Příloha č. 1:
Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015
Příjmy tis. Kč
Pol.
§
Schválen
Správní poplatky – ověřování , změna TP,....
1361
10
Místní poplatky: psi
1341
13
vstupné
1344
1
už.veř.prostranství
1343
13
odpady (poplatek za provoz
1340
240
Daň z nemovitých věcí
1511
1770
Daň z příjmů fyz.osob ZČ
1111
1530
Daň z příjmů fyz. Osob (kapitálové, OSVČ)
1112 1113
70 160
Daň z příjmu práv.osob
1121
1860
Daň z přidané hodnoty
1211
3760
Odvody z loterií apod. her
1351
25
Poplatky a odvody v oblasti ŽP
1339
1
systému...)
Daňové příjmy
9453
Dotace SR na výkon státní správy
4112
256
Dotace ÚP dle smlouvy (VPP)
4116
124,7
Neinv.přijaté transfery od obcí (Věžná)
4121
17
Přijaté transfery
397,7
Podpora ostatních produkčních činností/lesy,prodej dřeva/
1032
300
Cestovní ruch Prodejpublikací,propag.předmětů, reklama ČEZ
2143
20
Ostatní zálečitosti těžebního průmyslu a energetiky /vydobyté prostory/
2119
19,2
Vodní díla v zem.krajině zemina ze Závlahy
2341
1
Sběr a zpracování druhotných surovin /šrot/
2122
1
Základní školy /nájem budov/
3113
40,5
Divadelní činnost /vstupné divadlo/
3311
4
Činnosti knihovnické /poplatky čtenářů/
3314
1
Hlášení místního rozhlasu
1
Televizní kabelový rozvod
14,5
Rozhlas a televize
3341
Nájem KD /kadeřnictví, hudebníci, akce,.../
18,1
Za topení Zájmová činnost v kultuře
15,5 3
3392
21,1
Pohřebnictví /za hrobová místa dle smluv/
3632
5
Nájemné – obecní pozemky
23
Prodej obecních pozemků
449
Nájem býv.školy Zlatkov
0,5
Smlouva o spolupráci, platba za připojení k sítím Borovičky,prodej materiálu,pujčení majetku
130
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639
602,5
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - nájem kompostérů
3725
3,6
Sběr a svoz komunálních odpadů /provozovny, akce/
3722
15
Nájem a ubytování - budova Rožná 8
60
Podíl na provozních nákladech – budova Rožná 8, vratka za energie
50,4
Kopírovací služba
1
Činnost místní správy
6171
111,4
Obecné příjmy a výdaje finančních operací / úroky od bank na zákl.běž.účtu a dotačním běžném účtu a spořícím účtu/
6310
10
Příjmy roku 2015
11021,5
Příjmy celkem
11021,5
Výdaje v tis. Kč
Pol.
§
Schváleno
Podpora ostatních produkčních činností (údržba lesa, sazenice, těžba,...)
1032
200
Pitná vodaPříspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, 100Kč *785 obyvatel)
2310
78,5
Odvádění a čištění odpadních vod...Údržba dešťové kanalizace (např. Josefov)
2321
100
Cestovní ruch (propagace obce)
2143
50
Prodejna Josefov
75
Prodejna Zlatkov
10
Vnitřní obchod
2141
85
Místní komunikace (údržba, posyp, běžné opravy)
150
Oprava MK u fotbalového hřiště
450
Mostek přes potok Rožínka (pod OÚ) Silnice
100 2212
700
Oprava chodníku Josefov
150
Oprava chodníku Rožná – náves čp 16-17
150
Oprava části chodníku ve Zlatkově
150
Chodník u školy čp.78 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
121,5 2219
571,5
Autobusové zastávky
5
Dopravní obslužnost
35
Provoz veřejné silniční dopravy
2221
40
Vodní díla v zemědělské krajině (rybníky Křižník a Borovičky-odbahnění)
2341
500
Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Rožná
878,5
Pojištění a zabezpečení budov ZŠ a MŠ
50
Budova MŠ Rožná 151 (dokončení úprav 2014)
50
Základní školy
3113
978,5
Divadelní činnost (divadelní vystoupení)
3311
7
Provoz KD (nová opona, nátěry dveří na sále, malování)
300
Výměna oken a dveří v KD, zateplení
1000
Zájmová činnost v kultuře
3392
1300
Činnosti knihovnické (knihovna včetně internetu)
3314
15
Ostatní záležitosti kultury (kronika obce)
3319
10
Údržba televiz.kabel.rozvodu (TKR)podíl Dolní Rožínce
200
Optické vedení TKR
960
Místní rozhlas
10
Rozhlas a televize
3341
1170
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památková péče, kapličky- např.střecha Josefov)
3326
50
Ostatní záležitosti kultury, církví..... (jubilanti, karneval, vítání občánků, den dětí,....)
3399
100
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721
40
Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice, 2/3kontejneru,
3722
340
velkoobjem.odpad-kontejnery) Tříděný odpad
15
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3725
15
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (mzdové náklady VPP)
3745
500
Podpora indiv.bytové výstavby (dle smlouvy příspěvek stavebníkům v Borovičkách)
3611
100
Bytové hospodářství (údržba bytu Josefovoprava terasy, podbití střechy)
3612
75
Veřejné osvětlení
3631
250
Pohřebnictví (provoz hřbitova, oprava zdi)
3632
150
Územní plánování (nový územní plán)
3635
78
Provoz budovy býv.školy Zlatkov
15
Koupě pozemků (pod MK, odhady, daně, výpisy, geom.plány)
100
Příprava zasíťování pozemků v Rožné směr Milasín
40
Provoz skladu Rožná 26
10
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639
165
Provoz fotbalového hřiště – příspěvek SK Rožná
80
Zbudování viceúčelového hřiště Josefov
40
Víceúčelové hřiště u KD - povrch
100
Sportovní náčiní Zlatkov Sportovní zařízení v majetku obce
12 3412
232
Tenisový klub Rožná - příspěvek na činnost
20
Sportovně střelecký klub Rožná – příspěvek na činnost
10
SK bowling Rožná - příspěvek na činnost
12
TJ Sokol Rožná – příspěvek na činnost
80
Národopisný soubor Groš – příspěvek na činnost
10
Orel jednota Rožná – přispěvek na provoz klubovny
5
Český svaz žen Rožná – příspěvek na činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Příspěvek na činnost organizacím zdravotně
10 3429
147 5
postižených Příspěvek Pečovatelské službě Dolní Rožínka
2
Občanská poradna (Portimo)
3
Denní stacionáře a centra denních služeb
4356
10
Domovy (Hospicové hnutí Vysočina příspěvek na činnost)
4357
5
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (Diakonii)
4341
3
Rezerva pro krizová opatření
20
SDH Zlatkov (oprava auta, stříška)
75
SDH Rožná
70
Provoz požární nádrže (např.výměna čerpadla)
150
Požární ochrana – dobrovolná část
5512
315
Zastupitelstva obcí
6112
800
Provoz a koupě služebního auta
200
Telefonní hovorny
2
Provoz budovy Rožná 8
600
Činnost OÚ, projednání přestupků v Bystřici n.P.
950,3
Občerstvení na jednání
15
Provoz kopírky
15
Dar obci Rodkov
30
Členský příspěvek Mikroregionu Bystřicko
15,7
Činnost místní správy
6171
1828
Obecné příjmy a výdaje fin.operací (bankovní poplatky)
6310
8
Výdaje roku 2015 Financování – úložky st. spoření Výdaje roku 2015 celkem včetně financování
11016,5 8128
5 11021,5
Rozpočet je sestavený jako přebytkový, vyrovnaný odvodem úložek na účet stavebního spoření (financování, položka 8128). Závaznými ukazateli jsou jednotlivé §, u příjmů třídy 1, 4, 8 součet těchto tříd, u výdajů třídy 8 rovněž její součet.
− rozpočet běžného účtu stavebního spoření 2015 (tis.Kč) − Pohyb účtu
Příjem §,pol.
Zařazení zůstatku mimo rozpočet
Výdaj
Schválen
Schválen
roku - F 8115
31,7
Příjem úložek
+F 8127
5
Příjem úroků
6310
27
Poplatek bance
6310
0,3
Celkem příjmy a výdaje účtu
32
32
Zůstatek běžného účtu st.spoření ke 31.12.2014 je 908 tis.Kč. Rozpočet účtu stavebního spoření byl navržen jako přebytkový, vyrovnaný postavením přebytku hospodaření 31,7tis. Kč mimo rozpočet.
− rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2015 (tis.Kč) Položka
§
Rozpočet schválen
Splátky jistiny půjček
pol.2460
98
Úroky od banky
0,5
Úroky z půjček
9,3
Podpora indiv.bytové výstavby
3611
Příjmy roku 2015 Zapojení zůstatku min. let
9,8 107,8
8115
Příjmy celkem
4,3 112,1
Poskytnuté půjčky
112
Poplatky bance
0,1
Výdaje roku 2015=Výdaje celkem
3611
112,1
Zůstatek běžného účtu FRB ke 31.12.2014 je 4,3 tis.Kč. Rozpočet fondu je schodkový, vyrovnaný zapojením přebytku z minulých let ve výši 4,3tis Kč.
Vyvěšeno:
Sňato:
