Pemerintah Kota Dumai KATA PENGANTAR

Pemerintah Kota Dumai

KATA PENGANTAR Assalaamu’alaikum Wr. Wb,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami telah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Dumai (RKPD) Tahun 2013. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2013 adalah Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah Kota Dumai yang merupakan Penyesuaian terhadap penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai 2011 - 2015 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Propinsi Riau. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2013 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2013 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan yang

melalui

proses

inventarisasi,

sinkronasi,

dan

seleksi

usulan

program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota Dumai serta Musrenbang Provinsi Riau dan Musrenbang Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2013. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2013 telah dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara i


(PPAS) Perubahan Pemerintah Kota Dumai tahun 2013. Diharapkan hasil perencanaan pada tahun 2013 yang tertuang didalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 akan dapat direalisasikan secara maksimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai sehingga dapat mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Pengantin yang Sehat pada Tahun 2015. Akhirnya, kami berharap semoga Rencana Kerja ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih baik.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb, Dumai, November 2013 WALIKOTA,

H. KHAIRUL ANWAR

ii


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………….... i DAFTAR ISI ......................................................................................

iii

DAFTAR TABEL……………………………………………………….....

iv

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………….

viii

DAFTAR LAMPIRAN ...………………………………………………….

ix

Bab

I. PENDAHULUAN.................................................................

I-1

1.1 Latar Belakang.............................................................

I-1

1.2 Landasan Hukum………………………….....................

I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen………………………………

I-6

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Tahun 2013

I-8

1.5 Sistimaika Penulisan RKPD……..………………………

I-11

Bab II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN................................................................

II-1

2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah...............................

II-1

2.1.1

Aspek Geografi dan Demografi....................................

II-1

2.1.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat................................

II-6

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemertaan Ekonomi..........

II-6

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.........................................

II-13

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga...............................

II-16

2.1.3

Aspek Pelayanan Umum..............................................

II-18

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib......................................

II-18

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....................................

II-28

2.1.4

Aspek Daya Saing Daerah...........................................

II-31

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah...........................

II-31

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur (Fisik)................

II-38

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi...............................................

II-45

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia......................................

II-47

2.2

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD..............................

II-50

2.3

Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu

2.3.1

Strategis Tahun 2013 ..................................................

II-58

Permasalahan Pembangunan Daerah.........................

II-58 iii


2.3.2

Isu Strategis Pembangunan Tahun 2013.....................

II-59

Bab III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.................................. 3.1

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................

3.1.1

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan

III-1 III-1

Tahun 2013................................................................. 3.1.2

III-1

Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2013 dan Tahun 2014..........................................................

III-14

3.2

Arah Kebijakan Keuangan Daerah .............................

III-17

3.2.1

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan....................................................................

III-18

Arah Kebijakan Keuangan Daerah...............................

III-22

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah............................

III-22

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah....................................

III-27

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah............................

III-35

3.3

Tujuan dan Sasaran Pembbangunan Tahun 2013.......

III-37

3.4

Prioritas Pembangunan Tahun 2013............................

III-42

3.2.2

Bab IV. PENUTUP............................................................................

VI-1

iv


DAFTAR TABEL Halaman Bab II ; Tabel 2.1.

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2012………………………………………………... II-5

Tabel 2.2.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011 Atas Dasar Harga Konstan…….. II-7

Tabel 2.3.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku……... II-8

Tabel 2.4.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tanpa Migas, 2007-2011 (%)…………………………………………….. II-9

Tabel 2.5.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Dengan Migas, 2007-2011 (%)…………………………………….

Tabel 2.6.

PDRB dan Pendapatan Per Kapita Kota Dumai Dengan Migas, 2007-2011 (Juta Rupiah)………………

Tabel 2.7.

II-10

II-12

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011……………………………………………... II-13

Tabel 2.8.

Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2011 Menurut Kecamatan………………………………………………...

Tabel 2.9.

II-14

Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2007 s.d 2011 Kota Dumai………………………………………………… II-15

Tabel 2.10. Perkembangan Seni, Budaya dan OLahraga Kota Dumai Tahun 2009 s.d 2011…………………………….. II-16 Tabel 2.11. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Dumai…………………

II-16

Tabel 2.12. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Dumai Tahun 2010 s.d 2011…………………………….. II-19 Tabel 2.13. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Dumai…………………………………..

II-20

Tabel 2.14. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Dumai Tahun 2008 s.d 2011………………………

II-21

v


Tabel 2.15. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Dumai………… II-23 Tabel 2.16. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Dumai Tahun 2008 s.d 2011………………………

II-25

Tabel 2.17. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Dumai………… II-26 Tabel 2.18. Jumlah Investor PMDN/ PMA Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011…………………………………………………….

II-28

Tabel 2.19. Jumlah Investasi PMDN/ PMA Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011……………………………………..

II-29

Tabel 2.20. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011…………………………………….. Tabel 2.1.

II-30

Angka Konsumsi RT Per Kapita Kota Dumai Tahun 2011………………………………………………... II-32

Tabel 2.22. Angka Rata-rata Konsumsi RT Per Kapita Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Dumai………………………..

II-33

Tabel 2.23. Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Dumai Tahun 2009 s.d 2011……………………………………..

II-34

Tabel 2.24. Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Dumai Tahun 2011 Menurut Sub Sektor………………………………………. II-35 Tabel 2.25. Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Kota Dumai Tahun 2011………………………………………………... II-36 Tabel 2.26. Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Dumai……………………….

II-37

Tabel 2.27. Luas Wilayah Budidaya dan Industri pada RTRW Kota Dumai Tahun 2005………………………………………..

II-39

Tabel 2.28. Penjabaran Wilayah Budidaya Kota Dumai Tahun 2005………………………………………………... II-40 Tabel 2.29. Persentase Luas Wilayah Budidaya Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Dumai………………………..

II-44

Tabel 2.30. Angaka Kriminalitas Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011……………………………………..

II-45

vi


Tabel 2.31. Jumlah Demonstrasi Kota Dumai Tahun 2011………...

II-46

Tabel 2.32. Rasio Lulusan S1/ S2/ S3 Kota Dumai Tahun 2011…..

II-47

Tabel 2.33. Rasio Ketergantungan Kota Dumai Tahun 2009 s.d 2011………………………………………………………… II-48 Tabel 2.34. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011……………………………………..

II-49

Tabel 2.35. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Dumai………………………………………………… II-51 Tabel 2.36. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tanpa Migas, Tahun 2009 s.d 2011 (%)………………………………...

II-53

Bab III ; Tabel 3.1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tanpa Migas, Tahun 2007 s.d 2011 (%)………………………………...

Tabel 3.2.

Distribusi Persentase PDRB Kota Dumai Tanpa Migas, Tahun 2007 s.d 2011 (%)………………………..

Tabel 3.3.

III-2

III-5

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011 Atas Dasar Harga Konstan…….. III-7

Tabel 3.4.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku……... III-8

Tabel 3.5.

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Dumai ..........................................................................

Tabel 3.6.

Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kota Dumai Tahun Tahun 2006 s.d 2011……

Tabel 3.7.

Tabel 3.9.

III-11

Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) Kota Dumai Tahun 2006 s.d 2011………………………

Tabel 3.8.

III-9

III-12

Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2010 s.d 2014…………………………….

III-19

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Dumai

III-28

Tahun 2010 s.d 2014…………………………………….. Tabel 3.10. Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2010 s.d 2014………………………

III-36

vii


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1

Peta Kota Dumai…………………………………………. II-2

Gambar 2

Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai…………

Gambar 3

Distribusi Persentase PDRB Dumai Tahun 2011…….. III-5

II-3

viii


DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran I Laporan Kinerja Berdasarkan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 Lampiran II Laporan Kinerja Berdasarkan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2013 Lampiran III Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013

ix

Bab I. Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

encana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Dumai Tahun 2013 merupakan implementasi dari amanat Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah. Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD) Tahun 2013 sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan

merupakan

penjabaran

dari

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011 - 2015 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011 - 2015

RKPD memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh

Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2013

Bab I-1

Bab I. Pendahuluan

dengan

mendorong

partisipasi

masyarakat.

Penetapan

program

prioritas

berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2013 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan yang melalui proses inventarisasi, sinkronasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota Dumai serta Musrenbang Provinsi Riau dan Musrenbang Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2013. Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2013 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik, dan kerangka berfikir ilmiah digunakan untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Dumai antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Program Dedicated yaitu perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam


Bab I-2

Bab I. Pendahuluan

mengatur jalannya program yang berawal dari perencaan hingga proses evaluasi, dimana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh.

1.2.

Landasan Hukum Landasan hukum Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kota Dumai Tahun 2013 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8


Bab I-3

Bab I. Pendahuluan

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12.

Peraturan

Pemerintahan

penyelenggaraan Keterangan

Nomor

Pemerintah

3

daerah

Pertanggungjawaban

Tahun

2007

Kepada

Kepala

tentang

Laporan

Pemerintah,

Laporan

Daerah

Kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);


Bab I-4

Bab I. Pendahuluan

13.

Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 15.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)

16.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18.

Peraturan Menteri Dalam negeri Noor 13 Tahun 2006 tentang 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun tentang Perubahan atasan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20.

Peraturan

Bersama

Menteri

Dalam

Negeri,

Menteri

Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 Nomor : 0199/M PPN/04/2010 Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang


Bab I-5

Bab I. Pendahuluan

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22.

Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2009-2013;

23.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011 – 2015, (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 27 Seri D).

24.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri A).

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2013 merupakan penjabaran pencapaian sasaran tahun ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011-2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan program pembangunan provinsi yang berbatasan dan prioritas pembangunan nasional.


Bab I-6

Bab I. Pendahuluan

VI SI & MIS I 5 TH T U J U A N & S A S A R A N 5 TH Sasaran Tahun I

Sasaran Tahun II

Sasaran Tahun III

Sasaran Tahun IV

Sasaran Tahun V

Penyelenggaraan Urusan

Strategi & Arah Kebijakan





Indikator Kinerja Daerah

Program Pembangunan Daerah





sumber : Permendagri No. 54 tahun 2010

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang juga terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).


Bab I-7

Bab I. Pendahuluan

SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN RENJA P/K/K

M2/3

Rancangan RKPD P/K/K

m3/1 Ranwal RKPD P/K/K

m1/4

m2/5

RKP

Forum SKPD Kota

RKPD P/K/K Ranc. Akhr RKP

Rancangan Renja SKPD K/K

m4/5

Feb

Mrt

m4/2

Mei

Musrenbang KOTA Musrenbang RKPD K/K

RKA-SKPD

Des

m2/6

Musrenbang NAS

Forum SKPD K/K

Musrenbang Kecamatan

Apr

APBD

RAPBD KUA/ PPAS2

KUA/ PPAS1

m1/4

Jan

RAPBD

Ranc. Akhr RKPD P/K/K m3/5

m4/3

m1/3

RENJA P/K/K m1/6

Rancangan Renja SKPD Prov

m2/2

Ranwal. RKP

m3/5

Jun

Juli

Agt

Sept

Okt

Nov

M4/4

M2/4

m4/3

m2/2

m4/1

Musrenbang Desa/kel

sumber : Permendagri No. 54 tahun 2010

1.4.

Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Tahun 2013 Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD tahun 2013 adalah sebagai

pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA Sementara APBD-P yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD. Perubahan RKPD Tahun 2013 bertujuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.


Bab I-8

Bab I. Pendahuluan

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Pergeseran

pagu

penambahan

kegiatan

kegiatan

antar

SKPD,

baru/kegiatan

penghapusan

alternatif,

kegiatan,

penambahan

atau

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 5. Perubahan RKPD Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih

dahulu

untuk

mengatasi

keadaan

darurat

dimaksud

dan

selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2013. 8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan

RAPBD

berpedoman

kepada

RKPD

dalam

rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) UndangUndang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan

RAPBD,

maka

untuk

menjaga

konsistensi

antara

perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan

dengan

Peraturan

Kepala

Daerah

menjadi

landasan

penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2013.


Bab I-9

Bab I. Pendahuluan

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2013 ini juga bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan Pemerintah Kota Dumai yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD. Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan: 1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; 2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2013 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah; 3. Mengarahkan

kepada

seluruh

pemangku

pembangunan

daerah

dalam

merumuskan,

kepentingan menyusun

(stakeholders) perencanaan

pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2013; 4. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(LPPD)

dan

Laporan

Kinerja

Pemerintah Daerah (LKPD); 5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.


Bab I-10

Bab I. Pendahuluan

1.5.

Sistimatika Penulisan RKPD Sistematika Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2013, disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

Bab

I.

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Hubungan Antar Dokumen

1.4

Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD 2013

1.5

Sistematika Penulisan Perubahan RKPD

Bab ini menguraikan tentang : (1) Latar belakang penyusunan, (2) Landasan Hukum Penyusunan, (3) Hubungan antar dokumen, (4) Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD 2013, (5) Sistimatika Penyusunan RKPD. Bab

II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013 2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD

2.3

Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Tahun 2013

Bab ini menguraikan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 Sampai Dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 (Tahun 2012) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan (Tahun 2013). Bab

III. RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013 3.1

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1

Kondisi Ekonomi Kota Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2014


Bab I-11

Bab I. Pendahuluan

3.1.2

Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Dumai Tahun 2012 dan Tahun 2013

3.2

Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1

Proyeksi

Keuangan

Daerah

dan

Kerangka

Pendanaan 3.2.2

Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

3.3

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013

3.4

Prioritas Pembangunan Tahun 2013

Bab ini menguraikan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan

RKPD,

memuat

kegiatan

lanjutan

tahun

sebelumnya,

pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2013 meliputi

kebijakan pendapatan, kebijakan

belanja, dan kebijakan pembiayaan. Bab IV.

PENUTUP

Bab ini merupakan kaidah-kaidah pelaksanaan dari Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2013.


Bab I-12

Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan luas wilayah 1.727,38 km2. Kota Dumai memiliki 7 (Tujuh) kecamatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) kelurahan. Batas wilayah administratif Kota Dumai adalah sebagai berikut : ■ Utara

: Selat Rupat, Kabupaten Bengkalis

■ Timur

: Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis

■ Selatan

: Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis

■ Barat

: Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir

Letak dan Kondisi Geografis Kota Dumai merupakan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang terletak di pesisir Pulau Sumatera yang berhadapan dengan Selat Malaka yang merupakan jalur transportasi perdagangan yang strategis. Ditinjau dari letak geografis, Kota Dumai terletak antara 101o23'37" -101o28'13" Bujur Timur dan 1o23'23" - 1o24'23" Lintang Utara dengan luas wilayah 1.727,38 km2. Kota Dumai memiliki 15 sungai besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah Kota Dumai dengan total panjang keseluruhannyasepanjang 222 km,


Bab II-1


yang bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Gambar1. Peta Kota Dumai

Topografi Jika dilihat dari segi topografi, Kota Dumai termasuk ke dalam kategori daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0< 3 %, di mana sebelah utara Kota Dumai umumnya merupakan dataran yang landai dan ke selatan semakin bergelombang.Kota Dumai berada pada ketinggian antara 1–50 meter di atas permukaan laut, dan secara morfologis sebagian besar atau sekitar 41.032 Ha (64,90%) merupakan daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2%, sekitar 15.642 Ha (24,71%) merupakan daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15%, dan sekitar 364 Ha (0,58%) merupakan daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% serta sekitar 6.200 Ha (9,81%) merupakan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng >40%, yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit


Bab II-2


Kapur. Perbandingan antara luas dan kondisi kemiringan lereng Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 2. Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai

0%

10%

Kemiringan Lereng 0-2% 25%

2-15% 15-40% 65%

>40%

Geologi Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan.Formasi geologi Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari formasi Alluvium Muda dan Alluvium Tua yang berawa-rawa di wilayah pesisir Kota Dumai.Struktur geologi di Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari endapan kuarter yang membentuk lahan bergambut. Pada umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari jenis Podsolid Merah Kuning dari batuan endapan dan jenis alluvial di kawasan yang relatif tinggi (bagian Selatan Kota Dumai), serta tanah jenis organosol (tanah bergambut) dan gley hamus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah di wilayah pesisir Kota Dumai. Karakter negatif lahan gambut ini memiliki bahan organik yang tinggi, volume udara tanah yang besar dan mudah menyerap air sehingga akan mengurangi daya tekan dan daya beban.


Bab II-3


Hidrologi Wiayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluaran drainase utama di Kota Dumai. Kota Dumai juga di aliri sungai-sungai lainnya dengan jumlah sebanyak 15 sungaidengan total panjang keseluruhannyasepanjang 222 km, yang bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Klimatologi Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut. Musim hujan jatuh pada bulan September hingga bulan Februari dan periode kemarau dimulai pada bulan Maret hingga bulan Agustus dengan iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh sifat iklim laut dengan curah hujan berkisar antara 1.500 mm sampai dengan 2.600 mm selama 75 sampai dengan 130 hari hujan per tahun.Tercatat pada tahun 2011, curah hujan di Kota Dumai sebanyak 2.249 mm dengan hari hujan sebanyak 164 hari. Kondisi ini didukung pula oleh suhu rata-rata 26OC-32OC dengan kelembaban antara 82-84 %.Tercatat pada tahun 2011, suhu rata-rata Kota Dumai adalah 28,7oC dengan kelembaban udara rata-rata pada tahun 2011 adalah 78%. Laju percepatan angin berkisar antara 6-7 Knot, menjadikan Dumai sebagai kawasan yang paling bersahabat dengan iklim dan cuaca. Dalam lima tahun terakhir, keadaan ini terganggu dengan bencana asap yang cukup merugikan daerah.


Bab II-4


Demografi Penduduk Kota Dumai berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai per tanggal 31 Desember 2012 berjumlah sebanyak 277.944 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 144.330 jiwa dan perempuan sebanyak 133.614 jiwa yang tergabung didalam 77.386 Kepala Keluarga dengan laju pertumbuhan sebesar 8.96 persen, yang tersebar pada 7 (Tujuh) kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat dikecamatan Dumai Timur yaitu 1.664.22 jiwa

per-km²

dan

terendah

di

kecamatan

Medang

Kampai

dengan

kepadatan28.51.jiwa per-km². Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk di Kota Dumai per tanggal 31 Desember 2012 sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini : Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2012

NO

JUMLAH PENDUDUK (jiwa)

KECAMATAN

JUMLAH KK

LK

PR

JML

3

4

5

6

1

2

1.

Dumai Barat

19.490

18.334

37.824

10.486

2.

Dumai Timur

31.486

29.132

60.618

16.665

3.

Bukit Kapur

21.994

19.907

41.851

11.919

4.

Sei Sembilan

16.529

14.874

31.403

8.612

5.

Medang Kampai

5.701

5.208

10.909

3.036

6.

Dumai Kota

24.406

23.078

47.484

13.457

7.

Dumai Selatan

24.774

23.081

47.855

13.211

Jumlah

144.330

133.614

277.944

77.386

Sumber : Disdukcapil Kota Dumai


Bab II-5


2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek

kesejahteraan

masyarakat

terdiri

dari

kesejahteraan

dan

pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun RKPD Kota Dumai tahun 2014, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari: 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A.

Pertumbuhan PDRB

a. Perkembangan PDRB Dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah maka data PDRB tetap merupakan informasi yang sangat berguna dan mendasar, walaupun belum bisa menggambarkan aspek pembangunan secara keseluruhan.Secara makro perkembangan PDRB Kota Dumai tanpa Migas selama kurun waktu 2007-2011 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan PDRB Kota Dumai tanpa migas secara riil(atas dasar harga konstan) dari tahun 2007 sampai tahun 2011 didominasi oleh sektor-sektor sekunder yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor dengan jumlah nilai terbesar yaitu sebesar Rp 461.473,84 juta pada tahun 2007 yang meningkat menjadi sebesar Rp 665.056,56 juta pada tahun 2011 dan memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Dumai yaitu sebesar 28,30% pada tahun 2007 yang meningkat menjadi 29,43% pada tahun 2011, kemudian di ikuti sektor pengangkutan dan komunikasi lalu sektor kontruksi yang memberikan kontribusi besar dari tahun 2007 hingga tahun 2011. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:


Bab II-6


Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011 Atas Dasar Harga Konstan 2007 NO

(Rp 000.000)

1

2 3 4 5 6 7 8 9

2008

2009

2010

2011

Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

%

(Rp 000.000)

%

(Rp 000.000)

%

(Rp 000.000)

%

(Rp 000.000)

%

130,644.34

8.01

135,952.66

7.67

141,352.59

7.36

146,403.98

7.02

150,542.58

6.66

9,261.75

0.57

10,167.85

0.57

11,142.95

0.58

12,132.90

0.58

14,776.40

0.65

82,363.37

5.05

89,532.17

5.05

96,882.76

5.04

104,995.58

5.03

112,882.78

4.99

12,133.71

0.74

12,622.91

0.71

12,891.48

0.67

13,365.77

0.64

14,282.81

0.63

283,099.67 17.36

307,820.14

17.37

334,354.24

17.40

362,499.67 17.37

390,289.15

17.27

461,473.84 28.30

508,306.87

28.69

556,766.48

28.98

610,088.17 29.24

665,056.56

29.43

350,046.31 21.47

379,885.31

21.44

411,601.98

21.43

447,914.74 21.47

488,746.73

21.63

2.22

38,183.59

2.15

40,499.45

2.11

2.11

47,783.79

2.11

265,506.00 16.28

289,434.77

16.33

315,624.84

16.43

345,221.14 16.54

375,607.65

16.62

36,138.39

1,630,667.38

100

1,771,906.27

100

1,921,116.77

100

43,953.97

2,086,575.92

100

2,259,968.45

Sumber : BPS Kota Dumai dan Hasil Olahan Bidang Stapel Bappeda Dumai

Demikian juga halnya pertumbuhan PDRB Kota Dumai tanpa migas atas dasar harga berlaku dari tahun 2007 sampai tahun 2011 juga didominasi oleh sektor-sektor sekunder yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor dengan jumlah nilai terbesar yaitu sebesar Rp 799.312,54 juta pada tahun 2007 yang meningkat menjadi sebesar Rp 2.157.948,76 juta pada tahun 2011 dan memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Dumai yaitu sebesar 24,14% pada tahun 2007 yang meningkat menjadi 26,40% pada tahun 2011, kemudian di ikuti sektor pengangkutan dan komunikasi lalu sektor kontruksi yang memberikan kontribusi besar dari tahun 2007 hingga tahun 2011. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:


Bab II-7

100


Tabel 2.3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 2007 NO

2008

(Rp 000.000)

1

2 3 4 5 6 7 8 9

2009

2010

2011


%

(Rp 000.000)

%

(Rp 000.000)

%

(Rp 000.000)

%

(Rp 000.000)

252,888.55

7.64

295,636.19

6.69

334,551.31

6.34

390,833.80

5.98

434,367.42

5.31

16,944.65

0.51

20,270.63

0.46

24,206.75

0.46

28,720.97

0.44

37,441.40

0.46

730,022.47

22.05

1,287,585.29 24.41

1,714,302.67

26.21

2,419,127.26

29.60

27,465.95

0.83

0.73

46,199.38

0.71

53,724.85

0.66

520,187.25

15.71

825,974.14 18.69

875,532.59 16.60

952,523.73

14.56

1,107,799.15

13.55

799,312.54

24.14

1,025,881.86 23.22

1,340,519.58 25.41

1,749,009.62

26.74

2,157,948.76

26.40

487,909.33

14.73

671,136.87 15.19

681,365.19 12.92

808,979.57

12.37

950,482.59

11.63

105,261.12

3.18

128,346.55

156,486.47

2.97

209,109.24

3.20

261,204.30

3.20

371,509.00

11.22

536,425.58 10.17

640,189.16

9.79

751,177.08

9.19

3,311,500.86

100

972,700.18 22.01 32,492.44

0.74

2.90

446,384.23 10.10 4,418,823.09

100

38,437.36

5,275,110.12

100

6,539,868.14

100

8,173,272.81


b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha dapat diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku.Karena PDRB atas dasar harga berlaku tidak memberikan gambaran perubahan produksi secara nyata karena pengaruh dari harga barang dan jasa pada Tahun tersebut. Sehingga gambaran perubahan atau pertumbuhan yang riil (nyata) akan dapat dilihat dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Secara riil laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dari besaran PDRB atas dasar harga konstan sangat bervariasi.Hal ini disebabkan oleh dampak krisis ekonomi

%

moneter

berkepanjangan

yang

melanda

perekonomian

nasional

sejakpertengahan Tahun 1997.Baik secara langsung maupun tidak peristiwa tersebut ikut mempengaruhi keadaan perekonomian di daerah.


Bab II-8

100


Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tanpa Migas, 2007-2011(%) No

Sektor

2007*)

2008*)

2009*)

2010**)

2011***)

1

Pertanian

4,20

4,06

3,37

3,57

2,83

2

Pertambangan& Penggalian

9,67

9,78

9,59

8,88

21,79

3

Industri Pengolahan

8,95

8,70

8,21

8,37

7,51

4

Listrik, Air Bersih

3,81

4,03

2,13

3,68

6,86

5

Bangunan

8,72

8,73

8,62

8,42

7,67

6

Perdagangan

10,28

10,15

9,53

9,58

9,01

7

Angkutan

8,60

8,52

8,35

8,82

9,12

8

Keuangan

9,31

5,66

6,30

8,29

8,71

9

Jasa-jasa

9,54

9,63

9,08

9,35

8,80

8,87

8,66

8,43

8,60

8,31

TOTAL

Sumber : BPS Kota Dumai, 2011 Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara ***) Angka Sangat Sementara

Secara umum berdasarkan data berkala dari Tahun 2007 - 2011 kondisi perekonomian Kota Dumai ternyata masih sedang terproses dan bergerak pada kondisi yang diharapkan. Laju pertumbuhan ekonomi secara agregat dalam kurun waktu tersebut relatif stabil yang mana pertumbuhan berkisar diantara 8,87 persen pada Tahun 2007 hingga 8,31 persen selama Tahun 2011. Perekonomian dumai Kota Dumai dalamkurun waktu 2007-2011 dilihat dari besaranPDRB atas dasar harga konstan menghasilkantingkat pertumbuhan yang senantiasa stabil beradaberada di atas 8 persen. Berbagai fenomena telahterjadi dalam kurun waktu tersebut sepertikenaikan harga minyak dunia dan anjloknya harga jual tandan buah segar sawit, namunperekonomian Kota Dumai tidak terlaluterpengaruh dengan fenomena tersebut.Meskipun mampu bertahan namunriwayat

dari

perjalanan

fenomena

tersebutterhadap

perekonomian

tergambar pada perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi, Pada tabel 2.4.


Bab II-9


memperlihatkan

bahwa

mulaidari

tahun

2008

hingga

tahun

2011

tingkatpertumbuhan ekonomi Kota Dumai senantiasa beradadi bawah tingkat pertumbuhan tahun 2007.Pada Tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,87 persen, dan pada Tahun 2008 melambat menjadi 8,66 persen, Tahun 2009 pertumbuhannya melambat sebesar 8,43 persen, pada Tahun 2010 naik menjadi 8,60 persen dan pada Tahun 2011 melambat menjadi 8,31 persen. c. Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas Dengan adanya Kilang Putri Tujuhyang berfungsi mengolah minyak mentahmemberikan andil dalam pembentukanPDRB Kota Dumai dengan Migas. PadaTabel

2.5,

terlihat

pertumbuhanekonomi

Dumai

di

tahun

2010

tumbuhsebesar 4,10 persen dan tahun 2011tercatat tumbuh sebesar 5,00 persen. Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Dengan Migas, 2007-2011(%) No

Sektor

2007*)

2008*)

2009*)

2010**)

2011***)

1

Pertanian

4,20

4,06

3,97

3,57

2,83

2

Pertambangan & Penggalian

9,67

9,78

9,59

8,88

21,79

3

Industri Pengolahan

5,15

2,11

-2,61

-0,61

1,17

4

Listrik, Air Bersih

3,81

4,03

2,13

3,68

6,86

5

Bangunan

8,72

8,73

8,62

8,42

7,67

6

Perdagangan

10,28

10,15

9,53

9,58

9,01

7

Angkutan

8,60

8,52

8,35

8,82

9,12

8

Keuangan

9,31

5,66

6,30

8,29

8,71

9

Jasa-jasa

9,54

9,01

9,08

9,35

8,80

6,86

5,18

2,74

4,10

5,00

TOTAL



Bab II-10


Menghubungan dengan pembahasansebelumnya, secara umum laju pertumbuhanekonomi Kota Dumai dengan migas senantiasa padaposisi lebih kecil bila dibandingkandibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi KotaDumai tanpa migas. Beberapa tahun terakhir laju pertumbuhanekonomi Kota Dumai dengan migas menunjukan tren positif dengan selalu naik disetiap tahunnya, namun perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dengan migas seperti yang terlihat pada tabel 2.5. memperlihatkan bahwa mulaidari tahun 2008 hingga tahun 2011 tingkatpertumbuhan ekonomi Kota Dumai senantiasa beradadi bawah tingkat pertumbuhan tahun 2007. Pada Tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,86 persen, dan pada Tahun 2008 pertumbuhannya melambat menjadi 5,18 persen, Tahun 2009 pertumbuhannya melambat menjadi 2,47 persen, pada Tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi mulai naik kembali menjadi 4,10 persen dan pada Tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi kembali menunjukan tren positif dengan naik menjadi 8,31 persen. d. PDRB dan pendapatan Per Kapita Sebagai

salah

satu

indikasiperkembangan

kemakmuran

disuatu

daerahdalam kurun waktu tertentu maka besaranPDRB dan Pendapatan Per Kapita menjadiperlu untuk diperhatikan. Pada Tabel 2.6. terlihat bahwa PDRB maupun

Pendapatan

PerKapita

atas

dasar

harga

berlaku

menunjukkankecenderungan yang meningkat selama periode2007-2011. Pada tahun 2007, PDRB dengan migas atas dasar harga berlaku Per Kapita Dumai mencapai 26,41 juta rupiah senantiasa meningkat hingga mencapai 61,34 juta rupiah di tahun 2011. Sementara secara riil, PDRB dengan migas Per Kapita Dumai di tahun 2007 tercatat sebesar 14,35 juta rupiah dan setiap tahun meningkat hingga pada tahun 2011 tercatat menjadi sebesar 14,84 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga (inflasi) masih


Bab II-11


terkendali sehingga daya beli PDRB Per Kapita Dumai dengan migas secara riil terus meningkat. Tabel 2.6. PDRB dan Pendapatan Per Kapita Kota Dumai Dengan Migas, 2007-2011(Juta Rupiah)

Rincian

Berlaku

Konstan

(2)

(3)

2007

26,41

14,35

2008

37,82

14,59

2009*)

44,34

14,50

2010**)

53,76

14,64

2011***)

61,34

14,84

2007

24,16

13,12

2008

34,46

13,11

2009*)

41,46

12,70

2010**)

49,82

12,65

2011***)

57,54

12,92

(1) I. PDRB Per Kapita

II. Pendapatan Per Kapita


Sementara secara riil (atas dasar harga konstan), khususnya setelah terkena

dampak

krisis

ekonomi

di

tahun

1999

menunjukkan

arah

sebaliknya.Pada tahun 2007, Pendapatan Per Kapita dengan migas atas dasar harga konstanKota Dumai mencapai 13,12 juta rupiah, dan terjadi penurunan nilai yaitu menjadi 12,92 juta rupiah di tahun 2011. Sementara atas dasar harga berlaku, Pendapatan Per Kapita dengan migas Kota Dumai di tahun 2007 mencapai sebesar 24,16 juta rupiah dan terus terjadi peningkatan hingga menjadi 57,54 juta rupiah di tahun 2011.


Bab II-12


2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut: a.

Angka melek huruf Hasil analisis angka melek huruf, disajikan dalam tabel 2.7.dan tabel 2.8.,

sebagai berikut: Tabel 2.7. Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011 2009

2010

2011*

Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

174.234

187.505

199.039

2

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

174.324

187.505

199.039

3

Angka melek huruf

100%

100%

100%

NO 1

Uraian

Sumber : BPS Kota Dumai, 2011 Keterangan : *) Angka Sementara


Bab II-13


Tabel 2.8. Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2011 Menurut Kecamatan

NO

Kecamatan

Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

Angka melek huruf

1

Dumai Timur

43.534

43.534

100%

2

Dumai Barat

27.622

27.622

100%

3

Dumai Kota

35.734

35.734

100%

4

Dumai Selatan

35.644

35.644

100%

5

Bukit Kapur

27.988

27.988

100%

6

Sungai Sembilan

21.095

21.095

100%

7

Medang Kampai

7.422

7.422

100%

Jumlah

199.039

199.039

100%

Sumber : BPS Kota Dumai, 2011

Dari data angka melek huruf Kota Dumai di atas menunjukkan gambaran pendidikan yang cukup baik pada Kota Dumai baik pada tahun 2009, tahun 2010 maupun tahun 2011 yang mana angka melek huruf di Kota Dumai pada ke tiga tahun tersebut sudah menunjukkan angka 100 persen. Namun hal ini tidak boleh membuat Pemerintah Kota Dumai terlena, karena apabila hal ini tidak terjaga dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan pencapaian yang telah berhasil diraih ini akan mengalami penurunan seiring dengan penurunan perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai terhadap bidang pendidikan. b. Angka rata-rata lama sekolah Hasil analisis angka rata-rata lama sekolah, disajikan dalam tabel 2.9., sebagai berikut:


Bab II-14


Tabel 2.9. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2007 s.d 2011 Kota Dumai No 1.

Kota Dumai

Satuan

2009

2010

2011*

Tahun

9,72

9,72

9,73


Pemberlakuan kebijakan pembebasan biaya sekolah oleh pemerintah Kota Dumai maupun pemerintah pusat melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Dumai telah menunjukkan hasil. Dari angka rata-rata lama sekolah di Kota Dumai pada tahun 2009 hingga tahun 2011 menunjukkan angka diatas 9 tahun, yaitu 9,72 tahun pada tahun 2009 dan tahun 2010 yang kemudian meningkat menjadi 9,73 tahun pada tahun 2010. Berdasarkan data tersebut, angka rata-rata lama sekolah di Kota Dumai mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2011 yang diatas 9 tahun menunjukkan bahwa di Kota Dumai program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan telah berhasil diwujudkan. Pemerintah Kota Dumai sadar bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus di tunjang dengan kemampuan masyarakat yang memadai pula. Rendahnya pendapatan keluarga selalu menjadi kendala untuk tidak menyekolahkan anaknya. Banyak anak yang diumur mereka mestinya masih berada di bangku pendidikan sekolah, namun sudah harus bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Untuk itu Pemerintah Kota Dumai akan terus melakukan usaha melalui kebijakan-kebijakan yang ambil untuk terus memberikan pelayanan pendidikan yang memihak kepada keluarga yang kurang mampu dengan tujuan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kota Dumai menuju angka 12 tahun ke atas agar bisa mewujudkan program wajib belajar 12 tahun di Kota Dumai.


Bab II-15


2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga di Kota Dumai dilakukan terhadap indikator-indikator antara lain: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.Hasil analisis capaian indikator seni budaya dan olahragadapat dilihat dalam tabel 2.10.dan tabel 2.11. tabel berikut: Tabel 2.10. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2009 s.d 2011 NO

Capaian Pembangunan

2009

2010

2011

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk Jumlah gedung kesenian per 2 10.000 penduduk Jumlah klub olahraga per 10.000 3 penduduk Jumlah gedung olahraga per 4 10.000 penduduk Keterangan N/A: Data tidak tersedia 1

Tabel 2.11. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Dumai NO

Kecamatan

Jumlah grup kesenian

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk

Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk

1

Dumai Timur

3

N/A

N/A

2

Dumai Barat

19

N/A

N/A

3

Dumai Kota

N/A

N/A

N/A

4

Dumai Selatan

N/A

N/A

N/A

5

Bukit Kapur

3

N/A

N/A

6

Sungai Sembilan

2

N/A

N/A

7

Medang Kampai

10

N/A

N/A

Jumlah

37

N/A

N/A

Keterangan N/A: Data tidak tersedia


Bab II-16


Tidak tersedianya data kesenian dan olahraga di dalam tabel diatas bukan berarti tidak terdapatnya kinerja seni budaya dan olahraga di Kota Dumai. Urusan seni budaya dan olah raga berada dibawah tanggung jawab Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga, tepatnya dibawah Bidang Kebudayaan dan Bidang Pemuda dan Olah Raga pada SKPD tersebut. Bentuk pembinaan tehadap seni budaya yang terdapat di Kota Dumai salah satunya terlihat dengan terus di gelarnya festival seni dan budaya untuk kebudayaan lokal yang terdapat di Kota Dumai secara rutin setiap tahunnya dengan agenda terbesar adalah festival seni dan budaya yang disebut Andam Budaya Kota Dumai yang digelar bersamaan dengan perayaan hari jadi Kota Dumai tepatnya pada Bulan April setiap tahunnya, yang mana festival ini sendiri tidak hanya melibatkan sanggar-sanggar budaya yang ada di Kota Dumai saja, melainkan juga melibatkan sanggar-sanggar budaya dari daerah-daerah tetangga seperti Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru dan beberapa daerah lain. Sesekali waktu bahkan pemerintah Kota Dumai juga melibatkan sanggar budaya dari negara tetangga yaitu Malaysia yang berjiran dengan Kota Dumai. Sedangkan bentuk pembinaan terhadap olah raga di Kota Dumai terlihat dengan rutin di adakannya pertandingan olah raga berbagai cabang olah raga dengan memperebutkan piala Walikota/Wakil Walikota Dumai mulai dari Sepak bola, Bola Volley bahkan Olah raga Motor Cross juga menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan bekerjasama dengan berbagai pihak lainnya. Keseriusan terhadap pembinaan olah raga di Kota Dumai juga

ditunjukkan

dengan

terus

berpartisipasinya

Kota

Dumai

dengan

mengirimkan atlet-atletnya ke ajang-ajang olah raga yang dilaksanakan di Provinsi Riau seperti Porda secara rutin. Bahkan pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII yang dilaksanakan di Provinsi Riau pada tahun 2012, Kota Dumai juga mengambil andil dengan melibatkan diri untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan beberapa cabang olah raga yang di


Bab II-17


pertandingkan pada PON XVIII Riau seperti cabang renang yang dilaksanakan di Komplek Pertamina Bukit Datuk, cabang Selam yang dilaksanakan di pelabuhan TPI Purnama, cabang Gantole yang dilaksanakan di Lapangan Udara Pinang Kampai serta cabang Tenis Meja yang dilaksanakan di Komplek Chevron Bukin Jin. 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Penyusunan rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun kedalam tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kecamatan di Kota Dumai. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari antara lain sebagai berikut: 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi

dan

usaha

kecil

menengah,

penanaman

modal,

kebudayaan,

kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.


Bab II-18


Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja Pemerintah Kota Dumai, pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut: a. Angka partisipasi sekolah Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) lingkup Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel 2.12.dan tabel 2.13., sebagai berikut: Tabel 2.12. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Dumai Tahun 2010 s.d 2011 NO 1

Jenjang Pendidikan

2010

2011*

SD/MI

1.1.

Jumlah murid usia 7-12 thn

31.014

34.040

1.2.

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

32.153

34.783

1.3.

APS SD/MI

96,46

97,86

2

SMP/MTs

2.1.

Jumlah murid usia 13-15 thn

10.428

13.797

2.2.


10.430

15.934

2.3.

APS SMP/MTs

99,98

86,59

Sumber : Disdik Kota Dumai, 2011 Keterangan : *) Angka Sementara

Perkembangan angka partisipasi di Kota Dumai pada tahun 2010 hingga tahun 2011 pada jenjang pendidikan tingkat SD/MI menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Dumai pada tahun 2010 tercatat berada pada angka 96,46 sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 97,86 yang artinya APS di Kota Dumai pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 1,41 dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, terdapat penurunan APS pada tahun 2011 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,12. Hal ini terjadi karena


Bab II-19


pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Dumai dari tahun 2010 ke tahun 2011 tidak seimbang dengan petumbuhan ruang kelas yang tersedia untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Dumai pada tahun 2011. Tabel 2.13. Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Dumai SD/MI NO

Kecamatan

SMP/MTs

jumlah murid usia 7-12 thn

jumlah penduduk usia 7-12 th

APS

jumlah murid usia 13-15 thn


APS

1

Dumai Timur

7.432

7.502

99,07

3.000

3.477

86,28

2

Dumai Barat

4.557

4.628

98,47

2.016

2.162

93,25

3

Dumai Kota

5.590

5.667

98,64

2.405

2.569

93,62

4

Dumai Selatan

5.426

5.529

98,14

2.453

2.671

91,84

5

Bukit Kapur

5.551

5.750

96,54

1.894

2.531

74,83

6

Sungai Sembilan

3.978

4.351

91,43

1.330

1.928

68,98

7

Medang Kampai

1.307

1.555

84,05

699

596

117,28

34.040

34.783

97,86

13.797

15.934

86,59

Jumlah

Sumber : Disdik Kota Dumai, 2011

Angka Partispasi Sekolah (APS) tahun 2011 yang dilihat menurut kecamatan yang ada di Kota Dumai, telihat bahwa APS yang memiliki nilai-nilai tertinggi masih di dominasi oleh kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah perkotaan yaitu Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Selatan, dengan besaran Angka Partisipasi Sekolah pada keempat kecamatan tersebut berada diatas angka 98,14. Kecamatan Dumai Timur menjdai kecamatan yang memiliki APS tertinggi pada tahun 2011 di Kota Dumai dengan nilai Angka Partisipasi Sekolah berada di angka 99.07.


Bab II-20


Ketiga kecamatan yang berada pada posisi terluar Kota Dumai pada tahun 2011 memiliki Angka Partisipasi Sekolah di bawah nilai 96,55 dengan Kecamatan Medang Kampai menjadi kecamatan yang memiliki nilai Angka Partisipasi Sekolah terendah dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Dumai pada tahun 2011 dengan nilai hanya 84,05. Melihat data tersebut, maka Pemerintah Kota Dumai terus berkomitmen untuk menjadikan urusan pendidikan di Kota Dumai sebagai salah satu prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 agar bisa meningkatkan fasilitas dan akses pelayanan pendidikan terhadap masyarakat Kota Dumai secara keseluruhan. b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah se-Kota Dumai, dapat dilihat dalam tabel 2.14. dan tabel 2.15., sebagai berikut: Tabel 2.14. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Dumai Tahun 2008 s.d 2011 NO 1

Jenjang Pendidikan

2009

2010

2011*

89

93

104

106

27.245

29.756

31.014

34.040

0,33

0,31

0,34

0,31

45

47

52

55

SD/MI

1.1.

Jumlah gedung sekolah

1.2.


1.3.

Rasio

2

2008

SMP/MTs

2.1.


2.2.


9.346

11.231

13.649

15.934

2.3.

Rasio

0,48

0,42

0,38

0,35



Bab II-21


Hasil analisa rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah se-Kota Dumai pada tahun 2008 hingga tahun 2011, untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) apabila dilihat dari perkembangan grafiknya membentuk pola gelombang yang artinya mengalami kenaikan dan perurunan nilai rasionya. Pada tahun 2008 rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah berada di angka 0,33 yang kemudian turun pada tahun 2009 menjadi 0,31 akan tetapi mengalami kenaikan menjadi 0,34 di tahun 2010, lalu pada tahun 2011 kembali turun ke angka yang sama pada rasio ketersedian sekolah di tahun 2009 yaitu menjadi sebesar 0,31. Sedangkan hasil analisa rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah se-Kota Dumai pada tahun 2008 hingga tahun 2011, untuk jenjang pendidikan

Sekolah

Menegah

Pertama

(SMP/MTs)

apabila

dilihat

dari

perkembangan rasio ketersediaan sekolah grafiknya mengalami penurunan nilai dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2008 rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah berada di angka 0,48 yang kemudian pada tahun 2009 menjadi 0,42 lalu pada tahun 2010 berada pada angka 0,38 serta di tahun 2011 rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kota Dumai menunjukkan angka 0,35. Kenaikan dan perurunan rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kota Dumai untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) serta penurunan

grafik

pada

jenjang

pendidikan

Sekolah

Menegah

Pertama

(SMP/MTs) dari tahun 2008 hingga tahun 2011 disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi di Kota Dumai dari tahun 2008 hingga tahun 2011 tidak seimbang dengan petumbuhan jumlah gedung sekolah yang tersedia untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Dumai pada tahun 2011. Oleh karena itu, peningkatan akses dan pelayanan pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kota Dumai pada RKPD Kota Dumai tahun 2014 agar dapt terus memberikan pelayan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Dumai.


Bab II-22


Tabel 2.15. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Dumai SD/MI

SMP/MTs

NO

Kecamatan



Rasio



Rasio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3/4)

(6)

(7)

(8=6/7)

1

Dumai Timur

24

7.432

0,32

8

3.477

0,23

2

Dumai Barat

10

4.557

0,22

5

2.162

0,23

3

Dumai Kota

10

5.590

0,18

5

2.569

0,19

4

Dumai Selatan

14

5.426

0,26

8

2.671

0,30

5

Bukit Kapur

17

5.750

0,30

11

2.531

0,43

6

Sungai Sembilan

18

3.978

0,45

4

1.928

0,21

7

Medang Kampai

8

1.307

0,61

3

596

0,50

101

34.040

0,30

44

15.934

0,28

Jumlah


Hasil analisis rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah tahun 2011 menurut kecamatan di Kota Dumai jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) menunjukkan bahwa kecamatan yang berada di wilayah perkotaan memiliki nilai rasio yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan kecamatan yang berada di daerah terluar Kota Dumai yang berarti bahwa ruang sekolah di kecamatan yang berada di wilayah perkotaan menampung lebih banyak murid apabila dibandingkan dengan kecamatan yang berada di daerah yang berbatasan dengan wilayah tetangga. Kecamatan Dumai Kota menjadi Kecamatan yang memiliki rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah dengan angka yang paling kecil, yaitu 0,18 yang berarti bahwa ruang sekolahnya menampung murid paling banyak di Kota Dumai pada tahun 2011 dengan rata-rata satu sekolah menampung sebanyak 559 orang murid, sedangkan Kecamatan Medang Kampai menjadi Kecamatan yang memiliki rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah dengan angka yang paling besar, yaitu 0,61 yang berarti bahwa ruang sekolahnya menampung murid paling sedikit di Kota Dumai pada tahun


Bab II-23


2011 dengan rata-rata satu sekolah menampung hanya sebanyak 163 orang murid, yang dikuti Kecamatan Sungai Sembilan dengan angka rasio sebesar 0,45 dengan rata-rata satu sekolah di Kecamatan Sungai Sembilan menampung sebanyak 221 orang murid. Sedangkan hasil analisis rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah tahun 2011 menurut kecamatan di Kota Dumai pada jenjang pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP/MTs) menunjukkan kecenderungan yang serupa dengan analisis rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), yang mana kecamatan yang berada di wilayah perkotaan memiliki nilai rasio yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan kecamatan yang berada di daerah terluar Kota Dumai yang berarti bahwa ruang sekolah di kecamatan yang berada di wilayah perkotaan menampung lebih banyak murid apabila dibandingkan dengan kecamatan yang berada di daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Pada jenjang pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP/MTs), Kecamatan Dumai Kota juga menjadi Kecamatan yang memiliki rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah dengan angka yang paling kecil, yaitu 0,19 yang berarti bahwa ruang sekolahnya menampung murid paling banyak di Kota Dumai pada tahun 2011 dengan rata-rata satu sekolah menampung sebanyak 514 orang murid, sedangkan Kecamatan Medang Kampai juga menjadi Kecamatan yang memiliki rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah dengan angka yang paling besar, yaitu 0,50 yang berarti bahwa ruang sekolahnya menampung murid paling sedikit dengan rata-rata satu sekolah menampung hanya sebanyak 163 orang murid. c. Rasio guru/murid Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kota Dumai, dapat dilihat dalam tabel 2.16.dan tabel 2.17., sebagai berikut:


Bab II-24


Tabel 2.16. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Dumai Tahun 2008 s.d 2011 NO 1

Jenjang Pendidikan

2008

2009

2010

2011*

SD/MI

1.1.

Jumlah Guru

2.169

2.245

2.483

2.522

1.2.

Jumlah Murid

31.393

32.363

33.624

34.440

1.3.

Rasio

14,47

14,42

13,54

13,66

2

SMP/MTs

2.1.

Jumlah Guru

1.024

1.059

1.158

1.205

2.2.

Jumlah Murid

11.582

12.150

12.167

12.257

2.3.

Rasio

11,31

11,47

10,51

10,17


Hasil analisa rasio jumlah guru dan murid se-Kota Dumai pada tahun 2008 hingga tahun 2011, untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) apabila dilihat dari perkembangan grafiknya menunjukkan terjadinya perurunan nilai rasionya. Pada tahun 2008 rasio Jumlah Guru dan Murid berada di angka 14,47 yang kemudian pada tahun 2009 menjadi 14,42 lalu pada tahun 2010 berada pada angka 13,54 serta di tahun 2011 rasio ketersedian sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kota Dumai menunjukkan angka 13,66. Namun apabila angka rasio tersebut dibulatkan dengan membulatkan angka di belakang koma, penurunan yang terjadi masih menunjukkan angka rasio yang sama yaitu 1 orang guru berbanding dengan 14 orang murid di Kota Dumai dari tahun 2008 hingga tahun 2011. Sedangkan hasil analisa rasio jumlah guru dan murid se-Kota Dumai pada tahun 2008 hingga tahun 2011, untuk jenjang pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP/MTs) apabila dilihat dari perkembangan rasio jumlah guru dan murid grafiknya menunjukkan terjadinya kenaiakan nilai rasio dari tahun 2008 ke tahun 2009 namun terjadi penurunan nilai di tahun selanjutnya. Pada tahun 2008


Bab II-25


rasio jumlah guru dan murid berada di angka 11,31 yang kemudian pada tahun 2009 naik menjadi 11,47 lalu pada tahun 2010 turun ke angka 10,51 serta di tahun 2011 rasio jumlah guru dan murid di Kota Dumai menunjukkan angka 10,17. Apabila angka rasio tersebut dibulatkan dengan membulatkan angka di belakang koma, hal ini menggambarkan bahwa di Kota Dumai rasio jumlah guru dan murid yaitu setiap 1 orang guru berbanding dengan 11 orang murid di Kota Dumai dari tahun 2008 hingga tahun 2010 namun pada tahun 2011 turun menjadi 1 orang guru berbanding dengan 10 orang murid. Penurunan rasio jumlah guru dan murid di Kota Dumai untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) serta naik turunnya grafik pada jenjang pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP/MTs) dari tahun 2008 hingga tahun 2011 disebabkan pertumbuhan jumlah murid yang terjadi di Kota Dumai dari tahun 2008 hingga tahun 2011 tidak seimbang dengan petumbuhan jumlah guru yang mengajar sekolah yang tersedia di Kota Dumai untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah murid untuk jenjang pendidikan SD/MI serta jenjang SMP/MTs di Kota Dumai pada tahun 2011. Tabel 2.17. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Dumai SD/MI

SMP/MTs

NO

Kecamatan

Jumlah Guru

Jumlah Murid

Rasio

Jumlah Guru

Jumlah Murid

Rasio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3/4)

(6)

(7)

(8=6/7)

1

Dumai Timur

572

7.502

13,12

188

3.000

15,96

2

Dumai Barat

257

4.628

18,01

177

2.016

11,39

3

Dumai Kota

249

5.667

22,76

154

2.405

15,62

4

Dumai Selatan

338

5.529

16,36

200

2.453

12,27

5

Bukit Kapur

302

5.551

18,38

180

1.894

10,52

6

Sungai Sembilan

323

4.351

13,47

89

1.330

14,94

7

Medang Kampai

125

1.555

12,44

45

699

15,53

2.166

34.783

16,36

1.033

13.797

13,75

Jumlah



Bab II-26


Hasil analisis rasio jumlah guru dan murid tahun 2011 menurut kecamatan di Kota Dumai jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) menunjukkan bahwa Kecamatan Dumai Kota menjadi Kecamatan yang memiliki rasio jumlah guru dan murid paling tinggi di Kota Dumai. Pada Kecamatan Dumai Kota rasio jumlah guru dan murid sebesar 22,76 yang artinya setiap 1 orang guru berbanding dengan 23 orang murid. Banyaknya jumlah murid yang bersekolah apabila dibandingkan dengan jumlah guru yang mengajar di Kecamatan Dumai Kota dari pada di kecamatan-kecamatan lainnya menjadi penyebab tingginya angka rasio jumlah guru dan murid di Kecamatan Dumai Kota. Sedangkan Kecamatan Medang Kampai menjadi Kecamatan yang memiliki rasio jumlah guru dan murid dengan angka yang paling kecil di Kota Dumai yaitu sebesar 12,44 yang artinya setiap 1 orang guru berbanding dengan 14 orang murid. Sedikitnya jumlah sekolah yang tersedia serta jumlah murid yang bersekolah apabila dibandingkan dengan banyaknya jumlah guru yang mengajar di Kecamatan Medang Kampai dari pada di kecamatan-kecamatan lainnya menjadi penyebab rendahnya angka rasio jumlah guru dan murid di Kecamatan Medang Kampai. Sedangkan hasil analisis rasio jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP/MTs) berbeda dengan analisis rasio jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI), pada jenjang SMP/MTs berdasarkan kecamatan di Kota Dumai, Kecamatan yang memiliki rasio jumlah guru dan murid paling tinggi adalah Kecamatan Dumai Timur dengan angka rasio 15,96 yang artinya setiap 1 orang guru berbanding dengan 16 orang murid. Namun yang menjadi penyebab tingginya angka rasio jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP/MTs) cenderung sama dengan penyebab tingginya angka rasio jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) yaitu Banyaknya jumlah murid yang bersekolah apabila dibandingkan dengan jumlah guru yang mengajar di Kecamatan Dumai Timur dari pada di kecamatankecamatan lainnya menjadi penyebab tingginya angka rasio jumlah guru dan murid di Kecamatan Dumai Kota.


Bab II-27


2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusanpertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja Pemerintah Kota Dumai, pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai berikut: a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di Kota Dumai, dapat dilihat dalam tabel 2.18.dan tabel 2.19., sebagai berikut: Tabel 2.18. Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011 Tahun

Uraian

PMDN

PMA

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

2007

Jumlah Investor

35

19

54

2008

Jumlah Investor

44

22

66

2009

Jumlah Investor

46

22

68

2010

Jumlah Investor

51

28

79

2011

Jumlah Investor

44

35

79

Sumber

: BPS Kota Dumai, 2011


Bab II-28


Perkembangan jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah dengan puncaknya terjadi pada tahun 2010 dalam kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2011 yang mana jumlah investor yang masuk ke Kota Dumai pada tahun 2010 tersebut sebanyak 51 investor. Sedangkan jumlah investor yang masuk ke Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2011 melalui Penanaman Modal Asing (PMA) setiap tahunnya juga mengalami peningkatan jumlah yang puncaknya terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2011 dengan jumlah investor yang masuk ke Kota Dumai sebanyak 79 investor. Besaran nilai investasi melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.19. Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011 Persetujuan Tahun

Jumlah Proyek

Realisasi

Nilai Investasi PMDN (Rp) PMA (USD)

Nilai Investasi PMDN (Rp) PMA (USD)

Jumlah Proyek

2007

54

1.161.620.834.386

119.343.620

54

1.161.620.834.386

119.343.620

2008

66

1.465.120.834.000

360.948.953

66

1.465.120.834.000

360.948.953

2009

68

4.965.004.447.000

969.535.175

68

4.965.004.447.000

969.535.175

2010

79

6.862.080.862.386

1.046.993.175

79

6.862.080.862.386

1.046.993.175

2011

79

9.298.199.166.847

1.783.183.894

79

9.298.199.166.847

1.783.183.894

Sumber


Perkembangan nilai investasi yang masuk melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupaun melalui Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Dumai dari tahun 2007 hingga tahun 2011 terus menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah proyek investasi yang masuk maupun dari besaran nilai investasinya. Realisasi pekerjaan investasi yang dilaksanakan juga sesuai dengan persetujuan investasi yang dikeluarkan.


Bab II-29


c. Rasio daya serap tenaga kerja Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerjadi Kota Dumai, dapat dilihat dalam tabel 2.20., sebagai berikut: Tabel 2.20. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011 NO

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011*

1

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN

11.512

14.406

14.611

15.025

15.964

2

Jumlah seluruh PMA/PMDN

54

66

68

79

79

3

Rasio daya serap tenaga kerja

214,87

190,19

202,08

213,19

218,27


Penerapan

teknologi

pada

perusahaan-perusahaan

dewasa

ini

memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja dari setiap pembukaan perusahaan baru di Kota Dumai. Hal ini terlihat dari perkembangan rasio penyerapan tenaga kerja di Kota Dumai pada kurun tahun 2007 hingga 2011. Peningkatan nilai investasi dari tahun ke tahunnya, peningkatan jumlah proyek investasi dari tahunnya serta peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja setiap tahunnya apabila di lihat dari rasio daya serap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDN maupun PMA di Kota Dumai justru menunjukkan angka penurunan. Apabila rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2007 menunjukkan angka 213,19 yang artinya dalam setiap 1 perusahaan PMDN atau PMA yang ada di Kota Dumai pada tahun 2007 menyerap tenaga kerja sebanyak 213 orang, pada tahun 2011 rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan angka 202,08 yang artinya dalam setiap 1 perusahaan PMDN atau PMA yang ada di Kota Dumai pada tahun 2011 hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 202 orang. Untuk menjaga kualitas tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan pasar serta mengantisipasi penurunan rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan


Bab II-30


melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupaun melalui Penanaman Modal Asing (PMA) yang berinvestasi di Kota Dumai saat ini dan yang akan datang yang sudah dan akan terus menerapkan pola padat modal yang menggunakan teknologi terkini yang berorientasi pada mesin-mesin produksi yang dikendalikan dengan teknologi komputerisasi bukan lagi investasi padat karya yang banyak menggunakan tenaga kerja manusia, maka peningkatan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan pasar menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Dumai pada RKPD Kota Dumai Tahun 2014. 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah dalam menyusun rancangan awal RKPD Kota Dumai, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di Kota Dumai. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari: 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.


Bab II-31


Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut: a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita) Hasil analisis konsumsi Rumah Tangga perkapita dapat dilihat dalam tabel 2.21.dan tabel 2.22., sebagai berikut: Tabel 2.21. Angka Konsumsi RT perkapita Kota Dumai Tahun 2011 NO

Uraian

1.

Total Pengeluaran RT

2.

Jumlah RT

3.

Rasio (1./2.)

2011* Rp. 209.236.440.300 65.729 KK Rp. 3.183.320


Pada tahun 2011, pengeluaran per kapita penduduk Kota Dumai adalah Rp 3.183.320,- per bulan. Konsumsi pengeluaran rumah tangga di Kota Dumaitelah mengalami pergeseran kearah positif dengan meningkatnya proporsi pengeluaran non makanan. Konsumsi non makanan diatas angka 50 persen atau lebih tepatnya 50,61 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Hal ini menandakan kesejahteraan penduduk Kota Dumai telah meningkat. Dan juga mengindikasikan bahwa pemekaran wilayah dan pelaksanaan otonomi daerah telah mulai berjalan dengan baik dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat

melalui

program-program

pembangunan

yang

menyentuh

masyarakat Kota Dumai secara lansung maupun secara tidak lansung yang telah di laksanakan Pemerintah Kota Dumai.


Bab II-32


Tabel 2.22. Angka Rata-Rata Konsumsi RT perkapita Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Dumai NO

Kecamatan

Total Pengeluaran RT

Jumlah RT

Rata-Rata

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3/4)

1

Dumai Timur

45.031.261.637

14.146

2

Dumai Barat

28.334.702.041

8.901

3

Dumai Kota

36.362.777.548

11.423

4

Dumai Selatan

35.698.049.654

11.214

5

Bukit Kapur

32.301.148.040

10.147

6

Sungai Sembilan

22.649.321.800

7.115

7

Medang Kampai

8.849.629.600

2.780

209.226.890.320

65.726

Jumlah

Rp. 3.183.320


Kecamatan Dumai Timur menjadi kecamatan yang memiliki total pengeluaran rumah tangga yang terbesar di Kota Dumai tahun 2011, hal ini disebabkan banyaknya jumlah rumah tangga yang terdapat di kecamatan ini. Pada tahun 2011 tertacat jumlah rumah tangga di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 14.146 rumah tangga dengan total pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp. 45.031.261.637,-. Sedangkan kecamatan dengan total pengeluaran rumah tangga terkecil berada pada Kecamatan Medang Kampai yaitu sebesar Rp. 8.849.629.600,- hal ini dikarenakan jumlah rumah tangga yang berada di kecamatan ini pada tahun 2011 tercatat hanya sebanyak 2.870 rumah tangga yang merupakan jumlah rumah tangga terkecil bila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Dumai. Untuk dapat terus meningkatkan daya beli masyarakat salah satu cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya di segala bidang. Khusus untuk lapangan pekerjaan di sektor informal perlu diberikan kemudahan memperoleh permodalan serta kebijakan lainnya yang sekiranya dapat mendorong sektor informal menjadi lebih tangguh, potensi dan kemampuan daerah harus terus dikembangkan oleh Pemerintah Kota Dumai


Bab II-33


agar

bisa

mewujudkan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat,

melaui

peningkatan struktur perekonomian kerakyatan di Kota Dumai yang ditandai dengan peningkatan daya beli dari masyarakat Kota Dumai. Sehubungan dengan hal tersebut pada RKPD Kota Dumai tahun 2011, Pemerintah Kota Dumai menjadikan pengembangan potensi dan kemampuan daerah untuk peningkatan struktur perekonomian kerakyatan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Dumai di tahun 2014. b. Nilai Tukar Petani Untuk hasil penghitungan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP), dapat dilihat dalam tabel 2.23 dan tabel 2.24, sebagai berikut: Tabel 2.23. Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Dumai Tahun 2009 s.d 2011 No

Uraian

2009

2010

2011

1.

Indeks Yang Diterima Petani (lt)

119,84

130,71

133,26

2.

Indeks Yang Dibayar Petani (lb)

117,72

123,60

126,86

3.

Rasio

101,80

105,75

105,05

Sumber

: BPS Prov. Riau, 2011

Rasio nilai tukar petani di Kota Dumai pada tahun 2009 hingga tahun 2011 bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2009 rasio nilai tukar petani berada di angka 101,80 dengan indeks yang diterima petani sebesar 119,84 dan indeks yang dibayar petani sebesar 117,72. Pada tahun 2010 rasio nilai tukar petani naik menjadi sebesar 105,75 dengan indeks yang diterima petani sebesar 130,71 dan indeks yang dibayar petani sebesar 123,60. Namun pada tahun 2011 rasio nilai tukar petani mengalami sedikit penurunan sehingga berada di angka 105,05 dengan indeks yang diterima petani sebesar 133,26 dan indeks yang dibayar petani sebesar 126,86.


Bab II-34


Tabel 2.24. Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Dumai Tahun 2011 Menurut Sub Sektor No

Sub Sektor

Indeks Yang Diterima Petani (lt)

Indeks Yang Dibayar Petani (lb)

Nilai Tukar Petani (NTPP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3/4)

1

Tanaman Pangan

142.86

125.68

113.67

2

Hortikultura

147.83

125.24

118.04

3

Tanaman Perkebunan Rakyat

129.72

128.25

101.15

4

Peternakan

134.05

132.65

101.05

5

Perikanan

113.98

123.61

92.21

133,26

126,86

105,05

Rata Rata Sumber


Rasio nilai tukar petani di Kota Dumai pada tahun 2011 yang dilihat dari sub sektornya menunjukkan indeks yang diterima petani (Lt) yang paling besar adalah sub sektor holtikultura dengan besaran indeks 147,83 diikuti sub sektor tanaman pangan dengan indeks sebesar 142,86, subsektor peternakan dengan indeks sebesar 134,05, sub sektor tanaman perkebunan rakyat dengan indeks sebesar 129,72 dan sub sektor dengan indeks terendah yaitu sub sektor perikanan dengan indeks sebesar 113.98. Rasio nilai tukar petani di Kota Dumai pada tahun 2011 yang dilihat dari sub sektornya menunjukkan indeks yang dibayar petani (Lb) yang paling besar adalah sub sektor peternakan dengan besaran indeks 132,65 diikuti subsektor tanaman perkebunan rakyat dengan indeks sebesar 128,25, sub sektor tanaman pangan dengan indeks sebesar 125,68, sub sektor holtikultura dengan indeks sebesar 125,24 dan sub sektor dengan indeks terendah yaitu sub sektor perikanan dengan indeks sebesar 123,61. Rasio nilai tukar petani menurut sub sektor yang paling besar adalah sub sektor holtikultura dengan rasio (NTPP) sebesar 110,04 dan sub sektor yang paling kecil adalah sub sektor holtikultura dengan rasio (NTPP) sebesar 92,21.


Bab II-35


c. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) Untuk melihat jumlah konsumsi non pangan perkapita, dapat dilihat dalamtabel 2.25.dan tabel 2.25., sebagai berikut: Tabel 2.25. Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Dumai Tahun 2011 No

Uraian

2011

1.

Total Pengeluaran RT non Pangan

Rp. 1.611.217,-

2.

Total Pengeluaran

Rp. 3.183.320,-

3.

Rasio

Sumber

50,61


Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2011, pengeluaran per kapita penduduk Kota Dumai adalah Rp 3.183.320,- per bulan, dari nilai tersebut total pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non pangan adalah sebesar Rp. 1.611.217,-. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa konsumsi pengeluaran rumah tangga di Kota Dumai pada tahun 2011 telah mengalami pergeseran kearah positif yang ditandai dengan meningkatnya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non makanan. Konsumsi rumah tangga untuk non makanan yang berada diatas angka 50 persen atau lebih tepatnya berada diangka 50,61 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Hal ini dapat menandakan bahwa kesejahteraan penduduk Kota Dumai telah meningkat dan juga telah mengindikasikan bahwa pemekaran wilayah dan pelaksanaan otonomi daerah telah mulai berjalan dengan baik, sehingga mampu mendorong perwujudan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik.


Bab II-36


Tabel 2.26. Persentase Konsumsi RT non-PanganTahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Dumai No

Kecamatan

Jumlah RT

Total Pengeluaran Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) (Rp)

1

Dumai Timur

14.146

22.792.284.244

45.031.261.637

2

Dumai Barat

8.901

14.341.427.698

28.334.702.041

3

Dumai Kota

11.423

18.404.786.623

36.362.777.548

4

Dumai Selatan

11.214

18.068.338.863

35.698.049.654

5

Bukit Kapur

10.147

16.349.018.899

32.301.148.040

6

Sungai Sembilan

7.115

11.463.808.955

22.649.321.800

7

Medang Kampai

2.780

4.479.183.260

8.849.629.600

105.898.848.542

209.226.890.320

Jumlah Sumber

65.726


Kecamatan Dumai Timur menjadi kecamatan yang memiliki total pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non pangan yang terbesar di Kota Dumai tahun 2011, hal ini disebabkan banyaknya jumlah rumah tangga yang terdapat di kecamatan ini. Pada tahun 2011 tertacat jumlah rumah tangga di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 14.146 rumah tangga dengan total pengeluaran rumah tangganya untuk konsumsi non pangan sebesar Rp. 22.792.284.244,-. Sedangkan kecamatan dengan total pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non pangan terkecil berada pada Kecamatan Medang Kampai yaitu sebesar Rp. 4.479.183.260,- hal ini dikarenakan jumlah rumah tangga yang berada di kecamatan ini pada tahun 2011 tercatat hanya sebanyak 2.870 rumah tangga yang merupakan jumlah rumah tangga terkecil bila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Dumai. Untuk dapat terus meningkatkan daya beli masyarakat salah satu cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya di segala bidang. Khusus untuk lapangan pekerjaan di sektor informal perlu


Bab II-37


diberikan kemudahan memperoleh permodalan serta kebijakan lainnya yang sekiranya dapat mendorong sektor informal menjadi lebih tangguh, potensi dan kemampuan daerah harus terus dikembangkan oleh Pemerintah Kota Dumai agar

bisa

mewujudkan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat,

melaui

peningkatan struktur perekonomian kerakyatan di Kota Dumai yang ditandai dengan peningkatan daya beli dari masyarakat Kota Dumai. Sehubungan dengan hal tersebut pada RKPD Kota Dumai tahun 2011, Pemerintah Kota Dumai menjadikan pengembangan potensi dan kemampuan daerah untuk peningkatan struktur perekonomian kerakyatan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Dumai di tahun 2014. 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur (Fisik) Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:

rasio

panjang

jalan

per

jumlah

kendaraan,

jumlah

orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal

pertahun,

luas

wilayah

industri,

luas

wilayah

kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang. Luas Wilayah Industri berdasarkan Perda RTRW Kota Dumai No. 27 Tahun 2005 yaitu 7.772,78 Ha. Penjabaran Kawasan Industri dalam yang tertuang dalam Perda RTRW No. 27 Tahun 2005 adalah sebagai berikut: 

Kawasan industri Lubuk Gaung di kelurahan Tanjung Penyembal seluas lebih kurang 2.158,34 Ha;



Kawasan

pengembangan

terpadu Dock Yard di kelurahan Pangkalan

sesai seluas lebih kurang 30 Ha; 

Kawasan industri Selinsing/Pelintung di kelurahan Pelintung seluas lebih kurang 5.084,44 Ha;



Kawasan industri Bukit Kapur di kelurahan Kayu Kapur seluas lebih kurang 500 Ha.


Bab II-38


Luas Wilayah Kebanjiran yaitu 20.653,87 Ha (Sumber: Peta rawan banjir dalam revisi RTRW Kota Dumai tahun 2012-2032). Luas Wilayah Kemiringan (Sumber: Peta kemiringan dalam revisi RTRW Kota Dumai tahun 2012-2032) ; 

Kemiringan 0 – 2 %

: 200.750,67 Ha



Kemiringan 2 – 15 %

: 3.924,07 Ha

Luas Wilayah Perkotaan yaitu 6.642,63 Ha (Sumber: Interpretasi Citra Spot5 Tahun 2007); Banyaknya jumlah Bank yang ada di Kota Dumai adalah sebanyak 24 Unit bank, baik milik swasta maupun bank milik pemerintah. (Sumber: Inventarisasi Fasilitas Kota Dumai, 2012) Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut: a. Penataan Ruang/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Untuk melihat peruntukkan wilayah industri dan wilayah budidaya pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai dapat dilihat dalam tabel 2.27., sebagai berikut: Tabel 2.27. Luas Wilayah Budidaya dan Industri pada RTRW Kota Dumai Tahun 2005 No

Uraian

1.

Luas Wilayah Budidaya

2.

Luas Wilayah Industri

3.

Rasio (1./2.)

Luas Wilayah

Persentasi

200.218.5 Ha

96,26

7.772,78 Ha

3,74

25,76

100

Sumber : PERDA RTRW NO. 27 TAHUN 2005


Bab II-39


Pelaksanaan peruntukkan wilayah dari data diatas yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang yang telah di buat Kota Dumai pada saat ini belum dapat berfungsi

sepenuhnya

sebagai

dasar

penyusunan

program-program

pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Dumai melalui Peraturan Daerah Kota Dumai tentang RTRW Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2005, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif dikarenakan penggunaan lahan oleh masyarakat Kota Dumai untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukkan awalnya. b. Luas wilayah produktif/Budidaya Untuk melihat penjabaran luas wilayah produktif/ Budidaya Kota Dumai dapat dilihat pada tabel 2.28.dan tabel 2.29., sebagai berikut: Tabel 2.28. Penjabaran Wilayah Budidaya Kota Dumai Tahun 2005 No

Kawasan

Luas Wilayah

Persentasi

1.

Kawasan Hutan Gambut

59.411,7 Ha

29,67

2.

Kawasan Sektor Primer

96.922,58 Ha

48,41

3.

Kawasan Sektor Sekunder

11.085,44 Ha

5,54

4.

Kawasan Sektor Tersier

10.159 Ha

5,07

5.

Kawasan Permukiman

22.059 Ha

11,02

6.

Kawasan Militer

117 Ha

0,06

7.

Kawasan Objek Vital Negara

464 Ha

0,23

Jumlah Sumber

200.218.5 Ha

: PERDA RTRW NO. 27 TAHUN 2005


Bab II-40

100


Untuk mengetahui penggunaan lahan produktif harus di analisis melalui perizinan-perizinan yang telah dikeluarkan terkait dengan peruntukan kawasan secara times series. Selain itu lahan produktif harus mempunyai kajian tersendiri untuk mengetahui wilayah mana saja yang menjadi lahan-lahan produktif yang sesuai dengan peruntukannya. Karena keterbatasan data serta sulitnya untuk pengumpulaan data terkait lahan produktif, maka tidak dapat di rasiokan terhadap luas wilayah budidaya kota Dumai. Luas Wilayah Budidaya berdasarkan Perda RTRW Kota Dumai No. 27 Tahun 2005 (Perubahan Perda RTRW No. 11 tahun 2002) yaitu sebesar 200.218.5 Ha. Penjabaran Kawasan Budidaya yang terdapat di Kota Dumai seperti yang tertuang dalam Perda RTRW Kota Dumai No. 27 Tahun 2005 adalah sebagai berikut: a) Kawasan hutan gambut 2 – 3 meter dialokasikan lahan seluas lebih kurang 59.411,7 Ha di kelurahan Batu Teritip, Basilam Baru, Tanjung Penyembal, Lubuk Gaung, Pelintung, Gurun Panjang dan kelurahan Guntung; b) Kawasan

sektor

primer

(pertanian,perkebunan,

peternakan

dan

perikanan) 1. Kawasan perkebunan dan pertanian ditempatkan : Kelurahan Batu Teritip, Basilam Baru, Tanjung Penyembal, Bangsal Aceh, Bagan Keladi, Mundam, Teluk Makmur, Mekar Sari, Bukit Batrem, Lubuk Gaung, Pelintung, Guntung, Purnama, Bukit Timah, Bukit Kapur, Gurun Panjang, Bagan Besar, dan kelurahan Tanjung Palas dengan total luas lebih kurang 90.511,13 Ha; 2. Kawasan perikanan ditempatkan di kelurahan Batu Teritip, Basilam Baru, Lubuk Gaung, Bangsal Aceh, Purnama dan kelurahan Bagan Besar seluas lebih kurang 6.311,45 Ha; 3. Kawasan Peternakan di tempatkan di kelurahan Tanjung Palas dialokasikan seluas lebih kurang 100 Ha.


Bab II-41


c) Kawasan sektor sekunder (pelabuhan, perdagangan dan zona industri) terdiri dari : 1. Kawasan pelabuhan samudera Kota Dumai berada di kelurahan Dumai Kota, Buluh Kasap,dan kelurahan Laksamana dengan luas lebih kurang 79 Ha; 2. Kawasan pengembangan pelabuhan di kelurahan Tanjung Palas, dan kelurahan Mundam seluas lebih kurang 231 Ha; 3. Kawasan Pengembangan Bandara di Kelurahan Bukit Batrem, Tanjung Palas, dan Kelurahan Bagan Besar seluas lebih kurang 1.176 Ha; 4. Kawasan Perdagangan regional dan grosir terpadu Kota Dumai berada di kelurahan Simpang Tetap, Pangkalan Sesai, Rimba Sekampung, Purnama, Guntung, Teluk Makmur, Bukit Timah, Mekar Sari, Bagan Besar dan Kelurahan bukit Kapur seluas lebih kurang 1.827 Ha; 5. Kawasan Industri Kota Dumai berada di kelurahan Pelintung, Kayu Kapur, Lubuk Gaung, dan pangkalan Sesai seluas lebih kurang 7.772,44 Ha. d) Kawasan

sektor

tersier

(perkantoran, Ruang

Terbuka

Hijau

,

pariwisata, dan pengembangan lainnya) peruntukan ruangnya terdiri dari : 1. Kawasan Ruang Terbuka Hijau terdapat di kelurahan Bukit Datuk, Bukit Timah, Bukit Batrem, Bagan Besar, Kayu Kapur, Gurun Panjang dan Bukit Kapur dialokasikan ruang seluas lebih kurang 3.893 Ha; 2. Kawasan Pengembangan lainnya di kelurahan Pelintung dan kelurahan Guntung dialokasikan ruang seluas lebih kurang 6.195,81 Ha; 3. Kawasan Pariwisata di Kelurahan Teluk Makmur dan Bukit Batrem dialokasikan ruang seluas lebih kurang 70 Ha.


Bab II-42


e) Kawasan

permukiman

perkotaan,

permukiman

pertanian

dan

pengembangan Dumai Baru di Kota Dumai dialokasikan ruang yang terdiri dari: 1. Kawasan permukiman perkotaan di kelurahan Pangkalan Sesai, Laksamana, Simpang Tetap, Dumai Kota, Buluh Kasap, Jaya Mukti, Bintan, Teluk Binjai, Sukajadi, Rimba Sekampung, Tanjung Palas, Mundam, Bukit Datuk, Mekar Sari, Bukit Timah, Teluk Makmur, Bumi Ayu, Bukit Batrem, dan Kelurahan Guntung seluas lebih kurang 6.109 Ha; 2. Kawasan permukiman pertanian berada di kelurahan Purnama, Rimba Sekampung, Bagan Keladi, Mekar Sari, Bukit Timah, Bangsal Aceh, dan kelurahan Bagan Besar seluas lebih kurang 3.293 Ha; 3. Kawasan pengembangan Dumai Baru di kelurahan Bagan Besar, Bukit kapur, Gurun Panjang dan kelurahan Kayu Kapur seluas lebih kurang 12.657 Ha. f) Kawasan Militer di kelurahan Guntung, Teluk Makmur dan dialokasikan ruang seluas lebih kurang 117 Ha. g) Kawasan Objek Vital Negara di kelurahan Jaya Mukti, Bumi Ayu, Buluh Kasap, dan kelurahan Tanjung palas dialokasikan ruang seluas lebih kurang 464 Ha. Luas peruntukan ruang wilayah budidaya di Kota Dumai sesuai dengan Perda RTRW Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 2.29. sebagai berikut:


Bab II-43


Tabel 2.29. Persentase Luas Wilayah budidaya Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Dumai No

Kecamatan

Luas Wilayah Budidaya

Persentasi

(1)

(2)

(4)

(4)

1

Dumai Timur

26.027,33 Ha

12,72

2

Dumai Barat

116.856,05 Ha

57,12

3

Dumai Kota

48.059,27 Ha

23,49

4

Dumai Selatan

3.460,55 Ha

1,69

5

Bukit Kapur

417,70 Ha

0,20

6

Sungai Sembilan

6.250,14 Ha

3,06

7

Medang Kampai

3.498,52 Ha

1,71

Jumlah Sumber

204.569,56 Ha

100

: Peta RTRW (GIS) Tahun 2005

Pengambilan luas wilayah budidaya per Kecamatan dilakukan melalui inventarisasi terhadap Peta RTRW Kota Dumai pada Perda No. 27 Tahun 2005 yang berbasis GIS, sehingga dapat diketahui jumlah luasan kawasan budidaya perkecamatan. Terkait Luas wilayah produktif harus menggunakan interpretasi Citra Satelit terbaru atau Ground Check lapangan atau merekapitulasi seluruh perizinan pembangunan di Kota Dumai untuk mendapatkan Luasan Wilayah prooduktif pada masing-masing kecamatan. Disarankan untuk membuat suatu kajian penginventarisasian luas kawasan produktif sesuai dengan metode yang telah disebutkan sebelumnya. Dari data tersebut terlihat luas wilayah budidaya yang terluas terletak di Kecamatan Dumai Barat yang memiliki wilayah budidaya seluas 116.856,05 Ha dengan besaran persentasi terhadap luas keselurahan sebesar 57,12 persen, sedangkan luas wilayah budidaya yang terkecil terletak di Kecamatan Bukit Kapur yang memiliki wilayah budidaya seluas 116.856,05 Ha atau 0,20 persen.


Bab II-44


2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikatorindikator seperti: angka kriminalitas dan jumlah demonstrasi. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus iklim berinvestasi sebagai berikut: a. Angka kriminalitas Untuk menlihat angka kriminalitas yang ada di Kota Dumai dapat dilihat dalam tabel 2.30, sebagai berikut: Tabel 2.30. Angka Kriminalitas Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011 No

Jenis Kriminal

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah Tindak Kriminal

921

884

687

708

468

2.

Jumlah Penduduk

231.121

240.553

250.367

253.178

262.976

3.

Angka Kriminalitas 2./3.

0,0040

0,0037

0,0027

0,0028

0,0018

Sumber


Dari data perkembangan angka kriminalitas Kota Dumai dari tahun 2007 hingga tahun 2011, grafik perkembangan angka kriminal di Kota Dumai berada pada arah yang positif, yang mana angka kriminalitas yang terjadi setiap tahunnya selalu menurun. Pada tahun 2007 angka kriminalitas di Kota Dumai adalah sebesar 0,0040 sedangkan pada tahun 2011, angka kriminalitas di Kota Dumai telah berada di angka 0,0018 yang artinya telah terjadi penurunan angka kriminalitas sebesar 0,0022. Penurunan ini tentunya akan memberikan dampak pada iklim investasi di Kota Dumai. Suasana kondusif dengan angka kriminalitas yang rendah akan memberikan tambahan rasa kepercayaan kepada para investor agar mereka mau menanamkan investasinya di Kota Dumai tanpa harus mengkhawatirkan keberadaan aset mereka.


Bab II-45


b. Jumlah Demonstrasi Untuk melihat jumlah demontrasi yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2011,dapat dilihat dalam tabel 2.31., sebagai berikut: Tabel 2.31. Jumlah Demonstrasi di Kota Dumai Tahun 2011 No

Uraian

2011

1

Bidang Politik

1

2

Ekonomi

1

3

Kasus pemogokan kerja

-

4

Jumlah Unjuk Rasa

2

Sumber


Dari data demonstrasi yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2011 terlihat bahwa Kota Dumai merupakan sebagai salah satu kota dengan gejolak masyarakat yang kondusif. Hal ini terlihat dari jumlah demonstrasi yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2011 hanya terjadi sebanyak 2 kali, yang terdiri dari unjuk rasa bidang politik sebanyak 1 kali dan bidang ekonomi terjadi sebanyak 1 kali. Kondisi suasana kota yang kondusif ini memiliki nilai yang positif bagi iklim investasi yang ada di Kota Dumai. Suasana kota yang kondusif dari sudut pandang jumlah demonstrasi yang terjadi dengan jumlah yang rendah akan memberikan tambahan rasa kepercayaan kepada para investor agar mereka mau menanamkan investasinya di Kota Dumai tanpa harus mengkhawatirkan gejolak masyarakat yang terjadi yang secara lansung maupun tidak lansung akan memberikan dampak terhadap keberadaan perusahaan dan invstasi yang telah mereka tanamkan di Kota Dumai.


Bab II-46


2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Analisis kinerja atas sumber daya manusia di Kota Dumai dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungandan rasio lulusan sarjana yaitu rasio lulusan S1/S2/S3. a. Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3) Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel 2.32., sebagai berikut: Tabel 2.32. Rasio lulusan S1/S2/S3Kota Dumai Tahun 2011 No

Uraian

1.

Jumlah lulusan S1

2.

Jumlah lulusan S2/S3

3.

Jumlah lulusan S1/S2/S3

4.

Jumlah penduduk

5.

Rasio lulusan S1/S2/S3 (3/4)

Sumber

Jumlah

Persentase

8.442

3,21

368

0,14

8.810

3,35

262.976

100

0.03

0,03


Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 menunjukan bahwa untuk lulusan jenjang pendidikan perguruan tinggi di Kota Dumai masih di dominasi oleh sarjana/S1 dari pada lulusan pasca sarjana S2/S3 selama kurun waktu lima tahun tersebut. Jumlah lulusan S1 di Kota Dumai pada tahun 2011 sebanyak 8.442 orang dengan besaran persentase terhadap jumlah penduduk Kota Dumai sebesar 3,21 persen, sedangkan lulusan pasca sarjana S2/S3 di Kota Dumai pada tahun 2011 sebanyak 368 orang dengan besaran persentase terhadap jumlah penduduk Kota Dumai sebesar 0,41 persen.


Bab II-47


Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai pada tahun 2011 menunjukkan angka 0,03 dengan total jumlah lulusan Sarjana S1/S2/S3 di Kota Dumai pada tahun 2011 adalah sebanyak 8.810 dengan besaran persentase terhadap jumlah penduduk Kota Dumai sebesar 3,35 persen. b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) Hasil analisis rasio ketergantungan di Kota Dumai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel 2.33., sebagai berikut: Tabel 2.33. Rasio Ketergantungan Kota Dumai Tahun 2009 s.d 2011 No

Uraian

2009

2010

2011

1.

Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun

84.333

84.426

87.462

2.

Jumlah Penduduk usia > 64 tahun

5.609

5.888

6.107

3.

Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)

89.942

90.314

93.569

4.

Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun

160.425

162.864

169.357

5.

Rasio ketergantungan (3)/(4)

0,5606

0,5545

0,5525


Hasil analisis rasio ketergantungan Kota Dumai dari tahun 2009 hingga tahun 2011 menunjukan tren penurunan setiap tahunnya. Rasio ketergantungan Kota Dumai pada tahun 2009 adalah sebesar 0,5606 dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 160.425 orang, pada tahun 2010 menurun menjadi sebesar 0,5545 yang artinya terjadi penurunan sebesar 0,0061 dari tahun sebelumnya dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 162.864 orang. Sedangkan pada tahun 2011 Rasio ketergantungan Kota Dumai adalah sebesar 0,5606 atau turun sebanyak 0,0020 dari tauhn 2010, dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 160.425 orang.


Bab II-48


Rangkuman hasil analisis gambaran umum kondisi daerah Kota Dumai terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Dumai tahun 2007 sampai 2011 dapat dilihat dalam tabel 2.34. sebagai berikut:

Tabel 2.34. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011

No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian kinerja

Capaian kinerja

Capaian kinerja

2009

2010

2011*

1.

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.1.

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Standar

Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)

1.1.1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1.1.1

Pertumbuhan PDRB

1.1.1.2

Laju inflasi

1.1.1.3 1.1.1.4 1.2.

8,43%

8,60%

8,31%

N/A

Sesuai (=)

N/A

5,17%

3,21%

N/A

Menurunt (+)

PDRB per kapita (juta rupiah)

14,50

14,64

14,84

N/A

Meningkat (+)

Pendapatan per kapita (juta rupiah)

12,70

12,65

12,92

N/A

Meningkat (+)

Kesejahteraan Sosial

1.2.1

Pendidikan

1.2.1.1

Angka melek huruf

1.2.1.2

Angka rata-rata lama sekolah

2.

PELAYANAN UMUM

2.1

Pelayanan Urusan Wajib

100%

100%

100%

75 %

Melampaui (>)

9,72 Thn

9,72 Thn

9,73 Thn

9 Tahun

Melampaui (>)

2.1.1

Pendidikan

2.1.1.1

Pendidikan dasar

2.1.1.1.1

Angka partisipasi sekolah

N/A

96,46

97,86

75

Melampaui (>)

2.1.1.1.2

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

0,31

0,34

0,31

N/A

Sesuai (=)

2.1.1.1.3

Rasio guru terhadap murid

14,42

13,54

13,66

N/A

Sesuai (=)

2.1.1.2

Pendidikan menengah

2.1.1.2.1

Angka partisipasi sekolah

N/A

99,98

86,59

N/A

Menurunt (-)

2.1.1.2.2

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,42

0,38

0,35

N/A

Menurunt (-)

2.1.1.2.3

Rasio guru terhadap murid

11,47

10,51

10,17

N/A

Menurunt (-)

2.1.2

Kesehatan 0,000100

0,000099

0,000107

N/A

Meningkat (+)

0,0012

0,0023

0,0033

N/A

Meningkat (+)

3,60 Ton

3,42 Ton

2,04 Ton

N/A

Menurunt (-)

7.36 %

7,02 %

6,66 %

N/A

Menurunt (+)

2.1.2.1 2.1.2.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2

Rasio rumah sakit, puskesmas, pustu per satuan penduduk Rasio dokter, perawat, bidan per satuan penduduk Pelayanan Urusan Pilihan Pertanian Produktivitas tanaman pangan utama lokal per hektar Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB


Bab II-49


2.2.2

Investasi

2.2.2.1

Jumlah investasi skala nasional

68 Proyek

79 Proyek

79 Proyek

N/A

Meningkat (+)

2.2.2.2

Rasio daya serap tenaga kerja

214,87

190,19

202,08

N/A

Meningkat (+)

3.

DAYA SAING DAERAH

3.1

Kemampuan Ekonomi

3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pengeluaran konsumsi rumah N/A N/A 3.183.320 N/A Melampaui (>) tangga per kapita (Rp) Pengeluaran konsumsi non N/A N/A 1.611.217 N/A Melampaui (>) pangan perkapita (Rp)

3.1.2

Pertanian

3.1.2.1

Nilai tukar petani

101,80

105,75

105,05

105,05

Sesuai (=)

0,0179

0,0203

0,0227

N/A

Meningkat (+)

25,75

N/A

Sesuai (=)

200.218.5 Ha

N/A

Sesuai (=)

Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

3.2 3.2.1

Perhubungan

3.2.1.1

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

3.2.2

Penataan Ruang

3.2.2.1

Rasio Wilayah Budidaya/Industri

3.2.2.2

Luas wilayah produktif

Keterangan : N/A Data Tidak Tersedia

2.2.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Evaluasi Pelaksanan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II

tahun 2013 dilaksanakan dengan menelaah hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang di kaitkan dengan target pencapaian yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2010-2015. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan

yang

dikelompokkan

menurut

kategori

urusan

wajib/pilihan

pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup antara lain sebagai berikut: 1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. 2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. 3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan


Bab II-50


Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2013 dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja makro yang merupakan indikator kinerja yang merepresentasikan kinerja Pemerintah Kota Dumai sebagai hasil kontribusi implementasi program dan kegiatan tahun 2013 dari seluruh unit kerja. Indikator kinerja makro yang digunakan adalah indikator kinerja makro ekonomi dan indikator kinerja makro sosial. 1. Indikator Kinerja Makro Ekonomi Perkembangan-perkembangan Indikator Kinerja Ekonomi pada Kota Dumai dapat dilihat pada tabel 2.35.sebagai berikut: Tabel 2.35. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Dumai Realisasi No

Indikator Makro

Satuan

1

2

3 Juta Rupiah Juta Rupiah Rupiah Juta Rupiah

Bertambah/ (Berkurang)

Tahun 2010 4

Tahun 2011 5

6.539.868,14

7.903.272,80

1.363.404,66

2.086.575,92

2.259.968,46

173.392,54

8.221.242.,14

8.593.820,21

372.578,07

7,17

7,49

0,32

6

1.

PDRB (Harga Berlaku)

2.

PDRB (Harga Konstan)

3.

PDRB Per Kapita

4.

Pendapatan Perkapita

5.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu

%

8,6

8,31

-0,29

6.

Tingkat Inflasi

%

5,38

3,21

-2,17

7.

Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral

%

32,63

33,16

0,53

8.

Jumlah Penduduk Miskin

9.

Tingkat Pengangguran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

%

2,92

2,23

-0,69

IPM

77,75

78,25

0,50

10.

Sumber



Bab II-51


 Evaluasi Kinerja Tahun 2012 Evaluasi kinerja tahun 2012 merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2013 dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun 2012. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun 2012 antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya. Laporan kinerja berdasarkan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Tahun 2012 dapat dilihat pada lampiran I dokumen ini.  Evaluasi Kinerja Tahun 2013 Sampai Dengan Triwulan II Hasil evaluasi kinerja tahun 2013 selain mereview RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015 dan RKPD Kota Dumai tahun 2012, juga memperhatikan dokumen RKPD Kota Dumai tahun berjalan, seperti disajikan dalam tabel dan data pada lampiran II dokumen ini. 2. Realisasi RPJMD Realisasi RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015 dapat dilihat dari perkembangan capaian misi per misi dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 20112015 sebagai berikut: a. Perkembangan Misi Pertama Keberhasilan Misi Pertama dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi

serta

memperkuat

struktur

perekonomian

kerakyatan

berbasis

kepelabuhan, perdagangan, turism, dan industri, ditunjukan dengan indikator keberhasilan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku yang dikeluarkan oleh BPS Kota Dumai tahun 2012 menunjukkan angka rata-rata laju


Bab II-52


pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tanpa migas sebesar 9,14 % yang merupakan angka sangat sementara dengan sektor-sektor pendukung dari keberhasilan misi pertama merupakan sektor yang dominan seperti sektor Keuangan di angka 8,71%, sektor perdagangan di angka 9,01%, sektor jasa-jasa di angka 8,80% dan sektor industri pengolahan di angka 7,51%. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kota Dumai dari tahun 2009 samai tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel 2.36. sebagai berikut: Tabel 2.36. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tanpa Migas, 2009-2011(%) No

Sektor

2009*)

2010**)

2011***)

1

Pertanian

3,37

3,57

2,83

2


9,59

8,88

21,79

3

Industri Pengolahan

8,21

8,37

7,51

4

Listrik, Air Bersih

2,13

3,68

6,86

5

Bangunan

8,62

8,42

7,67

6

Perdagangan

9,53

9,58

9,01

7

Angkutan

8,35

8,82

9,12

8

Keuangan

6,30

8,29

8,71

9

Jasa-jasa

9,08

9,35

8,80

8,43

8,60

9,14

TOTAL Sumber : BPS Kota Dumai, 2011 Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara ***) Angka Sangat Sementara

Dari data tersebut terlihat bahwa kondisi perekonomian Kota Dumai dari Tahun 2009 – 2011 ternyata sedang terproses dan bergerak pada kondisi yang diharapkan. Laju pertumbuhan ekonomi secara agregat dalam kurun waktu tersebut relatif stabil yang mana pertumbuhan berkisar diatas 8 persen dan memiliki tren meningkat setiap tahunnya.


Bab II-53


Keberhasilan penguatan struktur perekonomian kerakyatan berbasis kepelabuhan, perdagangan, turism, dan industri, ditunjukan dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 1. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis kepelabuhan yang dicerminkan oleh sektor keuangan yang laju pertumbuhannya terus menunjukan tren meningkat sejak tahun 2009 yaitu 6,30% meningkat pada tahun 2010 menjadi 8,29% dan terus meningkat pada tahun 2011 menjadi 8,71%; 2. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis perdagangan yang dicerminkan oleh sektor Perdagangan yang laju pertumbuhannya pada tahun 2009 sebesar 9,53%, pada tahun 2010 laju pertumbuhannya meningkat menjadi 9,58% dan pada tahun 2011 terjadi sedikit penurunan menjadi sebesar 9,01% namun penurunan tersebut masih berada di angka 9%, yang mana angka pada tahun 2011 tersebut masih berupa Angka Sangat Sementara dari BPS; 3. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pariwisata atau tourism yang dicerminkan oleh sektor Jasa-jasa yang laju pertumbuhannya pada tahun 2009 sebesar 9,08%, pada tahun 2010 laju pertumbuhannya meningkat menjadi 9,35% dan pada tahun 2011 terjadi sedikit penurunan menjadi sebesar 8,80% namun penurunan tersebut tidak terlalu jauh yaitu masih mendekati angka 9%, yang mana angka pada tahun 2011 tersebut masih berupa Angka Sangat Sementara dari BPS dan masih memungkinkan untuk bergerak naik; 4. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis industri yang dicerminkan oleh sektor Industri Pengolahan yang laju pertumbuhannya pada tahun 2009 sebesar 8,21%, pada tahun 2010 laju pertumbuhannya meningkat menjadi 8,37% dan pada tahun 2011 terjadi sedikit penurunan menjadi sebesar 7,51% namun penurunan tersebut tidak terlalu jauh yaitu masih berada diatas angka 7,5%, yang mana angka pada tahun 2011


Bab II-54


tersebut masih berupa Angka Sangat Sementara dari BPS dan masih akan mengalami perbaikan. b. Perkembangan Misi Kedua Keberhasilan Misi kedua dalam rangka mewujudkan Dumai sebagai pusat pelayanan yang bermutu pada sektor jasa dan publik, ditunjukan dengan ditargetkannya penyelesaian sebesar 50% pembangunan gedung terminal barang pembatu Kota Dumai pada tahun 2013 dan penyelesaian 100% pembangunan

sisi

darat

pelabuhan

penyeberangan

Ro-ro

/

pelabuhan

penumpang Kota Dumai yang telah tertuang dalam APBD Kota Dumai Tahun 2013, peningkatan lainnya terlihat dari jumlah pemenuhan kecukupan fasilitas dan perlengkapan jalan (marka jalan) pada tahun 2012 telah mencapai 2.643,45m. Keberhasilan Misi kedua dalam rangka mewujudkan Dumai sebagai pusat pelayanan yang bermutu pada sektor jasa dan publik, juga ditunjukan dengan penerapan e-Procurement/LPSE yaitu proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik secara menyeluruh (100%), yang mana pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik pada tahun 2012 telah mencapai angka 80%. c. Perkembangan Misi Ketiga Keberhasilan

Misi

ketiga

dalam

rangka

meningkatkan

dan

mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan kesempatan kerja yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ditunjukan dengan peningkatan rasio murid terhadap guru untuk pendidikan dasar pada Taman Kanak-kanak sebesar 9,40 dan rasio murid terhadap guru pada Sekolah Dasar sebesar 16,32. Sedangkan peningkatan rasio murid terhadap guru untuk pendidikan menengah pada Sekolah Menegah Pertama sebesar 15,45 dan rasio murid terhadap guru pada Sekolah Menegah Atas sebesar 7,30. Keberhasilan lainnya juga terlihat dari menurunnya jumlah persentase penduduk Kota Dumai


Bab II-55


berumur 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah bersekolah menjadi sebesar 5,46 %. Serta peningkatan peran serta organisasi dan lembaga dan kemasyarakatan dalam pembangunan kelurahan di 33 (tiga puluh tiga) kelurahan yang terdapat di Kota Dumai dilakukan rutin secara terus menerus setiap tahunnya. d. Perkembangan Misi Keempat Keberhasilan Misi keempat dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan, ditunjukkan dengan terdapatnya jalan di Kota Dumai yang pada tahun 2011 tercatat sepanjang 1.457,21 km dengan kondisi jalan yang baik sebanyak 49,63% dan kondisi sedang sebanyak 29,53%. Keberhasilan lainnya juga terlihat dari target pembangunan jalan pada tahun 2013 dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 20112015 sepanjang 46.000 m, hingga tahun 2012 realisasi pembangunan jalan di Kota Dumai telah mencapai 46.763,77 m, yang artinya telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Dumai. Untuk jaringan saluran drainase, target pembangunan jaringan saluran drainase pada tahun 2013 dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015 sepanjang 8.750 m, hingga tahun 2012 realisasi pembangunan jaringan saluran drainase telah mencapai 14.482,91 m yang artinya juga telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Dumai. Selanjutnya keberhasilan lain juga terlihat dari target pembangunan rumah layak huni RSS pada tahun 2013 dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 20112015 sebanyak 30 unit, hingga tahun 2012 realisasi pembangunan rumah layak huni RSS di Kota Dumai telah mencapai 80 unit, yang artinya juga telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Dumai dan pembangunannya akan terus dilanjutkan hingga tahun akhir pelaksanaan RPJMD Kota Dumai di tahun 2015.


Bab II-56


e. Perkembangan Misi Kelima Keberhasilan Misi kelima dalam rangka Meningkatkan kualitas dan proporsional

serta

etos

kerja

aparatur

pemerintah

guna

mewujudkan

pemerintahan yang baik dan bersih, ditunjukan dengan pengembangan tata pemerintahan daerah berdasarkan prinsip good governance melalui upaya peningkatan kinerja perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan taat hukum. Dalam penyempurnaan regulasi manajemen pemerintahan daerah tahun 2012 proses penyempurnaan regulasi di daerah telah dilaksanakan dengan di tetapkannya produk legislasi Daerah sebanyak 17 buah Peraturan Daerah, 25 buah Peraturan Walikota

dan

321

buah

keputusan Walikota.

Dalam perwujudan

bagi

pemerintahan yang bersih dan akuntabel Pemerintah Kota Dumai telah membuat berbagai bentuk implementasi yang telah dilaksanakan diantaranya dalam Pelayanan Pengadaan Barang Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan telah berhasil menerapkan e-procurement dengan mengimplemetasikan inisiatif proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Inisiatif ini diselenggarakan dengan pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE, Pemerintah Kota Dumai juga terus berkomitmen dengan terus mengirimkan aparatur pemerintah untuk mengikuti pembinaan kompetensi seperti mengikuti Bimtek Perpres 54 Tahun 2010 secara rutin setiap tahunnya. Pemerintah Kota Dumai juga telah membuat standarisasi satuan harga dan standarisasi satuan biaya serta membuat analisa standar belanja yang ditargetkan selesai pada tahun 2013. f. Perkembangan Misi Keenam Keberhasilan

Misi

keenam

dalam

rangka

Mengembangkan

dan

menempatkan budaya melayu sebagai jati diri Kota Dumai serta sebagai perekat budaya daerah lainnya di Kota Dumai serta menyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu, ditunjukan dengan pelaksanaan festifal seni dan budaya Kota Dumai yang diselenggarakan rutin


Bab II-57


setiap tahunnya, yang melibatkan 16 (enam belas) suku yang berada di Kota Dumai yang berperanserta dalam melestarikan budaya lokal Kota Dumai. Pelestarian situs-situs budaya dan sejarah yang ada di Kota Dumai terus menjadi prioritas Pemerintah Kota Dumai, terlihat dengan terus dianggarkannya pemugaran dan pemeliharan situs-situs budaya dan sejarah yang ada di Kota Dumai di dalam APBD Kota Dumai setiap tahunnya, tidak terkecuali dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2014 yang tetuang juga dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2014. 2.3.

Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Tahun 2013

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Dalam tahun 2013, kondisi perekonomian global tetap dibayangi oleh ketidakpastian. Krisis utang negara-negara maju terutama Eropa, ketegangan politik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Semenanjung Korea, perubahan iklim dan potensi bencana alam di tingkat global, serta harga energi yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas keuangan global dan pemulihan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perekonomian nasional. Perekonomian dunia tahun 2013 diperkirakan hanya tumbuh 4,1 persen, lebih rendah dari tahun 2011 (5,3 persen) dengan resiko pemulihan ekonomi yang lambat di negara-negara maju dan perlambatan ekonomi di Asia. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan proteksi pada banyak negara serta langkah tidak sehat untuk mempertahankan pasar domestik dan ekspornya. Persaingan antar negara untuk memenangkan pasar perdagangan dan investasi semakin ketat. Keseluruhan ini menuntut penguatan perekonomian domestik serta peningkatan daya saing baik di tingkat global maupun di dalam negeri. Dalam pada itu, kemajuan pembangunan ekonomi telah mendorong harapan yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tuntutan dan aspirasi rakyat terhadap kesejahteraan semakin tinggi. Pengurangan jumlah penganggur terbuka dan jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2011 sebesar 7,7 juta orang dan 29,9 juta orang akan dipercepat. Selanjutnya kesenjangan


Bab II-58


kesejahteraan baik antar kelompok masyarakat maupun antar daerah akan dikurangi melalui upaya peningkatan dan sekaligus perluasan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Berdasarkan kinerja yang telah dicapai, potensi yang dimiliki, tantangan dan masalah yang dihadapi serta keinginan untuk mencapai sasaran RPJMN 2010 – 2014 yaitu Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan, tema RKP tahun 2013 adalah Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat. Pemerintah Kota Dumai dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 telah menggunakan RKP Tahun 2012 tersebut sebagai dasar acuan juga tetap mempedomani RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015 yang menitikberatkan penyelesaian permasalahan utama dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu : 1. Pembangunan Infrastruktur Berorientasi Pada Wilayah Permukimam 2. Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Pemerintahan, Belum Sepenuhnnya Bertumpu Pada Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah 3. Ketidakselarasan Kemampuan Dan Keterampilan Angkatan Kerja Dengan Pasar Kerja, 4. Belum

Memanfaatkan

Lalu Lintas Barang,

Jasa Untuk Pasar Produk

Tempatan, 5. Pertumbuhan PDRB Belum Memperkuat Struktur Perekonomian Kerakyatan, 6. Terjadinya Degradasi Lingkungan yang mengancam kelestarian lingkungan.

2.3.2. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2013 Perencanaan pembangunan tahun 2013 dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat dan masukan stake holder pembangunan baik dari perangkat SKPD ataupun pokok-pokok pikiran DPRD Kota Dumai melalui media Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan ataupun tingkat Kota Dumai. Menjadi pusat perhatian adalah dinamika yang terjadi dimasyarakat


Bab II-59


berkenaan dengan proses pembangunan yang sudah dilaksanakan serta capaian hasil-hasil pembangunan selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Adapun isu-isu strategis dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan a. Perlu upaya peningkatan pembangunan sarana tranportasi dengan memperioritaskan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang ketertiban dan kelancara arus lalu lintas pada pusat-pusat pemukiman, perdagangan, industri dan pengembangan wilayah di Kota Dumai yang masih sulit terjangkau. b. Peningkatan kualitas sistim perencanaan pembangunan yang lebih sinergi dan mempunyai dampat positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. c. Percepatan pembangunan air bersih agar cepat diwujudkan sebagai kebutuhan mendasar masyarakat. d. Pembangunan infrastruktur hendaknya merata dan dapat dirasakan sampai daerah pinggiran. 2.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintahan, yang bertumpu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang amanah. a. Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat terutama satuan kerja perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugas pokoknya bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. b. Penyelenggaraan pemerintahan yang memberhatikan kapasitas dan kapabilitas dalam melakukan reformasi birokrasi dalam jabatan strruktural serta memperhatikan regulasi yang mengatur. c. Perhatian yang lebih mendalam terhadap kebutuhan yang substansi diharapkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2013. d. Tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan dokumen pekerjaan, sehingga perlu diambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku.


Bab II-60


3.

Ketidakselarasan Kemampuan Dan Keterampilan Angkatan Kerja Dengan Pasar Kerja, a. Masihnya tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Dumai. b. Belum terakumulirnya tenaga kerja yang berasal dari Kota Dumai secara proporsional dalam penerimaan tenaga kerja di pusat-pusat industry c. Melalakukan usaha peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sehingga mampu diserap oleh pasar kerja sesuai bidang kemampuannya. d. Menciptakan lapangan kerja yang berskala kecil yang ada disetiap kelurahan dengan usaha kecil menengah yang difasilitasi oleh pemerintah baik segi permodalan dan pembinaannya.

4.

Peningkatan kualitas derajat kesehatan dan pendidikan. a. Perlunya

pembinaan

secara

intensif

dan

berkelanjutan

potensi

kepemudaan menuju sumber daya manusia yang produktif. b. Upaya

meningkatkan

keterpaduan

pembangunan

kesehatan

dan

mendorong peran serta masyarakat dalam mensukseskan program kesehatan. c. Upaya peningkatan membangun pusat-pusat pendidikan formal dan pusat pelatihan dengan dukungan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. d. Peningkatan penguatan pendidikan berkarakter yang membentuk anak didik bukan hanya cerdas tetapi mempunyai akhlak mulia. e. Peningkatan manajeman, sarana dan prasarana dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 5.

Peningkatan struktur perekonomian

kerakyatan dengan memperhatikan

potensi dan kemampuan daerah. a. Peningkatan bantuan social dan hibah dalam rangkan mempercepat kemandirian usaha kecil menengah b. Mendorong peran serta dunia usaha baik swasta, BUMN, BUMD dalam meningkatkan keberadaan usaha ekonomi kecil menengah.


Bab II-61


c. Peningkatan pelatihan keterampilan yang signifikan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. d. Pengoptimalkan keberadaan lembaga-lembaga perekonomian dalam skala kelurahan agar lebih terberdayakan dan memberikan pembinaan dalam mengakumulir

usaha-usaha

ekonomi

kerakyatan

kelurahan.


Bab II-62

di

tingkat

Bab III. Rencana Program dan Prioritas Daerah

BAB III RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013

3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berkaitan dengan perencanaan kerangka ekonomi Kota Dumai tahun 2014

didasari dari evaluasi ekonomi Kota Dumai tahun 2011 dan 2012 serta perkiraan di Tahun 2013. Dalam rancangan kerangka ekonomi Kota Dumai berdasarkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan mempengaruhi perekonomian Kota Dumai satu tahun ke depan, antara lain PDRB atas dasar harga berlaku, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, PDRB per kapita dan investasi.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 a.

Laju pertumbuhan Ekonomi Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun

menurut lapangan usaha dapat diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku. Karena PDRB atas dasar harga berlaku tidak memberikan gambaran perubahan produksi secara nyata karena pengaruh dari harga barang dan jasa pada tahun tersebut. Sehingga gambaran perubahan atau pertumbuhan yang riil (nyata) akan dapat dilihat dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Secara riil laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dari besaran PDRB atas dasar harga konstan sangat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh dampak krisis ekonomi moneter berkepanjangan yang melanda perekonomian nasional sejak pertengahan tahun 1997. Baik secara langsung maupun tidak peristiwa tersebut ikut mempengaruhi keadaan perekonomian di daerah.


Bab III - 1


Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tanpa Migas, 2007-2011 (%) No

Sektor

2007*)

2008*)

2009*)

2010**)

2011***)

1

Pertanian

4,20

4,06

3,37

3,57

2,83

2


9,67

9,78

9,59

8,88

21,79

3

Industri Pengolahan

8,95

8,70

8,21

8,37

7,51

4

Listrik, Air Bersih

3,81

4,03

2,13

3,68

6,86

5

Bangunan

8,72

8,73

8,62

8,42

7,67

6

Perdagangan

10,28

10,15

9,53

9,58

9,01

7

Angkutan

8,60

8,52

8,35

8,82

9,12

8

Keuangan

9,31

5,66

6,30

8,29

8,71

9

Jasa-jasa

9,54

9,63

9,08

9,35

8,80

8,87

8,66

8,43

8,60

8,31

Rata-Rata


Dengan berakhirnya tahun 1999 dampak resesi ekonomi mulai tampak akan sirna seiring dengan membaiknya perekonomian Kota Dumai. Hal tersebut terbukti semakin menguatnya tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Dumai, baik secara total/agregat maupun secara sektoral. Namun berdasarkan data PDRB Kota Dumai pada tahun 2011 memperlihatkan bahwa peristiwa tersebut mulai usai ditandai dengan membaiknya perekonomian pada tahun tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1. Secara umum berdasarkan data berkala dari Tahun 2007 - 2011 kondisi perekonomian Kota Dumai ternyata masih sedang terproses dan bergerak pada kondisi yang diharapkan. Laju pertumbuhan ekonomi secara agregat dalam kurun


Bab III - 2


waktu tersebut relatif stabil yang mana pertumbuhan berkisar diantara 8,87 persen pada Tahun 2007 hingga 8,31 persen selama Tahun 2011. Perekonomian dumai Kota Dumai dalam kurun waktu 2007-2011 dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan menghasilkan tingkat pertumbuhan yang senantiasa stabil berada berada di atas 8 persen. Berbagai fenomena telah terjadi dalam kurun waktu tersebut sepertikenaikan harga minyak dunia dan anjloknya hargajual tandan buah segar sawit, namun perekonomian Kota Dumai tidak terlalu terpengaruh dengan fenomena tersebut. Meskipun mampu bertahan namun riwayat dari perjalanan fenomena tersebut terhadap perekonomian tergambar pada perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tabel 3.1. memperlihatkan bahwa mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2011 tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Dumai senantiasa berada di bawah tingkat pertumbuhan tahun 2007. Pada Tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,87 persen, dan pada Tahun 2008 melambat menjadi 8,66 persen, Tahun 2009 pertumbuhannya melambat sebesar 8,43 persen, pada Tahun 2010 naik menjadi 8,60 persen dan pada Tahun 2011 melambat menjadi 8,31 persen. Sektoral pertumbuhan ekonomi Dumai yang tertinggi pada tahun 2011 dicapai oleh sektor pertambangan dan penggalian yang jumlahnya mencapai 21,79 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi pada sektor ini karena didukung oleh subsektor pertambangan dan penggalian. Selain sektor pertambangan, sektor angkutan juga memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 9,12 persen yang diikuti oleh beberapa sektor dengan pertumbuhan ekonomi yang juga cukup tinggi seperti sektor perdagangan yaitu 9,01 persen, sektor jasa-jasa

juga memiliki pertumbuhan yang tinggi, yaitu

mencapai 8,80 persen. Pemicu di sektor jasa-jasa terutama disebabkan oleh pertumbuhan subsektor pemerintahan umum, dan subsektor jasa perorangan.Meningkatnya


Bab III - 3


perkembangan subsektor pemerintahan umum terutama sebagai akibat dari cukup cepatnya aktivitas pemerintahan umum dalam memberikan jasa pelayanan publik yang prima dan proaktif sesuai dengan tuntutan masyarakat pada era otonomi daerah. Selanjutnya pertumbuhan yang tinggi di sektor bangunan dipicu antara lain oleh pembangunan gedung perkantoran, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Sementara pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta seperti sarana bisnis berupa pusat perbelanjaan, ruko, perhotelan dan bangunan untuk tempat tinggal ikut pula mendorong pertumbuhan pada sektor ini. Sektor angkutan dan komunikasi yang tumbuh tinggi diakibatkan oleh adanya dorongan pertumbuhan subsektor komunikasi dan angkutan. Sedangkan sektor yang masih rendah pertumbuhannya berada dibawah 5 persen pada tahun 2011 hanya tinggal sektor pertanian yaitu sebesar 2,83, sedangkan sektor listrik dan air bersih yang tahun 2010 pertumbuhannya dibawah 5 persen, pada tahun 2011 sudah meningkat menjadi di atas 5 persen yaitu sebesar 6,86 persen. b.

Kontribusi Sektoral Data distribusi persentase PDRB sangat bermanfaat untuk melihat

besarnya kontribusi sektoral terhadap perekonomian suatu wilayah. Besarnya kontribusi sektoral diantaranya dapat menjadi acuan dalam menentukan prioritas pelaksanaan pembangunan, menentukan sektor-sektor unggulan dan guna meninjau kondisi struktur ekonomi yang terjadi.


Bab III - 4


Sektor unggulan adalah sektor-sektor yang memiliki nilai agregat relatif besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya.Kemudian kenyataan dilapangan sektor tersebut lebih mendominasi dalam setiap gerak langkah perekonomian yang

terjadi

dan

mayoritas

merupakan

penyangga

perekonomian

bagi

masyarakat luas. Tabel 3.2. Distribusi Persentase PDRB Kota Dumai Tanpa Migas, 2007-2011 (%) No

Sektor

2007*)

2008*)

2009*)

2010**)

2011***)

1

Pertanian

7,64

6,69

6,52

5,98

5,50

2


0,51

0,46

0,46

0,44

0,47

3

Industri Pengolahan

22,05

22,01

24,36

26,21

27,19

4

Listrik, Air Bersih

0,83

0,74

0,73

0,71

0,68

5

Bangunan

15,71

18,69

16,57

14,56

14,02

6

Perdagangan

24,14

23,22

25,36

26,74

27,30

7

Angkutan

14,73

15,19

12,89

12,37

12.03

8

Keuangan

3,18

2,90

2,96

3,20

3,31

9

Jasa-jasa

11,22

10,10

10,15

9,79

9,50

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Total



Bab III - 5


Dengan memperhatikan Tabel III.2. tampak bahwa struktur ekonomi tanpa migas Dumai pada tahun 2010 didominasi oleh empat sektor yaitu sektor perdagangan,

sektor indutsri

pengolahan,

pengangkutan yang kempatnya berjumlah

sektor

bangunan

dan

sektor

79,88 persen atau peran masing-

masing adalah sebesar 26,74 persen, 26,21 persen, 14,56 persen dan 12,37 persen. Dengan memperhatikan ini diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah agar terus dapat mempertahankan berputarnya roda perekonomian dari keempat sektor ini. Sementara itu, kontribusi terendah pada tahun 2011 adalah sektor listrik dan air bersih dan pertambangan dan penggalian yang hanya berperan sebesar 0,71 persen dan 0,44 persen, atau masih dibawah 1 (satu) persen. Diharapkan pada tahun mendatang peranan sektor listrik dan air bersih sebagai utility sectors yang sangat menunjang aktivitas ekonomi akan meningkat seiring dengan perkembangan sektor-sektor lain yang membutuhkan sektor listrik dan air bersih. Selain itu penyediaan listrik dan air bersih menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk melakukan investasi. c.

Perkembangan PDRB Dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah

maka data PDRB tetap merupakan informasi yang sangat berguna dan mendasar, walaupun belum bisa menggambarkan aspek pembangunan secara keseluruhan.Secara makro perkembangan PDRB Kota Dumai tanpa Migas selama kurun waktu 2007-2011 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan PDRB Kota Dumai tanpa migas secara riil (atas dasar harga konstan) dari tahun 2007 sampai tahun 2011 didominasi oleh sektor-sektor sekunder yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor dengan jumlah nilai terbesar yaitu sebesar Rp 461.473,84 juta pada tahun 2007 yang


Bab III - 6


meningkat menjadi sebesar Rp 665.056,56 juta pada tahun 2011 dan memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Dumai yaitu sebesar 28,30% pada tahun 2007 yang meningkat menjadi 29,43% pada tahun 2011, kemudian di ikuti sektor pengangkutan dan komunikasi lalu sektor kontruksi yang memberikan kontribusi besar dari tahun 2007 hingga tahun 2011. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 3,3 berikut:

Tabel 3.3. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011 Atas Dasar Harga Konstan 2007 NO

(Rp 000.000)

1

2 3 4 5 6 7 8 9

2008

2009

2010

2011


%

(Rp 000.000)

%

(Rp 000.000)

%

(Rp 000.000)

%

(Rp 000.000)

%

130,644.34

8.01

135,952.66

7.67

141,352.59

7.36

146,403.98

7.02

150,542.58

6.66

9,261.75

0.57

10,167.85

0.57

11,142.95

0.58

12,132.90

0.58

14,776.40

0.65

82,363.37

5.05

89,532.17

5.05

96,882.76

5.04

104,995.58

5.03

112,882.78

4.99

12,133.71

0.74

12,622.91

0.71

12,891.48

0.67

13,365.77

0.64

14,282.81

0.63

283,099.67

17.36

307,820.14

17.37

334,354.24

17.40

362,499.67

17.37

390,289.15

17.27

461,473.84

28.30

508,306.87

28.69

556,766.48

28.98

610,088.17

29.24

665,056.56

29.43

350,046.31

21.47

379,885.31

21.44

411,601.98

21.43

447,914.74

21.47

488,746.73

21.63

36,138.39

2.22

38,183.59

2.15

40,499.45

2.11

43,953.97

2.11

47,783.79

2.11

265,506.00

16.28

289,434.77

16.33

315,624.84

16.43

345,221.14

16.54

375,607.65

16.62

1,630,667.38

100

1,771,906.27

100

1,921,116.77

100

2,086,575.92

100

2,259,968.45


Demikian juga halnya pertumbuhan PDRB Kota Dumai tanpa migas atas dasar harga berlaku dari tahun 2007 sampai tahun 2011 juga didominasi oleh sektor-sektor sekunder yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi


Bab III - 7

100


sektor dengan jumlah nilai terbesar yaitu sebesar Rp 799.312,54 juta pada tahun 2007 yang meningkat menjadi sebesar Rp 2.157.948,76 juta pada tahun 2011 dan memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Dumai yaitu sebesar 24,14% pada tahun 2007 yang meningkat menjadi 26,40% pada tahun 2011, kemudian di ikuti sektor pengangkutan dan komunikasi lalu sektor kontruksi yang memberikan kontribusi besar dari tahun 2007 hingga tahun 2011. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut: Tabel 3.4 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2007 s.d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 2007 NO

(Rp 000.000)

1

2 3 4 5 6 7 8 9

2008

2009

2010

2011


%

(Rp 000.000)

%

(Rp 000.000)

%

(Rp 000.000)

%

(Rp 000.000)

%

252,888.55

7.64

295,636.19

6.69

334,551.31

6.34

390,833.80

5.98

434,367.42

5.31

16,944.65

0.51

20,270.63

0.46

24,206.75

0.46

28,720.97

0.44

37,441.40

0.46

730,022.47

22.05

972,700.18

22.01

1,287,585.29

24.41

1,714,302.67

26.21

2,419,127.26

29.60

27,465.95

0.83

32,492.44

0.74

38,437.36

0.73

46,199.38

0.71

53,724.85

0.66

520,187.25

15.71

825,974.14

18.69

875,532.59

16.60

952,523.73

14.56

1,107,799.15

13.55

799,312.54

24.14

1,025,881.86

23.22

1,340,519.58

25.41

1,749,009.62

26.74

2,157,948.76

26.40

487,909.33

14.73

671,136.87

15.19

681,365.19

12.92

808,979.57

12.37

950,482.59

11.63

105,261.12

3.18

128,346.55

2.90

156,486.47

2.97

209,109.24

3.20

261,204.30

3.20

371,509.00

11.22

446,384.23

10.10

536,425.58

10.17

640,189.16

9.79

751,177.08

9.19

3,311,500.86

100

4,418,823.09

100

5,275,110.12

100

6,539,868.14

100

8,173,272.81


Selanjutnya untuk perkiraan tahun 2014 dapat dilihat juga perkembangan dan proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Dumai dalam tabel 3.5.sebagai berikut:


Bab III - 8

100


Tabel 3.5. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Dumai Realisasi No

Indikator Makro

Satuan

1

2

3 Juta Rupiah Juta Rupiah Rupiah Juta Rupiah

Bertambah/ (Berkurang)

Tahun 2010 4

Tahun 2011 5

6.539.868,14

7.903.272,80

1.363.404,66

2.086.575,92

2.259.968,46

173.392,54

8.221.242.,14

8.593.820,21

372.578,07

7,17

7,49

0,32

6

1.

PDRB (Harga Berlaku)

2.

PDRB (Harga Konstan)

3.

PDRB Per Kapita

4.

Pendapatan Perkapita

5.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu

%

8,6

8,31

-0,29

6.

Tingkat Inflasi

%

5,38

3,21

-2,17

7.

Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral

%

32,63

33,16

0,53

8.

Jumlah Penduduk Miskin

9.

Tingkat Pengangguran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

%

2,92

2,23

-0,69

IPM

77,75

78,25

0,50

10.

Sumber


Perkembangan Indikator Makro Ekonomi di Kota Dumai tahun 2010 dan tahun 2011 terlihat bergerak ke angka yang lebih baik. Hal ini ditandai nilai-nilai yang menjadi indikator seperti nilai PDRB (Harga Berlaku) tahun 2010 yang berjumlah sebesar 6.539.868,14 Juta Rupiah menjadi sebesar 7.903.272,80 Juta Rupiah pada tahun 2011 yang berarti terjadi kenaikan sebesar 1.363.404,66 Juta Rupiah. Tingkat inflasi yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2010 hingga tahun 2011 terjadi penurunan yang cukup baik yaitu sebesar 2,17 persen dari 5,38 persen inflasi di tahun 2010 menjadi 3,21 persen inflasi yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2011.


Bab III - 9


Satu-satunya indikator makro ekonomi Kota Dumai dalam tabel tersebut yang mengalami penurunan pada tahun 2011 dari tahun 2010 hanya terlihat dari tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang mana pada tahun 2010 tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 8,6 persen menjadi sebesar 8,31 persen pada tahun 2011, artinya terjadi penurunan sebesar 0,29 persen. Akan tetapi penurunan nilai dari Indikator Makro Ekonomi Kota Dumai dari tahun 2010 ke tahun 2011 tersebut masih berada di dalam angka kewarajaran mengingat penurunan nilai yang terjadi masih dibawah angka 1 persen, yaitu sebesar 0,29 persen. d.

Perkembangan Investasi Investasi pada Kota Dumai yang bersumber dari Belanja Pemerintah Kota

Dumai dan atau investasi langsung masyarakat dalam wilayah Kota Dumai disinergikan untuk mendorong pemerataan pembangunan danhasilnya. Besarnya tingkat keseimbangan investasi antara Pemerintah Kota Dumai dengan masyarakat merupakan dasar pertimbangan untuk memacu laju pertumbuhan perekonomian daerah di wilayah Kota Dumai, sehingga diharapkan alokasi investasi Pemerintah Kota Dumai dapat menjadi penyeimbang pembangunan. Target maupun realisasi pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama kurun waktu Tahun 2006 sampai akhir Tahun 2011 secara komulatif di Kota Dumai dapat dicapai baik dalam peningkatan unit usaha,penyerapan tenaga kerja maupun jumlah investasi yang terserap. Untuk mendapatkan gambaran pertumbuhan investasi dapat dilihat pada Tabel 3.6. berikut yang dirinci menurut Jumlah Unit Usaha, Jumlah Investasi dan tenaga kerja.


Bab III - 10


Tabel 3.6. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kota Dumai Tahun 2006- 2011 No

Tahun

Jumlah Proyek

Jumlah Investasi (Rp.)

TKL

TKA

1

2006

29

1.161.620.834.386

8.920

176

2

2007

35

1.465.120.834.000

9.774

176

3

2008

44

4.965.004.447.000

11.029

199

4

2009

46

6.862.080.862.386

11.242

191

5

2010

51

9.298.199.166.847

10.917

67

6

2011

44

9.300.899.166.847

11.229

67


Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Dumai pada Tahun 2006 berjumlah 29 Proyek dan pada akhir Tahun 2009 meningkat menjadi 44 Proyek yang berarti terdapat kenaikan sebanyak 15 Proyekatau (51,72%), demikian pula dengan total rencana investasi di Kota Dumai pada Tahun 2006 berjumlah sebesar Rp. 1.161.620.834.386, yang meningkat menjadi Rp. 9.300.899.166.847,- pada akhir Tahun 2011 yang berarti terjadi kenaikan sebesar Rp 8.139.278.332.461,- atau (700,76 %). Penyerapan tenaga kerja Lokal yang tersedia di Kota Dumai pada Tahun 2006 adalah sebanyak 8.920 orang dan pada akhir Tahun 2011 meningkat menjadi 11.229 orang, atau terjadi peningkatan sebanyak 2309 orang (25,88 %). Jika dilihat dari trend pertumbuhan investasi yang berkembang di Kota Dumai selama 5 (lima) Tahun terakhir, maka bidang usaha paling diminati adalah Industri pengolahan Sawit serta produk turunannya, Industri pupuk dan industri pendukung lainnya.


Bab III - 11


Tabel 3.7. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) Kota Dumai Tahun 2006- 2011 No

Tahun

Jumlah Proyek

Jumlah Investasi (US. $)

TKL

TKA

1

2006

16

119.343.619,70

1.936

66

2

2007

19

360.948.953,30

1.490

72

3

2008

22

969.535.175,07

3.095

83

4

2009

22

1.046.993.175,07

3.095

83

5

2010

28

1.783.183.893,98

3.994

47

6

2011

35

1.858.728.004,49

4.611

57

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi

Jika dilihat dari Tabel 3.7. di atas terlihat bahwa Penanaman Modal Asing yang ada di Kota Dumai menunjukan peningkatan dari Tahun ke Tahun, jumlah proyek pada akhir Tahun 2006 di Kota Dumai sebanyak 16 proyek yang meningkat menjadi 35 proyek pada akhir Tahun 2011, yang berarti terdapatnya peningkatan sebanyak 19 proyek atau (118,75 %). Kemudian rencana Investasi di Kota Dumai pada Tahun 2006 sebesar USD119.343.619,70 yang meningkat menjadi USD1.858.728.004,49

yang berarti adanya peningkatan sebesar

USD1.739.384.384,79 atau (1.457,45%). Penyerapan tenaga kerja lokal dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Dumai sebanyak 1.936 orang pada Tahun 2006, meningkat menjadi 4.611 orang pada akhir Tahun 2011, yang berarti adanya peningkatan sebanyak 2.675 orang atau (138,17%). Penyerapan tenaga lokal dalam setiap pelaksanaan investasi-investasi yang masuk ke Kota Dumai menjadi salah satu isu strategis pembangunan dalam RKPD Kota Dumai tahun 2014 sehingga Pemerintah Kota Dumai menetapkan peningkatan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sebagai salah satu prioritas pembangunan Kota Dumai di tahun 2014.


Bab III - 12


e.

Laju Inflasi Bulan Desember 2012, Kota Dumai mengalami inflasi sebesar 1,13 persen

dan IHK 138,28. Laju inflasi tahun kalender dan inflasi “year on year” 2012 di Kota Dumai masing-masing sebesar 3,21 persen. Inflasi yang terjadi di Kota Dumai disebabkan oleh peningkatan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 3,75 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,26 persen, kelompok kesehatan 0,15 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar 0,10 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,05 persen. Laju inflasi di Kota Dumai akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk mejaga stabilitas harga. Beberapa komoditas penyumbang inflasi di Kota Dumai antara lain: bayam, daging ayam ras, beras, jeruk, daging sapi, rokok kretek filter, cabe merah, daun singkong, kelapa, udang basah,kangkung, ikan serai, bawang merah, ayam hidup, telur ayam ras dan sebagainya. Andil inflasi terbesar di Kota Dumai disumbang oleh kelompok bahan makanan sebesar 1,06 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,05 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,02 persen, dan beberapa kelompok lainnya menyumbang inflasi kurang dari 0,01 persen. Inflasi Kota Dumai menduduki peringkat 1 se- Sumatera dari 16 kota yang menghitung IHK. Seluruh kota di Sumatera mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Dumai sebesar 1,13 persen dan terendah di Kota Palembang sebesar 0,32 persen. Dari 66 kota yang menghitung IHK di Indonesia, semua kota juga mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Jayapura sebesar 2,57 persen dan terendah di Kota Kendari sebesar 0,02 persen. Bila diurut dari inflasi tertinggi, maka Kota Dumai berada pada urutan 7 se- Indonesia.


Bab III - 13


f.

Ekspor Statistik perdagangan luar negeri meliputi barang yang di ekspor ke luar

negeri dan yang di impor dari luar negeri melalui wilayah Kota Dumai. Salah satu sumber alam yang cukup berperan menunjang ekspor Kota Dumai adalah minyak bumi dan hasil tambang lainnya. Nilai ekspor Dumai pada tahun 2011 adalah sebesar USD 16.485 juta.Nilai ekspor terbesar Kota Dumai yaitu US $ 3.479 juta yang di ekspor ke Jepang, USD2.281 juta yang di ekspor ke India, serta yang di ekspor ke China adalah sebesar USD1.818 juta dan sisa nilai ekspor lainnya di ekspor ke negara-negara lain. g.

Impor Nilai impor Kota Dumai terbesar pada tahun 2011adalah sebesar

USD326,87 juta yang di impor dari Singapura, kemudian yang diimpor dari Malaysia menjadi nilai impor terbesar kedua senilai USD246,84 juta, dan sisanya adalah nilai impor dari negara-negara lainnya.Hasil tambang yang berupa Granit menjadi komodi impor terbesar yang di impor melalui pelabuhan Kota Dumai di tahun 2011. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Gambaran ekonomi Kota Dumai tahun 2014 tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional dan perekonomian Provinsi Riau, perekonomian nasional dalam hal ini juga dipengarusi oleh lingkungan eksternal. Setelah mengalami resesi global sejak pertengahan tahun 2008, tanda-tanda pemuliahan ekonomi dunia mulai terlihat sejak akhir tahun 2009 hingga akhir tahun 2010. Hal inilah yang turut berpengaruh terhadap


Bab III - 14


perkembangan perekonomian di Kota Dumai dengan bermunculannya industriindustri pengolahan baru di Kota Dumai juga berkembangnya perkebunan kelapa sawit di wilayah Kota Dumai yang akan meberikan dampak terhadap perkembangan sektor-sektor perekonomian seperti jasa-jasa, pengangkutan, perdagangan, perhotelan dan sektor-sektor lainnya. Pemulihan ini terutama disebabkan oleh berhasilnya intervensi pemerintah di berbagai negara yang telah berhasil mendorong sisi permintaan dan mengurangi resiko ketidakpastian dan terjadinya resiko seistemik di pasar keuangan. Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kota Dumai di tahun 2014 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (Capital Inflow) dan nilai tukar (Excange Rate) dimana harga-harga komunitas terus beranjak naik. Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Dumai dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Di tahun mendatang, diduga pembangunan ekonomi Kota Dumai masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup: 1. Percepatan

pertumbuhan

ekonomi

akan

terus

dipacu

dengan

mengembangkan pertumbuhan yang lebih berimbang, yang bertumpu pada peran investasi dan ekspor non migas. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi,

terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan

dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat


Bab III - 15


pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektorsektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan

kerja

dan

akan

difokuskan

pada

penguatan

struktur

perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan. 2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi. 3. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas yang selama ini masih berorientasi pada wilayah pemukiman. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. 4. Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu. 5. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup

penting

karena terbatasnya sumber

daya

pemerintah

dalam

pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas. 6. Membangun landasan yang kokoh bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.


Bab III - 16


Meskipun terdapat berbagai tantangan, namun Pemerintah Kota Dumai tetap optimis dalam mewujudkan Visi Kota Dumai tahun 2011-2015 karena masih terdapat prospek dan harapan yang bisa diwujudkan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk tahun 2014 dan tahun 2015 sebagai penjabaran dari visi dan Misi Kota Dumai. 3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan ekspektasi nyata dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah (Perda) Yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sesuai

dengan

ketentuan

dari

Undang-undang

tersebut

di

atas,

Penyusunan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai setiap tahunnya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dalam mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, alokasi belanja diklasifikasi menurut kelompok, bagian dan jenis belanja sesuai dengan prioritas program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sehingga dengan


Bab III - 17


demikian, tersusunnya APBD secara efektif dan efisien yang mencerminkan perwujudan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan fungsi salah satu didalam 3 (tiga) domain, yaitu sektor publik, sektor swasta dan masyarakat atau ”civil society”. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Realisasi serta proyeksi/target pendapatan Pemerintah Kota Dumai dari tahun 2009 sampai tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel 3.8. sebagai berikut:


Bab III - 18


Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2010– 2013 (Perubahan) Jumlah NO

Uraian

(1)

(2)

1.1

Realisasi Tahun 2010 (3)




Proyeksi /Target pada APBD-P 2013 (7)

Pendapatan asli daerah

54.071.932.084,00

78.438.013.671,00

137.162.132.998,41

135.375.872.292,75

149.241.201.473,25

1.1.1

Pajak daerah

10.780.000.000,00

18.258.436.500,00

18.091.348.778,00

47.562.417.344,25

64.299.865.729,75

1.1.2

Retribusi daerah

22.830.600.780,00

27.088.567.067,00

44.034.345.735,73

50.059.684.527,50

44.163.865.427,50

2.153.921.702,00

2.317.221.702,00

2.409.189.984,00

2.384.470.316,00

3.084.470.316,00

18.307.409.602,00

30.773.788.402,00

72.627.248.500,68

35.369.300.105,00

37.693.000.000,00

Dana perimbangan

467.743.931.855,00

560.306.362.609,00

732.137.080.844,00

800.892.203.769,00

799.285.070.312,00

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

365.523.370.055,00

295.971.467.809,00

433.055.745.844,00

455.801.941.769,00

454.194.808.312,00

1.2.2

Dana alokasi umum

98.760.161.800,00

260.185.194.800,00

299.081.335.000,00

345.090.262.000,00

345.090.262.000,00

1.2.3

Dana alokasi khusus

3.460.400.000,00

4.149.700.000,00

0,00

0.00

0.00

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

232.084.712.729,00

170.386.172.253,39

235.665.305.012,50

109.032.115.172,70

131.859.137.524,70

1.000.000.000,00

999.975.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

38.364.383.409,00

28.773.287.550,00

18.132.439.234,00

73.493.323.172,70

67.861.714.524,70

0,00

19.839.750.000,00

0,00

35.538.792.000,00

49.122.463.000,00

0,00

0,00

6.115.294.327,50

0,00

14.884.960.000,00

192.720.329.320,00

120.773.159.703,39

211.417.571.451,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

753.900.576.668,00

809.130.548.533,39

1.1.3 1.1.4 1.2

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana darurat

1.3.3

1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) Lainlain Pendapatan yang sah Penerimaan lain lain JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

1.104.964.518.854,91 1.045.300.191.234,45 1.080.385.409.309,95

Penjelasan Tabel 3.8. untuk tahun 2013 sebagai berikut:


Bab III - 19


a. Pendapatan Prediksi Pendapatan Daerah Kota Dumai Pada tahun 2013 sebesar Rp. 956.539.822.561,43 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. 1) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Penyumbang PAD diantaranya berasal dari objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PPJ (Pajak Penerangan Jalan), Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, mPajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Retr. Pelayanan Pasar, Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah,

Ret.

Penjualanan

Produksi

Usaha

Daerah,

Ret.

Pelayanan

Persampahan/Kebersihan, Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Jasa Usaha Terminal, Ret. Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan, Ret. Pelayanan Bandar Udara, Ret. Izin Trayek, Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Capil, Ret. Rumah Potong Hewan, Ret. Izin Usaha Perdagangan Minujman Beralkohol, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Ret. Izin Usaha Perikanan, Ret. Pemeriksaan Kualitas Air, Ret. Puskesmas, dan Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Berdasarkan Perkiraan dari masing-masing jenis objek pendapatan, maka target PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 Perubahan direncanakan Rp. 149.241.201.473,25 dengan rincian PAD Kota Dumai Tahun 2013 diperkirakan

sumber

yang

diterima

dari

pajak

Daerah

sebesar

Rp.

64.299.865.729,75 Retribusi Daerah sebesar Rp. 44.163.865.427,50 Hasil


Bab III - 20


Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 3.084.470.316,00 dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 37.693.000.000,00 2) Dana Perimbangan Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kepada Pemerintah Kota Dumai melalui Kas Umum Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan. Pada Tahun 2013, pendapatan

daerah dari

sumber

prediksi

Dana Perimbangan sebesar Rp.

799.285.070.312,00. Hal ini akan sangat berdampak terhadap prediksi Belanja Daerah yang direncanakan pada Perubahan Tahun Anggaran 2013 yang akan mengalami perubahan cukup signifikan. Rencana pendapatan yang berasal dari dana perimbangan untuk Tahun Anggaran 2013 masing-masing terdiri dari jenis pendapatan : A.

Dana Bagi Hasil Pajak & Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 454.194.808.312,00

B.

Dana Alokasi Umum

Rp. 345.090.262.000,00

C.

Dana Alokasi Khusus

Rp.

0,00

3) Lain-lain Pendapatan yang sah Pendapatan dari kelompok lain-lain pendapatan yang sah dalam Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp. 131.859.137.524,70 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sebesar Rp. 67.861.714.524,70 serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 49.122.463.000,00 dan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 14.884.960.000,00.


Bab III - 21


3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Dumai memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, 2. Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pendapatan, kelompok PAD dan jenis lain-lain pendapatan yang sah, 3. Alokasi dana perimbangan yang berasal dari DBH, DAU dan DAK dalam penyusunan APBD tahun 2014 didasarkan pada alokasi dana perimbangan tahun 2013 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2013. Pendapatan daerah terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. b. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan

Retribusi

Daerah, dilarang


Bab III - 22

menganggarkan


penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan. c. Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. d. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan

modal

atau

investasi

daerah

lainnya,

dengan

memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). e. Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai

hasil

pengelolaan

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan,

selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan. f. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD. g. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lainlain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.


Bab III - 23


h. Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 2. Dana Perimbangan a. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Triwulan II. b. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan kemungkinan

Tahun

Anggaran

tidak

2013,

stabilnya

minyak/gas/pertambangan

dengan harga

lainnya

tahun

2014

mengantisipasi hasil

produksi

dan/atau

tidak

tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2014, serta

memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2013

sampai dengan Triwulan II. c. Bagi daerah yang tidak menerima alokasi DAU karena memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif sama atau lebih besar dari alokasi dasar berdasarkan

penerapan

formula

murni

DAU,

untuk

menjamin

terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), pemerintah daerah harus mengalokasikan dana untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD dalam APBD-P Tahun Anggaran 2013, termasuk untuk kenaikan gaji pokok dan gaji ketiga belas. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah a. Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Tahun Anggaran 2013. Dalam hal pemerintah daerah


Bab III - 24


memperoleh dana penyesuaian yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2013 setelah peraturan daerah tentang APBD-P Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD-P Tahun Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

(DPRD),

selanjutnya

dana

penyesuaian dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. b. Target pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasilyang diterima dari pemerintah provinsi,didasarkan pada alokasi bagi hasil Perubahan Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Triwulan II, sedangkan

bagian

pemerintah

kabupaten/kota

yang

belum

direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2013 Perubahan, ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2014. c. Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah

provinsi

atau

pemerintah

kabupaten/kota

lainnya

dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka

penganggaran bantuan keuangan pada APBD

penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan. Dalam hal penganggaran untuk


Bab III - 25


bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi atau kabupaten/kota penerima bantuan. d. Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. a. Target Pendapatan Daerah, meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun Anggaran 2013 Perubahan Proyeksi pendapatan APBD-P tahun anggaran 2013 dengan asumsi tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundangan yang mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan seperti pembatalan PERDA berkaitan dengan pendapatan tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem seperti inflasi atau devaluasi serta kondisi perekonomian yang stabil. b. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam pencapaian target Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah antara lain : 1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang Pendapatan;


Bab III - 26


2. Mengharapkan komitmen yang kuat Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau dalam menyalurkan kekurangan bayar DBH serta Bagi Hasil Provinsi; 3. Menyiapkan data-data penerimaan daerah secara akurat sebagai bahan analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah; 4. Melakukan pengawasan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang

sudah

berjalan

serta

melakukan

pencegahan

terhadap

kemungkinan terjadinya kebocoran di lapangan; 5. Meningkatkan sistem pemungutan secara optimal dan intensif dengan memberikan

punishment/sangsi

hukuman

bagi

yang

melakukan

kecurangan. 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksanakanya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai tahun 2013. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya.


Bab III - 27


Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan diperlukan sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah melalui Pengeluaran langsung yang didistribusikan menurut fungsi Pemerintah Daerah. Tabel berikut menggambarkan realisasi belanja daerah Kota Dumai tahun 2010 sampai tahun 2012 dan proyeksi tahun 2013 dan 2014. Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2010 – 2013 (Perubahan) Jumlah NO

Uraian

Realisasi Tahun 2010




Proyeksi /Target pada APBD-P 2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Belanja Tidak Langsung

334.463.018.432,10 362.189.025.946,25 429.104.813.283,00

466.100.340.084,25

487.342.435.054,00

2.1.1

2.1

Belanja pegawai

301.121.418.872,10 336.882.217.231,40 429.104.813.283,00

427.053.115.030,25

434.000.000.000,00

2.1.2

Belanja bunga

0

0

0

0

0

2.1.3

Belanja subsidi

0

0

0

0

0

2.1.4

Belanja hibah

13.791.115.000

18.524.819.809,00

37.176.565.000

30.269.992.454,00

41.901.102.454,00

2.1.5

Belanja bantuan sosial

19.550.484.560

27.812.647.463,00

4.235.200.000

7.018.300.000,00

9.602.400.000,00

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

0

0

0

0

0

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

0

0

1.219.898.160,00

1.258.932.600,00

1.258.932.600,00

2.1.8

Belanja tidak terduga

0

0

0

500.000.000

500.000.000,00

A

2.2

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

334.463.018.432,10 383.219.684.503,40 429.104.813.283,00

466.100.340.084,25

487.342.435.084,00

Belanja Langsung

315.440.861.532,68 441.804.244.096,14 493.634.014.059,76

719.209.129.855,00

877.892.079.367,00

92.482.930.101,00

119.988.969.218,00

129.561.878.988,00

Belanja barang dan jasa

142.760.924.752,90 180.335.036.324,19 217.547.397.367,11

278.462.279.683,00

334.083.054.466,00

Belanja modal

108.228.951.234,00 104.643.557.516,00 183.603.686.591,65

320.793.880.954,00

414.247.145.933,00

B

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 315.440.861.532,68 367.924.909.523,19 493.634.014.059,76

719.209.129.855,00

877.892.079.367,00

C

TOTAL JUMLAH BELANJA

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2 2.2.3

64.450.985.545,78

82.946.315.683,00

649.903.879.964,78 751.144.594.026,59 922.738.827.342,76 1.185.309.469.939,25 1.365.234.514.421,00


Bab III - 28


a. Belanja Daerah Belanja daerah tahun anggaran 2014 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang. Belanja daerah tahun 2014 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Dumai, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. terutama terhadap target kinerja harus mempedomani RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015. b. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran Perubahan 2013 sebagai berikut: 1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta penanggulangan kemiskinan; 2. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan


Bab III - 29


akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran; 3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung

jawabnya.

Peningkatan

alokasi

anggaran

belanja

yang

direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; 4. Penyusunan program/kegiatan merupakan kebutuhan riil dengan dianalisis segi kewajaran biaya dikaitkan dengan capaian kinerja sesuai RPJMD 2011-2015; 5. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah tahun 2013 (Perubahan); 6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat; 7. Pengalokasian Belanja terhadap suatu kegiatan dilaksanakan secara proporsional terhadap output yang ingin dicapai; 8. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap budget sharing antara pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Propinsi Riau; 9. Penganggaran honorarium dalam kegiatan sangat selektif dan sebahagian besar dihapuskan dan perjalanan dinas diatur tersendiri (Perwako) dibatasi frekuensi, waktu dan jumlah orang; 10. Program/kegiatan diupayakan tidak tumpang tindih dan disesuaikan dengan Tupoksi;


Bab III - 30


11. Kebijakan pada belanja barang dan jasa yang diterapkan pada Perubahan Tahun 2013 adalah sebagai berikut: a) Penetapan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar menyesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi sisa persediaan tahun anggaran 2013 sampai dengan Triwulan II. Kebutuhan riil dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan setiap SKPD; b) Alat Tulis Kantor (ATK) disetiap SKPD ditempatkan pada Sekretariat SKPD tersebut; c) Pengganggaran

belanja

barang

modal

yang

akan

diserahkan

kepemilikannya kepada pihak ketiga atau masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa; d) Pengadaan barang inventaris dilakukan secara

selektif

sesuai

kebutuhan SKPD dan dilakukan evaluasi terhadap inventaris barang yang masih baik kondisinya maupun umur ekonomisnya; e) Melakukan pembatasan rapat-rapat diluar kantor, workshop, seminar dan lokakarya; f) Penganggaran untuk mengikuti pelatihan hanya diperkenankan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga resmi yang Akreditasi dan Kompetensinya sudah diakui. 12. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan berimbang,

serta

belanja

tidak

terduga

yang

digunakan

penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.


Bab III - 31

untuk


13. Sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2007, penganggaran belanja modal harus

ditambah

seluruh

pengadaan/pembangunan

belanja

aset

yang

sampai

aset

terkait tersebut

dengan siap

digunakan/dimanfaatkan; 14. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, agar mempedomani/mempertimbangkan Standar Harga dan Standar Biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. c. Kebijakan belanja tidak langsung dengan memperhatikan evaluasi tahun anggaran 2013 sampai dengan Triwulan II. 1. Kebijakan terkait Belanja Pegawai meliputi sebagai berikut : a) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Perubahan Tahun 2013 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketigabelas; b) Menganggarkan

belanja

pegawai

dalam

APBD-P

2013

untuk

mengantisipasi pengangkatan CPNS Kota Dumai sesuai dengan kebutuhan dan formasi pegawai; c) Memperhitungkan acress sebesar maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk mengantisipasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai. d) Penganggaran asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang subsidi dan iuran pemerintah. e) Penganggaran tambahan penghasilan untuk PNS/CPNS baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.


Bab III - 32


2. Penganggaraan penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD

Kota

Dumai

serta

belanja

penunjang

kegiatan

dengan

mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 4. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dibidang hibah dan bantuan sosial; 5. Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan

keuangan.Besaran

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang bantuan keuangan kepada partai politik. 6. Kebijakan terkait Belanja Hibah pada Perubahan tahun anggaran 2013: a) Pemberian

Hibah

pemerintahan pemerintah,

untuk

daerah

mendukung

yang

perusahaan

dilakukan

daerah,

fungsi

penyelenggaraan

pemerintah

masyarakat

dan

atau

semi

organisasi

kemasyarakatan. b) Pemberian hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. c) Penentuan penerima Hibah dilakukan secara selektif dan rasional serta tidak wajib, tidak mengikat serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.


Bab III - 33


d) Belanja Hibah kepada instansi vertikal menggunakan mekanisme penganggaran

dan

pemberiannya

mengacu

pada

pengelolaan

keuangan daerah, bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya memperhatikan PMK no. 168/PMK.07/2008 tentang hibah daerah. 7. Kebijakan terkait Bantuan Sosial pada Perubahan tahun anggaran 2013: a) Pemberian bantuan sosial diberikan berupa uang / barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi. b) Bantuan

sosial

yang

tidak

dapat

direncanakan

sebelumnya

diperuntukkan membantu korban kebakaran, banjir dan kejadian bencana tak terduga lainnya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. c) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun diupayakan semakin

berkurang

agar

APBD

berfungsi

sebagai

instrument

pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar Dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan

lapngan

kerja

/

mengurangi

pengangguran

dan

pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminisasi pengalokasian APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.


Bab III - 34


8. Kebijakan terkait Belanja Tidak Terduga pada Perubahan tahun anggaran 2013: Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnyadan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam program dan kegiatan termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.


Bab III - 35


Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana (2013) serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana (2014) dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format tabel 3.10. berikut sebagai berikut: Tabel 3.10. Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2010 – 2013 (Perubahan) Jumlah NO

Uraian

(1)

(2)

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6



6.137.146.116,18

26.949.900.709,37

238.196.086.677,67 246.970.221.421,41 368.043.867.171,23

6.137.146.116,18

25.785.780.709,37

238.196.086.677,67 246.970.221.421,41 368.043.867.171,23

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1.164.120.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

6.137.146.116,18

26.949.900.709,37

Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran Pokok Hutang

31.890.519.429,00 0,00

4.694.649.700,68 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

Pemberian pinjaman daerah UEKSP Penguatan modal usaha peternakan Penguatan modal usaha koperasi Pembayaran hutang kepada rekanan Pihak ke -III) TA. 2010 Pembayaran ganti rugi Perkara JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

0,00 1.000.000.000,00

0 500.000.000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.530.973.598,78

4.194.649.700,68

0,00

0,00

0,00

726.000.000,00

0

0,00

0,00

0,00

31.256.973.598,78

4.694.649.700,68

0,00

0,00

0,00

25.119.827.482,60

22.255.251.008,69

Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) Pencairan dana cadangan Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan Piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO


Proyeksi /Target pada APBD-P 2013 (7)

238.196.086.677,67 246.970.221.421,41 368.043.867.171,23

238.196.086.677,67 246.970.221.421,41 368.043.867.171,23


Bab III - 36



a. Pembiayaan Daerah Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.

b. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. c. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pengeluaran

Pembiayaan

digunakan

untuk

Penyertaan

Modal

Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk meningkatkan investasi jangka panjang pemerintah daerah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai yang pada intinya mampu menambah deviden (keuntungan) bagi Pemerintah Kota Dumai dan disalurkan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat atau lembaga ekonomi tertentu.

3.3.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013 Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan,

peluang yang ada di Kota Dumai, dan mempertimbangkan budaya yang hidup


Bab III - 37


dalam masyarakat, serta terjadinya fenomena anomali iklim akhir-akhir ini. Merujuk kepada Peraturan Daerah No. 25 tahun 2011 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015, evaluasi pembangunan tahun 2012 dan tahun berjalan 2013, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2013 yang merupakan tahun kedua masa RPJMD 2011-2015, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2013 mengacu kepada Visi Pemerintahan Kota Dumai tahun 2011–2015 : “ Terwujudnya Kota Dumai sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhanan, Perdagangan, Tourism dan Industri (PENGANTIN) yang Berbudaya Melayu dan Agamis menuju Dumai Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib (SEHAT) di Kawasan Pantai Timur Sumatera Tahun 2015 " Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut : a. Pengertian Kota Dumai sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi merupakan Dumai sebagai Kota ”Pengantin” merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan Kota Dumai, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: Pe : Pelabuhan, Ngan : Perdagangan , T: Tourism dan In: Industri Juga mempunyai maksud sebagai Penggerak kemajuan ekonomi, artinya yang menggerakkan atau membangkitakan upaya dalam mencapai tingkat peradaban dan tata kehidupan perekonomian ke arah yang lebih baik. b. Di Kawasan Pantai Timur Sumatera artinya daerah yang mempunyai karakter wilayah pesisir sumatera terletak di jalur pelayaran dan perdagangan internasional. c. Budaya Melayu artinya berpikiran dan berakal budi resam melayu. d. Dumai “ SEHAT” Tahun 2015 yang akan wujudkan, yaitu : -

Se-Sejahtera, Mencerminkan suatu kehidupan yang sejahtera adanya Kemajuan dan Pemerataan Pembangunan serta Peningkatan Sosial Ekomoni dan Daya Beli Masyarakat.


Bab III - 38


-

H–Harmonis, Mencerminkan Kebineikaan kehidupan bermasyarakat yang heterogen tanpa memandang kesukuan, budaya dan agama, Guyup Rukun, Tolong-menolong, Bahu-membahu bersatu membangun Kota Dumai baik dalam kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan struktur pemerintahan semua mendapat hak dan peluang yang sama.

-

A–Aman, Mencerminkan kehidupan yang tentram bebas dari kejahatan, kreminalitas, dan peredaran Obat-obatan terlarang ( Ayem Tentrem Kerto Toto Raharjo ).

-

T-Tertib, Mencerminkan tata pemerintahan yang baik , Supremasi Hukum (Rule of Law), serta terciptanya Kota Dumai yang Bersih, Apik dan Indah. Untuk

melihat

hubungan

antara

visi

misi,

tujuan

dan

sasaran

pembangunan Pemerintah Kota Dumai dapat dilihat dalam table 3.11. sebagai berikut: Tabel 3.11. Hubungan Visi/Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Visi/Misi

Tujuan

Sasaran

Visi: Terwujudnya Kota Dumai sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhanan, Perdagangan, Tourism dan Industri (PENGANTIN) yang Berbudaya Melayu dan Agamis menuju Dumai Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib (SEHAT) di Kawasan Pantai Timur Sumatera Tahun 2015 Misi Pertama:

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif;

Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian kerakyatan berbasis kepelabuhan, perdagangan, turism, dan industri

1. Pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; 2. Tersedianya sumber daya aparatur pelayanan yang berkompetensi; 3. Tersedianya informasi tentang perkembangan kota dan pertumbuhan


Bab III - 39


4. 5.

6.

7.

2. Terwujudnya kelembagaan UMKM dan koperasi yang berperan dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat;

1. Terciptanya Lembaga Koperasi yang produktif dan kompetitip; 2. Menumbuh kembangkan peluang Usaha Mikro Kecil Menengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; 3. Meningkatnya pertumbuhan subsektor Industri Kecil Menengah (IKM) Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM); 4. Terciptanya daya saing produk IKM dan industri kerajinan yang bercirikan seni budaya daerah termasuk industri kreaktif; 5. Peningkatan Pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah; 6. Pengembangan kemitraan antara


Bab III - 40

ekonomi; Peningkatan Eksport Non Migas; Pengelolaan kawasan Industri dan percepatan terwujudnya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan Klaster Industri hilir Kelapa sawit; Meningkatnya Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah; Meningkatkan kunjungan wisata domestik maupun manca negara.


industri kecil menengah dengan usaha besar dengan pola sistim bapak angkat dan program CSR; 7. Pengembangan industri hilir. 3. Terwujudnya 1. Pemberdayaan Usaha pertumbuhan ekonomi Ekonomi Kelurahan; masyarakat secara 2. Peningkatan populasi merata dalam upaya ternak Ruminansia; pengentasan kemiskinan; 3. Peningkatan Peran serta petani dalam pem bangunan pertanian; 4. Peningkatan produksi pertanian; 5. Peningkatan kesejahteraan petani; 6. Meningkatkan produksi perikanan budidaya; 7. Peningkatan produksi perikanan tangkap; 8. Peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir; 9. Penurunan kasus pelanggaran hukum (illegal fishing); 10. Pengelolaan Kawasan Minapolitan; 11. Pengelolaan Pasar tradisional. 4. Terjaminnya pasokan

kebutuhan pokok masyarakat secara berkesinambungan;

1. Peningkatan Ketahanan Pangan; 2. Terciptanya Stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat; 3. Tersedianya bahan pangan asal hewani yang aman, sehat, utuh, dan sesuai kaedah


Bab III - 41


agama/kepercayaan. 5. Terwujudnya kelestarian 1. Perlindungan dan sumber daya alam Pengamanan Hutan dan daerah. lahan; 2. Meningkatnya Cadangan Sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Misi Kedua, Mewujudkan Dumai sebagai pusat pelayanan yang bermutu pada sektor jasa dan publik

1. Terwujudnya penerapan 1. Meningkatnya kualitas manajemen transportasi pelayanan dan fungsi berbasis pengantin sarana dan prasarana (pelabuhan, transporasi; perdagangan, tourism 2. Terwujudnya dan industri); pengembangan dan peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi; 3. Terwujudnya prasarana dan fasilitas LLAJ yang lengkap dan berfungsi dengan baik; 4. Meningkatnya aspek ketertiban, keteraturan, keamanan dan keselamatan berlalulintas. 2. Terwujudnya pelayanan 1. Terlaksananya tertib prima dalam administrasi administrasi kependudukan dan kependudukan dan pencatatan sipil; pencatatan Sipil; 2. Terlaksananya pelayanan administrasi pindah datang bagi penduduk; 3. Terlaksananya pelayanan kependudukan dan penca tatan sipil dengan


Bab III - 42


sistem mobile; 4. Terlaksananya pelayanan kepedudukan dan penca tatan sipil yang sesuai dengan standar. 3. Terwujudnya Pusat Informasi dan data elektronik yang mudah diakses, layak dan terkini;

1. Terintegrasinya data / informasi Pemko Dumai; 2. Tersedianya data / informasi yang layak bagi masyarakat secara elektronik; 3. Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Terwujudnya suasana kota yang aman, nyaman, tentram dan tertib;

1. Terciptanya rasa aman, nyaman bagi masyarakat Kota Dumai; 2. Meningkatnya peran Satpol PP dalam tugas pembinaan masyarakat dan aparatur pemerintah; 3. Meningkatnya penanganan penanggulangan bahaya kebakaran; 4. Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana.

5. Terwujudnya kepastian 1. Meningkatkan hukum bagi masyarakat. Perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan; 2. Perlindungan terhadap kekerasan Perempuan Dan Anak;


Bab III - 43


3. Perlindungan konsumen; 4. Peningkatan status hak atas tanah masyarakat; 5. Penyelesaian kasus tanah negara. Misi Ketiga, Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan kesempatan kerja yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

1. Terwujudnya dunia pendidikan dasar dan menengah yang bermutu;

1. Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan minimal dibidang pendidikan; 2. Meningkatnya partisipasi pendidikan pra sekolah; 3. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar; 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan menengah; 5. Meningkatnya hasil pembelajaran; 6. Tersedianya gedung perpustakaan umum dan pustaka kecamatan serta fasilitas layanan yang memadai.

2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat menuju Dumai sehat 2015

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan; 3. Terciptanya manajemen rumah sakit yang dinamis dan Akuntabel berbasis teknologi modern; 4. Terwujudnya Kota Dumai bebas penyakit ternak menular dan


Bab III - 44


zoonosis. 3. Terwujudnya Masyarakat 1. Meningkatnya Pola yang memiliki potensi Hidup Sehat dalam dan berdaya saing; masyarakat; 2. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat; 3. Pembinaan dan Pengembangan potensi pemuda; 4. Pembinaan pelaku olaharga serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga; 5. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Membangun Keluarga sehat sejahtera; 6. Terwujudnya Pemahaman Masyarakat Tentang Konsep Gender; 7. Tercapainya Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik; 8. Pengendalian Angka Kelahiran; 9. Meningkatnya kualitas Keluarga; 10. Pemberdayaan Lembaga dan Ormast. 4. Tersedianya kesempatan 1. Meningkatkan kerja secara merata; Perluasan dan Kesempatan kerja melalui penyiapan tenaga kerja siap pakai. 5. Terwujudnya partisipasi 1. Pemberdayaan masyarakat dalam hidup Masyarakat dalam berbangsa dan mewujudkan suasana bernegara. aman dan tertib; 2. Meningkatnya


Bab III - 45


Partisipasi Politik Masyarakat; 3. Meningkatkan pembinaan, pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 4. Meningkatkan kemandirian penyandang penyakit sosial, penyandang cacat dan anak terlantar; 5. Meningkatkan pembangunan masyarakat transmigrasi swadaya mandiri. Misi Keempat,

1. Terwujudnya Infrastruktur 1. Tersedianya Jaringan jaringan jalan dan jalan yang Mendukung Meningkatkan kualitas jembatan yang Arus Kelancaran Lalu dan kuantitas mendukung kelancaran lintas Barang/Jasa. infrastruktur yang arus barang/jasa pada merata dan berkeadilan kawasan sentra produksi, industri, perdagangan pelabuhan dan pariwisata; 2. Terwujudnya Infrastrutur 1. Tersediannya sarana perkotaan lingkungan dan prasarana Air perumahan dan Bersih; pemukiman yang layak. 2. Tersedianya Sarana prasarana Pencegah banjir; 3. Terwujudnya penataan ruang dan bangunan dalam Kota Dumai; 4. Tertatanya Taman Kota dan Penambahan dan peningkatan kualitas Jalan/Jembatan 5. Meningkatnya sarana penerangan umum


Bab III - 46


perkotaan; 6. Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan persampahan; 7. Tersediannya Infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat; 8. Terwujudnya hunian perumahan sederhana sehat. Misi Kelima,

1. Terwujudnya Aparatur 1. Terwujudnya pembinaan berdedikasi tinggi serta dan pengembangan Meningkatkan kualitas memiliki kompetensi dalam Aparatur; dan proporsional serta menjalankan tugas 2. Meningkatnya kualifikasi etos kerja aparatur pemerintah daerah; pendidik; pemerintah guna 3. Terciptanya manajemen mewujudkan rumah sakit yang dinamis pemerintahan yang baik dan Akuntabel berbasis dan bersih teknologi informasi; 4. Tersedianya database kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini; 5. Meningkatnya disiplin PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Berkurangnya angka penyimpangan; 7. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan; 8. Terciptanya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel; 9. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah.


Bab III - 47


2. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Misi Keenam, Mengembangkan dan menempatkan budaya melayu sebagai jati diri Kota Dumai serta sebagai perekat budaya daerah lainnya di Kota Dumai serta menyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu

1. Penerapan kebijakan Pemerintah Daerah; 2. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah daerah; 3. Peningkatan pelaksanaan pelayanan tri-fungsi, tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD; 4. Penyelesaian tapal batas; 5. Meningkatkan sistem pengelolaan arsip daerah yang efektif dan efesien; 6. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

1. Menjadikan budaya dan 1. Meningkatkan jati diri adat istiadat melayu masyarakat; sebagai perekat kehidupan 2. Meningkatkan rasa berbangsa, bernegara dan kebersamaan antar bermasyarakat yang etnis (suku); secara faktual terdiri dari 3. Pelestarian Situs suku bangsa dan budaya Sejarah dan cagar yang beraneka ragam dan Budaya di Kota Dumai. sebagai penapis masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu.

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional Pemerintah Kota Dumai yang diwujudkan dalam bentuk produk dan pelayanan. Disamping itu juga misi adalah jabaran lebih rinci dari visi untuk pedoman dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai penjabaran visi diatas misi merupakan pernyataan tentang hal-hal yang harus dicapai oleh Pemerintah pada masa mendatang. Berdasarkan visi diatas maka Pemerintah Kota Dumai merumuskan 6 pernyataan misi sebagai berikut :


Bab III - 48


1) Misi Pertama : Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian kerakyatan berbasis kepelabuhan, perdagangan, turism, dan industri Misi pertama ini mengandung makna bahwa upaya pengeleminasian tingkat kebodohan dan kemiskinan (K2) sebagian dari masyarakat Kota Dumai merupakan upaya yang sangat penting untuk mempersiapkan kondisi masyarakat guna menyongsong Kota Dumai menjadi Kota ”PENGANTIN”. Hal ini mengingat Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau Sumatera yang merupakan daerah pelabuhan alam dan perdagangan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri. Juga sebagai kawasan atau tempat transit bagi pendatang/turis domestik dan manca negara. 2) Misi Kedua Mewujudkan Dumai sebagai pusat pelayanan yang bermutu pada sektor jasa dan publik. Misi ini kedua ini mengandung makna bahwa Kota Dumai diharapkan menjadi pusat pelayanan pada sektor jasa dan publik yang meningkatkan jumlah penanaman modal baik bersumber dari penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN). Disamping itu juga terwujud sebagai pusat pelayanan publik terutama terkait sektor kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum. 3) Misi Ketiga : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan kesempatan kerja yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa


Bab III - 49


Misi ketiga ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan kejuruan dan politeknik serta melalui Balai Latihan Kerja (BLK) guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan kader pemimpin masyarakat/birokrat dan guru-guru yang tangguh dan berilmu melalui pengiriman putra-putra tempatan/birokrat/guruguru terbaik yang ada dimasyarakat maupun di birokrat untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik didalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun negeri sendiri. 4) Misi Keempat : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan Misi keempat ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan yang menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya bagi mengundang investor untuk berinvestasi di Kota Dumai sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian

daerah

khususnya

bagi masyarakat

perkembangan

dan

kesuksesan

pembangunan

guna

mendukung

sektor

Pelabuhan,

perdagangan, industri, pertanian / perkebunan dan pariwisata. Infrastruktur yang segera harus dipersiapkan dan ditingkatkan adalah : -

Penyediaan Air Bersih

-

Penyediaan sumber Pembangkit Listrik

-

Perluasan jaringan Telekomunikasi

-

Penambahan dan peningkatan kualitas Jalan/Jembatan


Bab III - 50


-

Fasilitas umum perkotaan lainnya

Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir bencana

banjir

dengan mempersiapkan program kerja

pengendalian banjir. 5) Misi Kelima : Meningkatkan kualitas dan proporsional serta etos kerja aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih Misi kelima ini mengandung makna bahwa untuk mengikuti semangat reformasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Kota Dumai menyikapi dengan mengupayakan peningkatan fasilitas kesejahteraan bagi aparatur daerah (reward) dan memberikan sanksi kepada aparatur daerah yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan/peraturan (punishment) secara tegas, agar tercipta aparatur yang bersih, bertanggung jawab dan taat hukum serta dapat memberikan pelayanan yang prima (service Excellence) bagi segenap masyarakat pada umumnya dan investor pada khususnya. 6) Misi Keenam : Mengembangkan dan menempatkan budaya melayu sebagai jati diri Kota Dumai serta sebagai perekat budaya daerah

lainnya di

Kota Dumai serta menyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu.” Misi keenam ini mengandung makna bahwa Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah melayu bumi lancang kuning ini, hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya melayu tetap eksis, namun sebagai suku bangsa yang bertamadhun ianya tetap menghargai dan menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya yang tumbuh dan


Bab III - 51


berkembang di daerah ini sehingga ianya dapat bersinergi membangun negeri BERSERI (Bersih, semarak, rukun dan indah). Dimana Bumi Dipijak disitu langit dijunjung. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai Tahun 20112015 diperlukan strategi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang ber-kualitas dan berkesinambungan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik serta sejalan dengan misi pembangunan dan pencapaian visi daerah. Adapun strategi utama pembangunan yang ditempuh dalam kurun waktu 2011 – 2015 adalah 5 SEHAT, yaitu : 1. SEHAT MASYARAKAT 2. SEHAT PENDIDIKAN 3. SEHAT EKONOMI DAN INVESTASI 4. SEHAT INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN 5. SEHAT PEMERINTAHAN. Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka untuk kerangka perubahan perencanaan pembangunan daerah tahun 2013 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel III.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan. 3.4.

Prioritas Pembangunan Tahun 2013 Prioritas pembangunan Kota Dumai untuk tahun 2013 merupakan

tindaklanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang


Bab III - 52


dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2011 – 2015 yang memfokuskan pada 8 Prioritas Pembangunan, yaitu : 1. Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan merata; 2. Pelaksaanan Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintahan, serta tata kelola pemerintahan yang amanah; 3. Peningkatan Kemampuan Dan Keterampilan Angkatan Kerja agar sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja; 4. Peningkatan Fasilitas dan akses Pelayanan kesehatan dan pendidikan; 5. Pemanfaatan Peluang arus lalu lintas barang dan jasa untuk pemasaran hasil tempatan; 6. Pengembangan potensi dan kemampuan daerah untuk Peningkatan struktur perekonomian kerakyatan; 7. Penyelarasan Ekonomi yang berwawasan Ekologi; 8. Pemberdayaan Kepemudaan dan Pengembangan Budaya dan Destinasi Wisata. Penjelasan Program Prioritas Pembangunan tertuang dalam Tabel 3.12. berikut ini yang merupakan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2011 – 2015 dengan penjelasan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013. Penjelasan Kegiatan yang akan dilaksanakan Oleh SKPD Pemerintah Kota Dumai dapat dilihat pada Lampiran III Dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2013.


Bab III - 53



Bab III - 54



Bab III - 55



Bab III - 56



Bab III - 57



Bab III - 58



Bab III - 59



Bab III - 60



Bab III - 61



Bab III - 62



Bab III - 63



Bab III - 64



Bab III - 65



Bab III - 66



Bab III - 67



Bab III - 68



Bab III - 69



Bab III - 70



Bab III - 71



Bab III - 72



Bab III - 73



Bab III - 74



Bab III - 75



Bab III - 76



Bab III - 77



Bab III - 78



Bab III - 79



Bab III - 80



Bab III - 81



Bab III - 82



Bab III - 83



Bab III - 84

Bab VI. Penutup

BAB IV PENUTUP encana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Dumai Tahun

2013,

merupakan

Penyesuaian

terhadap

penjabaran

pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011 – 2015. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2013 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013 sampai dengan Triwulan II. Perubahan RKPD Tahun 2013 bersifat sangat strategis, karena merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun ketiga Walikota periode tahun 2010-2015. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2013 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2013, memusatkan pada pencapaian arah,tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2013. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Maka prediksi rekapitulasi belanja lansung berdasarkan Renja SKPD TA. 2013 mencapai Rp. 991.164.626.094,00,- dengan penjelasan pagu usulan berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel 4.1. Rekapitulasi Pagu Usulan SKPD pada Perubahan RKPD Tahun 2013. 2. Sedangkan prediksi rekapitulasi belanja renja SKPD TA. 2013 apabila dijumlahkan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung mencapai Rp. 1.365.234.514.421,00,- dan apabila diperbandingkan dengan prediksi penerimaan tahun 2013

sebesar

Rp. 1.080.385.409.309,95,- maka

mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 284.849.105.111,05,-.


Bab IV-1

Bab VI. Penutup

3. Seluruh SKPD Kota Dumai dan seluruh pelaku pembangunan di Kota Dumai, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2013, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2013. 4. Sebagai langkah dalam menyusun RAPBD-P Tahun 2013, Perubahan RKPD Tahun 2013 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Perubahan dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2013, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Dumai. 5. Dalam

rangka

sinkronisasi,

sinergitas,

harmonisasi

dan

integrasi

pelaksanaan programprogram dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat RENJA SKPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2013. 6. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum SKPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(MUSRENBANG),

sehingga

aspirasi

dan

kepentingan

masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik. 7. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas,harmonisasi ,integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap SKPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2013, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan.


Bab IV-2

Bab VI. Penutup

8. Secara proaktif, BAPPEDA Kota Dumai, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2013 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Walikota. 9. Pada akhir tahun anggaran 2013, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2013, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing.


Bab IV-3

Bab VI. Penutup


Bab IV-4

LAPORAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

1

2

3

BELANJA ANGGARAN 4

REALISASI KEUANGAN (RP) 5

% 6

1

Program Pendidikan Anak Usia Dini

11

998.283.000

986.085.258

98,78%

2

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

28

23.927.105.835

22.663.808.084

94,72%

3

Program Pendidikan Menengah

24

12.033.748.781

11.342.209.028

94,25%

4

Program Pendidikan Non Formal

1

41.295.000

41.295.000

100%

5

Program Pendidikan Luar Biasa

3

273.189.488

179.697.053

65,78%

6

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5

11.459.569.550

11.381.076.950

99,32%

7

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

14

2.539.017.800

2.113.330.800

83,23%

8

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

2.839.904.900

2.838.577.000

99,95%

9

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

7

2.721.356.475

2.659.999.020

97,75%

10 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1

135.614.000

135.240.800

99,72%

11 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3

381.493.200

379.506.800

99,48%

12 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2

333.965.000

333.459.600

99,85%

13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1

789.753.250

786.998.625

99,65%

14 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

6

3.049.234.470

2.959.791.935

97,07%

15 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

12

4.134.711.325

3.785.349.277

91,55%

16 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

4

1.891.185.000

1.883.649.000

99,60%

17 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita

2

64.668.200

64.637.000

99,95%

18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1

173.765.600

173.321.000

99,74%

BELANJA

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


8.458.326.000

% 6

19 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

8.557.789.614

20 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru

4

14.034.837.000

21 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru

1

2.300.644.680

2.276.546.600

98,95%

22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD

1

4.232.902.440

3.902.561.930

92,20%

23 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

2

29.547.315.800

24 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

3

64.233.679.870

55.869.249.935

86,98%

25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9

9.591.445.677

8.083.003.040

84,27%

26 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

2

13.962.831.452

12.700.372.067

90,96%

27 Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

2

4.935.151.305

4.040.879.305

81,88%

28 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2

13.387.483.404

12.389.148.869

92,54%

29 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

4

5.357.325.515

5.013.742.560

93,59%

30 Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya

5

14.042.537.281

11.489.403.962

81,82%

31 Program Pengendalian Banjir

2

857.439.849

813.323.350

94,85%

32 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1

9.907.183.919

8.789.874.899

88,72%

33 Program Pembangunan Infrastuktur Pedesaan

1

1.336.447.500

1.331.620.500

99,64%

34 Program Kegiatan Pengembangan Perumahan

1

3.899.225.460

3.716.935.980

95,32%

35 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1

307.042.350

270.513.250

88,10%

36 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2

789.132.300

725.561.785

91,94%

13.091.854.428,11

98,84% 93,28%

30.551.511.658,60 103,40%

BELANJA

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


% 6

37 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

2

146.948.259

128.979.950

87,77%

38 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1

71.059.800

68.530.300

96,44%

39 Program Pendidikan politik Masyarakat Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

86.770.100

84.123.900

96,95%

1

57.965.800

57.965.800 100,00%

40 Program Pengembangan Data / Informasi

2

408.390.000

387.896.600

94,98%

41 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

2

552.325.000

517.115.000

93,63%

42 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

12

2.552.266.041

2.250.278.000

88,17%

43 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

6

1.469.737.000

962.440.900

65,48%

44 Program Perencanaan Sosial Budaya

2

410.822.199

297.046.675

72,31%

45 Program Perencanaan Tata Ruang

2

943.264.000

704.306.300

74,67%

46 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1

223.605.000

134.625.400

60,21%

47 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

4

1.388.552.700

1.374.289.000

98,97%

48 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

2

270.750.000

270.710.000

99,99%

49 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

2

845.940.000

838.460.390

99,12%

50 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1

2.900.000.000

2.690.727.990

92,78%

51 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

4

2.501.090.000

2.393.579.000

95,70%

52 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Program Pengawasan pemanfaatan ruang

4

1.101.822.100

727.907.900

66,06%

53 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1

3.373.434.100

3.337.123.950

98,92%

BELANJA

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


% 6

54 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

2

6.766.619.840

6.542.041.775

96,68%

55 Program Penataan Administrasi Kependudukan

7

2.883.184.745

2.781.723.970

96,48%

56 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

4

491.363.800

452.153.000

92,02%

57 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan

3

683.337.800

555.407.800

81,28%

58 Program Perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan

5

135.172.000

131.597.000

97,36%

59 Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja

1

152.591.800

145.471.800

95,33%

60 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

2

384.215.800

375.284.600

97,68%

61 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Usaha Kompetitif usaha kecil menengah

1

149.145.000

148.811.000

99,78%

62 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

4

398.683.750

392.762.550

98,51%

63 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

3

515.019.732

504.047.832

97,87%

64 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

2

244.183.200

241.258.200

98,80%

65 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

4

328.230.430

314.617.900

95,85%

66 Program Pengembangan Nilai Budaya

2

328.230.430

314.617.900

95,85%

67 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1

598.911.500

578.482.500

96,59%

68 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1

303.750.000

281.144.000

92,56%

69 Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

1

254.080.000

214.570.000

84,45%

70 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

2

627.881.513

591.945.700

94,28%

71 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

8

1.916.959.752

1.806.556.750

94,24%

72 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1

40.000.000

39.352.000

98,38%

BELANJA

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


% 6

73 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2

569.239.180

559.158.500

98,23%

74 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2

584.095.500

546.592.500

93,58%

75 Program Pengembangan Kemitraan

2

328.865.000

328.005.000

99,74%

76 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

2

345.462.000

343.879.500

99,54%

77 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

9

1.830.223.300

1.694.316.500

92,57%

78 Program pada pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan

3

275.977.200

79.979.000

28,98%

79 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

21

4.818.038.128

2.707.541.359

56,20%

80 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3

738.410.800

655.512.900

88,77%

81 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

46.454.600

46.454.600

100%


11

6.994.077.580

5.608.100.775

80,18%

83 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

4

117.766.000

113.239.900

96,16%

84 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1

230.584.000

207.432.900

89,96%

85 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2

174.300.000

171.420.823

98,35%

86 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1

162.780.000

158.176.680

97,17%

87 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

1

93.500.000

55.200.000

59,04%


2

385.588.000

382.751.000

99,26%

89 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1

136.769.000

135.574.000

99,13%

BELANJA

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


% 6

90 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu

3

552.522.000

535.522.000

96,92%

91 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2

695.394.000

480.737.700

69,13%

92 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1

166.504.300

166.504.300

100%

93 Program Keluarga Berencana

1

298.522.500

298.522.500

100%

94 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2

300.973.000

300.973.000

100%

95 Program Pelayanan Kontrasepsi

2

572.075.000

538.825.500

94,19%

96 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1

184.525.050

184.525.050

100%

97 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

2

266.967.930

266.967.930

100%

98 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

6

678.328.320

614.515.020

90,59%

99 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

1

48.749.500

48.749.500

100%

100 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

4

413.055.400

406.128.000

98,32%

101 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2

548.817.526

433.456.046

78,98%


1

1.208.426.870

1.031.427.793

85,35%

103 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1

219.617.000

219.617.000

100%

104 Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3

581.352.148

474.334.972

81,59%

105 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

1

215.926.050

203.788.450

94,38%

106 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

2

280.229.800

265.610.100

94,78%

107 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

2

328.373.580

311.497.580

94,86%

BELANJA

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


% 6

108 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1

430.954.300

403.692.050

93,67%

109 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

1

425.426.220

292.380.570

68,73%

110 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1

175.759.900

107.310.150

61,05%

111 Program Penyebarluasan Informasi Pemerintahan daerah

1

58.410.250

57.959.625

99,23%

112 Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan

1

66.978.600

45.578.600

68,05%

123 Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

1

110.123.000

0

0,00%


6

1.102.235.000

636.122.600

57,71%

125 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

1

87.203.650

86.853.650

99,60%

126 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1

188.050.020

157.055.100

83,52%

127 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

1

196.549.700

189.305.900

96,31%

128 Program Pengawasan dan Penerbitan Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

1

184.314.350

172.845.700

93,78%

129 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

1

186.905.000

184.549.400

98,74%

130 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1

173.337.200

170.865.000

98,57%

131 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

1.972.331.350

1.821.663.900

92,36%

132 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4

785.570.555

378.969.170

48,24%


12

6.763.651.756

4.486.533.510

66,33%

134 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1

436.505.200

221.451.900

50,73%

BELANJA

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

283.951.800


262.801.800

% 6


1

92,55%


4

5.627.924.100

4.764.652.400

84,66%

137 Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar

1

119.800.000

114.100.000

95,24%


4

324.913.500

270.324.800

83,20%


2

232.155.000

185.711.000

79,99%


2

748.207.650

508.336.850

67,94%


1

354.040.000

276.220.350

78,02%


2

212.800.000

199.720.000

93,85%


2

607.259.000

572.516.600

94,28%


1

474.984.900

452.754.800

95,32%

145 Program Fasilitasi Peningkatan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

2

463.938.500

428.885.500

92,44%

146 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

3

5.551.037.500

5.318.230.800

95,81%

147 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1

115.565.525

95.065.900

82,26%


4

635.210.575

587.487.250

92,49%


1

802.800.000

775.800.000

96,64%


8

2.425.510.650

1.325.702.000

54,66%

151 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial

5

659.156.700

344.263.500

52,23%

BELANJA

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


% 6


5

4.250.131.100

3.826.620.200

90,04%

153 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

1

145.956.000

121.947.000

83,55%

154 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

1

165.600.000

159.448.000

96,29%

155 Program Pembinaan eks penyandang penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit Sosial)

1

59.960.000

30.080.000

50,17%

156 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

3

175.284.000

131.823.000

75,21%

157 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1

1.044.285.500

912.342.600

87,37%

158 Program Pengembangan Data/Informasi Program Pencegahan Dini dan

1

237.283.450

231.079.450

97,39%

159 ProgramPenanggulangan Korban Bencana Alam

2

368.573.150

211.887.100

57,49%


12

823.723.920

810.107.976

98,35%


4

649.228.200

605.851.500

93,32%

162 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

1

24.499.300

24.499.300

100%

163 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

1

255.950.000

252.580.754

98,68%

164 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

2

315.490.000

315.490.000

100%


1

59.825.000

59.825.000

100%

166 Program peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT Program Peningkatan Partisipasi

1

499.549.200

499.549.200

100%

167 Masyarakat dalam Membangun Desa

2

42.190.600

42.190.600

100%


1

55.000.000

55.000.000

100%

BELANJA

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


% 6


13

1.240.455.943

1.181.129.866

95,22%


6

630.062.950

616.699.000

97,88%


1

25.005.700

24.105.700

96,40%


1

309.421.257

285.982.697

92,43%


2

354.990.000

354.990.000

100%


1

60.375.000

60.375.000

100%

175 Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

1

544.301.500

544.301.500

100%


2

44.715.600

40.045.300

89,56%


1

55.000.000

55.000.000

100%


11

943.784.820

914.771.620

96,93%


7

955.323.000

845.045.000

88,46%

180 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1

20.000.000

-

0,00%

181 Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

13.183.260

13.180.000

99,98%


1

233.443.800

225.204.222

96,47%

183 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

2

254.672.000

252.702.000

99,23%

184 Program pengembangan wawasan kebangsaan

1

65.523.000

65.523.000

100%

185 Peningkatan kinerja Lembaga LPMK dan RT

1

416.597.700

410.447.700

98,52%

BELANJA

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


% 6

186 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2

36.828.000

30.750.000

83,50%


1

53.000.000

53.000.000

100%


12

944.857.940

896.889.387

94,92%


5

713.384.280

690.520.680

96,80%


1

16.500.000

15.847.500

96,05%


1

167.170.000

167.170.000

100%


2

167.170.000

167.150.000

99,99%


1

54.025.000

54.025.000

100%


1

209.415.850

209.415.850

100%


2

38.810.600

38.810.600

100%

53.000.000

51.890.000

97,91%

197 Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar 198 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

13

966.584.185

895.394.751

92,63%


7

649.228.200

605.851.500

93,32%


1

15.499.300

15.499.300

100%


1

278.205.000

275.824.108

99,14%


2

275.610.000

275.610.000

100%


1

69.050.000

69.050.000

100%

BELANJA

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


% 6


1

479.675.750

479.675.750

100%


2

47.190.600

47.190.600

100%


1

55.000.000

55.000.000

100%


14

1.275.447.160

1.228.600.637

96,33%


9

799.456.900

759.886.000

95,05%


1

18.650.000

18.650.000

100%


1

280.720.000

271.313.029

96,65%


2

319.010.000

319.010.000

100%


1

59.825.000

59.825.000

100%


1

487.950.000

483.741.000

99,14%


2

49.490.000

43.170.000

87,23%


1

55.000.000

54.900.000

99,82%


12

1.237.276.620

1.119.297.968

90,46%


7

854.485.960

840.500.812

98,36%


1

36.975.000

32.675.000

88,37%


1

296.364.750

274.152.430

92,51%


2

401.650.000

390.850.000

97,31%

BELANJA

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6


1

60.275.000

60.275.000

100%


1

528.790.800

491.849.200

93,01%


2

41.512.600

36.597.700

88,16%


1

55.000.000

53.125.000

96,59%

225 Program Pengendalian Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

5

798.858.490

659.161.343

82,51%

226 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1

60.837.000

60.837.000

100%

227 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2

537.797.200

537.797.200

100%

228 Program peningkatan pengendalian polusi

1

67.855.000

67.855.000

100%

229 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2

1.656.832.800

1.408.654.960

85,02%

230 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

5

935.613.400

887.975.750

94,91%

231 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

3

3.267.509.400

3.194.090.100

97,75%

232 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

4

1.735.178.200

1.400.371.403

80,70%

233 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

2

398.470.000

318.174.250

79,85%

234 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

5

704.626.600

645.819.849

91,65%

235 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

1

649.553.450

418.795.400

64,47%

236 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

1

205.747.900

198.424.199

96,44%

237 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

1

26.150.000

23.950.000

91,59%


1

46.425.000

45.160.000

97,28%

REALISASI KEUANGAN (RP)

%

BELANJA

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


% 6

239 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

4

3.879.337.125

3.646.450.325

94,00%


1

88.174.000

83.134.028

94,28%

241 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1

61.327.000

61.327.000

100%


1

801.642.000

772.656.200

96,38%


1

72.210.000

70.960.000

98,27%

244 Program Promosi Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2

47100000

46075000

97,82%


1

506.858.000

494.573.900

97,58%

246 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

3

2.033.308.180

1.933.762.900

95,10%

247 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

3

291.885.200

285.550.200

97,83%

248 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

1

63.522.000

62.880.300

98,99%

249 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

1

39.680.000

34.850.000

87,83%

250 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

1

72.430.000

72.430.000

100%

251 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1

353.750.000

335.950.000

94,97%

148.485.000

132.891.800

89,50%

252 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistim Produksi 253 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2

916.151.700

876.396.700

95,66%

254 Program Peningkatan Kemampuan teknologi Industri

1

157.285.200

146.683.200

93,26%

255 Program Penataan Struktur Industri

1

82.921.950

73.593.050

88,75%

256 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2

107.773.800

104.873.800

97,31%

BELANJA

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


% 6

257 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri

2

386.827.600

374.742.600

96,88%

258 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

4

1.466.713.810

1.343.137.000

91,57%

259 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

4

1.368.422.750

1.105.806.500

80,81%

260 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

2

2.800.769.741

149.970.000

5,35%


1

297.897.740

152.997.740

51,36%


1

246.006.430

208.637.430

84,81%


1

75.000.000

75.000.000

100%


1

89.726.664

82.525.500

91,97%

265 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah

1

170.530.710

147.742.610

86,64%

266 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1

181.157.000

172.324.000

95,12%

267 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

2

14.414.829.542

13.836.792.165

95,99%

LAMPIRAN I LAPORAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

NO

PROGRAM

1

2

BELANJA

JUMLAH KEGIATAN ANGGARAN 3


5

% 6

1


11

998.283.000

986.085.258

98,78%

2


28

23.927.105.835

22.663.808.084

94,72%

3


24

12.033.748.781

11.342.209.028

94,25%

4

Program Pendidikan Non Formal

1

41.295.000

41.295.000

100%

5


3

273.189.488

179.697.053

65,78%

6


5

11.459.569.550

11.381.076.950

99,32%

7


14

2.539.017.800

2.113.330.800

83,23%

8


1

2.839.904.900

2.838.577.000

99,95%

9


7

2.721.356.475

2.659.999.020

97,75%


1

135.614.000

135.240.800

99,72%


3

381.493.200

379.506.800

99,48%


2

333.965.000

333.459.600

99,85%


1

789.753.250

786.998.625

99,65%


6

3.049.234.470

2.959.791.935

97,07%


12

4.134.711.325

3.785.349.277

91,55%

16 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

4

1.891.185.000

1.883.649.000

99,60%


2

64.668.200

64.637.000

99,95%

18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1

173.765.600

173.321.000

99,74%


1

8.557.789.614

8.458.326.000

98,84%

20 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit

4

14.034.837.000

13.091.854.428,11

93,28%

NO 1

PROGRAM 2

BELANJA

JUMLAH KEGIATAN ANGGARAN


%

3

4

5

6


1

2.300.644.680

2.276.546.600

98,95%


1

4.232.902.440

3.902.561.930

92,20%


2

29.547.315.800


3

64.233.679.870

55.869.249.935

86,98%


9

9.591.445.677

8.083.003.040

84,27%


2

13.962.831.452

12.700.372.067

90,96%


2

4.935.151.305

4.040.879.305

81,88%


2

13.387.483.404

12.389.148.869

92,54%


4

5.357.325.515

5.013.742.560

93,59%


5

14.042.537.281

11.489.403.962

81,82%


2

857.439.849

813.323.350

94,85%


1

9.907.183.919

8.789.874.899

88,72%

33 Program Pembangunan Infrastuktur Pedesaan

1

1.336.447.500

1.331.620.500

99,64%


1

3.899.225.460

3.716.935.980

95,32%


1

307.042.350

270.513.250

88,10%


2

789.132.300

725.561.785

91,94%


2

146.948.259

128.979.950

87,77%


1

71.059.800

68.530.300

96,44%

Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru

30.551.511.658,60 103,40%

NO 1

PROGRAM 2

BELANJA



%

3

4

5

6

39 Program Pendidikan politik Masyarakat Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

86.770.100

84.123.900

1

57.965.800

57.965.800 100,00%


2

408.390.000

387.896.600

94,98%


2

552.325.000

517.115.000

93,63%


12

2.552.266.041

2.250.278.000

88,17%


6

1.469.737.000

962.440.900

65,48%


2

410.822.199

297.046.675

72,31%


2

943.264.000

704.306.300

74,67%


1

223.605.000

134.625.400

60,21%


4

1.388.552.700

1.374.289.000

98,97%


2

270.750.000

270.710.000

99,99%


2

845.940.000

838.460.390

99,12%


1

2.900.000.000

2.690.727.990

92,78%


4

2.501.090.000

2.393.579.000

95,70%


4

1.101.822.100

727.907.900

66,06%


1

3.373.434.100

3.337.123.950

98,92%


2

6.766.619.840

6.542.041.775

96,68%


7

2.883.184.745

2.781.723.970

96,48%


4

491.363.800

452.153.000

92,02%

96,95%

NO 1

PROGRAM 2

BELANJA



%

3

4

5

57 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan

3

683.337.800

555.407.800

81,28%

6


5

135.172.000

131.597.000

97,36%


1

152.591.800

145.471.800

95,33%


2

384.215.800

375.284.600

97,68%


1

149.145.000

148.811.000

99,78%


4

398.683.750

392.762.550

98,51%


3

515.019.732

504.047.832

97,87%


2

244.183.200

241.258.200

98,80%


4

328.230.430

314.617.900

95,85%


2

328.230.430

314.617.900

95,85%


1

598.911.500

578.482.500

96,59%

68 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1

303.750.000

281.144.000

92,56%

69 Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

1

254.080.000

214.570.000

84,45%


2

627.881.513

591.945.700

94,28%


8

1.916.959.752

1.806.556.750

94,24%


1

40.000.000

39.352.000

98,38%


2

569.239.180

559.158.500

98,23%


2

584.095.500

546.592.500

93,58%


2

328.865.000

328.005.000

99,74%


2

345.462.000

343.879.500

99,54%

NO 1

PROGRAM 2

BELANJA



%

3

4

5


9

1.830.223.300

1.694.316.500

92,57%

6


3

275.977.200

79.979.000

28,98%


21

4.818.038.128

2.707.541.359

56,20%


3

738.410.800

655.512.900

88,77%


1

46.454.600

46.454.600

100%


11

6.994.077.580

5.608.100.775

80,18%


4

117.766.000

113.239.900

96,16%

84 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1

230.584.000

207.432.900

89,96%


2

174.300.000

171.420.823

98,35%


1

162.780.000

158.176.680

97,17%


1

93.500.000

55.200.000

59,04%


2

385.588.000

382.751.000

99,26%


1

136.769.000

135.574.000

99,13%


3

552.522.000

535.522.000

96,92%


2

695.394.000

480.737.700

69,13%


1

166.504.300

166.504.300

100%


1

298.522.500

298.522.500

100%


2

300.973.000

300.973.000

100%


2

572.075.000

538.825.500

94,19%

NO 1

PROGRAM 2

BELANJA



%

3

4

5

96 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1

184.525.050

184.525.050

100%

6


2

266.967.930

266.967.930

100%


6

678.328.320

614.515.020

90,59%

99 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

1

48.749.500

48.749.500

100%


4

413.055.400

406.128.000

98,32%


2

548.817.526

433.456.046

78,98%


1

1.208.426.870

1.031.427.793

85,35%


1

219.617.000

219.617.000

100%


3

581.352.148

474.334.972

81,59%

105 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

1

215.926.050

203.788.450

94,38%


2

280.229.800

265.610.100

94,78%


2

328.373.580

311.497.580

94,86%


1

430.954.300

403.692.050

93,67%


1

425.426.220

292.380.570

68,73%


1

175.759.900

107.310.150

61,05%


1

58.410.250

57.959.625

99,23%

112 Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan

1

66.978.600

45.578.600

68,05%


1

110.123.000

0

0,00%

NO 1

PROGRAM 2

BELANJA



%

3

4

5


6

1.102.235.000

636.122.600

57,71%

6


1

87.203.650

86.853.650

99,60%

126 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1

188.050.020

157.055.100

83,52%


1

196.549.700

189.305.900

96,31%


1

184.314.350

172.845.700

93,78%


1

186.905.000

184.549.400

98,74%


1

173.337.200

170.865.000

98,57%


1

1.972.331.350

1.821.663.900

92,36%


4

785.570.555

378.969.170

48,24%


12

6.763.651.756

4.486.533.510

66,33%


1

436.505.200

221.451.900

50,73%


1

283.951.800

262.801.800

92,55%


4

5.627.924.100

4.764.652.400

84,66%


1

119.800.000

114.100.000

95,24%


4

324.913.500

270.324.800

83,20%


2

232.155.000

185.711.000

79,99%


2

748.207.650

508.336.850

67,94%


1

354.040.000

276.220.350

78,02%

NO 1

PROGRAM 2

BELANJA



%

3

4

5

6


2

212.800.000

199.720.000

93,85%


2

607.259.000

572.516.600

94,28%


1

474.984.900

452.754.800

95,32%

145 Program Fasilitasi Peningkatan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

2

463.938.500

428.885.500

92,44%


3

5.551.037.500

5.318.230.800

95,81%


1

115.565.525

95.065.900

82,26%


4

635.210.575

587.487.250

92,49%


1

802.800.000

775.800.000

96,64%


8

2.425.510.650

1.325.702.000

54,66%

151 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial

5

659.156.700

344.263.500

52,23%


5

4.250.131.100

3.826.620.200

90,04%

153 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

1

145.956.000

121.947.000

83,55%

154 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

1

165.600.000

159.448.000

96,29%

155 Program Pembinaan eks penyandang penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit Sosial)

1

59.960.000

30.080.000

50,17%


3

175.284.000

131.823.000

75,21%


1

1.044.285.500

912.342.600

87,37%

158 Program Pengembangan Data/Informasi Program Pencegahan Dini dan

1

237.283.450

231.079.450

97,39%

159 ProgramPenanggulangan Korban Bencana Alam

2

368.573.150

211.887.100

57,49%

NO 1

PROGRAM 2

BELANJA



5

% 6


12

823.723.920

810.107.976

98,35%


4

649.228.200

605.851.500

93,32%


1

24.499.300

24.499.300

100%


1

255.950.000

252.580.754

98,68%


2

315.490.000

315.490.000

100%


1

59.825.000

59.825.000

100%


1

499.549.200

499.549.200

100%

167 Masyarakat dalam Membangun Desa

2

42.190.600

42.190.600

100%


1

55.000.000

55.000.000

100%


13

1.240.455.943

1.181.129.866

95,22%


6

630.062.950

616.699.000

97,88%


1

25.005.700

24.105.700

96,40%


1

309.421.257

285.982.697

92,43%


2

354.990.000

354.990.000

100%


1

60.375.000

60.375.000

100%


1

544.301.500

544.301.500

100%


2

44.715.600

40.045.300

89,56%


1

55.000.000

55.000.000

100%

NO 1

PROGRAM 2

BELANJA



%

4

5


11

943.784.820

914.771.620

96,93%

6


7

955.323.000

845.045.000

88,46%

180 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1

20.000.000

-

0,00%

181 Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

13.183.260

13.180.000

99,98%


1

233.443.800

225.204.222

96,47%

183 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

2

254.672.000

252.702.000

99,23%

184 Program pengembangan wawasan kebangsaan

1

65.523.000

65.523.000

100%

185 Peningkatan kinerja Lembaga LPMK dan RT

1

416.597.700

410.447.700

98,52%

186 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2

36.828.000

30.750.000

83,50%


1

53.000.000

53.000.000

100%


12

944.857.940

896.889.387

94,92%


5

713.384.280

690.520.680

96,80%


1

16.500.000

15.847.500

96,05%


1

167.170.000

167.170.000

100%


2

167.170.000

167.150.000

99,99%


1

54.025.000

54.025.000

100%


1

209.415.850

209.415.850

100%


2

38.810.600

38.810.600

100%

NO 1

PROGRAM 2

BELANJA




%

4

5

53.000.000

51.890.000

97,91%

6


13

966.584.185

895.394.751

92,63%


7

649.228.200

605.851.500

93,32%


1

15.499.300

15.499.300

100%


1

278.205.000

275.824.108

99,14%


2

275.610.000

275.610.000

100%


1

69.050.000

69.050.000

100%


1

479.675.750

479.675.750

100%


2

47.190.600

47.190.600

100%


1

55.000.000

55.000.000

100%


14

1.275.447.160

1.228.600.637

96,33%


9

799.456.900

759.886.000

95,05%


1

18.650.000

18.650.000

100%


1

280.720.000

271.313.029

96,65%


2

319.010.000

319.010.000

100%


1

59.825.000

59.825.000

100%


1

487.950.000

483.741.000

99,14%


2

49.490.000

43.170.000

87,23%

NO 1

PROGRAM 2

BELANJA



%

3

4

5


1

55.000.000

54.900.000

99,82%

6


12

1.237.276.620

1.119.297.968

90,46%


7

854.485.960

840.500.812

98,36%


1

36.975.000

32.675.000

88,37%


1

296.364.750

274.152.430

92,51%


2

401.650.000

390.850.000

97,31%


1

60.275.000

60.275.000

100%


1

528.790.800

491.849.200

93,01%


2

41.512.600

36.597.700

88,16%


1

55.000.000

53.125.000

96,59%


5

798.858.490

659.161.343

82,51%


1

60.837.000

60.837.000

100%


2

537.797.200

537.797.200

100%


1

67.855.000

67.855.000

100%


2

1.656.832.800

1.408.654.960

85,02%


5

935.613.400

887.975.750

94,91%


3

3.267.509.400

3.194.090.100

97,75%


4

1.735.178.200

1.400.371.403

80,70%

NO 1

PROGRAM 2

BELANJA



%

3

4

5


2

398.470.000

318.174.250

79,85%

6


5

704.626.600

645.819.849

91,65%


1

649.553.450

418.795.400

64,47%


1

205.747.900

198.424.199

96,44%


1

26.150.000

23.950.000

91,59%


1

46.425.000

45.160.000

97,28%


4

3.879.337.125

3.646.450.325

94,00%


1

88.174.000

83.134.028

94,28%


1

61.327.000

61.327.000

100%


1

801.642.000

772.656.200

96,38%


1

72.210.000

70.960.000

98,27%


2

47100000

46075000

97,82%


1

506.858.000

494.573.900

97,58%


3

2.033.308.180

1.933.762.900

95,10%


3

291.885.200

285.550.200

97,83%

NO 1

PROGRAM 2

BELANJA



%

3

4

5


1

63.522.000

62.880.300

98,99%


1

39.680.000

34.850.000

87,83%

250 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

1

72.430.000

72.430.000

100%

251 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1

353.750.000

335.950.000

94,97%

148.485.000

132.891.800

89,50%

252 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistim Produksi

6

253 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2

916.151.700

876.396.700

95,66%


1

157.285.200

146.683.200

93,26%


1

82.921.950

73.593.050

88,75%


2

107.773.800

104.873.800

97,31%


2

386.827.600

374.742.600

96,88%


4

1.466.713.810

1.343.137.000

91,57%


4

1.368.422.750

1.105.806.500

80,81%


2

2.800.769.741

149.970.000

5,35%


1

297.897.740

152.997.740

51,36%


1

246.006.430

208.637.430

84,81%


1

75.000.000

75.000.000

100%


1

89.726.664

82.525.500

91,97%

265 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah

1

170.530.710

147.742.610

86,64%

266 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1

181.157.000

172.324.000

95,12%

NO 1

PROGRAM 2

267 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

BELANJA



3

4

5

2

14.414.829.542

13.836.792.165

% 6

95,99%

LAPORAN KINERJA S/D TRIWULAN II BERDASARKAN PROGRAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

NO 1

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

2

3

ANGGARAN 4

BELANJA REALISASI s.d TRIWULAN II KEUANGAN (RP) % 5

6

1


7

1.322.946.400

179.136.847

13,54%

2


41

22.346.906.328

4.500.861.642

20,14%

3


26

11.495.204.065

3.845.771.617

33,46%

4


2

140.955.000

83.555.223

59,28%

5


8

10.216.112.600

3.490.800.000

34,17%

6


8

2.823.570.300

1.019.807.000

36,12%

7

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2

238.121.500

112.521.500

47,25%

8


1

1.921.200.000

603.620.000

31,42%

9


7

3.778.572.950

1.408.153.850

37,27%


1

104.864.000

41.987.000

40,04%


4

631.320.350

185.777.600

29,43%


2

775.556.100

1.350.000

0,17%


1

711.639.800

277.208.000

38,95%


7

3.464.547.470

1.561.452.750

45,07%


22

4.376.426.850

980.571.973

22,41%


2

78.170.400

13.530.000

17,31%

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

1

2

3

ANGGARAN 4


1.743.106.264

6


1

7.676.385.271

18 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru

7

25.209.295.000


2

2.491.400.000

74.251.400

2,98%


1

5.451.552.000

2.004.402.000

36,77%


2

29.676.300.105


3

128.212.951.150

250.799.500

0,20%


6

22.281.843.500

498.424.369

2,24%


2

39.245.728.311

512.847.000

1,31%


2

5.644.040.000

166.574.750

2,95%


2

12.794.387.800

3.130.200.642

24,47%


3

9.191.497.700

1.847.725.221

20,10%


4

14.272.103.676

2.079.802.461

14,57%


3

2.372.618.300

134.338.123

5,66%


1

18.468.375.000

12.339.600

0,07%


1

4.714.569.000

15.251.500

0,32%


1

244.869.000

129.672.100

52,96%


4

1.711.567.500

602.095.000

35,18%

1.659.779.479,00

16.567.682.083,34

22,71% 6,58%

55,83%

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

1

2

3

ANGGARAN 4


6


1

931.275.000

75.800.000

8,14%

35 Program Pendidikan politik Masyarakat

1

592.745.000

68.345.000

11,53%


3

900.842.900

51.200.000

5,68%


2

63.500.000

11.735.000

18,48%


2

3.696.270.000

1.254.820.000

33,95%


1

7.086.300.000

49.879.000

0,70%


3

3.848.012.000

705.477.000

18,33%


2

83.125.000

31.734.000

38,18%


1

4.496.091.700

1.194.420.950

26,57%


2

4.975.850.450

943.148.000

18,95%


8

3.139.488.000

894.303.200

28,49%


2

789.568.500

300.372.500

38,04%


2

599.422.200

109.499.500

18,27%


3

370.269.520

208.075.400

56,20%


3

311.020.000

21.100.000

6,78%


2

638.501.900

247.527.000

38,77%


2

436.289.000

53.788.000

12,33%


2

254.545.000

235.215.000

92,41%

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

1

2

3

ANGGARAN 4


6


3

512.281.000

228.484.000

44,60%


8

1.857.316.500

580.815.000

31,27%


3

435.480.000

33.773.650

7,76%


2

1.238.970.000

275.350.900

22,22%


8

4.688.372.700

498.664.825

10,64%


4

755.288.500

58.351.200

7,73%


4

1.278.391.000

372.420.825

29,13%


2

391.850.600

23.400.000

5,97%


5

646.300.000

215.062.500

33,28%


1

638.030.200

157.107.500

24,62%


1

124.605.000

37.880.000

30,40%


1

36.600.000

24.550.000

67,08%


1

638.030.200

157.107.500

24,62%


4

3.522.052.375

165.936.500

4,71%


4

1.109.748.200

57.262.800

5,16%


1

38.175.000


4

969.873.280

24.565.000 93.761.400

64,35% 9,67%

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

1

2

3

ANGGARAN 4


6


2

174.655.000

39.630.000

22,69%


1

132.410.160

2.460.000

1,86%


1

61.785.000

17.622.000

28,52%

72 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistim Produksi

2

525.161.800

26.747.800

5,09%


2

670.953.950

77.555.500

11,56%


2

837.998.000

154.698.570

18,46%


1

76.440.000

55.276.600

72,31%


3

560.484.600

129.693.490

23,14%


2

618.842.554

102.068.000

16,49%


2

1.892.236.150

242.503.700

12,82%

79 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

4

613.889.700

215.352.900

35,08%


5

645.856.900

277.297.900

42,93%


1

262.586.500

59.515.000

22,66%


2

1.374.381.725

651.832.831

47,43%


1

1.587.573.550

851.589.335

53,64%


1

191.528.465

181.990.465

95,02%

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


6


5

3.600.693.500

245.365.200

6,81%


1

124.758.000

92.843.400

74,42%


2

264.923.200

76.666.700

28,94%


1

168.087.500

107.770.000

64,12%


1

320.705.800

35.025.000

10,92%


2

185.289.600

122.441.100

66,08%


3

1.203.495.000

210.687.800

17,51%


1

108.908.650

102.821.000

94,41%


2

395.204.740

195.231.600

49,40%

94 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1

433.751.400

367.413.000

92,97%


1

82.228.900

70.967.900

86,31%


1

113.640.000

47.721.800

41,99%


1

163.110.000

14.990.510

9,19%


4

687.801.255

277.803.800

40,39%

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


6


12

6.974.017.474

1.477.945.670

21,19%


1

433.751.400

367.413.000

84,71%


1

241.203.600

199.163.100

82,57%


4

8.269.458.600

4.516.734.712

54,62%


1

191.600.000

171.391.600

89,45%


16

15.599.468.449

3.574.920.313

22,92%


1

60.750.000

23.100.000

38,02%


1

191.528.465

181.990.465

95,02%


1

111.155.000

65.825.000

59,22%


1

191.600.000

171.391.600

89,45%


2

651.290.000

300.067.909

46,07%


2

425.128.000

351.055.000

82,58%


5

6.530.820.000

3.932.027.800

60,21%


6

4.743.515.000

856.861.096

18,06%


2

310.744.000

157.355.130

50,64%

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


6


2

651.290.000

300.067.909

46,07%


8

1.735.340.596

555.039.800

31,98%


12

707.586.350

488.391.341

69,02%


4

305.760.000

279.892.500

91,54%


2

20.220.000

20.220.000

6,61%


1

282.677.100

282.677.100

100%


1

256.670.000

135.555.863

52,81%


2

316.090.000

167.890.000

53,11%


1

70.000.000

7.500.000

10,71%


1

606.500.000

467.975.000

77,16%


2

43.280.600

8.080.600

1,33%


1

55.000.000

55.000.000

100%


12

624.249.800

163.139.424

26,13%


7

237.330.000

71.124.000

29,97%

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


6


2

29.170.000

12.620.000

43,26%


1

471.128.500

12.342.500

42,31%


2

356.647.500

101.767.500

28,53%


1

70.575.000

58.775.000

83,28%


1

54.812.500

32.462.500

46,00%


1

309.421.257

285.982.697

92,43%


1

582.795.400

266.850.000

45,79%


2

47.263.000

38.450.000

81,35%


11

856.021.120

381.241.786

44,54%


3

238.530.000

76.850.000

32,22%


2

253.780.000

73.840.000

29,10%


1

70.000.000

62.500.000

89,29%


1

53.000.000

25.000.000

35,71%


1

233.443.800

116.681.791

49,98%

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


6


1

486.187.800

105.975.000

21,80%


2

40.464.000

31.390.000

77,58%


11

841.689.550


3

138.106.350

4.885.000

3,54%


1

51.602.550

4.680.750

3,39%


2

172.955.000

58.925.000

34,07%


1

75.587.500

70.087.500

92,72%


1

211.256.400

61.276.334

29,01%


1

237.707.500

51.150.000

21,52%


12

819.777.790

186.196.793

22,71%


4

100.200.000

21.400.000

21,36%


2

277.085.000

101.045.000

36,47%


1

69.050.000

61.550.000

89,14%


1

55.000.000

55.000.000

79,65%


1

278.205.000

77.121.210

27,72%

841.689.550 100,00%

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4


6


1

582.973.000

129.600.000

22,23%


2

51.630.600

41.450.000

80,28%


12

1.099.605.600

421.495.588

38,33%


4

73.104.000

42.490.000

58,12%


2

265.560.000

76.770.000

58,12%


1

68.325.000

68.325.000

100%


1

55.000.000

20.400.000

29,86%


1

319.145.000

101.246.161

31,72%


1

563.422.000

259.200.000

46,00%


2

50.630.000

41.450.000

81,87%


4

858.765.000

766.535.000

89,26%


3

603.527.500

88.608.400

14,68%


14

4.422.146.000

321.754.435

7,28%


4

1.009.780.000

752.860.940

74,56%


2

419.036.250

208.708.000

49,81%


3

563.200.000

245.746.050

43,63%

142 Program pengembangan perumahan

1

195.505.000

177.725.000

90,91%

NO

PROGRAM

1

2

JUMLAH KEGIATAN 3

ANGGARAN 4


6


10

12.417.831.120

2.527.843.003

20,36%


1

150.000.000

94.000.000

62,67%


2

1.892.236.150

242.503.700

12,82%


4

613.889.700

215.352.900

35,08%


5

645.856.900

277.297.900

42,93%


1

262.586.500

59.515.000

22,66%


2

413.743.500

292.438.500

70,68%


3

448.139.500

193.496.250

43,18%


3

367.863.300

122.128.000

33,20%


2

521.173.200

1.680.000

0,32%


2

511.358.000

122.277.000

23,91%


4

589.214.000

171.352.150

29,08%


4

1.183.861.900

714.334.200

60,34%


2

55.850.000

14.850.000

26,59%


11

6.603.416.000

1.557.393.155

23,58%


2

65.264.000

34.198.000

52,40%


4

349.890.000

50.858.000

14,54%

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

1

2

3

ANGGARAN 4


6


1

77.600.000

38.900.000

50,13%

161 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2

33.000.000

8.400.000

25,45%


2

606.850.000

157.190.000

25,90%


2

888.022.000

239.850.000

27,01%


5

2.121.259.500

738.858.450

34,83%


1

166.504.300

100%


1

425.558.000

123.195.250

29%


1

176.185.000

20.085.000

11%


2

498.340.000

115.115.000

23,10%


1

131.448.000

15.000.000

11%


5

777.496.500

151.111.500

19,44%


3

423.272.500

64.287.800

15,19%


1

695.579.500

138.989.000

19,98%


4

677.570.355

50.600.000

7,47%

175 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sumber Daya Alam

1

44.944.200

22.764.200

51%


2

94.340.100

28.535.000

30%


1

251.625.000

107.075.000

43%

166.504.300

NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

1

2

3

ANGGARAN 4


6


2

355.043.100

8.400.600

2,37%


5

768.527.500

169.355.000

22,04%


2

145.395.000

61,35%

237.000.500

TABEL 4.1. REKAPITULASI PAGU USULAN SKPD PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35

SKPD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pendapatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perindustrian, Perrdagangan Dinas Koperasi dan UKM dan Pemberdayaan Masy. Dinas Sosial Inspektorat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bappeda Kota Dumai Badan Kepegawaian dan Diklat Badan KB, Pemb Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat DPRD Kota Dumai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Badan Pelayan Terpadu dan Penanaman Modal Ktr. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masy. Ktr. Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik Ktr. Satuan Polisi Pamong Praja Ktr. Pelayanan Pasar Ktr. Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kota Dumai : - Bag. Umum Setdako Dumai - Bag. Adm. Pemerintahan Umum Setdako Dumai - Bag. Adm. Pertanahan Setdako Dumai - Bag. Adm. Perekonomian Setdako Dumai - Bag. Adm. Pembangunan Setdako Dumai - Bag. Adm. Sumber Daya Alam Setdako Dumai - Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat Setdako Dumai - Bag. Hukum dan HAM Setdako Dumai - Bag. Organisasi Setdako Dumai - Bag. Pengelolaan Aset - Bag. Humas Infokom - Bag. Keuangan Camat Dumai Barat Camat Dumai Timur Camat Dumai Kota Camat Dumai Selatan Camat Bukit Kapur Camat Medang Kampai Camat Sungai Sembilan

JUMLAH

Anggaran Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

113.851.687.988 53.555.069.695 302.616.616.215 51.200.887.557 40.378.877.130 16.244.980.512 8.606.817.573 11.331.733.231 13.034.383.166 36.074.478.980 16.984.116.120 7.107.200.000 7.060.530.500 11.630.039.186 3.119.355.450 4.679.175.940 11.402.350.044 14.264.833.860 6.394.483.996 28.056.392.752 85.391.737.371 10.618.191.780 5.213.943.679 2.708.296.000 3.972.525.500 8.115.850.150 4.363.917.955 83.922.578.395 32.099.889.036 3.506.152.330 3.875.563.500 3.621.743.570 4.736.753.930 7.441.331.100 5.409.787.600 2.697.606.200 1.815.682.750 2.030.837.350 6.877.232.300 9.809.998.729 3.027.852.608 8.494.916.465 2.764.623.855 2.906.837.650 4.825.661.000 2.669.897.450 4.573.786.341

Rp

991.164.626.094

Tabel. 3. 12. Prioritas Program Pembangunan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013 Yang Mengacu pada Program Prioritas Pembangunan Tahunan Pada RPJMD RPJMD Tahun 2014 No. 1.

Prioritas Pembangunan I Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan merata

No.

Program / Pembangunan

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kinerja Indikator Tersedianya Infrastruktur Jaringan jalan dan jembatan - Jalan (km) - Jembatan beton (unit) - Jembatan kayu (unit) Tersedianya Jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik - Rehabilitasi Jalan (km) - Rehabilitasi Jembatan (unit)

Target

87 6 0

19 20

3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan (unit)

4. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

Tersedianya sarana pecegah abrasi; - Turap (m')

3.590

5. Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong

Terpeliharanya fungsi sarana pencegah abrasi (paket)

1

6. Program Pengendalian Banjir

Terpeliharanya fungsi sarana pengendali banjir (paket)

2

7. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Tersedianya Jaringan Saluran Drainase Kota (Km)

8,1

8. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Tersedianya jaringan air bersih/ air minum (jaringan/unit)

1

9. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Tersedianya pintu air, pintu klep dan rumah pompa (unit) - pintu air, dan pintu klep - rumah pompa

2

10. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersedianya infrastruktur lingkungan (jalan/(Km))

11. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Tersedianya jalan lingkungan pemukiman pedesaan (kelurahan)

3

12. Program Pembangunan sarana dan Prasarana rumah sederhana sehat

Tersedianya rumah layak huni RSS (unit)

30

13. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Tersalurnya Bantuan langsung masyarakat (BLM) program PNPM Mandiri perkotaan (hibah) kelurahan penerima

33

14. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

15. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Meningkatnya jumlah penumpang, dan kendaraan yang melalui terminal dan bandara - Penumpang (orang) - Kendaraan (unit) Tersedianya prasarana terminal (unit/gedung)

SKPD

1

Dinas PU

8,1

160.000 20.000 2

Dishub

RPJMD Tahun 2014 No.

Prioritas Pembangunan

No.


16. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 17. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Kinerja Indikator Target Tersedianya alat pengujian 1 kendaraan bermotor keliling(unit) Tersedianya perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light zebra cross dan fasilitas lainnya) satuan (%)

80%

18. Program peningkatan pelayanan angkutan Umum

Menurunnya kasus pelanggaran lalu-lintas (%)

?

19. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Terpeliharanya fasilitas uji kendaraan (unit)

1

20. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah kepemilikan sertifikat hak atas tanah

10

21. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Terlaksananya Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan di Kota Dumai

80%

22. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Tersedianya data base kepemilikan tanah

80%

23. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Prosentase wilayah yang memiliki penerangan jalan umum

72%

SKPD

Dishub

B. Pertanahan

DISTAKO


2


II Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintahan, serta tata kelola pemerintahan yang amanah

No.


Kinerja Indikator

1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Prosentase penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga

2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Persentase terserapnya aspirasi masyarakat

Target

95%

Setwan

75%

Persentase pelayanan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

80%

koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

75%

Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH

100%

Persentase terselenggaranya pisah sambut muspida kota Dumai

SKPD

Bag. Umum

80%

Persentase terselenggaranya open house walikota/wakil walikota Dumai dan Sekretaris Daerah Kota Dumai

80%

3 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

jumlah rancangan peraturan yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada

94%

Bag. Hukum


Penyelesaian tapal batas (antar daerah, kecamatan dan kelurahan)

80%

Bag. Pem

Penerapan e-Procurement/ LPSE

100%

Bag. Pemb

Sistim Informasi Manajemen Pemda

?

Bag. Org

100%

BPPD

5 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

6 Progran peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Tingkat layanan Wilayah Manajemen Kebakaran


terpenuhinya kebutuhan sarana gedung kantor pemko Dumai


Laporan keuangan semesteran

98%

Laporan prognosis

98%

3

Laporan akhir keuangan kota Dumai dan Sekretariat Daerah

35 buku

Tersusunnya pelaporan kas daerah

100 buku

Dinas PU

Bag. Keu



No.



Kinerja Indikator Buku Analisa Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja

Target 100 buku

Perda tentang APBD

50 buku

SKPD

Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD50 buku Perda tentang perubahan APBD

50 buku

Peraturan KDH tentang Penjabaran 50 buku perubahan APBD Perda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

245 buku

Peraturan KDH tentang Penjabaran245 buku pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Bimtek paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

3 angkatan Bag. Keu

Konsultasi, komunikasi dan koordinasi keuangan daerah

1 tahun

Data belanja PNS Daerah

32 SKPD

Jumlah hasil dokumen perencanaan anggaran di lingkungan Setdako Dumai Pengembangan sistem informasi keuangan daerah Terwujudnya lap.keu SKPD Jumlah SKPD dalam pertemuan rekonsiliasi yang dilaksanakan Data administrasi keuangan Persentase sistem penatausaha keuangan dan aset setdako 10 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

11 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1 dok

1 paket

100% 32 SKPD

2.400 lmbr 100%

Menurunnya jumlah penyim pangan/temuan

160

Inspertorat

pembinaan pelaku jasa konstruksi

22

Bag. Pemb

Pengendalian manajemen pelaksanaan pemerintahan

?

Bag. Pem

PNS yang mengikuti pembinaan kompetensi - Sosialisasi - Bimtek Perpres 54 Tahun 2010 - Prajabatan - Sumpah/Janji PNS - Pembinaan Mental - Pengelolaan keuangan

75 10 50 200 300 20 1

BKD Bag. Pemb BKD Bag. Keu



No.


12 Program Peningkatan Disipilin Aparatur


Kinerja Indikator Peningkatan Disiplin PNS

Pelayanan administarasi kepegawaian - Program data - dokumen/arsip - Rekruitmen (pelamar) - Kepangkatan - Tugas belajar - Penempatan - Diklat Struktural - Penghargaan

Target

1 1 8000 225 56 15 120 300

14 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas

Jumlah PNS yang PNS yang memasuki masa pensiun

45

15 Program Perencanaan tata ruang

Dokumen Perencanaan

?

16 Program Pengembangan Data / informasi

Dokumen informasi

1


Dokumen Perencanaan

6


Dokumen Perencanaan

3


Dokumen Perencanaan

2


Kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil

90%

21 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Jumlah personil satuan anggota linmas cadangan

22 Program Pendidikan Politik Masyarakat

Jumlah kegiatan penyuluhan/ pembinaan

23 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Jumlah peserta penyuluhan

24 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Kerjasama dan operasi Pelaksanaan Penegakan Perda

25 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Tindakan administratif terhadap pelang garan Perda dan Peraturan Kepala Daerah

3


Peningkatan peran serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kelurahan

33

27 Program Peningkatan Kualiatas Pelayanan Terpadu

Jumlah izin yang diurus

SKPD

BKD

BAPPEDA

Disduk Capil

500 orang

1

Kesbangpol

150

1 SATPOL PP

Bag. Pem

12 bulan

Terbentuknya tim kordinasi pelayanan perizinan

1 tim

Jumlah laporan pemantauan perizinan

45 orang

Pegawai yang mengikuti bimtek

15 Orang

BPTPM



No.


28 Program pengembangan data /informasi/statistik daerah

Kinerja Indikator Data dan statistik daerah (Buku Dumai dalam Angka dan Buku PDRB)

Target 2

SKPD BAPPEDA

29 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Persentase arsip daerah yang dapat dikelola

30 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Meningkatnya jumlah kunjungan ke perpustakaan

?

31 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Jumlah SDM yang memiliki keahlian bidang komunikasi dan Informasi

3

32 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Pemahaman pada bidang informasi dan komunikasi

-

33 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Persentase Jumlah perangkat TIK SKPD yang terintegrasi

1

Ktr PADE Humas

34 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jumlah Informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diterima khalayak umum

1

Ktr PADE Humas

35 Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan PAD dari Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan melalui Pengawasan dan Pembinaan yang baik terhdp perusahaan & industri pemanfaat Bahan Galian Mineral Bukan Logam & Batuan

80%

36 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan

Tercapainya Kebutuhan Penerangan Jalan di Kota Dumai

100%

37 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Kajian potensi lahan untuk mendukung pengembangan agribisnis tebu Kota Dumai

100%

Laporan Penelitian

100%

Regulasi Kegiatan Penambangan Bahan Galian Mineral Bukan Logam & Batuan

100%

Mengetahui ragam Sumber Daya Alam di Bidang pertambangan yang ada di Kota Dumai

80%

Peningkatan PAD dari kemanfaatan mineral ikutan pasir laut melalui pajak pemanfaatan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

100%

Laporan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

100%

1 Kantor PADE


39 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Bag. Humas

Bag. SDA



40 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Kinerja Indikator Laporan hasil kajian pemanfaatan dan pengelolaan air laut untuk memenuhi kebutuhan industri Kota Dumai


Terselenggaranya Reward bagi pengelola terbaik


Terpilih, diangkat dan dilantiknya 5 orang direksi dan komisaris BUMD Kota Dumai

No.


Target 100%

SKPD

Bag. SDA

1 kegiatan

Terbentuknya 1 BUMD Bidang 1 BUMD Pertanian, perkebunan, Perikanan Terbentuknya 1 BUMD Bidang Industri, jasa, pariwisata

1 BUMD

Terbentuknya 1 induk Perusahaan 1 Holding holding company BUMD Terbentuknya badan-badan usaha 10 buah ekonomi dan lembaga keuangan lembaga mikro di kelurahan dan kecamatan Memberikan Pemahaman Kepada 100 orang Aparatur Pemerintah dan Pelaku usaha Bahwa adanya penghilangan tiga nol pada nilai mata uang rupiah

Bag. Ekonomi

Memberikan pengetahuan 100 orang Kepada Aparatur Pemerintah dan pelaku usaha terhadap penerapan prinsip ekonomi syariah pada perekonomian masyarakat


Terselenggaranya Dumai Expo


Terpenuhinya subsidi kebutuhan 1 kegiatan Pokok masyarakat miskin

45 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan


1 kegiatan

Meningkatnya PAD dari deviden Perusahaan

lembar saham

Database pedagang pasar tradisional - Pendataan pedagang kaki lima

10 pasar

KPP

Tersedianya pedoman penyusunan anggaran

120 eksp

Data inventaris dan mutasi aset yang akurat serta tercapainya sensus barang

35 SKPD

Meningkatnya kualitas pengamanan barang milik daerah

Bag. Aset

100%



No.


Kinerja Indikator Target Tercapainya efisiensi penggunaan 35 SKPD barang daerah

SKPD

Tersusunnya buku inventaris 35 SKPD SKPD Kota Dumai yang akuntabel


Tertibnya aset sesuai dengan peruntukannya

35 SKPD

Tersedianya daftar rencana kebutuhan barang SKPD di lingkungan Pemko Dumai

35 SKPD

Tersedianya database barang milik daerah di lingkungan Pemko Dumai

100%

Peserta Bimtek pengelolaan barang daerah

90%

Optimalisasi pendapatan daerah - Pelaksanaan sistem pemungutan Pajak dan Retribusi

Bag. Aset

100%

- Sosialisasi melalui elektronik 100% dan layanan berupa spanduk dan cetak - Monitoring penyampaian SPPT PBB

100%

- Wajib Pajak dan Obyek pajak 100 WP/WR yang ditindak dan ditertibkan - Terlaksananya monitoring dan rapat koordinasi dan evaluasi - Wajib Pajak dan Obyek Pajak yang diperiksa dan ditagih

90%

200 WP/WR DISPENDA

- Wajib Pajak dan Retribusi yang di 2000 WP/WR data 4 Lap. - Terekonsiliasinya perbedaan data salah saji, salah pencatatanRekonsiliasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah - Tersusunnya analisis Dana Alokasi Khusus ( DAK )

1 Analisis

- Terlaksananya MOU dengan Pihak Swasta

10 MOU

50 Org - Petugas pemungut menerima kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis - Terwujudnya data base yang akurat dan informatif

1 Data Base



No.


Kinerja Indikator Target - Perhitungan dan penetapan Pajak 100% Daerah - Perhitungan dan penetapan Retribusi Daerah

100%

- Peningkatan dan pelayanan keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

100%

SKPD

- WP/WR serta pemungut Pajak/ 12 WP/WR Retribusi terbaik - Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan PBB

100%

- Terlaksananya optimalisasi pemungutan BPHTB

100%

- Pencocokan data DBH

4 Laporan

- Terlaksananya pembinaan terhadap WP Restoran

100%

- Data Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah

10 WP

- Terwujudnya data base yang akurat dan informatif

1 Data Base

- Jumlah Aparat Perencana

30 Org

- Meningkatnya pengetahuan dalam pengelolaan PBB P2

100%

- Tersedianya data base OP PBB P2

90%

- Terlaksananya penagihan piutang 500 WP Pajak PBB P2 - Tersedianya data base PBB P2 yang valid

100%

100% - Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya PBB P2 bagi pembangunan daerah - Tersedianya data yang akurat bagi penentuan NJOP PBB P2

100%

DISPENDA

RPJMD Tahun 2014 No. 3

Prioritas Pembangunan III Peningkatan Kemampuan Dan Keterampilan Angkatan Kerja agar sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja

No.


1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kinerja Indikator Target Jumlah ruang kelas yang dibangun 9 ruang

SKPD

Jumlah taman, lapangan upacara 3 sekolah dan fasilitas parkir yang dibangun Jumlah WC yang dibangun

2 unit

Jlh alat bermain yang diadakan

2 set

Jumlah meubiler yang diadakan

200 set

Meningkatnya kemampuan manjerial0,85 dan kepemimpinan TK Terbayarnya kegiatan Kreatifitas Anak Jumlah TK Negeri yang disubsidi biaya operasional per tahun

1 thn

2 sekolah

Meningkatnya kompetensi guru PAUD90%

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Terselenggaranya kegiatan dengan baik

85 orang

Persentase jumlah guru yang mengikuti Diklat

84 orang

Jumlah unit sekolah baru yang dibangun 2 unit Jumlah rumah dinas guru/ Penjaga sekolah yang dibangun

6 unit

Jumlah ruang kelas yang di bangun

69 unit

Jumlah ruang majelis guru

6 unit

Jumlah laboratorium yang dibangun

IPA 5 Komp (5)

Ruang serba guna yang dibangun

2 unit

Jumlah sekolah yang mendapatkan penimbunan halaman

1

Jumlah sekolah yang pagarnya dibangun

20

Jumlah sekolah yang halaman dipasang paving block

9 SDN

Jumlah fasilitas parkir yang dibangun

4 sklh

Jumlah ruang ibadah yang dibangun

1 unit


SD (6) SMP (1)

Disdik



No.


Kinerja Indikator Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun

SMP (3)

Jumlah WC dan sumur bor yang dibangun

SD (8) SMP (4)

Tersedianya buku dan alat tulis siswa

SD (14)

Jumlah alat KIT IPA yang disediakan

40 set

Jumlah komputer media belajar yang disediakan

3 set

Target

Jumlah meja kursi siswa yg disediakan

2100 set

Jumlah meja kursi guru yg disediakan

80 set

Jumlah mebeleur labor IPA yang disediakan

150 set

Jumlah mebeleur komputer yang disediakan

40 set

Jumlah mebeleur perpustakan yang disediakan

150 set

Jumlah ruangan sekolah yang direhab

16 ruang

Jumlah ruang kelas yang diperbaiki atap

9 kelas

Jumlah siswa yang dibina kompetensinya

100 orang

Jumlah Peserta yang dilatih

20 orang

Jumlah SD Negeri yang mendapatkan subsidi dana BOS Kota Dumai

1 tahun

1. Jumlah sekolah rintisan SSN 2. Jumlah sekolah rintisan RSBI

SKPD

Disdik

6 1

Jumlah kelompok belajar yang dibiayai

90%

Jumlah kelompok belajar yang dibiayai

3 kl

Tercapainya pembukuan standar pelayanan minimal (SPM) di Kota Dumai

90%

Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan

90%

Meningkatnya kesadaran pendidikan 90% bagi stakeholder profil pendidikan k



No.


Kinerja Indikator Jumlah pembuatan SPJ transisi

Target 90%

Pelaksanaan Ujian Nasional

1 keg

SKPD

Terselenggaranya UN dan US SD/MI, SMP/MTs 90% 3 Program Pendidikan Menengah

sekolah yang diambil aset milik pemda

1 sekolah

unit sekolah baru yang dibangun

1 unit

Jumlah ruang kelas baru yang dibangun

16 unit

Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun

1 unit


2 unit

Jumlah pagar, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun

3 sekolah

Jumlah laboratorium sekolah yang dibangun

2 unit

Jumlah ruang serbaguna/aula yang dibangun

1 buah

Jumlah sarana air bersih dan sanitasy yang di bangun

10 set

- Jumlah peralatan multimedia yang diadakan - Jumlah alat praktik bahasa yang diadakan

2 set

Disdik

50 set

Jumlah meja kursi siswa di kelas yang diadakan

660 set

Jumlah meja kursi pustaka yang diadakan

50 set

Jumlah meja kursi lab.bahasa yang diadakan

50 set

- Ruang kelas yang direhab - Ruang praktik direhab

6 unit 1 unit

jumlah guru yang mengikuti keg

1 keg

Terlaksanannya liga sepakbola pelajar 25tingakt tim SMA/SMK/MA di Kota Dum Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan ISO 9001:2000 Jumlah siswa yang mendapat bantuan masuk PTN Jumlah kelompok belajar yang disubsidi

8 sekolah

90%

120 org



No.


Kinerja Indikator Terlaksananya pembinaan kelembagaan sekolah dengan penerapan MBS

Target 1 tahun

SKPD

Terlaksananya kegiatan kerja sama dengan 1 tahun dunia usaha dan industri dan jumlah siswa yang mengikut OSN dan O2SN terlaksanannya uji kompetensi kejuruan

1.452 org

Terlaksanannya kegiatan UN dan US 90% SMA/MA/SMK kota Dumai 4 Program Pendidikan Non Formal

5


6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah peserta jambore pendidikan non formal

15 org

Terlaksananya lomba PTK PAUD NI 10 keg tersedianya biaya operasional sekolah 1 thn Jumlah bahan sertifikasi yang 90% diproses jumlah guru yang mengikut

190 org

Nilai dan kelulusan UN dgn hasil yang1baik keg

Aktivitas guru mata pejaran semakin 72 baik klmpok Disdik Jumlah guru yang mengikuti pelatihan

4keg

Kesejahteraan pendidik

90%

guru dan kepala sekolah yang berprestasi 90%

Jumlah guru yang dilayani proses angka kredit dan kenaikan pangkatnya 7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

452 orang

Meningkatnya persepsi publi atas layanan 200 pendidikan kota Dumai

Terlaksanannya peringatan hari guru 4875 org Laporan monitoring yang tersedia1 Dokumen

Terlaksananya pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan

160 Sklh

Terlaksannya sekolah berwawasan200 lingkungan sekolah (Sekolah bersih) Pembahruan data siswa dapat up date 4keg setiap bulan



No.


Kinerja Indikator Peserta yang mengikuti kegiatan

Target 5 keg

terdatanya jumlah sarana dan prasarana 250 sklh sekolah 4 Program Obat & Perbekalan Kesehatan

Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan


Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan penduduk miskin

9

Tersedianya peralatan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan puskesmas pembantu

9 Puskesmas dan 13 Pustu

SKPD

Disdik

100%

Dinkes

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100%


Cakupan Pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan

100%

7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,

Persentase rumah tangga ber PHBS

70%


Persentase status gizi baik anak balita


Persentase rumah sehat


Menurunnya angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk


Persentase mutu pelayanan kesehatan

100%

12 Program pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Terlaksananya Pengembangan tipe rumah sakit

1 kegiatan

Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala RSUD

2 kegiatan 80%

BLUD/RSUD

> 90% Dinkes

Terlaksananya Pengembangan tipe rumah sakit Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di RSUD

Jumlah Tenaga Kesehatan Harian RSUD Kota Dumai Paramedis dan non paramedis

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Terlaksananya pelayanan yang berkualitas

14 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase Masyarakat yang Memahami Konsep Gender

80%

55

1 Paket 80%

BLUD/RSUD

600 80%

1 tahun 85% ?

KB, PP dan PA



No.


15 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 16 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Kinerja Indikator Jumlah Keluarga dibina dalam Program P2WKSS (KK) Penurunan Kasus terhadap Perempuan Dan Anak. - Kasus KDRT - Kasus Traficking - Kasus Pornografi - Kasus Anak

Target

SKPD

250

0 KB, PP dan PA


Jumlah Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif

80%

18 Program Penyiapan Tenaga Perndampingan Kelompok BKB

Jumlah/Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

82%

19 Program Advokasi Komunikasi Informasi Dan Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi

Jumlah Kelompok : -Kelompok BKB -Kelompok BKR -Kelompok BKL -Kelompok PIK Remaja/ Mahasiswa

100 100 100

KB, PP dan PA

100

2 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terlaksanannya perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja

80%


Pencari kerja yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja

80%


Tersedianya kesempatan kerja

70%

5 Program Transmigrasi Lokal

Jumlah peserta pelatihan

125

Disnakertrans


4


IV Peningkatan Fasilitas dan Akses Pelayanan kesehatan dan Pendidikan

No.


1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Kinerja Indikator

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

SKPD

Membangun Pusat Pelatihan Kerja melalui pendirian Balai Latihan Kerja dengan mendirikan Workshop disetiap kecamatan Tersedianya fasilitas peralatan rumah terampil

3 Paket

Meningkatnya profesionalisme instruktur

35 orang

Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan memiliki keahlian / skill

56 orang

Terciptanya tenaga kerja yang mandiri pemagangan

200 orang

Terselenggaranya program pelatihan dan yang telah direncanakan dan sebagai bahan kajian dalam menetapkan program kegiatan tahun berikutnya pemagangan yang telah direncanakan dan sebagai bahan kajian dalam menetapkan program kegiatan tahun berikutnya 2

Target

Memudahkan Pencari Kerja dan Pengguna Tenaga mendapatkan informasi ketenagakerjaan melalui program BKOL

7 kec

Disnakertras 50 perusahaan

Mengurangi Pengangguran di 50 Kota Dumai melalui pencarian perusahaan Lowongan ke Perusahaan. Terciptanya Wirausaha baru melalui20Tenaga orang Kerja Mandiri Terwujudnya Kesempatan Kerja melalui 100 orang Padat Karya Produktif (5 paket) Mewujudkan Kesempatan Kerja melalui Kegiatan Tekhnologi Tepat Guna. Peningkatan Mutu Pengawasan dan Pengendalian terhadap program peningkatan kesempatan kerja 3

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

140 orang (70 paket) 1 paket

Jumlah kasus hubungan industrial 12 kasus yang diselesaikan Jumlah tenaga kerja yang dijamin perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan (naik 10%/th)

50 org



No.


Kinerja SKPD Indikator Target Jumlah peserta yang diberikan pelatihan/Bimtek 50 org P3K ditempat kerja Jumlah perusahaan yang menerapkan norma 30 % keselamatan dan kesehatan kerja (naik 10% / tahun)

4 Program Menajemen Pelayanan Tenaga Kerja

Tersedianya data yang akurat terhadap data Kebutuhan Hidup Layak Kota Dumai setiap tahun Biaya sidang dan Honor Sidang

Disnakertras

3 bln

12 bln


Penurunan kasus penyakit rabies dan AI - Terlaksananya vaksinasi rabies - Terlaksananya vaksinasi SE 1000 ekor - Terlaksananya active service dan 12 bulan surveylance - Terlaksananya pemeriksaan 2 kali reproduksi ternak - Terlaksananya pembinaan 24 kali kesehatan hewan - Terlaksananya bulan bakti 1 kali DISNAKANLA peternakan - Terlaksananya pengiriman dan 24 kali pemeriksaan sampel - Tersedianya BBM pelaksananya 660 liter HPR - Tersedianya Bahan 7 item obatan-obatan eliminasi - Tersedianya spanduk eliminasi 5 buah - Tersedianya makan minum 22 orang kegiatan eliminasi untuk - Tersedianya pakaian kerja 22 stel eliminasi


Terlaksananya pembinaan Pokjanal Posyandu Kota Dumai

7 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase Media Informasi yang komunikatif 1 dan efektif Cakupan Data Terpilah 1 Persentase masyarakat yang memahami 0,65Konsep Gender idem 0,65 idem 0,65 Persentase kasus yang didampingi 50 Kasus Persentase Peran Serta SKPD yang menunjang 1 Persiapan Kota Layak Anak (KLA) Persentase peningkatan pengetahuan 0,7 kader KBP3A

7 kec

DISKOP, UKM & PM

BKBPPA 8 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Jumlah Keluarga Yang Dibina Dalam 350KK Program P2WKSS Persentase Kelompok UP2K Yang Dibina 85% Persentase Peningkatan Pendapatan hasil 30% Usaha Produktif perempuan

9 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Persentase Peningkatan Kualitas Pengetahuan dan Teknologi Perempuan

40%



No.


Kinerja Indikator Persentase GDI Kota Dumai Dalam Bidang Politik Dan Jabatan Publik Persentase pemahaman masyarakat tentang Undang-undang perlindungan perempuan dana anak

Target

SKPD

30%

70%


Jumlah Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif

80%

11 Program Penyiapan Tenaga Perndampingan Kelompok BKB

Jumlah/Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

33 klmpk


Cakupan dan penyediaan alat kontrasepsi

1


Jumlah Kelompok yang dibentuk 35 klmpk dan dibina


Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anak terlantar, anak jalanan dan anak cacat Berkurangnya beban masyarakat miskin memenuhi kebutuhan beras Meningkatnya antisipasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana Terawasinya KUBE di Kota Dumai Terwujudnya keamanan dan ketertiban dari penderita gangguan jiwa Terbantunya anggota veteran, pensiunan TNI/Polri dan anggota PWRI

BKBPPA


Jumlah anggota pelaku usaha kesejahteraan masyarakat yang mendapat pembinaan

40 orang

9.423 RTM

70%

63 Klmpk 50 orang

1500 orang

1.060

DINAS SOSIAL


Prioritas Pembangunan V Pemanfaatan Peluang arus lalu lintas barang dan jasa untuk pemasaran hasil tempatan

No.



Kinerja Indikator Target Kebutuhan daging Kota Dumai dengan pangan hewani yang ASUH - Terlaksananya pengawasan lalu 12 bulan lintas ternak yang keluar/masuk dumai - Terlaksananya pengawasan 12 kali kesmavet - Terlaksananya pengawasan 1 kali pemotongan hewan kurban

SKPD

DISNAKANLA 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

3 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan)

Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan - Jumlah susu yang diberikan kepada masyarakat - Terlaksananya pengadaan dan pengiriman sampel pakan ternak - Tersedianya BBM untuk pengawasan - Tersedianya makan dan minum pengawasan

200 cup 6 kali 72 liter 36 OK

Meningkatnya Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis lokal sesuai skor PPH 95 - Terlaksananya sosialisasi menu 200 orang B2SA untuk anggota PKK tingkat kelurahan (7 Kecamatan) - Terlaksananya penyuluhan 300 orang Pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI di 7 Kecamatan - Terlaksananya lomba cipta 1 kali menu B2SA dan lomba pengolahan pangan lokal tingkat kota dumai - Berpartisipasi dalam lomba 1 Kali cipta menu B2SA tingkat provinsi/Nasional - Sosialisasi pola makan ibu 30 KK hamil, ibu menyusui dan pasangan usia subur - Terlaksananya pengawasan mutu 1 kali Distanbunhut pangan segar melalui : Pengambilan dan pengiriman sampel pangan segar - Terlaksananya Pengawasan dan 70 orang pembinaan keamanan pangan melalui : sosialisasi bahan tambahan pangan (PTP) - Pengkajian diversifikasi pangan 1 Kali lokal untuk menunjunga sistem ketahan pangan daerah - Terlaksananya pemantauan 1 Tahun situasi pangan dan gizi aspek ketersedian, distribusi, kosumsi dan kecukupan gizi - Terlaksananya rapat dewan 3 kali ketahanan pangan bersama pemangku kepentingan kota dumai - Terlaksananya pemberian 1 Kali penghargaan ketahan pangan



No.



Kinerja SKPD Indikator Target - Analisis Penyusuan pola 1 Kali kosumsi dan suplay pangan kota dumai - Terlaksananya pemberian 7 Paket bantuan PDRP - Terlaksananya pemetaan dan kajian kawasan rawan pangan - Terlaksananya Introduksi 2 Kelompok pemanfaatan lahan perkarangan untuk kebutuahan kosumsi dan gizi keluarga - Terlaksananya pengembangan 4 kelompok penganekaragaman bahan pangan dan olahan pangan berbasisi lokal pada kelompok masyarakat - Terlasananya pembinaan dan 5 Kelompok pendamping kelompok pengembangan lahan perkarangan - Penyusuann /Penerangan 2 Komoditi SOP/GAP buah dan sayuran serta Distanbunhut sertifikasi - Terlaksananya pengembangan 1 Paket pertanian organik, melalui pengembangan sayuran daun lebar - Terlaksananya pengawasan 1 Tahun pupuk dan pestisida - Terlaksananya pengendalian 1 Tahun hama terpadu - Terlaksananya Intensifikasi 75 Ha tanaman padi - Terlaksananya SL -PTT tanaman 3 Unit padi - Terlaksananya penyediaan alat 2 Unit mesin pertanian - Terlaksananya pengembangan 2 Klmpk jamur tiram - Terlaksananya pendataan SP 1 Tahun - Terlaksananya ubinan 2 komoditi produktivitas tanaman pangan dan hortikultura - Terlaksannya pendataan 1 Tahun alsintan Tersedianya subsidi kebutuhan bahan pokok masyarakat 3 komoditi

9.432 KK DISPERINDAG

Perluasan pasar produk IKM 5 pelaku (Pelaku usaha IKM dan produksi) & 5 Jenis 5 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terwujudnya terminal agribisnis sebagai Dumai comuniti Mall

2 x keg


Terkoordinasinya pengendalian inflasi daerah

1 keg

Adm. Perekonomian Setdako


Jumlah anggota pelaku usaha kesejahteraan masyarakat yang mendapat pembinaan

1.060

DINAS SOSIAL


6


VI Pengembangan potensi dan kemampuan daerah untuk Peningkatan struktur perekonomian kerakyatan

No.


Kinerja Indikator

Target

1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Rasio Ruang Terbuka Hijau

2 Program pengelolaan areal pemakaman

Prosentase TPU sebagai RTH


Dokumen Perencanaan

6


Prosentase Penanganan Pemeliharaan Sampah

80%


Jumlah Bangunan ber IMB

80%


Buku Status Lingkungan Hidup Kota Dumai


Cakupan tutupan lahan

8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam

Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pesisir Pantai

80%

9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Cakupan pengawasan lingkungan hidup

80%


Jumlah Penerima bantuan Pelayanan dan rehabilitasi

312

11 Program pembinaan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pembinaan

80

12 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Meningkatnya taraf kesejah teraan sosial bagi keluarga miskin

300

13 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Meningkatnya Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Panti Asuhan (panti)

12

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (orang)

20

SKPD

1 89% DISTAKO

2 15.000 KLH

14 Program Pembinaan Anak Terlantar

DINAS SOSIAL

15 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Meningkatnya kesejahteraan bagi penyandang cacat dan eks trauma perdesaan (26 Gapoktan)


Peningkatan produksi perikanan budidaya dan produksi hasil pengolahan - Tersedianya peralatan 14 item pembenihan di BBI - Rehabilitasi kolam masyarakat 20 ha DISNAKANLA - Tersedianya pakan untuk 10 ton budidaya - Tersedianya bahan baku 76.736 kg pembuatan pakan - Bantuan bahan bakar minyak 6.000 Ltr - Penggandaan laporan 12 expl - Penyediaan makan dan minum 670 kali

25



No.


17 Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan

18 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

19 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar



22 Program Pengembangan perikanan tangkap

Kinerja Indikator - Bantuan Bahan Bakar Minyak - Pakan untuk masyarakat - Benih (Ekor) - Makan dan minum pembinaan - Tersedianya peralatan pelatihan - Sertifikat dan cendramata - Bahan Pelatihan - Makan dan minum penyengaraan pelatihan Peningkatan produksi perikanan budidaya dan produksi hasil pengolahan (Dokumen) - Modul pola penyuluhan bidang perikanan dan kelautan Peningkatan produksi hasil olahan perikanan - Tersedia tropy penghargaan lomba cipta menu serba ikan - Bahan makanan lomba cipta menu - Peralatan penyelenggaraan lomba cipta menu - Jasa publikasi - Tersedianya bahan bakar untuk pengawasan - Tersedianya perlengkapan penangan sampel - Tersedia makan dan minum rapat Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan produksi hasil pengolahan - Tersedianya bantuan bahan bakar minyak - Tersedianya tenaga ahli - Tersedianya makan dan minum Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan produksi hasil pengolahan - Tersedianya peralatan rehabilitasi excavator - Tersedianya biaya jasa service Peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi hasil pengolahan - Tersedianya fasilitas pendukung pembinaan - Terlaksananya pembinaan terhadap kelompok ekonomi masyarakat pesisir

Target 500 Ltr 3.600 ton 150.000 640 ok 150 bh 110 unit 120 expl

SKPD

200 ok

1 dok

1 set 1 paket 8 paket 2 paket 300 ltr 8 item 60 OK DISNAKANLA

300 ltr 6 OB 30 OK

10 unit 3 kali

9 kali 220 KK

Peningkatan produksi perikanan tangkap - Tersedianya honorarium tenaga 24 OB pendamping - Tersedianya fasilitasi 12 bulan pembinaan



No.


23 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

24 Program Peningkatan Kagiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat


26 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kinerja Indikator - Tersedianya makan dan minum kegiatan - Terlaksananya peningkatan standarisasi Tempat Pelelangan Ikan - Terlaksananya peningkatan standarisasi Tempat Pelelangan Ikan -Terlaksanya pengadaan alat tangkap statis - Terlaksanya pengadaan alat tangkap dinamis (piece) - Terlaksananya pengadaan alat bantu tangkap - Tersedianya honorarium tenaga pendamping - Tersedianya fasilitasi pembinaan selama - Tersedianya makan dan minum kegiatan - Terlaksana pelatihan Budidaya Air Laut - Terlaksananya penyediaan kapal perikanan Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesisir - Terlaksananya pengawasan kelautan Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesisir - Terlaksananya peringatan hari nusantara - Terlaksananya penanaman mangrove (batang) Peningkatan populasi ternak - Jumlah peternak yang dilatih - Jumlah kelompok yang dilatih - Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan lahan kosong untuk penanaman Hijauan Makanan Ternak (HMT) - Pendampingan pelaku agribisnis - Fasilitasi pengawasan pasar Peningkatan pendapatan peternak - Tersedianya sarana pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas - Tersedianya sarana pemanfaatan air buangan limbah ternak - Tersedianya sarana pembuatan kompos - Tersedianya kandang ternak babi yang refresentatif

Target

SKPD

300 OK 1 paket

1 paket 20 unit 400 5 unit 24 OB 12 bulan 200 OK 1 paket 10 unit

18 trip DISNAKANLA 1 paket 500

120 Org 12 klp 150 Org

12 bulan 12 bulan

10 unit 10 unit

10 unit 20 KK



No.



Kinerja SKPD Indikator Target Peningkatan populasi ternak - Pembangunan asrama Pelatihan 1 unit - Pembangunan Mess karyawan 1 kopel Sri Pulau - Pembangunan Tempat Ibadah 1 unit - Pembangunan Kandang 1 unit - Pengadaan kendaraan bermotor 3 unit roda 3 - Jumlah ternak yang di 750 ekor inseminasi buatan DISNAKANLA - Terdistribusinya ternak sapi dan 80 KK kambing untuk Gakin - Jumlah peternak yang dibina 80 KK - Tersedianya sarana dan 4 unit prasarana kesehatan veteriner - Tersedianya peralatan dan 4 unit sarana pendukung RPH


Peningkatan populasi ternak - Buku profil peternakan

29 Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan

Terlaksannya Diklat / Magang dan 4 orang sertifikasi penyuluh pertanian

25 eks

Terlaksanya identifikasi dan penetapan penyuluh swadaya

-

Terlaksannya pelatihan dan magang dan penyuluhan swadaya

-

Terlaksannya forum petani ( Temu Usaha, Temu Wicara, Temu Karya, 8 Kali Mimbar Sarasehan) Terlaksannya Pertemuan penyusuna program penyuluhan

6 Kali

Terlaksanya Peremuan teknis penyuluhan

48 Kali

Terlaksanya Forum Penyuluh peneliti dan petani

2 kali

Terlaksananya percontohan / Demplot dilahan BPP (Demplot) 30 Program Peningkatan produksi pertanian / perkebunan

Terlaksananya intensifikasi tanaman karet Terlaksannya diversivikasi tanaman perkebunan kakao (Batang) Perkebunan Pinang (Batang)

12

50 Ha

3000 10.000

Terlaksananya Rakor pembangunan perkebunan

3 Kali

Penyediaan Bibit Karet (batang)

50.000

Terlaksannya temu lapang/ bimtek budidaya Tanaman perkebunan

3 Kali / 5 Klmpk

Distanbunhut



No.


Kinerja Indikator Terlaksanya Sosialisai PLTB

Target 1 kali 3 Klmpk

SKPD

Terlaksananya sosialisasi / 1 Kali Pelatiahan / Bimtek perlindungan5 Kelompok lapangan Penyusunan /Pelaksanaan SOP, GAP, GMP Bokar Terlaksananya peremajaan / Replanting Kebun Karet Terlaksanaya pembibitan kecambah kelapa sawit Terlaksananya sosialisasi / Pengawasan Peredaran / Pengunaan Benih / Bibit perkebunan Terlasananya pengembangan kebun sawit untuk mas. Miskin Terlaksannya pemeliharaan kelapa sawit untuk masyarakat miskin: P1 P2


1 Kali

-

2 Ha 3 kali/ 5 kelompok

-

50 ha 50 ha

Terlaksananya penangkaran benih jagung di BBI

1 Ha

Terlaksanya Penangkaran Benih Padi

2 Ha

Terlaksanya penangkaran Nenas di BBU

1.5 Ha

Terlaksananya pengembangan tanaman pangan dan holtilkultura untuk petani gakin : - Petani Gakin - Petani Non gakin

168 KK 72 KK

Terlaksananya pembinaan dan pendampingan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura (Kelompok)

16

Terfasilitasi penumbuhan keuangan mikro angrebisnis (LKM-A) Di gapoktan (Gapoktan)

5

Berpatisifasi dan berperan aktif dalam acara PENAS dan PEDA

1 kali

Terlaksananya pelatihan dan magang pengurus poktan, dan Pelaku agribisnis pertanian /perkebunan serta kelompok petani kecil program P4K (Orang)

110

Distanbunhut



No.


32 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kinerja Indikator - Terlaksananya Penimbunan lahan pasar jaya mukti dan penyusunan DED

Target

SKPD

1 Pasar

- Terlaksananya Penambahan dan 2 pasar Pemeliharaan sarana dan prasaran pasar 33 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

34 Program Peningkatan Kemampuan Industri


36 Program Pengembangan kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Pembinaan dan penataan bagi PKL dan asongan - Penilaian K3 tempat usaha dagang

1 kali/th KPP

- Frekwensi terlaksananya Penertiban PKL dan asongan

10 bulan

- Terlaksananya pemberian bantuan modal usaha berupa peralatan (Peralatan)

50

- Terlaksananya pemindahan pedagang kaki lima ke tempat yang telah ditentukan (Pedagang)

100

Pelatihan Teknis Pelatihan Penerapan Mutu

50 UU

Pelatihan Teknis Kemasan Produk

25 UU

Jumlah kemitraan dalam pola pembinaan usaha

15 UU

Bantuan peralatan Produksi

100 KK/ 4 KUB

Jumlah Peluasan Pasar Produk UKM

10 Jenis Produk

Jumlah Pengerajin peserta 15 Orang pelatihan teknis kerajinan kristal 37 Program Penataan Struktur Industri

Rapat-rapat teknis (Dok Laporan)

1

38 Program Pengembangan sentra-sentra industri

Pendataan/updating data IKM (Dokumen Data Base IKM)

1

39 Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport

Terlatihnya SDM Eksportir/ Importir

50 Orang

40 Program Pengawasan Distribusi dan Ketersedian Barang dan Bahan pangan

Monitoring harga bahan pokok dan barang strategis lainnya

54 kali (12 bulan)

41 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Operasi pengawasan peredaran barang konsumsi kadarluasa dipasaran

50 jenis komoditi

Terlaksananya tera dan tera ulang terhadap alat ukur,takar, timbangan dan perlengkapannya

500 Pelaku

DISPERINDAG



No.




Kinerja Indikator Tesedianya informasi yang lengkap dan akurat Buku potensi unggulan investasi daerah di kota dumai

1000 buku

Tersusunnya data informasi tentang penanaman modal kota dumai (Dokumen)

2

Tersedianya Laporan Kerja Penanaman Modal yang akuntabel (Dokumen)

1

Meningkatnya kualitas SDM di bidang penanaman modal (Dokumen)

1

Terlaksananya kajian terhadap penanaman modal

1 Tahun

Terlaksanya partisipasi Kota Dumai dalam penyelenggaraan promosi daerah/seminar/presentasi investasi

5 Event

Terlaksananya sosialisasi tentang penanaman modal (Perusahaan) 44 Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil menengah yang Kondusif

SKPD

BPTPM

70

Terlaksananya pendataan dan profil usaha produktif UMKM

7 Kec

Terlaksananya UMKM yang berlebel halal dan masa batas pakai

20 UMKM

Terbentuknya sentral bisnis UKM yang produktif 45 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Target 12 Bulan

7 kec

Terlaksananya fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

3 Pamera n

Terlaksananya Pelatihan Pelaku UMKM

40 org

Terlaksananya pemahaman UMKM

1 tahun

Terlaksananya pemahaman penggunan teknologi kemasan produk

100 org

DISKOP, UKM & PM



No.


46 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kinerja Indikator Terlaksananya pemahaman dalam memperoleh dan penggunaan modal Terlaksananya pemahaman dalam meningkatkan taraf hidup pelaku UMKM dan masyarakat

Target

SKPD

40 UMKM

7 kec

Terlaksananya pertandingan 7 kec produk UMKM disetiap kecamatan 47 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi



Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi.

1 Kali

Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Undang-Undang Baru).

4 Kali

Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.

70%

Terlaksananya pelatihan pendampingan kelurahan UEK-SP 1 tahun bagi kader pembangunan masyarakat Terlaksananya pembinaan PKK Di Kota Dumai

2 PKK

Terlaksananya fasilitasi modal usaha bagai usaha mikro kecil dan menengah kota Dumai

70%

Terlaksanya monitoring dan pembinaan terhadap pengelolaan dana program pengembangan lembaga ekonomi 33 UEKSP pedesaan Terlaksana lomba UEK-SP tingkat kota Dumai 50 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Terlaksananya pemberian stimulan dan monitoring dana pembangunan kelurahan

33 Kel

Terlaksanya teknologi tepat guna (TTG) tingkat nasional

1 kali

DISKOP, UKM & PM


Prioritas Pembangunan VII Penyelarasan Ekonomi yang berwawasan Ekologi

1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kinerja Indikator Rasio Ruang Terbuka Hijau

2 Program pengelolaan areal pemakaman

Prosentase TPU sebagai RTH


Dokumen Perencanaan

6


Prosentase Penanganan Sampah

80%


Buku Status Lingkungan Hidup Kota Dumai


Cakupan tutupan lahan

7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Cakupan pengawasan lingkungan hidup

80%


Jumlah Penerima bantuan Pelayanan dan rehabilitasi

312

9 Program pembinaan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pembinaan

80

10 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Meningkatnya taraf kesejah teraan sosial bagi keluarga miskin

300

11 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Meningkatnya Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Panti Asuhan (panti)

12

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (orang)

20

No.


12 Program Pembinaan Anak Terlantar

Target 1

SKPD

89% DISTAKO

2

15.000

KLH

DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL 13 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Meningkatnya kesejahteraan bagi penyandang cacat dan eks trauma

25


Terlaksananya kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

7

15 Program Pengelolaan keragaman Budaya

Jumlah festival budaya daerah

1


Jumlah Pagelaran

40

17 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah kegiatan kebudayaan antar daerah

9

18 Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

Jumlah Peserta Pelatihan dan Pendidikan

25

19 Peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah organisasi / kelompok pemuda yang dibina

20 Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

Jumlah turnamen yang dilaksa nakan/diikuti

9

21 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Jumlah Gedung/lapangan Olah Raga

8

Parbudpora

8



22 Program Pengembangan pemasaran pariwisata

Kinerja Indikator Jumlah Promosi

23 Program Pengembangan kemitraan

Jumlah event

2

24 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan

30


Terlaksananya Penanaman bulan menanam nasional

5 Ha

Terlaksananya pemeliharaan tanaman bulan menanam nasional

10 Ha

Terlaksananya Penanaman Pohon Pada kawasan hutan industri dan hutan wisata

6 Ha

Terlaksananya Pemeliharaan Penanaman Pohon Pada kawasan hutan industri dan hutan wisata

12 Ha

No.


Target 8

SKPD Parbudpora

26 Program Perencanaan dan Pengembagan Hutan

27 Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

28 Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya Hutan

Terlaksananya pembibitan tanaman kehutanan (Batang)

240.000

Terlaksanaya pendampingan kegiatan RHL

5 Keg

Terlaksananya penghijauan daerah terbuka (Batang)

3.000

Terlaksananya pemeliharaan tanaman penghijauan daerah terbuka (Batang)

2.000 Distanbunhut

Terlaksananya inventarisasi dan pendataan lahan dan bangunan masyarakat didalam kawasan hutan (Lokasi)

1

Terlaksananya Pemetaan Kawasan Hutan (Kecamatan)

7

Terlaksannya Penyuluhan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan Terlaksananya Pengawasan wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

2 kali

10 Kali

Terlaksananya pengamatan dini 10 Kali kebakaran dan pemadaman hutan dan lahan 29 Program Pembinaan dan penertiban Industri hasil hutan

Bag. SDA

Terlaksananya penyuluhan tentang pentingnya pungsi hutan

2 Kali

Terlaksannya pengawasan dan pemberantasan penebangan liar dan perambahan hutan

10 Kali



8 VIII Pemberdayaan Kepemudaan dan Pengembangan Budaya dan Destinasi Wisata

No.



Kinerja Indikator Terlaksananya kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Target

SKPD

7

2 Program Pengelolaan keragaman Budaya

Jumlah festival budaya daerah

1


Jumlah Pagelaran

40

4 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah kegiatan kebudayaan antar daerah

9

5 Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

Jumlah Peserta Pelatihan dan Pendidikan

25

6 Peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah organisasi / kelompok pemuda yang dibina

8

7 Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

Jumlah turnamen yang dilaksa nakan/diikuti

9

8 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Jumlah Gedung/lapangan Olah Raga

8

9 Program Pengembangan destinasi pariwisata

Jumlah fasilitas objek wisata

6

10 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Terlaksanya bulan bhakti gotong royong

33 kel

Terlaksananya lomba kelurahan tingkat kota Dumai

1 kali

Parbudpora

UKM-PM

Pemerintah Kota Dumai KATA PENGANTAR

Recommend Documents