Tabel 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM / PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA SURAKARTA
No
0 1 1.1 1.1.1 1
2
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1 WAJIB Pelayanan Dasar Pendidikan 01.01.15 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
01.01.16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN 2
SATUAN 3
TARGET 5
4
Rp 6
84.815.478.550 1.341.500.000
TAHUN 2017
TARGET 7
Rp 8
127.912.289.400 2.430.000.000
TARGET 9
Rp 10
130.947.929.900 1.525.000.000
TARGET 11
Rp 12
131.580.329.400 1.595.000.000
TARGET 13
Rp 14
139.704.329.400 1.665.000.000
TARGET 15
Rp 16
135.567.029.820 1.742.500.000
%
33
40
50
60
70
80
90
90
Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/ MTs Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik
Orang
53
54,06
55,14
56,24
57,37
58,52
58,52
58,52
Org Org
60,69 35,04
61,9 35,74
63,14 36,46
64,4 37,18
65,69 37,93
67,01 38,69
67,01 38,69
67,01 38,69
%
95,12
96,07
%
75,61
100
100
100
100
100
100
100
Di setiap SMP dan MTs tersedia minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.
%
87,8
100
100
100
100
100
100
100
Di setiap SMP/MTs tersedia satu % ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya
95,12
100
100
100
100
100
100
100
Di setiap SMP/MTs tersedia 1 % (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.
84,34
100
100
100
100
100
100
100
Di setiap SMP/MTs tersedia guru % dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40%
98,78
100
100
100
100
100
100
100
80.577.658.000
VIII - 2
98,98
80.273.658.000
100
87.994.658.000
70
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18
60
98
70
TAHUN 2021
59,07
76.862.158.000
67
TAHUN 2020
%
97,03
65
TAHUN 2019
Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMA/MA Guru PAUD_Sertifikat Pendidik
41.113.172.000
62
TAHUN 2018
PD
100
84.506.158.420
70
100
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
19
750.520.386.470 10.292.000.000 Pendidikan
451.327.462.420 Pendidikan
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 Kunjungan pengawas ke SD/ MI % dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
4 99,19
TARGET 5 100
Rp 6
TAHUN 2017
TARGET 7 100
Rp 8
TAHUN 2018
TARGET 9 100
Rp 10
TAHUN 2019
TARGET 11 100
Rp 12
PD
TAHUN 2020
TARGET 13 100
Rp 14
TAHUN 2021
TARGET 15 100
Rp 16
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 100
Kunjungan pengawas ke SMP/ MTs dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
%
71,95
76,99
82,38
88,14
9.431,00
100
100
100
Setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.
%
67,07
100
100
100
100
100
100
100
Jumlah kelas yang memiliki % rombongan belajar rata-rata 34 minggu Satuan pendidikan SMP/MTs % menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas VII–IX:27 jam per minggu
98,3
98,79
99,29
99,78
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Setiap guru SMP/MTs % menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
100
100
100
100
100
100
100
100
Kepala SMP/MTs melakukan % supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.
86,75
100
100
100
100
100
100
100
Laporan hasil evaluasi mata % pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik. "
100
100
100
100
100
100
100
100
Kepala Sekolah atau Madrasah % menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik "
98,3
100
100
100
100
100
100
100
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
99,8
100
100
100
100
100
100
100
%
VIII - 3
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
19
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
URAIAN 2 Angka Mengulang Jenjang SMP/MTs (AU SMP/MTs/Paket B) Persentase SMP/MTs yang terakreditasi A IP-22.1 SEKOLAH IP-23.1 SEKOLAH Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs Jumlah prestasi pendidikan (siswa, guru, sekolah) tingkat regional/nasional/internasional
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
TARGET 9 0,01
Rp 10
Rp 12
TARGET 13 0,01
Rp 14
TARGET 15 0,01
Rp 16
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 0
80
81
82
83
84
85
86
86
% % %
100 99,6 72
100 100 74
100 100 76
100 100 78
100 100 80
100 100 82
100 100 84
100 100 84
30
35
40
45
50
55
60
60
%
33,64
33,98
34,32
34,66
35,01
35,36
35,36
35,36
%
92,07
92,99
93,92
94,86
95,81
100
100
100
Di setiap SMP/MTs tersedia % ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. Setiap SMP/MTS menyediakan % buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran
97,56
100
100
100
100
100
100
100
86,59
100
100
100
100
100
100
100
Perbandingan SMP/ MTs tiap satu set buku teks untuk setiap peserta didik. IP-15.1 SEKOLAH IP-16.1 SEKOLAH Satuan pendidikan SD/MI menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas I-II: 18 jam per minggu Kelas III : 24 jam per minggu Kela
%
74,39
78,85
83,58
88,6
93,92
100
100
100
% % %
83,81 74,39 98,3
98 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
Setiap SMP/MTs menerapkan Kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) % yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.
100
100
100
100
100
100
100
100
Setiap guru SD/MI menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
100
100
100
100
100
100
100
100
VIII - 4
TARGET 11 0,01
TAHUN 2021
%
%
Rp 8
TAHUN 2020
0,01
Buah
TARGET 7 0,01
TAHUN 2019
%
4
Rp 6
TAHUN 2018
TARGET 5 0,01
Pembinaan Guru jenjang SMP/MTs Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik
SATUAN 3
TAHUN 2017
PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
19
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
URAIAN 2 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
TARGET 7 100
Rp 8
TARGET 9 100
Rp 10
TAHUN 2019
Rp 12
TARGET 13 100
Rp 14
TAHUN 2021
TARGET 15 100
Rp 16
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 100
4 97,97
%
99,6
99,85
100
100
100
100
100
100
Setiap SMP/MTs % mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Kepala SD/MI melakukan % supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.
96,34
97,3
98,28
99,26
100
100
100
100
99,19
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Setiap SMP/MTs menyampaikan % rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag Kab/Kota pada setiap akhir semester.
70,73
77,8
85,58
94,14
100
100
100
100
Angka Putus Sekolah (APS) % SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah % Penduduk Usia 13-15 tahun (APS 13-15 tahun) Di setiap kabupaten/kota semua % kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
0,33
0,22
0,22
0,21
0,21
0,2
0,2
0,2
98,46
99,72
100
100
100
100
100
100
86,59
100
100
100
100
100
100
100
VIII - 5
TARGET 11 100
TAHUN 2020
%
Setiap Guru SMP/MTs menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar
Rp 6
TAHUN 2018
TARGET 5 100
Setiap SD/MI mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
SATUAN 3
TAHUN 2017
PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
19
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 Setiap guru tetap di SMP/ MTs % dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.
Rp 10
Rp 12
TARGET 13 100
Rp 14
TARGET 15 100
Rp 16
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
95,95
98
99
100
100
100
100
100
Perbandingan SD/MI tiap satu % set buku teks untuk setiap peserta didik. Setiap SD/MI memiliki 100 judul % buku pengayaan dan 10 buku referensi Setiap Guru SD/MI % menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar p
83,81
87,16
90,65
94,27
98,05
100
100
100
75,71
95
98
99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Angka Melanjutkan (AM) dari % SD/MI ke SMP/MTs Setiap guru tetap di SD/ MI % dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.
100
100
100
100
100
100
100
100
98,79
99,04
99,28
99,53
99,78
100
100
100
82,83
84,49
86,18
87,9
89,66
91,45
91,45
91,45
100
100
100
100
100
100
100
100
VIII - 6
TARGET 11 99,66
TAHUN 2021
96,96
%
TARGET 9 98,19
TAHUN 2020
Setiap satuan pendidikan % menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Jumlah peserta didik dalam % setiap rombongan belajar untuk SD/MI Setiap SD/MI menyediakan buku % teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn
Setiap SD/MI menerapkan Kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku.
Rp 8
TAHUN 2019
93,9
Pembinaan Guru jenjang SD/MI %
TARGET 7 96,74
TAHUN 2018
TARGET 5 95,31
4
Rp 6
TAHUN 2017
PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
19
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
(OUTPUT)
URAIAN SATUAN 2 3 Setiap SD/MI menyampaikan % rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag Kab/Kota pada setiap akhir semester.
Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya
01.01.17 - Program Pendidikan Menengah
4 96,76
TARGET 5 100
Rp 6
TAHUN 2017
TARGET 7 100
Rp 8
TAHUN 2018
TARGET 9 100
Rp 10
TAHUN 2019
TARGET 11 100
Rp 12
PD
TAHUN 2020
TARGET 13 100
Rp 14
TAHUN 2021
TARGET 15 100
Rp 16
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 100
6,85
6,92
6,99
7,06
7,13
7,2
7,2
7,2
82,59
98
99
100
100
100
100
100
93,52
98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
90,03
91,83
93,67
95,54
97,45
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
93,12
94,05
94,99
95,94
96,9
100
100
100
%
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
53
54,06
55,14
56,24
57,37
58,52
58,52
58,52
% %
90,01 70
91,81 75
93,65 80
95,52 85
97,43 90
99,38 95
99,38 100
99,38 100
%
0
0
60
70
80
90
100
100
53,73
54,8
%
Angka partisipasi sekolah Orang pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI % kondisi bangunan baik Tersedia satuan pendidikan % dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. Jumlah ruang kelas SD/MI yang memenuhi kebutuhan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah Angka partisipasi kasar Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
Rata-rata Nilai Ujian Nasional % siswa SD/MI Setiap SD/MI menyediakan satu % set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan po
3
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
Orang
Sekolah
25.056.071.550
55,9
30.401.071.400
57,02
30.446.071.400
VIII - 7
58,16
30.491.071.400
59,32
30.536.071.400
59,32
30.581.071.400
59,32
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
19
177.511.428.550 Pendidikan
No
0
4
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
01.01.18 - Program Pendidikan Non Formal
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 Tersedia satuan pendidikan % dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.
72,45
74,26
76,12
78,02
78,02
78,02
100
100
100
100
100
100
100
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). IP-23.1 SEKOLAH Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
%
98,18
99,16
100
100
100
100
100
100
% %
99,6 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMA/MA Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) siswa SMK Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
%
99,8
99,85
99,99
99,99
99,99
99,97
99,99
99,99
%
59,07
60
62
65
67
70
70
70
%
59,17
60
63
65
67
70
70
70
%
100
100
100
100
100
100
100
100
IP-16.1 SEKOLAH Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
% %
74,39 66,81
100 69,75
100 72,68
100 75,62
100 78,56
100 81,5
100 84,44
100 84,44
Guru yang memenuhi kualifikasi % S1/D-IV
83,27
84,94
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
%
66,81
69,75
72,68
75,62
78,56
81,5
84,44
84,44
Angka Mengulang Jenjang SMP/MTs (AU SMP/MTs/Paket B) Angka partisipasi kasar
%
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0
%
90,01
91,81
93,65
95,52
97,43
99,38
99,38
99,38
VIII - 8
90,13
Rp 12
1.844.000.000
TARGET 13 100
91,94
Rp 14
1.892.000.000
TARGET 15 100
91,94
Rp 16
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 100
70,68
1.764.000.000
TARGET 11 100
KONDISI KINERJA
100
88,37
Rp 10
TAHUN 2021
68,96
1.646.460.000
TARGET 9 100
TAHUN 2020
Pembinaan Guru jenjang % SMA/SMK/MA Laporan hasil evaluasi mata % pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik. "
86,63
Rp 8
TAHUN 2019
100
1.175.635.000
TARGET 7 100
TAHUN 2018
TARGET 5 100
4
Rp 6
TAHUN 2017
PD
1.980.700.000
91,94
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
19
10.302.795.000 Pendidikan
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
(OUTPUT)
4 95,95
TARGET 5
Rp 6
TAHUN 2017
TARGET 7
Rp 8
TAHUN 2018
98
99
TARGET 9 100
Rp 10
TAHUN 2019
TARGET 11 100
Rp 12
PD
TAHUN 2020
TARGET 13 100
Rp 14
TAHUN 2021
TARGET 15 100
Rp 16
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 100
%
83,81
87,16
90,65
94,27
98,05
100
100
100
% %
23,29 23,08
35,62 39,75
47,95 56,42
60,27 73,09
72,61 89,75
86,31 93,33
100 100
100 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Angka partisipasi sekolah Orang pendidikan dasar Tersedia satuan pendidikan % dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.
01.01.19 - Program Pendidikan Luar Biasa
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 Setiap SD/MI menyediakan buku % teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn Perbandingan SD/MI tiap satu set buku teks untuk setiap peserta didik. LKP Terakreditasi Lembaga PKBM Terakreditasi
5
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
Jumlah ruang kelas SMP/ MTs yang memenuhi kebutuhan
%
92,68
94,07
95,48
96,91
98,37
100
100
100
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik
%
75,61
100
100
100
100
100
100
100
Di setiap SMP/MTs tersedia satu % ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya
95,12
100
100
100
100
100
100
100
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) % orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
99,6
100
100
100
100
100
100
100
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 13-15 tahun (APS 13-15 tahun) Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
%
98,46
99,72
100
100
100
100
100
100
Org Org
60,69 35,04
61,9 35,74
63,14 36,46
64,4 37,18
65,69 37,93
67,01 38,69
67,01 38,69
67,01 38,69
%
0,03
0,03
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
%
0,17
0,15
946.500.000
0,03
0,13
700.000.000
0,02
730.000.000
0,11
0,02
0,1
VIII - 9
760.000.000
0,01
0,1
790.000.000
0,01
0,1
820.000.000
0,01
0,1
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
19
4.746.500.000 Pendidikan
No
0
6
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
URAIAN 2 Angka partisipasi kasar Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
TARGET 7 93,65 0,22
Rp 8
%
82,83
84,49
Guru SMP/MTs yang memenuhi % kualifikasi S1/D-IV
83,83
84,67
85,51
86,37
87,23
88,11
88,11
88,11
Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
%
81,72
84,42
87,2
90,08
93,05
96,12
96,12
96,12
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) % orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
99,6
100
100
100
100
100
100
100
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) % orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
96,36
100
100
100
100
100
100
100
Setiap guru tetap bekerja 37, 5 jam per minggu di satuan pendidikan Guru PAUD_Sertifikat Pendidik
%
96,35
100
100
100
100
100
100
100
%
33
40
50
60
70
80
90
90
Guru SD/MI_Sertifikat Pendidik
%
45
50
60
70
80
90
100
45
Guru SMP/MTs_Sertifikat Pendidik Guru SMA/MA/SMK_Sertifikat Pendidik
%
59,7
60
70
80
90
100
100
100
%
53,7
55
65
75
85
95
100
100
Di setiap kabupaten/kota semua % kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Kepala SD/MI melakukan % supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.
96,76
100
100
100
100
100
100
100
99,19
100
100
100
100
100
100
100
IP-19.1 SEKOLAH
98,79
95
98
99
100
100
100
100
12.916.100.000
87,9
100
12.926.100.000
VIII - 10
89,66
TARGET 13 99,38 0,2
Rp 14
100
12.936.100.000
91,45
TARGET 15 99,38 0,2
Rp 16
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 99,38 0,2
100
86,18
Rp 12
KONDISI KINERJA
100
100
TARGET 11 97,43 0,21
TAHUN 2021
%
12.906.100.000
Rp 10
TAHUN 2020
4 90,01 0,33
100
TARGET 9 95,52 0,21
TAHUN 2019
% %
%
Rp 6
TAHUN 2018
TARGET 5 91,81 0,22
01.01.20 - Program Guru SD/MI yang memenuhi Peningkatan Mutu kualifikasi S1/D-IV Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SATUAN 3
TAHUN 2017
PD
100
12.946.100.000
91,45
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
19
100
12.956.100.000
91,45
77.586.600.000 Pendidikan
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
(OUTPUT)
100
100
100
Di setiap SMP/MTs tersedia guru % dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masingmasing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa
69,51
100
100
100
100
100
100
100
Di setiap kabupaten/kota semua % kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Di setiap kabupaten/kota semua % pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
86,59
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
IP-25.1 SEKOLAH % Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) % orang guru untuk setiap 32 peserta didik. Di setiap SD/MI tersedia 6 % (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.
100 92
100 95
100 97
100 98
100 99
100 100
100 100
100 100
88,66
100
100
100
100
100
100
100
98,78
100
100
100
100
100
100
100
0,03
0,03
1.440.500.500
VIII - 11
0,02
Rp 12
1.940.500.000
TARGET 13 91,94
0,01
Rp 14
1.940.500.000
TARGET 15 91,94
0,01
Rp 16
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 91,94
100
0,02
TARGET 11 90,13
KONDISI KINERJA
100
1.590.500.000
Rp 10
TAHUN 2021
100
0,03
TARGET 9 88,37
TAHUN 2020
100
1.330.000.000
Rp 8
TAHUN 2019
85,37
%
TARGET 7 86,63
TAHUN 2018
4 83,27
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Rp 6
TAHUN 2017
PD
TARGET 5 84,94
Di setiap SMP/MTs tersedia guru % dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% 01.01.22 - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 Guru yang memenuhi kualifikasi % S1/D-IV Di setiap SMP/MTs tersedia guru % dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV 35% telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 20%.
Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
7
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
1.940.500.000
0,01
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
19
10.182.500.500 Pendidikan
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
8
01.01.24 - Program Layanan Autis
1.1.2 9
Kesehatan 01.02.15 - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
(OUTPUT)
URAIAN 2 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
01.02.16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
SATUAN 3
75,62
78,56
81,5
84,44
84,44
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Mengulang Jenjang SMP/MTs (AU SMP/MTs/Paket B) Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
%
0,33
0,22
0,22
0,21
0,21
0,2
0,2
0,2
%
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
%
100
100
946.500.000
100
1.366.000.000
100
1.538.600.000
100
1.740.000.000
100
1.940.000.000
100
1.040.000.000
100
2,9
3,34
63.365.068.172 700.000.000
3,84
230.715.167.860 1.000.000.000
3,76
295.524.002.326 1.200.000.000
3,78
339.144.523.973 1.500.000.000
3,8
381.539.433.811 1.700.000.000
3,82
84.303.286.293 2.000.000.000
3,82
%
0
80
2.618.500.000
82
2.878.000.000
84
3.096.500.000
87
3.323.500.000
90
3.575.000.000
90
785.400.012
90
Persentase obat yang memenuhi % syarat Proporsi sarana produksi dan % distribusidi bidang farmasi dan perbekes sesuai standar
100
100
100
100
100
100
100
100
70
72
73
74
75
75
75
75
Proporsi sarana pelayan an % kefarmasian sesuai standar Cakupan Skrining Kesehatan & % pelayanan kesehatan Reproduksi penduduk dewasa (usia 15-59 th)
80
82
83
83
84
85
85
85
100
100
392.984.626
100
Rp 12
432.281.948
TARGET 13 0,1
100
Rp 14
TARGET 15
Rp 16
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 0,1
72,68
100
TARGET 11 0,1
KONDISI KINERJA
69,75
357.260.260
Rp 10
TAHUN 2021
66,81
100
TARGET 9 0,11
TAHUN 2020
%
207.022.172
Rp 8
TAHUN 2019
0,17
AVLOS (Average Length of Stay = hari Rata-rata lamanya pasien dirawat)
TARGET 7 0,13
TAHUN 2018
%
4
Rp 6
TAHUN 2017
PD
TARGET 5 0,15
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
10
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
0,1
418.461.411
100
478.946.305
100
Cakupan Skrining Kesehatan Siswa Pendidikan Dasar kelas 1 dan klas 7
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Persentase kunjungan baru rawat jalan di Puskesmas Jumlah Kunjungan puskesmas orang per hari Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
%
36,52
37
38
39
40
41
41
41
128
133
137
141
145
150
150
150
0
100
100
100
100
100
100
100
Org %
VIII - 12
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
19
8.571.100.000 Dinas Dikpora
1.394.591.482.435 8.100.000.000 Kesehatan
16.276.900.012
2.286.956.722 Kesehatan
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
(OUTPUT)
URAIAN 2 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa BOR (Bed Occupancy Ratio Presentase makanan yang memenuhi syarat
01.02.21 - Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Rp 8
573.175.000 20.100.000
74,15 88,3
960.000.000 21.600.000
76,37 88,65
1.090.000.000 23.600.000
78,66 89,24
1.005.000.000 25.500.000
81,02 89,6
1.160.000.000 28.000.000
83,45 89,83
850.000.000 21.500.009
83,45 89,83
5.638.175.000 140.300.009 Kesehatan
%
100
100
1.197.719.000
100
1.332.490.900
100
1.469.239.850
100
1.619.162.675
100
1.621.162.675
100
169.245.309
100
7.409.020.409 Kesehatan
Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan
%
71,63
76,5
77
78
79
80
80
80
0
0
1
1
1
1
1
1
Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) BOR (Bed Occupancy Ratio Prevalensi anemia pada ibu hamil
%
65
76,5
77
78
79
80
80
80
% %
69,89 0
71,99 35
Prevelansi Bumil KEK Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta
% %
2,8 2,76
2,75 2,73
2,71 2,7
2,66 2,67
2,61 2,64
2,57 2,59
2,52 2,56
2,52 2,56
%
73,64
74
74,2
74,5
74,7
74,8
75
75
%
5,66
5,65
5,63
5,6
5,57
5,54
5,5
5,5
Cakupan balita gizi buruk % mendapat perawatan Persentase remaja puteri yang % mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Prevalensi gizi buruk pada balita %
100
100
100
100
100
100
100
100
0
15
20
25
30
35
40
40
0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
74,15 33
200.000.000 103.025.000
76,37 30
Rp 12
100
200.000.000 112.627.500
78,66 28
TARGET 13 100
Rp 14
100
250.000.000 123.140.250
81,02 25
TARGET 15 100
Rp 16
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 100
71,99 87,71
100
TARGET 11 100
KONDISI KINERJA
69,89 87,12
102.506.000 82.750.000
Rp 10
TAHUN 2021
% %
100
TARGET 9 100
TAHUN 2020
100
dok
TARGET 7 100
TAHUN 2019
100
4
Rp 6
TAHUN 2018
%
01.02.19 - Program Cakupan Desa Siaga Aktif Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
SATUAN 3
TAHUN 2017
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
0
12
14
TAHUN 2016
PD
%
01.02.17 - Program Pengawasan Obat dan Makanan
01.02.20 - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TARGET 5 100
11
13
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
100
250.000.000 134.654.050
83,45 25
100
300.000.000 95.974.749
83,45 25
Persentase ketersediaan dokumen perencanan sosial budaya sesuai amanat pemerintah Proporsi TTU memenuhi syarat
%
0
15,13
55.000.000
21,01
55.000.000
16,81
55.000.000
15,13
55.000.000
14,29
55.000.000
17,65
55.000.000
100
%
95,97
96
50.050.000
96,5
99.000.000
97
108.500.000
97,5
124.000.000
98
145.500.000
98
91.450.058
98
Desa/kalurahan melakukan STBM Cakupan Inspeksi Pangan di pendidikan dasar
Kel
5
17
27
37
47
51
51
51
100
100
100
100
100
100
100
100
%
VIII - 13
19
1.302.506.000 652.171.549 Kesehatan
330.000.000
618.500.058 Kesehatan
No
0 15
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1 01.02.22 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
URAIAN 2 Angka Kematian DBD
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
SATUAN 3 %
TARGET 5
4
Rp 6 1.184.321.000
TAHUN 2017
TARGET 7
TARGET 9
TARGET 11
TARGET 13 1
Rp 14 1.378.932.200
TAHUN 2021
TARGET 15 1
Rp 16 313.076.829
KONDISI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 1 6.237.745.379 Kesehatan
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
65,69
70
75
80
85
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
Proporsi kasus Tuberkulosis yang % berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)
94,01
94,61
95,21
95,81
96,41
97,01
97,01
97,01
Angka penemuan kasus baru HIV %
0,35
0,32
0,3
0,29
0,29
0,28
0,27
0,27
Cakupan Pemeriksaan HIV dan AIDS di Pusk dan RSUD Angka penemuan kasus baru kusta
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Per 100.000 penduduk
0,78
5
5
5
5
5
5
5
Angka penemuan kasus diare balita Persentase Diare KLB dapat ditangani < 24 jam Angka penemuan kasus Pneumonia Balita Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu
%
40,59
40,5
40
39,5
39
38,5
38
38
%
100
100
100
100
100
100
100
100
%
6,76
20
25
30
35
40
45
45
%
0
10
20
30
40
40
40
40
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
%
97
97,5
98
98,2
98,4
98,5
98,6
98,6
Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam" Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk
%
98,04
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
0
2
2
2
2
2
2
2
Proporsi kasus hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan
%
31,68
25
22
20
20
20
20
20
Proporsi kasus Diabetis melitus % di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
27,38
25
22
20
20
20
20
20
VIII - 14
1
Rp 12 1.245.507.000
TAHUN 2020
1
per 100.000 penduduk
1
Rp 10 1.117.251.750
TAHUN 2019
2,06
Cakupan penemuan dan % penanganan penderita penyakit DBD Angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk Penemuan Pasien Baru TB BTA % Positif Cakupan pemeriksaan Terduga % TB di Puskesmas & RSUD
1
Rp 8 998.656.600
TAHUN 2018
PD
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
16 01.02.23 - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
17
01.02.25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 "Prevalensi berat badan lebih % dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun " Prevalensi merokok pada usia ? % 18 tahun Proporsi penduduk yg terinfeksi % HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral
TARGET 5
TARGET 7
Rp 8
TAHUN 2018
Rp 10
Rp 12
Rp 16
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 15,4
17
16
0
6,4
5,9
5,6
5,4
5,4
5,4
5,4
90
90,5
91
91,5
92
92,5
93
93
Angka Penemuan Kasus Baru AIDS Proporsi Puskesmas terakreditasi
%
0,59
0,54
%
0
65
Proporsi RS PONEK Proporsi RS terakreditasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota" Persentase pencapaian rata-rata target SPM kesehatan Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis
% % %
40 36 100
40 50 100
40 57 100
50 57 100
50 64 100
60 64 100
60 71 100
60 71 100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
%
0
100
100
100
100
100
100
100
puskesmas
8
8
10
12
14
16
17
17
%
100
100
100
100
100
100
100
100
"Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) "
Buah
150
175
200
225
250
275
300
300
Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
per 1.000 penduduk per 1.000 penduduk kali
1,91
1,76
1,76
1,76
1,76
1,76
1,76
1,76
2,2
2
2
2
2
2
2
2
58,64
55,71
52,92
50,28
47,76
45,37
43,11
43,11
Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas
%
24
29
% %
340 47
340 47
340 47
340 47
340 47
340 47
340 47
340 47
Rasio puskesmas,poliklinik, pustu per satuan penduduk
per 1.000 penduduk
0,22
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1.370.940.000
14.329.843.000
100
29
1.462.735.100
12.600.000.000
100
29
1.726.898.600
13.530.000.000
VIII - 15
100
29
0,35
TARGET 15 15,4
KONDISI KINERJA
18
0,4
Rp 14
TAHUN 2021
20
0,44
TARGET 11
TAHUN 2020
0
0,49
TARGET 9
TAHUN 2019
TARGET 13 15,4
4
Rp 6
TAHUN 2017
PD
1.552.432.200
3.771.500.000
100
29
0,3 1.798.074.175
1.610.650.000
100
29
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
19
0,3 798.648.913
1.763.715.000
100
29
8.709.728.988 Kesehatan
47.605.708.000 Kesehatan
No
0 18
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1 01.02.26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
URAIAN 2 Persentase Rumah Sakit (RS) yang terbangun
Rasio Cakupan Pelayanan RSUD
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
SATUAN 3
TARGET 5
%
0
0
Rp 6 400.000.000
%
18,35
20,35
4
TAHUN 2017
TARGET 7 25
Rp 8 150.450.000.000
11.373.937.000
22,35
TAHUN 2018
TARGET 9
TAHUN 2019
TARGET 11
PD
TAHUN 2020
TAHUN 2021
75
Rp 12 250.550.000.000
TARGET 13 100
Rp 14 300.000.000.000
TARGET 15 100
KONDISI KINERJA
Rp 16
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 100 901.900.000.000 Kesehatan
50
Rp 10 200.500.000.000
24.321.000.000
23,85
36.429.500.000
25,35
33.575.000.000
26,35
27.085.000.000
27,35
27.550.000.000
27,35
0
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
160.334.437.000
19
01.02.27 - Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
AVLOS (Average Length of Stay = hari Rata-rata lamanya pasien dirawat)
2,9
3,34
450.000.000
3,84
500.000.000
3,76
550.000.000
3,78
550.000.000
3,8
600.000.000
3,82
600.000.000
3,82
3.250.000.000 Kesehatan
20
01.02.29 - Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Cakupan Pelayanan Kesehatan % Bayi Baru Lahir sesuai standar di Puskesmas dan Jaringannya
100
100
51.000.000
100
61.500.000
100
67.000.000
100
72.500.000
100
78.000.000
100
85.600.000
100
415.600.000 Kesehatan
%
23,64
83,5
85
87,5
90
92,5
95
95
% %
95,47 73,75
96 76
96,5 77
97 78
97,5 79
98 80
98 80
98 80
Cakupan Pelayanan Kesehatan % untuk Balita di Puskesmas dan Jaringannya Persentase bayi baru lahir % mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Cakupan skrining kesehatan % lansia
100
100
100
100
100
100
100
100
0
41
44
47
48
49
50
50
100
100
50.000.000
100
60.000.000
100
91.000.000
100
102.599.900
100
107.599.300
100
54.414.081
100
465.613.281 Kesehatan
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan pelayanan anak balita
21
01.02.30 - Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
22
01.02.31 - Program Proporsi TPM memenuhi syarat pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
%
93,12
93,5
20.000.000
94
26.500.000
94,5
30.500.000
95
34.000.000
95
40.000.000
95
12.075.028
95
163.075.028 Kesehatan
23
01.02.32 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
%
100
100
268.150.000
100
228.400.000
100
233.400.000
100
233.400.000
100
253.400.000
100
278.240.000
100
1.494.990.000 Kesehatan
Cakupan pelayanan antenatal pada ibu hamil
VIII - 16
No
0
24
1.1.3
25
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
01.02.33 - Program peningkatan BLUD
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 %
4 92,74
TARGET 5
TAHUN 2017
Rp 6 93
TARGET 7 93,5
Rp 8
TAHUN 2018
TARGET 9
Rp 10
TAHUN 2019
94
TARGET 11 94,5
Rp 12
PD
TAHUN 2020
TARGET 13
TAHUN 2021
Rp 14
TARGET 15
KONDISI KINERJA
Rp 16
95
95
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 95
Cakupan komplikasi kebidanan % yang ditangani Cakupan pelayanan persalinan di % puskesmas dan jaringannya
98,55
99
99,1
99,2
99,3
99,4
99,5
99,5
100
100
100
100
100
100
100
100
Cakupan pertolongan persalinan % oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
100
93
93,5
94
94,5
95
95
95
Prosentase persalinan di fasilitas % pelayanan kesehatan
81,3
83,8
85
87,5
88
89
90
90
92,14 69,89
93 71,99
Cakupan pelayanan nifas BOR (Bed Occupancy Ratio
% %
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28.260.055.000
93,5 74,15
211.888.389.000
85.566.947.000
33.000.000.000
94 76,37
345.688.375.581
78,54
119.109.850.000
94,5 78,66
39.000.000.000
906.870.300.000
1.554.062.450.207
603.500.000.000
85,05 1.295.750.000.000
95 81,02
39.500.000.000
95 83,45
1.550.151.100.003
203.073.150.000
28.750.000.000
4.771.733.764.791
75,59
persentase panjang jembatan kota yang tertangani
%
85
1
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
%
69,77
71,77
14.492.590.000
73,77
51.855.400.000
75,77
42.497.550.000
77,77
40.457.200.000
79,77
32.339.350.003
81,77
37.898.350.000
81,77
219.540.440.003 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan
1
90,05
221.260.055.000 Kesehatan
73,37
1
1.325.250.000.000
95 83,45
%
1
87,05
48.000.000.000
19
01.03.15 - Program Persentase panjang jalan kota Pembangunan Jalan yang tertangani dan Jembatan
1
82,09
33.500.000.000
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
91
90,05
3.457.926.797.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
91
26
01.03.16 - Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong
27
01.03.17 - Program Pembangunan turap di wilayah Pembangunan jalan penghubung dan aliran turap/talud/brojong sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
%
35
5
23.906.375.000
5
25.120.125.581
10
45.262.750.000
10
45.262.750.000
10
45.262.750.000
10
37.119.000.000
85
221.933.750.581 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28
01.03.18 - Program Persentase panjang city walk rehabilitasi/pemelih yang terpelihara araan Jalan dan Jembatan
%
73,37
75,59
28.485.720.000
78,54
31.290.000.000
82,09
20.750.000.000
85,05
20.950.000.000
87,05
17.460.000.000
90,05
2.250.000.000
90,05
121.185.720.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29
01.03.19 - Program Drainase dalam kondisi baik/ rehabilitasi/pemelih pembuangan aliran air tidak araan tersumbat talud/bronjong
%
0
0
0
90
10.000.000
92
10.000.000
94
10.000.000
96
10.000.000
100
10.000.000
100
30
01.03.23 - Program Persentase pemenuhan % peningkatan sarana kebutuhan sarana dan prasarana dan prasarana kebinamargaan kebinamargaan
80
2
115.000.000
2
4.800.000.000
3
2.900.000.000
3
1.450.000.000
3
250.000.000
2
250.000.000
95
VIII - 17
50.000.000 Kecamatan
9.765.000.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
No
0 31
32
33
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)
URAIAN 1 2 01.03.24 - Program Drainase dalam kondisi baik/ pengembangan dan pembuangan aliran air tidak pengelolaan tersumbat jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
SATUAN 3
TARGET 5
TAHUN 2017
%
0
0
0
%
75
75
200.000.000
80
250.000.000
85
300.000.000
Persentase wilayah bebas banjir % dan genangan yang tertangani
90
2
3.396.952.000
2
4.300.000.000
2
4
Rp 6
TAHUN 2018
TARGET 7 100
01.03.28 - Program Persentase orang yang pengendalian banjir mengikuti pelatihan
01.03.29 - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
TAHUN 2019
Rp 8 500.000.000
TARGET 9 100
Rp 10 500.000.000
TARGET 11 100
PD
TAHUN 2020
Rp 12
TARGET 13
TAHUN 2021
Rp 14
TARGET 15
KONDISI KINERJA
Rp 16
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 100 1.000.000.000 Kecamatan
0
0
0
0
0
90
350.000.000
95
400.000.000
95
450.000.000
95
1.950.000.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.500.000.000
1
4.800.000.000
1
5.000.000.000
1
4.000.000.000
99
25.996.952.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan
Jumlah pasar yang memiliki sarana prasarana peralatan elektrikal dan mekanikal pasar serta pemeliharaannya
%
100
100
4.663.440.000
100
5.000.000.000
100
5.500.000.000
100
6.325.000.000
100
7.084.000.000
100
8.500.800.000
100
37.073.240.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lingkungan pemukiman Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU yang tertangani
% %
8,16 91,84
6,54 93,47
36.018.785.000
4,93 95,14
73.025.000.000
3,29 96,7
129.325.000.000
1,66 98,4
112.562.500.207
0 100
71.000.000.000
0 100
52.500.000.000
0 100
474.431.285.207 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103.957.080.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34
01.03.30 - Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi
%
63,64
65,91
11.294.080.000
68,18
13.463.000.000
70,45
13.700.000.000
72,73
17.350.000.000
75
21.400.000.000
77,27
26.750.000.000
77,27
35
01.05.15 - Program Perencanaan Tata Ruang
persentase rencana detail kawasan strategis kota sesuai dengan amanat dalam regulasi
%
80
0
800.000.000
0
2.070.000.000
100
1.980.000.000
0
450.000.000
0
200.000.000
0
200.000.000
100
Tersedianya informasi mengenai % Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital
0
14,29
9,52
23,81
19,05
33,33
0
100
Tersedianya dokumen perencanaan: RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang ditetapkan dengan Perda Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah
dok
0
0
0
33,33
66,67
0
0
100
%
0
33,33
66,67
0
0
0
0
100
%
0
37,93
41,38
6,9
3,45
3,45
6,9
100
VIII - 18
5.700.000.000 Perencanaan
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 Tersedianya informasi mengenai % Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
PD
TAHUN 2020
TAHUN 2021
KONDISI KINERJA
100
TARGET 5 100
Rp 6 2.165.000.000
TARGET 7 100
Rp 8 4.500.000.000
TARGET 9 100
Rp 10 3.800.000.000
TARGET 11 100
Rp 12 4.000.000.000
TARGET 13 100
Rp 14 3.600.000.000
TARGET 15 100
Rp 16 3.200.000.000
4
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 100 21.265.000.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
36
01.05.16 - Program Terlayaninya masyarakat dalam % Pemanfaatan Ruang pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
100
100
233.500.000
100
7.205.000.000
100
29.875.000.000
100
3.925.000.000
100
20.475.000.000
100
475.000.000
100
37
01.05.17 - Program Terlaksananya penjaringan % Pengendalian aspirasi masyarakat melalui Pemanfaatan Ruang forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) ka
100
16,67
100.000.000
16,67
350.000.000
16,67
100.000.000
16,67
100.000.000
16,67
100.000.000
16,67
400.000.000
100
Ketaatan terhadap RTRW % Terlaksanakannya tindakan awal % terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja
0 100
0 100
450.000.000
60 100
2.840.000.000
0 100
2.370.000.000
0 100
320.000.000
0 100
320.000.000
65 100
320.000.000
65 100
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
8,09
8,76
%
9,43
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terehabilitasi
%
0
4,84
23.428.000.000
4,84
67.256.000.000
4,84
27.906.000.000
4,84
27.920.000.000
4,84
23.695.000.000
4,84
16.000.000.000
29,06
186.205.000.000 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
39
01.04.16 - Program Lingkungan Sehat Perumahan
Persentase jaringan sistem air limbah yang memadai Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang tertangani Persentase jaringan sistem air limbah yang memadai Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang tertangani Persentase Relokasi sertifikat hak milik di banataran Sungai Bengawan Solo
%
97,1
0,9
35.544.661.000
0,5
14.000.000.000
0,5
13.450.000.000
1
13.050.000.000
0
8.200.000.000
0
8.000.000.000
100
%
80,99
4,01
92.244.661.000 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
%
97,1
0,9
%
80,99
4,01
%
70
1,43
41
01.04.18 - Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
1.609.655.000
0,5
0
5
4.000.000.000
22,86
5
0,5
0
5
9.000.000.000
44,29
1
0
0
5
9.000.000.000
VIII - 19
65,71
55.362.612.000
12
01.04.15 - Program Pengembangan Perumahan
5
62.832.850.000
12
6.620.000.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38
5
79.588.000.000
11,43
1.150.000.000 Perencanaan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
01.04.17 - Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
118.023.000.000
10,76
62.188.500.000 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.4
40
66.938.405.000
10,09
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
0
0
0
0
9.000.000.000
87,14
70.912.500.000
0
100
0
0
9.000.000.000
100
453.657.367.000
100 100
0
100
1.609.655.000 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
40.000.000.000 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
No
0 42
43
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
44
01.19.15 - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
46
01.19.16 - Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
01.19.17 - Program pengembangan wawasan kebangsaan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
1 01.04.19 - Program % peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya tingkat waktu tanggap (response % kebakaran time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar
1.1.5
45
(OUTPUT)
URAIAN 2 Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Surakarta
01.04.20 - Program pengelolaan areal pemakaman
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
SATUAN 3
TARGET 5
4
TAHUN 2017
Rp 6 1.657.335.000
TARGET 7 18
Rp 8 8.876.000.000
TAHUN 2018
TARGET 9 20
Rp 10 6.966.000.000
TAHUN 2019
TARGET 11 21
Rp 12 5.460.000.000
PD
TAHUN 2020
TARGET 13 22
TAHUN 2021
Rp 14 5.813.000.000
TARGET 15 25
KONDISI KINERJA
Rp 16 36.939.000.000
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 25 65.711.335.000 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
17
17
100
100
100
100
100
100
100
100
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
persentase penyediaan APAR dari pemilik usaha yang memadai Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional penangnanan bencana Persentase orang yang mengikuti pelatihan Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk
%
20
33
46
59
73
80
86
86
%
10
20
30
40
50
60
70
70
%
75
75
80
85
90
95
95
95
orang
38
36
464.859.000
33
15.941.000.000
64
19.021.000.000
101
3.995.600.000
96
5.077.000.000
91
6.217.100.000
91
50.716.559.000 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rasio Ketersediaan lahan TMP
-
0,5
0,5
233.895.000
0,5
2.950.000.000
0,5
3.245.000.000
0,5
3.407.250.000
0,5
3.577.612.000
0,5
3.756.400.000
0,5
17.170.157.000 Sosial
12.105.196.000
Jumlah Linmas per RT atau sebutan lainnya Cakupan Penanganan Unjuk Rasa & Konflik Sosial persentase pasar yang memiliki tenaga keamanan Petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kota Surakarta Cakupan patroli petugas Satpol PP Jumlah Linmas per RT atau sebutan lainnya Cakupan pembinaan kegiatan dan keberadaan orang asing di kota Surakarta
Rasio
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah forum kebersamaan umat beragama
Rasio
Prosentase rumah ibadah yang ber-IMB
17.674.665.400
20.916.767.480
24.658.105.976
28.888.074.492
31.478.260.429
135.721.069.777
25
27
292.800.000
27
700.000.000
30
720.000.000
30
725.000.000
35
960.000.000
35
700.000.040
35
%
100
100
359.726.000
100
431.671.200
100
518.005.440
100
621.606.528
100
745.927.834
100
895.113.400
100
%
100
100
4.216.160.000
100
4.800.000.000
100
5.280.000.000
100
6.100.000.000
100
6.832.000.000
100
6.950.000.000
100
%
0,2
0,2
201.300.000
0,3
330.000.000
0,4
330.000.000
0,5
325.000.000
0,6
325.000.000
0,7
335.000.000
0,7
1.846.300.000
16.559.970.000
%
3
3
681.890.000
3
2.612.280.000
5
2.795.500.000
5
3.266.300.000
5
3.324.000.000
5
3.880.000.000
5
100
100
10.000.000
100
10.000.000
100
10.000.000
100
10.000.000
100
10.000.000
100
10.000.000
100
30
40
100.000.000
50
120.000.000
60
144.000.000
70
172.800.000
80
207.360.000
90
248.832.000
90
1,25
1,36
75.000.000
1,45
489.250.000
1,81
470.000.000
1,81
415.980.000
2,17
570.780.000
2,17
635.000.000
2,17
%
0
0
0
10
30.000.000
15
30.000.000
20
35.000.000
25
35.000.000
30
35.000.000
100
%
14
25
1.677.049.000
40
2.012.458.800
50
2.414.950.560
60
2.897.940.672
75
3.477.528.807
85
4.173.034.568
85
Rasio %
VIII - 20
4.097.800.040 Ketentraman, Ketertiban Umum, 3.572.050.402 dan Pelindungan Masyarakat 34.178.160.000 Kecamatan
60.000.000 Ketentraman, Ketertiban Umum, 992.992.000 dan Pelindungan Masyarakat Kecamatan 2.656.010.000 165.000.000 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 16.652.962.407
No
0
47
48
49
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)
URAIAN 2 Cakupan pemahaman Persaudaraan Bangsa Cakupan pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa Jumlah forum kebersamaan umat beragama Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 01.19.18 - Program Prosentase jumlah tutor kemitraan pendidikan Pendahuluan Bela pengembanganwaw Negara asan kebangsaan
01.19.20 - Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
50
01.19.21 - Program pendidikan politik masyarakat
51
01.19.22 - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
SATUAN 3
Rp 8
100
100
100
100
100
100
%
50
60
697.635.000
75
734.975.000
75
523.475.000
75
527.475.000
75
534.475.000
75
534.475.000
75
3.552.510.000
1,25
1,36
0
1,45
50.000.000
1,81
55.000.000
1,81
61.000.000
2,17
67.000.000
2,17
75.000.000
2,17
308.000.000
%
25
35
435.492.000
45
522.590.400
55
627.108.480
65
752.530.176
75
903.036.211
85
1.083.643.453
85
Cakupan Pemahaman toleransi % terhadap organisasi kemasyarakatan Rasio Pos Siskamling per jumlah % desa/kelurahan
10
15
17,09
17,09
Jumlah Linmas per RT atau Rasio sebutan lainnya Cakupan penyuluhan P4GN pada % siswa sekolah SLTP dan SLTA di Kota Surakarta
0,46
0,48
15
45
200.000.000
60
240.000.000
75
288.000.000
90
345.600.000
100
414.720.000
100
497.664.000
100
Cakupan pembinaan cukai ilegal % di 51 kelurahan Tingkat partisipasi perempuan di % parlemen
100
100
100.000.000
100
100.000.000
100
110.000.000
100
125.000.000
100
135.000.000
100
150.000.000
100
22
24
150.000.000
26
201.440.000
28
205.728.000
30
246.873.600
30
296.246.640
30
355.497.968
30
1.455.786.208 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
% %
1 0
0 75
0 212.000.000
1 80
350.000.000 840.000.000
1 85
385.000.000 1.010.000.000
1 90
400.000.000 1.130.000.000
0 95
400.000.000 1.150.000.000
1 95
400.000.000 1.170.000.000
5 95
1.935.000.000 5.512.000.000 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Persentase pegawai yang % mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Persentase orang yang % mengikuti pelatihan cakupan masyarakat yang % paham mitigasi bencana
55
62
69
70
76
83
100
100
75
75
80
85
90
95
95
95
75
75
80
85
90
95
98
98
3.100.000.000
0,52
19,06
75
5.000.000.000
0,54
20,05
6.500.000.000
21,05
TARGET 15 100
Rp 16
100
95
0,55
VIII - 21
Rp 14
Masyarakat
%
18,07
Rp 12
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 100
90
55
TARGET 11
KONDISI KINERJA
80
2.696.144.000
Rp 10
TAHUN 2021
70
35
TARGET 9
TAHUN 2020
60
Cakupan partisipasi pemilih Persentase SDM yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan pembangunan
TARGET 7
TAHUN 2019
45
4
Rp 6
TAHUN 2018
PENANGGUNG Ketentraman, JAWAB Ketertiban Umum, URUSAN dan Pelindungan
%
Rasio
TARGET 5
TAHUN 2017
PD
TARGET 13 100
1
01.19.19 - Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
100
100
8.500.000.000
0,57
22,05
19
4.324.400.720 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
100
9.350.000.000
0,59
22,05
35.146.144.000 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
0,59 1.985.984.000 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
720.000.000
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 persentase korban bencana yang % menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
TARGET 5
4
Rp 6
TAHUN 2017
TARGET 7
Rp 8 70
TAHUN 2018
TARGET 9
Rp 10 75
TAHUN 2019
TARGET 11
Rp 12 80
PD
TAHUN 2020
TARGET 13
TAHUN 2021
Rp 14 85
TARGET 15
KONDISI KINERJA
Rp 16 90
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 90
60
65
%
0,19
0,26
4.035.595.000 0
0,26
4.697.336.800 11.200.000
0,26
5.202.069.480 12.400.000
0,27
5.798.304.928 13.600.000
0,27
6.122.033.720 15.000.000
0,27
6.866.973.192 14.000.000
0
1.1.6 52
Sosial 01.13.15 - Program Cakupan PMKS yang dibina Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
53
01.13.16 - Program Cakupan PMKS yang dibina Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
%
0,19
0,26
541.500.000
0,26
707.750.000
0,26
778.525.000
0,27
854.027.000
0,27
940.429.000
0,27
1.034.894.000
0
4.857.125.000 Sosial
54
01.13.17 - Program pembinaan anak terlantar
Cakupan PMKS yang dibina
%
0,19
0,26
100.000.000
0,26
110.000.000
0,26
121.000.000
0,27
133.100.000
0,27
146.410.000
0,27
161.051.000
0
771.561.000 Sosial
55
01.13.18 - Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
20,21
25,33
500.000.000
33,93
550.000.000
51,37
605.000.000
53,94
665.500.000
56,64
732.050.000
59,47
805.254.000
59
3.857.804.000 Sosial
56
01.13.19 - Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Persentase penyandang cacat % baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Sarana sosial seperti panti % asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Persentase (%) panti sosial skala % kabupaten kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
100
100
862.527.000
100
938.810.000
100
1.021.610.000
100
1.141.610.000
100
1.135.630.000
100
1.389.106.000
100
6.489.293.000 Sosial
100
100
1.106.888.000
100
1.217.576.800
100
1.339.334.480
100
1.473.267.928
100
1.620.594.720
100
1.782.654.192
100
8.540.316.120
0,19
0,26
600.000.000
0,26
660.000.000
0,26
726.000.000
0,27
799.200.000
0,27
879.120.000
0,27
967.032.000
0
40
40
174.680.000
40
452.000.000
40
498.200.000
40
548.000.000
40
602.800.000
40
662.982.000
40
0
15,13
150.000.000
21,01
50.000.000
16,81
100.000.000
15,13
170.000.000
14,29
50.000.000
17,65
50.000.000
100
57
01.13.20 - Program Cakupan PMKS yang dibina pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
%
58
01.13.21 - Program Lembaga Sosial Mandiri Pemberdayaan Kelembagaan Persentase ketersediaan Kesejahteraan Sosial dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah WAJIB Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Buah
1 1.2 1.2.1
%
1.098.705.000
1.299.932.000
1.433.400.000 VIII - 22
1.574.267.000
1.704.493.000
1.843.863.000
19
32.722.313.120 66.200.000 Kecamatan
4.631.352.000 Sosial
2.938.662.000 Sosial Kecamatan 570.000.000 Perencanaan
8.954.660.000
No
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 Besaran tenaga kerja yang % mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
0
TARGET 5 33,33
Rp 6 200.000.000
TARGET 7 34,48
Rp 8 230.000.000
TARGET 9 36,36
Rp 10 256.500.000
TARGET 11 38,46
Rp 12 279.650.000
TAHUN 2020
TARGET 13
TAHUN 2021
KONDISI KINERJA
40
Rp 14 304.615.000
TARGET 15 41,67
Rp 16 329.422.000
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 41 1.600.187.000 Tenaga Kerja
0 59
1 01.14.15 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
60
01.14.16 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Besaran tenaga kerja yang % mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
0
33,33
300.000.000
34,48
365.000.000
36,36
401.500.000
38,46
441.650.000
40
485.815.000
41,67
534.400.000
41
2.528.365.000 Tenaga Kerja
61
01.14.17 - Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Angka sengketa pengusaha% pekerja per tahun Besaran Kasus yang diselesaikan % dengan Perjanjian Bersama (PB)
3,58
2,58
598.705.000
2,5
704.932.000
2,42
775.400.000
2,35
852.967.000
2,28
914.063.000
2,22
980.041.000
2
4.826.108.000 Tenaga Kerja
77
100
100
100
100
100
100
100
72,03
75,05
77,08
79
81
83
85
85
%
72,54
75
76,26
79
81
83
85
85
%
67,19
64,52
62,5
60,61
58,82
57,14
55,5
56
%
24
25
Prosentase Perusahaan yang menerapkan tentang norma kerja dan K3 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Besaran Pemeriksaan Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 1.2.2
62
63
4
PD
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 01.11.15 - Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
01.11.16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
25 12.490.560.000
10.000.000
25 16.604.754.500
100
20.000.000
25 16.794.709.250
100
%
100
100
Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur Angka melek huruf perempuan usia 15th ke atas
%
1,1
1,1
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Partisipasi perempuan di lembaga swasta Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Persentase ketersediaan dokumen perencanan sosial budaya sesuai amanat pemerintah Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan
%
63,15
63,3
63,5
64
64,3
65
65,3
65,3
%
90
92
50.000.000
94
55.000.000
95
60.000.000
96
65.000.000
97
70.000.000
100
75.000.000
100
%
0
15,13
90.000.000
21,01
290.000.000
16,81
140.000.000
15,13
140.000.000
14,29
140.000.000
17,65
300.000.000
100
%
100
100
10.000.000
100
35.000.000
100
35.000.000
100
40.000.000
100
45.000.000
100
50.000.000
100
1
839.099.000
1
20.000.000
100
909.358.000
VIII - 23
0,9
100
20.000.000
100
936.794.000
0,9
100
20.000.000
99.829.924.858
100
100
100
25 17.391.300.000
%
435.000.000
20.000.000
25 17.250.790.533
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
100
100
25 19.297.810.575
100
900.153.000
0,8
100
110.000.000 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kecamatan
100
750.000.000
0,8
4.770.404.000
375.000.000
1.100.000.000 Perencanaan
215.000.000 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kecamatan
No
0
64
65
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
01.11.17 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
01.11.18 - Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
URAIAN 2 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
TAHUN 2018
TAHUN 2019
TAHUN 2020
TAHUN 2021
KONDISI KINERJA
TARGET 7 100
Rp 8 80.000.000
TARGET 9 100
Rp 10 35.000.000
TARGET 11 100
Rp 12 85.000.000
TARGET 13 100
Rp 14 40.000.000
TARGET 15 100
Rp 16 85.000.000
Pemberdayaan PADA AKHIR PERIODE Perempuan dan TARGET Rp Pelindungan Anak 17 18 19 Kecamatan 100 339.960.000
%
100
%
3,51
3,51
2.836.400.000
3,52
6.420.855.500
3,53
6.557.551.250
3,54
6.644.516.575
3,55
6.724.637.533
3,56
6.315.000.000
3,56
%
0
30
0
50
3.500.000
75
4.000.000
100
4.500.000
100
5.000.000
100
5.500.000
100
22.500.000 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kecamatan
Cakupan layanan rehabilitasi % sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
100
100
3.500.000
100
4.000.000
100
4.500.000
100
5.000.000
100
5.500.000
100
6.000.000
100
28.500.000
Rasio KDRT % Cakupan perempuan dan anak % korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.
0,03 100
0,03 100
685.000.000
0,03 100
840.000.000
0,03 100
870.000.000
0,03 100
2.910.000.000
0,03 100
975.000.000
0,03 100
700.000.000
0,03 100
6.980.000.000
Cakupan layanan bimbingan % rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
100
100
100
100
100
100
100
100
Cakupan penegakan hukum dari % tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
100
100
100
100
100
100
100
100
Cakupan layanan reintegrasi % sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
100
100
100
100
100
100
100
100
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
%
100
100
100
100
100
100
100
100
PKK aktif
%
100
100
4
Rp 6 14.960.000
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
TARGET 5 100
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
SATUAN 3
TAHUN 2017
PD
126.000.000
100
141.500.000
100
155.000.000
VIII - 24
100
167.000.000
100
177.000.000
100
190.000.000
100
35.498.960.858
956.500.000 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
No
0
66
1.2.3 67
1.2.4 68
69
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
01.11.19 - Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Pangan 01.21.15 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Posyandu aktif Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
SATUAN 3 Kelompok
TARGET 5
4
TAHUN 2017
Rp 6
TARGET 7
TAHUN 2018
Rp 8
Rp 10
Rp 12
Rp 14
Rp 16
27.000.000
100 100
32.000.000
100 100
35.000.000
100 100
35.000.000
100 100
27.000.000
100 100
35.000.000
100 100
191.000.000
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan
%
15
25
8.159.300.000
30
7.800.000.000
50
7.925.000.000
75
8.200.000.000
100
8.075.000.000
100
8.810.000.000
100
48.969.300.000
%
100
100
25.800.000
100
25.800.000
100
25.800.000
100
25.800.000
100
25.800.000
100
27.900.000
100
Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat kelurahan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
%
31,19
33
12.100.000
35
12.500.000
37
13.000.000
38
13.500.000
39
15.000.000
100
16.000.000
100
82.100.000
%
74,66
100
5.500.000
100
5.500.000
100
5.500.000
100
5.700.000
100
5.700.000
100
5.900.000
100
33.800.000
Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
%
80,8
82
10.946.186.000 10.530.186.000
83
11.736.000.000 11.275.000.000
84
11.823.500.000 11.327.500.000
85
12.619.500.000 12.088.500.000
86
12.704.500.000 12.138.500.000
87
12.776.000.000 12.138.000.000
87
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Ketersediaan energi perkapita (Kkal/Kap/Hr) Ketersediaan protein perkapita (Gram/Kap/Hr) Banyaknya Regulasi ketahanan pangan Banyaknya Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
Kkal/Kap/Ha ri Gram/Kap/H ari dok
3.155,00
3.155,00
3.155,00
3.155,00
3.155,00
3.155,00
3.155,00
3.155,00
92,92
92,92
92,92
92,92
92,92
92,92
92,92
93
1
1
1
1
1
1
1
6
2
2
%
100
100
%
100
100
236.925.000 136.925.000
100
250.000.000 150.000.000
100
277.000.000 175.000.000
100
278.000.000 175.000.000
100
280.000.000 175.000.000
100
285.000.000 180.000.000
100
%
100
100
100.000.000
5
100.000.000
5
102.000.000
5
103.000.000
5
105.000.000
5
105.000.000
100
terjaminnya aset barang milik daerah
100
2
496.000.000
100
2
531.000.000
100
VIII - 25
2
1
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 1
100 100
461.000.000
1
TARGET 15
KONDISI KINERJA
100 100
2
1
TARGET 13
TAHUN 2021
% %
416.000.000
1
TARGET 11
TAHUN 2020
1
dok
1
TARGET 9
TAHUN 2019
PD
1
Pertanahan 01.09.16 - Program Penyelesaian kasus tanah Penataan Negara penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
01.09.18 - Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
566.000.000
100
2
638.000.000
100
2
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
19 Kecamatan
156.900.000 Kecamatan
72.605.686.000 69.497.686.000 Pangan dan Setda
3.108.000.000
100
1.606.925.000 991.925.000 Pertanahan
615.000.000 Setda
No
0 1.2.5 70
71
72
73
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1 Lingkungan Hidup
(OUTPUT)
01.08.17 - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
01.08.18 - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN 2
01.08.15 - Program persentase pasar yang memiliki Pengembangan sarana dan prasarana Kinerja Pengelolaan kebersihan Persampahan
01.08.16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
SATUAN 3
TARGET 5
4
TAHUN 2017
Rp 6 62.301.618.000
TARGET 7
Rp 8 104.968.696.000
TAHUN 2018
TARGET 9
Rp 10 102.560.050.000
TAHUN 2019
TARGET 11
Rp 12 101.822.410.000
PD
TAHUN 2020
TARGET 13
TAHUN 2021
Rp 14 108.689.156.000
TARGET 15
KONDISI KINERJA
Rp 16 121.839.862.000
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 602.181.792.000
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
19
%
100
100
2.650.000.000
100
2.900.000.000
100
3.300.000.000
100
3.795.000.000
100
4.550.000.000
100
5.460.000.000
100
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
per 1000 penduduk
2,5
2,6
4.403.779.000
2,762
11.031.496.000
2,81
11.833.050.000
2,756
10.126.910.000
2,7
11.912.156.000
2,649
13.338.862.000
3
Persentase sampah yang dikelola melalui bank sampah
%
0,18
0,29
500.000.000
0,43
2.000.000.000
0,56
2.000.000.000
0,69
2.000.000.000
0,81
2.000.000.000
0,88
2.000.000.000
0,88
Persentase taman kota dalam kondisi baik
%
30
33,3
91.100.000
47
115.100.000
57
125.000.000
67
100.000.000
77
100.000.000
87
100.000.000
87
Pencemaran status mutu air
%
100
100
1.075.000.000
100
5.865.000.000
100
3.815.000.000
100
1.815.000.000
100
1.815.000.000
100
1.815.000.000
100
Persentase usaha dan/atau % kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara
80
80
Persentase usaha dan/atau % kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air Persentase pengaduan % masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
0
0
0
60
30.000.000
65
34.000.000
70
43.000.000
80
47.000.000
85
50.000.000
85
100
100
0
100
10.000.000
100
10.000.000
100
10.000.000
100
10.000.000
100
10.000.000
100
550.000.000
430,38
12.750.000.000
432,88
11.800.000.000
435,38
12.850.000.000
437,88
13.800.000.000
440,38
14.850.000.000
440,38
66.600.000.000 Lingkungan Hidup
50.000.000
41,11 64,68 23,26 100
75.000.000
41,67 64,68 23,26 100
75.000.000
42,22 64,68 23,26 100
75.000.000
42,78 64,68 23,26 100
100.000.000
43,33 64,68 23,26 100
100.000.000
43,33 64,68 23,26 100
475.000.000 Lingkungan Hidup
Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik
Ha
427,88
427,88
Indeks Pencemaran Air Indeks Pencemaran Udara Indeks Tutupan Hutan Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
%
40 64,68 23,26 100
40,56 64,68 23,26 100
100
100
100
VIII - 26
100
100
22.655.000.000 Lingkungan Hidup
62.646.253.000 Kecamatan
10.500.000.000
631.200.000 Lingkungan Hidup
16.200.000.000
100
204.000.000 Kecamatan
50.000.000
No
0 74
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1 01.08.19 - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
(OUTPUT)
URAIAN 2 Persentase Sekolah Adiwiyata
01.10.15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
TARGET 9 19,55
Rp 10 340.000.000
TARGET 11 23,63
585.000.000
41,67 64,68 23,26 100
0
37,93
0
41,38
0
6,9
0
3,45
0
3,45
0
6,9
400.000.000
100
400.000.000 Perencanaan
Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum termeterisasi
%
30
30
52.712.739.000
45
69.200.600.000
60
68.609.000.000
100
70.591.000.000
100
73.886.000.000
100
83.228.000.000
100
418.227.339.000 Lingkungan Hidup
Persentase taman kota dalam kondisi baik
%
30
33,3
4.000.000
47
76.500.000
57
34.000.000
67
41.500.000
77
34.000.000
87
53.000.000
87
4.055.433.600
5.253.268.560
39,99
4.293.268.560
Rp 14 400.000.000
TARGET 15 31,77
35.000.000
42,78 64,68 23,26 100
35.000.000
43,33 64,68 23,26 100
35.000.000
43,33 64,68 23,26 100
5.510.847.381
4.740.847.381
79,99
5.175.662.093
5.830.250.000
100
5.125.250.000
1.310.000.000 Lingkungan Hidup
243.000.000 Kecamatan 31.096.432.234
%
0
13,33
Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Persentase kepemilikan Kartu Keluarga Persentase kepemilikan Akte Kematian Rasio bayi berakte kelahiran
% %
97,48 74
98 78
98,5 81
98,7 84
99,1 87
99,4 90
99,6 92
100 92
%
100
100
100
100
100
100
100
100
%
60
63
66
69
72
75
80
80
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Cakupan penerbitan akte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah
%
100
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Cakupan Pengakuan dan Pengesahan Anak Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan
%
90
90
90
90
90
90
90
90
77,16
8
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,6
Cakupan Penerbitan Akte Cerai
%
100
100
100
100
100
100
100
100
VIII - 27
59,99
5.905.662.093
persentase pertambahan jenis layanan kependudukan yang diselenggarakan on line
-
26,66
585.000.000
42,22 64,68 23,26 100
Rp 16 400.000.000
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 31,77 2.040.000.000 Lingkungan Hidup
%
5.115.433.600
TARGET 13 27,7
KONDISI KINERJA
35.000.000
3.245.970.600
Rp 12 340.000.000
TAHUN 2021
41,11 64,68 23,26 100
2.875.970.600
Rp 8 330.000.000
TAHUN 2020
40,56 64,68 23,26 100
01.08.24 - Program Persentase ketersediaan Pengelolaan ruang dokumen perencanaan terbuka hijau (RTH) prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah
TARGET 7 15,48
TAHUN 2019
40 64,68 23,26 80
4
Rp 6 230.000.000
TAHUN 2018
%
Indeks Pencemaran Air Indeks Pencemaran Udara Indeks Tutupan Hutan Persentase kualitas udara ambien
SATUAN 3
TAHUN 2017
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
7,33
76
77
TAHUN 2016
PD
%
01.08.20 - Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TARGET 5 11,41
75
1.2.6
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
100
26.266.432.234 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
(OUTPUT)
URAIAN 2 persentase pemahaman administrasi kependudukan sampai tingkat RT dan RW Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Persentase pelayanan kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001:2008 Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah
1.2.7
78
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 01.22.15 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
79
01.22.16 - Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
80
01.22.17 - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.2.8
81
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
SATUAN 3
TARGET 5
4
Rp 6
%
0
0
-
0
0
%
55
55
%
0
15,13
235.000.000
TAHUN 2017
TARGET 7 11,57
85
%
PKK aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK LPM Berprestasi Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbina Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif
380.000.000
55
135.000.000
21,01
3.992.654.000
Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbina
Rp 8
TAHUN 2018
TARGET 9 27,3
87
Rp 10
330.000.000
55
300.000.000
16,81
5.199.195.000
TAHUN 2019
TARGET 11 44,24
89
Rp 12
310.000.000
66
300.000.000
15,13
5.146.036.000
PD
TAHUN 2020
TARGET 13 68,26
90
Rp 14
315.000.000
66
150.000.000
14,29
5.152.362.000
TAHUN 2021
TARGET 15 100
91
KONDISI KINERJA
Rp 16
345.000.000
66
100.000.000
17,65
5.677.798.000
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 100
91
15.000.000
100
3.877.799.220
136.360.000
98,48
550.000.000
100
300.000.000
98,48
180.000.000
98,48
180.000.000
100
180.000.000
3.369,00
% Kelompok
100 3
100 3
1.149.500.000
100 3
1.972.400.000
100 3
2.014.240.000
100 3
1.980.564.000
100 3
2.087.000.000
100 3
710.000.000
100 3
% %
9,8 3
9,8 3
%
10
10
896.000.000
10
206.000.000
10
331.000.000
10
456.000.000
10
917.000.000
10
942.000.000
10
Persentase ketersediaan dokumen perencanan sosial budaya sesuai amanat pemerintah
%
0
15,13
1.645.000.000
21,01
2.305.000.000
16,81
2.335.000.000
15,13
2.370.000.000
14,29
2.328.000.000
17,65
1.880.000.220
100
Persentase Laporan Hibah yang tidak ada penyimpangan
%
100
100
165.794.000
100
165.795.000
100
165.796.000
100
165.798.000
100
165.798.000
100
165.799.000
100
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.915.976.000
01.12.15 - Program Rata-rata jumlah anak per Keluarga Berencana keluarga
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun
%
1,87
1,86
%
2,94
2,94
1.147.200.000
4.129.822.000
1,85
2,94
3.171.472.000
9,8 3
6.204.662.000
1,84
5.154.001.000
2,92
6.163.036.500
1,83
2,92
VIII - 28
9,8 3
5.043.575.500
9,8 3
4.791.111.000
1,82
2,91
3.593.161.000
2,91
1.000.000.000 Perencanaan
1.526.360.000 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan
9.913.704.000
9,8 3
4.381.650.000
1,81
1.915.000.000 Kecamatan
29.045.844.220
1,51
9,8 3
19
66
0
9,8 3
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
3.193.000.000
3.748.000.000 Pemberdayaan Masyarakat dan desa
12.863.000.220 Perencanaan
994.780.000 Setda
27.586.257.500
1,81
2,91
21.302.409.500 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
URAIAN 2 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
SATUAN 3
TAHUN 2017
TARGET 7 10,43
Rp 8
TARGET 9 10,33
TAHUN 2019
Rp 10
TARGET 11 10,23
TAHUN 2020
Rp 12
TARGET 13 10,13
TAHUN 2021
Rp 14
TARGET 15 10,03
KONDISI KINERJA
Rp 16
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 10,03
4 10,53
TARGET 5 10,53
Angka pemakaian kontrasepsi % /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)
21,61
22
23
24
25
26
27
27
Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan
-
82,35
82,35
82,35
84,35
84,35
86,35
86,35
86,35
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
%
76,01
76,01
76,19
76,2
76,21
76,22
76,21
76,21
Keluarga Pra Sejahtera dan % Keluarga Sejahtera I Cakupan Anggota Bina Keluarga % Balita (BKB) ber-KB
26,33
25
25
23
23
21
21
21
60
10
4.000.000
10
4.500.000
0,5
5.000.000
0,5
5.500.000
0,5
6.000.000
0,5
6.500.000
0,6
31.500.000
84.500.000
%
Rp 6
TAHUN 2018
PD
Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan
-
100
100
4.000.000
100
12.100.000
100
14.200.000
100
16.300.000
100
18.400.000
100
19.500.000
600
PENANGGUNG Pengendalian JAWAB Penduduk dan URUSAN Keluarga Berencana Kecamatan
19
82
01.12.16 - Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap seda/kelurahan
%
100
100
200.000.000
100
275.000.000
100
295.000.000
100
315.000.000
100
345.000.000
100
300.000.000
100
1.730.000.000 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
83
01.12.17 - Program pelayanan kontrasepsi
%
9
10
487.576.000
15
544.600.000
20
585.811.000
25
610.011.000
25
634.400.000
30
645.500.000
30
3.507.898.000 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
84
01.12.18 - Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
%
10,53
10,53
2.000.000
10,43
2.500.000
10,33
3.000.000
10,23
3.500.000
10,13
4.000.000
10,03
5.000.000
10,03
20.000.000 Kecamatan Jebres
85
01.12.19 - Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
Rata-rata jumlah anak per keluarga
%
1,87
1,86
57.400.000
1,85
90.000.000
1,84
111.500.000
1,83
128.000.000
1,82
144.500.000
1,81
161.000.000
1,81
692.400.000 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun
%
2,94
2,94
2,94
2,92
2,92
VIII - 29
2,91
2,91
2,91
No
0
86
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
01.12.20 - Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
87
01.12.24 - Program pengembangan model operasional BKB-PosyanduPADU
1.2.9 88
Perhubungan 01.07.15 - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 01.07.16 - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
89
90
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
SATUAN 3
TAHUN 2017
Rp 6
TARGET 7 10,43
TAHUN 2018
Rp 8
Rp 10
Rp 12
Rp 14
Rp 16
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 10,03
4 10,53
% kecukupan sarana aparatur
%
100
100
3.150.000
100
5.150.000
100
7.150.000
100
9.150.000
100
11.150.000
100
13.150.000
100
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun Posyandu aktif
%
2,94
2,94
8.650.000
2,94
22.000.000
2,92
26.000.000
2,92
28.500.000
2,91
30.500.000
2,91
33.000.000
2,91
%
100
100
2.000.000
100
2.500.000
100
3.000.000
100
3.500.000
100
4.000.000
100
5.000.000
100
Persentase kendaraan pribadi yang lulus emisi gas buang
%
81
89,6
40.394.735.500 1.862.000.000
90,3
86.646.716.000 1.812.000.000
92,4
69.514.516.000 2.042.000.000
94,7
58.690.216.000 2.042.000.000
97
68.083.216.000 2.292.000.000
98,5
60.013.416.000 2.307.000.000
99
383.342.815.500 12.357.000.000 Perhubungan
Persentase kajian MRLL Jumlah uji kir angkutan umum
% Unit
100 1.821,00
100 3.314,00
1.092.700.000
100 3.324,00
6.430.300.000
100 3.334,00
1.090.300.000
100 3.344,00
1.100.300.000
100 3.354,00
1.010.300.000
100 3.364,00
1.139.300.000
100 3.364,00
11.863.200.000 Perhubungan
Persentase kepemilikan uji KIR angkutan umum 01.07.17 - Program Tersedianya halte pada setiap peningkatan Kabupaten/Kota yang telah pelayanan angkutan dilayani angkutan umum dalam trayek.
%
88,18
72,48
%
52,53
9,83
Persentase ketersediaan rambu lalu lintas Persentase pelaku usaha yang melaksanakan andalalin sesuai dengan rekomendasi
%
52
6
6
6
6
6
6
87
%
0
100
100
100
100
100
100
100
jumlah armada yang memiliki ijin trayek angkutan kota
unit
1.024,00
1.124,00
1.100,00
1.145,00
1.190,00
1.210,00
1.210,00
1.210,00
33.601.451.000
11,24
60.918.250.000
11,24
59.346.050.000
11,24
73,36
TARGET 15 10,03
KONDISI KINERJA
%
73,14
TARGET 13 10,13
TAHUN 2021
TARGET 5 10,53
72,92
TARGET 11 10,23
TAHUN 2020
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
URAIAN 2 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
72,7
TARGET 9 10,33
TAHUN 2019
PD
48.361.750.000
11,24
73,58 57.444.750.000
0
19
48.900.000 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan
148.650.000
20.000.000 Kecamatan
74 49.580.950.000
100
309.253.201.000 Perhubungan
91
01.07.18 - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
%
52,53
9,83
0
11,24
1.000.000.000
11,24
1.100.000.000
11,24
1.200.000.000
11,24
1.300.000.000
0
1.400.000.000
100
6.000.000.000 Perhubungan
92
01.07.19 - Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Persentase ketersediaan marka jalan
%
100
100
3.488.584.500
100
6.086.166.000
100
5.586.166.000
100
5.586.166.000
100
5.586.166.000
100
5.586.166.000
100
31.919.414.500 Perhubungan
VIII - 30
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
93
01.07.20 - Program peningkatan kelaikan pengoperasian 1.2.10 Komunikasi dan Informatika 01.25.15 - Program 94 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
URAIAN 2 Persentae ketersediaan Apill
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
SATUAN 3
TAHUN 2017
Rp 6
TARGET 7 3,03
TARGET 11 1,52
100
100
350.000.000
100
400.000.000
100
350.000.000
100
400.000.000
100
450.000.000
100
0
100
Jumlah uji kir angkutan umum
Unit
1.821,00
3.314,00
0
3.324,00
10.000.000.000
3.334,00
0
3.344,00
0
3.354,00
0
3.364,00
0
3.364,00
Persentase kepemilikan uji KIR angkutan umum
%
88,18
72,48
TARGET 15
0
73,14 21.946.824.100
Rp 14
23.029.875.060
Rp 16 0
73,36
73,58 22.995.031.116
19
1.950.000.000
10.000.000.000 Perhubungan
74 23.118.388.278
120.129.257.054
90
90
0
90
100.000.000
93
50.000.000
95
50.000.000
95
50.000.000
95
50.000.000
95
kali
0
7
4.107.668.000
7
13.154.800.000
7
15.132.800.000
10
15.754.800.000
10
15.154.800.000
10
14.655.800.000
10
Tingkat persepsi masyarakat nilai dalam menilai kebijakan, kinerja atau perilaku pemerintah kota
80
82
350.000.000
85
450.000.000
90
600.000.000
93
660.000.000
95
730.000.000
95
850.000.000
95
3.640.000.000
Tingkat pembaruan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 100
%
19.582.050.500
TARGET 13
KONDISI KINERJA
Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Prasarana Parkir
72,92
Rp 12
TAHUN 2021
4 87,88
9.457.088.000
Rp 10
TAHUN 2020
%
72,7
TARGET 9 1,52
TAHUN 2019
TARGET 5 6,06
IKM Pelayanan Sekretariat DPRD %
Rp 8
TAHUN 2018
PD
300.000.000 Komunikasi dan Informatika 77.960.668.000 Sekretariat DPRD
95
01.25.16 - Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
Tingkat pembaharuan (updating) % publikasi informasi melalui website pemerintah
60
70
180.000.000
75
250.000.000
80
325.000.000
85
365.000.000
95
400.000.000
95
440.000.000
95
1.960.000.000 Setda
96
01.25.18 - Program kerjasama informsi dan media massa
Tingkat persepsi masyarakat nilai dalam menilai kebijakan, kinerja atau perilaku pemerintah kota
80
82
1.700.000.000
85
2.240.000.000
90
2.300.000.000
93
2.570.000.000
95
2.830.000.000
95
3.120.000.000
95
14.760.000.000 Setda
Jumlah surat kabar Jenis nasional/lokal Cakupan penyelenggaraan unit Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA) Persentase Publikasi informasi % melalui media cetak pemerintah
12
16
2.469.420.000
16
2.559.514.500
16
2.628.514.500
16
2.628.514.500
16
2.728.514.500
16
2.790.700.000
16
15.805.178.000 Komunikasi dan Informatika
0
2
4
4
4
4
4
22
0
100
100
100
100
100
100
100
IKM Pelayanan Sekretariat DPRD %
90
90
1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 01.15.15 - Program 97 penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
650.000.000
90
3.269.298.000
Persentase koperasi sehat
%
16,6
4,5
752.343.000
827.736.000
93
4.109.515.900
4,5
827.577.300
910.509.600
95
4.636.061.340
4,5
910.335.000
VIII - 31
1.001.560.560
95
5.286.579.630
4,5
1.001.368.000
1.101.716.616
95
5.963.232.980
4,5
1.101.505.000
1.211.888.278
95
6.483.634.172
4,5
1.211.655.000
5.703.411.054 Sekretariat DPRD 29.748.322.022
43,6
5.804.783.300 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
No
0 98
99
100
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1 01.15.16 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 01.15.17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
01.15.18 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
(OUTPUT)
URAIAN 2 Usaha Mikro dan Kecil
01.16.16 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
PD
TAHUN 2020
TAHUN 2021
KONDISI KINERJA
4 99,81
Rp 6 1.166.643.000
TARGET 7 99,81
Rp 8 1.423.226.900
TARGET 9 99,81
Rp 10 1.684.643.470
TARGET 11 99,81
Rp 12 2.036.020.473
TARGET 13 99,81
Rp 14 2.367.117.707
TARGET 15 99,81
Rp 16 2.540.093.007
Laporan pemantauan dan % evaluasi kebijakan teknis bidang UMKM
100
100
78.115.000
100
85.000.000
100
90.000.000
100
95.000.000
100
100.000.000
100
105.000.000
100
Persentase UMKM yang telah % mengikuti pameran promosi produk Persentase pemahaman pelaku % usaha terhadap produk jasa keamanan dari lembaga pembiayaan Persentase Peningkatan kualitas % KUMKM yang dibina
11,62
0,33
891.325.000
0,33
1.190.000.000
0,32
1.309.000.000
0,32
1.447.900.000
0,3
1.617.690.000
0,3
1.784.126.000
13,52
0
5
5
5
5
5
5
30
0
5
5
5
5
5
5
30
40,4
0,88
%
%
380.872.000
1,2
1.190.700.000 100
100
540.950.000
583.711.700
1,5
1.806.200.000 100
547.000.000
1
642.082.870
1,8
1.808.620.000 100
596.000.000
2
1.888.182.000 100
645.000.000
1
776.920.273
2
2.229.100.200 100
694.000.000
49,78
1.452.610.220 100
414.000.000
3.932.638.165 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
10.375.412.420 100
3.436.950.000 Penanaman Modal Daerah
-1
1
Rata-rata capaian laba BUMD/Perusda Persesntase jumlah kebijakan investasi
%
105,6
100
100.000.000
100
110.000.000
100
121.000.000
100
133.100.000
100
146.410.000
100
161.051.000
100
771.561.000 Setda
%
100
20
50.000.000
20
50.000.000
20
50.000.000
20
50.000.000
20
50.000.000
20
50.000.000
100
300.000.000 Keuangan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perijinan kategori baik
%
79
89
317.750.000
90
735.000.000
91
657.000.000
92
704.000.000
93
915.000.000
94
470.000.000
94
Tingkat ketersediaan regulasi pendukung pro investasi yang sinergis
%
100
100
100
VIII - 32
100
1
8.240.041.000 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
%
100
1
842.760.165
553.115.000 Setda
Pertumbuhan jumlah investor
100
1
706.291.157
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 99,81 11.217.744.557 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Penelitian dan Pengembangan
TARGET 5 99,81
Persentase koperasi aktif
SATUAN 3
1.2.12 Penanaman Modal Daerah 101 01.16.15 - Program Proporsi LoI dari jumlah potensi % Peningkatan yang ditawarkan Promosi dan Kerjasama Investasi
102
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
100
6
100
3.798.750.000 Penanaman Modal Daerah
No
0
103
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
(OUTPUT)
106
01.18.17 - Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
107
01.18.19 - Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
TARGET 5
TAHUN 2017
100
0
TARGET 7 100
100
100
100
%
100
0
Pertumbuhan jumlah investor
%
-1
1
Rata-rata capaian laba BUMD/Perusda
%
105,6
100
01.16.17 - Program Pertumbuhan jenis obyek Penyiapan potensi proyek investasi yang siap sumberdaya, sarana ditawarkan dan prasarana daerah
01.18.16 - Program peningkatan peran serta kepemudaan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 Pertumbuhan jenis obyek % proyek investasi yang siap ditawarkan Tingkat ketepatan implementasi % SOP perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
1.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 104 01.18.15 - Program Jumlah kegiatan kepemudaan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
105
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
4
Rp 6
0
100
Rp 8
TARGET 9 100
182.000.000
100
120.000.000
220.000.000
100
Rp 10
TARGET 11 100
144.200.000
100
95.000.000
225.000.000
100
Rp 12
TARGET 13 100
159.620.000
100
230.000.000
100
TARGET 15 100
126.082.000
100
235.000.000
100
100
34.670.778.000
150.000.000
120.000.000
100
6 207.559.220
100
34.110.557.000 120.000.000
159.929.000.800
0
15,13
80.000.000
21,01
0
16,81
0
15,13
0
14,29
0
17,65
0
100
80.000.000 Perencanaan
20.339.404.500 Kepemudaan dan Olahraga
Kelompok % %
kegiatan
50
60
1.214.932.000
70
3.773.472.500
80
3.808.500.000
90
3.843.500.000
100
3.848.500.000
100
3.850.500.000
100
Jumlah organisasi pemuda Capaian prestasi di bidang pemuda, olahraga, seni dan budaya Jumlah kegiatan kepemudaan
Kelompok %
12 75
12 80
65.650.000
12 90
86.000.000
12 95
96.000.000
12 95
106.800.000
12 95
118.480.000
12 95
132.128.000
12 95
kegiatan
50
60
0
70
210.000.000
80
210.000.000
90
210.000.000
100
210.000.000
100
210.000.000
100
Persentase ketersediaan dokumen perencanan sosial budaya sesuai amanat pemerintah
%
0
15,13
0
21,01
0
16,81
100.000.000
15,13
150.000.000
14,29
0
17,65
50.000.000
100
VIII - 33
42 100 2.250,00
100
Jumlah organisasi pemuda Jumlah Prestasi pemuda Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha Persentase ketersediaan dokumen perencanan sosial budaya sesuai amanat pemerintah Jumlah kegiatan kepemudaan
%
1.008.151.420 Setda
38 60 2.050,00
42 100 2.250,00
100
1.060.000.000 Penanaman Modal Daerah
37 50 2.000,00
41 90 2.200,00
100
100
1 188.690.200
19
60
40 80 2.150,00
120.000.000
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 100
Rp 16
100
1
32.350.531.000 90
Rp 14
KONDISI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
50
39 70 2.100,00
120.000.000
TAHUN 2021
100
1
26.335.825.000 80
TAHUN 2020
100
1
27.774.472.800 70
TAHUN 2019
100
1
4.685.837.000 kegiatan
TAHUN 2018
PD
695.000.000 Kepemudaan dan Olahraga
42 100 2.250,00
606.058.000 Kecamatan
1.050.000.000 Kepemudaan dan Olahraga
300.000.000 Perencanaan
No
0
108
109
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
01.18.20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
01.18.21 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN 2 Jumlah organisasi olahraga
SATUAN 3 Kelompok
Jumlah klub olahraga Jumlah kegiatan olahraga Jumlah klub olahraga
TARGET 5
4
TAHUN 2017
Rp 6 200.000.000
TARGET 7
Rp 8 525.000.000
TARGET 9
TARGET 11
Rp 12 5.300.000.000
TARGET 13
Rp 14 5.600.000.000
TARGET 15
KONDISI KINERJA
40
Rp 16 5.670.000.000
40 50 40
14.463.602.000
Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan olahraga Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi Jumlah Prestasi olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Jumlah gedung olahraga Rasio Lapangan Olah raga yang dibangun Jumlah organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi Olahraga dari pemerintah daerah
Kelompok kegiatan %
40 30 10
40 35 12
40 38 14
40 40 16
40 45 18
40 50 20
40 50 20
% %
22 17
22 17
22 17
22 17
22 17
22 17
22 17
22 17
Buah Buah
30 10
32 10
36 10
40 10
45 10
50 10
50 10
50 10
%
40
40
40
40
40
40
40
40
Jumlah kegiatan kepemudaan
kegiatan
0
0
0
1
40.000.000
2
40.000.000
3
40.000.000
4
40.000.000
5
40.000.000
5
Jumlah Kegiatan Olahraga dan Kesenian Jumlah kegiatan olahraga
kegiatan
11
11
450.000.000
11
472.500.000
11
496.125.000
11
520.931.000
11
546.978.000
11
574.327.000
11
kegiatan
30
35
200.000.000
38
10.500.000.000
40
5.750.000.000
45
6.000.000.000
50
6.000.000.000
50
6.000.000.000
50
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Jumlah gedung olahraga Rasio Lapangan Olah raga yang dibangun Rasio Lapangan Olah raga dalam kondisi baik Rasio Lapangan Olah raga dalam kondisi baik
%
17
17
17
17
17
17
17
17
Buah Buah
30 10
32 10
36 10
40 10
45 10
50 10
50 10
50 10
%
80
80
80
80
80
80
80
80
%
5,5
44,4
400.000.000
55,5
2.860.000.000
66,6
4.638.000.000
77,7
4.138.000.000
88,8
5.090.000.000
100
3.000.000.000
100
%
100
16,67
240.000.000 240.000.000
16,67
240.000.000 240.000.000
16,67
240.000.000 240.000.000
16,67
240.000.000 240.000.000
16,67
240.000.000 240.000.000
16,67
240.000.000 240.000.000
100
%
100
16,67
Buku PDRB Kota Persentase Ketersediaan SOP Persandian
1.2.16 Kebudayaan 112 01.17.15 - Program Cakupan Gelar Seni Pengembangan Nilai Budaya
9.212.500.300
16,67
%
0
0
0 0
%
100
100
5.208.812.000 745.112.000
10.677.200.000
16,67
0
0 0
100
71.676.325.000 4.650.000.000
11.921.300.000
16,67
100
20.000.000 20.000.000
100
2.180.526.355.000 5.675.000.000
VIII - 34
40 50 40
13.096.820.000
16,67
0
0 0
100
1.279.027.788.000 5.700.000.000
16,67
0
0 0
100
665.496.825.000 6.375.000.000
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 40 17.695.000.000 Kepemudaan dan Olahraga 40 50 40 61.326.677.300 Kepemudaan dan Olahraga 40 50 20
40 35 40
40 45 40
40
TAHUN 2021
40 30 40
40 40 40
40
TAHUN 2020
Kelompok kegiatan Kelompok
40 38 40
40
Rp 10 400.000.000
TAHUN 2019
40
1.955.255.000
40
TAHUN 2018
PD
40
1.2.14 Statistik 110 01.23.15 - Program Buku Kota dalam angka pengembangan data/informasi/stati stik daerah
1.2.15 Persandian 111 01.20.33 - Program Persandian
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
200.000.000 Kecamatan 3.060.861.000 Kepemudaan dan Olahraga 34.450.000.000 Kepemudaan dan Olahraga
20.126.000.000 Kepemudaan dan Olahraga 1.440.000.000 1.440.000.000 Perencanaan
100
0
0 0
100
20.000.000 20.000.000 Setda
100
16.024.784.300 7.050.000.000
100
4.221.071.813.300 30.195.112.000 Kebudayaan
No
0 113
114
115
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1 01.17.16 - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
01.17.17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya
01.17.18 - Program pengembangan kerjasama
1.2.17 Perpustakaan 116 01.26.15 - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.2.18 Kearsipan 117 01.24.15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
118
01.24.16 - Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 Jumlah Penyelenggaraan festival Keg seni dan budaya
TARGET 5
TAHUN 2017
10
11
Rp 6 130.000.000
4
TARGET 7
TAHUN 2018
Rp 8
TARGET 9
TAHUN 2019
Rp 10
TARGET 11
PD
TAHUN 2020
Rp 12
TARGET 13
TAHUN 2021
Rp 14
TARGET 15
KONDISI KINERJA
Rp 16
12
0
13
0
14
0
14
0
14
0
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 14 130.000.000 Kecamatan
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Cakupan Tempat umum Jumlah gedung kesenian Persentase ketersediaan dokumen perencanan sosial budaya sesuai amanat pemerintah persentase dokumen teknis pelestarian bangunan/ kawasan cagar budaya Misi Kesenian
Buah
2
3
179.000.000
3
185.000.000
3
190.000.000
3
190.000.000
3
190.000.000
3
175.000.000
3
1.109.000.000
% Buah %
100 1,5 0
100 1,5 15,13
3.229.700.000
1.556.300.000
100 1,5 16,81
1.934.330.000
100 1,5 15,3
2.117.763.000
0
100 1,5 100
13.641.652.300
0
100 1,5 17,65
2.486.759.300
0
100 1,5 14,29
2.316.800.000
0
100 1,5 21,01
%
2,33
3,49
675.000.000
4,65
60.700.000.000
5,81 2.167.875.000.000
6,98 1.265.875.000.000
8,14
650.875.000.000
9,3
875.000.000
9,3
%
100
100
100
3.410.025.000
100
100
100
4.530.025.000
100
4.540.025.000
100
Cakupan Fasilitasi Seni Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian Cakupan Kajian Seni Jumlah film dokumentasi budaya kota Surakarta yang dihasilkan Cakupan Organisasi seni Misi Kesenian Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian Cakupan Kajian Seni
% %
85,71 100
85,71 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
60 50
60 46
60 50
60 50
60 50
60 50
60 50
60 50
% % %
50 100 100
100 100 100
%
60
60
% Buah
Tingkat Koleksi buku yang % tersedia di perpustakaan daerah
2,58
2,82
Jumlah Perpustakaan
100
100
90
% %
Buah
IKM Pelayanan Sekretariat DPRD %
persentase arsip yang didokumentasikan Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika
250.000.000
100 100 100
450.000.000
725.000.000
60 1.395.491.000 1.387.091.000
3,07
100
90
8.400.000 630.459.000 123.862.000
0
100
10
15
100 100 100
250.000.000
3.980.025.000
150.000.000 472.000.000
60 1.930.000.000 1.921.000.000
3,34
100
90
9.000.000 567.000.000 25.000.000
75.000.000
100
150.000.000
15
100 100 100
4.230.025.000
915.000.000
60 2.134.600.000 2.125.000.000
3,6
100
93
9.600.000 579.250.000 26.250.000
75.000.000
100
150.000.000
15
100 100 100 60
2.160.200.000 2.150.000.000
3,87
100
95
10.200.000 504.562.500 27.562.500
75.000.000
100
150.000.000
15
VIII - 35
250.000.000 960.000.000
100 100 100
250.000.000 648.000.000
60 2.185.300.000 2.175.000.000
4,15
100
95
10.300.000 610.940.625 28.940.625
75.000.000
100
150.000.000
15
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
100 100 100
700.000.000 Perencanaan
4.146.875.000.000 Kebudayaan
23.701.049.000 Kebudayaan dan Setda
650.000.000 4.070.000.000 Kebudayaan
60 2.110.400.000 2.100.000.000
414
11.915.991.000 11.858.091.000 Perpustakaan
100
95
10.400.000 565.387.656 30.387.656
75.000.000
100
75.000.000
100
450.000.000 Kearsipan
150.000.000
15
150.000.000
15
900.000.000 Kearsipan
95
57.900.000 Kecamatan 3.457.599.781 262.002.781 Sekretariat DPRD
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
URAIAN 2 Pertumbuhan arsip uang terdigitalkan dengan arsip fisik
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
SATUAN 3
TARGET 5
%
31
10
Rp 6 50.000.000
Persentase produk hukum dan % informasi kebijakan daerah yang dipublikasikan melalui website kota dan JDIH
80
80
4
TAHUN 2017
TARGET 7 10
Rp 8 55.000.000
40.000.000
80
TAHUN 2018
TARGET 9 10
Rp 10 60.000.000
44.000.000
80
TAHUN 2019
TARGET 11 10
Rp 12 70.000.000
48.000.000
80
PD
TAHUN 2020
TARGET 13
TAHUN 2021
10
Rp 14 80.000.000
52.000.000
80
TARGET 15
KONDISI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB Kearsipan URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 60 405.000.000
10
Rp 16 90.000.000
57.000.000
80
0
80
241.000.000 Setda
19
119
01.24.17 - Program Peningkatan SDM pengelola pemeliharaan kearsipan" rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
%
10
20
91.597.000
20
118.000.000
20
120.000.000
20
30.000.000
15
120.000.000
10
120.000.000
10
599.597.000 Kearsipan
120
01.24.18 - Program Persentase arsip daerah yang peningkatan kualitas diterbitkan naskah sumbernya pelayanan informasi
%
10
15
100.000.000
15
100.000.000
15
100.000.000
15
100.000.000
15
100.000.000
15
100.000.000
15
600.000.000 Kearsipan
2 2.1
PILIHAN Kelautan dan Perikanan 02.05.20 - Program Cakupan bina kelompok pengembangan perikanan budidaya perikanan
%
30,77
60
50.000.000
80
509.500.000
85
579.900.000
90
621.300.000
95
722.700.000
100
816.500.000
100
Persentase obyek wisata yang dipromosikan
%
100
100
3.255.000.000 1.375.000.000
100
7.740.000.000 2.090.000.000
100
6.317.500.000 2.320.000.000
100
6.909.250.000 2.562.000.000
100
7.517.875.500 2.818.400.000
100
8.126.422.500 3.092.000.000
100
Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Rata-rata lama tinggal wisatawan Persentase obyek wisata yang dipromosikan
%
100
100
100
100
100
100
100
100
%
5,11
5,11
5,11
5,11
5,11
5,11
5,11
5,11
121
2.2 122
123
Pariwisata 02.04.15 - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
02.04.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
50.000.000
509.500.000
1,5
579.900.000
1,4
1,4 100
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jumlah obyek wisata unggulan
%
5,11
5,11
5,11
5,11
5,11
5,11
5,11
5,11
Buah
14
14
14
14
14
14
14
14
Rata-rata lama tinggal wisatawan Persentase SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/memenuhi standar kompetensi
hari
1,4
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,8
1,8
%
25
30
40
50
60
70
80
80
100
2.580.000.000
VIII - 36
100
2.810.000.000
100
1,8
3.299.900.000
100
4.350.000.000
1,8
816.500.000
%
100
1,7
722.700.000
hari
1.500.000.000
1,6
621.300.000
3.040.000.000
100
3.299.900.000 Kelautan dan Perikanan
39.866.048.000 14.257.400.000 Pariwisata
1,8 3.270.000.000
100
17.550.000.000 Pariwisata
No
0
124
2.3 125
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
02.04.17 - Program Pengembangan Kemitraan
Pertanian 02.01.15 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
URAIAN 2 Persentase usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi/memenuhi standar usaha pariwisata Jumlah objek/destinasi yang dibangun /dikembangkan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
SATUAN 3
TARGET 5
4
TAHUN 2017
Rp 6
TARGET 7
Rp 8
TAHUN 2018
TARGET 9
Rp 10
TAHUN 2019
TARGET 11
Rp 12
PD
TAHUN 2020
TARGET 13
Rp 14
TAHUN 2021
TARGET 15
Rp 16
%
42
50
55
60
65
70
75
Buah
46
46
47
47
47
47
47
Persentase SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/memenuhi standar kompetensi
%
25
30
Persentase usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi/memenuhi standar usaha pariwisata
%
42
50
Cakupan bina kelompok petani
%
80
82
707.925.000 70.000.000
84
######### 7.729.800,00 ######### 7.729.800,00
145.275.000
8.116.000,00 8.116.000,00
380.000.000
40
1.300.000.000
55
50
1.417.500.000
60
4.108.950.000 444.000.000
88
60
1.537.250.000
65
3.809.800.000 351.000.000
92
70
1.659.475.500
70
3.181.000.000 408.000.000
97
80
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 75
1.764.422.500
80
100
3.975.500.000 484.500.000
100
19.498.675.000 2.217.000.000 Pertanian
Rp Rp
127
02.01.18 - Program Persentase produk pertanian/ peningkatan perkebunan yang aman penerapan teknologi pertanian/perkebun an
%
77,78
0
0
128
02.01.19 - Program Tingkat produksi pertanian peningkatan produksi pertanian/perkebun an
%
68
1,5
242.650.000
1,97
1,97
1,98
1,98
1,99
1,99
2
2
69,33
64
64,64
65,29
65,94
66,6
67,26
67,26
0,26
0,26
0,28
0,28
0,29
0,29
129
02.01.21 - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Rasio panjang saluran irigasi
km
%
0,25
0,25
Angka mortalitas hewan
%
28,8
27,16
kw/ha
100.000.000
8.058.648.000 Pariwisata
75
pendapatan petani 02.01.17 - Program pendapatan petani peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebun an
126
19
47
75
3.715.500.000 459.500.000
KONDISI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
8.522.000,00 288.600.000 8.522.000,00
8.948.300,00 330.800.000 8.948.300,00
9.395.000,00 404.000.000 9.395.000,00
9.865.000,00 465.500.000 9.865.000,00
552.000.000
9.865.000,00 9.865.000,00
2.186.175.000 Pertanian
79
100.000.000
80
120.000.000
83
150.000.000
85
200.000.000
90
275.000.000
90
845.000.000 Pertanian
1
525.000.000
1
555.000.000
0,75
600.000.000
0,5
625.000.000
0,25
760.000.000
5
3.307.650.000 Pertanian
22,4
301.350.000
17,64
448.000.000
VIII - 37
12,88
550.000.000
8,12
650.500.000
3,36
720.000.000
3,36
2.769.850.000 Pertanian
No
0 130
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1 02.01.22 - Program peningkatan produksi hasil peternakan
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
URAIAN 2 Cakupan produksi daging yang memenuhi kriteria ASUH
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
SATUAN 3
TARGET 5
TAHUN 2017
%
84
85
0
TARGET 7 86,00
4
Rp 6
TAHUN 2018
Rp 8
TAHUN 2019
PD
TAHUN 2020
TAHUN 2021
KONDISI KINERJA
0
TARGET 9 87,00
Rp 10 300.000.000
TARGET 11 88,00
Rp 12 330.000.000
TARGET 13 89,00
Rp 14 350.000.000
TARGET 15 90,00
Rp 16 380.000.000
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 90,00 1.360.000.000 Pertanian
131
02.01.23 - Program Cakupan produksi daging yang peningkatan memenuhi kriteria ASUH pemasaran hasil produksi peternakan
%
84
85
150.000.000
86
725.000.000
87
255.000.000
88
289.000.000
89
315.000.000
90
354.000.000
90
2.088.000.000 Pertanian
132
02.01.24 - Program Cakupan produksi daging yang peningkatan memenuhi kriteria ASUH penerapan teknologi petemakan
%
84
85
0
86
1.725.000.000
87
1.450.000.000
88
450.000.000
89
650.000.000
90
450.000.000
90
4.725.000.000 Pertanian
2.4 133
Perdagangan 02.06.15 - Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
%
100
100
5.012.664.000 295.850.000
100
9.051.600.000 635.000.000
100
158.644.640.000 667.500.000
100
110.301.200.000 719.000.000
100
111.707.989.000 781.500.000
100
12.758.300.000 846.000.000
100
407.476.393.000 3.944.850.000 Perdagangan
134
02.06.17 - Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Jumlah UMK yang telah mengikuti pameran/promosi produk
Unit
23
29
1.233.919.000
48
2.800.000.000
53
3.070.840.000
59
4.057.000.000
65
4.832.409.000
800
5.150.000.000
1.054,00
21.144.168.000 Perdagangan
135
02.06.18 - Program Pengelolaan Pasokan LPG 3 kg Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
100
100
50.000.000
100
50.000.000
100
60.000.000
100
60.000.000
100
70.000.000
100
70.000.000
100
23
29
1.831.700.000
48
3.632.000.000
53
152.617.000.000
59
102.802.700.000
65
102.937.200.000
800
3.052.300.000
1.054,00
366.872.900.000 Perdagangan
%
3,54
3,54
538.200.000
3,54
650.000.000
3,54
690.000.000
3,54
793.500.000
3,54
888.000.000
3,54
990.000.000
4
4.549.700.000 Perdagangan
%
82,14
83,93
1.062.995.000
85,71
1.284.600.000
87,5
1.539.300.000
89,29
1.869.000.000
91,07
2.198.880.000
92,86
2.650.000.000
93
10.604.775.000 Perdagangan
%
100
100
1.758,00
1.765,00
1.020.230.000 30.000.000
1.772,00
1.655.000.000 50.000.000
1.778,00
1.860.000.000 50.000.000
1.786,00
2.023.000.000 58.000.000
1.792,00
2.185.000.000 65.000.000
1.800,00
2.295.000.000 70.000.000
1.800,00
11.038.230.000 323.000.000 Perindustrian
1,14
1,7
673.730.000
2,54
1.205.000.000
3,37
1.310.000.000
4,2
1.415.000.000
5,02
1.520.000.000
5,83
1.625.000.000
5,83
7.748.730.000 Perindustrian
136
2.5 137
138
02.06.19 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Perindustrian 02.07.15 - Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 02.07.16 - Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
%
Jumlah UMK yang telah mengikuti pameran/promosi produk persentase kenaikan pendapatan pasar dan PKL terhadap PAD Persentase lokasi PKL yang tertata Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Unit
Jumlah industri kecil dan menengah
Buah
Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk
%
100
100
100
VIII - 38
100
100
360.000.000 Setda
100
No
0 139
2.6 140
3
3.1 141
142
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1 02.07.17 - Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Transmigrasi 02.08.15 - Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
(OUTPUT)
URAIAN 2 Pertumbuhan Industri
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
SATUAN 3 %
TAHUN 2017
0,46
TARGET 5 0,4
Rp 6 316.500.000
4
TARGET 7
TAHUN 2018
TAHUN 2019
PD
TAHUN 2020
TAHUN 2021
KONDISI KINERJA
0,4
Rp 8 400.000.000
TARGET 9 0,34
Rp 10 500.000.000
TARGET 11 0,45
Rp 12 550.000.000
TARGET 13 0,34
Rp 14 600.000.000
TARGET 15 0,45
Rp 16 600.000.000
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 0,45 2.966.500.000 Perindustrian
Jumlah Transmigran diberangkatkan
KK
10
10
225.000.000 225.000.000
10
400.000.000 400.000.000
10
440.000.000 440.000.000
10
484.000.000 484.000.000
10
508.600.000 508.600.000
10
534.000.000 534.000.000
70
2.591.600.000 2.591.600.000 Transmigrasi
Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat pemerintah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
%
0
30
15.044.412.000 786.100.000
20
17.311.620.000 1.028.000.000
20
14.277.489.400 733.000.000
10
13.887.887.120 788.000.000
10
14.253.586.026 823.000.000
10
16.153.264.177 835.000.000
100
90.928.258.723 4.993.100.000 Perencanaan
%
100
100
0
100
6.000.000
100
6.000.000
100
6.000.000
100
6.000.000
100
6.000.000
100
30.000.000 Kecamatan
Persentase ketersediaan % dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah
0
15,56
265.000.000
17,78
438.000.000
15,56
458.000.000
15,56
584.000.000
15,56
569.000.000
20
644.000.000
100
2.958.000.000 Perencanaan
Persentase kegiatan hasil kesepakatan pengembangan wilayah perbatasan yang terakomodir dalam RKPD
%
0
9,09
15,15
15,15
18,18
21,21
21,21
100
Persentase ketersediaan % dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah Persentase ketersediaan % dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah Persentase realisasi kinerja % kegiatan APBD tahun berkenaan
0
15,13
21,01
16,81
15,13
14,29
17,65
100
0
15,13
21,01
16,81
15,13
14,29
17,65
100
77,43
80
33
40
100
100
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan 01.06.15 - Program Pengembangan data/informasi
01.06.16 - Program Kerjasama Pembangunan
Persentase realisasi kegiatan CSR % 143
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
01.06.17 - Program Tersedianya Dokumen Pengembangan Perencanaan : RKPD yg telah Wilayah Perbatasan ditetapkan dgn PERKADA
%
145.000.000
85
157.000.000
50 721.394.000
100
90
169.700.000
60 525.000.000
100
95
183.170.000
70 550.000.000
VIII - 39
100
95
195.000.000
80 575.000.000
100
100
202.500.000
90 600.000.000
100
100
1.052.370.000 Setda
90 600.000.000
700
3.571.394.000 Setda
No
0 144
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1 01.06.18 - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
(OUTPUT)
URAIAN 2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
146
TAHUN 2016
SATUAN 3
TARGET 5
4
TAHUN 2017
Rp 6 675.000.000
TARGET 7 100
TAHUN 2018
Rp 8 1.775.000.000
TARGET 9
TARGET 11
TARGET 13
Rp 14 425.000.000
TARGET 15
Rp 16 75.000.000
20
20
6,67
13,33
20
100
%
100
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
100
Persentase ketersediaan % dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah Persentase serapan aspirasi hasil % musrenbang dalam RKPD
0
37,93
41,38
6,9
3,45
3,45
6,9
100
52,31
55
57,5
60
62,5
65
67,5
67,5
%
0
15,13
%
0
0
25
25
25
25
0
100
%
0
37,93
41,38
6,9
3,45
3,45
6,9
100
%
100
17,39
17,39
15,94
15,94
15,94
17,39
100
persentase ketersediaan % dokumen IPTEK sesuai amanat pemerintah Persentase ketersediaan % dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah
0
25,93
18,52
14,81
14,81
14,81
11,11
100
20
20
68.800.000
20
60.000.000
20
65.000.000
20
70.000.000
20
75.000.000
20
80.000.000
100
1.060.000.000
15,13
750.000.000
14,29
610.000.000
17,65
440.000.000
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 100 3.200.000.000 Perencanaan
20
16,81
0
KONDISI KINERJA
0
2.225.000.000
0
TAHUN 2021
Tersedianya Dokumen % Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
21,01
0
Rp 12 75.000.000
TAHUN 2020
0
1.912.375.000
0
Rp 10 175.000.000
TAHUN 2019
PD
0
01.06.19 - Program Persentase ketersediaan Perencanaan dokumen perencanaan sosial Pengembangan Kota- budaya sesuai amanat kota menengah dan pemerintah Persentase ketersediaan besar dokumen perencanaan daerah rawan bencana sesuai amanat pemerintah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah Persentase Ketersediaan dokumen evaluasi perencanaan sesuai amanat pemerintah
01.06.20 - Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
%
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
145
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
100
6.997.375.000 Perencanaan
418.800.000 Setda
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
%
100
100
0
100
10.000.000
100
10.000.000
100
10.000.000
100
10.000.000
100
10.000.000
100
50.000.000 Kecamatan
Persentase SDM yang memiliki kompetensi perencana
%
0
0
0
0
0
100
50.000.000
100
50.000.000
100
50.000.000
0
0
100
150.000.000 Perencanaan
VIII - 40
No
0
147
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
01.06.21 - Program perencanaan pembangunan daerah
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
URAIAN 2 Persentase SDM yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan pembangunan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
TAHUN 2018
TAHUN 2019
TAHUN 2020
TAHUN 2021
KONDISI KINERJA
100
Persentase perangkat daerah yang budaya kerjanya baik
%
0
15
Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah sesuai pedoman yang berlaku Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi
%
5
25
%
100
100
464.480.000
100
510.928.000
100
536.474.400
100
563.298.120
100
591.463.026
100
621.036.177
100
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
%
100
100
75.000.000
100
67.500.000
100
100.000.000
100
82.500.000
100
90.000.000
100
130.000.000
100
545.000.000 Kecamatan
Persentase serapan aspirasi hasil % musrenbang dalam RKPD
97,09
97,25
114.000.000
97,5
61.540.000
97,75
114.100.000
98
54.900.000
98,25
55.500.000
98,5
181.300.000
98,5
581.340.000 Perencanaan, PD, Kecamatan
Persentase tersedianya Renstra % PD Persentase realisasi kinerja % kegiatan APBD tahun berkenaan
0
100
170.000.000
0
50.000.000
0
155.000.000
0
55.000.000
0
75.000.000
100
215.000.000
100
90
92
421.785.000
95
450.000.000
96
475.000.000
97
525.000.000
98
525.000.000
99
675.000.000
99
720.000.000 Perencanaan, PD, Kecamatan 3.071.785.000 Setda
%
100
100
20.000.000
100
0
100
20.000.000
100
0
100
0
100
20.000.000
100
60.000.000 Sekretariat DPRD
Terlaksananya penjaringan % aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan program pemanfaatan ruang.
10
2
20.000.000
4
20.000.000
6
20.000.000
8
20.000.000
10
20.000.000
12
20.000.000
12
Tersedianya Dokumen % Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
100
100
47.830.000
100
55.000.000
100
65.000.000
100
55.000.000
100
67.000.000
100
90.000.000
100
379.830.000 Kecamatan
%
0
0
2.255.000.000
100
2.210.000.000
0
1.660.000.000
0
1.570.000.000
0
1.575.000.000
0
2.285.000.000
100
11.555.000.000 Perencanaan
Tersedianya Dokumen % Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
0
20
20
20
6,67
13,33
20
100
100
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
100
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
%
TARGET 7 100
Rp 8 200.000.000
TARGET 9 100
Rp 10 200.000.000
TARGET 11 100
Rp 12 200.000.000
TARGET 13 100
Rp 14 200.000.000
TARGET 15 100
Rp 16 200.000.000
250.000.000
15
360.000.000
15
695.000.000
15
620.000.000
20
650.000.000
20
725.000.000
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 100 1.085.000.000 Setda
%
4
Rp 6 85.000.000
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
TARGET 5 100
Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi
SATUAN 3
TAHUN 2017
PD
35
50
75
VIII - 41
90
100
20
19
3.300.000.000 Setda
100
3.287.679.723 Sekretariat DPRD
120.000.000 Perencanaan
No
0 148
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1 01.06.22 - Program perencanaan pembangunan ekonomi
149
01.06.23 - Program perencanaan sosial budaya
150
01.06.24 - Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
151
3.2 152
01.06.25 - Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Keuangan 00.00.06 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 Persentase ketersediaan % dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah
0
15,13
161.390.000
21,01
160.000.000
16,81
175.000.000
15,13
190.000.000
14,29
205.000.000
17,65
320.000.000
100
1.211.390.000 Perencanaan
%
0
0
250.000.000
100
500.000.000
0
250.000.000
0
200.000.000
0
0
0
300.000.000
100
1.500.000.000 Perencanaan
Tersedianya Dokumen % Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
0
20
20
20
6,67
13,33
20
100
Tersedianya dokumen perencanaan: RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang ditetapkan dengan Perda Persentase SDM yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan pembangunan
dok
0
0
0
33,33
66,67
0
0
100
%
0
33,33
66,67
0
0
0
0
100
%
0
75
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah rawan bencana sesuai amanat pemerintah
%
14
28
Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat pemerintah Jumlah laporan
%
100
100
14.409.009.000 0
100
15.108.821.000 2.350.000
100
15.684.340.375 2.500.000
100
16.388.706.000 2.600.000
100
17.836.456.000 2.700.000
100
3.078.615.000 0
100
dok dok dok dok %
1 1 1 1 75
1 1 1 1 80
3.000.000 2.500.000 5.000.000 14.000.000 0
1 1 1 1 100
3.000.000 3.000.000 5.000.000 14.000.000 55.000.000
1 1 1 1 100
3.500.000 3.500.000 5.500.000 14.000.000 57.000.000
1 1 1 1 100
3.500.000 4.000.000 6.000.000 14.000.000 60.000.000
1 1 1 1 100
3.500.000 4.500.000 6.000.000 14.000.000 62.000.000
1 1 1 1 100
3.500.000 5.000.000 6.000.000 14.000.000 63.000.000
1 1 6 6 100
nilai %
51,21 85
60 85
50.000.000 54.000.000
65 85
52.500.000 150.000.000
70 85
55.000.000 165.000.000
80 85
57.500.000 181.500.000
90 85
60.000.000 199.650.000
93 85
62.500.000 219.615.000
93 85
80
100.000.000
42
85
Rp 12 720.000.000
15,13
115.000.000
57
90
Rp 14 745.000.000
14,29
130.000.000
71
VIII - 42
TARGET 13 15,56
95
TARGET 15 20
Rp 16 1.050.000.000
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 100 4.670.000.000 Perencanaan
%
16,81
TARGET 11 15,56
KONDISI KINERJA
15,13
86.148.000
Rp 10 680.000.000
TAHUN 2021
0
21,01
TARGET 9 15,56
TAHUN 2020
%
Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu Hasil Evaluasi AKIP PD Nilai kepuasan Anggota DPRD
Rp 8 775.000.000
TAHUN 2019
0
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
TARGET 7 17,78
TAHUN 2018
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
TARGET 5 15,56
4
Rp 6 700.000.000
TAHUN 2017
PD
17,65
155.000.000
85
95
100
170.000.000
100
95
756.148.000 Perencanaan
100
82.505.947.375 10.150.000 Keuangan
20.000.000 22.500.000 33.500.000 84.000.000 297.000.000
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Keuangan Keuangan
337.500.000 Setda 969.765.000 Keuangan
No
0 153
3.3 154
155
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1 01.20.17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
(OUTPUT)
URAIAN 2 Persentase standar/pedoman yang telah diterapkan oleh perangkat daerah
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
SATUAN 3
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
PD
TAHUN 2020
TAHUN 2021
KONDISI KINERJA
100
Rp 6 650.000.000
TARGET 7 100
Rp 8 650.000.000
TARGET 9 100
Rp 10 650.000.000
TARGET 11 100
Rp 12 650.000.000
TARGET 13 100
Rp 14 1.100.000.000
TARGET 15 100
Rp 16 650.000.000
Cakupan sarana prasarana % perkantoran pemerintah kota yang baik Jumlah kebijakan tentang sistem Buah dan prosedur pengawasan
100
20
12.848.124.000
20
12.588.971.000
20
13.108.340.375
20
13.754.606.000
20
14.714.106.000
20
350.000.000
12
12
12
12
12
12
12
12
Ketepatan waktu penetapan % APBD Meningkatnya penerimaan pajak % hotel, reklame, sarang burung walet dan restoran
100
20
20
20
20
20
20
100
3,46
7
7
7
7
7
7
7
%
4
100
Meningkatnya penerimaan PBB
%
5
7
7
7
7
7
7
7
meningkatnya penerimaan pajak parkir, air tanah, hiburan dan BPHTB Ketepatan waktu perda dan perwali tentang APBD terjaminnya aset barang milik daerah Ketepatan waktu perda dan perwali tentang pertanggungjwaban pelaksanaan APBD Ketaatan dn ketertiban pembayaran pajak atas belanja daerah bagi seluruh SKPD kota Surakarta Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
%
11
7
7
7
7
7
7
7
%
100
20
20
20
20
20
20
100
%
100
100
5
5
5
5
5
100
%
100
20
20
20
20
20
20
100
%
100
20
20
20
20
20
20
100
Keg
100
100
100
100
100
100
100
100
%
100
16,67
225.000.000
16,67
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
%
100
100
557.385.000
100
7.023.352.000
225.000.000
1.360.000.000
16,67
225.000.000
16,67
100
1.395.000.000
100
7.707.210.500
7.720.031.000
225.000.000
1.430.000.000
16,67
225.000.000
16,67
225.000.000
100
100
1.445.000.000
100
1.480.000.000
100
8.316.951.000
8.254.333.000
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 100 4.350.000.000 Setda
TARGET 5 100
Kepegawaian dan Diklat 00.00.03 - Program Persentase pemanfaatan peningkatan disiplin fingerprint sebagai sarana aparatur presensi Nilai kepuasan Anggota DPRD
00.00.04 - Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
8.481.907.000
19
67.364.147.375 Keuangan
1.350.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.667.385.000 47.503.784.500
%
55,1
17
210.190.000
27,89
310.000.000
0
52.500.000
0
55.125.000
0
57.880.000
0
270.965.000
44,89
956.660.000 Kepegawaian dan Diklat
%
85
85
225.000.000
85
247.500.000
85
272.250.000
85
299.475.000
85
329.422.500
85
362.364.750
85
1.736.012.250 Sekretariat DPRD
Persentase pegawai yang % mengikuti peningkatan kapasitas aparatur persentase penyelesaian proses % mutasi dan pensiun tepat waktu
15
17
43.000.000
20
43.000.000
23
43.000.000
25
45.000.000
28
45.000.000
30
45.000.000
40
264.000.000
90
91
0
92
70.000.000
93
85.000.000
94
91.000.000
95
75.000.000
96
33.000.000
96
354.000.000 Kepegawaian dan Diklat
VIII - 43
No
0 156
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1 00.00.05 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
URAIAN 2 Rasio Cakupan Pelayanan RSUD
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
SATUAN 3 %
Persentase pegawai yang % mengikuti peningkatan kapasitas aparatur Persentase aparatur PNS yang % mengikuti diklat penjenjangan struktural
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
PD
TAHUN 2020
TAHUN 2021
KONDISI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 27,35 2.080.000.000 Kepegawaian dan Diklat
4 18,35
TARGET 5 20,35
Rp 6 200.000.000
TARGET 7 22,35
Rp 8 300.000.000
TARGET 9 23,85
Rp 10 350.000.000
TARGET 11 25,35
Rp 12 380.000.000
TARGET 13 26,35
Rp 14 410.000.000
TARGET 15 27,35
Rp 16 440.000.000
0
0
0
20
100.000.000
20
107.500.000
20
115.625.000
20
124.431.000
20
133.975.000
100
54
88
2.283.593.000
45
2.283.600.000
40
2.100.000.000
50
2.500.000.000
55
2.550.000.000
53
2.555.000.000
331
14.272.193.000 Kepegawaian dan Diklat
581.531.000
157
01.20.29 - Program Pendidikan Kedinasan
158
01.20.30 - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional
%
10,3
11
1.950.385.000
11,5
2.353.500.000
12
2.330.675.000
12,5
2.431.700.000
13
2.530.000.000
13,5
2.651.000.000
73,5
14.247.260.000 Kepegawaian dan Diklat
159
01.20.31 - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Prosentase Daftar Usulan % Penilaian Angka Kredit (DUPAK) yang dinilai
0
80
25.000.000
85
25.000.000
90
25.000.000
100
25.000.000
100
25.000.000
100
25.000.000
100
150.000.000 Kepegawaian dan Diklat
2.614.374.000
300
1.945.110.500
300
2.164.356.000
300
2.260.251.000
300
2.049.333.000
300
2.150.907.000
1.950,00
3.4 160
161
3.5 162
Penelitian dan Pengembangan 01.06.26 - Program Peningkatan Pelayanan BLUD 01.06.27 - Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah
jumlah pegawai yang diterima sesuai formasi Persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi dan kompetensinya Persentase pegawai yang berprestasi Persentase pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda tepat waktu
Orang
54
450
%
10
12
13
14
15
16
17
87
%
3,86
2,86
3,49
3,61
3,75
3,9
4,05
25,52
%
100
100
Persentase pengembangan organisasi perangkat daerah yang efektif efisien(rightsizing)
%
100
10
150.000.000
100
1.100.000.000
18
5.495.935.000
100
1.100.000.000
18
6.220.000.000
100
1.100.000.000
18
6.110.000.000
100
1.100.000.000
18
6.075.000.000
100
1.100.000.000
18
6.285.000.000
100
13.184.331.500
5.650.000.000 Setda
100
6.395.000.000
36.580.935.000
Persentase Penerima Jasa Layanan
%
75
80
4.815.000.000
85
5.000.000.000
90
5.125.000.000
95
5.250.000.000
100
5.375.000.000
100
5.550.000.000
100
31.115.000.000 Penelitian dan Pengembangan
Persentase kegiatan hasil kesepakatan pengembangan wilayah perbatasan yang terakomodir dalam RKPD
%
0
9,09
680.935.000
15,15
1.220.000.000
15,15
985.000.000
18,18
825.000.000
21,21
910.000.000
21,21
845.000.000
100
5.465.935.000 Penelitian dan Pengembangan
persentase ketersediaan dokumen IPTEK sesuai amanat pemerintah
%
0
25,93
%
100
100
Pengawasan 01.20.20 - Program Persentase cakupan PD yang peningkatan sistem menajdi obyek pemeriksaan pengawasan dalam kegiatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
18,52
2.154.300.000 1.534.300.000
100
14,81
3.048.400.000 1.751.900.000
100
14,81
3.005.340.000 1.762.340.000
VIII - 44
100
14,81
3.004.212.000 1.784.712.000
100
11,11
3.071.524.200 1.810.524.200
100
100
3.269.940.400 1.829.940.400
100
17.553.716.600 10.473.716.600 Pengawasan
No
Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan 01.20.20 - Program
0
peningkatan sistem pengawasan 1 internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
163
01.20.21 - Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
164
01.20.22 - Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)
FUNGSI LAINNYA Sekretariat Daerah
165
01.20.16 - Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 Prosentase hasil temuan % pengawasan dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti
4 87,08
TARGET 5
Rp 6
TAHUN 2017
TARGET 7
Rp 8
TAHUN 2018
TARGET 9
Rp 10
TAHUN 2019
TARGET 11
Rp 12
PD
TAHUN 2020
TARGET 13
TAHUN 2021
Rp 14
TARGET 15
KONDISI KINERJA
Rp 16
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 95
19
90
93
95
95
95
95
55
60
65
70
75
80
85
1
1
140.000.000
1
150.000.000
1
160.000.000
1
175.000.000
1
175.000.000
1
175.000.000
1
78
80
115.000.000
83
60.000.000
85
60.000.000
88
60.000.000
90
60.000.000
95
60.000.000
95
415.000.000 Pengawasan
1
1
15.000.000
2
65.000.000
2
65.000.000
1
15.000.000
1
15.000.000
1
45.000.000
8
220.000.000 Pengawasan
Persentase jumlah unit kegiatan % yang telah menerapkan SOP pada seluruh SKPD
32
0
300.000.000
33
1.021.500.000
34
958.000.000
35
969.500.000
36
1.011.000.000
37
1.160.000.000
37
Persentase PD yang bersertifikat % ISO Persentase PD pelayan publik % yang telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat
31
31
32
33
34
35
36
36
32
33
34
35
36
37
38
38
1
6
6
6
6
6
6
6
Prosentase hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Jumlah kebijakan teknis di bidang pelaksanaan kegiatan APBD Prosentase APIP yang memiliki kompetensi
%
dok
%
Jumlah kebijakan tentang sistem Buah dan prosedur pengawasan
Urusan yang sudah diterapkan Unit SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah. 4 4.1
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
50.000.000
6.598.402.000 prosentase pemenuhan sarana % pendukung pelayanan kedinasan Kepala Daerah
Hasil survey kepuasan pengguna nilai layanan keprotokolan
9.700.976.100
9.451.077.710
10.647.666.481
11.389.422.129
85
11.421.578.342
5.420.000.000 Setda
50.000.000
59.209.122.762
100
100
1.247.868.000
100
1.586.960.000
100
1.596.960.000
100
1.606.960.000
100
1.916.960.000
100
1.921.960.000
100
80
85
550.000.000
87
610.000.000
90
725.000.000
94
800.000.000
96
930.000.000
96
1.040.000.000
96
VIII - 45
975.000.000 Setda
9.877.668.000 Bagian Pemerintahan Umum
4.655.000.000 Bagian Humas dan Protokol
No
0
166
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 Prosentase pemenuhan % pelayanan penatausahaan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan regulasi yang berlaku
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
PD
TAHUN 2020
TAHUN 2021
KONDISI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 19 100 330.000.000 Bagian Umum
100
TARGET 5 100
Rp 6 35.000.000
TARGET 7 100
Rp 8 45.000.000
TARGET 9 100
Rp 10 55.000.000
TARGET 11 100
Rp 12 60.000.000
TARGET 13 100
Rp 14 65.000.000
TARGET 15 100
Rp 16 70.000.000
100
100
200.000.000
100
210.000.000
100
175.000.000
100
200.000.000
100
200.000.000
100
200.000.000
100
1.185.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan
%
100
100
330.000.000
100
431.500.000
100
483.000.000
100
534.500.000
100
586.000.000
100
640.000.000
100
3.005.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian
%
100
100
0
100
25.000.000
100
10.000.000
100
10.000.000
100
10.000.000
100
10.000.000
100
65.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
%
80
85
50.000.000
90
10.000.000
92
12.000.000
95
12.000.000
100
15.000.000
100
20.000.000
100
119.000.000 Kecamatan Jebres
0
0
227.705.000
100
360.000.000
100
380.000.000
100
410.000.000
100
460.000.000
100
70.000.000
100
1.907.705.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Pertumbuhan jumlah pelayanan % yang dilayani SPIPISE
0
20
20
20
20
20
20
20
Pertumbuhan jumlah pelayanan % yang dilayani PTSP
-18
4
4
4
4
4
4
24
9.000,00 100
9.500,00 100
10.000,00 100
10.500,00 100
11.000,00 100
11.500,00 100
12.000,00 100
12.000,00 100
87,08
90
220.580.000
93
123.500.000
95
128.000.000
95
133.000.000
95
143.000.000
95
146.000.000
95
%
65
70
580.000.000
75
880.000.000
80
990.000.000
85
1.100.000.000
90
1.210.000.000
95
1.320.000.000
95
6.080.000.000 Setda
dok
16
20
323.607.000
20
539.716.100
20
593.687.710
20
653.056.481
20
718.362.129
20
790.198.342
20
3.618.627.762 Sekretariat DPRD
100
100
1.628.050.000
100
2.096.300.000
100
2.299.930.000
100
2.485.900.000
100
2.695.500.000
100
2.919.240.000
100
01.20.23 - Program Persentase kegiatan pengadaaan % optimalisasi barang dan jasa yang terlayani pemanfaatan secara elektronik teknologi informasi
Persentase pengadaan barang/jasa yang terlayani melalui ULP Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Sistim Informasi Manajemen Pemda Pertumbuhan jenis layanan yang berbasis teknologi informasi
nilai
Jumlah Perizinan dokumen Tingkat ketepatan implementasi % SOP perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 167
01.20.24 - Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Prosentase hasil temuan % pengawasan dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti
168
01.20.25 - Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Persentase kerjasama (MoU, Peraturan Bersama, PKS/Agreement) yang diimplementasi
169
01.20.26 - Program PERDA yang ditetapkan Penataan Peraturan Perundangundangan
Persentase produk hukum/ regulasi daerah yang dihasilkan sesuai prolegda
%
4
VIII - 46
894.080.000 Inspektorat Kecamatan
14.124.920.000 Setda
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
(OUTPUT)
URAIAN 2 Persentase pnyelesaian kasus hukum Pemerintahan Kota
SATUAN 3
TAHUN 2017
TARGET 7 100
Rp 8
TARGET 9 100
TAHUN 2019
Rp 10
Rp 12
TARGET 13 100
TAHUN 2021
Rp 14
TARGET 15 100
KONDISI KINERJA
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 100
100
Persentase regulasi yang dikaji ulang kesesuaiannya dengan kondisi kekinian Persentase cakupan kelompok sasaran yang menerima diseminasi produk hukum dan informasi kebijakan daerah sesuai substansi hukumnya
%
100
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Persentase Pentaan Peraturan Perundang-undangan
%
0
0
0
50
225.000.000
60
45.000.000
70
47.250.000
80
49.600.000
90
104.180.000
90
471.030.000
2
2
0
2
150.000.000
2
0
2
150.000.000
2
0
2
150.000.000
2
450.000.000
0
100
75.000.000
100
75.000.000
100
75.000.000
100
75.000.000
0
0
0
0
100
300.000.000
87,08
90
25.000.000
93
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
Jumlah kebijakan teknis di dok bidang tata usaha pimpinan dan sandi telekomunikasi, rumah tangga dan keuangan, perlengkapan
0
0
0
2
30.000.000
1
0
1
30.000.000
1
0
1
30.000.000
6
Persentase Pentaan Peraturan Perundang-undangan
%
0
100
0
100
200.000.000
100
250.000.000
100
250.000.000
100
0
100
0
600
700.000.000
Jumlah kebijakan teknis bidang pengembangan kerjasama daerah yang dihasilkan
dok
2
0
0
2
140.000.000
2
150.000.000
2
160.000.000
3
260.000.000
3
200.000.000
3
910.000.000
Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
%
100
100
0
100
15.000.000
100
15.000.000
100
15.000.000
100
15.000.000
100
15.000.000
100
0 1 12
25 1 12
27.350.000 0 200.000.000
50 1 12
27.500.000 15.000.000 0
75 1 12
27.500.000 15.000.000 0
100 1 12
30.000.000 20.000.000 100.000.000
100 1 12
30.000.000 20.000.000 200.000.000
100 1 12
30.000.000 20.000.000 200.000.000
100 1 12
172.350.000 90.000.000 700.000.000
Prosentase hasil temuan % pengawasan dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti
0
70
238.080.000
73
600.000.000
75
630.000.000
78
675.000.000
80
720.000.000
83
775.000.000
83
3.638.080.000
prosentase pemenuhan sarana % pendukung pelayanan kedinasan Kepala Daerah
0
100
100.000.000
0
600.000.000
0
300.000.000
0
300.000.000
0
300.000.000
0
300.000.000
100
VIII - 47
TARGET 11 100
TAHUN 2020
%
4
Rp 6
TAHUN 2018
PD
TARGET 5 100
% Lama proses perizinan hari Jumlah kebijakan tentang sistem Buah dan prosedur pengawasan
01.20.27 - Program Penataan Daerah Otonomi Baru
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
Jumlah kebijakan teknis di dok bidang organisasi dan kepegawaian yang dihasilkan (SE, Keputusan Walikota, Perwali) Persentase regulasi yang dikaji % ulang kesesuaiannya dengan kondisi kekinian Prosentase hasil temuan % pengawasan dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti
170
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
Rp 16
19
25.000.000 Pengawasan
90.000.000 Setda
75.000.000 Kecamatan
1.900.000.000 Setda
No
0
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
(OUTCOME) & KEGIATAN
1
DATA CAPAIAN TAHUN 2015
(OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2016
URAIAN SATUAN 2 3 prosentase pemenuhan sarana % pendukung pelayanan kedinasan Kepala Daerah
100
TARGET 5 100
4
Rp 6
TAHUN 2017
TARGET 7 100
Rp 8
TAHUN 2018
TARGET 9 100
Rp 10
TAHUN 2019
TARGET 11 100
Rp 12
PD
TAHUN 2020
TARGET 13 100
Rp 14
TAHUN 2021
TARGET 15 100
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp 17 18 100
Rp 16
Persentase perangkat daerah yang terbentuk sesuai regulasi beserta tugas dan fungsinya
%
100
100
350.000.000
100
475.000.000
100
210.000.000
100
450.000.000
100
450.000.000
100
450.000.000
100
2.385.000.000
171
01.20.28 - Program Cakupan sarana prasarana Peningkatan Sarana perkantoran pemerintah kota dan Prasarana yang baik Pemerintahan
%
100
100
190.162.000
100
230.500.000
100
285.000.000
100
340.000.000
100
395.000.000
100
0
600
1.440.662.000
4.2 172
Sekretariat DPRD 01.20.15 - Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
IKM Pelayanan Sekretariat DPRD %
90
90
17.369.154.000 17.369.154.000
90
18.513.198.600 18.513.198.600
93
20.364.518.460 20.364.518.460
95
22.400.970.306 22.400.970.306
95
24.641.067.337 24.641.067.337
95
27.105.174.071 27.105.174.071
95
PERDA yang ditetapkan
dok
16 TOTAL
20 684.214.529.822
20 1.309.422.224.541
20 4.144.548.383.381
VIII - 48
20 3.877.913.875.037
20 3.333.334.571.165
20 948.957.303.070
PENANGGUNG JAWAB URUSAN
19
130.394.082.774 130.394.082.774 Sekretariat DPRD
20 14.301.730.811.016
