PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : 1.20.07. - INSPEKTORAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 Kode Rekening 1
4.1.4
5.1.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3
-
Realisasi Rp 4 -
45,174,163,000 18,088,220,000 18,088,220,000 27,085,943,000 283,730,000 22,973,685,000 3,828,528,000 45,174,163,000 (45,174,163,000)
41,747,588,752 17,541,158,955 17,541,158,955 24,206,429,797 262,400,000 20,249,935,797 3,694,094,000 41,747,588,752 (41,747,588,752)
Uraian
Jumlah Anggaran
2 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH JUMLAH BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT)
3
% 5
92.41 96.98 96.98 89.37 92.48 88.14 96.49 92.41 92.41
Bertambah (Berkurang) Rp % 6 7 3,426,574,248 547,061,045 547,061,045 2,879,513,203 21,330,000 2,723,749,203 134,434,000 3,426,574,248 (3,426,574,248)
Ket. 8
7.59 3.02 3.02 10.63 7.52 11.86 3.51 7.59 7.59
Semarang, 31 Desember 2015 Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. BUDIHARJO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19640412 199303 1 007
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : 1.20.07. - INSPEKTORAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 Nomor Urut 1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.1.3
Uraian
Jumlah Anggaran
2 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak c. Pendapatan Dana Alokasi Umum d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus Transfer Dari Pemerintah Pusat - Lainnya a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya JUMLAH BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Bunga 4. Belanja Subsidi 5. Belanja Hibah 6. Belanja Bantuan Sosial 7. Belanja Bantuan Keuangan BELANJA MODAL Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga JUMLAH TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
3 -
Realisasi Rp 4 -
45,174,163,000 41,345,635,000 18,371,950,000 22,973,685,000 3,828,528,000 1,717,833,000 2,109,195,000 1,500,000 49,002,691,000 -
41,747,588,752 38,053,494,752 17,803,558,955 20,249,935,797 3,694,094,000 1,687,239,000 2,005,391,000 1,464,000 45,441,682,752 -
92.41 92.04 96.91 88.14 96.49 98.22 95.08
3,426,574,248 3,292,140,248 568,391,045 2,723,749,203 134,434,000 30,594,000 103,804,000
7.59 7.96 3.09 11.86 3.51 1.78 4.92
97.60 92.73 -
36,000 3,561,008,248 -
2.40 7.27 -
SURPLUS/(DEFISIT)
(45,174,163,000)
(41,747,588,752)
92.41
(3,426,574,248)
7.59
% 5 -
Bertambah (Berkurang) Rp % 6 7 -
Ket. 8 -
Semarang, 31 Desember 2015
Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. BUDIHARJO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19640412 199303 1 007
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : 1.20.07. - INSPEKTORAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 Nomor Urut 1
4.1.4
5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.02 5.2.1 5.2.1.01 5.2.1.02 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.02 5.2.2.03 5.2.2.04 5.2.2.05 5.2.2.06 5.2.2.07 5.2.2.11 5.2.2.12 5.2.2.15 5.2.2.17 5.2.2.20 5.2.2.21 5.2.3 5.2.3.02 5.2.3.03 5.2.3.05
-
Realisasi Rp 4 -
45,174,163,000 18,088,220,000 18,088,220,000 8,174,526,000 9,913,694,000 27,085,943,000 283,730,000 199,250,000 84,480,000 22,973,685,000 712,755,000 25,500,000 1,045,714,000 121,577,000 708,942,000 419,091,000
41,747,588,752 17,541,158,955 17,541,158,955 7,771,781,801 9,769,377,154 24,206,429,797 262,400,000 196,100,000 66,300,000 20,249,935,797 696,494,910 25,200,000 872,888,237 114,315,100 661,341,735 405,812,800
92.41 96.98 96.98 95.07 98.54 89.37 92.48 98.42 78.48 88.14 97.72 98.82 83.47 94.03 93.29 96.83
3,426,574,248 547,061,045 547,061,045 402,744,199 144,316,846 2,879,513,203 21,330,000 3,150,000 18,180,000 2,723,749,203 16,260,090 300,000 172,825,763 7,261,900 47,600,265 13,278,200
7.59 3.02 3.02 4.93 1.46 10.63 7.52 1.58 21.52 11.86 2.28 1.18 16.53 5.97 6.71 3.17
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Perjalanan Dinas Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Konsultasi BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan
533,250,000 557,765,000 99,688,000 17,045,637,000
411,815,900 387,718,515 88,530,000 14,937,920,935
77.23 69.51 88.81 87.63
121,434,100 170,046,485 11,158,000 2,107,716,065
22.77 30.49 11.19 12.37
328,000,000 1,300,766,000 75,000,000 3,828,528,000
318,482,168 1,255,612,247 73,803,250 3,694,094,000
97.10 96.53 98.40 96.49
9,517,832 45,153,753 1,196,750 134,434,000
2.90 3.47 1.60 3.51
1,717,833,000
1,687,239,000
98.22
30,594,000
1.78
2,109,195,000
2,005,391,000
95.08
103,804,000
4.92
Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT)
1,500,000 45,174,163,000 (45,174,163,000)
1,464,000 41,747,588,752 (41,747,588,752)
97.60 92.41 92.41
36,000 3,426,574,248 (3,426,574,248)
2.40 7.59 7.59
Uraian
Jumlah Anggaran
2 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan
3
% 5
Bertambah (Berkurang) Rp % 6 7
Ket. 8
Semarang, 31 Desember 2015 Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. BUDIHARJO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19640412 199303 1 007
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH NERACA INSPEKTORAT PER 31 DESEMBER 2015
KODE REKENING 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.2 1.1.2.1 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.4 1.1.4.1 1.1.5 1.1.5.1
1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2
1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.3 1.3.3.1 1.3.3.2 1.3.4 1.3.4.1 1.3.4.2 1.3.4.3 1.3.4.4 1.3.5 1.3.5.1 1.3.5.2 1.3.5.3 1.3.6 1.3.6.1 1.3.7 1.3.7.1
NO
URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara BLUD Setara Kas (Deposito) Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Pendek Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka Belanja Dibayar Dimuka Persediaan Persediaan
2015
JUMLAH ASET LANCAR
22 23 24 25 26 27 28 29
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Nonpermanen Lainnya Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang Investasi Permanen Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
ASET TETAP Tanah Tanah Peralatan dan Mesin Alat Berat Alat Angkutan Alat Bengkel Alat Pertanian dan Peternakan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Bangunan Monumen Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi) Instalasi Jaringan Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Hewan/Ternak dan Tumbuhan Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP
2014
-
-
82,834,808.33 82,834,808.33 3,355,250.00 3,355,250.00 86,190,058.33
56,792,968.75 56,792,968.75 813,750.00 813,750.00 57,606,718.75
-
-
-
-
7,920,866,117.00 169,042,000.00 2,746,274,401.00 4,564,061,551.00 390,266,165.00 51,222,000.00 12,522,639,700.00 12,508,329,700.00 14,310,000.00 32,098,050.00 30,098,050.00 2,000,000.00
6,345,629,969.00 169,042,000.00 1,989,935,401.00 4,063,714,403.00 71,716,165.00 51,222,000.00 10,517,248,700.00 10,502,938,700.00 14,310,000.00 23,141,050.00 21,141,050.00 2,000,000.00
(9,407,128,266.03) (9,407,128,266.03) 11,068,475,600.97
(8,339,306,525.95) (8,339,306,525.95) 8,546,713,193.05
1.4 1.4.1
62 63 64
DANA CADANGAN Dana Cadangan
65 66 67 68 69 70 71 72 73
ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran/Jangka Panjang Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Amortisasi JUMLAH ASET LAINNYA RK-SKPD KONSOLIDASIAN JUMLAH ASET
2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6
74 75 76 77 78 79 80 81 82
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Dibayar Dimuka Utang Beban Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
83 84 85 86 87 88
1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6
3 3.1
89 90
91 92
JUMLAH DANA CADANGAN
-
-
97,480,865.00 182,511,987.00 (270,950,852.00) 9,042,000.00
-
-
11,163,707,659.30
8,604,319,911.80
-
-
-
-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
-
-
JUMLAH KEWAJIBAN
-
-
EKUITAS EKUITAS Ekuitas Perubahan SAL Pendapatan yang Ditangguhkan Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA) Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Ekuitas Beban Dibayar Dimuka Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka RK-PPKD KONSOLIDASIAN TOTAL EKUITAS TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
(30,583,881,092.70) (41,747,588,752.00)
(33,318,480,379.00) (33,319,294,129.00)
-
-
3,355,250.00 -
813,750.00 8,546,713,193.05
11,068,475,600.97 9,042,000.00 82,834,808.33
56,792,968.75
41,747,588,752.00 11,163,707,659.30
33,319,294,129.00 8,604,319,911.80
11,163,707,659.30
8,604,319,911.80
Semarang, 31 Desember 2015 Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH ttd
Drs. BUDIHARJO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19640412 199303 1 007
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN OPERASIONAL INSPEKTORAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 KODE REKENING
NO
URAIAN
2015
2014
8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4
1 2 3 4 5 6 7
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah
-
49,277,700.00 49,277,700.00
8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.1.3 8.2.1.4
8 9 10 11 12 13 14
PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan
-
-
-
-
174,393,000.00
-
174,393,000.00 174,393,000.00
-
174,393,000.00
49,277,700.00
17,803,558,955.00 20,221,352,457.42 1,601,214,725.00 1,446,780,647.42 1,916,953,982.00 14,937,920,935.00 318,482,168.00 1,386,628,579.08 1,195,074,592.08 191,553,987.00 -
14,330,685,224.00 16,463,807,786.25 1,150,861,270.00 712,971,216.25 1,527,489,202.00 12,773,293,392.00 299,192,706.00 869,118,025.03 869,118,025.03 96,343,547.00
8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2
8.2.3 8.2.3.1
8.2.3.2 8.2.3.3
15 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA 16 Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus 17 Dana Insentif Daerah 18 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 19 Jumlah Pendapatan Transfer 20 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 21 Pendapatan Hibah dan Hibah Aset Hibah Uang Hibah Barang/Jasa 22 Pendapatan Dana Darurat 23 Pendapatan Lainnya Dana Bagi Hasil dr Pemda Lainnya 24 Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah 25
9 9.1 9.1.1 9.1.2
26 27 28 29
9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 9.1.7
30 31 30 31 32
9.1.8
33
9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6
JUMLAH PENDAPATAN
34
BEBAN BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai Beban Barang dan Jasa Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang dan Jasa Lainnya Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan/Amortisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Beban Amortisasi Aset lainnya Beban Lain-Lain Beban Penyisihan Piutang Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen Beban Hibah Aset Beban Penghapusan Aset Beban Lainnya Jumlah Beban Operasional
35 36 37 38 39 40 41 42
BEBAN TRANSFER Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Beban Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Parpol Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Jumlah Beban Transfer
96,343,547.00 39,411,539,991.50
31,759,954,582.28
-
-
9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5
43
JUMLAH BEBAN
39,411,539,991.50
31,759,954,582.28
44
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL
(39,237,146,991.50)
(31,710,676,882.28)
45 46 47 48 49 50 51 52 53
9.4 9.4.1 9.4.2
54 55 48 49 50 51
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Non Lancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa JUMLAH POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL
(39,237,146,991.50)
(31,710,676,882.28)
(39,237,146,991.50)
(31,710,676,882.28)
Semarang, 31 Desember 2015 Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. BUDIHARJO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19640412 199303 1 007
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INSPEKTORAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 NO 1 2 3 4 4.1
URAIAN
Ekuitas Awal Surplus/Defisit-LO RK-PPKD Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Koreksi/Penyesuaian Kas Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas 4.2 Koreksi/Penyesuaian Piutang Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya 4.3 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang 4.4 Koreksi/Penyesuaian Persediaan Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang 4.5 Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen 4.6 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap 4.7 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan 4.8 Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Lainnya dari Belanja Barang dan Jasa Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Lainnya Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Lainnya Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Tetap Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Lainnya dari Mutasi Antar SKPD Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Lainya Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Lainnya Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Tetap Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Lainnya dari Mutasi Antar SKPD 4.9 Koreksi/Penyesuaian Amortisasi Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi 4.10 Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain 5 Ekuitas Akhir
2015
2014
8,604,319,911.80 (39,237,146,991.50) 41,747,588,752.00 48,945,987.00 -
9,822,784,748.38 (31,710,676,882.28) 33,319,294,129.00 (2,827,082,083.30) -
-
-
-
-
-
-
-
-
(282,802,852.00)
-
5,455,000.00
(2,810,000.00) (5,455,000.00) (279,992,852.00)
131,152,852.00 (137,537,500.00) 268,690,352.00 279,992,852.00
(2,827,082,083.30) (2,827,082,083.30) -
279,992,852.00
(79,396,865.00) (79,396,865.00)
11,163,707,659.30
-
8,604,319,911.80
Semarang, 31 Desember 2015 Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. BUDIHARJO, MM Pembina Tingkat I
NIP. 19640412 199303 1 007
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ASET TETAP 2014 INSPEKTORAT TAMBAH REKLASIFIKASI NO
URAIAN
SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2015
VOL
VOL
BELANJA BARANG/JASA
VOL BELANJA MODAL
1
2
3
2
1
TANAH
-
Tanah
-
PERALATAN DAN MESIN Alat-alat Besar Alat-alat Angkutan
Alat-alat Studio dan Komunikasi
6,345,629,969.00 169,042,000.00
20
1,989,935,401.00 -
3
4
5
Alat-alat Meterologi dan Geofisika
-
Alat-alat Keamanan
-
Alat-alat Olahraga
-
123
1,687,239,000.00
116
1,048,350,000.00
5
53,350,000.00
-
-
-
26
-
-
-
321,100,000.00
-
-
-
-
-
-
-
MUTASI KELUAR
VOL
KOREKSI
VOL
-
-
-
-
-
17
-
-
18
-
-
7
2,810,000.00
26
321,100,000.00
46
279,992,852.00
-
-
-
-
-
-
8
756,339,000.00
121
1,101,700,000.00
1
260,000.00
26
321,100,000.00
6
2,550,000.00
-
79
-
321,100,000.00
46
-
603,902,852.00
-
1,910
7,920,866,117.00
-
-
6
169,042,000.00
-
-
28
2,746,274,401.00
1,818
4,564,061,551.00
56
390,266,165.00
2
51,222,000.00
-
26
-
-
-
19
-
2,179,139,000.00
NILAI ASET PER 31 DESEMBER 2015
JUMLAH KURANG VOL
16
-
155
321,100,000.00
-
VOL
15
279,992,852.00
-
-
-
-
-
73
601,352,852.00
6
2,550,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,310,000.00
-
-
Jalan dan Jembatan
-
-
Bangunan Air / Irigasi
-
-
Instalasi
-
Jaringan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,005,391,000.00
-
2,005,391,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
12,522,639,700.00
-
-
3
12,508,329,700.00
-
-
1
14,310,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,639
23,141,050.00
18
1,464,000.00
2,638
21,141,050.00
18
1,464,000.00
-
-
HIBAH
ASET LAINNYA 14
-
1
Hewan Ternak dan Tumbuhan
-
VOL
13
-
Bangunan Monumen
1
VOL ASET TETAP
12
-
-
-
EKSTRACOMTABLE VOL
-
51,222,000.00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
VOL
11
-
26
2,005,391,000.00
4,477
-
-
2,005,391,000.00
JUMLAH
-
JUMLAH TAMBAH
10
-
-
-
-
9
VOL
-
-
-
170,800,000.00
117,450,000.00
10,502,938,700.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan
6
1
10,517,248,700.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan
-
638,889,000.00
3
ASET TETAP LAINNYA
-
7
4
JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN
-
-
Bangunan Gedung
GEDUNG DAN BANGUNAN
-
8
KOREKSI/P ENILAIAN
-
71,716,165.00
2
-
ASET LAINNYA
-
36
Alat-alat Laboratorium
-
7
VOL
-
4,063,714,403.00
-
Buku Perpustakaan
6
1,770
Alat-alat Kedokteran
-
VOL ASET TETAP
-
6
Alat-alat Pertanian / Peternakan
-
6
REKLASIFIKASI
MUTASI MASUK
-
1,834
Alat-alat Bengkel/Alat Ukur
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
-
VOL
VOL
5
4
HIBAH
VOL
2,000,000.00
-
-
-
150
7,493,000.00
150
7,493,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,886,019,719.00
168
8,957,000.00
168
8,957,000.00
3,694,094,000.00
-
-
156
178,293,000.00
-
-
26
321,100,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,807
32,098,050.00
-
-
-
2,806
30,098,050.00
1
2,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
141
-
323
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,193,487,000.00
-
7
2,810,000.00
26
321,100,000.00
46
279,992,852.00
-
-
-
-
-
-
79
-
-
603,902,852.00
-
-
4,721
-
20,475,603,867.00
ASET LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 SKPD : INSPEKTORAT BERTAMBAH NO
URAIAN
SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2015
VOL
BELANJA
VOL
3
2
1
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
2
Aset Tak Berwujud
VOL
4
ASET LAINNYA
5
VOL
A
B
Aset Tetap Rusak Berat dan Diusulkan Penghapusan
HIBAH
MUTASI MASUK
VOL
ASET TETAP
6
7
Software 3
REKLASIFIKASI
KOREKSI VOL
1
BERKURANG REKLASIFIKASI
VOL
8
4
97,480,865.00
4
97,480,865
10
ASET LAINNYA
-
4
97,480,865.00
VOL
PENGHAPUSAN
ASET TETAP
12
13
VOL
VOL
MUTASI KELUAR
VOL
HIBAH
14
JUMLAH KURANG
15
SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2015
VOL
16
-
88,438,865
17
-
-
-
-
4
9,042,000.00
88,438,865
9,042,000
-
-
-
-
-
-
-
42
182,511,987.00
-
-
-
-
42
182,511,987.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
182,511,987.00
TANAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tanah
-
-
-
-
-
-
-
-
PERALATAN DAN MESIN
-
-
42
182,511,987
-
-
42
182,511,987.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
182,511,987.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Alat-alat Angkutan
-
-
-
-
-
-
-
-
Alat-alat Bengkel/Alat Ukur
-
-
-
-
-
-
-
-
Alat-alat Pertanian / Peternakan
-
-
-
-
-
-
-
-
42
182,511,987
-
-
-
-
42
182,511,987.00
-
-
42
182,511,987.00
-
-
-
-
-
-
Alat-alat Kedokteran
-
-
-
-
-
-
-
-
Alat-alat Laboratorium
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Alat-alat Meterologi dan Geofisika Alat-alat Keamanan
-
-
-
-
-
-
-
-
Bangunan Gedung
GEDUNG DAN BANGUNAN
-
-
-
-
-
-
-
-
Bangunan Monumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jalan dan Jembatan
-
-
-
-
-
-
-
-
Bangunan Air / Irigasi
-
-
-
-
-
-
-
-
Instalasi
-
-
-
-
-
-
-
-
Jaringan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
279,992,852.00
-
-
46
191,553,987.00
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
ASET TETAP LAINNYA Buku Perpustakaan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan Hewan Ternak dan Tumbuhan
-
-
Alat Olah Raga
F
VOL VOL
11
-
97,480,865
Alat-alat Studio dan Komunikasi
E
AKM. PENYUSUTAN
VOL
-
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
D
JUMLAH TAMBAH
9
Alat-alat Besar
C
VOL
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
-
-
Konstruksi Dalam Pengerjaan
-
-
-
-
JUMLAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
-
279,992,852.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP INSPEKTORAT No.
Uraian
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan
Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2015
4,518,760,726.00
Saldo Awal Stlh Koreksi Penyesuaian
Berkurang
A
PERALATAN DAN MESIN
1
ALAT BESAR
2
ALAT ANGKUT
3
ALAT BENGKEL
-
-
4
ALAT PERTANIAN & PETERNAKAN
-
-
5
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
6
ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI
7
ALAT KEDOKTERAN
8
ALAT LABORATORIUM
9
ALAT KEAMANAN
B
GEDUNG, BANGUNAN DAN MONUMEN
1
BANGUNAN GEDUNG
2
MONUMEN
C
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
1
INSTALASI
-
-
2
JARINGAN
-
-
Jumlah
7,920,866,117.00
Koreksi Saldo Awal Bertambah
169,042,000.00
163,508,000.00
2,746,274,401.00
1,200,462,276.00
4,564,061,551.00
3,047,798,685.00
390,266,165.00
55,769,765.00
137,537,500.00
268,690,352.00
88,087,500.00
49,450,000.00
268,690,352.00
-
-
875,064,818.01
163,508,000.00
2,767,000.00
1,288,549,776.00
230,608,000.01 -
2,828,558,333.00
573,028,018.00
55,769,765.00
68,661,800.00 -
51,222,000.00
51,222,000.00
-
12,522,639,700.00
Penyusutan 2015 Berkurang
-
51,222,000.00
4,387,607,874.00
Penyesuaian Penyusutan Bertambah
-
3,824,445,799.95
-
-
3,824,445,799.95
-
-
320,009,774.07
12,508,329,700.00
3,823,587,199.95
3,823,587,199.95
319,723,574.07
14,310,000.00
858,600.00
858,600.00
286,200.00
-
20,443,505,817.00
-
8,343,206,525.95
-
137,537,500.00
-
268,690,352.00
-
8,212,053,673.95
-
-
-
-
-
1,195,074,592.08
ASI PENYUSUTAN ASET TETAP
Akumulasi Penyusutan
5,262,672,692.01
Nilai Buku Per 31 Desember 2015
2,658,193,424.99
166,275,000.00
2,767,000.00
1,519,157,776.01
1,227,116,624.99
-
-
-
-
3,401,586,351.00
1,162,475,200.00
124,431,565.00
265,834,600.00
-
-
51,222,000.00 -
-
4,144,455,574.02
8,378,184,125.98
4,143,310,774.02
8,365,018,925.98
1,144,800.00
13,165,200.00
-
-
-
-
-
-
9,407,128,266.03
11,036,377,550.97
NO
URAIAN
1 2 1 PAJAK DAERAH Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Rokok TOTAL
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DITERIMA DIMUKA
3
4
5
-
-
-
-
-
-
2 Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu TOTAL 3 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Pendapatan dari BLUD Penerimaan Lain-Lain TOTAL GRAND TOTAL
PERHITUNGAN PENDAPATAN LO
MASA DITERIMA DIMUKA
NILAI DIBAYAR DIMUKA YANG MENJADI PENDAPATAN SAMPAI 31 DESEMBER
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
6
7
8 = 5-7
PIUTANG AWAL
REALISASI PEMBAYARAN DI THN 2014 ATAS PIUTANG AWAL
SALDO ATAS PIUTANG SEBELUM TAHUN 2015
9
10
11 = 9-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PENDAPATAN SESUAI SKP/SKR YG DITERBITKAN
REALISASI PEMBAYARAN SESUAI SKP/SKR TAHUN 2015
SALDO ATAS PIUTANG SKP/SKR TAHUN 2015
PIUTANG PER 31 DESEMBER
12
13
14 = 12-13
15 = 11+14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERHITUNGAN BEBAN PEGAWAI NO
URAIAN
1 2 1 BELANJA PEGAWAI (TLS) Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD/KDH Insentif Pemungutan Pajak Insentif Pemungutan Retribusi TOTAL 2 HONORARIUM PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Honorarium TPHD Upah Piket Honorarium Visite Dokter Bantuan Transport Petugas Pengawasan dan Pengamanan Jalan TOTAL 3 HONORARIUM NON PNS Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium TPHD Uang Pembinaan Upah Tenaga Kerja Uang Piket Honorarium Visite Dokter Outsourching Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis Uang Harian Peserta Kegiatan Uang Transport Bantuan Transport Petugas Pengawasan dan Pengamanan Jalan TOTAL
ANGGARAN
REALISASI
3
4
BELUM DIBAYARKAN SAMPAI 31 DESEMBER 5
8,174,526,000 9,913,694,000 -
7,771,781,801 9,769,377,154 -
18,088,220,000
17,541,158,955
61,600,000 4,000,000 133,650,000
61,600,000 4,000,000 130,500,000
199,250,000
196,100,000
84,480,000
66,300,000
-
-
-
-
84,480,000
66,300,000
-
-
-
-
18,371,950,000
17,803,558,955
-
41,747,588,752 38,053,494,752 38,053,494,752
-
4 UANG LEMBUR Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS TOTAL
-
-
5 BELANJA PEGAWAI BLUD Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit TOTAL GRAND TOTAL
Realisasi anggaran minus BM
BEBAN 6 = 4-5 7,771,781,801 9,769,377,154 17,541,158,955
61,600,000 4,000,000 130,500,000 196,100,000
66,300,000 66,300,000
-
17,803,558,955
PERHITUNGAN BEBAN PERSEDIAAN
NO
URAIAN
1 2 1 BELANJA PAKAI HABIS Belanja alat tulis kantor Belanja dokumen/ administrasi tender Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Alat Kerja Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Belanja Pengisian Gas Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiology Belanja Pantry Belanja Bahan dan Alat Sanitasi Belanja Linen/Perlengkapan Ruang Pasien Belanja Pakan Belanja Laundry Belanja Alat Peraga/Pelatihan/Praktek/Pameran/Alat Bantu Belanja Dekorasi/Dokumentasi Belanja Peralatan Pendukung Kendaraan Di atas Air Belanja Alat/Perlengkapan Pertukangan Belanja Souvenir/Cendera Mata Belanja Perlengkapan Jalan TOTAL 2 BELANJA BAHAN/MATERIAL Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan/bibit tanaman Belanja bibit ternak Belanja bahan obat-obatan Belanja bahan kimia Belanja Bahan Pangan (Dapur Umum Bencana Alam/Cadangan Pangan) Belanja Bahan Peralatan Kerja Belanja Bahan Perlengkapan /Peralatan Gedung /Kantor Belanja Bahan Perlengkapan/Peralatan Kesehatan/Kedokteran Belanja Bahan Alat-alat Ukur/Timbang Belanja Bahan Laboratorium Belanja Bahan Pustaka Belanja Bahan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Belanja Benih/Induk Ikan Belanja Bahan/Material Bencana Alam TOTAL 3 BELANJA CETAK Belanja cetak Belanja Penggandaan TOTAL 4 BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) TOTAL 5 BELANJA PAKAIAN KERJA Belanja pakaian kerja lapangan TOTAL 6 BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU Belanja pakaian KORPRI Belanja pakaian adat daerah Belanja pakaian batik tradisional Belanja pakaian olahraga Belanja pakaian pasien/kelayan panti sosial TOTAL 7 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja makanan dan minuman Pasien Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan TOTAL 8 BELANJA HIBAH Belanja Hibah Barang Atau Jasa Ternak/Bibit Tanaman/Benih Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan/Mesin Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
ANGGARAN
REALISASI
SALDO AWAL
BEBAN (DIGUNAKAN SELAMA TAHUN 2014)
5
6
3
4
590,370,000
581,219,100
22,000,000 18,150,000
21,998,000 18,146,810
3,385,000 1,800,000
3,385,000 1,732,000
77,050,000
70,014,000
-
-
712,755,000
696,494,910
175,750
175,750
-
-
-
25,500,000
25,200,000
25,500,000
25,200,000
-
349,429,000 69,662,000 419,091,000
336,669,000 69,143,800 405,812,800
638,000
99,688,000 99,688,000
579,020,850 21,998,000 18,146,810 3,385,000 1,732,000 70,014,000 694,296,660
25,200,000 25,200,000
638,000
336,325,750 69,143,800 405,469,550
88,530,000 88,530,000
-
88,530,000 88,530,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310,475,000 215,150,000
181,926,725 173,651,790
32,140,000 557,765,000
32,140,000 387,718,515
-
181,926,725 173,651,790 32,140,000 387,718,515
-
Belanja Hibah Barang Atau Jasa Buku/Kepustakaan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan Pertanian/Perkebunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan Peternakan/Perikanan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan Praktek Kerja Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang Atau Jasa Bahan/Material Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TOTAL 9 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja ATK Belanja Bahan/Material Belanja Cetak Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Khusus Belanja Makanan dan Minuman Belanja Hibah TOTAL GRAND TOTAL
-
-
-
-
-
1,814,799,000
1,603,756,225
-
813,750
1,601,214,725
1,601,214,725 1,814,799,000 -
1,603,756,225 -
813,750 -
1,601,214,725 -
SISA PERSEDIAAN SESUAI STOCK OPNAME AKHIR TAHUN 7 = 5+4-6 2,374,000
2,374,000
-
-
981,250 981,250
-
-
-
-
-
3,355,250
3,355,250 -
PERHITUNGAN BEBAN JASA NO
URAIAN
1 2 1 BELANJA JASA KANTOR Belanja telepon Belanja air Belanja listrik Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang Belanja surat kabar/majalah Belanja kawat/faksimili/internet Belanja paket/pengiriman Belanja Sertifikasi Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja Hadiah Barang Belanja Jasa Tol/Parkir Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal Belanja Pemakaman/Pemulangan/Pengiriman Pasien, Orang Terlantar, Penyandang Masalah Sosial Belanja Jasa Pendidikan/Kesehatan Panti Sosial/ Atlet Belanja Jasa Perawatan/Pengobatan Belanja Jasa Publikasi Belanja Jasa Pelayanan Film Badge Belanja Pengelolaan Sampah Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli Belanja Jasa Pengawalan Belanja Hadiah Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Belanja Jasa Keamanan Belanja Langganan TV Berbayar Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk TOTAL 2 BELANJA KONSULTANSI Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi TOTAL
ANGGARAN
REALISASI
BEBAN
3
4
5
48,000,000 590,000,000
23,109,798 475,782,189
9,540,000 50,400,000 -
9,533,000 48,463,250 -
-
-
-
-
-
-
166,774,000
135,000,000
181,000,000 -
181,000,000 -
1,045,714,000
872,888,237
23,109,798 475,782,189 9,533,000 48,463,250 135,000,000 181,000,000 872,888,237
-
75,000,000 75,000,000
73,803,250 73,803,250
73,803,250 73,803,250
-
1,120,714,000
946,691,487
946,691,487
-
3 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Jasa kantor Belanja Konsultasi TOTAL GRAND TOTAL
UTANG JASA PER 31 DESEMBER 6 = 4-5
PERHITUNGAN BEBAN PREMI ASURANSI NO
URAIAN
1 2 1 BELANJA PREMI ASURANSI Belanja Premi Asuransi Kesehatan PNS Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah bangunan (property-PT. ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA) bangunan (gempa bumi) bangunan (terorisme dan sabotase) kendaraan mobil 10 unit (PT. ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA) kendaraan mobil 2 unit (PT. ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA) kendaraan mobil 2 unit (PT. ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA) kendaraan mobil 3 unit (PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA) kendaraan sepeda motor 7 unit (PT. ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA) kendaraan sepeda motor 4 unit (PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA)
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD/Ketenagakerjaan Non PNS Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS TOTAL 2 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Premi Asuransi TOTAL GRAND TOTAL
ANGGARAN
REALISASI
MASA PREMI
3
4
5
119,300,000
114,315,100 9,313,575 15,244,500 11,442,625 42,210,200 10,413,800 9,849,000 14,939,500 393,100 508,800
441,000 1,836,000 121,577,000
114,315,100
121,577,000
114,315,100
17 November 2015 - 17 November 2016 17 November 2015 - 17 November 2016 17 November 2015 - 17 November 2016 17 November 2015 - 17 November 2016 9 Januari 2015 - 9 Januari 2016 15 Agustus 2015 - 15 Agustus 2016 1 Oktober 2015 - 1 Oktober 2016 17 November 2015 - 17 November 2016 1 Oktober 2015 - 1 Oktober 2016
AN PREMI ASURANSI BEBAN (NILAI PREMI 2015) 6
saldo awal bel dbyr dimuka 7
beban premi per 31 des 2015 8
BELANJA DIBAYAR DIMUKA 9 = 4-6 82,834,808.33
31,480,291.67 1,552,262.50 2,540,750.00 1,907,104.17 7,035,033.33 10,413,800.00 4,103,750.00 3,734,875.00 65,516.67 127,200.00
31,480,291.67
56,792,968.75
31,480,291.67
56,792,968.75
88,273,260.42
82,834,808.33
88,273,260.42
82,834,808.33
PERHITUNGAN BEBAN SEWA NO
URAIAN
1 2 1 BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas Belanja sewa gedung/ kantor/tempat Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa kamar/akomodasi TOTAL 2 BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja sewa Sarana Mobilitas Air Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara TOTAL
ANGGARAN
REALISASI
MASA SEWA
BEBAN (NILAI SEWA SAMPAI PER 31 DESEMBER)
BELANJA DIBAYAR DIMUKA
3
4
5
6
7 = 4-6
411,815,900 411,815,900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
411,815,900
-
-
411,815,900 411,815,900
3 BELANJA SEWA ALAT BERAT Belanja sewa Eskavator TOTAL 4 BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR Belanja sewa meja kursi Belanja sewa komputer dan printer Belanja sewa proyektor Belanja sewa generator Belanja sewa tenda Belanja sewa pakaian adat/tradisional Belanja Sewa Partisi Belanja Sewa Peralatan Elektronik Belanja Sewa Tanaman Belanja Sewa Peralatan Praktek Belanja Sewa PO Box Belanja Sewa Alat-alat Kesenian TOTAL 5 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Sewa Rumah Dinas/Gedung Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Alat Berat Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor TOTAL GRAND TOTAL
-
533,250,000 533,250,000
533,250,000
411,815,900
-
PERHITUNGAN BEBAN PEMELIHARAAN NO
URAIAN
1 2 1 BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas Belanja Jasa KIR Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan TOTAL 2 BELANJA PEMELIHARAAN Belanja Pemeliharaan Jalan Belanja Pemeliharaan Jembatan Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (1041) Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Tangga Belanja Pemeliharaan Mebelair Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi Belanja Pemeliharaan Elektronik dan Komputer Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Belanja Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Ternak, Tanaman, Taman dan Kebun Belanja Pemeliharaan Benda Bercorak Kesenian Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/Laboratorium Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel/Alat Berat TOTAL 3 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Perawatan Belanja Pemeliharaan TOTAL GRAND TOTAL
ANGGARAN
REALISASI
BEBAN
UTANG PEMELIHARAAN PER 31 DESEMBER
3
4
5
6 = 4-5
101,475,000 234,974,000 354,288,000 18,205,000 708,942,000
90,852,000 234,811,935 322,974,000 12,703,800 661,341,735
90,852,000 234,811,935 322,974,000 12,703,800 661,341,735
148,751,000 747,144,000 109,215,000 177,136,000 102,295,000 16,225,000
147,432,072 721,721,375 94,931,500 173,577,800 101,872,000 16,077,500
-
-
1,300,766,000
1,255,612,247
2,009,708,000
1,916,953,982
147,432,072 721,721,375 94,931,500 173,577,800 101,872,000 16,077,500 -
-
-
1,255,612,247
-
1,916,953,982
-
PERHITUNGAN BEBAN PERJALANAN DINAS NO
URAIAN
1 2 1 BELANJA PERJALANAN DINAS Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan dinas Luar Negeri TOTAL
ANGGARAN
REALISASI
BEBAN
3
4
5
15,302,030,000 1,743,607,000 17,045,637,000
13,455,517,357 1,482,403,578 14,937,920,935
13,455,517,357 1,482,403,578 14,937,920,935
-
17,045,637,000
14,937,920,935
14,937,920,935
-
2 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Perjalanan Dinas TOTAL GRAND TOTAL
UTANG PERDIN PER 31 DESEMBER 6 = 4-5
PERHITUNGAN BEBAN LAIN-LAIN NO
URAIAN
1 2 1 BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS Belanja beasiswa tugas belajar D3 Belanja beasiswa tugas belajar S1 Belanja beasiswa tugas belajar S2 Belanja beasiswa tugas belajar S3 TOTAL 2 BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMTEK PNS Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan Belanja Sosialisasi Belanja bimbingan teknis TOTAL
ANGGARAN
REALISASI
BEBAN
3
4
5
UTANG BEBAN LAIN-LAIN PER 31 DESEMBER 6 = 4-5 -
-
-
228,000,000 100,000,000 328,000,000
219,571,278 98,910,890 318,482,168
219,571,278 98,910,890 318,482,168
-
-
-
-
-
328,000,000
318,482,168
318,482,168
-
3 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD Belanja Lain-Lain TOTAL 4 BELANJA UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASY Belanja Hadiah Uang TOTAL GRAND TOTAL
2015
No
1 1
Program / Kegiatan
Realisasi
Jumlah Anggaran
Realisasi
(Rp)
(Rp)
Fisik ( % )
3
4
5
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18,150,000
18,146,810
100
1.2
Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
688,400,000
547,355,237
100
1.3
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
120,800,000
115,815,100
100
1.4
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas
149,651,000
148,332,072
100
1.5
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
431,426,000
431,176,000
100
1.6
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
340,808,000
333,278,000
100
1.7
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
22,000,000
21,998,000
100
1.8
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5,185,000
5,117,000
100
1.9
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUU
11,040,000
10,997,000
100
1.10
Kegiatan Penyediaan Makan Minum
300,000,000
184,276,515
100
1.11
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah
3,097,690,000
2,944,908,841
100
1.12
Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran
535,631,000
510,900,000
100
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
646,500,000
638,889,000
100
2.2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
772,114,000
746,424,625
100
2.3
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
708,942,000
661,341,735
100
2.4
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
109,215,000
94,931,500
100
2.5
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
102,995,000
102,572,000
100
2.6
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
177,136,000
173,577,800
100
2.7
Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
16,225,000
16,077,500
100
2.8
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
1,146,833,000
1,122,650,000
100
2.9 3 3.1 4 4.1 5
Kegiatan Rehabilitasi/ Renovasi Sedang/ Berat Gedung Kantor/ Tempat Parkir/ Garasi
2,109,195,000
2,005,391,000
100
100,588,000
89,430,000
100
259,682,168
100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
266,000,000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Kebijakan KDH
5.1
Kegiatan Pengawasan Internal secara Berkala
5.2
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda, Pemeriksaan Khusus/Strategis Atas Perintah Pejabat Berwenang dan Monev
5.3
Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
5.4
10,498,463,000
9,101,187,699
100
806,022,000
499,439,469
100
1,223,729,000
1,082,759,060
100
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
917,210,000
808,276,252
100
5.5
Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
930,903,000
801,914,714
100
5.6
Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
463,162,000
406,252,200
100
6 6.1
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan
369,900,000
273,332,500
100
2015 Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
Realisasi
Anggaran (Rp.000)
Keu ( % ) 6
7
NO
KEGIATAN
99.98
Sesuai Kebutuhan
79.51
Antisipasi kegiatan Rehab gedung
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
95.87
Sesuai Kebutuhan
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18,150
99.12
2
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alam dan Listrik
688,400
99.94
3
Jaminan Barang Milik Daerah
120,800
97.79
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas
149,651
99.99
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
431,426
98.69
6
99.61
7
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
340,808 22,000
61.43
Adanya pengalihan pembebanan kegiatan workshop Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II kepada Biro Umum
8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
95.07
Efisiensi dan sesuai kebutuhan
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- UU
95.38
Sesuai Kebutuhan
10
Penyediaan Makanan dan Minuman
11
Rapat - rapat Koordinasi & Konsultasi di Dlm dan Luar Daerah.
12
Jasa Pelayanan Perkantoran
535,631
98.82
5,185
11,040 300,000 3,097,690
96.67
Efisiensi dan sesuai kebutuhan
13
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
646,500
93.29
Penyesuaian harga BBM
14
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
772,144
86.92
Sesuai Kebutuhan
15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/ Operasional
708,942
99.59
16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
109,215
97.99
17
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
102,995
99.09
18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
177,136
97.89
19
Pemeliharaan Buku – buku Perpustakaan
16,225
95.08
88.91
Sisa Lelang
Sesuai kebutuhan (antisipasi Mutasi PNS dan Penyesuaian Jumlah PNS)
97.62
20
Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor
1,146,833
21
Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor
2,109,195
22
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
100,588
23
Pendidikan dan Pelatihan Formal
266,000
24
akan KDH
25
Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan pemda, pemeriksaan
10,498,463 806,022
86.69
Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan dinas
26
Pengendalian manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
61.96
Sesuai dengan kasus aduan strategis yang diterima dan ditangani 114 aduan atas perintah pejabat yang berwenang
27
Tindak lanjut hasil Temuan Pengawasan
917,210
88.48
Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan dinas
28
Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
930,903
88.12
Adanya perubahan kebijakan dari pusat pada kegiatan pemutakhiran data regional yang rencananya direncanakan di luar Jawa namun untuk 2015 semua kegiatan dilaksanakan di Jakarta
86.14
Pada kegiatan Rakorwasda harga hotel untuk undangan dibawah pagu; Banyak kegiatan/undangan dari Kementrian
87.71
Evaluasi Kinerja Penyeleng29
Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan evaluasi
Pengawasan Efisiensi pelaksanaan manajemen training
463,162
garaan Pemerintahan Daerah 30
73.89
1,223,729
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur JUMLAH/RATA-RATA
369,900 27,085,943
Target
Realisasi (%)
Fisik (%) Deviasi Fisik
Ket
Keuangan
nistrasi Perkantoran 100
100
99.98
0
100
100
79.51
0
100
100
95.87
0
100
100
99.12
0
100
100
99.94
0
100
100
97.79
0
100
100
99.99
0
100
100
98.69
0
100
100
99.61
0
100
100
61.43
0
100
100
96.68
0
100
100
95.38
0
100
100
99.44
0
100
100
96.67
0
Efisiensi dan sesuai kebutuhan
100
100
93.29
0
Penyesuaian harga BBM
100
100
86.92
0
Sesuai Kebutuhan
100
100
99.59
0
100
100
97.99
0
100
100
99.09
0
Antisipasi kegiatan Rehab gedung
Adanya pengalihan pembebanan kegiatan workshop Kolaborasi Tunas
100
100
99.79
0
100
100
93.92
0
Sisa Lelang
100
100
88.91
0
Sesuai kebutuhan (antisipasi Mutasi PNS dan Penyesuaian Jumlah PNS)
100
100
97.62
0
100
100
86.69
0
100
100
61.96
0
100
100
88.48
0
100
100
88.12
0
Sesuai dengan kasus aduan strategis yang diterima dan
Adanya perubahan kebijakan dari pusat pada kegiatan pemutakhiran data regional yang rencananya direncanakan di luar Jawa namun untuk 2015 semua kegiatan dilaksanakan - Pada Kegiatan Rakorwasda harga hotel untuk undangan dibawah pagu
100
100
86.14
0 - Banyak kegiatan/ undangan dari kementerian
100
100
87.74
0
100
100
73.89
0
100
100
89.37
0
2015
NO
Anggaran
Target
(Rp.000)
Fisik (%)
Realisasi (%)
KEGIATAN
Deviasi Fisik
Keuangan
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alam dan Listrik
688,400
100
100
79.51
0
3
Jaminan Barang Milik Daerah
120,800
100
100
95.87
0
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas
149,651
100
100
99.12
0
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
431,426
100
100
99.94
0
6
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaa n
340,808
100
100
97.79
0
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
22,000
100
100
99.99
0
8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
5,185
100
100
98.69
0
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- UU
11,040
100
100
99.61
0
18,150
100
100
Ket
99.98
0
Antisipasi kegiatan Rehab gedung
10
Penyediaan Makanan dan Minuman
11
Rapat rapat Koordinasi & Konsultasi di Dlm dan Luar Daerah.
12
Adanya pengalihan pembebanan kegiatan workshop Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II kepada Biro Umum
300,000
100
100
61.43
0
3,097,690
100
100
96.68
0
Jasa Pelayanan Perkantoran
535,631
100
100
95.38
0
13
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
646,500
100
100
99.44
0
14
Pemeliharaa n Rutin/Berkala Gedung Kantor
772,144
100
100
96.67
0
Efisiensi dan sesuai kebutuhan
15
Pemeliharaa n Rutin/Berkala Kend. Dinas/ Operasional
708,942
100
100
93.29
0
Penyesuaian harga BBM
109,215
100
100
86.92
0
Sesuai Kebutuhan
17
Pemeliharaa n Rutin/Berkala Meubelair
102,995
100
100
99.59
0
18
Pemeliharaa n Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
177,136
100
100
97.99
0
Pemeliharaa n Rutin/Berkala 16 Perlengkapa n Gedung Kantor
19
Pemeliharaa n Buku – buku Perpustakaa n
16,225
100
100
99.09
0
20
Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor
1,146,833
100
100
99.79
0
21
Rehabilitasi/ Renovasi Sedang/Bera t Gedung Kantor
2,109,195
100
100
93.92
0
Sisa Lelang
22
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan nya
100,588
100
100
88.91
0
Sesuai kebutuhan (antisipasi Mutasi PNS dan Penyesuaian Jumlah PNS)
23
Pendidikan dan Pelatihan Formal
266,000
100
100
97.62
0
24
Pengawasan Internal Secara Berkala
10,498,463
100
100
86.69
0
25
Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan pemda, pemeriksaan Khusus/Strat egis atas perintah pejabat berwenang serta monitoring dan evaluasi
806,022
100
100
61.96
0
26
Pengendalia n manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
1,223,729
100
100
88.48
0
Sesuai dengan kasus aduan strategis yang diterima dan ditangani 114 aduan atas perintah pejabat yang berwenang
27
28
29
30
Tindak lanjut hasil Temuan Pengawasan
Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensi f
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintaha n Daerah Pelatihan Pengembang an Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
JUMLAH/RATA-RATA
917,210
930,903
100
100
100
100
88.12
86.14
0
0
Adanya perubahan kebijakan dari pusat pada kegiatan pemutakhira n data regional yang rencananya direncanakan di luar Jawa namun untuk 2015 semua kegiatan dilaksanakan di Jakarta
- Pada Kegiatan Rakorwasd a harga hotel untuk undangan dibawah pagu - Banyak kegiatan/ undangan dari kementeria n
463,162
100
100
87.74
0
369,900
100
100
73.89
0
27,085,943
100
100
89.37
0
