PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013
Halaman : 1 Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
4.
Pendapatan
2,658,370,090,568.50
2,583,056,763,524.01
(75,313,327,044.49)
97,17
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1,151,006,344,796.50
1,216,102,749,617.01
65,096,404,820.51
105,66
4.1.1.
Pajak Daerah
1,021,820,720,000.00
1,063,314,117,923.00
41,493,397,923.00
104,06
4.1.1.01.
Pajak Kendaraan Bermotor
449,704,920,000.00
458,210,055,800.00
8,505,135,800.00
101,89
4.1.1.01.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
206,760,000,100.00
217,117,612,950.00
10,357,612,850.00
105,01
4.1.1.01.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
548,155,600.00
609,420,500.00
61,264,900.00
111,18
4.1.1.01.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
866,437,800.00
990,376,800.00
123,939,000.00
114,30
4.1.1.01.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
2,380,892,200.00
2,110,409,800.00
(270,482,400.00)
88,64
4.1.1.01.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
39,337,848,200.00
41,279,119,650.00
1,941,271,450.00
104,93
4.1.1.01.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
3,256,085,300.00
4,896,537,900.00
1,640,452,600.00
150,38
4.1.1.01.07.
D-1 Kendaraan Khusus ( Pribadi )
2,243,300.00
5,793,700.00
3,550,400.00
258,27
4.1.1.01.09.
E Sepeda Motor
194,918,838,000.00
188,979,151,750.00
(5,939,686,250.00)
96,95
4.1.1.01.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
1,005,945,300.00
1,340,356,700.00
334,411,400.00
133,24
4.1.1.01.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
138,599,600.00
105,170,100.00
(33,429,500.00)
75,88
4.1.1.01.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
237,752,400.00
426,604,850.00
188,852,450.00
179,43
4.1.1.01.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
252,122,200.00
349,501,100.00
97,378,900.00
138,62
4.1.1.03.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
432,004,000,000.00
441,929,215,350.00
9,925,215,350.00
102,30
4.1.1.03.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
220,334,425,600.00
226,867,795,450.00
6,533,369,850.00
102,97
4.1.1.03.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
176,490,000.00
1,048,995,000.00
872,505,000.00
594,37
4.1.1.03.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
1,217,677,300.00
1,472,177,800.00
254,500,500.00
120,90
4.1.1.03.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
3,323,038,000.00
3,195,046,200.00
(127,991,800.00)
96,15
4.1.1.03.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
27,856,550,000.00
29,761,057,000.00
1,904,507,000.00
106,84
4.1.1.03.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
10,423,755,100.00
15,595,517,200.00
5,171,762,100.00
149,62
4.1.1.03.07.
D-1 Kendaraan Khusus ( Pribadi )
5,819,000.00
14,610,000.00
8,791,000.00
251,07
4.1.1.03.09.
E Sepeda Motor
166,861,516,100.00
158,095,332,100.00
(8,766,184,000.00)
94,75
4.1.1.03.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
1,248,721,400.00
3,668,374,800.00
2,419,653,400.00
293,77
4.1.1.03.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
169,835,000.00
374,437,500.00
204,602,500.00
220,47
Halaman : 2 Nomor
Uraian
Urut
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
4.1.1.03.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
147,069,600.00
1,092,803,400.00
945,733,800.00
743,05
4.1.1.03.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
239,102,900.00
743,068,900.00
503,966,000.00
310,77
4.1.1.05.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
140,000,000,000.00
162,983,026,583.00
22,983,026,583.00
116,42
4.1.1.05.01.
Premium
103,096,900,000.00
125,915,476,329.00
22,818,576,329.00
122,13
4.1.1.05.02.
Pertamax
5,444,111,000.00
5,311,864,810.00
(132,246,190.00)
97,57
4.1.1.05.03.
Pertamax Plus
733,876,000.00
317,217,391.00
(416,658,609.00)
43,22
4.1.1.05.04.
Solar
4,786,445,000.00
2,843,880,369.00
(1,942,564,631.00)
59,42
4.1.1.05.06.
Pertamina Dex
376,503,000.00
310,017,387.00
(66,485,613.00)
82,34
4.1.1.05.07.
Bio Solar
25,562,165,000.00
28,284,570,297.00
2,722,405,297.00
110,65
4.1.1.06.
Pajak Air Permukaan
111,800,000.00
191,820,190.00
80,020,190.00
171,57
4.1.1.06.01.
Pajak Air Permukaan
111,800,000.00
191,820,190.00
80,020,190.00
171,57
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
35,715,599,098.00
38,043,014,004.85
2,327,414,906.85
106,52
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
4,529,830,300.00
5,401,513,409.62
871,683,109.62
119,24
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
3,915,165,500.00
4,783,951,809.62
868,786,309.62
122,19
4.1.2.01.04.
Retribusi Pelayanan Tera Ulang / Tera
162,500,000.00
165,998,900.00
3,498,900.00
102,15
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Pendidikan
452,164,800.00
451,562,700.00
(602,100.00)
99,87
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
30,577,764,798.00
31,917,226,395.23
1,339,461,597.23
104,38
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
20,683,102,750.00
22,016,500,835.23
1,333,398,085.23
106,45
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
353,662,048.00
416,910,022.00
63,247,974.00
117,88
4.1.2.02.04.
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
13,000,000.00
13,329,000.00
329,000.00
102,53
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
131,350,000.00
189,158,000.00
57,808,000.00
144,01
4.1.2.02.08.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
9,396,650,000.00
9,281,328,538.00
(115,321,462.00)
98,77
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
608,004,000.00
724,274,200.00
116,270,200.00
119,12
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
112,980,000.00
119,747,200.00
6,767,200.00
105,99
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Usaha Perikanan
2,500,000.00
1,900,000.00
(600,000.00)
76,00
4.1.2.03.03.
Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing)
492,524,000.00
602,627,000.00
110,103,000.00
122,35
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
40,411,499,191.50
40,817,517,188.12
406,017,996.62
101,00
4.1.3.01.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Persh Milik Daerah/ B U MD
36,745,655,604.50
36,836,222,015.50
90,566,411.00
100,25
4.1.3.01.01.
Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)
92,400,000.00
682,966,411.00
590,566,411.00
739,14
4.1.3.01.02.
Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)
36,153,255,604.50
36,153,255,604.50
100,00
Halaman : 3 Nomor Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
4.1.3.01.03.
Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)
500,000,000.00
0.00
(500,000,000.00)
0,00
4.1.3.03.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta
486,088,429.00
553,388,147.00
67,299,718.00
113,85
4.1.3.03.01.
PT. Yogya Indah Sejahtera (PT YIS)
455,000,000.00
455,000,000.00
4.1.3.03.02.
P T Asuransi Bangun Askrida (PT ABA)
31,088,429.00
98,388,147.00
67,299,718.00
316,48
4.1.3.04.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank
3,179,755,158.00
3,427,907,025.62
248,151,867.62
107,80
4.1.3.04.01.
Badan Usaha Kredit Pedesaan ( BUKP )
3,179,755,158.00
3,427,907,025.62
248,151,867.62
107,80
4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
53,058,526,507.00
73,928,100,501.04
20,869,573,994.04
139,33
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
3,111,550,000.00
2,828,088,765.00
(283,461,235.00)
90,89
4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
24,950,000.00
66,050,000.00
41,100,000.00
264,73
4.1.4.01.03.
Penjualan Mesin/ Alat-Alat Berat Tidak Terpakai
12,950,000.00
12,950,000.00
0,00
4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
341,500,000.00
191,500,000.00
(150,000,000.00)
56,08
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
2,358,300,000.00
1,758,300,000.00
(600,000,000.00)
74,56
4.1.4.01.07.
Penjualan Drum Bekas
7,500,000.00
8,236,500.00
736,500.00
109,82
4.1.4.01.10.
Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan
178,800,000.00
299,100,000.00
120,300,000.00
167,28
4.1.4.01.11.
Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
12,000,000.00
12,000,000.00
0,00
4.1.4.01.13.
Penjualan Hasil Pertanian
62,915,500.00
62,915,500.00
0,00
4.1.4.01.14.
Penjualan Hasil Kehutanan
200,500,000.00
417,036,765.00
216,536,765.00
208,00
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
9,656,000,000.00
10,914,548,488.21
1,258,548,488.21
113,03
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
9,656,000,000.00
10,898,020,024.21
1,242,020,024.21
112,86
4.1.4.02.02.
Jasa Giro Pemegang Kas
16,528,464.00
16,528,464.00
0,00
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Deposito
12,458,300,000.00
27,140,098,911.92
14,681,798,911.92
217,85
4.1.4.03.01.
Rekening Deposito Pada BPD
12,458,300,000.00
19,375,000,020.00
6,916,700,020.00
155,52
4.1.4.03.02.
Rekening Deposito Pada BNI
274,903,491.00
274,903,491.00
0,00
4.1.4.03.03.
Rekening Deposito Pada Mandiri
1,136,369,863.04
1,136,369,863.04
0,00
4.1.4.03.04.
Rekening Deposito Pada BTN
6,037,387,238.88
6,037,387,238.88
0,00
4.1.4.03.05.
Rekening Deposito Pada BRI
316,438,299.00
316,438,299.00
0,00
4.1.4.04.
Tuntutan Ganti Rugi Daerah
1,288,784.00
1,788,784.00
500,000.00
138,80
4.1.4.04.02.
Kerugian Barang Daerah
1,288,784.00
1,788,784.00
500,000.00
138,80
100,00
Halaman : 4 Nomor Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
4.1.4.06.
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
457,092,363.00
457,092,363.00
0,00
4.1.4.06.01.
Bidang Pendidikan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
188,268,921.00
188,268,921.00
0,00
4.1.4.06.02.
Bidang Kesehatan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
92,182,367.00
92,182,367.00
0,00
4.1.4.06.03.
Bidang Pekerjaan Umum (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
157,882,444.00
157,882,444.00
0,00
4.1.4.06.05.
Bidang Penataan Ruang (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
3,888,000.00
3,888,000.00
0,00
4.1.4.06.06.
Bidang Perencanaan Pembangunan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
10,000,000.00
10,000,000.00
0,00
4.1.4.06.07.
Bidang Perhubungan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
479,000.00
479,000.00
0,00
4.1.4.06.08.
Bidang Lingkungan Hidup (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
4,391,631.00
4,391,631.00
0,00
4.1.4.08.
Pendapatan Denda Retribusi
771,590.00
4,182,560.00
3,410,970.00
542,07
4.1.4.08.02.
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
771,590.00
4,182,560.00
3,410,970.00
542,07
4.1.4.10.
Pendapatan Dari Pengembalian
1,497,870,755.92
1,497,870,755.92
0,00
4.1.4.10.03.
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan
37,292,372.00
37,292,372.00
0,00
4.1.4.10.09.
Pendapatan Dari Pengembalian Dana Penyesuaian
482,812,244.00
482,812,244.00
0,00
4.1.4.10.10.
Pendapatan dari Pengembalian PT Taspen
13,402,800.00
13,402,800.00
0,00
4.1.4.10.11.
Pendapatan dari Pengembalian BOK Trans Jogja
86,364,284.00
86,364,284.00
0,00
4.1.4.10.12.
Pendapatan dari Pengembalian Dana Hibah dan Bantuan sosial
83,573,207.00
83,573,207.00
0,00
4.1.4.10.13.
Pendapatan dari Pengembalian pengadaan barang dan jasa
792,625,848.92
792,625,848.92
0,00
4.1.4.10.14.
Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Honorarium
1,800,000.00
1,800,000.00
0,00
Halaman : 5 Nomor
Uraian
Urut
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
4.1.4.12.
Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan
7,597,561,250.00
7,717,819,500.00
120,258,250.00
101,58
4.1.4.12.04.
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
7,363,336,250.00
7,478,694,500.00
115,358,250.00
101,57
4.1.4.12.05.
Pengukuran Kompetensi Pegawai
212,500,000.00
212,500,000.00
4.1.4.12.06.
Tes Psikologi
21,725,000.00
26,625,000.00
4,900,000.00
122,55
4.1.4.14.
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
687,267,400.00
687,267,400.00
0,00
4.1.4.14.01.
Dari Kelompok Masyarakat
687,267,400.00
687,267,400.00
0,00
4.1.4.15.
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD
13,474,382,880.00
13,721,227,087.82
246,844,207.82
101,83
4.1.4.15.01.
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.
13,474,382,880.00
13,721,227,087.82
246,844,207.82
101,83
4.1.4.16.
Pendapatan dari Pengelolaan BUKP
332,458,495.75
332,458,495.75
0,00
4.1.4.16.01.
Dana Pembinaan
189,205,843.42
189,205,843.42
0,00
4.1.4.16.02.
Jasa Produksi
143,252,652.33
143,252,652.33
0,00
4.1.4.17.
Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah
4,458,495,475.00
4,637,109,585.00
178,614,110.00
104,01
4.1.4.17.01.
Sewa Tanah dan Bangunan
867,978,100.00
941,107,100.00
73,129,000.00
108,43
4.1.4.17.03.
Sewa Lahan
3,590,517,375.00
3,633,502,485.00
42,985,110.00
101,20
4.1.4.17.04.
Sewa lahan Stadion Mandalakrida
62,500,000.00
62,500,000.00
0,00
4.1.4.18.
Pendapatan Denda Lain-lain
2,069,700,028.00
2,278,601,668.00
208,901,640.00
110,09
4.1.4.18.01.
Denda Kelebihan Muatan
2,065,920,000.00
2,144,810,000.00
78,890,000.00
103,82
4.1.4.18.02.
Denda Dana Bergulir
41,981,100.00
41,981,100.00
0,00
4.1.4.18.04.
Denda Pembayaran Sewa Tanah dan Bangunan
6,200,368.00
2,420,340.00
164,03
4.1.4.18.06.
Denda Pembayaran Sewa Lahan
452,000.00
452,000.00
0,00
4.1.4.18.07.
Denda Pelanggaran SPM Dishubkominfo
85,158,200.00
85,158,200.00
0,00
4.1.4.19.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
1,306,477,192.12
1,235,500,692.12
1.840,72
4.1.4.19.01.
Tindak Lanjut Hasil Temuan Inspektorat Daerah/Inspektorat Jerderal
558,508,018.00
558,508,018.00
0,00
4.1.4.19.02.
Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK/BPKP
641,638,974.12
641,638,974.12
0,00
4.1.4.19.04.
Tindak Lanjut Hasil Temuan TPTGR Anggota Dewan
70,976,500.00
106,330,200.00
35,353,700.00
149,81
4.1.4.20.
Lain-lain
159,500,000.00
403,468,944.30
243,968,944.30
252,96
4.1.4.20.01.
Lain-lain.
157,000,000.00
325,190,944.30
168,190,944.30
207,13
4.1.4.20.03.
Surat Keterangan Asal Ikan
2,500,000.00
2,500,000.00
4.1.4.20.04.
Bantuan Internet (Sekber Kartamantul)
4.1.4.20.05.
APC Tipiring Kejaksaan Negeri Sleman
3,780,028.00
70,976,500.00
100,00
100,00
4,200,000.00
4,200,000.00
0,00
63,893,000.00
63,893,000.00
0,00
Halaman : 6 Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
4.1.4.20.06.
Pengujian Lab/HI/AI Test
2,685,000.00
2,685,000.00
0,00
4.1.4.20.08.
Sewa tempat di Youth center (BPO Disdikpora)
5,000,000.00
5,000,000.00
0,00
4.2.
Dana Perimbangan
964,396,534,022.00
957,561,850,914.00
(6,834,683,108.00)
99,29
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
101,565,866,022.00
94,731,182,914.00
(6,834,683,108.00)
93,27
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
95,736,872,088.00
88,291,984,791.00
(7,444,887,297.00)
92,22
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan
12,685,699,590.00
14,547,800,543.00
1,862,100,953.00
114,68
4.2.1.01.03.
Bagi Hsl Dari Pajak Penghasilan Psl 25 & Psl 29 Wajib Pajak Org Pribadi Dlm Negeri & Pph Psl 21
83,051,172,498.00
73,744,184,248.00
(9,306,988,250.00)
88,79
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam
10,045,100.00
6,505,460.00
(3,539,640.00)
64,76
4.2.1.02.04.
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap ( Land Rent )
10,045,100.00
6,505,460.00
(3,539,640.00)
64,76
4.2.1.03.
Dana Bagi Hasil Cukai
5,818,948,834.00
6,432,692,663.00
613,743,829.00
110,55
4.2.1.03.01.
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
5,818,948,834.00
6,432,692,663.00
613,743,829.00
110,55
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
828,334,768,000.00
828,334,768,000.00
100,00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum.
828,334,768,000.00
828,334,768,000.00
100,00
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum,
828,334,768,000.00
828,334,768,000.00
100,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
34,495,900,000.00
34,495,900,000.00
100,00
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus.
34,495,900,000.00
34,495,900,000.00
100,00
4.2.3.01.03.
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan
9,334,470,000.00
9,334,470,000.00
100,00
4.2.3.01.04.
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi
11,562,620,000.00
11,562,620,000.00
100,00
4.2.3.01.08.
Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan
2,176,630,000.00
2,176,630,000.00
100,00
4.2.3.01.09.
Dana Alokasi Khusus Pertanian
8,632,080,000.00
8,632,080,000.00
100,00
4.2.3.01.12.
Dana Alokasi Khusus Kehutanan
1,081,370,000.00
1,081,370,000.00
100,00
4.2.3.01.15.
Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat
1,708,730,000.00
1,708,730,000.00
100,00
4.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
542,967,211,750.00
409,392,162,993.00
4.3.1.
Pendapatan Hibah
8,815,476,250.00
10,291,886,370.00
1,476,410,120.00
116,75
4.3.1.03.
Pendapatan Hibah Dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri
5,755,586,250.00
7,642,804,000.00
1,887,217,750.00
132,79
4.3.1.03.01.
Dealer Otomotif
3,131,100,000.00
4,688,778,000.00
1,557,678,000.00
149,75
4.3.1.03.02.
Main Dealer
25,500,000.00
30,000,000.00
4,500,000.00
117,65
4.3.1.03.04.
PT. Jasa Raharja
2,598,986,250.00
2,924,026,000.00
325,039,750.00
112,51
4.3.1.05.
Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri
3,059,890,000.00
2,649,082,370.00
(410,807,630.00)
86,57
4.3.1.05.02.
Pendapatan Hibah Dari Multilateral
3,059,890,000.00
2,649,082,370.00
(410,807,630.00)
86,57
4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
534,151,735,500.00
399,100,276,623.00
(135,051,458,877.00)
74,72
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
302,759,082,000.00
283,403,950,123.00
(19,355,131,877.00)
93,61
(133,575,048,757.00)
75,40
Halaman : 7 Nomor
Uraian
Urut
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
4.3.4.01.02.
Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD
1,509,000,000.00
1,860,000,000.00
4.3.4.01.04.
Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID)
23,968,142,000.00
23,968,142,000.00
4.3.4.01.06.
Dana Penyesuaian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
277,281,940,000.00
257,575,808,123.00
(19,706,131,877.00)
92,89
4.3.4.02.
Dana Otonomi Khusus
231,392,653,500.00
115,696,326,500.00
(115,696,327,000.00)
50,00
4.3.4.02.03.
Dana Keistimewaan DIY
231,392,653,500.00
115,696,326,500.00
(115,696,327,000.00)
50,00
JUMLAH
2,658,370,090,568.50
2,583,056,763,524.01
5.
BELANJA
2,917,270,974,520.34
2,509,643,375,218.35
(407,627,599,301.99)
86,03
5.1.
Belanja Tidak Langsung
1,530,012,706,032.34
1,440,462,296,966.78
(89,550,409,065.56)
94,15
5.1.1.
Belanja Pegawai
502,167,592,140.00
491,077,276,246.00
(11,090,315,894.00)
97,79
5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
380,748,868,668.00
372,673,487,383.00
(8,075,381,285.00)
97,88
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
285,396,336,900.00
282,125,221,895.00
(3,271,115,005.00)
98,85
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
26,919,858,020.00
26,445,299,922.00
(474,558,098.00)
98,24
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
11,003,863,350.00
10,468,188,600.00
(535,674,750.00)
95,13
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
11,132,965,745.00
10,683,023,000.00
(449,942,745.00)
95,96
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
10,409,814,460.00
10,266,920,500.00
(142,893,960.00)
98,63
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
17,104,874,429.00
16,594,789,572.00
(510,084,857.00)
97,02
5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
5,800,721,324.00
5,244,212,306.00
(556,509,018.00)
90,41
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
4,701,280.00
4,379,630.00
(321,650.00)
93,16
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
7,324,783,660.00
5,660,670,208.00
(1,664,113,452.00)
77,28
5.1.1.01.10.
Uang Paket
149,940,000.00
149,940,000.00
5.1.1.01.11.
Tunjangan Badan Musyawarah
47,763,000.00
44,761,500.00
(3,001,500.00)
93,72
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
95,526,000.00
90,567,000.00
(4,959,000.00)
94,81
5.1.1.01.13.
Tunjangan Badan Anggaran
49,851,000.00
48,981,000.00
(870,000.00)
98,25
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan Kehormatan
11,223,000.00
11,223,000.00
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
66,163,500.00
41,433,750.00
(24,729,750.00)
62,62
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
4,452,000,000.00
4,200,600,000.00
(251,400,000.00)
94,35
5.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/ Tewas
40,000,000.00
0.00
(40,000,000.00)
0,00
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian
150,000,000.00
6,750,000.00
(143,250,000.00)
4,50
5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang Operasionaal Pimpinan DPRD
561,600,000.00
561,600,000.00
5.1.1.01.21.
Tunjangan Badan Legislasi Daerah
26,883,000.00
24,925,500.00
(1,957,500.00)
92,72
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
81,764,179,000.00
79,192,431,251.00
(2,571,747,749.00)
96,85
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
2,954,802,000.00
597,087,500.00
(2,357,714,500.00)
20,21
351,000,000.00
123,26
100,00
(75,313,327,044.49)
97.17
100,00
100,00
100,00
Halaman : 8 Nomor Urut
1
Uraian
2
5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
5.1.1.03.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
78,809,377,000.00
78,595,343,751.00
(214,033,249.00)
99,73
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota D P R D Serta K DH/WKDH
7,540,000,000.00
7,198,000,000.00
(342,000,000.00)
95,46
5.1.1.03.01.
Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota D PRD
5,940,000,000.00
5,598,000,000.00
(342,000,000.00)
94,24
5.1.1.03.02.
Biaya Penunjang Operasionaal K D H / W KDH
1,600,000,000.00
1,600,000,000.00
5.1.1.04.
Biaya Insentif Pajak Daerah
31,044,880,802.00
31,001,390,603.00
(43,490,199.00)
99,86
5.1.1.04.01.
Biaya Insentif P B B
390,259,202.00
350,123,002.00
(40,136,200.00)
89,72
5.1.1.04.02.
Biaya Insentif Pajak Daerah.
30,654,621,600.00
30,651,267,601.00
(3,353,999.00)
99,99
5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
1,069,663,670.00
1,011,967,009.00
(57,696,661.00)
94,61
5.1.1.05.01.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum
207,711,370.00
203,539,309.00
(4,172,061.00)
97,99
5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
848,877,300.00
808,427,700.00
(40,449,600.00)
95,23
5.1.1.05.03.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu
13,075,000.00
0.00
(13,075,000.00)
0,00
5.1.4.
Belanja Hibah
500,494,194,950.00
437,147,781,000.00
(63,346,413,950.00)
87,34
5.1.4.04.
Belanja Hibah Kepada Masyarakat
500,494,194,950.00
437,147,781,000.00
(63,346,413,950.00)
87,34
5.1.4.04.01.
Hibah Urusan Pendidikan
376,194,517,800.00
351,730,925,250.00
(24,463,592,550.00)
93,50
5.1.4.04.02.
Hibah Urusan Kesehatan
1,381,000,000.00
1,186,000,000.00
(195,000,000.00)
85,88
5.1.4.04.03.
Hibah Urusan Pekerjaan Umum
1,082,500,000.00
989,970,000.00
(92,530,000.00)
91,45
5.1.4.04.07.
Hibah Urusan Perhubungan
1,411,638,650.00
1,315,520,750.00
(96,117,900.00)
93,19
5.1.4.04.08.
Hibah Urusan Lingkungan Hidup
20,000,000.00
20,000,000.00
5.1.4.04.11.
Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
7,492,150,000.00
7,098,750,000.00
(393,400,000.00)
94,75
5.1.4.04.13.
Hibah Urusan Sosial
4,681,370,000.00
3,924,320,000.00
(757,050,000.00)
83,83
5.1.4.04.15.
Hibah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
10,142,160,000.00
6,810,610,000.00
(3,331,550,000.00)
67,15
5.1.4.04.17.
Hibah Urusan Kebudayaan
15,397,942,500.00
14,711,942,500.00
(686,000,000.00)
95,54
5.1.4.04.19.
Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1,190,900,000.00
815,000,000.00
(375,900,000.00)
68,44
5.1.4.04.20.
Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
12,482,050,000.00
10,698,050,000.00
(1,784,000,000.00)
85,71
5.1.4.04.21.
Hibah Urusan Ketahanan Pangan
5,737,100,000.00
4,845,850,000.00
(891,250,000.00)
84,47
100,00
100,00
Halaman : 9 Nomor Urut
1
Uraian
2
5.1.4.04.26.
Hibah Urusan Perpustakaan
5.1.4.04.27.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
27,500,000.00
20,000,000.00
(7,500,000.00)
72,73
Hibah Urusan Pertanian
17,295,902,500.00
13,535,400,000.00
(3,760,502,500.00)
78,26
5.1.4.04.28.
Hibah Urusan Kehutanan
2,216,000,000.00
1,765,000,000.00
(451,000,000.00)
79,65
5.1.4.04.30.
Hibah Urusan Pariwisata
5,785,000,000.00
3,705,000,000.00
(2,080,000,000.00)
64,04
5.1.4.04.31.
Hibah Urusan Kelautan dan Perikanan
3,969,665,500.00
2,915,655,500.00
(1,054,010,000.00)
73,45
5.1.4.04.36.
Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur
17,500,000,000.00
6,492,989,000.00
(11,007,011,000.00)
37,10
5.1.4.04.37.
Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi
15,600,000,000.00
3,680,000,000.00
(11,920,000,000.00)
23,59
5.1.4.04.38.
Hibah untuk Penanganan Korban Gempa
886,798,000.00
886,798,000.00
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
23,062,809,309.34
12,509,468,500.00
(10,553,340,809.34)
54,24
5.1.5.02.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan
151,743,309.34
0.00
(151,743,309.34)
0,00
5.1.5.02.01.
Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan
151,743,309.34
0.00
(151,743,309.34)
0,00
5.1.5.05.
Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan
22,911,066,000.00
12,509,468,500.00
(10,401,597,500.00)
54,60
5.1.5.05.01.
Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan
22,911,066,000.00
12,509,468,500.00
(10,401,597,500.00)
54,60
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
376,702,290,858.57
376,702,290,858.78
0.21
100,00
5.1.6.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/ Kota
376,702,290,858.57
376,702,290,858.78
0.21
100,00
5.1.6.02.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta
78,307,857,998.24
78,307,857,998.00
(0.24)
100,00
5.1.6.02.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul
77,299,389,229.94
77,299,389,230.00
0.06
100,00
5.1.6.02.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo
40,975,094,172.67
40,975,094,173.00
0.33
100,00
5.1.6.02.04.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul
45,667,988,953.78
45,667,988,953.78
5.1.6.02.05.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman
134,451,960,503.94
134,451,960,504.00
0.06
100,00
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes
124,994,680,362.00
123,025,480,362.00
(1,969,200,000.00)
98,42
5.1.7.02.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota
18,624,000,000.00
18,519,600,000.00
(104,400,000.00)
99,44
5.1.7.02.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
100,00
5.1.7.02.02.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
100,00
100,00
100,00
Halaman : 10 Nomor Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
5.1.7.02.03.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo
3,500,000,000.00
3,500,000,000.00
5.1.7.02.04.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunung Kidul
7,124,000,000.00
7,019,600,000.00
5.1.7.02.05.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
100,00
5.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
21,900,000,000.00
21,900,000,000.00
100,00
5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
21,900,000,000.00
21,900,000,000.00
100,00
5.1.7.05.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang Bersifat Khusus
83,409,000,000.00
81,544,200,000.00
(1,864,800,000.00)
97,76
5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus
7,731,400,000.00
7,015,000,000.00
(716,400,000.00)
90,73
5.1.7.05.02.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus
19,048,600,000.00
19,023,400,000.00
(25,200,000.00)
99,87
5.1.7.05.03.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus
12,141,000,000.00
11,965,800,000.00
(175,200,000.00)
98,56
5.1.7.05.04.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus
22,239,000,000.00
22,003,800,000.00
(235,200,000.00)
98,94
5.1.7.05.05.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus
22,249,000,000.00
21,536,200,000.00
(712,800,000.00)
96,80
5.1.7.06.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
1,061,680,362.00
1,061,680,362.00
100,00
5.1.7.06.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
1,061,680,362.00
1,061,680,362.00
100,00
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
2,591,138,412.43
0.00
(2,591,138,412.43)
0,00
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
2,591,138,412.43
0.00
(2,591,138,412.43)
0,00
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga...
2,591,138,412.43
0.00
(2,591,138,412.43)
0,00
5.2.
Belanja Langsung
1,387,258,268,488.00
1,069,181,078,251.57
(318,077,190,236.43)
77,07
5.2.1.
Belanja Pegawai
185,179,435,834.00
143,754,843,434.00
(41,424,592,400.00)
77,63
5.2.1.01.
Honorarium P N S
27,274,175,182.00
23,933,012,440.00
(3,341,162,742.00)
87,75
5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
16,299,287,800.00
14,811,028,010.00
(1,488,259,790.00)
90,87
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2,801,922,882.00
2,041,882,080.00
(760,040,802.00)
72,87
5.2.1.01.03.
Honorarium Pengelola Keuangan
1,847,136,000.00
1,776,949,000.00
(70,187,000.00)
96,20
5.2.1.01.04.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
162,300,000.00
153,675,000.00
(8,625,000.00)
94,69
5.2.1.01.05.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
5,710,848,500.00
4,804,203,350.00
(906,645,150.00)
84,12
100,00
(104,400,000.00)
98,53
Halaman : 11 Nomor Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
5.2.1.01.06.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber PNS
343,730,000.00
241,830,000.00
(101,900,000.00)
70,35
5.2.1.01.07.
Honorarium Harian PNS
108,950,000.00
103,445,000.00
(5,505,000.00)
94,95
5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
134,796,022,028.00
105,040,464,268.00
(29,755,557,760.00)
77,93
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS
58,432,551,300.00
40,864,177,700.00
(17,568,373,600.00)
69,93
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
15,512,444,772.00
14,978,442,087.00
(534,002,685.00)
96,56
5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
60,851,025,956.00
49,197,844,481.00
(11,653,181,475.00)
80,85
5.2.1.03.
Uang Lembur
744,831,000.00
602,738,900.00
(142,092,100.00)
80,92
5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
744,831,000.00
602,738,900.00
(142,092,100.00)
80,92
5.2.1.05.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
14,730,579,760.00
7,357,268,000.00
(7,373,311,760.00)
49,95
5.2.1.05.01.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.
79,350,000.00
79,350,000.00
5.2.1.05.02.
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
14,651,229,760.00
7,277,918,000.00
(7,373,311,760.00)
49,67
5.2.1.06.
Belanja Pegawai BLUD.
7,633,827,864.00
6,821,359,826.00
(812,468,038.00)
89,36
5.2.1.06.01.
Belanja Pegawai B L U D
7,633,827,864.00
6,821,359,826.00
(812,468,038.00)
89,36
5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
788,899,618,313.00
556,030,440,778.57
(232,869,177,534.43)
70,48
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
10,807,368,860.00
9,985,053,357.00
(822,315,503.00)
92,39
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6,955,887,745.00
6,414,631,439.00
(541,256,306.00)
92,22
5.2.2.01.02.
Belanja Dokumen/ Administrasi Tender
149,430.00
148,830.00
(600.00)
99,60
5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
941,047,300.00
915,752,525.00
(25,294,775.00)
97,31
5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
669,782,500.00
586,245,950.00
(83,536,550.00)
87,53
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1,393,076,885.00
1,356,323,548.00
(36,753,337.00)
97,36
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
451,576,700.00
348,268,415.00
(103,308,285.00)
77,12
5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
86,942,600.00
77,106,850.00
(9,835,750.00)
88,69
5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung Gas
283,552,000.00
261,663,800.00
(21,888,200.00)
92,28
5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
25,353,700.00
24,912,000.00
(441,700.00)
98,26
5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
64,948,730,843.00
51,285,415,043.00
(13,663,315,800.00)
78,96
5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku Bangunan
9,365,329,329.00
8,817,204,895.00
(548,124,434.00)
94,15
5.2.2.02.02.
Belanja Bahan / Bibit/ Induk Tanaman
2,036,001,750.00
1,368,766,560.00
(667,235,190.00)
67,23
5.2.2.02.03.
Belanja Bibit Ternak Dan Ikan
1,519,425,000.00
1,496,681,000.00
(22,744,000.00)
98,50
5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
2,773,873,120.00
2,580,406,596.00
(193,466,524.00)
93,03
5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
3,485,477,405.00
3,203,347,695.00
(282,129,710.00)
91,91
100,00
Halaman : 12 Nomor
Uraian
Urut
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
3,941,014,090.00
3,747,280,558.00
(193,733,532.00)
95,08
5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
2,532,135,130.00
2,108,037,980.00
(424,097,150.00)
83,25
5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
18,554,850,344.00
14,078,266,665.00
(4,476,583,679.00)
75,87
5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
1,349,954,900.00
999,050,100.00
(350,904,800.00)
74,01
5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
1,104,330,000.00
876,935,250.00
(227,394,750.00)
79,41
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan Makanan
14,945,413,000.00
9,226,260,177.00
(5,719,152,823.00)
61,73
5.2.2.02.12.
Belanja Bahan Non Kimia/ Organik
1,609,205,800.00
1,162,350,242.00
(446,855,558.00)
72,23
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Pakan
1,596,153,975.00
1,485,260,925.00
(110,893,050.00)
93,05
5.2.2.02.14.
Belanja Pembinaan
135,567,000.00
135,566,400.00
(600.00)
100,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
171,610,210,498.00
109,918,967,716.00
(61,691,242,782.00)
64,05
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
2,649,627,300.00
1,417,050,889.00
(1,232,576,411.00)
53,48
5.2.2.03.02.
Belanja Air
563,779,850.00
423,504,552.00
(140,275,298.00)
75,12
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
13,043,313,605.00
11,438,148,580.00
(1,605,165,025.00)
87,69
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang
20,400,000.00
16,294,000.00
(4,106,000.00)
79,87
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
611,994,500.00
560,278,500.00
(51,716,000.00)
91,55
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
5,256,598,880.00
4,669,737,589.00
(586,861,291.00)
88,84
5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
728,025,500.00
661,116,229.00
(66,909,271.00)
90,81
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
2,347,432,100.00
1,966,812,904.00
(380,619,196.00)
83,79
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
540,000.00
540,000.00
5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
39,980,185,750.00
28,721,743,320.00
(11,258,442,430.00)
71,84
5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1,513,263,383.00
1,218,252,450.00
(295,010,933.00)
80,50
5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
1,088,065,000.00
754,156,800.00
(333,908,200.00)
69,31
5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
10,886,123,200.00
7,907,393,700.00
(2,978,729,500.00)
72,64
5.2.2.03.16.
Belanja Analisa Laboratorium
1,189,549,700.00
1,043,649,200.00
(145,900,500.00)
87,73
5.2.2.03.17.
Belanja Test Psikologi
551,200,000.00
343,920,000.00
(207,280,000.00)
62,39
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
2,886,542,398.00
2,670,436,347.00
(216,106,051.00)
92,51
5.2.2.03.20.
Belanja Pengurusan Kelengkapan Ke Luar Negeri
124,050,000.00
52,560,000.00
(71,490,000.00)
42,37
5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
483,780,025.00
344,844,429.00
(138,935,596.00)
71,28
5.2.2.03.22.
Belanja Biaya Operasionaal Kendaraan (BOK)
28,021,651,380.00
25,564,759,043.00
(2,456,892,337.00)
91,23
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
42,836,327,750.00
3,831,395,905.00
(39,004,931,845.00)
8,94
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Penyelesaian Perkara
57,550,000.00
26,375,000.00
(31,175,000.00)
45,83
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
4,725,811,517.00
4,553,307,497.00
(172,504,020.00)
96,35
100,00
Halaman : 13 Nomor Urut
1
Uraian
2
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Petugas Halte
5.2.2.03.27.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
11,554,531,660.00
11,251,965,982.00
(302,565,678.00)
97,38
Belanja Iuran Kerjasama
290,850,000.00
284,850,000.00
(6,000,000.00)
97,94
5.2.2.03.28.
Belanja Jasa Administrasi Staf Fraksi
199,017,000.00
195,874,800.00
(3,142,200.00)
98,42
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2,261,000,000.00
1,660,340,393.57
(600,659,606.43)
73,43
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
1,738,800,000.00
1,367,800,000.00
(371,000,000.00)
78,66
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
475,000,000.00
245,435,033.57
(229,564,966.43)
51,67
5.2.2.04.04.
Asuransi Jiwa
47,200,000.00
47,105,360.00
(94,640.00)
99,80
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
14,490,924,421.00
11,761,702,127.00
(2,729,222,294.00)
81,17
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1,469,921,900.00
1,150,556,774.00
(319,365,126.00)
78,27
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
2,759,379,400.00
2,220,360,030.00
(539,019,370.00)
80,47
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
9,166,542,021.00
7,546,834,724.00
(1,619,707,297.00)
82,33
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
32,445,000.00
11,749,500.00
(20,695,500.00)
36,21
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
507,516,250.00
350,473,400.00
(157,042,850.00)
69,06
5.2.2.05.07.
Belanja Kelengkapan Kendaraan
244,242,850.00
223,753,699.00
(20,489,151.00)
91,61
5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
310,877,000.00
257,974,000.00
(52,903,000.00)
82,98
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
22,240,741,205.00
18,111,794,801.00
(4,128,946,404.00)
81,44
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
14,888,288,785.00
11,734,255,166.00
(3,154,033,619.00)
78,82
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7,352,452,420.00
6,377,539,635.00
(974,912,785.00)
86,74
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
8,310,509,350.00
6,533,259,679.00
(1,777,249,671.00)
78,61
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
5,171,801,350.00
3,797,595,579.00
(1,374,205,771.00)
73,43
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1,131,818,000.00
963,271,100.00
(168,546,900.00)
85,11
5.2.2.07.04.
Belanja Sewa Tempat Parkir / Uang Tambat/ Hanggar Sarana Mobilitas
303,250,000.00
256,400,000.00
(46,850,000.00)
84,55
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
945,820,000.00
793,313,000.00
(152,507,000.00)
83,88
5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Lahan/ Tanah/ Hewan/ Tanaman
757,820,000.00
722,680,000.00
(35,140,000.00)
95,36
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4,069,301,500.00
3,098,112,618.00
(971,188,882.00)
76,13
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3,975,601,500.00
3,005,912,618.00
(969,688,882.00)
75,61
5.2.2.08.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
65,700,000.00
65,200,000.00
(500,000.00)
99,24
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
28,000,000.00
27,000,000.00
(1,000,000.00)
96,43
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
94,600,000.00
93,948,000.00
(652,000.00)
99,31
5.2.2.09.01.
Belanja Sewa Eksavator
78,400,000.00
78,043,213.00
(356,787.00)
99,54
5.2.2.09.03.
Belanja Sewa Dump Truck
16,200,000.00
15,904,787.00
(295,213.00)
98,18
Halaman : 14 Nomor Urut
1
Uraian
2
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
8,514,742,375.00
5,193,673,500.00
(3,321,068,875.00)
61,00
Belanja Sewa Meja Kursi
524,127,500.00
380,321,000.00
(143,806,500.00)
72,56
5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer Dan Printer
158,856,000.00
134,508,500.00
(24,347,500.00)
84,67
5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
19,800,000.00
19,650,000.00
(150,000.00)
99,24
5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
265,950,000.00
221,917,000.00
(44,033,000.00)
83,44
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
1,402,000,000.00
718,985,000.00
(683,015,000.00)
51,28
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
872,475,000.00
529,960,000.00
(342,515,000.00)
60,74
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
4,296,747,875.00
2,415,898,000.00
(1,880,849,875.00)
56,23
5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Alat Komunikasi
35,600,000.00
30,600,000.00
(5,000,000.00)
85,96
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa Peralatan Konstruksi
362,800,000.00
307,500,000.00
(55,300,000.00)
84,76
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan Display
182,275,000.00
177,630,000.00
(4,645,000.00)
97,45
5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
329,035,000.00
214,628,000.00
(114,407,000.00)
65,23
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Tikar
7,326,000.00
3,576,000.00
(3,750,000.00)
48,81
5.2.2.10.14.
Belanja Sewa Listrik/ A C
57,750,000.00
38,500,000.00
(19,250,000.00)
66,67
5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
48,260,096,600.00
35,251,430,250.00
(13,008,666,350.00)
73,04
5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1,284,806,000.00
1,059,280,700.00
(225,525,300.00)
82,45
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9,786,684,000.00
7,878,560,500.00
(1,908,123,500.00)
80,50
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
2,840,756,600.00
2,385,028,800.00
(455,727,800.00)
83,96
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
34,347,850,000.00
23,928,560,250.00
(10,419,289,750.00)
69,67
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
818,820,000.00
763,433,800.00
(55,386,200.00)
93,24
5.2.2.12.01.
Belanja Pakaian Dinas K D H Dan W K D H
44,000,000.00
42,400,000.00
(1,600,000.00)
96,36
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian ( P S H )
275,500,000.00
233,360,000.00
(42,140,000.00)
84,70
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap ( P S L )
50,250,000.00
49,530,000.00
(720,000.00)
98,57
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian ( P D H )
64,500,000.00
57,168,000.00
(7,332,000.00)
88,63
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara ( P D U )
330,320,000.00
327,035,800.00
(3,284,200.00)
99,01
5.2.2.12.06.
Belanja Pembuatan Kartu Identitas / I D Card
54,250,000.00
53,940,000.00
(310,000.00)
99,43
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
3,590,756,200.00
1,608,924,950.00
(1,981,831,250.00)
44,81
5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3,590,756,200.00
1,608,924,950.00
(1,981,831,250.00)
44,81
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
2,196,205,000.00
1,993,126,900.00
(203,078,100.00)
90,75
5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat Daerah
6,000,000.00
6,000,000.00
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik Tradisional
361,450,000.00
343,106,650.00
100,00 (18,343,350.00)
94,93
Halaman : 15 Nomor Urut
1
Uraian
2
5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olah Raga
5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
5.2.2.15.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
1,386,330,000.00
1,205,243,250.00
(181,086,750.00)
86,94
442,425,000.00
438,777,000.00
(3,648,000.00)
99,18
Belanja Perjalanan Dinas
83,843,481,300.00
60,890,093,384.00
(22,953,387,916.00)
72,62
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12,743,107,000.00
9,859,583,000.00
(2,883,524,000.00)
77,37
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
71,100,374,300.00
51,030,510,384.00
(20,069,863,916.00)
71,77
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan P N S
321,025,000.00
285,195,000.00
(35,830,000.00)
88,84
5.2.2.16.02.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S 1
92,700,000.00
77,620,000.00
(15,080,000.00)
83,73
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S 2
167,000,000.00
147,150,000.00
(19,850,000.00)
88,11
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
61,325,000.00
60,425,000.00
(900,000.00)
98,53
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis P NS
2,746,161,000.00
2,329,322,771.00
(416,838,229.00)
84,82
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
2,662,161,000.00
2,329,322,771.00
(332,838,229.00)
87,50
5.2.2.17.03.
Belanja Bimbingan Teknis
84,000,000.00
0.00
(84,000,000.00)
0,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
60,442,239,026.00
47,810,376,844.00
(12,631,862,182.00)
79,10
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
204,066,000.00
202,533,500.00
(1,532,500.00)
99,25
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Irigasi
20,695,678,600.00
18,024,954,250.00
(2,670,724,350.00)
87,10
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Sungai
1,041,955,190.00
941,390,000.00
(100,565,190.00)
90,35
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
244,616,000.00
216,330,025.00
(28,285,975.00)
88,44
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor
412,291,200.00
396,339,500.00
(15,951,700.00)
96,13
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Pagar
52,288,000.00
51,572,000.00
(716,000.00)
98,63
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
871,220,600.00
814,478,000.00
(56,742,600.00)
93,49
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
185,178,000.00
172,738,800.00
(12,439,200.00)
93,28
5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1,351,244,220.00
1,262,863,325.00
(88,380,895.00)
93,46
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi
334,704,100.00
320,107,000.00
(14,597,100.00)
95,64
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat
313,121,242.00
305,835,530.00
(7,285,712.00)
97,67
5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
385,875,250.00
365,750,800.00
(20,124,450.00)
94,78
5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
89,250,000.00
85,095,000.00
(4,155,000.00)
95,34
5.2.2.20.16.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin
555,222,500.00
492,029,330.00
(63,193,170.00)
88,62
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Tidak Bermesin
7,695,000.00
7,695,000.00
5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
2,816,029,400.00
2,605,071,057.00
100,00
(210,958,343.00)
92,51
Halaman : 16 Nomor Urut
1
Uraian
2
5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
5.2.2.20.20.
Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor
5.2.2.20.21.
Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Tidak Bermotor
5.2.2.20.22.
Belanja Pembersihan Lahan
5.2.2.20.23.
Belanja Perbaikan Saluran Air
5.2.2.20.26.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
674,220,000.00
544,055,075.00
(130,164,925.00)
80,69
80,500,000.00
67,055,000.00
(13,445,000.00)
83,30
1,500,000.00
1,500,000.00
111,582,600.00
88,430,400.00
(23,152,200.00)
79,25
18,000,000.00
17,873,500.00
(126,500.00)
99,30
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
8,940,438,374.00
8,661,833,980.00
(278,604,394.00)
96,88
5.2.2.20.27.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
289,950,000.00
286,976,850.00
(2,973,150.00)
98,97
5.2.2.20.30.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Olah Raga
1,000,000,000.00
999,137,065.00
(862,935.00)
99,91
5.2.2.20.31.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Lainnya
1,479,299,000.00
1,294,297,600.00
(185,001,400.00)
87,49
5.2.2.20.32.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah
15,835,969,050.00
7,239,179,000.00
(8,596,790,050.00)
45,71
5.2.2.20.33.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio
39,870,000.00
27,380,000.00
(12,490,000.00)
68,67
5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
388,570,000.00
372,606,567.00
(15,963,433.00)
95,89
5.2.2.20.35.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium
213,170,600.00
207,828,600.00
(5,342,000.00)
97,49
5.2.2.20.37.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan
65,000,000.00
38,791,550.00
(26,208,450.00)
59,68
5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
1,183,585,000.00
1,161,730,840.00
(21,854,160.00)
98,15
5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian
44,874,000.00
44,735,000.00
(139,000.00)
99,69
5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
173,057,000.00
171,962,500.00
(1,094,500.00)
99,37
5.2.2.20.42.
Belanja Pemeliharaan Hewan, Ternak Dan Ikan
70,094,600.00
63,761,000.00
(6,333,600.00)
90,96
5.2.2.20.43.
Belanja Pemeliharaan Tanaman
241,123,500.00
225,629,200.00
(15,494,300.00)
93,57
5.2.2.20.45.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Pos Dan Telekomunikasi
31,000,000.00
30,830,000.00
(170,000.00)
99,45
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
37,666,301,733.00
29,026,603,910.00
(8,639,697,823.00)
77,06
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
13,870,989,050.00
8,971,824,850.00
(4,899,164,200.00)
64,68
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
14,862,882,300.00
12,637,299,460.00
(2,225,582,840.00)
85,03
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
3,901,015,003.00
3,452,839,100.00
(448,175,903.00)
88,51
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultasi Investasi Daerah
793,040,000.00
666,606,500.00
(126,433,500.00)
84,06
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
4,238,375,380.00
3,298,034,000.00
(940,341,380.00)
77,81
100,00
Halaman : 17 Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
5.2.2.25.
Belanja Perawatan Dan Pengobatan
480,509,900.00
314,337,086.00
(166,172,814.00)
65,42
5.2.2.25.01.
Belanja Perawatan Dan Pengobatan Lokal
38,629,900.00
36,968,383.00
(1,661,517.00)
95,70
5.2.2.25.04.
Belanja General Check Up
391,880,000.00
228,618,703.00
(163,261,297.00)
58,34
5.2.2.25.05.
Belanja Duka
50,000,000.00
48,750,000.00
(1,250,000.00)
97,50
5.2.2.26.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi Anggota D P R D
2,495,500,000.00
2,290,900,000.00
(204,600,000.00)
91,80
5.2.2.26.02.
Belanja Sosialisasi
185,500,000.00
133,400,000.00
(52,100,000.00)
71,91
5.2.2.26.03.
Belanja Bimbingan Teknis
2,310,000,000.00
2,157,500,000.00
(152,500,000.00)
93,40
5.2.2.27.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi C P N S Dan P T T
9,000,000.00
9,000,000.00
100,00
5.2.2.27.04.
Belanja Penyelenggaraan Lokakarya/ Workshop/ Seminar/ Diseminasi
9,000,000.00
9,000,000.00
100,00
5.2.2.28.
Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S
17,108,701,000.00
16,646,204,800.00
(462,496,200.00)
97,30
5.2.2.28.01.
Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S Wajib Belajar 9 Tahun
4,885,421,000.00
4,594,283,000.00
(291,138,000.00)
94,04
5.2.2.28.02.
Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S Sekolah Menengah
9,607,280,000.00
9,460,921,800.00
(146,358,200.00)
98,48
5.2.2.28.03.
Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S Pendidikan Tinggi
2,616,000,000.00
2,591,000,000.00
(25,000,000.00)
99,04
5.2.2.30.
Belanja Barang Dan Jasa B L U D
82,416,466,527.00
33,005,670,293.00
(49,410,796,234.00)
40,05
5.2.2.30.01.
Belanja Barang Dan Jasa B L U D.
82,416,466,527.00
33,005,670,293.00
(49,410,796,234.00)
40,05
5.2.2.33.
Belanja Kompensasi
8,400,000.00
1,788,000.00
(6,612,000.00)
21,29
5.2.2.33.01.
Belanja Kompensasi.
8,400,000.00
1,788,000.00
(6,612,000.00)
21,29
5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
138,774,325,975.00
105,791,765,556.00
(32,982,560,419.00)
76,23
5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
138,774,325,975.00
105,791,765,556.00
(32,982,560,419.00)
76,23
5.2.2.35.
Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa
373,500,000.00
370,000,000.00
(3,500,000.00)
99,06
5.2.2.35.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
373,500,000.00
370,000,000.00
(3,500,000.00)
99,06
5.2.3.
Belanja Modal
413,179,214,341.00
369,395,794,039.00
(43,783,420,302.00)
89,40
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
30,909,555,500.00
28,310,643,457.00
(2,598,912,043.00)
91,59
5.2.3.01.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
10,546,534,000.00
10,152,785,520.00
(393,748,480.00)
96,27
5.2.3.01.20.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman
1,616,827,500.00
1,502,370,000.00
(114,457,500.00)
92,92
Halaman : 18 Nomor Urut
1
Uraian
2
5.2.3.01.31.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Bidang Pekerjaan Umum
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5.2.3.02.04.
Belanja Modal Pengadaan Eskavator
5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan Generator/ Genzet
5.2.3.02.16.
Belanja Modal Pengadaan Lift / Elevator
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.03.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
18,746,194,000.00
16,655,487,937.00
(2,090,706,063.00)
88,85
5,618,956,495.00
2,765,040,200.00
(2,853,916,295.00)
49,21
396,000,000.00
393,800,000.00
(2,200,000.00)
99,44
5,122,496,495.00
2,270,840,200.00
(2,851,656,295.00)
44,33
100,460,000.00
100,400,000.00
(60,000.00)
99,94
16,679,375,450.00
12,774,255,167.00
(3,905,120,283.00)
76,59
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
7,616,922,950.00
6,309,794,075.00
(1,307,128,875.00)
82,84
5.2.3.03.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus
2,652,380,400.00
2,620,750,900.00
(31,629,500.00)
98,81
5.2.3.03.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
2,653,196,600.00
321,500,000.00
(2,331,696,600.00)
12,12
5.2.3.03.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks
199,550,000.00
186,750,000.00
(12,800,000.00)
93,59
5.2.3.03.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up
674,495,000.00
660,227,000.00
(14,268,000.00)
97,88
5.2.3.03.10.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans
1,607,915,000.00
1,548,739,000.00
(59,176,000.00)
96,32
5.2.3.03.12.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
1,274,915,500.00
1,126,494,192.00
(148,421,308.00)
88,36
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
55,676,000.00
55,255,000.00
(421,000.00)
99,24
5.2.3.04.01.
Belanja Modal Pengadaan Gerobak
12,676,000.00
12,656,000.00
(20,000.00)
99,84
5.2.3.04.04.
Belanja Modal Pengadaan Sepeda
16,000,000.00
15,800,000.00
(200,000.00)
98,75
5.2.3.04.05.
Belanja Modal Pengadaan Karavan
27,000,000.00
26,799,000.00
(201,000.00)
99,26
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel
158,104,200.00
154,524,000.00
(3,580,200.00)
97,74
5.2.3.08.01.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Las
21,740,000.00
20,920,000.00
(820,000.00)
96,23
5.2.3.08.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Press
120,474,200.00
118,804,000.00
(1,670,200.00)
98,61
5.2.3.08.06.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketam
15,890,000.00
14,800,000.00
(1,090,000.00)
93,14
Halaman : 19 Nomor Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian Dan Peternakan
727,937,361.00
656,640,361.00
(71,297,000.00)
90,21
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan
188,603,361.00
187,448,361.00
(1,155,000.00)
99,39
5.2.3.09.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman Pertanian
41,400,000.00
11,277,000.00
(30,123,000.00)
27,24
5.2.3.09.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Pertanian
45,000,000.00
44,980,000.00
(20,000.00)
99,96
5.2.3.09.10.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Perikanan
452,934,000.00
412,935,000.00
(39,999,000.00)
91,17
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
1,105,991,300.00
790,175,000.00
(315,816,300.00)
71,44
5.2.3.10.01.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
125,197,000.00
79,891,400.00
(45,305,600.00)
63,81
5.2.3.10.02.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
27,740,000.00
27,740,000.00
5.2.3.10.07.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas
2,450,000.00
2,092,500.00
(357,500.00)
85,41
5.2.3.10.08.
Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
22,159,000.00
20,226,100.00
(1,932,900.00)
91,28
5.2.3.10.09.
Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik
47,545,000.00
46,640,000.00
(905,000.00)
98,10
5.2.3.10.10.
Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
494,612,800.00
239,708,000.00
(254,904,800.00)
48,46
5.2.3.10.13.
Belanja Modal Pengadaan Over Head Projector
12,750,000.00
12,450,000.00
(300,000.00)
97,65
5.2.3.10.15.
Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/ Mesin Absensi Simplek
29,627,500.00
29,475,000.00
(152,500.00)
99,49
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat / Mesin Perforasi Elektrik Dan Manual System Jenis Huruf Dan Angka
211,100,000.00
210,500,000.00
(600,000.00)
99,72
5.2.3.10.21.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit / Obras
35,160,000.00
30,972,000.00
(4,188,000.00)
88,09
5.2.3.10.22.
Canofile System
96,450,000.00
89,330,000.00
(7,120,000.00)
92,62
5.2.3.10.23.
Belanja Modal Pengadaan Alat/Lampu Deteksi Uang Palsu
1,200,000.00
1,150,000.00
(50,000.00)
95,83
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
7,090,563,663.00
6,430,440,295.00
(660,123,368.00)
90,69
5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
704,616,100.00
646,552,850.00
(58,063,250.00)
91,76
5.2.3.11.03.
Belanja Modal Pengadaan Brankas
81,620,000.00
79,448,200.00
(2,171,800.00)
97,34
100,00
Halaman : 20 Nomor Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
542,315,400.00
448,850,550.00
(93,464,850.00)
82,77
5.2.3.11.05.
Belanja Modal Pengadaan White Board
114,922,000.00
99,953,000.00
(14,969,000.00)
86,97
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
2,356,879,660.00
2,191,993,085.00
(164,886,575.00)
93,00
5.2.3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
34,567,500.00
33,142,000.00
(1,425,500.00)
95,88
5.2.3.11.09.
Belanja Modal Pengadaan Ventilasi
182,728,900.00
88,080,000.00
(94,648,900.00)
48,20
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir
140,219,000.00
49,614,000.00
(90,605,000.00)
35,38
5.2.3.11.12.
Belanja Modal Pengadaan Roll Meter
600,000.00
600,000.00
5.2.3.11.13.
Belanja Modal Pengadaan Jas Hujan
2,900,000.00
2,800,000.00
(100,000.00)
96,55
5.2.3.11.15.
Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
12,450,000.00
11,095,000.00
(1,355,000.00)
89,12
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Display Pameran
104,431,940.00
103,233,000.00
(1,198,940.00)
98,85
5.2.3.11.17.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
29,487,000.00
28,454,000.00
(1,033,000.00)
96,50
5.2.3.11.18.
Belanja Modal Pengadaan Water Heater
9,800,000.00
9,800,000.00
5.2.3.11.19.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan
264,278,592.00
259,179,960.00
(5,098,632.00)
98,07
5.2.3.11.20.
Belanja modal Pengadaan Teropong
33,000,000.00
31,000,000.00
(2,000,000.00)
93,94
5.2.3.11.21.
Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar
2,172,000.00
2,172,000.00
5.2.3.11.22.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
283,677,000.00
275,621,800.00
(8,055,200.00)
97,16
5.2.3.11.23.
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput
53,869,456.00
53,617,600.00
(251,856.00)
99,53
5.2.3.11.26.
Belanja Modal Pengadaan Portal Stop
15,000,000.00
15,000,000.00
5.2.3.11.27.
Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display
31,000,000.00
28,004,000.00
(2,996,000.00)
90,34
5.2.3.11.28.
Belanja Modal Pengadaan Warning Light
203,215,000.00
199,150,000.00
(4,065,000.00)
98,00
5.2.3.11.33.
Belanja Modal Pengadaan Vinil
23,000,000.00
15,964,000.00
(7,036,000.00)
69,41
5.2.3.11.34.
Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin
176,390,000.00
174,195,000.00
(2,195,000.00)
98,76
5.2.3.11.35.
Belanja Modal Pengadaan Karpet
172,255,500.00
170,360,000.00
(1,895,500.00)
98,90
5.2.3.11.36.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
14,450,000.00
13,846,875.00
(603,125.00)
95,83
100,00
100,00
100,00
100,00
Halaman : 21 Nomor Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
5.2.3.11.37.
Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi
30,600,000.00
30,417,900.00
(182,100.00)
99,40
5.2.3.11.38.
Belanja Modal Pengadaan Rambu Penunjuk Arah
81,000,000.00
80,175,000.00
(825,000.00)
98,98
5.2.3.11.40.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
183,145,900.00
175,520,500.00
(7,625,400.00)
95,84
5.2.3.11.42.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
146,346,000.00
132,913,000.00
(13,433,000.00)
90,82
5.2.3.11.43.
Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
476,741,385.00
457,836,475.00
(18,904,910.00)
96,03
5.2.3.11.44.
Belanja Modal Pengadaan Rak
582,885,330.00
521,850,500.00
(61,034,830.00)
89,53
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
9,174,973,789.00
8,334,192,980.00
(840,780,809.00)
90,84
5.2.3.12.01.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
386,632,600.00
278,820,000.00
(107,812,600.00)
72,11
5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
3,933,966,482.00
3,684,092,300.00
(249,874,182.00)
93,65
5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
2,013,419,242.00
1,738,489,025.00
(274,930,217.00)
86,35
5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
1,086,800,590.00
1,002,359,885.00
(84,440,705.00)
92,23
5.2.3.12.05.
Belanja Modal Pengadaan Scaner
409,364,550.00
386,591,550.00
(22,773,000.00)
94,44
5.2.3.12.06.
Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display
359,573,600.00
314,259,795.00
(45,313,805.00)
87,40
5.2.3.12.07.
Belanja Modal Pengadaan C P U
502,181,000.00
480,196,500.00
(21,984,500.00)
95,62
5.2.3.12.08.
Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
226,247,775.00
203,636,325.00
(22,611,450.00)
90,01
5.2.3.12.09.
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )
135,337,450.00
128,232,800.00
(7,104,650.00)
94,75
5.2.3.12.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
120,050,500.00
116,114,800.00
(3,935,700.00)
96,72
5.2.3.12.12.
Belanja Modal Pengadaan M P - 4
1,400,000.00
1,400,000.00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
6,985,356,425.00
4,677,009,250.00
(2,308,347,175.00)
66,95
5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
1,096,873,360.00
1,037,322,100.00
(59,551,260.00)
94,57
5.2.3.13.02.
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
132,438,000.00
128,319,000.00
(4,119,000.00)
96,89
5.2.3.13.03.
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
75,385,000.00
74,885,000.00
(500,000.00)
99,34
5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
2,634,198,615.00
576,415,250.00
(2,057,783,365.00)
21,88
5.2.3.13.05.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
589,247,800.00
536,311,500.00
(52,936,300.00)
91,02
100,00
Halaman : 22 Nomor Urut
1
Uraian
2
Realisasi
Lebih / Kurang
3
4
5
6,000,000.00
6,000,000.00
Jumlah Anggaran
(%)
6
5.2.3.13.06.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan
5.2.3.13.07.
Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian
450,998,320.00
436,827,300.00
(14,171,020.00)
96,86
5.2.3.13.08.
Belanja Modal Pengadaan Sofa
478,755,600.00
446,061,550.00
(32,694,050.00)
93,17
5.2.3.13.09.
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ T V/ Kembang
202,134,600.00
179,399,400.00
(22,735,200.00)
88,75
5.2.3.13.11.
Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder
1,400,000.00
1,400,000.00
5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur Dan Kelambu
871,276,030.00
813,940,250.00
(57,335,780.00)
93,42
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer
40,688,000.00
39,598,000.00
(1,090,000.00)
97,32
5.2.3.13.14.
Belanja Modal Pengadaan Counterdesk
36,140,000.00
35,950,000.00
(190,000.00)
99,47
5.2.3.13.15.
Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang
246,954,500.00
244,188,000.00
(2,766,500.00)
98,88
5.2.3.13.16.
Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer
122,866,600.00
120,391,900.00
(2,474,700.00)
97,99
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
138,465,053.00
128,982,400.00
(9,482,653.00)
93,15
5.2.3.14.01.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
8,288,000.00
7,461,750.00
(826,250.00)
90,03
5.2.3.14.02.
Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
5,155,733.00
4,470,250.00
(685,483.00)
86,70
5.2.3.14.03.
Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan
7,035,000.00
7,035,000.00
5.2.3.14.04.
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
45,647,000.00
41,361,500.00
(4,285,500.00)
90,61
5.2.3.14.05.
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
46,693,900.00
45,568,900.00
(1,125,000.00)
97,59
5.2.3.14.06.
Belanja Modal Pengadaan Rak Piring
1,400,000.00
1,400,000.00
5.2.3.14.07.
Belanja Modal Pengadaan Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau
10,823,920.00
8,998,500.00
5.2.3.14.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat Penanak Nasi
5,621,500.00
5,621,500.00
5.2.3.14.09.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Seterika
7,800,000.00
7,065,000.00
(735,000.00)
90,58
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
37,000,000.00
35,266,000.00
(1,734,000.00)
95,31
5.2.3.15.01.
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias
25,000,000.00
24,320,000.00
(680,000.00)
97,28
5.2.3.15.02.
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja
7,000,000.00
6,446,000.00
(554,000.00)
92,09
100,00
100,00
100,00
100,00 (1,825,420.00)
83,14
100,00
Halaman : 23 Nomor Urut
1
Uraian
2
Realisasi
Lebih / Kurang
3
4
5
5,000,000.00
4,500,000.00
(500,000.00)
90,00
Jumlah Anggaran
(%)
6
5.2.3.15.04.
Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Panjang
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
7,009,010,289.00
4,078,812,804.00
(2,930,197,485.00)
58,19
5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
462,036,200.00
424,592,400.00
(37,443,800.00)
91,90
5.2.3.16.02.
Belanja Modal Pengadaan Handycam
67,944,000.00
67,483,400.00
(460,600.00)
99,32
5.2.3.16.03.
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
376,378,000.00
346,461,320.00
(29,916,680.00)
92,05
5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
774,306,500.00
563,939,500.00
(210,367,000.00)
72,83
5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Sound System
3,099,111,224.00
1,542,407,984.00
(1,556,703,240.00)
49,77
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Tata Gambar
40,100,000.00
39,800,000.00
(300,000.00)
99,25
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment
1,000,500,000.00
500,000.00
(1,000,000,000.00)
0,05
5.2.3.16.09.
Belanja Modal Pengadaan C D/ D V D
2,455,800.00
2,251,800.00
(204,000.00)
91,69
5.2.3.16.10.
Belanja Modal Pengadaan Penguat Signal Suara
21,300,000.00
21,300,000.00
5.2.3.16.11.
Belanja Modal Pengadaan Sound Paging
55,200,000.00
55,138,600.00
(61,400.00)
99,89
5.2.3.16.12.
Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas
970,020,440.00
899,234,000.00
(70,786,440.00)
92,70
5.2.3.16.13.
Belanja Modal Pengadaan Wireless
139,658,125.00
115,703,800.00
(23,954,325.00)
82,85
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
3,689,522,260.00
3,568,077,000.00
(121,445,260.00)
96,71
5.2.3.17.01.
Belanja Modal Pengadaan Telepon
113,904,000.00
108,268,000.00
(5,636,000.00)
95,05
5.2.3.17.02.
Belanja Modal Pengadaan Faximili
57,041,010.00
47,195,500.00
(9,845,510.00)
82,74
5.2.3.17.05.
Belanja Modal Pengadaan Radio V H F ( Handy Talkie )
48,980,000.00
47,410,000.00
(1,570,000.00)
96,79
5.2.3.17.06.
Belanja Modal Pengadaan Radio U H F ( Handy Talkie )
151,375,000.00
137,372,500.00
(14,002,500.00)
90,75
5.2.3.17.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi
3,314,335,250.00
3,225,131,000.00
(89,204,250.00)
97,31
5.2.3.17.08.
Belanja Modal Pengadaan Megaphone
3,887,000.00
2,700,000.00
(1,187,000.00)
69,46
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
4,617,081,040.00
4,251,918,900.00
(365,162,140.00)
92,09
5.2.3.18.01.
Belanja Modal Pengadaan Timbangan
38,700,000.00
35,625,000.00
(3,075,000.00)
92,05
5.2.3.18.02.
Belanja Modal Pengadaan Teodolite
81,389,400.00
81,129,400.00
(260,000.00)
99,68
5.2.3.18.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi
307,310,000.00
291,608,400.00
(15,701,600.00)
94,89
100,00
Halaman : 24 Nomor Urut
1
Uraian
2
5.2.3.18.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat G P S
5.2.3.18.05.
Belanja Modal Pengadaan Kompas/ Peralatan Navigasi
5.2.3.18.07.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
4,001,529,940.00
3,714,537,400.00
(286,992,540.00)
92,83
8,000,000.00
3,825,000.00
(4,175,000.00)
47,81
Belanja Modal Pengadaan Barometer
91,000,000.00
37,040,000.00
(53,960,000.00)
40,70
5.2.3.18.10.
Belanja modal Pengadaan Alat Hidrologi
89,151,700.00
88,153,700.00
(998,000.00)
98,88
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
688,793,700.00
548,554,150.00
(140,239,550.00)
79,64
5.2.3.19.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
559,384,000.00
420,937,150.00
(138,446,850.00)
75,25
5.2.3.19.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan Dan Penyakit Kandungan
99,027,400.00
97,917,000.00
(1,110,400.00)
98,88
5.2.3.19.16.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perawatan
30,382,300.00
29,700,000.00
(682,300.00)
97,75
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
5,687,397,100.00
5,359,444,410.00
(327,952,690.00)
94,23
5.2.3.20.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi
2,236,518,650.00
2,166,893,050.00
(69,625,600.00)
96,89
5.2.3.20.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/ Geologi/ Geodesi
297,905,000.00
297,130,000.00
(775,000.00)
99,74
5.2.3.20.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia
2,592,095,450.00
2,477,005,760.00
(115,089,690.00)
95,56
5.2.3.20.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pertanian
3,600,000.00
3,600,000.00
5.2.3.20.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perkebunan
157,200,000.00
117,925,000.00
(39,275,000.00)
75,02
5.2.3.20.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perikanan
31,000,000.00
30,751,600.00
(248,400.00)
99,20
5.2.3.20.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah
369,078,000.00
266,139,000.00
(102,939,000.00)
72,11
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
115,440,349,587.00
111,776,061,038.00
(3,664,288,549.00)
96,83
5.2.3.21.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
115,440,349,587.00
111,776,061,038.00
(3,664,288,549.00)
96,83
5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
16,250,000,000.00
15,344,489,600.00
(905,510,400.00)
94,43
5.2.3.22.04.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air
16,250,000,000.00
15,344,489,600.00
(905,510,400.00)
94,43
100,00
Halaman : 25 Nomor Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
32,643,699,752.00
29,596,487,990.00
(3,047,211,762.00)
90,67
5.2.3.23.02.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk
11,500,000,000.00
10,050,022,400.00
(1,449,977,600.00)
87,39
5.2.3.23.03.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan
16,200,945,000.00
15,236,192,500.00
(964,752,500.00)
94,05
5.2.3.23.05.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
1,670,195,052.00
1,520,652,030.00
(149,543,022.00)
91,05
5.2.3.23.06.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum
573,199,700.00
289,155,560.00
(284,044,140.00)
50,45
5.2.3.23.09.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah/ Air Kotor
2,699,360,000.00
2,500,465,500.00
(198,894,500.00)
92,63
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon
3,288,531,900.00
2,680,406,081.00
(608,125,819.00)
81,51
5.2.3.25.01.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
3,246,547,400.00
2,639,556,081.00
(606,991,319.00)
81,30
5.2.3.25.02.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
41,984,500.00
40,850,000.00
(1,134,500.00)
97,30
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan
98,181,226,431.00
86,934,636,644.00
(11,246,589,787.00)
88,55
5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
54,534,670,897.00
49,968,396,199.00
(4,566,274,698.00)
91,63
5.2.3.26.03.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Rumah Dinas
10,945,000,000.00
9,865,601,600.00
(1,079,398,400.00)
90,14
5.2.3.26.04.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Gudang
1,258,640,883.00
991,733,050.00
(266,907,833.00)
78,79
5.2.3.26.05.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Bersejarah
2,274,490,000.00
0.00
(2,274,490,000.00)
0,00
5.2.3.26.06.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Monumen
200,000,000.00
195,712,500.00
(4,287,500.00)
97,86
5.2.3.26.08.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Laboratorium
3,455,128,492.00
2,303,449,230.00
(1,151,679,262.00)
66,67
5.2.3.26.10.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Olahraga
7,500,000,000.00
7,339,898,750.00
(160,101,250.00)
97,87
5.2.3.26.13.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Menara
9,700,000.00
9,700,000.00
100,00
Halaman : 26 Nomor Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
5.2.3.26.14.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Rumah Ternak, Hewan, Ikan Dan Tanaman
2,248,122,472.00
1,809,116,470.00
(439,006,002.00)
80,47
5.2.3.26.16.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Pendidikan
2,216,317,585.00
2,046,002,455.00
(170,315,130.00)
92,32
5.2.3.26.19.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman
64,679,000.00
63,717,000.00
(962,000.00)
98,51
5.2.3.26.20.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pos Pengawasan
465,569,000.00
455,212,200.00
(10,356,800.00)
97,78
5.2.3.26.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
1,315,890,860.00
1,255,029,500.00
(60,861,360.00)
95,37
5.2.3.26.22.
Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran
11,693,017,242.00
10,631,067,690.00
(1,061,949,552.00)
90,92
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
2,717,365,270.00
2,643,170,030.00
(74,195,240.00)
97,27
5.2.3.27.01.
Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika
1,920,000.00
1,520,000.00
(400,000.00)
79,17
5.2.3.27.02.
Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika
7,200,000.00
7,008,000.00
(192,000.00)
97,33
5.2.3.27.03.
Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia
5,275,000.00
2,660,000.00
(2,615,000.00)
50,43
5.2.3.27.04.
Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi
2,896,000.00
2,784,000.00
(112,000.00)
96,13
5.2.3.27.05.
Belanja Modal Pengadaan Buku Biografi
800,000.00
799,300.00
(700.00)
99,91
5.2.3.27.09.
Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa Dan Sastra
23,268,000.00
22,001,250.00
(1,266,750.00)
94,56
5.2.3.27.10.
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
5,981,260.00
5,974,150.00
(7,110.00)
99,88
5.2.3.27.11.
Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah
3,625,000.00
3,500,400.00
(124,600.00)
96,56
5.2.3.27.12.
Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya
9,350,000.00
9,311,800.00
(38,200.00)
99,59
5.2.3.27.13.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
36,277,000.00
30,915,000.00
(5,362,000.00)
85,22
5.2.3.27.14.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
4,828,500.00
4,487,500.00
(341,000.00)
92,94
5.2.3.27.15.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan
12,051,260.00
12,025,800.00
(25,460.00)
99,79
Halaman : 27 Nomor Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
5.2.3.27.16.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
26,846,000.00
26,596,670.00
(249,330.00)
99,07
5.2.3.27.18.
Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa
14,770,500.00
14,245,000.00
(525,500.00)
96,44
5.2.3.27.19.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan
21,677,000.00
21,127,210.00
(549,790.00)
97,46
5.2.3.27.20.
Belanja Modal Pengadaan Buku Industri Dan Perdagangan
1,460,000.00
828,900.00
(631,100.00)
56,77
5.2.3.27.21.
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan
78,019,000.00
76,365,900.00
(1,653,100.00)
97,88
5.2.3.27.23.
Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala ( Jurnal, Compact Disk )
325,425,000.00
306,215,500.00
(19,209,500.00)
94,10
5.2.3.27.26.
Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi
2,134,385,750.00
2,093,497,650.00
(40,888,100.00)
98,08
5.2.3.27.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku Perencanaan Pembangunan
300,000.00
296,000.00
(4,000.00)
98,67
5.2.3.27.28.
Belanja Modal Pengadaan Buku Lingkungan Hidup
1,010,000.00
1,010,000.00
5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
774,686,000.00
736,980,500.00
5.2.3.28.01.
Belanja Modal Pengadaan Lukisan/ Foto
3,000,000.00
3,000,000.00
5.2.3.28.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
710,886,000.00
676,897,200.00
(33,988,800.00)
95,22
5.2.3.28.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga
35,800,000.00
32,343,300.00
(3,456,700.00)
90,34
5.2.3.28.12.
Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan
25,000,000.00
24,740,000.00
(260,000.00)
98,96
5.2.3.29.
Belanja Modal Pengadaan Hewan/ Ternak Dan Tanaman
1,203,000,000.00
217,306,000.00
(985,694,000.00)
18,06
5.2.3.29.02.
Belanja Modal Pengadaan Ternak
1,200,000,000.00
214,306,000.00
(985,694,000.00)
17,86
5.2.3.29.03.
Belanja Modal Pengadaan Tanaman
3,000,000.00
3,000,000.00
5.2.3.30.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan
178,300,000.00
177,470,000.00
(830,000.00)
99,53
5.2.3.30.10.
Belanja Modal Pengadaan Helm
45,000,000.00
44,700,000.00
(300,000.00)
99,33
5.2.3.30.11.
Belanja Modal Pengadaan Alarm/ Sirene
122,800,000.00
122,600,000.00
(200,000.00)
99,84
5.2.3.30.12.
Belanja Modal Pengadaan Sentolop/ Senter
10,500,000.00
10,170,000.00
(330,000.00)
96,86
100,00
(37,705,500.00)
95,13
100,00
100,00
Halaman : 28 Nomor
Uraian
Urut
1
2
5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan
5.2.3.32.01.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pos Dan Telekomunikasi
5.2.3.32.02.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
6
14,357,034,016.00
11,889,889,441.00
9,294,000.00
9,294,000.00
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer
5,404,602,400.00
4,908,404,351.00
(496,198,049.00)
90,82
5.2.3.32.04.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
8,943,137,616.00
6,972,191,090.00
(1,970,946,526.00)
77,96
5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software
1,048,694,240.00
945,043,000.00
(103,651,240.00)
90,12
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
1,048,694,240.00
945,043,000.00
(103,651,240.00)
90,12
5.2.3.34.
Belanja Modal B L U D
26,722,567,520.00
23,534,622,341.00
(3,187,945,179.00)
88,07
5.2.3.34.01.
Belanja Modal BLUD.
26,722,567,520.00
23,534,622,341.00
(3,187,945,179.00)
88,07
2,917,270,974,520.34
2,509,643,375,218.35
(407,627,599,301.99)
86.03
(258,900,883,951.84)
73,413,388,305.66
332,314,272,257.50
-
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT)
(2,467,144,575.00)
(%)
82,82 100,00
6.
PEMBIAYAAN
258,900,883,951.84
308,606,708,591.84
49,705,824,640.00
119,20
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
385,339,434,227.84
403,200,658,867.84
17,861,224,640.00
104,64
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
379,241,941,052.56
379,241,941,052.56
100,00
6.1.1.01.
Pelampauan Penerimaan PAD
86,105,337,017.33
86,105,337,017.33
100,00
6.1.1.01.01.
Pajak Daerah
66,534,625,393.00
66,534,625,393.00
100,00
6.1.1.01.02.
Retribusi Daerah
1,965,509,469.03
1,965,509,469.03
100,00
6.1.1.01.03.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
(80,381,281.79)
(80,381,281.79)
100,00
6.1.1.01.04.
Lain-Lain P A D Yang Sah
17,685,583,437.09
17,685,583,437.09
100,00
6.1.1.02.
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
20,883,170,097.00
20,883,170,097.00
100,00
6.1.1.02.01.
Dana Bagi Hasil
20,883,170,097.00
20,883,170,097.00
100,00
6.1.1.03.
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
(13,439,950,000.00)
(13,439,950,000.00)
100,00
6.1.1.03.01.
Pendapatan Hibah
793,110,000.00
793,110,000.00
100,00
6.1.1.03.02.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
(14,233,060,000.00)
(14,233,060,000.00)
100,00
6.1.1.04.
Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya
231,314,116,268.00
231,314,116,268.00
100,00
6.1.1.04.01.
Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung
23,893,836,935.00
23,893,836,935.00
100,00
6.1.1.04.02.
Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung
8,692,845,581.00
8,692,845,581.00
100,00
6.1.1.04.03.
Belanja Barang Dan Jasa
87,892,015,811.00
87,892,015,811.00
100,00
6.1.1.04.04.
Belanja Modal
63,659,347,384.00
63,659,347,384.00
100,00
6.1.1.04.07.
Belanja Hibah
37,001,879,000.00
37,001,879,000.00
100,00
Halaman : 29 Nomor Urut
Uraian
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
6.1.1.04.10.
Belanja Bantuan Keuangan
6,985,900,000.00
6,985,900,000.00
100,00
6.1.1.04.11.
Belanja Tidak Terduga
3,188,291,557.00
3,188,291,557.00
100,00
6.1.1.07.
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
10,878,690,670.23
10,878,690,670.23
100,00
6.1.1.07.01.
Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya
6.1.1.07.07.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
10,935,317,530.00
10,935,317,530.00
100,00
6.1.1.07.08.
Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan
(56,626,859.00)
(56,626,859.00)
100,00
6.1.1.08.
Pelampauan Pengeluaran Pembiayaan
43,500,577,000.00
43,500,577,000.00
100,00
6.1.1.08.02.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
43,500,577,000.00
43,500,577,000.00
100,00
6.1.2.
Pencairan Dana Cadangan
3,224,600,842.28
3,224,600,842.28
100,00
6.1.2.01.
Pencairan Dana Cadangan
3,224,600,842.28
3,224,600,842.28
100,00
6.1.2.01.01.
Pencairan Dana Cadangan.
3,224,600,842.28
3,224,600,842.28
100,00
6.1.7.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
2,506,301,320.00
20,367,526,960.00
17,861,225,640.00
812,65
6.1.7.01.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
2,506,301,320.00
20,367,526,960.00
17,861,225,640.00
812,65
6.1.7.01.01.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Dari Program Ketahanan Pangan Di 14 Kecamatan ( Koperasi )
33,372,482.00
0.00
(33,372,482.00)
0,00
6.1.7.01.02.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari DPM PHP
1,723,820,000.00
1,765,120,000.00
41,300,000.00
102,40
6.1.7.01.03.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari DPM LDPM
227,255,600.00
10,656,750,000.00
10,429,494,400.00
4.689,32
6.1.7.01.04.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Program Ketahanan Pangan
471,508,238.00
0.00
(471,508,238.00)
0,00
6.1.7.01.05.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Program Bantuan Modal Koperasi Setelah Gempa
1,206,630,060.00
1,206,630,060.00
0,00
6.1.7.01.06.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Program Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi
3,169,631,900.00
3,169,631,900.00
0,00
6.1.7.01.07.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Dana BUKP
230,000,000.00
230,000,000.00
0,00
6.1.7.01.08.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari DPM Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan
2,763,295,000.00
2,712,950,000.00
5.488,72
6.1.7.01.09.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari DPM LUEP
426,100,000.00
426,100,000.00
0,00
(0.77)
50,345,000.00
(0.77)
100,00
Halaman : 30 Nomor Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
(%)
6
6.1.7.01.10.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Prospek Mandiri Enterpreneur
100,000,000.00
100,000,000.00
0,00
6.1.7.01.11.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Koperasi Karyawan
50,000,000.00
50,000,000.00
0,00
6.1.8.
Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan
366,591,013.00
366,590,013.00
(1,000.00)
100,00
6.1.8.01.
Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan
366,591,013.00
366,590,013.00
(1,000.00)
100,00
6.1.8.01.01.
Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan
366,591,013.00
366,590,013.00
(1,000.00)
100,00
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN
385,339,434,227.84
403,200,658,867.84
17,861,224,640.00
104.64
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
126,438,550,276.00
94,593,950,276.00
(31,844,600,000.00)
74,81
6.2.2.
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah
126,438,550,276.00
94,593,950,276.00
(31,844,600,000.00)
74,81
6.2.2.02.
Badan Usaha Milik Daerah ( B U M D )
100,113,950,276.00
75,113,950,276.00
(25,000,000,000.00)
75,03
6.2.2.02.01.
Penyertaan Modal Ke B PD
56,000,000,000.00
56,000,000,000.00
100,00
6.2.2.02.09.
Penyertaan Modal Ke B UKP
6,413,040,276.00
6,413,040,276.00
100,00
6.2.2.02.10.
Penyertaan Modal Ke PT Tarumartani
12,000,000,000.00
12,000,000,000.00
100,00
6.2.2.02.11.
Penyertaan Modal Ke PT AMI
700,910,000.00
700,910,000.00
100,00
6.2.2.02.12.
Penyertaan Modal Ke PPKD
25,000,000,000.00
0.00
(25,000,000,000.00)
0,00
6.2.2.04.
Dana Bergulir
26,324,600,000.00
19,480,000,000.00
(6,844,600,000.00)
74,00
6.2.2.04.01.
Dana Bergulir untuk Penguatan Modal Pemasaran Hasil Pertanian
5,000,000,000.00
1,495,000,000.00
(3,505,000,000.00)
29,90
6.2.2.04.02.
Dana Bergulir untuk Penguatan Modal Kelembagaan Distribusi Pangan
12,910,000,000.00
10,870,000,000.00
(2,040,000,000.00)
84,20
6.2.2.04.03.
Dana Bergulir untuk DPM Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3,500,000,000.00
2,915,000,000.00
(585,000,000.00)
83,29
6.2.2.04.04.
Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi
4,914,600,000.00
4,200,000,000.00
(714,600,000.00)
85,46
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN
126,438,550,276.00
94,593,950,276.00
(31,844,600,000.00)
74.81
PEMBIAYAAN NETTO
258,900,883,951.84
308,606,708,591.84
49,705,824,640.00
-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
0.00
382,020,096,897.50
382,020,096,897.50
-
Halaman : 31 Nomor Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran 3
Yogyakarta, 31 Desember 2013 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
(%)
6
