PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan tepat waktu
NO
PROGRAM
1
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Program Peningkatan Status Hukum Aset Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 3 4 5 6 7
INDIKATOR KINERJA (3) Prosentase Penyajian Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat ANGGARAN
TARGET (4) 75% Nilai 75,875 Tepat Waktu 10,86% KETERANGAN
Rp
95.931.000,00
Rp
205.926.100,00
Rp Rp
253.245.700,00 3.840.767.300,00
Rp
1.426.957.540,00
Rp
281.984.000,00
Rp
246.260.000,00
7 8 9 10
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Rp
6.373.736.250,00
Rp
1.701.132.810,00
Rp
384.369.300,00
Rp
189.690.000,00
Malang,
2016
WALIKOTA MALANG,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
H. MOCH. ANTON
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP. 1961 0329 199103 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIS BADAN NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
(1) 1
(2) Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
(3)
2 3 4
NO 1
Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan handal Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel
Pelaksanaan admnistrasi perkantoran
(4) 12 bulan
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
100%
Jumlah SDM
70 orang
Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun
18 jenis (Neraca, LRA, LO, CALK, Laporan Keuangan Interim, LPE, Renstra, Renja, SP, SOP, SKM, RKT, KUAPPAS,RKA, DPA, LAKIP, Perjanjian Kinerja, LPPD, )
PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TARGET
KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
ANGGARAN Rp 176.040.000,00 Rp 71.000.000,00 Rp 105.703.500,00 Rp 117.600.000,00 Rp 91.725.400,00 Rp 123.056.900,00
7.
2
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Pawai Pembangunan
Rp 616.880.000,00
12. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 13. Pembangunan gedung kantor 14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rp 114.041.000,00 Rp 390.340.000,00 Rp 11.633.040,00
16
Rp 281.984.000,00
Rp
21.000.000,00
Rp 75.750.000,00 Rp 422.035.000,00 Rp
25.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Tahunan
Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18. Penyusunan laporan keuangan semesteran 19. Penyusunan Standard Pelayanan Pubik dan IKM 20. Penyusunan profil
Rp 118.300.000,00
Rp
42.395.000,00
Rp
99.745.000,00
Rp
9.032.000,00 68.040.000,00
21. Penyusunan RKA dan DPA 22. Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Malang, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005
Rp Rp
11.840.000,00 15.208.000,00
2016 SEKRETARIS BADAN,
Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP. 19650410 198910 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN NO (1) 1
SASARAN (2) Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan SKPD
KEGIATAN (3) Penyusunan laporan keuangan semesteran
INDIKATOR KINERJA (4) Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun
Malang, SEKRETARIS BADAN,
Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP. 19650410 198910 1 003
TARGET (5) 6 dokumen (Neraca, LRA, CALK, Laporan Keuangan Interim, LO, LPE )
ANGGARAN (Rp) (6) 99.745.000,00
2016 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DEWI PRATIWININGRUM,SE, MM Pembina NIP. 19670516 199503 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM NO (1) 1
2
3
4
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA (4) Jumlah dokumen yang tersusun
TARGET (5) 4 dokumen ( Perjanjian Kinerja/PK, LAKIP, LPPD,Buku RENJA)
ANGGARAN ( Rp ) (6) 42.395.000,00
(2) Tersedianya dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP )
(3) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya dokumen Standar Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD
Penyusunan Standard Pelayanan Pubik dan IKM
Jumlah dokumen yang tersusun
2 dokumen ( SP, SKM )
Penyusunan RKA dan DPA
Jumlah dokumen yang tersusun
7 dokumen ( P-KUA PPAS, P-RKA, DPPA, RKA, DPA, RKT, KUA-PPAS )
11.840.000,00
Tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur ( SOP ) SKPD
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Jumlah dokumen SOP yang tersusun
1 dokumen ( SOP Sekretariat, Bidang, UPT )
15.208.000,00
9.032.000,00
NO
SASARAN
KEGIATAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR KINERJA (4)
TARGET (5)
5
Tersusunnya dokumen profil BPKAD
Penyusunan Profil
Jumlah dokumen profil yang tersusun
1 dokumen profil BPKAD
6
Meningkatnya kapasitas aparatur
Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
Jumlah peserta bimbingan teknis
70 orang
Malang, SEKRETARIS BADAN,
Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP. 19650410 198910 1 003
ANGGARAN ( Rp ) (6) 68.040.000,00 281.984.000,00
2016 KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
EMMIE RISTANTIEN, SE, MSi Penata Tingkat I NIP. 19670814 198903 2 010
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN UMUM NO (1) 1 2
3 4 5 6 7 8
SASARAN
KEGIATAN
(2) Surat terkirim selama setahun Terpenuhinya pembayaran rekening
(3) Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebersihan lingkungan kerja Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan Penyediaan bahan bacaan bacaan dan peraturan perundang-undangan
INDIKATOR KINERJA (4) Jumlah surat yang terkirim Jenis dan bukti pembayaran Jumlah ruangan kantor yang terpelihara Jenis peralatan kantor yang terpelihara Jenis alat tulis kantor yang tersedia Jenis barang cetakan yang tersedia Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jenis bahan bacaan yang tersedia
TARGET (5) 32000 surat
ANGGARAN ( Rp ) (6) 176.040.000,00
3 jenis, 36 lembar bukti pembayaran/12 bulan 10 ruangan/16 jenis
71.000.000,00
105.703.500,00
7 jenis
117.600.000,00
61 jenis
91.725.400,00
17 jenis
123.056.900,00
22 jenis
616.880.000,00
4 jenis
21.000.000,00
NO (1) 9
10
11
12
13
SASARAN
KEGIATAN
(2) Tersedianya makanan dan minuman
(3) Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota Terlaksananya pawai pembangunan Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersusunnya perencanaan pembangunan gedung Kantor/DED Terpeliharanya gedung kantor
Pembangunan gedung kantor
Pawai Pembangunan Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
INDIKATOR KINERJA (4) Jumlah rapat dan tamu yang disediakan makanan dan minuman Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
TARGET (5) 49 kali rapat, 440 tamu 60 kl dalam daerah/ 25 kl keluar daerah
Pawai pembangunan yang diikuti Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
1 kali
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
10 ruang
Kendaraan dinas/operasional roda 2 sebanyak 6 (enam) unit 1 dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor
ANGGARAN ( Rp ) (6) 75.750.000,00
422.035.000,00
25.000.000,00 114.041.000,00
390.340.000,00
11.633.040,00
NO
SASARAN
(1) 14
(2) Terpeliharanya kendaraan operasional/dinas
KEGIATAN (3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
INDIKATOR KINERJA (4) Jumlah kendaraan operasional/dinas yang terpelihara
Malang, SEKRETARIS BADAN,
Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP. 19650410 198910 1 003
TARGET (5) 5 kendaraan roda 4 (empat) dan 17 kendaraan roda 2 (dua)
ANGGARAN ( Rp ) (6) 118.300.000,00
2016 KEPALA SUB BAGIAN UMUM
PARIYONO, SE Penata NIP. 19640716 199302 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU NO (1) 1
2
3
4
SASARAN (2) Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran terpadu Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Terlaksananya pembangunan kanopi penghubung antar gedung di Perkantoran Terpadu Terlaksananya pengecatan eksterior gedung Perkantoran Terpadu
KEGIATAN (3) Operasional UPT Perkantoran Terpadu
INDIKATOR KINERJA (4) Pemenuhan operasional Perkantoran Terpadu
TARGET (5) 12 bulan
ANGGARAN ( Rp ) (6) 1.994.976.500,00
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu
Bangunan gedung kantor yang terpelihara
2 Bangunan gedung Perkantoran Terpadu A dan B
329.353.000,00
Pembangunan Kanopi Penghubung Antar Gedung di Perkantoran Terpadu
Kanopi penghubung antar gedung yang terbangun
1 paket
203.416.500,00
Pengecatan Eksterior Gadung Perkantoran Terpadu
Gedung Perkantoran Terpadu yang dipelihara pengecatannya
1 gedung B, Perkantoran Terpadu
204.348.000,00
NO
SASARAN
KEGIATAN
(1)
(2)
(3)
5
Tersedianya ruang pelayanan publik
Penyediaan Ruang Kesehatan dan Menyusui (Pojok ASI)
INDIKATOR KINERJA (4) Ketersediaan ruang pelayanan publik
Malang, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005
TARGET (5) 1 (satu) Ruang Kesehatan dan 1 (satu) Ruang Menyusui
ANGGARAN ( Rp ) (6) 55.526.000,00
2016 KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU,
SONI BACHTIAR, SE, MM Penata Tingkat I NIP 19711021 199901 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAG TATA USAHA
NO (1) 1
2
3
4
SASARAN (2) Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran terpadu Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Terlaksananya pembangunan kanopi penghubung antar gedung di Perkantoran Terpadu Terlaksananya pengecatan eksterior gedung Perkantoran Terpadu
KEGIATAN (3) Operasional UPT Perkantoran Terpadu
INDIKATOR KINERJA (4) Pemenuhan operasional Perkantoran Terpadu
TARGET (5) 12 bulan
ANGGARAN ( Rp ) (6) 1.994.976.500,00
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu
Bangunan gedung kantor yang terpelihara
2 Bangunan gedung Perkantoran Terpadu A dan B
329.353.000,00
Pembangunan Kanopi Penghubung Antar Gedung di Perkantoran Terpadu
Kanopi penghubung antar gedung yang terbangun
1 paket
203.416.500,00
Pengecatan Eksterior Gadung Perkantoran Terpadu
Gedung Perkantoran Terpadu yang dipelihara pengecatannya
1 gedung B, Perkantoran Terpadu
204.348.000,00
NO
SASARAN
KEGIATAN
(1)
(2)
(3)
5
Tersedianya ruang pelayanan publik
Penyediaan Ruang Kesehatan dan Menyusui (Pojok ASI)
INDIKATOR KINERJA (4) Ketersediaan ruang pelayanan publik
Malang,
TARGET (5) 1 (satu) Ruang Kesehatan dan 1 (satu) Ruang Menyusui
ANGGARAN ( Rp ) (6) 55.526.000,00
2016
KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU,
KEPALA SUBAG TATA USAHA,
SONI BACHTIAR, SE, MM Penata Tingkat I NIP 19711021 199901 1 001
SURYA ADHI NUGRAHA, ST Penata Muda Tingkat I NIP 19760812 200501 1 009
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1) 1.
(2) Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel
(3) Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari kerja Persentase PPK-SKPD yang dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD secara wajar sesuai SAP Berbasis Akrual Persentase realisasi belanja langsung SKPD≥ 90%
(4)
NO 1
PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
70% 75% 80%
KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5 6. 7.
Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Penatausahaan Keuangan PPKD Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan keuangan
ANGGARAN Rp
160.110.000,00
Rp
333.362.500,00
Rp Rp
1.433.318.000,00 424.275.000,00
Rp
157.480.000,00
Rp
67.081.000,00
Rp
94.903.800,00
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Interim SKPD Berbasis Akrual Desiminasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Peningkatan pelayanan gaji PNS Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot Malang Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Malang,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005
Rp
210.517.000,00
Rp Rp
325.135.000,00 150.870.000,00
Rp
136.876.500,00
Rp
185.121.500,00
Rp
186.169.500,00
Rp
410.615.000,00
Rp
39.308.000,00
2016
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
NOKA MAHARANI AK, SE Pembina NIP. 19700229 199602 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN NO (1) 1
SASARAN (2) Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 sesuai SAP Berbasis Akrual
INDIKATOR KINERJA (3) (4) Asistensi Penyusunan Jumlah kali PPKLaporan Keuangan SKPD SKPD yang di Lingkungan Pemkot mendapatkan Malang pendampingan penyusunan L/K SKPD Penyusunan Laporan Jumlah jenis Keuangan Pemerintah dokumen yang Daerah Tahun 2015 tersusun Penyusunan Laporan Jumlah dan jenis Keuangan Interim dokumen yang Pemerintah Daerah tersusun KEGIATAN
Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan keuangan Interim SKPD Berbasis Akrual
2
Monitoring dan evaluasi atas Pendapatan Asli Daerah
Desiminasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Jumlah kali PPKSKPD yang mendapatkan pendampingan penyusunan L/K Interim SKPD Jumlah SKPD peserta Jumlah SKPD penghasil
TARGET (5) 3 kl /102 SKPD
ANGGARAN ( Rp ) (6) 136.876.500,00
7 jenis : Neraca, LRA, LAK,CALK,LO, LPE, LPSAL 4 jenis Dokumen ( LRA,LO, LAK, Mapping Aset dan Persediaan ) 3 kl /102 SKPD
186.169.500,00
102 SKPD/1 kl
210.517.000,00
15 SKPD dan 3 BUMD
39.308.000,00
67.081.000,00
94.903.800,00
NO
SASARAN
(1) 3
(2) Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015
KEGIATAN (3) Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
INDIKATOR KINERJA (4) Jumlah jenis dokumen yang tersusun
TARGET (5) 2 dokumen ( 1 Ranperda dan 1 Ranperwal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)
Malang,
ANGGARAN ( Rp ) (6) 410.615.000,00
2016
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN
NOKA MAHARANI AK, SE Pembina NIP 19720229 199602 2 001
DRIAS LEUSANTI, SPi, MM Pembina NIP. 19720909 199803 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS NO (1) 1
SASARAN (2) Tertatanya arsip dokumen pengajuan pencairan dana
2
Tercetaknya SP2D dan Daftar Penguji
3
Terlaksananya penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran PPKD Pengoperasian Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan yang benar
4
5
Terlaksananya koordinasi, konsultasi, monitoring dan pelaporan dana transfer
KEGIATAN (3) Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Penatausahaan Keuangan PPKD Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer
INDIKATOR KINERJA (4) Jumlah arsip dokumen pengajuan pencairan dana tertata Jumlah SP2D yang tercetak
TARGET (5) Arsip 102 SKPD/12 bulan 25.000 SP2D
ANGGARAN ( Rp ) (6) 160.110.000,00
333.362.500,00
Pelaksanaan fungsi dan pelayanan PPKD, penatausahaan dan fungsi BUD Jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan
12 bulan;
1.433.318.000,00
102 SKPD/12 bulan
424.275.000,00
Jumlah dan jenis dokumen laporan yang tersusun
4 Laporan Konfirmasi Transfer (LKT), 12 Laporan Bagi Hasil Pajak, 2 Laporan Dana Penyesuaian/12 bulan
157.480.000,00
NO
SASARAN
(1) 6
(2) Terlaksananya pencetakan rekapan gaji pegawai dan SKPP bagi pegawai yang purna tugas Terlaksananya validasi dan entry data penerimaan dan pengeluaran kas dan rekonsiliasi data
7
KEGIATAN (3) Peningkatan pelayanan gaji PNS
Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas
INDIKATOR KINERJA (4) Jumlah rekapan gaji dan SKPP yang tercetak Jumlah dan jenis laporan yang tersusun
TARGET (5) 500 SKPP, 468 rekap gaji
302 laporan, 6 jenis ( laporan RC, BKU BUD, Rekonsiliasi , Fungsional, Administrasi, dan Laporan STS)
Malang,
ANGGARAN ( Rp ) (6) 325.135.000,00
185.121.500,00
2016
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS
NOKA MAHARANI AK, SE Pembina NIP 19720229 199602 2 001
DIEN KORI YUANTI, SE, MSi Penata Tingkat I NIP. 19631119 199111 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH NO (1) 1 2 3
NO 1
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(2) Tercapainya peningkatan manajemen Aset/Barang Milik Daerah yang profesional dan akuntabel Terbangunnya sistem pendaftaran tanah
(3) Persentase Penyajian Laporan Barang Milik 40% Daerah (LBMD) SKPD tepat waktu dan akuntabel Cakupan data aset dan barang daerah yang 1.500 teriventarisasi Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian Persentase Aset dan Barang Daerah 40% dokumen/arsip daerah secara lebih tertib dan Terinventarisasi Sudah Teridentifikasi dan akuntabel Terdokumentasi Dengan Baik
PROGRAM
KEGIATAN
(4)
ANGGARAN
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1. 2. 3. 4.
Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi BendaBenda Berharga Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik
Rp
178.716.300,00
Rp
185.275.500,00
Rp
105.361.300,00
Rp
704.030.300,00
Daerah
2
3
5.
Asistensi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Rp
51.003.100,00
6.
Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah
Rp
384.369.300,00
7.
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga
Rp
189.690.000,00
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Malang, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005
2016
KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH,
SETIJOKO, SE Pembina NIP. 19620611 198703 1 014
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASET DAERAH NO (1) 1
2
SASARAN (2) Terlaksananya penatausahaan Aset Milik Daerah dalam Sistem Informai Aset Daerah
Tersajikan Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) SKPD secara benar
INDIKATOR KINERJA (3) (4) Bimtek Penatausahaan Jumlah SKPD peserta 102 Barang Milik Daerah bimbingan teknis Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Penatausahaan Aset Jumlah data aset 102 Milik Daerah dan Update milik daerah yang terData dengan SIMBADA update dalam sistem Aplikasi SIMBADA Fasilitasi Penatausahaan Jumlah SKPD yang 102 Barang Milik Daerah terfasilitasi Asistensi Penyusunan Jumlah SKPD yang 102 Laporan Barang Milik mendapatkan Daerah asistensi KEGIATAN
TARGET (5) SKPD/1 kl
ANGGARAN ( Rp ) (6) 178.716.300,00
SKPD/12 bulan
185.275.500,00
SKPD/12 bulan
704.030.300,00
SKPD
51.003.100,00
NO
SASARAN
KEGIATAN
(1) 3
(2) Terlaksananya inventarisas/sensus dan kodefikasi aset milik daerah
(3) Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah
INDIKATOR TARGET KINERJA (4) (5) Jumlah obyek aset 1.500 obyek/2 dan barang daerah Kecamatan yang teriventarisasi
Malang, KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH,
SETIJOKO, SE Pembina NIP. 19620611 198703 1 014
ANGGARAN ( Rp ) (6) 384.369.300,00
2016
KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASET DAERAH
TITIK ASPIYAH, SE, MSi Pembina NIP 19740308 199803 2 004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DAN ASET NO
SASARAN
(1) 1
(2) Tersedianya petunjuk teknis mekanisme kegiatan porforasi benda-benda berharga
2
Tertatanya Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah
INDIKATOR TARGET KINERJA (3) (4) (5) Pelaksanaan dan Jumlah dokumen 1 dokumen petunjuk Penyusunan Mekanisme yang tersusun teknis mekanisme Kegiatan Perforasi Bendakegiatan porforasi Benda Berharga benda-benda berharga Pengadaan Sarana Jumlah dokumen dan SHP= 812 sertifikat; Pengolahan dan benda-benda Ijin Pemanfaatan Penyimpanan Benda- berharga yang Aset=1.776 obyek; Benda Berharga terarsip dalam sistem BPKB= 1.049 aplikasi dokumen penatausahaan arsip daerah Pelaksanaan 12 bulan penataan arsip benda-benda berharga milik daerah KEGIATAN
ANGGARAN ( Rp ) (6) 105.361.300,00
189.690.000,00
NO
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
ANGGARAN ( Rp )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Jumlah dokumen 96 SKPD penetapan status pengguna barang daerah yg diterbitkan Malang, KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH,
SETIJOKO, SE Pembina NIP. 19620611 198703 1 014
2016
KEPALA SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DAN ASET
SRI YUNANINGSIH, SP, MM Pembina NIP 19720603 199803 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH NO (1) 1 2 3
4 5 NO 1
SASARAN (2) Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel Tercapainya peningkatan manajemen aset/barang milik daerah yang profesional dan akuntabel Terwujudnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah/aset daerah yang lebih tertib dan akuntabel Terwujudnya fasilitasi penyelesaian konflikkonflik pertanahan secara profesional dan akuntabel Tercapainya peningkatan status hukum aset daerah
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(3) (4) Jumlah bidang lahan aset daerah 6.221 bidang penyumbang Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah Persentase penyajian Laporan Barang Milik 40% Daerah (LBMD) secara benar Persentase kenaikan PAD dari pemanfaatan 5% (Rp 2.887.500.000,00bidang lahan aset daerah 2.750.000.000,00/Rp 2.750.000.000,00x100%) Persentase konflik tanah dan atau bangunan 100% yang terfasilitasi Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat
PROGRAM
10,86% (897/8.256x100%)
KEGIATAN
ANGGARAN
Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah 1.
Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang
Rp
204.124.300,00
2. 3.
Penghapusan Barang Milik Daerah PembinaanPengelolaan Barang Milik Daerah
Rp Rp
143.289.000,00 20.296.500,00
4. 5. 2
7. 8. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah 9. 4
Rp
25.594.900,00
Rp
83.441.610,00
Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT) Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang
Rp
30.774.100,00
Rp
49.084.000,00
Rp
150.918.600,00
Pengamanan aset daerah tanah dan bangunan
Rp
95.931.000,00
Rp
205.926.100,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6.
3
Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang daerah
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 10. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
5
Program Peningkatan Status Hukum Aset
11. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang
Malang, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005
Rp
253.245.700,00
2016
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH
Drs. MUARIB, MSi Pembina NIP. 19621117 198703 1 008
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH NO
SASARAN
KEGIATAN
(1) 1
(2) Tertagihnya tunggakan retribusi pemanfaatan tanah aset daerah Tercetaknya Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang ( SPRT ) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan tanah aset daerah
(3)
2
3
Penagihan Pemanggilan Retribusi
INDIKATOR TARGET KINERJA (4) (5) dan Jumlah Wajib 350 WR Wajib Retribusi yang menunggak
Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT) Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang
Jumlah SPRT terkirim Jumlah pemanfaatan aset daerah terbit
yang 6.221 SPRT
Ijin 350 ijin tanah yang
Malang, KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH
Drs. MUARIB, MSi Pembina NIP. 19621117 198703 1 008
ANGGARAN ( Rp ) (6) 30.774.100,00
49.084.000,00
150.918.600,00
2016
KEPALA SUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH
Drs. JAJA JAELANI Penata Tingkat I NIP 19680210 199203 1 009
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH NO
SASARAN
(1) 1
(2) Terlaksananya penaksiran aset dan Barang Milik Daerah yang akan disewakan Terlaksananya proses penghapusan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014
(3) Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan tanah aset daerah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan tanah aset daerah
Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah
2 3
4
5
KEGIATAN
Penghapusan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang daerah
INDIKATOR TARGET KINERJA (4) (5) Jumlah dan Jenis 3 jenis/paket Data Nilai Taksir dan Barang Milik Daerah yang akan disewakan/dihapus Jumlah Dokumen 5 jenis/paket proses penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah SKPD/ 100 SKPD Pengguna Barang
Jumlah Wajib 350 Wajib Retribusi Retribusi pemanfaatan tanah aset daerah yang menunggak Jumlah dokumen 27 dokumen PKS Perjanjian Kerjasama Pemanfaataan yang dikendalikan
ANGGARAN ( Rp ) (6) 204.124.300,00
143.289.000,00 20.296.500,00
25.594.900,00
83.441.610,00
NO (1) 6
7
8
SASARAN
KEGIATAN
(2) Terlaksananya Pengamanan Aset Pemerintah Daerah
(3) Pengamanan aset daerah tanah dan bangunan
Terfasilitasinya konflik-konflik pertanahan dan atau bangunan Terlaksananya proses sertifikasi tanah Aset Pemerintah Kota Malang
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang
INDIKATOR TARGET KINERJA (4) (5) Jumlah titik lokasi 40 titik lokasi aset tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang yang teridentifikasi Jumlah kasus yang 15 kasus terfasilitasi Jumlah bidang lahan 40 bidang aset daerah proses sertifikasi
Malang, KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH
Drs. MUARIB, MSi Pembina NIP. 19621117 198703 1 008
ANGGARAN ( Rp ) (6) 95.931.000,00
205.926.100,00
253.245.700,00
2016
KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH
NOEGROHO DWI POETRANTO, SH Penata Tingkat I NIP 19650920 199602 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG ANGGARAN NO (1) 1
NO 1
SASARAN (2) Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel
INDIKATOR KINERJA (3) Proses Penyusunan APBD Kota Malang Pelaksanaan penyusunan perencanaan program di bidang perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian anggaran daerah Fasilitasi tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah
PROGRAM Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
TARGET (4) Tepat waktu 12 bulan
KEGIATAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penyusunan Standar Satuan Harga Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2017 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016 Penyusunan Standard Biaya Umum Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD
ANGGARAN
Rp Rp
147.485.000,00 625.042.050,00
Rp
554.580.700,00
Rp Rp
150.581.000,00 141.305.000,00
Rp
162.130.000,00
7.
Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Malang,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005
Rp
46.693.000,00 2016
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BAIHAQI, SPD, SE, MSi Pembina NIP. 19670317 199202 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN NO
SASARAN
(1) 1
(2) Tersusunnya Standar Satuan Harga ( SSH ) Tahun 2017
(3) Penyusunan Standar Satuan Harga
(4) Jumlah dokumen yang tersusun
Terlaksananya pengendalian terhadap pelaksanaan APBD Terfasilitasinya penyusunan perencanaan anggaran daerah Tersusunnya Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
Jumlah SKPD yang terkendali pelaksanaan APBD
Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Jumlah SKPD yang terfasilitasi penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
2
3
4
KEGIATAN
Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
INDIKATOR KINERJA
TARGET (5) 1 dokumen/ Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Tahun 2017 102 SKPD/ 12 bulan
BAIHAQI, SPD, SE, MSi Pembina NIP. 19670317 199202 1 001
46.693.000,00
102 SKPD
46.693.000,00
300 NPHD
141.305.000,00
Malang, KEPALA BIDANG ANGGARAN
ANGGARAN ( Rp ) (6) 147.485.000,00
2016
KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN TRI ARTATI ANDRIANI, SE Penata NIP. 19600912 199011 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN NO (1) 1
SASARAN (2) Terlaksananya penyusunan perencanaan program anggaran daerah
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(3) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2017
(4) Jumlah dokumen yang tersusun
(5) 2 dokumen (1 Ranperda APBD dan 1 Ranperwal tentang Penjabaran APBD ) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016 2 dokumen ( Bahan nota keuangan rancangan APBD dan P-APBD )
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016 2
Tersedianya bahan pelaksanaan fasilitasi tugas TAPD
Jenis dan dokumen perencanaan anggaran daerah yg disiapkan
ANGGARAN ( Rp ) (6) 625.042.050,00
554.580.700,00
NO (1) 3
SASARAN (2) Tersusunnya Standar Biaya Umum Tahun 2016
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
(3) Penyusunan Standard Biaya Umum
(4) Jumlah dokumen yang tersusun
TARGET (5) 1 dokumen (Peraturan Walikota Malang Tentang Standar Biaya Umum)
Malang, KEPALA BIDANG ANGGARAN
BAIHAQI, SPD, SE, MSi Pembina NIP. 19670317 199202 1 001
ANGGARAN ( Rp ) (6) 150.581.000,00
2016
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN
SUGENG SUROTO, S.Sos Penata NIP. 19700407 199402 1 001
