LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN WONOSOBO NOMOR
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 Nomor
Uraian
Urut 1
2
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
Anggaran 3
4
5
PENDAPATAN DAERAH
1.259.212.601.746,00
1.277.145.669.965,00
(17.933.068.219,00)
Pendapatan Asli Daerah
126.737.232.802,00
175.319.364.867,00
(48.582.132.065,00)
23.309.000.000,00
26.122.824.174,00
(2.813.824.174,00)
4.1.1.
Hasil Pajak Daerah )
4.1.1.01.
Pajak Hotel
100.000.000,00
110.732.520,00
(10.732.520,00)
4.1.1.01.14.
Hotel
100.000.000,00
110.732.520,00
(10.732.520,00)
4.1.1.02.
Pajak Restoran
120.000.000,00
97.866.500,00
22.133.500,00
4.1.1.02.01.
Restoran
120.000.000,00
97.866.500,00
22.133.500,00
4.1.1.03.
Pajak Hiburan
30.000.000,00
26.165.000,00
3.835.000,00
4.1.1.03.20.
Pajak Hiburan.
30.000.000,00
26.165.000,00
3.835.000,00
4.1.1.04.
Pajak Reklame
135.000.000,00
158.053.614,00
(23.053.614,00)
4.1.1.04.12.
Reklame
135.000.000,00
158.053.614,00
(23.053.614,00)
4.1.1.05.
Pajak Penerangan Jalan
7.034.000.000,00
9.277.428.089,00
(2.243.428.089,00)
4.1.1.05.01.
Pajak Penerangan Jalan PLN
7.029.000.000,00
9.271.726.189,00
(2.242.726.189,00)
4.1.1.05.02.
Pajak Penerangan Jalan Non PLN
5.000.000,00
5.701.900,00
(701.900,00)
4.1.1.06.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
520.000.000,00
42.330.393,00
477.669.607,00
4.1.1.06.07.
Pajak mineral bukan logam dan batuan
520.000.000,00
42.330.393,00
477.669.607,00
4.1.1.07.
Pajak Parkir
-
12.600.000,00
(12.600.000,00)
4.1.1.07.01.
Pajak Parkir
4.1.1.08.
Pajak Air Tanah
4.1.1.08.01.
Pajak Air tanah
4.1.1.11.
Pajak B P H T B
4.1.1.11.01.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2.000.000.000,00
1.198.366.648,00
801.633.352,00
4.1.1.12.
Pajak Bumi dan Bangunan
13.000.000.000,00
14.509.120.307,00
(1.509.120.307,00)
4.1.1.12.01.
Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan Perkotaan
13.000.000.000,00
14.509.120.307,00
(1.509.120.307,00)
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah 1)
21.313.572.198,00
23.816.881.941,00
(2.503.309.743,00)
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
17.977.561.698,00
17.834.530.697,00
143.031.001,00
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
15.632.449.500,00
14.823.665.250,00
808.784.250,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
74.000.000,00
84.749.500,00
(10.749.500,00)
4.1.2.01.03.
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
165.457.000,00
193.196.000,00
(27.739.000,00)
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
300.000.000,00
421.145.700,00
(121.145.700,00)
4.1.2.01.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
1.375.655.198,00
1.646.182.037,00
(270.526.839,00)
4.1.2.01.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
413.500.000,00
622.734.210,00
(209.234.210,00)
4.1.2.01.10.
Retribusi Pelayanan Pendidikan
16.000.000,00
16.118.000,00
(118.000,00)
4.1.2.01.13.
Retribusi Tower
500.000,00
26.740.000,00
(26.240.000,00)
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
2.714.010.500,00
5.009.049.770,00
(2.295.039.270,00)
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.423.460.500,00
2.226.776.520,00
(803.316.020,00)
4.1.2.02.04.
Retribusi Terminal
111.000.000,00
369.061.500,00
(258.061.500,00)
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
100.860.000,00
183.178.000,00
(82.318.000,00)
4.1.2.02.08.
Retribusi Rumah Potong Hewan
100.690.000,00
99.314.000,00
1.376.000,00
4.1.2.02.10.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
850.000.000,00
1.991.223.000,00
(1.141.223.000,00)
4.1.2.02.13.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
-
4.1.2.02.14.
Retribusi MCK.
123.000.000,00
134.496.750,00
(11.496.750,00)
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
622.000.000,00
973.301.474,00
(351.301.474,00)
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
500.000.000,00
600.069.674,00
(100.069.674,00)
4.1.2.03.03.
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
100.000.000,00
325.794.300,00
(225.794.300,00)
4.1.2.03.04.
Retribusi Izin Trayek
22.000.000,00
47.437.500,00
(25.437.500,00)
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.879.275.000,00
8.179.049.682,00
(1.299.774.682,00)
4.1.3.01.
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
6.059.275.000,00
7.380.225.499,00
(1.320.950.499,00)
4.1.3.01.01.
Perusahaan Daerah PDAM
1.798.230.000,00
1.998.041.288,00
(199.811.288,00)
4.1.3.01.02.
Bank Wonosobo
1.830.090.000,00
2.033.434.228,00
(203.344.228,00)
4.1.3.01.03.
Badan Kredit Kecamatan
555.955.000,00
617.728.332,00
(61.773.332,00)
4.1.3.01.04.
Apotik Bhakti Husada
75.000.000,00
-
75.000.000,00
4.1.3.01.05.
Deviden Bank Jateng
1.800.000.000,00
2.731.021.651,00
(931.021.651,00)
4.1.3.03.
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
820.000.000,00
798.824.183,00
21.175.817,00
4.1.3.03.01.
NV. Tambi
540.000.000,00
700.000.000,00
(160.000.000,00)
-
12.600.000,00
(12.600.000,00)
370.000.000,00
690.161.103,00
(320.161.103,00)
370.000.000,00
690.161.103,00
(320.161.103,00)
2.000.000.000,00
1.198.366.648,00
801.633.352,00
Nomor
Uraian
Urut 1
2
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
Anggaran 3
4
36.000.000,00
39.052.000,00
5
4.1.3.03.02.
Apotik Cahaya (Bimolukar)
4.1.3.03.04.
Jasa Dana Bergulir
4.1.3.03.05.
Sumbangan Pihak Ketiga
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4.1.4.01.01.
Pelepasan Hak Atas Tanah
4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
4.1.4.01.07.
Penjualan Drum Bekas
4.1.4.01.10.
Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
4.1.4.01.19.
Penjualan Asset Daerah
4.1.4.01.20.
Inseminasi Buatan
1.900.000,00
588.000,00
1.312.000,00
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
2.260.000.000,00
6.235.184.369,00
(3.975.184.369,00)
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
2.250.000.000,00
6.184.693.533,00
(3.934.693.533,00)
4.1.4.02.02.
Jasa Giro Pemegang Kas
10.000.000,00
50.490.836,00
(40.490.836,00)
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Deposito
8.355.000.000,00
25.680.677.248,00
(17.325.677.248,00)
4.1.4.03.01.
Rekening Deposito pada Bank Jateng
4.500.000.000,00
14.287.054.757,00
(9.787.054.757,00)
4.1.4.03.02.
Rekening Deposito pada BRI
3.000.000.000,00
8.359.769.414,00
(5.359.769.414,00)
4.1.4.03.03.
Rekening Deposito pada BNI 46
-
2.216.250.343,00
(2.216.250.343,00)
4.1.4.03.04.
Rekening Deposito pada Bank Lainnya
855.000.000,00
817.602.734,00
37.397.266,00
4.1.4.04.
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
25.000.000,00
18.106.000,00
6.894.000,00
4.1.4.04.01.
Kerugian Uang
20.000.000,00
18.106.000,00
1.894.000,00
4.1.4.04.02.
Kerugian Barang
5.000.000,00
-
5.000.000,00
4.1.4.06.
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
-
156.012.923,00
(156.012.923,00)
4.1.4.06.10.
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
-
156.012.923,00
(156.012.923,00)
4.1.4.07.
Pendapatan Denda Pajak 1)
-
91.000,00
(91.000,00)
4.1.4.07.01.
Pendapatan Denda Pajak Hotel
-
91.000,00
(91.000,00)
4.1.4.08.
Pendapatan Denda Retribusi 1)
600.000.000,00
574.875.000,00
25.125.000,00
4.1.4.08.01.
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
600.000.000,00
574.875.000,00
25.125.000,00
4.1.4.10.
Pendapatan dari Pengembalian
56.000.000,00
1.689.326.501,00
(1.633.326.501,00)
4.1.4.10.06.
Pendapatan dari Pengembalian Belanja.
56.000.000,00
1.689.326.501,00
(1.633.326.501,00)
4.1.4.15.
Pendapatan BLUD
48.453.022.104,00
66.572.417.120,00
(18.119.395.016,00)
4.1.4.15.01.
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah
48.453.022.104,00
66.572.417.120,00
(18.119.395.016,00)
4.1.4.16.
Pendapatan Lain-lain
15.000.000,00
56.914.409,00
(41.914.409,00)
4.1.4.16.02.
Pendapatan Lain-lain yang sah
15.000.000,00
56.914.409,00
(41.914.409,00)
4.1.4.17.
Dana Kapitasi JKN
15.386.263.500,00
15.493.604.500,00
(107.341.000,00)
4.1.4.17.01.
Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Perimbangan
(3.052.000,00)
10.000.000,00
12.167.544,00
(2.167.544,00)
234.000.000,00
47.604.639,00
186.395.361,00
75.235.385.604,00
117.200.609.070,00
(41.965.223.466,00)
85.100.000,00
723.400.000,00
(638.300.000,00)
1.000.000,00
-
1.000.000,00
10.000.000,00
-
10.000.000,00
200.000,00
68.140.000,00
(67.940.000,00)
-
501.932.000,00
(501.932.000,00)
10.000.000,00
28.090.000,00
(18.090.000,00)
50.000.000,00
112.650.000,00
(62.650.000,00)
12.000.000,00
12.000.000,00
-
15.386.263.500,00
15.493.604.500,00
(107.341.000,00)
812.486.954.944,00
824.656.337.009,00
(12.169.382.065,00) (12.169.382.065,00)
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
28.818.935.944,00
40.988.318.009,00
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
19.970.845.084,00
20.364.515.512,00
(393.670.428,00)
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
10.000.000.000,00
12.106.451.901,00
(2.106.451.901,00)
4.2.1.01.03.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
9.970.845.084,00
8.258.063.611,00
1.712.781.473,00
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
8.848.090.860,00
20.623.802.497,00
(11.775.711.637,00)
4.2.1.02.02.
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
734.574.374,00
543.826.689,00
190.747.685,00
4.2.1.02.07.
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
402.414.486,00
383.182.410,00
19.232.076,00
4.2.1.02.08.
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
36.064.000,00
328.949.597,00
(292.885.597,00)
4.2.1.02.09.
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
36.064.000,00
56.578.713,00
(20.514.713,00)
4.2.1.02.10.
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
-
13.602.070,00
(13.602.070,00)
4.2.1.02.11.
Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau
7.638.974.000,00
8.155.633.798,00
(516.659.798,00)
4.2.1.02.12.
Bagi Hasil Pajak Rokok
-
11.142.029.220,00
(11.142.029.220,00)
4.2.2.
DanaAlokasi Umum
724.245.009.000,00
724.245.009.000,00
-
4.2.2.01.01.
Dana AlokasiUmum
724.245.009.000,00
724.245.009.000,00
-
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
59.423.010.000,00
59.423.010.000,00
-
4.2.3.01.
Bidang Pendidikan
25.692.570.000,00
25.692.570.000,00
-
4.2.3.01.01.
DAK Sub Bidang Pendidikan Dasar SD
9.864.750.000,00
9.864.750.000,00
-
4.2.3.01.02.
DAK Sub Bidang Pendidikan Dasar SMP
5.950.010.000,00
5.950.010.000,00
-
4.2.3.01.03.
DAK Sub Bidang Pendidikan Menengah SMA
2.481.790.000,00
2.481.790.000,00
-
4.2.3.01.04.
DAK Sub Bidang Pendidikan Menegah SMK
7.396.020.000,00
7.396.020.000,00
-
4.2.3.02.
Bidang Kesehatan
7.008.870.000,00
7.008.870.000,00
-
4.2.3.02.01.
DAK Sub Bidang Pelayanan Dasar Kesehatan
2.198.120.000,00
2.198.120.000,00
-
-
Nomor
Uraian
Urut 1
2
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran 3
4.2.3.02.02.
DAK Sub Bidang Pelayanan Farmasi
3.322.280.000,00
3.322.280.000,00
-
4.2.3.02.03.
DAK Sub Bidang Pelayanan Rujukan
1.488.470.000,00
1.488.470.000,00
-
4.2.3.03.
Bidang Jalan dan Jembatan
6.128.440.000,00
6.128.440.000,00
-
4.2.3.03.01.
DAK Sub Bidang Infrastruktur Jalan
6.128.440.000,00
6.128.440.000,00
-
4.2.3.04.
Bidang Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
3.696.750.000,00
3.696.750.000,00
-
4.2.3.04.01.
DAK Sub Bidang Infrastruktur Irigasi
3.696.750.000,00
3.696.750.000,00
-
4.2.3.05.
Bidang Air Bersih dan Sanitasi
3.888.800.000,00
3.888.800.000,00
-
4.2.3.05.01.
DAK Sub Bidang Infrastruktur Air Bersih/Air Minum
1.970.260.000,00
1.970.260.000,00
-
4.2.3.05.02.
DAK Sub Bidang Infrastruktur Sanitasi
1.918.540.000,00
1.918.540.000,00
-
4.2.3.06.
Bidang Kelautan dan Perikanan
2.000.390.000,00
2.000.390.000,00
-
4.2.3.06.01.
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
2.000.390.000,00
2.000.390.000,00
-
4.2.3.07.
Bidang Pertanian
5.191.810.000,00
5.191.810.000,00
-
4.2.3.07.01.
DAK Bidang Pertanian
5.191.810.000,00
5.191.810.000,00
-
4.2.3.08.
Bidang Lingkungan Hidup
1.290.580.000,00
1.290.580.000,00
-
4.2.3.08.01.
DAK Bidang Lingkungan Hidup
1.290.580.000,00
1.290.580.000,00
-
4.2.3.09.
Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
1.132.090.000,00
1.132.090.000,00
-
4.2.3.09.02.
DAK Sub Bidang Keluarga Berencana
1.132.090.000,00
1.132.090.000,00
-
4.2.3.10.
Bidang Kehutanan
1.119.520.000,00
1.119.520.000,00
-
4.2.3.10.01.
DAK Bidang Kehutanan
1.119.520.000,00
1.119.520.000,00
-
4.2.3.11.
Bidang Perdagangan
1.810.060.000,00
1.810.060.000,00
-
4.2.3.11.01.
DAK Bidang Perdagangan
1.810.060.000,00
1.810.060.000,00
-
4.2.3.12.
Bidang Perhubungan
463.130.000,00
463.130.000,00
-
4.2.3.12.01.
DAK Bidang Perhubungan Darat
463.130.000,00
463.130.000,00
-
319.988.414.000,00
277.169.968.089,00
42.818.445.911,00
4.3.1.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
-
4.3.1.05.
Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
-
4.3.1.05.01.
Pendapatan Hibah dari Bilateral
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
-
4.3.3.
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
48.560.294.000,00
47.049.296.780,00
1.510.997.220,00
4.3.3.01.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi
48.560.294.000,00
47.049.296.780,00
1.510.997.220,00
4.3.3.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
14.927.209.000,00
13.503.889.173,00
1.423.319.827,00
4.3.3.01.03.
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
20.012.726.000,00
17.470.143.863,00
2.542.582.137,00
4.3.3.01.05.
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
13.478.879.000,00
15.921.684.873,00
(2.442.805.873,00)
4.3.3.01.07.
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
141.480.000,00
137.653.871,00
3.826.129,00
4.3.3.01.08.
Sumbangan Pihak Ketiga
-
15.925.000,00
(15.925.000,00)
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
176.682.013.000,00
169.467.713.000,00
7.214.300.000,00
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
176.682.013.000,00
169.467.713.000,00
7.214.300.000,00
4.3.4.01.02.
Tunjangan Profesi Guru PNSD (sertifikasi)
167.949.263.000,00
167.949.263.000,00
-
4.3.4.01.03.
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (non sertifikasi)
8.732.750.000,00
1.518.450.000,00
7.214.300.000,00
4.3.5.
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
89.746.107.000,00
55.551.012.968,00
34.195.094.032,00
4.3.5.01.
Bantuan keuangan dari provinsi
89.746.107.000,00
55.551.012.968,00
34.195.094.032,00
4.3.5.01.01.
FEDEP
85.000.000,00
85.000.000,00
-
4.3.5.01.02.
TMMD
330.000.000,00
330.000.000,00
-
4.3.5.01.03.
Profil Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
-
4.3.5.01.05.
Prima Tani
175.000.000,00
175.000.000,00
-
4.3.5.01.07.
Bantuan Sarana Prasarana
65.625.000.000,00
31.725.000.000,00
33.900.000.000,00
4.3.5.01.08.
Bantuan Pendidikan
23.334.960.000,00
23.076.220.000,00
258.740.000,00
4.3.5.01.13.
Bantuan Keuangan Bersifat Umum dari Retribusi Daerah Tera dan Tera Ulang
80.222.000,00
59.792.968,00
20.429.032,00
4.3.5.01.14.
Bantuan Keuangan Bersifat Umum dari Retribusi SP3 Kayu
15.925.000,00
-
15.925.000,00
4.3.5.01.15.
Pendidikan Untuk Semua (PUS)
50.000.000,00
50.000.000,00
-
4.3.6.
Lain - lain dari Pemerintah
-
101.945.341,00
(101.945.341,00)
4.3.6.01.
Lain-lain dari Pemerintah
-
101.945.341,00
(101.945.341,00)
4.3.6.01.01.
Lain-lain dari Pemerintah
-
101.945.341,00
(101.945.341,00)
JUMLAH
1.259.212.601.746,00
1.277.145.669.965,00
(17.933.068.219,00)
BELANJA
1.525.106.458.420,00
1.220.323.640.367,00
304.782.818.053,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
822.043.291.951,00
710.674.835.518,00
111.368.456.433,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
728.676.919.951,00
628.028.931.278,00
100.647.988.673,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
682.287.535.351,00
595.942.326.956,00
86.345.208.395,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
382.877.815.573,00
336.860.028.675,00
46.017.786.898,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
36.503.685.000,00
32.023.082.245,00
4.480.602.755,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan 2)
10.831.262.000,00
8.113.807.000,00
2.717.455.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
30.909.570.000,00
27.543.010.000,00
3.366.560.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
4.486.705.000,00
3.803.477.000,00
683.228.000,00
Nomor
Uraian
Urut 1
2
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras 1)
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.01.10. 5.1.1.01.11.
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
Anggaran 3
4
5
23.828.160.600,00
19.258.589.237,00
4.569.571.363,00
9.351.066.000,00
8.285.665.481,00
1.065.400.519,00
16.782.000,00
5.898.201,00
10.883.799,00
12.327.692.278,00
10.190.663.308,00
2.137.028.970,00
Uang Paket 1)
86.058.000,00
85.596.000,00
462.000,00
Tunjangan Badan Musyawarah 2)
34.531.000,00
20.980.050,00
13.550.950,00
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi 2)
72.349.200,00
46.710.300,00
25.638.900,00
5.1.1.01.13.
Tunjangan Badan Anggaran 2)
33.800.000,00
23.172.450,00
10.627.550,00
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan Kehormatan 2)
10.048.500,00
6.546.725,00
3.501.775,00
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)
80.937.200,00
18.422.250,00
62.514.950,00
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan 2)
2.188.800.000,00
2.180.800.000,00
8.000.000,00
5.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/Tewas 1)
26.800.000,00
-
26.800.000,00
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian 2)
420.210.000,00
405.405.000,00
14.805.000,00
5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang Operasiional Pimpinan DPRD
252.000.000,00
168.300.000,00
83.700.000,00
5.1.1.01.21.
Tunjangan Profesi Guru
167.949.263.000,00
146.902.173.034,00
21.047.089.966,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
40.217.900.000,00
26.480.854.505,00
13.737.045.495,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
40.217.900.000,00
26.480.854.505,00
13.737.045.495,00
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
2.668.000.000,00
2.668.000.000,00
-
5.1.1.03.01.
Belanja Tunjangan Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
2.268.000.000,00
2.268.000.000,00
-
5.1.1.03.02.
Biaya Penunjang Operasiional KDH/WKDH
400.000.000,00
400.000.000,00
-
5.1.1.05.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
1.690.714.060,00
1.675.764.060,00
14.950.000,00
5.1.1.05.01.
Insentif pemungutan pajak daerah
1.690.714.060,00
1.675.764.060,00
14.950.000,00
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.812.770.540,00
1.261.985.757,00
550.784.783,00
5.1.1.06.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.4.
BELANJA HIBAH
5.1.4.03. 5.1.4.03.01. 5.1.4.05.
1.812.770.540,00
1.261.985.757,00
550.784.783,00
32.104.250.000,00
25.416.559.950,00
6.687.690.050,00
Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa
770.000.000,00
739.388.950,00
30.611.050,00
Pemerintahan Desa Kabupaten Wonosobo
770.000.000,00
739.388.950,00
30.611.050,00
Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi
7.791.500.000,00
7.470.500.000,00
321.000.000,00
5.1.4.05.01.
Perguruan Tinggi
1.350.000.000,00
1.350.000.000,00
-
5.1.4.05.03.
Pendidikan Dasar dan Menengah Swasta, PKBM
2.012.500.000,00
1.762.500.000,00
250.000.000,00
5.1.4.05.09.
Organisasi Semi Pemerintah
1.955.000.000,00
1.955.000.000,00
-
5.1.4.05.10.
Persatuan Wartawan Indonesia
11.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
5.1.4.05.11.
PWRI
5.000.000,00
5.000.000,00
-
5.1.4.05.12.
LVRI
5.000.000,00
5.000.000,00
-
5.1.4.05.14.
KNPI
10.000.000,00
-
10.000.000,00
5.1.4.05.15.
Dewan Kesenian Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
-
5.1.4.05.16.
RAPI
5.000.000,00
5.000.000,00
-
5.1.4.05.17.
PGRI
5.000.000,00
5.000.000,00
-
5.1.4.05.18.
GOPTKI
40.000.000,00
40.000.000,00
-
5.1.4.05.19.
Stasiun Radio Swasta
4.000.000,00
4.000.000,00
-
5.1.4.05.20.
DEKOPIN
4.000.000,00
4.000.000,00
-
5.1.4.05.22.
Paguyuban Tiga Tujuh Belas
5.000.000,00
5.000.000,00
-
5.1.4.05.23.
Dharma Wanita
80.000.000,00
80.000.000,00
-
5.1.4.05.24.
DEKRANAS
300.000.000,00
300.000.000,00
-
5.1.4.05.25.
PEPABRI
10.000.000,00
10.000.000,00
-
5.1.4.05.26.
GNOTA
10.000.000,00
10.000.000,00
-
5.1.4.05.27.
GOW
50.000.000,00
50.000.000,00
-
5.1.4.05.28.
HIPMI
50.000.000,00
50.000.000,00
-
5.1.4.05.30.
UPIPA
35.000.000,00
35.000.000,00
-
5.1.4.05.31.
LKBH
20.000.000,00
20.000.000,00
-
5.1.4.05.32.
ORMAS/LSM
1.640.000.000,00
1.585.000.000,00
55.000.000,00
5.1.4.05.34.
Ikatan Bidan Indonesia
50.000.000,00
50.000.000,00
-
5.1.4.05.35.
PPKW
50.000.000,00
50.000.000,00
-
5.1.4.05.36.
PPDRI
25.000.000,00
25.000.000,00
-
5.1.4.05.37.
Klinik Kesehatan
50.000.000,00
50.000.000,00
-
5.1.4.06.
Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat
23.542.750.000,00
17.206.671.000,00
6.336.079.000,00
5.1.4.06.03.
Pengurus Pendidikan, Club Olah Raga, Kesenian & Kebudayaan
1.711.000.000,00
1.524.000.000,00
187.000.000,00
5.1.4.06.04.
Pengurus Sarana Peribadatan/Kegiatan Keagamaan
4.935.000.000,00
1.857.299.000,00
3.077.701.000,00
5.1.4.06.06.
Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Nasional
75.000.000,00
75.000.000,00
-
5.1.4.06.07.
Pensiunan/Mantan PNS, Anggota Linmas, DPRD
46.250.000,00
36.250.000,00
10.000.000,00
5.1.4.06.08.
KUB, Koperasi, UMKM, Industri Kecil
3.560.000.000,00
2.763.650.000,00
796.350.000,00
5.1.4.06.11.
Guru Wiyata Bhakti, PNS Guru, Wiyata Bhakti Non Guru, Tutor
9.025.500.000,00
8.786.722.000,00
238.778.000,00
Nomor
Uraian
Urut 1
2
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
Anggaran 3
4
5
5.1.4.06.16.
Cost Sharing PNPM Pedesaan
2.100.000.000,00
2.042.500.000,00
57.500.000,00
5.1.4.06.17.
Cost Sharing PNPM Perkotaan
630.000.000,00
121.250.000,00
508.750.000,00
5.1.4.06.18.
Cost Sharing PAMSIMAS
460.000.000,00
-
460.000.000,00
5.1.4.06.19.
Cosh Sharing PLPBK
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
5.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
4.802.122.000,00
3.340.356.690,00
1.461.765.310,00
5.1.5.01.
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
217.000.000,00
203.000.000,00
14.000.000,00
5.1.5.01.27.
Bantuan Penanggulangan Narkoba
10.000.000,00
10.000.000,00
-
5.1.5.01.29.
Panti Asuhan / Panti Rehabilitasi
157.000.000,00
146.000.000,00
11.000.000,00
5.1.5.01.33.
Orsos PACA
24.000.000,00
21.000.000,00
3.000.000,00
5.1.5.01.34.
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
10.500.000,00
10.500.000,00
-
5.1.5.01.35.
Karang Taruna
15.500.000,00
15.500.000,00
-
5.1.5.02.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
590.000.000,00
590.000.000,00
-
5.1.5.02.01.
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif Lansia Sosial kepada Komda Lansia Belanja Bantuan
490.000.000,00
490.000.000,00
-
5.1.5.02.02.
100.000.000,00
100.000.000,00
-
5.1.5.03.
Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
3.995.122.000,00
2.547.356.690,00
1.447.765.310,00
5.1.5.03.01.
Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam / Sosial
350.000.000,00
322.500.000,00
27.500.000,00
5.1.5.03.02.
Belanja Bantuan Sosial kepada Anak Jalanan
10.500.000,00
10.500.000,00
-
5.1.5.03.03.
Belanja Bantuan Sosial kepada Orang Terlantar
16.500.000,00
14.400.000,00
2.100.000,00
5.1.5.03.04.
Belanja Bantuan Sosial Pendamping JAMKESMAS non kuota
3.618.122.000,00
2.199.956.690,00
1.418.165.310,00
5.1.7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK
53.960.000.000,00
51.418.016.600,00
2.541.983.400,00
5.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
53.060.000.000,00
50.544.891.600,00
2.515.108.400,00
5.1.7.03.01.
Belanja BantuanKeuangan kepada Desa
53.060.000.000,00
50.544.891.600,00
2.515.108.400,00
5.1.7.05.
Belanja Bantuan kepada Partai Politik
900.000.000,00
873.125.000,00
26.875.000,00
5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan kepada Partai Politik
900.000.000,00
873.125.000,00
26.875.000,00
5.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
2.500.000.000,00
2.470.971.000,00
29.029.000,00
5.1.8.01.
BelanjaTidak Terduga
2.500.000.000,00
2.470.971.000,00
29.029.000,00
5.1.8.01.01.
Belanja TidakTerduga
2.500.000.000,00
2.470.971.000,00
29.029.000,00
703.063.166.469,00
509.648.804.849,00
193.414.361.620,00
16.397.374.032,00
13.752.052.714,00
2.645.321.318,00
9.589.116.600,00
7.613.870.350,00
1.975.246.250,00
BELANJA LANGSUNG
-
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
723.475.000,00
624.834.000,00
98.641.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
195.990.000,00
153.410.000,00
42.580.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Pengelola uang dan Penatausahaan Keuangan
1.246.608.000,00
1.151.714.250,00
94.893.750,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pengelola Inventaris Barang Daerah
5.2.1.01.06.
Honorarium Koordinator/Operator
5.2.1.01.07.
Honorarium Tim Angka Kredit
5.2.1.01.08.
Uang saku, hadiah/penghargaan, stimulan.
5.2.1.01.09.
Honorarium PLT
5.2.1.01.10.
Honorarium Petugas Piket
5.2.1.01.11.
Honorarium Sidang\Tim
5.2.1.01.12.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.13.
2.880.000,00
2.880.000,00
-
25.938.000,00
25.203.000,00
735.000,00
41.055.000,00
39.025.000,00
2.030.000,00
130.150.000,00
128.093.000,00
2.057.000,00
6.150.000,00
2.040.000,00
4.110.000,00
366.580.000,00
333.198.000,00
33.382.000,00
3.574.690.000,00
2.542.250.000,00
1.032.440.000,00
245.380.500,00
183.201.500,00
62.179.000,00
Honorarium
1.793.780.100,00
1.463.191.600,00
330.588.500,00
5.2.1.01.14.
Honorarium Narasumber
1.236.440.000,00
964.830.000,00
271.610.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.752.002.432,00
5.283.604.064,00
468.398.368,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.074.693.000,00
1.009.765.000,00
64.928.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
962.495.200,00
874.385.000,00
88.110.200,00
5.2.1.02.04.
Honorarium Petugas Piket
121.610.000,00
103.207.000,00
18.403.000,00
5.2.1.02.05.
Honorarium PHL/Penjaga Malam/Petugas Ketertiban/Petugas Kebersihan
1.470.262.000,00
1.277.481.000,00
192.781.000,00
5.2.1.02.06.
Honorarium Pegawai BLUD
2.056.342.232,00
1.952.166.064,00
104.176.168,00
5.2.1.02.07.
Insentif Penjaga Bendung, Petugas PMK dan Petugas Lainya
66.600.000,00
66.600.000,00
-
5.2.1.03.
Uang Lembur
1.056.255.000,00
854.578.300,00
201.676.700,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
1.034.515.000,00
836.212.300,00
198.302.700,00
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
21.740.000,00
18.366.000,00
3.374.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
332.210.792.587,00
289.798.741.984,00
42.412.050.603,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.179.628.698,00
7.490.328.231,00
689.300.467,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
3.329.720.069,00
3.062.497.757,00
267.222.312,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/ administrasi tender
6.000.000,00
-
6.000.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
444.549.950,00
370.968.901,00
73.581.049,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
142.172.500,00
122.665.264,00
19.507.236,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
704.830.139,00
690.202.194,00
14.627.945,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
565.608.000,00
538.557.200,00
27.050.800,00
Nomor
Uraian
Urut 1
2
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
Anggaran 3
4
5
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
666.970.000,00
659.381.190,00
7.588.810,00
5.2.2.01.10.
Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor
1.296.549.440,00
1.073.371.475,00
223.177.965,00
5.2.2.01.11.
Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi (iklan, spanduk dan lain-lain)
1.021.878.600,00
971.834.250,00
50.044.350,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pelumas , Vet, Cat
850.000,00
850.000,00
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
42.043.649.490,00
40.568.319.074,00
1.475.330.416,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
8.700.790.150,00
8.199.183.967,00
501.606.183,00
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
1.995.156.600,00
1.935.162.000,00
59.994.600,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
18.961.078.736,00
18.944.043.941,00
17.034.795,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
1.684.200.350,00
1.676.470.307,00
7.730.043,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Ruang Pasien
96.906.100,00
91.959.300,00
4.946.800,00
5.2.2.02.07.
Belanja Bahan Makanan Rumah Sakit (Pasien, Dokter Jaga dan Paramedis)
1.750.440.000,00
1.731.408.650,00
19.031.350,00
5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Rumah Dinas
5.2.2.02.10.
Belanja Bahan dan alat Perlengkapan Kegiatan
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan Praktek
5.2.2.02.12.
Belanja Bahan Pengumuman dan Sejenisnya
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan / Alat Peraga / Sampel
5.2.2.02.14.
Belanja Bahan Sarana Belajar Mengajar
48.500.000,00
48.235.000,00
265.000,00
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi
698.632.950,00
689.940.961,00
8.691.989,00
5.2.2.02.16.
Belanja Bahan Radiologi
589.263.960,00
509.235.672,00
80.028.288,00
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan dan Alat Rumah Tangga
260.556.765,00
232.481.777,00
28.074.988,00
5.2.2.02.18.
Belanja Bahan dan Alat Pertanian
118.645.000,00
107.192.000,00
11.453.000,00
5.2.2.02.19.
Belanja Pakan ternak
19.245.000,00
19.245.000,00
-
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan kenang-kenangan/hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)
157.531.300,00
140.607.700,00
16.923.600,00
5.2.2.02.22.
Belanja Bahan dan Alat Kesehatan
558.933.979,00
520.958.779,00
37.975.200,00
5.2.2.02.24.
195.730.000,00
192.094.000,00
3.636.000,00
5.2.2.03.
Belanja Perlengkapan / Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Belanja Jasa Kantor
103.949.924.414,00
79.034.538.234,00
24.915.386.180,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
756.720.851,00
528.821.277,00
227.899.574,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
674.553.600,00
597.313.889,00
77.239.711,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
1.636.702.850,00
1.493.997.789,00
142.705.061,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
239.173.500,00
225.592.800,00
13.580.700,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
312.102.500,00
287.172.340,00
24.930.160,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
13.235.000,00
2.772.368,00
10.462.632,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
436.679.800,00
101.012.600,00
335.667.200,00
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.03.12.
Belanja Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)
5.2.2.03.13.
Belanja air time radio swasta
5.2.2.03.14.
Belanja jasa Perawatan dan Pengobatan
5.2.2.03.15.
Belanja jasa general chek up
5.2.2.03.16.
Belanja jasa pihak ketiga
5.2.2.03.17.
Belanja retribusi kebersihan kota
5.2.2.03.18.
Belanja Jasa PHL/Penjaga Malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban
5.2.2.03.19.
Belanja Pajak Bumi dan Bangunan
20.109.000,00
8.044.139,00
12.064.861,00
5.2.2.03.20.
Belanja Upah Tenaga/Tukang /Pekerja/Operator /petugas pelaksana
6.849.427.450,00
6.529.536.250,00
319.891.200,00
5.2.2.03.21.
Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen
2.003.735.750,00
1.779.286.735,00
224.449.015,00
5.2.2.03.23.
Belanja propaganda, penerangan dan publikasi.
178.710.000,00
171.890.000,00
6.820.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja pengurusan perpanjangan perizinan
5.000.000,00
3.908.608,00
1.091.392,00
5.2.2.03.25.
Belanja perawatan alat kesehatan dan laboratorium.
7.030.000,00
7.030.000,00
-
5.2.2.03.26.
Belanja jasa piket / jaga malam.
73.335.000,00
73.245.000,00
90.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Pelayanan Umum
1.569.157.300,00
1.544.884.400,00
24.272.900,00
5.2.2.03.28.
Belanja Jasa Pelayanan Medis
32.448.769.635,00
32.192.272.032,00
256.497.603,00
5.2.2.03.29.
Belanja Jasa Biro Perjalanan / Wisata
1.694.124.000,00
1.272.360.650,00
421.763.350,00
5.2.2.03.31.
Belanja Jasa /Pengadaan/Pemeliharaan/Penyesuaian Sistem Aplikasi
672.111.500,00
553.885.000,00
118.226.500,00
5.2.2.03.32.
Belanja Iuran Kepesertaan
5.522.270.000,00
5.102.449.300,00
419.820.700,00
5.2.2.03.33.
Biaya Penetapan NIP CPNS
38.125.000,00
37.634.000,00
491.000,00
5.2.2.03.35.
Belanja Jasa Tenaga Ahli
726.320.000,00
675.929.778,00
50.390.222,00
5.2.2.03.36.
Belanja Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan
5.2.2.03.38.
Belanja Jasa Administrasi Perijinan
5.2.2.03.40.
Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan
9.548.000,00
9.548.000,00
-
5.2.2.03.41.
Belanja Jasa Persalinan
3.679.236.750,00
3.262.060.250,00
417.176.500,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
550.478.000,00
530.195.000,00
20.283.000,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan dan General Chek Up 2)
355.158.000,00
334.875.000,00
20.283.000,00
500.000,00
-
500.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
-
5.501.896.900,00
5.008.880.570,00
493.016.330,00
446.938.000,00
427.580.000,00
19.358.000,00
77.343.900,00
71.781.900,00
5.562.000,00
179.459.800,00
19.457.550,00
160.002.250,00
-
4.197.661,00
(4.197.661,00)
23.660.352.858,00
6.716.229.403,00
16.944.123.455,00
32.120.000,00
29.550.000,00
2.570.000,00
173.364.000,00
84.553.773,00
88.810.227,00
15.400.000,00
15.277.000,00
123.000,00
19.367.205.570,00
14.610.229.192,00
4.756.976.378,00
6.774.500,00
4.014.000,00
2.760.500,00
1.108.930.000,00
1.096.240.000,00
12.690.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
-
16.000.000,00
10.000.000,00
6.000.000,00
Nomor
Uraian
Urut 1
2
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran 3 195.320.000,00
195.320.000,00
-
5.743.111.100,00
5.139.899.489,00
603.211.611,00
625.202.000,00
492.276.409,00
132.925.591,00
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.625.400.325,00
1.464.491.280,00
160.909.045,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.118.343.100,00
2.920.786.925,00
197.556.175,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
1.194.000,00
-
1.194.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
370.521.675,00
260.596.025,00
109.925.650,00
5.2.2.05.06.
Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5.2.2.05.07.
Belanja Administrasi Kendaraan
5.2.2.06. 5.2.2.06.01.
300.000,00
272.500,00
27.500,00
2.150.000,00
1.476.350,00
673.650,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.882.656.850,00
5.484.344.045,00
398.312.805,00
Belanja cetak
3.796.833.050,00
3.592.716.540,00
204.116.510,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan / foto kopy
1.975.144.950,00
1.801.093.705,00
174.051.245,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
109.378.850,00
89.833.800,00
19.545.050,00
5.2.2.06.04.
Belanja Laminating
1.300.000,00
700.000,00
600.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah
1.636.982.500,00
1.478.268.937,00
158.713.563,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
473.670.000,00
442.860.000,00
30.810.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
60.600.000,00
55.880.000,00
4.720.000,00
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Penginapan dan Akomodasi
880.762.000,00
788.639.182,00
92.122.818,00
5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Tanah
129.000.500,00
107.999.755,00
21.000.745,00
5.2.2.07.07.
Belanja Sewa Panggung / Stan
92.950.000,00
82.890.000,00
10.060.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.065.870.000,00
887.120.000,00
178.750.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.044.270.000,00
878.120.000,00
166.150.000,00
5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
21.600.000,00
9.000.000,00
12.600.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
401.839.500,00
370.524.500,00
31.315.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
38.363.500,00
37.393.500,00
970.000,00
5.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor/OHP
6.600.000,00
6.300.000,00
300.000,00
5.2.2.10.04.
Belanja sewa generator
5.900.000,00
4.900.000,00
1.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
39.680.000,00
38.830.000,00
850.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
38.125.000,00
38.125.000,00
-
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Alat Elektronik
185.640.000,00
163.400.000,00
22.240.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga
9.125.000,00
7.345.000,00
1.780.000,00
5.2.2.10.09.
Belanja Sewa Alat-alat Tradisional
1.400.000,00
1.400.000,00
-
5.2.2.10.11.
Belanja sewa alat-alat/sarana perlengkapan olahraga
8.300.000,00
8.300.000,00
-
5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Peralatan Praktek
68.706.000,00
64.531.000,00
4.175.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
10.869.735.010,00
9.902.675.827,00
967.059.183,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
468.422.500,00
464.934.915,00
3.487.585,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
3.722.761.500,00
3.176.580.200,00
546.181.300,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
1.102.827.500,00
1.081.536.161,00
21.291.339,00
5.2.2.11.04.
Belanja Extra Fooding
218.986.000,00
212.004.000,00
6.982.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan peserta / panitia
4.507.197.010,00
4.193.473.650,00
313.723.360,00
5.2.2.11.06.
Belanja Makanan dan Minuman Lembur
139.200.500,00
76.049.250,00
63.151.250,00
5.2.2.11.07.
Belanja Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Pasien
710.340.000,00
698.097.651,00
12.242.349,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
2.089.025.000,00
589.855.900,00
1.499.169.100,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
96.160.000,00
93.313.500,00
2.846.500,00
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
195.000.000,00
189.617.500,00
5.382.500,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
113.460.000,00
110.922.400,00
2.537.600,00
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
10.000.000,00
10.000.000,00
-
5.2.2.12.06.
Belanja Pakaian Olah Raga
1.547.750.000,00
63.050.000,00
1.484.700.000,00
5.2.2.12.07.
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
64.000.000,00
63.257.500,00
742.500,00
5.2.2.12.08.
Belanja Kelengkapan Pakaian Dinas
13.950.000,00
13.140.000,00
810.000,00
5.2.2.12.09.
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
48.705.000,00
46.555.000,00
2.150.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
400.611.100,00
392.824.415,00
7.786.685,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
394.531.100,00
388.824.415,00
5.706.685,00
5.2.2.13.02.
Pakaian Olah Raga
6.080.000,00
4.000.000,00
2.080.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
514.615.000,00
487.214.950,00
27.400.050,00
5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
16.200.000,00
16.200.000,00
-
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olah Raga
5.2.2.14.05. 5.2.2.14.06. 5.2.2.14.07.
Belanja Kelengkapan Pakaian (rompi dll)
5.2.2.14.08.
Belanja Pakaian Seragam Tim
94.185.000,00
93.839.000,00
346.000,00
242.065.000,00
223.270.950,00
18.794.050,00
Belanja pakaian Paskibra
19.050.000,00
19.050.000,00
-
Belanja Pakaian Seragam Organisasi
73.350.000,00
65.540.000,00
7.810.000,00
450.000,00
450.000,00
-
69.315.000,00
68.865.000,00
450.000,00
Nomor
Uraian
Urut 1
2
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.16. 5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Pendidikan, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis BelanjaPNS kursus-kursus singkat/pelatihan
5.2.2.17.
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
Anggaran 3
4
19.422.394.850,00
5
15.515.663.159,00
3.906.731.691,00
4.553.003.450,00
3.361.141.605,00
1.191.861.845,00
14.869.391.400,00
12.154.521.554,00
2.714.869.846,00
484.525.000,00
484.128.600,00
396.400,00
484.525.000,00
484.128.600,00
396.400,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
1.991.050.000,00
1.647.528.720,00
343.521.280,00
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan
1.076.050.000,00
1.004.106.720,00
71.943.280,00
5.2.2.17.04.
Belanja Seminar, Lokakarya
915.000.000,00
643.422.000,00
271.578.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.737.441.300,00
5.383.173.150,00
354.268.150,00
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
4.088.250.000,00
3.779.536.750,00
308.713.250,00
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
710.905.000,00
701.282.000,00
9.623.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Lainnya
900.000.000,00
864.354.400,00
35.645.600,00
5.2.2.20.05.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.2.23. 5.2.2.23.01.
38.286.300,00
38.000.000,00
286.300,00
1.030.000.000,00
748.857.050,00
281.142.950,00
50.000.000,00
1.192.000,00
48.808.000,00
40.000.000,00
39.270.000,00
730.000,00
940.000.000,00
708.395.050,00
231.604.950,00
Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
82.942.689.925,00
78.714.051.964,00
4.228.637.961,00
Belanja Barang yang Akan Diiserahkan kepada Masyarakat
21.807.308.450,00
20.870.740.326,00
936.568.124,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga
7.328.193.875,00
6.455.702.978,00
872.490.897,00
5.2.2.23.03.
Belanja Konstruksi / Bangunan yang diserahkan kepada Masyarakat / Swasta
53.807.187.600,00
51.387.608.660,00
2.419.578.940,00
5.2.2.25.
Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya
37.274.564.850,00
34.949.230.739,00
2.325.334.111,00
5.2.2.25.01.
28.954.064.850,00
27.661.518.373,00
1.292.546.477,00
5.2.2.25.02
Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya, operasional Belanja Stimulan Bahan Material / Bangunan
4.949.000.000,00
4.944.352.939,00
4.647.061,00
5.2.2.25.03.
Belanja Operasional PAUD
39.000.000,00
38.938.430,00
61.570,00
5.2.2.25.05.
Belanja Operasional SMP Negeri
1.722.500.000,00
1.703.927.159,00
18.572.841,00
5.2.2.25.06.
Belanja Operasional SMA/SMK Negeri
5.2.2.25.07.
Belanja Sharing Pendanaan
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.01.
Belanja modal Pengadaan tanah kantor
5.2.3.01.06. 5.2.3.01.19.
610.000.000,00
600.493.838,00
9.506.162,00
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
354.454.999.850,00
206.098.010.151,00
148.356.989.699,00
15.149.000.000,00
10.894.936.822,00
4.254.063.178,00
550.000.000,00
7.620.000,00
542.380.000,00
Belanja modal Pengadaan tanah untuk sarana pendidikan
3.899.000.000,00
2.879.749.192,00
1.019.250.808,00
2.000.000.000,00
1.601.876.250,00
398.123.750,00
5.2.3.01.23.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga
5.000.000.000,00
3.273.627.000,00
1.726.373.000,00
5.2.3.01.31.
Belanja Modal Tanah untuk Pembangunan Jalan / Jembatan
2.400.000.000,00
1.963.703.000,00
436.297.000,00
5.2.3.01.32.
Belanja Modal Pengadaan Tanah.
1.300.000.000,00
1.168.361.380,00
131.638.620,00
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
3.170.290.000,00
2.260.043.350,00
910.246.650,00
5.2.3.02.10.
Belanja Modal Alat Pengolah Sampah
350.000.000,00
341.422.000,00
8.578.000,00
5.2.3.02.11.
Belanja Modal Pengadan Alat-alat berat
2.820.290.000,00
1.918.621.350,00
901.668.650,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
8.861.337.100,00
8.746.069.550,00
115.267.550,00
5.2.3.03.01.
Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor.
1.040.230.000,00
966.710.000,00
73.520.000,00
5.2.3.03.05.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
428.000.500,00
427.420.000,00
580.500,00
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5.2.3.03.15.
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
5.2.3.04.06.
323.476.000,00
314.076.000,00
9.400.000,00
7.069.630.600,00
7.037.863.550,00
31.767.050,00
152.950.000,00
149.705.000,00
3.245.000,00
2.950.000,00
2.950.000,00
-
Belanja Modal Pengadaan Kontainer Sampah
150.000.000,00
146.755.000,00
3.245.000,00
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
413.500.000,00
404.526.000,00
8.974.000,00
5.2.3.08.01.
Belanja Modal Alat Bengkel
413.500.000,00
404.526.000,00
8.974.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
150.000.000,00
146.708.000,00
3.292.000,00
5.2.3.09.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pertanian dan Perikanan
150.000.000,00
146.708.000,00
3.292.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2.446.426.600,00
2.328.825.654,00
117.600.946,00
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
5.600.000,00
5.600.000,00
-
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
80.000,00
5.2.3.10.04.
Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
5.2.3.10.08.
Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
5.2.3.10.11. 5.2.3.10.12. 5.2.3.10.13.
975.000,00
895.000,00
15.000.000,00
14.999.840,00
160,00
5.000.000,00
3.399.000,00
1.601.000,00
Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
702.000.000,00
693.065.500,00
8.934.500,00
Belanja modal peralatan kantor
757.974.400,00
749.283.100,00
8.691.300,00
Belanja Modal Pengadaan Megaphone
10.800.000,00
10.560.000,00
240.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja Modal Pengadaan Wireles
51.855.200,00
49.833.500,00
2.021.700,00
5.2.3.10.15.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Oksigen
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Rumput
9.650.000,00
9.650.000,00
-
33.349.000,00
23.724.000,00
9.625.000,00
Nomor
Uraian
Urut 1
2
5.2.3.10.18.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Teknologi
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Sarana Penunjang Sistem Pemadam Kebakaran
5.2.3.10.21.
Belanja Modal Gergaji Mesin
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Tangga Alumunium
5.2.3.10.23.
Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho
5.2.3.10.24. 5.2.3.10.25. 5.2.3.10.26.
Belanja Modal Songro / Arco
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white board
5.2.3.11.06.
Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu
5.2.3.11.07.
Belanja modal perlengkapan kantor
5.2.3.11.09.
Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Rumput
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Pengadaan Genset
5.2.3.11.12.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
5.2.3.11.14.
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran 3 137.600.000,00
130.309.375,00
7.290.625,00
55.000.000,00
-
55.000.000,00
69.395.100,00
50.718.000,00
18.677.100,00
5.863.000,00
5.800.000,00
63.000,00
25.000.000,00
24.650.000,00
350.000,00
Belanja Modal Pengadaan CCTV
245.000.000,00
242.578.864,00
2.421.136,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
312.875.000,00
310.273.475,00
2.601.525,00
3.489.900,00
3.486.000,00
3.900,00
3.254.301.200,00
3.178.756.010,00
75.545.190,00
278.469.700,00
259.522.200,00
18.947.500,00
4.575.000,00
4.510.000,00
65.000,00
105.919.000,00
104.817.500,00
1.101.500,00
3.000.000,00
3.000.000,00
-
11.850.000,00
11.849.760,00
240,00
1.441.795.000,00
1.420.546.150,00
21.248.850,00
6.800.000,00
6.780.000,00
20.000,00
13.300.000,00
12.655.000,00
645.000,00
505.500.000,00
498.447.400,00
7.052.600,00
1.884.800,00
1.250.000,00
634.800,00
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
11.125.000,00
8.625.000,00
2.500.000,00
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat Bermain/Peraga
20.000.000,00
19.941.000,00
59.000,00
5.2.3.11.18.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
9.000.000,00
6.100.000,00
2.900.000,00
5.2.3.11.20.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga
97.000.000,00
94.968.000,00
2.032.000,00
5.2.3.11.22.
Belanja Modal Pengadaan Rak Obat
9.450.000,00
8.560.000,00
890.000,00
5.2.3.11.23.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat
99.375.000,00
96.945.000,00
2.430.000,00
5.2.3.11.24.
Belanja Modal Alat Ketrampilan
533.500.000,00
531.410.000,00
2.090.000,00
5.2.3.11.25.
Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip
22.000.000,00
21.500.000,00
500.000,00
5.2.3.11.26.
Belanja Modal Pengadaan Meja dan atau Kursi
79.757.700,00
67.329.000,00
12.428.700,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.487.516.420,00
4.088.496.880,00
1.399.019.540,00
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
45.200.000,00
45.026.000,00
174.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
543.684.000,00
539.252.959,00
4.431.041,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan Komputer, Note Book, Laptop
1.720.716.300,00
1.690.589.626,00
30.126.674,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
304.359.000,00
298.594.355,00
5.764.645,00
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
35.620.000,00
35.549.800,00
70.200,00
5.2.3.12.06.
Belanja modal Pengadaan monitor/display
16.630.000,00
16.690.000,00
(60.000,00)
5.2.3.12.07.
Belanja modal Pengadaan CPU
21.840.000,00
21.800.000,00
40.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
39.848.240,00
35.473.260,00
4.374.980,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
19.214.200,00
19.092.500,00
121.700,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
15.075.000,00
15.060.100,00
14.900,00
5.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Komputer dan atau Printer
397.829.680,00
263.436.780,00
134.392.900,00
5.2.3.12.12.
Belanja Modal Pengadaan Sarana Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Pendidikan Multimedia
2.327.500.000,00
1.107.931.500,00
1.219.568.500,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan meubelair
5.229.503.000,00
2.514.770.750,00
2.714.732.250,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
37.600.000,00
35.032.000,00
2.568.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
195.050.000,00
98.098.000,00
96.952.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
47.500.000,00
47.112.000,00
388.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
215.400.000,00
180.406.350,00
34.993.650,00
5.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
15.730.000,00
15.640.000,00
90.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
52.313.000,00
51.704.750,00
608.250,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Pengadaan Mebelair
5.2.3.13.11. 5.2.3.14. 5.2.3.14.02.
30.731.000,00
29.273.000,00
1.458.000,00
4.603.888.000,00
2.026.830.650,00
2.577.057.350,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu
31.291.000,00
30.674.000,00
617.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
82.494.000,00
82.057.000,00
437.000,00
Belanja modal Pengadaan kompor gas
1.460.000,00
1.457.000,00
3.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
5.860.000,00
5.850.000,00
10.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
43.339.000,00
43.065.000,00
274.000,00
5.2.3.14.06.
Belanja modal Pengadaan rak piring
800.000,00
800.000,00
-
5.2.3.14.07.
Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
950.000,00
950.000,00
-
5.2.3.14.16.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dapur
400.000,00
400.000,00
-
5.2.3.14.17.
Belanja Modal Perabot Rumah Tangga
27.500.000,00
27.350.000,00
150.000,00
5.2.3.14.18.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.185.000,00
2.185.000,00
-
1.003.063.200,00
978.709.400,00
24.353.800,00
Nomor
Uraian
Urut 1
2
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
Anggaran 3
4
5
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat Rekaman
5.700.000,00
5.687.000,00
13.000,00
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Elektronil Studio
365.230.000,00
358.711.000,00
6.519.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
777.108.180,00
760.538.214,00
16.569.966,00
5.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan telepon
6.080.000,00
5.758.500,00
321.500,00
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
6.150.000,00
6.083.000,00
67.000,00
5.2.3.17.05.
Belanja modal Pengadaan radio VHF
100.000.000,00
98.928.000,00
1.072.000,00
5.2.3.17.08.
Belanja Modal Alat Elektronik
461.648.500,00
456.342.950,00
5.305.550,00
5.2.3.17.09.
Belanja Modal Pengadaan Antena Parabola / VHF/UHF/FM dll.
9.200.000,00
9.197.000,00
3.000,00
5.2.3.17.10.
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengeras Suara / Sound System
185.379.680,00
181.783.764,00
3.595.916,00
5.2.3.17.11.
Belanja Modal Jaringan LAN, Internet dan sejenisnya.
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan timbangan
5.2.3.18.05.
Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi
5.2.3.19. 5.2.3.19.01. 5.2.3.19.07. 5.2.3.19.15.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.20.03.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
5.2.3.20.09.
204.493.900,00
191.548.400,00
12.945.500,00
53.097.500,00
51.932.500,00
1.165.000,00
374.541.800,00
370.830.500,00
3.711.300,00
8.650.000,00
2.445.000,00
6.205.000,00
49.650.000,00
48.650.000,00
1.000.000,00
5.250.000,00
5.250.000,00
-
44.400.000,00
43.400.000,00
1.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
25.170.208.600,00
20.481.130.576,00
4.689.078.024,00
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran.
2.678.088.800,00
2.574.946.740,00
103.142.060,00
70.000.000,00
68.650.000,00
1.350.000,00
22.422.119.800,00
17.837.533.836,00
4.584.585.964,00
9.753.957.400,00
5.834.305.533,00
3.919.651.867,00
3.000.000,00
2.800.000,00
200.000,00
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
4.585.093.800,00
3.503.021.833,00
1.082.071.967,00
5.2.3.20.11.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Sekolah
5.012.863.600,00
2.180.694.700,00
2.832.168.900,00
5.2.3.20.13.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium IPA
153.000.000,00
147.789.000,00
5.211.000,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
105.822.459.700,00
39.132.059.611,00
66.690.400.089,00
5.2.3.21.01.
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan.
105.654.959.700,00
38.965.338.611,00
66.689.621.089,00
5.2.3.21.04.
Belanja modal konstruksi senderan Jalan
167.500.000,00
166.721.000,00
779.000,00
5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5.825.615.000,00
1.273.520.000,00
4.552.095.000,00
5.2.3.22.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan / Dam / Kolam
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
5.2.3.23.06. 5.2.3.23.09.
5.825.615.000,00
1.273.520.000,00
4.552.095.000,00
17.808.656.000,00
10.433.582.326,00
7.375.073.674,00
795.059.500,00
751.400.000,00
43.659.500,00
10.592.583.500,00
6.409.898.726,00
4.182.684.774,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
2.974.847.000,00
1.843.237.600,00
1.131.609.400,00
Belanja Modal Pengadaan jaringan Air Limbah
3.446.166.000,00
1.429.046.000,00
2.017.120.000,00
5.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
8.183.450.000,00
5.176.526.000,00
3.006.924.000,00
5.2.3.24.05.
Belanja Modal Taman
8.183.450.000,00
5.176.526.000,00
3.006.924.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
4.177.400.000,00
3.991.988.600,00
185.411.400,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
4.171.400.000,00
3.986.023.600,00
185.376.400,00
5.2.3.25.03.
Belanja Modal Pengadaan Telepon PABX
6.000.000,00
5.965.000,00
35.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
112.177.398.425,00
75.749.660.168,00
36.427.738.257,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
36.763.904.575,00
16.443.270.588,00
20.320.633.987,00
5.2.3.26.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5.150.000.000,00
4.874.822.300,00
275.177.700,00
5.2.3.26.08.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah
14.013.447.050,00
13.931.168.080,00
82.278.970,00
5.2.3.26.09.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Wisata
5.780.500.000,00
1.758.145.000,00
4.022.355.000,00
5.2.3.26.12.
Belanja Modal Bangunan Senderan
18.731.681.450,00
13.122.246.200,00
5.609.435.250,00
5.2.3.26.13.
Belanja Modal Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
738.500.000,00
621.372.000,00
117.128.000,00
5.2.3.26.14.
Belanja Modal Pembangunan Alun-alun, Lapangan, GOR
2.625.000.000,00
1.498.824.600,00
1.126.175.400,00-
5.2.3.26.15.
Belanja Modal Pembangunan Terminal / Halte
5.200.000.000,00
5.148.897.500,00
51.102.500,00
5.2.3.26.16.
Belanja Modal Pembangunan Pasar
625.000.000,00
603.150.000,00
21.850.000,00
5.2.3.26.19.
3.169.200.000,00
2.648.184.650,00
521.015.350,00
5.2.3.26.23.
Belanja Modal Kelengkapan Gedung (Pagar, Kanopi, Tralis, Taman, Paving Halaman dll.) Pavingisasi Belanja Modal
195.000.000,00
189.759.000,00
5.241.000,00
5.2.3.26.24.
Belanja Modal Pembuatan Tempat Parkir
1.339.000.000,00
1.329.719.000,00
9.281.000,00
5.2.3.26.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Canopy
100.000.000,00
99.270.000,00
730.000,00
5.2.3.26.29.
Belanja Modal Bangunan Tempat Peribadatan
75.000.000,00
74.395.000,00
605.000,00
5.2.3.26.30.
Belanja Modal Aspal/Paving/Betonisasi Halaman
70.000.000,00
69.800.000,00
200.000,00
5.2.3.26.32.
Belanja Modal Bangunan Sumur Resapan
154.500.000,00
153.709.000,00
791.000,00
5.2.3.26.34.
Belanja Modal Bangunan Perpustakaan, Rumah Dinas dan bangunan lainnya
5.156.178.550,00
5.090.604.550,00
65.574.000,00
5.2.3.26.35.
Belanja Modal Bangunan Pasar
4.431.367.800,00
4.359.805.300,00
71.562.500,00
5.2.3.26.36.
Belanja Modal Bangunan / Rehabilitasi Gedung
1.106.634.600,00
1.098.480.600,00
8.154.000,00
5.2.3.26.38.
Belanja Modal Pembuatan / rehabilitasi Taman
367.484.400,00
360.887.800,00
6.596.600,00
5.2.3.26.40.
Belanja Modal Bangunan Stadion
5.000.000.000,00
920.717.000,00
4.079.283.000,00
Nomor
Uraian
Urut 1
2
Jumlah
Realisasi
Sisa Anggaran
4
5
Anggaran 3
5.2.3.26.41.
Belanja Modal Pengadaan/Pembangunan Papan Informasi /Panggung Reklame
200.000.000,00
199.020.000,00
5.2.3.26.42.
Belanja Modal Konstruksi Persampahan
175.000.000,00
171.884.000,00
3.116.000,00
5.2.3.26.43.
Belanja Modal Hutan Kota
260.000.000,00
247.548.000,00
12.452.000,00
5.2.3.26.44.
Belanja Modal Pembangunan Trotoar, Drainase dan Gapura
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.3.27.09. 5.2.3.27.13. 5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5.2.3.27.26.
Belanja Modal Pengadaan Bahan Pustaka
5.2.3.27.27. 5.2.3.28.
980.000,00
750.000.000,00
733.980.000,00
16.020.000,00
13.836.033.125,00
5.572.336.047,00
8.263.697.078,00
Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra
3.779.796.000,00
3.431.651.539,00
348.144.461,00
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
5.697.914.375,00
1.195.304.400,00
4.502.609.975,00
10.000.000,00
-
10.000.000,00
4.042.322.750,00
668.690.608,00
3.373.632.142,00
Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan
306.000.000,00
276.689.500,00
29.310.500,00
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
150.000.000,00
149.095.000,00
905.000,00
5.2.3.28.08.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Marching Band
150.000.000,00
149.095.000,00
905.000,00
5.2.3.34.
Belanja Modal Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pedesaan
827.075.000,00
783.269.260,00
43.805.740,00
5.2.3.34.01.
Belanja Modal Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pedesaan.
827.075.000,00
783.269.260,00
43.805.740,00
5.2.3.35.
Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perhubungan
945.606.900,00
937.744.400,00
7.862.500,00
5.2.3.35.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat Penerangan Jalan
206.000.000,00
205.407.000,00
593.000,00
5.2.3.35.06.
Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu lalu Lintas
412.000.000,00
410.441.000,00
1.559.000,00
5.2.3.35.07.
Belaja Modal Pengadaan Lampu Peringatan
201.706.900,00
198.000.400,00
3.706.500,00
5.2.3.35.08.
Belanja Modal Pengadaan Cermin Tikungan
125.900.000,00
123.896.000,00
2.004.000,00
5.2.3.36.
Belanja Modal Alat-alat Pengolahan
3.550.000.000,00
-
3.550.000.000,00
5.2.3.36.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Limbah
3.550.000.000,00
-
3.550.000.000,00
1.525.106.458.420,00
1.220.323.640.367,00
304.782.818.053,00
(265.893.856.674,00)
56.822.029.598,00
(322.715.886.272,00)
PEMBIAYAAN
265.893.856.674,00
270.944.787.864,00
(5.050.931.190,00)
Penerimaan Pembiayaan Daerah
297.157.825.674,00
297.208.756.864,00
(50.931.190,00)
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
297.157.825.674,00
297.157.825.674,00
-
6.1.1.04.
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
297.157.825.674,00
297.157.825.674,00
-
6.1.1.04.12.
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainya
297.157.825.674,00
297.157.825.674,00
-
6.1.6.
Penerimaan piutang daerah
-
50.931.190,00
(50.931.190,00)
6.1.6.05.
Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
-
50.931.190,00
(50.931.190,00)
6.1.6.05.01.
Lembaga keuangan bukan bank (Dana bergulir)
-
50.931.190,00
(50.931.190,00)
297.157.825.674,00
297.208.756.864,00
(50.931.190,00)
31.263.969.000,00
26.263.969.000,00
5.000.000.000,00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT)
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN Pengeluaran Pembiayaan Daerah 6.2.1.
Pembentukan Dana Cadangan
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
-
6.2.1.01.
Pembentukan Dana Cadangan
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
-
6.2.1.01.01.
Pembentukan Dana Cadangan
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
-
6.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
19.263.969.000,00
19.263.969.000,00
-
6.2.2.02.
Badan usaha milik daerah (BUMD)
19.263.969.000,00
19.263.969.000,00
-
6.2.2.02.01.
BPR BKK / BKK
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
-
6.2.2.02.02.
Bank Wonosobo
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
-
6.2.2.02.03.
Bank Jateng
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
-
6.2.2.02.05.
PDAM
7.263.969.000,00
7.263.969.000,00
-
6.2.4.
Pemberian pinjaman daerah
5.000.000.000,00
-
5.000.000.000,00
6.2.4.03.
Pemberian Pinjaman kepada Kelompok Usaha
5.000.000.000,00
-
5.000.000.000,00
6.2.4.03.01.
Pemberian Pinjaman Kelompok Usaha Melalui Bank
5.000.000.000,00
-
5.000.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
31.263.969.000,00
26.263.969.000,00
5.000.000.000,00
-
327.766.817.462,00
(327.766.817.462,00)
Wonosobo, Juli 2015 BUPATI WONOSOBO,
H.A. KHOLIQ ARIF
