PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2015 dan 2014
Dalam Rupiah kode Rekening
Uraian
1
2
Realisasi 2015
%
Anggaran 3
4
5
Jumlah
Realisasi 2014 6
4.
PENDAPATAN
4.996.088.720.595,00
4.787.308.489.026,39
95,82
-
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
2.363.789.222.943,00
2.247.342.667.611,39
95,07
-
4.1.1.
Pendapatan Pajak Daerah
2.131.500.000.000,00
1.963.322.716.952,00
92,11
-
4.1.1.01.
Pajak Kendaraan Bermotor
571.200.000.000,00
570.471.497.254,00
99,87
-
4.1.1.03.
712.000.000.000,00
599.408.995.623,00
84,19
-
466.000.000.000,00
469.311.518.410,00
100,71
-
4.1.1.06.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan
2.300.000.000,00
1.638.962.114,00
71,26
-
4.1.1.08.
Pajak Rokok
380.000.000.000,00
322.491.743.551,00
84,87
-
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
7.708.708.520,00
10.376.053.695,00
134,60
-
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
240.000.000,00
364.166.500,00
151,74
-
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
7.295.708.520,00
9.777.838.595,00
134,02
-
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
173.000.000,00
234.048.600,00
135,29
-
4.1.3.
26.616.983.163,00
25.715.957.116,73
96,61
-
26.424.000.000,00
25.532.946.173,73
96,63
-
192.983.163,00
183.010.943,00
94,83
-
197.963.531.260,00
247.927.939.847,66
125,24
-
1.840.000.000,00
9.593.104.428,00
521,36
-
4.1.4.02.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro
12.500.000.000,00
24.727.538.765,51
197,82
-
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Deposito
5.000.000.000,00
4.283.904.109,55
85,68
-
4.1.4.04.
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TPTGR) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak
4.1.1.05.
4.1.3.01.
4.1.3.03.
4.1.4. 4.1.4.01.
4.1.4.06.
4.1.4.07. 4.1.4.15. 4.1.4.16.
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penerimaan Lain-lain
4.2.
Dana Perimbangan
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak
4.2.1.01. 4.2.1.02.
-
9.500.000,00
-
-
-
96.895.703,26
-
-
9.300.000.000,00
10.513.568.289,00
113,05
-
153.823.531.260,00
170.050.670.790,48
110,55
-
15.500.000.000,00
28.652.757.761,86
184,86
-
1.580.210.606.652,00
1.514.291.528.636,00
95,83
-
238.014.767.652,00
172.095.689.636,00
72,30
-
156.586.924.000,00
105.182.867.100,00
67,17
-
81.427.843.652,00
66.912.822.536,00
82,17
-
4.2.2.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum
1.097.129.439.000,00
1.097.129.439.000,00
100,00
-
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum .
1.097.129.439.000,00
1.097.129.439.000,00
100,00
-
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
245.066.400.000,00
245.066.400.000,00
100,00
-
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus .
245.066.400.000,00
245.066.400.000,00
100,00
-
4.3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.052.088.891.000,00
1.025.674.292.779,00
97,49
-
Permendagri 13
Dalam Rupiah kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
Realisasi
1
2
3
4
4.3.1.
Pendapatan Hibah
4.3.1.01.
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
4.3.1.02.
%
Realisasi
2015
33.211.076.000,00 8.862.578.000,00
2014 5
19.264.124.919,00 -
6 58,01 -
-
5.732.458.000,00
6.918.719.000,00
120,69
-
18.616.040.000,00
12.345.405.919,00
66,32
-
1.014.156.400.000,00
1.006.209.812.500,00
99,22
-
1.014.156.400.000,00
1.006.209.812.500,00
99,22
-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi.
4.721.415.000,00
200.355.360,00
4,24
-
200.355.360,00
-
-
4.721.415.000,00
-
-
5.
Bantuan Keuangan dari Kabupaten BELANJA DAERAH
5.091.450.250.642,43
4.781.202.048.883,15
93,91
-
5.1.
Belanja Tidak Langsung
2.722.283.464.594,62
2.584.515.351.359,29
94,94
-
5.1.1.
Belanja Pegawai
793.186.928.517,94
700.857.891.664,00
88,36
-
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
552.023.093.864,94
497.102.072.093,00
90,05
-
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
166.586.582.497,00
156.209.069.049,00
93,77
-
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tambahan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai BELANJA HIBAH
11.580.000.000,00
11.545.350.000,00
99,70
-
62.909.052.156,00
36.001.400.522,00
57,23
-
4.3.1.03.
4.3.4. 4.3.4.01. 4.3.5. 4.3.5.01. 4.3.5.02.
5.1.1.04. 5.1.1.06. 5.1.4. 5.1.4.01. 5.1.4.05. 5.1.4.07. 5.1.5. 5.1.5.03.
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah Bos Kepada Satuan Pendidikan Dasar BELANJA BANTUAN SOSIAL
5.1.8.
Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Bantuan Sosial Untuk Pemberian Perlindungan Sosial Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA , PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik BELANJA TIDAK TERDUGA
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
5.2.
Belanja Langsung
5.1.5.04. 5.1.5.06. 5.1.6.
5.1.6.02. 5.1.7.
5.1.7.02. 5.1.7.03. 5.1.7.05.
-
88.200.000,00
-
-
-
-
1.114.265.150.500,00
1.092.450.978.749,00
98,04
-
10.550.000.000,00
9.448.885.350,00
89,56
-
89.750.750.500,00
81.206.800.500,00
90,48
-
1.013.964.400.000,00
1.001.795.292.899,00
98,80
-
9.700.000.000,00
6.409.900.000,00
66,08
-
7.000.000.000,00
6.397.400.000,00
91,39
-
1.450.000.000,00
12.500.000,00
0,86
-
-
-
1.250.000.000,00
-
770.000.000.000,00
762.543.531.454,29
99,03
-
770.000.000.000,00
762.543.531.454,29
99,03
-
22.642.600.000,00
22.253.049.492,00
98,28
-
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
100,00
-
17.892.600.000,00
17.784.000.000,00
99,39
-
1.750.000.000,00
1.469.049.492,00
83,95
-
12.488.785.576,68
-
-
-
12.488.785.576,68
-
-
-
2.369.166.786.047,81
2.196.686.697.523,86
92,72
-
Permendagri 13
Dalam Rupiah kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
Realisasi
1
2
3
4
%
Realisasi
2015
2014 5
6
5.2.1.
Belanja Pegawai
95.254.915.000,00
90.380.434.285,00
94,88
-
5.2.1.01.
Honorarium PNS
23.879.965.000,00
21.785.607.500,00
91,23
-
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
61.144.701.000,00
59.396.238.650,00
97,14
-
5.2.1.03.
Uang Lembur
8.143.823.000,00
7.338.208.325,00
90,11
-
5.2.1.04.
Belanja Pegawai BLUD
2.086.426.000,00
1.860.379.810,00
89,17
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.320.845.739.801,81
1.237.307.067.778,86
93,68
-
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
40.899.326.872,00
38.998.553.229,00
95,35
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
67.264.266.302,00
65.322.241.232,00
97,11
-
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
61.689.570.564,00
56.534.805.365,00
91,64
-
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
1.582.120.000,00
1.493.073.046,00
94,37
-
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan
21.387.956.288,00
19.934.994.990,00
93,21
-
41.102.247.008,00
38.985.104.773,00
94,85
-
20.399.143.800,00
18.604.432.283,00
91,20
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.459.869.500,00
2.207.944.400,00
89,76
-
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
20.019.150.000,00
15.069.146.000,00
75,27
-
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman
4.617.404.950,00
4.273.372.900,00
92,55
-
53.961.029.700,00
50.023.037.278,00
92,70
-
4.412.377.000,00
4.275.096.000,00
96,89
-
795.045.000,00
782.202.000,00
98,38
-
16.571.106.000,00
16.238.199.275,00
97,99
-
165.657.136.575,91
150.852.191.336,00
91,06
-
412.645.000,00
162.345.000,00
39,34
-
5.2.2.06. 5.2.2.07.
5.2.2.11. 5.2.2.12. 5.2.2.13. 5.2.2.14.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.15.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.2.2.17.
8.255.778.070,00
6.602.036.417,00
79,97
-
5.2.2.20.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja Pemeliharaan
26.926.246.159,00
26.055.242.779,00
96,77
-
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
57.265.736.300,00
50.076.434.960,00
87,45
-
5.2.2.22.
Belanja Jasa Keamanan
2.038.500.000,00
1.949.320.000,00
95,63
-
5.2.2.23.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
198.593.542.572,90
199.486.065.901,00
100,45
-
5.2.2.24.
Belanja Transportasi dan Uang Saku Peserta Belanja Hibah Barang dan Jasa
29.018.555.800,00
27.552.361.328,00
94,95
-
408.023.319.050,00
379.757.514.120,86
93,07
-
1.416.500.000,00
1.318.661.340,00
93,09
-
30.127.400,00
26.379.400,00
87,56
-
5.2.2.25. 5.2.2.26. 5.2.2.27.
Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa Belanja Restitusi Pajak
5.2.2.28.
Belanja Jasa Pihak Ketiga
49.085.661.890,00
45.083.716.426,00
91,85
-
5.2.2.29.
16.961.378.000,00
15.642.596.000,00
92,22
-
5.2.3.
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Modal
953.066.131.246,00
868.999.195.460,00
91,18
-
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
56.628.038.600,00
47.469.667.900,00
83,83
-
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
4.799.725.000,00
2.987.694.400,00
62,25
-
14.610.350.000,00
13.597.371.200,00
93,07
-
37.300.000,00
36.320.400,00
97,37
-
40.000.000,00
39.950.000,00
99,88
-
134.500.000,00
134.100.000,00
99,70
-
5.2.3.03.
5.2.3.04.
5.2.3.07. 5.2.3.08.
Permendagri 13
Dalam Rupiah kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
Realisasi
1
2
3
4
5.2.3.09.
5.2.3.10. 5.2.3.11. 5.2.3.12. 5.2.3.13. 5.2.3.14. 5.2.3.15. 5.2.3.16. 5.2.3.17. 5.2.3.18. 5.2.3.19. 5.2.3.20. 5.2.3.21. 5.2.3.22. 5.2.3.23. 5.2.3.24.
5.2.3.25. 5.2.3.26. 5.2.3.27. 5.2.3.28. 5.2.3.29. 5.2.3.30. 5.2.3.31. 5.2.3.32. 5.2.3.33.
5.2.3.34. 5.2.3.35.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan mebeulair Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/ Pertukangan Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek Belanja Modal BLUD SURPLUS/(DEFISIT)
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah Penggunaan SiLPA
6.1.1. 6.1.1.01. 6.2.
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Daerah
%
Realisasi
2015
2014 5
6
517.725.000,00
496.021.000,00
95,81
-
3.682.915.400,00
3.142.510.400,00
85,33
-
7.945.835.775,00
7.744.391.540,00
97,46
-
16.423.673.810,00
16.137.386.864,00
98,26
-
8.254.221.200,00
8.130.468.500,00
98,50
-
3.762.076.025,00
3.651.299.000,00
97,06
-
1.693.007.500,00
1.682.242.750,00
99,36
-
3.450.166.500,00
3.336.359.375,00
96,70
-
1.280.100.000,00
1.265.190.000,00
98,84
-
970.246.000,00
931.410.000,00
96,00
-
15.002.427.000,00
13.748.660.762,00
91,64
-
6.130.663.000,00
5.573.734.300,00
90,92
-
665.740.038.636,00
619.407.209.634,00
93,04
-
37.483.441.000,00
33.717.442.500,00
89,95
-
23.847.026.100,00
15.134.489.600,00
63,46
-
137.500.000,00
135.600.000,00
98,62
-
1.088.867.500,00
950.560.369,00
87,30
-
69.457.313.700,00
60.147.605.007,00
86,60
-
722.820.000,00
668.118.900,00
92,43
-
570.313.250,00
570.195.650,00
99,98
-
602.250.000,00
595.750.000,00
98,92
-
654.450.000,00
460.832.000,00
70,42
-
20.900.000,00
20.900.000,00
100,00
-
38.950.000,00
38.757.000,00
99,50
-
1.788.381.750,00
1.749.959.000,00
97,85
-
856.204.000,00
845.086.000,00
98,70
-
4.694.704.500,00
4.451.911.409,00
94,83
-
(95.361.530.047,43)
6.106.440.143,24
(6,40)
-
95.361.530.047,43
96.405.154.713,43
101,09
-
110.931.077.547,43
111.474.702.213,43
100,49
-
110.931.077.547,43
111.474.702.213,43
100,49
-
110.931.077.547,43
111.474.702.213,43
100,49
-
15.569.547.500,00
15.069.547.500,00
96,79
-
Permendagri 13
Dalam Rupiah kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
Realisasi
1
2
3
4
6.2.2.
%
Realisasi
2015
2014 5
6
6.2.2.02.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan usaha milik daerah (BUMD)
6.2.3.
Pembayaran Pokok Utang
69.547.500,00
69.547.500,00
100,00
-
6.2.3.11.
Pembayaran Hutang Pihak Ketiga
69.547.500,00
69.547.500,00
100,00
-
96.405.154.713,43
101,09
-
102.511.594.856,67 25.627.898.714.167.500,00
-
PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
15.500.000.000,00
15.000.000.000,00
96,77
-
15.500.000.000,00
15.000.000.000,00
96,77
-
95.361.530.047,43 -
Bandar Lampung, 31 Desember 2015
Permendagri 13
