PENGADILAN AGAMA MAUMERE JL. Diponegoro, Maumere Telp 038-21134 Fax. 0380-23514 Sikka – Nusa Tenggara Timur website : pa-maumere.go.id / e-mail : pa.
[email protected]
BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA MAUMERE PELAKSANAAN REKONSILIASI SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : W23-A9/239/OT.01.2/VII/2017 Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Pengadilan Agama Maumere, kami yang bertanda tangan di bawah ini : I.
Nama
: Mochamad Idris Djawas, S.Kom, MH
N I P : 198112172011011003 Jabatan : Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Agama Maumere, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II.
Nama
: Len Yurni, SE
N I P : 197606022009022004 Jabatan : Kasubag umum dan keuangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Agama Maumere, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Agama Maumere dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 01 Januari s/d 30 Juni 2017, dengan hasil sebagai berikut : NILAI BMN PERIODE SEMESTER I TAHUN 2017 NO (1)
Saldo Awal (3)
AKUN NERACA (2)
Mutasi (4)
Saldo Akhir (5) = (3) + (4)
I
POSISI BMN DI NERACA
Rp
Rp
8,871,307,541
A
ASET LANCAR
Rp
3,035,000 Rp
(1,152,500) Rp
1,882,500
1
Persediaan
Rp
3,035,000 Rp
(1,167,500) Rp
1,867,500
2
Bahan Untuk Pemeliharaan
Rp
- Rp
15,000 Rp
15,000
B
ASET TETAP
Rp
Rp
8,869,425,041
1
T anah
Rp
907,216,000 Rp
- Rp
907,216,000
2
Peralatan dan Mesin
Rp
2,265,232,756 Rp
50,000,000 Rp
2,315,232,756
3
Gedung dan Bangunan
Rp
8,496,345,641 Rp
- Rp
8,496,345,641
4
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp
- Rp
- Rp
-
5
Aset T etap Lainnya
Rp
25,044,770 Rp
- Rp
25,044,770
6
Konstruksi dalam Pengerjaan
Rp
- Rp
- Rp
7
Akum. Penyusutan Aset Tetap
Rp
(2,630,962,561) Rp
(243,451,565) Rp
(2,874,414,126)
C
ASET LAINNYA
Rp
- Rp
- Rp
-
1
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Rp
- Rp
- Rp
-
2
Aset T idak Berwujud
Rp
- Rp
- Rp
-
3
Aset Lain-lain
Rp
20,822,000 Rp
- Rp
20,822,000
4
Akum. Penyusutan Aset Lainnya
Rp
(20,822,000) Rp
II
BMN NON NERACA
Rp
A
Ekstrakomptabel
Rp
1
BMN Ekstrakomptabel
9,065,911,606
9,062,876,606
-
Rp
(20,822,000)
1,116,750 Rp
(374,250) Rp
742,500
1,116,750 Rp
(374,250) Rp
742,500
Rp
10,403,418 Rp
- Rp
10,403,418
-
2
Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel
Rp
(9,286,668) Rp
(374,250) Rp
(9,660,918)
B
BPYBDS
Rp
- Rp
- Rp
-
C
BARANG HILANG
Rp
- Rp
- Rp
-
D
BARANG RUSAK BERAT
Rp
- Rp
- Rp
-
Rp
9,067,028,356 Rp
(374,250) Rp
8,872,050,041
TOTAL (I+II)
III.
Hasil Rekonsiliasi Data BMN: Rincian Terlampir
IV. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode 01 Januari s/d 30 Juni 2017, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Umum
Keuangan
Mochamad Idris Djawas, S.Kom, MH NIP . 198112172011011003
Len Yurni, SE NIP . 197606022009022004
Mengetahui, Sekretaris
RAKIMIN SYARIF, S. Ag NIP. 196705311996031001
*) pilih salah satu yang paling sesuai.
I. TANDA TANGAN
II. PERIODE
LAMPIRAN BERITA ACARA 6 1 / Keuangan
REKONSILIASI INTERNAL 1. Kode
0 0 5
0
1
-
<eselon-1>
2
4
0
<wilayah>
0 - 4 0 2 8 5 1 - 0 <satuan kerja>
1
Umum
7
0 0 -
K
D
<jenis kewenangan>
2. Nama Pengadilan Agama Maumere JL. Diponegoro, Maumere Telp.0382-21134 Fax. 0382-23514 Sikka-Nusa Tenggara Timur 86112
No.
PERKIRAAN NERACA
SAIBA
SIMAK BMN
KESEPAKATAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
I A 1 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 II A 1 2 B C D
POSISI BMN DI NERACA ASET LANCAR Persediaan ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Akum. Penyusutan Aset Tetap Lainnya Akum. Penyusutan Konstruksi dalam Pengerjaan ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga Akum. Penyusutan Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Akum. Penyusutan BMN NON NERACA Ekstrakomptabel BMN Ekstrakomptabel Akum. Penyusutan BPYBDS BARANG HILANG BARANG RUSAK BERAT TOTAL (I+II)
8,871,307,541 1,882,500 1,882,500 8,869,425,041 907,216,000 2,315,232,756 -1,824,228,463 8,496,345,641 -1,050,185,663 0 0 25,044,770 0 0 0 0 0 0 20,822,000 -20,822,000 742,500 742,500 10,403,418 -9,660,918 0 0 0 8,872,050,041
8,871,307,541 1,882,500 1,882,500 8,869,425,041 907,216,000 2,315,232,756 -1,824,228,463 8,496,345,641 -1,050,185,663 0 0 25,044,770 0 0 0 0 0 0 20,822,000 -20,822,000 742,500 742,500 10,403,418 -9,660,918 0 0 0 8,872,050,041
8,871,307,541 1,882,500 1,882,500 8,869,425,041 907,216,000 2,315,232,756 -1,824,228,463 8,496,345,641 -1,050,185,663 0 0 25,044,770 0 0 0 0 0 0 20,822,000 -20,822,000 742,500 742,500 10,403,418 -9,660,918 0 0 0 8,872,050,041
No . (1)
I A 1 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 II A 1 2 B C D
KOREKSI
PERKIRAAN NERACA
SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI
TAMBAH
KURANG
SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) = (3) + (4) - (5)
POSISI BMN DI NERACA ASET LANCAR Persediaan ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Akum. Penyusutan Aset Tetap Lainnya Akum. Penyusutan Konstruksi dalam Pengerjaan ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga Akum. Penyusutan Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Akum. Penyusutan BMN NON NERACA Ekstrakomptabel BMN Ekstrakomptabel Akum. Penyusutan BPYBDS BARANG HILANG BARANG RUSAK BERAT TOTAL (I+II)
8,871,307,541 1,882,500 1,882,500 8,869,425,041 907,216,000 2,315,232,756 -1,824,228,463 8,496,345,641 -1,050,185,663 0 0 25,044,770 0 0 0 0 0 0 20,822,000 -20,822,000 742,500 742,500 10,403,418 -9,660,918 0 0 0 8,872,050,041
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,871,307,541 1,882,500 1,882,500 8,869,425,041 907,216,000 2,315,232,756 -1,824,228,463 8,496,345,641 -1,050,185,663 0 0 25,044,770 0 0 0 0 0 0 20,822,000 -20,822,000 742,500 742,500 10,403,418 -9,660,918 0 0 0 8,872,050,041
I. TANDA TANGAN
LAMPIRAN BERITA ACARA
II. PERIODE 6
keuangan
REKONSILIASI INTERNAL
/
1
1
barang
7
III. UNIT ORGANISASI 1. Kode
0
0
5
-
0
1
-
2
<eselon-1>
4
0
0 - 4
<wilayah>
0
2
8
5
1
<satuan kerja>
- 0
0
0
-
K
2. Nama Pengadilan Agama Maumere JL. Diponegoro, Maumere Telp.0382-21134 Fax. 0382-23514 Sikka-Nusa Tenggara Timur 86112
VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN a. MUTASI TAMBAH BMN NO
PERKIRAAN NERACA
JENIS TRANSAKSI
KUANTITAS
NILAI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Tanah
Transfer Masuk Hibah Masuk ....dst
0 0 0
2
Peralatan dan Mesin
Transfer Masuk Hibah Masuk Pembelian
0 0 50,000,000
3
Aset Tetap Lainnya
Transfer Masuk
0 50,000,000
TOTAL
b. MUTASI KURANG BMN NO
PERKIRAAN NERACA
JENIS TRANSAKSI
KUANTITAS
NILAI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Tanah
Transfer Keluar Hibah Keluar ....dst
0 0 0
2
Peralatan dan Mesin
Transfer Keluar Hibah Keluar ....dst
0 0 0
3
Dst...
....dst
0 0
TOTAL c. PENYUSUTAN BMN NO
PERKIRAAN NERACA
JENIS TRANSAKSI
NILAI
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Peralatan dan Mesin
Penyusutan Pertama Kali Penyusutan Transaksional Penyusutan Reguler
0 0 1,824,228,463
2
Gedung dan Bangunan
Penyusutan Pertama Kali Penyusutan Transaksional Penyusutan Reguler
0 0 1,050,185,663
3
Aset Lainnya
Penyusutan Reguler
20,822,000
4
Ekstrakomptable
Penyusutan Reguler
9,660,918 2,904,897,044
TOTAL
D
<jenis kewenangan>
