Postbus AE OVERVEEN. de heer R. Vernooij. Baron de Coubertinlaan EN ZOETERMEER. : Pieter Lems

Contactpersonen

: de heer T. van der Wees de heer R. Vernooij

Adviseur

: STEVENS VAN DIJCK BOUWMANAGERS EN ADVISEURS BV Baron de Coubertinlaan 37 2719 EN ZOETERMEER

Contactpersonen

: Roel Smit Pieter Lems

Project Betreft Datum Status

: 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente Bloemendaal : Bijlagen bij scenarioanalyse : 11 december 2009 : concept

Kenmerk Aantal pagina's

: 3252/2009 05278/pl : 10

Auteur Paraaf

: Pieter Lems : PL

Controle Paraaf

: Roel Smit : RS

Baron de Coubertinlaan 37 Postbus 7020 2701 AA Zoetermeer www.stevensvandijck.nl

Tel +31 (0)79 361 61 21 Fax +31 (0)79 361 42 27 KvK 27262879 BTW NL 8111.38.847.B.06

STEVENS VAN DIJCK BOUWMANAGERS EN ADVISEURS BV OP AL ONZE OPDRACHTEN IS DNR 2005 VAN TOEPASSING GECERTIFICEERD VOLGENS ISO9001, LID VAN NLINGENIEURS

Bijlagen bij scenarioanalyse

: GEMEENTE BLOEMENDAAL Postbus 201 2050AE OVERVEEN

3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente Bloemendaal

Opdrachtgever

INHOUDSOPGAVE BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE

1 2 3 4 5 6 7 8

RUIMTELIJK EN FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN RUIMTEBEHOEFTESTAAT QUICKSCAN BLOEMENDAALSEWEG 158 FUNCTIONELE INDELINGSPLATTEGRONDEN INVESTERINGSKOSTENRAMING GPR BEREKENING DUURZAAMHEID CASHFLOW- EN EXPLOITATIEOVERZICHT BESTEMMINGSPLAN INCLUSIEF NIEUWBOUW

3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente Bloemendaal Bijlagen bij scenarioanalyse 11 december 2009

2 / 10

BIJLAGE 1 RUIMTELIJK EN FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN


3 / 10


Contactpersonen

: de heer T. van der Wees de heer R. Vernooij

Adviseur

: STEVENS VAN DIJCK BOUWMANAGERS EN ADVISEURS BV Baron de Coubertinlaan 37 2719 EN ZOETERMEER

Contactpersonen

: Roel Smit Pieter Lems


: 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente Bloemendaal : Globaal Programma van eisen : 11 november 2009 : Definitief


: 3252/2009 04650/pl : 25

Auteur Paraaf

: Pieter Lems : PL

Controle Paraaf

: Roel Smit : RL




Opdrachtgever

STEVENS VAN DIJCK BOUWMANAGERS EN ADVISEURS BV OP AL ONZE OPDRACHTEN IS DNR 2005 VAN TOEPASSING GECERTIFICEERD VOLGENS ISO9001, LID VAN ONRI

INHOUDSOPGAVE 1

INLEIDING ............................................................................................. 4

1.01 1.02 1.03 1.04 2

ORGANISATIE GEMEENTE BLOEMENDAAL .............................................. 6

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3

UITGANGSPUNTEN ............................................................................................... 8 ACTIVITEIT GERELATEERD WERKEN .......................................................................... 8 RANDVOORWAARDEN .......................................................................................... 9 WERKPLEKTYPEN ................................................................................................. 9 UITSTRALING KANTOOROMGEVING .......................................................................11

KWANTITATIEVE EISEN GEMEENTEHUIS ............................................. 12

4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 5

VISIE OP HUISVESTING .......................................................................................... 6 DOEL VAN HET GEBOUW ....................................................................................... 6 DIENSTVERLENINGSCONCEPT ................................................................................. 6 DUURZAAMHEID .................................................................................................. 6 WET‐ EN REGELGEVING ......................................................................................... 7

WERKPLEKCONCEPT GEMEENTEHUIS BLOEMENDAAL............................. 8

3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 4

GESCHIEDENIS PROJECT ......................................................................................... 4 AANLEIDING EN VRAAGSTELLING ............................................................................. 4 WERKWIJZE ........................................................................................................ 5 DOCUMENTVERSIE ............................................................................................... 5

RUIMTEBEHOEFTE ..............................................................................................12 NORMOPPERVLAKTEN WERKPLEKKEN ....................................................................12 PUBLIEKSCENTRUM ............................................................................................13 BESTUURSCENTRUM ...........................................................................................13 BEDRIJFSCENTRUM .............................................................................................14 BESTUURLIJKE RUIMTEN ......................................................................................14 ALGEMENE RUIMTE ............................................................................................15 CENTRALE RUIMTEN ...........................................................................................16 MAGAZIJNEN EN OPSLAG ....................................................................................17 BUITENRUIMTE ..................................................................................................17 RELATIESCHEMA ................................................................................................18

KWALITATIEVE EISEN GEMEENTEHUIS ................................................ 19

5.01 ALGEMENE EISEN ...............................................................................................19 5.02 TOEGANKELIJKHEID ............................................................................................19 5.02.1 Entrees.............................................................................. 19 5.02.2 Toegankelijkheidszones........................................................ 20 5.02.3 Bewegwijzering, naamsaanduiding en informatieborden ............ 20 5.02.4 Veiligheid ........................................................................... 21 5.03 EXPLOITATIE EN ONDERHOUD ..............................................................................21

3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente Bloemendaal 11 november 2009

2 / 25

5.04 BOUWFYSISCHE EISEN .........................................................................................21 5.04.1 Algemeen .......................................................................... 21 5.04.2 Thermisch comfort .............................................................. 22 5.04.3 Luchtkwaliteit ..................................................................... 22 5.04.4 Visueel comfort ................................................................... 22 5.04.5 Akoestisch comfort .............................................................. 23 5.04.6 Specifieke voorzieningen ...................................................... 23 6

BOUWKUNDIGE KWALITEITEN ............................................................. 24

6.01 DRAAGCONSTRUCTIE ..........................................................................................24 6.02 VLOEREN, WANDEN EN PLAFONDS ........................................................................24 6.03 SPECIFIEKE VOORZIENINGEN ................................................................................24


3 / 25

1

INLEIDING

1.01

Geschiedenis project De gemeente Bloemendaal en Bennebroek zijn per 1 januari 2009 gefuseerd en verder gegaan onder de naam Bloemendaal. De gemeente Bloemendaal bestaat nu uit de volgende vijf kernen: Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang en Bennebroek.

Afbeelding 1: Huidige locatie gemeentehuis Bloemendaal Voor deze fusie heeft de gemeente laten onderzoeken hoe de gefuseerde organisatie het beste kan worden gehuisvest in de bestaande gebouwen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in twee scenario’s (scenario 1 & 2), maar tevens kan worden geconcludeerd dat beide scenario’s niet bestendig zijn voor de lange termijn. Hiervoor zijn de huidige gebouwen te gedateerd en ze voldoen niet aan de huidige weten regelgeving. Deze laatste inzichten hebben ertoe geleid de keus te maken om niet opteren voor een snelle en tijdelijke oplossing, maar een nieuwe koers te varen van gelijk ingrijpend renoveren en uitbreiden aan de Bloemendaalseweg en zo de totstandkoming van een duurzame centrale huisvesting op de lange termijn te bewerkstelligen. 1.02

Aanleiding en vraagstelling Momenteel is de gemeente Bloemendaal gehuisvest op drie verschillende locaties. Deze huisvesting is niet duurzaam, klantgericht en efficiënt. De gemeente Bloemendaal streeft naar een betere dienstverlening, een efficiëntere bedrijfsvoering en hoge mate van duurzaamheid (tevens verwoord in collegeprogramma 2009-2014: Bloemendaal Duurzaam en Vitaal). Deze ambities moeten tot uiting komen in een centrale huisvesting van alle kantoor- en publieksfuncties (behalve de gemeentewerf, milieustraat en de buitendienst) door renovatie en herinrichting van de bestaande


4 / 25

bouw (het huidige gemeentehuis). Nieuwbouw op hetzelfde perceel is wellicht vereist voor een centrale huisvesting van de organisatie van de gemeente Bloemendaal. De vraagstelling valt uiteen in drie fasen; te weten: • Fase A: Voorbereidingsfase • Fase B: Uitwerking routes naar centrale huisvesting • Fase C: Besluitvorming Momenteel bevinden we ons in fase A. Deze fase heeft ten doel om de volgende eindproducten op te leveren: 1. Globaal ruimtelijke en organisatorisch programma van eisen; 2. Diverse huisvestingscenario’s o.b.v. het programma van eisen; 3. Uitwerking financiële gevolgen per huisvestingscenario (investeringsvolume, exploitatieopzet, cashflowberekening). Dit rapport behelst punt 1 van fase A: Globaal ruimtelijke en organisatorisch programma van eisen. Globaal betekent dat niet specifiek wordt ingegaan op zaken als werkprocessen en technische uitgangspunten als datapunten. 1.03

Werkwijze Bij het opstellen van het ruimtelijk-functionele programma van eisen is gebruik gemaakt van verkregen informatie uit interviews met: • Burgemeester Ruud Nederveen (algemene visie op huisvesting); • Wethouder Tames Kokke (portefeuillehouder huisvesting); • Wethouder Annemieke Schep (portefeuillehouder van o.a. milieu); • Ton van der Wees en Katinka Kensen (bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling); • Griffier Karin van der Pas (huisvesting bestuurlijke organisatie); • Richard Vernooij, Victor Portanger, Paul Dubbe (dienstverleningsconcept). Tevens zijn door de gemeente Bloemendaal de volgende documenten verstrekt: • Gemeente Bloemendaal; Collegeprogramma 2009 – 2014, d.d. 31 maart 2009; • Gemeente Bloemendaal; Dienstverleningsconcept Bloemendaal – Nieuw, d.d. 28 februari 2008; • Gemeente Bloemendaal; Implementatie Dienstverleningsconcept 2009 – 2012; • Gemeente Bloemendaal; Organogram, d.d. 1 januari 2009. • DHV; Memorandum: Renovatie en uitbreiding gemeentehuis Bloemendaal, d.d. 3 april 2009; • DHV; Huisvesting Gemeente Bloemendaal: Analyse, advies en projectplan, d.d. 14 augustus 2008; • DHV/MB Architecten, Presentatie huisvesting Bloemendaal, d.d. 16 april 2009;

1.04

Documentversie Dit programma van eisen is versie 2, status definitief.


5 / 25

2

ORGANISATIE GEMEENTE BLOEMENDAAL

2.01

Visie op huisvesting Het collegeprogramma van 2009-2014: Bloemendaal Duurzaam en Vitaal formuleert een heldere visie op de toekomstige huisvesting. Hieronder zijn enkele citaten opgenomen. “Wij staan voor een moderne, vraaggerichte gemeentelijke organisatie. Efficiëntie, duurzame huisvesting en een centraal publiekscentrum zien wij hierbij als randvoorwaarden.” (collegeprogramma 2009-2014) “Wij bezien de huisvesting van de gemeentelijke organisatie vanuit het oogpunt van een betere dienstverlening, een efficiëntere bedrijfsvoering en een meer duurzame huisvestingssituatie.” (collegeprogramma 2009-2014)

2.02

Doel van het gebouw De gemeente Bloemendaal is momenteel decentraal gehuisvest. De nieuwe, centrale en functionele huisvesting moet bijdragen aan het verbeteren van de communicatie en het bevorderen van de ontmoeting van de medewerkers van de gemeente Bloemendaal. Ook moet het gebouw voor de medewerkers aantrekkelijk zijn om in te werken en te verblijven. Tevens zal het gebouw het ontwikkelde dienstverleningsconcept optimaal moeten ondersteunen.

2.03

Dienstverleningsconcept De gemeente Bloemendaal heeft haar ambities ten aanzien van de ontwikkeling van haar dienstverlening vertaald in een Dienstverleningsconcept. In lijn met het landelijke concept ‘Overheid heeft Antwoord’ werkt Bloemendaal toe naar een vraaggestuurde, moderne dienstverleningsorganisatie. De publieksbalie vormt, binnen de ‘multichannel’ benadering, het fysieke voorportaal van de gemeente. De fysieke klantcontacten verlopen via de publieksbalie, ook de telefonische contacten verlopen via dit voorportaal. Naast de publieksbalie zijn er operationele loketten voor de vakafdelingen Burgerzaken en Bouwen en Wonen. Hier worden de specialistische vragen afgehandeld. In het collegeprogramma 2009-2014 is met betrekking tot de huisvesting voor dienstverlening het volgende speerpunt opgenomen: • Verbetering van de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie, onder andere door adequate huisvesting in één publiekscentrum.

2.04

Duurzaamheid De gemeente Bloemendaal heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, zeker voor de eigen huisvesting. Zij wil mensen inspireren om hun verantwoordelijkheid voor het milieu te nemen en de nieuwe huisvesting is de kans om hierin een voorbeeldrol te vervullen. Om deze voorbeeldrol daadwerkelijk navolging te laten vinden is het noodzaak dat de gekozen maatregelen realistisch zijn.


6 / 25

Duurzaamheid uit zich ook in andere kwaliteiten als onderhoudsarm, flexibiliteit of comfort. Hoge ambities kunnen alleen waargemaakt worden als duurzaamheid vanaf het begin opgenomen wordt in het planproces en als er interdisciplinair gewerkt wordt. De keuze voor een goede architect kan hierbij mede bepalend zijn voor de realisatie van de doelstellingen. Duurzaamheid kan op een pragmatische en beheersmatige manier inzichtelijk worden gemaakt met behulp van het instrument GPR gebouw 4.0. Deze applicatie is een hulpmiddel bij het maken van duurzaamheidkeuzes bij nieuwbouw van kantoren en wordt landelijk veel toegepast. GPR Gebouw 4.0 geeft op basis van de thema’s energie, milieu (o.a. materiaalgebruik), gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde een kwaliteitsscore tussen 1 en 10. Hoe hoger de score, hoe hoger de kwaliteit en hoe lager de milieubelasting. Uitgangspunt moet zijn dat op alle thema’s de duurzaamheidambitie van de gemeente tot haar recht komt. Hierbij moet de ambitie van een 10 in het uitwerken van de verschillende scenario’s onderzocht worden. De uitdrukkelijke wens is om in ieder geval ook enkele ‘zichtbare’ maatregelen op het gebied van milieu te nemen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de voorbeeldrol die de gemeente wil vervullen. In het collegeprogramma 2009 – 2014 van de gemeente Bloemendaal is over duurzaamheid in relatie tot de huisvesting het volgende speerpunt opgenomen: • Een voorbeeldrol voor de gemeente door het eigen energieverbruik te verminderen en het realiseren van duurzame nieuwe huisvesting van alle gemeentelijke diensten op de huidige locatie in Overveen. 2.05

Wet- en regelgeving Vigerende weten regelgeving is van toepassing op de nieuwe huisvesting. De huisvesting dient dan ook te voldoen aan o.a. de onderstaande algemene normen en voorschriften: • Arbeidsomstandighedenwet (ARBO); • Arbothemacahiers: • ATC 7 Baliewerk; • Arbo-Informatiebladen: • AI-1 Arbo- en verzuimbeleid; • AI-2 Werken met beeldschermen; • AI-7 Kantoren; • AI-8 Zittend en staand werk; • Wet- en regelgeving inzake het milieu (Duurzaam Bouwen); • HACCP-normen (bij het verstrekken van voedsel); • Voor zover mogelijk aan 'Handboek voor Toegankelijkheid (6e druk)’; • De plaatselijk voorschriften van de brandweer; • Het Bouwbesluit; • NEN-normen, zoals genoemd in verwijzingen van het bouwbesluit; • De plaatselijk geldende voorschriften inzake bestemmingsplan en • nutsbedrijven; • Voorschriften Energiebedrijf.


7 / 25

3

WERKPLEKCONCEPT GEMEENTEHUIS BLOEMENDAAL De ruimtebehoefte van het gemeentehuis wordt mede bepaald door de keuze van het werkplekconcept. Het managementteam van de gemeente Bloemendaal heeft de intentie uitgesproken om nader te onderzoeken of het werkplekconcept ‘activiteit gerelateerd werken’ waarbij werkplekken worden gedeeld past bij de gemeente Bloemendaal.

3.01

Uitgangspunten Om een werkplekconcept goed aan te laten sluiten bij een organisatie zijn twee factoren van groot belang: de bezettingsgraadmeting en de activiteitenanalyse. Deze uitgangspunten bepalen in grote mate de uiteindelijke vormgeving van het werkplekconcept. Normaliter worden deze uitgangspunten onderzocht door middel van meting en een enquête. De planning van de voorbereidende fase heeft ertoe geleid dat de deze uitgangspunten bij de gemeente Bloemendaal niet nader zijn onderzocht. Dit wordt in een later stadium gedaan. In praktijk wordt bij lagere overheidsinstellingen een gemiddelde bezettinggraad van onder de 50% en een piekbezetting van rond de 70% gemeten. Op basis van deze kengetallen en ervaringscijfers heeft het managementteam van de gemeente Bloemendaal aangeven zich nader te willen richten op de eventuele voordelen van een werkplekconcept waarbij wordt gewerkt op basis van activiteiten wordt gewerkt en werkplekken worden gedeeld. Dit heeft ertoe geleid dat in de ruimtestaat rekening wordt gehouden met een inrichtingsgraad van 80% van het aantal medewerkers (dat betekent 80 werkplekken voor 100 medewerkers). Dit zijn veilige aannames, gezien het feit dat in de praktijk gemiddeld 50% van de werkplekken niet bezet worden. Daarnaast zijn er momenteel ook nog geen gegevens over thuiswerken bekend. In een later stadium wordt het werkplekconcept dan ook in detail uitgewerkt.

3.02

Activiteit gerelateerd werken De essentie van activiteit gerelateerd werken is het kiezen van de juiste werkplek bij de activiteit die men op dat moment uitvoert. De huisvesting wordt niet afgestemd op de functie, maar op het werkproces van de medewerkers. Activiteit gerelateerd werken betekent dus dat een medewerker de keuze heeft tussen typen werkplekken; men kiest een werkplek die de werkzaamheden van het moment optimaal ondersteunt. Dit kan verschillen in concentratie, communicatie, projectmatige en administratieve/routinematige werkzaamheden. Werkplekconcepten als ‘activiteit gerelateerd werken’ kenmerken zich door een ‘open’ werkomgeving, waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de auditieve en visuele privacy van de medewerkers. Door een juiste invulling te geven aan de diverse werkplekkentypen worden de werkprocessen en (informele) communicatie binnen de organisatie optimaal ondersteund.


8 / 25

Afbeelding: Voorbeeld kantoor volgens het principe’ activiteit gerelateerd werken’

3.03

Randvoorwaarden Wanneer de genoemde uitgangspunten worden gehanteerd, betekent dit dat de werknemers geen eigen werkplek meer hebben. Op basis van de uit te voeren activiteit kiest men een werkplek. Deze manier van werken betekent voor de meeste mensen een omslag die in de meeste gevallen gepaard gaat met weerstand. De werkomgeving is statisch, maar stimuleert dynamisch gebruik. Dit vraagt een aanpassing in denken en het organiseren van werkzaamheden. Ook een goed ontworpen concept staat of valt uiteindelijk alsnog met het gebruik hiervan. Optimale randvoorwaarden zijn dan ook zeer belangrijk om tot een geslaagde implementatie van het werkplekconcept activiteit gerelateerd werken te komen. Hierbij worden de volgende punten onderscheiden: • Het formuleren van heldere ambities en doelstellingen; • Voorbeeldfunctie van management en directie; • Iedereen doet mee; • Clean desk policy; • Passende ICT-faciliteiten; • Aansluitende facilitaire voorzieningen en ondersteuning; • Concept voor en door medewerkers. Wanneer de gemeente Bloemendaal definitief kiest voor activiteit gerelateerd werken waarbij werkplekken worden gedeeld, adviseert Stevens Van Dijck bovenstaande randvoorwaarden goed in te vullen en een degelijk voortgangstraject in te zetten.

3.04

Werkplektypen Het werkplekconcept activiteit gerelateerd werken wordt gevormd door een mix van diverse werkplektypen. Welke dit zijn, wordt opgemaakt uit de definitieve activiteitenanalyse. Veel voorkomende werkplektypen zijn: • Standaardwerkplek (flexplek); • Concentratiewerkplek (> 2 uur); • Concentratiewerkplek (<2 uur);


9 / 25

• • • •

Touchdownwerkplek; Spreekkamer 4-6 personen; Informele overlegplek 4-6 personen; Projectgroepruimte.

Standaardwerkplek (=flexwerkplek) • Omvang 8 m² • Capaciteit 1 persoon • Gebruiksduur Continu • Gebruik Niet-persoonsgebonden • Omschrijving Een flexwerkplek bevindt zich in een open ruimte met standaardwerkplekken. De standaardwerkplek is geschikt voor alle routinematige werkzaamheden zoals telefoneren, schrijven en computerwerkzaamheden. • Gebruiksregel Cleandesk policy / niet reserveerbaar Concentratiewerkplek ( > 2 uur) • Omvang 10 m² • Capaciteit 1 persoon • Gebruiksduur Continu* • Gebruik Niet-persoonsgebonden • Omschrijving Concentratiewerkplek is een afgesloten ruimte waar 1 persoon geconcentreerd werkzaamheden dient uit te voeren. • Gebruiksregel Cleandesk policy / niet reserveerbaar / gebruiker mag niet gestoord worden. * Indien de concentratiewerkplek niet langer wordt gebruikt dan 2 uur mag deze ook kleiner zijn dan 10m². Touchdown werkpek • Omvang • Capaciteit • Gebruiksduur • Gebruik • Omschrijving

•

Gebruiksregel

2 m² 1 persoon < 2 uur Niet-persoonsgebonden Werkplek in open ruimte voor alle kortstondige werkzaamheden zoals telefoneren, e-mail lezen, internetten en schrijven. Cleandesk policy / niet reserveerbaar.

Spreekruimte voor 4 of 6 personen • Omvang 13 m² • Capaciteit 4-6 personen • Gebruiksduur Van 5 minuten tot gehele dag(delen) • Gebruik Niet-persoonsgebonden • Omschrijving De decentrale spreekruimte is een afgesloten ruimte en kan dienen voor kort formeel overleg tussen 4-6 personen of als werkplek voor 1-2 personen. Wordt meegerekend als zijnde twee werkplekken. • Gebruiksregel Cleandesk policy / niet reserveerbaar. Informele overlegplek • Omvang 4 m² • Capaciteit 2 personen


10 / 25

• • •

Gebruiksduur Gebruik Omschrijving

•

Gebruiksregel

<2 uur Niet-persoonsgebonden Overlegplek bevindt zich in een open ruimte of verkeersruimte en is bedoeld voor informeel overleg. Cleandesk policy / niet reserveerbaar.

Randvoorwaarde is dat de locatie van deze informele overlegwerkplek zich niet in de buurt bevindt van de open werkruimten waar werkzaamheden plaatsvinden. Het doel hiervan is geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Projectgroepruimte, gesloten (centraal) • Omvang 2 m² p.p. • Capaciteit 8-12 personen • Gebruiksduur Continu • Gebruik Niet-persoonsgebonden • Omschrijving Werkplekken in open ruimte voor het werken in multidisciplinaire teams met activiteiten zoals schrijven, overleg, samenwerken, computerwerkzaamheden. • Gebruiksregel Cleandesk policy / dient gereserveerd te worden. 3.05

Uitstraling kantooromgeving De gewenste bedrijfscultuur van de gebruikers heeft invloed op de architectuur van het gemeentehuis. De architectuur van het gebouw moet aansluiten bij de centrale doelstelling van de gemeente. Tijdens de diverse gesprekken en de bijeenkomst met het Management Team zijn enkele uitgangspunten geformuleerd m.b.t. de kantooromgeving: • Duurzaam en groen; van binnen en buiten; • Comfortabel maar doelmatig; • Zakelijke uitstraling; • De omgeving moet samenwerking stimuleren; • Transparantie, geen fysieke drempel om elkaar aan te spreken; • Prettig werken in je omgeving. In een later stadium zal in overleg met de medewerkers de uiteindelijke uitstraling en identiteit van de kantooromgeving bepaald moeten worden.


11 / 25

4

KWANTITATIEVE EISEN GEMEENTEHUIS Dit hoofdstuk beschrijft de kwantitatieve eisen die er aan de huisvesting worden gesteld. In de navolgende paragraven zijn de specifieke ruimten van de gemeente omschreven.

4.01

Ruimtebehoefte De ruimtelijke eisen zijn te splitsen in een deel publiektoegankelijke ruimte, bestuurlijke ruimten de werkplekken van de ambtelijke/bestuurlijke organisatie en algemene ondersteunende ruimte. Om tot de benodigde ruimtebehoefte voor de organisatie te komen, is de totale formatie opgevraagd en op basis van een aantal genormeerde standaardwerkplek oppervlakten de benodigde ruimte bepaald. Hierbij is alleen gekeken naar de werknemers met een werkplek op het gemeentehuis.

4.02

Normoppervlakten werkplekken De wettelijke basis voor de minimale afmetingen van werkplekken in kantoren is terug te vinden in artikel 3.19 van het Arbobesluit. Hierin staat dat de afmetingen zodanig moeten zijn dat de werknemer zijn werkzaamheden veilig en zonder nadelige gevolgen voor welzijn en gezondheid kan uitvoeren. Eveneens moet de werknemer kunnen beschikken over voldoende bewegingsruimte en is als dit niet mogelijk is, moet er in de nabijheid van de werkplek een andere ruimte aanwezig zijn waar wel voldoende bewegingsruimte is. De volgende richtlijnen zijn opgenomen: • 4 m² voor iedere werkplek die gewoonlijk langer dan 2 uur per dag door één of meer medewerkers wordt gebruikt, inclusief kantoorwerkstoel en circulatieruimte op de werkplek. • + 1 m² voor een werkplek met een flat screen; • + 1 m² voor een werkplek met een crt-beeldscherm; • + 1 m² voor een lees-/schrijfvlak; • + 2 m² voor een vlak voor uitleg van tekeningen; • + 1 m² voor elke staande of verrijdbare (lade)kast; • Vergadervoorzieningen dienen 2 m² per persoon te bedragen. In de ruimtebehoeftestaat wordt uitgegaan van 9 m² nuttig vloeroppervlak (NVO) per werkplek. Hierbij is uitgegaan van de minimale norm van 7 m² inclusief een opslag van 2 m² in verband met de indeelbaarheid van de oudbouw en de ruimtelijk beleving op de werkpek. De werkplektypen zoals genoemd in hoofdstuk drie hebben diverse afmetingen. Wanneer men een combinatie van deze werkplekken te neemt is de ervaring dat uiteindelijk het gemiddelde uitkomt op het gestelde oppervlakte van 9 m² nuttig vloeroppervlak (NVO) per werkplek.


12 / 25

4.03

Publiekscentrum Het publiekscentrum bestaat uit de volgende teams/ruimten: • Afdeling Publiekszaken - team Samenleving - team Burgerzaken • Afdeling Bouwen en Wonen - team Ruimtelijke Ordening - team Milieu - team Bouw- en Woningtoezicht • Belastingen; - team beleid en applicatie. - team waardering. - team heffingen. - team invorderingen. - BAG-mannen • Publieksbalie • Balie/loketten • Spreekkamers Op het moment van schrijven is nog geen definitieve invulling gegeven aan de personele bezetting van het publiekscentrum. Men denkt erover om in de toekomst backoffice- en beleidsfuncties functies van elkaar gescheiden. Het publiekscentrum zal het dienstverleningsconcept optimaal moeten ondersteunen. In dit concept is een publieksbalie opgenomen. Deze publieksbalie is nabij de entree gesitueerd en daar behandelt men alle eerste vragen van de burgers en handelt deze, indien mogelijk, direct af. Voor specialistische vragen wordt men doorverwezen naar de vakbalies/loketten. Deze specialistische balies zijn geen werkplekken, maar deze worden op afroep bemand door een medewerker uit de backoffice. De backoffice wordt op basis van het werkplekconcept activiteitgerelateerd werken ingericht. Hierbij worden ook werkplekken gedeeld. Indien nodig kan men plaatsnemen in een van de spreekkamers. Deze zijn zowel vanuit de backoffice als het publieke gedeelte toegankelijk. De sfeer van het publiekscentrum dat toegankelijk is voor de burger moet passen bij de doelstellingen van de lokale overheid, transparant en duurzaam zijn en een goede kwaliteit uitstralen. De structuur van het publiekscentrum moet van open (publieksbalie/openbare functies), half open (balies) naar gesloten (spreekkamers) lopen. Het publiekscentrum moet duidelijk herkenbaar en goed aangegeven zijn. Het publiekscentrum moet laagdrempelig zijn voor het publiek; de klant moet zich vrij voelen om in de zone rond te lopen en gebruik te maken van de verschillende voorzieningen.

4.04

Bestuurscentrum Het bestuurscentrum bestaat uit de volgende functionarissen en teams: • Burgemeester; • Wethouders; • Griffie; • Directie.


13 / 25

Het bestuur vervult een representatieve functie en heeft veelvuldig overleg, vaak met externen. In de ruimtebehoeftestaat is hiervoor een representatieopslag van 12 m² per bestuurslid opgenomen. Deze ruimte wordt ingezet voor representatieve spreekkamers voor het bestuur en wachtruimte voor bezoekers. 4.05

Bedrijfscentrum Het bedrijfscentrum bestaat uit de volgende teams: • Financiën en facilitaire zaken; - team automatisering. - team financiën. - team personeelszaken. - team communicatie. - team Documentatie Informatie Voorziening. - team bodes. • Gemeentewerken; - team civiele techniek en verkeer. - team groenvoorziening/reiniging. - team beheer eigendommen. • Bedrijfsbureau; - team controllers. - team secretariaat. Het bedrijfscentrum omvat enkel back office functies. Hierbij wordt uitgegaan van activiteitgerelateerde werkplekken waarbij werkplekken worden gedeeld.

4.06

Bestuurlijke ruimten Raadzaal/commissiekamer Er is behoefte aan een raadzaal die ook kan worden gebruikt voor overige vergaderingen en bijeenkomsten. De raadzaal moet ruimte bieden aan circa 70 personen. In de nabijheid van de raadzaal moet een garderobe zijn met ruimte voor 70 jassen. Ook moet er een dames- en herentoilet zijn en een pantry waar koffie en thee kan worden gehaald en waar voldoende serviesgoed staat opgeslagen. Eén van de toiletten dient toegankelijk te zijn voor mindervaliden. De ruimte voor de raadzaal moet groot genoeg zijn om als wachtruimte / foyer te functioneren. De commissievergaderingen worden in de raadzaal gehouden. Trouwzaal Nadere informatie over de invulling volgt vanuit de gemeente. Burgerzaal De burgerzaal vervult een belangrijke functie binnen het gemeentehuis wanneer men spreekt over representativiteit. De burgerzaal biedt ruimte voor gezelschappen alvorens zij de trouwzaal betreden. Tevens wordt de burgerzaal ingezet bij grotere bijeenkomsten en concerten. Bij voorkeur is de burgerzaal direct bij de ingang gelegen


14 / 25

Wanneer de burgerzaal een integraal gebied vormt met de openbare publiekszone, dient rekening worden gehouden te worden met diverse publieksstromen met diverse redenen van bezoek. Fractiekamer Er is behoefte aan zes fractiekamers waarin een vergaderopstelling komt te staan. In iedere fractiekamer komt een kast voor fractie-eigen zaken. Bij de fractiekamers zijn tevens de postbakken voor de fractieleden te vinden. De fractieleden moeten ook ’s avonds hun postvak op eenvoudige wijze kunnen bereiken. De fractiekamers worden overdag gebruikt als vergaderruimte voor de ambtelijke organisatie. Leeskamer raadsleden Er moet een leeskamer komen waarin alle raadstukken worden neergelegd. Deze kamer is geschikt voor 6 personen en bevindt zich nabij het bestuurscentrum. 4.07

Algemene ruimte Lunchruimte De gemeente heeft de behoefte aan een plezierige lunchruimte waar circa 30 mensen tegelijkertijd kunnen verblijven. De lunchruimte zal multifunctioneel inzetbaar zijn. Dit betekent dat buiten lunchtijden deze ruimte gebruikt gemaakt kan worden als vergader- of werkruimte. Hiervoor moeten de nodige voorzieningen worden getroffen. Vergaderruimten Naast informele overlegplekken die onderdeel uitmaken van het werkplekconcept ‘activiteit gerelateerd werken’ is het mogelijk centrale vergaderruimte te reserveren. In totaal zullen er zes vergaderruimte worden gecreëerd. Doordat er behoefte is aan grotere zalen moet het mogelijk zijn deze vergaderruimten samen te voegen tot één grotere zaal. ’s Avonds worden deze vergaderruimten gebruikt als fractiekamers. Deze vergaderruimten bevinden zich in de semi-publieke zone. Rampencentrum Er is een rampenruimte nodig, een ruimte met specifieke, technische apparatuur, waar kan worden vergaderd met 10 personen. Hiervoor kan een vergaderruimte worden aangewezen. Deze ruimte zal tevens worden gebruikt door de crisisstaf. Ze moeten kunnen vergaderen, hebben kastruimte nodig, telefoons, pc’s, internet en faxapparaten en moeten aangesloten zijn op het nationaal noodnet en kabeltelevisie. Verder is deze ruimte uitgerust met een beamer en een digiboard. In een aangrenzende ruimte (welke is geschikt voor 4-6 mensen) dienen twee aansluiting aanwezig te zijn voor PC en telefonie en een aansluiting voor noodfax/telefoon. Deze kamer dient als berichten centrum waar de berichten vanuit het Operationeel Team binnenkomen. In deze ruimte dient tevens een printer aanwezig te zijn. Beide ruimten hebben een aansluitmogelijkheid tot de noodstroomvoorziening. Servicecorner In de servicecorner bevindt zich een pantryblokje met een uitstortgootsteen en een koelkast. Er zullen voldoende servicecorners gerealiseerd moeten worden.


15 / 25

De servicecorner zal tevens moeten dienen als ontmoetingsplek / ontspanningsruimte, waar eventueel ook een kort (informeel) overleg kan plaatsvinden. In de servicecorners dient hiervoor rekening te worden gehouden met (aanvullende) sfeerverlichting en een warme, maar wel zakelijke uitstraling. Gedacht wordt om een statafel in de servicecorner te plaatsen. De centrale afvalverzameling geschiedt door middel van papierbakken met gesloten brievenbus. Hiertoe dient in iedere servicecorner ruimte te worden gecreëerd. In deze ruimte wordt ook een voorziening getroffen voor algemene mededelingen die worden opgehangen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een whiteboard, een prikbord of een flatscreen. Er zal niet gerookt mogen worden in de servicecorners. De volgende apparaten dienen te worden opgenomen in de corner: • koffieautomaat; • multifunctional (printen/kopiëren); • koelkast; • informatievoorziening. Locker / garderobe Iedere medewerkers heeft de beschikking over een locker. De lockers dienen op een centrale plek gesitueerd te zijn. Hierbij kan worden gedacht aan een centrale plek per bouwlaag en/of vleugel, bijvoorbeeld de servicecorner. Bij de lockers bevindt zich tevens de garderobe. Toiletten Er dienen voldoende dames- en herentoiletten aanwezig te zijn. De toiletten dienen te worden voorzien van voorruimten met wasgelegenheid. De herentoiletten dienen onder andere te worden voorzien van urinoirs. Aantallen minimaal conform de wettelijke eisen. Uiteraard dient in het gebouw een invalidentoilet aanwezig te zijn. Dit toilet dient op een goed bereikbare en herkenbare plek te liggen, bijvoorkeur één op de begane grond en/of in nabijheid van de lunchruimte. 4.08

Centrale ruimten EHBO- / lactatieruimte De EHBO-ruimte moet bij voorkeur in de nabijheid van de receptie, in- en uitgang en beveiliging worden gesitueerd. De ruimte moet gemakkelijk te bereiken zijn. Er dient een wastafel met warm en koud water te zijn en ruimte voor een brancard, een behandeltafel en kasten. Voor de functie van lactatieruimte dient er een koelkast te worden geplaatst. Douche- en kleedruimte Er dient in het gebouw een doucheruimte te worden gerealiseerd. Het is wenselijk om deze ruimte in nabijheid van de fietsenstalling te realiseren. De ruimte wordt voorzien van lockers (hoeveelheden dienen nog te worden bepaald) waarin kleding kan drogen. Voldoende warm water dient beschikbaar te zijn voor intensief douchegebruik.


16 / 25

Postkamer / reproruimte Een centrale postkamer / reproruimte is wenselijk. Bij voorkeur wordt deze op de begane grond gesitueerd. ICT ruimte ICT-wensen zullen in een apart programma nader worden gespecificeerd. Voor het reserveren van een beschikbare ruimte en locatie gelden vooralsnog onderstaande uitgangspunten: • Één hoofdcomputerruimte (MER); • Voorzieningen ten behoeve van blussysteem. Naast deze ruimten zullen in het gebouw tevens SER-ruimten worden gesitueerd. De Satellite Equipment Rooms (patchruimten) bevinden zich verspreid door het gebouw. Centraal archief In het gemeentehuis bevindt zich het semistatisch en statisch archief van alle afdelingen. Bij het archief is een inzageruimte voor bezoekers en een werkplek voor een archiefmedewerker gewenst. 4.09

Magazijnen en opslag Er is behoefte aan de volgende opslagruimten: magazijn kantoorbenodigdheden, magazijn reservemeubilair, magazijn verkiezingsmateriaal en magazijn voorlichtingsmateriaal. Verder zijn er uiteraard de zogenaamde huishoudelijke magazijnen (magazijn schoonmaakartikelen, opslag oud papier, opslag huishoudelijk afval). Werkkasten Er dienen voldoende werkkasten aanwezig te zijn met uitstortgootsteen en warm en koud water. Er moet daarnaast ruimte zijn voor een werkkar, een stofzuiger en voorraad schoonmaakartikelen. Uitgangspunt is één werkkast per verdieping. De werkkasten dienen drempelloos te worden uitgevoerd en goed bereikbaar te zijn.

4.10

Buitenruimte Fietsenstalling Er dient een overdekte, bijvoorkeur inpandige, fietsenstalling aanwezig te zijn met 50 stallingplekken. De stalling dient afsluitbaar te zijn en niet te ver van de entree vandaan te worden gerealiseerd. Parkeerplaatsen auto’s Er zijn ten minste 85 parkeerplaatsen voor auto’s gewenst. Hiervan moeten minimaal twee parkeerplaatsen geschikt zijn voor mindervaliden. De fietsenstalling heeft een capaciteit van 85 fietsen. Tussen bezoekersplekken en personeelsplekken zal een verschil dienen te worden gemaakt. Tevens moeten de mogelijkheden voor duurzaam vervoer in een later stadium onderzocht worden. Hierbij kan men denken aan oplaadpunten voor elektrische auto’s en het stimuleren van het gebruik van OV en fiets.


17 / 25

Parkeerplaatsen motoren Er dienen vijf overdekte parkeerplaatsen voor motoren/scooters te komen. 4.11

Relatieschema In bijlage 1 is het relatieschema toegevoegd


18 / 25

5

KWALITATIEVE EISEN GEMEENTEHUIS In dit hoofdstuk worden de algemene eisen omschreven, waaraan het gebouw moet voldoen. Ook worden de bouwfysische eisen, bouwkundige eisen en specifieke technische eisen omschreven.

5.01

Algemene eisen Gevraagd wordt om bij het ontwerp te anticiperen op een toekomstige uitbreiding. Mogelijkheden daartoe dienen te worden gesignaleerd en eventueel open te worden gehouden. Tevens kan het voorgestelde werkplekconcept gedeeltelijk uitbreiding opvangen.

5.02

Toegankelijkheid

5.02.1

Entrees De volgende verkeersstromen worden onderkend: • overdag: publiek, bezoek, bestuur, raadsleden en medewerkers, trouwgezelschappen, leveranciers; • avond: publiek, bezoek, bestuur, raadsleden en medewerkers. Het gebouw moet goed bereikbaar zijn voor trouwstoeten, deze zullen nabij de hoofdentree moeten kunnen parkeren en via de entree aan die zijde het gebouw binnen kunnen komen. De gebouwdelen die ’s avonds niet worden gebruikt ,moeten kunnen worden afgesloten. Hiertoe dienen de volgende fysiek van elkaar gescheiden toegangen te worden gerealiseerd: • Hoofdentree met toegang tot de centrale publiekshal, voor publiek, bezoek en trouwgezelschappen. Trouwgezelschappen dienen direct na de toegang af te slaan richting trouwzaal om vermenging met andere bezoekers te vermijden. De entree moet goed herkenbaar zijn en bij voorkeur worden geaccentueerd in het gevelvlak. De toegang moet geheel automatisch werken en tocht in de centrale hal worden voorkomen door gebruik van een verwarmde tourniquet of tochtsluis. Bij gebruik van een tourniquet dient deze een verhuisstand te hebben. Bij de entree dient een deurbel en brievenbus te worden aangebracht. • Avondentree gemeentehuis Voor het avondgebruik van het gemeentehuis is één avondentree nodig ten behoeve van raads-, commissie- en fractievergaderingen. Bij de avondentree dient een deurbel te worden aangebracht. • Personeelsentree gemeentehuis Ten behoeve van het personeel is een eigen entree nodig. De personeelsentree wordt tevens gebruikt bij het afsluiten en openen van het gebouw. • Goederenentree gemeentehuis. De goederenentree moet goed bereikbaar zijn voor een vrachtwagen, inclusief manoeuvreren, voor aanvoer van goederen en afvoer van afval. De vrije doorgang moet groot genoeg zijn voor een palletwagen (1,2 m breed). In de tochtsluis bij de goederenentree moet ruimte zijn om minstens één pallet tijdelijk te plaatsen, zonder het gebruik van de entree te belemmeren.


19 / 25

5.02.2

Toegankelijkheidszones Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende toegankelijkheidszones: 1. Publiekszone Vrij toegankelijk voor publiek en bezoek. In deze zone liggen de balies en informatievoorzieningen. 2. Bestuurszone Vrij toegankelijk voor bezoek, na aanmelden. In deze zone liggen de raad-/trouwzaal, de commissie- en vergaderkamers. 3. Dagelijks bestuur De werkzone van het bestuur is geclusterd en ligt tegen de personeelszone aan. Is toegankelijk voor personeel. 4. Personeelszone Alleen toegankelijk voor personeel. 5. Beveiligde zone Alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen. Ruimten: computerruimte, magazijnen, afdeling burgerzaken en opslag waardedocumenten. Toegankelijkheid mindervaliden Het gehele gebouw moet voor mindervaliden en rolstoelgebruikers zelfstandig goed toegankelijk zijn, volgens de eisen gesteld in het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’ 6e druk (voorheen Geboden Toegang). Het ontwerp van zowel het gebouw als ook het interieur dient (in de fase van het Definitief Ontwerp) voor controle te worden aangeboden bij het Provinciaal Overlegorgaan Gehandicapten (POG). Eventuele opmerkingen van deze dienst dienen binnen grenzen van redelijkheid en billijkheid te worden verwerkt. Om aan te tonen dat het gebouw voor mindervaliden zelfstandig bereikbaar en bruikbaar is, dient het tevens te voldoen aan de eisen voor het verkrijgen van het kwaliteitskeurmerk ITS (Internationaal Toegankelijkheid Symbool). Van de toegankelijkheidseis mag in specifieke situaties worden afgeweken als het gebruik door mindervalide personen onwaarschijnlijk is. Uiteraard zijn ook de eisen uit het bouwbesluit van toepassing. Overige toegankelijkheidseisen • Gangen dienen minimaal 1,8 m breed te zijn of 1,5 m bij enkelzijdige ontsluiting. • Deuren in gangzones dienen minimaal een doorloopbreedte van 1000 mm te hebben in verband met het gebruik van transporttrolleys. • Deuren in verkeerszones waar goederentransport met palletwagens of transportcontainers plaatsvindt, dienen dubbelzijdig te worden uitgevoerd met een minimale doorloopbreedte van 1200 mm.

5.02.3

Bewegwijzering, naamsaanduiding en informatieborden Het gebouwontwerp moet zodanig zijn dat een natuurlijke logistiek ontstaat en bewegwijzering slechts ondersteunend hoeft te zijn. Het bewegwijzeringsysteem dient primair te zijn gericht op de bezoekers van het gebouw en deze op hun gemak stellen. Het systeem moet aanpasbaar zijn. Het bewegwijzeringsysteem zal bestaan uit de volgende elementen: • Naamsaanduiding op of nabij het gebouw ter plaatse van de hoofdentree; • Informatieborden bij de entree(s) en eventueel aanwijzingen voor de bezoekers; • Mededelingenbord (elektronisch) bij de receptiebalie; • Publicatie- en informatieborden in de centrale hal; • Bewegwijzering in de centrale hal; • Aanduidingen op of bij de balies;


20 / 25

•

Kameraanduidingen (nummer en tekst).

Tijdens de ontwerpfase dient samen met de gebruiker(s) een gedetailleerd bewegwijzeringplan te worden opgesteld. Geheel los van het bewegwijzeringsysteem zal noodbewegwijzering worden aangebracht. Hiervoor gelden specifieke regels.

5.02.4

Veiligheid Het gebouw en de werkplekken zullen voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit en de arbo-wetgeving. Er worden geen bijzondere veiligheidsvoorzieningen gevraagd in de centrale hal. Wel dient bij het ontwerp van de lay-out en inrichting van de centrale hal rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van balorigheid en molest. Aandacht wordt gevraagd voor de arbeids- en veiligheidsomstandigheden bij de balies en de spreekkamers in de centrale hal.

5.03

Exploitatie en onderhoud De afwerking en detaillering van de inrichting van het gebouw en het terrein dienen zodanig te zijn dat ruimten en inrichting eenvoudig te reinigen zijn en dat geen stofen/of vuilophoping kan plaatsvinden. Belangrijk daarbij zijn: • Systeem- en materiaalkeuze (bijvoorbeeld zwevende toiletpotten met ingebouwde stortbak). • Reinigingsonderhoud (van vloeren, afwerking, raambewassing, buitengevel). • Technisch onderhoud (bereikbaarheid en vervangbaarheid van gebouwdelen en installatiedelen). • Hygiëne (o.a. sanitaire voorzieningen, catering).

5.04

Bouwfysische eisen

5.04.1

Algemeen In het gemeentehuis moet een goed tot zeer goed binnenmilieu worden gerealiseerd, waarin de medewerker zijn werktaak kan uitoefenen en mogelijkheden aanwezig zijn om de werkomgeving individueel te regelen. Het binnenklimaat dient te voldoen aan de specificatie ‘goed tot zeer goed’ uit het SBR/ISSO rapport 354 ‘Binnenmilieufactoren voor kantoren’. In dit rapport worden drie niveaus gehanteerd voor de kwaliteit van het binnenmilieu, te weten: Klasse A Zeer goed B Goed C Acceptabel

Omschrijving Hoog verwachtingspatroon t.a.v. de kwaliteit van het binnenmilieu. Gemiddeld verwachtingspatroon t.a.v. de kwaliteit van het binnenmilieu. Matig verwachtingspatroon t.a.v. de kwaliteit van het binnenmilieu, minimaal noodzakelijk vanuit het oogpunt van volksgezondheid en ca. niveau wettelijk minimum nieuwbouw.


21 / 25

Uiteraard dient het binnenklimaat ook te zijn aangepast aan de aard van het gebruik van enige specifieke ruimten, bijvoorbeeld de archief-, vergaderen sanitaire ruimten. Voor deze ruimten gelden aanvullende functionele eisen. Ruimten waarin veel mensen bijeenkomen of die van grote omvang zijn, zoals de raadzaal, trouwzaal en de entreehal, hebben gevolgen voor de klimaateisen, hiermee dient in het ontwerp rekening te worden gehouden. 5.04.2

Thermisch comfort Uitgangspunt voor het binnenklimaat is het realiseren van thermisch comfort volgens de specificatie ‘goed tot zeer goed’. De prestatie-eis is voor moderne kantoorgebouwen marktconform vanwege de stimulans voor de arbeidsproductiviteit en het terugbrengen van het aantal gebruikersklachten. Deze specificatie voorziet in een binnenklimaat waarbij het aantal ontevredenen beperkt is (minder dan 10%) en het aantal uren dat de temperatuur in de zomer boven de 25°C komt beperkt blijft. De temperatuurregeling is per ruimte individueel regelbaar. Als basis moet dit thermische comfort worden nagestreefd door een slim gebouwontwerp, met beperking van de warmteafgifte van installaties, afzuiging van armaturen, zonwering, nachtventilatie en warmte/koude-buffering in de gebouwmassa.

5.04.3

Luchtkwaliteit De mate waarin de ruimte wordt geventileerd, wordt uitgedrukt in het ventilatievoud, dit geeft een indicatie van het aantal malen per uur dat het totale luchtvolume in een ruimte wordt ververst. Bij bepaling van het ventilatievoud dient op de SBR/ISSOkwalificatie ‘goed tot zeer goed’ in combinatie met ‘niet roken’ te worden gedimensioneerd. Dit betekent een royale hoeveelheid ventilatielucht en het ontbreken van verontreinigingen in een concentratie waarvan bekend is dat ze de gezondheid aantasten of hinder veroorzaken. Recirculatie van binnenlucht is niet toegestaan. In het gebouw dienen te openen ramen of andere voorzieningen voor natuurlijke ventilatie te worden aangebracht. In sanitaire ruimten moet om hygiënische redenen altijd mechanische afzuiging plaatsvinden, evenals in de natte werkkasten en werkplaatsen. Verspreiding van geur (keuken) door het gebouw moet worden voorkomen

5.04.4

Visueel comfort In de verblijfsruimten dient te worden voldaan aan de richtlijnen ten aanzien van daglichttoetreding en uitzicht. Het verlichtingsniveau van de ruimte dient te worden afgestemd op de functie van de ruimte. Uitgangspunt is dat de werktaak goed zichtbaar is en het visueel comfort goed is. De verlichting bij de werkplekken moet individueel instelbaar zijn. Dit komt overeen met het kwaliteitsniveau ‘goed tot zeer goed’ volgens genoemd SBR-rapport. In ruimten waar met beeldschermen wordt gewerkt, dienen armaturen te worden toegepast die geen hinderlijke reflecties veroorzaken, bijvoorbeeld HF-armaturen. Daarnaast dient een daglichtregeling te worden aangebracht, zodat de exploitatiekosten worden gereduceerd. Tevens dient in ieder geval


22 / 25

aanwezigheidsdetectie te worden opgenomen in de gemeenschappelijke ruimten, zoals vergaderzalen, toiletten en doucheruimten. Om lichtreflectie door zoninval te beperken, moet bij werkplekken het gebouw aan de binnenzijde worden voorzien van lichtwering. Indien nodig ook buitenzonwering toepassen. Bij het bouwkundig en verlichtingsontwerp dient rekening te worden gehouden met de opstelling van beeldschermen bij info- en balieplekken, opdat hinderlijke reflecties worden voorkomen. 5.04.5

Akoestisch comfort Wanneer het stoorgeluidsniveau aan de specificatie ‘goed tot zeer goed’ voldoet, kunnen de werkzaamheden, voor het aspect geluid, onder goede omstandigheden worden uitgevoerd. Dit betekent dat het stoorgeluid van buiten, van installaties en van aangrenzende vertrekken beperkt is, evenals de nagalmtijden. Speciale aandacht wordt gevraagd voor het akoestisch comfort in groepskantoren.

5.04.6

Specifieke voorzieningen Balies Specifiek moet aandacht worden besteed aan het verblijfsklimaat achter de balies. Er moeten voorzieningen worden getroffen om tocht en koudestraling (vanaf de vloer en naar boven) te voorkomen, rekening worden gehouden met lichtval op de beeldschermen en plaatselijk dienen akoestische voorzieningen te worden aangebracht. Alle balies moeten goedtoegankelijk zijn voor mindervaliden. Alle balies zijn zitbalies. Spreekkamer In de spreekkamers moet rekening worden gehouden met geluidslek vanuit de ruimten in verband met de privacy van de gebruikers.


23 / 25

6

BOUWKUNDIGE KWALITEITEN

6.01

Draagconstructie In verband met de gevraagde flexibiliteit dient de draagconstructie en het inbouwpakket te worden gescheiden. De vloerbelastingen moeten worden bepaald volgens de ‘Technische grondslagen voor bouwconstructies’; NEN 6700 ‘Algemene basiseisen’ en NEN 6702 ‘Belastingen en vervormingen’ en de onderstaande nadere specificaties: • •

•

6.02

Standaard veranderlijke vloerbelasting 4,0 kN/m², inclusief 0,5 kN/m² voor lichte scheidingswanden; Vloerbelasting ter plaatse kluizen, paternoster kasten en niet-verplaatsbare archieven, ten minste 10 kN/m² of zoveel meer als uit de specificatie van de leverancier of gebruiker blijkt; Bij de overige bijzondere ruimten zoals technische ruimten, magazijnen, repro controleren of de toelaatbare basisbelasting wordt overschreden, in overleg met de gebruiker.

Vloeren, wanden en plafonds Vloeren, wanden en plafonds dienen te voldoen aan de volgende specificaties: • • • • •

• •

6.03

De binnenwanden voorzien van expositierails; Naast alle toegangsdeuren (m.u.v. sanitaire en technische ruimten) minimaal een zijlicht aanbrengen, maar bijvoorkeur meer transparantie realiseren; Alle ‘onbedekte’ vloeren in technische ruimte e.d. dienen stofwerend te worden behandeld; Vloerbedekking dient antistatisch, slijtvast, anti-allergisch en goed reinigbaar te zijn; De gladde vloerbedekking dient slijtvast en stroef te zijn. Met name in de centrale hal dient de (steenachtige) bedekking ook in natte toestand voldoende stroef te zijn. Achter de entrees dient een voldoende lange schoonloopzone te worden aangebracht (zie de betreffende richtlijnen); Leidingzones dienen voor onderhoud en wijziging van de kabels en leidingen bereikbaar te zijn. Indien geen systeemplafond wordt toegepast, dienen passende alternatieven worden voorzien.

Specifieke voorzieningen (Semi)statisch en dynamisch archief Het statische archief dient te voldoen aan de archiefwetgeving. Er worden specifieke eisen gesteld aan de luchtvochtigheid, ruimtetemperatuur, ventilatievoud en regeltechniek. Er mogen in de archiefruimte alleen installaties worden aangebracht ten behoeve van deze ruimte. Ook worden eisen gesteld aan vloerbelasting, brandwerendheid, afwerking en inrichting. Bliksembeveiliging en potentiaalvereffening Voor de gecombineerde potentiaalvereffening en bliksembeveiliging wordt een onafhankelijke beveiliginginstallatie toegepast. Ten behoeve van de


24 / 25

potentiaalbeveiliging wordt een ringleiding met aardelektroden opgenomen, met stijgpunten ten behoeve van een bliksembeveiliging-daknet. Daarnaast dient een overspanningbeveiliging te worden toegepast. Noodstroom Het gemeentehuis dient te worden voorzien van een noodstroomvoorziening. Publieksbalies Aandacht voor: • Arbeidsomstandigheden (juiste werkhouding); • Op te nemen voorzieningen (nog te inventariseren); • Veiligheid van de medewerkers en openheid voor de burger; • Open / gesloten signalering; • Nummering en / of balieaanduiding; • Beeldscherm voor meekijken klant; • Mindervalide toegankelijkheid. Spreekkamers Aandacht voor: • Dubbele toegang, vanuit centrale hal en vanuit backoffice; • PC-monitor op draaiplateau voor meekijken tijdens bediening; • Alarmknop (melding boven publieksdeur en bij de receptiebalie); • Glasstrook naast personeelsdeur (met zicht vanuit de backoffice); • Toegankelijk voor mindervaliden; • Geluiddicht in verband met privacy.


25 / 25

BIJLAGE 2 RUIMTEBEHOEFTESTAAT.


4 / 10

###

Project:

Centrale huisvesting gemeente Bloemendaal

Datum:

6-11-2009

Opsteller:

PL

Kenmerk:

3252/2009 03716/pl

RUIMTESTAAT Type werkplek <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…>

a b c d e f g

Hoofd Sub groep groep 1

Nr.

OMSCHRIJVING FUNCTIES PER RUIMTE PUBLIEKSCENTRUM TOTAAL

1.1

NORM REPR. AANTAL BEREKEND NUTTIG AANTAL M² OPP TOESL. functie ruimte sub-grp

OPMERKINGEN hfd-grp 1073

PUBLIEKSCENTRUM FRONT OFFICE 1 1 2

2

3

Centrale hal ingang en tochtsluis publiekszone algemeen groenvoorziening kunst drankvoorziening speelvoorziening reproduceerfaciliteiten expositieruimte leestafel wachtruimte bestuur publicatieborden binnen pasfotoapparaat mindervaliden toilet bezoekerstoiletten

326 200

6 6 6 4 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frontoffice 1 Publieksbalie 2 Balies

50 10

Spreekkamers 1 spreekkamer 1 2 spreekkamer 2 3 spreekkamer 3

12 12 12

3 4 5 6 7

1.2

20 150

1 1

1 1 1 1 4

20,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 4,00 8,00

20 150 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 4 8

0 0

1 4

50,00 40,00

50 40

0 0 0

1 1 1

12,00 12,00 12,00

12 12 12

momenteel genoemd alszijnde burgerzaal

90 incl. 4 werkplekken zit - sta werkplekken (inclusief balie belastingen) 36

PUBLIEKSCENTRUM BACK OFFICE 4

747

1 2 3 4

Afdeling publiekszaken afdelingshoofd team samenleving team burgerzaken vacatures

9 9 9 9

0 0 0 0

1 19 9 2

9,00 171,00 81,00 18,00

9 171 81 18

1 2 3 4

Afdeling Bouwen en Wonen afdelingshoord team ruimtelijke ordening team t bouwb en woningtoezicht i t i ht team milieu

9 9 9 9

0 0 0 0

1 13 9 4

9,00 117,00 81 81,00 00 36,00

9 117 81 36

1 2 3 4 5 6

Belastingen afdelingshoofd team beleid en applicatie team waardering team heffingen team invorderingen BAG-mannen

9 9 9 9 9 9

0 0 0 0 0 0

1 3 5 6 8 2

9,00 27,00 45,00 54,00 72,00 18,00

9 27 45 54 72 18

5

6

2

279

(4 werkplekken in publieksbalie)

243

225

BESTUURSCENTRUM 1 1 2 3 4 5

3

Werkruimten bestuur burgemeester wethouders directie griffie wachtruimte

143 143 9 9 9 9 0

11 11 0 0 0

1 3 2 5 1

20,00 60,00 18,00 45,00 0,00

20 60 18 45 0

opgenomen in representatie toeslag

BEDRIJFSCENTRUM 1

3

657

1 2 3 4 5 6 7

Financien en facilitaire zaken afdelingshoofd team automatisering team financien team personeelszaken team communicatie team DIV team bodes

9 9 9 9 9 9

0 0 0 0 0 0

6 10 5 5 8 6

54,00 90,00 45,00 45,00 72,00 54,00

54 90 45 45 72 54

1 2 3 4

Gemeentewerken afdelingshoofd team civiele techniek en verkeer team groenvoorziening/reiniging team beheer eigendommen

9 9 9 9

0 0 0 0

1 9 5 3

9,00 81,00 45,00 27,00

9 81 45 27

9 9

0 0

9 6

81,00 54,00

81 54

2

20-11-2009

Nuttig oppervlak (m2) 0 0 0 0 0 0 0

Functie <…> <…> <…> <…> <…> <…> <…>

Bedrijfsbureau 1 team controllers 2 team secretariaat

360

162

135

Blad 1 van 2

4

BESTUURLIJKE RUIMTEN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

352 246 4 4 4 4 4 4 2 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 1 3 1 1 1 10 25 3

76,00 4,00 12,00 4,00 4,00 4,00 20,00 25,00 9,00

76 4 12 4 4 4 20 25 9

10 0,2 2 6 0,5 15

0 0 0 0 0 0

1 70 4 1 70 1

10,00 14,00 8,00 6,00 35,00 15,00

10 14 8 6 35 15

Trouwzaal 1 invulling n.t.b. 2 3 4

90 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0 0

90,00 0,00 0,00 0,00

90 0 0 0

Leeskamer

16

0

1

16,00

16

10 11 12 13 14 15 2

Raadzaal raadsleden burgemeester wethouders griffier notulist bode plaats ambtenaren tribune publiek perstafel algemeen avondentree garderobe toiletten pantry/bar wachtruimte/foyer magazijn stoelen en apparatuur

3 5

90

16

ALGEMENE RUIMTEN 1

Lunchruimte 1 zitgedeelte 2 keuken 3 opslag

2 1 2 3 4 5

Faciliteiten servicecorners lockers/garderobe toiletten minder validen toiletten rampencentrum

1 2 3 4 5 6

Vergaderruimten Vergaderruimte 1 Vergaderruimte 2 Vergaderruimte 3 Vergaderruimte 4 Vergaderruimte 5 Vergaderruimte 6

3

6

70 30 30 10

0 0 0

1,5 0,5 1

45,00 15,00 10,00

45 15 10

15 0,2 3 4 0

0 0 0 0

4 172 18 2 1

60,00 34,40 54,00 8,00 0,00

60 34 54 8 0

30 personen

156 koffie, kopie, afval, pantry, zitje

in vergaderruimte 132

22 22 22 22 22 22

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

2

3

366

Medische en maatschappelijke r. 1 rustkamer en EHBO/lactatie 2 douche- en kleedruimte

12 6

0 0

1 1

12,00 6,00

12 6

Centrale repro en postkamer 1 kopieerruimte 2 postkamer

35 35

0 0

1 1

35,00 35,00

35 35

p Centrale computerruimte 1 computerruimte 2 magazijn

40 10

0 0

1 1

40,00 10,00

40 10

150 10 10 10 10 10 10 6 10 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

150,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 10,00 2,00

150 10 10 10 10 10 10 6 10 2

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7

Centraal archief statisch archief stellingkasten dynamisch archief gemeentewerken dynamisch archief BOWO dynamisch archief Publiekszaken dynamisch archief financien en faz dynamisch archief bedrijfsbureau dynamisch archief belastingen inzageruimte bezoekers werkruimte archivaris archief ondernemingsraad

18

70

50

228

MAGAZIJNEN 1

Entree 1 goederenentree

2

177 20 20

0

1

20,00

20

1 2 3 4 5 6

Bedrijfsmagazijn magazijn kantoorbenodigdheden magazijn reservemeubilair magazijn verkiezingsmateriaal magazijn voorlichtingsmateriaal magazijn technisch onderhoud werkplaats technisch onderhoud

20 30 15 10 20 20

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

20,00 30,00 15,00 10,00 20,00 20,00

20 30 15 10 20 20

1 2 3 4

Huishoudelijke magazijnen magazijn schoonmaakartikelen opslag oud papier opslag huishoudelijk afval werkkasten

10 6 10 4

0 0 0 0

1 1 1 4

10,00 6,00 10,00 16,00

10 6 10 16

3

vergaderruimte wordt ook ingezet als fractiekamer 10 personen (te combineren met kamer 2,3,4) 10 personen (te combineren met kamer 1,3,4) 10 personen (te combineren met kamer 1,2,4) 10 personen (te combineren met kamer 1,2,3) 10 personen 10 personen

22 22 22 22 22 22

CENTRALE RUIMTEN 1

in nabijheid griffie 358

115

42

TOTALEN NUTTIG VLOEROPPERVLAKTE VAN DE HOOFDGROEPEN 1, 2, 3 (T.B.V. UITREKENEN FLEX FACTOR)

1.547

TOTALEN NUTTIG VLOEROPPERVLAK VAN DE HOOFDGROEPEN 4 t/m 7

1.579 nuttig vo m²

TOTAAL BRUTO VLOEROPPERVLAK BIJ NIEUWBOUW VAN DE HOOFDGROEPEN 1 t/m 7

5.002 bruto vo m²

1 2 3 4

Toeslagen (t.o.v. nuttig vo) Toeslag groei: Toeslag parttime werken: Reductie vanwege flexwerken: Toeslag indelingsverlies:

-309 0 0 20 0

% % % %

0 0 -309 0

TOTAAL NUTTIG VLOEROPPERVLAK VAN DE HOOFDGROEPEN INCL TOESLAGEN

2.817 nuttig vo m²

TOTAAL BRUTO VLOEROPPERVLAK BIJ NIEUWBOUW VAN DE HOOFDGROEPEN INCL TOESLAGEN

4.507 bruto vo m²

buitenstalling 1 parkeerplaatsen auto's 2 fietsenparkeerplaats 3 invalidenparkeerplaats

20-11-2009

1.495 m² terreinoppervlak 55 50 2

0 0 0

25 1 35

1375,00 50,00 70,00

1375 50 70

Blad 2 van 2

BIJLAGE 3 QUICKSCAN BLOEMENDAALSEWEG 158.


5 / 10

Contactpersonen

: de heer R. Vernooij

Adviseur

: STEVENS VAN DIJCK BOUWMANAGERS EN ADVISEURS BV Rompertdreef 1b 5233 ED ’S-HERTOGENBOSCH

Contactpersonen

: Mario van den Born


: 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente Bloemendaal : Rapportage Quickscan Bloemendaalseweg 158 : 6 oktober 2009 : concept


: 3252/2009 03746/mb : 13

Auteur Paraaf

: Mario van den Born :

Controle Paraaf

: Roel Smit :

Rompertdreef 1b Postbus 197 5201 AD ’s-Hertogenbosch www.stevensvandijck.nl


STEVENS VAN DIJCK BOUWMANAGERS EN ADVISEURS BV OP AL ONZE OPDRACHTEN IS DNR 2005 VAN TOEPASSING GECERTIFICEERD VOLGENS ISO9001, LID VAN ONRI

Rapportage Quickscan Bloemendaalseweg 158



Opdrachtgever

INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3.

INLEIDING ............................................................................................. 3 SCAN BESTAANDE SITUATIE .................................................................. 4 VERBOUWING EN RENOVATIE ................................................................ 8

4. 5.

3.1 VERBOUWING MET BEHOUD VAN LAYOUT .................................... 8 3.2 ALTERNATIEF: WIJZIGING LAYOUT ........................................10 BOUWKOSTEN ...................................................................................... 12 CONCLUSIE .......................................................................................... 13

3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente Bloemendaal Rapportage Quickscan Bloemendaalseweg 158 6 oktober 2009

2 / 13

1.

INLEIDING De gemeente Bloemendaal heeft de wens uitgesproken voor een centrale huisvesting van het gemeentelijke apparaat. Een deel van de gemeentelijke organisatie is momenteel gehuisvest aan de Bloemendaalseweg 158.

Het ontwerp dateert van omstreeks 1964. Het gebouw in 1966 in gebruik genomen. Om de technische staat van dit pand in beeld te brengen, heeft er op 1 oktober jl. een inspectie plaatsgevonden. Verder is informatie ingewonnen bij de gebouwbeheerder dhr. Oudhoff en zijn de beschikbare gegevens van de bestaande situatie bestudeerd. Deze rapportage heeft een tweeledig doel; a. Het vaststellen van de treffen maatregelen om het pand in de huidige vorm zonder belangrijke indelingswijzingen te hergebruiken. b. Het vaststellen van de noodzakelijke ingrepen om het pand geschikt te maken voor ‘activiteit gerelateerd werken’.


3 / 13

2.

SCAN BESTAANDE SITUATIE Het gebouw bestaat uit een ondergrondse kelder, een begane grond verdieping en een eerste etage. Via een inpandige trap kan het dak worden betreden. Het pand heeft de vorm van een carré rondom de centrale vide/ atrium. De werkruimten liggen alle aan de buitengevels. CONSTRUCTIE De keldervloer en kelderwanden zijn vervaardigd uit in het werk gestorte beton. De ruimtescheidende wanden in de kelder zijn vervaardigd van steens kalkzandsteen metselwerk. Alle gevels bestaan uit dragend metselwerk voorzien van een stuclaag aan binnen en buitenzijde. De kamerseparerende binnenwanden zijn in hoofdzaak steenachtig en zijn deels dragend. De wanden rondom de vide bestaan uit dragend metselwerk en dragen bovenliggende verdiepingsvloeren en dak. De vloeren bestaan uit in het werk gestorte gewapend beton voorzien van verzwaarde balkstroken. Op een kantoorlaag is een zware archiefkast geplaatst. Hiervoor zijn aanvullende constructieve voorzieningen getroffen.


4 / 13

BOUWKUNDIG De gevels en daken zijn ongeïsoleerd. De houten kozijnen in de gevels hebben enkele beglazing.

In de keldervloer zijn plaatselijk scheuren geconstateerd. Lekkages hierdoor hebben tot op heden niet plaatsgevonden. De keldervloer ligt ruim hoger dan een deel van het omliggende maaiveld.

De algemene staat van onderhoud is redelijk. Doch veel ruimten zijn afzonderlijk verbouwd en/of gerenoveerd waardoor de samenhang ontbreekt, bijvoorbeeld vanwege de diversiteit aan vloeren plafondafwerking. Het dak is gedekt met een bitumineus dakbedekkingssysteem. In verband met opgetreden lekkages, is het complete dak aanvullende van een noodlaag voorzien. De verdiepingshoogten met name op de begane grond en eerste etage zijn ruim, met ca. 3.80/ 3.90 m. hoogte tussen de afgewerkte constructievloeren.


5 / 13

TECHNISCHE INSTALLATIES Elektrotechnische installaties De E-installatie wordt gevoed vanuit een traforuimte in de kelder. De installatie heeft een 3 fasen aansluiting waarvan maar 1 extreem belast wordt. De verdeling van de voeding in het gebouw, lijkt niet goed te hebben plaatsgevonden. De installatie is gedateerd. Diverse schakelkasten hebben te kampen met uitval en storingen. Bliksemafleiderinstallatie Op het dak is een bliksemafleider installatie aanwezig. De status hiervan is niet nader bekend. CV installatie De CV ketels zijn recent vernieuwd. Het leidingnet met radiatoren is gedateerd.

Data/ telefonie installatie In het pand is een data/ telefonie netwerk aanwezig. Op deze installatie is in de loop der jaren regelmatig uitgebreid. Er is geen duidelijke tracé hoofdstructuur door middel van kabelgoten/ wandgoten met overcapaciteit aanwezig. Luchtbehandelinginstallatie. Een volwaardige luchtbehandelingsinstallatie is niet aanwezig. Vanaf 1990 is in diverse ruimten alleen afzuiging voorzien. Koeling Voor een aantal specifieke ruimten (serverruimten ed.) is op het dak een solitaire airco unit voorzien.


6 / 13

Liftinstallatie In het gebouw is over alle etages een personenlift voorzien. De lift is gedateerd en de capaciteit is zeer beperkt. Op een locatie is goederenlift vanuit de kelder naar begane grond voorzien. Deze is niet meer in gebruik.

Sanitaire groepen De sanitaire groepen zijn gedateerd en aan vervanging toe. Archiefruimte In de kelder is een archiefruimte voorzien voor de opslag van documenten. Dit archief wordt geconditioneerd door middel van installaties.


7 / 13

3.

VERBOUWING EN RENOVATIE

3.1 Verbouwing met behoud van layout Uitgangspunt voor deze variant is dat het gebouw zonder belangrijke constructieve ingrepen of wijziging van de layout geschikt wordt gemaakt als huisvesting voor de gemeente. Het uitwendige volume verandert in principe niet. De uitstraling blijft ongewijzigd. De constructie wordt gerespecteerd. De dragende structuren worden niet gewijzigd. Een en ander heeft als consequentie het functioneel vloeroppervlak niet noemenswaardig zal wijzigen en er geen effectiever oppervlakte gebruik van het pand zal plaatsvinden. INGREPEN BOUWKUNDIG De gebouwschil (dak en gevels) zullen bij voorkeur aan de buitenzijde van (na-) isolatie voorzien moeten worden om het binnenklimaat te verbeteren en energieverbruik te verminderen. Het dak vertoont plasvorming. De bestaande dakbedekking is van een noodlaag voorzien en moet volledig opnieuw gedekt moeten worden voorzien van voldoende dakisolatie. Verder verdient het aanbeveling de gevelkozijnen te vervangen en de nieuwe te voorzien van hoogwaardig thermisch isolerende beglazing. Het interieur dient vanwege de navolgende ingrepen tot op ‘casco niveau’ gestript te worden. Lichte scheidingswanden van momenteel ondergeschikte bijruimten kunnen worden weggenomen. De sanitaire groepen worden ontmanteld en opnieuw afgewerkt en ingericht. Alle vloer-, wand en plafondafwerkingen zullen geheel of gedeeltelijk worden vervangen. In verband met de in te passen installaties, zullen in de gangen en kantoren verlaagde plafonds worden voorzien.


8 / 13

INGREPEN TECHNISCHE INSTALLATIE Elektrotechnische installaties De E-installatie dient volledig vernieuwd te worden. Uitgangspunt hiervoor is de toepassing van een wandgoot systeem voor alle kantoorvertrekken Bliksemafleiderinstallatie Een keuring van de installatie zal de eventuele maatregelen moeten omschrijven voor het behoud en de werking hiervan. CV installatie De CV ketels kunnen gehandhaafd blijven. Het leidingnet met radiatoren zal vernieuwd moeten worden. Data/ telefonie installatie De capaciteit en technische staat van de telefooncentrale alsmede die van de patchkasten, vergen nader onderzoek. De bekabeling van de data en telefonie installatie zal vernieuwd moeten worden. Luchtbehandelinginstallatie Voor de conditionering van het pand zal een luchtbehandelingsinstallatie ingebracht moeten worden. De luchtbehandelingskast kan op het dak geplaatst worden. De constructie zal mogelijk versterkt moeten worden. De kanalen kunnen boven de (nieuwe) systeemplafonds worden gemonteerd met aftakkingen naar de kantoren. Koeling In de luchtbehandeling moet koeling worden voorzien eventueel met decentrale nakoelers per vertrek. De condensoropstelling hiervan te kiezen nabij de luchtbehandelingsinstallatie op het dak. Liftinstallatie De bestaande liftinstallatie te vervangen voor een nieuw lift met een capaciteit van min. 6 personen te voorzien over alle etages. De liftschacht zal hiervoor vervangen moeten worden.


9 / 13

3.2

Alternatief: wijziging layout

Voor deze variant is het uitgangspunt dat er constructieve ingrepen in het gebouw worden verricht om plattegronden te realiseren die activiteit gerelateerd werken mogelijk maken. Constructieve ingrepen De constructie van het gebouw bestaat uit dragende gemetselde wanden en in het werk gestorte betonnen vloeren. Om de diepte van de kantoren de vergroten kunnen gemetselde wanden geheel of gedeeltelijk worden weggenomen indien hiervoor bijvoorbeeld stalen portalen worden ingebracht. De portalen worden hierdoor hoofddraagconstructie en behoren brandwerend te worden bekleed. De openingen in de wanden tussen atrium en kantoren worden dichtgezet met brandwerend glas waarmee de brandscheiding wordt gewaarborgd.

Indicatieve indeling begane grond


10 / 13

Indicatieve indeling eerste etage De overige maatregelen die getroffen moeten worden in deze variant. zijn verder overeenkomstig zoals die zijn omschreven in hoofdstuk 3.


11 / 13

BIJLAGE 4 FUNCTIONELE INDELINGSPLATTEGRONDEN.


6 / 10

Indelingsplattegronden Scenario 1




BIJLAGE 5 INVESTERINGSKOSTENRAMING.


7 / 10

Centrale huisvesting

Project: Datum: Bijgewerkt tot: Opsteller:

14-dec-09 StevensVanDijck

Postbus 7020 2701 AA Zoetermeer Tel: +31 (0)79 361 61 21 Fax: +31 (0)79 361 42 27 INVESTERINGSKOSTEN Bedragen in Euro

Scenario 1

m2 BVO

kelder bestaand excl kelder nieuwbouw Totaal (inklusief kelder)

Scenario 3

Scenario 4

1.226 2.509 817 4.552 01-12-09 01-09-11 12 31-08-12

1.226 2.509 1.004 4.739 01-12-09 01-09-11 12 31-08-12

1.226 2.509 1.500 5.235 01-12-09 01-09-11 12 31-08-12

0 0 0 0 0 5.000 0 13.500 10.000 0

0 0 0 0 0 5.000 0 13.500 10.000 0

0 0 0 0 0 5.000 0 13.500 10.000 0

0 0 0 0 0 5.000 0 13.500 10.000 0

28.500

28.500

28.500

28.500

30.000 1.776.170 1.088.690

30.000 1.677.326 1.088.690

30.000 1.635.486 1.088.690

365.215 230.560

376.350 30.000

376.350 30.000

376.350 30.000

62.100 30.000

prijspeildatum start bouw bouwtijd (mnd) oplevering GRONDKOSTEN aankoop grond index aankoop grond tot start bouw CPI % per jaar overdrachtsbelasting notariskosten verwervingskosten kadaster + inmeting sloopkosten grondmechanisch onderzoek bouwrijp maken overige kosten

BOUWKOSTEN renovatie kelder renovatie (opknappen / schilderwerk) bouwkundig installaties coordinatie installaties inclusief opslagen bouwkosten vaste inrichting terreinwerken (aanhelen bestaand)

Scenario 2

0 414 4.093 4.507 01-12-09 01-09-11 12 31-08-12

BOUWKOSTEN nieuwbouw bouwkundig installaties coordinatie installaties inclusief opslagen bouwkosten vaste inrichting terreinwerken ( % bouwkosten)

988.423 334.970

1.029.163 460.840

1.399.433 435.000

3.840.834 1.743.130

122.550 100.000

150.600 100.000

225.000 100.000

613.950 100.000

Balies

100.000

100.000

100.000

100.000

194.870 55.655 363.838 278.076

198.645 56.733 370.884 283.462

213.494 60.975 398.610 304.652

279.112 79.715 521.123 398.287

5.839.592

5.952.693

6.397.690

8.364.026

overige bouwkosten prijsstijging tot start bouw prijsstijging tijdens bouw onvoorzien nadere uitwerking onvoorzien extra wensen

ADVISEURS architect constructeur adviseur installaties diverse adviseurs lichtdrukkosten / verschotten grondonderzoek overige onderzoeken bouwmanagement bouwkostenmanagement bouwdirectie / dagelijks toezicht

2,25% 2,25% 7,00% 5,00%

, 5,50% 1,10% 1,40% 1,00% 6,00%

321.178 64.236 81.754 58.396 31.534 0 0 145.990 29.198 108.000

2,50% 0,50% 9.000

per maand 0,14

BIJKOMENDE KOSTEN leges bouwvergunning aansluitkosten G/W/E/R traforuimte precario CAR verzekering % totale bouwkosten bankgarantie over totale bouwkosten expertiserapport

FINANCIERINGSKOSTEN algemene kosten winst en risico rente tot start bouw voorbereiding (mnd) rente grondkosten tijdens bouw rente bouwkosten tijdens bouw

21

19,00%

TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN GEMEENTEHUIS INCLUSIEF B.T.W.

opgenomen in de raming (post vaste inrichting) - binnenwanden kantoor - vloerbedekking - balies - vaste verkeersvoorzieningen - vaste inrichting (werkbladen) - naamsaanduiding op gevel - lichtwering - databekabeling Niet opgenomen in de raming - zonwering (wel in meerkosten GPR) - glazenwasinstallatie - keuken / pantry / bar - inrichting kantine - schuifwanden - bewegwijzering - vaste inrichting in verkeersverkeers en wachtruimte incl. elektronische borden - exposistierails - inrichting raadzaal/ trouwzaal - meubilair - audio apparatuur

1.156.849

116.792 30.000

119.054 30.000

127.954 30.000

167.281 30.000

PM

PM

0 20.439 PM

TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN GEMEENTEHUIS EXCLUSIEF B.T.W. BTW (uitsluitend over BTW-belaste onderdelen)

910.270

0,35%

0,00% 0,00% 6,00% 6,00% 6,00%

460.021 92.004 117.096 83.640 45.166 0 0 209.101 41.820 108.000

854.468

PM

5,00%

351.873 70.375 89.568 63.977 34.548 0 0 159.942 31.988 108.000

840.285

2,00%

STARTKOSTEN courtage makelaar verhuur / verkoop notariskosten presentatie en reclame festiviteiten eerste paal / hoogste punt onvoorzien

327.398 65.480 83.338 59.527 32.145 0 0 148.817 29.763 108.000

PM

0 20.834 PM

0 22.392 PM

0 29.274 PM

0

0

0

0

167.230

169.888

180.346

226.555

0 0 25.000 12.000 1.850

0 0 25.000 12.000 1.850

0 0 25.000 12.000 1.850

0 0 25.000 12.000 1.850

38.850

38.850

38.850

38.850

0 0 89.490 1.710 208.363

0 0 91.001 1.710 212.307

0 0 96.944 1.710 227.823

0 0 123.204 1.710 296.385

299.564

305.018

326.477

421.299

7.214.021

7.349.416

7.882.133

10.236.078

1.291.556

1.315.816

1.411.263

1.833.025

8.505.578

8.665.232

9.293.396

12.069.103

BIJLAGE 6 GPR BEREKENING DUURZAAMHEID.


8 / 10

NOTITIE Project

Datum


20 november 2009

Betreft

Kenmerk

Berekening GPR

3252/2009 04826/pl

Indicatie GPR berekening Gemeentehuis Bloemendaal Het gebouw zal worden ingevoerd in de huidige staat en in de nieuwbouwstaat inclusief uitbreiding. Het programma nog niet uitontwikkeld. Om deze reden zijn in de invoer sommige zaken versimpeld, zoals bijvoorbeeld het aantal bouwlagen. Dit aantal is verminderd naar twee omdat het niet mogelijk is drie bouwlagen voor de oudbouw en twee lagen voor de nieuwbouw in te vullen. Bovendien heeft de kelder voor een groot deel een magazijnfunctie, hierdoor is het aandeel van de kelder in het energieverbruik beperkt. Uitgangspunten: Huidig gebouw volledige kaalslag binnen qua installaties gebouwschil wordt geïsoleerd 2 bouwlagen, de kelder wordt buiten beschouwing gelaten. o De bouwkundige aanpassingen aan de schil voor de overige verdiepingen zijn ook van toepassing voor de kelder Nieuwbouw 1.120 m2 bvo 2 bouwlagen Grondplan 30 m *18,7 Hoogte 8,35m 45% glas buitengevels, alle orientaties Isolatiewaarden: als in de onderstaande varianten vermeld Doel: zo hoog mogelijke GPR score op energie gebied Door de kaalslag kunnen de installaties voor het huidige gebouw ´vrij´ worden gekozen. Tevens wordt het gebouw nageisoleerd. Hierdoor kunnen de installaties en bouwkundige uitgangspunten als isolatie waarden voor de nieuwbouw en de renovatie aan elkaar gelijk zijn. Mede om de wens tot een hoge score op het energie gebied te komen is het gebouw ingevoerd in de berekening met goede bouwkundige- en installatievoorzieningen. Energie Hieronder zijn de belangrijkste uitgangspunten weergegeven zoals deze zijn ingevuld voor de berekening van de GPR-score op energie gebied.



STEVENS VAN DIJCK BOUWMANAGERS EN ADVISEURS BV OP AL ONZE OPDRACHTEN IS DNR 2005 VAN TOEPASSING GECERTIFICEERD VOLGENS ISO9001, LID VAN NLINGENIEURS

Referentie Rc gevels en dak: 5,0 m2.K/W Triple glas, individueel bedienbare zonwering Laag temperatuurverwarming Warmtepomp in combinatie met warmte-koude opslag (WKO) Energiezuinige verlichting in combinatie met daglichtschakeling en veegschakeling Mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning en adiabatische bevochtiging Luchthoeveelheid 150% van het Bouwbesluit Met bovenstaande verbeteringen gaat de energiescore van het gebouw van 4,7 (huidige staat) naar 7,8. Variant PV panelen Om een hogere score te behalen kan de installatie uitgebreid worden met PV cellen. Hiervoor zijn verschillende oppervlakken ingevuld, ter indicatie.

Referentie

m2 P.V.

score

Extra investering (zonder subsidie)

0

7,8

€ 0,-

190

8,0

€ 80.000

500

8,3

€ 210.000

1.000

8,8

€ 425.000

1.900

9,6

€ 810.000

Variant standaard isolatiewaarden Het gebouw kan worden voorzien van minder goede isolatie dan de referentie, hiervoor zijn waarden ingevuld die gelijk aan de gangbare waarden voor huidige nieuwbouw projecten.

Referentie Variant: lagere isolatiewaarden voor de oudbouw en nieuwbouw

Variant: lagere isolatiewaarden voor de oudbouw (nieuwbouw ongewijzigd)

kenmerken

GPR waarde

Rc 5,0 Beglazing: triple glas

7,8

Rc 3,0 (ipv 5,0)

7,7

HR++ glas (ipv triple)

7,7

HR++ glas en Rc 3,0

7,6

Rc 3,0 (ipv 5,0)

7,7


7,7

HR++ glas en Rc 3,0

7,6

Variant installatie Het gebouw kan worden voorzien van minder zuinige installatie dan de referentie: In de gekozen variant is de installatie gelijk aan gebruikelijke installatie voor nieuwbouw.

3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente Bloemendaal Berekening GPR 20 november 2009

2/5

kenmerken

GPR waarde

Referentie

Warmtepomp Warmte/koude opslag Laag temperatuur systeem

7,8

Variant ´standaard installatie

HR107 ketels Koelmachine

7,1

Samenvattende tabel opm

Referentie

score

1

Energiezuinige installatie en goed geisoleerde gebouwschil

7,8

Kosten in euro, excl BTW

Varianten Montage van PV panelen in m2

meerkosten

A

17

A

7,8

€ 8.000

B

75

B

7,9

€ 32.000

190

8

€ 80.000

2

500

8,3

€ 210.000

C

1900

1000 C

8,8

€ 425.000

9,6

€ 810.000

Verlaging isolatiewaarden oud en nieuwbouw Rc 3,0 (oud en nieuwbouw)

7,7


7,7

HR++ glas en Rc 3,0

7,6

Verlaging isolatiewaarden oudbouw, nieuwbouw ongewijzigd Rc 3,0

7,7

HR++ glas

7,7

HR++ glas

7,7

Wijziging installatie, bouwkundig referentie 3

HR 107 ketel, koelmachines

7,1

A: 17 m2 PV panelen hebben dezelfde opbrengst als een kleine windmolen B: 75 m2 is de grenswaarde, kleinere oppervlakken hebben geen invloed op de score C: 1900 m2 is een grenswaarde, grotere oppervlakken hebben geen invloed meer op de score 1,2,3 hiervan is een indicatief energiegebruik bepaald, zie ´energiekosten en energiegebruik´


3/5

Energiekosten en energiegebruik De energiekosten zijn bepaald voor drie varianten als aangegeven in de tabel. De gehanteerde energiekosten zijn: • Elektra: 0,15 per kWh • Gas: 0,60 per m3 De vaste kosten als aansluitkosten zijn niet in de berekening meegenomen.

De labels en CO2 uitstoot is tevens opgenomen. Het programma geeft het gebruik van de gebouwgebonden installaties weer: energiegebruik door apparatuur als PC´s wordt buiten beschouwing gelaten. De elektraproduktie door de PV panelen wordt apart vermeld en niet direct van het gebruik afgetrokken variant

CO2 emissie

label

m3 gas

MWhe

1

referentie

72

A+

0

108

2a

referentieen 500 m2 PVpanelen

72

A++

0

108

2b

gecorrigeerd voor PV

51

3

HR 107 variant

86

variant

gaskosten

77 A

€

-

€

16.200,00

2a

€

-

€

16.200,00

A

-

€

11.550,00

B

€

3.300,00

€

3

€

22

elektrakosten

1 2b

36.000

21.600,00

A: elektraproduktie van de PV-panelen is hier niet in opgenomen B: de elektraproduktie van de PV-panelen is hier afgetrokken van het verbruik. Mogelijke subsidie is hiein niet verwerkt Led verlichting Met LED verlichting is het praktisch gezien niet geschikt voor verlichting van werkplekken: verkeerde kleurweergave beperkte efficiency verbetering ten opzichte van TL5 zeer hoge investering

Bij de volgende situaties kan toepassing van LED interessant zijn: veel branduren per jaar en lage verlichtingsvermogens bijvoorbeeld vluchtwegaanduiding. slecht bereikbare plekken, bijvoorbeeld aan het dak van een atrium (dit vanwege de lange levensduur) PV panelen Beneden 75m2 oppervlak panelen heeft het installeren van PV panelen geen significante invloed op de sore, oppervlakken groter dan 1.900 m2 hebben ook geen invloed meer op de score.


4/5

Zonnecollectoren Zonnecollectoren (waarin water wordt verwarmd) hebben geen invloed op de prestatie van het gebouw. Dit komt waarschijnlijk door het lage verbruik dat voor kantoren voor tapwater wordt berekend. windmolen Een kleine windmolen, type Skystream, levert per jaar ongeveer 2100 kWhe. Hiermee levert de windmolen ongeveer even elektrische energie per jaar als 17m2 PV panelen.


5/5

BIJLAGE 7 CASHFLOW- EN EXPLOITATIEOVERZICHT.


9 / 10

########

Project:

#NAAM?

Datum:

#NAAM?

#NAAM?

Wijziging:

0

Opsteller:

RS

Kenmerk:

#NAAM?

EXPLOITATIEKOSTENBEREKENING Toelichting GEGEVENS Oppervlakte De oppervlakten zijn weergegeven in BVO (bruto vloeroppervlak) en VVO (verhuurbaar vloeroppervlak). Bouw- en investeringskosten worden per m² BVO berekend; huur per m² VVO. Het VVO bedraagt bij kantoren ongeveer 85% van het BVO. Investeringskosten en afschrijvingen De investeringskosten omvatten de totale kosten voor de oprichting van het gebouw, per datum oplevering. Vervangingsinvesteringen betreffen de kosten die gemoeid zijn met het vervangen van technisch afgeschreven onderdelen, zoals bijvoorbeeld installaties. Dit is dus niet gelijk aan regulier (jaarlijks) onderhoud. Gebouwdelen worden afgeschreven in de looptijd van de exploitatie of in een kortere tijd als er sprake is van vervangingsinvesteringen. Advieskosten, bijkomende kosten en rente worden gebruikelijkerwijze over de totale exploitatietermijn afgeschreven. Afschrijvingen zijn alleen relevant als de kapitaallasten op basis van rente en afschrijving berekend worden, zie EXPLOITATIE/JR. De exploitatieperiode is normaliter 40 a 50 jaar. In deze berekening is gekozen voor 45 jaar, wat ook een praktische periode is gelet op de termijn voor vervangingsinvesteringen van 15 jaar. Overigens maakt het voor de jaarlijkse lasten niet veel uit of er nu sprake is van 40 of 45 jaar. Normaal gesproken is de restwaarde na expiratie gelijk aan de geïndexeerde grondwaarde. Rente en index De financieringsrente is de rente die de eigenaar aan een externe financier (bank) vergoedt of als interne rente moet vergoeden. Het intern disconto is het rendement dat de organisatie op eigen vermogen dient te maken. Dit is voor non profit organisaties meestal gelijk aan de rente die de organisatie op termijndeposito's van bijvoorbeeld de BNG ontvangt. De index voor de kosten is van toepassing op vervangingsinvesteringen en exploitatiekosten. De index voor de huur en opbrengsten is van toepassing op de huur die aan externen in rekening wordt gebracht of op op de de kostprijsdekkende kostprijsdekkende huur huur die die de de organisatie organisatie als als equivalente huur aan zichzelf in rekening brengt. Het is gebruikelijk om de indexe voor de huur iets lager te kiezen dan de index voor de kosten (voorzichtige aanname). Exploitatielasten Deze lasten worden normaliter als servicekosten aan de huurder doorberekend. Soms betaalt de huurder enkele componenten rechtstreeks. In het geval van eigen exploitatie betaalt de gebruiker de kosten rechtstreeks. Het reguliere onderhoud heeft betrekking op kosten voor onderhoudscontracten en beperkt correctief onderhoud zoals schilderwerk. Het gaat alleen om het gebouwgebonden onderhoud. Schoonmaakkosten vallen bijvoorbeeld buiten deze categorie. De kosten voor energie hebben betrekking op vastrecht en verbruik voor gas, water en licht. De beheer kosten zijn feitelijk personele kosten in relatie tot het organiseren van onderhoud en voeren van een administratie. OZB is de onroerende zaak belasting voor het verhuurders- en huurdersdeel. Verzekeringen en heffingen hebben betrekking op de opstalverzekering, waterschapslasten, verontreinigingsheffing etc. Huur/annuïteit Bij verhuur aan externen gaat het om de aanvangshuur. Bij eigen exploitatie is de aanvangshuur een equivalent voor de kapitaallasten (zogenaamde kostprijsdekkende huur). Dit is een parameter om de lasten te benchmarken. De kostprijsdekkende huur kan ook beschouwd worden als rente + aflossing op een lineair stijgende annuïtaire lening, zie ook EXPLOITATIE/JR. Deze tabel geeft de cash flow weer over de exploitatieperiode. methode 1, hierbij stijgen de huisvestinglasten met de tijd, gelijk aan de huurindex Kolom 1 t/m 5 heeft betrekking op de vastgoedexploitatie van de gebouweigenaar. De inkomsten dienen zodanig te zijn dat de investeringen en financieringskosten tenminste gedekt zijn. Kolom 1 geeft de investeringen weer, geïndexeerd naar het jaar van activering. Kolom 2 geeft de restschuld weer. Het gaat om schuld aan de externe financier of aan de interne financier. De schuld is in jaar 1 gelijk aan de initiële investering en na de exploitatieperiode gelijk aan 0. Kolom 3 geeft de externe huurinkomsten weer of de lasten die intern worden doorberekend op basis van lineair stijgende annuïteit. Van die lasten wordt de rente over de schuld betaald en het restant is beschikbaar voor aflossing. Kolom 4,5 geven de rente over de schuld en het bedrag dat resteert voor aflossing weer. Kolom 6 t/m 8 heeft betrekking op de lasten die de externe of interne huurder vergoedt. Dit zijn de kapitaallasten, vermeerderd met de exploitatiekosten. methode 2, de huisvestingslasten zijn gebaseerd op rente over boekwaarde + afschrijving Kolom 7 t/m 13 heeft betrekking op de lasten die de externe of interne huurder vergoedt op basis van rente over boekwaarde en afschrijving. Dit is een systematiek die veel wordt gebruikt in de non profit sector. Boekhoudkundig gezien is deze methode correct. Het merkwaardige is echter dat de lasten in de tijd verminderen, terwijl laste normaliter ongeveer met de index zouden moeten stijgen. stijgen GRAFIEKEN In de grafieken is te zien dat volgens methode 1 de lasten lineair stijgen. Dit is een wenselijk beeld omdat normaliter ook de dekking stijgt. Het voordeel is ook dat in de begin jaren de lasten beduidend lager zijn dan bij methode 2. Ook houdt de methode rekening met reserveringen voor investeringen zodat de lasten niet stijgen als gevolg van vervangingsinvesteringen (zelfs als sprake is van een geheel nieuw gebouw).

########

Project:

Centrale huisvesting Bloemendaal

Datum:

14-12-2009

Wijziging:

0

Opsteller:

RS

Kenmerk:

#NAAM?

EXPLOITATIEKOSTENBEREKENING Scenario 1 GEGEVENS Oppervlakte m² BVO

Vloeroppervlakte Oppervlakte terrein

m² VVO

4.552

3.869

Investeringskosten en afschrijvingen investeringen € excl BTW

Grondkosten Bouwkosten

vervangingsinvesteringen

€ excl BTW/m² BVO

5.839.592

0 1.283

Bouwkundig

3.298.722

725

Installaties

afschrijvingen

jr 15

jr 30

restwaarde

% € excl BTW

% € excl BTW

% € excl BTW

30%

jr 0 - 15

jr 15 - 30

jr 30 - 45

100% 271.742

367.211

30%

0%

117.288

146.864

505.479 189.699

1.680.480

369

80%

80%

0%

97.094

137.273

195.465

Vaste inrichting

706.938

155

100%

100%

0%

47.129

68.257

98.857

Terrein

153.451

34

100%

100%

0%

10.230

14.816

21.458

840.285 195.730 38.850 299.564 7.214.021

185 43 9 66 1.585

0% 0% 0% 0% 3.194.391 4.626.430

0% 0% 0% 0% 3.194.391 6.700.450

0% 0% 0% 0% 0 0

18.673 4.350 863 6.657

18.673 4.350 863 6.657

18.673 4.350 863 6.657

302.284

397.754

536.022

Advieskosten Bijkomende kosten Startkosten Rente + onvoorzien subtotaal prijspeil heden subtotaal prijspeil 15/30/40 Rente en index Financieringsrente Intern disconto Index energiekosten Index overige kosten Index huur/opbrengsten

3,0% 2,5% 5,0% 2,5% 1 0% 1,0%

2,96% (effectief)

Exploitatielasten € excl BTW / jr

Energie Regulier onderhoud Beheer OZB Verzekeringen/heffingen subtotaal prijspeil heden


85.308 77.384 0 0 0 162.692

19 17 0

17

Huur/annuïteit € excl BTW/m² VVO/jr

Aanvangshuur/-annuïteit

€ excl BTW/jr

116

447.401

EXPLOITATIE/JR kapitaallastenberekening annuïtair1) jaar

investeringen/ opbrengsten € excl BTW 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 saldo

rente

aflossing

huur/annuïteit

€ excl BTW

€ excl BTW/jr 3

€ excl BTW/jr 4

€ excl BTW/jr 5=3+4

€ excl BTW/jr

-233.592 -242.462 -254.255 -266.447 -279.050 -292.077 -305.541 -319.457 -333.837 -348.697 -364.051 -379.915 -396.304 -413.234 -291.930 -305.831 305.831 -320.200 -335.052 -350.402 -366.266 -382.659 -399.598 -417.100 -435.182 -453.862 -473.158 -493.091 -513.678 -534.942 -355.888 -372.535 -389.741 -407.524 -425.901 -444.892 -464.513 -484.787 -505.732 -527.369 -549.720 -572.807 -596.652 -621.279 -646.713 -672.977 -18.540.901

-447.401 -451.875 -456.394 -460.958 -465.568 -470.223 -474.925 -479.675 -484.471 -489.316 -494.209 -499.151 -504.143 -509.184 -514.276 -519.419 519.419 -524.613 -529.859 -535.158 -540.510 -545.915 -551.374 -556.887 -562.456 -568.081 -573.762 -579.499 -585.294 -591.147 -597.059 -603.029 -609.060 -615.150 -621.302 -627.515 -633.790 -640.128 -646.529 -652.994 -659.524 -666.120 -672.781 -679.509 -686.304 -693.167 -25.269.706

-7.214.021 -6.980.429 -6.737.967 -6.483.712 -6.217.265 -5.938.215 -5.646.138 -5.340.597 -5.021.140 -4.687.303 -4.338.606 -3.974.555 -3.594.640 -3.198.336 -7.411.532 -7.119.601 7.119.601 -6.813.770 -6.493.570 -6.158.518 -5.808.116 -5.441.850 -5.059.191 -4.659.592 -4.242.493 -3.807.311 -3.353.450 -2.880.291 -2.387.201 -1.873.522 -8.039.031 -7.683.143 -7.310.608 -6.920.866 -6.513.342 -6.087.441 -5.642.549 -5.178.036 -4.693.249 -4.187.517 -3.660.149 -3.110.429 -2.537.622 -1.940.970 -1.319.690 -672.977 0

-4.626.430

-6.700.450

0 -18.540.901

1)

huur/annuïteit

2

-7.214.021

huisvestingslasten 1)

schuld

447.401 451.875 456.394 460.958 465.568 470.223 474.925 479.675 484.471 489.316 494.209 499.151 504.143 509.184 514.276 519.419 524.613 529.859 535.158 540.510 545.915 551.374 556.887 562.456 568.081 573.762 579.499 585.294 591.147 597.059 603.029 609.060 615.150 621.302 627.515 633.790 640.128 646.529 652.994 659.524 666.120 672.781 679.509 686.304 693.167 25.269.706

-213.809 -209.413 -202.139 -194.511 -186.518 -178.146 -169.384 -160.218 -150.634 -140.619 -130.158 -119.237 -107.839 -95.950 -222.346 -213.588 213.588 -204.413 -194.807 -184.756 -174.243 -163.255 -151.776 -139.788 -127.275 -114.219 -100.603 -86.409 -71.616 -56.206 -241.171 -230.494 -219.318 -207.626 -195.400 -182.623 -169.276 -155.341 -140.797 -125.626 -109.804 -93.313 -76.129 -58.229 -39.591 -20.189 -6.728.805

6

huisvestingslasten

exploitatie-lasten totale lasten € excl BTW/jr 7

-162.692 -168.892 -175.353 -182.088 -189.109 -196.429 -204.062 -212.022 -220.323 -228.982 -238.015 -247.439 -257.273 -267.535 -278.245 -289.423 289.423 -301.093 -313.275 -325.995 -339.278 -353.149 -367.636 -382.769 -398.577 -415.092 -432.347 -450.378 -469.221 -488.914 -509.497 -531.013 -553.505 -577.021 -601.609 -627.319 -654.206 -682.325 -711.735 -742.499 -774.679 -808.345 -843.568 -880.422 -918.986 -959.341 -19.931.678

boekwaarde

rente

afschrijving

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

8=6+7

9

10

11

-610.093 -620.767 -631.747 -643.046 -654.677 -666.653 -678.988 -691.696 -704.795 -718.298 -732.224 -746.591 -761.416 -776.719 -792.521 -808.842 808.842 -825.706 -843.135 -861.153 -879.787 -899.064 -919.010 -939.656 -961.033 -983.173 -1.006.109 -1.029.877 -1.054.515 -1.080.061 -1.106.556 -1.134.042 -1.162.565 -1.192.171 -1.222.911 -1.254.834 -1.287.996 -1.322.453 -1.358.265 -1.395.493 -1.434.204 -1.474.465 -1.516.349 -1.559.931 -1.605.289 -1.652.508 -45.201.385

7.214.021 6.911.737 6.609.452 6.307.168 6.004.883 5.702.599 5.400.314 5.098.030 4.795.745 4.493.461 4.191.176 3.888.892 3.586.607 3.284.323 7.608.468 7.306.184 6.908.430 6.510.676 6.112.922 5.715.169 5.317.415 4.919.661 4.521.907 4.124.153 3.726.400 3.328.646 2.930.892 2.533.138 2.135.384 8.438.081 8.040.327 7.504.305 6.968.283 6.432.262 5.896.240 5.360.218 4.824.196 4.288.174 3.752.153 3.216.131 2.680.109 2.144.087 1.608.065 1.072.044 536.022 0

-213.809 -204.850 -195.891 -186.932 -177.973 -169.014 -160.054 -151.095 -142.136 -133.177 -124.218 -115.259 -106.300 -97.341 -225.500 -216.541 216.541 -204.752 -192.963 -181.175 -169.386 -157.597 -145.809 -134.020 -122.232 -110.443 -98.654 -86.866 -75.077 -63.289 -250.088 -238.299 -222.413 -206.526 -190.639 -174.753 -158.866 -142.979 -127.093 -111.206 -95.320 -79.433 -63.546 -47.660 -31.773 -15.887 -6.518.833

-302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -397.754 397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -18.540.901

2)

exploitatie-lasten totale lasten € excl BTW/jr € excl BTW/jr 12 13 = 10 + 11 + 12

-162.692 -168.892 -175.353 -182.088 -189.109 -196.429 -204.062 -212.022 -220.323 -228.982 -238.015 -247.439 -257.273 -267.535 -278.245 -289.423 289.423 -301.093 -313.275 -325.995 -339.278 -353.149 -367.636 -382.769 -398.577 -415.092 -432.347 -450.378 -469.221 -488.914 -509.497 -531.013 -553.505 -577.021 -601.609 -627.319 -654.206 -682.325 -711.735 -742.499 -774.679 -808.345 -843.568 -880.422 -918.986 -959.341 -19.931.678

-678.785 -676.026 -673.529 -671.305 -669.367 -667.727 -666.401 -665.401 -664.744 -664.444 -664.518 -664.983 -665.857 -667.160 -806.029 -903.718 903.718 -903.599 -903.993 -904.924 -906.418 -908.500 -911.199 -914.543 -918.562 -923.289 -928.756 -934.998 -942.052 -949.956 -1.157.338 -1.305.334 -1.311.940 -1.319.569 -1.328.270 -1.338.094 -1.349.094 -1.361.326 -1.374.850 -1.389.727 -1.406.021 -1.423.800 -1.443.136 -1.464.104 -1.486.781 -1.511.250 -44.991.413

lasten stijgen lineair gelijk aan prijsindex lasten op basis van rente over boekwaarde + afschrijving

2)

tijd [jr]

‐1.800.000

‐1.600.000

huisvestingslasten [€ excl BTW]

‐1.400.000

‐1.200.000

‐1.000.000

huisvestingslasten 1 huisvestingslasten 2

‐800.000

‐600.000

‐400.000

‐200.000 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

0

14-12-2009

Blad 2 van 13

#######

Project:


Datum:

14-12-2009

Wijziging:

0

Opsteller:

RS

Kenmerk:

#NAAM?



m² VVO

4.739

4.028



0 5.952.693



0 1.256

afschrijvingen

jr 15

jr 30

restwaarde

% € excl BTW

% € excl BTW

% € excl BTW

jr 0 - 15

jr 15 - 30

jr 30 - 45

100% 280.095

379.491

523.446

Bouwkundig

3.230.136

682

30%

30%

0%

114.849

143.811

185.755

Installaties

1.829.057

386

80%

80%

0%

105.679

149.410

212.746

Vaste inrichting

740.048

156

100%

100%

0%

49.337

71.454

Terrein

153.451

32

100%

100%

0%

10.230

14.816

21.458

854.468 198.388 38.850 305.018 7.349.416

180 42 8 64 1.551

0% 0% 0% 0% 3.325.786 4.816.730

0% 0% 0% 0% 3.325.786 6.976.061

0% 0% 0% 0% 0 0

18.988 4.409 863 6.778

18.988 4.409 863 6.778

18.988 4.409 863 6.778

311.133

410.529

554.485


3,0% 2,5% 5,0% 2,5% 1,0%

103.487

2,96% (effectief)




88.812 80.563 0 0 0 169.375

19 17 0

17



€ excl BTW/jr

114

460.300

EXPLOITATIE/JR kapitaallastenberekening annuïtair jaar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 saldo

1)


investeringen/ opbrengsten € excl BTW

schuld

huur/annuïteit

rente

aflossing

huur/annuïteit

€ excl BTW

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

1

2

3

4

5=3+4

6

7

-7.349.416

-7.349.416 -7.106.887 -6.855.191 -6.591.295 -6.314.786 -6.025.240 -5.722.217 -5.405.266 -5.073.920 -4.727.699 -4.366.106 -3.988.632 -3.594.749 -3.183.913 -7.572.296 -7.270.362 -6.954.079 -6.622.963 -6.276.517 -5.914.226 -5.535.560 -5.139.973 -4.726.903 -4.295.767 -3.845.968 -3.376.888 -2.887.891 -2.378.321 -1.847.503 -8.270.798 -7.904.650 -7.521.375 -7.120.397 -6.701.124 -6.262.943 -5.805.225 -5.327.320 -4.828.557 -4.308.245 -3.765.672 -3.200.103 -2.610.782 -1.996.928 -1.357.737 -692.379 0

-4.816.730

-6.976.061

0 -19.142.207

1)

460.300 464.903 469.552 474.248 478.990 483.780 488.618 493.504 498.439 503.423 508.458 513.542 518.678 523.864 529.103 534.394 539.738 545.135 550.587 556.093 561.653 567.270 572.943 578.672 584.459 590.303 596.206 602.169 608.190 614.272 620.415 626.619 632.885 639.214 645.606 652.062 658.583 665.169 671.820 678.539 685.324 692.177 699.099 706.090 713.151 25.998.238

huisvestingslasten

exploitatie-lasten totale lasten

-217.771 -242.529 -460.300 -169.375 -213.207 -251.696 -464.903 -175.830 -205.656 -263.896 -469.552 -182.557 -197.739 -276.509 -474.248 -189.569 -189.444 -289.546 -478.990 -196.878 -180.757 -303.023 -483.780 -204.499 -171.667 -316.951 -488.618 -212.445 -162.158 -331.346 -493.504 -220.732 -152.218 -346.221 -498.439 -229.374 -141.831 -361.592 -503.423 -238.389 -130.983 -377.474 -508.458 -247.793 -119.659 -393.883 -513.542 -257.604 -107.842 -410.835 -518.678 -267.842 -95.517 -428.347 -523.864 -278.525 -227.169 -301.934 -529.103 -289.675 -218.111 -316.283 -534.394 -301.313 -208.622 -331.116 -539.738 -313.462 -198.689 -346.446 -545.135 -326.145 -188.296 -362.291 -550.587 -339.388 -177.427 -378.666 -556.093 -353.216 -166.067 -395.587 -561.653 -367.657 -154.199 -413.071 -567.270 -382.739 -141.807 -431.136 -572.943 -398.493 -128.873 -449.799 -578.672 -414.951 -115.379 -469.080 -584.459 -432.144 -101.307 -488.997 -590.303 -450.109 -86.637 -509.570 -596.206 -468.880 -71.350 -530.819 -602.169 -488.497 -55.425 -552.765 -608.190 -508.998 -248.124 -366.148 -614.272 -530.427 -237.139 -383.275 -620.415 -552.827 -225.641 -400.978 -626.619 -576.244 -213.612 -419.273 -632.885 -600.726 -201.034 -438.180 -639.214 -626.323 -187.888 -457.718 -645.606 -653.090 -174.157 -477.905 -652.062 -681.081 -159.820 -498.763 -658.583 -710.356 -144.857 -520.312 -665.169 -740.974 -129.247 -542.573 -671.820 -773.001 -112.970 -565.568 -678.539 -806.504 -96.003 -589.321 -685.324 -841.553 -78.323 -613.854 -692.177 -878.223 -59.908 -639.191 -699.099 -916.591 -40.732 -665.358 -706.090 -956.738 -20.771 -692.379 -713.151 -998.752 -6.856.032 -19.142.207 -25.998.238 -20.750.488

2)

boekwaarde

rente

afschrijving

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

8=6+7

9

10

11

12

13 = 10 + 11 + 12

-629.675 -640.733 -652.109 -663.816 -675.868 -688.279 -701.063 -714.236 -727.813 -741.812 -756.251 -771.147 -786.520 -802.390 -818.778 -835.707 -853.200 -871.280 -889.974 -909.308 -929.310 -950.009 -971.436 -993.623 -1.016.603 -1.040.412 -1.065.086 -1.090.665 -1.117.189 -1.144.699 -1.173.242 -1.202.863 -1.233.611 -1.265.537 -1.298.696 -1.333.144 -1.368.938 -1.406.143 -1.444.821 -1.485.042 -1.526.877 -1.570.400 -1.615.690 -1.662.828 -1.711.903 -46.748.727

7.349.416 7.038.283 6.727.150 6.416.017 6.104.884 5.793.751 5.482.618 5.171.485 4.860.352 4.549.219 4.238.086 3.926.953 3.615.820 3.304.687 7.810.283 7.499.150 7.088.621 6.678.091 6.267.562 5.857.033 5.446.503 5.035.974 4.625.445 4.214.915 3.804.386 3.393.857 2.983.327 2.572.798 2.162.269 8.727.800 8.317.271 7.762.786 7.208.301 6.653.817 6.099.332 5.544.847 4.990.363 4.435.878 3.881.393 3.326.908 2.772.424 2.217.939 1.663.454 1.108.969 554.485 0


-217.771 -311.133 -169.375 -698.279 -208.552 -311.133 -175.830 -695.515 -199.333 -311.133 -182.557 -693.023 -190.113 -311.133 -189.569 -690.815 -180.894 -311.133 -196.878 -688.905 -171.675 -311.133 -204.499 -687.307 -162.456 -311.133 -212.445 -686.034 -153.237 -311.133 -220.732 -685.101 -144.017 -311.133 -229.374 -684.525 -134.798 -311.133 -238.389 -684.320 -125.579 -311.133 -247.793 -684.505 -116.360 -311.133 -257.604 -685.097 -107.141 -311.133 -267.842 -686.116 -97.921 -311.133 -278.525 -687.580 -231.427 -311.133 -289.675 -832.235 -222.208 -410.529 -301.313 -934.050 -210.043 -410.529 -313.462 -934.035 -197.879 -410.529 -326.145 -934.553 -185.715 -410.529 -339.388 -935.632 -173.550 -410.529 -353.216 -937.295 -161.386 -410.529 -367.657 -939.572 -149.221 -410.529 -382.739 -942.490 -137.057 -410.529 -398.493 -946.080 -124.892 -410.529 -414.951 -950.373 -112.728 -410.529 -432.144 -955.402 -100.564 -410.529 -450.109 -961.201 -88.399 -410.529 -468.880 -967.808 -76.235 -410.529 -488.497 -975.261 -64.070 -410.529 -508.998 -983.598 -258.614 -410.529 -530.427 -1.199.571 -246.450 -554.485 -552.827 -1.353.761 -230.020 -554.485 -576.244 -1.360.748 -213.590 -554.485 -600.726 -1.368.800 -197.160 -554.485 -626.323 -1.377.968 -180.730 -554.485 -653.090 -1.388.305 -164.300 -554.485 -681.081 -1.399.866 -147.870 -554.485 -710.356 -1.412.710 -131.440 -554.485 -740.974 -1.426.899 -115.010 -554.485 -773.001 -1.442.496 -98.580 -554.485 -806.504 -1.459.568 -82.150 -554.485 -841.553 -1.478.187 -65.720 -554.485 -878.223 -1.498.427 -49.290 -554.485 -916.591 -1.520.365 -32.860 -554.485 -956.738 -1.544.083 -16.430 -554.485 -998.752 -1.569.666 -6.675.431 -19.142.207 -20.750.488 -46.568.127


2)

tijd [jr]

‐1.800.000

‐1.600.000


‐1.400.000

‐1.200.000

‐1.000.000

huisvestingslasten 1 huisvestingslasten 2

‐800.000

‐600.000

‐400.000

‐200.000 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

0

14-12-2009

Blad 3 van 13

#######

Project:


Datum:

14-12-2009

Wijziging:

0

Opsteller:

RS

Kenmerk:

#NAAM?



m² VVO

5.235

4.450



0 6.397.690



0 1.222

afschrijvingen

jr 15

jr 30

restwaarde

% € excl BTW

% € excl BTW

% € excl BTW

jr 0 - 15

jr 15 - 30

jr 30 - 45

100% 297.971

402.739

554.474

Bouwkundig

3.617.814

691

30%

30%

0%

128.633

161.071

208.049

Installaties

1.798.555

344

80%

80%

0%

103.917

146.919

209.198

Vaste inrichting

827.870

158

100%

100%

0%

55.191

79.933

Terrein

153.451

29

100%

100%

0%

10.230

14.816

21.458

910.270 208.846 38.850 326.477 7.882.133

174 40 7 62 1.506

0% 0% 0% 0% 3.505.509 5.077.023

0% 0% 0% 0% 3.505.509 7.353.043

0% 0% 0% 0% 0 0

20.228 4.641 863 7.255

20.228 4.641 863 7.255

20.228 4.641 863 7.255

330.959

435.726

587.461


3,0% 2,5% 5,0% 2,5% 1,0%

115.768

2,96% (effectief)




90.178 81.143 0 0 0 171.321

17 16 0

16



€ excl BTW/jr

110

489.799


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 saldo

1)



schuld

huur/annuïteit

rente

aflossing

huur/annuïteit

€ excl BTW

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

1

2

3

4

5=3+4

6

7

-7.882.133

-7.882.133 -7.625.934 -7.360.015 -7.081.171 -6.788.966 -6.482.948 -6.162.652 -5.827.600 -5.477.297 -5.111.234 -4.728.885 -4.329.709 -3.913.147 -3.478.623 -8.102.568 -7.782.633 -7.447.471 -7.096.567 -6.729.393 -6.345.403 -5.944.034 -5.524.707 -5.086.824 -4.629.768 -4.152.904 -3.655.576 -3.137.109 -2.596.807 -2.033.952 -8.800.846 -8.411.232 -8.003.394 -7.576.719 -7.130.576 -6.664.314 -6.177.263 -5.668.730 -5.138.003 -4.584.346 -4.007.001 -3.405.187 -2.778.099 -2.124.905 -1.444.750 -736.752 0

-5.077.023

-7.353.043

0 -20.312.199

1)

489.799 494.697 499.644 504.640 509.687 514.784 519.932 525.131 530.382 535.686 541.043 546.453 551.918 557.437 563.011 568.642 574.328 580.071 585.872 591.731 597.648 603.624 609.661 615.757 621.915 628.134 634.415 640.760 647.167 653.639 660.175 666.777 673.445 680.179 686.981 693.851 700.789 707.797 714.875 722.024 729.244 736.537 743.902 751.341 758.854 27.664.379

huisvestingslasten


-233.600 -256.199 -489.799 -171.321 -228.778 -265.919 -494.697 -177.858 -220.800 -278.844 -499.644 -184.672 -212.435 -292.205 -504.640 -191.774 -203.669 -306.018 -509.687 -199.179 -194.488 -320.295 -514.784 -206.898 -184.880 -335.052 -519.932 -214.948 -174.828 -350.303 -525.131 -223.343 -164.319 -366.063 -530.382 -232.099 -153.337 -382.349 -535.686 -241.232 -141.867 -399.176 -541.043 -250.760 -129.891 -416.562 -546.453 -260.702 -117.394 -434.523 -551.918 -271.075 -104.359 -453.078 -557.437 -281.901 -243.077 -319.934 -563.011 -293.199 -233.479 -335.163 -568.642 -304.993 -223.424 -350.904 -574.328 -317.305 -212.897 -367.174 -580.071 -330.158 -201.882 -383.990 -585.872 -343.580 -190.362 -401.369 -591.731 -357.595 -178.321 -419.327 -597.648 -372.232 -165.741 -437.883 -603.624 -387.519 -152.605 -457.056 -609.661 -403.488 -138.893 -476.864 -615.757 -420.170 -124.587 -497.328 -621.915 -437.599 -109.667 -518.467 -628.134 -455.810 -94.113 -540.302 -634.415 -474.839 -77.904 -562.855 -640.760 -494.726 -61.019 -586.149 -647.167 -515.512 -264.025 -389.613 -653.639 -537.237 -252.337 -407.838 -660.175 -559.948 -240.102 -426.675 -666.777 -583.690 -227.302 -446.143 -673.445 -608.513 -213.917 -466.262 -680.179 -634.468 -199.929 -487.051 -686.981 -661.609 -185.318 -508.533 -693.851 -689.993 -170.062 -530.727 -700.789 -719.679 -154.140 -553.657 -707.797 -750.728 -137.530 -577.345 -714.875 -783.207 -120.210 -601.814 -722.024 -817.183 -102.156 -627.088 -729.244 -852.728 -83.343 -653.194 -736.537 -889.917 -63.747 -680.155 -743.902 -928.830 -43.343 -707.998 -751.341 -969.549 -22.103 -736.752 -758.854 -1.012.161 -7.352.180 -20.312.199 -27.664.379 -21.015.926

2)

boekwaarde

rente

afschrijving

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

8=6+7

9

10

11

12

13 = 10 + 11 + 12

-661.120 -672.555 -684.316 -696.415 -708.865 -721.682 -734.880 -748.474 -762.481 -776.918 -791.803 -807.155 -822.993 -839.338 -856.211 -873.634 -891.633 -910.230 -929.452 -949.325 -969.880 -991.144 -1.013.149 -1.035.927 -1.059.514 -1.083.944 -1.109.255 -1.135.486 -1.162.679 -1.190.876 -1.220.123 -1.250.467 -1.281.958 -1.314.647 -1.348.590 -1.383.844 -1.420.468 -1.458.525 -1.498.082 -1.539.206 -1.581.972 -1.626.454 -1.672.732 -1.720.890 -1.771.015 -48.680.304

7.882.133 7.551.174 7.220.215 6.889.256 6.558.297 6.227.338 5.896.379 5.565.420 5.234.462 4.903.503 4.572.544 4.241.585 3.910.626 3.579.667 8.325.731 7.994.772 7.559.045 7.123.319 6.687.592 6.251.866 5.816.139 5.380.413 4.944.686 4.508.960 4.073.233 3.637.507 3.201.780 2.766.054 2.330.328 9.247.644 8.811.917 8.224.456 7.636.995 7.049.534 6.462.073 5.874.612 5.287.150 4.699.689 4.112.228 3.524.767 2.937.306 2.349.845 1.762.383 1.174.922 587.461 0


-233.600 -330.959 -171.321 -735.880 -223.791 -330.959 -177.858 -732.608 -213.983 -330.959 -184.672 -729.614 -204.174 -330.959 -191.774 -726.907 -194.366 -330.959 -199.179 -724.503 -184.557 -330.959 -206.898 -722.414 -174.749 -330.959 -214.948 -720.656 -164.940 -330.959 -223.343 -719.242 -155.132 -330.959 -232.099 -718.189 -145.323 -330.959 -241.232 -717.514 -135.515 -330.959 -250.760 -717.234 -125.706 -330.959 -260.702 -717.367 -115.898 -330.959 -271.075 -717.932 -106.089 -330.959 -281.901 -718.949 -246.746 -330.959 -293.199 -870.905 -236.938 -435.726 -304.993 -977.657 -224.024 -435.726 -317.305 -977.056 -211.111 -435.726 -330.158 -976.996 -198.198 -435.726 -343.580 -977.504 -185.284 -435.726 -357.595 -978.605 -172.371 -435.726 -372.232 -980.329 -159.457 -435.726 -387.519 -982.703 -146.544 -435.726 -403.488 -985.758 -133.630 -435.726 -420.170 -989.527 -120.717 -435.726 -437.599 -994.042 -107.803 -435.726 -455.810 -999.340 -94.890 -435.726 -474.839 -1.005.456 -81.976 -435.726 -494.726 -1.012.429 -69.063 -435.726 -515.512 -1.020.301 -274.069 -435.726 -537.237 -1.247.032 -261.155 -587.461 -559.948 -1.408.564 -243.745 -587.461 -583.690 -1.414.896 -226.335 -587.461 -608.513 -1.422.309 -208.924 -587.461 -634.468 -1.430.854 -191.514 -587.461 -661.609 -1.440.585 -174.104 -587.461 -689.993 -1.451.558 -156.693 -587.461 -719.679 -1.463.833 -139.283 -587.461 -750.728 -1.477.472 -121.872 -587.461 -783.207 -1.492.540 -104.462 -587.461 -817.183 -1.509.106 -87.052 -587.461 -852.728 -1.527.241 -69.641 -587.461 -889.917 -1.547.020 -52.231 -587.461 -928.830 -1.568.522 -34.821 -587.461 -969.549 -1.591.831 -17.410 -587.461 -1.012.161 -1.617.032 -7.129.887 -20.312.199 -21.015.926 -48.458.011


2)

tijd [jr]

‐2.000.000

‐1.800.000

‐1.600.000


‐1.400.000

‐1.200.000 huisvestingslasten 1 ‐1.000.000

huisvestingslasten 2

‐800.000

‐600.000

‐400.000

‐200.000 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

0

14-12-2009

Blad 4 van 13

#######

Project:


Datum:

14-12-2009

Wijziging:

0

Opsteller:

RS

Kenmerk:

#NAAM?



m² VVO

4.507

3.831



0 8.364.026



0 1.856

afschrijvingen

jr 15

jr 30

restwaarde

% € excl BTW

% € excl BTW

% € excl BTW

jr 0 - 15

jr 15 - 30

jr 30 - 45

100% 382.433

514.613

706.048

Bouwkundig

4.964.796

1.102

30%

30%

0%

176.526

221.040

285.510

Installaties

2.329.733

517

80%

80%

0%

134.607

190.309

270.982

Vaste inrichting

916.045

203

100%

100%

0%

61.070

88.447

Terrein

153.451

34

100%

100%

0%

10.230

14.816

21.458

1.156.849 255.055 38.850 421.299 10.236.078

257 57 9 93 2.271

0% 0% 0% 0% 4.422.722 6.405.420

0% 0% 0% 0% 4.422.722 9.276.958

0% 0% 0% 0% 0 0

25.708 5.668 863 9.362

25.708 5.668 863 9.362

25.708 5.668 863 9.362

424.034

556.214

747.650

Advieskosten Bijkomende kosten Startkosten Rente + onvoorzien subtotaal prijspeil heden subtotaal prijspeil 15/30/40 Rente en index Financieringsrente Intern disconto Index energiekosten Index kosten Index huur/opbrengsten

3,0% 2,5% 5,0% 2,5% 1,0%

128.098

2,96% (effectief)


Energie Regulier onderhoud Beheer OZB Verzekeringen + heffingen subtotaal prijspeil heden


79.064 67.605 0 0 0 146.669

18 15 0

15



€ excl BTW/jr

164

627.903


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 saldo

1)

huisvestingslasten


schuld

huur/annuïteit

rente

aflossing

huur/annuïteit

€ excl BTW

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

1

2

3

4

5=3+4

6

7

-10.236.078

-10.236.078 -9.911.631 -9.574.798 -9.221.518 -8.851.235 -8.463.375 -8.057.344 -7.632.533 -7.188.313 -6.724.033 -6.239.027 -5.732.602 -5.204.049 -4.652.635 -10.483.022 -10.075.755 -9.649.052 -9.202.258 -8.734.698 8.245.675 -8.245.675 -7.734.471 -7.200.344 -6.642.533 -6.060.248 -5.452.680 -4.818.991 -4.158.318 -3.469.773 -2.752.439 -11.282.327 -10.782.859 -10.260.027 -9.713.047 -9.141.109 -8.543.380 -7.919.000 -7.267.082 -6.586.711 -5.876.945 -5.136.812 -4.365.312 -3.561.410 -2.724.042 -1.852.111 -944.486 0

-6.405.420

-9.276.958

0 -25.918.455

1)

627.903 634.182 640.523 646.929 653.398 659.932 666.531 673.197 679.928 686.728 693.595 700.531 707.536 714.612 721.758 728.975 736.265 743.628 751.064 758.575 766.160 773.822 781.560 789.376 797.270 805.242 813.295 821.428 829.642 837.938 846.318 854.781 863.329 871.962 880.682 889.488 898.383 907.367 916.441 925.605 934.861 944.210 953.652 963.189 972.820 35.464.611

1)

huisvestingslasten


-303.455 -324.448 -627.903 -146.669 -297.349 -336.833 -634.182 -152.313 -287.244 -353.279 -640.523 -158.196 -276.646 -370.283 -646.929 -164.330 -265.537 -387.861 -653.398 -170.726 -253.901 -406.031 -659.932 -177.397 -241.720 -424.811 -666.531 -184.355 -228.976 -444.221 -673.197 -191.612 -215.649 -464.279 -679.928 -199.184 -201.721 -485.007 -686.728 -207.084 -187.171 -506.424 -693.595 -215.327 -171.978 -528.553 -700.531 -223.930 -156.121 -551.415 -707.536 -232.909 -139.579 -575.033 -714.612 -242.282 -314.491 -407.267 -721.758 -252.066 -302.273 -426.703 -728.975 -262.281 -289.472 -446.794 -736.265 -272.947 -276.068 -467.560 -743.628 -284.086 -262.041 -489.023 -751.064 -295.718 247.370 511.204 758.575 307.868 -247.370 -511.204 -758.575 -307.868 -232.034 -534.126 -766.160 -320.560 -216.010 -557.812 -773.822 -333.818 -199.276 -582.284 -781.560 -347.670 -181.807 -607.568 -789.376 -362.144 -163.580 -633.689 -797.270 -377.269 -144.570 -660.673 -805.242 -393.076 -124.750 -688.545 -813.295 -409.596 -104.093 -717.334 -821.428 -426.864 -82.573 -747.069 -829.642 -444.915 -338.470 -499.469 -837.938 -463.787 -323.486 -522.832 -846.318 -483.517 -307.801 -546.980 -854.781 -504.148 -291.391 -571.937 -863.329 -525.722 -274.233 -597.729 -871.962 -548.283 -256.301 -624.380 -880.682 -571.879 -237.570 -651.918 -889.488 -596.560 -218.012 -680.371 -898.383 -622.377 -197.601 -709.766 -907.367 -649.385 -176.308 -740.133 -916.441 -677.640 -154.104 -771.501 -925.605 -707.202 -130.959 -803.902 -934.861 -738.135 -106.842 -837.368 -944.210 -770.504 -81.721 -871.931 -953.652 -804.377 -55.563 -907.625 -963.189 -839.829 -28.335 -944.486 -972.820 -876.933 -9.546.155 -25.918.455 -35.464.611 -18.137.471

2)

boekwaarde

rente

afschrijving

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

8=6+7

9

10

11

12

13 = 10 + 11 + 12

-774.572 -786.494 -798.719 -811.259 -824.124 -837.329 -850.886 -864.809 -879.113 -893.812 -908.922 -924.461 -940.446 -956.893 -973.824 -991.256 -1.009.212 -1.027.713 -1.046.782 1.066.443 -1.066.443 -1.086.720 -1.107.640 -1.129.231 -1.151.520 -1.174.539 -1.198.318 -1.222.891 -1.248.292 -1.274.557 -1.301.725 -1.329.835 -1.358.929 -1.389.050 -1.420.245 -1.452.561 -1.486.049 -1.520.761 -1.556.752 -1.594.081 -1.632.808 -1.672.996 -1.714.714 -1.758.030 -1.803.017 -1.849.753 -53.602.082

10.236.078 9.812.044 9.388.010 8.963.977 8.539.943 8.115.909 7.691.875 7.267.841 6.843.808 6.419.774 5.995.740 5.571.706 5.147.672 4.723.639 10.705.024 10.280.991 9.724.777 9.168.563 8.612.350 8.056.136 7.499.922 6.943.709 6.387.495 5.831.281 5.275.068 4.718.854 4.162.640 3.606.427 3.050.213 11.770.957 11.214.743 10.467.093 9.719.444 8.971.794 8.224.145 7.476.495 6.728.846 5.981.196 5.233.547 4.485.897 3.738.248 2.990.598 2.242.949 1.495.299 747.650 0


-303.455 -424.034 -146.669 -874.158 -290.884 -424.034 -152.313 -867.231 -278.314 -424.034 -158.196 -860.543 -265.743 -424.034 -164.330 -854.107 -253.172 -424.034 -170.726 -847.932 -240.601 -424.034 -177.397 -842.032 -228.031 -424.034 -184.355 -836.419 -215.460 -424.034 -191.612 -831.106 -202.889 -424.034 -199.184 -826.107 -190.318 -424.034 -207.084 -821.436 -177.748 -424.034 -215.327 -817.109 -165.177 -424.034 -223.930 -813.141 -152.606 -424.034 -232.909 -809.549 -140.035 -424.034 -242.282 -806.351 -317.357 -424.034 -252.066 -993.457 -304.786 -556.214 -262.281 -1.123.281 -288.297 -556.214 -272.947 -1.117.458 -271.808 -556.214 -284.086 -1.112.107 -255.319 -556.214 -295.718 -1.107.251 238.829 556.214 307.868 1.102.911 -238.829 -556.214 -307.868 -1.102.911 -222.340 -556.214 -320.560 -1.099.113 -205.851 -556.214 -333.818 -1.095.882 -189.361 -556.214 -347.670 -1.093.245 -172.872 -556.214 -362.144 -1.091.230 -156.383 -556.214 -377.269 -1.089.865 -139.893 -556.214 -393.076 -1.089.183 -123.404 -556.214 -409.596 -1.089.214 -106.915 -556.214 -426.864 -1.089.992 -90.425 -556.214 -444.915 -1.091.554 -348.957 -556.214 -463.787 -1.368.958 -332.468 -747.650 -483.517 -1.563.635 -310.304 -747.650 -504.148 -1.562.101 -288.139 -747.650 -525.722 -1.561.510 -265.975 -747.650 -548.283 -1.561.907 -243.810 -747.650 -571.879 -1.563.339 -221.645 -747.650 -596.560 -1.565.855 -199.481 -747.650 -622.377 -1.569.508 -177.316 -747.650 -649.385 -1.574.351 -155.152 -747.650 -677.640 -1.580.441 -132.987 -747.650 -707.202 -1.587.839 -110.823 -747.650 -738.135 -1.596.607 -88.658 -747.650 -770.504 -1.606.812 -66.494 -747.650 -804.377 -1.618.521 -44.329 -747.650 -839.829 -1.631.807 -22.165 -747.650 -876.933 -1.646.747 -9.196.976 -25.918.455 -18.137.471 -53.252.903


2)

tijd [jr]

‐2.000.000

‐1.800.000

‐1.600.000

huisvestingslasten [€ excl BTW] W]

‐1.400.000

‐1.200.000 huisvestingslasten 1 ‐1.000.000


‐800.000

‐600.000

‐400.000

‐200.000 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

0

14-12-2009

Blad 5 van 13

########

Project:


Datum:

14-12-2009

Wijziging:

0

Opsteller:

RS

Kenmerk:

#NAAM?

EXPLOITATIEKOSTENBEREKENING Scenario 1 vs huidige situatie GEGEVENS Oppervlakte m² BVO


m² VVO

4.552

3.869





5.839.592

0 1.283

Bouwkundig

3.298.722

725

Installaties

afschrijvingen

jr 15

jr 30

restwaarde

% € excl BTW

% € excl BTW

% € excl BTW

30%

jr 0 - 15

jr 15 - 30

jr 30 - 45

100% 271.742

367.211

30%

0%

117.288

146.864

505.479 189.699

1.680.480

369

80%

80%

0%

97.094

137.273

195.465

Vaste inrichting

706.938

155

100%

100%

0%

47.129

68.257

98.857

Terrein

153.451

34

100%

100%

0%

10.230

14.816

21.458

840.285 195.730 38.850 299.564 7.214.021

185 43 9 66 1.585

0% 0% 0% 0% 3.194.391 4.626.430

0% 0% 0% 0% 3.194.391 6.700.450

0% 0% 0% 0% 0 0

18.673 4.350 863 6.657

18.673 4.350 863 6.657

18.673 4.350 863 6.657

302.284

397.754

536.022

Advieskosten Bijkomende kosten Startkosten Rente + onvoorzien subtotaal prijspeil heden subtotaal prijspeil 15/30/40 Incidentele baten Tijdelijke huisvesting Totaal incidentele baten

-5.250.000 1.250.000 -4.000.000

Rente en index Financieringsrente Intern disconto Index energiekosten Index overige kosten Index huur/opbrengsten

3,0% 2,5% 5,0% 2,5% 1,0%

Exploitatielasten

2,92% (effectief)

nieuw € excl BTW / jr

Energie Regulier onderhoud Beheer OZB Verzekeringen/ heffingen subtotaal prijspeil heden

bestaand


85.308 77.384 0 0 0 162.692

19 17 0

17

€ excl BTW / jr


110.000 177.000 0 0 0 287.000

0

0



€ excl BTW/jr

80

310.936

EXPLOITATIE/JR 1)


kapitaallastenberekening annuïtair jaar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 saldo


schuld

huur/annuïteit

rente

aflossing

huur/annuïteit

€ excl BTW

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

1

2

3

4

5=3+4

6

7

-7.214.021

-3.214.021 -2.997.080 -2.772.947 -2.538.950 -2.294.761 -2.040.042 -1.774.446 -1.497.615 -1.209.178 -908.754 -595.950 -270.362 68.429 420.853 -3.839.078 -3.596.837 -3.343.755 -3.079.470 -2.803.611 -2.515.794 -2.215.623 -1.902.691 -1.576.577 -1.236.847 -883.055 -514.740 -131.428 267.371 682.162 -5.586.986 -5.339.651 -5.080.745 -4.809.882 -4.526.659 -4.230.665 -3.921.473 -3.598.645 -3.261.726 -2.910.252 -2.543.739 -2.161.694 -1.763.603 -1.348.940 -917.162 -467.708 0

-4.626.430

-6.700.450

0 -18.540.901 -18 540 901

1)

310.936 314.045 317.186 320.358 323.561 326.797 330.065 333.366 336.699 340.066 343.467 346.902 350.371 353.874 357.413 360.987 364.597 368.243 371.925 375.645 379.401 383.195 387.027 390.897 394.806 398.754 402.742 406.769 410.837 414.945 419.095 423.286 427.519 431.794 436.112 440.473 444.878 449.326 453.820 458.358 462.942 467.571 472.247 476.969 481.739 17 562 006 17.562.006

-93.995 -89.912 -83.188 -76.168 -68.843 -61.201 -53.233 -44.928 -36.275 -27.263 -17.879 -8.111 2.053 12.626 -115.172 -107.905 -100.313 -92.384 -84.108 -75.474 -66.469 -57.081 -47.297 -37.105 -26.492 -15.442 -3.943 8.021 20.465 -167.610 -160.190 -152.422 -144.296 -135.800 -126.920 -117.644 -107.959 -97.852 -87.308 -76.312 -64.851 -52.908 -40.468 -27.515 -14.031 -3 021 104 -3.021.104

-216.941 -224.133 -233.998 -244.189 -254.719 -265.596 -276.832 -288.437 -300.424 -312.804 -325.588 -338.791 -352.423 -366.500 -242.241 -253.082 -264.284 -275.859 -287.817 -300.171 -312.932 -326.114 -339.730 -353.792 -368.315 -383.312 -398.799 -414.791 -431.302 -247.336 -258.905 -270.863 -283.222 -295.994 -309.192 -322.829 -336.918 -351.475 -366.512 -382.046 -398.091 -414.663 -431.778 -449.454 -467.708 -14 540 901 -14.540.901

-310.936 -314.045 -317.186 -320.358 -323.561 -326.797 -330.065 -333.366 -336.699 -340.066 -343.467 -346.902 -350.371 -353.874 -357.413 -360.987 -364.597 -368.243 -371.925 -375.645 -379.401 -383.195 -387.027 -390.897 -394.806 -398.754 -402.742 -406.769 -410.837 -414.945 -419.095 -423.286 -427.519 -431.794 -436.112 -440.473 -444.878 -449.326 -453.820 -458.358 -462.942 -467.571 -472.247 -476.969 -481.739 -17 562 006 -17.562.006


bestaand

boekwaarde

rente

afschrijving

exploitatie-lasten

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

8=6+7

9

10

11

12

13 = 10 + 11 + 12

14


-162.692 -168.892 -175.353 -182.088 -189.109 -196.429 -204.062 -212.022 -220.323 -228.982 -238.015 -247.439 -257.273 -267.535 -278.245 -289.423 -301.093 -313.275 -325.995 -339.278 -353.149 -367.636 -382.769 -398.577 -415.092 -432.347 -450.378 -469.221 -488.914 -509.497 -531.013 -553.505 -577.021 -601.609 -627.319 -654.206 -682.325 -711.735 -742.499 -774.679 -808.345 -843.568 -880.422 -918.986 -959.341 -19 931 678 -19.931.678

-473.628 -482.937 -492.539 -502.446 -512.671 -523.226 -534.127 -545.387 -557.022 -569.048 -581.482 -594.341 -607.644 -621.409 -635.658 -650.411 -665.690 -681.518 -697.921 -714.923 -732.550 -750.832 -769.796 -789.474 -809.898 -831.102 -853.120 -875.990 -899.751 -924.442 -950.108 -976.791 -1.004.540 -1.033.403 -1.063.431 -1.094.679 -1.127.203 -1.161.062 -1.196.318 -1.233.037 -1.271.287 -1.311.139 -1.352.669 -1.395.955 -1.441.080 -37 493 684 -37.493.684

7.214.021 6.911.737 6.609.452 6.307.168 6.004.883 5.702.599 5.400.314 5.098.030 4.795.745 4.493.461 4.191.176 3.888.892 3.586.607 3.284.323 7.608.468 7.306.184 6.908.430 6.510.676 6.112.922 5.715.169 5.317.415 4.919.661 4.521.907 4.124.153 3.726.400 3.328.646 2.930.892 2.533.138 2.135.384 8.438.081 8.040.327 7.504.305 6.968.283 6.432.262 5.896.240 5.360.218 4.824.196 4.288.174 3.752.153 3.216.131 2.680.109 2.144.087 1.608.065 1.072.044 536.022 0

-57.439 -44.108 -30.646 -17.049 -3.312 10.567 24.594 38.773 53.107 67.603 82.263 97.094 112.100 127.287 7.357 22.920 41.472 60.226 79.188 98.365 117.762 137.386 157.245 177.343 197.690 218.291 239.154 260.287 281.699 107.439 129.430 155.769 182.419 209.390 236.691 264.332 292.323 320.675 349.397 378.500 407.997 437.897 468.214 498.958 530.143 7 526 792 7.526.792

-302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -302.284 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -397.754 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -536.022 -18 540 901 -18.540.901


-162.692 -168.892 -175.353 -182.088 -189.109 -196.429 -204.062 -212.022 -220.323 -228.982 -238.015 -247.439 -257.273 -267.535 -278.245 -289.423 -301.093 -313.275 -325.995 -339.278 -353.149 -367.636 -382.769 -398.577 -415.092 -432.347 -450.378 -469.221 -488.914 -509.497 -531.013 -553.505 -577.021 -601.609 -627.319 -654.206 -682.325 -711.735 -742.499 -774.679 -808.345 -843.568 -880.422 -918.986 -959.341 -19 931 678 -19.931.678

-522.415 -515.284 -508.283 -501.421 -494.706 -488.147 -481.753 -475.534 -469.500 -463.664 -458.036 -452.630 -447.457 -442.533 -573.172 -664.257 -657.375 -650.803 -644.561 -638.667 -633.141 -628.004 -623.278 -618.987 -615.156 -611.810 -608.978 -606.687 -604.969 -799.812 -937.604 -933.759 -930.624 -928.241 -926.650 -925.896 -926.024 -927.082 -929.124 -932.201 -936.371 -941.693 -948.230 -956.049 -965.220 -30 945 788 -30.945.788


2)

tijd [jr]

‐1.600.000

‐1.400.000


‐1.200.000

‐1.000.000 huisvestingslasten 1 huisvestingslasten 2

‐800.000

exploitatielasten bestaand

‐600.000

‐400.000

‐200.000 1 0

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

-287.000 -296.925 -307.236 -317.948 -329.081 -340.650 -352.676 -365.178 -378.177 -391.695 -405.753 -420.377 -435.590 -451.418 -467.889 -485.031 -502.874 -521.448 -540.788 -560.926 -581.898 -603.742 -626.497 -650.204 -674.905 -700.647 -727.476 -755.441 -784.594 -814.989 -846.683 -879.736 -914.209 -950.167 -987.680 -1.026.819 -1.067.659 -1.110.277 -1.154.758 -1.201.187 -1.249.655 -1.300.256 -1.353.091 -1.408.262 -1.465.881 -31 995 372 -31.995.372

########

Project:


Datum:

14-12-2009

Wijziging:

0

Opsteller:

RS

Kenmerk:

#NAAM?



m² VVO

4.739

4.028



0 5.952.693



0 1.256

afschrijvingen

jr 15

jr 30

restwaarde

% € excl BTW

% € excl BTW

% € excl BTW

jr 0 - 15

jr 15 - 30

jr 30 - 45

100% 280.095

379.491

523.446

Bouwkundig

3.230.136

682

30%

30%

0%

114.849

143.811

185.755

Installaties

1.829.057

386

80%

80%

0%

105.679

149.410

212.746

740.048

156

100%

100%

0%

49.337

71.454

153.451

32

100%

100%

0%

10.230

14.816

21.458

854.468 198.388 38.850 305.018 7.349.416

180 42 8 64 1.551

0% 0% 0% 0% 3.325.786 4.816.730

0% 0% 0% 0% 3.325.786 6.976.061

0% 0% 0% 0% 0 0

18.988 4.409 863 6.778

18.988 4.409 863 6.778

18.988 4.409 863 6.778

311.133

410.529

554.485

Vaste inrichting Terrein

Advieskosten Bijkomende kosten Startkosten Rente + onvoorzien subtotaal prijspeil heden subtotaal prijspeil 15/30/40 Incidentele baten Tijdelijke huisvesting Totaal incidenteel

103.487

-5.250.000 1.250.000 -4.000.000


3,0% 3 0% 2,5% 5,0% 2,5% 1,0%

2 92% (effectief) 2,92%

nieuw

Exploitatielasten

€ excl BTW / jr


bestaand


88.812 80.563 0 0 0 169.375

€ excl BTW / jr

19 17 0


110.000 177.000 0 0 0 287.000

17

0

0



€ excl BTW/jr

80

323.835



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 saldo

huur/annuïteit

rente

aflossing

huur/annuïteit

€ excl BTW

€ excl BTW/jr 3

€ excl BTW/jr 4


€ excl BTW/jr

-225.878 -233.367 -243.639 -254.251 -265.215 -276.542 -288.241 -300.326 -312.808 -325.699 -339.012 -352.759 352 759 -366.955 -381.612 -252.244 -263.534 -275.200 -287.253 -299.706 -312.571 -325.860 -339.587 -353.766 -368.410 -383.533 -399.151 -415.278 -431.931 -449.125 -257.596 -269.646 -282.100 -294.971 -308.273 -322.018 -336.221 -350.895 -366.055 -381.716 -397.894 -414.605 -431.864 -449.690 -468.099 -487.110 -15.142.207

-323.835 -327.073 -330.344 -333.647 -336.984 -340.354 -343.757 -347.195 -350.667 -354.173 -357.715 -361.292 361 292 -364.905 -368.554 -372.240 -375.962 -379.722 -383.519 -387.354 -391.228 -395.140 -399.091 -403.082 -407.113 -411.184 -415.296 -419.449 -423.644 -427.880 -432.159 -436.480 -440.845 -445.254 -449.706 -454.203 -458.745 -463.333 -467.966 -472.646 -477.372 -482.146 -486.967 -491.837 -496.755 -501.723 -18.290.538

2

-7.349.416

-4.816.730

-6.976.061

0 -19.142.207

1)


schuld

-3.349.416 -3.123.539 -2.890.172 -2.646.533 -2.392.282 -2.127.066 -1.850.525 -1.562.283 -1.261.957 -949.149 -623.450 -284.439 284 439 68.320 435.275 -3.999.842 -3.747.598 -3.484.063 -3.208.863 -2.921.610 -2.621.904 -2.309.334 -1.983.474 -1.643.887 -1.290.121 -921.711 -538.179 -139.028 276.250 708.182 -5.818.754 -5.561.157 -5.291.512 -5.009.412 -4.714.441 -4.406.168 -4.084.150 -3.747.929 -3.397.034 -3.030.979 -2.649.262 -2.251.368 -1.836.763 -1.404.899 -955.209 -487.110 0

323.835 327.073 330.344 333.647 336.984 340.354 343.757 347.195 350.667 354.173 357.715 361 292 361.292 364.905 368.554 372.240 375.962 379.722 383.519 387.354 391.228 395.140 399.091 403.082 407.113 411.184 415.296 419.449 423.644 427.880 432.159 436.480 440.845 445.254 449.706 454.203 458.745 463.333 467.966 472.646 477.372 482.146 486.967 491.837 496.755 501.723 18.290.538

-97.957 -93.706 -86.705 -79.396 -71.768 -63.812 -55.516 -46.869 -37.859 -28.474 -18.704 -8.533 8 533 2.050 13.058 -119.995 -112.428 -104.522 -96.266 -87.648 -78.657 -69.280 -59.504 -49.317 -38.704 -27.651 -16.145 -4.171 8.288 21.245 -174.563 -166.835 -158.745 -150.282 -141.433 -132.185 -122.524 -112.438 -101.911 -90.929 -79.478 -67.541 -55.103 -42.147 -28.656 -14.613 -3.148.331

6



€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

rente over boekwaarde € excl BTW/jr

8=6+7

9

10

-169.375 -175.830 -182.557 -189.569 -196.878 -204.499 -212.445 -220.732 -229.374 -238.389 -247.793 -257.604 257 604 -267.842 -278.525 -289.675 -301.313 -313.462 -326.145 -339.388 -353.216 -367.657 -382.739 -398.493 -414.951 -432.144 -450.109 -468.880 -488.497 -508.998 -530.427 -552.827 -576.244 -600.726 -626.323 -653.090 -681.081 -710.356 -740.974 -773.001 -806.504 -841.553 -878.223 -916.591 -956.738 -998.752 -20.750.488

boekwaarde

-493.210 -502.903 -512.901 -523.216 -533.862 -544.853 -556.202 -567.926 -580.041 -592.562 -605.508 -618.897 618 897 -632.747 -647.080 -661.915 -677.275 -693.184 -709.664 -726.742 -744.444 -762.797 -781.831 -801.576 -822.064 -843.329 -865.405 -888.329 -912.140 -936.878 -962.586 -989.307 -1.017.089 -1.045.979 -1.076.030 -1.107.293 -1.139.827 -1.173.688 -1.208.940 -1.245.647 -1.283.876 -1.323.699 -1.365.190 -1.408.428 -1.453.494 -1.500.475 -39.041.026

7.349.416 7.038.283 6.727.150 6.416.017 6.104.884 5.793.751 5.482.618 5.171.485 4.860.352 4.549.219 4.238.086 3 926 953 3.926.953 3.615.820 3.304.687 7.810.283 7.499.150 7.088.621 6.678.091 6.267.562 5.857.033 5.446.503 5.035.974 4.625.445 4.214.915 3.804.386 3.393.857 2.983.327 2.572.798 2.162.269 8.727.800 8.317.271 7.762.786 7.208.301 6.653.817 6.099.332 5.544.847 4.990.363 4.435.878 3.881.393 3.326.908 2.772.424 2.217.939 1.663.454 1.108.969 554.485 0

bestaand

rente over opbrengsten € excl BTW/jr

rente

afschrijving

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

10

10

11

-214.941 -205.842 -196.743 -187.643 -178.544 -169.444 -160.345 -151.245 -142.146 -133.047 -123.947 -114.848 114 848 -105.748 -96.649 -228.420 -219.320 -207.314 -195.308 -183.301 -171.295 -159.289 -147.282 -135.276 -123.270 -111.263 -99.257 -87.251 -75.244 -63.238 -255.254 -243.247 -227.031 -210.814 -194.598 -178.381 -162.165 -145.948 -129.732 -113.515 -97.299 -81.082 -64.866 -48.649 -32.433 -16.216

153.542 158.032 162.654 167.411 172.307 177.346 182.533 187.872 193.366 199.021 204.842 210 833 210.833 216.999 223.345 229.877 236.600 243.520 250.642 257.972 265.516 273.282 281.274 289.500 297.967 306.681 315.651 324.882 334.384 344.163 354.229 364.588 375.251 386.226 397.521 409.147 421.113 433.429 446.105 459.152 472.580 486.401 500.627 515.268 530.338 545.848

-61.400 -47.810 -34.089 -20.232 -6.237 7.902 22.188 36.626 51.220 65.975 80.895 95 985 95.985 111.250 126.696 1.457 17.279 36.205 55.334 74.670 94.221 113.993 133.992 154.224 174.697 195.418 216.394 237.632 259.140 280.925 98.975 121.341 148.220 175.411 202.923 230.766 258.948 287.481 316.373 345.636 375.281 405.319 435.761 466.619 497.905 529.631 7.371.143

-311.133 -311.133 -311.133 -311.133 -311.133 -311.133 -311.133 -311.133 -311.133 -311.133 -311.133 -311.133 311 133 -311.133 -311.133 -311.133 -410.529 -410.529 -410.529 -410.529 -410.529 -410.529 -410.529 -410.529 -410.529 -410.529 -410.529 -410.529 -410.529 -410.529 -410.529 -554.485 -554.485 -554.485 -554.485 -554.485 -554.485 -554.485 -554.485 -554.485 -554.485 -554.485 -554.485 -554.485 -554.485 -554.485 -19.142.207


-169.375 -175.830 -182.557 -189.569 -196.878 -204.499 -212.445 -220.732 -229.374 -238.389 -247.793 -257.604 257 604 -267.842 -278.525 -289.675 -301.313 -313.462 -326.145 -339.388 -353.216 -367.657 -382.739 -398.493 -414.951 -432.144 -450.109 -468.880 -488.497 -508.998 -530.427 -552.827 -576.244 -600.726 -626.323 -653.090 -681.081 -710.356 -740.974 -773.001 -806.504 -841.553 -878.223 -916.591 -956.738 -998.752 -20.750.488

-541.908 -534.773 -527.778 -520.934 -514.248 -507.730 -501.390 -495.239 -489.287 -483.547 -478.032 -472.753 472 753 -467.725 -462.963 -599.351 -694.563 -687.786 -681.341 -675.247 -669.524 -664.193 -659.277 -654.798 -650.783 -647.255 -644.244 -641.778 -639.886 -638.603 -841.982 -985.971 -982.508 -979.799 -977.885 -976.809 -976.618 -977.360 -979.086 -981.849 -985.707 -990.719 -996.947 -1.004.457 -1.013.319 -1.023.605 -32.521.552


2)

tijd [jr] [ ]

‐1.600.000

‐1.400.000


‐1.200.000

‐1.000.000 huisvestingslasten 1 huisvestingslasten 2

‐800.000

exploitatielasten bestaand ‐600.000

‐400.000

‐200.000 1 0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

exploitatie-lasten € excl BTW/jr 14

-287.000 -296.925 -307.236 -317.948 -329.081 -340.650 -352.676 -365.178 -378.177 -391.695 -405.753 -420.377 420 377 -435.590 -451.418 -467.889 -485.031 -502.874 -521.448 -540.788 -560.926 -581.898 -603.742 -626.497 -650.204 -674.905 -700.647 -727.476 -755.441 -784.594 -814.989 -846.683 -879.736 -914.209 -950.167 -987.680 -1.026.819 -1.067.659 -1.110.277 -1.154.758 -1.201.187 -1.249.655 -1.300.256 -1.353.091 -1.408.262 -1.465.881 -31.995.372

########

Project:


Datum:

14-12-2009

Wijziging:

0

Opsteller:

RS

Kenmerk:

#NAAM?



m² VVO

5.235

4.450



0 6.397.690



0 1.222

afschrijvingen

jr 15

jr 30

restwaarde

% € excl BTW

% € excl BTW

% € excl BTW

jr 0 - 15

jr 15 - 30

jr 30 - 45

100% 297.971

402.739

554.474

Bouwkundig

3.617.814

691

30%

30%

0%

128.633

161.071

208.049

Installaties

1.798.555

344

80%

80%

0%

103.917

146.919

209.198

827.870

158

100%

100%

0%

55.191

79.933

153.451

29

100%

100%

0%

10.230

14.816

21.458

910.270 208.846 38.850 326.477 7.882.133

174 40 7 62 1.506

0% 0% 0% 0% 3.505.509 5.077.023

0% 0% 0% 0% 3.505.509 7.353.043

0% 0% 0% 0% 0 0

20.228 4.641 863 7.255

20.228 4.641 863 7.255

20.228 4.641 863 7.255

330.959

435.726

587.461



115.768

-5.250.000 1.250.000 -4.000.000


3,0% 3 0% 2,5% 5,0% 2,5% 1,0%

2 93% (effectief) 2,93%

nieuw

Exploitatielasten

€ excl BTW / jr


bestaand


90.178 81.143 0 0 0 171.321

€ excl BTW / jr

17 16 0


110.000 177.000 0 0 0 287.000

16

0

0



€ excl BTW/jr

79

353.334



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 saldo

huur/annuïteit

rente

aflossing

huur/annuïteit

€ excl BTW

€ excl BTW/jr 3

€ excl BTW/jr 4


€ excl BTW/jr

-239.548 -247.590 -258.586 -269.948 -281.687 -293.814 -306.342 -319.283 -332.650 -346.456 -360.714 -375.438 375 438 -390.643 -406.344 -270.245 -282.414 -294.988 -307.981 -321.405 -335.273 -349.600 -364.400 -379.686 -395.475 -411.781 -428.621 -446.011 -463.967 -482.509 -281.061 -294.209 -307.797 -321.841 -336.354 -351.352 -366.848 -382.859 -399.400 -416.488 -434.140 -452.372 -471.204 -490.654 -510.740 -531.482 -16.312.199

-353.334 -356.867 -360.436 -364.040 -367.681 -371.357 -375.071 -378.822 -382.610 -386.436 -390.300 -394.203 394 203 -398.145 -402.127 -406.148 -410.210 -414.312 -418.455 -422.639 -426.866 -431.134 -435.446 -439.800 -444.198 -448.640 -453.127 -457.658 -462.235 -466.857 -471.525 -476.241 -481.003 -485.813 -490.671 -495.578 -500.534 -505.539 -510.594 -515.700 -520.857 -526.066 -531.327 -536.640 -542.006 -547.426 -19.956.678

2

-7.882.133

-5.077.023

-7.353.043

0 -20.312.199

1)


schuld

-3.882.133 -3.642.585 -3.394.995 -3.136.409 -2.866.461 -2.584.774 -2.290.960 -1.984.618 -1.665.335 -1.332.685 -986.229 -625.516 625 516 -250.078 140.565 -4.530.113 -4.259.869 -3.977.455 -3.682.467 -3.374.486 -3.053.081 -2.717.808 -2.368.207 -2.003.808 -1.624.122 -1.228.647 -816.866 -388.246 57.765 521.732 -6.348.801 -6.067.740 -5.773.532 -5.465.734 -5.143.893 -4.807.539 -4.456.187 -4.089.339 -3.706.480 -3.307.080 -2.890.592 -2.456.452 -2.004.080 -1.532.875 -1.042.222 -531.482 0

353.334 356.867 360.436 364.040 367.681 371.357 375.071 378.822 382.610 386.436 390.300 394 203 394.203 398.145 402.127 406.148 410.210 414.312 418.455 422.639 426.866 431.134 435.446 439.800 444.198 448.640 453.127 457.658 462.235 466.857 471.525 476.241 481.003 485.813 490.671 495.578 500.534 505.539 510.594 515.700 520.857 526.066 531.327 536.640 542.006 547.426 19.956.678

-113.786 -109.278 -101.850 -94.092 -85.994 -77.543 -68.729 -59.539 -49.960 -39.981 -29.587 -18.765 18 765 -7.502 4.217 -135.903 -127.796 -119.324 -110.474 -101.235 -91.592 -81.534 -71.046 -60.114 -48.724 -36.859 -24.506 -11.647 1.733 15.652 -190.464 -182.032 -173.206 -163.972 -154.317 -144.226 -133.686 -122.680 -111.194 -99.212 -86.718 -73.694 -60.122 -45.986 -31.267 -15.944 -3.644.479



6

-171.321 -177.858 -184.672 -191.774 -199.179 -206.898 -214.948 -223.343 -232.099 -241.232 -250.760 -260.702 260 702 -271.075 -281.901 -293.199 -304.993 -317.305 -330.158 -343.580 -357.595 -372.232 -387.519 -403.488 -420.170 -437.599 -455.810 -474.839 -494.726 -515.512 -537.237 -559.948 -583.690 -608.513 -634.468 -661.609 -689.993 -719.679 -750.728 -783.207 -817.183 -852.728 -889.917 -928.830 -969.549 -1.012.161 -21.015.926

boekwaarde

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr


8=6+7

9

10

-524.655 -534.726 -545.108 -555.815 -566.859 -578.256 -590.019 -602.165 -614.709 -627.668 -641.061 -654.905 654 905 -669.221 -684.028 -699.347 -715.203 -731.616 -748.613 -766.219 -784.461 -803.366 -822.965 -843.288 -864.368 -886.239 -908.936 -932.497 -956.961 -982.368 -1.008.763 -1.036.188 -1.064.693 -1.094.326 -1.125.140 -1.157.187 -1.190.527 -1.225.218 -1.261.323 -1.298.907 -1.338.040 -1.378.794 -1.421.244 -1.465.470 -1.511.555 -1.559.587 -40.972.604

7.882.133 7.551.174 7.220.215 6.889.256 6.558.297 6.227.338 5.896.379 5.565.420 5.234.462 4.903.503 4.572.544 4 241 585 4.241.585 3.910.626 3.579.667 8.325.731 7.994.772 7.559.045 7.123.319 6.687.592 6.251.866 5.816.139 5.380.413 4.944.686 4.508.960 4.073.233 3.637.507 3.201.780 2.766.054 2.330.328 9.247.644 8.811.917 8.224.456 7.636.995 7.049.534 6.462.073 5.874.612 5.287.150 4.699.689 4.112.228 3.524.767 2.937.306 2.349.845 1.762.383 1.174.922 587.461 0

bestaand


rente

afschrijving

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

10

10

11

-231.026 -221.326 -211.626 -201.925 -192.225 -182.524 -172.824 -163.123 -153.423 -143.722 -134.022 -124.321 124 321 -114.621 -104.921 -244.028 -234.328 -221.557 -208.785 -196.014 -183.243 -170.472 -157.701 -144.929 -132.158 -119.387 -106.616 -93.845 -81.073 -68.302 -271.050 -258.279 -241.060 -223.841 -206.623 -189.404 -172.186 -154.967 -137.749 -120.530 -103.311 -86.093 -68.874 -51.656 -34.437 -17.219

153.878 158.388 163.031 167.809 172.728 177.790 183.002 188.365 193.886 199.569 205.419 211 439 211.439 217.637 224.016 230.582 237.340 244.296 251.457 258.827 266.413 274.222 282.259 290.532 299.048 307.813 316.835 326.122 335.680 345.519 355.646 366.070 376.800 387.844 399.212 410.913 422.957 435.354 448.114 461.248 474.767 488.683 503.006 517.749 532.925 548.545

-77.148 -62.938 -48.595 -34.116 -19.497 -4.734 10.178 25.242 40.464 55.847 71.397 87 118 87.118 103.016 119.095 -13.447 3.012 22.740 42.671 62.813 83.170 103.750 124.559 145.603 166.890 188.426 210.219 232.277 254.607 277.217 84.597 107.792 135.740 164.003 192.589 221.509 250.771 280.387 310.365 340.718 371.456 402.590 434.132 466.094 498.488 531.326 6.962.393

-330.959 -330.959 -330.959 -330.959 -330.959 -330.959 -330.959 -330.959 -330.959 -330.959 -330.959 -330.959 330 959 -330.959 -330.959 -330.959 -435.726 -435.726 -435.726 -435.726 -435.726 -435.726 -435.726 -435.726 -435.726 -435.726 -435.726 -435.726 -435.726 -435.726 -435.726 -587.461 -587.461 -587.461 -587.461 -587.461 -587.461 -587.461 -587.461 -587.461 -587.461 -587.461 -587.461 -587.461 -587.461 -587.461 -20.312.199


-171.321 -177.858 -184.672 -191.774 -199.179 -206.898 -214.948 -223.343 -232.099 -241.232 -250.760 -260.702 260 702 -271.075 -281.901 -293.199 -304.993 -317.305 -330.158 -343.580 -357.595 -372.232 -387.519 -403.488 -420.170 -437.599 -455.810 -474.839 -494.726 -515.512 -537.237 -559.948 -583.690 -608.513 -634.468 -661.609 -689.993 -719.679 -750.728 -783.207 -817.183 -852.728 -889.917 -928.830 -969.549 -1.012.161 -21.015.926

-579.428 -571.755 -564.226 -556.849 -549.634 -542.591 -535.729 -529.060 -522.594 -516.344 -510.323 -504.543 504 543 -499.018 -493.764 -637.605 -737.707 -730.291 -723.214 -716.493 -710.151 -704.208 -698.687 -693.611 -689.007 -684.899 -681.317 -678.289 -675.846 -674.021 -888.367 -1.039.617 -1.035.411 -1.031.972 -1.029.340 -1.027.562 -1.026.683 -1.026.753 -1.027.824 -1.029.949 -1.033.188 -1.037.599 -1.043.246 -1.050.197 -1.058.523 -1.068.296 -34.365.732


2)

tijd [jr] [ ]

‐1.800.000

‐1.600.000


‐1.400.000

‐1.200.000 huisvestingslasten 1

‐1.000.000

huisvestingslasten 2 exploitatiekosten bestaand

‐800.000

‐600.000

‐400.000

‐200.000 1 0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45


-287.000 -296.925 -307.236 -317.948 -329.081 -340.650 -352.676 -365.178 -378.177 -391.695 -405.753 -420.377 420 377 -435.590 -451.418 -467.889 -485.031 -502.874 -521.448 -540.788 -560.926 -581.898 -603.742 -626.497 -650.204 -674.905 -700.647 -727.476 -755.441 -784.594 -814.989 -846.683 -879.736 -914.209 -950.167 -987.680 -1.026.819 -1.067.659 -1.110.277 -1.154.758 -1.201.187 -1.249.655 -1.300.256 -1.353.091 -1.408.262 -1.465.881 -31.995.372

#######

Project:


Datum:

14-12-2009

Wijziging:

0

Opsteller:

RS

Kenmerk:

#NAAM?



m² VVO

4.507

3.831



0 8.364.026



0 1.856

afschrijvingen

jr 15

jr 30

restwaarde

% € excl BTW

% € excl BTW

% € excl BTW

jr 0 - 15

jr 15 - 30

jr 30 - 45

100% 382.433

514.613

Bouwkundig

4.964.796

1.102

30%

30%

0%

176.526

221.040

Installaties

2.329.733

517

80%

80%

0%

134.607

190.309

270.982

916.045

203

100%

100%

0%

61.070

88.447

128.098

153.451

34

100%

100%

0%

10.230

14.816

21.458

1.156.849 255.055 38.850 421.299 10.236.078

257 57 9 93 2.271

0% 0% 0% 0% 4.422.722 6.405.420

0% 0% 0% 0% 4.422.722 9.276.958

0% 0% 0% 0% 0 0

25.708 5.668 863 9.362

25.708 5.668 863 9.362

25.708 5.668 863 9.362

424.034

556.214

747.650



706.048 285.510

-5.250.000 1.250.000 -4.000.000

Rente en index Financieringsrente Intern disconto Index energiekosten Index kosten Index huur/opbrengsten

3,0% 3 0% 2,5% 5,0% 2,5% 1,0%

Exploitatielasten

2,94% 2 94% (effectief)

nieuw € excl BTW / jr

Energie Regulier onderhoud Beheer OZB Verzekeringen + heffingen subtotaal prijspeil heden

bestaand


79.064 67.605 0 0 0 146.669

€ excl BTW / jr

18 15 0


110.000 177.000 0 0 0 287.000

15

0

0

Huur/annuïteit € excl BTW/jr

€ excl BTW/m² VVO/jr


128

491.437


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 saldo


huur/annuïteit

rente

aflossing

huur/annuïteit

€ excl BTW

€ excl BTW/jr 3

€ excl BTW/jr 4


€ excl BTW/jr

2

-10.236.078

-6.236.078 -5.928.282 -5.609.779 -5.276.757 -4.928.731 -4.565.201 -4.185.652 -3.789.551 -3.376.350 -2.945.484 -2.496.371 -2.028.409 -1.540.981 1 540 981 -1.033.446 -6.910.568 -6.552.990 -6.179.036 -5.788.158 -5.379.792 -4.953.354 -4.508.245 -4.043.845 -3.559.517 -3.054.602 -2.528.424 -1.980.281 -1.409.455 -815.201 -196.754 -8.830.283 -8.439.366 -8.030.164 -7.602.062 -7.154.426 -6.686.605 -6.197.924 -5.687.691 -5.155.188 -4.599.679 -4.020.403 -3.416.577 -2.787.391 -2.132.012 -1.449.583 -739.216 0

-6.405.420

-9.276.958

0 -25.918.455

1)


schuld

491.437 496.352 501.315 506.328 511.392 516.506 521.671 526.887 532.156 537.478 542.853 548.281 553 553.764 764 559.302 564.895 570.544 576.249 582.011 587.832 593.710 599.647 605.643 611.700 617.817 623.995 630.235 636.537 642.903 649.332 655.825 662.383 669.007 675.697 682.454 689.279 696.172 703.133 710.165 717.266 724.439 731.683 739.000 746.390 753.854 761.393 27.756.910

huisvestingslasten


6

-183.641 -307.796 -491.437 -146.669 -177.848 -318.503 -496.352 -152.313 -168.293 -333.022 -501.315 -158.196 -158.303 -348.026 -506.328 -164.330 -147.862 -363.530 -511.392 -170.726 -136.956 -379.550 -516.506 -177.397 -125.570 -396.101 -521.671 -184.355 -113.687 -413.201 -526.887 -191.612 -101.290 -430.866 -532.156 -199.184 -88.365 -449.113 -537.478 -207.084 -74.891 -467.961 -542.853 -215.327 -60.852 -487.429 -548.281 -223.930 -46.229 46 229 -507.534 507 534 -553.764 553 764 -232.909 232 909 -31.003 -528.298 -559.302 -242.282 -207.317 -357.578 -564.895 -252.066 -196.590 -373.954 -570.544 -262.281 -185.371 -390.878 -576.249 -272.947 -173.645 -408.367 -582.011 -284.086 -161.394 -426.438 -587.832 -295.718 -148.601 -445.109 -593.710 -307.868 -135.247 -464.400 -599.647 -320.560 -121.315 -484.328 -605.643 -333.818 -106.786 -504.914 -611.700 -347.670 -91.638 -526.179 -617.817 -362.144 -75.853 -548.142 -623.995 -377.269 -59.408 -570.827 -630.235 -393.076 -42.284 -594.254 -636.537 -409.596 -24.456 -618.447 -642.903 -426.864 -5.903 -643.429 -649.332 -444.915 -264.908 -390.917 -655.825 -463.787 -253.181 -409.202 -662.383 -483.517 -240.905 -428.102 -669.007 -504.148 -228.062 -447.635 -675.697 -525.722 -214.633 -467.821 -682.454 -548.283 -200.598 -488.681 -689.279 -571.879 -185.938 -510.234 -696.172 -596.560 -170.631 -532.503 -703.133 -622.377 -154.656 -555.509 -710.165 -649.385 -137.990 -579.276 -717.266 -677.640 -120.612 -603.827 -724.439 -707.202 -102.497 -629.186 -731.683 -738.135 -83.622 -655.378 -739.000 -770.504 -63.960 -682.430 -746.390 -804.377 -43.487 -710.367 -753.854 -839.829 -22.176 -739.216 -761.393 -876.933 -5.838.455 -21.918.455 -27.756.910 -18.137.471

boekwaarde

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr


8=6+7

9

10

-638.107 -648.664 -659.511 -670.658 -682.118 -693.903 -706.025 -718.500 -731.340 -744.562 -758.180 -772.211 -786.673 786 673 -801.583 -816.960 -832.825 -849.196 -866.097 -883.550 -901.578 -920.207 -939.462 -959.370 -979.961 -1.001.264 -1.023.310 -1.046.133 -1.069.767 -1.094.247 -1.119.612 -1.145.900 -1.173.155 -1.201.419 -1.230.737 -1.261.158 -1.292.732 -1.325.510 -1.359.549 -1.394.906 -1.431.641 -1.469.818 -1.509.504 -1.550.768 -1.593.683 -1.638.325 -45.894.381

10.236.078 9.812.044 9.388.010 8.963.977 8.539.943 8.115.909 7.691.875 7.267.841 6.843.808 6.419.774 5.995.740 5.571.706 5 5.147.672 147 672 4.723.639 10.705.024 10.280.991 9.724.777 9.168.563 8.612.350 8.056.136 7.499.922 6.943.709 6.387.495 5.831.281 5.275.068 4.718.854 4.162.640 3.606.427 3.050.213 11.770.957 11.214.743 10.467.093 9.719.444 8.971.794 8.224.145 7.476.495 6.728.846 5.981.196 5.233.547 4.485.897 3.738.248 2.990.598 2.242.949 1.495.299 747.650 0

2)

bestaand


rente

afschrijving

€ excl BTW/jr

€ excl BTW/jr

10

10

11

-301.434 -288.947 -276.460 -263.973 -251.486 -238.999 -226.512 -214.025 -201.538 -189.051 -176.564 -164.077 -151.590 151 590 -139.103 -315.244 -302.757 -286.377 -269.998 -253.618 -237.239 -220.859 -204.480 -188.100 -171.721 -155.341 -138.962 -122.582 -106.203 -89.823 -346.633 -330.254 -308.237 -286.220 -264.203 -242.186 -220.169 -198.152 -176.135 -154.118 -132.102 -110.085 -88.068 -66.051 -44.034 -22.017

154.603 159.156 163.843 168.667 173.634 178.748 184.011 189.430 195.009 200.751 206.663 212.749 219 219.014 014 225.464 232.103 238.938 245.974 253.218 260.675 268.351 276.253 284.389 292.763 301.385 310.260 319.397 328.802 338.485 348.453 358.714 369.277 380.152 391.347 402.871 414.735 426.948 439.521 452.464 465.788 479.505 493.626 508.162 523.126 538.531 554.390


-146.831 -424.034 -146.669 -717.534 -129.791 -424.034 -152.313 -706.138 -112.617 -424.034 -158.196 -694.847 -95.305 -424.034 -164.330 -683.669 -77.851 -424.034 -170.726 -672.612 -60.251 -424.034 -177.397 -661.682 -42.500 -424.034 -184.355 -650.889 -24.595 -424.034 -191.612 -640.241 -6.529 -424.034 -199.184 -629.747 11.701 -424.034 -207.084 -619.417 30.099 -424.034 -215.327 -609.262 48.672 -424.034 -223.930 -599.292 67 67.424 424 -424.034 424 034 -232.909 232 909 -589.519 589 519 86.361 -424.034 -242.282 -579.955 -83.141 -424.034 -252.066 -759.240 -63.819 -556.214 -262.281 -882.313 -40.403 -556.214 -272.947 -869.564 -16.780 -556.214 -284.086 -857.079 7.057 -556.214 -295.718 -844.875 31.112 -556.214 -307.868 -832.969 55.394 -556.214 -320.560 -821.379 79.909 -556.214 -333.818 -810.123 104.663 -556.214 -347.670 -799.221 129.664 -556.214 -362.144 -788.694 154.919 -556.214 -377.269 -778.564 180.435 -556.214 -393.076 -768.854 206.220 -556.214 -409.596 -759.590 232.282 -556.214 -426.864 -750.796 258.629 -556.214 -444.915 -742.499 12.081 -556.214 -463.787 -1.007.920 39.023 -747.650 -483.517 -1.192.143 71.915 -747.650 -504.148 -1.179.882 105.127 -747.650 -525.722 -1.168.244 138.668 -747.650 -548.283 -1.157.264 172.549 -747.650 -571.879 -1.146.980 206.779 -747.650 -596.560 -1.137.431 241.369 -747.650 -622.377 -1.128.658 276.329 -747.650 -649.385 -1.120.706 311.670 -747.650 -677.640 -1.113.620 347.403 -747.650 -707.202 -1.107.449 383.541 -747.650 -738.135 -1.102.244 420.094 -747.650 -770.504 -1.098.059 457.076 -747.650 -804.377 -1.094.951 494.498 -747.650 -839.829 -1.092.980 532.373 -747.650 -876.933 -1.092.209 4.994.623 -25.918.455 -18.137.471 -39.061.303


2)

tijd [jr]

‐1 800 000 ‐1.800.000

‐1.600.000


‐1.400.000

‐1.200.000


‐1.000.000

huisvestingslasten 2 exploitatielasten bestaand

‐800.000

‐600.000

‐400.000

‐200.000 1 0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45


-287.000 -296.925 -307.236 -317.948 -329.081 -340.650 -352.676 -365.178 -378.177 -391.695 -405.753 -420.377 -435.590 435 590 -451.418 -467.889 -485.031 -502.874 -521.448 -540.788 -560.926 -581.898 -603.742 -626.497 -650.204 -674.905 -700.647 -727.476 -755.441 -784.594 -814.989 -846.683 -879.736 -914.209 -950.167 -987.680 -1.026.819 -1.067.659 -1.110.277 -1.154.758 -1.201.187 -1.249.655 -1.300.256 -1.353.091 -1.408.262 -1.465.881 -31.995.372

BIJLAGE 8 BESTEMMINGSPLAN INCLUSIEF NIEUWBOUW.


10 / 10

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Postbus AE OVERVEEN. de heer R. Vernooij. Baron de Coubertinlaan EN ZOETERMEER. : Pieter Lems

Recommend Documents