Programmabegroting 2009

Programmabegroting 2009


1

Colofon De Programmabegroting 2009 is een uitgave van de gemeente Barneveld. Inhoud Gemeente Barneveld, afdelingen Financiën en Bestuur- en Managementondersteuning Tekst- en eindredactie Gemeente Barneveld, afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning (Communicatie) Illustraties Gemeente Barneveld Woudgraaf, H. Woudenberg Display Concepts, Barneveld Hans Verhorst (BDU) Vormgeving Interface Communicatie, P.G.J.T. Mulder Druk Gemeente Barneveld, Huisdrukkerij Oplage 150 exemplaren Voorzijde Schaapskooi in Stroe


2



3

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave pagina

0. Raadsbesluit

5

1. Aanbieding

6

2. Leeswijzer 3.1 Programma’s 1. Bestuur 2. Veiligheid 3. Verkeer en openbare ruimte 4. Economie 5. Onderwijs 6. Cultuur 7. Sport 8. Werk en inkomen 9. Welzijn en zorg 10. Milieu 11. Ruimte, bouwen en wonen

9

12 20 28 40 46 54 60 66 72 84 90

3.2 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

98

4.

Paragrafen Inleiding 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid

102 103 106 109 111 115 118 120 122

5. 6.

Financiële begroting 1. Inhoud 2. Overzicht van baten en lasten 3. Uitkomst van de begroting 4. Beleidstoevoegingen 5. Prognose meerjarenbegroting

125 125 125 126 126 127

Bijlagen * Overzicht reserves en voorzieningen (inclusief toelichting) * Overzicht nieuwe beleidstoevoegingen 2009-2012 * Staat uit te voeren werken * Berekening EMU-saldo * Overzicht programma’s - producten * Overzicht projecten in de programma’s * Bijlage Centrumplan Barneveld * Overzicht wijzigingen doelen t.o.v. Kadernota * Overzicht Indicatoren * Kerngegevens * Afkortingenlijst


1 7 15 21 25 35 39 43 47 53 57

4

Raadsbesluit

Nr: 08-73 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 08-73; met in achtneming van de aangenomen amendementen; besluit: de Programmabegroting 2009 vast te stellen en daarmee: a) opdracht te verlenen aan het college tot uitvoering van de programma’s en deze vast te stellen met betrekking tot de visie, (sub)doelstellingen en indicatoren; b) de bijbehorende budgetten per beleidsproduct (en per programma) voor 2009 te autoriseren; c) akkoord te gaan met de beleidstoevoegingen 2009 en de daarbij behorende lasten; d) de geactualiseerde prognose meerjarenbegroting 2010 – 2012 vast te stellen; e) akkoord te gaan met de voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing met 4,2 %; e) akkoord te gaan met de voorgestelde verhogingen van de overige gemeentelijke heffingen met 3,5 % wegens inflatie, behoudens de belastingen (OZB en honden-, toeristen- en woonforensenbelasting) en leges. Deze worden met de bij de kadernota 2009-2012 afgesproken inflatieverhoging van 2,5% verhoogd; f) de voorgestelde aanwendingen van de voorzieningen voor onderhoud en vervanging (zie hiervoor paragraaf 3) te autoriseren. Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2008. De raad voornoemd,

de griffier

de voorzitter

Met betrekking tot de ontwerp-Programmabegroting 2009 zijn 4 amendementen aangenomen. In onderstaand overzicht is de inhoud van het amendement opgenomen en aangegeven op welke wijze deze in de Programmabegroting zijn verwerkt. nr.

inhoud

verwerking

5

beslispunt 2e punt “e” aanvullen met: , behoudens de belastingen (OZB en honden-, toeristen- en woonforensenbelasting) en leges. Deze worden met de bij de Kadernota 2009-2012 afgesproken inflatieverhoging van 2,5 % verhoogd.

In het besluit verwerkt. Ook zijn paragraaf 1, de financiële begroting en “wat zijn de kosten” van de programma’s 1 en 11 aangepast.

80

mensen die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, ook alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen, kunnen in 2009 een pc aanvragen in het kader van de bijzondere bijstand.

Als 3e prestatie opgenomen onder subdoel 1.2.2 van programma 8.

110

In 2009 een jeugdhonk in Voorthuizen realiseren

Als prestatie onder subdoel 1.1 van programma 9 opgenomen.

120

Toevoeging van de volgende prestatie-indicator: in alle bestemmingsplannen voor nieuwe wijken is ruimte gereserveerd voor kinderopvang en is qua capaciteit afgestemd op de omvang van de wijk. Toe te voegen als prestatie: het college zet zich pro actief in om bij de vestiging van voorzieningen voor kinderopvang en BSO de eventuele ruimtelijke en procedurele belemmeringen zoveel mogelijk te voorkomen of weg te nemen.

Indicator en prestatie zijn onder subdoel 2.4 van programma 11 opgenomen. Onder prestatie 9.4 van programma 9 staat een verwijzing.


5

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief Barneveld, 16 september 2008

bestuursakkoord, hogere bouwkosten en nog in te vullen beleidstoevoegingen is in de meerjarenopzet in

Aan de raad,

2011 nog een bedrag van € 250.000 opgenomen. Dit conform de kadernota, omdat met de verwachte

Inleiding

kostenstijging bij de school de Meerwaarde in de

Hierbij bieden wij u de ontwerp-Programmabegroting

beleidstoevoegingen nog geen rekening is gehouden.

2009 ter behandeling en vaststelling aan. Voor deze

Een andere overweging is het kunnen opvangen van

Programmabegroting hebben wij de Kadernota 2009 –

een hogere bouwkostenstijging dan de huidige inschat-

2012 als uitgangspunt genomen. Dit inclusief de bij de

ting.

behandeling van de Kadernota aangenomen amendementen en moties. De programmabegroting is te zien

Kaderstellende rol raad

als een verdere uitwerking van met name de jaarschijf

De programmabegroting 2009 bevestigt dat wij steeds

2009 van deze Kadernota.

beter in staat zijn planmatig te werken en zelf sturing te geven aan de ontwikkeling en beheersing van de

Financiële uitkomst (meerjaren)begroting

financiële positie van onze gemeente. Wij geven

Wij kunnen u een sluitende begroting 2009 aanbieden,

hiermee uitvoering aan het werkplan budgetcyclus

het resultaat laat een overschot zien van € 75.000. Dit

2007-2009 dat u in mei 2007 heeft vastgesteld. Dit plan

overschot is lager dan was voorzien bij de (concept)

heeft tot doel binnen een periode van drie jaar te komen

kadernota. Dit is mede het gevolg van het (vooralsnog)

tot de gewenste kaderstelling en controle door de raad.

doorschuiven van de voorziene extra OZB belastingver-

Ten opzichte van de Kadernota hebben wij voor alle pro-

hoging met 3 % van 2009 naar 2010. De prognose voor

gramma’s opnieuw een verdere verbetering doorge-

de meerjarenbegroting is sluitend. Drie jaren binnen

voerd. Om het sturen op (maatschappelijke) effecten te

deze periode laten een positief saldo zien waaronder

ondersteunen, hebben we eerst geprobeerd bij de (sub)

het laatste jaar. Daarnaast is de optelsom van de

doelstellingen een effectindicator te formuleren. Indien

individuele resultaten voor de betreffende jaren positief.

geen effectindicator te formuleren is, of indien dit

De resultaten liggen in de lijn van de verwachting zoals

aanvullende informatie geeft, is een prestatie- of

deze zijn neergelegd bij de kadernota 2009-2012. De

gebruiksindicator geformuleerd. Aan iedere indicator is

hierin genoemde uitgangspunten zijn onverkort overge-

een waarde gekoppeld, tenzij de huidige waarde niet

nomen in deze begroting, inclusief de aangenomen

bekend is. Dan wordt eerst een nulmeting uitgevoerd.

moties en amendementen. Afwijkend is dat in deze

Een vervolgslag moet nog gemaakt worden met

begroting is uitgegaan van een hoger (inflatie)percen-

betrekking tot het rapporteren over de voortgang van de

tage 2009 waarmee de belastingen worden verhoogd.

doelen, aan de hand van de indicatoren, mede met het

De inflatie in 2008 is inmiddels sterk opgelopen en op

oog op de frequentie van de beschikbaarheid van de

basis daarvan wordt ook een hogere inflatie voor 2009

waarden van de indicatoren.

verwacht. Zo bedroeg de prognose van het Centraal Plan Bureau ten tijde van het opstellen van de kader-

Autorisatieniveau

nota 2,75 % voor 2009 en is dit cijfer inmiddels ver-

Door middel van de vaststelling van deze programma-

hoogd tot 3,8 %. Wij stellen nu voor bij de verhoging

begroting geeft u ons de opdracht de beoogde maat-

van tarieven en belastingen voor 2009 uit te gaan van

schappelijke effecten, zoals per programma verwoord in

een percentage van 3,5 % (was bij kadernota 2,5 %).

de visie, na te streven en de daaruit voortvloeiende

Het niveau aan lasten voor beleidstoevoegingen komt

doelstellingen te realiseren. Dit in combinatie met de

voor de planperiode tot en met 2012 uit op e 5,1

budgetten per beleidsproduct, die u hiervoor ter

miljoen. Voor de nog uit te werken onderdelen van het

beschikking stelt. Indien blijkt dat extra budgetten


6

Aanbiedingsbrief

benodigd zijn, leggen wij voorstellen daartoe voor aan

over de Hoevelakensebeek een fietsbrug nodig. De

uw raad.

kosten nemen daardoor toe. Deze zijn geraamd op totaal € 1.275.000 en vragen een extra investerings-

Beleidstoevoegingen

budget van € 575.000. Dit bedrag is in de beleidstoe-

Ter uitvoering van het coalitieakkoord is voor 2009

voegingen voor het jaar 2010 opgenomen.

voorzien in een groot aantal beleidstoevoegingen. Deze zijn in de Kadernota 2009-2012 al aangegeven onder

Weerstandsvermogen

“Accenten voor de komende jaren”. Zo zetten wij de

Wij verwachten een weerstandsvermogen per 1 januari

komende jaren in op een verbetering van de dienstver-

2009 van 2,4. Dit cijfer geeft aan dat ons vermogen om

lening, verkeersveiligheid, huisvesting onderwijs, cultuur

tegenvallers op te vangen bijna 2,5 maal zo groot is dan

(Schaffelaartheater, museum, bibliotheek) en sport.

de actuele risico’s. Het verwachte weerstandsvermogen

Hiertoe behoren aanzienlijke investeringen tot een

van 2,4 is lager dan in de begroting van 2008 maar weer

totaalbedrag van ruim € 40 miljoen. In totaal leiden de

beduidend hoger dan de gewenste streefwaarde

beleidstoevoegingen in 2009 tot € 2.219.000 aan extra

(bandbreedte 1,2-1,6). De daling ten opzichte van vorig

structurele lasten. In de beschrijving van de verschil-

jaar is met name het gevolg van de afroming ten

lende programma’s ziet u de betreffende beleidstoevoe-

behoeve van de bestemmingsreserve infrastructurele

gingen voor de komende jaren. In bijlage 2 treft u de

werken. Ter verduidelijking geven wij u het volgende

volledige lijst met voorstellen tot beleidstoevoegingen

overzicht.

aan. Hierbij is onderscheid gemaakt in voorstellen met structurele- en incidentele lasten. De incidentele lasten

x e 1.000

worden binnen de reguliere exploitatie gedekt vanuit incidentele middelen.

Weerstandscapaciteit Risico’s

Afwijkingen ten opzichte van de Kadernota

Begroting 2008

Afroming

Begroting 2009

19.000

1.550

18.000

7.100

7.600

2,7

2,4

Weerstandsvermogen

Inmiddels tekent zich af dat het, op grond van de

In de paragraaf 2 “Weerstandsvermogen” vindt u

nieuwe Wet ruimtelijke ordening, noodzakelijk zal zijn

aanvullende informatie.

om nog vóór augustus 2012 een nieuw bestemmingsplan buitengebied vast te stellen. Dit was bij het

Gemeentelijke heffingen

vaststellen van de Kadernota nog niet bekend. De

Onroerende zaakbelastingen

bestaande capaciteit van de ambtelijke organisatie

Voor de aanslagen 2009 geldt de waarde van de

voorziet hierin niet. Gedurende vier jaar (2009 tot en met

onroerende goederen naar het prijspeil per 1 januari

2012) zal er daarom voor dit doel een extra budget

2008. Met ingang van 2007 geldt de waarde nog maar

nodig zijn van € 350.000 per jaar (globale inschatting).

voor één belastingjaar. Bij de behandeling van de

Deze bedragen zijn toegevoegd aan de lijst met inciden-

kadernota 2009-2012 heeft u afgezien van het door-

tele beleidstoevoegingen. Voor de jaren 2011 en 2012

voeren van de extra OZB verhoging met 3 %. Deze

kan de dekking worden gevonden binnen de incidenteel

extra verhoging is nu voor 2010 in de meerjarenbegro-

beschikbare ruimte van de beleidstoevoegingen. Voor

ting opgenomen. De noodzaak van het feitelijk in de

2009 en 2010 is deze ruimte al volledig ingezet. De

toekomst doorvoeren van de extra OZB met 3% zal

benodigde dekking kan slechts worden gevonden door

beoordeeld worden bij de respectievelijke kadernota’s/

een onttrekking uit de algemene reserve.

begrotingen. Voor het jaar 2009 zal alleen de reguliere verhoging met het inflatiepercentage van 3,5% worden

In het verleden is langs de oostkant van de Eendracht-

toegepast.

straat grond aangekocht om daar een fietspad aan te leggen. Voor een fietspad aan de oostzijde is het

Afvalstoffenheffing

vereiste draagvlak in Zwartebroek-Terschuur echter niet

Met ingang van 2006 is een kostendekkend tarief voor

aanwezig. Het fietspad moet aan de andere (west)zijde

deze heffing bereikt. Om het gebruik van de milieustraat

van de Eendrachtstraat komen te liggen. Daarvoor is

verder te stimuleren willen we de ’stortpas’ niet meer


7

Aanbiedingsbrief

alleen op aanvraag aanbieden maar nu aan alle huishoudens beschikbaar stellen. De gevraagde bijdrage voor het kopen van een pasje van € 15 wordt afgeschaft en versleuteld in de afvalstoffenheffing. Mede door deze maatregel is er in 2009 extra kostenstijging waardoor naast de inflatie een verhoging van het tarief met 0,7 % nodig is.

c) akkoord te gaan met de beleidstoevoegingen 2009 en de daarbij behorende lasten; d) de geactualiseerde prognose meerjarenbegroting 2010 – 2012 vast te stellen; e) akkoord te gaan met de voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing met 4,2 %; e) akkoord te gaan met de voorgestelde verhogingen van de overige gemeentelijke heffingen met 3,5 %

Rioolrecht gebruiker Het tarief van deze heffing is kostendekkend. Voor 2009 worden de tarieven trendmatig aangepast.

wegens inflatie; f) de voorgestelde aanwendingen van de voorzieningen voor onderhoud en vervanging (zie hiervoor paragraaf 3) te autoriseren.

Besluitvorming Wij stellen u voor de programmabegroting 2009 vast te

Afsluiting

stellen en daarmee:

Om u wegwijs te maken in deze programmabegroting,

a) opdracht te verlenen aan ons college tot uitvoering

hebben we een leeswijzer opgenomen.

van de programma’s en deze vast te stellen met betrekking tot de visie, (sub)doelstellingen en

Burgemeester en wethouders van Barneveld,

indicatoren; b) de bijbehorende budgetten per beleidsproduct (en per programma) voor 2009 te autoriseren;


D. Bakhuizen

J.A.M.L. Houben

secretaris

burgemeester

8

Leeswijzer

Leeswijzer De programmabegroting bevat veel informatie. Om u

informatie biedt, hebben we de term ’signaalindicator’

wegwijs te maken in de inhoud en opbouw, hebben we

gehanteerd (bijv. programma 4, doel 6). Niet alle

een leeswijzer opgenomen. Hierin geven wij ook de

doelstellingen hebben een indicator. Ook zijn niet alle

veranderingen/verbeteringen t.o.v. vorig jaar aan.

doelstellingen uitgewerkt in prestaties. De doelstelling betreft dan bijvoorbeeld een beleidsuitgangspunt (bijv.

Verbeterplan

programma 11, subdoel 2.4). Bij programma 9 blijkt het

In mei 2007 heeft de raad het werkplan budgetcyclus

vrij lastig concrete prestaties te formuleren. Om toch

2007-2009 vastgesteld. Dit plan heeft als doel om

een beeld te krijgen van de uitvoering van de gemeente-

binnen drie jaar tot de gewenste kaderstelling en

lijke taken hebben we hier voor een wat uitgebreidere

controle door de raad te komen. Hiertoe zijn, voor de

toelichting gekozen.

verschillende documenten van de budgetcyclus, een

Alle prestaties zijn concreet, of zullen in de loop van het

aantal verbeterpunten opgesteld, die in een planning

jaar concreet worden. Reguliere taken zijn niet meer als

van drie jaar is uitgezet. Ieder jaar wordt een aantal

prestatie vermeld.

programma’s verbeterd. Komend jaar staan de programma’s 5, 6 en 11 op de rol. De verbeterpunten

Wij hebben ons in deze verbeterslag met name gericht

voor de Programmabegroting zijn:

op het meetbaar maken van (sub)doelen, door hier een

1. De (meerjaren)begroting moet een verschillenanalyse

indicator met waarde aan te verbinden. Een vervolgslag

bevatten; 2. De staat uit te voeren werken moet als bijlage toegevoegd worden;

moet nog gemaakt worden met betrekking tot het rapporteren over de voortgang van deze doelen, aan de hand van de indicatoren, mede met het oog op de

3. ieder programma moet indicatoren bevatten;

frequentie van de beschikbaarheid van de waarden van

4. doelen moeten zo “smart” mogelijk geformuleerd

de indicatoren. Dit zal in de auditcommissie aan de orde

zijn;

komen.

5. bestaand beleid moet in de doelen opgenomen zijn; 6. het autorisatieniveau (welke onderdelen stelt de raad

Programma’s

vast) moet duidelijk zijn (inclusief beslispunten

Op grond van het BBV (Besluit begroting en verantwoor-

paragrafen en status meerjarenraming);

ding provincies en gemeenten) moet ieder programma

7. de projecten moeten in de programma’s opgenomen zijn.

de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, bevatten, de wijze waarop ernaar

In de Kadernota 2009-2012 hadden wij al verbeteringen

gestreefd zal worden die effecten te bereiken en de

ten opzichte van de vorige programmabegroting

raming van de baten en lasten. Uit de Nota van Toelich-

toegepast. Ten opzichte van de Kadernota hebben wij

ting bij dit BVV blijkt dat dit gedaan wordt aan de hand

voor alle programma’s opnieuw een verdere verbetering

van de 3 W-vragen:

doorgevoerd. Om het sturen op (maatschappelijke)

1. Wat willen we bereiken?

effecten te ondersteunen, hebben we eerst geprobeerd

2. Wat gaan we daarvoor doen?

bij de (sub)doelstellingen een effectindicator te

3. Wat gaat het kosten?

formuleren. Indien geen effectindicator te formuleren is,

Wij geven in de visie aan wat de beoogde maatschap-

of indien dit aanvullende informatie geeft, is een

pelijke effecten zijn. De (sub)doelen, die vervolgens

prestatie- of gebruiksindicator geformuleerd. Aan iedere

geformuleerd zijn, zijn in feite middelen om deze

indicator is een waarde gekoppeld, tenzij de huidige

beoogde effecten te bereiken. De (sub)doelen en de

waarde niet bekend is. Dan wordt eerst een nulmeting

visie geven het antwoord op de vraag ‘Wat willen we

uitgevoerd. Indien de waarde van de indicator geen

bereiken?’. De (sub)doelen worden vervolgens, waar

streefwaarde betreft, maar deze toch relevante

mogelijk, geconcretiseerd door hier een indicator aan te


9

Leeswijzer

verbinden. Dat kan een effect-, prestatie- of gebruiksin-

genda, wordt voorzien. De bedoeling hiervan is om

dicator zijn. Hier is een waarde aan verbonden, tenzij er

overzichtelijk weer te geven welk beleid door de

nog een nulmeting plaats moet vinden. Hierdoor kan, in

gemeente is vastgesteld of wordt onderschreven en dus

de jaarverslaggeving en de bestuursrapportages,

als uitgangspunt is gehanteerd voor de geformuleerde

concreet over de indicatoren worden gerapporteerd.

doelen.

Daarbij maken wij wel een voorbehoud met betrekking tot de beschikbaarheid van de indicatoren, die voor

Wij hebben getracht de onderwerpen in één programma

sommige namelijk slechts eenmaal in de 2 jaar is. De

onder te brengen, waarbij de financiële indeling richting-

visie, (sub) doelstellingen en indicatoren worden door

gevend is. Door onze manier van integraal werken

de raad vastgesteld.

komen sommige onderwerpen echter in verschillende programma’s voor. Zo worden sportaccommodaties

De tweede W-vraag “Wat doen we daarvoor”

vaak zowel voor scholen als voor verenigingen

beantwoorden we door prestaties zo ‘smart’ (specifiek,

gebouwd, zodat deze voor zowel programma 5 als

meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden)

programma 7 relevant zijn. En het onderwijsbeleid

mogelijk te vermelden. Hierdoor kan ook zo concreet

(programma 5) heeft een sterke relatie met het jeugdbe-

mogelijk, in de jaarverslaggeving en tussentijds, in de

leid (programma 9).

bestuursrapportages, over de prestaties worden gerapporteerd. De prestaties zijn ter informatie vermeld

Wijzigingen in programma’s t.o.v. de Kadernota

en worden niet door de raad vastgesteld. Onder de

De programma’s van de kadernota zijn als uitgangspunt

derde W-vraag worden de kosten uiteengezet. Die

voor de programma’s van de programmabegroting

worden ook door de raad vastgesteld.

gehanteerd. Als gevolg van de continue verbeterslag, wijken de programma’s van de Programmabegroting op

Darnaast bevat ieder programma nog een opsomming

een aantal punten af van de programma’s van de

van de ontwikkelingen en een overzicht van het beleid

Kadernota. Zo zijn de ontwikkelingen zonodig geactuali-

dat al is ontwikkeld of, volgens de meerjarenraadsa-

seerd, subdoelen geschrapt of samengevoegd. Ook zijn, als gevolg van een verdere verbetering, indicatoren zowel geschrapt als toegevoegd en waarden aan indicatoren verbonden. Wijzigingen met betrekking tot de (sub)doelen zijn in een bijlage vermeld.

Wat zijn de kosten Onder ‘Wat zijn de kosten’ is eerst vermeld wat het bestaande beleid in 2009 gaat kosten. Hierdoor is een goede vergelijking mogelijk met voorgaande jaren. Daartoe hebben we de volgende tabel opgenomen:

Raadszaal


10

Leeswijzer

Tabel: kosten bestaand beleid uit Programma 2 Veiligheid Prod

Omschrijving

201

Brandweer en rampenbestrijding

202

Openbare orde en Veiligheid

werkelijk 2007

begroting 2008 Concept

begroting 2008 na wijziging

begroting 2009

verschil

3.141

3.129

3.327

3.384

N 57

Totaal saldo programma 2 (bestaand beleid)

542

569

594

608

N 14

3.683

3.698

3.921

3.992

N 71

In de kolom “verschil” worden de verschillen vermeld

Bijlagen

van de begroting 2009 ten opzichte van de (tot nu toe

De bijlagen bevatten vooral achtergrondgegevens die

door de raad gewijzigde) begroting van 2008. Hierbij is

met name in tabelvorm zijn weergegeven. Zo vindt u in

N een nadeel en V een voordeel. Alleen de verschillen

de bijlagen een overzicht van de beleidstoevoegingen

groter dan € 50.000 worden verklaard. Een negatief

die volgens ons college nodig zijn.

bedrag in de kolommen werkelijk/begroting houdt in dat de inkomsten voor het betreffende beleidsproduct

Nieuw is de lijst met indicatoren. In deze bijlage hebben

hoger zijn dan de uitgaven. De bedragen zijn x e1.000.

wij alle genoemde indicatoren per programma en per doel op een rij gezet. Ter informatie hebben wij (voor

Vervolgens worden de beleidstoevoegingen vermeld.

zover bekend) daar de waarde van 2007 bij vermeld.

Hierbij maken we onderscheid in structurele en incidentele lasten. Overigens worden in ieder geval de nieuwe

Wij hebben de projecten op een rij gezet en erachter

beleidstoevoegingen allemaal, veelal in de vorm van

vermeld in welk programma ze te vinden zijn.

prestaties, in de programma’s toegelicht. Zo is duidelijk wat concreet met de beleidstoevoeging wordt beoogd.

De tijdens de behandeling van de Kadernota in juni

Een totaaloverzicht van de beleidstoevoegingen is als

aangenomen moties en amendementen, zijn, met

bijlage bijgevoegd.

respectievelijk onze reactie daarop en de wijze waarop deze zijn verwerkt, als bijlage bij de (definitieve) Kadernota gevoegd.


11

Een van de servicepunten in de hal van het gemeentehuis.


12

Programma 1 Bestuur

Onze visie

richting gemeenten nog steeds een actuele ontwikkeling is . Dit past ook in de visie waarin de gemeente wordt

De gemeente Barneveld wil graag, dat onze inwoners

gezien als eerste overheid richting haar inwoners. Met

het gevoel hebben dat de gemeente van hén is. De

name ook op het vlak van informatieverstrekking

gemeente is zich bewust van haar verantwoordelijke

namens andere verder op afstand staande overheden.

taak in en voor de samenleving en is zich er-van

De versterking van de informatiefunctie gaat gelijk op

bewust, dat zij – om deze opdracht uit te kunnen voeren

met verdere ontwikkelingen op het gebied van digitale

– soms veel van haar inwoners vraagt en soms ook

dienstverlening.

aanzienlijke beperkingen oplegt. De gemeente

Deregulering is en blijft de komende jaren een belang-

Barneveld doet er verstandig aan zich altijd in de positie

rijk thema. De regelgeving beperkt zich tot het noodza-

van de inwoners te verplaatsen. Wijkplatforms fungeren

kelijke en wordt continu actueel gehouden en kritisch

voor de gemeente op het terrein van veiligheid en

onderzocht op dereguleringsmogelijkhe-den. Een

leefbaarheid als de ogen en oren voor de gemeente.

andere belangrijke ontwikkeling is de komst van de nieuwe Wet Dwangsom en Beroep met een mogelijke

De gemeente Barneveld betrekt inwoners in een zo

inwerkingtreding van 1 januari 2010. Deze wet geeft de

vroeg mogelijk stadium bij (de voorbereiding en

mogelijkheid om een dwang-som te eisen indien een

uitvoering van) gemeentelijke plannen. Dat betekent

bestuursorgaan niet tijdig beslist op een aanvraag of op

bijvoorbeeld concreet: geen presentatie van één-zijdig

een bezwaarschrift. Dit vergt voor veel gemeenten een

opgestelde blauwdrukken, maar tijdig overleg met

intensief voorbereidingstraject om tijdige de

inwoners en overige betrokkenen. Daarin past ook de

afdoeningstermijnen met betrekking tot bezwaar en

totstandkoming en vaststelling van een strategische

beroep te kunnen waarmaken.

beleidsvisie: een centraal thema dat door alle beleids-

Provincies treden steeds meer op als aanvrager en

terreinen heen speelt. Deze visie biedt voor de komende

toekenner van subsidies, waarbij de wgr-samenwer-

twintig jaar een beleidskader op grond waarvan richting

kingsverbanden de eerste gesprekspartners zullen zijn.

wordt gegeven aan diverse ontwikkelingen, plannen en projecten die op de gemeente Barneveld afkomen.

Welk beleid is voorhanden?

Daarbij wordt de ingezette lijn van interactieve beleidsvorming geïn-tensiveerd.

• Hoofdlijnennota Communicatiebeleid “Van ingetogen

Daarnaast realiseert de gemeente Barneveld de

• Beleidsnotitie interactieve beleidsvoering (2005).

vastgestelde beleidsdoelen. Door middel van onder

• Programma Andere overheid gemeente Barneveld

naar dynamisch” (2003).

andere een krachtige lobby wil de gemeente “op de kaart komen” in beleidsvormingsprocessen bij ho-gere en andere overheden. Ook werkt de gemeente – intensief – samen met diverse maatschappelij-ke en private organisaties.

(2007) • WGR-overeenkomst regio De Vallei (aangepast in 2005). • Verordening op de Rekenkamercommissie Barneveld – Leusden (2005). • Dienstverleningsconcept (2007)

Wat zijn de ontwikkelingen?

• Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamer V-i-P

Op 4 juni 2008 heeft de interbestuurlijke Taakgroep

• Kadernota raadscommunicatie (2006).

Gemeenten onder leiding van de heer d’Hondt aan de

• het Vernieuwend Besluitvormingsproces Barneveld

(2005).

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

(2008)

voorstellen gedaan voor decentralisa-tie. Met name op

• Evenementenbeleid (2008)

de terreinen van stedelijke ontwikkeling, maatschappe-

• Gedereguleerde APV (2008)

lijke ondersteuning, jeugdbe-leid en participatie van

• Startnotitie Promotiebeleid (2008)

inwoners. Dit laat zien dat decentralisatie van rijkstaken

• Notitie Internet en Communicatie (2008)


13

Programma 1 Bestuur

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? 1. Inwoners krijgen voldoende gelegenheid om mee te denken en om hun belangen te behartigen

2. De gemeente informeert actief de inwoners. Daarbij streeft de gemeente naar begrip voor de gemeentelijke standpunten, vanuit het besef dat er een verschil is tussen “gelijk hebben” en “gelijk krijgen”. Indicatoren

Indicatoren Rapportage “De Staat van de Gemeente” Rapportcijfer Burgerrol ‘Kiezer’ naar een 5,5 (2007: 4,8) in 2009 (het oordeel van de inwoners over het vertrouwen in het bestuur, waar maken van beloften en mening over een goed bestuur).

Rapportage “De Staat van de Gemeente” Rapportcijfer Burgerrol Onderdaan naar een 6,5 (2007: 6,1) in 2009.

2.1 Subdoelstelling

1.1

Tijdig en zorgvuldig informeren.

Subdoelstelling

Indicatoren

Interactieve beleidsvorming.

• Meer dan 124.911 (waarde 2007) bezoekers website • Meer dan 285.496 pageviews (waarde 2007) website

Prestaties •U itbouwen van het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad •A ctualisatie kadernota raadscommunicatie n.a.v. het vernieuwend besluitvormingsproces • Inrichting jongerenraad of-platform (afhankelijk van uitkomsten onderzoek) • Evaluatie vernieuwend vergaderen •O nderzoek uitzending raadsvergaderingen via internet

De gemeente Barneveld geeft bij vrijwel alle projecten en plannen aan op welke wijze inwoners hierbij worden

Prestaties • Website en gemeentepagina verder verbeteren als informatiekanaal • E-mailnieuwsbrieven introduceren • Uitvoering communicatie-uitingen op basis van de notitie “Internet en communicatie” • Eigen gemeentelijk magazine (vier keer per jaar) • Onderzoek naar mogelijkheden om de LCD-schermen in de hal te gebruiken • Communicatie (maandelijks) over kernen (Kernachtig Barneveld) via gemeentepagina en website • Invoeren van de persoonlijke internetpagina (PIP)

betrokken. Dat geldt ook voor de besluitvorming in en door de gemeenteraad. Mede daarvoor is een nieuw

Toelichting bij 2.1.

besluitvormingsproces ontwikkeld, dat op 1 september

De gemeente Barneveld zet in 2009 de berichtgeving

2008 van start is gegaan.

over en de bekendmaking van het gemeentelijke beleid

Het komende jaar krijgt de Kadernota Raadscommuni-

nóg pro-actiever voort. Daarvoor worden eigentijdse

catie een herijking. Ook wordt bekeken op welke wijze

communicatiemiddelen gebruikt, zoals digitale nieuws-

jongeren nadrukkelijker bij het gemeentebestuur kunnen

brieven en een eigen, gemeentelijk, magazine.

worden betrokken.

De gemeente Barneveld probeert zoveel mogelijk informatie via de internetsite aan te bieden. Een indicator voor het raadplegen van onze website is het aantal bezoekers en het aantal keren dat de website door deze bezoekers wordt geraadpleegd (pageviews). De genoemde bezoekersaantallen over 2007 komen nog uit het oude systeem. September 2007 hebben we een ander statistiekprogramma in gebruik genomen, om beter betrouwbare bezoekersaantallen te krijgen.


14

Programma 1 Bestuur

2.2 Subdoelstelling Actief informeren van wijkplatforms. Prestaties •U itkomsten Veiligheidsmonitor op wijkniveau uitwerken

Toelichting bij 2.2 In 2009 wordt de Landelijke Veiligheidsmonitor gehouden. In deze monitor wordt een groot aantal vra-gen voorgelegd aan inwoners. Eind 2009 zijn de resultaten bekend en formuleert de gemeente Barneveld aanbevelingen en actiepunten. Deze monitor wordt vanaf 2009 tweejaarlijks gehouden.

3. De gemeente Barneveld maakt het de inwoner zo gemakkelijk mogelijk om invulling te geven aan zijn verplichtingen.

De gemeente Barneveld geeft over verschillende projecten en ontwikkelingen nieuwsbrieven uit. Inwoners worden ook door middel van de media geïnformeerd.

aanvragen in het kader van de Wmo teruggebracht. De afdoening van belastingen, bezwaarschriften en

3.1

klachten van burgers, en vergunningaanvragen in het

Subdoelstelling

kader van de APV worden ook lean gemaakt. Met name

Omslachtige en tijdrovende procedures worden vermeden, ingedikt of afgeschaft.

de evenementenvergunning en de exploitatievergunning op basis van de Wet Drank en Horeca.

Indicatoren Rapportage “De Staat van de Gemeente”: Algemeen oordeel van inwoners over de gemeentelijke regels naar een 6,0 (2007: 5,5) in 2009. Prestaties •D e vereenvoudigde aanvraag- en meldingsprocedures op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening via gemeentelijke website •G emeentelijke regelgeving overzichtelijk op website met een zoekfunctie te benaderen •V ereenvoudiging van vergunningsvoorschriften op terrein van milieu en ruimte en economie • Screening van beleidsregels

3.2 Subdoelstelling De gemeente is goed bereikbaar, zowel telefonisch, digitaal, fysiek als schriftelijk. Indicatoren • Rapportage “De Staat van de Gemeente” Algemeen oordeel van inwoners als klant 7,6 (2007: 7,6) in 2009. • 95 % van de wachttijden is gemiddeld max. 15 minuten • Rapportage “De Staat van de Gemeente” Oordeel bezoekers over het gemeentehuis: 7,5 (2007: 7,4) in 2009. • 44% van alle ingekomen telefoongesprekken wordt direct afgehandeld (door het klantencontactcentrum) Prestaties

Toelichting bij 3.1 In 2007 is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

• Opstellen kwaliteitshandvesten voor 10 producten • Deelname onderzoek “Staat van de Gemeente”

sterk vereenvoudigd. De volgende stap is om aanvragen en/of meldingen van inwoners zoveel mogelijk te

Toelichting bij 3.2

digitaliseren. De gemeentelijke regelgeving staat nu

De gemeente Barneveld heeft in 2009 voor minimaal 35

reeds op de website. Het is nodig om deze via een

producten servicenormen geformuleerd. Inwoners

aparte zoekfunctie beter toegankelijk te maken voor de

weten zodoende wat zij van de gemeente mogen

inwoners.

verwachten en waarop de gemeente hen kan

De gemeente Barneveld heeft – met succes – de

aanspreken.

behandeltermijnen van bouwvergunningen en


15

Programma 1 Bestuur

3.3

4.1

Subdoelstelling

Subdoelstelling

De gemeente Barneveld houdt zich aan de kaders, zoals vastgelegd in het Programma Andere Overheid.

Bij meeromvattende zaken krijgen verzoekers een intergraal antwoord.

Indicatoren •7 0% van de dienstverlening digitaal in 2009 • Internetsite van de gemeente Barneveld staat in de top-50 (in 2008: 35ste plaats bereikt). •G ebruik E-formulieren via digitaal loket gemeente Barneveld (nulmeting).

Toelichting bij 4.1.

Prestaties

onderwerp zijn betrokken. Voor inwoners is het dan

•U itbreiden van het aantal digitaal af te handelen producten met tenminste 10 producten •N ulmeting gebruik E-formulieren

belangrijk om met slechts één contactpersoon te maken

Toelichting bij 3.3. Op www.advies.overheid.nl staat de continue ranglijst,

De gemeente Barneveld zorgt ervoor, dat inwoners een integraal antwoord op hun vragen krijgen. Het komt namelijk vaak voor, dat verschillende afdelingen bij een

te hebben.

5. Samenwerken met andere overheden, het maatschappelijk veld en private organisaties

waarbij de plaats op de ranglijst en het % dienstverlening vermeld wordt. De meting van de dienstverlening

De gemeente opereert binnen een bepaalde context en

bestaat uit een 6-tal onderdelen, waar vervolgens een

probeert zoveel mogelijk bronnen aan te boren ten

uitgebreide toetsing onderligt, zoals melding van

gunste van de ontwikkeling van de gemeente. Daarvoor

bekendmakingen en verordeningen op de website. De

is het nodig om regelmatig contacten te onderhouden

gemeente Barneveld biedt inwoners met de vernieuwde

met andere overheden en instanties.

internetsite en het in ontwikkeling zijnde Klant Contact Centrum (KCC) méér mogelijkheden voor wat betreft de

5.1

(digitale) dienstverlening. In de komende jaren wordt dit

Subdoelstelling

verder ontwikkeld. Producten worden zo aangeboden,

Regionale samenwerking (WGR-regio).

dat digitale aanvraag en zo mogelijk ook afhandeling

Prestaties

mogelijk is. Het percentage dienstverlening is hoger dan wat in het Programma Andere Overheid (= 65%) als uitgangspunt is vermeld.

• Via het Regiocontract bij de provincie Gelderland aanspraak doen maken op gelden voor majeure Barneveldse projecten • Onderzoek subsidiecoördinator

In 2009 gaan we de indicator verder ontwikkelen via een eerste nulmeting: nagaan hoeveel de aangeboden

Toelichting bij 5.1

E-formulieren worden gebruikt. In de jaren daarna kan

De WGR-regio De Vallei vormt een strategisch netwerk,

de indicator verder in beeld worden gebracht en kan

waarbinnen gemeenten onderling afstemmen.

worden bezien of het streven is om het gebruik van

Ook is het een gezamenlijk platform voor overleg met de

E-formulieren jaarlijks te laten toenemen.

provincie over subsidiegelden. Het Regio-contract is daarvan het uitvloeisel. Ook worden er diverse lobby-

4. De inwoner moet erop aan kunnen dat hij of zij op een betrouwbare en deskundige wijze tegemoet wordt getreden

acties ondernomen. Met name gericht op het binnenhalen van Rijkssubsidies en Europese subsidies (via bijvoorbeeld de EFRO-gelden). De gemeente Barneveld zet in 2009 de strategische

Indicatoren

makelaarsfunctie op het terrein van gezamenlijke

•R apportage “De Staat van de Gemeente”, rapportcijfer Burgerrol Klant naar 7,7 (2007: 7,5) in 2009 • Maximaal 4 gegronde klachten over medewerkers.

regionale visievorming en het binnenhalen van subsidies


krachtig voort. De gemeente Barneveld onderzoekt of (eventueel in regionaal verband) een subsidiecoördinator

16

Programma 1 Bestuur

zinvol is voor Barneveld. Randvoorwaarde is dat deze

horen, kan realiseren en of en hoeveel financiële

coördinator zichzelf minimaal terug verdient (motie 71,

middelen hiervoor nodig zijn.

17 juni 2008). 5.4 5.2

Subdoelstelling

Subdoelstelling

Wijkplatforms inschakelen als “ogen, oren en handen”.

Samenwerking met WERV-gemeenten.

Indicatoren

De gemeente Barneveld heeft zich aangesloten bij de

Rapportage “De Staat van de Gemeente” Rapportcijfer Burgerrol Wijkbewoner verhogen naar een 7 in 2009 (2007: 6,5).

Food Valley en zich actief opgesteld om aansluiting te

Prestaties

krijgen bij de WERV-samenwerking. Dit samenwerkings-

• Knelpunten en wensen oplossen c.a.aanpakken op basis van tijdig afgewerkte actielijsten

Toelichting bij 5.2

verband heeft een nationale status gekregen in het regeringsprogramma. Hoewel de WERV-gemeenten vooralsnog geen uitbreiding met de gemeente

Toelichting bij 5.4

Barneveld overwegen, wordt Barneveld wel al actief en

Met het fijnmazige netwerk van wijkplatforms heeft de

volwaardig betrokken bij de afstemming van ontwikke-

gemeente een goed klankbord voor de terrei-nen van

lingen op economisch terrein. Een voorbeeld daarvan is

leefbaarheid en veiligheid. Op deze wijze wordt heel

de WERV-werkgroep Logistieke Ontwikkeling, waarin

concreet gehoor gegeven aan signalen vanuit wijken en

ook de gemeente Barneveld vanaf het begin voluit is

dorpen. De wijkplatforms werken met actielijsten.

betrokken. 5.3 Subdoelstelling Samenwerken met maatschappelijke instanties. Prestaties • zoeken naar vervangende huisvesting voor de Ark • begeleiding raadswerkgroep millenniumgemeente

Toelichting bij 5.3. Het college van burgemeester en wethouders is bij motie (motie 101, 17 juni 2008) opgedragen om, in nauw overleg met de organisaties van ‘de Ark’, te zoeken naar adequate vervangende huisvesting in het centrum van Barneveld. Ook zal gekomen worden met voorstellen om mogelijke financiële consequenties in de vorm van hogere huisvestingslasten op te vangen. Deze mogelijk hogere lasten moeten de continuïteit van de activiteiten van de Ark niet in de weg staan. Ook is het college, bij motie (motie 122, 17 juni 2008) opgedragen een werkgroep in te stellen die onderzoekt of, in hoeverre en op welke manier de gemeente Barneveld de doelen die bij een millenniumgemeente


17

Programma 1 Bestuur

Wat zijn de kosten? 1. Kosten bestaand beleid In het onderstaande overzicht staat vermeld, wat het bestaand beleid ons in 2009 gaat kosten. Prod

Omschrijving

Werkelijk 2007

Begroting 2008 concept

Begroting 2008 na wijziging

Begroting 2009

Verschil

101

Bestuursorganen

1.455

1.291

1.446

1.350

V 96

102

Bestuursondersteuning B&W

2.919

2.628

2.852

2.910

N 58

103

Communicatie

301

376

434

427

V

104

Publiekszaken

443

408

403

458

N 55

105

Bestuurlijke samenwerking

63

56

56

58

N

106

Verkiezingen

49

33

33

67

N 34

5.230

4.792

5.224

5.270

N 46

Totaal saldo programma 1

7 2

2. Het verschil verklaard Product 101 Bestuursorganen

Product 106 Verkiezingen

In 2008 zijn incidenteel aanvullende budgetten geraamd

In 2009 worden Europese verkiezingen gehouden.

voor de Structuurvisie 2007 van € 60.000 en voor onderzoek BTW-compensatiefonds € 90.000.

De overige verschillen binnen dit programma houden verband met verschuivingen in uren tussen producten.

3. Beleidstoevoegingen Structureel omschrijving

Investering

Lasten 2009

Baten Programma Andere Overheid Mid-office

Lasten 2010

Lasten 2011

Lasten 2012

Lasten 2012

-300,0 117,3

Strategisch personeelsbeleid

90,0 48,3

Mobiel werken

209,0

26,6

159,6

Totaal programma 1

326,3

164,9

-140,4

Investering

Lasten 2009

Lasten 2010

Lasten 2011

Programma andere overheid

82,0

37,5

98,5

Politiemonitor

20,0

Extra toezicht Hups

10,0 37,5

98,5

Incidenteel omschrijving

Totaal programma 1


112,0

18

Programma 1 Bestuur


19


20

Programma 2 Veiligheid

Programma 2 Veiligheid Onze visie Een veilige woon-, werken verblijfsomgeving, waarin

ning Gelderland Midden. Om het beheer op gemeente-

inwoners en bezoekers zich prettig voelen. Eigen

lijk niveau te behouden zal aan diverse kwaliteitseisen

verantwoordelijkheid waar het kan en handhaven waar

voldaan moeten worden. Deze eisen, althans voor zover

het moet. Goede externe en interne samenhang tussen

in het 1e concept van de Wet op de Veiligheidsregio is

maatregelen om de veiligheid te waarborgen

omschreven, zullen zich met name richten op de repressieve kwaliteit van de brandweerorganisatie. De


opkomsttijden van de brandweer worden strakker gereguleerd en eigen beleidsvrijheid zal minimaal zijn.

In het regeerakkoord 2007 wordt onder andere

Het zal voor Barneveld mogelijk resulteren in een aantal

verwoord, dat bewoners in hun buurten verder

knelpunten.

betrokken moeten worden bij het verbeteren van de veiligheid. De lokale inbedding van veiligheid als

Los van de kwaliteitsontwikkelingen in relatie tot de

uitgangspunt voor het beleid. In het akkoord wordt ook

veiligheidsregio moeten we constateren dat steeds meer

aangegeven, dat er een wettelijke verankering noodza-

van ons vrijwillig- en beroepspersoneel wordt verwacht.

kelijk is van de gemeentelijke regierol. Voor de komende

De ICT heeft zijn intrede op de uitrukvoertuigen gedaan

jaren zal worden ingezet op een versterking en verdere

en zal verder uitgebouwd worden. Dit vraagt specifieke

uitbouw van deze regierol. In het Integraal Gemeentelijk

kennis waarvoor opleiding en oefening nodig is. Hoewel

Veiligheidsplan 2007-2010 worden de kaders hiervoor

we nog geen uitstroom van vrijwilligers signaleren is de

aangegeven. Veiligheidspartners zoals politie en

grens van de maximale belastbaarheid genaderd. In den

Openbaar Ministerie leggen zich steeds meer toe op het

lande zijn ontwikkelingen gaande waarbij vrijwilligers

uitvoeren van hun kerntaken, opsporen en vervolgen.

voor een aantal dagen per jaar bij hun reguliere

Andere taken, zoals preventie, voorlichting en

werkgever vrijgekocht worden om te kunnen oefenen

laagdrempelig toezicht, zullen door de gemeente

voor de brandweer. Een positieve ontwikkeling is dat

moeten worden opgepakt en versterkt. Dit vraagt een

kwaliteit van het brandweeronderwijs en het realistisch

goede afstemming en duidelijke kaders.

oefenen steeds verder omhoog gaat. Dit komt voort uit de situatie dat opleidingen en oefeningen steeds meer

De besluitvorming rond de veiligheidsregio’s en de

een realistisch niveau krijgen. Deze ontwikkelingen

daarmee samenhangende regelgeving heeft vertraging

hebben wel een aantal gevolgen. Deze zullen in het

opgelopen. In de loop van 2008 zal, indien de planning

beleidsplan 2009-2012 aan de orde komen.

wordt gehaald, de wetgeving (wet en amvb) rond de veiligheidsregio’s worden vastgesteld. De veiligheidsregio’s zullen er komen maar er komt geen verplichte overheveling van het beheer over de brandweer van gemeenten naar de regio’s. De partijen mogen zelf een gewenste structuur kiezen. Dit is in lijn met de visie van gemeenten in onze regio en het regiobestuur Hulpverle-


21



- Condities creëren en nieuwe mogelijkheden benutten (uitwerken in jaarlijks uitvoeringsprogramma, waarin

• Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan 2007- 2010 (&Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2008) • Plan van aanpak keten gemeente Barneveld 2004

duidelijke keuze’s zijn gemaakt). De regierol bij veiligheidsvraagstukken is voor 2009 in vier subdoelstellingen verwoord en uitgewerkt.

• Nota horecabeleid gemeente Barneveld 2006 • Organisatie- en Beheersverordening Brandweer Barneveld • Nota Rayongericht werken gemeente Barneveld 2002 • Rampenplan met deelplannen en toegesneden rampenbestrijdingsplannen 2007 • Algemene Plaatselijke Verordening • Beleidsplan Brandweer Barneveld 2009 – 2012 (nog vast te stellen) • Gemeentelijke notitie veiligheidsregio • Rapport onderzoek bluswatervoorziening • Convenant Aanpak Hennepkwekerijen • Nota ketenbeleid gemeente Barneveld 2008 • Nota handhaving en regelgeving bij evenementen 2008 • Beleidsnota wijkplatforms 2008 • Convenant buurtbemiddeling gemeente Barneveld • Vorming pilot AED-netwerk en First responder 2008

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? 1. De gemeente heeft de regierol bij veiligheidsvraagstukken Indicatoren Kengetal oordeel gemeente > 4,3 (veiligheidsmonitor 2005: 4,3)

Als het gaat om de regierol in het integraal veiligheidsbeleid mag van de gemeente het volgende worden verwacht: - Visie op veiligheid en integraal veiligheidsbeleid (weten wat er speelt, wat nodig is en benoemen van ambities); - Een actieve beleidsontwikkeling en -uitvoering

1.1 Subdoelstelling Een veilige woon- en werkomgeving 1.1.1 Vermindering van woninginbraken 1.1.2 Vermindering van diefstallen uit auto’s 1.1.3 Vermindering van (soft)drugsoverlast 1.1.4 Minder recidive van ex-gedetineerden 1.1.5 Vermindering parkeeroverlast in woonwijken 1.1.6 Terugdringing van criminaliteit op de industrieterreinen Indicatoren 1.1.1 het aantal (pogingen) diefstal uit woningen < 260. (politiecijfers gids 2007: 260) aantal slachtoffers handhaven op maximaal het huidige niveau van 3 % (veiligheidsmonitor 1999 2 %, veiligheidsmonitor 2001 5 % en veiligheidsmonitor 2005 3 %). 1.1.2 het aantal diefstallen uit auto’s < 289 (politiecijfers gids 2007: 289) verlagen van het aantal slachtoffers autocriminaliteit met 2 % t.o.v. veiligheidsmonitor 2005, dus maximaal 19 %. (veiligheidsmonitor 1999 19 %, veiligheidsmonitor 2001 12 % en veilig-heidsmonitor 2005 21 %). 1.1.6 het aantal inbraken op de industrieterreinen de Briellaerd, de Tolboom en Harselaar < 43. (po-litiecijfers inbraken en gegevens beveiligingsbedrijf MPL) Prestaties • Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2009/2010 vaststellen en uitvoeren. • Uitvoeren actie: niets erin, niets eruit om autocriminaliteit terug te brengen. • Uitvoeren actie: politiekeurmerk veilig wonen om het aantal woninginbraken terug te dringen. • Onderzoek naar invoering van een veiligheidshuis (fysiek samenwerkingsverband met alle veiligheidspartners) in de regio. • Op wijkniveau uitvoeren veiligheidsmonitor 2009/2010. • Invoering tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld, waardoor slachtoffers van huiselijk geweld beter kunnen worden beschermd. • Voorbereidingen treffen voor de invoering van burgernet per 1 januari 2010. • Camerabeveiliging waar nodig uitbreiden (bij complexe problemen in woonwijken) en moderniseren (op industrieterreinen).

(voortrekkersrol, samen met partners); - Partijen bijeenbrengen, bij elkaar houden en stimuleren (beleid moet breed worden gedragen); Programmabegroting 2009

22


verwezenlijken. Voor de jaren 2009 en volgende wordt dit systeem gehandhaafd en waar noodzakelijk en mogelijk uitgebreid. 1.2 Subdoelstelling

Op het bedrijventerrein Harselaar is het cameratoezicht een groot succes. In 2008 is het project o.a. uitgebreid naar Terschuur.

Een veilige verblijfsomgeving 1.2.1 Veilige en goed toegankelijke stations. 1.2.2 Gezellige en veilige evenementen 1.2.3 Een veilige en rustige jaarwisseling 1.2.4 Een veilig en schoon recreatiegebied Zeumeren 1.2.5 Veilige winkelgebieden en -centra 1.2.6 Overlast van jongeren rond horecagelegenheden terugdringen Indicatoren

Toelichting bij 1.1

1.2 cijfer 8,2 (schaal 1-10) voor wat betreft algemene evaluatie van de leefbaarheid, in 2009. (politiemonitor 1999 = 7,9 politiemonitor 2001 = 8,2 en politiemonitor 2005 = 7,9)

Om het aantal woninginbraken niet te laten stijgen,

Prestaties

wordt opnieuw een preventieve actie politiekeurmerk

• Uitbreiden van het aantal toezichthouders bij de NS stations. • Uitwerken veiligheidsarrangement Valleilijn, een samenwerkingsverband met alle partners op het gebied van leefbaarheid en veiligheid op en rond de Valleilijn. • Uitvoeren van het beleid in de nota handhaving en regelgeving bij evenementen, met name de integrale aanpak bij de handhaving uitvoeren. • Integrale aanpak jaarwisseling uitbreiden, nu ook voor oudejaarsdag.

veilig wonen gehouden. Door een goede samenwerking met politie, justitie en reclassering bij veelplegers is de “pakkans” van notoire criminelen vergroot en is de overlast van deze criminelen teruggebracht. Na de laatste APV-wijziging wordt in 2009 effectief opgetreden tegen softdrugsoverlast. De inzet van boa’s in woonwijken en buitendorpen wordt in 2009 uitgevoerd. Veiligheidshuizen zijn in veel regio’s/gemeenten een succes gebleken. Burgernet, een alarmeringssysteem via de mobiele telefoon, wordt (in 2010) ook in

Toelichting bij 1.2

Barneveld ingezet. In 2009 worden de voorbereidingen

De afgelopen jaren is er een aanzienlijke reductie bereikt

getroffen.

in het aantal overlastmeldingen rond stations, bij

Gebleken is dat effectief toezicht, in combinatie met

evenementen, rond horecagelegenheden en rond de

camerabeveiliging, een uitstekend middel is om een

jaarwisseling. Ook in 2009 wordt het ingezette beleid

scherpe daling van het aantal bedrijfsinbraken te

verder doorgevoerd. Het aantal toezichthouders rond station Barneveld-Centrum wordt uitgebreid. Het vastgestelde beleid rond evenementen krijgt in 2009, met name daar waar het gaat over handhaving en controle, gestalte. Eén boa is hiervoor aangesteld en wordt hiervoor opgeleid. De integrale aanpak rond de jaarwisseling wordt uitgebreid. Gebleken is, dat de overlast nu voornamelijk plaatsvindt op oudejaarsdag.

In het Hulpverleningscentrum (HVC) aan de Nijkerkerweg zijn de brandweer, de politie, het Rode Kruis en de Ambulance Hulpverlening ondergebracht. Programmabegroting 2009

23


1.3

2009-2012 ter vaststelling aangeboden. Ook draagt de

Subdoelstelling

brandweer bij aan het terugdringen van de systeem-

Stimulering eigen verantwoordelijkheid waar mogelijk 1.3.1 Deskundigheid van bewoners inzetten

gevolgen van hartfalen (reanimatie) door middel van de

Indicatoren

van een netwerk van Automatische Externe Defibrilla-

1.3.1 jaarlijkse aantal meldingen en % opgeloste zaken (nulmeting).

toren (AED).

Prestaties •b uurtbemiddelaars kunnen worden ingezet in de hele gemeente • eerste evaluatie buurtbemiddeling (nulmeting indicator)

First Responder Brandweer (FRB) en het ontwikkelen

2.1 Subdoelstelling

Toelichting bij 1.3

De ruimtelijke ordening, de infra-structuur en inrichting van de gemeente, de gebouwen (incl. tijdelijke bouwwerken) en evenementen voldoen aan de basiseisen van veiligheid ter voorkoming dan wel beperking van de gevolgen van brand, ongevallen en rampen.

Buurtbemiddeling werkt preventief (sociale duurzaam-

Indicatoren

heid), verbetert het leef- en woonklimaat, ontlast politie, woningstichting en overige instellingen en diensten

waliteitsniveau Handreiking Kwaliteit Proactie en Preventie K op Niveau 2.

(maatschappelijk werk), voorkomt escalaties, ontwikkelt

Prestaties

communicatieve vaardigheden, bevordert saamhorig-

• 50 gebruiksvergunningen • 200 controles gebruiksvergunningen • Interne audit kwaliteitsniveau

heid en stimuleert de zelfredzaamheid. De eerste evaluatie vindt plaats in december 2008. 1.4

Toelichting bij 2.1

Subdoelstelling

Alle ruimtelijke plannen, bestemmingsplannen,

De gemeente is voorbereid op het bestrijden van de gevolgen van rampen

aanvragen evenementen-, gebruiks-, bouwen milieu-

Indicatoren

getoetst en de uitvoering daarvan wordt gecontroleerd.

Van alle oefeningen is de uitslag minimaal voldoende.

Het kwaliteitsniveau is gebaseerd op het landelijke

Prestaties

kwaliteitshandvest. Door het uitvoeren van interne

• Rampenplan opnieuw updaten en vaststellen. •D iverse deelplannen oefenen (al dan niet met externe partners)

audits meet de gemeente Barneveld jaarlijks het

vergunningen worden op brandveiligheidsaspecten

resultaat. 2.2

Toelichting bij 1.4

Subdoelstelling

Het rampenplan van de gemeente Barneveld wordt ook

Er is voldoende bluswater om te voorzien in de primaire behoefte bij een brand.

in 2009 geactualiseerd en geoefend.

Prestaties

2. Adequate brandweerzorg

• Mobiel systeem inzetten bij branden

Brand en ongevallen (in relatie tot brand) moeten in een

Toelichting bij 2.2

zo vroeg mogelijk stadium worden voorkomen. Hiervoor

De gemeenteraad heeft financiële middelen beschikbaar

worden analyses opgesteld en sturend opgetreden.

gesteld om voor 600 objecten een bluswatervoorziening

Alles is er op gericht om een zo klein mogelijk restrisico

te ontwikkelen. Binnen de dorpskommen is via

(de niet te vermijden en te voorkomen incidenten) over

brandkranen voldoende bluswater om te voorzien in de

te houden. Het restrisico dient op een professionele en

primaire behoefte. Dit geldt in principe ook voor het

vakkundige wijze bestreden te worden. Om het beleid

buitengebeid.

voor de komende jaren vast te stellen, wordt in het

In het buitengebied bevinden zich echter 600 objecten

najaar van 2008 het Beleidsplan Brandweer Barneveld

waar geen brandkraan in de directe omgeving aanwezig


24


is. Om toch aan de primaire bluswatervoorziening te

2.4

voldoen, beschikt de brandweer over een mobiel

Subdoelstelling

systeem dat wordt ingezet bij branden bij deze

Bij brand, ongeval, dieren in nood, overige hulpverlening en bij reanimatie wordt er door de brandweer opgetreden.

objecten. Op basis van risicoberekening doet zich minder dan één keer per jaar een dergelijke situatie zich voor. 2.3 Subdoelstelling De brandweer is toegerust om de haar opgelegde taken adequaat uit te kunnen voeren. 2.3.1 Personeel is opgeleid en geoefend. 2.3.2 D e huisvesting van de brandweer (5 kazernes) voldoet aan de wettelijke voorschriften. 2.3.3 O m veilig en verantwoord op te treden wordt gebruik gemaakt van bluswaterkaarten, bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen en rampenbestrijdingsplannen. Prestaties •H et aantal momenten realistisch oefenen op een oefencentrum personeel voor iedere repressieve medewerker verhogen van 1 naar 2 momenten per jaar •D e kazerne van Garderen wordt verbouwd •1 e lijns uitrukvoertuigen worden voorzien van computerapparatuur om digitale informatie te ontvangen

Indicatoren • Richtlijn operationele prestaties brandweer en dekkingsplan/zorgnormensystematiek, m.d.v. dat de brandweer bij brand in 64% binnen de norm van 9 minuten op plaats incident aanwezig is. • Bij ongevallen is de brandweer in 100% van de gevallen binnen de norm van 15 minuten aanwezig. • Bij reanimatie is de brandweer in 100% van de gevallen in de verzorgingsgebieden Zwartebroek, Kootwijkerbroek en Garderen binnen 6 min ter plaatse. Prestaties: • Uitvoering besluitvorming genomen op basis van onderzoek naar dekking in oost- en zuid-oostdeel van de kern Barneveld. • Realisering van de pilot AED netwerk in de kernen Kootwijk, De Glind en de wijken Hamburgerstraat en omgeving en Norschoten in respectievelijk Voorthuizen en Barneveld. • Bij dieren in nood en overige hulpverlening is de brandweer z.s.m. ter plaatse. Hier is geen streeftijd aan gekoppeld wegens het ontbreken van een norm.

Toelichting bij 2.3 In 2009 is er structureel extra budget beschikbaar om een deel van de achterstand voor het realistisch oefenen volgens de leidraad oefenen en de norm vanuit de arboregelgeving in te lopen.


25



Omschrijving

201

Brandweer en rampenbestrijding

202

Werkelijk 2007



Begroting 2009

3.141

3.129

3.327

3.384

Verschil N

57

Openbare orde en Veiligheid

542

569

594

608

N

14


3.683

3.698

3.921

3.992

N

71

2. Het verschil verklaard Product 201 Brandweer De bijdrage in 2009 voor de Hulpverlening Gelderland Midden is € 33.000 hoger. Dit komt door de loonkosten volgens de nieuwe CAO. In 2008 zijn op dit product de incidentele lasten ad € 30.000 voor de AED pilot geraamd. Daarnaast zijn in 2009 de lasten van de nog uit te voeren investeringen ad € 54.000 rechtstreeks op product 201 geraamd. Vorig jaar stonden deze lasten nog op product 1204 (algemene baten en lasten).

3. Beleidstoevoegingen Structureel

Investering

Lasten 2009

Lasten 2010

Informatievoorziening in de voertuigen

45,0

5,5

5,5

Brandweerkazerne Garderen

42,0

1,9

2,9

omschrijving

Leidraad oefenen


Lasten 2012

32,5

Pilot AED netwerk Totaal programma 2

Lasten 2011

30,1 87,0

70,0

8,4

26



27


28

Programma 3 Verkeer en Openbare Ruimte

Programma 3 Verkeer en Openbare ruimte Onze visie

waardoor het treingebruik verder zal toenemen. Busroutes worden zo mogelijk aangepast aan de nieuwe

De gemeente Barneveld werkt aan een bereikbare,

woon- en werkgebieden. Transferia en bushalten, de

veilige en leefbare woon-, werken verblijfsomgeving.

entrees van het openbaar vervoer, krijgen een kwaliteits-

Dit staat of valt met een adequaat ingerichte en goed

slag.

onderhouden openbare ruimte en een goede infrastructuur.

Een fietsnetwerk van directe, comfortabele en veilige hoofdroutes voor de korte afstand is van essentieel

De inzet blijft gericht op het stimuleren van het gebruik

belang als alternatief voor het groeiende autoverkeer. Bij

van het openbaar vervoer en de fiets. De maatregelen

nieuwbouwwijken wordt rekening gehouden met directe

richten zich primair op het optimaal benutten van de

fietsverbindingen van en naar het centrum en de

capaciteit van de infrastructuur, secundair op de aanleg

omliggende (toekomstige) gebieden.

van nieuwe infrastructuur. De openbare ruimte is het geheel van de publieke woon-, werken verblijfsomgeving. Het is de woonkamer van de gemeente. Bewoners, bezoekers en bedrijven moeten zich hier thuis voelen. Dit vraagt betrokken bewoners, onder meer door wijkplatforms een duidelijke rol te laten vervullen bij het bepalen van de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarom wil de gemeente tezamen met de dorps- en wijkplatforms de woon-, werken verblijfomgeving adequaat inrichten en beheren.

Wat zijn de ontwikkelingen? De gemeente Barneveld ligt strategisch ten opzichte van de grote verkeersaders A1 en A30.

Ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer zijn omschreven in het rijks-, provinciaal- en regionaal verkeersbeleid. Dit ligt vast in plannen als de Nota Mobiliteit (Rijk) en het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP). Het op te stellen Gemeentelijk Verkeers- en

Uitgangspunt is het voorkomen en opheffen van

Vervoer Plan (GVVP) wordt hier mede op afgestemd. De

verkeers(veiligheids)knelpunten. Belangrijk is de

automobiliteit blijft groeien. Dit uit zich in de

ruimtelijke economische ontwikkelingen af te stemmen

toenemende verkeersintensiteiten op de wegen.

op de aanwezige infrastructuur en deze zoveel mogelijk

Enerzijds betreft dit een autonome groei (meer autoge-

te concentreren en te bundelen. Ons uitgebreide

bruik voor de (sociale) activiteiten), anderzijds

wegennet wordt planmatig aangepast aan de richtlijnen

produceren nieuwe woon- en werkgebieden extra

die gelden voor een duurzaam veilig verkeer.

verkeer.

De Valleilijn, de ruggengraat van het openbaar vervoer

Landelijk gezien is het beleid ten aanzien van het

in de regio De Vallei, wordt verder geoptimaliseerd,

gebruik en de ontwikkeling van het Hoofdwegennet voor


29


Barneveld van belang. De A1 en de A30 zijn van groot

beslist hier in de loop van 2008 over. De regeling biedt

belang voor de regionale bereikbaarheid. De A1 kent

mogelijkheden voor de medefinanciering van (toekom-

een eigen lobby. Barneveld werkt samen met de regio

stige) spoorondertunnelingen als een Baron van

Stedendriehoek en Twente aan het doel om de

Nagellstraat, een doorgetrokken Scherpenzeelseweg en

doorstroming op de A1 ook in de toekomst te kunnen

de wegverbinding tussen de Stationsweg en de

garanderen.

Nijkerkerweg.

Als uitvloeisel van het convenant Vathorst zal Rijkswa-

In het Fietspadenplan van de provincie Gelderland is de

terstaat een procedure starten om de aansluiting

uitvoering van de fietspaden langs de N800 (Kootwijker-

Hoevelaken op de A1 af te sluiten. Een afsluiting kan tot

broekerweg) en de N310 (Harskamperweg) voor het jaar

gevolg hebben dat de hoeveelheid verkeer op de

2009 opgenomen. Het beschikbare budget is echter

Hoevelakenseweg door het dorp Terschuur toeneemt.

onvoldoende om alle provinciale fietspaden volgens

Op dit moment worden er studies verricht naar de

planning uit te voeren. Voor het fietspad langs de N800

verdere optimalisatie van het knooppunt Hoevelaken,

heeft de provincie medio 2008, onder grote druk van

een en ander in relatie tot het onderzoek verder via de

bevolking en gemeente, alsnog gelden beschikbaar

Veluwe.

gesteld om dit fietspad op korte termijn aan te leggen. De planning is dat de aanleg in 2010 kan starten. Voor

De NS past in 2013 de dienstregeling ingrijpend aan. Dit

het fietspad langs de N310 geldt dat de realisatie

biedt kansen voor een intercitystop bij Barneveld-Noord

tenminste wordt getemporiseerd of dat het fietspad van

op de lijn Amersfoort-Apeldoorn. Dit is voor Barneveld

de lijst verdwijnt.

een voorwaarde voor de opwaardering van het station en haar omgeving tot “Poort naar de Randstad”. De

Regionaal heeft het aanpassen en aanvullen van het

lobby voor het intercitystation blijft nodig.

fietspadennetwerk prioriteit. Het gebruik van de fiets voor woon-, werken recreatieve doelen neemt in

Provincie Gelderland, vervoerder Connexxion en de

belang toe. Een compleet en inzichtelijk fietsnetwerk

gemeenten Barneveld en Ede streven naar een optimali-

biedt de mogelijkheid om regionaal prioriteiten te stellen

satie van de Valleilijn. Het keren van de trein uit

en optimaal gebruik te maken van de diverse subsidie-

Amersfoort in Barneveld-Centrum wordt momenteel

regelingen.

uitgewerkt en de inpasbaarheid van het station Barneveld-Zuid in de dienstregeling wordt nader

Het autobezit is de afgelopen decennia fors toege-

onderzocht. Spoorverdubbeling ter hoogte van station

nomen. Met name in de oudere woonwijken is in steeds

Barneveld-Noord blijkt voor de toekomst een effectieve maatregel te zijn om de Valleilijntrein beter te spreiden over het uur en maakt de inpassing van de Valleilijntrein op het hoofdspoor flexibeler, waardoor vertragingen opgevangen kunnen worden. Daarnaast is een punt van aandacht de veiligheid van de spoorwegovergangen. Als gevolg van de toegenomen frequentie moet de komende jaren een aantal maatregelen ter verbetering worden genomen. Ten behoeve van de sociale veiligheid in de trein en op de stations is een veiligheidsconvenant opgesteld tussen vervoerders, provincie, gemeenten, politie e.a. De subsidieregeling “Spoorse doorsnijdingen” van het

De gemeente Barneveld juicht het onderzoek naar de spoorveiligheid op de Valleilijn van harte toe.

Rijk krijgt wellicht een tweede tranche. Het kabinet


30


toenemende mate sprake van een tekort aan parkeergelegenheid op de openbare weg. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten komt in een enkel geval in gevaar. Naar aanleiding van een studie zal worden bepaald of er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn en op welke wijze de bereikbaarheid kan worden gegarandeerd.

Welk beleid is voorhanden? • Parkeernotitie Barneveld-Centrum 2006 • Centrumplan Voorthuizen 2006 • Verkeersveiligheidsplan gemeente Barneveld 2004-2008 • Verkeersplan Zwartebroek-Terschuur 2007 • Fietsbeleidsplan kern Barneveld 2001

Een groot gedeelte van het buitengebied van Barneveld is aangemerkt als een 60 km/u zone. Dit komt de veiligheid ten goede.

• Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP) 2004 • Beter Bereikbaar Vallei 2006

Het huidige verkeers(veiligheids)beleid ligt vast in het

• Strategisch Gebieds Perspectief (SGP) 2003

Verkeersveiligheidsplan 2004-2008, het Fietsbeleidsplan

• Beleidsplan Speelvoorzieningen 1995 (herijking

2001 en de parkeernotitie Barneveld-Centrum 2006. In

voorzien in 2008)

2008 is gestart met het opstellen van een integraal

• Groenstructuurplan Woonkernen 1991

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP), dat

• Beleidsnota Openbare Verlichtingen 2002-2011

begin 2009 wordt vastgesteld. Het plan dient als kader

• Notitie “Beheer en onderhoud van gemeentelijke

voor de uitwerkingsplannen Verkeersveiligheid en Fiets,

wegen” 1996

die in oktober 2009 ter besluitvorming worden voorge-

• Structuurvisie “Kompas naar 2015” 2003

legd. De uitwerkingsplannen geven concrete maatre-

• Collegeakkoord 2006-2010

gelen met een kostenoverzicht voor de periode

• Landschapontwikkelingsplan 2005

2009-2013.

• Groenbeheerplan 2006 • Gladheidbestrijdingsplan 1996

Het uitwerkingsplan Verkeersveiligheid omvat onder

• Beheerverordening begraafplaatsen Barneveld 2005

andere een inventarisatie van verkeersonveilige situaties, stelt concrete doelstellingen ter vermindering

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

van het aantal ongevallen en slachtoffers en geeft voor de gemeente Barneveld speerpunten en bijbehorende effectieve maatregelen aan. Het kader vormt het

1. Verkeersveilige woon-, werken verblijfsomgeving

landelijke programma “Duurzaam Veilig”, gericht op onder meer het voorkomen van ongevallen door een eenduidige, herkenbare en voorspelbare vormgeving

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de

van de weg. Het plan houdt rekening met de ruimtelijke

Barneveldse wegen is een zeer belangrijke doelstelling.

en mobiliteitsontwikkelingen in Barneveld, maar geeft

Dit geldt voor woonstraten waarlangs de meeste

ook advies over de ruimtelijke invulling van uitbreidings-

inwoners verblijven, maar ook voor hoofdwegen in, en

gebieden. Het plan resulteert in een meerjarenuitvoe-

tussen de kernen. De meeste ongevallen vinden immers

ringsprogramma dat infrastructurele maatregelen bevat,

op 80 km/uur wegen plaats. Maar ook de beleving van

maar ook een voorzet geeft voor programma’s op het

de verkeersveiligheid door de burger is van belang en

gebied van educatie, voorlichting en handhaving. Het

verdient aandacht.

plan bevat ook een financiële paragraaf. Het uitwerkingsplan Fiets geeft op basis van een


31


toetsing tussen het gewenste veilige en comfortabele

1.2

fietsnetwerk (binnen en buiten de bebouwde kom) en de

Subdoelstelling

huidige situatie, een meerjarenuitvoerings-programma.

Beperking verkeersslachtoffers en verkeersongevallen

1.1 Subdoelstelling Duurzaam veilige inrichting infrastructuur Indicatoren •M ate van realisatie van de uitwerkingsplannen Verkeersveiligheid en Fiets (nulmeting) •% ingerichte 30 en 60 km/uur zones (nulmeting) Prestaties •O pstellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP) met categoriseringsplan • Uitwerkingsplannen Verkeersveiligheid en Fiets • Aanleg fietspad Renswoudsestraatweg • Aanleg fietspad Eendrachtsstraat •H erinrichting Rijksweg - Hoevelakenseweg buiten de bebouwde kom • Reconstructie Gelreweg • Uitvoeren verkeersplan Zeumeren • Herinrichting Oud Milligenseweg

Indicatoren •A antal verkeersslachtoffers per jaar < gemiddelde van de afgelopen 5 jaar •A antal ongevallen per jaar < gemiddelde van de afgelopen 5 jaar •O nderzoek De Staat van de Gemeente: Handhaven van de huidige gemiddelde situatie verkeersveiligheid gemeente (huidige waardering 6,1) en streven naar verbetering verkeersveiligheid in de wijken (huidige waardering 5,8) •K ental verkeersoverlast uit veiligheidsmonitor 2005: < 6% van de inwoners ervaart overlast door aanrijdingen Prestaties •O pstellen en start uitvoeren uitwerkingsplan Verkeersveiligheid 2009 - 2013

Toelichting bij 1.2 De indicatoren zijn op dit moment nog niet allemaal te concretiseren. Het op te stellen GVVP voorziet in een inventarisatie en analyse van de huidige mate van verkeers(on)veiligheid. Dit wordt aangevuld met een

Toelichting bij 1.1

overzicht van de gevoelens van verkeersonveiligheid,

De indicatoren zijn op dit moment nog niet te concreti-

zoals die door de weggebruikers wordt ervaren.

seren. Het op te stellen GVVP voorziet in doelstellingen,

Daarnaast worden doelstellingen geformuleerd. Op basis

een inventarisatie van de huidige situatie en een

van deze informatie worden de indicatoren ingevuld.

meerjarenuitvoeringsprogramma. Op basis van deze

Het is een gegeven dat de invloed van de gemeente

informatie worden indicatoren ingevuld en wordt de

Barneveld op de verkeersveiligheid beperkt blijft tot

voortgang van de uitwerkingsplannen jaarlijks gemeten.

infrastructurele maatregelen en het organiseren van verkeersveiligheidscursussen. Uiteindelijk is de weggebruiker verantwoordelijk voor zijn of haar weggedrag. 1.3 Subdoelstelling Reductie gevaarlijke locaties Indicatoren Aantal verkeersongevallenconcentraties < gemiddelde van de afgelopen 5 jaar Prestaties •R econstructie kruising Baron van Nagellstraat - Verbindingsweg •R ealisatie verkeersveilige spoorwegovergangen Valleilijn •O nderzoek naar verbetering wegranden (tegengaan wegdrukken bermen)

Bij het befaamde bushokje Short Story wordt op korte termijn een Natuurtransferium aangelegd.


32


Toelichting bij 1.3

Belangrijk is het monitoren en afstemmen van de

Verkeersonveilige situaties worden in het kader van het

functie, het gebruik en de vormgeving van de infrastruc-

op te stellen GVVP gesignaleerd en benoemd. De

tuur op de verschillende vervoerswijzen. Het autover-

afgelopen jaren is een aanzienlijke reductie bereikt van

keer wordt geconcentreerd op wegen met een (hoge)

het aantal verkeersongevallenconcentraties.

verkeersfunctie ten gunste van de leefbaarheid en

Zogenaamde black spots, locaties met bovenmatig veel

verkeersveiligheid bij wegen met een verblijfsfunctie.

ongevallen met letsel, zijn in Barneveld niet meer

In het GVVP worden de huidige en toekomstige

aanwezig.

knelpunten voor de bereikbaarheid per vervoerwijze geïnventariseerd. De oplossingen voor de gesignaleerde

Een ander belangrijk verkeersveiligheidsspeerpunt

knelpunten komen in een gericht maatregelprogramma

betreft de situatie op de spoorwegovergangen. Samen

als uitvoeringsprogramma voor de jaren 2009-2013.

met ProRail en de provincie Gelderland wordt een maatregelenprogramma uitgevoerd om de veiligheid op

Het komende jaar staan belangrijke voorbereidingen en

overwegen op de Valleilijn te verbeteren. Gestreefd

uitvoeringen op het programma voor mobiliteitsverbete-

wordt naar het opheffen van de overgangen Binnenveld

ring. Deze mobiliteitsverbetering richt zich op het

en Esweg, ten gunste van respectievelijk een nieuwe

autoverkeer (onder andere de rondweg om Voorthuizen),

bewaakte overgang nabij het Binnenveld en een alterna-

het fietsverkeer (de aanleg van fietspaden) en het

tieve route via de bewaakte overgang Van Wijnbergen-

openbaar vervoer (kwaliteitsverbetering Valleilijn).

laan. De bereikbaarheid van de centra van Barneveld en

2. Bereikbare woon-, werken verblijfsomgeving

Voorthuizen is gebaat bij een effectief parkeerbeleid, waarin rekening wordt gehouden met voldoende parkeerplaatsen voor de diverse doelgroepen. De door

De gemeente Barneveld optimaliseert de bereikbaar-

de gemeenteraad ingestelde Parkeercommissie brengt

heid van kernen, bedrijventerreinen en voorzieningen

in het najaar van 2008 advies uit over de kwaliteit van de

voor het gemotoriseerd verkeer, het langzaam verkeer

huidige en toekomstige parkeersituatie in het centrum

en het openbaar vervoer. Daarin wordt de parkeer- en

van Barneveld. In het kader van het Centrumplan

stallingssituatie aan de bestemmingszijde van de rit

Voorthuizen is de parkeercapaciteit geoptimaliseerd.

geïntegreerd.


33


2.1

2.2

Subdoelstelling

Subdoelstelling

Waarborging bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer

Verbetering bereikbaarheid voor langzaam verkeer

Indicatoren

Indicatoren

Onderzoek De Staat van de Gemeente: Handhaven huidige waardering met betrekking tot de bereikbaarheid van de buurt met de auto (7,6)

De Staat van de Gemeente: Handhaven van de huidige gemiddelde situatie met betrekking tot de fietsvriendelijkheid (huidige waardering 6,8)

Prestaties

Prestaties

• Deelname in de voorbereiding van de aanleg van een omleiding om Voorthuizen • Voorbereiden van het doortrekken van de Scherpenzeelseweg naar de Valkseweg • Voorbereiden van de ontsluiting van Harselaar-Zuid • Onderzoek oostelijke rondweg Barneveld • Realisatie van een Natuurtransferium Stroe • Realisatie carpoolterrein A30 Scherpenzeelseweg • Reconstructie kruising Gasthuisstraat – Burgemeester Kuntzelaan met nieuwe verkeerslichten • Tunnel Nijkerkerweg uitdiepen voor het vrachtverkeer • Voorbereiden reconstructie kruising NijkerkerwegHarselaarseweg met verkeerslichten • Realisatie rotonde Valkseweg - Hessenweg toegangsweg naar school De Meerwaarde • maatregelprogramma GVVP

• Opstellen en start uitvoeren uitwerkingsplan Fiets • Aanleg fietstunnel Veller • Realisatie toegangsweg met vrijliggend fietspad naar school De Meerwaarde • Fysieke afsluiting van het kernwinkelgebied Barneveld

Toelichting bij 2.2 Het uitwerkingsplan Fiets bevat maatregelen om het fietsgebruik te bevorderen door een veilig, direct en kwalitatief fietsnetwerk te realiseren. Het Barneveldse fietsnetwerk houdt rekening met de utilitaire (woon-werk/school) en recreatieve fietser. Zo wordt het gekoppeld met het provinciale netwerk, de fietspaden van andere wegbeheerders en het in 2008 uit te breiden fietsknooppuntensysteem.

Toelichting bij 2.1 In het GVVP worden ook diverse, al in voorbereiding

De fietstunnel Veller en de aansluitende fietsverbinding

zijnde projecten opgenomen om de bereikbaarheid voor

langs school De Meerwaarde naar de rotonde bij

het gemotoriseerd verkeer op een duurzame wijze te

woonwijk Norschoten zijn essentiële onderdelen van de

kunnen garanderen. Dit betreft onder meer de omleiding

hoofdfietsroute aan de zuidrand van Barneveld tussen

om Voorthuizen en de ontsluiting van nieuwe woon- en

De Briellaerd, via De Burgt, Veller en De Meerwaarde

werkgebieden zoals Veller, Harselaar-Zuid en Harselaar

naar Norschoten. Deze voorzieningen zijn gereed vóór

West-West.

de opening van de school De Meerwaarde.

In het kader van een duurzame ontsluiting van Harselaar

De winkels in het centrum van Barneveld worden beter

is een verbinding tussen Harselaar-Zuid en de Wessel-

toegankelijk voor langzaam verkeer en voetgangers

seweg noodzakelijk. Een doorgetrokken Scherpen-

door de realisering van fysieke afsluitingen aan de

zeelseweg naar de Valkseweg ter ontsluiting van Veller

randen van het voetgangersgebied waarbij selectieve

en Norschoten is in voorbereiding. Aanvullend wordt

toegang wordt gegeven voor belanghebbenden. Het

een onderzoek verricht naar een complete oostelijke

project wordt samen met de Barneveldse Middenstands

rondweg om de kern Barneveld, tussen de A1 en de

Vereniging en andere belangengroepen voorbereid.

A30 (Amendement 161, 17 juni 2008).


34


2.3

2.4

Subdoelstelling

Subdoelstelling

Verbetering bereikbaarheid door openbaar vervoer

Gedifferentieerde parkeer- en stallingsvoorzieningen 2.4.1 voldoende parkeergelegenheid voor langparkeerders 2.4.2 voldoende betaalde parkeergelegenheid voor kortparkeerders

Indicatoren •D e Staat van de Gemeente: verbeteren waarderingen in onderzoek (tabel 31) met betrekking tot de bereikbaarheid van het openbaar vervoer in wijk en gemeente (resp. 5,7 en 5,6) • 20 toegankelijke bushalten voor mindervaliden in 2010 Prestaties • Inspanningen verrichten voor de realisatie van een intercitystation bij Barneveld-Noord op de lijn Amersfoort Apeldoorn in het kader van “Poorten naar de Randstad” •V oorbereiden kwaliteitsverbetering stationslocatie Barneveld-Centrum •V oorbereiden ontwikkelen stationslocatie Barneveld-Zuid in 2010 •O nderzoek naar de mogelijkheden van een goederenoverslagterminal bij Harselaar • Aanpassen bushaltes voor minder validen (in totaal 15 gerealiseerd) • Inspanningen verrichten voor kwaliteitsverhoging Valleilijn • uitvoering maatregelprogramma OV in GVVP • aanbrengen voorzieningen ter verbetering gebruik en veiligheid station Barneveld Noord (o.a. een toilet)

Indicatoren • Bezettingsgraad over de parkeervoorzieningen in het centrum van Barneveld blijft beneden 90% (afhankelijk van de uitkomst van onderzoek parkeercommissie, eind 2008) • Verbeteren parkeersituatie in de buurt (huidige waardering De Staat van de gemeente 5,6) Prestaties • Voorbereiden en realiseren van de parkeermaatregelen in het centrumgebied Barneveld op basis van de door de raad vast te stellen conclusies van de Parkeercommissie • Realisatie van parkeergelegenheid bij het Schaffelaartheater • Voorbereiden van een parkeerkelder op de Kapteijnstraat • Inventarisatie parkeren in woonbuurten • Nadere uitwerking en implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek naar effectief parkeerbeheer

Toelichting bij 2.3

Toelichting bij 2.4

Gemiddeld scoort Barneveld in de benchmarking van

Bij het inrichten van de openbare ruimte wordt rekening

de tevredenheid van de burgers over de bereikbaarheid

gehouden met voldoende parkeerruimte voor zowel

met het openbaar vervoer beneden gemiddeld. Het

lang- als kortparkeerders. Parkeer- en stallingsvoorzie-

maatregelprogramma OV in het GVVP vormt de basis

ningen worden effectief gesitueerd, efficiënt ingericht,

om de uitvoering te monitoren.

goed verdeeld, hebben een evenwichtige tariefstructuur en zijn afgestemd op het dagelijks gewenste gebruik

Eind 2008 wordt de treinfrequentie tussen Barneveld-

van de verschillende groepen verkeersdeelnemers. De

Centrum en Amersfoort verhoogd naar 4 keer per uur.

parkeervoorzieningen binnen het centrum van Barneveld

Tevens wordt een onderzoek verricht naar de capaci-

zijn vooral beschikbaar voor het winkelend publiek en

teitsvergroting van de fietsenstallingen bij stations.

bewoners. Langparkeerders worden verdrongen naar gratis voorzieningen aan de periferie van het centrum.

De wetgeving stelt dat de belangrijkste bushalten in 2010 toegankelijk moeten zijn voor minder validen. Dit

Mede op aangeven van de wijkplatforms wordt de

betekent dat de busperrons moeten worden

parkeersituatie in de buurten inzichtelijk gemaakt. Dit

opgehoogd. Overigens profiteren hier alle reizigers van,

kan er toe leiden dat er wijzigingen plaatsvinden of extra

zeker de gebruikers van rollators, kinderwagens, etc. In

parkeergelegenheid wordt gerealiseerd.

de komende jaren worden 20 bushalten in Barneveld aangepakt. De bushalten in onder meer Zwartebroek,

Eind 2008 volgt een aanvullend voorstel op de aanbeve-

Terschuur en bij De Punt in Voorthuizen zijn reeds

lingen uit het onderzoek naar effectief parkeerbeheer.

aangepast. Bij station Barneveld-Centrum verzorgt

De parkeertaken, verdeeld over diverse afdelingen,

ProRail eind 2008 een betere toegankelijkheid van de

worden organisatorisch beter op elkaar afgestemd.

treinen door de perrons te verhogen.


35


3. Leefbare woon-, werken verblijfsomgeving

realiseren zijn. Daarnaast wordt het groenstructuurplan herijkt en de veiligheid van de bomen wordt conform

De directe woon en leefomgeving wordt door bewoners

raadstoezegging onderzocht.

als belangrijkste element genoemd in het woonplezier. Met name de groen(beleving), de mogelijkheden om te

3.2

recreëren en de speelmogelijkheden voor kinderen zijn

Subdoelstelling

hierbij van belang.

Betrokken bewoners Prestaties:

De betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving is hoog. Dit blijkt onder andere uit de signalen die ons bereiken via de wijkplatforms. Deze betrokkenheid

• Evaluatie handhaving hondenuitlaatbeleid • Implementatie aanbevelingen n.a.v. evaluatie hondenuitlaatbeleid

willen we continueren via de wijkplatforms en heldere communicatie. De wijkplatforms zien een duidelijke rol

Toelichting bij 3.2

voor zichzelf weggelegd in een adviserende rol op basis

Het hondenpoepbeleid wordt begin 2009 geëvalueerd

van de oog en oor functie die ze hebben.

waarbij zowel hondenbezitters als wijkplatformleden worden betrokken. Daarnaast wordt het aantal meldingen

Indicatoren

over hondenpoep via de meldlijn woonomgeving

Onderzoek De Staat van de Gemeente: • “ Oordeel burgers over telefonisch meldpunt” handhaven relatief zeer hoge score (7,7) • “ Tevredenheid van inwoners over het onderhoud van de wijk” streven naar 7(nu 6,4). • “ De tevredenheid van bewoners over het openbaar groen” streven naar 7 (nu 6,8)

hiernaast gelegd. Indien het probleem niet is opgelost,

Kental verloedering uit Veiligheidsmonitor 2009: •< 25% van de inwoners vindt dat hondenpoep op straat vaak voorkomt •< 14 % vindt dat rommel op straat vaak voorkomt •< 13% vindt dat vernieling van straatmeubilair vaak voorkomt 3.1

wordt een voorstel tot bijstelling van het beleid gedaan. 3.3 Subdoelstelling Waardige begraafplaatsen Indicatoren • Per begraafplaats voldoende begraafplaatsen voor de aankomende 5 jaar. • Geen klachten op een van de gemeentelijke begraafplaatsen Prestaties: • Voorlopig Ontwerp uitbreiding begraafplaats Terschuur • Renovatie van de Aula Barneveld

Subdoelstelling Duurzaam onderhouden openbare ruimte Prestaties:

Toelichting bij 3.3

• Uitvoering speelbeleidsplan • Startnotitie Groenstructuurplan • Herijking Groenstructuurplan •R apporteren uitkomsten van het onderzoek naar de veiligheid van de bomen (VTA) • Nulmeting meldingen (aantal en gemiddelde responstijd)

Het afgelopen jaar is geconstateerd dat de aula in Barneveld gedateerd is en niet volledig meer voldoet aan de eisen die nabestaanden stellen. Daartoe is onderzocht of de aula gesloopt en/of geprivatiseerd moet worden of een stevige opknapbeurt behoeft. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat een stevige renovatie het gebouw weer voor vele jaren geschikt zal maken.

Toelichting bij 3.1 Met het beheer wordt de openbare ruimte op een duurzame wijze in stand gehouden. Dat wil zeggen dat wijzigingen die wenselijk zijn door de veranderende omgeving (bijvoorbeeld door een veranderende leeftijdsopbouw in een wijk) op eenvoudige wijze te


36



Omschrijving

Werkelijk 2007



Begroting 2009

301

Wegen

5.030

4.779

4.968

5.091

302

Verkeer

2.836

1.462

3.295

303

Parkeren

-365

-307

-279

2.385

2.444

2.636

106

3

9

9.992

8.381

10.629

305

Natuur en groenbeheer

306

Begraven Totaal saldo programma 3

Verschil N

123

1.670

V

1.625

-307

V

28

2.922

N

286

13

N

4

9.389

V

1.240

2. Het verschil verklaard Product 301 Wegen en 305 Natuur en groenbeheer

Product 302 Verkeer

De verschillen op deze producten zijn ontstaan door

De raming is in 2008 incidenteel verhoogd voor het

een andere toerekeningsmethode van uren en materieel

centrumplan Voorthuizen met € 950.000 en voor de

van de afdeling BOR. Op andere producten binnen de

rotonde Lunterseweg met € 610.000. Hiertegenover

programma’s zijn er voordelen tot een zelfde niveau.

staan onttrekkingen tot dezelfde bedragen aan de betreffende reserves op product 1204 (overige baten en lasten). De rest van het verschil wordt veroorzaakt door de vrijval van kapitaallasten ad € 65.000.


37



Investering

Lasten 2009

Lasten 2010

Fietspad Eendrachtsstraat

575,0

Herwaardering Rijksweg-Hoevelakenseweg

300,0

14,3

14,2

Reconstructie Gelreweg

200,0

9,5

9,5

250,0

11,9

11,9

Stationsomgeving Barneveld centrum Station Barneveld Zuid

47,5

Fietspad Renswoudsestraatweg

450,0

21,4

21,4

Kruising B.v.Nagellstraat-Verbindingsweg

275,0

13,1

13,1

Herwaardering Oud Milligenseweg

250,0

11,9

11,9

Reconstructie N310 kern Garderen

200,0

9,5

9,5

Verkeersplannen

150,0

7,2

7,1

Rotonde en toegangsweg De Meerwaarde

334,6

15,9

15,9

Verkeersveiligheid Zeumeren

250,0

11,9

11,9

Uitvoering fietsbeleidsplan

100,0

4,8

4,7

Uitvoering verkeersveiligheidsplan

100,0

4,8

4,7

Aanleg verlegde Wencopperweg

100,0

4,8

4,7

Transferium Barneveld Noord - voorzieningen

100,0

4,8

4,7

47,5

100,0

Areaaluitbreiding verlichting, wegen en groen

100,0


75,0

Groenbeleidsplan/opbouw groenfonds

50,0

Aanleg amfibieënpad

50,0

Voorzieningen begraafplaats Barneveld

40,0

Verbetering aula begraafplaats Barneveld

Totaal programma 3 Incidenteel omschrijving

2,8

20,0 102,0

5,7

5,7

4.976,6

321,5

353,0

47,5

77,8

Investering

Lasten 2009

Lasten 2010

Lasten 2011

Lasten 2012

Route mindervaliden Oosterbos( 830 m)

29,4

Totaal programma 3

29,4


v

150,0

Budgetten wijkbeheer Aanleggen Hups

Lasten 2012

54,6

1.000,0


Lasten 2011

38



39

Blankensgoed in aanbouw.


40

Programma 4 Economie

Programma 4 Economie Onze visie

•V isie transport en logistiek (Logistiek in de Vallei) (nog niet vastgesteld)

Het op peil houden van het welvaarts- en voorzienin-

•Promotieplan

genniveau in de gemeente is onze primaire doelstelling.

• Uitgiftebeleid bedrijventerreinen (nog niet vastgesteld)

Belangrijke dragers hiervoor zijn lokale, brede en

• Behoefte-onderzoek Bedrijventereinen Barneveld

evenwichtige werkgelegenheid en bedrijvigheid. Speerpunten binnen de economische ontwikkeling van de gemeente zijn de sectoren: transport en logistiek,


food en toerisme. Ook het verder uitbouwen van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening, waar mogelijk gericht op de speerpunten, is een belangrijke doelstelling van het economisch beleid.


1. Samenwerking en interactie met bedrijfsleven gericht op wederzijds draagvlak. Prestaties • Evaluatie tevredenheid over reguliere overlegvormen

Het ministerie van VROM en in aansluiting daarop de provincie Gelderland leggen bij de ontwikkeling van

In 2007 is het Economisch Actieplan Gemeente

nieuwe bedrijventerreinen steeds meer nadruk op

Barneveld vastgesteld. Een belangrijk hulpmiddel om te

kwaliteit ten opzichte van kwantiteit. Uitbreidings-

komen tot samenhangende en interactieve beleidsont-

plannen zullen goed moeten worden onderbouwd wat

wikkeling en programmering zijn de verschillende

betreft de behoefte en aan de invulling worden hogere

overlegvormen met ondernemersvertegenwoordigingen.

eisen gesteld wat betreft milieu- en beeldkwaliteit. Ook

Het gaat hierbij om het ondernemersplatform, periodiek

is er meer aandacht voor de menging van bedrijfsactivi-

overleg met de besturen van ondernemersverenigignen

teiten met andere functies in de vorm van zogenaamde

en het bijwonen van ledenvergaderingen. Daarnaast is

werklandschappen.

er ad hoc overleg en nemen ondernemers deel aan

De druk op de Valleiregio als uitstralingszone van de

klankbordoverleg voor projecten. In het structurele

Randstad neemt toe. Met name de wens om het

overleg wordt geëvalueerd of de vorm en frequentie van

“groene hart” van de Randstad te beschermen, leidt

het betreffende overleg voldoet aan de behoefte.

ertoe dat de verstedelijkingsdruk wordt afgeleid naar onder andere deze regio. Om de verkeersdruk die daardoor ontstaat in de hand te houden wordt in

2. Goede vestigingsvoorwaarden voor zittende en nieuwe bedrijven

regionaal verband gekeken naar versterking van multimodaliteit zowel bij personen- als goederenvervoer.

Welk beleid is voorhanden? • Economisch Actieplan 2007

Indicatoren • Omvang werkgelegenheid algemeen op het niveau van 2007 (4.174 bedrijfsvestigingen en 29.236 werknemers, inclusief uitzendkrachten) • Uitgifte 130 ha bruto nieuw bedrijventerrein in de periode tot 2020 m.i.v. 2010

• Detailhandelsstructuurvisie 2007 • Regionale Bedrijventerreinvisie 2006 van de EPV • Toeristisch Recreatief OntwikkelingsPlan


41


2.1

2.5

Subdoelstelling

Subdoelstelling

Voldoende uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden

Adequate informatievoorzieningen en serviceverlening aan bedrijven

Prestaties • Bestemmingsplan Harselaar-Driehoek • Voorbereiding Bestemmingsplan Harselaar-Zuid • Bestemmingsplan Harselaar West-West • Uitvoeren revitalisering Harselaar-West • Start realisatie eerste fase Harselaar-Centraal

Indicatoren • Aantal gebruikers van het digitale ondernemersloket (nulmeting) • Aantal bezoekers van het fysiek ondernemersloket (nulmeting) Prestaties

2.2 Subdoelstelling Selectieve acquisitie en uitgave bedrijfslocaties Prestaties •U itvoering van het promotie en acquisitieplan voor Harselaar Centraal; • Opstellen van uitgiftecriteria voor Harselaar Zuid

• Uitbouw van het digitale ondernemersloket naar een volwaardige servicevoorziening voor ondernemers • Ondernemersloket in het werkplein uitbreiden met een servicevoorziening voor startende ondernemers (Start Smart) • Nulmeting aantal bezoekers digitaal en fysiek ondernemersloket

Toelichting bij 2.2

Toelichting bij 2.5

Jaarlijks wordt aan de hand van de Provinciale Werkge-

Het streven was erop gericht om het gebruik van het

legenheidsenqûete een overzicht gemaakt van de

digitale ondernemersloket jaarlijks met 10% te laten

omvang en ontwikkeling van het aantal vestigingen en

stijgen. Het digitaal ondernemersloket wordt echter

werknemers.

ingrijpend veranderd, tegelijjkertijd met de vernieuwing

Bij de vaststelling van uitgiftecriteria voor bedrijventer-

van de digitale dienstverlening in het gemeentehuis.

rein kent de gemeente Barneveld een voorrangspositie

Hierna wordt het loket opnieuw onder de aandacht van

toe aan lokale bedrijven, die een aantoonbare verplaat-

ondernemers worden gebracht. Dat is ook de aanleiding

singsbehoefte hebben.

om een adequate nulmeting te doen. Het fysieke ondernemersloket in het Werkplein

2.3

(voorheen Suwi-bedrijfsverzamelgebouw) is sinds begin

Subdoelstelling

2008 gehuisvest. In samenwerking met de Kamer van

Waarborgen van aanbod voor lokale bedrijven

Koophandel wordt voor de duur van 3 jaar ondersteu-

Indicatoren

ning geboden aan startende ondernemers, die niet

Uitgifte 55 ha netto nieuw bedrijventerrein aan lokale bedrijven in de periode tot 2020 m.i.v. 2010

vanuit een uitkeringssituatie starten. 2.6

2.4

Subdoelstelling

Subdoelstelling

Invulling van kleinschalige werklocaties bij (kleine) kernen

Goede kwaliteit, bereikbaarheid en uitstraling van bestaande bedrijventerreinen

Indicatoren

Prestaties •O nderzoek naar de noodzaak van revitalisering van de bedrijventerreinen Harselaar Oost en De Valk.


20 functieveranderingen in het buitengebied eind 2009 afgehandeld. Prestaties • Plattelandsloket.

42


Toelichting bij 2.6

TNO heeft in 2007 (in regionaal verband) de potenties

Op dit moment zijn 5 functieveranderingsaanvragen van

voor de transportsector onderzocht. In het rapport

een dusdanige kwaliteit (verzoek past binnen het

worden aanbevelingen gedaan over de ruimtelijke

beleidskader) dat ze in goed overleg gehonoreerd

ontwikkelingsbehoefte en overige vestigingswensen en

kunnen worden. Hoeveel aanvragen in 2009 afgehan-

mogelijkheden. De uitvoering van die aanbevelingen in

deld kunnen worden hangt af van de hoeveelheid

een samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid

aanvragen en of deze passen binnen het beleidskader.

moet leiden tot voldoende toekomstzekerheid en zo

Het plan is een speciale knop (Plattelandsloket) op de

mogelijk versterking van de sector. De gemeente

gemeentelijke website te organiseren waarop het

Barneveld houdt bij de ruimtelijke planontwikkeling voor

functieveranderingsbeleid, het landgoederenbeleid, het

Harselaar West-West rekening met een faciliteitencen-

Landschapsontwikkelingsplan, het Beeldkwaliteitsplan

trum voor de transportsector. Eén van de opties is om in

etc., kortom alles wat het buitengebied aangaat, te

het bestemmingsplan Harselaar-Zuid ruimte te bieden

vinden is.

voor een cluster Food en Logistiek.

3. Een herkenbare positie als regionaal transport en logistiek centrum met een nadruk op food-logistics

4. De zakelijke dienstverlening tenminste op het landelijk gemiddelde Indicatoren

Indicatoren •H et aantal bedrijven in de transportsector (88 bedrijven in vervoer over land in 2007) (signaalindicator) •M inimaal handhaven van het huidige aantal (niveau 2007) arbeidsplaatsen in de transportsector (1476 werknemers, inclusief uitzendkrachten)

14,9% (waarde eind 2007) van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening in 2012 Prestaties • Gronduitgifte Harselaar centraal • Uitvoering promotieplan en aquisitieplan Harselaar Centraal

Prestaties •A anpassing Harselaarseweg op doorstromingsmogelijkheden en laden en lossen voor vrachtverkeer in het kader van de revitalisering Harselaar West. •F aciliteitencentrum logistiek in bestemmingsplan Harselaar west west •C luster logistiek (in combinatie met food) in ontwerp bestemmingsplan Harselaar Zuid •P lan goederenoverslag per spoor op basis van een positieve uitkomst van de haalbaarheidsstudie 2008.

Aan de hand van de uitkomsten van de Provinciale Werkgelegeheidsenqûete monitort de gemeente Barneveld de ontwikkeling. De indicator hangt samen met de realisering van Harselaar-Centraal.

5. Een aantrekkelijke gemeente voor zowel verblijfs- en dagtoerisme en conferenties 5.1 Subdoelstelling Op de markt afgestemde kwaliteit van de verblijfsrecreatie Indicatoren • Minimaal 419.000 overnachtingen (niveau 2007)

De lokale economie is gediend met voldoende en goed bereikbare bedrijventerreinen.


43


5,2 Subdoelstelling

Breed aanbod van voorzieningen en evenementen Indicatoren •H et aantal bezoekers aan attracties en evenementen (nulmeting) •M inimaal 75 grote en middelgrote evenementen (niveau 2007) Prestaties • Samenstellen en ondersteunen Aanjaagteam toerisme • Houden van een themabijeenkomsten met de sector • Notitie over de toeristische informatievoorziening • Aanleg van één (nieuw) klompenpad en een ruiterpad • Nulmeting bezoekers attracties en evenementen • Start realisatie evenementenhal •V oortgangsrapportage Toeristisch Recreatieve Ontwikkelings Plan (trop).

7. Kern Barneveld is een regionaal koopcentrum en in de overige kernen is voldoende en op de behoefte van inwoners en bezoekers afgestemde detailhandel aanwezig Indicatoren • Verzorgingssindex detailhandel Barneveld hoog, minimaal 2.308 m2 per 1.000 inwoners (per 31-12-2007 waarde 2.546 m2 per 1.000 inwoners) • Verzorgingssindex detailhandel Voorthuizen gemiddeld, minimaal 1.272 m2 per 1.000 inwoners (per 31-12-2007 waarde 1.448 m2 per 1.000 inwoners ) • Verzorgingsindex gemeente gemiddeld, minimaal 1.576 m2 per 1.000 inwoners (per 31-12-2007 waarde 1.999 per 1.000 inwoners)

Locatus verzorgt jaarlijks de monitor van de verzorgingsindex van de kernen groter dan 5.000 inwoners.

6. Een sterke en innovatieve foodsector

De verzorgingsindex is de relatie tussen het aantal inwoners van een plaats en het aanwezige vloeropper-

Indicatoren

vlak detailhandel. De kern Barneveld vervult zowel voor

•M inimaal 1.270 arbeidsplaatsen in de foodsector niveau 2007) •A antal bedrijven in de primaire agrarische productie (2006: 761 bedrijven; 2007: 727 bedrijven) (signaalindicator) •M inimaal 3 miljoen dieren in de primaire agrarische productie (peiljaar 2007) •G rondgebruik (2006: 8432 hectare; 2007: 8365 hectare) (signaalindicator)

de gehele gemeente als meer regionaal een centrum-

Prestaties • Implementatie van de uitkomsten van het project Toekomstperspectief Agrarische Ondernemers Kootwijkerbroek • Evaluatie beleid Reconstructieplan • Studie Log gebied tussen A30 en spoorlijn ten zuiden van Barneveld

functie. 7.1 Subdoelstelling

Regiofunctie voor de kern Barneveld Indicatoren De omvang van het totaal winkelvloeroppervlak in Barneveld bedraagt minimaal 65.547 m2 (per 31-12-2007 was dat 72.475) Prestaties • Voortgangsrapportage detailhandelsstructuurvisie

7.2 Subdoelstelling

De ontwikkeling van het aantal bedrijven in relatie tot het aantal bedrijfseenheden in de primaire agrarische sector geeft een beeld van de economische ontwikkeling van de sector in het algemeen en van de mate

Voldoende en op de behoefte van inwoners en recreanten afgestemde detailhandel in de kern Voorthuizen Indicatoren

De gegevens worden ontleend aan de landbouwtelling

• De omvang van het totaal winkelvloeroppervlak in Voorthuizen bedraagt minimaal 12.338 m2 (per 31-12-2007 was dat 14.043)

van het CBS.

Prestaties

waarin concentratie en schaalvergroting plaatsvindt.

• Vaststellen beleidskaders voor een perifere detailhandelszone • Uitvoering detailhandelsvisie Voorthuizen (na vaststelling uit te werken) • Detailhandelsvisie kleine kernen


44



Omschrijving

401

Economische Zaken

402

Nutsbedrijven

403

Toerisme

Werkelijk 2007



Begroting 2009

170

137

237

212

V

25

-1.463

-377

-1.582

-976

N

606

343

307

437

353

V

84

-950

67

-908

-411

N

497


Verschil

2. Het verschil verklaard Product 402 Nutsbedrijven

Product 403 Toerisme

In 2008 is een extra dividend van de NUON bijgeraamd

In 2008 is er een incidentele bijraming van € 105.000

tot een bedrag van € 1.200.000. Structureel is de

voor het Pluimveemuseum geweest.

raming met € 600.000 naar boven bijgesteld.

3. Beleidstoevoegingen Incidenteel omschrijving

Investering

Lasten 2009

Toeristische bewegwijzering

50,0

Veluwetrail

50,0

Food Valley Totaal programma 4


Lasten 2010

Lasten 2011

Lasten 2012

100,0 100,0

100,0

45


46

Programma 5 Onderwijs

Programma 5 Onderwijs Onze visie

Nederlands bij doelgroepkinderen en professionalisering van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Daartoe

De gemeente Barneveld waarborgt een goed leerproces

zal OCW de komende jaren extra gelden ter beschikking

en kwalitatief goed onderwijs. Een goed pakket aan

stellen in de vorm van een extra accres in het Gemeen-

onderwijsvoorzieningen draagt bij aan een goed

tefonds. Daarnaast wordt zgn. enveloppegeld beschik-

woon- en leefklimaat en is een vestigingsfactor voor

baar gesteld voor harmonisatie van de kinderopvang en

bedrijven. De gemeente wil dat jongeren een goede

peuterspeelzaalwerk. Met de uitvoerende partners

startkwalificatie hebben voor de arbeidsmarkt. Daarom

worden afspraken gemaakt over een doelmatige inzet

probeert de gemeente schooluitval en achterstand te

van deze extra middelen in het lokaal onderwijsbeleid.

voorkomen. De gemeente staat borg voor adequate en passende


huisvesting in het primair-, speciaal en voortgezet onderwijs. Op het gebied van inburgering van allochtone inwoners wordt de landelijke wetgeving toegepast.

• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Barneveld (2003) • Masterplan voor het voortgezet onderwijs (2006) • Masterplan voor het primair onderwijs 2008-2026


(2007) • Onderwijshuisvesting programma en overzicht 2008

Het aantal inwoners groeit. Dit betekent dat ook het aantal leerlingen groeit. Daarnaast zullen naar verwachting de bouwkosten voor scholenbouw in de komende periode blijven stijgen.

• Meerjarenonderhoudsplan schoolgebouwen (voortschrijdend) • Hoofdlijnennotitie meerjarenplan onderwijs 2007 - 2010 • Meerjarenplan onderwijs 1 augustus 2007- 1 augustus

Inwoners vinden een aanbod van onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang

2010 • Nota jeugdbeleid 2007-2010

in de wijk belangrijk. De pilot voor de Brede school ontwikkeling in de wijk De Burgt heeft duidelijk gemaakt dat onderwijsinstel-


lingen bereid zijn om samen onderwijs van verschillende richtingen in één gebouw aan te bieden. In deze wijk zal ook kinderopvang van verschillende richtingen worden

1. Adequate en passende huisvesting primair en voortgezet onderwijs

aangeboden. Tijdens dit proces hebben de besturen van onderwijsinstellingen duidelijk gemaakt, dat zij

Indicatoren

binnen dit concept hun eigen identiteit en verantwoor-

100% instemming van de schoolbesturen met het programma huisvesting onderwijs 2010.

delijkheid willen blijven behouden. Op grond van het Bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten van 2007 heeft het ministerie van OCW bestuurlijke afspraken gemaakt met de VNG over de verdere vermindering van taalachterstanden in het


47


1.1 Subdoelstelling

2. Een zo volledig mogelijk aanbod aan onderwijsvoorzieningen

Huisvesting voor alle leerlingen indicatoren 100% van de leerlingen (teldatum 1-10-2007) zijn gehuisvest volgens de normen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Barneveld: - 6580 leerlingen primair onderwijs - 370 leerlingen speciaal onderwijs - 5004 leerlingen voortgezet onderwijs

2.1 Subdoelstelling Visie ontwikkelen op onderwijsbeleid, lokale educatieve agenda Prestaties Uitwerking Meerjarenplan onderwijs.

Prestaties •U itwerking Masterplan PO en VO door het opstellen van het programma huisvesting onderwijs 2010 • Uitvoeren programma huisvesting onderwijs 2009

Toelichting bij 2.1 In het meerjarenplan onderwijs legt de gemeente Barneveld jaarlijks vast welke onderdelen van de locale educatieve agenda worden uitgewerkt. Voor het jaar

Toelichting bij 1.1

2009 wordt bijvoorbeeld het beleid m.b.t.van de brede

• De Spreng: Renovatie hoofdgebouw en uitbreiding

school in wijken en kernen verder ontwikkeld.

met 5 lokalen.Sloop van 5 noodlokalen • Wijkschool De Burgt: realisatie nieuwbouw • Prins Willem Alexanderschool: Huisvesting 20e groep. Bekostiging 1e inrichting speellokaal

2.2 Subdoelstelling Adequaat leerlingenvervoer

• De Fontein: Bekostiging 1e inrichting speellokaal

Indicatoren

• Eben Haëzerschool: Huisvesting 26e groep

Uitvoering voor 100% van de wettelijk verplichte ritten.

• Antoniusschool: uitvoeren resultaten vergelijkend

Prestaties

onderzoek naar locatie Achterdorpstraat en aanpassingen en renovatie scholencomplex Valkhof • De Vogelhorst: Vervangende nieuwbouw school en gymlokaal

• Verkenning naar mogelijkheden voor vestigingen voor speciaal onderwijs (expertisecentra) naar aanleiding van efficiency onderzoek leerlingenvervoer. • Aanbesteding pakket leerlingenvervoer in 2009.

• Meerwaarde: Realisatie nieuwbouw VMBO • Van Lodensteincollege/Witsius: voorbereiding

2.3

renovatie/aanpassingen schoolgebouw Schouten-

Subdoelstelling

straat.

Aanbod aan lokalen voor bewegingsonderwijs. Indicatoren

1.2 Subdoelstelling Visie ontwikkelen op onderwijshuisvesting. Prestaties • Pilot renovatie.

Toelichting bij 1.2:

100% voldoende lokalen voor bewegingsonderwijs voor alle leerlingen conform de normen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Barneveld. Prestaties • Uitbreiding 3 gymlokalen in de Burgt • Afstoten gymlokaal Bouwheerstraat • Herverkaveling i.v.m. de extra gymnastiekruimte die in 2009 in de wijk De Burgt ontstaat.

Bij renovatie wordt nader uitgewerkt hoe om te gaan met goed energiebeheer, bijvoorbeeld dubbel glas en veiligheidsglas en asbest. De te renoveren schoolgebouwen in 2009 dienen als pilot.


48


3. Bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van (leer en ontwikkelings-) achterstanden bij kinderen.

Het gaat om een Kansklas op schools niveau en een samenwerkingsverband van twee schoolbesturen tot een bovenschoolse Kansklas.

3.1 Subdoelstelling

4. Het bevorderen van een doorlopende leerlijn

Op 1 augustus 2010 neemt 100% van de potentiële doelgroep aan voor- en vroegschoolse educatie deel.

4.1

Indicatoren

Subdoelstelling

In 2009 neemt 70% van de doelgroepleerlingen deel aan VVE.

Het zo volledig mogelijk terugdringen van ongekwalificeerd en voortijdig schoolverlaten en het bevorderen van schoolbezoek met zo weinig mogelijk verzuim.

Prestaties Uitvoering geven aan Strategisch beleidskader meerjarenplan onderwijs 2007-2010 door: •S timuleren en subsidiëren Voor- en Vroegschoolse Educatie (ca. 164 achterstandsleerlingen); • Subsidiëring ‘Boekenpret’; • Twee Kans-klassen.

Toelichting bij 3.1

Indicatoren 97% van alle leerplichtige leerlingen bezoekt de school. Prestaties • Het verder doorontwikkelen van de doorlopende zorglijn in relatie tot het te vormen Centrum Jeugd Gezin (CJG) • Uitbreiding zorgnetwerk 0-4 jaar, koppeling met zorgadviesteam • Koppeling zorglijn 0-4 jaar aan CJG

Voorschoolse Educatie (VE) In overleg met de uit te voeren partners is overeenstem-

Toelichting bij 4.1

ming over een meerjarenuitvoeringsplan voor de

De huidige zorgadviesstructuur voor primair en

komende schooljaren t/m 2009-2010.

voortgezet onderwijs wordt verder gecontinueerd en

De staatssecretaris van OCW heeft op basis van het

doorontwikkeld. In het kader van het Regiocontract met

Bestuursakkoord van juni 2007 onlangs bekend

de Provincie Gelderland wordt daarin samengewerkt

gemaakt dat er in de komende jaren nog extra rijksmid-

met de overige Valleigemeenten. Er zijn 7 speerpunten

delen aan het gemeentefonds wordt toegevoegd voor

benoemd: overstap Vmbo-Mbo, kwaliteitsverbetering

een versterkte uitvoering van het OA-beleid tot een

ZAT-structuur, koppeling ZAT-structuur met CJG,

100% bereik van de doelgroep.

Verbetering ZAT-structuur Mbo, schoolmaatschappelijk werk VO, uitbreiding Rebound plaatsen en een intensief

Boekenpret

trajectbegeleiding voor nog niet voldoende gekwalifi-

Boekenpret berust op de pijlers: lezen, praten en doen

ceerde jongeren. Dit programma begint in 2008 en loopt

en is meer dan alleen een voorleesprogramma. Bij de

tot 2012.

uitvoering van het Boekenpretprogramma wordt een beroep gedaan op de taalvaardigheid en op de sociaal-

De leerplichtwet verplicht kinderen van 5 tot en met 17

emotionele, motorische, creatieve en cognitieve vaar-

jaar naar school te gaan. Doel is dat jongeren tenminste

digheden van een kind. Het programma Boekenpret

een startkwalificatie halen, een diploma HAVO of MBO

richt zich op allochtone en autochtone laaggeschoolde

niveau 2. De gemeente voert een leerlingenadministratie

gezinnen waar weinig aandacht voor lezen is.

en heeft leerplichtambtenaren aangesteld. Deze voeren gesprekken met ouders en scholen om uitval te

Schakelklassen - Kansklas

voorkomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van

Met de schoolbesturen is inmiddels ook overeenstem-

hulpstructuren in, maar ook buiten de school, zoals

ming bereikt voor het inrichten van een tweetal schakel-

BureauJeugdZorg, schoolarts, maatschappelijk werk en

klassen voor het wegwerken van grote taalachterstand

de politie. De leerplichtambtenaren zijn ook opsporings-

bij daarvoor in aanmerking komende leerlingen van

ambtenaar voor het optreden tegen onwettig schoolver-

basisscholen, in Barneveld een “Kansklas” genoemd.

zuim. Daarbij zijn Bureau Halt en de Officier van Justitie


49


de aangewezen partners voor afdoening van proces-

4.2

sen-verbaal voor overtreding van de leerplichtwet. Het

Subdoelstelling

gaat dan om kinderen die te laat komen en/of spijbelen

Versterking van de leerlingenzorg in het primair onderwijs op diverse terreinen

en verzuim buiten de schoolvakanties.

Prestaties

We streven naar een hoge deelnamegraad van het aantal jongeren dat gebruik maakt van onderwijs-voorzieningen. Op dit moment is de leerlingenadministratie nog niet sluitend. In het schooljaar 2008-2009 worden in Nederland alle onderwijsinstellingen en gemeenten elektronisch gekoppeld aan de IB-groep in Groningen. Daar worden in een centrale database (BRON) alle

De 5 schoolbegeleidingsdiensten subsidiëren op basis van het aantal leerlingen bij de betreffende aangesloten basisschool, t.w.: • Centraal Nederland 4172 leerlingen • Giralis 818 leerlingen • GPC 147 leerlingen • Ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum 610 leerlingen • Driestar Educatief 1203 leerlingen

leerplichtige jongeren en de school waar zij staan ingeschreven geregistreerd. Deze informatie en alle

Toelichting bij 4.2

bijbehorende mutaties wordt dan in Real Time door de

Schoolbegeleiding omvat begeleidingsactiviteiten,

IB-groep aan de gemeenten beschikbaar gesteld.

ontwikkelingsactiviteiten, advisering, informatiever-

Daarmee ontstaat naar verwachting aan het eind van

strekking en evaluatie alsmede activiteiten die dienen tot

schooljaar 2008-2009 een betrouwbaar beeld van de

bevordering van een optimale schoolloopbaan van

deelnamegraad.

leerlingen. Op dit moment wordt de schoolbegeleiding in de gemeente Barneveld uitgevoerd door 5 schoolbe-

Binnen de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs

geleidingsdiensten die aansluiten bij de identiteit van de

in Barneveld zijn ZorgAdviesTeams (ZAT’s) ingevoerd. In

school. Hiermee hebben de schoolbesturen begelei-

dit team (schoolarts, medewerker BJZ, medewerker

dingsafspraken gemaakt.

speciaal onderwijs, schoolmaat-schappelijk werker, zorgcoördinator en leerplichtambtenaar) wordt overlegd over zorgleerlingen. Er wordt gekozen voor bepaalde

5. Verdere ontwikkeling van de brede school

hulpverlening, bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg en de deelnemers van het ZAT zijn daar actief bij betrokken.

Prestaties

Doel is om jongeren te behouden voor het onderwijs en

• Studie doen naar mogelijkheid brede school in 5 wijken/kernen

hen naar een diploma toe te leiden. De schoolmaatschappelijk werker voor het basisonderwijs is met in-gang van september 2007 inzetbaar.

Er zijn 8 kernen geheel of ten dele zonder aan onderwijs

In de zorgstructuur van het onderwijs wordt gebruik

gekoppelde instellingen voor kinderopvang, peuter-

gemaakt van schoolmaatschappelijk werkers. Die zijn

speelzaalwerk/VVE, etc. Vanuit de opgedane ervaringen

specifiek voor de scholen beschikbaar en worden

in de wijk De Burgt doet de gemeente in samenwerking

grotendeels door de gemeente Barneveld gesubsidieerd

met de denktank voor het primair onderwijs, scholen,

via een budgetsubsidie.

instellingen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang onderzoek naar de mogelijkheden voor brede school

Zorgnetwerk 0-4 jaar wordt verder uitgebreid en de

ontwikkeling in wijken en kernen Voor het jaar 2009

bestaande koppeling met het zorgadviesteam van het

worden minimaal 5 wijken en kernen geselecteerd. Dit

primair onderwijs. Op termijn wordt deze zorglijn

proces wordt jaarlijks herhaald totdat voor alle wijken en

gekoppeld aan het te realiseren Centrum voor Jeugd en

kernen beleid is ontwikkeld.

Gezin.


50


6. Volwasseneneducatie

Is een potentiële inburgeraar in beeld bij de gemeente, dan voert de gemeente zijn/haar gegevens in het

Prestaties

ISI-bestand (informatie systeem inburgering) in. De

•B innen de mogelijkheden van de Wet educatie en beroepsonderwijs mogelijkheden bieden tot het volgen van educatieve trainingen voor volwassenen. •R aam- en productovereenkomst met ROC A12, monitoring en bijstelling subsidiering. •D oor de gemeenten in de regio West-Veluwe (Barneveld, Ede, Scherpenzeel, Wageningen) vindt overleg plaats met het ROC over de uitvoering van de WEB.

gegevens worden dan verwijderd uit het BPI-bestand. Zo komt iedere oud- of nieuwkomer die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst in beeld en wordt een passend aanbod gedaan of scholing geadviseerd. Dit is niet vrijblijvend. 7.1 Subdoelstelling

De gemeente Barneveld biedt volwassenen de mogelijkheid tot educatie binnen het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Door de gemeenten in de regio West-Veluwe (Barneveld, Ede, Scherpenzeel, Wageningen) vindt overleg plaats met het ROC over de uitvoering van de WEB.

7. Inburgeraars participeren zo optimaal mogelijk in de Nederlandse samenleving Een bestand met potentieel inburgeringsplichtige

Door middel van het uitvoeren van de Wet Inburgering, de Pavemregeling en het duo-project inburgeraars zo optimaal mogelijk laten participeren in de Barneveldse samenleving. Prestaties • 125 inburgeraars volgen een inburgeringscursus. • Inburgeringsbehoefte en -traject voor 75% van 417 inburgeraars (= 312, aangeleverd door de IB groep) is vastgesteld. • Contracten afsluiten met onderwijsinstellingen vanuit aanbesteding. • Overeenkomst afsluiten met de inburgeraars. • Jaarlijkse voortgangsrapportage inburgering.

inburgeraars (BPI) in Barneveld wordt aangeleverd door de IB-groep. Deze lijst wordt dagelijks aangepast door de IB-groep.


51



Omschrijving

501

Openbaar onderwijs

502

Huisvesting primair onderwijs

503

Huisvesting speciaal onderwijs

504

Huisvesting bijzonder v.o.

Werkelijk 2007



Begroting 2009

Verschil

11

14

14

12

V

2

2.571

2.339

2.936

2.716

V

220

148

242

323

240

V

83

1.903

2.318

2.329

1.743

V

586

505

Bijzonder basisonderwijs

2

2

2

2

506

Lokaal Onderwijsbeleid

3.732

3.602

3.961

4.339

N

378

0


8.367

8.517

9.565

9.052

V

513

2. Het verschil verklaard Product 502 Huisvesting primair onderwijs

Product 506 Lokaal onderwijsbeleid

In 2008 is een incidentele raming van € 85.000

Uit het gemeentefonds wordt met ingang van 2009 een

opgenomen voor huur van noodlokalen in de Burgt.

bedrag van € 129.000 voor Voor- en Vroegschoolse

Voor 2009 is daarnaast de verhuur van de te realiseren

Educatie van het rijk ontvangen. Deze middelen worden

kinderdagverblijven in de Burgt ad € 131.000

hier voor dit doel vastgehouden. De kosten voor de

geraamd.

inburgering en educatie van nieuwkomers is gestegen met € 82.000. Een deel hiervan is de reguliere stijging

Product 503 Huisvesting speciaal onderwijs

van de personeelslasten.

In 2008 is er een eenmalige vergoeding voor het

De lasten voor sporthal De Voorde zijn voor een vol jaar

praktijkonderwijs aan de Donnerschool geweest van

in de exploitatie verwerkt, hetgeen een verhoging van

€ 94.000.

de post gymen sportzalen betekent van € 95.000. In 2008 is incidenteel een bedrag van € 49.000

Product 504 Huisvesting bijzonder Voorgezet

opgenomen voor de sloop van de gymzaal aan de Jan

Onderwijs

de Jagerweg in Voorthuizen. De ex-ploitatielasten van

De doorbetaling van de vergoeding binnen de algemene

de sporthal Veluwehal zijn met € 44.000 gestegen

uitkering aan het Witsiuscollege is in verband met het

(energie en personeelslasten) en de opbrengst van de

opvoeren van lasten in de beleidstoevoegingen verlaagd

verhuur voor sporten commerciële activiteiten is naar

met € 333.000. Per saldo een budgettair neutrale

beneden bijgesteld met € 45.000.

raming in de begroting. Daarnaast is er bij de jaarrekening 2007 een bedrag bestemd voor de extra afschrijving op immateriële activa (overname leningen JFC). Hierdoor zijn de lasten op dit onderdeel in 2009 € 200.000 lager.


52



Investering

Lasten 2009

Schoolmaatschappelijke zorg 1.514,3


2.989,5


5.063,0


970,8

Renovatie huisvesting primair onderwijs

1.004,9


933,5


1.286,2

Renovatie huisvesting primair onderwijs De Vogelhorst

Lasten 2011

Lasten 2012

28,0


Scholen en gymzalen de Burgt

Lasten 2010

56,9

56,9 114,3

114,2 176,5

176,2 34,2

10,0

10,2 44,3

44,4 61,3

181,5

61,1 8,5

3903,2

108,0

4.639,5

162,5

162,2

De Meerwaarde

12.250,4

377,0

502,0

34,9

Witsius College

5.797,0

162,9

217,3

54,3

Bouwkosten onderwijs

1.929,5

67,5

67,6

42.543,3

944,8

1.202,8

485,6

280,0

Investering

Lasten 2009

Lasten 2010

Lasten 2011

Lasten 2012

Totaal programma 5

Incidenteel omschrijving Huisvesting primair onderwijs

53,0


216,8


56,2

De Vogelhorst Project voortijdig schoolverlaten Koewei on ice Formatie huisvesting onderwijs Totaal programma 5


157,0 46,9

46,9

46,9

2,5

2,5

2,5

62,5

62,5

164,9

485,7

49,4

56,2

53


54

Programma 6 Cultuur

Programma 6 Cultuur Onze visie Het lokale cultuurbeleid verdient een actieve overheid. Iedereen in de gemeente Barneveld moet de gelegenheid krijgen om kennis te maken met kunst en cultuur. Kunst en cultuur, in welke vorm dan ook, is een specifieke en wezenlijke uitingsvorm van de mens. Dit betekent concreet een zo breed en gevarieerd mogelijk aanbod van kunst en cultuur.

• Algemene Subsidie Verordening gemeente Barneveld (2006) • Monumenten in functie; beleidsnota gemeentelijk monumentenbeleid (1997) • Notitie Herijking gemeentelijke monumentenbeleid (2003) • Monumentenverordening van de gemeente Barneveld (2003)

Daar waar mogelijk sluit de gemeente Barneveld aan bij

• Subsidieverordening cultuurhistorie Barneveld (2003)

het provinciale en landelijke beleid op het terrein van

• Beleidsuitgangspunten bibliotheekwerk gemeente

cultuur.

Barneveld (rapport Malschaert 2008) • Heroriëntatie museumbeleid (in samenhang met de


uitbreiding van Museum Nairac, nog vast te stellen) • Archeologienota en Archeologische Beleidsadvies-

• In de samenwerkingsovereenkomst Kulturhus Kootwijkerbroek is de intentie vastgelegd om op termijn ook

kaart (nog vast te stellen) • Notitie beeldbepalende objecten (nog niet vastgesteld)

instrumentale lessen te gaan verzorgen. • De bibliobus voor de kleine kernen blijft bij ongewijzigd provinciaal beleid gehandhaafd.


• De vestiging van de bibliotheek in Voorthuizen is in slechte staat. • Het aantal inwoners neemt toe, zodat de vraag naar

1. Een zo breed en gevarieerd aanbod aan kunst en cultuur

en het deelnemen aan culturele activiteiten (toneel, muziek, literaire bijeenkomsten, bezoek aan musea, monumenten, gemeentearchief) toeneemt. • De vraag naar muzieklessen bij de muziekschool neemt toe.

Welk beleid is voorhanden? • Hart voor cultuur; beleidsnota 2002-2006 (2001, wordt herzien in 2008) • Hart voor amateurkunst; deelnotitie Cultuurbeleving

1.1 Subdoelstelling Stimuleren van de cultuurbeleving op een breed terrein, zowel in verenigingsverband als bij de passieve beleving bij culturele evenementen. Prestaties • Behandeling en afdoening van 70 subsidieaanvragen. • Behandeling en afdoening van 15 aanvragen voor subsidie incidentele culturele activiteiten. • Realisatie Schaffelaartheater - muziekschool - huisvesting Harmonie.

(2002) • Hart voor cultureel erfgoed; deelnotitie Cultuurbehoud (2003) • Hart voor cultuureducatie, deelnotitie Cultuureducatie (2004) • Met de muziek mee… (beleidsnota muziekschool 1998-2002)

Toelichting bij 1.1 De 70 subsidieaanvragen betreffen verenigingssubsidies, 1/3-regeling en jubileasubsidies, o.a. - 10 muziekverenigingen en 2 majoretteverenigingen met in 2008 552 leden (2007: 503 leden) - 34 zang- en 3 toneelverenigingen met in 2008 1910 leden ( 2007: 1807 leden)


55

Programma 6 Cultuur

In het kader van de subsidieregeling Incidentele

Toelichting bij 2.1

Culturele Initiatieven was in het verleden sprake van:

Wij bieden een laagdrempelige openbare bibliotheek-

2007:

7 gehonoreerde aanvragen;

voorziening, die bereikbaar is voor alle inwoners van de

2 aanvragen afgewezen

gemeente. Openbare bibliotheken ontwikkelen zich

2008: t/m mei 2008: 8 gehonoreerde aanvragen;

steeds krachtiger tot een basisvoorziening voor cultuur,

educatie en informatie. Het stimuleren van de biblio-

1 aanvraag afgewezen

theekvernieuwing wordt de komende jaren uitgewerkt in Nieuwe verenigingen in 2008:

de ontwikkelagenda. De ontwikkelagenda voor de

- Barnevels Shantykoor ‘’Het roer om”

periode 2009-2012 is toegelicht in het memo voor de

- Jongerenkoor ‘’Kol Shalom’’

gemeenteraadsvergadering van 14 mei 2008;

- Popkoor ‘’Of Course’’ 2.2 1.2 Subdoelstelling

Subdoelstelling

Gebiedsgericht cultuurbeleid (GGCB)

Nieuwe huisvesting van de bibliotheek en muziekschool in Voorthuizen

Prestaties

Prestaties

In de periode 2009-2012 zijn de volgende 4 projecten zijn geïnitieerd: •Z AND- amateurtheater op locatie; • Cultuurtoeristisch katern in de Recreatiekrant; •O p avontuur met... Een erfgoedproject voor het basisonderwijs; • Workshops voor mensen met een beperking.

• Onderzoek nieuwbouw bibliotheekvestiging en muziekschool in Voorthuizen

3. Behoud van het cultureel erfgoed In de notitie “Hart voor Cultureel Erfgoed” is uiteengezet dat de gemeente Barneveld streeft naar:

Toelichting bij 1.2 In november 2006 is gestart met het project Gebiedge-

- een actueel monumentenbestand en goed onderhouden monumenten;

richt Cultuurbeleid. Het is een samenwerkings-project

- instandhouding van het Museum Nairac;

het gebied van cultuurtoerisme, cultuureducatie, en

- structureel overleg en samenwerking om te komen

cultureel erfgoed.

tot een Historisch kenniscentrum (samenwerking van musea, particuliere instellingen op het gebied van

2. Innovatie op bibliotheekterrein

cultureel erfgoed, gemeentearchief en bibliotheek); - instandhouding van een gemeentelijke archiefdienst,

2.1 Subdoelstelling

gericht op historisch onderzoek, begeleiding en educatie.

Stimuleren van bibliotheekvernieuwing Prestaties •R ealisering van een basisbibliotheek binnen het beschikbare budget. • Start uitvoering ontwikkelagenda


56

Programma 6 Cultuur

3.1

3.3

Subdoelstelling

Subdoelstelling

Instandhouding gemeentelijk Museum Nairac

Implementeren van het in 2008 vast te stellen gemeentelijk archeologiebeleid

Prestaties A. Museum Nairac 1. Cultuureducatie •V oor primair onderwijs: het project Verzamelen, het Jan van Schaffelaarproject en projecten bij Feestelijke Vazen en Koningskunst. •a rcheologie: 30 klassen uit het primair onderwijs (ca. 750 leerlingen); • v oortgezet onderwijs:ontwikkeling speciale kijkwijzers bij de wisseltentoonstellingen in overleg met het Johannes Fontanus voor individuele scholieren die het vak CKV volgen. 2. Er zijn drie grote tentoonstellingen gepland: •D uo tentoonstelling ‘Koningskunst: Van Parijs tot de Veluwe: de impressionisten Arnold en Ed-zard Koning’. een samenwerkingsproject van Museum Nairac, het Stadsmuseum Harderwijk en het Veluws Bureau voor Toerisme; • ’Feestelijke Vazen’, modern design. •H et volle leven: schoolplaten van Cornelis Jetses: wordt georganiseerd in samenwerking met het Onderwijsmuseum Rotterdam en de Freylemaborg in Slochteren. 3.Deelname aan de “Gratis Museumdag Gelderland” en de landelijke acties “Open Museumdag” en ”Open monumentendag”. 4. Openstelling tijdens de jaarlijkse Candlelightavond. 5. U itbreiding van Museum Nairac in het oude bibliotheekgebouw, afhankelijk van besluitvorming heroriëntatie museumbeleid eind 2008 B. Gemeentearchief

Prestaties • De bescherming van archeologische waarden worden in de bestemmingsplanvoorschriften van nieuwe bestemmingsplannen opgenomen.

Toelichting bij 3.3 Bij iedere nieuwe ruimtelijke ontwikkeling moeten de plannen worden getoetst aan de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart om zo de aanwezige archeologie te waarborgen. 3.4 Subdoelstelling Behoud monumenten en beeldbepalende objecten Prestaties • De kernen Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe, Terschuur en Zwartebroek inventariseren. • Minimaal 25 panden toevoegen aan de lijst van gemeentelijke monumenten. • Subsidiefonds instellen voor rijksmonumenten met hoge onderhouds- en restauratiekosten. • Notitie beeldbepalende objecten

Toelichting bij 3.4 In de nota Herijking gemeentelijk monumentenbeleid is de aanbeveling opgenomen om de inventarisatie van

3.2

objecten en selectie van objecten op aanwijsbaarheid

Subdoelstelling

tot gemeentelijk monument uit te voeren. Aanbevolen is

Gemeentearchief positioneren en kwalitatief versterken

om na Barneveld Centrum de andere kernen en het

Toelichting bij 3.2

buitengebied onder de loep te nemen. In 2007 is Barneveld onderzocht, in 2008 Voorthuizen en De Glind. Wij stellen een notitie op, die de mogelijkheden belicht

Het gemeentearchief werkt vanaf december 2007

om beeldbepalende objecten, die niet in aanmerking

samen met het gemeentearchief Ede. In deze samen-

komen voor aanwijzing als beschermd monument, maar

werking wordt geprobeerd een kwaliteitsverbetering en

die wel van betekenis zijn voor het dorpsbeeld, toch een

efficiencyslag te maken. Het doel is komen tot een

bepaalde mate van bescherming te geven.

samenwerking tussen archiefinstelling op de WestVeluwe.


57

Programma 6 Cultuur

4. Stimuleren cultuureducatie

4.2 Subdoelstelling

4.1

Muziekonderwijs

Subdoelstelling

Prestaties

Het bieden van coördinatie en informatie aan scholen in het kader van cultuureducatie op het gebied van audio visuele kunst, beeldende kunst, cultureel erfgoed, dans, literatuur, muziek, toneel en theater.

De muziekschool geeft muziekonderwijs, waaronder te verstaan: - instrumentale leerlingen 614 leerlingen (2007: 607 leerlingen) - algemene muzikale vorming voor kinderen 113 leerlingen (2007: 113 leerlingen) - ensembleles 70 leerlingen (2007: 73 leerlingen) - lessen hafa 24 leerlingen (2007: 20 leerlingen) - korte cursussen gitaar 18 leerlingen (2007: 10 leerlingen) - korte cursussen leerkrachten bijscholing 10 leerkrachten primair onderwijs - ondersteuning basisonderwijs 500 leerlingen (2007: 800 leerlingen)

Prestaties • 3 nieuwsbrieven; •b rochure Cultuur à la Carte van culturele instellingen; •m inimaal 2 klankbordvergadering per jaar (onderhouden van contact met de ‘cultuurcoördinatoren’ van de basisscholen in verband met implementatie van het aanbod).

Toelichting bij 4.1: Het Bureau Cultuureducatie is het centrale informatie punt voor het primair onderwijs voor cultuureducatie.

- voorspeelavonden 26 (totaal ± 2600 bezoekers) - uitvoeringen 2 (totaal ± 400 bezoekers) - Fortisconcerten 4 (totaal ± 500 bezoekers)

Toelichting bij 4.2 In het schooljaar 2008/2009 is het weer mogelijk om aan de vraag vanuit het primair onderwijs te voldoen, omdat de vacature van AMV docent is vervuld. Het aantal leerlingen dat in het primair onderwijs wordt bereikt, neemt hierdoor weer toe.


Omschrijving

Werkelijk 2007



Begroting 2009

Verschil

601

Bibliotheekwerk

1.121

1.108

1.232

1.313

N 81

602

Muziekschool

701

680

730

724

V

6

603

Kunst en cultuur

225

271

325

333

N

8

604

Oudheidkunde en musea

804

813

892

800

V 92

2.851

2.872

3.179

3.170



V

9

58

Programma 6 Cultuur

2. Het verschil verklaard Product 601 Bibliotheekwerk

Product 604 Oudheidkunde en musea

Op 14 mei 2008 is door de raad besloten om voor de

Op dit product zijn in 2008 incidentele lasten geraamd

bibliotheekvoorziening in het Kultuurhus in Kootwijker-

van e 72.000 voor de archeologische beleidskaart,

broek e 105.000 extra in de begroting nemen.

de inventarisatie van historische begraafplaatsen en een onderzoek naar de uitbreiding van museum Nairac.


Investering

Subsidie bibliotheek (vestiging Kootwijkerbroek)

Lasten 2009

Lasten 2010

Lasten 2011

15,0

9,2

Lasten 2012

105,0

Aanvullende subsidie bibliotheek

65,1

Bibliotheek – ontwikkelagenda

15,0

Subsidie voor rijksmonumenten

25,0

Schaffelaartheater

70,0

Uitbreiding museum Nairac

1.430,0

50,1

50,0

Totaal programma 6

1.430,0

280,1

65,1

59,2

Investering

Lasten 2009

Lasten 2010

Lasten 2011

Lasten 2012

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

Incidenteel omschrijving Gebiedsgericht cultuurbeleid Duo tentoonstelling

5,0

Inventarisatie gemeentelijke monumenten

25,0

Totaal programma 6

38,3


59


60

Programma 7 Sport

Programma 7 Sport Onze visie

concepten gericht op gezondheid, zijn mede door de nog steeds groeiende doelgroep, minder trendgevoelig

De gemeente Barneveld wil een hoge en duurzame

geworden en daarmee langer houdbaar dan concepten

kwaliteit van leven van alle inwoners en onze samenle-

die gericht zijn op spel en vermaak. De doelgroep is

ving. Daarom bevordert de gemeente:

daarnaast ook in exploitatietechnisch opzicht interes-

• Participatie, welzijn en gezondheid;

sant.

• Gemeenschapszin, waarbij sport een middel is voor versterking sociale cohesie;

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat jongeren steeds

• Kwalitatief goede accommodaties;

minder bewegen en sporten. Dit blijkt ook uit de cijfers

• Een hoogwaardige leefomgeving.

van gezondheidsinstituten. Uit deze cijfers komt naar voren dat mensen, en ook jongeren, steeds dikker

Het sportbeleid van de gemeente Barneveld kenmerkt

worden.

zich door: • Zorgdragen voor adequate sportvoorzieningen van


goede kwaliteit; • Behouden en versterken van sportverenigingen als maatschappelijke organisaties; • Gericht stimuleren van sportdeelname; • Behouden van structureren van communicatie, overleg en samenwerking met sportverenigingen;

• Sportnota “Wat Sport Beweegt” (1993) • Gemeentelijke 1/3 regeling • Subsidieregeling onderhoudskosten eigen accommodaties • Subsidieregeling jeugdwerk, sport en recreatie

• Een transparant subsidie- en tarievenbeleid;

• Subsidieregeling begeleiding jeugdsport

• Een integrale benadering van sport, recreatie,

• Subsidieregeling jeugdleden

onderwijs, welzijnsinstellingen en wijkwerk.

• Masterplan Buitensportcomplexen 2007-2017 • Strategisch beleidskader zwembaden 2007


• Speelbeleidsplan (nog vast te stellen herziening in 2008)

In de komende jaren maken, door een toenemende

• Beleidsnotitie sportstimulering (nog vast te stellen)

belangstelling, alle sporten een groei door. Landelijk gezien wordt voor de periode 2007–2017 een groei in de sportbeoefening van 25% voorspeld. Volgens het Masterplan Buitensportcomplexen Gemeente Barneveld bedraagt de verwachte groei voor veldsporten in de gemeente Barneveld 37,7%. De groei is nu echter zodanig dat deze trend, mede gelet op de algemene demografische ontwikkelingen, niet kan blijven doorgaan. De toenemende aandacht voor gezondheid, sportscholen, fitnesscentra, wellnessfaciliteiten en andere faciliteiten gericht op gezondheid, beginnen een vaste plaats in de maatschappij te krijgen. De Programmabegroting 2009

61

Programma 7 Sport


1.3 Subdoelstelling Fitte ouderen (55+)

1. Sportbeoefening door alle inwoners

Indicatoren

De gemeente Barneveld heeft specifiek aandacht voor

% ouderen die bewegen volgens de norm (half uur per dag) (nulmeting)

de doelgroepen jongeren, 55-plussers en mensen met

Prestaties

een beperking.

• Nulmeting ouderen bewegen volgens de norm • Ontwikkelen van beleid met belanghebbenden (intern en extern)

1.1 Subdoelstelling Huidige sport/bewegingsactiviteiten afstemmen op de behoefte.

1.4 Subdoelstelling

Indicatoren

Fitte mensen met een beperking (geestelijk en lichamelijk).

Behoefte aan sport/bewegingsactiviteiten (nulmeting)

Prestaties

Prestaties

• Nulmeting mate van beweging door mensen met een beperking; • Ontwikkelen van beleid met belanghebbenden (intern en extern).

•E nquêtes uitzetten bij basisscholen (BOS-kompas), scholen voor voortgezet onderwijs, sportverenigingen, ouderenorganisaties en organisaties voor mensen met een beperking. •O ntwikkelen van beleid met belanghebbenden (intern en extern).

1.2

1.5 Subdoelstelling Deskundigheidsbevordering en versterken van vrijwilligersbeleid

Subdoelstelling

Prestaties

Geen sportachterstanden bij jongeren (in de leeftijden van 6 tot 19 jaar)

• RSL-A cursus per 2 jaar met minimaal 20 deelnemers uit sporten welzijnsinstellingen. • BHV-cursus 1 x per jaar voor maximaal 20 deelnemers uit sporten welzijnsinstellingen. • IVA-cursus 1 x per jaar voor maximaal 40 deelnemers uit sporten welzijnsinstellingen. • 10 grote sportverenigingen met een eigen accommodatie benaderen om tegen een sterk gereduceerd bedrag AED-apparatuur aan te schaffen (amendement 130, 17 juni 2008).

Indicatoren •% jongeren die sporten/bewegen volgens de norm (half uur per dag) (nulmeting) •5 00 deelnemers (jongeren) aan de sportstimuleringsactiviteiten van de BOS-impuls per week. Prestaties • Inzet van Sport en Spelbus. De sport en spelbus is 5 dagen per week in de verschillende dorpskernen •U itvoeren van naschoolse sporten spelactiviteiten bij basisscholen •N aschoolse activiteiten voor jongeren van 14+ in sportaccommodaties en het jongerencentrum •A anbieden van sportclinics door sportverenigingen aan scholen • Ontwikkelen “Samen spelen, samen leven” project. • Onderzoeken impuls combinatiefuncties (VWS en OCW). • Nulmeting jongeren sporten/bewegen volgens de norm


1.6 Subdoelstelling Bekendheid van sporten bewegingsaanbod. Prestaties: • Jaarlijks uitgeven van de Nieuwsbrief Sport. • Ontwikkelen van een website voor sport.

62

Programma 7 Sport

1.7

2.3

Subdoelstelling

Subdoelstelling

Faciliteiten en randvoorwaarden sporttalenten.

Nieuwbouw, uitbreiding en/of renovatie van buitensportvoorzieningen op basis van NOC*NSF-normen

Indicatoren •A antal teams dat gebruik maakt van het talentontwikkelingsfonds: 3 (gelijk aan 2007) •A antal sporters dat gebruik maakt van het talentontwikkelingsfonds: 10 (gelijk aan 2007)

Toelichting bij 1.7 Deze subsidieregeling raakt meer en meer bekend bij verenigingen en ouders/verzorgers van getalenteerde sporttalenten. Het aantal subsidieaanvragen in 2007 is

Prestaties • Uitvoeren Masterplan Buitensportcomplexen Gemeente Barneveld 2007- 2017: - Bouwen kleedkamers sportcomplex De Westeneng Garderen 2008-2009 - Herinrichting sportcomplex Norschoten (14 kleedkamers en een kunstgrasveld) - Voorbereiding aanleg van 2 kunstgras korfbalvelden op sportcomplex Overhorst (2010) - Voorbereiding bouw kleedruimten op de sportcomplex ’t Nieuwe Oost (2010).

gestegen (van 5 in 2006 naar 11 in 2007). Toelichting bij 2.3:

2. Eigentijdse, betaalbare en adequate sportvoorzieningen en clubgebouwen

Kern Barneveld • De herinrichting van sportcomplex Norschoten (SDV Barneveld)

De gemeente Barneveld steekt in op een kwalitatief

Fase 2: bouw van 14 nieuwe kleedkamers eind 2008

hoogwaardig sportvoorzieningenniveau. Daarnaast

en begin 2009;

moeten sportvoorzieningen toegankelijk zijn, dat wil

Fase 3 aanleg van een 3e kunstgrasveld met verlich-

zeggen: betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar. Indien

ting en 90 stuks parkeerplaatsen.

de sportverenigingen en andere aanbieders van sport

Onder voorbehoud van instemming van de gemeente-

en bewegen hun maatschappelijke functie willen

raad vindt voorfinanciering van dit project in 2009

waarmaken, dan is een kwantitatief voldoende en

plaats.

kwalitatief goed aanbod van sportvoorzieningen een vereiste.

• Voorbereiding bouw kleedruimten op sportcomplex ’t Nieuwe Oost (VVB) Wegens de voorziene groei van voetbalvereniging en

2.1

inherent hieraan de toename van dames- en meisjes-

Subdoelstelling

voetbal en G-voetbal rekening gehouden met uitbrei-

Beschikbaar stellen sportaccommodaties tegen betaalbare tarieven.

ding van 2 kleed- en doucheruimten op het sportcomplex ’t Nieuwe Oost.

Toelichting bij 2.1

Kern Voorthuizen

De gemeente Barneveld stelt inwoners in staat sport te

De Chr. Korfbalvereniging Spirit komt in aanmerking

beoefenen waarbij de verantwoordelijkheid voor wat

voor de aanleg van twee kunstgras korfbalvelden op

betreft beheer en exploitatie daar waar mogelijk wordt

sportcomplex Overhorst in Voorthuizen in 2010.

gedeeld met de verenigingen. 2.2 Subdoelstelling Spreiding en veilige bereikbaarheid (voorzieningen in de kernen)


63

Programma 7 Sport

2.4

Om in aanmerking te komen voor gemeentelijke

Subdoelstelling

subsidiëring op basis van de 1/3-regeling moeten

Het aanbod van binnensportfaciliteiten moet gelijke tred houden met de groei en wensen van de bevolking

verenigingen aantonen dat de jaarlijkse lasten kunnen

Indicatoren

zieningen worden de normen van NOC*NSF toegepast.

Behoefte aan binnensportactiviteiten (nulmeting)

In een (opstal)overeenkomst met de betreffende

Prestaties:

vereniging wordt vastgelegd, dat het verenigingsei-

•A ctualisatie behoefte aan accommodatie van scholen en binnensportverenigingen • Bouw van een gymzaal in Kootwijkerbroek (2009) •B ouw van 7 gymzalen bij VMBO-school De Meerwaarde in 2010. • Onderzoek bouw van 2 gymzalen (in 2011) in Barneveld.

gendom niet aan derden wordt vervreemd. De gemeen-

worden opgebracht. Voor het realiseren van sportvoor-

telijke bijdrage wordt gebonden aan een vast te stellen maximum bedrag.

3. Zelfredzaamheid in het water

Toelichting bij 2.4

Indicatoren

In de komende jaren maken, door een toenemende

Wachtijd zwemlessen maximaal 6 maanden

belangstelling, alle sporten een groei door. De groei is

Prestaties

nu echter zodanig dat deze trend, op basis van de

• 710 zwemlessen voor kinderen vanaf 5 jaar

leerlingenprognoses in het bijzonder en de algemene demografische ontwikkelingen in het algemeen, niet kan

Uitbreiding van de uren voor zwemlessen in het

blijven doorgaan. Het is verstandig om de groei in goed

zwembad Veluwehal is binnen de huidige capaciteit niet

overleg met de scholen en de verenigingen te blijven

(meer) mogelijk. Vakantiecursussen leszwemmen zijn

volgen om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikke-

ingevoerd om de wachttijden terug te dringen.

lingen die op ons afkomen.

De gemeente realiseert in Voorthuizen een overdekt zwembad. Dit bad past binnen de wensen van de

2.5

hedendaagse consument.

Subdoelstelling 1/3 regeling voor investeringssubsidies

Toelichting bij 2.5 De 1/3-regeling is een onderdeel van het gemeentelijke accommodatiebeleid. In de nota “Sporten met beleid” van 1993 is de 1/3-regeling voor het eerst opgenomen voor het stichten van clubhuizen. De 1/3-regeling houdt in dat éénderde deel van de bouw/aanleg van een verenigingsvoorziening om niet door de gemeente wordt bijgedragen. Voor het resterende tweederde deel van de stichtings-kosten dienen de verenigingen zelf te zorgen, bijvoorbeeld uit eigen middelen en fondsenwerving. De stichtingskosten bestaan uit de bouw/aanlegkosten (arbeid en materiaal), leges, verzekering, architectenkosten en BTW. De 1/3-regeling wordt o.a. toegepast voor de bouw/ aanleg en uitbreiding van onder meer clubhuizen, schietbanen, maneges, overdekte tribunes en kleedruimten. Programmabegroting 2009

64

Programma 7 Sport

1. Wat zijn de kosten? 1. Kosten bestaand beleid In het onderstaande overzicht staat vermeld, wat het bestaand beleid ons in 2009 gaat kosten. Prod

Omschrijving

Werkelijk 2007 Begroting 2008 Begroting 2008 Begroting 2009 concept na wijziging

Verschil

701

Recreatie en sport

2.603

2.447

2.581

2.729

N

148


2.603

2.447

2.581

2.729

N

148

2. Het verschil verklaard Product 701 Recreatie en Sport

Op dit product zijn de lasten ad € 64.000 opgevoerd voor de nog uit te voeren werken voor was- en kleedruimten op de sportcomplexen Norschoten en De Westeneng. De kapitaallasten van het sportcomplex Overbeek ad € 53.000 zijn volledig in de raming verwerkt, hetgeen ook geldt voor de verruiming van de openingstijden van de buitenbaden voor een bedrag van € 22.000.


Investering

Sportgala Barneveld

Lasten 2009

Lasten 2010

Lasten 2011

Lasten 2012

2,5

Overdekt zwembad Voorthuizen

100,0

Sportzaal Kootwijkerbroek

1.433,6

Gymlokalen Barneveld

2.181,6

Sportcomplex Norschoten

1.043,3

56,9

65,2

26,5

30,1

35,3

77,6

Sportcomplex Oosterbos

541,3

Sportcomplex ‘t Nieuwe Oost

218,2

7,9

15,2

Sportcomplex Overhorst

760,2

16,3

27,1

107,4 19,2

Sportcomplex De Westeneng

75,0

4,5

Sportcomplex Dr. Jessestraat

23,5

1,6

17,4

Sportcomplex De Glind

749,1

35,9

Sportcomplex De Bosrand

718,5

35,1

Tenniscomplex De Wulp Tenniscomplex De Harremaat Totaal programma 7

Incidenteel omschrijving

36,3

2,1

2,0

171,6

9,6

7.952,2

92,0

121,6

257,2

224,6

Investering

Lasten 2009

Lasten 2010

Lasten 2011

Lasten 2012

Subsidie aanschaf AED apparaten

8,0

Totaal programma 7

8,0


65


66

Programma 8 Werk en inkomen

Programma 8 Werk en inkomen Onze visie

Per 1 januari 2009 krijgt dit een impuls via het Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt Valleiregio.

Wij willen dat onze inwoners op een gelijkwaardige

Landelijk worden UWV Re-integratie en het CWI

wijze aan het maatschappelijke leven deelnemen.

samengevoegd tot één bedrijf: Werkplein. Dat betekent

“Werk boven uitkering” blijft een belangrijke leidraad

o.a. dat van de 124 Locaties voor Werk en Inkomen (de

voor de komende jaren. Als regulier werk niet mogelijk

Bedrijfsverzamelgebouwen) er 100 overblijven. Die

is, dan zetten wij ons in om een sociaal isolement te

ontwikkeling kan ons Bedrijfsverzamelgebouw ook

voorkomen of op te heffen door middel van het

raken.

aanbieden van een sociaal activeringstraject. De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat centraal en de

Voor het armoedebeleid en de schuldhulpverlening

concrete inzet van middelen wordt afgestemd op de

krijgen de gemeenten extra middelen de komende jaren.

individuele behoeften en mogelijkheden (maatwerk).

Om te bereiken dat meer kinderen uit arme gezinnen

Voor de kwetsbaren in onze gemeente dragen wij

kunnen deelnemen aan sport, cultuur of andere activi-

zonodig zorg voor een toegankelijk aanbod en een

teiten, stelt het kabinet in 2008 en 2009 jaarlijks 40

vangnet van passende ondersteunende voorzieningen,

miljoen euro beschikbaar. Via een convenant maken wij

desnoods outreachend.

met de staatssecretaris nadere afspraken over de inzet van deze middelen.



Het bevorderen van de sociale samenhang is een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst. Daarvoor heeft het kabinet het actieprogramma “Iedereen doet

• Beleids- en visieplan Wet werk en bijstand 2004 – 2005;

mee” vastgesteld. Dit actieprogramma is de rode draad

• Verordening Wet werk en bijstand 2006;

in dit programma.

• Uitvoeringsbesluit reïntegratieverordening Wet werk en

Arbeidsparticipatie blijft voorop staan. Betaald werk

bijstand 2004;

biedt mensen inkomen en gevoel van eigenwaarde en is

• Beleidsregels bijzondere bijstand 2007;

goed voor integratie en emancipatie. Het is bovendien

• Verordening cliëntenparticipatie 2004;

het beste wapen tegen armoede. De financiële

• Beleidsregels terugvordering en verhaal 2008;

middelen die we krijgen voor volwasseneneducatie,

• Service niveau overeenkomst 2005 met CWI;

inburgering en reïntegratie worden gebundeld in één

• Verordening Sociale Kredietverlening;

participatiebudget. Die bundeling maakt het mogelijk

• Gemeenschappelijke regeling Wsw - Permar

budgetten optimaal in te zetten voor het bevorderen van

Werkvoorzieningschap.

duurzame (arbeids)participatie.

• Strategisch beleidskader modernisering Wsw 2007

Daarnaast is er een belangrijke functie weggelegd voor

• Gemeenschappelijke verordening Permar Persoons-

het regionale arbeidsmarktbeleid. Regionaal zijn er belangrijke knelpunten gesignaleerd op het gebied van welzijn, zorg en techniek. Samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven is een randvoorwaarde om de mismatch tussen vraag en aanbod op de

gebonden budget Wsw 2008 • Gemeenschappelijke verordening Permar Klantenraad Wsw 2008 • Convenant schuldhulpverlening en huurachterstand Woningstichting Barneveld 2005

arbeidsmarkt effectief te kunnen aanpakken.


67


• Overeenkomst collectieve zorgverzekering Agis Zorgverzekeringen 2007 • Overeenkomsten met reïntegratiebedrijven en scholingsinstituten 2007 • Bestuursovereenkomsten regionale uitvoering Bbz 2004 • convenant met het ministerie van SZW: “kinderen doen mee!”

die cliënten die niet of nog niet naar werk toegeleid kunnen worden, wordt een zorgtraject opgesteld. Omdat financiële problemen veelal niet op zichzelf staan en vaak gepaard gaan met psychosociale problematiek, pakt de gemeente Barneveld de schuldhulpverlening integraal aan (sluitende aanpak). Hiertoe werkt de gemeente samen met twee organisaties op het gebied van maatschappelijk werk en met de Woningstichting Barneveld. Met de Woningstichting Barneveld is een


convenant afgesloten om huurachterstanden tijdig te signaleren en woningontruimingen zoveel mogelijk te voorkomen. Investeren in preventie is gezien de groei

1. Bevordering zelfredzaamheid op een duurzame manier

van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening een noodzakelijkheid. Jongeren krijgen extra aandacht omdat zij steeds vaker te kampen hebben met

Via samenwerking met onze ketenpartners (CWI, UWV,

schulden. De preventie richt zich op:

de gemeenten Nijkerk en Scherpenzeel, reïntegratiebe-

•h et voorkomen van nieuwe aanvragen door het

drijven, uitzendbureaus e.d.) in het Bedrijfsverzamelge-

verbeteren van foldermateriaal of brochures voor

bouw (Werkplein), worden werkzoekende inwoners naar

(specifieke) doelgroepen of het verzorgen van lesmate-

werk bemiddeld. Als werk niet direct kan worden

riaal voor scholen of het realiseren van budgetcur-

aangeboden, wordt de intake van de uitkering via Werkplein ingenomen. Naast het beperken van de instroom bevorderen we de uitstroom uit de bijstand.

sussen. •h et bieden van nazorg om terugval of recidive te voorkomen.

Iedere werkzoekende burger krijgt van de gemeente een aanbod dat een volwaardige (actieve) rol in de samenle-

Het verstrekken van uitkeringen is geen doel op zich.

ving binnen bereik brengt (“sluitende aanpak”). In dit

Het is één van de middelen om “stille” armoede te

aanbod gaat werk boven uitkering. Is een baan nog niet

bestrijden, te voorkomen dat er schulden ontstaan en

haalbaar, dan is het traject – met behoud van uitkering

ervoor te zorgen dat inwoners op een gelijkwaardige

- gericht op een (stapsgewijze) toeleiding naar werk. De

wijze kunnen blijven deelnemen aan het maatschappe-

dienstverlening moet zijn toegesneden op de mogelijk-

lijk verkeer. Via een communicatieplan worden onze

heden van de klant (maatwerk). Deze worden vastge-

voorzieningen breed onder de aandacht gebracht.

steld via een gedegen beoordeling (assessment). Voor


68


1.1 Subdoelstelling Duurzame arbeidsparticipatie a. reguliere arbeid of sociale activering b. aangepaste arbeid via de Wet sociale werkvoorziening Indicatoren - Reguliere arbeid: •1 0% uitstroom van moeilijk plaatsbaren naar regulier werk •a antal ontheffingen van de arbeidsvoorwaarde bedraagt maximaal 25%. - Wet sociale werkvoorziening: •d e Wsw-populatie bij Permar is als volgt onderverdeeld: 1/3 binnen de beschutte omgeving, 1/3 werkt op locatie en 1/3 via begeleid werken of detachering. •w e geven uitvoering aan de minimumtaakstelling Wsw die het ministerie SZW jaarlijks ons oplegt (2008 = 99,34 Standaardeenheden) • het aantal voortrajecten ten opzichte van het aantal personen op de wachtlijst Wsw bedraagt 75% in 2009 en 90% in 2010 Prestaties a. Reguliere arbeid: 1. de direct bemiddelbare (A-routering) ontvangt gemiddeld niet langer dan 3 maanden een uitkering 2. in overleg met het CWI en het UWV normen voor de verschillende ketenprestatie-indicatoren ontwikkelen, vaststellen en monitoren. 3. invoering van de werkwijze die is ontwikkeld via de pilot over het toonkamerprincipe (werkcoach) bij Werkplein (het Bedrijfsverzamelgebouw) 4. in overleg met het CWI en het UWV cliëntenparticipatie in onze locatie voor Werk en Inkomen (Werkplein) realiseren. 5. een bijdrage leveren aan de oplossing van bestaande knelpunten op de arbeidsmarkt (sectoren welzijn, zorg en techniek) via deelname aan het regionale Platform Onderwijs-Arbeidsmarktbeleid Valleiregio 6. de moeilijk plaatsbare uitkeringsgerechtigde met een gemeentelijke uitkering heeft binnen 3 maanden na aanmelding bij het Bureau Werk en Activering een plan naar werk of sociale activering. 7. evaluatie aanbesteding 2007 en besluit m.b.t. voortzetting contracten met Re-integratiebedrijven of scholingsinstituten. 8. het stimuleren van ondernemerschap, ook als starter vanuit een uitkeringssituatie, bijv. door gerichte voorlichtingsacties aan uitkeringsgerechtigden of intermediairen, in overleg met de regiogemeenten. 9. onderzoek en besluit over het overdragen van de beslissingsbevoegdheid van aanvragen van regiogemeenten krachtens het Besluit Zelfstandigen (Bbz). 10. het opstellen van een inburgeringstraject voor inburgeraars 11. implementatie participatiebudget. 12. implementatie voorgestelde leer-/werkplicht voor jongeren tot 27 jaar 13. participatiebanen worden ingevoerd. 14. implementatie nieuwe vrijwilligersprojecten in overleg met instellingen in onze gemeente. b. Aangepaste arbeid via de Wet sociale werkvoorziening: 1. plaatsing van een Wsw-geïndiceerde zo mogelijk binnen 2 jaar op een Wsw-werkplek 2. het aanbieden van een voortraject aan de WWB-doelgroep met een Wsw-indicatie gedurende de wachttijd, totdat een Wsw-dienstverband wordt aangeboden. 3. uitvoering geven aan de minimumtaakstelling Wsw. 4. het aanbieden van een Persoonsgebonden Budget (PGB) krachtens de gemeenschappelijke verordening als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet 5. De regionale Klantenraad Wsw komt minimaal vier keer per jaar bijeen 6. De gemeenschappelijke regeling Permar WS is aangepast aan de gemoderniseerde Wsw. 7. Na aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Permar WS, voorstel voor de verordening Klantenraad Wsw en de verordening PGB.


69


1.2 Subdoelstelling Armoedebestrijding 1.2.1 Schuldhulpverlening: a. stabiliseren en het regelen van schulden b. budgetbeheer en - begeleiding c. bewustwording stimuleren van de eigen psychosociale problematiek en waar nodig doorverwijzen naar de samenwerkende partners (integrale schuldhulpverlening) d. p reventie, voorlichting en nazorg Indicatoren • s tart van alle schuldhulpverleningstrajecten binnen 4 weken nadat de inventarisatie compleet is • s lagingspercentage minimaal 50% voor aanvragers van een schuldregeling •m inder dan 5% jongeren beneden de 23 jaar in de schuldhulpverlening • r ecidive in de schuldhulpverlening bedraagt minder dan 20%

Toelichting bij 1.2.2 Communicatiemiddelen worden hierbij actief ingezet.

2. Rechtvaardige verdeling van de beschikbare middelen (en controlerende overheid) Alleen inwoners die recht hebben op een uitkering, moeten die ook inderdaad ontvangen. Fraude met uitkeringen moet worden bestreden. Via het project “Hoogwaardige Handhaving” werkt de gemeente fraudepreventie en –bestrijding nader uit. Dit resulteert in een integrale aanpak van fraudepreventie en opsporing met voldoende draagvlak bij cliënten en burgers enerzijds en het bestuur en medewerkers van de afdeling anderzijds.

Prestaties

Iedere nieuwe aanvrager voor een periodieke uitkering,

• v erdere beleidsontwikkeling gericht op jongeren, ter voorkoming van problematische schulden

krijgt een huisbezoek. Doelen zijn om mogelijke fraude in een vroegtijdig stadium te signaleren, maar anderzijds ook om te beoordelen of bijzondere bijstandsverlening

Toelichting bij 1.2.1

of een andere vorm van hulpverlening gewenst of

We willen een goede toegankelijkheid tot de schuld-

noodzakelijk is.

hulpverlening verder vorm geven dmv het budgetadviesgesprek met als doel werkelijke of verdergaande

Openstaande vorderingen moeten worden terugbetaald.

schuldenproblematiek te voorkomen of te beperken.

Jaarlijks wordt iedere vordering aan een heronderzoek

Ook bieden we budgetcursussen aan.

onderworpen, teneinde de maximale aflossingscapaciteit te kunnen vaststellen. Als een minnelijke regeling

1.2.2

niet wordt nagekomen, dan gaat de gemeente,

Subdoelstelling

eventueel via een deurwaarder, over tot (gerechtelijke)

Minima ruimhartig ondersteunen om deelname aan de samenleving mogelijk te maken

invordering.

Indicatoren

2.1

•h et bedrag bijzondere bijstand per huishouden met een laag inkomen bedraagt meer dan € 45,(norm 2006 - gegevens Kernkaart SZW) •m inimaal 15% van het aantal lage inkomens neemt deel aan de gemeentelijke collectieve verzekering van Agis Prestaties 1. h et implementeren van de aanbevelingen die volgen uit de evaluatie in 2008 van het minimabeleid. 2. h et actief inzetten van het beleid gericht op jongeren dat voortvloeit uit het convenant “kinderen doen mee!” 3. m ensen die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, ook alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen, kunnen in 2009 een pc aanvragen in het kader van de bijzondere bijstand (amendement 80, 30 oktober 2008).


Subdoelstelling Het tijdig en juist verstrekken van uitkeringen Indicatoren • een beslissing op een aanvraag levensonderhoud WWB wordt in 60% van de gevallen genomen binnen 4 weken na de aanvraag; • binnen 8 weken wordt op alle aanvragen een beslissing genomen. • het algemene klanttevredenheidscijfer is hoger dan 7,0. Prestaties 1. mandatering aanvraag voor aanvullende bijstand aan 65-plussers met een onvolledige Aow aan de Sociale Verzekeringsbank en overdracht bestaande populatie. 2. evaluatie mandatering aan de Sociale Verzekeringsbank. 3. aanbevelingen klanttevredenheidsonderzoek 2008 implementeren i.o.m. Cliëntenraad WZI 4. periodieke verantwoordingscijfers WWB 70


Toelichting bij 2.3

2.2 Subdoelstelling

Wij verwerken de maandelijkse (fraude)signalen van het

Fraudepreventie

Inlichtingenbureau binnen een maand, zodat eventuele

Indicatoren

fraude in een vroeg stadium aan het licht komt. Wij

iedere nieuwe periodieke uitkeringsaanvrager krijgt een huisbezoek.

informeren uitkeringsgerechtigden via de periodieke

Prestaties

de gevolgen daarvan en de toenemende mogelijkheden

1. e valuatie invoering beleidsplan Hoogwaardige Handhaving 2008. 2. implementatie aanbevelingen van de evaluatie in overleg met de Cliëntenraad WZI.

die de gemeente heeft om dit op te sporen.

nieuwsbrief regelmatig over (het voorkomen van) fraude,

2.4 Subdoelstelling

2.3

Actieve inning van uitkeringsvorderingen

Subdoelstelling

Indicatoren

Fraude bestrijden

In 2009 is maximaal 10% van de vorderingen, waarvoor een aflossing is vastgesteld, achterstallig.

Indicatoren

Prestaties

et aantal fraudegevallen (26) en de hoogte van het h fraudebedrag (€ 32.000) is niet hoger dan in 2007.

• jaarlijks heronderzoek

Prestaties •d e maandelijkse (fraude)signalen van het Inlichtingenbureau binnen een maand verwerken

Toelichting bij 2.4 Binnen een maand schrijven wij klanten aan met betrekking tot betalingsachterstanden. We willen meer klantcontact realiseren om te komen tot een goede en duurzame betalingsregeling. Jaarlijks verrichten wij voor iedere vordering heronderzoek, zodat de aflossingscapaciteit (zonodig) opnieuw kan worden beoordeeld.


Omschrijving

801

Inkomensvoorziening

802

Werkgelegenheid

Werkelijk 2007



Begroting 2009

Verschil

1.829

2.361

2.315

2.344

N 29

533

413

416

595

N 179

2.362

2.774

2.731

2.939

N 208


2. Het verschil verklaard Product 802 Werkgelegenheid Voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand is het

eigen personeelskosten besteed. De subsidies voor de

nodig het budget met € 95.000 te verhogen. Aan

uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening zijn

stimulering werkgelegenheid wordt € 40.000 meer aan

(netto) met € 35.000 gestegen.


71

Kulturhus Kootwijkerbroek


72

Programma 9 Welzijn en Zorg

Programma 9 Welzijn en Zorg Onze visie

inzet van de gelden voor ondermeer maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Deze maatschappe-

De gemeente Barneveld wil, dat iedere inwoner zo

lijke stages moeten leiden tot een breder draagvlak bij

optimaal mogelijke kansen krijgt op het ontwikkelen en/

jongeren voor vrijwillige inzet.

of bevorderen van een zo volwaardig mogelijke partici-

De gemeente Barneveld ontvangt de komende jaren

patie in de samenleving.

middelen om hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling

Respect voor de eigen verantwoordelijkheid en zelfred-

van een effectieve bemiddelingsinfrastructuur voor

zaamheid van mensen vormen hierbij het uitgangspunt.

maatschappelijke stages, bij voorkeur op lokaal niveau.

Omzien naar elkaar en zorgzaamheid zijn daarbij van groot belang. Voor de kwetsbaren in onze gemeente

Aanbieders van psychosociale hulpverlening (een

draagt de gemeente zonodig zorg voor een toegankelijk

kerntaak van met name het Algemeen Maatschappelijk

aanbod en een vangnet van ondersteuning en dienst-

werk) worden geconfronteerd met een toename van het

verlenende voorzieningen. Een gedegen financiële basis

aantal hulpvragen en uitbreiding van activiteiten. De

is essentieel voor de uitvoering van het beleid.

wachttijden voor het AMW zijn, ondanks efficiencyslagen bij de aanbieders en gemeentelijke subsidies voor bemoeizorg en jeugd, nog structureel te lang. Hierdoor komt de voor het AMW vereiste laagdrempeligheid

Kwaliteit van leven Gezondheid

onder druk te staan.

Deelname maatschappij

De Wet Publieke Gezondheid gaat de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, de Infectiewet en de Quarantainewet vervangen. Hiertoe heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen.

WCPV

WMO

Per 1 januari 2009 gaat het participatiebudget gedeeltelijk ingevoerd worden. Doel van het participatiebudget is dat door bundeling van diverse op participatie gerichte budgetten een samenhangende aanpak op het gebied van participatie wordt gerealiseerd.

Wat zijn de ontwikkelingen? Het ministerie van Jeugd en Gezin heeft het initiatief Voor de komende jaren staan het Centrum voor Jeugd

genomen om de RAAK-aanpak landelijk in te voeren. De

en Gezin (actieve ondersteuning bij opvoed- en opgroei-

‘RAAK-methode’ is de aanpak van de Reflectie- en

vraagstukken wordt gebundeld aangeboden), het

Actiegroep Aanpak Kindermishandeling. De regie is

Elektronisch Kinddossier in de jeugdgezondheidszorg

gelegd bij de centrumgemeenten die voor de periode

en de Verwijsindex Risicojongeren zowel landelijk,

2008-2010 van het rijk financiële middelen ontvangen

regionaal als lokaal nadrukkelijk op de agenda.

voor ondersteuning door een regiocoördinator. Uitgangspunt is dat de RAAK-methodiek zal worden

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

geïntegreerd in de werkwijze van de Centra voor Jeugd

Sport en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en

en Gezin.

Wetenschap, hebben overeenstemming bereikt over de

Via de bundeling van taken in het CJG wordt gezorgd


73


voor een betere samenwerking tussen lokale voorzieningen jeugdigen en een betere aansluiting op de


geïndiceerde jeugdzorg. Het werken met een digitaal dossier jeugdgezondheids-

1. Bevordering van sociale samenhang en leefbaarheid

zorg wordt per 1 januari 2009 vastgelegd in de nieuwe Wet Publieke Gezondheid.

Indicatoren

In verband met de invoering van de Verwijsindex

De sociale kwaliteit van de woonomgeving > 7,0 (waarde 2005)*

Risicojongeren wordt een wijziging van de Wet op de Jeugdzorg voorbereid.

Bij sociale samenhang gaat het om verbondenheid en onderlinge betrokkenheid. Leefbaarheid laat zich


definiëren als: het wonen in een prettige en veilige omgeving met de mogelijkheid om thuis of in de buurt

• Algemene subsidieverordening 2006 en beleidsregels 2005/2006 • Verordening Burger- en cliëntparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2007 • Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld 2006

gebruik te kunnen maken van eenvoudige (welzijns) voorzieningen. In het kader van zorg en welzijn wordt hieraan bijgedragen. Andere programma’s die deze doelstelling ondersteunen zijn: veiligheid, verkeer & openbare ruimte, recreatie & sport, onderwijs, milieu en ruimte, bouwen & wonen.

• Woonvisie 2004

* Dit cijfer is gebaseerd op de score op de volgende vier

• Groeiboek wonen welzijn zorg 2005

stellingen: “de mensen in deze wijk/dit dorp kennen

• Bestuursovereenkomst Collectief vervoerssysteem

elkaar nauwelijks”, “de mensen gaan in deze wijk/dit

Regiotaxi Gelderland 2006 • Convenant Steunpunt Huiselijk Geweld West-Veluwe/ Vallei 2008

dorp op een prettige manier met elkaar om”,”dit is een gezellige wijk/gezellig dorp met veel saamhorigheid” en”ik voel mij thuis bij de mensen die in deze wijk/dit

• Convenant OGGZ de Valleiregio 2007-2011

dorp wonen”. Laatste meting heeft plaatsgevonden in

• Convenant aansluiting jeugdbeleid/jeugdzorgbeleid

2005, nieuwe meting zal plaatsvinden in 2009 (Veilig-

regio West-Veluwe 2006

heidsmonitor), uitkomst verwacht voorjaar 2010.

• Besluit Handreiking handhaving kwaliteit kinderopvang regio Gelderland Midden • Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Barneveld 2004

1.1 Subdoelstelling

• Nota Jeugdbeleid 2007-2010

Ondersteunen en uitvoeren van sociaal-cultureel en jeugd- en jongerenwerk

• Nota ketenbeleid gemeente Barneveld 2008

Prestaties

• Nota Ouderen- en Gehandicaptenbeleid 2007

• Herhuisvestingsmogelijkheid SWOB (realisatie eind 2009/ begin 2010) • Evaluatie subsidiebeleid dorpshuizen • In 2009 een jeugdhonk in Voorthuizen realiseren (amendement 110, 30 oktober 2008).

• WMO-beleidsplan incl. lokaal gezondheidsbeleid Barneveld 2002-2011 • Gemeenschappelijke regeling Hulpverlening Gelderland Midden (2002) • Samenwerkingsovereenkomst MEE Veluwe (2008-2009). • Subsidiebeleid dorpshuizen (nog vast te stellen)

Toelichting bij 1.1 In de komende periode is de ontwikkeling van jeugd- en jongerenwerk van groot belang in de buitendorpen. Door het ketenbeleid zullen er jongeren zijn die even niet meer weten wat ze gaan doen met de “overgebleven”


74


vrije tijd. Er wordt gewerkt aan alternatieve mogelijk-

1.3

heden voor vrije tijdsbesteding voor de keetjongeren en

Subdoelstelling

nog belangrijker voor de aspirant-keetjeugd. In

Voorkomen van afzondering en uitsluiting van groepen in de samenleving (bevorderen integratie)

Voorthuizen en Kootwijkerbroek zijn initiatieven en grijpbare mogelijkheden in de dorpshuizen. Vanuit politie, wijkplatforms en burgers komen signalen

Toelichting bij 1.3

over groepjes hangjongeren. Indien zij voor overlast

Aan deze subdoelstelling wordt uitvoering gegeven door

zorgen of zelf aangeven iets anders te willen, dan gaan

het duo-project. Het duo-project is een integratieproject

de jongerenwerkers met deze groepen in direct contact.

waarbij allochtonen gedurende een half jaar gekoppeld

Mogelijkheden om een betere vrije tijdsbesteding te

worden aan autochtonen. In die tijd worden gezamenlijk

regelen worden samen met de jongeren besproken en

allerlei activiteiten ondernomen, ook in groepsverband.

gerealiseerd. Rapsessies in Villa 29, het Veluwehonk in

Doel is om meer bekend te worden met elkaars cultuur.

Kootwijkerbroek en de sleutelwerkplaats in Barneveld

Autochtonen en allochtonen krijgen zodoende meer

zijn hier voorbeelden van.

begrip voor elkaar, datzelfde geldt ook voor hun gezinnen/omgeving.

Circa twintig organisaties als kerken en de scouting ontvangen een stimuleringsbijdrage voor de organisatie van 4-18 jaar.

2. Bevordering van probleemloos en gezond opgroeien van jeugdigen in het gezin

Met de SWOB en wellfare Rode Kruis zijn we al enige

De kaders voor aanvullende ondersteuning bij

tijd in gesprek over huisvestingsmogelijkheid in de

opvoeding van kinderen zijn vastgelegd in de 5 gemeen-

Veluwehal.

telijke functies preventief jeugdbeleid: advies en

Ter bevordering van de saamhorigheid, gezelligheid en

informatie, signalering, toegankelijkheid en toeleiding,

activiteiten waarbij speciale aandacht wordt

licht pedagogische hulpverlening en coördinatie van

geschonken aan kinderen, jongeren en ouderen in de

zorg. Als er sprake is van ernstige opgroeien opvoed-

wijk Oldenbarneveld wordt een budgetsubsidie verleend

problemen is de provincie Gelderland, in het kader van

aan de Wijkstichting Oldenbarneveld in beweging.

de Wet op de jeugdzorg, verantwoordelijk. De provincie

van sociaal-culturele activiteiten voor hun jeugdleden

houdt hiertoe Bureau Jeugdzorg en diverse jeugdhulp1.2

verleningsinstellingen in stand.

Subdoelstelling Bevorderen van de samenhang tussen wonen, welzijn en zorg

Toelichting bij 1.2 In het aanjaagteam ‘Wonen, Welzijn en Zorg hebben betrokken partijen, onder leiding van de gemeente, elkaar gevonden rondom concrete projecten om de samenhang tussen wonen, welzijn en (langdurige) zorg te bevorderen. Het gaat om projecten zoals woonzorgvoorzieningen maar ook om onderwerpen als eenzaamheid bij en welzijnsactiviteiten voor ouderen en het voorzieningenniveau in nieuwbouwwijken.


75


2.1

programma dat met inzet van ervaringsdeskundige

Subdoelstelling

vrijwilligers ondersteuning en praktische hulp biedt aan

preventieve ondersteuning van het gezin

ouders met jonge kinderen. Naast de uitvoering van het

Indicatoren

wettelijk vastgelegde basistakenpakket wordt door de

•% jeugdigen (0-19 jarigen) dat bereikt wordt door JGZ > 98% * •% leerlingen dat gekwalificeerd het onderwijs verlaat (nulmeting)

jeugdgezondheidszorginstellingen extra ondersteuning

* Percentage afkomstig uit jaarverslag JGZ

of terugdringen van jeugdcriminaliteit door een betere

Prestaties

aansluiting tussen signalering van problemen en

•O ntwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin (gereed in 2012) • Uitvoering Project Aanval op de Uitval • Invoering van het Elektronisch Kinddossier bij de jeugdgezondheidszorginstellingen en aansluiting bij de Verwijsindex Ede •U itvoering nulmeting percentage leerlingen dat gekwalificeerd het onderwijs verlaat (t.b.v. stellen indicator)

vroegtijdige hulpverlening. Er wordt intensieve kortdu-

geboden aan kinderen (en hun ouders) in risicosituaties, logopedie en de vaccinatiegraad. Het Jeugd Preventie Team is gericht op het voorkomen

rende hulpverlening geboden op vrijwillige basis. Jongeren en hun ouders worden opgezocht in hun eigen sociale omgeving. Binnen de zorgstructuren van het onderwijsveld vindt uitwisseling van informatie plaats tussen hulpverlenende instellingen. Medio 2008 zal worden gestart met een

Toelichting bij 2.1

netwerk 0-4 waarna een dekkend zorgnetwerk 0-18 is

Om de gemeentelijke taken in het kader van

gerealiseerd. De schoolmaatschappelijk werkers in het

opvoedingsondersteuning zo efficiënt en effectief

primair en voortgezet onderwijs spelen daarbij een

mogelijk uit te oefenen heeft Operatie Jong de aanbeve-

belangrijke rol.

ling gedaan om de taken op het gebied van opvoeding,

Coördinatie van zorg is nodig bij gezinnen waar

preventieve gezondheidszorg en bescherming te

meerdere hulpverleners actief zijn op meerdere leefter-

bundelen in een laagdrempelig en toegankelijk Centrum

reinen. Doel is het opstellen van één plan voor één gezin

voor Jeugd en Gezin (CJG) voor alle jeugdigen en hun

door één team; daardoor moet worden voorkomen dat

ouders. Deze aanbeveling is overgenomen door het

de situatie escaleert.

kabinet. In 2012 moet elke gemeente een CJG hebben. De gemeente moet zorgen voor een herkenbaar fysiek

In Nederland zijn jongeren verplicht om volledig naar

inlooppunt waarin de organisaties die de jeugdgezond-

school te gaan van 5 tot en met 16, ook wel de volledige

heidszorg en de opvoed- en opgroeiondersteuning

leerplicht genoemd. Aansluitend zijn zij kwalificatie-

uitvoeren hun werkzaamheden in samenhang

plichtig tot aan hun 18e verjaardag. Via een combinatie

aanbieden. Waar nodig schakelt het CJG met Bureau

van scholing en werk moeten zij een startkwalificatie

Jeugdzorg en de Zorgadvies Teams in het onderwijs-

behalen, een diploma Havo of Mbo 2. Leerplicht- en

veld. Het ministerie voor Jeugd en Gezin heeft een

kwalificatiewet bieden instrumenten om handhavend op

basismodel CJG ontwikkeld. Dit basismodel zal in 2009

te treden en druk uit te oefenen om jongeren en hun

wettelijk worden vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg.

ouders te bewegen tot het aanvaarden van hulp. De eerdere genoemde zorgstructuur van 0-18 jaar is hierbij

De nota jeugdbeleid 2007-2010 heeft een flinke impuls

van groot belang. Het zorgnetwerk zal op termijn

gegeven aan het bestaande aanbod aan opvoedingson-

worden gekoppeld met de te vormen Centra voor Jeugd

dersteuning. Het aantal trajecten jeugdhulpverlening is

en Gezin.

uitgebreid, er worden sociale vaardigheidstrainingen gegeven door het algemeen maatschappelijk werk voor

In regionaal verband (regio Hulpverlening Gelderland

basisscholieren en voor scholieren in de onderbouw van

Midden) wordt een plan van aanpak voor de invoering

het voortgezet onderwijs.

van een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg

Daarnaast is gestart met het project Home Start, een

opgesteld.


76


De Verwijsindex Risicojongeren brengt risicosignalen

3.1

van hulpverleners over jongeren in een vroeg stadium

Subdoelstelling

bij elkaar. In het kader van het programma Sociale Cohesie De Vallei is besloten aan te sluiten bij de VIE

Informatie en advies over maatschappelijke voorzieningen

(Verwijsindex Ede).

Indicatoren Tevredenheid cliënten m.b.t. contact Servicepunt > 7,5 (cijfer 2007)

3. Bevordering van bekendheid en bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen Indicatoren ekendheid Servicepunt Werk, Zorg en Inkomen* B (nulmeting)

Prestaties • Verder ontwikkelen Servicepunt Werk, Zorg en Inkomen tot een breed servicepunt • Nulmeting bekendheid Servicepunt Werk, Zorg en Inkomen 3.2 Subdoelstelling

Bij informatie en advies wordt gedoeld op activiteiten

Toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen (cliënt-ondersteuning)

die een individuele inwoner of de Barneveldse samenle-

Prestaties

ving als geheel wegwijs maken op het gebied van

• Ontwikkeling van een sociale kaart • Samenwerkingsafspraken maken met instellingen die ook een ‘loket’ hebben • Voorbereiding realisatie Sociaal Raadslieden Punt

maatschappelijke ondersteuning. Onder ‘cliëntondersteuning’ wordt verstaan de ondersteuning van een cliënt bij het maken van een keuze of het oplossen van een probleem. Cliëntondersteuning heeft de regiever-

Toelichting bij 3.2

sterking van de cliënt (en zijn omgeving) tot doel ten

Gestreefd wordt naar een goed toegankelijk en

einde de zelfredzaamheid en maatschappelijke partici-

eenvoudig digitaal zoeksysteem (‘Sociale kaart’) dat ten

patie te bevorderen. Het kan informatie en advies, maar

dienste staat van en hulpmiddel is voor de medewerkers

vooral ook uitgebreide vraagverheldering en kortdu-

van het Servicepunt Werk, Zorg en Inkomen en voor

rende en kortcyclische ondersteuning bij keuzes op

inwoners, voor het verstrekken van informatie en advies.

diverse levensterreinen omvatten. Cliëntondersteuning

Waar mogelijk wordt hierbij aansluiting gezocht bij reeds

gaat een stap verder dan informatie en advies en richt

bestaande initiatieven binnen de regio. Plaatselijk en

zich op mensen die voor een vraag of een situatie staan

binnen de regio functioneren op het WMO-gebied

die zodanig complex is dat de betreffende persoon het

meerdere organisaties met een eigen loketfunctie. Door

zelf en met zijn omgeving niet op kan lossen.

onderlinge afstemming en samenwerking te bevorderen wordt gestreefd naar meer overzicht voor hulpvragers

* Nulmeting zal onderdeel worden van het ‘huisbezoek

en meer (klant)gerichte doorverwijzingsmogelijkheden.

75+’ (zie prestatie onder doel 5) is inventarisatie van de bekendheid van het Servicepunt. Dit biedt een

Met de WMO-adviseur biedt de gemeente kwetsbare

nulmeting in 2009, echter beperkt tot de doelgroep

mensen die moeite hebben om maatschappelijk te

75+.

participeren de begeleiding die nodig is om daadwerkelijk gebruik te gaan maken van de nodige voorzieningen. Ook signalering en tegengaan van eenzaamheid vindt onder coördinatie van de WMO-adviseur plaats. De WMO-adviseur werkt nauw samen met de diverse betrokken organisaties. Daarnaast wordt in het kader van cliëntondersteuning bijgedragen aan VluchtelingenWerk. Vluchtelingenwerk


77


biedt aan nieuwkomers in de Nederlandse samenleving

Toelichting bij 4.1

informatie & advies, taalondersteuning en begeleiding

De VCB heeft een spilfunctie op het gebied van vrijwil-

bij huisvesting, integratie en bij de asielprocedure. Dit

ligers: (beleids)advisering aan en ondersteuning van

gebeurt door vrijwilligers, met professionele ondersteu-

(vrijwilligers)organisaties en vrijwilligers, methodiekont-

ning.

wikkeling en deskundigheidsbevordering, informatievoorziening en promotie, bemiddeling tussen vraag en

Met MEE-Veluwe is een samenwerkingsovereenkomst

aanbod en belangenbehartiging. De VCB onderhoudt

aangegaan met betrekking tot cliëntondersteuning.

een breed netwerk met tal van organisaties en kerken.

Cliënten van het servicepunt WZI van de gemeente

De VCB ontvangt hiertoe een budgetsubsidie van de

Barneveld worden in geval van complexe cliëntonder-

gemeente.

steuningsvraagstukken, indien nodig of gewenst, doorverwezen naar MEE als een externe organisatie

Voor de ontwikkeling van een bemiddelingstructuur voor

voor cliëntondersteuning.

maatschappelijke stages van leerlingen in het Voortgezet onderwijs, zal worden aangesloten bij de

4. Bevordering van informele inzet (door non-professionals)

daarvoor reeds bestaande structuur bij de VCB. Voor de facilitering daarvan zullen middelen worden opgenomen in de subsidieverlening aan de VCB.

Indicatoren inwoners dat als vrijwilliger en/of mantelzorger actief is* % (nulmeting)

4.2 Subdoelstelling Mantelzorgondersteuning

Vrijwilligerswerk is het onbetaald, onverplicht in georganiseerd of ongeorganiseerd verband werken voor een

Toelichting bij 4.2

organisatie of initiatief met een ideëel of maatschappe-

Het Steunpunt Mantelzorg is een onderdeel van de

lijk doel.

VCB. Met de budgetsubsidie van de gemeente worden

Mantelzorg is langdurige zorg die door personen uit de

met name de kosten van (coördinatie van de) vrijwilli-

directe omgeving van een hulpbehoevende wordt

gers, bureau- en activiteitenkosten gedekt. Activiteiten

geboden waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de

van het Steunpunt Mantelzorg kunnen worden

sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten

samengevat met de termen praktische en emotionele

voor elkaar overstijgt. Mantelzorgers zijn vrijwilligers

ondersteuning, advies, bemiddeling en begeleiding. Met

maar vrijwilligers zijn niet altijd mantelzorgers. Bij de

een professionele, parttime mantelzorgconsulent wordt

ondersteuning van mantelzorgers hoort ook steun bij

professionele ondersteuning geboden aan mantelzor-

het vinden van adequate oplossingen indien mantelzor-

gers door onder andere regeltaken over te nemen.

gers hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen. * Nulmeting zal worden opgenomen als onderdeel van de Veiligheidsmonitor die uitgevoerd wordt in 2009. Resultaten worden verwacht in voorjaar 2010. 4.1 Subdoelstelling

5. Bevordering van collectieve voorzieningen voor mensen met een beperking of een psychosociaal probleem Indicatoren Percentage tevreden cliënten AMW ≥ 90% *.

Ondersteuning vrijwilligers(-organisaties)

Bij deelname aan het maatschappelijk verkeer gaat het om de mogelijkheden tot deelname aan alle aspecten van de samenleving. Het gaat hier om voorzieningen


78


voor kwetsbare burgers die laagdrempeligheid en

verbonden aan deelname aan Regiotaxi Gelderland. Dit

toegankelijkheid in en van de samenleving bevorderen.

betreft een Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV) dat functioneert onder verantwoordelijkheid van

* Tevredenheidscijfer cliënten AMW

de Provincie Gelderland. Het betreft een vorm van openbaar vervoer die wordt gefinancierd door de

Prestaties

Provincie. De gemeente draagt bij in de kosten van het

Participatie in het project ‘Eenzaamheid ouderen’

vervoer van WMO-geïndiceerden waardoor deze groep tegen een gereduceerd tarief gebruik kan maken van deze vorm van vervoer.

Op initiatief van de Seniorenraad Barneveld is het

Voor de meeste voorzieningen die verstrekt worden op

project ‘Eenzaamheid Ouderen’ gestart. Vanuit de

grond van de WMO bestaat voor cliënten de keuzemo-

gemeente participeert de Wmo-adviseur in de project-

gelijkheid tussen ‘hulp in natura’ of een PGB. Hulp in

groep. Onderwerpen binnen de projectgroep zijn onder

natura wil zeggen dat de voorziening wordt geleverd

andere een huisbezoekproject voor 75+ en preventie en

door een leverancier waar de gemeente een contract

vroegsignalering aan ouderen.

mee heeft. Met een PGB krijgt de cliënt een geldbedrag waarmee zij of hij zelf de voorziening kan inkopen. Voor individuele WMO-voorzieningen kan een eigen

6. Compensatie van individuele beperkingen

bijdrage moeten worden betaald. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk.

Indicatoren Cliënttevredenheidscijfer ≥ 7,8 * * cliënttevredenheidscijfer in 2007 was voor alle individuele voorzieningen gemiddeld een 7,7 (hulp bij het huishouden, rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen).

Gemeenten hebben de opdracht om personen met

7. Bevordering aanpak huiselijk geweld Indicatoren Bekendheid Steunpunt Huiselijk Geweld West-Veluwe/Vallei* (nulmeting)

aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek door het treffen van voorzieningen een zo gelijkwaardig

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de

mogelijke uitgangspositie te verschaffen, zodat zij

huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd. Het

zelfredzaam en in staat zijn tot maatschappelijke

woord huiselijk verwijst dus niet naar de plaats van het

participatie. Of men toegang heeft tot een dergelijke

geweld (het kan zowel binnenshuis als buitenshuis

voorziening hangt echter altijd af van de individuele

plaatsvinden) maar naar de relatie tussen pleger en

kenmerken van de persoon met een beperking. Dit

slachtoffer. Huiselijk geweld kan de vorm aannemen van

wordt vastgesteld bij de indicatiestelling.

kindermishandeling of seksueel kindermisbruik, partner/ relatie-geweld in alle denkbare verschijningsvormen en

6.1

mishandeling of verwaarlozing van ouderen. Het kan

Subdoelstelling

daarbij gaan om lichamelijk en seksueel geweld of om

Op indicatie toewijzen van individuele voorzieningen

psychisch geweld zoals bedreiging en belaging (‘stalking’). Voorkomen en bestrijden van huiselijk

Toelichting bij 6.1

geweld heeft zowel een justitiële als een hulpverlenende

De toegang tot individuele voorzieningen (zoals

kant. De hulpverlening richt zich daarbij niet alleen op

trapliften en hulp bij het huishouden) is geregeld via de

het slachtoffer maar ook op de dader.

door de raad vastgestelde Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld.

* Nulmeting zal worden opgenomen als onderdeel van de Veiligheidsmonitor die uitgevoerd wordt in 2009.

In een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie

Resultaten worden verwacht in voorjaar 2010.

Gelderland heeft de gemeente zich vanaf 1 januari 2007 Programmabegroting 2009

79


7.1 Subdoelstelling

de Veiligheidsmonitor die uitgevoerd wordt in 2009. Resultaten worden verwacht in voorjaar 2010.

Preventie en vroegsignalering huiselijk geweld Prestaties • Implementatie Wet Tijdelijk Huisverbod

Toelichting bij 7.1 Door de gemeenten in de regio West-Veluwe/Vallei

8.1 Subdoelstelling Sluitende zorgketen voor bemoeizorgdoelgroep (Maatschappelijke Opvang en Openbare Geestelijke GezondheidsZorg)

(Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen) wordt het Steunpunt Huiselijk Geweld in stand

Toelichting bij 8.1

gehouden. Dit steunpunt is telefonisch en per e-mail 24

Wanneer mensen vanwege een psychiatrische stoornis

uur per dag bereikbaar en biedt informatie, advies en

een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen,

hulp aan slachtoffers, plegers en omstanders. Ook

wordt de crisisdienst van Meerkanten, de instelling voor

professionals kunnen hier terecht. Er wordt nauw

tweedelijns Geestelijke GezondheidsZorg in de

samengewerkt met politie en het Advies- en Meldpunt

gemeente Barneveld, ingeschakeld (meestal door de

Kindermishandeling.

politie of de huisarts). Indien noodzakelijk kunnen zij dan op last van de burgemeester gedwongen opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis.

8. Bevordering zorg en opvang voor zorgwekkende zorgmijders

In het OGGZ-casuïstiekoverleg Barneveld, ook wel bemoeizorgoverleg genoemd, bespreken politie,

Indicatoren

Woningstichting Barneveld, AMW, Meerkanten en

Bekendheid Meldpunt Troje * (nulmeting)

IrisZorg (instelling voor verslavingszorg), sociale dienst en jongerenwerk zorgwekkende zorgmijders (hierbij

De OGGZ-doelgroep is te definiëren op basis van vijf

wordt in het kader van privacybescherming de landelijk

kenmerken: 1. aanwezigheid van een psychiatrische

ontwikkelde ‘handreiking gegevensuitwisseling bemoei-

stoornis (waaronder verslavingsproblemen) of ernstige

zorg’ gehanteerd). Door afstemming en samenwerking

psychosociale problemen; 2. tegelijkertijd aanwezigheid

wordt getracht de zorgwekkende situatie op te heffen.

van meerdere problemen op andere leefgebieden; 3.

In 2003 is er een regionaal OGGZ-convenant gesloten.

leidend tot het niet voldoende in staat zijn om in de

Op basis hiervan wordt sindsdien gewerkt aan de

eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (huisvesting,

OGGZ-zorgketen: preventie-opvang-herstel. Dit

inkomen, sociale contacten, zelfverzorgin etc.); 4.

convenant is verlengd, waarbij het accent meer is

gebrek aan mogelijkheden om de problemen zelf op te

komen te liggen op ‘lokaal waar mogelijk, regionaal

lossen; 5. afwezigheid van een adequate hulpvraag.

waar nodig’. Zaken die in regioverband opgepakt

OGGZ wordt ook wel bemoeizorg voor zorgwekkende

worden, zijn onder andere monitoring van de doelgroep,

zorgmijders genoemd.

een gespecialiseerd regionaal vangnetteam en

Maatschappelijke opvang is het tijdelijk bieden van

doorstroom in opvang/ huisvesting.

onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door één of meer problemen, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving (dak- en thuislozen). Bij vrouwenopvang betreft het vrouwen die de thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld. * Nulmeting zal worden opgenomen als onderdeel van Programmabegroting 2009

80


9. Bevorderen en beschermen van de gezondheid van inwoners

van de openbare orde en veiligheid verminderd. Er is gekozen voor een regionaal brede aanpak waarbij verschillende maatregelen bij elkaar een versterkend

Indicatoren

effect zullen hebben. Er wordt samengewerkt met lokale

emiddelde levensverwachting inwoners gemeente ≥ 75,8 G jaar voor mannen en ≥ 83,6 voor vrouwen*

en regionale partners zoals ouders, scholen, winkeliers,

* Cijfer is gemiddelde levensverwachting in 2003, nieuwe meting nog niet bekend

horeca, kerken, sportverenigingen, jongerenwerk, verslavingszorg, de GGD en de politie. Overgewicht wordt in onze welvaartsmaatschappij meer en meer gezien als een epidemie. In de gemeente

9.1

Barneveld is al bij ± 18% van de kinderen in groep 7 van

Subdoelstelling

de basisschool sprake van overgewicht (de problema-

Instandhouding GGD

tiek op dit gebied komt in onze regio in grote lijnen overeen met het landelijke beeld). Lokaal is er al de

Toelichting bij 9.1

Buurt-, Onderwijs- en Sport-impuls (BOS-impuls) die,

Naast het feit dat het voor een gemeente een wettelijke

indien succesvol, kan worden uitgebreid. In het kader

verplichting is een GGD in stand te houden, is het

van het regiocontract start het project Gezondheid,

gezien de noodzakelijke expertise goed dat publieke/

Sport en Voeding.

openbare gezondheidstaken voor een groot deel uitgevoerd worden door een (boven)Gemeentelijke

9.3

GezondheidsDienst. In de regio Gelderland Midden

Subdoelstelling

wordt hieraan vormgegeven middels een gemeen-

Beheersbare keten

schappelijke regeling. De uitvoerende organisatie is

Prestaties

HGM.

• Controleren van alle (ca. 20) keten die een gedoogbeschikking hebben • Beëindigen gebruik keten die geen gedoogbeschikking hebben

9.2 Subdoelstelling Ondersteuning gezondheidsbevorderende initiatieven Indicatoren

Toelichting bij 9.3

•A antal deelnemers preventieve activiteiten Alcoholmatiging ≥ 160 • Percentage kinderen met overgewicht in groep 7 ≤ 18%

Lokaal wordt er in Barneveld geïnvesteerd in de aanpak

Prestaties

gebracht. Keeteigenaren waaraan een gedoogbeschik-

•P articipatie in breed opgezet regionaal project ‘Alcohol preventie en -matiging’ • Participatie in project Gezondheid, sport en voeding

king is verleend en bezoekers van keten worden

van risicovolle samenkomsten van jongeren in zogenaamde ‘keten”. De keten zijn in 2008 in kaart

begeleid door de gemeentelijke jongerenwerkers en de gemeentelijke controleur keten. Bij deze begeleiding staan veiligheid en gezondheid van de jongeren

Toelichting bij 9.2

centraal. Alcoholpreventie en alcoholmatiging krijgt

Met ondersteuning van de provincie in het regiocontract

aandacht waarbij keetjongeren bewust worden gemaakt

wordt een meerjarig regionaal project opgezet en

van de negatieve effecten van alcoholgebruik.

uitgevoerd waarbij wordt gewerkt aan:

Keeteigenaren die niet aan de voorwaarden voldoen

- alcoholpreventie onder jongeren van 8-16 jaar;

voor het verkrijgen van een gedoogbeschikking en een

- alcoholmatiging onder jongeren van 16-25 jaar en

vervangende voorziening wensen, verlenen wij

- ouders bewust maken van de negatieve effecten van

ondersteuning in de vorm van advies. Het gebruik van

alcoholgebruik op (te) jonge leeftijd.

keten waarvoor geen gedoogbeschikking is

Daarmee worden negatieve effecten van alcoholgebruik

aangevraagd of kan worden verleend, wordt in 2009

zowel op het gebied van gezondheid als op het gebied

beëindigd.


81


Tevens wordt er in overleg met de plaatselijke organisa-

9.4

ties gezocht naar alternatieve mogelijkheden voor het

Subdoelstelling

samenkomen van voormalige keetjongeren. De verschil-

Plaatsen kinderopvang

lende dorpshuizen kunnen daarin een bijdrage leveren,

Prestaties:

al dan niet met een jeugdhonk.

• Overleg met aanbieders kinderopvang

Toelichting bij 9.4 De gemeenteraad heeft een motie (nr. 265, 17 juni 2008) aangenomen waarin het college wordt opgedragen in gesprek te gaan met de aanbieders over het verhogen van het aantal plaatsen kinderopvang.


Omschrijving

901

Vormings- en ontwikkelingswerk

902

Maatschappelijke zorg

903

Vreemdelingen

904

Sociaal-cultureel werk

905

Kinderopvang

906

Voorziening gehandicapten

907

Gezondheidszorg

Werkelijk 2007



Begroting 2009

20

11

11

1

3.654

3.458

3.662

3.734

N

72

85

92

73

91

N

18

1.116

1.134

1.267

1.293

N

26

19

318

46

33

V

13

2.267

2.183

2.183

2.340

N 157

709

823

823

928

N 105

7.870

8.019

8.065

8.420

N 355


Verschil V

10

2. Het verschil verklaard Product 902 Maatschappelijke zorg

Product 907 Gezondheidszorg

Voor de invulling “maatschappelijke stages” wordt een

Voor de uitwerking van het “ elektronisch kinddossier”

bedrag van € 64.000 via het gemeentefonds aan

is een stelpost opgenomen van € 40.000. Dit bedrag

middelen ontvangen.

wordt ontvangen via het gemeentefonds. De bijdrage aan Hulpverlening Gelderland Midden gaat in 2009

Product 906 Voorziening gehandicapten

omhoog met € 60.000 als gevolg van de nieuw

Voor de uitvoering van de regelingen voor woon- en

afgesloten CAO.

leefvoorzieningen gehandicapten worden meer uren ingezet. Daarnaast zijn de ramingen voor collectief gehandicapten vervoer, voor handbewogen rolstoelen en voor woonaanpassingen aangepast aan het niveau van de werkelijke uitgaven. Beide onderdelen samen veroorzaken het verschil op dit product.


82



Investering

Inrichting steunpunt Jeugd Barneveld Dorpshuis Zwartebroek

39,8

Lasten 2011

1,9

1,9

1,9

1,9

Lasten 2012

30,0

Vereniging Veluwehonk


Lasten 2010

50,0

Sociaal raadslieden Totaal programma 9

Lasten 2009

5,0 39,8

85,0

83

Milieustraat Otelaar


84

Programma 10 Milieu

Programma 10 Milieu Onze visie

• Plan van Aanpak Zwerfafval • Watervisie 2005 – 2024

De gemeente Barneveld streeft naar een duurzame,

• Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2005 –2009

gezonde en veilige woon- en leefomgeving. De

• Baggerplan 2004

gemeente:

• Regio convenant Gezond en Toekomstgericht Bouwen

- betrekt daarbij burgers en bedrijven, mede door het aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid;

2005-2007 • Regiocontract 2008-2011

- spreekt burgers en bedrijven aan op naleving van weten regelgeving; - is zich als gemeente bewust van de voorbeeldfunctie;


- staat als gemeente open en schept ruimte voor duurzame ontwikkelingen en initiatieven die van

Om de onderstaande doelen te realiseren is het van

buitenaf worden aangedragen.

belang om deze op te nemen in een nieuw op te stellen milieubeleidsplan. In dit milieubeleidsplan kunnen dan


de diverse doelen in hun onderlinge samenhang afgewogen worden om met name te komen tot een

Aandacht voor klimaatproblematiek in de hele

evenwichtige verdeling van de in te zetten middelen. De

maatschappij is groot. Het klimaatcongres van de

groene draad in dit milieubeleidsplan zal worden

Rabobank en de gemeente Barneveld heeft een impuls

gevormd door duurzaamheid en klimaat/energie, omdat

gegeven aan het opstellen van klimaatbeleid. De

met name de komende jaren ook in landelijke regelge-

klimaatproblematiek wordt steeds meer verankerd in het

ving hier veel aandacht aan zal worden geschonken. De

maatschappelijk handelen en het overheidsbeleid.

gemeente Barneveld gaat voor de komende vier jaar

Verder is de invoering van de Wabo (waarschijnlijk met

dan ook een klimaatsubsidie aanvragen (de landeljike

ingang van 2011) een belangrijke ontwikkeling. De

subsidie: Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven). Voorts

invoering van het activiteitenbesluit heeft meer

zullen we de komende jaren te maken krijgen met

consequenties dan tot nu toe werd ingeschat. De

herziening van vele wetten en regels. (Wet geurhinder en

overheid blijft het bevoegd gezag maar gelijktijdig willen

veehouderij, activiteitenbesluit, Wet geurhinder, nieuwe

we meer verantwoording bij bedrijven neerleggen. Dit

regels rondom grondstromen etc). Een zorgvuldige

laat onverlet de verantwoording die de gemeente heeft

afweging zal gemaakt moeten worden wat de

m.b.t. handhaving. Het gescheiden inzamelen van

consequenties van al deze veranderingen zijn voor de

kunststof wordt wettelijk verplicht. Hiertoe lopen in

personele situatie van een afdeling milieu met uitstraling

Barneveld en omliggende gemeenten pilots.

naar andere beleidsvelden.


1. Milieubelasting bedrijven voldoet aan weten regelgeving

• Nota Milieuwethandhaving en Vergunningverleningsnota

Het voldoen aan weten regelgeving vormt de basis

• Milieuprogramma 2008

voor een goed leefklimaat in de gemeente Barneveld.

• Natuurwaardenkaart en gedragscode

Vergunningverlening en handhaving is één van de

• Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

kerntaken. Hoe de gemeente hierbij te werk gaat, staat

Regio De Vallei Programmabegroting 2009

vermeld in de handhavings- en vergunningverlenings85

Programma 10 Milieu

nota. De burger is, waar het gaat om leefbaarheid, het

delijk afval, het verzorgen van de openbare ruimte en

uitgangspunt. De burger mag zo min mogelijk gevaar,

een goede afwatering van regenwater en huishoudelijk

schade of hinder oplopen als gevolg van bedrijvigheid

afvalwater. Daarnaast heeft de laatste jaren het thema

in Barneveld.

externe veiligheid de aandacht bij ruimtelijke ontwikkelingen. Risico’s die bedrijven met zich mee kunnen

Indicatoren

brengen, zijn inzichtelijk gemaakt, zodat hier bij nieuwe

•1 00% van de gecontroleerde bedrijven voldoet binnen de gestelde termijn aan de voorschriften. • Op 90% van de aanvragen is binnen 6 maanden beslist.

ruimtelijke ontwikkelingen rekening mee gehouden kan

Prestaties •H et aantal uitgevoerde controles volgens de planning in het jaarprogramma 2009. •V ergunningen en meldingen volgens de planning in het jaarprogramma 2009. •K lachten afhandelen via het gemeentelijk kwaliteitsprotocol.

worden. 2.1 Subdoelstelling Bij ruimtelijke plannen en ontwikkelingen worden de verschillende milieuaspecten meegewogen

Toelichting bij 2.1 In alle ruimtelijke plannen en bij alle ontwikkelingen is

Bedrijven worden eenmaal in de zoveel tijd gecontro-

een milieuparagraaf geformuleerd waarin de relevante

leerd. Dit is afhankelijk van de aard (categorie) van het

milieuaspecten zijn benoemd. In de plannen wordt

bedrijf en opgenomen in het (nog op te stellen) jaarpro-

duidelijk weergegeven hoe milieuaspecten zijn

gramma 2009. Indien een bedrijf niet voldoet aan de

meegewogen in de besluitvorming.

voorschriften, wordt het in de gelegenheid gesteld hier alsnog aan te voldoen. Wanneer dit niet tot resultaten

2.2

leidt, kan tenslotte een dwangsom worden opgelegd.

Subdoelstelling

Hoeveel vergunningsaanvragen en meldingen per jaar worden gedaan laat zich niet plannen. Ook verande-

Doelmatige inzameling en afvoer van huishoudelijke afvalstoffen

rende weten regelgeving heeft hier invloed op. In het

Indicatoren

jaarprogramma wordt een schatting gemaakt, mede op

Restafval (via minicontainers) < 35 % van de totale ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval

basis van het voorgaande jaar. Voor het verlenen van een milieuvergunning geldt een termijn van orde van zes

Prestaties

maanden. Op dit moment zijn, bij overschrijding van die

• Sorteeranalyse uitvoeren • Invoering ander pasjessysteem milieustraat • Aanbevelingen n.a.v. pilot kunststofinzameling • Middelbare scholen meer bij de opschoondag betrekken

termijn, daar geen consequenties aan verbonden. Op termijn wordt aan deze termijn waarschijnlijk een bestuurlijke boete gekoppeld, waardoor overschrijdingen financiële consequenties krijgen.

Toelichting bij 2.2

De gemeente Barneveld neemt deel aan het provinciaal

Doel van het afvalbeleid is de hoeveelheid restafval te

klachtenregistratiesysteem Samen. Alle milieuklachten

verminderen. Dit willen we bereiken door te stimuleren

komen via dit systeem binnen (klachtenlijn) en/of

dat afval gescheiden, dus in deelfracties, wordt

worden via dit systeem afgehandeld. Zo is op ieder

aangeboden. De indicator heeft betrekking op de

moment inzichtelijk wat de stand van zaken is m.b.t.

hoeveelheid restafval die via de minicontainers wordt

een klacht. Wanneer een klacht binnenkomt wordt hier

ingezameld en is lager dan de ingezamelde hoeveelheid

direct actie op ondernomen

in 2007. Als afgeleide hiervan streven we derhalve eveneens naar hogere percentages ingezamelde

2. De openbare ruimte in Barneveld is een schone en veilige leefomgeving

deelfracties, zoals glas en oud papier. Ook willen we de hoeveelheid restafval verminderen door mogelijkheden voor gescheiden inzameling van extra deelfracties te

De directe leefomgeving van burgers moet schoon en

creëren en het aanbieden op de milieustaat, waar afval

veilig zijn. Hierbij gaat het om het ophalen van huishou-

gescheiden wordt, te stimuleren.


86

Programma 10 Milieu

Op grond van het Landelijk Afvalbeheer Plan gelden

In 2009 stelt de gemeente Barneveld een nieuw GRP

inzamelstreefcijfers voor de verschillende deelfracties.

op. Hierin wordt eveneens het beheer van het

Over het algemeen haalt de gemeente Barneveld deze

grondwater opgenomen. Dit is een nieuwe taak in het

landelijke streefcijfers. Jaarlijks bepaalt de gemeente of

kader van de Wet verankering en bekostiging gemeen-

aan deze streefcijfers wordt voldaan, rekening houdend

telijke watertaken waarop het Gemeentelijk Riolerings-

met de resultaten van de sorteeranalyse. Het uitvoeren

plan binnen 5 jaar na 1 januari 2008 aangepast moet

van een sorteeranalyse van het restafval geeft de

zijn.

gemeente inzicht in de fracties die nog in het restafval zitten en die dus nog beter gescheiden kunnen worden. Op dit moment kopen inwoners van de gemeente

3. Bevordering duurzame ontwikkeling

Barneveld een pasje (€ 15,00) voor ze gebruik kunnen maken van de milieustraat. Om het gebruik te

Met betrekking tot ruimte gaat het bijvoorbeeld om

stimuleren, wordt de afvalstoffenheffing met € 5,-

duurzaam bouwen, waarbij gedacht moet worden aan

verhoogd en wordt het separaat kopen van het pasje

verkaveling, energieverbruik en –opwekking, waterkwali-

afgeschaft. De pasjes worden rechtstreeks naar elk

teit (bv. het terugdringen van het gebruik van zware

huishouden opgestuurd.

metalen in bouw en dakbedekkingen). Dit laatste is

Naar verwachting wordt kunststofinzameling op basis

tevens een van de doelstellingen van het Waterplan

van landelijke wetgeving structureel ingevoerd. Deze

Barneveld 2004 – 2025.

inzameling wordt gefinancierd vanuit de verpakkingsheffing die burgers inmiddels betalen. Indien dit

Indicator

onvoldoende is, kan financiering vanuit de afvalstoffen-

Duurzaamheidsscore van minimaal een 6 op de duurzaamheidsmeter.

heffing plaatsvinden. Uit onderzoek, uitgevoerd in 2006, blijkt dat de

3.1, 3.2, 3.3

gemeente Barneveld met betrekking tot zwerfafval

Subdoelstelling

“schoon” is met uitzondering van enkele “hotspots” die

De gemeente vervult een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid richting inwoners en bedrijven

over het algemeen op gronden van derden liggen. De gemeente Barneveld blijft zich inzetten om het zwerfvuil te minimaliseren. 2.3 Subdoelstelling Optimale inzameling en/of beheer van oppervlakte-, regen-, gronden afvalwater Prestaties • Gemeentelijk Rioleringplan 2005 - 2009 verder uitvoeren • Opstellen GRP 2010 –2015.

Toelichting bij 2.3 Nog lopende zaken uit het GRP 2005-2009 worden afgerond, waaronder een optimalisatie-studie naar het

egionaal uitvoeren van duurzaamheidsprojecten die R regionaal meerwaarde bieden of alleen uitgevoerd kunnen worden wegens schaalvergroting (kritische massa of kosten vs. baten) Duurzaamheid in brede zin binnen de gemeentegrenzen vergroten Prestaties • Opstellen milieubeleidsplan (incl. klimaatbeleid). • Uitvoeren aanbevelingen Energievisie Harselaar. • Uitvoeren stappenplan Duurzaamheidsmeter. • Realisatie plan voor aardgasvulstation. • Uitvoeren projecten voortvloeiend uit Denktank Klimaat Barneveld. • Regioproject Biomassa (vierjarig Regiocontract-project). • Opstellen Waterstructuurplannen bij uitbreidingsplannen.

bergbezinkbassin, alsmede de inzameling en het afvoer van afvalwater in Garderen, in samenwerking met het Waterschap Veluwe. Ter optimalisatie van de gehele afvalwaterketen werkt de gemeente zoveel mogelijk samen met andere instanties in het Platform Water Vallei & Eem. Programmabegroting 2009

87

Programma 10 Milieu

Toelichting bij 3.1, 3.2, 3.3

aan het voorkomen van zwerfafval. Bij milieucommuni-

In 2009 wordt gestart met de uitvoering van projecten

catie zullen meer concrete acties richting bedrijven,

uit het milieubeleidsplan. Hieronder wordt ook het

burgers en scholen worden geformuleerd. Vanuit de

stappenplan Duurzaamheidsmeter (bv. duurzaam

Regiocontracten en Denktank Klimaat (start najaar 2008)

inkopen, interne milieuzorg) en het klimaatbeleid

die voorvloeit uit het klimaatcongres, voeren wij ook

geschaard. De maatregelen met betrekking tot

“duurzaamheids”projecten uit. Een waterstructuurplan

duurzaamheid sluiten aan bij de millenniumdoelen. Ook

geeft de gemeente een instrument bij het afsluiten van

zal in het Milieubeleidsplan aandacht gegeven worden

overeenkomsten met bouwers en projectontwikkelaars.


Omschrijving

Werkelijk 2007



Begroting 2009

1001

Afvalverwerking

1002

Riolering

1003

Verschil

-186

-289

-326

-325

N

1

125

0

21

0

V

21

Milieu

1.619

1.775

1.914

1.785

V 129


1.558

1.486

1.609

1.460

V 149

2. Het verschil verklaard Product 1003 Milieu In 2008 zijn incidenteel aanvullende budgetten opgevoerd voor het opstellen van het klimaatbeleidsplan (€ 45.000) en voor geuronderzoek (€ 80.000).


Investering

Uitvoering milieubeleid adequaat niveau

Lasten 2010

Lasten 2011

Lasten 2012

100,0

Uitvoering milieubeleidsplan/klimaatbeleid

85,0

Riolering Kieftveen

1.000,0

Totaal programma 10

1.000,0


Lasten 2009

185,0

88

Programma 10 Milieu


89


90

Programma 11 Ruimte, Bouwen, Wonen

Programma 11 Ruimte, Bouwen, Wonen Onze visie

beleid en regelgeving, is een adequaat handhavingsbeleid een onmisbare factor.

Hoewel de aandacht allereerst is gericht op het – voortvarend – realiseren van de lopende projecten, is


Barneveld daarmee natuurlijk niet ‘af’. Wij bezinnen ons daarom diepgaand op de ontwikkelingen en kansen die

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening

zich in de komende periode aandienen. Daarbij is een

(Wro) inwerking getreden. Deze wetswijziging heeft

strategische visie onmisbaar voor de ontwikkeling van

nogal wat consequenties. Zo moeten alle bestemmings-

de gemeente Barneveld in de komende twintig jaar,

plannen actueel (niet ouder dan 10 jaar) zijn en digitaal

zoals in Programma 1 is aangegeven.

worden gemaakt. Deze digitaliseringsplicht treedt op

Het ingezette beleid om het centrum van Barneveld op

1 juli 2009 in werking.

te waarderen, wordt voortgezet. Dit geeft een belang-

Naast deze actualisering en digitalisering zijn in de

rijke impuls aan de ruimtelijke en economische

nieuwe wet de procedures totaal veranderd en heeft de

potenties van dit gebied.

provincie ook een nieuwe rol gekregen. Zij bezitten niet

De toename van de woningvoorraad moet kwalitatief en

meer het goedkeuringsrecht, maar kunnen wel verorde-

afwisselend zijn, waaronder (goedkope) woningbouw

ningen vaststellen waaraan gemeenten moeten voldoen.

voor starters en senioren. Dit beleid is vastgelegd in de

Ook introduceert de nieuwe Wro een geheel nieuw

Woonvisie 2004 en vertaald in het Meerjarenwoning-

stelsel van kostenverhaal en locatie-eisen.

bouwprogramma 2008-2017. Verder is het ruimtelijk

De beleidskeuzes die in het Streekplan ‘Gelderland

beleid ten aanzien van de kernen vastgelegd in de

2005’ zijn gemaakt, hebben een grote invloed op de

Structuurvisie Barneveld 2015 en het beleid voor het

ontwikkelingsruimte in onze gemeente. Het Streekplan

buitengebied in de Ontwikkelingsschets Buitengebied

biedt ruimte voor een regionale bedrijfsfunctie van De

1999 en doorvertaald in het Bestemmingsplan Buiten-

Harselaar. Het plan voorziet niet in een bijzondere

gebied 2000. Omdat de ontwikkelingen niet stilstaan,

positie van Barneveld op het terrein van de woning-

worden deze documenten waar nodig bijgesteld. Dit

bouw. Toch blijkt inmiddels het provinciale Kwalitatief

geldt zeker voor de Structuurvisie, waarvoor (in

Woonprogramma, alsook de regionale uitwerking

samenhang met de Strategische Visie 2025) een nieuwe

daarvan, voldoende ruimte te bieden aan onze

structuurvisie (Structuurvisie Dorpsgebieden gemeente

gemeente om de zogeheten ‘eigen groei’ op te vangen.

Barneveld) wordt ontwikkeld.

Barneveld zal in de komende jaren dan ook een

Bij de kleine kernen is de lokale behoefte aan ruimte

behoorlijke ruimte hebben om zich verder te ontwik-

voor woningbouw en bedrijvigheid leidend.

kelen. De ruimte voor woningbouw zal doelgroepgericht

In het buitengebied behoudt de agrarische functie een

(senioren en starters) benut moeten worden. Niet de

primaire rol, maar via functieverandering krijgen ook

hoeveelheid woningen, maar de aansluiting van aanbod

‘wonen’ en de niet-agrarische bedrijvigheid een steeds

en vraag is toetsingscriterium. Om de bouw van

belangrijker plaats. Daarnaast blijft recreatie een

goedkope woningen te stimuleren verstrekt de provincie

belangrijke functie. Het veranderende karakter van het

aan de regiogemeenten in de Vallei een Stimuleringsbij-

buitengebied brengt met zich mee, dat er toenemende

drage goedkope woningbouw voor de periode

aandacht is voor verbetering van de landschappelijke

2007-2010. Barneveld kan daarbij rekenen op een

aspecten. Het Landschapsontwikkelingsplan verdient

bijdrage van e 1.810.536 voor de taakstelling van 488

daarom uitvoering.

woningen in het goedkope segment.

Voor de geloofwaardigheid van de gemeente en haar

Voor de keuze van woningbouwlocaties is een streek-


91


planuitwerking met zoekzones voor verstedelijking (wonen, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen)

• ISV-ontwikkelingsprogramma gemeente Barneveld, 2000

vastgesteld. In de gemeentelijke strategische visie en

• Nota aanpak bewoning recreatieverblijven 2004

de Structuurvisie wordt dit nader uitgewerkt.

• Beleidsnota Kamperen bij de boer 1996

Ook voor de ontwikkelingen in het buitengebied is het

• Clustervisie Garderen (verblijfsrecreatie)

Streekplan, naast de reconstructieplannen, van grote

• Nota Grondbeleid 2007

betekenis. Vooral de mogelijkheden op het vlak van

•S tructuurvisie Dorpsgebied gemeente Barneveld

functieverandering (naar wonen en/of niet-agrarische bedrijvigheid) zullen de ontwikkelingen in het buitenge-

(wordt vastgesteld in 2009) • Strategische Visie (wordt in 2009 vastgesteld)

bied in aanzienlijke mate gaan bepalen. Op voorstel van de regiogemeenten heeft de provincie hiervoor inmiddels een streekplanafwijking vastgesteld. Deze


wordt uitgewerkt en geïmplementeerd in ons bestemmingsplan buitengebied.

1. Actuele en digitale bestemmingsplannen

De inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen

Indicatoren

omgevingsrecht (Wabo) is vooruitgeschoven en wordt

• Alle nieuwe bestemmingsplannen worden digitaal opgesteld. • Een bestemmingsplan mag niet ouder zijn dan 10 jaar. • 100% van de bestemmingsplannen is in 2013 digitaal.

nu verwacht per 1 januari 2010. Deze wet voorziet in de invoering van een integrale vergunning voor vooral de Vrom-aspecten, de zogeheten omgevingsvergunning.


Prestaties • 2 van de 15 bestemmingsplannen digitaliseren (Barneveld West en Barneveld Noord)

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening stelt als eis dat alle • Streekplanuitwerking “zoekzones verstedelijking”

plannen die vanaf 1 juli 2009 in procedure worden

• Streekplanafwijking “functiewijziging leegkomende

gebracht digitaal en volgens een bepaalde standaard

bebouwing buitengebied”

zijn gemaakt. Wij kiezen ervoor om al vanaf 1 januari

• Reconstructieplannen

2009 de nieuwe plannen aan deze eisen te laten

• Structuurvisie Barneveld 2015 – vastgesteld in 2003

voldoen.

• Ontwikkelingsschets Buitengebied 1999

In de invoeringswetgeving bij de nieuwe Wro is een

• Bestemmingsplan Buitengebied 2000

regeling opgenomen dat plannen die op 1 juli 2008

• Beleid Nieuwe Landgoederen 2004 en evaluatie 2006

langer dan 5 jaar geleden onherroepelijk zijn geworden,

• Landschapsontwikkelingsplan 2005

binnen 5 jaar na die datum moeten zijn herzien. Dus al

• Bestemmingsplannen voor (delen van) kernen

die plannen moeten voor 1 juli 2013 geactualiseerd en

• Bouwverordening Barneveld 1993

gedigitaliseerd zijn. Ons plan van aanpak voor de

• Nota handhaving ruimtelijke en bouwregelgeving 2007

actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen

• Detailhandelsstructuurvisie 2007

voorziet er niet alleen in dat we hiermee tijdig klaar zijn,

• Beleid ten aanzien van inwoning in woningen in het

maar ook richten we ons erop om de wat jongere

buitengebied 1994/2000

bestemmingsplannen waar mogelijk meteen mee te

• Welstandsnota 2007

nemen. Dit doordat we in dit traject per gebied bestem-

• Beeldkwaliteitsplannen

mingsplannen samenvoegen en waar mogelijk logische

• Woonvisie Barneveld 2004 (wordt in 2009 herzien)

begrenzingen kiezen.

• Meerjarenprogramma woningbouw 2008-2017

De wettelijke regeling is onduidelijk over de plannen die

• Huisvestingsverordening gemeente Barneveld,

na 1 juli 2003 onherroepelijk zijn geworden. Dit heeft

gewijzigd 2006 • Nota aanbodmodel gemeente Barneveld, 1997

met name consequenties voor ons bestemmingsplan buitengebied. Wij hebben hierover adviezen ingewonnen. Inmiddels tekent zich af dat het noodzake-


92


lijk zal zijn om nog vóór augustus 2012 een nieuw

2.4

bestemmingsplan buitengebied vast te stellen. De

Subdoelstelling

bestaande capaciteit van de ambtelijke organisatie

Bij het ontwikkelen van toekomstige nieuwbouwwijken in de exploitatie en bestemmingsplannen meer dan voorheen rekening houden met voorzieningen op het gebied van cultuur, verenigingsleven, scholen, commerciële ruimtes en speelvoorzieningen

voorziet hierin niet. Gedurende vier jaar (2009 tot en met 2012) zal er daarom voor dit doel een extra budget nodig zijn van e 350.000,- per jaar (globale inschatting).

2. Voldoende planologische ruimte voor de ontwikkeling van de gemeente 2.1 Subdoelstelling Kaders voor ontwikkelingen Prestaties • Structuurvisie De Glind. • Structuurvisie Dorpsgebied gemeente Barneveld. • Strategische Visie

Indicatoren In alle bestemmingsplannen voor nieuwe wijken is ruimte gereserveerd voor kinderopvang en is qua capaciteit afgestemd op de omvang van de wijk. Prestaties pro actieve inzet om bij de vestiging van voorzieningen voor kinderopvang en BSO de eventuele ruimtelijke en procedurele belemmeringen zoveel mogelijk te voorkomen of weg te nemen (amendement 120, 30 oktober 2008).

Toelichting bij 2.4 Deze subdoelstelling is opgenomen als gevolg van amendement 360 (vastgesteld op 7 juni 2007).

2.2 Subdoelstellingen Projecten woningbouw • De Burgt. • Veller. •K ootwijkerbroek Puurveen (Bedrijventerrein en woningbouw). • Blankensgoed. Prestaties •D e Burgt: realisering van ruim 300 woningen in de Eilanden-Oost. •V eller: start realisering van Veller 1 (450 woningen) en start realisering locatie Vogelhorst • Kootwijkerbroek (Puurveen): start realisatie van 92 woningen, 11 bedrijfswoningen en ruim 7ha. bedrijventerrein. • Blankensgoed: afronding 230 woningen.

3. Verantwoorde ontwikkeling van het buitengebied, waarbij recht wordt gedaan aan de diverse functies van het buitengebied 3.1 Subdoelstelling Bestemmingsplan buitengebied aangepast aan het (beleid uit het) Reconstructieplan en aan het Regiobeleid Functieverandering Prestaties • Een aangepast bestemmingsplan.

Toelichting bij 3.1 Met de provincie is afgesproken dat eerst via vrijstel-

2.3

lingsprocedures ervaring wordt opgedaan met het

Subdoelstelling

Regiobeleid Functieverandering. Daarna wordt het

Centrumplan

beleid vastgelegd in het bestemmingsplan Buitenge-

Prestaties

bied. Dit moet in 2009 zijn beslag krijgen.

•S tart realisering supermarkt en woningen in markthalgebied. • Afronding planvorming Kapteijnstraat

3.2 Subdoelstelling Landschapsontwikkelingsplan uitvoeren

Toelichting bij 2.3 De contractvorming met Multi Vastgoed over de

Toelichting bij 3.2

plannen voor een supermarkt en woningen/apparte-

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied

menten in het markthalgebied is afgerond. De planning

wordt als voorwaarde, voor een wijziging van de

is erop gericht om met de werkzaamheden te starten in

bestemming, een kwaliteitsverbetering van het

november 2009.

landschap opgenomen.


93


3.3 Subdoelstelling Opstellen en meefinancieren van een gebiedscontract Prestaties • In het kader van de Wet Investering Landelijk Gebied met de provincie Gelderland een gebiedscontract sluiten.

4. Kwalitatief gedifferentieerde toename van de woningvoorraad 4.1 Subdoelstelling Uitvoering Woonvisie

Zwartebroek

Indicatoren •A antal goedkope woningen (huur/goedkope koop) voor starters ± 100. •A antal woningen voor senioren/levensloopbestendig ± 100. Prestaties • Uitvoeren van het jaarprogramma woningbouw 2009. • Opstellen woonbehoefteonderzoek. • Opstellen nieuwe Woonvisie. • Opstellen jaarprogramma Woningbouw 2010. • Start bodemsanering voormalig gasfabriekterrein.

4.3 Subdoelstelling Uitvoering prestatieafspraken met de Woningstichting Barneveld

Toelichting bij 4.3 De Woningstichting is onze belangrijkste partner als het

Toelichting bij 4.1

gaat om het realiseren van de doelstellingen voor

Het genoemde aantal woningen is een streefwaarde.

goedkope woningbouw. Dit spreekt temeer, nu we ook een taakstelling op ons hebben genomen in het kader

4.2

van de provinciale regeling Stimuleringsbijdrage

Subdoelstelling

goedkope woningbouw. De planologische procedures

In de kernen van de gemeente Barneveld moet, waar mogelijk, een woonzorgcomplex komen voor m.n. ouderen.

voor de diverse plannen van de Woningstichting zullen

Prestaties •M ogelijkheden in bestemmingsplan voor woonzorgcomplex Zwartebroek/Terschuur

tijdig worden gevoerd, zodat de Woningstichting kan voldoen aan haar overeengekomen verplichtingen tot het realiseren van sociale woningbouw. 4.4 Subdoelstelling

Toelichting bij 4.2

Huisvesting statushouders

Deze subdoelstelling is opgenomen als gevolg van

Indicatoren

amendement 370 (vastgesteld op 7 juni 2007). Met name in Zwartebroek/Terschuur is er nog een lacune op

• 100% statushouders (generaal pardon) huisvesten. • 100% statushouders nieuwe taakstelling rijk huisvesten.

dit gebied. Voor Zwartebroek worden voorbereidingen

Prestaties

getroffen om te komen tot een plan voor dorpsuitbrei-

• 58 statushouders (generaal pardon) • ca. 30 reguliere statushouders

ding. Het stadium waarin deze plannen verkeren is nog zodanig, dat niet met zekerheid gezegd kan worden dat de inzet om in 2009 ontwerpplannen in procedure te

Toelichting bij 4.4

brengen ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

Ieder half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt de


94


taakstelling door het Rijk vastgesteld. Op dit moment

5.2

gelden er twee aparte taakstellingen. Een reguliere

Subdoelstelling

taakstelling en een taakstelling voor de pardonregeling.

Controles op de naleving van bouwen bestemmingsplanregelgeving uitvoeren conform protocol en prioriteiten welke zijn vastgelegd in de Nota handhaving ruimtelijke en bouwregelgeving 2007.

Het voldoen aan de wettelijke taakstelling is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De werkelijke huisvesting is uitbesteed aan de Woningstichting Barneveld (WSB) en Vluchtelingenwerk. Statushouders die op grond van de Regeling ‘afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet’ (generaal pardon) tot

Prestaties • Controle op de in uitvoering zijnde m.n. publieksgevoelige bouwwerken intensiveren naar gemiddeld éénmaal per week.

Nederland zijn toegelaten moeten voor 1 januari 2010 adequaat zijn gehuisvest. Barneveld moet tot 1 januari

5.3

2010 nog 58 statushouders huisvesten. Voor de

Subdoelstelling

reguliere statushouders moet de gemeente voor 1

Juridische handhavingsprocedures uitvoeren conform de protocollen en prioriteiten die zijn vastgelegd in de Nota handhaving ruimtelijke en bouwregelgeving 2007.

januari 2009 nog 18 statushouders huisvesten. De taakstelling voor de periode daarna is nog niet bekend. De gemeente heeft alleen een coördinerende taak. Eens in de drie maanden vindt overleg plaats met de WSB en Vluchtelingenwerk om de stand van zaken te

Prestaties • 100 nieuwe handhavingszaken in procedure nemen • inschatting gemiddelde doorlooptijd handhavingszaken.

bespreken. Toelichting bij 5.3

5. Een adequaat niveau van uitvoering en handhaving van bouwen bestemmingsplanregelgeving

Door de implementatie van het Lean-proces is de verwachting dat er circa 100 nieuwe handhavingszaken in procedure kunnen worden genomen. Het Lean-proces biedt de gemeente meer op de in- en

5.1

output en de doorlooptijden. Het is vanaf begin 2009

Subdoelstelling

goed mogelijk om in te schatten wat de gemiddelde

Tijdige afhandeling van bouwaanvragen

doorlooptijd is, en biedt informatie over het aantal zaken

Indicatoren

dat in 2008 is opgelost. De meest relevante cijfers

•D e gemiddelde doorlooptijd van een vergunningaanvraag bedraagt 6 weken; •h et aantal bouwplannen dat na maximaal 3 welstandstoetsingen akkoord is, bedraagt minimaal 85%.

worden vastgelegd in het handhavingsjaarverslag over 2008. 5.4 Subdoelstelling

Toelichting bij 5.1 De raad heeft (raadsbesluit 4 juli 2007) besloten dat het aantal welstandstoetsingen per bouwplan in 2009/2010 substantieel verminderd wordt t.o.v. 2005/2006. In 2005

Toezicht en handhaving permanente bewoning recreatieverblijven uitvoeren conform de Nota aanpak bewoning recreatieverblijven 2004. Indicatoren

bedroeg het aantal bouwplannen dat na maximaal 3x

In circa 85% van de nieuwe gevallen de overtreding beëindigen.

toetsen akkoord was 61 %.

Prestaties • 100 nieuwe zaken in onderzoek c.q. procedure nemen.

Toelichting bij 5.4 Het aantal in procedure te nemen zaken is mede afhankelijk van het aantal inschrijvingen in het GBA. Het beëindigen van de overtreding kan meerdere jaren in beslag nemen.


95


6. Bijdragen aan een rechtvaardige verdeling van goedkope huurwoningen

Toelichting bij 6.1 Urgentiecriteria zijn vastgelegd in de Beleidsregels urgentieverlening Barneveld. De aanvraag voor een

Op basis van de huisvestingsverordening verzorgt de

urgentie voor huurwoning van de Woningstichting

gemeente de afhandeling van urgentieaanvragen.

Barneveld wordt ingediend bij de gemeente. Vervolgens

Daarvoor is een tweetal commissies ingesteld.

wordt een onafhankelijk advies gevraagd aan Hulpverlening Gelderland Midden/GGD waarna een besluit wordt genomen. Belanghebbende die meent in zijn belangen

6.1 Subdoelstelling

te zijn getroffen door het besluit van het college kan een

Tijdige afhandeling van urgentieaanvragen voor huurwoningen en instandhouding bezwarenadviescommissie urgenties.

bezwaarschrift indienen.

Indicatoren •D e gemiddelde doorlooptijd van een urgentieaanvraag bedraagt 8 weken; •D e gemiddelde doorlooptijd van een bezwaarschrift bedraagt 10 weken; •D e gemiddelde doorlooptijd van een geschil bedraagt 10 weken. Prestaties

Bij toewijzing van urgentie wijst de woningstichting in principe binnen 6 maanden een passende woning toe aan de urgentiegerechtigde met inachtneming van de beschikking. Bezwaarschrift worden door de bezwarenadviescommissie woonruimteverdeling behandeld. Geschillen, die voortvloeien uit de overige werkzaamheden verband houdende met de uitvoering van het aanbodmodel woonruimteverdeling, worden door de geschillencom-

•4 0 urgentieaanvragen, waarvan 2/3 binnen de termijn wordt afgehandeld • 13 bezwaarschriften

missie behandeld. Beide commissies bestaan uit leden (3 en 3 plaatsvervangers) die worden voorgedragen door de gemeente, de Woningstichting Barneveld en de Huurdersvereniging Barneveld. De bezwarenadviescommissie geeft het college advies. Het college neemt de beslissing op het bezwaar. De geschillencommissie geeft in deze zaken een bindend advies.


Omschrijving

Werkelijk 2007



Begroting 2009

1101 1102

Vastgoed

1.213

789

803

860

N

57

Ruimtelijke ordening

1.096

1.389

1.515

1.451

V

64

1103

Volkshuisvesting

819

593

699

899

1104

Grondexploitatie

-4.581

-500

-500

-516


-1.453

2.271

2.517

2.694

Verschil

N 200 V

16

N 177

2. Het verschil verklaard Product 1101 Vastgoed

verdeling van de afdeling BOR. Deze kosten zijn nu

Bij de begroting 2008 waren de kosten van de gemeen-

afzonderlijk geraamd, waardoor ze nu zichtbaar zijn.

telijke opslagterreinen onderdeel van de totale kosten-

Er zijn per saldo geen budgettaire consequenties.


96


Product 1102 Ruimtelijke ordening

Voor de afhandeling van bouwvergunningen en

In de begroting 2008 is voor de “functieverandering

bezwaar- en beroepzaken is de formatie uitgebreid.

buitengebied” een bedrag van € 53.000 aan incidentele

De hogere opbrengst van de leges staat daar tegenover.

lasten geraamd.

In de begroting 2009 is er een hogere (meer reële) toerekening van kosten van de afdeling brandweer aan

Product 1103 Volkshuisvesting

de bouwvergunningen opgenomen waardoor de raming

Voor de Inrichting Landelijk Gebied is in 2008 een

stijgt met € 50.000. De rest van de kostenstijging houdt

incidenteel bedrag opgevoerd van € 80.000. De raming

verband met de nieuwe CAO voor gemeentepersoneel.

voor de leges van bouwvergunningen is voor 2009 opgetrokken met € 50.000.

3. Beleidstoevoegingen Incidenteel omschrijving Bestemmingsplan buitengebied 2009

Investering

Lasten 2009

Lasten 2010

Lasten 2011

350,0

Bestemmingsplan buitengebied 2010

350,0

Bestemmingsplan buitengebied 2011

350,0

Bestemmingsplan buitengebied 2012 Onderzoek Totaal programma 11

Lasten 2012

350,0 50,0 350,0

350,0

350,0

350,0

De kosten van het bestemmingsplan buitengebied voor 2009 en 2010 worden gedekt uit de algemene reserve.


97


98

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien In dit onderdeel van het programmaplan zijn de niet aan de overige programma’s toe te rekenen lasten en baten opgenomen. Het gaat hierbij om treasury, de algemene belastingen (lokale heffingen), de algemene uitkering uit het gemeentefonds, en diverse administratieve stelposten (overige algemene baten en lasten). Opgenomen zijn ook de ramingen van de dekkingsmaatregelen die nodig zijn om een sluitende (meer-) jarenbegroting te houden. Onderstaande tabel geeft een cijfermatig overzicht van de inhoud van het hoofdstuk “algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien”. Daarna worden de verschillen met 2008 toegelicht.

Prod

Omschrijving

Werkelijk 2007



Begroting 2009

1201

Treasury

-5.249

-3.914

-3.913

-4.139

V

226

1202

Belastingen en rechten

-7.877

-8.615

-8.682

-8.781

V

99

1203

Algemene uitkering

-35.138

-37.341

-37.648

-40.747

1204

Overige baten en lasten

2.290

4.077

3.503

4.219

-45.974

-45.793

-46.740

-49.448

Totaal saldo

Verschil

V 3.099 N

716

V 2.708

Het verschil verklaard Product 1201 Treasury

Product 1202 Belastingen en rechten

Het voordeel op dit product is het gevolg van:

Op dit product worden de opbrengsten wegens onroerende zaakbelastingen, woonforensenbelasting,

Een extra dividenduitkering van de BNG in 2009 van

toeristenbelasting, baatbelasting en de hondenbelasting

€ 88.000. Dit is de laatste keer van een drietal jaren

verantwoord. De opbrengsten stijgen door de verhoging

waarin de B.N.G. extra dividend uitkeert. Het reguliere

met 2,5 % wegens inflatie, mutaties in de basis-be-

dividend is € 37.000.

standen en de meeropbrengst vanuit de groei van de

Een voordeliger calculatieverschil op de rente van

gemeente. Hierdoor stijgt de raming op het onderdeel

€ 125.000. Dit calculatieverschil wordt berekend op

belastingen met € 425.000. De vergoeding van het rijk

basis van de renteomslag methode. Deze methode

voor de waarderingskosten van de onroerende zaken is

wordt toegepast om een zo goed mogelijke verdeling

per 1 januari 2009 overgeheveld naar het gemeente-

van de rentecomponent in de begroting te krijgen.

fonds. Dit betekent een verlaging van de raming van

Verschuivingen qua omvang tussen eigen financierings-

product 1202 (Belastingen en rechten) met € 225.000

middelen (reserves en voorzieningen) en geldleningen

en nagenoeg een zelfde verhoging van de algemene

van derden hebben zo geen grote invloed op de

uitkering op product 1203.

ramingen in de begroting. Ook wordt met dit systeem de rente gelijkmatig verdeeld over de investeringen. Programmabegroting 2009

99


Naast genoemde heffingen kennen we ook nog de

• Een ruimte voor incidentele beleidstoevoegingen

zogenoemde tariefgebonden heffingen zoals de

2009 ad € 531.000. Deze lasten worden gedekt uit

afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de bouwleges en

een deel van de bespaarde rente op de algemene

de begrafenisrechten. De opbrengsten hiervan worden

reserve.

verantwoord binnen het betreffende programma. In paragraaf 1 “Lokale heffingen” gaan wij uitgebreid in op de belastingen en de tarieven.

• Een ruimte voor de structurele beleidstoevoegingen 2009 ad € 2.219.000. Deze posten worden na accordering naar de diverse producten overgebracht. • Een stelpost voor loon- en prijsstijgingen ad

Product 1203 Algemene uitkering (gemeentefonds) De algemene uitkering is geraamd op basis van de

€ 135.000 om de ramingen in de begroting synchroon te laten lopen aan de raming van de algemene uitkering gemeentefonds.

circulaire van 20 mei 2008. Het gemeentefonds groeit of

• Een post van € 345.000 voor inhuur personeel derden

krimpt met de ontwikkelingen van de rijksuitgaven. Deze

voor vervanging bij ziekte, ouderschaps- en zwanger-

groei of krimp wordt het accres genoemd. Ten opzichte

schapsverlof.

van de septembercirculaire 2007 stijgt het accrespercentage voor 2009 licht en zijn er ook lagere percen-

• Een bedrag voor “onvoorziene uitgaven” van € 174.000 (€ 3,35 per inwoner).

tages voor de volgende jaren. Per saldo zijn er geen grote verschillen als de jaren bij elkaar genomen worden

Stelposten inkomsten

en zijn er ook geen grote afwijkingen ten op zichte van

• Een bedrag ad € 408.000 voor nog te realiseren

eerdere meerjarencijfers. In absolute cijfers wordt € 3,1 miljoen meer uitkering ontvangen. Dit lijkt een fors bedrag te zijn. Bedacht moet wel worden dat ongeveer de helft van dit bedrag al nodig is om de stijging van

besparingen die bij de begrotingen 2005 t/m 2009 zijn opgevoerd. • Een stelpost ad € 233.000 voor te realiseren onderuitputting op kapitaallasten (dekkingsplan begroting 2007).

lonen, prijzen en subsidies op te vangen. Er kan nog een bijstelling van de gemeentefondsuitkering komen op grond van de rijksbegroting 2009 die op Prinsjesdag wordt aangeboden. Daaraan gekoppeld zijn namelijk nieuwe cijfers voor de uitkering en deze kunnen op grond van de macro-economische ontwikkelingen anders zijn dan in de meicirculaire 2008. Bij aanzienlijke afwijkingen zullen deze voor de begrotingsvergadering gemeld worden.

Product 1204 Algemene baten en lasten Het product algemene baten en lasten wordt (in administratief technische zin) gebruikt om bedragen vast te houden (stelposten) die nog niet op een functionele posten geraamd kunnen worden. Een analyse ten opzichte van vorig jaar heeft dan ook weinig zin. In het bedrag van 2009 zijn de volgende posten opgenomen: Stelposten uitgaven • Kapitaallasten voor de vervangingsinvesteringen en bedrijfsmiddelen volgens een bestendige gedragslijn voor een bedrag van € 97.500. • Uitkering uit het gemeentefonds voor onderwijs-kundige vernieuwingen € 122.000. Programmabegroting 2009

100



101


102

Paragrafen

Paragrafen Inleiding In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is expliciet aangegeven, dat in de programma-begroting, naast de programma’s, ook paragrafen worden opgenomen. Hierin worden onderwerpen, die op verschillende programma’s betrekking hebben, bij elkaar gebracht. De paragrafen vormen als het ware een dwarsdoorsnede van de programmabegroting vanuit een aantal specifieke gezichtspunten. In het kader van het duale stelsel zijn de paragrafen bedoeld om de beleidskaders van diverse beheersmatige zaken vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren.

Aantal paragrafen Het BBV schrijft voor dat de volgende paragrafen worden opgesteld: 1. Lokale heffingen 2. Weerstandvermogen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid


103

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Paragraaf 1 Lokale heffingen 1.1 Inleiding

het inflatiepercentage. Voor het jaar 2009 betekent dit een stijging met 2,5%.

In deze paragraaf is informatie opgenomen over de gemeentelijke heffingen. De opbrengsten van deze

Een tweede uitgangspunt is dat de tariefgebonden

heffingen zijn geraamd onder de verschillende program-

heffingen in beginsel voor 100% kostendekkend zijn.

ma’s. In deze paragraaf komen de volgende zaken aan

De stijging van deze heffingen kan daardoor afwijken

de orde:

van de genoemde 2,5%.

• het (meer)jarenbeleid ten aanzien van de lokale heffingen • de specifieke beleidsvoornemens ten aanzien van verschillende heffingen

Onroerende-zaakbelastingen Op 1 juli 2008 heeft de Eerste Kamer het voorstel tot wijziging van de Gemeentewet aangenomen. Als gevolg

• de geraamde belastinginkomsten

van deze wijziging wordt de onroerende-zaakbelasting

• de lokale lastendruk

met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een

• het kwijtscheldingsbeleid

percentage van de waarde van de onroerende zaak.

De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de

Bij vaststelling van de begroting 2008 is besloten om de

“eigen” inkomsten van de gemeente.

verhoging voor dat jaar te beperken tot het inflatiepercen-

In onderstaande grafiek zijn de verschillende inkom-

tage van 2% en om de voor 2008 voorgenomen extra

stenbronnen van de gemeente gevisualiseerd.

verhoging van 3% op te nemen in de meerjarenopzet voor 2009. Bij behandeling van de kadernota heeft de gemeenteraad echter besloten om deze extra verhoging ook voor 2009 achterwege te laten. De verhoging van de opbrengst blijft daarom nu beperkt tot het inflatiepercentage van 2,5%. De opbrengst is het resultaat van de waarde en het tarief. Aangezien de gegevens van de hertaxatie nog niet bekend zijn is het nog niet mogelijk om een definitief voorstel voor de tarieven te doen. Uitgaande van tenminste een licht stijgende waarde stellen wij voor om de tarieven voor 2009 met 2,5% te verhogen. Hiermee wordt de geraamde

1.2 Beleid

meeropbrengst gegarandeerd. Na afronding van de taxaties kan het tarief dan zo nodig met terugwerkende

Algemeen beleid ten aanzien van gemeentelijke heffingen

kracht worden verlaagd om, exclusief autonome groei,

Het beleid voor de lokale belastingen is vastgelegd in de

nu gelijk houden is geen optie omdat het niet mogelijk is

verschillende verordeningen. Het tarievenbeleid wordt

om belastingtarieven met terugwerkende kracht te

jaarlijks geformuleerd bij de vaststelling van de begro-

verhogen.

maximaal 2,5% meeropbrengst te genereren. De tarieven

tingsuitgangspunten in de kadernota. Het algemene uitgangspunt is dat de heffingen worden aangepast met Programmabegroting 2009

104


Tarieven

2007

2008

2009

Tarieven

2007

2008

2009

Eigenaren van woningen (per € 2.500)

2,05

1,99

2,04

1e hond

39,20

40,00

41,00

2e hond

54,55

55,65

57,05

Elke hond boven het aantal van twee

67,30

68,65

70,35

Kennels

93,75

95,65

98,05

- in % van de waarde Gebruikers van niet-woningen (per € 2.500)

0,0816% 2,42

2,47

3,00

3,06

- in % van de waarde Eigenaren van niet-woningen (per € 2.500)

2,53 0,1012%

- in % van de waarde

3,14 0,1256%

Toeristenbelasting Omdat mensen die in de gemeente verblijf houden mee profiteren van door de gemeente getroffen voorzieningen biedt de Gemeentewet de mogelijkheid om een toeristenbelasting te heffen. De belasting wordt geheven van

Afvalstoffenheffing

degenen die binnen de gemeente overnachten en het

Voor de afvalstoffenheffing is het tarief sinds 2006

belastingbedrag is gerelateerd aan het aantal overnach-

kostendekkend. Om de voor 2009 geraamde kostenstij-

tingen. Dit kan zijn via een bedrag per overnachting of via

ging van 5,31% te dekken is een stijging van het tarief met

een forfaitaire heffing gebaseerd op het aantal overnach-

4,18% nodig. In de nieuwe tarieven is dan wel opgenomen

tingen. Voor 2009 worden de tarieven aangepast aan het

dat alle huishoudens een stortpas voor de milieustraat

inflatiepercentage en verhoogd met 2,5%.

Otelaar krijgen toegestuurd. Een en ander zoals is opgenomen op pagina 58 van de Kadernota 2009 - 2012.

Tarieven

2007

2008

2009

Per overnachting

0,84

0,86

0,88

Tarieven

2007

2008

2009

Per seizoenplaats

157,10

160,80

164,55

Meerpersoonshuishoudens

278

283

295

Per jaarplaats

157,25

161,00

164,75

Eénpersoonshuishoudens

167

170

177

Forensenbelasting Rioolrecht

Evenals de toeristenbelasting biedt de forensenbelasting

Het tarief van het rioolrecht is sinds een aantal jaren

de mogelijkheid om kosten van gemeentelijke voorzie-

kostendekkend. Gelet op de stijging van de kosten wordt

ningen te verhalen op niet-ingezetenen die profijt hebben

dit recht voor 2009 met 3,5% verhoogd.

van deze voorzieningen. De belasting wordt geheven van natuurlijke personen die voor zich of hun gezin, voor

Tarief Vast recht tot 350m afvalwater 3

2007

2008

2009

meer dan 90 dagen per belastingjaar, een gemeubileerde

127

130

133

woning beschikbaar houden. Voor de tarieven en de heffingsgrondslag van deze belasting wordt een separaat

Hondenbelasting

voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij de

Hondenbelasting wordt geheven van degenen die in de

vaststelling van de nieuwe tarieven is het uitgangspunt

gemeente één of meer honden houden. De honden-

dat de totaalopbrengst niet meer stijgt dan het inflatieper-

belasting kan worden gekenschetst als een zuivere

centage van 2,5%. Door de verandering van de heffings-

belasting, dat wil zeggen dat de belastingbetaler geen

maatstaf is het overigens wel mogelijk dat van individuele

aanspraak kan doen gelden op een tegenprestatie van

2e woningen het belastingbedrag wel meer stijgt dan met

de overheid. Ten tijde van de invoering van deze belas-

2,5%. Een daling van het te betalen bedrag kan overi-

ting waren de hygiënische omstandigheden nog niet zo

gens ook voorkomen.

goed als nu en werden nog regelmatig ziektes overgebracht door (loslopende) honden. Deze belasting is

Parkeergelden/-boetes

oorspronkelijk dan ook ingevoerd om het aantal honden

Bij de besluitvorming over het Centrumplan is ook

en daarmee de verspreiding van ziekten tegen te gaan.

besloten om de parkeertarieven jaarlijks extra te

De tarieven van deze belasting worden met het inflatie-

verhogen. Deze extra verhoging komt boven de aanpas-

percentage van 2,5% verhoogd. Er zijn geen voorne-

sing met het inflatiepercentage. De meeropbrengst uit

mens om andere wijzigingen door te voeren.

deze extra verhoging (voor 2009 € 429.000) wordt in een


105


bestemmingsreserve gestort waaruit in de toekomst de

stelde maximum tarieven. Als de tarieven al op dit

kosten van parkeervoorzieningen, waaronder de parkeer-

maximum zijn vastgesteld dan is een verdere verhoging

garage aan de Kapteijnstraat (gedeeltelijk) worden

niet mogelijk.

gedekt. Naast de parkeergelden kennen we ook rechten voor het verlenen van parkeervergunningen. Voor deze

Begrafenisrechten

rechten stellen wij voor om de tarieven te verhogen met

Sinds 2006 is de, geraamde, opbrengst van de begrafe-

het inflatiepercentage.

nisrechten voldoende om 100% van de kosten te dekken.

Voor de naheffingsaanslag parkeergeld (in de volksmond

Gelet op de stijging van de kosten worden deze rechten

‘parkeerboete’) wordt jaarlijks een maximum-bedrag

voor 2009 met 3,5% verhoogd.

vastgesteld door het ministerie van bzk. Tot op heden is het tarief steeds op dit maximum vastgesteld en ook

Marktgelden

voor 2009 zullen wij deze lijn volgen.

Deze tarieven zijn een aantal jaren gelijk gebleven ondanks de stijgende kosten. Voor 2009 stellen wij voor

Leges

om de tarieven aan te passen en met 3,5% te verhogen.

Ook voor de leges wordt een tariefsverhoging voorgesteld van 2,5%. Hierbij gelden echter een paar uitzonderingen. Voor een aantal leges gelden wettelijk vastge-

1.3 Inkomsten uit heffingen (bedragen x c 1.000) Omschrijving

2007 rekening

2008 begroting na berap

2009 Begroting

O.Z.B. (gebruikers)

1.253

1.554

1.415

O.Z.B. (eigenaren)

Algemene dekkingsmiddelen 6.057

6.182

6.613

Hondenbelasting

155

163

170

Toeristenbelasting

401

358

416

Forensenbelasting

963

1.019

1.093

Parkeergelden

767

690

800

Parkeerboetes

139

100

100

9.735

10.066

10.607

Overige leges

349

330

233

Leges burgerlijke stand

121

131

131

Totaal algemene dekkingsmiddelen Tariefsgebonden heffingen

Leges dienstverlening Leges bouwvergunningen Leges bestemmingsplannen

632

588

598

1.265

1.325

1.365

56

31

135

Begrafenisrechten

533

531

544

Afvalstoffenheffing

4.490

4.720

4.975

Rioolrecht

2.705

2.730

2.969

49

68

70

10.200

10.454

11.020

19.935

20.520

21.627

Marktgelden Totaal tariefsgebonden heffingen Totaal gemeentelijke heffingen

NB Door autonome groei kan de opbrengst 2009 meer stijgen dan veroorzaakt wordt door de tariefsverhoging. Programmabegroting 2009

106


1.4 Lokale lastendruk Om een indruk te hebben wat de “lokale lastendruk” is, wordt gekeken naar wat de huishoudens in de gemeente Barneveld aan belasting moeten betalen. Omschrijving

2007

2008

2009

Onroerende-zaakbelasting bij een woningwaarde van

292.000

312.000

312.000

Tarief (2007 en 2008 per € 2.500/waarde; 2009 in %)

2,05

1,99

0,0816%

Onroerende-zaakbelasting

239

248

254

Afvalstoffenheffing, meerpersoonshuishouden

278

283

295

Rioolheffing

127

130

133

Woonlast gemeente Barneveld

644

661

682

Gemiddelde Gelderse gemeenten

603

628

Landelijk gemiddelde

613

629

Plaats Barneveld op ranglijst Gelderland (totaal 52)

42

32

Plaats Barneveld op ranglijst Landelijk (totaal 443)

259

221

Toelichting De cijfers in de bovenstaande tabel zijn gebaseerd op

provincie (Gelderland) of landelijk. In 2008 waren deze

de COELO Atlas van de lokale lasten. Voor de bereke-

gemiddelden respectievelijk € 312.000, € 252.000 en

ning van de onroerende-zaakbelastingen wordt door

€ 233.000. Bij de berekening wordt uitgegaan van een

COELO uitgegaan van de door het CBS vastgestelde

meerpersoonshuishouden met een eigen woning.

gemiddelde woningwaarde per gemeente (Barneveld), Voor de gemeenten met de laagste en de hoogste lastendruk in 2008, zowel landelijk als provinciaal volgt hieronder een opbouw van deze lastendruk. Gemeentenaam Barneveld

Gemiddelde WOZ-waarde 312.000

Tarief OZB

Bedrag OZB

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Woonlast huishouden

1,99

248

283

130

661

Laagste lastendruk provinciaal (p) en landelijk (l) Zevenaar (p)

222.000

1,84

164

188

118

470

Terneuzen (l)

154.000

2,81

171

284

0

455

Hoogste lastendruk provinciaal (p) en landelijk (l) Renkum (p)

284.000

2,77

315

321

184

820

Blaricum (l)

593.000

2,93

690

280

151

1.121


107


1.5 Kwijtschelding Inwoners met een laag inkomen kunnen kwijtschelding krijgen voor de aanslag van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Bij de beoordeling van het verzoek vindt er een toets plaats naar inkomen en vermogen. Het inkomen mag niet hoger liggen dan 100% van het bijstandsniveau. Mensen die duurzaam een laag inkomen hebben hoeven om voor kwijtschelding in aanmerking te komen geen verzoek in te dienen, hun aanslagen worden automatisch kwijtgescholden. Naar verwachting wordt er in 2009 ongeveer 600 keer kwijtschelding verleend.


108

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen 2.1 Inleiding

financiële positie. Tot het treffen van dergelijke maatregelen behoren onder andere het instellen van voorzie-

Informatie over het weerstandsvermogen is van belang

ningen, het afdekken van risicogebieden met verzeke-

om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers

ringen dan wel andere risicobeperkende acties.

kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de gemeente.

2.3 Beleid

Hoe hoog het weerstandvermogen zou moeten zijn, is niet exact aan te geven. De omvang is afhankelijk van

Bij besluit van 3 juli 2007 inzake de Nota risicomanage-

de financiële risico’s die de gemeente loopt en de kans

ment & weerstandsvermogen 2007-2010 heeft u de

dat de risico’s daadwerkelijk effectief worden. De mate

streefwaarde voor het weerstandsvermogen vastgesteld

van flexibiliteit van de gemeentebegroting speelt een

op een bandbreedte van 1,2 - 1,6.

belangrijke rol bij de bepaling van het weerstandver-

Risico’s en reserves zijn continu aan verandering

mogen: hoe snel kunnen tegenvallers worden opge-

onderhevig, het weerstandsvermogen is dan ook een

vangen door ombuigingen van bestaand beleid al dan

momentopname. Om schijnnauwkeurigheid te voor-

niet in combinatie met belastingverhogingen.

komen is daarom een bandbreedte vastgesteld in plaats

Ook de omvang van de vrij aanwendbare reserves is

van een exact getal.

daarbij van belang. Vanuit het provinciaal toezicht zijn geen directe normen voor het weerstandsvermogen

Verder is bij de begrotingsbehandeling van 2008 het

aangegeven; wel wordt bewaakt dat de algemene

besluit genomen tot instelling van een bestemmings-

reserve een bepaalde minimum omvang heeft.

reserve voor infrastructurele werken. De voeding van deze reserve komt tot stand door een afroming van 50 % van het weerstandsvermogen voor zover deze de

2.2 Begrippenkader

waarde van 1,7 overschrijdt.

Onder het weerstandsvermogen wordt een kengetal verstaan, namelijk de verhouding tussen de beschikbare

2.4 Weerstandscapaciteit

en de benodigde weerstandscapaciteit.

2.4.1 Berekening weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen =

De structurele capaciteit is de mate waarin de gemeente zelf in staat is om niet-begrote kosten te dekken door structurele middelen vrij te maken. Bij incidentele

Benodigde weerstandscapaciteit

weerstandscapaciteit gaat het om vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden ingezet. In het kader van het weerstandsvermogen binnen deze

Met de beschikbare weerstandscapaciteit bedoelen we

paragraaf zullen wij slechts rekening houden met de

de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente

incidentele weerstandscapaciteit.

beschikt om niet-begrote kosten te dekken. Onder benodigde weerstandscapaciteit verstaan we alle

In onderstaande tabel is een vergelijkend overzicht

risico’s waarvoor nog geen maatregelen zijn getroffen,

gegeven van de geprognosticeerde weerstands-

die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de

capaciteit per begin/einde van het boekjaar.


109

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

Tabel weerstandscapaciteit (bedragen x e 1.000) a) Algemene reserves b) B estemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen c) Stille reserves d) Onvoorziene uitgaven Totaal

Prognose 1 jan 2009

Prognose per 31 dec 2009

17.717

18.666

203

208

• rentestijging hoger dan in begroting is voorzien; • fiscale aanslag nacontrole btw; • bouwen aanleg van onderwijs/sportaccommodaties (restant risico na uitgevoerde aanpassing normen) • garantstelling Afvalverwerking Regio Nijmegen; • beroep en bezwaar tegen plannen;

p.m.

p.m.

174

0

• saneren van de voormalige gasfabriek;

18.094

18.874

• onderhandelingen met grondeigenaren

• garantstelling lening PPS de Burgt;

• onvoorziene ontwikkelingen bij plannen;

2.4.2 T oelichting op Tabel berekening weerstandscapaciteit Meegenomen reserves en voorzieningen (a en b)

• achterblijvende vraag naar kantoren. • stijging kosten plantsoenonderhoud door verbod bestrijdingsmiddel

Voor de berekening van de weerstandscapaciteit worden alleen de vrij besteedbare reserves mee-

Deze simulatie komt € 2,5 miljoen lager uit dan de

genomen. Deze vrij besteedbare reserves treffen wij

vorige simulatie. Dit is voornamelijk het gevolg van de

aan bij de groep van algemene reserves.Voor bijna alle

reeds in de begroting verwerkte effecten van het

bestemmingsreserves geldt dat voor wijziging van de

faillissement van Boers en de bouwkostenstijgingen,

bestemming een besluit van de gemeenteraad nodig is,

waardoor deze risico’s sterk verlaagd zijn. Het totaal

en er aldus geen sprake is van een vrij besteedbare

aantal risico’s is gedaald van 155 naar 151 (10 nieuwe

reserve. De reserve bovenwijkse voorzieningen is hierop

risico’s en 14 vervallen risico’s).

de enige uitzondering. Voorzieningen zijn niet vrij besteedbaar en behoren daarom niet tot de weerstandscapaciteit. Stille reserves (c)

2.6 Berekening prognose weerstandsvermogen per 1 januari 2009 (bedragen x € 1.000.000)

Stille reserve is het verschil tussen de hogere directe opbrengstwaarden bij verkoop en de boekwaarden van de diverse activa. Hierbij kan worden gedacht aan panden, aandelen en bedrijfsmiddelen. De directe opbrengstwaarde dient bekend te zijn en bovendien

18,100

Weerstandsvermogen =

= 2,4 7,600

moeten de betreffende activa direct verkoopbaar of verhandelbaar zijn. Dit is met de gemeentelijke activa zelden het geval. Mede daarom zijn de stille reserves als

2.7 Afroming weerstandsvermogen

een p.m. post opgenomen. Het weerstandsvermogen ontwikkelt zich positief en komt daarmee op een prognose royaal boven de

2.5 Benodigde weerstandscapaciteit

streefwaarde. Op basis van het onder 2.3 genoemde besluit vindt er in deze situatie een afroming plaats ten

De inventarisatie van risico’s is onlangs geactualiseerd.

gunste van de bestemmingsreserve infrastructurele

Daarnaast zijn, waar mogelijk, maatregelen getroffen om

werken. De feitelijke afroming wordt (steeds) op basis

het risico te beperken. Vervolgens is een risicosimulatie

van de jaarrekeningcijfers in het daarop volgende

uitgevoerd. Deze simulatie resulteert in een totaal

boekjaar geëffectueerd.

risicobedrag van afgerond € 7,6 miljoen. N.B. In de cijfers van deze begroting is rekening geDe belangrijkste risico’s (mix van omvang/geld en kans

houden met de afroming op basis van de jaarrekening

zijn:

2007 ad € 1.515.000.


110

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding

Aan de hand van deze gegevens kan worden gesteld, dat de gemeentelijke wegen er over het algemeen

Het onderhoud van de kapitaalgoederen legt een beslag

technisch redelijk goed bij liggen. Een punt van aan-

op een aanzienlijk deel van de financiële middelen van

dacht is uiteraard het percentage “onvoldoende”.

de gemeente Barneveld. Kapitaalgoederen zijn verdeeld naar de categorieën wegen en openbare verlichting,

Beheerplan

water, groen en gebouwen. In deze paragraaf wordt

De gemeente Barneveld heeft ongeveer 460 kilometer

ingegaan op het beleidskader, de beheerplannen en de

verharde wegen in haar bezit. De gemeente is voor deze

financiële consequenties.

wegen als wegbeheerder verantwoordelijk. Naast het dagelijks onderhoud is groot onderhoud nodig. Het groot

In de beheerplannen legt de gemeenteraad de kaders

onderhoud loopt via de voorziening onderhoud wegen.

vast voor de uitvoering van het onderhoud aan de

De werkzaamheden die in het kader van groot onder-

kapitaalgoederen. Het niveau van het onderhoud en de

houd uitgevoerd worden zijn:

kwaliteit van de kapitaalgoederen zijn bepalend voor het

• Het versterken van asfaltverhardingen door het

voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Met de

aanbrengen van nieuw asfalt;

vaststelling van de programmabegroting machtigt de

• De rehabilitatie van asfaltwegen;

raad het college van burgemeester en wethouders om

• Het aanbrengen van oppervlakbehandelingen van

de uitgaven ten laste van de betreffende onderhoud-

asfaltwegen;

voorzieningen te doen.

• Het aanbrengen van grasbetonblokken langs smalle

De voorzieningen worden gevuld door een jaarlijkse storting

buitenwegen;

vanuit de diverse programma’s. De kosten van het onder-

• Het hertegelen van voetpaden/woonerven;

houd worden rechtstreeks uit de voorziening gehaald.

• Herstraatwerk aan wegen. Financiële consequenties

3.1 Wegen en openbare verlichting

Het verwachte verloop van de voorziening onderhoud wegen. (bedragen x e 1.000)

3.1.1 Wegen Beleidskader

Jaar

De uitvoering van het groot onderhoud vindt plaats

Stand 1 januari

2009

2010

2011

2012

0

0

0

0

volgens het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsplan, dat

Toevoeging

777

790

815

840

op basis van een (Crow)methodiek voor wegbeheer tot

Uitvoering werken

777

790

815

840

stand komt. Rond de jaarwisseling wordt een uitvoe-

Saldo 31 december

0

0

0

0

ringsplan voor het jaar 2009 gemaakt. Dit plan wordt ter

3.1.2 Openbare verlichting

informatie aan de raad toegezonden.

Beleidskader Het gemiddelde kwaliteitsniveau wegenbestand (2007)

Jaarlijks wordt een aantal lichtmasten in de gemeente Barneveld vervangen en bijgesteld op basis van het

Voldoende

Matig

Onvoldoende

Aanzien

88%

3%

9%

beleidsplan “Openbare verlichting nader belicht”. Doel

Comfort

86%

7%

7%

van dit beleidsplan is de sociale veiligheid en verkeers-

Duurzaamheid

90%

3%

7%

veiligheid te optimaliseren.

Veiligheid

88%

4%

8%


111


Beheerplan

2004-2025, het Uitvoeringsplan 2005-2009 en het

De gemeente is als beheerder van deze openbare

Operationeel Programma 2004-2005.

verlichting verantwoordelijk.

In 2005 is gestart met de uitvoering van het plan. De

Naast het in goede staat houden van de opstallen is

kosten van de uitvoering zijn opgenomen in het GRP

tijdige vervanging van lichtmasten nodig na 30 jaar. Het

2005-2009.

gaat hierbij niet alleen om het vervangen van de lichtmasten maar ook om een verbetering van de

c. Toekomst Waterketen Gelderland en Platform Water

straatverlichting doordat de lichtmasten dichter bij

Vallei & Eem.

elkaar worden geplaatst. Bij de vervanging van licht-

De stuurgroep Toekomst Waterketen Gelderland heeft

masten worden de richtlijnen van de Nederlandse

initiatieven ontwikkeld om de samenwerking in de

Stichting voor Verlichtingskunde gehanteerd teneinde

waterketen te bevorderen, zowel tussen gemeenten

een optimale straatverlichting te verkrijgen.

onderling als met de waterschappen. Veranderingen in het riolering- en waterbeheer vragen om grote perso-

Een aantal geplande werkzaamheden voor vervanging

nele- en financiële inspanningen. Door samenwerking

van lichtmasten aan de Plantagelaan voor 2007 loopt uit

kunnen kostenbesparingen worden bereikt. Tot uitbrei-

en kunnen pas in 2009 worden uitgevoerd/verrekend.

ding van deze regionale samenwerking met de Utrechtse gemeenten, gelegen binnen het beheergebied van het

Financiële consequenties

waterschap Vallei & Eem, hebben de gemeenten, de

Verwachte verloop van de voorziening vervanging

provincie Gelderland, de provincie Utrecht en het

straatverlichting.

waterschap Vallei & Eem op 27 maart 2008 besloten. (bedragen x e 1.000)

Jaar

Dit Platform Water Vallei & Eem bestaat uit een ambtelijk

2009

2010

2011

2012

0

0

0

0

beide platformen worden ondersteund door het kern-

Toevoeging

170

172

175

177

team waarin ook de gemeente Barneveld deelneemt.

Uitvoering werken

170

172

175

177

0

0

0

0

Stand 1 januari

Saldo 31 december

platform, een kernteam en een bestuurlijk platvorm. De

d. Baggerplan De gemeente Barneveld en het waterschap Vallei & Eem hebben beiden wettelijke taken op het gebied van het

3.2 Water

stedelijk waterbeheer. Vanaf 1 januari 2005 heeft het waterschap Vallei & Eem het beheer van de belangrijkste

Beleidskader

(primaire) watergangen in de drie kernen overgenomen.

a. Gemeentelijke Rioleringsplan

De overige, kleinere (tertiaire) watergangen blijven in

Op 28 juni 2005 is door de gemeenteraad voor de

beheer van de gemeente.

periode 2005-2009 een nieuw gemeentelijk riolerings-

Ten behoeve van deze overdracht is de onderhoudstoe-

plan (GRP) vastgesteld. Dit mede op basis van een

stand van deze over te dragen watergangen vastgesteld.

evaluatie van het oude plan. In het plan worden de

Hiervoor hebben het waterschap en de gemeente

activiteiten aangegeven, die nodig zijn om de doelstel-

gezamenlijk een beheertechnische inventarisatie

lingen van het GRP te verwezenlijken. Naast de kosten

uitgevoerd en zijn een baggerplan en een onderhouds-

is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de

plan opgesteld.

inkomsten, de rioolheffing.

Doel van deze plannen is (achterstallig) baggerwerk en onderhoud aan beschoeiingen in drie fasen binnen een

b. Waterplan Barneveld

periode van circa drie jaar planmatig uit te voeren en

Het Waterplan Barneveld is op 22 november 2005 door

waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aan te leggen.

de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan is gezamenlijk

Inmiddels is fase 1 helemaal uitgevoerd door het

opgesteld door de waterschappen Vallei & Eem en

waterschap voor de primaire watergangen.

Veluwe, de provincie Gelderland en de gemeente

De gezamenlijke uitvoering van de fasen 2 en 3 voor

Barneveld. Het bestaat uit drie delen; de Watervisie

zowel primaire- als tertiaire watergangen is in afronding.


112


(bedragen x e 1.000)

Beheerplan De maatregelen zijn opgenomen in het gemeentelijk

Jaar

2009

2010

2011

2012

rioleringsplan 2005-2009.

Stand 1 januari

101

0

0

0

Toevoeging

153

155

157

159


Uitvoering werken

254

155

157

159

Het verwachte verloop van de voorziening Gemeentelijk

Saldo 31 december

0

0

0

0

Rioleringsplan. (GRP) (bedragen x e 1.000) Jaar

2009

2010

2011

2012

Stand 1 januari

3.375

2.512

1.819

1.270

Toevoeging

3.003

3.078

3.155

3.234

Uitvoering werken

3.866

3.771

3.704

3.612

Saldo 31 december

2.512

1.819

1.270

892

3.4 Gebouwen Beleidskader Het beleidskader voor de uitvoering van het planmatig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is de rapportage planmatig onderhoud 2008 - 2027. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke structurele onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, gekoppeld aan

3.3 Groen

de toekomstvisie voor het gebruik van de gebouwen. Daarnaast zijn de mutaties op het gebouwenbestand en

Beleidskader

de meest omvangrijke werkzaamheden toegelicht.

In 2004 is het groenbeheersysteem ingevoerd. Op basis daarvan is in 2005 het beheerplan opgesteld. Bij de

Beheerplan

begrotingsbehandeling 2007 is besloten om voor

Het onderhoudsplan gebouwen wordt jaarlijks door

vervanging van het groen een voorziening onderhoud

burgemeester en wethouders vastgesteld. De gemeente

groen in te stellen. Deze vervangingen zijn nodig om

Barneveld heeft ongeveer 120 gemeentelijke gebouwen,

naast het reguliere onderhoud het openbaar groen in

variërend van huisvesting van gemeentelijke diensten tot

stand te kunnen houden. Vanaf het jaar 2007 is jaarlijks

zwembaden en opstallen bij begraafplaatsen, monu-

een bedrag van € 50.000 in de voorziening gestort,

mentale kerktorens tot parkeergarage Transferium Noord

oplopend tot een jaarlijks bedrag van € 150.000 in 2009.

en het Hulpverleningscentrum. Tevens worden de gymen sportzalen en de sportcomplexen onderhouden en

Beheerplan

beheerd. Binnen de onderhoudsvoorziening gebouwen

De gemeente Barneveld heeft ongeveer 436 hectare

beheert de gemeente in totaal circa 67.000 m2 bruto

openbaar groen in haar bezit.

vloeroppervlak. Daarnaast wordt binnen de onderhouds-

Groen heeft een beperkte levensduur. Op basis hiervan

voorziening scholengebouwen voor het openbaar

is per groentype bepaald wanneer vervanging noodza-

onderwijs nog circa 9.900 m2 bruto vloeroppervlak

kelijk is. Een belangrijk onderdeel hiervan is de vervan-

beheerd.

ging van bomen naar aanleiding van boomcontroles. Voor 2009 wordt een vervangingsplan “onderhoud

De meerjarenbegroting 2008 – 2027 en het jaarplan zijn

openbaar groen” opgesteld met projecten waar

opgenomen in de rapportage planmatig onderhoud

vervanging van het groen de hoogste prioriteit heeft.

gebouwen 2008. In deze rapportage wordt een toelichting gegeven op de uitgangspunten, gewijzigde parame-


ters en een toelichting op de meest omvangrijke

Het verwachte verloop van de voorziening Groen.

vervangingen. De beheerplannen zijn in 3 categorieën onderverdeeld: • Gemeentelijke gebouwen • Gebouwen primair onderwijs • Scholencomplexen


113


Financiële consequenties Het verwachte verloop van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. (bedragen x e 1.000) Jaar Stand 1 januari

2009

2010

2011

2012

0

0

0

0

Toevoeging

1.271

1.290

1.310

1.330

Uitvoering werken

1.271

1.290

1.310

1.330

0

0

0

0

Saldo 31 december

Het verwachte verloop van de voorziening onderhoud Primair onderwijs. (bedragen x e 1.000) Jaar Stand 1 januari

2009

2010

2011

2012

1.993

2.169

2.435

2.736

Toevoeging

403

410

417

424

Uitvoering werken

227

144

116

59

Saldo 31 december

2.169

2.435

2.736

3.101

Het verwachte verloop van de voorziening onderhoud Scholencomplexen. (bedragen x e 1.000) Jaar

2009

2010

2011

2012

Stand 1 januari

425

463

536

609

73

74

75

536

609

684

Toevoeging

72

Uitvoering werken

34

Saldo 31 december

463


114

Paragraaf 4 Financiering

Paragraaf 4 Financiering 4.1 Inleiding

lingen op de gelden kapitaalmarkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de renteprognose en berichtgeving

Onder financiering wordt het aantrekken van geldle-

van een aantal banken. Na de vrij forse stijging van de

ningen verstaan. Behalve voor investeringen kan dit zijn

kapitaalmarktrente in 2007 en het eerste halfjaar van

voor de exploitatie. Als de lopende inkomsten van de

2008, is de verwachting dat deze rente zich rond de 5 %

gemeente tijdelijk achterblijven bij de uitgaven wordt er

stabiliseert. Mede in het licht van de krediet-crisis is het

zogenaamd kort geld aangetrokken. Dit is een geldle-

van belang de actuele ontwikkelingen op de voet te

ning met een looptijd korter dan één jaar. In de meeste

volgen. In combinatie met een verder oplopende inflatie

gevallen gaat het hierbij om een kasgeldlening.

zou deze crisis ook kunnen leiden tot een explosief stijgende rente.

In deze paragraaf worden de kansen en risico’s rond financiering in beeld gebracht. Alle genoemde bedragen zijn x € 1.000. Teneinde de financieringsbehoefte zo goed mogelijk in te schatten wordt een liquiditeitsprognose gemaakt die maandelijks wordt geactualiseerd.

4.2 Beleid Om het renterisico te beheersen en de rentekosten zo laag mogelijk te houden, wordt gebruik gemaakt van de kaders die in het treasurystatuut staan. Daarbij is het zaak om tijdig (en op de juiste momenten) over te gaan tot het consolideren van vlottende schulden. Per 1 januari 2009 worden de wijzigingen op de Wet Fido van kracht. Mede op deze wet is het treasurystatuut gebaseerd. De belangrijkste gevolgen voor de gemeente zijn: Renteaanpassingen op leningen in 2009 • Een nieuwe (sterk vereenvoudigde) rente risiconorm;

Voor 2009 en ook de komende jaren is er geen mogelijk-

• Meldingsplicht in plaats van rapportageplicht met

heid de rente van leningen aan te passen.

betrekking tot de kasgeldlimiet en de rente risiconorm; • Verbod op het verstrekken van hypotheken aan het

4.3.2 Financieringsbehoefte In de onderstaande grafiek is het verloop in de liquiditei-

eigen personeel. Dit betekent dat geen nieuwe

tenpositie weergegeven. De grafiek loopt van augustus

leningen mogen worden verstrekt.

2008 tot en met december 2009. Over de gehele periode wordt het liquiditeitsoverschot becijferd op ruim € 10 miljoen. De liquiditeitsbehoefte voor het komend jaar is

4.3 Financiële aspecten

daarmee beperkt. Dit impliceert dat een onverwachte renteverhoging voor de lopende begroting geen bijzon-

4.3.1 Renteontwikkeling /rentevisie 2009

dere effecten zal hebben.

De rentevisie wordt gebaseerd op de actuele ontwikkeProgrammabegroting 2009

115


Ontwikkeling liquiditeitenpositie 20 15 10 5 dec-09

nov-09

okt-09

sep-09

aug-09

jul-09

jun-09

mei-09

apr-09

mrt-09

feb-09

jan-09

dec-08

nov-08

okt-08

-10

sep-08

0 -5

aug-08

liquiditeitpositie Miljoenen

25

-15 -20 -25

periode

Het verwachte verloop van de leningportefeuille is als

herziening van geldleningen. De renterisiconorm geeft

volgt:

een aanwijzing voor de gevoeligheid van de gemeente

voor veranderingen in de rente. De norm is vastgesteld (bedragen x 1.000)

op 20% van het begrotingstotaal. Het actuele risico voor

Stand van de leningen per 1 januari 2009

€ 184.000

Barneveld bedraagt 7,5 % oftewel e 6 miljoen. Daarmee

Aflossingen in de loop van het jaar

€

Aan te trekken nieuwe leningen Stand van leningen per 31 december 2009

6.000

blijven wij ruim binnen de gestelde norm.

nihil € 178.000

4.4.2 Kasgeldlimiet Om het risico van kortlopende financiering te beperken is in de Wet Fido de kasgeldlimiet vastgesteld. De

Het gemiddelde gewogen rentepercentage van de

kasgeldlimiet is een vastgesteld percentage (8,5%)

lopende leningen bedraagt 4,1 %.

berekend over de lastenkant van de begroting. Zodra de kortlopende financiering (kasgeldleningen) boven dit bedrag uitkomt is de gemeente verplicht over te gaan tot

4.4 Risicobeheer

consolidatie. De kortlopende schuld moet dan omgezet worden in een langlopende geldlening. De provincie

In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van

Gelderland toetst eens per kwartaal of de gemeente

het renterisico op de netto vlottende schuld (kasgeld-

voldoet aan de gestelde norm. Bij een incidentele

limiet) en het renterisico op de vaste schuld (renterisico-

overschrijding of in bijzondere situaties bestaat overi-

norm).

gens de mogelijkheid om afwijkende afspraken te maken met de toezichthouder. Voor 2009 bedraagt onze limiet

4.4.1 Renterisiconorm

€ 7 miljoen.

Renterisiconorm Op grond van de Wet Fido is voor gemeenten de zogenaamde rente risiconorm ingesteld. Doel hiervan is,

4.5 Garantieverplichtingen

dat gemeenten hun leningenportefeuille zodanig spreiden, dat de renterisico’s gelijkmatig over de jaren

De staat van gewaarborgde geldleningen geeft aan het

worden gespreid ingeval van herfinanciering en rente-

einde van 2009 een stand aan van € 217 miljoen.


116


De regels voor het verstrekken van leningen en garanties zijn vastgelegd in het “Treasurystatuut gemeente Barneveld 2001”. De gemeente Barneveld verstrekt geen leningen of garanties voor de uitvoering van de publieke taak. Uitzonderingen zijn de garanties die worden gegeven op grond van wettelijke bepalingen en regelingen en verordeningen die specifiek zijn vastgesteld. (bedragen x e1 miljoen) Jaar

Aantal gegarandeerde leningen

Totaal bedrag van de leningen

Waarvan gegarandeerd door de gemeente

2007

18

210

77

2008

19

203

74

2009

20

217

76

Het gemeentelijk aandeel van de verleende garanties voor een bedrag van € 76 miljoen heeft betrekking op: Verzorgingscentra (plaatselijk)

€ 14,6 miljoen

Woningbouw (Woningstichting Barneveld)

€ 49,8 miljoen

Drinkwatervoorziening

€

1,8 miljoen

Vuillverwerking ARN

€

6,3 miljoen

Grondexploitatie De Burgt

€

3,5 miljoen


117

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering


laten uitvoeren en deels daar ook meer beleidsruimte voor te geven. Er komen dus nieuwe taken bij, zonder dat daar altijd (direct) middelen voor beschikbaar worden gesteld. Ook leidt dit deels tot ander werk en

5.1 Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de hoofd-

meer beleidswerk.

5.3 Bedrijfsvoering

lijnen van de bedrijfsvoering. Via deze paragraaf kan de bedrijfsvoering vaststellen.

Administratieve organisatie, interne controle, processen

De bedrijfsvoering is door de meer externe gerichtheid

In 2009 gaan we verder met het beschrijven van

van de gemeente zichtbaarder aan het worden voor de

werkprocessen, jaarlijks zijn dit er ca. 100.

burgers en daarmee een factor voor de waardering door

Ook vervolgen we het lean maken van processen, mede

de burgers en het imago van de gemeente.

in het kader van 213a college-onderzoeken. Het lean

raad de beleidsuitgangspunten ten aanzien van de

maken betekent een verkorting van de doorlooptijd, meer orde en overzicht, verlaging van het onderhanden

5.2 Visie

werk en verbetering van de productiviteit. Het merendeel van de lean verbetertrajecten richt zich op extern

De gemeente Barneveld staat een flexibele organisatie

gerichte processen. In 2008 onderzoeken we of we het

voor, die pro-actief inspeelt op ontwikkelingen in de

meer intern gerichte proces van de budgetcyclus lean

maatschappij – met medewerkers, die bereid en in staat

kunnen maken, te beginnen met de programmabegro-

zijn om hieraan mede vorm te geven. Er wordt gewerkt

ting. Doel is een beter en beknopter produkt in (veel)

vanuit het besef dat de gemeentelijke organisatie

minder tijd te realiseren. Indien de uitkomst van dit

dienstverlenend is en vanuit de klant denkt. De bedrijfs-

onderzoek positief is, vindt de uitvoering ervan plaats in

voering is eigentijds, waarin zowel voor de klant als voor

2009. Het beoogde resultaat en de stappen die gezet

de eigen organisatie goed gebruik gemaakt wordt van

zullen worden, zullen in de auditcommissie besproken

de mogelijkheden van digitalisering.

worden. Tenslotte voeren we in 2009 vijf interne audits uit, gericht op procesverbetering.

Ontwikkelingen Een aantal trends is van grote invloed op de werkzaam-

Dienstverlening: KlantContactCentrum

heden en dienstverlening van gemeenten:

Centraal in het project Antwoord © staat het KlantCon-

• Met het project Antwoord © wordt de gemeente in

tactCentrum, het onderdeel dat nagenoeg alle vragen

2015 dé ingang voor alle burgers, bedrijven en

van burgers, bedrijven en instellingen aan de overheid

instellingen voor nagenoeg alle vragen aan de

en ketenpartners via alle kanalen (fysieke loket, internet,

overheid;

balie, telefoon en post) afhandelt. Eind 2008 starten we

• Digitale dienstverlening werkt door in het werk van de

met het thema telefonie met als doel zoveel mogelijk

ambtenaren en leidt tot aanpassing van werkpro-

telefoongesprekken direct in het KlantContactCentrum

cessen en werkmethoden en een andere opleidings-

te laten afhandelen en daarmee de telefonische dienst-

behoefte;

verlening te verbeteren. Wij gaan uit van een groei naar

• De gemeentelijke sector vergrijst. De komende jaren neemt de vervangingsvraag naar personeel toe; • Het aanbod van met name hoger opgeleide personen

directe afhandeling van 75% van alle telefoongesprekken in het vierde kwartaal van 2009. Gemiddeld over het jaar is dit 44% (zie ook subdoel 3.2 van

daalt. Op meerdere beleidsterreinen krijgt de

programma 1). Invoering van het KlantContactCentrum

gemeente met grote krapte op de arbeidsmarkt te

leidt tot verschuiving van taken en dus verschuiving van

maken;

formatie in de organisatie.

• De Rijksoverheid kiest ervoor steeds meer lokaal te Programmabegroting 2009

118


Informatisering en automatisering

opzet, zetten wij ons in om personeel aan te trekken én

In 2008 zijn wij gestart met de invoering van het

te binden.

mid-office, een samenhangend pakket aan hulpmiddelen om digitale dienstverlening mogelijk te maken. Het

De groei van de gemeente, de toename in activiteiten

eerste zichtbare onderdeel is de vernieuwde website,

vanuit nieuwe wetgeving én de ambitie van het bestuur

die op 1 september is gestart. In 2009 wordt vervolg

hebben op meerdere plaatsen in de organisatie hoge

gegeven aan de invoering van digitale dienstverlening

werkdruk tot gevolg. Met behulp van strategische

van de Top 34 aan meest gevraagde producten. Eind

personeelsplanning brengen wij in 2009 in beeld hoe wij

2009 is voor 20 producten grotendeels digitale afhande-

de personele bezetting kunnen afstemmen op de groei

ling mogelijk (zie ook subdoel 3.3 van programma 1).

aan activiteiten.

Van het Programma Andere Overheid worden diverse activiteiten uitgevoerd rondom digitalisering bestem-

Wij spelen in op de ontwikkelingen, waar wij in de

mingsplannen, Basisregistratie GBA en milieu-monitor.

bedrijfsvoering mee te maken hebben/krijgen, met een

Digitalisering van archieven zetten wij in 2009 voort,

samenhangend pakket aan maatregelen, vorm gegeven

vooral gericht op ondersteuning van het midoffice en het

in de Deelnota Levensfasebewust personeelsbeleid

project Antwoord ©.

2008. Daarin beschrijven wij hoe wij met maatwerkoplos-

Mobiel werken, het onafhankelijk van plaats en tijd

singen komen tot duurzame inzetbaarheid van medewer-

kunnen werken voor de organisatie, wordt in 2009 in de

kers met een continue balans tussen organisatiebelang

organisatie ingevoerd. Het gaat hierbij om het werken

en individueel belang, gericht op uitdagen en regie

met webmail, beveiligde toegang en gebruik van

nemen over de eigen loopbaan. Met dit palet geven wij

laptops. Het programma Sharepoint, onderdeel van het

invulling aan goed werkgeverschap, wat essentieel is

midoffice, wordt gebruikt om snel informatie te kunnen

voor aantrekken én behoud van medewerkers.

samenvoegen, organiseren en vastleggen en veilig uit te wisselen. We integreren Sharepoint met Office 2007, de

De toename van de vaste formatie naar afgerond 442

kantoortoepassing die wij vanaf september 2008 in de

FTE komt voort uit de toename van activiteiten van de

organisatie uitzetten. Integratie van processen en

gemeente en de ambitie van het bestuur. Dit is zichtbaar

gegevens is de sleutel tot het verbeteren van de

bij het in eigen dienst nemen van een taxateur WOZ,

bedrijfsvoering.

meer ondersteuning voor projecten en bouwtechnisch

Extra accent krijgt het efficiënter inrichten van werk-

onderzoek, versterking van het bedrijfsbureau Beheer

zaamheden gecombineerd met optimaal gebruik maken

Openbare Ruimte, het instellen van het servicepunt

van de mogelijkheden van Outlook.

WMO en uitbreiding openstellingstijden zwembaden. Steeds wegen wij daarbij af, of in dienst nemen voor de

Inkoop en aanbesteding

langere termijn de juiste invulling is.

In 2009 zullen wij de inkoop- en aanbestedingsprocessen verder professionaliseren. Rekening houdend

Het ziekteverzuim krijgt volop aandacht. Terugdringen

met de aanbevelingen vanuit de Rekenkamercommissie

van het verzuim naar maximaal 5% staat daarbij voorop.

VIP+ en de bestuurlijke besluitvorming wordt een leidraad inkoopstrategie voor de organisatie opgesteld en ingevoerd. Direct toe te passen maatregelen uit de aanbevelingen voeren wij op dit moment al uit.

Personeel Op meerdere beleidsterreinen is en wordt het steeds moeilijker adequaat personeel aan te trekken. Met actieve promotie van de kracht van de gemeente Barneveld als werkgever, incl. een andere advertentieProgrammabegroting 2009

119

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Paragraaf 6 Verbonden partijen 6.1 Inleiding

6.2 Beleid

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de

Van een financieel belang is sprake als de gemeente uit

relaties van de gemeente in derde rechtspersonen

hoofde van de deelneming middelen kwijt is als de

waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en

rechtspersoon in financiële problemen komt. Als de

waarmee financiële belangen gemoeid zijn (artikel 15

financiële relatie uitsluitend bestaat uit inkomens- en/of

van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies

vermogensoverdrachten (subsidies), is geen sprake van

en gemeenten). Verbonden partijen dienen een publiek

een financieel belang. Deze relaties worden niet in de

belang. De raad ziet erop toe dat de verbonden partijen

paragraaf verbonden partijen beschreven. Als daartoe

bijdragen aan de doelstellingen in de programma’s. De

vanuit de kaderstellende rol aanleiding is, worden deze

functie van de paragraaf verbonden partijen is dat

relaties direct bij de programma’s beschreven.

inzicht te bieden.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap in het beleid van de rechtspersoon door een bestuurszetel of door stemrecht. Als geen sprake is van bestuurlijke zeggenschap wordt de relatie evenmin in deze paragraaf beschreven. Eventuele financiële risico’s worden dan in de paragraaf weerstandsvermogen beschreven.

Verbonden partij

Doel deelname

Deelnemers

Financieel belang

Regio Vallei te Ede

Belangenbehartiging met een regionaal karakter ter bespoediging van de ontwikkeling in het gebied van de Gelderse Vallei.

Gemeenten Barneveld, Ede, Wageningen, Nijkerk en Scherpenzeel.

Bijdrage 2009: € 40.612

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) te Hoevelaken

Bevordering kwaliteitsverbetering volkshuisvesting door middel van verstrekking en beheer van financiële regelingen voor gemeenten.

Een groot aantal gemeenten in Nederland, waaronder Barneveld

Per 31-12-2007 was het saldo € 2.203.163

Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei te Barneveld

Invloed uitoefenen op de vernieuwingsimpuls voor het gebied

Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht, gemeenten, bedrijfsleven en belangenorganisaties

Bijdrage 2009: € 37.270

Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) te Arnhem

Het bevorderen van een zo optimaal mogelijke hulp- en dienstverlening op het terrein van de veiligheid en de gezondheid van de bevolking

16 gemeenten binnen de Hulpverleningsregio Gelderland Midden

Bijdrage 2009: Brandweer: € 338.605 Volksgezondheid: € 584.381

Sociaal Werkvoorzieningschap Permar WS (Zuidwest-Veluwe) te Ede

In het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening mensen met een arbeidshandicap begeleid laten werken.

Gemeenten Barneveld, Ede, Wageningen, Renkum en Scherpenzeel.

Bijdrage 2009: € 2.300.000


120

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Verbonden partij

Doel deelname

Deelnemers

Financieel belang

Vereniging Bestuursacademie Nederland

Het verzorgen van gekwalificeerd bestuursdienstonderwijs door de stichting BAN

Gemeenten, provincies en waterschappen

Bijdrage 2009: € 5.790

NV Bank Nederlandse Gemeenten gevestigd te Den Haag

De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden

Overheden en instellingen in de publieke sector

24.570 aandelen. Het dividend wordt geraamd op € 124.855. Daarvan is € 88.000 een incidentele extra uitkering.

NV Nuon gevestigd te Amsterdam

Invloed kunnen uitoefenen

Gemeente Barneveld is samen met een groot aantal gemeenten aandeelhouder

557.962 aandelen. Het dividend wordt geraamd op € 1.025.000.

Stichting Veluws Bosbrand Comité

Voorkomen en beperken van bos- en natuurbranden

20 gemeenten op de Veluwe

Bijdrage voor 2009: € 7.681, berekend naar aantal inwoners en ha. bos/heide.

Afvalverwerking Regio Nijmegen gevestigd te Nijmegen

Efficiencyvoordeel en invloed kunnen uitoefenen

Via Regio De Vallei te Ede heeft de gemeente Barneveld, als aandeelhouder, invloed op de besluitvorming

Aandeel gemeente Barneveld is 4,14% van de aandelen.

PPS De Burgt (publiekprivate samenwerking)

Grondexploitatie wijk De Burgt

Marktpartijen (Vink BV en Van de Mheen BV) en de gemeente Barneveld

Voor de grondexploitatie De Burgt 2 staat de gemeente borg voor een bedrag van, totaal maximaal, € 3,5 mln

Samenwerking Muziekcentrum i.o.

Gezamenlijke belangenbehartiging en waarborgen openbaar karakter

Woningstichting, De Harmonie en gemeente Barneveld

Deelneming in geplaatst maatschappelijk kapitaal van € 6.000.000. Totale waarde van het maatschappelijk kapitaal van de Eigendom BV is € 30 miljoen. Het aandeel van de gemeente daarin is 32%.

Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) Valleiregio

Algehele coördinatie met betrekking tot beleid en projecten op gebied van regionaal arbeidsmarktbeleid gericht op alle sectoren.

Werkgeversorganisaties, Technocentrum De Vallei, Kamers van Koophandel regio, Lok. Platform Installatietechniek, Onderwijspartijen, CWI, div. gemeenten regio

0,15 ct per inwoner, voor 2009 € 3.825.


121

Paragraaf 7 Grondbeleid

Paragraaf 7 Grondbeleid 7.1 Inleiding

de vestiging van het voorkeursrecht de rol van de gemeente als regisseur van de ruimtelijke ontwikkelingen

Het gemeentelijk grondbeleid is de afgelopen jaren in

binnen Barneveld inderdaad heeft versterkt. De hier-

belangrijke mate bepaald door de vele projecten die in

boven verwoorde lijn van actief grondbeleid is verder

de gemeente Barneveld in uitvoering zijn of worden

uitgewerkt in de Nota Grondbeleid, die in november

genomen, zoals Blankensgoed, Puurveen, Harselaar-

2007 door uw raad is vastgesteld.

Centraal, het Centrumplan Barneveld en De Burgt en Veller. Het grondbeleid is een belangrijk instrument bij

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke

het bereiken van de doelstellingen die bij elk van de

ordening in werking getreden. Belangrijk onderdeel

projecten zijn geformuleerd. De projecten worden in

daarvan is het onderdeel kostenverhaal, voorheen

verschillende vormen van samenwerking met markt-

bekend als Grondexploitatiewet. Met de komst van

partijen tot uitvoering gebracht. De afspraken met de

zogenaamde exploitatieplannen zijn de mogelijkheden

provincie in het kader van de Ruimte voor Ruimterege-

voor gemeenten om kosten te verhalen anders dan via

ling zijn daarbij vanuit het verleden een belangrijke en in

een overeenkomst met de initiatiefnemer, sterk verbe-

financiële zin belastende factor.

terd. De praktijk moet de komende tijd uitwijzen of deze regeling inderdaad de beoogde resultaten oplevert.

Om sturing te kunnen geven aan de gewenste invulling van de projecten en om de gemeentelijke kosten

De baten en lasten van de grondexploitatie zijn verant-

vergoed te krijgen en ook te kunnen delen in de reve-

woord onder programma 11: Ruimte, Bouwen en Wonen

nuen van ontwikkelingen, zijn eigen grondposities voor

(met als beleidsproduct: grondexploitatie). Het projectma-

de gemeente van belang. Waar de gemeente kan, wordt

tige karakter van de grondexploitatie is duidelijk afwijkend

actief en strategisch gehandeld.

ten opzichte van de rest van de gemeentelijke exploitatie. Het op programma 11 verantwoorde saldo van baten en

De realiteit is wel dat in de gemeente Barneveld, evenals

lasten wordt bepaald door het resultaat op de afgesloten

in geheel Nederland, diverse projectontwikkelaars

‘complexen’ en de voorlopige winst- en verliesnemingen

belangrijke grondposities hebben. Dit vraagt om

op lopende complexen. De resterende baten en lasten

samenwerkingsmodellen en afspraken waarin de

worden geactiveerd en hebben als zodanig geen invloed

belangen van de gemeente en haar inwoners en die van

op het resultaat in het betreffende jaar.

de marktpartijen een passende plaats moeten krijgen. Op 21 augustus 2006 is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten door de gemeenteraad van toepassing

7.2 Beleid

verklaard op een groot aantal percelen die van belang zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van Barneveld in de

In alle projecten – in De Burgt via de CV –, voert de

komende jaren. Daarmee is bereikt, dat de gemeente bij

gemeente op dit moment zoveel als mogelijk een actieve

mogelijke grondtransacties in die gebieden als eerste de

grondpolitiek. Actieve grondpolitiek betekent, dat de

mogelijkheid heeft om grond te verwerven en daarmee

gemeente de benodigde gronden verwerft, bouwrijp

zelf de regie te houden op deze ontwikkelingen. Sinds

maakt en uitgeeft. In dit beleid zijn een actief grondaan-

de vestiging van dit voorkeursrecht is een aantal

koopbeleid, het vestigen van het voorkeursrecht en het

transacties tot stand gekomen. Op andere plaatsen zijn

zonodig toepassen van de onteigening de uitvoerings-

onderhandelingen met grondeigenaren gestart c.q. in

instrumenten. Bij een passief grondbeleid laat de

een vergevorderd stadium. De conclusie is dan ook, dat

gemeente de gewenste ruimtelijke ontwikkeling over aan


122


de markt. Een actief grondbeleid maakt sturing door de

complexen is echter doorgeschoven naar 2009.

gemeentelijke overheid op elk beleidsterrein, op het gebied van de ruimtelijke inrichting, de kwaliteit van

Het huidige verwachte resultaat bestaat uit voorlopige

realisatie, de categorie woningen en de wijze van

winstnemingen op voorzieningenstrook De Burgt en

exploiteren van terreinen en gebouwen eenvoudiger.

complex Hoevelakenseweg. Tevens wordt complex

Bovendien is de mogelijkheid tot het terugverdienen van

De Glind per ultimo 2008 afgesloten. De verwachting is

alle gemaakte kosten in dat geval beter mogelijk.

dat er in 2008 geen (extra) voorzieningen getroffen dienen te worden voor verwachte exploitatietekorten.

Om voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen geen belemmeringen te hebben, dient, vooruitlopend op

7.3.2 Financiële positie

vastgesteld ruimtelijk beleid, strategisch grond te

Voor het grondbeleid bestond voorheen een afzonder-

worden gekocht. In die gevallen waarin reeds door

lijke ‘reserve grondexploitatie’ ad € 6,8 miljoen. Deze

derden speculatief grond is ingekocht, kan bij de

reserve diende als financiële buffer om niet voorziene

aankoop een bouwclaimovereenkomst noodzakelijk zijn.

risico’s met betrekking tot de grondexploitatie te kunnen

Winst wordt in principe eerst genomen als deze is

dekken.

gerealiseerd, dus bij het afsluiten van een complex (realisatieprincipe). Bij realisering van deelplannen of bij

In het kader van risicomanagement is inmiddels inhou-

sterk positieve plannen kunnen ook tussentijdse

delijk een gemeentebreed weerstandsvermogen

(voorlopige) winstnemingen worden gedaan. Het is

bepaald, waar de grondexploitaties onderdeel van

gewenst ten aanzien van voorlopige winstnemingen een

uitmaken. Mede op basis hiervan is in januari 2008

vaste gedragslijn te volgen.

besloten tot integratie van het weerstandsvermogen voor de grondexploitaties in het gemeentebrede

Met het oog hierop is voor de volgende methodiek

weerstandsvermogen. Dit betekent dat de reserve

gekozen:

grondexploitatie is samengevoegd met de algemene

• De opbrengsten van het complex overstijgen op de

reserve. Dat geldt eveneens voor het bedrag van € 2,1

balansdatum de kosten; • Er dient hierbij rekening te worden gehouden met nog te maken kosten; • Het overblijvende saldo moet minstens € 50.000

miljoen dat van de voorlopige winstneming in het project De Burgt was afgezonderd voor het afdekken van de risico’s die in de rest van De Burgt en in Veller nog worden gelopen.

bedragen. Risicomanagement is immers inmiddels volledig Wanneer voor een, door ons, vastgesteld plan een

operationeel. Twee maal per jaar bepalen we aan de

verlies op eindwaarde wordt voorzien, wordt direct voor

hand van de herziene risico-inventarisatie het benodigde

dit verlies een voorziening getroffen (het zogeheten

weerstandsvermogen. Hierbij loopt de grondexploitatie

voorzichtigheidsprincipe).

mee in de concernbrede inventarisatie.

7.3.3 Toekomstresultaat

7.3 Financiële aspecten

In het kader van de jaarrekening 2007 zijn per 1 januari 2008 de exploitatiebegrotingen van alle in exploitatie

7.3.1 Resultaat 2008

zijnde complexen (onderhanden werken) geactualiseerd.

Het verwachte resultaat over 2008 van de grondexploi-

Vervolgens zijn incidenteel, op basis van nieuwe feiten

tatie bedraagt € 0,9 miljoen voordelig. Bij de begroting

en/of ontwikkelingen, exploitatiebegrotingen herzien.

2008 is nog uitgegaan van een winst van € 0,5 miljoen.

De bouwgrondexploitatie onderhanden werken laat zien

Deze inschatting was gebaseerd op het afsluiten per

dat op de nu lopende complexen per 1 januari 2008 per

ultimo 2008 van complex Gelreweg en complex

saldo een batig resultaat (toekomstresultaat) wordt

Kootwijkerbroek III. Het afsluiten van deze beide

verwacht van € 7,6 miljoen op startwaarde. Vorig jaar


123


was dit € 5,9 miljoen. Het voordelige verschil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een verbeterd (minder negatief) resultaat in Harselaar Centraal - ontwikkelingsvlek en het verwachte positieve resultaat van complex Puurveen (Kootwijkerbroek West). Omdat de complexen verschillende looptijden hebben, is het resultaat per complex teruggerekend naar 1 januari 2008 (startdatum). Het toekomstresultaat van de ‘niet in exploitatie genomen complexen’ telt in dit verband niet mee, omdat de plannen hiervoor veelal nog te prematuur zijn. De gezamenlijke boekwaarde hiervan bedraagt per 1 januari 2008 € 63,7 miljoen. Wel zijn van deze complexen globale haalbaarheidsberekeningen aanwezig. Daar waar sprake is van (reeds door het college vastgestelde) plannen met een verwacht verlies, is ten laste van het resultaat een voorziening gevormd. De overige gronden kunnen naar verwachting worden ingebracht in toekomstige, minimaal sluitende, exploitaties. In een beperkt aantal gevallen komt de haalbaarheid, mede door het ontbreken van een toekomstige bestemming en daarmee van de opbrengstpotentie, onder druk te staan. Het is daarom van belang de ontwikkelingen op dit punt nauwlettend te blijven volgen. Waar sprake is van private partijen, worden mogelijkheden onderzocht om te komen tot vormen van samenwerking.

7.3.4 Resultaat 2009 In 2009 is de verwachting dat er zeven complexen worden afgesloten die per saldo een winst opleveren van ca € 0,5 miljoen. Het betreft de complexen De Briellaerd, Gelreweg, Voorzieningenstrook De Burgt, Kulturhus, Kootwijkerbroek III, Terschuur III en Bedrijventerrein Hoevelakenseweg.


124

Financiële begroting 2009


1. Inhoud

2. Overzicht van baten en lasten

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en

Bij de afzonderlijke programma’s is steeds een overzicht

gemeenten (BBV) schrijft voor, dat er naast de program-

van de baten en lasten opgenomen. In onderstaande

mabegroting en de paragrafen ook een “financiële

tabel treft u een totaaloverzicht van alle programma’s

begroting” wordt gemaakt. Hierin wordt inzicht gegeven

aan. Volgens het BBV mogen de mutaties in de reserves

in:

niet meer via de programma’s lopen, maar moeten afzonderlijk zichtbaar zijn. Daardoor ontstaan er twee

• het totaal van de baten en lasten per programma

exploitatiesaldo’s, te weten een saldo voor resultaatbe-

• de uitkomsten van de begroting 2009 op basis van

paling en een saldo na resultaatbepaling. Concreet

bestaand beleid

betekent dit dat er eerst een telling wordt gemaakt van

• de beleidstoevoegingen voor de jaren 2009 - 2012

de begroting zonder de mutaties in de reserves (= voor

• de prognose meerjarenbegroting 2009 - 2012

resultaatbepaling). Daarna volgt een telling rekening houdend met stortingen in- en onttrekkingen aan de

De overige financiële kaders waarbinnen de begroting

reserves (na resultaatbepaling).

wordt uitgevoerd, zijn in de paragrafen opgenomen.

Programma’s (bedragen x e1.000)

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuur

6.012

742

5.267

2. Veiligheid 3. Verkeer en Openbare ruimte 4. Lokale economie 5. Onderwijs 6. Cultuur

4.106

114

3.992

11.155

1.766

9.389

757

1.168

-411

10.981

1.929

9.052

3.475

305

3.170

7. Recreatie en Sport

3.249

520

2.729

8. Werk en Inkomen

11.918

8.979

2.939

9. Welzijn en Zorg

9.944

1.524

8.420

10.456

8.996

1.460

11. Ruimte, Bouwen en Wonen

5.506

2.812

2.694

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

7.496

57.019

-49.520

85.055

85.874

10. Milieu

TOTAAL PROGRAMMA’S Resultaat voor resultaatbepaling


819

125


Mutaties reserves: Stortingen: Monumenten

26

Parkeren Rentetoevoeging reserves

379 1.612

Algemene Reserve (resultaat grondexploitatie boven € 500.000)

26

Onttrekkingen: Kapitaallasten Gemeentehuis, Bibliotheek, HVC en Jongerencentrum

575

BTW – compensatiefonds

200

Huisvesting bijzonder Voortgezet onderwijs

411

Subtotaal mutaties reserves TOTAAL NA RESULTAATBEPALING

2.043

1.186

87.098

87.060

Resultaat begroting (nadelig)

38

3. Uitkomst van de begroting

de meerjarenbegroting is tot en met 2012 een bedrag

De begroting 2009 is opgesteld volgens de vastgestelde

van € 100.000 per jaar extra opgenomen voor dit doel

richtlijnen en uitgangspunten voor onder andere loon- en prijsniveaus. De op deze basis (bestaand beleid)

• een structurele verhoging van de opbrengst uit dividend NUON met € 600.000 (was € 400.000)

opgemaakte begroting sluit met een voordelig saldo van € 2.181.000. In de ramingen van de begroting 2009 zijn

Aan beleidstoevoegingen is voor 2009 een bedrag van

alle begrotingswijzigingen over 2008 tot en met de

€ 2.219.000 opgevoerd zodat het volgende begrotings-

raadsvergadering van 8 juli 2008 verwerkt. De uitgangs-

beeld ontstaat:

punten uit de Kadernota 2009 - 2012 zijn in de conceptbegroting als volgt verwerkt:

Overschot begroting 2009 bestaand beleid

• een sluitende meerjarenbegroting

Af : Beleidstoevoegingen 2009

2.181.000 2.219.000

• kostendekkende tarieven voor de tariefgebonden heffingen en een verhoging van alle tarieven en

Tekort begroting voor 2009

38.000

belastingen in 2009 met een inflatiepercentage van 2,5% • naast de inflatiecorrectie een OZB verhoging in 2010 van 3% (was 2009) • een jaarlijks genormeerd bedrag van € 500.000 wegens voordelige resultaten grondexploitaties • een bijstelling van de bij de kadernota gepresenteerde lijst met beleidstoevoegingen (wordt hierna toegelicht) • een structureel nadeel uit de berap 2008-1 van € 91.000 • een raming van € 300.000 voor de kosten van vervanging wegens (langdurige) ziekte • de effecten van lopende functiewaarderingsronden. In


4. Beleidstoevoegingen De beleidstoevoegingen voor 2009 - 2012 zijn conform de besluitvorming rond de Kadernota 2009 - 2012 opgenomen. Dat wil zeggen, dat de beleidstoevoegingen uit de kadernota zijn overgenomen met de volgende mutaties: • in het structurele deel een verlaging van de lasten voor de Pilot AED Netwerk met € 3.300, het naar voren halen van het Project Herwaardering Oud Milligenseweg van 2011 naar 2009 en een aanvulling met € 575.000 voor het Fietspad Eendrachtsstraat in 2010. • in het incidentele deel de toevoeging van € 8.000 subsidie voor AED-apparatuur voor tien grote

126


sportverenigingen en een toevoeging van € 350.000

bestaand beleid, de voorgenomen beleidstoevoegingen

per jaar in 2009 tot en met 2012 voor een nieuw

en de dekkingsmaatregelen (waaronder belastingverho-

bestemmingsplan buitengebied.

gingen) bij elkaar gebracht om te zien of sprake is van een sluitende meerjarenbegroting. Onderstaand

In de programma’s is inhoudelijk ingegaan op de

overzicht laat zien dat dit ook daadwerkelijk het geval is.

invulling van de beleidstoevoegingen voor 2009 en

Het spreekt voor zich, dat er wijzigingen in het beeld

volgende jaren.Het lastenniveau voor beleidstoevoe-

kunnen ontstaan als gevolg van gewijzigde economische

gingen is voor:

omstandigheden danwel aanvullende maatregelen van het rijk. Daarop zal steeds in de cyclus van begroting,

2009

€ 2.219.000

bestuursrapportage en jaarrekening worden ingespeeld

2010

€ 1.612.000

en zonodig zullen de plannen worden bijgesteld.

2011

€

744.000

2012

€

583.000

Bij de meerjarenprognose is rekening gehouden met de ontwikkelingen van de loonkosten en de prijsstijgingen

De beleidstoevoegingen voor 2012 zijn vooralsnog tot

voor leveringen van goederen en diensten. Daarbij wordt

een beperkt niveau van € 583.000 ingeboekt. In de

een inschatting gemaakt van de werkelijke ontwikke-

meerjarenprognose is daarom op voorhand voor 2012

lingen en gebruik gemaakt van de cijfers van het rijk

nog een bedrag van “nog in te vullen beleidstoe-voe-

t.b.v. de (meerjaren)raming van de algemene uitkering.

gingen” opgenomen van € 300.000. Daarnaast is de

Een belangrijke basis daarvoor zijn de loon- en prijsindi-

post voor mogelijke lasten uit “bestuursakkoord/

catoren van het CPB (Centraal Planbureau), die tevens

bouwkosten/beleidstoevoegingen” van € 250.000 in

gelden als uitgangspunt voor de rijksbegroting.

2011 gehandhaafd. Zoals vermeld in de aanbiedingsbrief, omdat met de verwachte kostenstijging bij de

In de meerjarenopzet van de algemene uitkering wordt

school de Meerwaarde in de beleidstoevoegingen nog

ook rekening gehouden met de groei van de gemeente.

geen rekening is gehouden. Een andere overweging is

Voor de prognose zijn de volgende aantallen en percen-

het kunnen opvangen van een hogere bouwkostenstij-

tages gebruikt

ging dan de huidige inschatting. 2010

2011

2012

5. Prognose meerjarenbegroting

Hogere aantallen voor:

Om inzicht te hebben in de financiële positie van de

Inwoners

450

450

450

gemeente wordt naast de exploitatiebegroting ook een

Woonruimten

300

600

300

meerjarenprognose opgesteld. Daarin wordt een

Stijgingspercentages voor:

doorrekening gemaakt van de begrotingspositie van de

Loonkosten eigen personeel

2,00

2,00

2,00

gemeente voor de drie jaren die volgen op het

Overige goederen en diensten, energie en subsidies

2,50

2,50

2,50

begrotingsjaar. In dit geval dus de jaren 2010 tot en met 2012. In de prognose worden de elementen van

Inflatie belastingen

2,50

2,50

2,50


127


Prognose meerjarenbegroting 2009 - 2012 (bedragen x e 1.000)

2009

2010

2011

2012

Totaal

- Personeelskosten

470

479

489

1.438

- Effecten functiewaardering

100

100

100

300

A) Mutaties lasten Raming kostenontwikkelingen:

- Energiekosten

38

39

40

117

- Overige goederen en diensten

341

350

359

1.050

- Subsidies

122

125

129

376

Lasten vervanging bedrijfsmiddelen

200

205

210

615

52

53

54

159

-888

-641

-812

-2.341

Lasten vervangingsinvesteringen Vrijval kapitaallasten Lasten nog uit te werken onderdelen bestuursakkoord/bouwkosten/ beleidstoevoegingen

250

Inbouw gevolgen BTW-compensatiefonds (1e en 2e fase) Huurvergoeding Witsius (vanaf 2009 inbouwen in BT) Lagere uitkeringen en pensioenen wethouders

200

200

-333

-333

-40

-40

Nog in te vullen beleidstoevoegingen Totaal A) mutaties lasten

250

0

262

960

300

300

869

2.091

B) Mutaties baten/dekkingsmaatregelen Voordelig saldo begroting 2009 Algemene uitkering gemeentefonds

2.181

2.181 1.451

1.103

1.267

3.821

Groei Onroerende Zaakbelastingen

113

116

118

347

Inflatie OZB 2)

201

206

211

618

Verhoging OZB met 3% voor 2010

241 91

94

274

1)

Belastingen:

Inflatie overige belastingen 2)

89

Extra dividenduitkering BNG (uitkering 2009 eenmalig hoger)

241

-88

Efficiencymaatregelen 2007 - 2010 Vervallen stelpost onderuitputting investeringen

-88

100

100

-233

-233

Totaal B) mutaties baten/dekkingsmaatregelen

2.181

1.874

1.516

1.690

7.261

C) Saldo mutaties meerjarenbegroting (B-A)

2.181

1.612

556

821

5.170

D) Invulling beleidstoevoegingen

2.219

1.612

744

583

5.158

E) Resultaat jaarschijven (C-D)

-38

0

-188

238

12

F) Prognose resultaat begrotingsjaar

-38

-38

-226

12

1) Mutaties verwerkt tot en met de circulaire van mei 2008 2) Inflatiepercentage 2010 - 2012: 2,5%


128

Bijlagen



Reserves en voorzieningen 2008 Jaar 2007 Fis4All nr. A

ecl

prgr

saldo 01-01-2007

60.901 60.062

12 3

9.226.233 6.806.703 16.032.936

Totaal

4001 4003 4004 4005 4006 4007 4009 4010 4011 4012 4013

1.087.542

toevoeging rente

mutaties +/-

1.087.542

10.313.775 ######## 6.806.703 17.120.478 ########

3

1.443.633 1.443.633

21.654 21.654

1,50%

199.750 199.750

1.665.037 1.665.037

saldo 31-12-2008

besp. rente

12.628.080 6.806.703 19.434.783

60.502 60.060 60.903 60.005

6 3 12 12

180.932 650.099 318.291 2.569.320 3.718.642

2.714 1,50% 9.751 1,50% * * 12.465

25.125 -521.000 -318.291 -878.625 -1.692.791

208.771 138.850

60.001

11

78.871

1,50%

60.802 60.424 60.202 60.277

11 5 3 3

26.905 219.092 97.330 105.582

1,50% 5,00% 1,50% 1,50%

-2.441.914 -1.147 -1.820.562 -454.009

60.040 60.041 60.042 60.043

12 12 12 12

5.258.044 1.147 1.793.657 4.381.838 6.488.665 7.038.780 17.597 9.500.225 4.486.985 2.823.989 250.000 42.040.927

24.976 24.976

1,50%

311.750 311.750

2.001.763 2.001.763

3.132 1,50% 2.083 1,50% * * 5.214

25.665

237.568 140.933

-578.625 -552.960

1.112.070 1.490.571

1,50% -2.938.425

0

Bestemmingsreserves (overig) Monumenten Bovenwijkse voorzieningen opbrengst aandelen Bouwfonds BTW compensatiefonds Totaal

D

saldo 01-01-2008

60.854 Totaal

3002 3003 3004 3005

mutaties +/-

Bestemmingsreserves (egalisatie tarieven)

2001 Parkeervoorzieningen

C

toevoeging rente

Algemene reserve

1002 Algemene reserve 1003 Algemene reserve grondexploitaties

B

Jaar 2008

1.690.695 2.038.316

Bestemmingsreserves (lasten activa) Actualisering Barneveld Centrum centrumplan Barneveld (oud) centrumplan Voorthuizen Kapitaallasten VO (leningen) Oostelijke omleiding Voorthuizen Ontsluiting Harselaar Zuid Oldenbarneveld Kapitaallasten gemeentehuis Kapitaallasten hulpverleningscentrum Kapitaallasten bibliotheek Kapitaallasten jongerencentrum Totaal

Begrot2008 /bijlagen/10-6-2009

527.779

-1.077.109 -17.597 2.450.000 -280.000 -218.000 248.229 -5.794.741

2.895.000

43.425

-0 4.146.921 6.585.995 6.067.253

207.346 98.790 91.009

11.950.225 4.206.985 2.605.989 498.229 38.956.597

440.570

5,00% 1,50% 1,50%

0

-420.439

-949.944 -289.336 -218.791 -57.143 -4.874.078

-0 3.933.828 6.684.785 6.158.262 11.000.281 3.917.649 2.387.198 441.086 34.523.089

236


Reserves en voorzieningen 2008 Jaar 2007 Fis4All nr. E

ecl

prgr

Jaar 2008

saldo 01-01-2007

toevoeging rente

mutaties +/-

752.131 575.000 1.327.131

11.282

1,50%

11.282

0

236.756 185.442 4.670.989 40.081 843.020 49.732 1.889.444 297.989 596.539 302.999 119.456

* * 70.065 1,50% * * * * * * * *

9.232.445

70.065

708.971 47.837 151.426 56.009 1.536.183 237.249 10.644 85.487 3.165.750

10.635 1,50% * ** * * * * * *

-719.606

5.999.556

10.635

-874.201

79.795.270

653.880

saldo 01-01-2008

toevoeging rente

mutaties +/-

saldo 31-12-2008

besp. rente

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's

5001 Milieubeheer 5002 Kulturhus Kootwijkerbroek

60.700

10

Totaal F

Voorzieningen onderhoud en vervanging

6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6013

Vervanging straatverlichting Onderhoud wegen GRP Onderhoud gemeentelijke gebouwen vervanging meubilair Preventief onderhoud obo Onderhoud primair onderwijs Onderhoud scholencomplexen Meubilair gymlokalen Bovenformatieven WAO Onderhoud groen Totaal

60.250 60.251 60.750 60.050 60.056 60.406 60.412 60.426 60.423 60.855 60.009 60.058

G

gelden van derden met specifieke bestemming

7001 7002 7003 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011

legaten Kruimelstichting 60.805 Jeugdbeleid/kinderopvang 60.607 afkoopsom onderhoud graven Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid60.085 Spaarsaldo hypotheken Verzelfstandiging OPO (bruidschat) 60.432 VIP Rekenkamers 60.709 Majeure projecten Parkeerfonds Barneveld centrum Totaal

Totaal generaal


3 3 10 11 12 5 5 5 7 12 12 3

9 9 3 5 12 5 1 1 11 3

0

0

-99.000 -575.000 -674.000

664.413

9.966

1,50%

674.379

664.413

9.966

0

674.379

-69.210 -185.442 -779.264 -40.081 -843.020

167.546 0 3.961.789 -0

* * * * * * * * * * * *

-24.406 53.579 33.382 221.967 224.598 50.000 -1.357.897

49.732 1.865.038 351.568 629.921 524.966 344.054 50.000 7.944.614

-0 47.837

-151.426 100.000 -83.169 -20.000

-9.106.338

56.009 1.636.183 154.080 10.644 65.487 3.165.750

* ** * * * * * *

5.135.990

73.525.445 ########

166.198 761.100 -809.392 1.183.181

333.744 761.100 3.152.397 1.183.181

281.385 124.338 34.100 296.805 96.000 51.075 2.184.790

49.732 2.146.423 475.906 664.021 821.771 440.054 101.075 10.129.404

47.837

100.000 -78.062 -65.487

56.009 1.736.183 76.018 10.644 0 3.165.750

-43.549

5.092.441

-2.974.047

73.346.429

237


Reserves en voorzieningen 2008 Jaar 2007 Fis4All nr. * **

ecl

prgr

saldo 01-01-2007

Jaar 2008 toevoeging rente

= geen toevoeging rente = toevoeging bespaarde rente aan produkten A = algemene reserve 43-1 a B = bestemmingsreserves om schommelingen in tarieven op te vangen\ 43-1 b C = Overige bestemmingsreserves 43-1 c D = bestemmingsreserves vrijval kapitaallasten activa 43-1 c E = verplichtingen en verliezen omvang onzeker maar in te schatten 44-1 a F = risico's ter zake van te verwachten verplichtingen 44-1 b G = kosten die in een volgend begrotings zullen worden gemaakt, gelijkmatige 44-1 verdeling c lasten H = gelden van derden met specifieke bestemming 44-2


mutaties +/-

saldo 01-01-2008

toevoeging rente

mutaties +/-

saldo 31-12-2008

besp. rente

bespaarde rente financieringsmiddelen ######## bespaarde rente AR incidenteel 513.614 toevoeging aan reserve 480.726 994.340 toevoeging algemene reserve

########

238


Reserves en voorzieningen 2009 Jaar 2008 Fis4All nr. A

ecl

prgr

3

1.672.255 1.672.255

4001 4004 4005 4006 4007 4009 4010 4011 4012 4013

E

saldo 01-01-2009

toevoeging rente

mutaties +/-

saldo 31-12-2009

besp. rente

6.584.318 -6.806.703 -2.100.000 -2.322.385

17.717.460

948.511

18.665.972

17.717.460

948.511

18.665.972

1,50%

311.750 311.750

2.009.089 2.009.089

50.227 50.227

2,50%

378.925 378.925

2.438.241 2.438.241

60.502 60.060 60.005 60.020 60.021

6 3 12

209.676 259.146 1.690.695

3.145 1,50% 3.887 1,50% * * * 7.032

25.665 -60.388 -675.625 1.515.000 591.300 -710.348

238.486 202.645 1.015.070 1.515.000 591.300 3.562.501

5.962 2,50% 5.066 2,50% * * * 11.028 0

26.206

270.654 207.712 815.070 1.515.000 591.300 3.399.736

-3.517.725 -874.545 -420.439

1.488.164 0 3.933.829 6.677.586 7.287.249 0 11.342.865 4.361.219 2.604.519 454.293 38.149.724

25.084 25.084

Bestemmingsreserves (overig) Monumenten Bovenwijkse voorzieningen BTW compensatiefonds Infrastructurele werken Onderwijsvoorzieningen Totaal

D

11.133.142 6.806.703 2.100.000 20.039.846

60.854 Totaal

3002 3003 3005 3007 3008

mutaties +/-

Bestemmingsreserves (egalisatie tarieven)

2001 Parkeervoorzieningen

C

toevoeging rente

Algemene reserve

S Algemene reserve 60.901 12 1003 Algemene reserve grondexploitaties 60.062 3 1004 Algemene reserve grondexploitaties (De Burgt en Veller)3 Totaal B

saldo 01-01-2008

Jaar 2009

2.159.517

-200.000

-173.794

Bestemmingsreserves (lasten activa) Actualisering Barneveld Centrum centrumplan Voorthuizen Kapitaallasten VO (leningen) Oostelijke omleiding Voorthuizen Ontsluiting Harselaar Zuid Oldenbarneveld Kapitaallasten gemeentehuis Kapitaallasten hulpverleningscentrum Kapitaallasten bibliotheek Kapitaallasten jongerencentrum Totaal

60.001 60.802 60.424 60.202 60.277

11 11 5 3 3

60.040 60.041 60.042 60.043

12 12 12 12

4.931.910 861.621 4.146.922 6.578.903 7.179.556 4.211 11.723.865 4.416.916 2.714.254 479.793 43.037.950

73.979 12.924 207.346 98.684 107.693

500.626

1,50% 1,50% 5,00% 1,50% 1,50%

-4.211 -381.000 -55.697 -109.735 -25.500 -4.812.709

37.204

2,50%

196.691 166.940 182.181

5,00% 2,50% 2,50%

583.016

-410.760

1.525.368 0 3.719.760 6.844.526 7.469.430

-381.000 -58.482 -109.735 -25.500 -985.477

10.961.865 4.302.737 2.494.784 428.793 37.747.263

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's

Begrot2009/bijlagen/10-6-2009

236


Reserves en voorzieningen 2009 Jaar 2008 Fis4All nr.

5001 Milieubeheer 5002 Kulturhus Kootwijkerbroek

ecl

prgr

60.700

10

Totaal F 6001 6002 6003 6004 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6013

saldo 01-01-2008

767.999 575.000 1.342.999


11.520 1,50% * 11.520

mutaties +/-

saldo 01-01-2009

toevoeging rente

mutaties +/-

2,50%

saldo 31-12-2009

-27.800 -575.000 -602.800

751.719

18.793

751.719

18.793

770.512

-226.848 -261.985 -809.392 -321.891

-0 0 3.374.863 -0 49.732 1.992.858 424.809 669.673 787.577 300.298 101.076 7.700.884

* * * * * * * * * * *

-0 0 2.511.810 -0 49.732 2.055.343 462.764 706.744 823.726 396.298 -1 7.006.415

47.837 120.426 56.009 1.808.417 76.018 0 10.475 3.165.750 54.600 5.339.532

* * * * * * * * *

besp. rente

770.512

Voorzieningen onderhoud en vervanging Vervanging straatverlichting Onderhoud wegen GRP Onderhoud gemeentelijke gebouwen Preventief onderhoud obo Onderhoud primair onderwijs Onderhoud scholencomplexen Meubilair gymlokalen Bovenformatieven WAO Onderhoud groen

60.250 60.251 60.750 60.050 60.406 60.412 60.426 60.423 60.855 60.009 60.058

3 3 10 11 5 5 5 7 12 12 3

226.848 261.985 4.184.255 321.891 49.732 1.977.982 300.471 635.573 490.772 204.298 43.813 8.697.618

* * * * * * * * * * *

9 3 5 12 5 1 1 11 3

47.837 135.926 56.009 1.708.417 154.080 -1.611 75.962 3.165.750 54.600 5.396.970

* * * * * * * * *

82.347.156

544.262

Totaal G

gelden van derden met specifieke bestemming

7002 7003 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011

Jeugdbeleid/kinderopvang 60.607 afkoopsom onderhoud graven 60.701 Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid 60.085 Spaarsaldo hypotheken Verzelfstandiging OPO (bruidschat) 60.432 VIP Rekenkamers 60.709 Majeure projecten Parkeerfonds Barneveld centrum Totaal

Totaal generaal


14.876 124.338 34.100 296.805 96.000 57.263 -996.734

-15.500 100.000 -78.062 1.611 -65.487

-57.438

-9.190.664

75.230.910 1.611.576

-863.053

62.485 37.955 37.071 36.149 96.000 -101.076 -694.469

-15.000 100.000 -76.018

47.837 105.426 56.009 1.908.417

8.982

0 10.475 3.165.750 54.600 5.348.514

-1.465.833

75.376.653

237


Reserves en voorzieningen 2009 Jaar 2008 Fis4All nr. *

ecl

= geen toevoeging rente

prgr

saldo 01-01-2008


mutaties +/-

saldo 01-01-2009

toevoeging rente

mutaties +/-

besp. rente

bespaarde rente financieringsmiddelen ######## bespaarde rente AR incidenteel 531.524 toevoeging aan reserves 663.065 bespaarde rente res. kap.lasten 866.136 ######## toevoeging algemene reserve


saldo 31-12-2009

948.511

238


Overzicht reserves en voorzieningen 2009 Reserves programma

Saldo begin 2009

nr.

Overige Onttrekkingen toevoegingen tgv exploitatie tlv exploitatie

Saldo eind 2009

A Algemene reserves 1002 Algemene reserve

12

17.717.460 17.717.460

948.511 948.511

18.665.971 18.665.971

B Bestemmingsreserves (egalisatie tarieven) 2001 Parkeervoorzieningen

3

2.009.089 2.009.089

429.152 429.152

2.438.241 2.438.241

C 3002 3003 3005 3007 3008

6 3 12 3 5

238.486 202.645 1.015.070 1.515.000 591.300 3.562.501

32.168 5.066

270.654 207.711 815.070 1.515.000 591.300 3.399.735

1.488.164 3.933.829 6.677.586 7.287.249 11.342.865 4.361.219 2.604.519 454.293 38.149.724

37.204 196.691 166.940 182.181

61.438.774

D 4001 4005 4006 4007 4010 4011 4012 4013

Bestemmingsreserves (overig) Monumenten Bovenwijkse voorzieningen BTW-compensatiefonds Infrastructurele werken Onderwijsvoorzieningen

Bestemmingsreserves (lasten activa) Actualisering Barneveld Centrum Kapitaallasten VO (leningen) Oostelijke omleiding Voorthuizen Ontsluiting Harselaar Zuid Kapitaallasten gemeentehuis Kapitaallasten hulpverleningscentrum Kapitaallasten bibliotheek Kapitaallasten jongerencentrum

Totaal reserves

11 5 3 3 12 12 12 12

200.000

37.234

200.000

583.016

381.000 58.482 109.735 25.500 985.477

1.525.368 3.719.760 6.844.526 7.469.430 10.961.865 4.302.737 2.494.784 428.793 37.747.263

1.997.913

1.185.477

62.251.210

410.760


Overzicht reserves en voorzieningen 2009 Voorzieningen programma

Saldo begin 2009

E Voorzieningen voor verplichtingen en risico's 5001 Milieubeheer

10

751.719 751.719

F 6003 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6013

10 5 5 5 7 12 12 3

3.374.863 49.732 1.992.858 424.809 669.673 787.577 300.298 101.076 7.700.886

G 7002 7003 7005 7006 7007 7009 7010 7011

Voorzieningen onderhoud en vervanging Riolering GRP Preventief onderhoud obo Onderhoud primair onderwijs Onderhoud scholencomplexen Meubilair gymlokalen Bovenformatieven WAO Onderhoud groen

Gelden van derden met specifieke bestemming Jeugdbeleid/kinderopvang Afkoop onderhoud graven Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid Spaarsaldo hypotheken Verzelfstandiging OPO (Bruidschat) Rekenkamers Majeure projecten Parkeerfonds Barneveld centrum

9 3 9 12 5 1 11 3

47.837 120.426 56.009 1.808.417 76.018 10.475 3.165.750 54.600 5.339.532

Stortingen tlv exploitatie

Aanwending

18.793 18.793

770.512 770.512

863.053 289.485 71.955 37.071 230.000 96.000 155.000 879.511

Saldo eind 2009

227.000 34.000 193.851 256.076 1.573.980

15.000 100.000

2.511.810 49.732 2.055.343 462.764 706.744 823.726 396.298 7.006.417

47.837 105.426 56.009 1.908.417

76.018

100.000

91.018

10.475 3.165.750 54.600 5.348.514

Totaal voorzieningen

13.792.137

998.304

1.664.998

13.125.443

Algeheel totaal

75.230.911

2.996.217

2.850.475

75.376.653

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2009 Stand eind

Stand begin

Stand begin

rekening 2007 begroting 2008 begroting 2009 A Algemene reserve

20.040.000

18.720.478

17.717.460

B Bestemmingsreserves (egalisatie tarieven)

1.673.000

1.665.037

2.009.089

C Overige bestemmingsreserves

2.159.000

2.038.316

3.562.501

43.038.000

38.956.597

38.149.724

66.910.000

61.380.428

61.438.774

E Voorzieningen voor verplichtingen en risico's

1.343.000

664.413

751.719

F Voorzieningen onderhoud en vervanging G Gelden van derden met specifieke bestemming

8.698.000

7.944.614

7.700.886

5.396.000

5.135.990

5.339.532

Totaal voorzieningen

15.437.000

13.745.017

13.792.137

Totaal

82.347.000

75.125.445

75.230.911

D Overige bestemmingsreserves (lasten activa) Totaal reserves

Algemeen Op begrotingsbasis is het totaal van de reserves en voorzieningen begin 2009 geraamd op € 82 miljoen. Daarvan is € 67 miljoen reserves en € 15 miljoen voorzieningen. De reserves zijn globaal onder te verdelen in een algemene reserve en bestemmingreserves, waarvan vervolgens een deel is aan te merken als vrij beschikbaar en als zodanig meetelt in de weerstandscapaciteit (zie de paragraaf weerstandsvermogen). Het grootste deel van de bestemmingsreserves ligt echter vast omdat er besluitvorming is geweest waarbij de aanwending is vastgelegd. De voorzieningen zijn in drie categoriën in te delen. Zij zijn bestemd voor: - verplichtingen en risico's - onderhoud en vervanging - gelden van derden met specifieke bestemming. Onder categorie E valt de voorziening voor Milieubeheer en is bedoeld voor eventuele risico's van verontreinigingen e.d.. Categorie F is voor onderhoud en vervanging betreft straatverlichting, wegen, groen, riolering en gebouwen. Het gaat hierbij om voorzieningen die er voor zorgen dat er een zodanige opbouw van stortingen in de begroting en de rekening is opgenomen, dat de (onderhouds-)werkzaamheden volgens plan kunnen worden uitgevoerd. In dit verband verwijzen wij ook naar de paragraaf 3 "Onderhoud kapitaalgoederen". Aan categorie G (gelden van derden) is de verplichting gekoppeld, dat de gereserveerde gelden ook voor de genoemde doelen besteed worden. Inzet voor andere doeleinden is niet toegestaan. Hierboven ziet u de stand van de reserves en voorzieningen na het opstellen van de begroting 2009. De (grote) verschillen tussen de begroting 2008 en 2009 voor de diverse onderdelen A t/m G houden verband met:  een overheveling van € 1,5 miljoen van de algemene reserve naar de reserve infrastructurele werken conform de vastgestelde norm in de paragraaf weerstandsvermogen. Verlaging van categorie A en verhoging van categorie C.  de reguliere storting in de reserve Parkeervoorzieningen ten laste van de exploitatie ad € 350.000 in categorie B.

De verschillen tussen de stand bij de begroting 2008 en de jaarrekening 2007 houden in hoofdzaak verband met het feit, dat de geraamde onttrekkingen voor investeringen in de tijd gezien niet synchroon lopen met de daadwerkelijke onttrekkingen. Sommige investeringen worden later dan gepland uitgevoerd. Bij het opstellen van de begroting wordt er uiteraard wel rekening mee gehouden dat de onttrekking, zij het op een later tijdstip, nog wel komt. In het kader van het opstellen van de jaarrekening 2007 heeft zoals gebruikelijk nog een toets van de reserves en voorzieningen (omvang, toereikendheid e.d.) plaatsgehad. Bij de verschillende categoriën nog de volgende toelichting. A. Algemene reserve Bij de begroting 2008 is besloten om een reserve Infrastructurele werken in te stellen. Deze reserve wordt gevoed door een afroming van de algemene reserve berekend op basis van een bovenwaarde van 1,7% van het weerstandsvermogen. Bij de jaarrekening 2007 is een bedrag van € 1,5 miljoen afgeroomd. Zie ook paragraaf 2 die gaat over het weerstandsvermogen. Het afromen gebeurt op basis van de rekeningcijfers. B. Bestemmingsreserves (egalisatie tarieven) Deze reserve is ingesteld om het parkeerbeleid in relatie tot het Centrumplan Barneveld te kunnen uitvoeren. De reserve wordt tijdelijk gevoed met het surplus van de parkeeropbrengsten en is bedoeld om de investeringskosten van de parkeervoorzieningen (parkeergarages e.d.) voor een deel te dekken. De reserve wordt na realisatie van de parkeervoorzieningen weer opgeheven. C. Overige bestemmingsreserves Het BTW-compensatiefonds is nodig om de nadelige financiële gevolgen van de invoering van het fonds gefaseerd in de begroting op te nemen. Het fonds kan in 2009 worden opgeheven. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2007 is € 590.000 bestemd voor de vorming van een reserve Onderwijsvoorzieningen. D. Overige bestemmingsreserves (lasten activa) Volgens het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) is het niet langer toegestaan om bepaalde investeringen ineens te dekken uit de reserves. Op de betreffende investeringen moet op bedrijfseconomische basis worden afgeschreven. De kapitaallasten worden vervolgens gedurende de afschrijvingstermijn jaarlijks uit de reserve gehaald. Het gaat hierbij om de reserves kapitaalasten gemeentehuis, hulpverlenmingscentrum, bibliotrheek en jongerencentrum. Budgettaire consequenties zijn aan deze andere administratieve verwerking niet aan verbonden. De reserve kapitaallasten leningen Voortgezet Onderwijs staat tegenover lasten van de leningen die aan het voortgezet onderwijs zijn verstrekt. Volgens de BBV-voorschriften moet deze verstrekking wel zichtbaar blijven. De gelden van deze reserve kunnen dus niet voor andere doeleinden worden ingezet. Voor de Oostelijke omleiding Voorthuizen dient nog (definitieve) besluitvorming plaats te vinden. Een deel van de reserve Harselaar-Zuid wordt gebruikt voor Barneveld-Noord. De noodzakelijke omvang van deze reserves sluit aan bij de stand van de huidige plannen.

Beleidstoevoegingen 2009 - 2012

no.

product omschrijving termijn

jaar

Toelichting (bedragen x € 1.000)

inves-

inves-

kapitaal-

tering

tering

lasten

bruto

netto

rente 4,5%

pers.

subsidie

overige

baten

lasten

Totaal

2009

2010

2011

2012

lasten

n = nieuw a = aanvullend v = verschoven

Beleidstoevoegingen met structurele lasten

1 2 3 4

13.403 13.602 13.601 13.603

1. BESTUUR Baten Programma Andere Overheid Mid-office Strategisch personeelsbeleid Mobiel werken

n n n

5 6 7 8

15.504 15.511 15.502 15.504

2. VEILIGHEID Informatievoorziening in de voertuigen Brandweerkazerne Garderen Leidraad oefenen Pilot AED netwerk

n n n

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

18.415 18.415 18.415 18.415 18.415 18.415 18.415 18.415 18.415 18.415 18.415 18.415 18.415 18.415 18.415 18.417 20.405 20.405 20.405 20.405 20.405 20.412 20.412 20.446 20.405

3. VERKEER en OPENBARE RUIMTE Fietspad Eendrachtsstraat Herwaardering Rijksweg-Hoevelakenseweg Reconstructie Gelreweg Stationsomgeving Barneveld centrum Station Barneveld Zuid Fietspad Renswoudsestraatweg Kruising B.v.Nagellstraat-Verbindingsweg Herwaardering Oud Milligenseweg Reconstructie N310 kern Garderen Verkeersplannen Rotonde en toegangsweg De Meerwaarde Verkeersveiligheid Zeumeren Uitvoering fietsbeleidsplan Uitvoering verkeersveiligheidsplan Aanleg verlegde Wencopperweg Transferium Barneveld Noord - voorzieningen Areaaluitbreiding verlichting, wegen en groen Areaaluitbreiding verlichting, wegen en groen Areaaluitbreiding verlichting, wegen en groen Groenbeleidsplan/opbouw groenfonds Aanleg amfibieën pad Voorzieningen begraafplaats Barneveld Verbetering aula begraafplaats Barneveld Budgetten wijkbeheer Aanleggen Hups

a

a n n n n a n n n n n

5 5

300,0 138,0

117,3

28,7

209,0

209,0

51,2

5 40

2009 2009 2009 2009

45,0 42,0

45,0 42,0

11,0 3,8

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2010 2009 2009 2009 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2012 2009 2012 2011 2009 2009 2009

575,0 600,0 200,0 250,0 2.000,0 450,0 275,0 250,0 200,0 150,0 334,6 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0

575,0 300,0 200,0 250,0 1.000,0 450,0 275,0 250,0 200,0 150,0 334,6 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0

54,6 28,5 19,0 23,8 95,0 42,8 26,1 23,8 19,0 14,3 31,8 23,8 9,5 9,5 9,5 9,5

n n

2010 2009 2009 2009

n

15 40 20

n

15

105,0

-300,0 90,0 48,3 186,2

90,0 48,3 26,6

1,0 32,5 30,1

11,0 4,8 32,5 30,1

5,5 1,9 32,5 30,1

61,3 48,3 30,0

54,6 28,5 19,0 23,8 95,0 42,8 26,1 23,8 19,0 14,3 31,8 23,8 9,5 9,5 9,5 9,5 100,0 100,0 75,0 50,0 5,6

100,0 100,0 75,0 50,0 100,0 40,0 150,0

50,0 40,0 150,0

5,6 2,8 14,3

102,0

102,0

11,4

-300,0

14,3 9,5 11,9 21,4 13,1 11,9 9,5 7,2 15,9 11,9 4,8 4,8 4,8 4,8 100,0

raadsbesluit december 2007 159,6

5,5 2,9

54,6 14,2 9,5 11,9 47,5 21,4 13,1 11,9 9,5 7,1 15,9 11,9 4,7 4,7 4,7 4,7

47,5

50% provincie aanvulling bt 2008 nr 17 amendement kadernota van 2011 naar 2009

100,0 75,0 50,0 2,8

2,5 14,3 20,0

Beter Bereikbaar Vallei 50%

doorberekening in de begraafrechten doorberekening in de tarieven 20,0 11,4

20,0 5,7

5,7


no.


jaar

inves-

inves-

kapitaal-

tering

tering

lasten

bruto

netto

rente 4,5%

Toelichting (bedragen x € 1.000) pers.

subsidie

overige

baten

lasten

Totaal

2009

2010

2011

2012

lasten



34 35 36 37 38 39 40 41 42

23.414 23.417 23.417 23.417 23.417 23.417 23.417 23.417 23.417

5. ONDERWIJS Schoolmaatschappelijke zorg Huisvesting primair onderwijs Huisvesting primair onderwijs Huisvesting primair onderwijs Huisvesting primair onderwijs Renovatie huisvesting primair onderwijs Renovatie huisvesting primair onderwijs Renovatie huisvesting primair onderwijs Renovatie huisvesting primair onderwijs

43

23.417

De Burgt Scholen en 3 gymzalen extra bouwkosten

44 45

23.421 23.421

Vogelhorst Bouw Gymlokaal

46 47 48

23.422 23.422 23.422

VMBO de Meerwaarde Bouw 2e fase Onderwijskundige vernieuwingen praktijkonderwijs Inrichting

49 50

23.422 23.422

Verwachte opbrengsten: Opbrengst terrein Christiaan Huygens 6 gymlokalen

51 52 53

23.422 23.422 23.422

Witsius College Infrastructuur Bouw Inrichting

div

54 55 56 57 58 59

22.405 22.405 22.405 19.403 22.440 22.416

n

40 40 40 40 20 20 20 20

2010 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

1.514,3 2.989,5 5.063,0 970,8 1.004,9 933,5 1.286,2 181,5

1.514,3 2.989,5 5.063,0 970,8 1.004,9 933,5 1.286,2 181,5

113,8 228,5 352,9 68,3 95,5 88,7 122,2 17,2

a

40

2009

4.075,8

3.983,2

245,4

40 40

2009 2009

3.790,2 849,3

3.790,2 849,3

40 40 20

2009 2010 2010

18.095,3 661,3 249,0

40

2009 2009

v

20 40 20

Extra bouwkosten onderwijs

a

6. Cultuur Subsidie bibliotheek (vestiging KWbroek) Aanvullende subsidie bibliotheek Bibliotheek - ontwikkelagenda Subsidie voor rijksmonumenten Schaffelaartheater Uitbreiding museum Nairac

n n n n n n

n

n a

v

35,0

7,0

-75,3

137,4

28,0 113,8 228,5 352,9 68,3 20,2 88,7 122,2 17,2

56,9

10,0

28,0 56,9 114,3

10,2 44,3

108,0

108,0

265,3 59,4

265,3 59,4

132,7 29,8

132,6 29,6

18.095,3 661,3 249,0

1.266,7 46,3 23,7

1.266,7 46,3 23,7

633,4

633,3 23,2 11,9

-2.000,0 -4.755,2

-2.000,0 -4.755,2

-90,0 -332,8

-90,0 -332,8

-90,0 -166,4

2010 2009 2010

105,2 4.653,0 1.038,8

105,2 4.653,0 1.038,8

10,0 325,7 98,7

10,0 325,7 98,7

162,9

40

2009

1.929,5

1.929,5

135,1

135,1

67,5

105,0 65,1 39,2 25,0 70,0 100,1

105,0 65,1 15,0 25,0 70,0

40

2009 2009 2009 2009 2009 2010

105,0 65,1 39,2 25,0 70,0 1.430,0

1.430,0

100,1

bijdrage primair onderwijs € 7.000,-114,2 176,5

44,4 61,1

176,4 nieuwbouw school Veller 34,2

61,1 8,5

raadsbesluit april 2008

23,1 11,8

-166,4

5,0 162,8 49,4

5,0

van 2009

49,3

van 2009

67,6

exploitatie (agenda raad mei) op basis begrotingstekort 2008 (idem) 15,0

9,2 jaarlijks budget kapitaallasten raadsbesluit december 2007

50,1

50,0


no.


jaar


inves-

inves-

kapitaal-

tering

tering

lasten

bruto

netto

rente 4,5%

pers.

subsidie

overige

baten

lasten

Totaal

2009

2010

2011

2012

lasten



60 61

23.433 23.444

7. Recreatie en sport Sportgala Barneveld Overdekt zwembad Voorthuizen

62 63 64 65

23.428 23.428 23.428 23.428

Sportzaal Kootwijkerbroek Bouwkosten Inrichting gymlokaal Overige lasten Grondkosten

40 20 15

2009 2009 2009 2009

1.214,6 47,0 172,0 p.m

1.214,6 47,0 172,0

85,0 4,5 19,2

66 67 68

23.428 23.428 23.428

Gymlokalen Barneveld Bouw gymlokalen (2x) Inrichting gymlokalen ( 2x) Grondkosten

40 20

2011 2011 2011

2.088,3 93,3 p.m.

2.088,3 93,3

146,1 8,9

69 70 71

23.440 23.440 23.440

Sportcomplex Norschoten Extra krediet 14 kleedgebouwen Uitbreiding : 3e fase kunstgrasveld 3e fase parkeerterrein

40 20 15

2008 2010 2010

436,8 466,1 140,4

436,8 466,1 140,4

26,5 44,3 15,7

72 73

23.440 23.440

Sportcomplex Oosterbos Nieuwbouw 6 kleedkamers Electrische installaties

n n

40 15

2012 2012

529,5 11,8

529,5 11,8

37,1 1,3

23,4

60,5 1,3

74 75

23.440 23.440

Sportcomplex 't Nieuwe Oost Nieuwbouw 2 kleed- en doucheruimten Electrische installaties

40 15

2010 2010

206,4 11,8

206,4 11,8

14,4 1,3

7,4

n

21,8 1,3

7,2 0,7

14,6 0,6

76 77 78 79

23.440 23.440 23.440 23.440

Sportcomplex Overhorst Aanleg 2 kunstgrasvelden Nieuwbouw 4 kleedruimten Renovatie 2 kleedruimten + scheidsrechter Electrische installaties

15 40 20 15

2010 2012 2012 2012

291,4 405,7 51,3 11,8

291,4 405,7 51,3 11,8

32,6 28,4 4,9 1,3

10,8 23,4

43,4 51,8 4,9 1,3

16,3

27,1

n n n

80

23.440

Sportcomplex De Westeneng Bouwkosten kleed- en doucheruimten

a

40

2008

75,0

75,0

4,5

4,5

4,5

81

23.440

Sportcomplex Dr. Jessestraat Bouwkosten kleed- en doucheruimten

a

40

2008

23,5

23,5

1,6

1,6

1,6

n n

a

2009 2011

2,5

2,5 100,0

2,5

100,0

24,6

85,0 4,5 32,6

42,5 2,2 12,2

30,0

5,4

11,2

100,0

42,5 2,3 20,4

176,1 8,9

26,5 49,7 15,7

exploitatielasten

73,1 4,5

103,0 capaciteit voor Primair en Voortgezet onderwijs 4,4

26,5 22,2 7,9

27,5 7,8

18,5 0,7

14,2 2,5 0,7


no.


jaar


inves-

inves-

kapitaal-

tering

tering

lasten

bruto

netto

rente 4,5%

pers.

subsidie

overige

baten

lasten

Totaal

2009

2010

2011

2012

lasten



82 83

23.440 23.440

Sportcomplex De Glind Aanleg kunstgrasveld 3 kleed- en doucheruimten

n n

15 40

2012 2012

466,1 283,0

466,1 283,0

52,0 19,8

5,4 11,7

57,4 31,5

26,0 9,9

84 85 86

23.440 23.440 23.440

Sportcomplex De Bosrand Stroe Aanleg kunstgrasveld Nieuwbouw 2 kleed- en douche- en EHBO ruimte Electrische installaties

n n n

15 40 15

2012 2012 2012

466,1 240,6 11,8

466,1 240,6 11,8

52,0 16,8 1,3

5,4 7,8

57,4 24,6 1,3

26,0 8,4 0,7

87

23.440

Tenniscomplex De Wulp Aanleg 3e tennisbaan

15

2010

36,3

36,3

4,1

88

23.440

Tenniscomplex De Harremaat Aanleg parkeerterrein

15

2012

171,6

171,6

19,2

89 90 91 92

23.456 23.447 21.453 23.461

9. Welzijn en Zorg Inrichting steunpunt Jeugd Barneveld Dorpshuis Zwartebroek Sociaal raadslieden Vereniging Veluwehonk

39,8

39,8

3,8

n n

93 94 95

17.402 17.402 20.435

10 Milieu Uitvoering milieubeleid adequaat niveau Uitvoering milieubeleidsplan/klimaatbeleid Riolering Kieftveen

n n

96 97 98

19.423 19.423 19.430

11. Ruimte, Bouwen en wonen Digitaliseren bestemmingsplannen Ruimtelijke ontwikkeling Stedenbouwkundige werkzaamheden

n n

Totaal structurele lasten

n

20

2009 2010 2009 2009

4,1

5,4

2009

50,0 30,0 5,0

1.000,0

1.000,0

65,0

2011 2009 2009

-107,0 16,0 58.355,2

4.521,3

323,3

391,8

704,3

537,4

bijdrage aan de vereniging

9,6

50,0 3,8 30,0 5,0

50,0

100,0 85,0

100,0 85,0

1,9

1,9

30,0 5,0

65,0

60,0

59.818,5

1,9

24,6

100,0 85,0 50

2,1

ten laste van het GRP

-107,0 60,0 16,0

60,0 16,0

-107,0

5.403,1

2.219,1

1.612,3

744,1

tijdelijk project loopt af in 2010

582,7 5.158,2


no.


jaar

inves-

inves-

kapitaal-

tering

tering

lasten

bruto

netto

rente 4,5%

Toelichting (bedragen x € 1.000) pers.

subsidie

overige

baten

lasten

Totaal

2009

2010

2011

2012

lasten


Beleidstoevoegingen met incidentele lasten

1 2 3

13.403 11.419 11.419

1. BESTUUR Programma andere overheid Politiemonitor Extra toezicht Hups

2009 2009 2009

4

20.405

3. VERKEER en OPENBARE RUIMTE Route mindervaliden Oosterbos( 830 m)

5 6 7

11.423 11.423 11.423

4. Lokale Economie Toeristische bewegwijzering Veluwetrail Food Valley

8 9 10 11 12 13 14 15

23.417 23.417 23.417 23.417 23.421 23.424 23.433 23.601

5. ONDERWIJS Huisvesting primair onderwijs Huisvesting primair onderwijs Huisvesting primair onderwijs Huisvesting primair onderwijs Vogelhorst Project voortijdig schoolverlaten Koewei on-ice Formatie huisvesting onderwijs

16 17 18

22.408 22.416 19.403

6. Cultuur Gebiedsgericht cultuurbeleid Duo tentoonstelling Inventarisatie gemeentelijke monumenten

19

23.440

7. Recreatie en sport Subsidie aanschaf AED apparaten

n n n

n n

n

n n n

218,0 20,0

218,0 20,0 10,0

82,0 20,0 10,0

2009

29,4

29,4

29,4

2009 2009 2010

50,0 50,0 100,0

50,0 50,0 100,0

50,0 50,0

2009 2010 2012 2012 2010 2009 2009 2009

53,0 216,8 35,0 21,2 157,0 281,4

53,0 216,8 35,0 21,2 157,0 140,7 7,5 125,0

53,0

33,2 5,0 25,0

8,3 5,0 25,0

8,0

8,0

10,0

140,7

7,5 125,0

2009 2009 2009

33,2 5,0

2009

8,0

25,0

37,5

98,5

inhuur personeel één keer per vier jaar € 5.000: 2008 en € 5.000: 2009

regioprogramma de Vallei: Stroe/Kootwijk regioprogramma de Vallei: ruiterpaden reisprogramma de Vallei: Food Triënnale

100,0

de Spreng huur Rehobothschool huur/sloopkosten noodlokalen 35,0 Donnerschool sloopkosten noodlokalen 21,2 slopen Eben Haëzer - Reigerstraat sloopkosten

216,8

46,9 2,5 62,5

157,0 46,9 2,5 62,5

46,9 2,5

8,3

8,3

t/m 2011

8,3 t/m 2012 met de gemeente Harderwijk

amendement kadernota

11. Ruimte, Bouwen en wonen 20 21 22 23 24

19.423 19.423 19.423 19.423 19.430

Bestemmingsplan buiten gebied Bestemmingsplan buiten gebied Bestemmingsplan buiten gebied Bestemmingsplan buiten gebied Onderzoek woonbehoefte Totaal incidentele lasten

n n n n

2009 2010 2011 2012 2009 353,0

53,7

350,0 350,0 350,0 350,0 50,0

350,0 350,0

2.488,8

840,7

uit algemene reserve uit algemene reserve 350,0 350,0 50,0

350,0 50,0

2.054,8

502,6

350,0

631,5

506,2

414,5

Staat van uit te voeren werken 2009, per 15 september 2008 Produkt

activiteiten

afschr. termijn

rente: 4,5%

geraamd bedrag investering

geraamde bijdrage / inkomsten

geraamd bt 2008 uit reserve Incidenteel

beleidstoevoegingen 2008

beleidstoevoegingen < 2008

bedrijfsmiddelen 2008

bedrijfsmiddelen < 2008

toelichting/jaar en nr. oorspr.investeringsplan

Beleidstoevoegingen structurele lasten

15.511 15.511 15.511 15.511 15.511 15.504 15.405 15.405 15.405

19.424 19.431

18.414

Brandweer/beroeps: aanpassing kazerne Voorthuizen aanpassing kazerne Voorthuizen vernieuwbouw kazerne Voorthuizen Voorbereidingskrediet 150287 Nieuwbouw kazerne Voorthuizen Bluswatervoorziening Warmtebeeldcamera's brandweer Informatievoorziening in de voertuigen Toespreekinstallatie voertuigen

20 20 40 40 15 5 5 5

Ruimte, bouwen en wonen Uitvoering reconstructiewet Starterslening

4.760 7.647 306.700 -35.000 263.300 130.000 60.000 15.000 5.000 757.407

18.400 14.500 14.700 3.700 1.200 52.500

30.000 666.667 696.667

30.000 30.000

20.405

21.455

22.647

30.000

226.890

Verbind.Harselaar-zuid en -oost

20

83.949

7.975

Harselaar-zuid tussen Hanzeweg en aftakking Wesselseweg

20

68.067

6.466

Verkeersmaatregelen: Reconstructie N310 Garderen Reconstructie N310 Garderen Uitvoering verkeersplan Terbroek Fysieke afsluiting winkelstraten B'veld

Landschapsonderhoud: opknappen en herstellen Heidepark

Welzijn en Zorg Seniorenproject / vergrijzing samenleving

20 20 20 20

15

114.370 47.500 300.000 150.000 611.870

0

170.168

5.388

0

-50.000

23.800 14.300 38.100

9.500 9.500

14.000 14.000

2002/143 Uitv.Prov/Gem.aandeel 2003/126 aanv. 2002 en prijsaanp. 2008/19 Provincie subsidie € 50.000 2008/29

15.378

1.061 1.061

14.000 14.000

1994/31; 75% tlv grondbedrijf excl. plankosten 1995/70; 75% tlv grondbedrijf excl. plankosten 1995/71; 50% tlv grondbedrijf excl. plankosten Beter Bereikbaar Vallei: bijdrage 3 ton.

19.829

10.865 4.513 -50.000

2007/103 2008/86

30.000

20

170.168

2001/4 2002/19 2007/13 2008/12, aanvulling op budget 2007 2008/10 (€ 3.000 ov.lsn al in 2008 gebkt) 2008/11 2008/13 2008/15

Verkeer en Infrastructuur Wegen buiten bebouwde kom: Verbind.Harselaar-zuid en -oost

378.906 18.415

452 726 21.469

2004/41

2008-75 beslissing raad, is restant


activiteiten

afschr. termijn

rente: 4,5%









Vervolg beleidstoevoegingen structurele lasten

23.414

Onderwijs Zorgconsultatie primair onderwijs

23.415

Nieuwe voorz.bijzonder basisonderw: Brandveiligheid primair onderwijs

23.422

Nieuwe voorz.voortgezet onderwijs: Chr.Huygens - terrein Opbrengst terrein verkoop grond Meerwaarde grondaankoop Chr.Huygens -bouw Meerwaarde-bouw 1e fase Chr.Huygens-infrastructuur Meerwaarde-infrastructuur Chr.Huygens-inrichting Meerwaarde: bijdrage onderhoud Meerwaarde: subsidie min. OCW Meerwaarde-vervallen huurvergoed. CH

6.600 6.600

15

40 40 20 20 20 40 40

6.600 6.600

70.400 70.400

7.861 7.861

1.728.000 -1.728.000 930.900 4.065.856 2.010.000 150.000 315.400 202.400 -500.000 -1.200.000

23.424

16.412

Uitvoeren van de leerplicht Sluitende aanpak voortijdig schoolverlaten

Recreatie en sport Brandveiligheidsvoorzieningen (overige eigendommen)

15

41.900 284.610 140.700 14.250 30.000 19.228 -35.000 -84.000 -80.000 13.600

318.088 18.806 18.806

2006 en 2007/48

42.500 42.500

42.500 42.500

2007/33

40.000 40.000

4.467 4.467

2007/58

Sportzaal Kootwijkerbroek Grondkosten

23.440

Sportcomplex Roeleneng uitbreiding kleedruimte

23.440

Sportcomplex De Westeneng uitbreiding kleed- en wasruimten (2)

40

100.000 100.000

7.300 7.300

23.440

Sportcomplex Norschoten Uitbreiding: 2e fase kleedgebouwen

40

815.000 815.000

57.100 57.100

23.462

Dorpshuizen en wijkcentra Ruimte Turkse culturele ver.(Jonkerswg)

40

98.600 98.600

Totaal beleidstoevoegingen structureel

2008/49 2004/94 -100.000,- wijz. 2004-71/div '00 2008/51 2004/96 Bijdrage CH/res.onderhoud 2008/50 2004/97 2008/55 2008/57 2008/51, 23422-34030

417.900 417.900

23.428

145.700 145.700 40

2007/34

2003/51 lasten=baten

5.974.556 JFC grond

2008/35 uitbreiding zorgvergaderingen

6.600 6.600

200.000 200.000

10.379.606

2008/61

14000 14000

2008/66, 0,3 overige lasten exploitatie

2008/67

6.902 6.902

-50.000

170.168

225.800

2007/77

501.539

2003/84


activiteiten

afschr. termijn

rente: 4,5%









Beleidstoevoegingen incidentele lasten

19.423 19.425 19.429

Ruimte, bouwen en wonen Plattelandsontwikkelingsfonds Planologisch onderzoek molen K'broek Gebiedscontract ILG

16.402

Ontwikkelingsbedrijf Onderzoek recreatiebus transferium

18.415 18.416 18.416

Verkeer en Infrastructuur Verkeersmaatregelen: Fietsknooppuntensysteem Aanpassen bushaltes Aanpassen bushaltes

20.405 20.417

50.000 15.000 80.000 145.000

50.000 15.000 65.000

5.000 5.000

15.000

270.300

2008/6 2007/20 algemene reserve 2008/5

25.000 25.000

35.300 20.000 55.300

Totaal beleidstoevoegingen incidenteel

80.000 80.000

5.000 5.000

15.000 25.000 25.000 65.000

Beheer Openbare Ruimte Route mindervaliden Oosterbos (990m) Onderzoek haalbaarheid carpoolplaatsen

2007/101 - plattelandsontw.fonds 2007/104 tlv algemene reserve 2008/18

25.000 40.000

35.300 20.000 55.300 0

90.000

2008/7 2008/9

180.300

Bedrijfsmiddelen/vervangingsinvesteringen structurele lasten

15.405 15.407

Brandweer/beroeps: Dienstauto officier van dienst Aanschaf nieuwe uniformen, 130 stuks

8 10

60.900 150.100 211.000

20.427 20.427 20.405 20.427 20.427

Beheer Openbare Ruimte Verkeersregelinstal. Gasthuisstr.-Thorb.ln Verkeersregelinstal. Gasthuisstr.-Thorb.ln Verv. grasspeelvelden in kunstgrasveld Verkeersregelinstal. Gasthuisstr.-Stationsweg Verkeersregelinstal. Gasthuisstr.-Stationsweg

30 15 15 30 15

76.200 57.300 42.000 84.000 63.000 322.500

4.690 6.580 7.035 18.305

20.412 20.425 20.440 20.437 20.405

Voertuig - 2111 Grafdelfmachine Voertuig - 3061 Mazda E2000 verkeersb. Voertuig - 1063 Peugeot Exp. straatrein. Voertuig - 3082 Peug. service drukriol. Voertuig - 2071 VW Pick-up dc

8 8 8 8 8

73.500 29.700 29.400 46.200 33.600 212.400

12.495 5.049 4.998 7.854 5.712 36.108

2008-bedrijfsmiddel 2008-bedrijfsmiddel 2008-bedrijfsmiddel 2008-bedrijfsmiddel 2008-bedrijfsmiddel

20.462

Reiniging inrichting Otelaar - mobiele kraan

10

85.000 85.000

12.325 12.325

2008-vervanging

Totaal bedrijfsmiddelen/vervangingsinv. TOTAAL GENERAAL

10.353 21.765 32.118

830.900

0

11.480.806

-50.000

260.168

180.300

225.800

501.539

2008-bedrijfsmiddel 2008-bedrijfsmiddel

5.969 2007-vervanging 6.399 2007-vervanging 2008-vervanging 2008-vervanging 2008-vervanging 12.368

98.856

12.368

98.856

12.368

Berekening EMU-saldo begroting 2008 Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (de EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, het EMU-saldo. In het Verdrag van Maastricht (1992) is afgesproken dat het EMU-tekort van een land max. 3% BBP (Bruto Binnenlands Product) mag zijn. Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Het EMU-saldo van de lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale overheid. Om inzicht te geven in het verwachte EMU-saldo van de lokale overheid is de berekening van het saldo een verplicht onderdeel in de programmabegroting. De cijfers worden daarnaast verstrekt aan het CBS. 2008 2009 Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2010

Volgens realisatie 2008, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2009

Volgens meerjarenraming in begroting 2010

905

819

919

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

7.639

7.414

6.748

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie?

3.238

3.116

3.185

-4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

32.563

53.973

12.500

+5

Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen

1.800

2.550

2.200

+6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Opbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

1.000

1.000

700

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

27.667

20.028

6.553

+8

Grondverkopen: Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)

37.749

53.538

7.596

-9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

4.264

3.791

3.718

0

0

0

nee

nee

nee

-12.163

-9.355

-1.423

-10 Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

+11 Verkoop van aandelen: a Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst? Berekend EMU-saldo

Programma/producten

Product

Lasten

Baten

Saldo

101 Bestuursorganen Raad en raadscommissies Griffier Secretariaat commissies Bestuursrapportages Programmabegroting Programmajaarrekening Meerjarenbegroting/investeringsplan Ondernemingsraad en Sociaal Jaarverslag Raadscommissie RO

10.402 10.405 11.410 12.402 12.403 12.404 12.405 13.402 19.421

1.353 755 128 77 31 120 80 27 123 12

3 3

1.350 752 128 77 31 120 80 27 123 12

102 Bestuursondersteuning B&W Directie Burgemeester en wethouders Kabinetszaken Bestuurssecretariaat Bezwaarschriften Receptie Bestuursondersteuning afdelingen

10.401 10.403 11.402 11.407 11.411 24.430 xx.401

2.910 429 1.081 112 431 31 360 466

2.910 429 1.081 112 431 31 360 466

103 Communicatie Voorlichting Persvoorlichting Gemeentelijke Web pagina

11.414 11.415 11.416

427 341 46 40

427 341 46 40

104 Publiekszaken Gegevensbeheer GBA Naturaliseren Burgerlijke stand Dienstverlening Verblijfsvergunning Leges Burgerlijke stand Leges Dienstverlening

24.402 24.414 24.426 24.427 24.431 24.436 24.437

105 Bestuurlijke samenwerking Regiobeleid

11.405

58 58

58 58

106 Verkiezingen Verkiezingen en referenda

24.420

67 67

67 67

201 Brandweer en rampenbestrijding Regionale aangelegenheden Pilot AED netwerk Repressie Rampenbestrijding Pro actie

15.402 15.404 15.405 15.406 15.407

3.440 388 3 2.253 362 434

56 16

202 Openbare orde en veiligheid Bijzonder wetten Veiligheid Opvang zwerfdieren

11.417 11.419 11.422

666 95 542 29

58 45 13

1. Bestuur

1.197 276 7 222 689 3

739 5 5

131 598

458 271 2 222 689 3 -131 -598

2. Veiligheid

3. Verkeer en Openbare Ruimte

40

3.384 372 3 2.253 362 394 608 50 529 29

Programma/producten

Product

Lasten

Baten

Saldo

301 Wegen Aansprakelijkheid Openbare verlichting Wegen binnen de bebouwde kom Wegen buiten de bebouwde kom Bermen en sloten Onverharde wegen Inritten Bruggen en duikers Openbare wateren en gronden Straatreiniging Gladheidbestrijding Onkruidbestrijdingen wijkbeheer

5.229 29 686 1.327 1.230 921 42 6 31 10 504 277 50 116

138

11.428 20.415 20.416 20.417 20.418 20.420 20.421 20.422 20.423 20.440 20.443 20.444 20.446

5.091 29 584 1.324 1.229 920 42 -2 31 2 504 262 50 116

302 Verkeer Verkeersveiligheid Verkeersafwikkeling Verkeersmaatregelen Openbaar vervoer Wegmeubilair Bewegwijzeringen Verkeersregelinstallaties Verkeersvoorzieningen Verkeersonderzoek Verkeersremmende maatregelen

1.681 98 388 693 52 314 30 74 4 12 16

11

18.413 18.414 18.415 18.416 20.425 20.426 20.427 20.428 20.433 20.434

303 Parkeren Parkeertoezicht Heffing en inning parkeergelden Opbrengst parkeergelden Parkeren Parkeerterreinen Parkeren

615 233 36

922

11.425 12.429 12.431 18.417 20.429 21.426

305 Natuur en groenbeheer Verkoop snippergroen Exploitatie volkstuinen Verkoop snippergroen Landschapsbeleidsplan Landschapsonderhoud Nationale boomplantdag Wandelplaatsen, plantsoenen en speelterreinen Bossen en terreinen Heemtuin Kapvergunningen Speelvoorzieningen Gereedschap

16.405 16.406 18.405 20.402 20.403 20.404 20.405 20.406 20.408 20.409 20.411 20.472

306 Begraven Uitvaartcentrum Begraafplaatsen Begraafplaatsrechten

16.409 20.412 20.410

102 3 1 1 8 8 15

6 5

913 226 50 70

9

1.670 98 388 687 52 309 30 74 4 12 16 -307 233 36 -913 226 50 61

2.996 20 3 7 17 65 22 2.426 41 9 19 246 121

74 27 3

634 41 593

621 30 47 544

13 11 546 -544

309 207 30 40

97

212 207 30 40

30 10

4

2.922 -7 7 17 35 22 2.416 41 9 15 246 121

4. Lokale economie 401 Economische zaken Promotie economische bedrijvigheid Warenmarkten Kleindierenmarkt

11.423 20.467 20.468

Programma/producten

Product

Lasten

Baten

Saldo

Exploitatie markthal Baten marktgelden

20.469 20.473

32

27 70

5 -70

402 Nutsbedrijven Deelnemingen nutsbedrijven Aanleg kabels en leidingen

88 12.406 20.403

88

1.064 1.026 38

-976 -1.026 50

403 Toerisme Bevordering toerisme Verbetering kwaliteit verblijfsrecreatie Vrijstellingen en ontheffingen Evenementen en volksfeesten

360 214 34 48 64

8

11.412 19.406 19.407 20.431

353 214 34 48 57

501 Openbaar Onderwijs Godsdienstonderwijs

23.407

12 12

502 Huisvesting primair onderwijs Andere voorzieningen obo Nieuwe voorzieningen obo Voorzieningen bbo Nieuwe voorzieningen bbo

2.898 86 127 554 2.131

182

23.408 23.410 23.415 23.417

503 Huisvesting speciaal onderwijs Voorzieningen s.o. Nieuwe voorzieningen s.o.

23.418 23.421

246 40 206

6 6

504 Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs Onderhoud een aanpassing v.o. Nieuwe voorzieningen v.o.

23.420 23.422

1.743 116 1.627

1.743 116 1.627

506 Bijzonder Basisonderwijs Financiële gelijkstelling obo/bbo

23.413

2 2

2 2

507 Lokaal onderwijsbeleid Lokaal onderwijsbeleid Leerlingenvervoer Uitvoering leerplicht Onderwijsachterstandenbeleid Schoolbegeleiding Gymlokalen en sportzalen Sporthal Veluwehal Educatie en V&O werk Peuterspeelzaalwerk Onderwijsprojecten Subsidie kinderopvang

23.414 23.423 23.424 23.425 23.426 23.428 23.429 23.431 23.450 23.452 23.455

6.080 99 1.250 315 416 219 1.662 688 1.100 244 70 17

1.741 3 32 92 284

601 Bibliotheekwerk Bibliotheek

22.405

1.359 1.359

46 46

1.313 1.313

602 Muziekschool Muziekschool

22.440

968 968

244 244

724 724

8

5. Onderwijs 12 12

51 131

211 199 913 7

2.716 86 127 503 2.000 240 34 206

4.339 96 1.218 223 132 219 1.451 489 187 237 70 17

6. Cultuur

603 Kunst en cultuur

333

333

Programma/producten

Product

Lasten

Culturele vorming Cultuureducatie Amateurkunstbeoefening Subsidie culturele evenementen Kunstcollecties Kunstexposities Mediabeleid

22.407 22.408 22.409 22.411 22.413 22.414 22.420

35 44 106 102 22 3 21

604 Oudheidkunde en musea Monumenten Subsidie beschikking rijksmonumenten Beiaard Museum Nairac Klokken en uurwerken Fotografie, onderzoek en begeleiding Gemeentearchief Oud archief

19.403 19.404 22.412 22.416 22.419 22.470 22.474 22.476

815 147 3 38 315 13 83 216

Baten

Saldo 35 44 106 102 22 3 21

15

14

1

800 147 3 38 301 13 83 216 -1

7. Recreatie en sport 701 Recreatie en sport Jeugdsport Sportpromotie en stimulering Overige sportaccommodaties Sportcomplexen Groene sportvelden en terreinen Zwembad de Glind Openluchtzwembaden Zwembad Veluwehal Beleidsvoorbereiding en -advisering

3.249 57 53 97 956 400 18 711 902 55

520

23.432 23.433 23.438 23.440 23.441 23.443 23.444 23.445 23.451

801 Inkomensvoorziening Wet werk en bijstand (ink. deel) Bijstandverlening aan zelfstandigen Bijzondere bijstandverlening Verlening leenbijstand Leningen minimabeleid Uitvoering IOAW Uitvoering IOAZ Schuldhulpverlening Regiovorming BBZ Hoogwaardige handhaving

21.402 21.403 21.404 21.405 21.406 21.414 21.415 21.418 21.468 21.470

7.711 5.549 565 702 53 34 210 89 399 3 107

5.367 4.447 507 105 -15 6 234 83

2.344 1.102 58 597 68 28 -24 6 399 3 107

802 Werkgelegenheid Aanmeldingen sociale werkvoorziening Stimulering werkgelegenheid Wet werk en bijstand (werk deel) Sociale werkvoorziening Poort naar werk

4.207 8 67 1.402 2.718 12

3.612

21.409 21.413 21.433 21.451 21.480

595 8 67 390 118 12

901 Vormings- en ontwikkelingswerk Belangenbehartiging

21.464

1 1

902 Maatschappelijke zorg Sociale raadslieden

21.420

4.155 12

7 36 39 160 278

2.729 57 53 90 920 361 18 551 624 55

8. Werk en inkomen

1.012 2.600

9. Welzijn en zorg 1 1 421

3.734 12

Programma/producten

Product

Lasten

Baten

Lokale zorg Ondersteuning en subsidiering SWOB Subsidie Algemeen Maatschappelijk werk Ouderen - en gehandicapten beleid Vrijwilligerscentrale Barneveld Integrale aanpak wonen welzijn en zorg Centrum Indicatiestelling Zorg Huiselijk geweld Wet Maatschappelijke ondersteuning

21.422 21.449 21.453 21.455 21.458 21.463 21.465 21.471 21.472

73 140 427 206 263 31 9 23 2.971

400

73 119 427 206 263 31 9 23 2.571

903 Vreemdelingen Subsidie stichting Vluchtelingenwerk

21.454

92 92

1 1

91 91

904 Sociaal-Cultureel Werk Dorpshuizen Sociaal-Centrum Veluwehal Wijkcentrum Lijsterhof Uitvoering jeugd- en jongerenwerk Sociaal-cultureel werk jeugdigen Uitvoering opbouwwerk Preventief jeugdbeleid Sociaal-cultureel werk etnische minderh. Subsidie wijkverenigingen

23.447 23.448 23.449 23.456 23.457 23.460 23.461 23.462 23.463

1.400 231 256 28 307 91 25 206 147 109

107 21 49 13

1.293 210 207 15 307 91 25 206 123 109

905 Kinderopvang Uitvoering wet kinderopvang

21.411

58 58

25 25

33 33

906 Voorziening gehandicapten Leefvoorzieningen gehandicapten Woonvoorziening gehandicapten Aanvullende zorg gehandicapten Subsidie dagbestedingproject Ons Bedrijf

21.417 21.425 21.452 21.459

2.372 1.427 923 6 16

32 20 12

2.340 1.407 911 6 16

907 Gezondheidszorg Verslavingszorg Subsidie EHBO Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg (0-4 uniform deel) Jeugdgezondheidszorg (0-4 maatw. deel)

1.866 85 2 745 978 56

938

21.460 21.461 21.462 23.458 23.459

928 85 2 745 40 56

4.800 9 36 70 60 2.248 936 84 80 33 241 52 105 724 12 110

5.125

21

24

938

Saldo

10. Milieu 1001 Afvalverwerking Afvalbeleid Afvalbeleid Afvalbeheer Minicontainerbeheer Restafval G.F.T. Grofvuil Glas Textiel Oud papier Wit- en buirngoed/ oud ijzer Klein chemisch afval Milieustraat Zwerfvuil Kwijtschelding Opbrengst afvalstoffenheffing

17.416 20.451 20.452 20.453 20.454 20.455 20.456 20.457 20.458 20.459 20.460 20.461 20.462 20.463 20.470 20.475

1

18 100 30 1

4.975

-325 9 36 70 60 2.247 936 84 80 15 141 22 104 724 12 110 -4.975

Programma/producten

Product

Lasten

Baten

3.866 22 24 169 3.081 34 448 16

3.866

1002 Riolering Uitvoeringsprogramma GRP Coördinatie GRP Vijvers en watergangen Rioolonderhoud Rioolaansluitingen Drukriolering Openbare toiletten Opbrengst rioolheffing Kwijtschelding Grondwater

18.419 18.420 20.407 20.435 20.436 20.437 20.438 20.445 20.450 20.474

1003 Milieu Algemeen milieubeleid Milieuprogramma Vergunning wet milieubeheer Handhaving Bezwaar en beroepsschriften Bodemkwaliteitsbeheer Sanering/controle ondergrondse tanks Beleidsadviezen wet geluidhinder Akoestische onderzoeken Regionale samenwerking Secretariaat milieuoverleg Voorlichting en milieueducatie Onderzoek flora en fauna wet Luchtkwaliteit Afvoeren kadavers Plaagdierenbestrijding

1.790 103 49 478 702 4 163 27 17 29 59 5 52 35 39 4 24

5

17.402 17.403 17.404 17.406 17.407 17.408 17.410 17.411 17.412 17.413 17.414 17.415 17.438 17.439 20.464 20.466

1101 Vastgoed Contract zakelijke rechten Verkoop grond met opstallen Overige eigendommen Kadaster Vastgoedregistratie Specifiek kaartmateriaal Gemeentelijke opslagterreinen

998 15 3 597 192 144 11 36

138

16.404 16.407 16.412 18.402 18.403 18.404 20.471

1102 Ruimtelijke ordening Balie Ruimte, Bouwen etc Vrijstellingen wro Bestemmingsplannen particulieren Gemeentelijke ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen andere overheden Planologische onderzoeken Vooronderzoek planwijziging Productinformatie en overleg Planschade Digitaliseren betsemmingsplannen

1.636 197 55 435 368 125 36 168 61 42 149

185

19.402 19.409 19.422 19.423 19.424 19.425 19.426 19.427 19.428 19.434

1103 Volkshuisvesting Huisuitzettingen Duurzaamheid Controle permanente bewoning Behandeling bezwaar- en beroepsschriften Bouwvergunningen

11.426 17.441 19.405 19.410 19.412

2.862 16 22 117 255 769

1.963 5

863 34

2.969 65 7

5

Saldo 22 24 169 2.218 448 16 -2.969 65 7 1.785 103 49 473 702 4 163 27 17 29 59 5 52 35 39 4 24

11. Ruimte, Bouwen en Wonen

105 8 25

50 135

860 15 3 492 184 119 11 36 1.451 197 5 300 368 125 36 168 61 42 149 899 11 117 255 769

Programma/producten

Product

Lasten

Controle na vergunningverlening Handhaving regelgeving Reclame vergunningen Sloopvergunningen Statische berekeningen Welstandadvisering Woningbouw en statistiek CBS Subsidieverordening dubo Beleidsadvisering rijk/provincie Volkshuisvesting Leges bouwvergunningen Huisvesting statushouders Toewijzing woningen/huisvestingsverg. Urgentiecommissie woningzoekenden

19.413 19.414 19.415 19.416 19.417 19.418 19.419 19.420 19.429 19.431 19.432 21.416 21.424 21.469

209 337 4 49 56 162 9 5 81 700

1104 Grondexploitatie Grondexploitatie Algemene kosten grondzaken

16.410 16.413

18 41 12 10

Baten

24

560 1.365

9

Saldo 209 337 4 25 56 162 9 5 81 140 -1.365 18 41 3

526 526

-516 -526 10

4.142 1.008 125 3.009

-4.139 -1.008 -122 -3.009

9.747

1.415 6.613 170 416 1.093

-8.781 15 798 8 34 47 24 -1.415 -6.613 -170 -416 -1.093

40.747 40.747

-40.747 -40.747

6.489 6 -38 3.082 131 3.308

2.383

2.383

4.106 6 -38 3.082 131 925

85.017

85.874

-857

2.043

1.186

857

87.060

87.060

0

10

12. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1201 Treasury Leningen en uitzettingen korter dan 1jaar Beleggingen Geldleningen langer dan 1 jaar

12.407 12.408 12.427

3

1202 Belastingen en rechten Hondenbelasting Ozb Overige leges en rechten Toeristenbelasting Forensenbelasting Baatbelasting Opbrengst ozb gebruikers niet woningen Opbrengst ozb eigenaren Opbrengst hondenbelasting Opbrengst toeristenbelasting Opbrengst forensenbelasting

12.409 12.410 12.411 12.412 12.413 12.414 12.421 12.422 12.423 12.424 12.425

1203 Algemene uitkering Algemene uitkeringen

12.415

1204 Overige baten en lasten Saldo kostenplaatsen/interne producten Begrotingssaldo Algemene baten en lasten (incl. onvoorzien) Programma ander overheid Projecten en investeringen (div. afd.)

10.499 12.420 12.418 13.403 xx.430

Uitkomst voor bestemming Reserveringen Resultaat na bestemming

12.417

3 966 15 838 8 34 47 24

40

De projecten in de Programmabegroting

Project Centrumplan

Programma 11

De Burgt Veller + Lunterseweg Kootwijkerbroek-west Blankensgoed Voormalig gasfabrieksterrein Bedrijfsterreinen Transferium Harselaar Centraal Harselaar West-West Revitalisering Harselaar-West Harselaar-Driehoek Harselaar-Zuid (incl ontsluiting)

11 11 11 11 11

Kulturhus MER N303 Omleiding Voorthuizen Evenementenhal Strategische visie

Niet opgenomen 3 4 11

Niet opgenomen Progr. 4

Opmerkingen Doel 2 Schaffelaartheater staat als prestatie in Programma 6, onder doel 1 Parkeren Kapteijstraat en parkeren Schaffelaartheater zijn als prestaties vermeld onder subdoel 2.4 van programma 3. Doel 2, subdoel 2.2 Doel 2, subdoel 2.2 Doel 2, subdoel 2.2 Doel 2, subdoel 2.2 Doel 4, subdoel 4.1 Project is bijna afgerond subdoel 2.1 subdoel 2.1 subdoel 2.1 subdoel 2.1 subdoel 2.1 Ontsluiting Harselaar-Zuid is als prestatie vermeld in progr. 3, subdoel 2.1 Project is bijna afgerond Prestatie onder subdoel 2.1 Prestatie onder subdoel 5.2 Prestatie onder subdoel 2.1

Totaaloverzicht Barneveld Centrum Omschrijving

Raming budget juni 2008

Realisatie per juni 2008

Raming dekking juni 2008

Realisatie dekking per juni 2008

Bijzonderheden

Investeringen Gemeentehuis, Bibliotheek en Veluwehal/Muziekcentrum Kosten: Gemeentehuis (AM-deel) 11.360.652 10.633.916 Gemeentehuis (Gem-deel) 554.365 722.418 Gemeentehuis Tijdelijke Huisvesting 2.363.068 2.183.766 Gemeentehuis Inrichting 1.895.091 1.874.393 totaal 16.173.176 15.414.493 Bibliotheek (AM-deel) Bibliotheek (Gem-deel inclusief inrichting) totaal

726.736 -168.053 179.302 20.698

2.327.538 847.313 3.174.851

2.157.066 790.860 2.947.926

452.245 50.000

452.245 50.000

Gebaseerd op werkelijke uitgaven per juli 2004

Muziekcentrum

3.550.000

864.115

Incl. € 50.000,-- eigen uren

Veluwehal SJB

880.000

872.066

Veluwehal OUD Veluwehal (voorzieningen huidige gebouw)

Dekking: Reserve Actualisering Barneveld Centrum Reserve BTW-compensatiefonds Reserve Centrumplan Barneveld (oud) Reserve Milieubeheer Voorziening vervanging meubilair totaal

24.280.272

20.600.845

Verwachte resultaten plus en min

Incl. € 506.000,-- voor aanvullende inrichting

328.310

328.310 Budget Jongerenontmoetingscentrum (BT)

19.800.000 506.000 300.000 30.000 631.000

20.350.000 506.000 300.000 30.000 631.000

21.595.310

22.145.310

Gerealiseerd per 1 januari 2007 Conform raadsbesl. afgezonderd voor bibliotheek Restant na invulling buitenruimten Aandeel collectoren gemeentehuis Aandeel in de inrichtingskosten (boeking 2007)

170.472 56.453

250.000 7.934 550.000

Totaaloverzicht Barneveld Centrum Omschrijving

Majeure projecten Kosten: Bovengronds brengen Barneveldse Beek Herinrichting buitenruimten Aandeel bouw parkeergarage Kapteinstraat Dekking: Toerekening aan grondexploitaties plangebied Inzet ISV-gelden Onderhoudsfonds wegen aandeel plangebied Fonds bovenwijkse voorzieningen Gemeentelijk rioleringsfonds (GRP) Provinciaal subsidie totaal Grondexploitaties Winstcalculatie bijgestelde plannen Grondkosten hulpverleningcentrum Verplaatsing SWOB

Raming budget juni 2008

600.000 6.733.000 2.250.000

Realisatie per juni 2008

Raming dekking juni 2008

Realisatie dekking per juni 2008

Bijzonderheden

Verwachte resultaten plus en min

2.954.237

9.583.000

2.954.237

453.780

453.780

453.780

453.780

2.568.000 155.000 375.000 1.185.000 300.000 5.000.000 9.583.000

155.000 375.000 1.185.000 300.000 1.400.000 3.415.000

4.235.885 72.268 4.308.153

Exploitatie-opzet juni 2008 2007 is € 3.493.226,--

-742.655

Netto resultaat 0

De opbrengst van de woning Beekstraat en de grond van het RIAG-gebouw zijn inmiddels gerealiseerd en verdisconteerd in de reserve Actualisering Barneveld Centrum

Bijdrage realisatie Evenementenhal Algeheel totaal project Barneveld Centrum

1.000.000

32.007

35.317.052

24.040.869

Voorlopige aanname 35.486.463

25.560.310 Voordelig verschil ramingen Verwacht overschot juni 2008

-537.000 513.887 169.411 683.298

Overzicht wijzigingen doelen t.o.v. Kadernota 2009 - 2012

Inhoud Pb Programma 1 1.1

Inhoud Kadernota

Toelichting

Was 1.2

2.2 4.1

2.2 3.3

1.1 en 1.3 van de Kadernota zijn weggelaten/hiermee geïntegreerd Iets duidelijker geformuleerd Logischer ingedeeld Oude 4.1 is weggelaten: is gerealiseerd

Programma 2 1.1 Programma 3 1.1 t/m 1.3 3.2 3.3 Programma 4 Doel 1

Was 1.1 en 1.2

Subdoelen gecombineerd

1.1 t/m 1.3 3.1.1 3.2

Volgorde gewijzigd Logischer ingedeeld

Doel 1, met 1.1 t/m 1.3

Subdoelen zijn middelen (activiteiten) om doel te bereiken 3.1: in indicatoren verwerkt 3.2 t/m 3.4: als prestaties opgenomen Subdoelen voegen niets toe 6.1: niet smart te maken 6.2: in indicator verwerkt

Doel 3

Doel 3 met 3.1 t/m 3.4

Doel 4 Doel 6

Doel 4, met 4.1 en 4.2 Doel 6, met 6.1 en 6.2

Programma 5 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 n.v.t.

1.1 en 1.2. 1.3 n.v.t. 2.1 2.2 2.3 en 2.4

Doel 3 4.2 5.1 n.v.t. Programma 6 n.v.t. n.v.t. 2.2 3.2 3.4 3.5

Doel 3 n.v.t. n.v.t. 6.1

4.2 Programma 7 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 Doel 2 2.1 2.2 2.3

4.2

1.3 2.2 2.3 3.2 3.4 n.v.t.

n.v.t. 1.1 en 1.2 n.v.t. 1.4 n.v.t. 1.5 Doel 2 1.6 2.1 2.2

1.2 maakt onderdeel uit van 1.1. Subdoel t.a.v. aspecten niet zijnde huisvesting ontbrak Is al jaren beleid. Geen specifieke indicatoren of prestaties aan te koppelen. Peuterspeelzaalwerk valt bovendien onder programma 9 “Bijdragen aan” toegevoegd: is realistischer Subdoel t.a.v. leerlingenzorg ontbrak Is als prestatie geformuleerd Is als prestatie geformuleerd Is onder 3.1 onder gebracht (was dubbel) Weggelaten: is gerealiseerd Iets ruimer geformuleerd Meer als doel dan als middel geformuleerd Meer als doel dan als activiteit geformuleerd Weggelaten, voegt niets aan uitgebrachte monumentenkaart toe Scherper geformuleerd Subdoel t.a.v. behoefte ontbrak Subdoelen samengevoegd Subdoel t.a.v. specifieke doelgroep ontbrak Subdoel ontbrak “betaalbare” toegevoegd aan doel Past beter onder doel 2 Iets anders geformuleerd

2.4 2.5 n.v.t. Programma 8 Doel 1 Programma 9 1.1 9.4 Programma 10 n.v.t. 2.3 3.1 3.2 3.3 Programma 11 1.1 en 1.2 2.1 3.1 4.2 4.3 4.4 6.1

2.3 2.4 3.1

Scherper geformuleerd Subdoel is niet meetbaar

Doel 1

“Rechtvaardige” uit doel weggelaten, voegt niets toe

1.1 n.v.t.

“jeugd en jongerenwerk” is toegevoegd Subdoel toegevoegd i.v.m. verwerking motie

1.1 en 1.2 2.3 3.3 3.4 3.1, 3.2 en 3.5

In indicatoren en prestaties verwerkt “optimale inzameling” en “afvalwater” toegevoegd

n.v.t. 2.1 3.1 en 3.2 4.2 4.4 4.5 6.1 en 6.2

In indicatoren verwerkt Meer als doel dan als prestatie geformuleerd Subdoelen samengevoegd Korter geformuleerd Oude 4.3 is als prestatie onder 4.1 gezet

Duidelijker geformuleerd Met prestaties beter meetbaar geformuleerd

Subdoelen samengevoegd

Indicatoren Gemeente Barneveld: programmabegroting 2009 Programma / doel 1. Bestuur 1. Burgerrol "Kiezer" (staat van de gemeente) 2. Burgerrol "Onderdaan" (staat van de gemeente) Bezoekers website Pageviews 3. Gemeentelijke regels (staat van de gemeente) Inwoner als klant (staat van de gemeente) Wachttijden maximaal 15 minuten Gemeentehuis (staat van de gemeente) Directe afhandeling inkomende tel.gesprekken Digitale dienstverlening Plaats internetsite Gebruik E-formulieren 4. Burgerrol "Klant" (staat van de gemeente) Gegronde klachten over medewerkers 5. Burgerrol "Wijkbewoner" (staat van de gemeente) 2. Veiligheid 1. Oordeel gemeente (veiligheidsmonitor) Diefstal uit woningen Slachtoffers woningcriminaliteit Diefstal uit auto's Slachtoffers autocriminaliteit Inbraken industrieterreinen Briellaerd, Tolboom en Harselaar Evaluatie leefbaarheid Aantal meldingen Opgeloste zaken Uitslag van oefeningen 2. Kwaliteit proactie en preventie Uitruktijd bij brand conform normen dekkingsplan Uitruktijd bij ongevallen binnen 15 min. aanwezig Uitruktijd bij reanimatie in 3 kernen binnen 6 min. aanwezig 3. Verkeer en openbare ruimte 1. Realisatie uitvoeringsplan verkeersveiligheid en fiets % ingerichte 30 en 60 km/uur zones Aantal verkeersslachtoffers Aantal ongevallen Verkeersveiligheid (staat van de gemeente) Verkeersveiligheid in de wijken (staat van de gemeente) Verkeersoverlast (veiligheidsmonitor) Verkeersongevallenconcentraties 2. Bereikbaarheid van de buurt met de auto (staat van de gemeente) Fietsvriendelijkheid (staat van de gemeente) Bereikbaarheid van het openbaar vervoer in wijk en gemeente Toegankelijke bushalten voor mindervaliden Bezettingsgraad parkeervoorzieningen centrum Barneveld Parkeersituatie in de buurt (staat van de gemeente) 3. Telefonisch meldpunt (staat van de gemeente) Onderhoud van de wijk (staat van de gemeente) Openbaar groen (staat van de gemeente) Inwoners die vinden dat hondenpoep op straat vaak voorkomt Inwoners die vinden dat rommel op straat vaak voorkomt Inwoners die vinden dat vernieling van straatmeubilair vaak voorkomt Begraafplaatsen voor komende 5 jaar Klachten gemeentelijke begraafplaatsen 4. Economie 2. Omvang werkgelegenheid: bedrijfsvestigingen Omvang werkgelegenheid: werknemers (incl. uitzendkrachten) Uitgifte bruto nieuw bedrijventerrein (in ha) Uitgifte netto nieuw bedrijventerrein aan lokale bedrijven (in ha) Gebruikers digitale ondernemersloket Bezoekers fysiek ondernemersloket Functieveranderingen in het buitengebied 3. Bedrijven in de transportsector Arbeidsplaatsen in de transportsector (incl. uitzendkrachten) 4. Werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening 5. Overnachtingen Bezoekers aan attracties en evenementen Grote en middelgrote evenementen 6. Arbeidsplaatsen in de food Bedrijven in de primaire agrarische sector Dieren in de primaire agrarische productie Grondgebruik (are) 7. Verzorgingsindex detailhandel Barneveld "Hoog" (m2 per 1.000 inwoners) Verzorgingsindex detailhandel Voorthuizen "Gemiddeld" (m2 per 1.000 inw.) Verzorgingsindex gemeente "Gemiddeld" (m2 per 1.000 inwoners)

2007

streefwaarde

4,8 6,1 124.911 285.496 5,5 7,6 97% 7,4 nvt 62% 35 nvt 7,5 2 6,5

5,5 6,5 > 124.911 > 285.496 6 7,6 95% 7,5 44% 70% < 50 nulmeting 7,7 (<) 4 7

4,3 (2005) 260 3% (2005) 289 21% (2005) 43 7,9 (2005) nvt nvt voldoende niveau 2 65% 100% 80%

> 4,3 < 260 (<) 3% < 289 19% < 43 8,2 nulmeting nulmeting voldoende niveau 2 (>) 64% 100% 100%

nvt nvt nnb* nnb* 6,1 5,8 6% nnb* 7,6 6,8 5,7 / 5,6 10 (aug. 2008) 74% 5,6 7,7 6,4 6,8 25% (2005) 14% (2005) 13% (2005 voldoende 0

nulmeting nulmeting (< gemiddelde 5 jr) (< gemiddelde 5 jr) 6,1 > 5,8 < 6% (< gemiddelde 5 jr) 7,6 6,8 > 5,7 / > 5,6 15 < 90% > 5,6 7,7 7 7 < 25% < 14% < 13% voldoende 0

4.174 29.236

(>) 4.174 (>) 29.236 130 (tot 2020) 55 (tot 2020) nulmeting nulmeting 20 signaalindicator (>) 1.476 14,9% (2012) > 419.000 nulmeting (>) 75 (>) 1.270 signaalindicator > 3000000 signaalindicator (>) 2.308 (>) 1.272 (>) 1.576

nvt nvt 0 88 1.476 13% 419.000 nvt 75 1.270 727 3.000.000 836.553 2.546 1.448 1.999

Indicatoren Gemeente Barneveld: programmabegroting 2009 Programma / doel Winkelvloeroppervlak in Barneveld (m2) Winkelvloeroppervlak in Voorthuizen (m2) 5. Onderwijs 1. Instemming van schoolbesturen met programma huisvesting onderwijs Leerlingen die zijn gehuisvest volgens normen Verordening 2. Uitvoering van wettelijk verplichte ritten Lokalen voor bewegingsonderwijs volgens normen Verordening 3. Deelnemende doelgroepleerlingen aan voor-en vroegschoolse educatie 4. Leerplichtige leerlingen bezoeken school 6. Cultuur 7. Sport 1. Behoefte aan sport/bewegingsactiviteiten Jongeren die sporten/bewegen volgens de norm (half uur per dag) Deelnemers (jongeren) per week die deelnemen aan de BOS-impuls Ouderen die bewegen volgens de norm (half uur per dag) Teams die gebruik maken van het talentontwikkelingsfonds Sporters die gebruik maken van het talentontwikkelingsfonds 2. Behoefte aan binnensportactiviteiten Wachttijd zwemlessen (maanden) 8. Werk en inkomen 1. Uitstroom van moeilijk plaatsbaren naar regulier werk Ontheffingen van de arbeidsvoorwaarde Verdeling wsw-populatie Permar: beschut - op locatie - begeleid/detach. Minimumtaakstelling wsw door ministerie SZW (standaardeenheden) Voortrajecten t.o.v. aantal personen op de wachtlijst wsw Schuldhulpverleningstrajecten binnen 4 weken Slagingspercentage voor aanvragers van een schuldregeling Jongeren < 23 in schuldhulpverlening Bijzondere bijstand per huishouden met laag inkomen Lage inkomens die deelnemen aan gemeentelijke collectieve verzekering 2. Beslissing aanvraag levensonderhoud WWB binnen 4 weken Beslissing alle aanvragen binnen 8 weken Algemene klanttevredenheidscijfer Nieuwe periodieke uitkeringsaanvrager krijgt een huisbezoek Aantal fraudegevallen Fraudebedrag Achterstallige vorderingen, waarvoor een aflossing is vastgesteld 9. Welzijn en zorg 1. Sociale kwaliteit woonomgeving 2. Jeugdigen (0-19 jarigen) die bereikt worden door JGZ Leerlingen die gekwalificeerd het onderwijs verlaten 3. bekendheid Servicepunt Werk, Zorg en Inkomen (doelgroep 75+) Tevredenheid cliënten m.b.t. contact Servicepunt 4. Inwoners die als vrijwilliger en/of mantelzorger actief zijn 5. Tevreden cliënten AMW 6. Cliënttevredenheidscijfer 7. Bekendheid Steunpunt Huiselijk Geweld West-Veluwe/Vallei 8. Bekendheid Meldpunt Troje 9. Gemiddelde levensverwachting inwoners gemeente: voor mannen Gemiddelde levensverwachting inwoners gemeente: voor vrouwen Aantal deelnemers preventieve activiteiten alcoholmatiging Kinderen met overgewicht in groep 7 10. Milieu 1. Gecontroleerde bedrijven voldoen binnen gestelde termijn aan voorschriften Aanvragen waarop binnen 6 maanden is beslist 2. Restafval (minicontainers) 3. Duurzaamheidsscore 11. Ruimte, bouwen en wonen 1. Nieuwe bestemmingsplannen digitaal opgesteld. Bestemmingsplannen maximaal 10 jaar oud. Bestemmingsplannen digitaal. 4. Goedkope woningen (huur/goedkope koop) voor starters Woningen voor senioren/levensloopbestendig Huisvesten statushouders (generaal pardon) Nieuwe taakstelling rijk (regulier, ca. 30 per jaar) 5. Gemiddelde doorlooptijd van een vergunningaanvraag (weken) Bouwplannen na max. 3 welstandtoetsingen akkoord Bij nieuwe gevallen de overtreding beëindigen. 6. Gemiddelde doorlooptijd van een urgentieaanvraag (weken) Gemiddelde doorlooptijd van een bezwaarschrift (weken) Gemiddelde doorlooptijd van een geschil (weken) Streefwaarde betreft 2009, tenzij anders vermeld

2007 72.475 14.043

streefwaarde (>) 65.547 (>) 12.338

100% 100% 100% 95% 85% nvt

100% 100% 100% 100% 70% 97%

nvt nvt nvt nvt 3 10 nvt 6

nulmeting nulmeting 500 nulmeting 3 10 nulmeting (<) 6

17% 26% 31%-30%-39% nvt 75% start binnen 8 weken 50% 4,5% € 45 10% 40% 95% 7,1 100% 26 € 32.000 (<) 20%

10% (<) 25% 1/3 - 1/3- 1/3 (>) 99,34 75% 100% (>) 50% < 5,0% > € 45 (>) 15% 60% 100% > 7,0 100% (<) 26 (<) € 32.000 (<) 10%

7,0 (2005) 98% nvt nvt 7,5 nvt 90% 7,7 nvt nvt 75,8 (2003) 83,6 (2003) nvt 17%

(>) 7,0 98% nulmeting nulmeting 7,5 nulmeting 90% (>) 7,8 nulmeting nulmeting (>) 75,8 (>) 83,6 160 18%

99% 85% 38,5% 5,3

100% 90% (<) 35% (>) 6

0% 30% 0% 60 160 17 nvt 7 66% 48% 8,5 13 nvt

100% 100% 100% (2013) 100 100 58 100% 6 (>) 85% 85% 8 10 10

Indicatoren Gemeente Barneveld: programmabegroting 2009 Programma / doel * nnb = nog niet bekend nvt = niet van toepassing (geen gegevens beschikbaar)

2007

streefwaarde

Kerngegevens

Bevolking Per 1 januari Aantal inwoners Waarvan: < 20 jaar > 64 jaar 75-85 jaar Sociale voorzieningen Per 1 januari Aantal werklozen/ werkzoekenden (bron: CWI) Aantal bijstandgerechtigden, incl. IOAW en IOAZ Volkshuisvesting Per 1 januari Aantal woonruimten Onderwijs Leerlingen per 1 oktober Basisonderwijs Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs Fysieke structuur Per 1 januari Oppervlakte gemeente (ha) Lengte wegen (km) Lengte fietspaden (km) Openbaar groen (ha)

werkelijk 2007

begroot 2008

begroot 2009

50.946

51.495

51.945

15.985 6.401 2.200

15.920 6.500 2.300

15.960 6.650 2.400

894

800

745

342

327

315

21.238

21.915

22.115

6.578 399 4.705

6.635 332 4.885

6.740 333 4.904

17.675 394 67 436

17.675 394 67 436

17.675 394 67 436

Afkortingenlijst ABP ABC ABW AMvB AMW APPA APV ARN AU AWBZ AZC BBV BBO BBZ BCF BERAP BJZ BNG BOA BBP BTW BVG BWA BWS BZK CAK CBS CEP CJG CJIB CMJB COA COELO CPB CVV CWI DKD EKC EKD EPDB-scan EPV ESF EMU FIDO FILO FSV GBA

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Actualisering Barneveld Centrum Algemene Bijstandswet Algemene Maatregel van Bestuur Algemeen Maatschappelijk Werk Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers Algemene Plaatselijke Verordening Afvalverwerking Regio Nijmegen Algemene Uitkering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Asielzoekers Centrum Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Bijzonder Basisonderwijs Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen BTW Compensatiefonds Bestuursrapportage Bureau Jeugdzorg Bank Nederlandse Gemeenten Buitengewoon Opsporings Ambtenaar Bruto Binnenlands Product Belasting Toegevoegde Waarde Bedrijfsverzamelgebouw Bureau Werk & Activering Besluit Woninggebonden Subsidies Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Economisch Plan Centrum voor Jeugd en Gezin Centraal Justitieel Incasso Bureau Concernmeerjarenbegroting Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Centrum voor Onderzoek voor de Economie van de Lagere Overheden Centraal Planbureau Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem Centrum voor Werk en Inkomen Digitaal Klant Dossier Eigen Kracht Conferentie Elektronisch Kind Dossier Energy Performance Building Directive-scan Economisch Platform Valleiregio Europees Sociaal Fonds Economische en Monetaire Unie Financiering Decentrale Overheden Financiering Lagere Overheid Fonds Sociale Vernieuwingen Gemeentelijke Basis Administratie

GBO GBKN GFT GGD GHOR GKB GRP GSO HALT HGM I/D-Banen ICT INK IOAW IOAZ ISV JWG LEGO MaH MARAP MBO MER MEV MJB NAW O/G OBO OGGZ OM OZB PAVEM PDA PGB PPS RDW RIO RIS ROC RSL-A RUP SEO SGP SJB SO SUWI SVn SWOB TBU

Gemeente Barneveld Ontwikkeling BV Grootschalige Basiskaart Nederland Groente, Fruit en Tuinafval Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeentelijke Kredietbank Gemeentelijk Riolerings Plan Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid Het ALTernatief Hulpverlening Gelderland Midden In- en Doorstroombanen Informatie en Communicatie Technologie Instituut Nederlandse Kwaliteitszorg Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Investeringsvisie Stedelijke Vernieuwing Jeugdwerkgarantieplan Landelijk Euro Gemeenten Overleg Maaltijden aan Huis Management Rapportage Middelbaar Beroepsonderwijs Milieu Effecten Rapportage Macro Economische Verkenning Meerjarenbegroting Naam Adres Woonplaats Opgenomen Geld Openbaar Basisonderwijs Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Openbaar Ministerie Onroerende Zaak Belasting Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheden Personal Digital Assistant Persoonsgebonden Budget Publiek Private Samenwerking Rijksdienst voor het Wegverkeer Regionaal Indicatie Orgaan Raads Informatie Systeem Regionaal Opleidings Centrum Recreatie Sportleider - A Regionaal Uitvoeringsplan Sociaal Economisch Overleg Valleiregio Strategisch Gebiedsperspectief Vallei Stichting Jongerensociëteit Barneveld Speciaal Onderwijs Samenwerking Uitvoering Werk en Inkomen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Stichting Welzijn Ouderen Barneveld Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven

U/G UWV VCB V.i.P VMBO VNG V&O VO VROM VVE VVTV WABO WAO WBP WCPV WEB Wet BOPZ Wet REA Wet VAZALO Wet WOZ WERV WGR WILG WIW WMO WRO WSB WSNP WSNS WSW WVG WVV WW WWB WWW

Uitgeleend geld Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen Vrijwilligers Centrale Barneveld Vallei in Perspectief Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Vereniging Nederlandse gemeenten Vormings- en Ontwikkelingswerk Voortgezet onderwijs Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Voor- en Vroegschoolse Educatie Voorwaardelijke Vergunning Tot Verblijf Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid Wet Educatie- en Beroepsonderwijs Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen Wet op de Reïntegratie Arbeidsgehandicapten Wet Voorzieningen Arbeid en Zorg Alleenstaande Ouders Wet Waardering Onroerende Zaakbelasting Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal Wet Gemeenschappelijke Regelingen Wet Inrichting Landelijke Gebieden Wet Inschakeling Werkzoekenden Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Ruimtelijke Ordening Woningstichting Barneveld Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Weer Samen Naar School Wet Sociale Werkvoorziening Wet Voorziening Gehandicapten West Veluwe Vallei Werkloosheidswet Wet Werk en Bijstand World Wide Web

ZAT

Zorg Advies Team

Programmabegroting 2009

Recommend Documents