PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1) 1
(2) Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
(3) Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu
(4) 100% 8 jenis ( Neraca, LRA, LAK, CALK, RKA, DPA, LAKIP, Perjanjian Kinerja ) Ada Nilai 72 WTP 54% ( 55/102 x100%)
2
Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang
3
Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah
Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik Nilai Pengukuran IKM Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Persentase jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan yang dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Penetapan APBD Kota Malang Tepat Waktu Persentase Jumlah Kendaraan Dinas ( Roda 4 dan Roda 2 ) Yang Layak Pakai
Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah Jumlah pendapatan asli daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah Persentase Luas Lahan Aset Daerah Penyumbang Pendapatan Asli Daerah Jumlah lahan aset daerah ( bidang dan luas ) Persentase bidang lahan aset daerah yang sudah bersertifikat Persentase penyelesaian sengketa lahan aset daerah
Tepat Waktu Persentase Roda 4 (117/241 x100%=48,54%) Persentase Roda 2 ( 406/605x100%=67,11%) Ada/1.200 obyek Rp 3.600.000.000,00 20,41% 1.865.296,58/ 9.141.330,48 x 100% 8.256 bidang/ 9.141.330,48 m2 10,49% 866/8.256x100% 100% 15/15x100%
NO (1)
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA (3) Jumlah Dokumen Benda Berharga dan Aset Daerah yang dilestarikan
PROGRAM Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Program Peningkatan Status Hukum Aset Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
ANGGARAN
1500
KETERANGAN
Rp
97.500.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
94.848.000,00 234.000.000,00 2.807.155.340,00 1.012.427.500,00 156.201.000,00
Rp
5.387.223.400,00
Rp
1.439.720.000,00
Rp Rp
400.000.000,00 193.514.760,00
Malang, WALIKOTA MALANG,
TARGET (4)
2015
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi H. MOCH. ANTON
Pembina Utama Muda NIP. 1961 0329 199103 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIS BADAN NO (1) 1
PROGRAM/KEGIATAN (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
TARGET
(3) Pelaksanaan administrasi perkantoran Lancarnya kegiatan surat menyurat Pembayaran rekening telepon, listrik dan pembelian alat listrik Kebersihan lingkungan kerja dan penyediaan alat dan bahan pembersih Kondisi peralatan yang memadai Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
(4)
Tersedianya bahan bacaan
100% 7000 surat 12 lembar bukti pembayaran/12 bulan 10 ruangan/22 jenis 7 jenis alat/12 bulan 55 jenis/12 bulan 17 jenis/12 bulan AC: 2 unit, Komputer Notebook: 2 unit, Notebook/Note: 6 unit, Printer: 1 unit, Scanner:1unit, UPS: 4 unit, Kursi Rapat: 10 bh, Kulkas:1unit,Wallpaper : 1 paket, Kamera: 1 unit, Overhead Projector:1 unit, Tape compo: 1 unit, Faksimile: 2 unit dan Televisi: 1 unit 3 jenis surat kabar
Pawai Pembangunan
Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran terpadu Terlaksananya pawai pembangunan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
2 kali/ 1 tahun 100%
Pembangunan gedung kantor Pindah Gedung Kantor
Tersusunnya perencanaan pembangunan gedung Kantor/DED Terlaksananya pemindahan kantor
1 paket 1 paket
Operasional UPT Perkantoran Terpadu
2
INDIKATOR KINERJA
30 kali rapat, 100 tamu 56 kl dalam daerah/ 41 kl keluar daerah selama 12 bulan 12 bulan
NO (1)
3
4
PROGRAM/KEGIATAN (2) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
INDIKATOR KINERJA (3) Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan operasional/dinas
Pembangunan Kanopi Parkir Kendaraan Perkantoran Terpadu Terlaksananya pembangunan kanopi Parkir kendaraan Pengecatan Eksterior Gadung Perkantoran Terpadu Terlaksananya pengecatan eksterior gedung Perkantoran Terpadu Pengadaan Bibit Tanaman untuk Taman Perkantoran Terpadu Tersedianya bibit tanaman untuk taman Perkantoran Terpadu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Terlaksananya peningkatan dan pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Tahunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi kinerja SKPD Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan semester I dan II, prognosis, Laporan BKU Penerimaan dan Pengeluaran, Jurnal, Buku Besar, Neraca, LRA, LO, CALK Penyusunan Standard Pelayanan Pubik dan IKM Tersusunnya SP,IKM Penyusunan RKA dan DPA Tersusunnya P -RKA dan DPPA Tahun 2015, RKA dan DPA Tahun 2016 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya SOP BPKAD Tahun 2015 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Terlaksananya peningkatan dan pengembangan Keuangan Daerah pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun Tersusunnya Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun Tersusunnya Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2011 tentang Perijinan Tertentu Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
TARGET (4) 12 bulan 8 ruang 5 kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) 1 paket 1 paket 1 paket 8 jenis (Neraca, LRA, LAK, CALK, RKA, DPA, LAKIP, Perjanjian Kinerja ) 15 buku/2 bulan 9 buku /12 bulan
10 bk SPP; 8 bk IKM semester I dan II 10 PRKA, 25 DPPA: 20 RKA, 25 DPA 20 eks SOP/ 3 bulan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 30 buku/3 bulan 30 buku/ 3 bulan
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
KEGIATAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Operasional UPT Perkantoran Terpadu Pawai Pembangunan Pembangunan gedung kantor Pindah Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pembangunan Kanopi Parkir Kendaraan Perkantoran Terpadu Pengecatan Eksterior Gadung Perkantoran Terpadu Pengadaan Bibit Tanaman untuk Taman Perkantoran Terpadu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Standard Pelayanan Pubik dan IKM Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
ANGGARAN 85,000,000.00 760,805,000.00 50,000,000.00 77,500,000.00 62,000,000.00 69,774,700.00 225,067,640.00 15,000,000.00 40,667,500.00 329,400,000.00 1,071,940,500.00 20,000,000.00 148,400,000.00 100,000,000.00 393,659,500.00 50,000,000.00 75,000,000.00 160,000,000.00 60,368,000.00 25,000,000.00 17,000,000.00 90,201,000.00 15,000,000.00 19,000,000.00 15,000,000.00 75.000.000,00
27
Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu
Malang,
Rp
75.000.000,00
2015
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
SEKRETARIS BADAN,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi
Drs. TOTOK KASIANTO
Pembina Utama Muda
Pembina Tingkat I NIP. 19610329 199103 1 005
NIP. 19650410 198910 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG ANGGARAN NO (1) 1
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
(2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2016 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2015 Penyusunan Standard Biaya Umum Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
NO 1 2 3 4 5 6 7
TARGET
(3) Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Tersusunnya Standar Satuan Harga ( SSH ) Tahun 2016 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2016 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2015 Tersusunnya Standar Biaya Umum Tahun 2016 Tersusunnya Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Terfasilitasinya penyusunan RKA dan DPA SKPD Terlaksananya pengendalian terhadap pelaksanaan APBD
KEGIATAN Penyusunan Standar Satuan Harga Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2016 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2015 Penyusunan Standard Biaya Umum Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005
200 buku 1 kl/ 1 tahun 1 kl/ 1 tahun 102 SKPD/1 tahun 12 bulan
ANGGARAN Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
115,000,000.00 377,240,000.00 449,671,800.00 60,000,000.00 50,720,000.00 136,000,000.00 46,540,000.00
Malang, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
(4) Proses APBD Kota Malang tepat waktu 1 kl/ 1 tahun 200 buku
2015
KEPALA BIDANG ANGGARAN BAIHAQI, SPD, SE, MSi Penata Tingkat I NIP. 19670317 199202 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH NO (1) 1
PROGRAM/KEGIATAN (2) Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
Terlaksananya pembangunan sistem pendaftaran tanah
Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah
Barang Milik Daerah dapat terinventarisasi
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah
Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah
3
TARGET
(3) (4) Terlaksananya peningkatan manajemen Aset/Barang Milik Terwujudnya Sistem Informasi Daerah Barang Milik Daerah bagi 102 SKPD/12 bulan Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis Pengelolaan 200 org/2 hari Aset Daerah melalui aplikasi SIMBADA bagi Pengurus Barang SKPD se Kota Malang Terwujudnya Sistem Informasi Barang Milik Daerah dalam 1 paket pengawasan; 1 paket rangka Penatausahaan Barang Milik Daerah pengembangan sistem; 4 set Laporan BMD/ 12 bulan Benda-benda berharga dan mekanisme penatausahaan 30 buku; 5 Laporan Benda-benda benda-benda berharga Berharga/12 bulan Permasalahan terkait penatausahaan aset daerah dapat 4 masalah aset/ 4 buku laporan difasilitasi pemecahannya Terwujudnya pedoman teknis terkait pengelolaan Barang Milik 120 buku/1 kl/1 tahun Daerah dalam rangka penatausahaan BMD
Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang
2
INDIKATOR KINERJA
Penyediaan dan Penataan Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah
Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah 2 set buku data inventaris/ 2 Kecamatan
Jumlah Dokumen Benda-benda Berharga dan Aset Daerah yang dilestarikan Dokumen Ijin Pemakaian tertata dalam bentuk per obyek 5 buku; data tertata per obyek tanah/ 12 tanah bulan
NO 1 2 3 4 5 6 7
KEGIATAN
ANGGARAN
Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah Penyediaan dan Penataan Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
150,000,000.00 600,000,000.00 65,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 400,000,000.00 193.514.760,00
Malang, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH,
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda
2015
SETIJOKO, SE Pembina
NIP. 19610329 199103 1 005
NIP. 19620611 198703 1 014
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI NO (1) 1
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
(3) Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
(4) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah WTP
Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya sistem dan prosedur dan terselenggaranya kegiatan sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tertatanya arsip dokumen pengajuan pencairan dana
2 kl kegiatan/215 buku
Tercetaknya SP2D dan Daftar Penguji Terlaksananya penatausahaan, pelayanan penerimaan dan pengeluaran PPKD
26.000 SP2D; 4000 Daftar Penguji 12 bulan; SPP, SPM, SP2D Pembiayaan, Bagi Hasil, Belanja Tak Terduga, Bantuan Keuangan Partai Politik, Restitusi Penerimaan / 41 jenis 1 kl/1 tahun
Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Penatausahaan Keuangan PPKD
Bimtek Pengelolaan Gaji pada SKPD berbasis Aplikasi
Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer
Peningkatan pelayanan gaji PNS Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja
Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis pengelolaan gaji pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang berbasis aplikasi Pengoperasian Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan yang benar Terselenggaranya sosialisasi mekanisme pencairan Hibah dan Bantuan Sosial Terlaksananya koordinasi, konsultasi, monitoring dan pelaporan dana transfer Terlaksananya pencetakan rekapan gaji pegawai dan SKPP bagi pegawai yang purna tugas Buku laporan pembukuan Penerimaan dan Belanja
102 SKPD/12 bulan
102 SKPD/12 bulan 300 lembaga/organisasi; 1 kl sosialisasi 4 tahap 4 Laporan Konfirmasi Transfer (LKT), 12 Laporan Bagi Hasil Pajak, 2 Laporan Dana Penyesuaian/ 12 bulan 102 SKPD, 1 aplikasi, 500 SKPP, 468 rekap gaji 425 buku/ 12 bulan
NO (1)
PROGRAM DAN KEGIATAN (2) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot Malang Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(3) Pendampingan PPK-SKPD dalam analisis transaksi keuangan pendapatan, belanja, dan aset SKPD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan SKPD Validasi dan entry data penerimaan dan pengeluaran kas dan rekonsiliasi data
(4)
Tersusunnya Buku Laporan Keuangan yang terdiri dari : LRA, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014 Tersusunnya buku-buku Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas Pendapatan Asli Daerah pada SKPD pengelola PAD dan BUMD
KEGIATAN Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Penatausahaan Keuangan PPKD Bimtek Pengelolaan Gaji pada SKPD berbasis Aplikasi Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer Peningkatan pelayanan gaji PNS Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot Malang Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3 kl per SKPD
302 laporan ( laporan RC, BKU BUD, Rekonsiliasi , Fungsional, Administrasi, dan Laporan STS) 294 buku
375 buku/ 1kl/1 tahun
15 SKPD dan 3 BUMD
ANGGARAN 195,000,000.00 300,000,000.00 1,344,000,000.00 60,000,000.00 200,000,000.00 125,000,000.00 145,000,000.00 350,000,000.00 150,000,000.00 85,000,000.00 150,000,000.00 175,000,000.00 236,000,000.00
14 15
Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah
64,580,000.00
Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp
200,000,000.00
Malang, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda
2015
NOKA MAHARANI AK, SE Pembina
NIP. 19610329 199103 1 005
NIP. 19700229 199602 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH NO (1) 1
2
3
PROGRAM/KEGIATAN (2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
INDIKATOR KINERJA (3) Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
TARGET
(4) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun Tersusunnya perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 25 buku/ 3 bulan 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perijinan TempatDaerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perijinan Tempat-tempat Tempat Tertentu Tertentu Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Tagihan Wajib Retribusi 5.389 WR Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan Tercetaknya tagihan Wajib Retribusi Daerah 5.239 SKRD Retribusi Daerah (SKRD) Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai Ijin Pemakaian Tempat Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota 350 ijin/ 5 Kecamatan/ 12 bulan oleh Pemerintah Kota Malang Malang Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Terlaksananya pengelolaan, penatausahaan dan 50 lokasi/12 bulan Daerah pemanfaatan aset/barang milik daerah Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang Data Nilai Taksir dan Barang Milik Daerah yang akan 37 buku/50 lokasi disewakan Penghapusan Barang Milik Daerah Data Dokumen proses penghapusan dan dokumen penjualan 16 buku/12 bulan Barang Milik Daerah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Data Tunggakan dan tagihan pengelolaan Barang Daerah 300 ijin/ 2 Kecamatan/12 bulan Barang Daerah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaaan Terlaksananya penataan penguasaan, pemilikan, Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari dan Pemanfaatan Tanah penggunaan dan pemanfaatan tanah/aset daerah pemanfaatan bidang lahan aset daerah Rp 3.600.000.000,00 Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Teridentifikasinya aset tanah dan atau bangunan yang 40 papan himbauan Pengamanan Aset Pemerintah Daerah dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang
NO (1) 4
5
PROGRAM/KEGIATAN (2) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
5 6 7 8 9
TARGET (4)
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Terlaksananya konflik-konflik 100% pertanahan Pertimbangan untuk penyelesaian konflik pertanahan 15 kasus
Program Peningkatan Status Hukum Aset
Terlaksananya peningkatan status hukum aset daerah
Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang
NO 1 2 3 4
INDIKATOR KINERJA (3) fasilitasi penyelesaian
Prosentase Bidang lahan aset daerah yang sudah bersertifikat (866/8.256x100%= 10,49%) Terlaksananya proses sertifikasi aset tanah Pemerintah Kota 40 bidang/12 bulan Malang
KEGIATAN Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang Penghapusan Barang Milik Daerah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perijinan Tempat-Tempat Tertentu Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
ANGGARAN Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
120,120,000.00 93,600,000.00 156,000,000.00 75,000,000,00 78,000,000.00 47,424,000.00 97,047,600.00 97,500,000.00 94.848.000,00
10
Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang
Rp
234,000,000.00
Malang, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
2015
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH
Drs. MUARIB, MSi Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda
Pembina NIP. 19621117 198703 1 008
NIP. 19610329 199103 1 005
