PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Jl. Kombes Pol. M. Duryat, Nomer 18 Lamongan Telepon. (3220) , Fax

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Jl. Kombes Pol. M. Duryat, Nomer 18 Lamongan Telepon. (3220) 321030, Fax. (0322) 312264 E-Mail : [email protected]

Website : www.lamongankab.go.id

Pelindung Penanggungjawab Sumber Data Editing Entry Data Pengumpul Data Desain Sampul Penyaji

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan Kabid, Kasie, Ka. UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan Subag Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan Ebid Beny Putra, S.Pt, Ratna Kumala Dewi, S.Pt, M.Eng Hartatik, S.Kom, Leny Retnowati, S.Pt, Dyah Rizky Lestari, SE M. Aminul Wahib, S.Pt, MM Subag Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan Maret, 2016

RencanaKerjaDinasPeternakanDan KesehatanHewan KabupatenLamonganTahun 2018 _________________________________________________________________________

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan Lamongan Tahun 2018 ini merupakan bagian dari Renstra SKPD maupun RKPD Kabupaten Lamongan. Tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD merupakan suatu dokumen perencanaan program tahunan dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan program khususnya di bidang Pelaksanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan. RENJA OPD Tahun 2018

Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan disusun sebagai Arah dan Pedoman bagi Unit kerja terkait dengan

harapan Rencana Kerja Tahunan ini

dapat memberikan kontribusinya

terhadap Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan sesuai dengan Tujuan dan Fungsi Dinas. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2018 ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lamongan,

Mei 2017

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KAB. LAMONGAN

Ir. SUKRIYAH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19621211 199203 2 002

i


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................. . ii BAB. I

LATAR BELAKANG 1.1 Dasar Hukum ..................................................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan.............................................................................. 4 1.3 Sistematika Penulisan ......................................................................... 4

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD ...................................................................................................... 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .......................................................... 12 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ................. 14 2.4 Review terhadap RKPD ........................................................................ 17 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................... 22

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ............................. 30 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ........................................................... 32 BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 4.1 Program dan Kegiatan............................................................................ 33 4.2 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.......................................................................... 34 4.3 Tabel rencana program dan kegiatan Penjelasan................................. 34

BAB. V PENUTUP .... ............................................................................................ ....... 39

ii


iii

Nama PD : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Nomor (1)

Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

11

1

(2) KOPERASI DAN USAHA MIKRO

2

11

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0 0

0 0

1 1

1 2

0

0

1

3

0

0

1

6

0 0

0 0

1 1

8 10

% unit kerja internal terlayani dengan baik Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Jumlah pemenuhan jasa komunikasi , alat listrik sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan Jumlah Jasa peralatan & perlengkatan kantor Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa tenaga kerja kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

0

0

1

11

Penyediaan Barang Cetakan dan penggadaan

0

0

1

12

0

0

1

13

0

0

1

15

0

0

1

17

0

0

1

18

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik/ Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan & perlengkapan Kantor. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Jumlah bahan bacaan & perpustakaan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah pemenuhan kebutuhan makan dan minum rapat serta tamu Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Jumlah pemenuhan rapat - rapat Daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah

0

0

1

19

Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

2

11

2

2 2

11 11

2 2

3 7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung sarana kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2

11

2

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2 2

11 11

2 2

23 24

Pemeilharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Lokasi

Target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(4)

(5)

(6)

(3)

100%

Catatan Penting (7)

Pagu : Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja (8) 100%

Lamongan Lamongan

100% 100%

2.000.000 150.000.000

100% 100%

Lamongan

100%

15.000.000

100%

Lamongan

100%

10.000.000

100%

Lamongan Lamongan

100% 100%

25.350.000 50.000.000

100% 100%

Jumlah barang cetakan & penggandaan Lamongan

100%

30.000.000

100%

Lamongan

100%

20.000.000

100%

Lamongan

100%

20.000.000

100%

Lamongan

100%

6.000.000

100%

Lamongan

100%

25.000.000

100%

Lamongan

100%

50.000.000

100%

Lamongan

100%

140.500.000

100%

Jumlah jasa tenaga administrasi/ teknis kegiatan. % sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik Jumlah pembangunan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan Jumlah gedung yang dilakukan pemelharaan rutin Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Jumlah mobil/kendaraan dinas operasional yang dipelihara

100%

100%

Lamongan Lamongan

100% 100%

PM 200.000.000

100%

Lamongan

100%

50.000.000

100%

Lamongan Lamongan

100% 100%

30.000.000 30.000.000

100% 100%

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro - 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Nomor (1)

(2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Pelatihan Peningkatan kualitas Kapasitas SDM aparatur Sipil Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

2

11

6

1

2

11

6

2

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

2

11

6

4

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2

11

6

6

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Penyusunan kebijakan tentang Usaha Mikro

2

11

15

1

2 2

11 11

15 15

2 3

Pelayanan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Fasilitasi Legalitas Usaha bagi Kop dan Usaha Mikro

2 2

11 11

15 15

4 5

2

11

15

6

Peringkatan Hari Koperasi Bimbingan Teknis standarisasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi Manajer/Kacab KSP/USP Koperasi Fasilitasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda ) Lamongan

2

11

15

7

2

11

15

8



Lokasi

(3) % tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

(4)

Jumlah pakaian dinas yang diadakan

Lamongan

Jumlah pembangunan gedung kantor

Lamongan

(5)

(6) 40.000.000

100 Potong

40.000.000

100%

100%

Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi capaian kinerja Penurunan Jumlah Koperasi berstatus dalam pengawasan Jumlah dokumen data Potensi Koperasi dan UM Pendirian Klinik Koperasi dan UMK Peningkatan Legalitas Lembaga dan Usaha Koperasi dan UM

(7)

Target capaian kinerja 100%

(8)

100 Potong

100%

100%

10.000.000

100%

100%

5.000.000

100%

100%

5.000.000

100%

100%

30.000.000

100%

472 Lamongan

27 Kec

Kab. Lamongan Kab. Lamongan

422 75.000.000

27 Kec

12 Bl 3 Paket/ Standarisasi Produk UMK

50.000.000 300.000.000

12 Bl 3 Paket

1.265 Koperasi 60 Orang

100.000.000 200.000.000

1.265 Koperasi 60 Orang

Kab. Lamongan

200 Kop

100.000.000

200 Kop

Kab. Lamongan

600 Kopwan

400.000.000

600 Kopwan

Kab. Lamongan

300 Koperasi

200.000.000

300 Koperasi

Peringatan Hari Koperasi tahun 2017 Kab. Lamongan Peningkatan Kompetensi Manajer/Kacab Kab. Lamongan KSP/USP

Peningkatan peran dan Fungsi Dekopinda dalam pengembangan Koperasi Workshop pemahaman Prinsip- prinsip Peraturan Peningkatan Kapasitas SDM Kop dan Perundang-undangan perkoperasian terhadap perauran dan perundangan perkoperasian Bimbingan Teknik Perpajakan dan Sistem Peningkatan Kapasitas SDM Kop Akuntansi Koperasi terhadap sisitem akuntansi koperasi Program penciptaan iklim usaha mikro kecil Jumlah koperasi yang difasilitasi dan koperasi yang kondusif legalitas lembaga dan usaha Jumlah usaha mikro yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha

Prakiraan Maju Tahun 2019

Catatan Penting

50.000.000

% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu Jumlah dokumen laporan capaian Lamongan kenerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah dokumen laporan keuangan Lamongan semesteran Jumlah dokumen laporan akhitr tahun Lamongan Lamongan



50

50

50

50


Nomor (1)

(2) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah

2

11

17

1

2

11

17

2

2

11

17

3

2

11

17

5

2

11

17

6

Penyelenggaraan Pelatihan vokasional Kewirausahaan Bimbingan Teknis standarisasi dan sertifikasi produk Pelatihan peningkatan kualitas design, kemasan dan packaging produk Penyelenggaraan Pelatihan manajerial bagi Usaha Mikro Bimbingan Teknik standarisasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Usaha Ekspoort Program pengembangan produk dan pemasaran bagi usaha mikro kecil dan koperasi

2

11

18

1

2

11

18

2

2

11

18

3

2

11

18

4

2

11

18

5

2

11

18

6

2

11

18

7

2

11

18

8

Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi Program peningkatan usaha mikro berkelanjutan Peningkatan jaringan kerjasama lembaga usaha Koperasi dan Usaha Mikro Perluasan dan peningkatan akses pemasasaran

2

11

20

1

2

11

20

2

Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) % peningkatan equitas (modal sendiri) usaha mikro

Lokasi (4)



(5)

(6)

15%

Catatan Penting (7)

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja (8) 20%

% peningkatan equitas (modal sendiri) koperasi Peningkatan skill SDM Pengusaha Mikro Kab. Lamongan

20%

30%

90 Usaha Mikro

200.000.000

90 Usaha Mikro

Meningkatkan SNI dan Sertifikasi Produk Kab. Lamongan

90 Usaha Mikro

200.000.000

90 Usaha Mikro

Meningkatan kualitas produk

Kab. Lamongan

90 Usaha Mikro

150.000.000

90 Usaha Mikro

Pelatihan Prinsip prinsip manajemen usaha Koperasi Peningkatan kualitas kompetensi SDM pengusaha eksport Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitas promosi dan jaringan pemasaran (unit Jumlah koperasi yang mendapat fasilitas promosi dan jaringan pemasaran (unit 1. Penilaian kinerja Koperasi

Kab. Lamongan

120 Usaha Mikro

250.000.000

120 Usaha Mikro

Kab. Lamongan

30 Usaha Eksport

120.000.000

30 Usaha Eksport

4

4

8

10

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Penyelenggaraan pemeriksaan Kelembagaan dan Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Usaha Koperasi Koperasi Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Penkes KSP/USP Konven dan Syari'ah

Kab. Lamongan

420 KSP/USP

350.000.000

420 KSP/USP

Kab. Lamongan

520 Kop

275.000.000

520 Kop

Kab. Lamongan

520 KSP/USP

275.000.000

700 KSP/USP

Pemantauan Pelaksanaan Sanksi dan Rehabilitasi Kelembagaan dan Usaha Bimbingan teknik penyusunan pelaporan KSP/USP koperasi Bimbingan teknik penilaian kesehatan bagi KSP/USP Koperasi Penyelenggaraan operasi / pengawasan sewaktuwaktu Koperasi

Menev Pelaksanaan sanksi dan rehabilitasi Meningkatkan Kapasitas SDM Koperasi bidang Keuangan Meningkatkan Kapasitas Pengelola Koperasi dalam Penkes KSP/USP Meminimalisasi tingkat pelanggaran terhadap kepatuhan peratuan dan perundangan perkoperasian Meningkatkan klasifikasi koperasi berkualitas Jumlah wira usaha baru

Kab. Lamongan

150 Kop

100.000.000

150 Kop

Kab. Lamongan

520 KSP/USP

275.000.000

520 KSP/USP

Kab. Lamongan

520 KSP/USP

275.000.000

520 KSP/USP

Kab. Lamongan

12 Bl

150.000.000

12 Bl

Kab. Lamongan

200 Kop

200.000.000

200 Kop

Meningkatkan kerjasama usaha

Kab. Lamongan

500

Meningkatkan akses pasar Koperasi dan Kab. Lamongan UM


150 Kop / UM 100 Usaha Mikro

500 150.000.000

150 Kop / UM

75.000.000

100 Usaha Mikro


Nomor (1) 2

11

20

3

2

11

20

4

2

11

20

5

2

11

21

1

2

11

21

2

2

11

21

3

2

11

22

1

2

11

22

2

2

11

22

3

2

11

22

4

2

11

22

5

2

11

22

6

2

11

22

7

2

11

23

2

11

23

1


Lokasi

(2) Penyelenggaraan Pameran Koperasi dan Usaha Mikro Fasilitasi Jaringan online informasi produk dan pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro Bimbingan Teknik standarisasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Usaha Ritel Modern Program Peningkatan akses kemitraan teehadap sumberdaya produktif

(3) (4) Meningkatan pemasaran melalui promosi Kab. Lamongan

Penguatan kelembagaan usaha mikro melalui koperasi Pelatihan Kewirausahaan bagi Calon Wirausaha Baru Fasilitasi Pengembangan wirausaha baru Program pengembangan data / informasi usaha mikro kecil dan koperasi Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Fasilitasi dana bergulir bagi Usaha Mikro

Kab. Lamongan

Workshop pengajuan dan penyusunan kontrak Kerjasama kemitraan investasi dengan LKB dan LKBB Pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi Workshop pengembangan permodalan Koperasi dari dana Non Perbankan Workshop metode peningkatan Modal sendiri (Equity) Koperasi Bimbingan teknik pengajuan pinjaman permodalan bersumber dari dana program pemerintah Program Pengentasan Kemiskinan Bantuan Permodalan Usaha bagi Masyarakat kategori Desil 1 Program Pengembangan data Koperasi dan UMK Pendataan tahunan Koperasi dam UMK

Meningkatan pemasaran dengan sisitem online Peningkatan kualitas kompetensi SDM Usaha Ritel Jumlah koperasi terfasilitasi modal kemitraan Jumlah usaha mikro terfasilitasi modal kemitraan Peningkatan Kelembagaan Klmp Tani tembakau menjadi Koperasi Pelatihan Ketrampilan dana manajerial bagi calon wirausaha baru

Target capaian kinerja 4 Kali

(5)

Kab. Lamongan

1.500 Kop/UM

Kab. Lamongan

30 Kop/Usaha ritel

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6) 100.000.000 PM 120.000.000

Catatan Penting (7)

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja (8) 5 Kali 1.500 Kop/UM 30 Kop/Usaha ritel

50

50

60

60

10 Klmp Tani Tembakau 75 Calon WUB

350.000.000

Kab. Lamongan Jumlah dokumen data informasi bidang koperasi dan usaha mikro Temu mitra antara Funder/Investor Kab. Lamongan dengan UMK dan Kop Fasilitasi Modal Revolving APBD II tahun Kab. Lamongan 2018 Peningkatan perkuatan modal Kab. Lamongan bersumber dari Non Bank dan LKBB

50 Calon WUB 1

100.000.000

50 Calon WUB 1

300 Kop/Usaha Mikro 50 UM (1 Milyart )

150.000.000 10.000.000

300 Kop/Usaha Mikro 50 UM (1 Milyart )

60 Kop

45.000.000

60 Kop

Fasilitasi Modal Revolving APBD II tahun Kab. Lamongan 2018 Meningkatkan perkuatan modal Koperasi Kab. Lamongan

100 Kop ( 6 Milyart)

60.000.000

100 Kop ( 6 Milyart)

100 Kop

75.000.000

100 Kop

Meningkatan Modal sendiri (equity)

Kab. Lamongan

150 Kop

100.000.000

150 Kop

Meningkatan perkuatan Modal melalui dan program

Kab. Lamongan

250 Kop / UM

150.000.000

250 Kop / UM

Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi usaha

Kab. Lamongan

Kab. Lamongan

Update Jumlah data/informasi bidang koperasi dan UMKM Data Koperasi dan UMK per tahun

Kab. Lamongan

Total

75.000.000

PM Kop ; 1.225 BH UMKM : 256.000 Unit 2 Dokumen

40.000.000 6.878.850.000


10 Klmp Tani Tembakau 75 Calon WUB

Kop ; 1.225 BH UMKM : 260.000 Unit 2 Dokumen

6.878.850.000 Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9)

3.000.000 150.000.000 15.000.000 15.000.000 25.350.000 50.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 6.000.000 25.000.000 50.000.000 140.500.000

200.000.000 50.000.000 30.000.000 30.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9)

40.000.000 50.000.000

10.000.000 7.500.000 7.500.000 30.000.000

75.000.000 50.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 400.000.000 200.000.000



200.000.000 200.000.000 150.000.000 250.000.000 120.000.000

350.000.000 275.000.000 350.000.000 100.000.000 275.000.000 275.000.000 150.000.000 220.000.000

150.000.000 75.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 150.000.000 PM 120.000.000

350.000.000 75.000.000 100.000.000 150.000.000 10.000.000 45.000.000 60.000.000 75.000.000 100.000.000 150.000.000 PM

50.000.000 7.009.850.000


Nama PD : Dinas Perikanan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Nomor (1)

(2) KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pelayanan administrasi perkantoran

Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)

3

1

3

1

1

3 3

1 1

1 1

1 2

3

1

1

6

3 3

1 1

1 1

10 11

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan Jumlah pemenuhan pembayaran jasa listrik komunikasi,air, dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Jumlah pengurusan perijina kendaraan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan

3

1

1

12

Penyediaan komponen instalasi listrik

3

1

1

14

Penyediaan peralatan rumah tangga

3

1

1

17

Penyediaan makanan dan minuman

3

1

1

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

3

1

1

19

3

1

1

20

Penyediaan jasa tenaga administrasi/tekhnis kegiatan Penyediaan sewa gedung/kantor/gudang/tempat

3

1

2

3

1

2

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas

3

1

2

9

Pengadaan peralatan gedung kantor

3 3

1 1

2 2

10 22

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3 3

1 1

2 2

23 24

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil operasional

3

1

2

28

3 3

1 1

2 5

33

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi alat-alat berat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Lokasi



(4)

(5)

(6)

Catatan Penting

600 surat 12 bulan

Dinas Perikanan


(7)

100% Dinas Perikanan Dinas Perikanan

Pagu : Prakiraan Maju Tahun 2019

(8) 100%

4.000.000 APBD Kab 209.500.000 APBD Kab

600 surat 12 bulan

25.000.000 APBD Kab

Dinas Perikanan Dinas Perikanan

10 mobil dan 30 motor 21 item 5 item

80.000.000 APBD Kab 40.000.000 APBD Kab

10 mobil dan 30 motor 21 item 5 item

Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik Jumlah alat kebersihan rumah tangga yang disediakan Jumlah pemenuhan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Dinas Perikanan

5 item

25.000.000 APBD Kab

5 item

Dinas Perikanan

1 paket

15.000.000 APBD Kab

1 paket

Dinas Perikanan

12 bulan

50.000.000 APBD Kab

12 bulan

Dinas Perikanan

12 bulan

75.000.000 APBD Kab

12 bulan

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan Penyediaan pemenuhan biaya sewa lahan dan pembayaran pajak Prosentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik Jumlah kendaraan operasional dinas yang diadakan Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan Jumlah mebeluair yang disediakan Jumlah gedung kantor yang diadakan rehabilitasi Jumlah mobil jabatan yang dipeliharan Jumlah mobil operasional yang dipelihara Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan rutin peralatan Jumlah alat berat yang dipelihara

Dinas Perikanan

17 orang

157.728.400 APBD Kab

17 orang

Dinas Perikanan

12 bulan

192.548.000 APBD Kab

12 bulan

100%

100%

Dinas Perikanan

10 unit

170.000.000 APBD Kab

10 unit

Dinas Perikanan

1 paket

130.000.000 APBD Kab

1 paket


5 item 2 unit

50.000.000 APBD Kab 30.000.000 APBD Kab

5 item 2 unit


2 unit 10 unit

41.000.000 APBD Kab 110.000.000 APBD Kab

2 unit 10 unit

Dinas Perikanan

12 bulan

20.000.000 APBD Kab

12 bulan

Dinas Perikanan

2 unit

50.000.000 APBD Kab

2 unit

Dinas Perikanan - 1


Nomor (1)

(2) Pengembangan Kompetensi SDM Labratorium

(3) Jumlah tenaga Lab.yang mengikuti pelatihan

3

1

5

3

1

6

3

1

6

1

3

1

6

2

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

3

1

6

4

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3 3

1 1

6 6

5 6

Forum OPD Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja

3

1

6

7

3

1

15

3

1

15

Monitoring dan evaluasi aset Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Jumlah masyarakat pesisir yang dibina

3

3

3

1

1

1

15

15

15

1


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8

6

11

12

Pembangunan jalan produksi garam

Normalisasi saluran petambak garam

Pembangunan rumah prisma produksi garam

Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Jumlah buku laporan keuangan semesteran Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun Jumlah pelaksanaan forum OPD Jumlah dokumen evaluasi dan perencanaan yang disusun Dokumen monitoring dan evaluasi aset OPD

Lokasi

Bangil

(4)

Target capaian kinerja 2 orang

(5)


Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja

(6) (7) 25.000.000 APBD Kab

(8) 2 orang

Dinas Perikanan

5 dokumen

10.000.000 APBD Kab

5 dokumen

Dinas Perikanan

10 buku

10.000.000 APBD Kab

10 buku

Dinas Perikanan

10 buku

10.000.000 APBD Kab

10 buku


1 kali 5 dokumen

15.000.000 APBD Kab 25.000.000 APBD Kab

1 kali 5 dokumen

Dinas Perikanan

3 dokumen

15.000.000 APBD Kab

3 dokumen

Kec.Brondong dan Paciran Jumlah petani garam yang dibina Kec.Brondong Jumlah wanita perebus garam yang Kec.Paciran dan dibina Brondong Jumlah anggota kelompok Pengawasan Kec.Paciran dan yang dibina Brondong Jumlah jalan produksi yang dibangun Kec.Brondong (Ds.Sedayulawas dan Sidomukti 520 m )

100 orang

175.000.000 APBD Kab

100 orang

100 orang 50 orang

- APBD Kab - APBD Kab

100 orang 50 orang

100 Orang

- APBD Prop

100 Orang

Jumlah jembatan jalan produksi yang dibangun Panjang plengsengan dan paving jalan produksi garam Jumlah panjang saluran tambak garam yang dibangun baik Jumlah rumah prisma yang dibangun

Ds.Sidomukti Kec.Brondong Ds.Lohgung Kec.Brondong Ds.Sidomukti Kec.Brondong Kec.Brondong (Ds.Brengkok) Ds.Sedayulawas,Sidomu kti Kec.Brondong Kec.Brondong

Dinas Perikanan - 2

2 Paket ( 520 m )

400.000.000 APBD Kab

2 Paket ( 520 m )

2 Paket

400.000.000 APBD Prop

2 Paket

1 Unit (7mx1,5m)

150.000.000 APBN

1 Unit (7mx1,5m)

1 Unit (200mx2m)

100.000.000 APBN

1 Unit (200mx2m)

1 Unit (200mx2,5m)

100.000.000 APBN

1 Unit (200mx2,5m)

1 Paket

400.000.000 APBD Prop

2 Unit

150.000.000 APBN

2 Unit

22 Unit

125.000.000 APBD Kab 125.000.000 APBD Prop

22 Unit

1 Paket


Nomor (1) 3

1

15

13

(2) Konservasi wilayah pesisir

Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Jumlah tanaman mangrove yang ditanam Jumlah terumbu karang buatan yang dibuat Jumlah pengadaan plastik LDPE tambak garam

3

1

15

14

Pengadaan Plastik LDPE tambak garam

3

1

15

15

Pengadaan Sak Biru Garam

Jumlah pengadaan sak garam

3

1

15

16

Fasilitasi perijinan garam beryodium

3

1

20

Jumlah kelompok yang difasilitasi perijinan

3

1

20

Program Pengembangan Perikanan Budidaya 42

Percontohan budidaya ikan lele

Jumlah bantuan sarana prasarana pengembangan budidaya lele intensif

Lokasi



Catatan Penting


(4) Kec.Brondong

(5) 20.000 Pohon

(6) (7) 125.000.000 APBD Prop

(8) 20.000 Pohon

Kec.Brondong

6 Unit

200.000.000 APBD Prop

6 Unit

350.000.000 APBD Kab

280 unit

350.000.000 APBD Kab

54.000 Buah

50.000.000 APBD Kab

1 Paket

1.662.000.000 APBD Kab

15 paket

1 Paket 3 Paket

100.000.000 APBD Kab 300.000.000 APBD Kab

1 Paket 3 Paket

3 Paket

300.000.000 APBD Kab

3 Paket

2 Paket

200.000.000 APBD Kab

2 Paket

20 Paket

60.000.000 APBD Kab

20 Paket

20 Paket

60.000.000 APBD Kab

20 Paket

10 Paket

30.000.000 APBD Kab

10 Paket

10 Paket

30.000.000 APBD Kab

10 Paket

20 Paket

60.000.000 APBD Kab

20 Paket

3 Paket

75.000.000 APBD Kab

3 Paket

2 paket

60.000.000 APBD Prop

2 paket

1 Paket

25.000.000 APBD Kab

1 Paket

1 Paket

25.000.000 APBD Kab

1 Paket

Ds.Sedayulawas,Brengko 280 unit k,Sidomukti,Labuhan,Loh gung Kec.Brondong Ds.Sedayulawas,Brengko 54.000 Buah k,Sidomukti,Labuhan,Loh gung Kec.Brondong Ds.Sedayulawas 1 Paket

Kab.Lamongan

Ds.Bedingin Kec.Sugio Ds.Tawangrejo,Sukorejo, KemlagiLor Kec.Turi Jumlah paket budidaya ikan lele di kolam Ds.Kalanganyar,Kawistol egi,Jelakcatur Kec.Karanggeneng Jumlah paket percontohan budidaya lele Ds.Pucangtelu,Lukrejo karamba tancap Kec.Kalitengah Jumlah paket bantuan budidaya lele di Ds.Pata'an,Tenggiring kolam terpal/fiber/beton Kec.Sambeng Ds.Mojosari,Mantup Kec.Sambeng Ds.Ngimbang Kec.Ngimbang Ds.Wedoro Kec.Sukorame Ds.Songowareng,Banjarg ondang Kec.Bluluk Ds.Bedahan,German Kec.Babat,Ds.Bedingin Kec.Sugio Jumlah paket bantuan lele Ds.Warungering Kec.Kedunpring,Kel.Baba t Kec.Babat Ds.Sendangduwur Kec.Paciran Ds.Payaman Kec.Solokuro

Dinas Perikanan - 3

15 paket


Nomor (1) 3

1

20

43

(2) Percontohan budidaya perikanan


Lokasi

(3) Jumlah Paket Percontohan Budidaya Udang Vanamei

(4) Kec.Turi,Deket,Glagah, dan Laren Ds.Moropelang Kec.Babat Ds.Padenganploso Kec.Pucuk dan Ds.Surabayan Kec.Sukodadi Ds.Beru,Simbatan Kec.Sarirejo Jumlah paket percontohan budidaya Ds.Tunjungmekar vanamei BUSMETIK Kec.Kalitengah Ds.Turi,Sukoanyar,Keben Kec.Turi Kel.Sidokumpul,Sukorejo, Sukomulyo Kec.Lamongan Ds.Srirande,Sidobinangu n,Sidorejo Kec.Deket Jumlah paket percontohan budidaya Ds.Wangen,Bangkok vanamei standar CBIB Kec.Glagah Ds.Kentong Kec.Glagah Jumlah paket percontohan budidaya nila Ds.Dukuhtunggal,Rayung intensif gumuk Kec.Glagah Kel.Tumenggungan,Banja rmendalan,Tanjung Kec.Lamongan Ds.Babatagung,Dlanggu Kec.Deket Jumlah paket percontohan budidaya Ds.Putatbangah,Blawi udang vanamei organik Kec.Karangbinangun Jumlah paket percontohan budidaya ikan Ds.Windu nila organik Kec.Karangbinangun Jumlah paket percontohan budidaya Ds.Kuro bandeng organik Kec.Karangbinangun Ds.Godog Kec.Laren Jumlah paket percontohan budidaya ikan Ds.Bantengputih bandeng Kec.Karanggeneng Ds.Pucangro,Lukrejo Kec.Kalitengah Ds.Babatkumpul Kec.Pucuk

Dinas Perikanan - 4


Catatan Penting


(6) (7) 650.000.000 APBD Kab

(8) 4 Paket

1 Paket

100.000.000 APBD Kab

1 Paket

2 paket

200.000.000 APBD Prop

2 paket

2 Paket

100.000.000 APBD Prop

2 Paket

1 Paket

150.000.000 APBN

1 Paket

3 Paket

375.000.000 APBD Kab

3 Paket

3 Paket

375.000.000 APBD Kab

3 Paket

3 Paket

375.000.000 APBD Kab

3 Paket

2 Paket

250.000.000 APBD Kab

2 Paket

1 Paket 2 Paket

150.000.000 APBD Kab 200.000.000 APBD Kab

1 Paket 2 Paket

3 Paket

210.000.000 APBD Kab

3 Paket

2 Paket

140.000.000 APBD Kab

2 Paket

2 Paket

150.000.000 APBD Prop

2 Paket

1 Paket

80.000.000 APBD Kab

1 Paket

1 Paket

80.000.000 APBD Kab

1 Paket

1 Paket (1 Ha )


1 Paket (1 Ha )

4 Paket

(5)


1 Paket

150.000.000 APBN

1 Paket

2 Paket

300.000.000 APBN

2 Paket

1 Paket

100.000.000 APBD Prop

1 Paket

3

Rencana Tahun 2018

Nomor


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(1)

(2)

(3)

1

20

44

Pengadaan sarana dan prasarana produksi budidaya

Lokasi



Catatan Penting


(4) (5) Ds.Balun,Gedongboyount 3 Paket ung,Badurane Kec.Turi

(6) (7) 180.000.000 APBD Kab

(8) 3 Paket

Ds.Karanglangit,Plosowa 3 Paket hyu,Made Kec.Lamongan

180.000.000 APBD Kab

3 Paket

120.000.000 APBD Kab

2 Paket


1 Paket


1 Paket

Ds.Rejotengah,Weduni 2 Paket Kec.Deket Jumlah bantuan sarana karamba apung Ds.Pule Kec.Tikung 1 Paket di waduk (Waduk Pule) Jumlah paket budidaya cacing Ds.Tenggiring 1 Paket lumbricus/Cacing Tanah Kec.Sambeng Jumlah percontohan (Dempond) Ds.Manyar Kec.Sekaran 1 Lokasi (0,5 Ha) budidaya polikultur ikan Jumlah bantuan kincir air budidaya Ds.Kalitengah 1 Paket tambak Kec.Kalitengah Ds.Soko,Glagah,Gempol 10 Paket pendowo,Morocalan,Wed oro Kec.Glagah Ds.Centini Kec.Laren 1 Paket Ds.Moro Kec.Sekaran 1 Paket Ds.Tlogorejo 1 Paket Kec.Sukodadi Ds.Bambang,Keben,Turi, 4 Paket Wangunrejo Kec.Turi Kel.Sukomulyo,Sukorejo, 3 Paket Ds.Tanjung Kec.Lamongan Ds.Rejosari,Sugiwaras 2 Paket Kec.Deket Panjang normalisasi saluran tata air Ds.Karangagung 1 Km tambak Kec.Glagah Ds.Rayunggumuk 1,2 Km Kec.Glagah (PITAP) Jumlah rumah pompa yang dibangun Ds.Gempolpendowo 1 Unit Kec.Glagah Jumlah paket mesin pembuatan pakan Ds.Tanggungprigel,Bega 2 Paket ikan mandiri n Kec.Glagah Ds.Palangan,Kuro 2 Paket Kec.Karangbinangun Ds.Lamongrejo ( Ponpes) 1 Paket Kec.Ngimbang Ds.Payaman 1 Paket Kec.Solokuro

Dinas Perikanan - 5

50.000.000 APBN

1 Lokasi (0,5 Ha)


1 Paket

200.000.000 APBD Prop

10 Paket

40.000.000 APBD Kab 15.000.000 APBD Kab 15.000.000 APBD Kab

1 Paket 1 Paket 1 Paket


4 Paket


3 Paket


2 Paket

250.000.000 APBN

1 Km

300.000.000 APBN

1,2 Km

250.000.000 APBN

1 Unit

100.000.000 APBD Prop

2 Paket

160.000.000 APBD Prop

2 Paket


1 Paket


1 Paket

Rencana Tahun 2018

Nomor



(1)

(2)

(3)

Lokasi (4) Ds.Bambang Kec.Turi

Target capaian kinerja 1 Paket

(5)

Jumlah pengadaan sarana backhoe mini Ds.Kuro 1 Unit Kec.Karangbinangun Jumlah saluran tambak yang Ds.Karangwungulor,Bulu 2 Paket ( direhabilitasi brangsi Kec.Laren Panjang……………) Ds.Sungegeneng Kec.Sekaran Jumlah jalan produksi budidaya tambak Ds.Brangsi Kec.Laren yang direhabilitasi Ds.Kanugrahan Kec.Maduran Ds.Sungegeneng Kec.Sekaran Ds.Labuhan Kec.Brondong Ds.Gedongboyountung,N gujungrejo Kec.Turi Ds.Weduni,Sidomulyo Kec.Deket Jumlah pengadaan pompa air budidaya Ds.Padenganploso Kec.Pucuk Ds.Keben,Turi Kec.Turi

3

1

20

45

Pengadaan induk dan benih unggul

Jumlah prasarana pengembangan kawasan kampung kerapu yang dibangun ( tugu ) Jumlah paket pengadaan bahan Lab.Kesehatan Ikan dan Lingkungan Jumlah induk ikan unggul Jumlah benih unggul vanamei


Catatan Penting

(6) (7) 75.000.000 APBD Prop 1.200.000.000 APBN

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja (8) 1 Paket 1 Unit

200.000.000 APBD Prop

2 Paket ( Panjang……………)

1 Paket

100.000.000 APBD Prop

1 Paket

1 Paket


1 Paket

1 Paket


1 Paket

1 Paket


1 Paket

1 Unit (200mx2,5m)

100.000.000 APBN

1 Unit (200mx2,5m)

2 Paket

600.000.000 APBD Kab

2 Paket

2 Paket

600.000.000 APBD Kab

2 Paket

10 Unit

100.000.000 APBD Prop

10 Unit

2 Paket


2 Paket

Kel.Banjarmendalan,Ds.M 3 Paket ade,Karanglangit Kec.Lamongan Ds.Sidomulyo,Plosobude 3 Paket n,Dinoyo Ds.Labuhan 1 Unit Kec.Brondong


3 Paket


3 Paket

100.000.000 APBD Kab

1 Unit

150.000.000 APBD Kab

1 Paket

UPT.Lab.Kesehata Ikan dan Lingkungan BBI Kab.Lamongan

1 Paket 14 Paket ( Ikan nila )

42.000.000 APBD Kab

14 Paket ( Ikan nila )

Ds.Padenganploso Kec.Pucuk dan Ds.Madulegi Kec.Sukodadi

2 paket


2 paket

Dinas Perikanan - 6

Rencana Tahun 2018

Nomor



(1)

(2)

(3)

Jumlah benih unggul nila

Jumlah pengadaan benih unggul bandeng

Jumlah pengadaan bantuan benih ikan patin Jumlah pengadaan induk unggu lele

3

1

20

46

Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana BBI

Jumlah rumah jaga BBI yang direhabilitasi Jumlah gudang,laboratorium, dan toilet yang dibangun Panjang plengesengan dan pemavingan jalan BBI

Lokasi



Catatan Penting


(4) (5) Ds.Gedongoboyountung, 7 Paket Badurame,Wangunrejo,B ambang,Kemlagigede,Ke mlagi Lor,Sukorejo Kec.Turi Kel.Sukomulyo,Plosowah 3 Paket yu,Kebet Kec.Lamongan

(6) (7) 350.000.000 APBD Prop

(8) 7 Paket

150.000.000 APBD Prop

3 Paket

Ds.Tukerto,Laladan,Wed uni,Rejosari,Sidomulyo Kec.Deket Ds.Gedongboyountung,N gujungrejo,Putatkumpul,B adurame Kec.Turi Ds.Tanjung,Kel.Tumengg ungan,Sukorejo Kec.Lamongan Ds.Pandanpancur Kec.Deket Ds.Balun,Gedongboyount ung,Tambakploso Kec.Turi Kel.Banjarmendalan,Ds.P angkatrejo,Sidoharjo Kec.Lamongan Ds.Pandanpancur,Plosob uden,Sidomulyo Kec.Deket Ds.Sugihwaras Kec.Deket

5 Paket

250.000.000 APBD Prop

5 Paket

4 paket

250.000.000 APBD Prop

4 paket

3 Paket

150.000.000 APBD Prop

3 Paket

1 Paket


1 Paket

3 Paket

150.000.000 APBD Prop

3 Paket

3 Paket

150.000.000 APBD Prop

3 Paket

3 Paket

150.000.000 APBD Prop

3 Paket

2 Paket

100.000.000 APBD Kab

2 Paket

Ds.Karangwedoro,Kemla 3 Paket gilor,Wangunrejo Kec.Turi

150.000.000 APBD Prop

3 Paket

Ds.Karanglangit,Kebet,Ra 3 Paket ncangkencono Kec.Lamongan Ds.Laladan Kec.Deket 1 Paket

150.000.000 APBD Prop

3 Paket


1 Paket

BBI Kalen Kec.Kedungpring BBI Kalen Kec.Kedungpring BBI Kalen Kec.Kedungpring

1 Unit

150.000.000 APBD Kab

1 Unit

1 Paket

275.000.000 APBD Kab

1 Paket

40 m

125.000.000 APBD Kab

40 m

Dinas Perikanan - 7


Nomor (1) 3

1

20

47

(2) Pendampingan/Fasilitasi Pembudidaya ikan

3

1

20

48

Bantuan benh ikan pasca banjir

3

1

20

49

Pengembangan kawasan usaha budidaya

3

1

20

50

Pelatihan Budidaya Perikanan

Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Jumlah pendampingan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan Jumlah fasilitasi dan pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan Jumlah usulan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan Jumlah monitoring kualitas air dan penyakit ikan Jumlah bantuan vitamin serta probiotik udang dan ikan

Lokasi


(4) Kab.Lamongan

1 kali

Kab.Lamongan

Catatan Penting


(6) (7) 20.000.000 APBD Kab

(8) 1 kali

1 kali

25.000.000 APBD Kab

1 kali

Ds.Soko,Glagah Kec.Glagah Kab.Lamongan

100 Bidang

20.000.000 APBD Kab

100 Bidang

10 Kali

60.000.000 APBD Kab

10 Kali

Ds.Simbatan,Canggah Kec.Sarirejo Ds.Lopang Kec.Kembangbahu Kec.Glagah

2 paket


2 paket

1 Paket

5.000.000 APBD Prop

1 Paket

400 Ha

400.000.000 APBD Kab

400 Ha

1 Paket

200.000.000 APBD Kab

1 Paket

3 Paket

100.000.000 APBN

3 Paket

3 Paket

200.000.000 APBD Kab

3 Paket

2 Paket

100.000.000 APBD Kab

2 Paket

1 Paket

50.000.000 APBD Kab

1 Paket

2 Paket

100.000.000 APBD Kab

2 Paket

1 Paket

50.000.000 APBD Kab

1 Paket

1 Paket

50.000.000 APBD Kab

1 Paket

1 kali 1 Paket

30.000.000 APBD Kab 50.000.000 APBD Kab

1 kali 1 Paket

1 Paket

50.000.000 APBD Kab

1 Paket

1 Paket 1 kali

50.000.000 APBD Kab 25.000.000 APBD Kab

1 Paket 1 kali

1 kali

25.000.000 APBD Kab

1 kali

Jumlah bantuan benih bagi kawasan terdampak banjir Jumlah bantuan sarana pengembangan Kab.Lamongan kawasan bandeng Jumlah paket percontohan pentokolan Kec.Kuro,Palangan,Banja udang vanamei media bak/fiber skala rejo Kec.Karangbinangun rumah tangga Ds.Gempolpading,Paden ganploso,Cungkup Kec.Pucuk Jumlah paket bantuan sarana Ds.Siser,Ds.Laren pengembangan usaha budidaya ikan Kec.Laren bandeng Ds.Kanugrahan Kec.Maduran Jumlah paket bantuan pengembangan Ds.Jabung,Karangtawar budidaya udang vanamei Kec.Laren Ds.Turi Banjaran Kec.Maduran Ds.Sungegeneng Kec.Sekaran Jumlah bimbingan teknis CBIB Kab.Lamongan Kel.Sukomulyo Kec.Lamongan Ds.Babat Agung Kec.Deket Ds.Keben Kec.Turi Sekolah lapang pelatihan pengendalian Kab.Lamongan hama penyakit ikan Jumlah pelatihan penggunaan obat Kab.Lamongan ikan,bahan kimia, dan bahan biologi pada perikanan budidaya

Dinas Perikanan - 8

(5)


3

Nomor


(1)

(2)

1

20

3

1

21

3

1

21

3

1

21

51

Pemanfaatan pekarangan/kolam


(3) (4) Jumlah pelatihan teknis budidaya udang Ds.Kembangan,Karang dan pencegahan penyakit Kec.Sekaran Ds.Simbatan,Canggah,Be ru Kec.Sarirejo Jumlah kelompok peserta pelatihan Ds.Bambang Kec.Turi pembuatan pakan ikan mandiri Jumlah pelaksanaan pelatihan Ds.Pangkatrejo pembenihan ikan Kec.Lamongan Jumlah peserta pelatihan Budidaya Ikan Kec.Babat,Sugio,Kedung Lele Sehat dan Pelatihan peningkatan pring kapasitas kelembagaan asosiasi lele

50

3

1

21

51

3

1

21

52

Peningkatan kapasitas kelembagaan KUB perikanan tangkap

Fasilitasi nelayan perikanan tangkap

Catatan Penting


(6) (7) 50.000.000 APBD Kab

(8) 2 Paket

3 Paket

30.000.000 APBD Kab

3 Paket

3 Kelompok


3 Kelompok

1 Kali

20.000.000 APBD Kab

1 Kali

50 orang

50.000.000 APBD Kab

50 orang

2 Paket

(5)


Jumlah paket bantuan optimalisasi pemnfaatan kolam pekarangan

Ds.Pesanggrahan Kec.Laren Ds.Bulutengger Kec.Sekaran

10 paket

35.000.000 APBD Kab

10 paket

10 Paket

30.000.000 APBD Kab

10 Paket

Jumlah KUB yang dibina

Kab.Lamongan

200 KUB

50.000.000 APBD Kab

200 KUB

Jumlah fasilitasi pendampingan perijinan Kab.Lamongan kapal perikanan kewenangan Kabupaten

300 Unit Kapal

50.000.000 APBD Kab

300 Unit Kapal

Jumlah pendampingan dan evaluasi alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan Fasilitasi asuransi dan kartu nelayan Jumlah pembayaran polis asuransi bagi nelayan Jumlah kartu nelayan yang dicetak

Kec.Paciran dan Brondong

5 kali

50.000.000 APBD Kab

5 kali

Kab.Lamongan Kec.Paciran dan Brondong Kec.Paciran dan Brondong Ds.Lohgung Kec.Brondong PPI Kranji Kec.Paciran

1 Paket 10.000 nelayan

Ds.Kemantren Kec.Paciran Ds.Kemantren Kec.Paciran Kec.Paciran dan Brondong Kec.Paciran dan Brondong

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 49

Lokasi


Penataan kampung nelayan kumuh

Jumlah kampung nelayan kumuh yang dilakukan penataan Pengadaan sarana prasarana penangkapan ikan Jumlah gudang bengkel nelayan yang dibangun Jalan akses kolam labuh Jumlah pengadaan rumpon dasar Jumlah pengadaan GPS Jumlah pengadaan jaring cumi

Dinas Perikanan - 9

5000 kartu nelayan 1 Kawasan

50.000.000 APBD Kab 1.750.000.000 APBN 50.000.000 APBD Kab

1 Paket 10.000 nelayan 5000 kartu nelayan

1.000.000.000 APBD Prop

1 Kawasan

1 Unit ( 90 m² )

200.000.000 APBD Kab

1 Unit ( 90 m² )

150 m

450.000.000 APBD Kab

150 m

50 unit

200.000.000 APBD Kab

50 unit

60 unit

300.000.000 APBD Kab

60 unit

15 unit

150.000.000 APBD Prop

15 unit

Rencana Tahun 2018

Nomor



(1)

(2)

(3)

Lokasi

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja (8) 15 unit

3000 unit

600.000.000 APBD Kab

3000 unit

10.000 Unit

300.000.000 APBD Prop

10.000 Unit

1.500 Buah


1.500 Buah

20 Paket

75.000.000 APBD Kab

20 Paket

20 Paket

100.000.000 APBD Kab

20 Paket

1 Unit (200mx30mx2m) 1 Unit (100m x 50m x 2m) 1 unit

350.000.000 APBN

1 Unit (100mx20mx2m) 1 Unit (200mx50mx2m) 1 Unit (40mx20mx2m) 2 Unit (40mx3m dan 300mx3mx1m) 1 Unit (100mx6mx8m) 1 Unit (50mx2mx3,5m) 1 Unit ( 100 m )

200.000.000 APBN

Ds.Sedayulawas Kec.Brondong Luas reklamasi yang dilaksanakan untuk Ds.Kranji Kec.Paciran perbaikan alat tangkap Ds.Paciran Kec.Paciran Panjang kali suwuk yang dilakukan Ds.Kranji Kec.Paciran pengerukan Jumlah penangkis ombak yang dibangun Ds.Tunggul Kec.Paciran

1 unit (200mx4mx3m) 1 Paket (100mx15mx3m) 1 Paket (30mx15m) 1 Paket (300mx12mx2m) 1 Unit (300mx6m)

200.000.000 APBN

305.000.000 APBN

1 unit (200mx4mx3m) 1 Paket (100mx15mx3m) 1 Paket (30mx15m) 1 Paket (300mx12mx2m) 1 Unit (300mx6m)

Jumlah PJU yang dipasang

20 Titik

340.000.000 APBN

20 Titik

Jumlah pengadaan alat tangkap bubu

Jumlah paket alat tangkap perairan umum daratan Jumlah tambat labuh yang dilakukan pendalaman

Ds.Parengan Kec.Maduran Ds.Kemantren Kec.Paciran Kelurahan Brondong

Ds.Labuhan Kec.Brondong Ds.Brengkok Kec.Brondong Ds.Lohgung Kec.Brondong Jumlah plengsengan laut yang dibangun Ds.Kemantren Kec.Paciran Ds.Warulor Kec.Paciran Jumlah breakwater yang dibangun

Ds.Kandangsemangkon Kec.Paciran Ds.Weru Kec.Paciran Ds.Sidokelar

Ds.Weru Kec.Paciran

Dinas Perikanan - 10

15 unit

(5)


(6) (7) 200.000.000 APBD Prop

Jumlah pengadaan jaket pelampung

(4) Ds.Sedayulawas,Labuha n,Brengkok,Brondong Kec.Brondong Kec.Paciran dan Brondong Kec.Paciran dan Brondong Ds.Sedayulawas,Lohgun g,Kec.Brondong Ds.Centini Kec.Laren


150.000.000 APBN 200.000.000 APBN

150.000.000 750.000.000 485.000.000 300.000.000 425.000.000 150.000.000

1 Unit (200mx30mx2m) 1 Unit (100m x 50m x 2m) 1 unit

1 Unit (100mx20mx2m) APBN 1 Unit (200mx50mx2m) APBN 1 Unit (40mx20mx2m) APBD Prop 2 Unit (40mx3m dan 300mx3mx1m) APBN 1 Unit (100mx6mx8m) APBN 1 Unit (50mx2mx3,5m) APBD Prop 1 Unit ( 100 m )

750.000.000 APBN 50.000.000 APBD Kab 350.000.000 APBN

Nomor


(1)

(2)

Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Jumlah aula rukun nelayan yang dibangun Panjang tambatan perahu yang dibangun Panjang tangkis laut yang dibangun

Jumlah pos nelayan yang dibangun Panjang dermaga yang dibangun Panjang pantai yang dilakukan pendalaman Panjang anjungan nelayan yang dibangun Jumlah alat tarik perahu nelayan yang disediakan Panjang TPT Tambat Labuh Yang dibangun

3

1

21

3

1

23

3

1

23

53

5

Restoking perairan umum

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Sosialisasi dan Promosi Gerakan Gemar Makan Ikan (GemarIkan)

Jumlah dok perbaikan kapal yang dibangun Jumlah pelaksanaan restoking perairan umum

Jumlah promosi dan sosialisasi GEMARIKAN

Lokasi



Catatan Penting


(4) Ds.Weru Kec.Paciran

(5) 1 Unit (10mx10m)

(6) (7) 45.000.000 APBD Kab

(8) 1 Unit (10mx10m)

Ds.Warulor Kec.Paciran

50mx4mx6m

150.000.000 APBD Prop

50mx4mx6m

Ds.Warulor Kec.Paciran

50mx6mx4m

400.000.000 APBD Prop

50mx6mx4m

Ds.Sidokumpul Kec.Paciran Ds.Warulor Kec.Paciran Ds.Sidokumpul Kec.Paciran Ds.Warulor Kec.Paciran Ds.Sidokumpul Kec.Paciran Ds.Warulor Kec.Paciran

100mx4m

Ds.Paciran Kec.Paciran

20mx2m

50.000.000 APBD Kab

20mx2m

Ds.Weru Kec.Paciran

1 paket

300.000.000 APBD Prop

1 paket

Ds.Labuhan Kec.Brondong Ds.Lohgung Kec.Brondong Ds.Labuhan Kec.Brondong Ds.Sidodowo Kec.Modo (Waduk Mbowo) Ds.Jabung Kec.Laren Ds.Sekaran Kec.Sekaran

50m x 6 m x 3m

150.000.000 APBN

50m x 6 m x 3m

200m x 6m x3m

200.000.000 APBN

200m x 6m x3m

1 Unit

100.000.000 APBD Kab

1 Unit

1 paket


1 paket

50 rean 1 Paket


50 rean 1 Paket

Ds.Geger Kec.Turi (Waduk Geger) Ds.Rancangkencana Kec.Lamongan Ds.Srirande Kec.Deket

1 Paket


1 Paket

1 Paket


1 Paket

1 Paket


1 Paket

Ds.Mlati 2 paket Kec.Kedungpring,Ds.Ger man Kec.Sugio


2 paket

Kab.Lamongan


1.000.000.000 APBN

100mx4m

1 Unit (6mx5m) 1 Unit (10mx5m)


1 Unit (6mx5m) 1 Unit (10mx5m)

8mx100mx6m 50mx4m


8mx100mx6m 50mx4m

100mx100mx2m

100.000.000 APBN

2 kali

100.000.000 APBD Kab

100mx100mx2m

2 kali



(1)

(2)

(3)

3

1

23

15

Fasilitasi PMI Sawah Tambak

3

1

23

18

Fasilitasi Modal TPI

3

1

23

23

Pengadaan sarana prasarana pemasaran hasil perikanan

3

1

23

32

3

1

23

36

Fasilitasi promosi dan pameran produk olahan hasil perikanan Pengadaan sarana prasarana TPI

3

1

23

37

Lomba cipta menu serba ikan

3

1

23

38

3

Rencana Tahun 2018

Nomor

1

23

39

Lokasi

(4) Ds.Bluluk Kec.Bluluk Ds.Sukorame Kec.Sukorame Kel.Banaran Kec.Babat,Ds.Bedingin Kec.Sugio Ds.Kembangbahu Kec.Kembangbahu Ds.Kemlagilor,Kepudiben er,Bambang,Kec.Turi Ds.Karanglangit,Plosowa hyu Kec.Lamongan Ds.Deketwetan,Deketkulo n Kec.Lamongan Jumlah fasilitasi sarana permodalan PMI Kab.Lamongan sawah tambak Jumlah fasilitasi sarana permodalan TPI Kab.Lamongan Jumlah pengadaan sarana prasarana pemasaran di TPI Jumlah prasarana pasar ikan yang direhabilitasi Jumlah bedak dan los pedagang ikan yang dibangun Jumlah pameran dan promosi yang diikuti Jumlah TPI yang direhabilitasi Jumlah TPI yang dibangun

Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu serba ikan tingkat kabupaten dan propinsi Fasilitasi perijinan usaha UMKM sektor perikanan Jumlah UMKM yang difasilitasi perijinannya


Catatan Penting


(6) (7) 10.000.000 APBD Kab 10.000.000 APBD Kab

(8) 1 Paket 1 Paket

2 Paket

30.000.000 APBD Kab

2 Paket

1 kali

15.000.000 APBD Kab

1 kali

3 Paket


3 Paket

2 Paket


2 Paket

2 Paket


2 Paket

2 kali

10.000.000 APBD Kab

2 kali

2 kali

10.000.000 APBD Kab

2 kali

200.000.000 APBD Kab

1 paket

1 Paket 1 Paket

(5)


Kab.Lamongan

1 paket

Ds.Sidokumpul Kec.Paciran Ds.Weru Kec.Paciran

1 Unit (100mx30m) 2 Paket

400.000.000 APBD Kab

2 Paket

Jatim dan Luar Provinsi Jatim Kab.Lamongan Ds.Paloh Kec.Paciran

2 kali

150.000.000 APBD Kab

2 kali

1.100.000.000 APBD Kab 250.000.000 APBD Prop

2 Unit 1 Unit (40mx10m)

Kab.Lamongan

2 kali

70.000.000 APBD Kab

2 kali

Kab.Lamongan

40 UMKM

50.000.000 APBD Kab

40 UMKM

5.000.000 APBD Kab

5 Kelompok

2 kali

70.000.000 APBD Kab

2 kali

1 kali


1 kali

1 kali 1 kali

25.000.000 APBD Kab 25.000.000 APBD Kab

1 kali 1 kali

Ds.Takerharjo Kec.Solokuro Bimtek pengolah dan pemasaran hasil perikanan Jumlah bimbingan teknis bagi pengolah Kab.Lamongan dan pemasar hasil perikanan Ds.Banjarwati Kec.Paciran Ds.Kranji Kec.Paciran Jumlah pelatksanaan pelatihan Ds.Dlanggu Kec.Deket pengasapan ikan


3 Unit 1 Unit (40mx10m)

5 Kelompok


1 Unit (100mx30m)


Nomor (1) 3

3

1

1

23

23

40

41

(2) Pengadaan peralatan pengolahan ikan

Fasilitasi Permodalan Perikanan

Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Jumlah paket peralatan pengolahan

Jumlah pengajuan kredit ketahanan pangan dan energi Jumlah kelompok yang mengajukan kredit usaha rakyat (KUR)

Jumlah kelompok yang mengajukan kredit revolving sawah tambak

3

1

25

3

1

25

1

3 3

1 1

25 25

2 3

Program Pengembangan Data/Informasi Perikanan Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah Penyusunan profil perikanan dan kelautan Pemutakhiran data/informasi perikanan budidaya

Jumlah buku data statistik perikanan Kab.Lamongan Jumlah profil perikanan yang dicetak Jumlah data/informasi perikanan budidaya yang divalidasi

Lokasi



Catatan Penting


(4) (5) Ds.Gedongboyountung,B 3 Paket alun,Tawangrejo Kec.Turi

(6) (7) 195.000.000 APBN

(8) 3 Paket

Kel.Jetis,Sukomulyo 2 Paket Kec.Lamongan Ds.Laladan,Plosobuden,S 3 Paket idobinangun Kec.Deket

130.000.000 APBN

2 Paket

195.000.000 APBN

3 Paket

Ds.Candisari 1 Desa Kec.Sambeng Ds.Lamongrejo 1 Kelompok Kec.Ngimbang (Ponpes)

200.000.000 APBN

1 Desa

20.000.000 APBN

1 Kelompok

20.000.000 APBN

1 Kelompok

5 Paket

500.000.000 APBN

5 Paket

2 Paket

400.000.000 APBN

2 Paket

2 Kelompok

100.000.000 APBD Kab

2 Kelompok

5 Paket

250.000.000 APBD Kab

5 Paket

5 Paket

250.000.000 APBD Kab

5 Paket

3 Kelompok

150.000.000 APBD Kab

3 Kelompok

Ds.Candisari Kec.Sambeng Ds.Turi,Sukoanyar,Tawan grejo,Bambang,Karangwe doro Kec.Turi Ds.Dinoyo,Dlanggu Kec.Deket Ds.Karangtawar,Laren Kec.Laren Ds.Tawangrejo,Turi,Pom ahjangan,Balun,Tambak Ploso Kec.Turi Ds.Kebet,Made,Tumengg ungan,Sidokumpul,Suko mulyo Kec.Lamongan Ds.Kanugrahan,Pangean Kec.Maduran

1 Kelompok

Kab.Lamongan

10 Buku

20.000.000 APBD Kab

10 Buku

Kab.Lamongan Kab.Lamongan

250 Buku 1 Paket

10.000.000 APBD Kab 75.000.000 APBD Kab

250 Buku 1 Paket

Total

41.618.776.400



4.000.000 209.500.000 25.000.000 80.000.000 40.000.000 25.000.000 15.000.000 50.000.000 75.000.000 157.728.400 192.548.000

170.000.000 130.000.000 50.000.000 30.000.000 41.000.000 110.000.000 20.000.000 50.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 25.000.000

10.000.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 25.000.000 15.000.000

50.000.000 50.000.000 25.000.000 50.000.000 400.000.000 400.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000 150.000.000 125.000.000 125.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 125.000.000 200.000.000 350.000.000 350.000.000 50.000.000

1.662.000.000 100.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 60.000.000 60.000.000 30.000.000 30.000.000 60.000.000 75.000.000 60.000.000 25.000.000 25.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 650.000.000 100.000.000 200.000.000

100.000.000 150.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 250.000.000 150.000.000 200.000.000 210.000.000 140.000.000 150.000.000 80.000.000 80.000.000 50.000.000 150.000.000 300.000.000 100.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 180.000.000 180.000.000 120.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 15.000.000 200.000.000 40.000.000 15.000.000 15.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 250.000.000 300.000.000 250.000.000 100.000.000 160.000.000 50.000.000 25.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 75.000.000 1.200.000.000 200.000.000 100.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000 600.000.000 600.000.000 100.000.000 60.000.000 90.000.000 90.000.000 100.000.000 150.000.000 42.000.000 90.000.000



150.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 50.000.000 150.000.000 275.000.000 125.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 20.000.000 25.000.000 20.000.000 60.000.000 10.000.000 5.000.000 400.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 30.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000



35.000.000 30.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.750.000.000 50.000.000 1.000.000.000 200.000.000 450.000.000 200.000.000 300.000.000 150.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 200.000.000 600.000.000 300.000.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000 350.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 750.000.000 485.000.000 300.000.000 425.000.000 150.000.000 200.000.000 750.000.000 50.000.000 350.000.000 305.000.000 340.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 45.000.000 150.000.000 400.000.000 1.000.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 300.000.000 150.000.000 200.000.000 100.000.000 55.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000

100.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 10.000.000 10.000.000 30.000.000 15.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 200.000.000 50.000.000 400.000.000 150.000.000 1.100.000.000 250.000.000 70.000.000 50.000.000 5.000.000 70.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 195.000.000 130.000.000 195.000.000 200.000.000 20.000.000 20.000.000 500.000.000 400.000.000 100.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000

20.000.000 10.000.000 75.000.000 41.618.776.400


PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor

Rencana Tahun 2018



(2)

(3)

(1) Urusan Pertanian

Lokasi


(4)

(5)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian Kebutuhan kinerja Dana/Pagu Indikatif

(7)

(8)

(9)

3

3

3

3

1

3

3

1

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat

3 3

3 3

1 1

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas

Jumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

Dinas PKH Dinas PKH

3 3

3 3

1 1

8 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas PKH Dinas PKH

3

3

1

Dinas PKH

12 item

30.000.000 APBD Kab

12 item

30.000.000

3

3

1

15.000.000 APBD Kab

4 item

15.000.000

3

1

Jumlah pemenuhan surat kabar dan Dinas PKH peraturan perundang-undangan Jumlah pemenuhan makanan dan minuman Dinas PKH

4 item

3

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan Jumlah alat listrik yang disediakan

650 Surat Kilat, 950 Surat Biasa 3 item 24 unit roda 2, 2 unit roda 3, 7 unit roda 4 41 item 10 jenis

600 dos

40.000.000 APBD Kab

600 dos

40.000.000

3

3

1

18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas PKH

40 kali, 40 org

45.000.000 APBD Kab

40 kali, 40 org

45.000.000

3

3

1

19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis lainnya

Dinas PKH

3

3

2

21 orang (Non PNS) 100%

3

3

2

3 Pembangunan Gedung Kantor

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

5 10 22 23 24

3

3

2

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah tenaga administrasi atau teknis kegiatan Prosentase prasarana aparatur dengan kondisi baik Rehabilitasi Gedung pertemuan UPT Perluasan Kantor UPT Pembuatan Kandang Exesice Jumlah saluran UPT yang di perbaiki Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan Jumlah pengadaan meubelair Jumlah pemeliharaan gedung kantor Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara Jumlah peralatan kanor yang dipelihara


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan meubelair Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100% Dinas PKH

UPT Perbibitan Mantup

UPT Perbibitan Mantup Dinas dan UPT Dinas PKH Dinas PKH Dinas PKH

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 42 unit 2 item 4 item 4 item

Dinas PKH

12 bulan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - 1

696.500.000

100%

7.000.000 APBD Kab 190.000.000 APBD Kab 9.500.000 APBD Kab 100.000.000 APBD Kab 100.000.000 APBD Kab

160.000.000 APBD Kab 1.110.000.000 600.000.000 APBD Kab

696.500.000

650 Surat Kilat, 950 Surat Biasa 12 bulan 24 unit roda 2, 2 unit roda 3, 7 unit roda 4 12 bulan 10 jenis

21 orang (Non PNS) 100%

190.000.000 9.500.000 100.000.000 100.000.000

160.000.000 390.000.000

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

20 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan

50.000.000 130.000.000 35.000.000 125.000.000

50.000.000 APBD Kab

12 bulan

50.000.000

30.000.000 190.000.000 130.000.000 35.000.000 75.000.000

-

7.000.000

Nomor


3

3

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3 3

3 3

5 6

4 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3

3

6

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

3

3

6

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

3

3

6

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3

3

6

5 Forum SKPD bidang peternakan

3

3

6

6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

3

3

21

3

3

21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 2 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular

3

3

21

3 Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak

3

3

21

4 Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah

3

3

21

6 Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan

3

3

21

7 Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan

3

3

21

8 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban

3

3

21

Revitalisasi Puskeswan

3

3

21

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeswan

3

3

21

Pembangunan Sarana dan Prasarana RPH dan RPU

Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan % tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Jumlah orang yang dikirim pelatihan % jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi % jumlah pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Jumlah Vaksin, Jumlah Desinfektan Jumlah Sprayer, dan spuit otomatis Jumlah Rapid Test AI Jumlah Sample yang diambil Jumlah pengobatan Jumlah pengobatan Jumlah pengiriman ternak yang kirim keluar daerah Jumlah penurunan limbah rumah potong hewan Jumlah sample pangan asal hewan yang diuji

Lokasi

Target capaian kinerja 100%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 40.000.000

Catatan Penting

100%

40.000.000

2 orang, 1 kali 100%

40.000.000 52.500.000

Dinas PKH

2 orang, 1 kali 100%

Dinas PKH

14 dokumen

6.000.000 APBD Kab

14 dokumen

7.500.000

Dinas PKH

1 dokumen

6.000.000 APBD Kab

2 buku

7.500.000

Dinas PKH

3 dokumen

6.000.000 APBD Kab

3 buku

7.500.000

Kab. Lamongan

20 orang

15.000.000 APBD Kab

22 dokumen

15.000.000

Kab. Lamongan

5 dokumen

30.000.000 APBD Kab

50 buku

15.000.000

15% Kec.Kd.pring,

40.000.000 APBD Kab 63.000.000

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian Kebutuhan kinerja Dana/Pagu Indikatif

2.280.000.000

200.000.000

15.000.000 APBD Kab

Kec.Babat,Pucuk,Lamong 3 unit an Kab. Lamongan 250 sample

75.000.000 APBD Kab

3 unit

100.000.000

50.000.000 APBD Kab

250 sample

45.000.000

Jumlah monitoring dan pembinaan pemotongan hewan qurban Jumlah pengobatan Jumlah obat-obatan Jumlah pengambilan sample Jumlah pembinaan Jumlah Sarana dan Prasarana Puskeswan

Kab. Lamongan

5 kali

25.000.000 APBD Kab

27 kecamatan

50.000.000

Kab. Lamongan

1.000 ds 5 paket 500 sample 5 kali 5 unit,

25.000.000 APBD Kab

1.000 ds 5 paket 500 sample 5 kali 5 unit,

25.000.000

Jumlah kanopi pasar unggas Rehabilitasi Laboratorium Rehabilitasi RPU Rehabilitasi Saluran Sanitasi RPU

Kab. Lamongan

Kab. Lamongan

Kab. Lamongan


100.000.000 APBD Kab

2.740.000.000

50.000 ds 300 liter 5 unit, 5 unit 3 box 500 sample 1000 ek 1.000 ek 70 kali

Kab. Lamongan

50.000 ds 300 liter 5 unit, 5 unit 3 box 500 sample 1000 ek 1.000 ek 70 kali

15%

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

100.000.000 APBD Kab

100.000.000 APBD Kab 700.000.000 APBD Kab

1 unit 1 unit 1 unit

-

150.000.000 70.000.000

200.000.000 600.000.000

Nomor



Lokasi

Pengadaan Kandang penampungan yang diadakan

3

3

21

Pengendalian dan pencegahan pemotongan sapi betina produktif di RPH Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/ Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan (DBHCHT)

3

3

22

3

3

22

3 3

3 3

3

3

22 2 Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB) 22 10 Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Ternak di Demoplot Mantup 22 12 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan indsuastri Hasil Tembakau (IHT) Bud. Ternak Kambing PE

3

3

3

2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak

Jumlah kanopi pasar unggas Rehabilitasi Laboratorium Rehabilitasi RPU Rehabilitasi Saluran Sanitasi RPU Jumlah sapi betina produktif yang dibeli tim pengendali % peningkatan populasi ternak Ternak Besar Ternak Kecil Ternak Unggas Perluasan Kantor Pembibitan Pembangunan Kandang pembibitan Pembangunan Pagar Pembibitan Pembangunan Lokasi Exersice Sapi Pembangunan Penampungan Limbah Jumlah Countainer IB yang di adakan Jumlah pengadaan pakan ternak di Demplot Mantup Jumlah pengadaan ternak Kambing PE

Target capaian kinerja 20 unit

Kab. Lamongan

Kab. Lamongan

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 10 ek

2,5% 1,5% 2,4% UPT Perbibitan Mantup 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Kab. Lamongan 10 unit UPT Pembibitan Mantup 7 item


Catatan Penting

890.000.000 DAK

200.000.000 APBD Kab 2.425.000.000

550.000.000 DAK

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian Kebutuhan kinerja Dana/Pagu Indikatif 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 25 ek 2,5% 1,5% 2,4%

800.000.000

500.000.000 3.075.000.000

25.000.000 APBD Kab 950.000.000 APBD Kab

1000 ek 7 item

100.000.000 950.000.000

Kec. Tikung,Turi, 100 ekor Deket, Glagah, Sukodadi, Kd.pring, Maduran, Modo

200.000.000 CUKAI

150 ekor

350.000.000

22 13 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Jumlah pengadaan ternak Ayam Petelur indsuastri Hasil Tembakau (IHT) Bud. Ternak Ayam Petelur

Kec. Sukorame, Bluluk, Kd.pring

2000 ekor

200.000.000 CUKAI

4000 ekor

400.000.000

3

22 16 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit

Jumlah pengadaan ternak sapi bibit

40 ekor

200.000.000 APBD Kab

40 ekor

600.000.000

3

3

22 17 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong

Jumlah pengadaan ternak sapi potong

40 ekor

250.000.000 APBD Kab

40 ekor

600.000.000

3

3

22 21 Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Lamongan

Jumlah Rumah tangga yang di survey

Kec. Tikung, Babat, Sambeng, Mantup Bluluk, Kb.bahu, Modo Kec. Tikung, Babat, Sukodadi, Glagah, Bluluk, Kb.bahu, Modo Maduran, Pucuk 27 Kecamatan

3

3

23

3

3

23

3

3

23

Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

% jumlah pemasaran hasil produksi peternakan 2 Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMI Jumlah fasilitasi PMI berupa ternak pada Sapi Potong, PMI Kambing/ Domba) kelompok 3 Fasilitasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha Jumlah temu usaha

3500 orang 5%

50.000.000 APBD Kab 205.000.000

3500 orang 5%

75.000.000 405.000.000

Kab. Lamongan

45 klp.

25.000.000 APBD Kab

45 klp.

50.000.000

Kab. Lamongan

4 kali

15.000.000 APBD Kab

4 kali

80.000.000


Nomor


3

3

23

3

3

23

3

3

3

3

3

3

8 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat 23 13 Promosi atas hasil produksi peternakan (Gerakan Konsumsi Protein Hewani, asal ternak) 24 Peningkatan penerapan teknologi peternakan tepat guna 24 1 Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

3

3

24

2

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3 Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan

5 Kegiatan Penyuluhan Teknologi Peternakan Tepat guna 24 11 Pelatihan dan Bimbingan Teknologi peternakan tepat guna 24 12 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna Peternakan

24 17 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna (Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan) 26 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah 26 1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik Peternakan


Lokasi


Catatan Kebutuhan Penting Dana/Pagu Indikatif 15.000.000 APBD Kab

Jumlah sosialisasi sertifikasi produk peternakan Jumlah laporan data harga pasar produksi peternakan Jumlah paket bahan makanan hasil peternakan yang didistribusikan % kelompok ternak yang mengetrapkan teknologi tepat guna Jumlah SPR

Kab. Lamongan

30 orang

Kab. Lamongan

1 item

Kab. Lamongan

2000 box

Kec. Solokuro, Kedungpring

2 kelp

- Penguatan kelembagaan kelompok - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh - Pelatihan pengolahan hasil ternak - Pelatihan Agribisnis Peternakan Jumlah Biogas yang dibangun Jumlah APPO yang diadakan - Pengadaan Crusser - Pengadaan Pemanas/ Pengering Jumlah mini feedmil Jumlah pelaksanaan sosialisasi

Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan UPT Pembibitan, Modo, Kab. Lamongan

5 klp 20 orang 60 orang 120 orang 1 unit

25.000.000 25.000.000 50.000.000 40.000.000 20.000.000

15 unit 7 unit 2 unit 25 orang

600.000.000 280.000.000 40.000.000 50.000.000

5%

Kec. Mantup, Modo Kab. Lamongan

25.000.000 APBD Kab 125.000.000 APBD Kab 1.230.000.000

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian Kebutuhan kinerja Dana/Pagu Indikatif 2 kali

50.000.000

12 bulan

75.000.000

2000 paket 5%

100.000.000 APBD Kab

150.000.000 1.280.000.000

2 kelp

150.000.000


5 kali 2 kali 2 kali 4 kali 4 unit

100.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000 120.000.000

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

5 unit 5 unit 2 unit 4 kali

250.000.000 250.000.000 60.000.000 50.000.000

% jumlah dokumen yang disusun

10 dokumen

25.000.000

10 dokumen

25.000.000

Jumlah Profil data peternakan yang disusun Kab. Lamongan

10 dokumen

25.000.000 APBD Kab

10 dokumen

25.000.000

Total

8.074.500.000


8.679.000.000

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Nomor (1) 2 1

1 2

1

1

2

1

01

1

2

1

02

1

2

1

03

1

2

1

06

1 1

2 2

1 1

10 11

1

2

1

12

1

2

1

13

1

2

1

15

1

2

1

17

1

2

1

18

1

2

01

19

1

2

02


(2) (3) TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal yang terlayani dengan baik Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim

Lokasi



(4)

(5)

(6)

Catatan Penting (7)

Pagu : Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja (8)

100% Lamongan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, Lamongan sumber daya air dan listrik Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan Lamongan kantor yang disediakan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Jumlah ATK yang disediakan Jumlah barang-barang cetakan dan foto kopi Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik yang Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Lamongan

Penyediaan Barang Bacaan Dan Peraturan Jumlah pemenuhan surat kabar dan Perundang-Undangan peraturan perundang-undangan yang dibaca Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah pemenuhan penyediaan makanan & minuman rapat serta tamu

Lamongan

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Jumlah pemenuhan rapat koordinasi & Daerah konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan, kebersihan dan keamanan

Lamongan

Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan

Lamongan

Lamongan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana % prasarana aparatur dengan kondisi Aparatur baik

Dinas Tenaga Kerja - 1

444 Materai, 80 Perangko & 12 Surat 12 bulan

100% 4.000.000 APBD Kab

444 Materai, 80 Perangko & 12 Surat

250.000.000 APBD Kab

12 bulan

Servis printer 48 unit, komputer 26 unit & AC 40 unit 9 mobil, 4 motor dan 1 kali kir 86 ATK 17 Cetakan & foto kopi 20 jenis alat listrik

10.000.000 APBD Kab

Servis printer 48 unit, komputer 26 unit & AC 40 unit 9 mobil, 4 motor dan 1 kali kir 86 ATK 17 Cetakan & foto kopi 20 jenis alat listrik

35 alat kebersihan, 2 kali pengisian tabung kebakaran dan 2 umbul-umbul 10 surat kabar

11.000.000 APBD Kab

7 dos air, 42 galon air dan 27 dos air gelas 12 bulan

20.000.000 APBD Kab

19 tenaga administrasi, 2 tenaga honorer, 5 tenaga kebersihan dan 5 tenaga pengaman 100%

287.929.600 APBD Kab

10.000.000 APBD Kab 70.000.000 APBD Kab 50.000.000 APBD Kab 31.000.000 APBD Kab

10.000.000 APBD Kab

70.000.000 APBD Kab

35 alat kebersihan, 2 kali pengisian tabung kebakaran dan 2 umbul-umbul 10 surat kabar 7 dos air, 42 galon air dan 27 dos air gelas 12 bulan 19 tenaga administrasi, 2 tenaga honorer, 5 tenaga kebersihan dan 5 tenaga pengaman 100%


Nomor (1)


Lokasi

1

2

02

09

(2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

(3) (4) Jumlah pengadaan peralatan gedung Lamongan kantor : komputer, printer dan note book

1

2

02

10

Pengadaan Mebelair

Jumlah pengadaan mebelair : meja, kursi, almari

1

2

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 1

2 2

02 02

23 24

1

2

02

28

1

2

02

42

1

2

03

1

2

03

02

1

2

03

04

1 1 1

2 2 2

03 03 05

05 16

1

2

05

03

1

2

05

xx

2

1

6

2

1

6

1

2

1

6

2

Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan rutin Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional yang dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah peralatan gedung kantor yang Kantor dilakukan pemeliharaan dan perawatan : servis laptop, mesin ketik, TV, sound sistem, potong rumput, sanyo

Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Target capaian kinerja (5) 5 komputer, 2 note book, 4 printer, 1 Lcd, Camera 1, Papan Tulis elektronik 1 dan 4 tabung PMK 12 meja, 16 kursi dan 4 almari dan kursi tamu 1 set 1 unit gedung 1 unit mobil 7 unit kendaraan dinas/operasional servis laptop, potong rumput, sanyo, sound sistem dan TV (12 bulan)

Jumlah pengadaan tempat parkir dan Lamongan taman Program Peningkatan Disiplin Aparatur % prasarana aparatur dengan kondisi baik Pengadaan PakaianDinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta Lamongan Pelengkapannya Pelengkapannya Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah Pakaian KORPRI yang tersedia Lamongan

1 tempat parkir dan taman 100%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu Pengadaan Pakaian Olah raga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah pakaian batik tradisional Jumlah pakian olah raga % peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan Peningkatan kapasitas SDM Jumlah aparatur yang meningkat kinerjanya Program Peningkatan Pengembangan Sistem % Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah dokumen laporan capaian kinerja realisasi kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun


Catatan Penting

(6) (7) 237.000.000 APBD Kab

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja (8) 11000000000%

177.500.000 APBD Kab 12 meja, 16 kursi dan 4 almari dan kursi tamu 1 set 75.000.000 APBD Kab 1 unit gedung 60.000.000 APBD Kab 1 unit mobil 30.000.000 APBD Kab 7 unit kendaraan dinas/operasional 6.000.000 APBD Kab servis laptop, potong rumput, sanyo, sound sistem dan TV (12 bulan) 400.000.000 APBD Kab

1 tempat parkir dan taman 100%

60 Potong

30.000.000 APBD Kab

60 Potong

60 Potong

30.000.000 APBD Kab

60 Potong

Lamongan Lamongan

60 Potong 60 Potong 100%

30.000.000 APBD Kab 60 Potong 30.000.000 APBD Kab 60 Potong 100%

Lamongan

2 kegiatan

6.600.000 APBD Kab 2 kegiatan

Lamongan

46 orang

125.000.000 APBD Kab 46 orang

100%

100%

Lamongan

12 Buku

10.000.000 APBD Kab 12 Buku

Lamongan

3 Buku

10.000.000 APBD Kab 3 Buku



Nomor (1)

(2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun Jumlah dokumen yang disusun : SAKIP SKPD, LKPJ, Renja SKPD, LPPD

2

1

6

4

2

1

6

6

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

2

1

6

7

2

1

6

12

2 2

1 1

6 6

22 23

Penyusunan laporan standar pelayanan minimal Jumlah dokumen Standar Pelayanan (SPM) Minimal (SPM) yang disusun Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Jumlah program dan kegiatan yang dimonitoring Aplikasi tata naskah dinas elektronik disnaker Jumlah aplikasi tata naskah dinas Pengelolaan website Jumlah petugas yang mengelola website

2

1

15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Lokasi

Lamongan

6 Buku

Lamongan

2 buku

Lamongan Lamongan Lamongan

2

1

15

14

Penguatan sarana dan Prasarana Kelembagaan pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau

2

1

15

15

Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan

Jumlah lembaga pelatihan swasta yang mengikuti pembianan

Lamongan

2

1

15

17

1

15

18

Jumlah masyarakat yang telah dilatih dan mengikuti ujian kompetensi Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihanberbasis kompetensi dan berbasis masyarakat

Lamongan

2

Percepatan peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Pembinaan dan pelatihan Ketrampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan serta pelayanan penempatan tenaga kerjadan perluasan kesempatan kerja bagi pencarai kerja

2 2 2

1 1 1

16 16 16

9 10

2

1

16

xx

2

1

16

xx

2

1

17

Jumlah pelaksanaan bursa kerja Jumlah perusahaan yang di monitoring Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundanganundangan tentang pelaksanaan CTKI bekerja di luar negeri Monitoring penempatan tenaga kerja perusahaan Jumlah perusahaan yang dimonitoring Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penempatan TKA Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA % penyelesaian hubungan industrial

3 Buku

Lamongan

Jumlah calon tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana (kelengkapan operasional mesin Teknologi Mekanik)

Program Peningkatan kesempatan kerja Monitoring Keberadaan TKA di Perusahaan Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan tentang pelaksanaan CTKI bekerja di luar negeri

(4)


Lamongan

Lamongan

(5)

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja 3 Buku

(8)

30.000.000 APBD Kab 6 Buku 10.000.000 APBD Kab

12 bulan

50.000.000 APBD Kab

1 aplikasi 3 org

25.000.000 25.000.000 APBD Kab

2 buku 12 bulan 1 aplikasi 3 org

64

64

1.272

1.272

4 harder, 2 kating tuler dan arbor 2 karter miling 1 Kompresor 35 lembaga pelatihan kerja swasta 64 orang

250.000.000 Cukai

9 jnis pelatihan /18 kali @ 16 org (288 org ) berbasis kompetensi 40 x25org =1000org berbasis masyarakat

2.750.000.000 Cukai

Rp 30 Perusahaan 50 orang

Lamongan Lamongan


Catatan Penting

(6) (7) 10.000.000 APBD Kab

Lamongan Lamongan

perselisihan


2

35.000.000 Cukai 256.000.000 Cukai

4 harder, 2 kating tuler dan arbor 2 karter miling 1 Kompresor 35 lembaga pelatihan kerja swasta 64 orang 9 jnis pelatihan /18 kali @ 16 org (288 org ) berbasis kompetensi 40 x25org =1000org berbasis masyarakat

15.000.000 APBD Kab 30.000.000 APBD Kab

Rp 30 Perusahaan 50 orang

35 perusahaan

20.000.000 APBD Kab

35 perusahaan

30 perusahaan

30.000.000 APBD Kab

30 perusahaan

100%

2

100%


Nomor (1)

(2) Pembahasan penetapan dan pengusulan upah minimum kabupaten (UMK) Lamongan Koordinasi Lembaga Kerja Sama Triparit (LKSTriparit) Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan Kab. Lamongan Sosialisasi dan Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pembinaan kepesertaan jaminan sosial (BPJS) di perusahaan Sinegritas hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja

2

1

17

2

2

1

17

9

2

1

17

13

2

1

17

17

2

1

17

19

2

1

17

20

Sosialisasi pelaksanaan UMK

2

1

17

xx

Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2004 tentang tata cara penyelesian perselisihan hubungan industrial

2

1

17

xx

2

1

18

Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Jumlah pembahasan UMK

Lokasi

Lamongan

(4)

Target capaian kinerja 2 kali

(5)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6) 40.000.000

Catatan Penting (7)

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja 2 kali

(8)

Jumlahperusahaan yang mendapatkan Lamongan pembinaan/penyuluhan

40 perusahaan

40.000.000 APBD Kab 40 perusahaan

Jumlah penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan BPJS Jumlah perusahaan yang didata yang telah mengikutkan karyawannya sebagai peserta BPJS Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi tentang UMK Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi undang-undangan no.2 tahun 2004 Jumlah pencari kerja AK1 aplikasi website pasar kerja dan media promosi informasi pasar kerja

Lamongan

10 kali/10 perselisihan 30 perusahaan

40.000.000 APBD Kab 10 kali/10 perselisihan 45.000.000 APBD Kab 30 perusahaan

Lamongan

30 Perusahaan

40.000.000 APBD Kab 30 Perusahaan

Lamongan

100 perusahaan


Lamongan

20 perusahaan


Penyuluhan pembuatan PP/PKB (peraturan Lamongan perusahaan/peraturan bursa kerja bersama) dan pembentukan LKS (lembaga kerjasama) bipartit di perusahaan Progam Perencanaan, Penelitian dan Jumlah wirausaha ekonomi produktif Pengembangan Ketenagakerjaan yang mendapat pembinaan

50 perusahaan


Lamongan

Jumlah eks siswa BLK yang magang di perusahaan Jumlah pencari kerja (AK 1) , aplikasi Lamongan website pasar kerja dan media promosi Informasi Pasar Kerja

2

1

18

1

Perencanaan, Penelitian Penempatan Tenaga Kerja dan Pengolahan Informasi Pasar Kerja

2

1

18

2

2

1

18

5

2

1

18

xx

2

1

18

xx

2

1

18

xx

Penyebarluasan Informasi Lowongan Kerja Dalam Jumlah peserta yang mengikuti Bursa Negeri dan Luar Negeri Kerja Khusus yang diadakan SMK Pendampingan Magang Kerja eks Siswa BLK Jumlah eks siswa BLK yang magang di perusahaan Pelaksanaan Bursa Kerja( Job Market Fair ) Jumlah pencari kesempatan kerja untuk bertemu dengan pemberi kerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya/ Bursa Kerja (JMF) Bimbingan Konsultasi Perusahaan Kecil / UKM Jumlah perusahaan kecil/UKM yang mendapatkan bimbingan konsultasi usaha Bimbingan Teknik Study Kelayakan Perusahaan Jumlah perusahaan kecil/UKM yang Kecil / UKM mendapatkan Bimtek Study kelayakan usaha UKM/perusahaan kecil

20

20

96

96

Lamongan

2500 orang 1 aplikasi website 1500 lbr lefelite, 1500 lbr poster 600 alumni SMK

Lamongan

96 orang

Lamongan

1500 pencaker

800.000.000 APBD Kab

Lamongan

30 UKM / Perusahaan Kecil

150.000.000 APBD Kab 30 UKM / Perusahaan Kecil

Lamongan


150.000.000 APBD Kab


159.000.000 APBD Kab

2500 orang 1 aplikasi website 1500 lbr lefelite, 1500 lbr poster 120.000.000 APBD Kab 600 alumni SMK 50.000.000 APBD Kab

96 orang 1500 pencaker



Nomor (1)


(2) Pelatihan Manajemen Usaha Produktif Bagi Pemula Untuk Perusahaan Kecil / UKM

(3) Jumlah perusahaan kecil/UKM yang mendapatkan pelatihan manajemen usaha produktif bagi pemula Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Kecil / UKM Jumlah perusahaan kecil/UKM yang dimonitoring setelah mendapatkan bimbingan konsultasi usaha Pengukuran Produktivitas Perusahaan Kecil Jumlah perusahaan kecil yang diukur Berdasarkan Sektor Usaha produktivitasnya berdasarkan sektor usaha Pengukuran Produktivitas Perusahaan Kecil Jumlah perusahaan kecil yang diukur produktivitas individu tenaga kerjanya Pengukuran Produktivitas Perusahaan Kecil Jumlah perusahaan kecil yang diukur Berdasarkan Daya Saing daya saing produktivitasnya Manajemen usaha produktif bagi pemula untuk Jumlah perusahaan kecil yang perusahaan kecil mendapatkan pembinaan manajemen usaha produktif TRANSMIGRASI persentase transmigran yang dilatih dan diberangkatkan Program Transmigrasi Regional Jumlah transmigran yang mendapat penyuluhan dan pelatihan

2

1

18

xx

2

1

18

xx

2

1

18

xx

2

1

18

xx

2

1

18

xx

2

1

18

xx

3

8

3

8

17

3

8

17

2

PelatihanTransmigrasi Regional

3

8

17

3

KunjunganKerjasamaPenempatanTransmigrasi

3

8

17

4

Pemberangkatan Transmigrasi Regional

Lokasi

Lamongan

(4)

Target capaian kinerja (5) 30 UKM / Perusahaan Kecil


Catatan Penting

(6) (7) 150.000.000 APBD Kab

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja (8) 30 UKM / Perusahaan Kecil

Lamongan


150.000.000 APBD Kab


Lamongan

20 Perusahaan Kecil

100.000.000 APBD Kab

20 Perusahaan Kecil

Lamongan

100 orang

3 kali

100.000.000 APBD Kab

100 orang

Lamongan

20 Perusahaan Kecil

100.000.000 APBD Kab

20 Perusahaan Kecil

Lamongan

30 Perusahaan Kecil

75.000.000 APBD Kab

30 Perusahaan Kecil

Juml calon transmigran yang Lamongan mendapatkan pelatihan Jumlah kunjungan kerjasama antar LuarJawa daerah penempatan transmigrasi Juml Transmigran yang diberangkatkan Lamongan Total

135 20 KK

135 50.000.000 APBD Kab 20 KK

3 lokasi

75.000.000 APBD Kab

20 KK

125.000.000 APBD Kab 20 KK 8.296.029.600


3 kali

3 lokasi


4.400.000 275.000.000 11.000.000 11.000.000 77.000.000 55.000.000 34.100.000 12.100.000

11.000.000 22.000.000 77.000.000 316.722.560



195.250.000 82.500.000 66.000.000 33.000.000

440.000.000

33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 7.260.000 150.000.000

11.000.000 11.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 11.000.000 33.000.000 11.000.000 55.000.000 27.500.000 27.500.000

275.000.000

38.500.000 281.600.000 3.025.000.000

16.500.000 33.000.000

24.000.000 36.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 44.000.000 44.000.000 44.000.000 49.500.000 44.000.000 44.000.000 33.000.000 60.000.000

174.900.000

132.000.000 55.000.000 880.000.000

165.000.000 165.000.000



55.000.000 82.500.000 137.500.000 9.149.032.560


Nama PD : Dinas Ketahanan Pangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Nomor (1)

(2) Pangan Program pelayanan administrasi perkantoran

2 2

3 3

2

3

1

1

2

3

1

2

2

3

1

6

2

3

1

8

2

3

1

10

2

3

1

11

2

3

1

12

2

3

1

13

2

3

1

15

2

3

1

17

2

3

1

18

2

3

1

2

3

2

2

3

2

2

1

Penyediaan jasa surat menyurat


Lokasi



(5)

(4)

(6)

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik Jumlah pemenuhan surat menyurat

100%

Catatan Penting

Pagu : Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja

(7)

(8) 100%

Dinas Ketahanan Pangan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan Jumlah pemenuhan jasa listrik dan Dinas Ketahanan listrik telepon Pangan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Jumlah pemeliharaan dan perijinan Dinas Ketahanan kendaraan dinas operasional kendaraan Pangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan Dinas Ketahanan Pangan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Dinas Ketahanan Pangan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan, Dinas Ketahanan penggandaan dan penjilidan Pangan Penyediaan komponen instalasi listrik atau Jumlah alat listrik yang disediakan Dinas Ketahanan penerangan bangunan kantor Pangan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pemenuhan peralatan dan Dinas Ketahanan perlengkapan kebersihan kantor Pangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah pemenuhan surat kabar Dinas Ketahanan perundang-undangan Pangan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan mamin rapat dan Dinas Ketahanan tamu Pangan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah pemenuhan kebutuhan rapat Dinas Ketahanan daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pangan

12 bulan

5.000.000 APBD Kab. 12 bulan

12 bulan


3 unit mobil, 4 unit sepeda motor 1 orang

7.500.000 APBD Kab. 4 unit mobil, 5 unit sepeda motor 10.000.000 APBD Kab. 1 orang

37 item

75.000.000 APBD Kab. 37 item

4 item, 160 eksemplar 6 item

35.000.000 APBD Kab. 4 item, 160 eksemplar 17.500.000 APBD Kab. 6 item

13 item

10.000.000 APBD Kab. 13 item

8 media

15.000.000 APBD Kab. 8 media

12 bulan


12 bulan


19

Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan

83.300.000 APBD Kab. 10 orang

2

7

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3

2

9


3

2

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah tenaga administrasi atau teknis kegiatan Prosentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

Dinas Ketahanan Pangan

9 orang

Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

4 unit (AC)

Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor


2 kegiatan

Dinas Ketahanan Pangan - 1

100%

13 unit (papan tulis elektrik 1 unit, proyektor 1 unit, komputer 1 unit, notebook 3 unit, printer 4 unit, audio sistem set 1 unit, wireless microphone 1 unit, kamera 1 unit)

100% 43.350.000 APBD Kab. 5 unit 180.315.000 APBD Kab. 5 unit

40.000.000 APBD Kab. 2 kegiatan


Nomor (1)

(2) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

2

3

2

23

2

3

2

24

2

3

2

28

2

3

2

42

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

2 2

3 3

3 3

5

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2

3

6

2

3

6

1

2

3

6

2

2

3

6

4

2

3

6

6

2

3

15

2

3

15

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Jumlah mobil jabatan yang terpelihara

(5) Dinas Ketahanan Pangan Jumlah kendaraan operasional yang Dinas Ketahanan terpelihara Pangan Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Dinas Ketahanan Pangan Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung Dinas Ketahanan kantor Pangan Prosentase aparatur yang disiplin Jumlah pengadaan pakaian khusus hari- Dinas Ketahanan hari tertentu Pangan Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Program peningkatan ketahanan pangan Jumlah ketersediaan bahan pangan pokok daerah (ton) Penanganan daerah rawan pangan Jumlah desa yang menerima bantuan beras dan minyak goreng

Penanganan daerah rawan pangan 2

3

15

5

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan

2

3

15

10

Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

Lokasi

Kebutuhan Target capaian kinerja Dana/Pagu Indikatif 1 unit


(6) (7) 25.000.000 APBD Kab. 1 unit

2 unit

30.000.000 APBD Kab. 2 unit

4 item

15.000.000 APBD Kab. 4 item

2 paket

180.000.000 APBD Kab. 1 paket

100% 60 meter

(8)

100% 27.850.000 APBD Kab. 60 meter

100%

100%


2 dokumen

6.000.000 APBD Kab. 2 dokumen

Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

2 dokumen


3 dokumen


5 dokumen

30.000.000 APBD Kab. 5 dokumen 1.800.608

Desa Kepudi Bener- 5 desa Turi, Desa SukorejoKarangbinangun, Desa WarukKarangbinangun, ButunganKalitengah, SiserLaren Jumlah desa yang menerima bantuan Kabupaten 5 desa Lamongan Jumlah dokumen pelaporan Kabupaten 1 dokumen ketersediaan kondisi ketahanan pangan Lamongan Jumlah dokumen peta rawan pangan dan pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

(4)

Catatan Penting

Kabupaten Lamongan


2 dokumen

1.818.614 75.000.000 APBD Kab. 5 desa

100.000.000 APBDP

5 desa

50.000.000 APBD Kab. 1 dokumen 150.000.000 APBD Kab. 2 dokumen


Nomor (1)

2

3

15

14


Lokasi

Kebutuhan Target capaian kinerja Dana/Pagu Indikatif

(2) Peningkatan akses pangan masyarakat

(3) Jumlah penurunan penduduk rawan pangan

(5) Desa Kalipang5 desa Sugio, Desa PurwokertoNgimbang, Desa Candisari-Sambeng, Desa CungkupPucuk, Desa PengumbulanadiTikung

Pengembangan desa mandiri pangan

Jumlah desa afinitas yang diberdayakan Desa Waru Wetan- 5 desa Pucuk, Desa Waru Kulon-Pucuk, Desa Tanggungan-Pucuk, Desa Paji-Pucuk, Desa Padengan Ploso-Pucuk

Kawasan mandiri pangan

Jumlah kawasan mandiri pangan

Desa Butungan5 desa Kalitengah, Desa Kediren-Kali, Desa Kuluran-Kalitengah, Desa DibeKalitengah, Desa Cluring-Kalitengah


(4)

Catatan Penting

(6) (7) 558.000.000 APBN

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja 5 desa

75.000.000 APBD Kab. 5 desa

808.000.000 APBN

5 desa

(8)


Nomor (1) 2

3

15

18

(2) Pengembangan lumbung pangan desa

Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Jumlah desa yang mendapatkan pengembangan lumbung pangan

Lokasi


(5) Desa Cungkup, Desa 20 desa Kedali, Desa Sumberejo-Pucuk, Desa Sekaran, Desa Kembangan, Desa Siman, Desa Sekaran-Sekaran, Desa NgayungMaduran, Desa PringgoboyoMaduran, Desa Gampangsejati, Desa Bulubrangsi, Desa Brangsi-Laren, Desa Centini-Laren, Desa Siser-Laren, Desa MojoasemLaren, Desa MedangGlagah, Desa MayongKarangbinangun, Desa DumpiagungKembangbahu, Desa TunggunjagirMantup, Desa NogojatisariSambeng, Desa Kedunglerep-Modo, Desa LatukanKaranggeneng, Desa Jatipayak-Modo,


(4)

Catatan Penting


(6) (7) (8) 100.000.000 APBD Kab. 20 desa


Nomor (1) 2

3

15

39

2

3

15

41

2

3

15

40

2

3

16


Lokasi

(2) Pembangunan gudang lumbung pangan desa

(3) (5) Jumlah gudang lumbung dan lantai jemur Desa Badurame-Turi, yang terbangun Desa Pucuk-Pucuk, Desa Semampir Sambeng, Desa Pamotan-Sambeng, Desa KreteranggonSambeng, Desa Pelangwot-Laren, Desa MayongKarangbinangun, Desa KacanganModo, Desa SumberagungSukodadi, Desa Tracal, Desa Prijekngablak, Desa Kaligerman, Desa Kalanganyar, Desa Karangrejo, Desa Kendalkemlagi, Desa Guci, Desa Sungelebak, Desa Karangwungu, Desa Mertani, Desa Kawistolegi, Desa Sonoadi, Desa JagranKaranggeneng, Desa Sembung-Sukorame, Desa WarungeringKedungpring, Desa Pembangunan lumbung pangan masyarakat Jumlah lumbung pangan msyarakat Desa Badurame-Turi, Desa TrosonoSekaran, Desa MayongKarangbinangun Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan Jumlah dokumen hasil analisis Neraca Kabupaten (NBM) Bahan Makanan Lamongan Fasilitasi penguatan modal lumbung pangan Jumlah kelompok yang mendapatkan Kabupaten fasilitasi Lamongan Program pengembangan keanekaragaman Jumlah kalori kelompok pangan dan Kabupaten pangan konsumsi prosentase pangan yang aman Lamongan


Kebutuhan Target capaian kinerja Dana/Pagu Indikatif 5 unit

(4)

Catatan Penting


(6) (7) 500.000.000 APBD Kab. 5 unit

(8)

3 desa

501.000.000 APBN

1 dokumen


37 kelompok

100.000.000 APBD Kab. 37 kelompok

1.863 Kkal dan 30%

2.330.000.000

5 desa

1.880 Kkal dan 40%


Nomor (1) 2

3

16

1

2

3

16

2


Lokasi


(2) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

(3) Jumlah dokumen hasil analisis Pola Pangan Harapan Jumlah desa yang mendapatkan pengembangan KRPL

Pemberdayaan pekarangan pangan

Jumlah desa yang mendapatkan pemberdayaan pekarangan

Jumlah peserta penyuluhan Kabupaten 50 orang penganekaragaman konsumsi pangan Lamongan dari bahan pangan lokal (non beras dan non terigu) Jumlah lomba cipta olahan pangan Kabupaten 3 kali Lamongan, Bakorwil, Provinsi Jatim

2

3

16

3

Penyuluhan sumber pangan alternatif

2

3

16

4

Cipta olahan pangan lokal

(5) (4) Kabupaten 1 dokumen Lamongan Kecamatan 5 desa Kalitengah, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Deket, Kecamatan Mantup Desa Made, 20 desa Kelurahan SidoharjoLamongan, Desa Miru, Desa KendalSekaran, Desa Barurejo-Sambeng, Desa Mojoasem, Desa GampangsejatiLaren, Desa Mertani, Desa Sumberwudi, Desa Latukan, Desa Guci-Karanggeneng, Desa Rejosari, Desa Sidomulyo, Desa Sidorejo-Deket, Desa Girik-Ngimbang, Desa Karangbinangun, Desa Putatbangah, Desa BanyuuripKarangbinangun, Desa Sukodadi, Desa BandungsariSukodadi


Catatan Penting


(6) (7) (8) 75.000.000 APBD Kab. 1 dokumen 100.000.000 APBD Kab. 5 desa

730.500.000 APBN

20 desa


250.000.000 APBD Kab. 3 kali


Nomor (1) 2

3

16

5

2

3

16

6

2

3

16

7

2

3

16

8

2

3

17

2

3

17

1

2

3

17

2

2

3

17

3

2

3

17

4

2

3

17

5

2

3

17

6

2

3

17

7


Lokasi

(2) (3) (5) Promosi atau hasil produksi pertanian/perkebunan Jumlah pameran yang diikuti dalam Bakorwil, Provinsi unggulan daerah rangka promosi hasil produksi Jatim pertanian/perkebunan unggulan daerah Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Jumlah sample yang diambil

Kabupaten Lamongan Pengawasan keamanan dan mutu pangan Jumlah pengadaan rapid test dan bahan Kabupaten Lamongan Gerakan pengembangan tanaman produktif Jumlah PKK yang mendapatkan dana Kabupaten keluarga (Warung Sehat) stimulan untuk pengembangan tanaman Lamongan produktif keluarga Fasilitasi gerakan pengembangan tanaman Jumlah PKK yang mendapatkan fasilitasi Kabupaten produktif keluarga (sayuran) Lamongan Program peningkatan distribusi dan cadangan Stabilitas harga pangan (beras) pangan daerah ditingkat konsumen dan jumlah cadangan pangan daerah (ton) Pemantauan dan analisis akses harga pangan Jumlah dokumen hasil analisis harga Kabupaten pokok pangan Lamongan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Jumlah peserta pelatihan penanganan Kabupaten pertanian pasca panen dan pengolahan hasil Lamongan pertanian Pengembangan cadangan pangan Jumlah penambahan stok cadangan Kabupaten pangan daerah Lamongan Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan Jumlah rekomendasi yang dirumuskan Kabupaten infrastruktur pertahanan dan perdesaan Lamongan Pendampingan penguatan lembaga distribusi Jumlah kelompok LDPM yang difasilitasi Kabupaten pangan masyarakat Lamongan Lembaga distribusi pangan masyarakat Jumlah kelompok yang mendapatkan Desa Kradenanrejodana penguatan Kedungpring, Desa PengumbulanadiTikung, Desa BeruSarirejo, Desa LatukanKaranggeneng Pendampingan pembelian gabah oleh Lembaga Jumlah LPG yang difasilitasi Kabupaten Pembeli Gabah (LPG) Lamongan Pemantauan dan analisis akses pasokan pangan Jumlah dokumen hasil analisis pasokan Kabupaten pangan Lamongan Total

Kebutuhan Target capaian kinerja Dana/Pagu Indikatif 2 kali

(4)

30 sample


(6) (7) 150.000.000 APBD Kab. 2 Kali

(8)

75.000.000 APBD Kab. 30 sample

1 paket

554.500.000 APBN

27 kecamatan

270.000.000 APBD Kab. 27 Kecamatan

27 kecamatan

50.000.000 APBD Kab. 27 Kecamatan

<25% dan 23 ton 1 dokumen

1 paket

<25% dan 24 ton 75.000.000 APBD Kab. 1 dokumen

20 orang


30.000 kg

270.000.000 APBD Kab. 30.000 kg

3 rekomendasi

150.000.000 APBD Kab. 3 rekomendasi

10 kelompok 4 kelompok

50.000.000 APBD Kab. 10 kelompok 854.500.000 APBN

4 kelompok

16 LPG

50.000.000 APBD Kab. 16 LPG

1 dokumen

40.000.000 APBD Kab. 1 dokumen 10.344.315.000


Catatan Penting


5.000.000 60.000.000 8.500.000 15.000.000 80.000.000 38.000.000 18.500.000 11.000.000 16.000.000 27.000.000 49.000.000 99.300.000

50.000.000 60.000.000

44.000.000



7.000.000 7.000.000 7.000.000 30.000.000

90.000.000

150.000.000 60.000.000 180.000.000



90.000.000

900.000.000





700.000.000

120.000.000 120.000.000 2.690.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 80.000.000 120.000.000

850.000.000

80.000.000

350.000.000



85.000.000 600.000.000 270.000.000 55.000.000

85.000.000 120.000.000 270.000.000 180.000.000 60.000.000 950.000.000

60.000.000 75.000.000 11.780.300.000


Nama PD : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Nomor (1)


Lokasi

(2) (3) (4) URUSAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah terkirimnya surat yang Dinas TPHP terselesaikan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Jumlah lamanya jasa komunikasi sumber Dinas TPHP Listrik daya air dan listrik yang disediakan



(5)

(6)

Catatan Penting

3 3

3

3

1

1

3

3

1

2

3

3

1

3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan Dinas TPHP kantor kantor yang dilaksanakan

6 kali

3.300.000 APBD Kab

3

3

1

6

Dinas TPHP

2 unit

7.150.000 APBD Kab

3

3

1

8

Dinas TPHP

2 orang

18.590.000 APBD Kab

3 3

3 3

1 1

10 11

Dinas TPHP Dinas TPHP

21 item 8 item

120.000.000 APBD Kab 33.000.000 APBD Kab

3

3

1

12

Dinas TPHP

5 item

5.500.000 APBD Kab

3

3

1

13

Dinas TPHP

2 unit

13.750.000 APBD Kab

3

3

1

15

Dinas TPHP

24 eks

7.700.000 APBD Kab

3

3

1

17

Dinas TPHP

12 bulan

71.500.000 APBD Kab

3

3

1

18

Dinas TPHP

184 kali

66.000.000 APBD Kab

3

3

1

19

Dinas TPHP

9 orang

83.655.000 APBD Kab

3

3

1

xx

Dinas TPHP

131 Orang

3

3

2

3 3

3 3

2 2

2 xx

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Jumlah unit jasa pemeliharaan dan kendaraan dinas/operasional perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa tenaga kebersihan yang tersedia Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Item ATK yang dicukupi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Jumlah item komponen instalasi Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan dan peaturan perundang - undangan undang-undang yang disediakan Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah lamanya penyediaan makanan dan minuman yang disediakan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar jumlah rapat koordinasi dan kunsultasi Daerah yang dlaksanakan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Jumlah tenaga administrasi/teknis Kegiatan kegiatan yang dicukupi Penyediaan Jasa/Honor Tenaga Harian Lepas Jumlah Honrarium THL TB PP Yang Tanaga Bantu Penyuluh Pertanian (2 bulan) dicukupi Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Prosentase sarana dan prasarana Aparatur aparatur dengan kondisi baik Pembangunan gudang kantor jumlah gudang yang dibangun Rehab Balai Penyuluhan Pertanian jumlah unit yang direhab

3 3 3 3

3 3 3 3

2 2 2 2

xx 10 22 23

Pengadaan Sarana dan Prasarana BPP Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan

Dinas TPHP pucuk, kalitangah Dinas TPHP Dinas TPHP

jumlah sarpras yang disediakan jumlah meubeler yang disediakan Tersedianya sarana yang memadai Tersedianya sarana yang memadai


(7)

3 3

1


100%

(8) 100%

100%

2.750.000 APBD Kab

12 bln

205.040.000 APBD Kab

262.000.000 APBD Kab

100%

100%

Dinas TPHP 1 unit Pucuk, kedungpring, 3 unit maduran, kb.bahu, deket

2.000.000.000 APBD Kab 1 unit 1.100.000.000 APBD Kab 3 unit

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 1

5 item 6 unit 12 bulan 12 bulan

12.000.000 79.860.000 33.000.000


6 unit


Nomor (1)


Dinas TPHP

100%

5.000.000 APBD Kab 100%

2 4

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen yang tersusun Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen yang tersusun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen yang tersusun

Dinas TPHP Dinas TPHP

5 buku 6 buku

5.000.000 APBD Kab 5 buku 5.000.000 APBD Kab 6 buku

5 6 7

Forum SKPD Penyusunan Dokumen Rencana dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi program kegiatan

Dinas TPHP Dinas TPHP Dinas TPHP

1 item 1 kali 7 buku

17.500.000 APBD Kab. 30.000.000 APBD Kab 1 kali 30.000.000 APBD Kab 7 buku

Luar Daerah

2 kali

200.000.000 APBD Kab 2 kali

Kecamatan Kalitengah Laren, Kalitengah, Sekaran, Maduran, bluluk, kb.bahu, karanggeneng, sukodadi

27 kecamatan 5 unit 28700 M

pucuk, sukorame kd.pring, Sambeng, lamongan, solokuro, deket, sarirejo, babat, kr.binangun, paciran, brondong, mantup, modo, Glagah, turi Kalitengah, Maduran, sukorame, kb,bahu, kr.binangun, babat pucuk kd.pring, Ngmbang, sambeng, lamongan, solokuro, deket, sarirejo, paciran, Tikung, sukodadi, modo, glagah, turi

3 paket 7530 m

3

3

6

3

3

6

1

3 3

3 3

6 6

3 3 3

3 3 3

6 6 6

3

3

17

3 3

3 3

17 18

7

3 3 3

3 3 3

18 18 18

xx xx xx

18

Catatan Penting

12 bulan

2

24

12

jumlah kegiatan yang dlaksanakan Jumlah Dokumen yang tersusun jumlah program kegiatan yang termonitoring

Program Peningkatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Promosi Produk Pertanian/Perkebunan jumlah kegiatan yg dilaksanakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura Pelatihan pembuatan pupuk organik Pelatihan Pembuatan Pestisida Nabati Jalan Usaha Tani

Rehab jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)

jumlah peserta pelatihan jumlah peserta pelatihan jumlah jalan usaha tani yang dibangun

jumlah jarngan yang direhab


(5)


(4) Dinas TPHP

3

3

Lokasi


(2) (3) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Tersedianya sarana yang memadai Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3

3


20 unit, 9950 m 17 unit 8180 M

(6) (7) 60.500.000 APBD Kab

45.000.000 APBD Kab 25.000.000 APBD Kab 5.136.500.000 APBD Kab

10.300.000.000 DAK 6.772.500.000 APBN

(8)

27 kecamatan 5 unit 28700 M

3 paket 7530 m

3.850.000.000 APBD Prov 20 unit, 9950 m 7.409.500.000 DAK 9.005.000.000 APBN

17 unit 8180 M

3

Rencana Tahun 2018

Nomor



(1)

(2)

(3)

3

18

xx

Pembangunan Jaringan Irigasi

jumlah jaringan irigasi yang dbangun

xx xx xx

Pembuatan sumur pantek sumur resapan Pembangunan Perpipaan

jumlah sumur pantek yang dbangun jumlah sumur resapan yang dbangun luas perpipaan yang akan dibangun

xx

Pembangunan Embung

jumlah embung yang dbangun

8

pengembangan agen hayati

jumlah kegiatan yang dikembangkan

Lokasi (4) Sekaran Laren, sugio, brondong, mantup sugio, bluluk pucuk, sukorame pucuk, sukorame Laren, kd.pring, bluluk


3 3 3

18 19 19

10

jumlah peserta pelatihan

pucuk, solokuro, deket

6

jumlah kelompok yang terfasilitasi

Lamongan, Sugio, modo, mantup, sarirejo, kb.bhu, turi, pucuk, sambeng, ngmbang, bluluk, tikung, babat, maduran, laren, kr.binangun

3

3

19

8

PMI Padi

jumlah luas lahan intensifikasi padi

3 3

19 19

9 20

PMI Jagung pengembangan tanaman cabe

jumlah luas lahan intensifikasi jagung tersedianya tanaman cabe

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

19 19 19 19 19 19

23 24 25 28 29 xx

pengadaan sarang burung hantu pengembangan kawasan jagung Pengembangan kawasan kedelai Pelatihan Kelompok Petani Kecil KPK (P4K) pengembangan kawasan percontohan padi Bantuan Langsung Benih Jagung Unggul

jumlah unit yang disediakan jumlah luas kawasan jumlah luas kawasan jumlah peserta pelatihan jumlah luas kawasan jumlah benih yang dibutuhkan

3 3 3

3 3 3

19 19 19

xx xx xx

bantuan benih Padi GP-PTT Jagung penguatan kelembagaan kelompok tani

jumlah benih yang dibutuhkan jumlah luas tanaman jagung jumlah lembaga kelompok tani yang dibantu

kd.pring, Sekaran, sambeng, kb.bahu,karanggeneng, deket, sarirejo, Paciran, kr. Binangun, sukodadi, pucuk, tikung sambeng, paciran Laren, Sukorame, paciraan, mantup karanggeneng Dinas TPHP Dinas TPHP Dinas TPHP Dinas TPHP Kalitengah, kd.pring, sugio Glagah, mantup kd.pring pucuk, PACIRAN,

3 3



(6) (7) (8) 1.236.500.000 APBD Kab. 24300 m 2.700.000.000 APBN 10 unit.

1250 M. 5 unit 21 unit 12 unit 5000 m

1.250.000.000 218.500.000 200.000.000 1.575.000.000

Laren, pucuk, Kd.pring, 40 unit bluluk Ngimbang, sambeng 5 unit pucuk, kd.pring, sekaran, 26 unit sukorame, deket

Pelatihan Agen Hayati Program Peningkatan Produksi Pertanian Fasilitasi P4K

Catatan Penting

(5) 24300 m 10 unit.

APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Prov

1250 M. 5 unit 21 unit 12 unit 8 unit. 4000 m

5.130.000.000 APBD Prov 20 unit 300.000.000 APBN 5 unit 348.500.000 APBD Kab 26 unit

Sekaran 3 3 3


75.000.000 APBD Prov 25 desa 1 Paket

67.500.000 APBD Kab 25 desa 65.000.000 APBD Kab

1 Paket

291 ha

2.018.875.000 APBD Kab

291 ha

275 ha 7 unit

225.000.000 APBD Kab 1.500.000.000 APBN

7 unit

11 unit 27 kecamatan 12 kecamatan 2 kali 27 kecamatan 707 ha

88.000.000 4.000.000.000 400.000.000 65.000.000 2.000.000.000 540.700.000

27 kecamatan 520 ha 17 desa

APBD Kab 11 unit APBD Kab 27 kecamatan APBD Kab 27 kecamatan APBD Kab 2 kali APBD Kab 27 kecamatan APBN 707 ha

93.750.000.000 APBN 27 kecamatan 520.000.000 APBD Kab 520 ha 17.000.000 APBD Kab 17 desa


Nomor (1)


Lokasi

(3) jumlah luas tanaman padi jumlah luas lahan yang di optimalkan jumlah luas lahan tanaman melon jumlah luas lahan tanaman cabe


3 3 3 3

3 3 3 3

19 19 19 19

xx xx xx xx

(2) Gerakan Tanam Padi Jajar legowo optimasi lahan pengembangan tanaman melon pengembangan kawasan cabe

3

3

19

xx

pengembangan tanaman bawang merah

3

3

19

xx

pengembangan pepaya calina

3

3

19

xx

Pengadaan bibit pisang mas kirana

(4) kd.pring pucuk Laren Brondong,Paciran,Soloku ro,Laren jumlah luas lahan tanaman bawang Bluluk,Ngimbang merah jumlah luas lahan tanaman pepaya Ngimbang,Sambeng,Bab calina at jumlah luas bibit pisang yang disediakan Kalitengah

3

3

19

xx

DEM Plot Pisang Kirana

jumlah luas areal pisang yang disediakan Kalitengah

1 Ha

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

19 19 19 19 19 19

xx xx xx xx xx xx

DEM Hortikultura Penangkaran Benih Padi Penangkaran Benih Kedelai DEMPLOT Padi Organik Lahan Percobaan Bantuan Modal Usaha Untuk Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K)

jumlah luas areal horti disediakan jumlah luas penangkaran benih jumlah luas penangkaran benih jumlah luas areal padi yg disediakan luas lahan percobaan jumlah bantuan modal yg diberikan jumlah kelompok yang terfasilitasi

2 unit 75 ha 50 ha 5 ha 1400 m 1 paket

3 3 3 3

3 3 3 3

19 19 19 20

xx xx xx

termotivasinya klompok P4K jumlah modal yang dibutuhkan jumlah sarpras yg disediakan

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

20 20 20 20 20

3 12 13 15 16

Agriculture Award penguatan Modal PUAP Sarana Prasarana pendukung Rumah Kedelai Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Panen Raya Padi/Jagung/Kedelai/Hortikultura Temu Wicara Temu Teknis Penyuluh Pertanian di Tk. Kab Koordinasi Penyuluh Tingkat Dinas TPHP

3

3

20

16

Pelatihan dan Koordinasi Penyuluh Tingkat BPP

jumlah kegiatan yg dilaksanakan jumlah kegiatan yg dilaksanakan jumlah kegiatan yg dilaksanakan jumlah peserta temu teknis jumlah kegiatan koordinasi yg dilaksanakan jumlah peserta pelatihan

3 3 3

3 3 3

20 20 20

18 19 21

Pelatihan Taruna Tani dan Wanita Tani Pelatihan Penyuluh Pertanian Tk. Dinas TPHP Fasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

jumlah peserta pelatihan Dinas TPHP jumlah peserta pelatihan Dinas TPHP jumlah lembaga keuangan yg terfasilitasi Dinas TPHP

3

3

20

22

3

3

20

27

Penilaian Petugas Penyuluh Lapangan PNS, THL- jumlah petugas yang dinilai TB dan penyuluh swadaya Pekan Nasional (PENAS) jumlah kegiatan yg dilaksanakan

sukorame sugio, deket sugio Kalitengah Kalitengah Lamongan, Sugio, turi Modo,Mantup, sarirejo, kb.bhu, turi, pucuk, sambeng, ngimbang, bluluk, tikung, babat, maduran, laren, kr.binangun Dinas TPHP Sekaran Kecamatan 27 kecamatan Kecamatan Dinas TPHP Dinas TPHP Dinas TPHP

225 ha 1 unit 3 unit 100 Ha

Aceh


(6) 225.000.000 64.000.000 720.000.000 200.000.000

Catatan Penting (7) APBD Kab APBD Kab. APBN APBD Kab

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja 225 ha 1 unit 3 unit 120 Ha

50 Ha

100.000.000 APBD Kab

60 Ha

30 Ha

60.000.000 APBD Kab

40 Ha

3200 btg

160.000.000 APBD Kab 10.000.000 APBD Kab

1 kali 8 unit 1 paket

1 kali 1 Paket 11 kali 81 kali

2 kali

3 kali

1 kali

1 paket 1 paket

50.000.000 308.000.000 200.000.000 50.000.000 150.000.000 6.500.000.000 40.000.000

APBD Kab. APBN APBN APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

(8)

3200 btg 1 Ha 2 unit 75 ha 50 ha 5 ha 1400 m 1 paket

50.000.000 APBD Kab 1 kali 800.000.000 APBN 8 unit 150.000.000 APBD Kab 1 paket

1 paket 3 kali

27 Kecamatan

Dinas TPHP

(5)


150.000.000 350.000.000 75.000.000 60.000.000 90.000.000

APBD Kab 1 paket APBD Kab 3 kali APBD Kab 1 kali APBD Kab 1 Paket APBD Kab 11 kali

85.000.000 APBD Kab

81 kali

100.000.000 APBD Kab 2 kali 45.000.000 APBD Kab 100.000.000 APBD Kab 1 kali APBD Kab

3 kali 1 paket

150.000.000 APBD Kab 1 paket


Nomor (1)

(2) Penyusunan Programa Penyuluh Tk. Kec Penyusunan Programa Penyuluh Tk. Kab Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Penyuluh (DUPAK) Pendampingan Penyuluh dalam rangka Upsus Fasilitasi PUAP Penyediaan Sarana Prasarana penyuluhan - Sepeda Motor Roda 2 - GPS Pendampingan penyuluh dalam rangka Pengembangan kawasan kedelai Pendampingan penyuluh dalam rangkaPengembangan kawasan jagung Pendampingan penyuluh dalam rangkaPengembangan kawasan percontohan Padi Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Peningkatan Mutu Intensifikasi Tebu (PMI Tebu)

3 3 3

3 3 3

20 20 20

xx xx xx

3 3 3

3 3 3

20 20 20

xx xx xx

3

3

20

xx

3

3

20

xx

3

3

20

xx

3

3

28

3

3

28

25

3

3

28

xx

Pengembangan Intensifikasi Tanaman (Fasilitasi PMI - Tebu)

3

3

28

xx

Pengadaan bibit tembakau Virginia

3

3

28

xx

Pengadaan benih tembakau vrginia

3 3

3 3

28 28

xx xx

Pembinaan petani Pengadaan Pupuk Pupuk KNO3 Pupuk majemuk

3

3

28

3

3

29

3

3

29

xx

2


Lokasi


(3) jumlah program yang tersusun jumlah program yang tersusun jumlah penyuluh yang terfasilitasi

(4) 27 Kecamatan Dinas TPHP Dinas TPHP

(5) 27 Kec 1 paket 2 kali

jumlah penyuluh yang didampingi jumlah kelompok tani yang terfasilitasi jumlah sarpras yg disediakan

Dinas TPHP 27 kecamatan

1 paket 1 paket

Dinas TPHP/Kec Dinas TPHP/Kec Kecamatan

10 Unit 10 Unit 1 Paket

Pendampingan luas kawasan yang dikembangkan Pendampingan luas kawasan yang dikembangkan Pendampingan luas kawasan yang dikembangkan

Catatan Penting


(6) (7) 40.000.000 APBD Kab 40.000.000 APBD Kab 60.000.000 APBD Kab

(8) 27 Kec 1 paket 2 kali

200.000.000 APBD Kab 1 paket 150.000.000 APBD Kab 1 paket APBD Kab 190.000.000 APBD Kab 10 Unit 75.000.000 APBD Kab 10 Unit 50.000.000 APBD Kab 1 Paket

Kecamatan

1 Paket

100.000.000 APBD Kab

1 Paket

Kecamatan

1 Paket

150.000.000 APBD Kab

1 Paket

Mendukung Swasembada Gula Nasional Kembangbahu, Mantup, Peningkatan Ngimbang, Sambeng, Produksi Tebu Sarirejo, Tikung Pembinaan petani tebu Mantup, Sambeng, 5 kali pertemuan kb.bahu, ngmbang, tkung Peningkatan produksi dan Kualitas Tembakau Peningkatan produksi dan Kualitas Tembakau Peningk pendapatan

modo, kd pring

Peningk teknis budidaya tembakau Peningk teknis budidaya tembakau

Modo,Sugio, Kdpring, Babat, bluluk, sukorame, mantup, sambeng, ngimbang Modo,Sugio,kdpring, babat

Penguatan Kelembagaan Kelompok tani Jumlah kelompok yg terfasilitasi tembakau Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tersedianya Sarana dan prasarana Pertanian/Perkebunan Tepat Guna teknologi pertanian tepat guna


2 juta btng 2 Kg 50 orang

Laren, Sekaran, maduran,sugio, kr.binangun, kdpring, bluluk, karanggeneng, sukodadi, sambeng,


5.000.000.000 APBD Kab. Peningkatan Produksi Tebu 50.000.000 APBD Kab. 5 kali pertemuan 125.000.000 APBD. Kab 2 juta btng 4.000.000

2 Kg

1.520.000.000 APBD. Kab.

50 orang

40 ton 40 ton

40 ton 40 ton

10 kali

50.000.000 APBD Kab. 10 kali

7 item

1.790.955.000

APBN

1.004.740.000 APBD Kab 5.267.600.000 APBD Prov


Nomor (1) 3

3

29

xx

3 3

3 3

29 29

xx xx

(2) (3) Pengadaan unit pengolah pupuk organiik (UPPO) jumlah unit yang disediakan

29

xx

3

30

3

3

30

14

(4)

1 unit

(5)

Kalitengah

4 unit

petani - Peningk produksi dan mutu tembakau - Peningk pendapatan petani tembakau - Akses jalan perkebunan

Kec. Sugio, Modo Kedungpring, Babat, Bluluk. Sambeng, Ngimbang, Mantup Sukorame

80 unit 4 paket 40 paket 10 paket 10 paket 10 paket

jumlah terpal yg disediakan

400 buah

- Alat Jemur ( widig) - Alat perajang otomasis - Pisau perajang - Pengadaan pompa air perkebunan - Hand sprayer - Mesin pemtong rumput

jumlah alat jemur yg disediakan jumlah alat perajang yang disediakan jumlah pisau yg disediakan Jumlah pompa yg disediakan pengendalian OPT untuk persiapan tanam tembakau - Penanganan panen dan pasca panen peningkatan produksi dan kualitas serat kenaf Peningkatan produksi tembakau dan peran lembaga petani jumlah pengembangan areal tebu dan peingkatan produksi tebu

Bluluk,Sukorame Mantup, Sambeng ngimbang.

Pembinaan APTI dan petani Pembinaan dan Demplot Pengembangan Tebu

3

deket

jumlah unit yang disediakan

penyediaan sarana produksi perkebunan 3

Lokasi


Pengadaan Alat Olahan Pangan Pengadaan Sarana Prasarana Tembakau - Pengadaan hand traktor (wilayah tembakau) - Pembuatan tungku omprongan - Pembuatan Sumur ladang - Bantuan Materai Rehab oven - Peningk jaringan irigasi tersier - Peningkatan Jalan Produksi Kawasan Perkebunan - Terpal plastik

- Gudang sortasi tembakau

3


Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT) Standarisasi Kualitas Bahan Baku

Peningkatan Mutu dan Produksi Tembakau

Kecamatan Kecamatan

10.000 buah 13 unit 90 buah 15 unit 300 buah 30 unit

Kecamatan

2 paket

Laren

pompa air 23 HP 6 unit 1 kali

Dinas TPHP dan

Ngimbang, Sugio, Pembinaan di Dinas Sambeng, TPHP,3 kali Kembangbahu, Mantup, Tikung, Kedungpring dan Modo Pembinaan di Kecamatan, 8 kali Pupuk Organik, 44 Ton Pupuk NPK Tebu, 11 Ton


Catatan Penting

(6) (7) 250.000.000 APBD Kab

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja (8)

1 unit

40.000.000 APBD Kab 4 unit 7.884.000.000 APBD Kab 1.920.000.000 80 unit 100.000.000 4 paket 440.000.000 40 paket 220.000.000 10 paket 2.100.000.000 10 paket 1.800.000.000 10 paket 100.000.000 130.000.000 195.000.000 121.500.000 120.000.000 97.500.000 180.000.000

APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab APBD Kab APBD Kab

400 buah 10.000 buah 13 unit 90 buah 15 unit 300 buah 30 unit

60.000.000 APBD Kab 2 paket 300.000.000 APBD Kab pompa air 23 HP 6 unit 100.000.000 APBD. Kab 1 kali 500.000.000 APBD Kab.

550.000.000

-

Modo, Sugio, Babat,

Biaya Umum (BU)

71.200.000 APBD Kab Biaya Umum (BU)

Kedungpring, Bluluk,

Pengadaan Benih Tembakau Virginia, 10 Kg

20.000.000 APBD Kab Pengadaan Benih Tembakau Virginia, 10 Kg


Rencana Tahun 2018

Nomor



(1)

(2)

(3)

Lokasi (4) Sukorame, Mantup, Sambeng, Ngimbang

3

3

30

14

Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku

Peningkatan Mutu dan Produksi Tembakau

Modo, Sugio, Babat,

Target capaian kinerja (5) Pengadaan Hand Traktor Roda 2 (Dua), 60 unit Pengadaan Hand Traktor Rotary, 20 unit Kendaraan Roda Tiga, 80 unit Pengadaan Pompa Air 5,5 hp (40 unit) Pengadaan Hand Sprayer Elektrik, 200 unit Peningkatan Jaringan Irigasi, 10 unit Peningkatan Jalan Produksi Kawasan Perkebunan, 10 unit Jasa Konsultansi Perencanaan, 20 paket Jasa Konsultansi Pengawasan, 20 paket Hand Sprayer Manual, 350 Unit Pengadaan Selang Plastik 1" (100 Rol) Pengadaan Alat Laboratorium Sederhana, 4 Paket Pembinaan, 14 kali @ 40 orang Biaya Umum (BU)


Catatan Penting


(6) (7) (8) 1.440.000.000 APBD Kab Pengadaan Hand Traktor Roda 2 (Dua), 60 unit 734.000.000 APBD Kab Pengadaan Hand Traktor Rotary, 20 unit 1.960.000.000 APBD Kab Kendaraan Roda Tiga, 80 unit 214.000.000 APBD Kab Pengadaan Pompa Air 5,5 hp (40 unit) 190.000.000 APBD Kab Pengadaan Hand Sprayer Elektrik, 200 unit 1.980.000.000 APBD Kab Peningkatan Jaringan Irigasi, 10 unit 1.980.000.000 APBD Kab Peningkatan Jalan Produksi Kawasan Perkebunan, 10 unit 198.000.000 APBD Kab Jasa Konsultansi Perencanaan, 20 paket 158.400.000 APBD Kab Jasa Konsultansi Pengawasan, 20 paket 192.500.000 APBD Kab Hand Sprayer Manual, 350 Unit 95.000.000 APBD Kab Pengadaan Selang Plastik 1" (100 Rol) 74.000.000 APBD Kab Pengadaan Alat Laboratorium Sederhana, 4 Paket 64.400.000 APBD Kab Pembinaan, 14 kali @ 40 orang 40.500.000 APBD Kab Biaya Umum (BU)

Kedungpring, Bluluk,

Alat Jemur (WIDIG), 10.000 buah/lembar

140.000.000 APBD Kab

Sukorame, Mantup,

Alat Perajang Tembakau, 17 unit Bangunan Oven, 2 paket Generator/Genset, 17 unit

191.250.000 APBD Kab Alat Perajang Tembakau, 17 unit 196.000.000 APBD Kab Bangunan Oven, 2 paket 64.600.000 APBD Kab Generator/Genset, 17 unit

Sambeng, Ngimbang


Alat Jemur (WIDIG), 10.000 buah/lembar

3

Rencana Tahun 2018

Nomor



(1)

(2)

(3)

3

30

14

Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan Dan/Atau Penguatan Modal Kelompok Tani Pengesahan Badan Hukum 2017 Tembakau

Lokasi (4)

Modo, Sugio, Babat, Kedungpring, Bluluk, Sukorame, Mantup, Sambeng, Ngimbang

3

3

31

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

31 31 31 31 31

1 2 3 xx xx

Program Pengembangan Data/Informasi Pertanian Penyusunan data profil pertanian Penyebaran Informasi Pertanian penyusunan dokumen nilai tukar petani Sinkronisasi Statistik Pertanian Pengadaan Drone mendukung data pertanian

jumlah kegiatan yang dlaksanakan jumlah kegiatan yang dlaksanakan jumlah kegiatan yang dlaksanakan jumlah kegiatan yang dlaksanakan jumlah unit yang disediakan

Dinas TPHP Dinas TPHP Dinas TPHP Dinas TPHP Dinas TPHP

Total


Target capaian kinerja (5) Pengasah Pisau Perajang, 20 unit Gerobak Sorong, 200 Unit Terpal Plastik, 600 lembar Timbangan Duduk, 50 unit Jasa Konsultansi Perencanaan, 2 paket Jasa Konsultansi Pengawasan, 2 paket Pembinaan, 5 kali @ 50 orang Pembinaan di Dinas TPHP, 3 kali Pengadaan Seminar Kit Pembinaan di Kecamatan, 16 kali @ 40 orang Pengadaan Kalender, 2.000 Eks, 6 lbr. Penguatan Modal Kelompok, sebanyak Biaya Umum 1 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Kali 1 unit


Catatan Penting

(6) (7) 75.000.000 APBD Kab 135.000.000 APBD Kab 165.000.000 APBD Kab 110.000.000 APBD Kab 5.900.000 APBD Kab 3.900.000 APBD Kab 50.000.000 APBD Kab 77.175.000 APBD Kab 42.000.000 APBD Kab 73.600.000 APBD Kab 70.000.000 APBD Kab 1.500.000.000 APBD Kab 37.120.000 APBD Kab. 65.000.000 40.000.000 100.000.000 100.000.000 10.000.000 220.817.710.000

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja (8) Pengasah Pisau Perajang, 20 unit Gerobak Sorong, 200 Unit Terpal Plastik, 600 lembar Timbangan Duduk, 50 unit Jasa Konsultansi Perencanaan, 2 paket Jasa Konsultansi Pengawasan, 2 paket Pembinaan, 5 kali @ 50 orang Pembinaan di Dinas TPHP, 3 kali Pengadaan Seminar Kit Pembinaan di Kecamatan, 16 kali @ 40 orang Pengadaan Kalender, 2.000 Eks, 6 lbr. Penguatan Modal Kelompok, sebanyak Biaya Umum

APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab 1 unit


-

3.025.000 225.544.000 3.630.000 7.865.000 20.449.000 150.000.000 36.300.000 6.050.000 15.125.000 8.470.000 78.650.000 72.600.000 92.020.500 287.100.000 2.200.000.000 1.210.000.000 168.300.000 111.100.000 87.846.000 36.300.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 66.550.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 19.250.000 33.000.000 220.000.000 49.500.000 27.500.000 5.650.150.000

11.330.000.000 7.449.750.000

4.235.000.000 8.150.450.000 9.905.500.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 1.360.150.000 2.970.000.000 1.375.000.000 240.350.000 220.000.000 1.732.500.000 5.130.000.000 330.000.000 383.350.000 82.500.000 74.250.000 71.500.000

2.220.762.500

247.500.000 1.650.000.000 96.800.000 4.500.000.000 400.000.000 71.500.000 2.500.000.000 594.770.000 103.125.000.000 572.000.000 18.700.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 247.500.000 70.400.000 792.000.000 240.000.000 120.000.000 80.000.000 176.000.000 11.000.000 55.000.000 338.800.000 220.000.000 55.000.000 165.000.000 7.150.000.000 44.000.000

55.000.000 880.000.000 165.000.000 165.000.000 375.000.000 82.500.000 66.000.000 99.000.000 93.500.000 110.000.000 49.500.000 110.000.000 165.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 44.000.000 44.000.000 66.000.000 220.000.000 165.000.000 209.000.000 82.500.000 60.000.000 110.000.000 165.000.000

5.500.000.000 55.000.000 137.500.000 4.400.000 1.672.000.000

55.000.000

1.970.050.500 1.105.214.000 3.561.360.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 275.000.000 44.000.000 2.112.000.000 110.000.000 484.000.000 242.000.000 2.310.000.000 1.980.000.000 110.000.000 143.000.000 214.500.000 133.650.000 132.000.000 107.250.000 198.000.000 66.000.000 330.000.000 110.000.000

78.320.000 22.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 1.584.000.000 807.400.000 2.156.000.000 235.400.000 209.000.000 2.178.000.000 2.178.000.000 217.800.000 174.240.000 211.750.000 104.500.000 81.400.000 70.840.000 44.550.000 154.000.000 210.375.000 215.600.000 71.060.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 82.500.000 148.500.000 181.500.000 121.000.000 6.490.000 4.290.000 55.000.000 84.892.500 46.200.000 80.960.000 77.000.000 1.650.000.000 40.832.000 71.500.000 45.000.000 100.000.000 110.000.000 11.000.000


Nama PD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor

Rencana Tahun 2018



(2)

(3)

(1) 3

6

PERDAGANGAN

3

6

1

3

6

1

1

Penyediaan jasa surat menyurat

3

6

1

2

Jumlah Tagihan

3

6

1

3

3

6

1

6

3 3 3 3

6 6 6 6

1 1 1 1

7 8 10 11

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya alat listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3

6

1

12

3

6

1

13

3

6

1

15

3

6

1

3

6

3


Lokasi



(4)

(5)

(6)

% Unit Kerja Internal Terlayani dengan baik Jumlah Materai dan Perangko Disperindag

Catatan Penting (7)

Target capaian kinerja (8)

Disperindag

375 materai dan 80 prangko 12 bln

125.000.000 APBD Kab

375 materai dan 80 prangko 12 bln

Jumlah Service AC,PC dan Printer

Disperindag

12 bln

15.000.000 APBD Kab

12 bln

Jumlah Kendaraan

Disperindag

Jumlah Tenaga Jumlah Item Jumlah Item Jumlah Item

Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan listrik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Jumlah Item

Disperindag

14 unit roda 2 dan 7 unit roda 4 10 bendel 3 orang 40 item 21 item dan 80.000 lembar 21 item

7.500.000 APBD Kab 14 unit roda 2 dan 7 unit roda 4 500.000 APBD Kab 10 bendel 25.350.000 APBD Kab 3 orang 70.000.000 APBD Kab 40 item 60.000.000 APBD Kab 21 item dan 80.000 lembar 20.000.000 APBD Kab 21 item

Jumlah Item

Disperindag

Jumlah Bacaan Surat Kabar

Disperindag

15.000.000 APBD Kab 14 item dan 2 tabung PMK 4.000.000 APBD Kab 5 Surat kabar

17

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

14 item dan 2 tabung PMK 5 Surat kabar

Disperindag

12 bln

30.000.000 APBD Kab

12 bln

1

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah Pemenuhan Mamin Rapat dan Tamu Jumlah Perjalanan Dinas

Disperindag

35.000.000 APBD Kab

6

1

19

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja/Teknis kegiatan

Jumlah Tenaga

Disperindag

10 kali luar propinsi dan 23 dalam propinsi 16 orang

10 kali luar propinsi dan 23 dalam propinsi 16 orang

3

6

2

3

6

2

7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Komputer Printer Kursi lipat Almari besi Alat-alat studio

% Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik Jumlah Pengadaan Peralatangedung kantor yang disediakan Jumlah Komputer Jumlah Printer Jumlah Kursi lipat Jumlah Almari besi Jumlah Kamera dan handycam

Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah Gedung Jumlah Kendaraan

Disperindag Disperindag

3 3

6 6

2 2

22 23

Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 1

4 unit 5 unit 50 unit 5 unit 1 camera dan 1 handycam 1 Gedung 3 Kendaraan Roda 4

2.000.000 APBD Kab


140.750.000 APBD Kab

30.000.000 17.500.000 20.000.000 17.500.000 15.000.000


100.000.000 APBD Kab 40.000.000 APBD Kab

5 unit 5 unit 50 unit 5 unit 1 camera dan 1 handycam 1 Gedung 12 bln


Nomor (1) 3

6

2

24

3

6

2

46

3

6

6

3

6

6

1

3 3

6 6

6 6

3

6

6

3 3

6 6

15

3

6

15

3

3 3

6 6

15 15

10 13

3

6

15

16

3

6

15

17

3

6

15

18

3

6

15

19

3

6

15

21

3

6

15

22

3

6

15

23

3

6

15

24

3

6

15

25

(2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


Jumlah Kendaraan

(3)

Jumlah Pembangunan Kantor

Lokasi (4) Disperindag

Target capaian kinerja (5) 7 Kendaraan roda 2

Disperindag

1 Kantor

Disperindag

2 4

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen

6

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Dokumen


Catatan Penting

(6) (7) 40.000.000 APBD Kab

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja (8) 12 bln

7.000.000.000 APBD Kab

1 Gedung

1 Dokumen

5.000.000 APBD Kab

1 Dokumen

Disperindag Disperindag

1 Dokumen 1 Dokumen

5.000.000 APBD Kab 5.000.000 APBD Kab

1 Dokumen 1 Dokumen

Disperindag

4 Dokumen

35.000.000 APBD Kab

4 Dokumen

% Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen & Metrologi % Jumlah pelanggaran yang ditindak Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Jasa Miras & BDKT Pelaksanaan tera/ tera ulang alat UTTP Jumlah pelaksanaan Tera/Tera Ulang Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Jumlah Pelaksanaan Pengawasan yaitu tembakau yang dilekati pita cukai palsu.

Kabupaten Lamongan

8 Kali

70.000.000 APBD Kab

Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan

80 Kali 8 Kali

350.000.000 APBD Kab 100.000.000 DBH Cukai

Inventarisasi dan pendataan pemilik/ pengguna alat UTTP ( DATA BES) dan Pembuatan Buku Panduan Mutu & ISO Pelatihan Pos Ukur Ulang dalam rangka Pemberdayaan dan Lomba Pasar Tertib Ukur ( PTU) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai kepada Masyarakat petani Tembakau Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa SNI Wajib Air Mineral dan Air Isi Ulang Pengawasan dan penegakan UU perlindungan konsumen dan UU metrologi legal Sosialisasi Tanggapan Legalitas Pertamini dan Pendistribusian BBM untuk Pertamini Sosialisasi Kebijakan Peraturan Perundang undangan tentang perlindungan konsumen dan metrologi Pembinaan dan sosialisasi pasar tertib alat-alat UTTP Penilaian dalam rangan Pengembangan Pendirian UPT Metrologi Legal Kab.Lamongan

Jumlah Dokumen

Kabupaten Lamongan

1 Dokumen

75.000.000 APBD Kab

Jumlah Peserta Pemilik UTTP

Kabupaten Lamongan

50 Orang

75.000.000 APBD Kab

Jumlah Peserta

Kabupaten Lamongan

100 Orang

100.000.000 DBH Cukai

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan

Kabupaten Lamongan

7 Kali

60.000.000 APBD Kab

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan

Kabupaten Lamongan

7 Kali

50.000.000 APBD Kab

Jumlah Perserta Pemilik Pertamini

Kabupaten Lamongan

60 Orang

75.000.000 APBD Kab

Jumlah Peserta

Kabupaten Lamongan

30 Orang

50.000.000 DBH Cukai

Jumlah Peserta

Kabupaten Lamongan

50 Orang

50.000.000 APBD Kab

1 Kali

75.000.000 APBD Kab

Jumlah Pelaksanaan Akreditasi Metrologi Kabupaten Lamongan



Nomor (1) 3

6

15

26

3

6

15

27

3

6

16

3

6

16

6

3

6

16

7

3 3

6 6

16 16

8 9

3

6

16

10

3 3 3

6 6 6

16 16 17

11 12

3 3

6 6

17 17

8 15

3 3 3 3

6 6 6 6

17 17 17 17

16 17 18 19

3

6

17

20

3

6

18

3

6

18

9

3 3

6 6

18 18

10 15

3

6

18

16


(2) Sosialisasi BDKT , penerapan SNI Wajib ,Standar Jumlah Peserta Halal dan Merk (HAKI) bagi peredaran barang Pendirian UPT Metrologi Legal Kabupaten Lamongan (Pembangunan Gedung dan Pengurukan Lahan ) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Kerjasama Dan Pengelolaan Showroom Perwakilan Penerbitan Buku Profil Potensi Perdagangan Lamongan Pembuatan Brosur Promosi Pemasangan Baliho Promosi Kabupaten Lamongan Penumbuhan Kemitraan / Bapak Asuh Bagi Ukm Lamongan Promosi Luar Negeri Koordinasi Kerjasama / Kemitraan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Membangun Jaringan Dengan Eksportir Akses Dan Survey Pasar Export Melalui Internet

Jumlah Gedung

Batik Carnival & Fashion Street Festival Produk Unggulan Lamongan Promosi Dan Misi Dagang Penerbitan Majalah Media Promosi Dan Komunikasi Seminar Dan Lomba Batik Tingkat Umum Dan Pelajar Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Dalam Pasar murah Pembaharuan Data Pedagang Pasar Lelang Komoditi Daerah Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Bahan Penting lainya

(3)

Lokasi


(4) Kabupaten Lamongan

(5) 50 Orang

Kabupaten Lamongan

1 Gedung


Catatan Penting

(6) (7) 75.000.000 APBD Kab 8.000.000.000


DAK

Jumlah Eksportir Jumlah Koordinasi

Kab. Lamongan

3 Kali

100.000.000 APBD Kab

3 Kali

Jumlah Buku

Kab. Lamongan

400 Buku

200.000.000 APBD Kab

400 Buku

Jumlah Brosur Jumlah Baliho


5000 Lembar 6 Baliho

30.000.000 APBD Kab 200.000.000 APBD Kab

5000 Lembar 6 Baliho

Jumlah Kemitraan

Kab. Lamongan

2 Kemitraan

200.000.000 APBD Kab

2 Kemitraan

Jumlah Pameran yang diikuti Jumlah Koordinasi Nilai Ekspor Bersih


2 Kali 4 Kali

750.000.000 APBD Kab 100.000.000 APBD Kab

2 Kali 4 Kali

Jumlah Peserta Jumlah Peserta yang dibina


30 Orang 20 Orang

40.000.000 APBD Kab 30.000.000 APBD Kab

30 Orang 20 Orang

Jumlah Event Jumlah Event Jumlah Pameran yang diikuti Jumlah Majalah dan Katalog

Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan

Jumlah Event

Kab. Lamongan

1 Kali 1 Kali 11 Kali 150 Majalah dan 30 Katalog 1 Kali

Jumlah Pasar Tradisional yang direvitalisasi % Peningkatan jumlah pedagang Jumlah pelaksanaan pasar murah

Kab. Lamongan

10 kali

250.000.000 APBD Kab

10 kali

1 Dokumen 12 kali

30.000.000 APBD Kab 60.000.000 APBD Kab

1 Dokumen 16 kali

52 kali

75.000.000 APBD Kab

52 kali

Jumlah Dokumen Jumlah Pasar Lelang yang diikuti Jumlah Pelaksanaan Monitoring

Kab. Lamongan Puspa Agro Jatim Jemundo dan Kab./Kota Lain di Jawa Timur Pasar : Sidoharjo, Babat, Blimbing dan Mantup.


100.000.000 200.000.000 600.000.000 35.000.000

APBD Kab 1 Kali APBD Kab 1 Kali APBD Kab 11 Kali APBD Kab 150 Majalah dan 30 Katalog 200.000.000 APBD Kab 1 Kali


Nomor (1)

(2) Rehab / Pengadaan Pasar Tradisional

Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Jumlah Pasar yang direvitalisasi

Lokasi


(4) Kec. Kd.Pring , Brondong, Turi, Bluluk

(5) 4 pasar

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6) 8.000.000.000

Catatan Penting (7) DAK

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja (8) 4 pasar

3

6

18

21

3

6

18

22

Operasional Sistem Resi Gudang Dan Rehabilitasi Luas Lahan yang dipaving Fasilitas Gudang

Tikung

3.116 M2

100.000.000 APBD Kab

1 lokasi

3

6

18

28

Pengurugan Dan Pematangan Lahan Pembangunan Pasar

Pasar Brondong

1.815 M2 (1.270 M3)

800.000.000 APBD Kab

1 Pasar

3

6

18

30

Pembinaan Organisasi/Sdm, Usaha Pengelolaan Jumlah Peserta yang dibina Pasar Tradisional

Kec. Lamongan Dan Kec. Paciran

200 Pedagang

150.000.000 APBD Kab

100 Pedagang

3 3

6 6

18 18

32 33

Penyusunan Indek Harga Konsumen (Ihk) Operasi Pasar Komoditi

Jumlah Dokumen Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar


1 Dokumen 27 Kali

200.000.000 APBD Kab 250.000.000 APBD Kab

1 kali 27 Kecamatan

3

6

18

34

Jumlah peserta yang dibina

Kab. Lamongan

100 Orang

100.000.000 APBD Kab

50 Orang

3

6

18

35

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

Kab. Lamongan

10 kali

100.000.000 APBD Kab

10 kali

3

6

18

36

Pembinaan Peningkatan Penggunaan Barang/Produk Dalam Negeri (P3DN) Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian ditingkat Pengecer/Kios Resmi Pendataan Volume Perdagangan di luar sektor perdagangan

Jumlah Dokumen

Kab. Lamongan

1 Dokumen

250.000.000 APBD Kab

1 Dokumen

3

6

19

%PKL yang dibina

3

6

19

4

150.000.000 APBD Kab

200 PKL

3

6

19

7

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Pembinaan Organisasi/SDM, Usaha PKL dan Asongan Wilayah Pewrkotaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lamongan - Pengembangan Sentra PKL Andansari Timur - Pembuatan Tenda/Selter PKL Nanjan Paciran - Pembuatan Tenda PKL Nasi Boran - Pembuatan Tenda PKL Sedayu Lawas Brondong Pendataan Pedagang Kaki Lima / Asongan Rehab / Pembangunan Pasar Kuliner

3 3

6 6

19 19

12 13

3 3

6 6

19 19

14 15

3

6

19

16

3

7

Pemberian Tanda Daftar Usaha (TDU-PKL) Optimalisasi Organisasi PKL (APKLI) Kab. Lamongan bagi anggota PKL Pengurugan Lahan Sentra PKL Andansari Barat

Luas Pengurugan Lahan Pasar

Jumlah Peserta yang dibina

Kota Lamongan

200 PKL

Jumlah Sentra PKL yang ditata Jumlah Tenda/Selter Jumlah Tenda Jumlah Tenda

Kota Lamongan Kec. Paciran Kec. Lamongan Kec. Brondong

1 Lokasi 20 Tenda 20 Tenda 10 Tenda

Jumlah Dokumen Jumlah Pasar yang direhab Jumlah Pasar yang direhab Jumlah Fasilitasi Jumlah Pembangunan Kantor

Kab Lamongan Brondong Modo Kab. Lamongan Kab. Lamongan

1 Dokumen 1 Lokasi 1 Lokasi 300 TDU 1 Gedung

Luas Lahan yang diuruk

Kota Lamongan

740 M2 (1.332 M3)

INDUSTRI


1.000.000.000 500.000.000 100.000.000 200.000.000


1 Lokasi 20 Tenda 20 Tenda 10 Tenda

30.000.000 500.000.000 500.000.000 50.000.000 500.000.000

APBD Kab APBD Kab

1 Dokumen 1 Lokasi 1 Lokasi 300 TDU 1 Gedung

APBD Kab APBD Kab

2.000.000.000 APBD Kab

1 Lokasi


Nomor (1)

3

7

15

3 3

7 7

15 15

19 20

3

7

15

21

3 3

7 7

15 15

22 23

3

7

15

24

3

7

15

25

3

7

15

26

3

7

15

27

3 3

7 7

15 15

28 29

3

7

16

3

7

16

21

3

7

16

22

3 3 3

7 7 7

16 16 16

25 26 27

3

7

16

28

3 3

7 7

16 16

29 30

3

7

16

31

3

7

16

32

3

7

16

33


Lokasi



(4)

(5)

(6)

Catatan Penting

(2) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pembinaan Bagi Ikm Batik / Bordir / Tenun Pembinaan Bagi Ikm Kerajinan Emas, Perak Dan Logam Lainnya Pelatihan Peningkatan mutu dan dipersifikasi produk anyaman bambu Pelatihan Peningkatan mutu produk IKM Jilbab Pelatihan Peningkatan mutu produk IKM Tas dan dompet Pelatihan Peningkatan mutu bagi produk IKM limbah Kayu Bimtek Diversifikasi Pengolahan Produk dalam rangka Pengembangan Produk Makanan Peningkatan Kualitas Kemasan dan Pengetahuan trend desain kemasan bagi IKM Mamin

(3) % Peserta Peningkatan Kapasitas Iptek SDM IKM Jumlah Peserta Jumlah Peserta

Paciran Kecamatan Paciran

Jumlah Peserta

Kedungpring

25 IKM

100.000.000

Jumlah Peserta Jumlah Peserta

Glagah Turi

25 IKM 30 IKM

100.000.000 Cukai 100.000.000 APBD Kab

25 IKM 30 IKM

Jumlah Peserta

Sambeng

25 IKM

100.000.000

25 IKM

Jumlah Peserta

Kab. Lamongan

50 IKM

150.000.000 APBD Kab

50 IKM

Jumlah Peserta

Kab. Lamongan

30 IKM

100.000.000 APBD Kab

30 IKM

Bimtek Manajemen Keuangan dan Pemasaran Bagi IKM Mamin Pelatihan Teknologi Pangan Bagi IKM Mamin Peningkatan Kualitas Produk IKM Bordir dalam Rangka Peningkatan Daya Saing (DEKRANASDA) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pelatihan AMT / Achivment Motivation Training bagi IKM Tesktil dan Aneka Kab.Lamongan Pengembangan IKM Bengkel / Las / Elektronika

Jumlah Peserta

Kab. Lamongan

50 IKM

150.000.000 APBD Kab

50 IKM



50 IKM 30 peserta

100.000.000 APBD Kab 250.000.000 APBD Kab

50 IKM 30 peserta

Jumlah Peserta

Kab Lamongan

100 IKM

100.000.000 APBD Kab

100 IKM

Jumlah Peserta

Kab

Pengembangan Ikm Berbasis Perikanan Pengembangan produk IKM konveksi Pelatihan pengembangan diversifikasi produk batik (tas batik dan kipas batik) Pengembangan produk tenun ikat sarung botolan

Jumlah Peserta Jumlah Peserta Jumlah Peserta

Kab. Lamongan Modo, Kb.bahu Paciran

30 IKM 25 IKM 30 IKM

Pajak Rokok 100.000.000 APBD Kab 200.000.000 cukai 150.000.000 cukai

Jumlah Peserta

Maduran

30 IKM

150.000.000

Pelatihan pengembangan produk IKM songkok Pelatihan inovasi dan kreatifitas berbasis teknologi bagi Pengembangan IKM bros Pembinaan IKM unggulan (tekstil dan aneka) dalam rangka peningkatan daya saing produk Pengembangan Produk Berbasis Tepung Lokal (Pepaya, Sorgum, Mokaf) Sosialisasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Bagi Industri Berbasis Agro


Turi, Kalitengah Sugio, Kedungpring

25 IKM 30 IKM

150.000.000 pajak rokok 100.000.000 Cukai

25 IKM 30 IKM

Jumlah Peserta

Kab. Lamongan

100 IKM

100.000.000 APBD Kab

100 IKM

Jumlah Peserta

Kec. Sarirejo, Babat, Sekaran Kab. Lamongan

60 IKM

150.000.000 APBD Kab

60 IKM

50 IKM

150.000.000 APBD Kab

50 IKM

30 IKM 35 Peserta

(7)


100.000.000 APBD Kab 75.000.000 pajak rokok Cukai

Cukai

(8) 30 IKM 35 Peserta 25 IKM

% Peningkatan Pelaku IKM

Jumlah Peserta


50 Peserta

150.000.000

cukai

50 Peserta 30 IKM 25 IKM 30 IKM 30 IKM


Nomor (1)

17

(2) PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Peningkatan Kemampuan IKM Batik / Bordir / Tenun Peningkatan Kemampuan IKM Berbasis Agro

3

7

3

7

17

1

3

7

17

3

3

7

17

4

3

7

17

6

3

7

17

7

3

7

17

8

3

7

17

9

3

7

17

10

3

7

17

13

3

7

17

14

3

7

17

16

3

7

17

17

3

7

18

Peningkatan Kemampuan IKM Tas / Dompet / Aksesoris PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

3

7

18

1

Fasilitasi Aspek Legalitas Usaha

3

7

18

2

3 3 3 3 3 3

7 7 7 7 7 7

18 18 18 18 18 18

3 4 5 6 7 8

Fasilitasi Dana Bergulir Perkuatan Permodalan bagi IKM Fasilitasi Akses Perbankan Monitoring dan Pengawasan Industri Pembaharuan Database Industri Penerbitan Profil, Media Promosi dan Informasi Perkuatan Manajemen IKM Sosialisasi Peraturan Perundangan Perindustrian

3

7

18

9

3

7

19

3

7

19

1

Peningkatan Kemampuan IKM Berbasis Industri Kreatif Peningkatan Kemampuan IKM Berbasis Perikanan Peningkatan Kemampuan IKM Berbasis Peternakan Peningkatan Kemampuan IKM Gerabah / Bata / Genting / Paving Peningkatan Kemampuan IKM Kapal Rakyat Peningkatan Kemampuan IKM Kerajinan Anyaman / Bambu / Kayu Peningkatan Kemampuan IKM Konveksi Peningkatan Kemampuan IKM Makanan / Minuman Peningkatan Kemampuan IKM Tahu / Tempe

Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) % Peningkatan Kemampuan Teknologi IKM Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Jumlah Peserta Bimtek dan/atau Penerima Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Penataan struktur Industri Jumlah IKM yang terfasilitasi aspek legalitas usaha Terlaksananya fasilitasi dana bergulir Jumlah IKM yang difasilitasi Jumlah monitoring dan pengawasan Jangka waktu pembaharuan Jumlah media promosi Jumlah peserta Jumlah sosialisasi

Koordinasi dan Konsultasi dengan Propinsi dan Jumlah koordinasi Pusat PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI Jumlah Sentra Industri yang Dibina POTENSIAL Fasilitasi Sarana Prasarana Sentra Industri Jumlah fasilitasi yang disalurkan

Lokasi



(4)

(5)

(6)

Catatan Penting (7)


Kabupaten Lamongan

90 IKM

250.000.000 APBD Kab

90 IKM

Kabupaten Lamongan

60 IKM

200.000.000 APBD Kab

60 IKM

Kabupaten Lamongan

60 IKM

200.000.000 APBD Kab

60 IKM

Kabupaten Lamongan

60 IKM

150.000.000 APBD Kab

60 IKM

Kabupaten Lamongan

30 IKM

100.000.000 APBD Kab

30 IKM

Kabupaten Lamongan

30 IKM

100.000.000 APBD Kab

30 IKM

Kabupaten Lamongan

30 IKM

100.000.000 APBD Kab

30 IKM

Kabupaten Lamongan

30 IKM

100.000.000 APBD Kab

30 IKM

Kabupaten Lamongan

30 IKM

100.000.000 APBD Kab

30 IKM

Kabupaten Lamongan

120 IKM

300.000.000 APBD Kab

120 IKM

Kabupaten Lamongan

30 IKM

100.000.000 APBD Kab

30 IKM

Kabupaten Lamongan

30 IKM

100.000.000 APBD Kab

30 IKM

Kabupaten Lamongan

240 IKM

505.000.000 APBD Kab

280 IKM

Kabupaten Lamongan

100%

40.000.000 APBD Kab

100%

Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan

150 IKM 40 industri 1 kali 2 media 100 IKM 2 kali

Kabupaten Lamongan

5 kali

50.000.000 APBD Kab

8 kali

Kabupaten Lamongan

3 fasilitasi

200.000.000 APBD Kab

3 fasilitasi


125.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

150 IKM 40 industri 1 kali 2 media 100 IKM 3 kali


Nomor (1) 3 3

7 7

19 19

2 3

3

7

19

4

(2) Pendampingan Manajerial Sentra Industri Pengembangan Sentra Industri Perkuatan Sentra Industri PENGUATAN MODAL USAHA MELALUI PINJAMAN DANA BERGULIR / REVOLVING : ( DPKA ) - PKL - IKK IRT


Lokasi



Catatan Penting

(3) Jumlah pendampingan Jumlah potensi sentra industri yang dibina Jumlah sentra industri yang dibina

(4) Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan

(5) 2 kali 1 potensi sentra

Kabupaten Lamongan

2 sentra

250.000.000 APBD Kab 2.500.000.000

2 sentra

Peningakatan Permodalan Usaha Peningakatan Permodalan Usaha


30 PKL 50 IKK/ IRT

500.000.000 APBD Kab 2.000.000.000 APBD Kab

30 PKL 50 IKK/ IRT

Total

(6) (7) 250.000.000 APBD Kab 100.000.000 APBD Kab


47.410.100.000


(8) 3 kali 1 potensi sentra


2.000.000 150.000.000 15.000.000 7.500.000 500.000 25.350.000 70.000.000 60.000.000 20.000.000 15.000.000 4.000.000 30.000.000 35.000.000 140.750.000

30.000.000 17.500.000 20.000.000 17.500.000 15.000.000 100.000.000 40.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 40.000.000 7.000.000.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000 35.000.000

85.000.000 400.000.000 100.000.000 75.000.000 80.000.000 100.000.000 60.000.000 60.000.000 75.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 50.000.000 8.000.000.000

100.000.000 200.000.000 30.000.000 200.000.000 200.000.000 750.000.000 100.000.000 40.000.000 30.000.000 100.000.000 200.000.000 600.000.000 35.000.000 150.000.000

250.000.000 30.000.000 75.000.000 75.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 10.000.000.000 100.000.000 800.000.000 150.000.000 250.000.000 250.000.000 100.000.000 100.000.000 250.000.000

200.000.000

3.000.000.000 500.000.000 100.000.000 200.000.000 30.000.000 500.000.000 500.000.000 80.000.000 300.000.000 2.000.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 250.000.000

100.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 250.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000 100.000.000 100.000.000

575.000.000 50.000.000 125.000.000 75.000.000 50.000.000 150.000.000 200.000.000 125.000.000 75.000.000

250.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 300.000.000 150.000.000 300.000.000 2.500.000.000 500.000.000 2.000.000.000 51.875.100.000


Nama PD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Nomor (1)


(2) (3) (4) Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Unit kerja internal yang terlayani dengan baik Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan % jasa komunikasi, sumber daya air dan Dinas Pariwisata dan listrik listrik yang terpenuhi Kebudayaan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan % jasa peralatan dan perlengkapan Dinas Pariwisata dan kantor kantor yang terpenuhi Kebudayaan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Kendaraan dinas/ operasional Dinas Pariwisata dan kendaraan dinas/operasional yang beroperasi Kebudayaan

2 2

16 16

2

16

1

1

2

16

1

2

2

16

1

3

2

16

1

6

2

16

1

8

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jasa kebersihan kantor

2

16

1

10

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah ATK yang terpenuhi

2

16

1

11

2

16

1

12

2

16

1

13

2

16

1

15

2

16

1

17

2

16

1

18

2

16

1

19

2

16

1

20

2

16

2

2

16

2

1

xx

Lokasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan Dinas Pariwisata dan penggandaan yang terpenuhi Kebudayaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen instalasi Dinas Pariwisata dan bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang Kebudayaan terpenuhi Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan Dinas Pariwisata dan kantor yang terpenuhi Kebudayaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan Dinas Pariwisata dan perundang-undangan perundang-undangan yang terpenuhi Kebudayaan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat dalam 1 tahun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah peserta Rapat-rapat koordinasi Dinas Pariwisata dan daerah dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 Kebudayaan tahun Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Jumlah Tenaga Administrasi/ Teknis Dinas Pariwisata dan Kegiatan Kegiatan Kebudayaan Penyediaan Sewa Jumlah pembayaran pajak baliho Dinas Pariwisata dan Gedung/Kantor/Gudang/Tempat Kebudayaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana % Sarana prasarana aparatur dengan Aparatur kondisi baik Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan sarpras kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Paving halaman, Renovasi pagar & gapura masuk kantor Pengadaan Kanopi Pengadaan CCTV

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 1



(5)

(6)

Catatan Penting (7)

100% 1 tahun

Pagu : Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja (8) 100%

2.000.000 APBD Kab

100%

100%

325.000.000 APBD Kab

100%

5.000.000 APBD Kab

100%

4 unit mobil, 9 unit sepeda motor, 2 unit motor roda tiga 1 orang

3.200.000 APBD Kab

100%

8.125.000 APBD Kab

44 macam

95.000.000 APBD Kab

4 unit mobil, 9 unit sepeda motor, 2 unit motor roda tiga 1 orang

1 tahun

78.000.000 APBD Kab

44 macam

79 buah

5.000.000 APBD Kab

1 tahun

105.000.000 APBD Kab

79 buah

10 macam

1 tahun

3 media masa

5.000.000 APBD Kab

10 macam

12 kali

20.000.000 APBD Kab

3 media masa

12 orang

32.300.000 APBD Kab

12 kali

19 orang

197.600.000 APBD Kab

12 orang

6 rekening

25.980.000 APBD Kab

19 orang

100%

100%

3 paket

290.000.000

1 paket 1 paket

100.000.000 25.000.000

-


Nomor (1)


2

16

2

22

(2) Pengadaan Teralis Jendela Pengadaan Peredam Suara Aula Disparbud Penambahan Daya Listrik Pengadaan taman dan saluran air kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2

16

2

23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

2

16

2

24

2 2

16 16

3 3

2

Jumlah mobil dinas/operasional yang dipelihara % Aparatur yang disiplin Jumlah pengadaan pakaian dinas

2

16

6

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

2

16

6

1

2

16

6

2

2

16

6

4

2

16

6

6

2

16

16

2

16

16

2

16

2

16

16

20

2

16

16

25

2

16

16

26

2

16

16

27

16

5 15

(3)

Jumlah sarpras yang dipelihara

% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar % laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dalam 1 tahun Penyusunan laporan keuangan semesteran % laporan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun % laporan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi % dokumen LKPJ, LPPD, Renja, LKjIP dalam 1 tahun Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah benda/situs cagar budaya yang dilestarikan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Jumlah benda/situs cagar budaya yang peninggalan sejarah purbakala, museum dan dideskripsikan peninggalan bawah air Pengiriman Tim Pameran Bersama Koleksi Jumlah Pengiriman Tim Pameran Museum Bersama Koleksi Museum Pemeliharaan berkala tempat bersejarah Jumlah benda/situs cagar budaya yang pelihara secara rutin tiap tahun Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Jumlah kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah kegiatan Peningkatan Partisipasi Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Masyarakat Dalam Pemahaman Nilai Kebangsaan Sejarah dan Wawasan Kebangsaan Rehabilitasi fisik/pelestarian tempat/bangunan bersejarah/purbakala Paving area makam Syeikh Hisyamudin/Mbah Sinuwun, Deket

Jumlah benda/situs cagar budaya yang direhab

Lokasi (4)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Catatan Penting


(5) 1 paket 1 paket 1 paket 1 tahun

(6) (7) 150.000.000 150.000.000 50.000.000 - APBD Kab 65.000.000 APBD Kab

(8) 2 paket 1 tahun

1 unit kendaraan

30.000.000 APBD Kab

1 unit kendaraan

3 mobil

18.000.000 APBD Kab

100% 1 macam

25.000.000 APBD Kab

100%

100% 1 macam 100%


100%

5.000.000 APBD Kab

100%

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

100%

5.000.000 APBD Kab

100%

100%

5.000.000 APBD Kab

100%

100%

35.000.000 APBD Kab

60

63

Kab. Lamongan

10 situs/bcb

75.000.000 APBD Kab

10 situs/bcb

Prop. Jatim

2 kali

30.000.000 APBD Kab

2 kali

Kab. Lamongan

3 makam

100.000.000 APBD Kab

3 makam

Kab. Lamongan

2 kegiatan

50.000.000 APBD Kab

2 kegiatan

Prop. Jatim

4 kegiatan

20.000.000 APBD Kab

4 kegiatan

Kab. Lamongan

1 makam

95.000.000 APBD Kab

2 situs/benda cagar budaya



Nomor

2

16

2

16

2

16

(1)

19 19

19

1

5

2

16

19

8

2

16

19

9

(2) Program Pengembangan Nilai Seni dan Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Pengiriman Tim Kesenian ke Luar Daerah

Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII

Jumlah Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan Jumlah kegiatan Peningkatan sarana kebudayaan dan prasarana kesenian dan kebudayaan Festival Lamongan Tempo Doeloe & sewa hiburan Sewa hiburan HUT RI & Eksibisi Seni Pawai Budaya dlm rangka Hari Jadi Prop. Jatim Sewa hiburan HUT RI (Ds. Pajangan Kec. Sukodadi) Pertunjukan Seni Budaya (Fragmen / Kolaborasi Jumlah pertunjukan seni budaya dalam Seni) Dalam Rangka Hari Jadi Lamongan (HJL) rangka HJL

16

19

10

2

16

19

11

2 2 2 2

16 16 16 16

19 19 19 19

12 13 xx xx

Kirab Pataka Lambang Daerah dan Etalase Budaya Daerah Dalam Rangka Hari Jadi Lamongan (HJL) Aktualisasi Kesenian dan Kebudayaan Daerah Promosi dan Festival Wisata Pembinaan DKL Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Pengadaan alat musik seni hadrah (Ds. Wanar Kec. Pucuk) Pengadaan alat musik (Ds.Sugihrejo, Kec. Sukodadi) Pembangunan gedung kesenian

16

19

xx

2

16

19

xx

3 3

2 2

15

(3) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Jumlah kelompok seni yang dikirim ke luar daerah Pentas Periodik Minggu Ceria Jumlah pentas periodik Minggu Ceria Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlah festival seni luar dan dalam daerah - seni lokal dan regional

2

2


Jumlah Kirab Pataka Lambang Daerah dan Etalase Budaya Daerah dalam rangka HJL Jumlah rekonstruksi tari dan kupatan Jumlah gelar seni dan budaya Jumlah kegiatan seni DKL Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian

Lokasi (4)



(5) 6

(6)

Catatan Penting (7)

Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja (8) 6

Prop. Jatim

3 grup seni

130.000.000 APBD Kab

3 grup seni

Kab. Lamongan

20 kali

30.000.000 APBD Kab -

20 kali

Kab. Lamongan & Prop. Jatim Jakarta

7 event

180.000.000 APBD Kab

7 event

1 kali

170.000.000 APBD Kab

1 kali

Kab. Lamongan

4 kegiatan

210.000.000 APBD Kab

3 kegiatan

40.000.000 Kab. Lamongan

2 kegiatan

162.000.000 APBD Kab

2 kegiatan

Kab. Lamongan

3 kegiatan

210.000.000 APBD Kab

3 kegiatan

Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2 kegiatan 15 kegiatan 5 kegiatan 1 set

210.000.000 APBD Kab 750.000.000 APBD Kab 150.000.000 APBD Kab APBD Kab

2 kegiatan 15 kegiatan 5 kegiatan 1 set

20.000.000 100.000.000

Jumlah gedung kesenian

Pembuatan Duplikat Gamelan Singo Mengkok Jumlah Pembuatan Duplikat Gamelan Museum Sunan Drajat Singo Mengkok Museum Sunan Drajat Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Wisata % Peningkatan jumlah usaha pariwisata

Kab. Lamongan

1 unit

Kab. Lamongan

1 set


25,25%

. Sumber dana: APBN; 100.000.000 -

1 unit

34,34%


Nomor (1) 3 2

2 4

15 15

1 1

3

2

15

2

3

2

15

5

2

4 3

2

15 2

4

15 15

3

2

15

3

2

16

3

2

16

5 6 16 9

(2) Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Festival Makanan Khas Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

3

2

2

16

16

(3) Menu makanan khas daerah yang dipromosikan Jumlah sarana IT yang dimanfaatkan Jumlah Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Penghargaan Anugerah Wisata (AWN), Pelaksanaan Pameran MTF (Majapahit Travel Fair) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Program Jumlah usaha pariwisata yang dimonitor Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan dievaluasi Pelaksanaan monitoring ijin usaha pariwisata se Kabupaten Lamongan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Dalam Jumlah ijin usaha pariwisata Pengembangan Kemitraan pariwisata (Pendataan Usaha Pariwisata di Kabupaten Lamongan)

Lokasi



(4)

(5)

(6)

Prop. Jatim Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Prop. Jatim

1

2

3


1 kegiatan

(7) - Sumber dana: ; 40.000.000 APBD Kab

1 kegiatan

2 sarana

120.000.000 APBD Kab

2 sarana

(8)

- Sumber dana: ; 2 kegiatan

90.000.000 APBD Kab

2 kegiatan

Kab. Lamongan

1 tahun

25.000.000 APBD Kab

1 tahun

Kab. Lamongan

1 tahun

30.000.000 APBD Kab

1 tahun

6 obyek

Pengembangan objek pariwisata unggulan Jumlah Pengembangan objek pariwisata OW. Waduk Gondang & unggulan OW. Sunan Drajat Paciran Jumlah rehab dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Moronyamplung

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Pembuatan kolam renang tempat wisata di Moronyamplung Kec.Kembangbahu Rehab keramik pendopo & taman sekitarnya di OW. Waduk Gondang Rehab musholla di Pemandian Air Panas Mbumbung Paving Pemandian Air Panas Mbumbung Rehab Balai Pertemuan areal Makam Sunan Drajat Pembuatan kanopi di area kios Sunan Drajat Pembuatan parkir roda 3 dan pelebaran pos jaga di Waduk Gondang Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Jumlah penambahan wahana permainan

Catatan Penting

- Sumber dana: ;

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah destinasi wisata

Makanan satwa dan Khoul Sunan Drajat 3


2 kegiatan

6 obyek - Sumber dana: ; 60.000.000 APBD Kab

2 kegiatan

1 paket

500.000.000

Brumbung Paciran

2 paket

200.000.000

-

Brumbung Paciran

1 paket

100.000.000

-

Brumbung Paciran Paciran

2 paket -

150.000.000 - APBD Kab

1 paket

Paciran Sugio

-

- APBD Kab - APBD Kab

1 paket 2 paket

Kab. Lamongan

1 paket


60.000.000


Nomor (1)


(2) - Pembuatan fasilitas wisata perkemahan dan out bond di OW. Waduk Gondang - Pembuatan pagar keliling area OW. Waduk Gondang - Study Kelayakan Desa Wisata

3

2

16

8

Pengembangan Destinasi Pariwisata

3

2

17

3

2

17

7

Pelatihan pelatih tari tradisional dan Modern

3

2

17

10

3

2

17

11

3

2

17

14

Pembinaan Desa Wisata / Kelompok Sadar Wisata Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jatim

3

2

17

xx

Program Pengembangan Kemitraan

Sosialisasi/Pembinaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil di wilayah kecamatan Kab. Lamongan

(3)

Jumlah baliho promosi destinasi pariwisata % Peningkatan jumlah tenaga profesional Jumlah peserta Pelatihan pelatih tari tradisional dan Modern Jumlah peserta Pembinaan Desa Wisata / Kelompok Sadar Wisata Jumlah pemenang Pemilihan Duta Wisata (Yak & Yuk) Lamongan Jumlah peserta Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jatim Jumlah Sosialisasi/pembinaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil

Lokasi (4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lamongan



(5) -

(6)

Catatan Penting


(7) - APBD Kab

(8) 1 paket

-

- APBD Kab

1 paket

-

- APBD Kab

1 paket

8 unit

50.000.000 APBD Kab

77,14%

8 unit 102,86%

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lamongan

60 peserta

40.000.000 APBD Kab

60 peserta

60 peserta

30.000.000 APBD Kab

60 peserta

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prop. Jatim

30 orang Yak Yuk

180.000.000 APBD Kab

30 orang Yak Yuk

2 orang

30.000.000 APBD Kab

2 orang


1 kegiatan

100.000.000 APBD Kab

2 orang

Total

6.497.205.000



2.000.000 2.000.000 350.000.000 5.000.000 3.200.000 8.125.000 95.000.000 78.000.000 5.000.000 105.000.000 5.000.000 20.000.000 32.300.000 250.000.000

-



150.000.000 65.000.000 30.000.000

25.000.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000

100.000.000 75.000.000 160.000.000 50.000.000 26.000.000

95.000.000



162.000.000 210.000.000 210.000.000 750.000.000 175.000.000 100.000.000



-

50.000.000 50.000.000 90.000.000 45.000.000 50.000.000

75.000.000 -

175.000.000 100.000.000 125.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 250.000.000 230.000.000 100.000.000 75.000.000

60.000.000 50.000.000 200.000.000 50.000.000 50.000.000

6.023.625.000


Nama PD : Bagian Perekonomian Setda Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Nomor (1)

4 4

5 5

4

5

32

1

4

5

32

2

4

5

32

3

4

5

32

5

4

5

32

6

4

5

32

7

4

5

32

8

4

5

32

12

4

5

32

13

4

5

32

14

4

5

32

15

4

5

32

16

4

5

32

24

4

5

32

27

4

5

32

28

4

5

32

29

4

5

32

30

32

(2) SEKRETARIAT DAERAH Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pertanian Fasilitasi dan koordinasi Penetapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan di Kabupaten Lamongan Fasilitasi dan Pembinaan Peningkatan Skill Usaha Pertambangan di Kabupaten Lamongan Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Daya Hutan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyiapan data Hidrologi Potensi Air Bawah Tanah di Kab. Lamongan Monitoring Dan Evaluasi Penataan Pedagang Kaki Lima (PK5) Kabupaten Lamongan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR


Lokasi



(4)

(5)

(6)

Tersusunnya Pedoman Intensifikasi Pertanian dan Sosialisasi Prosentase Rekomendasi WIUP yang diterbitkan Jumlah Aparatur yang dibina

Kab. Lamongan

Catatan Penting

Pagu : 1.072.500.000 Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja


(8)

(9)

(7)

55.000.000 APBD Kab 100 Pedoman dan 1 Kali Sosialisasi 44.000.000 APBD Kab 100 %

57.750.000

Kab. Lamongan

100 Pedoman dan 1 Kali Sosialisasi 100 %

Kab. Lamongan

50 Orang

66.000.000 APBD Kab 50 Orang

69.300.000

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Jumlah Data Hasil Sinkronisasi

Kab. Lamongan

4 kali


57.750.000

Kab. Lamongan

27 data (27 Kec)

55.000.000 APBD Kab 27 data (27 Kec)

57.750.000

Jumlah Pelaksanaan Monev

Kab. Lamongan

3 Kali

82.500.000 APBD Kab 3 Kali

86.625.000

Kab. Lamongan

4 Kali


69.300.000

Kab. Lamongan

4 Kali


28.875.000

Kab. Lamongan

4 Kali


28.875.000

Kab. Lamongan

6 kali


57.750.000

Kab. Lamongan

3 Kali Monev

38.500.000 APBD Kab 3 Kali Monev

40.425.000

Kab. Lamongan

2 Kali


86.625.000

Kab. Lamongan

75 Buku dan 1 kali Sosialisasi

82.500.000 APBD Kab 75 Buku dan 1 kali Sosialisasi

86.625.000

Kab. Lamongan

2 Kali dan 70 peserta

88.000.000 APBD Kab 2 Kali dan 70 peserta

92.400.000

Kab. Lamongan

35 Peserta, 4 Kali

55.000.000 APBD Kab 35 Peserta, 4 Kali

57.750.000

Kab. Lamongan

100 %

82.500.000 APBD Kab 100 %

86.625.000

Jumlah Pelaksanaan Monev kepada Debitur Potensial yang Dapat dibiayai KUR dan Kendala - kendalanya Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Air Jumlah Monitoring Pemanfaatan ABT Bawah Tanah untuk Komersial Komersial Monitoring dan Pengendalian Usaha Jumlah Monitoring Usaha Pertambangan Pertambangan Mineral Batuan Mineral Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pupuk Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi Bersubsidi di Kabupaten Lamongan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Ketahanan Jumlah Pelaksanaan Monev Ketahanan Pangan Pangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan DBHCHT DBHCHT Sosialisasi dan Koordinasi Pedoman Harga Pokok Jumlah Pedoman yang dicetak serta Pemerintah Terkait Pengadaan Beras Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan ADA Gabah Sosialisasi, Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Listrik Listrik Bersubsidi Bagi Masyarakat dan Peserta Sosialisasi Sosialisasi, Fasilitasi dan Pemantauan Jumlah Peserta Sosialisasi Pemanfaatan Energi Bersubsidi Jumlah Pengawasan dan Pemantauan yang dilakukan Stabilitasi Perekonomian Kabupaten Lamongan Prosentasi Terjaganya Kondisi Stabilitas Ekonomi Daerah Fasilitasi kemitraan pengelolaan blok migas tuban

Kab. Lamongan

Total

110.000.000 APBD Kab 1.072.500.000

Bagian Perekonomian Setda - 1

46.200.000

115.500.000 1.126.125.000

Nama PD : Bagian Usaha Daerah dan Investasi Nomor (1)


4 4

5 5

4

5

25

4

5

25

(2) SEKRETARIAT DAERAH Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kerjasama Daerah dan Pengembangan BUMD 15 Bimbingan Teknis Tatacara Kerjasama Bagi BUMD 17 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama BUMD

4

5

25

18 Evaluasi Laporan Keuangan BUMD

4 4

5 5

25 25

19 Monitoring BUMD 20 Bimbingan Teknis Perpajakan bagi BUMD

4

5

25

4

5

25

4

5

25

4

5

25

4

5

25

4

5

25

21 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan BUMD 22 Pelaksanaan pembinaan sistem pengelolaan keuangan BUMD 23 Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kualitas SDM BUMD 24 Penyusunan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) BUMD 25 Bimbingan Teknis Tata Cara Analisa & Audit Laporan Keuangan BUMD 26 Fasilitasi Pengembangan Usaha BUMD

25


Lokasi



(4)

(5)

(6)

Catatan Penting

Pagu : 555.000.000 Prakiraan Maju Tahun 2018 Target capaian kinerja


(8)

(9)

(7)

Jumlah SDM BUMD yang mengikuti bimtek tata cara kerjasama Kerjasama antara BUMD Pemkab dengan BUMD Pemprov Jumlah rakor evaluasi laporan keuangan BUMD Jumlah BUMD yang di monitoring Jumlah pegawai BUMD yang mengikuti bimtek perpajakan Jumlah SOP yang tersusun untuk BUMD

Kab. Lamongan

35 Orang


52.500.000

Kab. Lamongan

1 Perjanjian

30.000.000 APBD Kab 1 Perjanjian

31.500.000

Kab. Lamongan

4 BUMD & 1 BLUD

75.000.000 APBD Kab 4 BUMD & 1 BLUD

78.750.000


4 BUMD & 1 BLUD 30 orang

50.000.000 APBD Kab 4 BUMD & 1 BLUD 50.000.000 APBD Kab 30 orang

52.500.000 52.500.000

Kab. Lamongan

2 SOP

50.000.000 APBD Kab 2 SOP

52.500.000

Jumlah Pegawai BUMD yang mengikuti pembinaan SPK Jumlah Pegawai BUMD yang mengikuti pembinaan SDM Jumlah Pedoman GCG yang tersusun untuk BUMD Jumlah Pegawai BUMD yang mengikuti bimtek Jumlah BUMD luar daerah yang menjadi tujuan study banding

Kab. Lamongan

40 Orang


52.500.000

Kab. Lamongan

40 Orang


52.500.000

Kab. Lamongan

1 GCG

50.000.000 APBD Kab 1 GCG

52.500.000

Kab. Lamongan

30 Orang


52.500.000

Kab. Lamongan

1 Perusda/BUMD

50.000.000 APBD Kab 1 Perusda/BUMD

52.500.000

Total

555.000.000

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda - 2

582.750.000

Nama PD : Bagian Keuangan dan Aset Setda Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Nomor (1)

(2) SEKRETARIAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


4 4

5 5

4

5

1

4

5

6

4

5

6

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah laporan yang disusun Realisasi Kinerja SKPD

4

5

6

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan yang disusun

4

5

6

4

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


4

5

6

6

Penyusunan dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah laporan yang disusun

4

5

37

4

5

37

17

4

5

37

37

4

5

37

40

4

5

37

44

4

5

37

48

4

5

37

49

1 19

Penyedia Jasa Administrasi Teknis/Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



(4)

(5)

(6)

Jumlah Tenaga Kontrak Lingkup Setda Bagian Keuangan dan Yang dibayarkan Gajinya Aset Setda Kab. Lamongan

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Jumlah bagian di Setda yang tertib Setda penatausahaan dan pengelolaan keuangannya Monitoring dan Evaluasi Pajak Kendaraan Jumlah kendaraan milik Pemda yang Bermotor Milik Pemda ditagihkan Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Jumlah Bagian di Setda yang Daerah Di Lingkungan Setda administrasi penatusahaan asetnya telah sesuai aturan Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Jumlah Bagian di Setda yang Keuangan Setda administrasi penatausahaan keuangannya telah sesuai aturan Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja dan Jumlah laporan realisasi pendapatan dan Pembiayaan belanja daerah yang disusun Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Setda

Lokasi

Jumlah bimtek aparatur pengelolaan keuangan dan aset yang diikuti

Catatan Penting (7)

Pagu : Prakiraan Maju Tahun 2019 Target capaian kinerja (8)

40 Orang

469.425.600

40 Orang

Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan

3 laporan

10.000.000

3 laporan

1 laporan

10.000.000

1 laporan

1 laporan

10.000.000

1 laporan

5 laporan

25.000.000

5 laporan

Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan

11 Bagian

110.000.000

11 Bagian

1500 unit

35.000.000

1500 unit

11 Bagian

40.000.000

11 Bagian

11 Bagian

40.000.000

11 Bagian

12 bulan

75.000.000

12 bulan

10 kali

75.000.000

10 kali

Bagian Keuangan dan Aset Setda - 1


Nomor (1)


Lokasi

(2) Penyusunan Laporan Barang Pengguna diLingkungan Setda

(3) Jumlah laporan barang pengguna lingkup Setda yang disusun

(4) Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan

51

Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara

Jumlah pembinaan PPh pasal 21 pajak pribadi yang dilaksanakan

37

52

Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Pemantapan Keuangan melalui kunjungan Lingkup Setda ke daerah lain

5

37

53

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang


5

37

55

Validasi Data Aset Sekretariat Daerah

Jumlah Bagian di Lngkungan Setda yang data asetnya pada KIB sesuai dengan kondisi Riil

Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan

4

5

37

50

4

5

37

4

5

4 4

Total


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6) 30.000.000

1 kali kunjungan dan 2 kali pembinaan

50.000.000

1 kali kunjungan dan 2 kali pembinaan

4 laporan

10.000.000

4 laporan

11 bagian

40.000.000

11 bagian

40.000.000

(7)


(5) 12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran dan 1 laporan tahunan 2 kali pembinaan

1.069.425.600


Catatan Penting

(8) 12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran dan 1 laporan tahunan 2 kali pembinaan


563.310.720

12.000.000 12.000.000 12.000.000 30.000.000

132.000.000 42.000.000 48.000.000 48.000.000 90.000.000 90.000.000



48.000.000 60.000.000 12.000.000 48.000.000

1.283.310.720


Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Nomor (1)


(2) (3) KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal yang terlayani dengan baik

4 4

2 2

4

2

1

1

4

2

1

2

4

2

1

6

4

2

1

10

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor

4

2

1

11

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dibutuhkan

4

2

1

12

4

2

1

13

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4

2

1

15

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Dibutuhkan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan

4

2

1

17

4

2

1

18

4

2

1

19

4

2

2

4

2

2

4

2

1

2

4

9

Lokasi



(4)

(5)

(6)

Terkirimnya surat yang terselesaikan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Tercapainya Sarana Komunikasi, Kab. Lamongan Sumber Daya Air dan Listrik yang Lancar

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Dibutuhkan


(7)

(8)

100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kendaraan Dinas/Operasional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan Baik

Catatan Penting


Kab. Lamongan

1812 Materai, 192 Amplop & 24 Surat

100% 8.000.000 APBD Kab

1812 Materai, 192 Amplop & 24 Surat

12 Bulan

569.580.000 APBD Kab 12 Bulan

8 Unit Kendaraan Roda 4 dan 19 Unit Roda 2 83 Jenis ATK, 8 Jenis Perlengkapan Komputer & Printer dan 1 Jenis Cek 19 Jenis Cetakan dan 20 Jenis Fotokopi

18.700.000 APBD Kab 8 Unit Kendaraan Roda 4 dan 19 Unit Roda 2 250.000.000 APBD Kab 83 Jenis ATK, 8 Jenis Perlengkapan Komputer & Printer dan 1 Jenis Cek 19 Jenis Cetakan 200.000.000 APBD Kab dan 20 Jenis Fotokopi

Kab. Lamongan

18 Jenis Alat Listrik

55.000.000 APBD Kab 18 Jenis Alat Listrik

Kab. Lamongan

37 Jenis Barang

75.000.000 APBD Kab 37 Jenis Barang

4 Jenis Surat Kabar dan 21 Ucapan Iklan

55.000.000 APBD Kab


Kab. Lamongan

Jumlah Bahan Bacaan dan Ucapan Iklan Kab. Lamongan yang Dibutuhkan Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Kab. Lamongan dan Tamu Yang Dibutuhkan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Kab. Lamongan Luar Daerah Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan, Tenaga Pengamanan dan Kab. Lamongan Tenaga Kebersihan yang Dibutuhkan % prasarana aparatur dengan kondisi baik

12 Bulan


25 Orang


32 Orang


100%

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibutuhkan

Kab. Lamongan

25 Unit Kendaraan Roda 4 dan 100 Unit Kendaraan Roda 2

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dibutuhkan

Kab. Lamongan

20 Unit/Buah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 1

4 Jenis Surat Kabar dan 21 Ucapan Iklan

100% 25 Unit Kendaraan 6.750.000.000 APBD Kab Roda 4 dan 100 Unit Kendaraan Roda 2 100.000.000 APBD Kab 20 Unit/Buah


Nomor (1) 4

2

2

29

4

2

2

22

4

2

2

23

4

2

2

24

4

2

2

26

4 4

2 2

2 2

28 42

4 4

2 2

3 3

2

(2)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

(3) Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara Dengan Baik Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara Dengan Baik Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Dengan Baik Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Dengan Baik

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Dengan Baik

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Pengadaan mebeluair

Jumlah Mebelair yang Dibutuhkan Jumlah Gedung/Aset Pemda yang Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Dipelihara Dengan Baik Program Peningkatan Disiplin Aparatur % aparatur yang disiplin Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4

2

5

4

2

5

4

2

6

4

2

6

1

4

2

6

2

4

2

6

4

4

2

6

6

4

2

6

8

4

2

6

11

1


Lokasi



(4)

(5)

(6)

Kab. Lamongan

1 Gedung + 1 Taman

Kab. Lamongan

1 Unit Roda 4

Kab. Lamongan

7 Unit Roda 4 dan 19 Unit Roda 2

Kab. Lamongan

8 Buah


(7)

(8)

225.000.000 APBD Kab 1 Gedung + 1 Taman 50.000.000 APBD Kab 1 Unit Roda 4 175.000.000 APBD Kab

7 Unit Roda 4 dan 19 Unit Roda 2

50.000.000 APBD Kab 8 Buah

Kab. Lamongan

52 Unit Komputer, 45 Printer dan 15 Laptop 10 Unit/Buah

52 Unit Komputer, 45 50.000.000 APBD Kab Printer dan 15 Laptop 200.000.000 APBD Kab 10 Unit/Buah

Kab. Lamongan

2 Asset Pemda

375.000.000 APBD Kab 2 Asset Pemda

100% 75 Stel Pakaian Keki, 75 Stel Pakaian Batik dan 75 Stel Pakaian Olah Raga 100%

100% 75 Stel Pakaian Keki, 75 Stel Pakaian Batik 120.000.000 APBD Kab dan 75 Stel Pakaian Olah Raga 100%

50 Orang


Kab. Lamongan

Jumlah Pakaian Dinas Yang Dibutuhkan Kab. Lamongan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya % tingkatpenyelesaian tugas setelah Aparatur mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Jumlah Peseta Pelatihan dan Bimbingan Pendidikan dan Pelatihan Formal Teknis yang Dikirim Program Peningkatan Pengembangan Sistem % Jumlah dokumen perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Laporan Capaian Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Kinerja PD yang Diselesaikan Jumlah Dokumen Laporan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran yang Diselesaikan Jumlah Dokumen Pelaporan Akhhir Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tahun yang Diselesaikan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Evaluasi yang Diselesaikan Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Monitoring dan Evaluasi Laporan SKPD Keuangan PD yang Diselesaikan Jumlah Laporan dan Penataan Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD Hibah, Bntuan Sosial, Pembiayaan yang Diselesaikan

Catatan Penting

Kab. Lamongan

100%

100%

Kab. Lamongan

3 Dokumen

20.000.000 APBD Kab 3 Dokumen

Kab. Lamongan

1 Dokumen


Kab. Lamongan

1 Dokumen


Kab. Lamongan

3 Dokumen


Kab. Lamongan

1 Dokumen


Kab. Lamongan

12 Bulan




Nomor (1) 4

2

20

4 4

2 2

20 20

1 2

4

2

20

6

4

2

20

7

4

2

20

8

4

2

20

9

4

2

20

34

4

2

20

36

4

2

20

38

4

2

20

55

4

2

20

88

4

2

20

90

4

2

20

91

4

2

21

4

2

21

25

4

2

21

26


(2) (3) Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Jumlah dokumen perencanaan Daerah keuangan yang disusun Penyusunan Analisa Standar Belanja Jumlah Dokumen ASB Tahun 2019 Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2019 Jumlah Dokumen Raperda Tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 yang Tentang Apbd Disusun Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Jumlah Dokumen Rancangan Per-Kdh Penjabaran Tentang Penjabaran APBD Tahun Apbd Anggaran 2019 yang disusun Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Raperda Tentang Tentang Perubahan Perubahan APBD TA 2018 yang Apbd disusun Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Jumlah Dokumen Rancangan Per-Kdh Penjabaran hTentang Penjabaran Perubahan Perubahan Apbd APBD Tahun 2018 yang disusun Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan Perubahan Peraturan Kdh Tahun 2018 Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang disusun Verifikasi RKA dan DPA APBD Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA

Lokasi (4)


(5)

(6)

4

Catatan Penting


(7)

(8) 4

Kab. Lamongan

1 Dokumen


Kab. Lamongan

1 Dokumen


Kab. Lamongan

1 Dokumen


Kab. Lamongan

1 Dokumen


Kab. Lamongan

1 Dokumen


Kab. Lamongan

1 Dokumen


Kab. Lamongan

1 Dokumen


Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Kab. Lamongan Selaras dengan Dokumen APBD Jumlah Dokumen RKA dan DPPA Yang Kab. Lamongan Selaras dengan Dokumen APBD Database Dokumen RKA, DPA dan Kab. Lamongan DPPA Yang Tersedia

Koordinasi dan Penyampaian Informasi Keuangan Update Sistem Informasi Keuangan Daerah Daerah yang Dilaksanakan tentang APBD Jumlah Dokumen Pedoman Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD yang disusun Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Penganggaran Keuangan Sosialisasi Sistem Penganggaran Daerah Keuangan Daerah bagi SKPD se Kab. Lamongan Program Pengelolaan Penatausahaan dan Jumlah Laporan Keuangan BUD yang Administrasi Keuangan Daerah disusun Jumlah Perjalanan Dinas Monev Evaluasi Administrasi Perbendaharaan Administrasi Perbendaharaan Yang Dilaksanakan Jumlah Anggaran Kas OPD dan PPKD Penyusunan Anggaran Kas yang Disusun Tepat Waktu


75 Dok/OPD/PPKD

150.000.000 APBD Kab 75 Dok/OPD/PPKD

75 Dok/OPD/PPKD

140.000.000 APBD Kab 75 Dok/OPD/PPKD

75 OPD/PPKD

100.000.000 APBD Kab 75 OPD/PPKD

Kab. Lamongan

2 Kali Update

62.280.000 APBD Kab 2 Kali Update

Kab. Lamongan

1 Dokumen


Kab. Lamongan

100 Peserta/65 OPD

50.000.000 APBD Kab 100 Peserta/65 OPD

4 Kab. Lamongan

52 kali

Kab. Lamongan

3 kali penyusunan Anggaran Kas


4 120.000.000 APBD Kab 52 kali 85.000.000 APBD Kab

3 kali penyusunan Anggaran Kas


Nomor (1) 4

2

21

27

4

2

21

28

4

2

21

29

4

2

21

31

4

2

21

39

4

2

21

42

4

2

21

57

4

2

21

63

4

2

21

74

4

2

21

91

4

2

21

92

4

2

21

4

2

22

4

2

22

4

2

22

93

10

11


(2)

(3) Jumlah Penerbitan Dokumen SPD Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) periode Tribulan Yang Disusun Tepat Waktu Jumlah OPD yang SP2D nya Diterbitkan Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja Skpd Tepat Waktu Jumlah Dokumen/Laporan Rekonsiliasi Monitoring Dan Evaluasi Laporan Keuangan Bud dan Pelaporan Yang Disusun Jumlah OPD yang SP2D Gaji nya Dampingan Implementasi Gaji Diterbitkan secara tepat waktu

Lokasi



(4)

(5)

(6)

Catatan Penting


(7)

(8)

Kab. Lamongan

68 Penerbitan Dokumen SPD

Kab. Lamongan

65 OPD

Kab. Lamongan

14 Laporan

75.000.000 APBD Kab 14 Laporan

Kab. Lamongan

65 OPD

60.000.000 APBD Kab 65 OPD 90.000.000 APBD Kab 4 laporan

85.000.000 APBD Kab

68 Penerbitan Dokumen SPD

190.000.000 APBD Kab 65 OPD

Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus

Jumlah Penyelesaian Laporan Realisasi Kab. Lamongan Penyerapan DAK yang Disusun

4 laporan

Dampingan Implementasi Spp, Spm Dan Sp2D

Jumlah OPD Yang Mengikuti Pembinaan Kab. Lamongan Input SPP, SPM dan SP2D

65 OPD

110.000.000 APBD Kab 65 OPD

Kab. Lamongan

65 OPD

125.000.000 APBD Kab 65 OPD

Kab. Lamongan

240 Laporan


Kab. Lamongan

136 Dokumen


Kab. Lamongan

65 OPD

95.000.000 APBD Kab 65 OPD

Kab. Lamongan

14 Jenis Dokumen

95.000.000 APBD Kab 14 Jenis Dokumen

Kab. Lamongan

1 Aplikasi

75.000.000 APBD Kab 1 Aplikasi

Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapan Sistem Aplikasi Gaji Skala Nasional

Jumlah OPD Yang Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Sistem Aplikasi Gaji Jumlah Laporan Posisi Kas Pada RKUD Per Hari Kerja Penatausahaan Laporan Keuangan BUD Dalam Satu Tahun yang Disusun Tertib Waktu Jumlah Dokumen Hasil Penginputan Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD dan Data Rencana Kas Bualanan pada PPKD Sistem Aplikasi Keuangan Dalam Satu Tahun Anggaran Optimalisasi Fungsi Sistem Aplikasi Jumlah OPD Yang Ter Up Date Pada Perbendaharaan BUD Aplikasi Jumlah Jenis Penyiapan Dokumen Fasilitasi Penerimaan dan Laporan Konfirmasi Administrasi Keuangan yang Dana Transfer Disyaratkan Guna Penyaluran dana Transfer ke RKUD Aplikasi Penunjang Rekonsiliasi dan Update Aplikasi Perbendaharaan Pelaporan Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan Daerah daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perda Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tentang APBD Tahun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd 2017 yang Disusun Jumlah Dokumen Per-Kdh Tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Penjabaran Pelaksanaan Pelaksanaan APBD Tahun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd 2017 yang Disusun

4

4

Kab. Lamongan

1 Dokumen


Kab. Lamongan

1 Dokumen




Nomor (1) 4

2

22

20

4

2

22

22

4

2

22

41

4

2

22

66

4

2

22

75

4

2

22

xx

4

2

22

xx

4

2

22

xx

4

2

23

4

2

23

(2) Dampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

23

30

4

2

23

32

4

2

23

33

4

2

23

34

2

23

(4)

(5)

(6)

Catatan Penting


(7)

(8)

64 SKPD

160.000.000 APBD Kab 67 SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Konsolidasi yang Disusun

Kab. Lamongan

1 Dokumen


Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pada Skpd

Jumlah SKPD yang Menyusun Dokumen Kab. Lamongan Laporan Pertanggugjawaban

64 SKPD

250.000.000 APBD Kab 67 SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Informasi Keuangan Daerah Yang Disusun

Kab. Lamongan

22 Laporan


Kab. Lamongan

16 Laporan


Kab. Lamongan

134 Peserta

Kab. Lamongan

11 Tenaga Akuntansi

70.000.000 APBD Kab 11 Tenaga Akuntansi

Kab. Lamongan

Peraturan Bupati

80.000.000 APBD Kab Peraturan Bupati

Penyusunan Laporan Informasi Keuangan Daerah Dan Agen Sistem Informasi Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Tribulanan Konsolidasi

Jumlah Dokumen Laporan Tribulanan Konsolidasi Tahun 2018 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Keuangan Daerah Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Keuangan Daerah Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Tersusunnya Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan dan Aset Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Jumlah dokumen laporan barang Pengelolaan Barang Milik Daerah daerah yang disusun Jumlah Penilaian Barang Milik Daerah yang Belum Ditaksir Harga Perolehan

Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang OPD Penyusunan Juknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

35 Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah

90.000.000

APBD Kab 134 Peserta

4

Kab. Lamongan

Monev Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan Pendataan dan Inventarisasi Usulan Barang Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Kab. Lamongan Milik Daerah Dilaksanakan

Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah 4


Kab. Lamongan

Analisa Penilaian Barang Milik Daerah 2

(3)

Lokasi


Jumlah Dampingan Sistem Aplikasi Akuntansi Akrual Yang Tersedia

16

4


Jumlah OPD yang Mengikuti Pembinaan Kab. Lamongan Manajemen Pengelolaan Barang OPD Jumlah Perbup, Sk dan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Kab. Lamongan Disusun Jumlah Laporan Neraca Asset Secara Aplikatif dan Kab. Lamongan Pertanggungjawaban Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Disusun Penjualan Barang dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Administrasi Kab. Lamongan Perjanjian Sewa dan Pinjam Pakai BMD Yang Dimanfaatkan


4

5 Penilaian (penilaian Gedung, Tanah, Irigasi, Jalan dan Barang)

5 Penilaian (penilaian Gedung, 80.000.000 APBD Kab Tanah,Irigasi, Jalan dan Barang)

65 OPD

70.000.000 APBD Kab 65 OPD

65 OPD

150.000.000 APBD Kab 65 OPD

3 Juknis

80.000.000 APBD Kab 3 Juknis

2 Laporan


65 OPD

100.000.000 APBD Kab 65 OPD


Nomor (1) 4

2

23

xx

4

2

23

xx

4

2

23

xx

4

2

23

xx

4

2

23

xx

(2) Penyusunan Laporan Mutasi Barang Dan Laporan Pengadaan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Monitoring Dan Evaluasi Asset/ Barang Daerah

Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Penyusunan Laporan Mutasi dan Laporan Pengadaan Jumlah Papan Tanda Kepemilikan Tanah Pemda Yang Terpasang Survey Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)

Lokasi



(4)

(5)

(6)

Catatan Penting


(7)

(8)

Kab. Lamongan

65 OPD

50.000.000 APBD Kab 65 OPD

Kab. Lamongan

15 Unit

60.000.000 APBD Kab 15 Unit

Kab. Lamongan

30 lokasi BMD

50.000.000 APBD Kab 30 lokasi BMD 35.000.000 APBD Kab 65 OPD/1 PPKD

Review RKBU dan RTBU

Laporan RKBU dan RTBU yang disusun Kab. Lamongan

65 OPD/1 PPKD

Konsolidasi Pelaporan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Jumlah Konsolidasi Laporan dan Pemberian Tunjangan Penghasilan Kepada Pentausahaan Barang OPD Kab. Lamongan (Pengurus barang, pembantu pengurus barang dan pengurus barang pembantu) Yang Diterima

65 Pengurus barang, 7 pembantu pengurus barang, 181 pengurus barang pembantu untuk 12 bulan

Total


65 Pengurus barang, 7 pembantu pengurus barang, 750.000.000 APBD Kab 181 pengurus barang pembantu untuk 12 bulan 17.229.790.320


8.400.000 599.000.000 19.635.000 262.500.000

210.000.000 57.750.000 78.750.000 57.750.000 131.250.000 367.500.000 345.692.000

8.000.000.000 100.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 225.000.000 50.000.000 175.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000 375.000.000

120.000.000

225.000.000

20.000.000 25.000.000 25.000.000 30.000.000 110.000.000 200.000.000



87.000.000 150.000.000 140.000.000 100.000.000 62.280.000 50.000.000 50.000.000

120.000.000 85.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 85.000.000 190.000.000 75.000.000 60.000.000 90.000.000 110.000.000 125.000.000

85.000.000

100.000.000 95.000.000 95.000.000 75.000.000

350.000.000

225.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 160.000.000 135.000.000 250.000.000 120.000.000 85.000.000 90.000.000 70.000.000 80.000.000

80.000.000

70.000.000 150.000.000 80.000.000

150.000.000

100.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 50.000.000 80.000.000 75.000.000 50.000.000

750.000.000

18.642.507.000


Nama PD : Badan Pendapatan Daerah Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Nomor (1)

4 4

2 2

4

2

1

1

4

2

1

2

4

2

1

4

2

4

1


(2) (3) KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal yang terlayani dengan baik Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim

Lokasi



(4)

(5)

(6)

Kab Lamongan

Jumlah rekening yang terbayarkan

Kab Lamongan

Jumlah STNK yang terlunasi

Kab Lamongan

1

Jumlah pengadaan ATK

2

1

11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

4

2

1

4

2

1

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4

2

1

4

2

1

4

2

1

Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan Jumlahpengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah pengadaan peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah pengadaan makanan dan minuman Jumlah koordinasi dan konsultasi

4

2

1

4

2

2

4

2

2

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

4

2

2

7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

4

2

2

9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4

2

2

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

4

2

2

4

2

2

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

(8) 100%

7.875.000 APBD 483.990.355 APBD

Materai 960 buah, amplop 300 buah 3 jenis

16.800.000 APBD

Kab Lamongan

mobil dinas 4x, sepeda motor 16x 74 ATK, 1 Jenis Cek

94.381.145 APBD

mobil dinas 4x, sepeda motor 16x 74 ATK, 1 Jenis Cek

Kab Lamongan

16 cetakan

84.000.000 APBD

16 cetakan

Kab Lamongan

17 Jenis

15.750.000 APBD

17 Jenis

Kab Lamongan

19 Jenis

15.750.000 APBD

19 Jenis

Kab Lamongan

8 Surat Kabar

10.500.000 APBD

8 Surat Kabar

Kab Lamongan

3.306 kotak

25.000.000 APBD

3.306 kotak

Kab Lamongan

15 kali

30.000.000 APBD

15 kali

Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenaga Kab Lamongan administrasi/teknis kegiatan, tenaga pengamanan, sopir yang menerima gaji/honor % Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ Kab Lamongan operasional Jumlah Pengadaan perlengkapan Kab Lamongan gedung kantor Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Materai 960 buah, amplop 300 buah 3 jenis


(7)

100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Catatan Penting


23 orang

217.931.790 APBD

100% 1 Mobil APV

23 orang

100% 220.000.000 APBD

1 Mobil APV

31.500.000 APBD

Kab Lamongan

40 kursi lipat 3 Almari rotary Filling 2 Laptop, 1 komputer, 1 printer 1 Mobil Dinas

36.750.000 APBD

40 kursi lipat 3 Almari rotary Filling 2 Laptop, 1 komputer, 1 printer 1 Mobil Dinas

Kab Lamongan

5 Mobil Dinas

63.000.000 APBD

5 Mobil Dinas

Kab Lamongan

13 Komputer 25 Printer 10 Laptop

21.000.000 APBD

13 Komputer 25 Printer 10 Laptop

Kab Lamongan

Badan Pendapatan Daerah - 1

31.500.000 APBD


Nomor (1)


Lokasi


Catatan Penting

(2) 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(4) Kab Lamongan

12 bulan

Kab Lamongan

100% 130 Pcs Pakaian

1

(3) Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor % Aparatur yang disiplin Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya % tingkatpenyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan/ pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem % Jumlah dokumen perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan capaian kinerja Realisasi Kinerja Skpd SKPD yang tersusun Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersusun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen laporan dokumen perencanaan dan evaluasi SKPD yang tersusun Program Peningkatan dan Pengembangan Prosentase Peningkatan Pajak Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Pemeliharaan Aplikasi E-PBB Jumlah aplikasi E-PBB Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Jumlah Intensifikasi penagihan dan Reklame, dan PBB monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB

Kab Lamongan

Kab Lamongan Kab Lamongan

1 Aplikasi 16 Dinas Penghasil & 27 kecamatan

Operasional Pemungutan PBB

Jumlah bantuan transport penyisiran PBB Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB Prosentase pelunasan PBB Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Jumlah Aplikasi dan panggung reklame Reklame yang terpelihara Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah Jumlah Kecamatan dan desa/kelurahan lunas Pajak tepat waktu

Kab Lamongan

820.000 WP


100% 1 Aplikasi dan 5 Panggung reklame 27 Kecamatan dan 474 Desa/ Kelurahan

225.000.000 APBD 150.000.000 APBD

7 8

Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan


1 Aplikasi 8 Jenis Pajak Daerah

35.000.000 APBD 100.000.000 APBD

9

Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan

Kab Lamongan

25 Buku

4

2

2

4 4

2 2

3 3

4

2

5

4

2

5

4

2

6

4

2

6

1

4

2

6

2

4

2

6

4

4

2

6

6

4

2

17

4 4

2 2

17 17

1 2

4

2

17

3

4 4

2 2

17 17

4 5

4

2

17

6

4 4

2 2

17 17

4

2

17

4

2

24

Program Pendataan Wajib Pajak

Jumlah aplikasi Zona BPHTB Jumlah obyek pajak yang memenuhi target Jumlah buku profil pajak daerah dasar pelaporan Prosentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak

(5)


(6) (7) 21.000.000 APBD

12 bulan

36.718.500 APBD

100% 130 Pcs Pakaian

100% 10 orang


100% 100.000.000 APBD

100%

10 orang 100%

Kab Lamongan

1 Dok.

5.000.000 APBD

1 Dok.

Kab Lamongan

1 Dok.

5.000.000 APBD

1 Dok.

Kab Lamongan

1 Dok.

5.000.000 APBD

1 Dok.

Kab Lamongan

1 Dok.

15.000.000 APBD

1 Dok.

62%

Kab Lamongan


0,002%

(8)

81% 50.000.000 APBD 100.000.000 APBD 2.315.150.000 APBD

350.000.000 APBD

30.000.000 APBD

1 Aplikasi 16 Dinas Penghasil & 27 kecamatan 820.000 WP 100% 1 Aplikasi dan 5 Panggung reklame 27 Kecamatan dan 474 Desa/ Kelurahan 1 Aplikasi 8 Jenis Pajak Daerah 25 Buku 0,003%


Nomor (1)

(2) Mutasi Penggabungan Pemecahan dan Penghapusan SPPT PBB-P2 Kelangsiran obyek Pajak Bumi Dan Bangunan Penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Sebagai Dasar Perhitungan PBB Untuk Obyek Bangunan Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan (kerjasama dengan KPP PRATAMA) Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB se Kecamatan se Kabupaten Lamongan Validasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan Pendistribusian SPTPD Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga) Pendataan Subyek/ Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah Dasar Pelaporan Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah

4

2

24

1

4 4

2 2

24 24

2 3

4 4

2 2

24 24

4 5

4

2

24

6

4

2

24

7

4

2

24

8

4 4 4

2 2 2

24 24 24

9 10 11

4

2

24

12

4

2

24

13

4

2

25

4 4

2 2

25 25

1 2

4

2

25

3

4

2

25

4

4 4

2 2

25 25

5 7

4

2

25

8

4

2

25

9

4

2

25

10 Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Gerakan Sadar Pajak Penyeleseian Keberatan Keringanan Pajak Daerah Penyusunan Database Pajak Daerah Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah Pemeliharaan Aplikasi Simpada Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi Penyusunan Buku dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Studi Orientasi Pendapatan Daerah


Lokasi



Catatan Penting

(3) Jumlah jenis pajak yang validasi

(4) Kab Lamongan

(5) 1 jenis pajak

Jumlah terupdatenya data objek PBB Jumlah dokumen DBKB


19200 WP 1 Dokumen

Jumlah pemeliharaan aplikasi Peta SIG Jumlah kecamatan yang disurvey


1 Aplikasi 4 Kecamatan

75.000.000 APBD 55.000.000 APBD

1 Aplikasi 4 Kecamatan

Jumlah tercetaknya Blanko PBB-P2

Kab Lamongan

900.000 OP

510.000.000 APBD

900.000 OP

Jumlah dokumen klasifikasi dan NJOP

Kab Lamongan

1 dokumen

100.000.000 APBD

1 dokumen

Jumlah Kecamatan Yang mendapatkan Distribusi SPPT, DHKP PBB-P2 Jumlah survey pengawasan validasi Jumlah OP yang mendapatkan SKPD Jumlah dokumen harga pasar tanah

Kab Lamongan

27 Kecamatan

25.000.000 APBD

27 Kecamatan

Kab Lamongan Kab Lamongan Kab Lamongan

27 Kecamatan 8 OP 1 Dokumen

175.000.000 APBD 75.000.000 APBD 145.000.000 APBD

27 Kecamatan 8 OP 1 Dokumen

Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak Kab Lamongan

8 Jenis Pajak Daerah

150.000.000 APBD


Jumlah sarana prasarana pajak daerah


300.000.000 APBD


Tingkat prosentase kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jumlah peserta sosialisasi

Kab Lamongan

(6) (7) 100.000.000 APBD


1.000.000.000 APBD 50.000.000 APBD

(8) 1 jenis pajak 19200 WP 1 Dokumen

15%

27%


450 orang 11 Jenis Pajak

Kab Lamongan

1 paket

60.000.000 APBD

1 paket

Kab Lamongan

32 orang

600.000.000 APBD

32 orang

Jumlah aplikasi SIMPADA Jumlah Buku Sosialisasi tentang Dana Bagi Hasil Propinsi Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah


1 Aplikasi 400 buku

35.000.000 APBD 82.500.000 APBD

1 Aplikasi 400 buku

Kab Lamongan

11 SOP

Jumlah Studi Orientasi Regulasi Pendapatan Daerah Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi

Kab Lamongan

2 Kab

50.000.000 APBD

2 Kab

Kab Lamongan

25 OPD

50.000.000 APBD

25 OPD

Jumlah jenis keberatan pajak yang ditangani Jumlah dokumen Database Pajak Daerah Jumlah pengawas


275.000.000 APBD 55.000.000 APBD

100.000.000 APBD

450 orang 11 Jenis Pajak

11 SOP

Rencana Tahun 2018

Nomor



(1)

(2)

(3)

Lokasi



(4)

(5)

(6)

Total

9.016.096.790


Catatan Penting (7)



8.268.750 508.189.872 17.640.000 99.100.203 88.200.000 16.537.500 16.537.500 11.025.000 30.000.000 35.000.000 217.931.790

220.000.000 33.075.000 33.075.000 38.587.500 66.150.000 22.050.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 22.050.000 40.500.000

100.000.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000

50.000.000 105.000.000 2.430.907.500 236.250.000 157.500.000 367.500.000 36.750.000 105.000.000 31.500.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 105.000.000 1.050.000.000 50.000.000 75.000.000 57.750.000 535.500.000 105.000.000 26.250.000 183.750.000 78.750.000 152.250.000 157.500.000 315.000.000

288.750.000 57.750.000 63.000.000 600.000.000 40.000.000 86.625.000 105.000.000 50.000.000 50.000.000


Prakiraan Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 9.407.200.615


Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018

BAB I LATAR BELAKANG Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam RenjOPD memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja OPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, dan Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2000, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) Proses Penyusunan Renja OPD disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunannya dimulai dari Forum OPD dan hasil Musrenbang Kecamatan, dilanjutkan Musrenbang Kabupaten, kemudian disusun menjadi RKPD Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah) yang dalam pelaksanaannya berfungsi sebagai dasar penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja OPD (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 disusun sebagai Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan

Pembangunan

Tahunan,

yang

memberikan

Arah

Kebijakan,

Strategi

Pembangunan dan Program Pembangunan khususnya di Bidang Peternakan di Kabupaten Lamongan. 1.1

Dasar Hukum Landasan idiil dari Rencana Kerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan Landasan Operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan langsung

dengan Pembangunan

Kabupaten Lamongan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan diantaranya :

1

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang, Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Peraturan

Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang, Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

2

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Presiden Republik Indonesia Nomor4833), 13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaandoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E); 16. Peraturan

Gubernur

Jawa

Timur

Nomor

3

Tahun

2014

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 20142019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3/D; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39) 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) KabupateLamongan 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lamongan; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 20052025; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2021.

3

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 1.2

Maksud dan Tujuan Maksud dibuatnya Renja OPD Tahun 2018 adalah memberi arah yang jelas dan mampu memetakan kebutuhan berbagai sumber

di bidang Peternakan dan

Kesehatan Hewan selama setahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai Acuan atau Pedoman dalam mewujudkan

Tujuan Pembangunan

Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan. Tujuannya adalah untuk setahun kedepan terutama

mempermudah

melaksanakan kegiatan selama

dalam rangka melayani masyarakat di bidang Peternakan

dan Kesehatan Hewan sehingga sumberdaya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara maksimal dimana pada gilirannya mampu mewujudkan Visi dan Misi Dinas. 1.3

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

Latar Belakang, a) Dasar Hukum, b) Maksud dan Tujuan c) Sistematika Penulisan.

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu a)

Evaluasi Pelaksaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD,

b) Analisis Kinerja Pelayanan OPD, c) Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, d) Review terhadap RKPD e) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III Tujuan dan Sasaran Renja OPD a) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi b) Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, BAB IV Program dan Kegiatan Tahun 2018

BAB V PENUTUP

4


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016 ditentukan dari Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan RENJA Tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Lamongan. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan Pagu anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2016 sebagai berikut : 1.

Program

:


Kegiatan

:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas - Penyediaan Jasa Kebersihan kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Banguna Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Penyediaan Jasa Adm nistrasi/ Teknis Kegiatan

2.

Penyelesaian pekerjaa

: 100%

Anggaran

: Rp. 723.830.500,-

Realisasi

: Rp. 655.011.916,-

Prosentase Realisasi

: 90,49%

Program

:

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan

:

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadan Mebeler - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Penyelesaian pekerjaan

: 100%

Anggaran

: Rp. 300.000.000,-

5


3.

4.

Realisasi

: Rp. 300.00.000,-


: 100,00%

Program

:

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Kegiatan

:

- Pendidikan dan Pelatihan Keluar


: 100%

Anggaran

: Rp. 40.000.000,-

Realisasi

: Rp. 36.240.000,-


: 90,60%

Program

:

Program Peningkatan pengembangan system capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan

:

- Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Forum SKPD - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

5.

6.

7.


: 100%

Anggaran

: Rp. 50.000.000,-

Realisasi

: Rp. 48.358.000,-


: 96,72%

Program

:

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Peternakan

Kegiatan

:

- Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Peternakan


: 100%

Anggaran

: Rp. 25.000.000,-

Realisasi

: Rp. 25.000.000,-


: 100,00%

Program

: Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Kegiatan

: - Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan


: 100%

Anggaran

: Rp. 80.000.000,-

Realisasi

: Rp. 79.470.000,-


: 99,34%

Program

:

Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak.

Kegiatan

:

- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit menular ternak. -

Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak

-

Pengawasan Lalu-lintas Ternak/ Pengiriman Ternak

-

Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan

-

Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan

6


8.

-

Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH dan RPU


: 100%

Anggaran

: Rp.1.072.500.000,-

Realisasi

: Rp.1.061.573.750,-


: 98,98%

Program

:

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Kegiatan

:

- Pembibitan dan Perawatan Ternak -

Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Ternak di Demoplot Mantup

-

Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (IHT) Budidaya Ternak Kambing PE

-

Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (IHT) Budidaya Ternak Ayam Petelur

-

Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (IHT) Budidaya Ternak Sapi Cross hasil IB

-

Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi Bibit)

-

Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi Potong)

9.

-

Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pembibitan Sapi Potong)

-

Penguatan Pakan Penggemukan Sapi Potong

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak dan Pos IB

-

Budidaya Penggemukan Sapi Potong.


: 100%

Anggaran

: Rp. 5.379.150.000,-

Realisasi

: Rp. 5.230.644.878,-


: 97,24%

Program

: Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Kegiatan

:

- Fasilitasi Kerjasama Regional Pengembangan Peternakan (Fasiulitasi PMI Sapi Bibit, Sapi Potong, Kambing/Domba) - Fasilitasi Kerjasama Kemitraan antara Pelaku Usaha dengan Dinas - Pengolahan Informasi Permintaan Pasar dan Hasil Produksi Peternakan - Promosi hasil Produksi Peternakan


: 100%

Anggaran

: Rp. 180.000.000,-

Realisasi

: Rp. 177.264.500,-


: 98,48%

7

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 10. Program Kegiatan

:

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan : - Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) -

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

-

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna

-

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Tepat Guna

-

Introduksi Pengolahan Hasil Peternakan

-

Penguatan Kelembagaan Kelompok Peternak

-

Pengadaan Chopper

-

Pengadan Timbangan Ternak


: 100%

Anggaran

: Rp. 500.000.000,-

Realisasi

: Rp. 470.013.600,-


: 94,00%

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menyadari bahwa masih ada kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan Evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Hasil Evaluasi realisasi kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Realisasi Program/ kegiatan semuanya telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang

direncanakan.

b. Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program/ kegiatan adalah perencanaan yang matang berstruktur dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapa, terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. c. Implikasi yang timbul terhada[p target capaian program renstra PD, adalah terlaksananya setiap program/ kegiatan yang sudah ditentukan dalam dokumen renstra PD dengan Indikator Peningkatan Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan. d. Kebijakan/ tindakan perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan memberikan argumentasi yang mengarah pada pengembangan pelayanan dan optimalisasi sumber daya peternakan dengan memberikan Introduksi Pengenalan Teknologi Baru. Dalam Pencapaian Kinerja seluruh program telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran, maka Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2016 telah diperoleh Capaian-capaian sebagaimana Tabel. 2.1, berikut :

8


9


10


11


2.2

Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas disentralisasi dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan . Dalam melaksanakan Tugas, Dinas Peternaka dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Tugas dan fungsinya. Dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum memiliki Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tahapan serta prosedur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya masyarakat peternak di Kabupatern Lamongan baik dari kelompok peternak serta maupun pengusaha bidang peternakan. Menggunakan SOP (Standart Operasi Prosedur) berfungsi sebagai acuan dan informasi kepada masyarakat guna memberikan kemudahan akses dan pelayanan terhadap peternak. Untuk dapat dilakukan Analisis terhadap hasil kinerja DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun ditetapkan standar pencapaian kinerja pelayanan OPD, Selanjutnya Analisis Akuntabilitras kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD, dapat dilihat sebagaimana Tabel. 2.2. berikut :

12


13


Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD a.

Proses

Perencanaan

Pembangunan

dalam

rangka

pencapaian

kinerja

Pembangunan. Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan di susun melalui Proses Perencanaan Sebagai berikut, Di awali dengan Penyusunan Rancangan Renja OPD, yakni melalui Persiapan, pengumpulan data dan informasi, Analisis gambaran pelayanan OPD, Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Perumusan, Tujuan dan sasaran, kemudian Perumusan Kegiatan Prioritas. Penyusunan Rancangan Renja OPD di Sinkronkan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi, kemudian Penyempurnaan Rancangan Renja dengan hasil Musrenbang Kecamatan, dan Penetapan Renja OPD adalah dari Penyusunan Rancangan, dibawa ke Musrenbang RPKD, kemudian menjadi Perumusan Rencana akhir RKPD, kemudian Penyesuaian Rancangan Renja Perangkat Daerah di Verifikasi kemudian Pengesahan dan di tetapkan menjadi Penetapan Renja OPD oleh Kepala OPD. b.

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Dalam Kesehatan

penyelenggaranan

Hewan

Kabupaten

Pemerintahan

Dinas

Peternakan

Lamongan masih terdapat Hambatan

dan dan

Permasalahan dalam Pelayanan pada masyarakat. diantaranya : 1.

Sekretariat  Kurang Optimalisasai pelayanan kegiatan teknis maupun administrasi terutama di wilayah UPT, mengingat UPT yang dibentuk sangat terbatas ( 5 UPT yang harus menjangkau 27 wilayah Kecamatan, bahkan ada 1 UPT yang membawahi 8 kecamatan).  Prasarana

dan

Sarana

Dinas

kurang

memadai

dalam

memfasilitasi

pelaksanaan kegiatan Dinas.  Alokasi anggaran APBD belum dapat memenuhi kebutuhan percepatan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2.

Bidang Produksi dan Budidaya  Penurunan Populasi ternak sapi, akibat tingginya pemotongan ternak betina produktif dan meningkatnya pengeluaran ternak keluar Kabupaten.  Menurunnya minat peternak pembudidaya sapi, akibat rendahnya harga jual sapi karena masih adanya importasi sapi bakalan dan daging beku.

14

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018  Penyebaran ternak belum merata, akibat dari panataan ternak melalui Dana Revolving kurang optimal.  Belum terciptanya

Kawasan peternakan sesuai spesifikasi

ternak, akibat

minimnya pendanaan dari pemerintah.. 3.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  Masih belum terbebasnya Kabupaten Lamongan dari Penyakit Avian Influenza (Flu Burung) pada Unggas, akibat kurangnya sarana dan prasarna operasional pembebasan penyakit.  Kurangnya

pengetahuan

menggunakan

obat

peternak

hewan

secara

tentang

Obat

sembarangan

hewan, dan

akibatnya tidak

tertib

penggunaannya sesuai petunjuk.  Belum adanya produksi daging yang ASUH, akibat belum adanya Rumah Potong Hewan yang Represesntatif dan Hygien.  Harga komoditi ternak rendah, akibat masih adanya Import Ternak dan Daging. 4.

Bidang Agribisnis  Masih rendahnya pengetahuan pihak swasta terhadap Peraturan  Belum optimalnya penerapan Perundangan, akibat kurangnya Sosialisasi Peraturan per-undangan pada masyarakat.  Harga Produksi peternakan masih rendah, akibat rendahnya kualitas penanganan  Nilai tukar hasil produksi perternakan, belum sesuai dengan jerih payah  Masih rendahnya mutu produksi peternakan, akibat belum adanya penanganan secara higienis  Belum dilakukan peningkatan mutu dengan sentuhan teknologi.

5.

Bidang Penyuluhan  Kurang adanya Pelatihan bagi Penyuluh dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyuluh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.  Kurangnya Tenaga Penyuluh yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.  Prasarana

dan

Sarana

Dinas

kurang

memadai

dalam

memfasilitasi

pelaksanaan kegiatan Penyuluhan.  Alokasi anggaran APBD untuk Penyuluhan bidang Peternakan belum dapat memenuhi kebutuhan percepatan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

15

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 c.

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah Untuk mewujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan diperlukan adanya suatu rumusan yang menjadi tonggak kunci penentu keberhasilan. Berdasarkan Analisis Internal maupun Eksternal rumusan Faktor Kunci penentu keberhasilan untuk mencapai Visi, Misi adalah sebagai berikut : a.

Menciptakan Aparatur Pemerintah yang kompeten, kredible, Inovatif, melalui peningkatan kapasitas SDM, peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.

b.

Membangun komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat peternakan.

c.

Jumlah Penduduk yang besar diimbangi dengan peningkatan kulitas SDM adalah merupakan Modal Dasar Pembangunan Peternakan.

d.

Pengelolaan sumberdaya alam dengan menerapkan teknologi tepat guna mendukung Pembangunan Peternakan.

e.

Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang Prima.

d.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh Kondisi umum terdiri dari : 1.

Kondisi Internal a. Letak Geografis yang strategis b.

Potensi sumber daya alam yang cukup melimpah

c.

Potensi sumber manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif cukup tersedia.

d.

Peluang kemitraan usaha yang terbuka luas

e. SDM Aparatur pelayanan Kesehatan hewan dan Inseminasi buatan yang trampil. f. Struktur Organisasi yang belum mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. g. Aplikasi Teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi daerah. h. Kualitas pengetahuan dan ketrampilan SDM yang belum memadai guna mendukung penghapusan ketertinggalan Pembangunan dengan daerah lain. i. Pelayanan Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan yang belum Optimal. j. Sarana dan prasarana penunjang tugas yang belum memadai. k. Sistem Distribusi barang, dan jasa serta perlindungan konsumen yang belum Efektif.

16

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 2.

Kondisi Ekternal a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang mendukung terciptanya Iklim Usaha Peternakan yang kondusif. b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mendukung terciptanya Kawasankawasan Peternakan. c. Peluang kerjasama

Lembaga pengkajian, Perguruan Tinggi, Lembaga

Swadaya Masyarakat, Dinas/Instansi dan daerah lain terbuka luas. d. Tersedianya Teknologi Tepat guna yang ramah lingkungan e. Adanya persaingan dengan daerah lain, terutama daerah sekitar. f. Masih rendahnya Jiwa Kewirausahaan/ Kewiraswastaan e.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti. a.

Perlunya penambahan sumber daya manusia, karena adanya petugas yang purna tugas.

b.

Perlunya adanya Perlindungan Kemitraan usaha bidang peternakan,

c.

Perlunya peningkatan SDM Aparatur untuk pelayanan Kesehatan hewan dan Inseminasi buatan.

d.

Perlunya Sarana dan prasarana penunjang tugas yang memadai,

e.

Perlunya Sistem distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen yang Efektif.

f.

Perlunya Peraturan Daerah untuk mendukung usaha Peternakan.

g.

Perlunya Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan.

h.

Perlunya ditingkatkan kerjasama dengan Lembaga pengkajian, Perguruan Tinggi, dan Dinas/ Instansi dan daerah lain.

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review ini terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan pembanding antara Rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang hasil telaahan. Adapun Hasil Review sebagaimana Tabel. 2.3. berikut :

17


18


19


20


21


2.5 a.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh. Proses Penyusunan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dalam penganggaran kinerja didasarkan atas kegiatan-kegiatan yang berpihak pada masyarakat peternakan yang dituangkan dalam Program sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah yang ada di RPJMD yang diterjemahkan dalam Tujuan dan Sasaran Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Usulan Anggaran ini disesuaikan dengan target RPJMD Tahun 2018 dan berpedoman pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Penyusunan

Perencanaan Anggaran Tahun 2018 ini dimulai dari

Forum Perangkat Daerah, yang mana Forum OPD merupakan sarana musyawarah untuk merencanakan pembangunan Peternakan di Kabupaten Lamongan. Forum ini terdiri dari Para pelaku peternakan diantaranya Pengusaha, Peternak, Kelompok Peternak, Praktisi bidang peternakan dari Perguruan tinggi. Dari hasil musyawarah ini diperoleh Programprogram sesuai yang sesuai dengan Pemangku Kepentingan yang kemudian disimpulkan berdasarkan prioritas untuk Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Adapun Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 sebagaimana Tabel berikut :

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2018 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan No (1)

I 1 2 3 4.

Program / Kegiatan (2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak Pengawasan Perdagangan Ternak antar daerah Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan

5. 6. 7. 8.

Optimalisasi Laboratorium Keswan Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban Revitalisasi Puskeswan Pengadaan sarana dan prasarana puskeswan

22

Lokasi (4) Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kec.Babat,Pucuk Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan

Volume (5)

Catatan (6)

1 paket 1 paket 1 paket 3 unit 250 sample 27 Kec. 1 paket 5 paket

50.000.000

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 9. 10. II 1. 2 4 5

Pembangunan sarana dan prasarana RPH dan RPU Pengendalian dan pencegahan pemotongan sapi betina produktif di RPH Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan perawatan ternak (Optimalisasi IB) Pengadaan pakan dan obat-obatan Ternak di Demoplot Mantup Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan Industri Hail Tembakau (IHT) Budidaya Kambing PE

6

Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan Industri Hail Tembakau (IHT) Budidaya Ayam Petelur Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit

7

Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong

8

Pengembangan Agribisnis Peternakan Itik Petelur

9

Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi rumah tangga miskin di kabupaten Lamongan Peningkatan Pemasaran produksi hasil peternakan Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitas PMI Sapi Bibit,PMI Sapi Potong,PMI Kambing/Domba) Fasilitasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha Sosialisai sertifikasi produk peternakan Pengolahan informasi permintaan pasar aras hasil produksi peternakan masyarakat Promosi atas hasil produksi peternakan (Gerakan konsumsi Protein Hewani, asal ternak) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan tepat guna Penenataan sentra peternakan rakyat (SPR)

III 1. 2 3 4 5 IV 1 2 3. 4

Kegiatan penyuluhan teknologi peternakan tepat guna Pelatihan dan bimbingan teknologi peternakan tepat guna Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna Peternakan

5

Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna (Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaran Rumah Potong Hewan) Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik peternakan

V 1


1 unit 50 ek

Kab. Lamongan UPT Pembibitan Kec.Tikung,Turi, Kd.pring,Glagah Deket,Kb.bahu Kec.Sukorame, Kg.pring, Bluluk Kec.Tikung, Babat, Sambeng Kec.Mantup, Bluluk, Modo Kec.Solokuro dan Brondong Kab. Lamongan

1000 ekor 12 bulan 150 ekor

Kab. Lamongan

45 kelompok

Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan

2 kali 1 kali 12 bulan

Kab. Lamongan

2000 bok

Kec. Solokuro, Kedungpring Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kec.Mantup, Modo,Sambeng, Tikung,Babat, Ngimbang Kab. Lamangan

2 kelompok

Kab. Lamongan

1 dokumen

4000 ekor 40 ekor 120 ekor 3000 ekor 27 Kec.

7 kali 7 kali 22 unit

4 kali

Selain dari hasil Forum OPD Usulan Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, juga berasal dari hasil Musrenbang Kecamatan, kemudian diperingkatkan berdasarkan prioritas, sehingga didapat data sebagai berikut :

23

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Tabel. 2.5 Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat Hasil Musrenbang Kecamatan

No

Kegiatan

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kesesuaian dengan Rancangan awal RKPD Kabupaten / Kota (3)

Pengembangan Agribisnis Sapi Bibit Pengembangan Agribisnis Sapi Potong Pengembangan Agribisnis Kambing PE Pengembangan Agribisnis Ayam Petelur Pengembangan Agribisnis Itik Petelur Pengadaan pakan ternak di Demoplot Mantup Fasilitasi PMI Sapi Potong, Sapi Bibit, Kambing/Domba Pengadaan Chooper Pengadaan Biogas Gerakan konsumsi protein hewani asal ternak

Kriteria Dukungan pada Mempercepat pemenuhan Pencapaian hak dasar SPM rakyat lintas Kecamatan (4) (5)

Dukungan nilai tambah lintasa Kecamatan

LainLain

(6)

Total Skor

Urutan Prioritas

(7)

(8)

(9)

3

2

3

3

-

11

1

3

2

3

3

-

11

1

3

2

3

3

-

11

1

2

2

2

3

-

9

3

3

2

2

3

-

10

2

3

2

3

3

-

11

1

3

2

3

3

-

11

1

2 3

1 1

2 2

2 2

-

7 8

5 4

2

1

2

2

-

7

5

Dari hasil Musrenbang tiap-tiap Kecamatan kemudian ditindaklanjutkan ke Musrenbang Kabupaten, kemudian menjadi RKPD sebagai dasar menyusun RAPBD, kemudian dilanjut KUA dan PPAS, kemudian dilanjut dengan RKA. RAK kemudian diajukan kepada BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten dan diteliti oleh Tim Anggaran Eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang kemudian dipelajari oleh Panitia Anggaran Legislatif

dan mendapatkan respon dari semua komisi dan fraksi dalam

Pembahasan, dan turun berupa DPA.

24

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 b.

Penjelasan

kesesuaian

usulan

tersebut

dikaitkan

dengan

isu-isu

penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD Semua Usulan Anggaran ini disesuaikan dengan target RPJMD Tahun 2018 sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Usulan Anggaran melalui Program dan Kegiatan yang di tuangkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, sebagaimana Tabel berikut :

25


26


27


28


29


BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.1.1 Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Pertanian secara Nasional

khususnnya

di

bidang

Peternakan adalah mewujudkan Swasembada Daging, dengan beberapa Program diantaranya : a. Program Utama  Meningkatkan Ketahanan Pangan  Meningkatkan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat  Meningkatkan kesejahteraan petani b. Strategi Utama  Pengembangan Sistem Intergrasi Tanaman dengan Ternak  Pengembangan Kawasan Peternakan Unggulan  Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong  Pelaksanaan UPSUS SIWAB dan Penanganan Gangguan Reproduksi  Pengembangan dan Intensifikasi Hijauan Pakan Ternak 3.1.2 Kebijakan Provinsi Sedangkan Strategi Kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang Peternakan dengan Strategi sebagai berikut : a. Strategi Utama  Intensifikasi kualitas peternakan melelui komoditas, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana.  Meningkatkan usaha penanganan pasca panen, dan pengolahan hasil peternakan  Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan peternak secara berkelanjutan dan terpadu b. Kebijakan  Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan untuk meningkatkan surplus bahan pangan, guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri pengolahan (Agroindustri)  Peningkatan mutu produk peternakan yang manan dikonsumsi masyarkat yang memenuhi stardart kesmavet, kesrawan dan kesehatan hewan  Revitalisasi sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan

30

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018  Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan  Perluasan dan pengembangan produk peternakan meliputi penambahan komoditas, prioritas dari semula 12 menjadi 15, side product, dan waste product  Penetapan kawasan sentra peternakan berdasarkan potensinya  Peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan  Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan peternak untuk meningkatkan akses terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan. 3.1.3 Kebijakan Kabupaten Kebijakan dalam RPJMD yang ingin diterapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sesuai Visi dan Misinya yaitu : ”Terwujudnya Lamaongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” Kebijakan-kebijakan

Pembangunan

Peternakan

dan

Kesehatan

Kabupaten Lamongan, melalui : a. Kebijakan Strategi  Memanfaatkan semua Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia  Mengembangkan Fungsi kelembagaan dan tata kerja organisasi  Memberikan kepastian hukum melalui penegakan peraturan  Menciptakan mekanisme pasar di bidang peternakan b. Kebijakan Teknis Operasional  Peningkatan produksi peternakan  Peningkatan populasi ternak  Peningkatan konsumsi bahan pangan asal ternak  Pengembangan usaha perbaikan gizi keluarga.  Peningkatan pengamanan ternak dari penyakit  Peningkatan pengendalian pemotongan hewan betina produktif  Peningkatan pemberdayaan ”IPTEK” bidang peternakan  Peningkatan Investasi dan promosi produk peternakan.

31

Hewan

di


Tujuan dan Sasaran Renja OPD Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu jangka waktu 1 (satu) tahun. Adapun Tujuan RPJM Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut : “Meningkatkan kinerja peternakan didukung peningkatan produksi peternakan dan konsumsi masyarakat” Adapun Sasaran dari Tujuan ada 2, yakni : 1. Meningkatnya produksi hasil peternakan 2. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan terutama daging dan telur.

No

TUJUAN

SASARAN

1.

Meningkatkan kinerja peternakan didukung peningkatan produksi peternakan dan konsumsi masyarakat

Meningkatnya produksi hasil ternak Meningkatnya konsumai hasil peternakan terutama daging dan telur

INDIKATOR

Target sasaran kinerja 2017 2018 2019

2016 % Peningkatan 7,43 10,43 13,43 17,43 produksi daging % Peningkatan 2,29 4,29 6,29 8,29 produksi telur % Peningkatan 12,29 12,79 13,29 13,79 konsumsi daging % Peningkatan konsumsi telur

32

10,14 11,14 12,14 13,14

2020

2021

20,43 23,43 10,29 12,29 14,29 14,79 14,14 15,14

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan., Untuk menindaklanjuti dan menjabarkan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka direncanakan dengan 4 (empat) Program Prioritas, yaitu : 1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak. 2. Program peningkatan produksi hasil peternakan. 3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 4. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. 4.1 Program dan Kegiatan Kegiatan secara terinci masing-masing Program dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Program peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Kegiatan pokok yang dilakukan : a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak b. Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak c. Pengawasan perdagangan ternak antara daerah d. Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan e. Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan f. Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban g. Revitalisasi Puskeswan h. Pengadaan sarana dan prasarana Puskeswan i. Pembangunan sarana dan prasarana RPH dan RPU 2. Program peningkatan produksi hasil peternakan/ Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan (DBHCHT) Kegiatan pokok yang dilakukan : a. Pembanguanan sarana dan prasarana pembibitan ternak b. Pembibitan dan perawatan ternak (Optimalisasi IB) c. Pengadaan pakan dan obat-obatan ternak di Demoplot Mantup d. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau (IHT), Budidaya Kambing PE e. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ayam Petelur f. Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit g. Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong

33

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 h. Pengembangan Agribisnis Peternakan bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Lamongan. 3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, Kegiatan pokok yang dilakukan : a. Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMI Sapi potong, PMI Kiambing/Domba) b. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan antara pelaku usaha dan Dinas c. Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan d. Pengolahan Informasi permintaan Pasar dan hasil produk peternakan masyarakat e. Promosi atas hasil produksi peternakan (Gerakan Konsumsi Protein Hewani asal Ternak) 4. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. Kegiatan pokok yang dilakukan : a. Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) b. Kegiatan Penyuluhan teknologi peternakan tepat guna c. Pelatihan dan bimbingan penerapan teknologi peternakan tepat guna d. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna e. Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna (Sosialisasi ketentuan penyelenggaraan Rumah Potong Hewan) 4.2 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD Rumusan program dan kegiatan ada yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, hal ini dikarenakan penyesuaian dengan Pagu anggaran serta Prioritas Program yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Program dari Pemerintah Daerah dan Program Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur maupun Program Nasional maupun Program Provinsi 4.3 Tabel rencana program dan kegiatan Penjelasan Dalam rangka mengoptimalkan Program-program tersebut diatas

tentu Kegiatan-

kegiatannya tetap sebagai kelanjutan dari Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan setiap tahun,

Adapun

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan sebagaimana Tabel. berikut :

34


35


36


37


38

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 BAB V PENUTUP

Renja OPD atau Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan merupakan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatanya yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi RPJMD. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2018 merupakan gambaran kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun kedepan. Gambaran kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

2006 tentang Pengelolaan

Keuangan daerah, sehingga seluruh program yang direncakan selama setahun kedepan, dan kegiatan-kegiatannya merupakan turunan dari program-program yang ada didalam Permendagri No. 13 tahun 2006. Dalam Uraian Renja OPD ini kami sajikan mulai dari Bab I sampai Bab IV, yang disimpulkan berupa Pelaksanaan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, dan disesuaikan dengan target Renstra Tahun 2016 – 2021 untuk Pelaksanaan Pembangunan lima tahun kedepan. Demikian Rencana Kerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 ini dibuat, semoga dapat tercapai apa yang diinginkan dan dapat bermanfaat kepada masyarakat peternakan.

39

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Kombes Pol. M. Duryat No. 18 Lamongan - Kode Pos. 62217 Telp. (0322) 321030 Fax. (0322) 312264 E-mail : [email protected] Website : www.lamongankab.go.id SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN _________________________________________________________ NOMOR : 188/

/ Kep/413.114/2017 TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2018 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1

2 3 4 5 6

Bahwa untuk kelacaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dipandang perlu menunjuk Tiem Teknis dengan keputusan Kiepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesdia Nomor 4421; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas; Peraturan daerah Kabupaten lamongan, Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

:

Menunjuk dan Menetapkan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Tahun 2018 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

KEDUA

:

KETIGA

:

KEEMPAT

:

Bahwa Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab merencanakan program kerja yang harus dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan satu tahun kedepan, yakni Tahun 2018. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Lamongan Pada Tanggal : Desember2017 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan

TEMBUSAN Yth. : 1. Bpk. Bupati Lamongan 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan 3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Lamongan 5. Sdr. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lamongan


Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/ /Kep/ 413.114/2017 Tanggal : Desember2017

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) TAHUN 2018 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN

No

Nama

Jabatan Dalam Dinas

Jabatan Dalam Kegiatan

Kepala Dinas

Penanggung Jawab

Sekretaris

Koordinator

Kasubag Program dan Evaluasi

Ketua

1.

Ir. Sukriyah, MM

2.

Drs. Bu’u Bruno, M.Si

3.

M. Aminul Wahib, S.Pt, MM

4.

Hartatik, S.Pt

Kasubag Keuangan dan Aset

Sekretaris

5.

Drh. Jaka Susila

Kabid Produksi dan Budidaya

Anggota

6.

Drh. Puji Hermawan

Kabid Kesehatan Hewan

Anggota

7.

Drh. Sumarsono

Kabid Agribisnis

Anggota

8.

Ir. Nanuk Qomariyati, MM

Kabid Penyuluhan

Anggota

9.

Ebid Beny Putra, A.Md, S.Pt

Staf

Anggota

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan


Tabel.2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 2017 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan

No

1

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome ) Kegiatan (output )

1

2

3

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat Jumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon

2

01

Urusan Pertanian

2

01 01

2 2

01 01 01 01 01 02

2

01 01 06

2 2

01 01 10 01 01 11

2

01 01 12

2

01 01 15

2

01 01 17

2

01 01 18

2

01 01 19

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas Operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman : rapat tamu Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis lainnya

2

01 02

1.272 3

1.472 3

1.569 3

106 100

1.560 3

1600 3

102% 100%

22

26

30

115

30

30

100%

item jenis

41 54

41 4

41 6

41 7

100 116

41 8

41 10

100% 125%

Jumlah alat listrik yang disediakan

item

49

7

8

8

100

8

8

100%

Jumlah pemenuhan surat kabar dan peraturan perundang - undangan Jumlah pemenuhan makanan dan minuman

item

24

4

4

4

100

4

4

100%

dos

3.600

600

600

650

108

650

675

103%

Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah tenga administrasi atau teknis kegiatan

kali

230

30

35

40

114

40

42

105%

orang

116

11

11

21

190

21

21

100%

unit unit

-

-

-

-

-

1 2

1 2

100% 100%

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan meubelair Jumlah pemeliharaan gedung kantor Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operahsional yang dipelihara

unit unit item item item

56 285 21 22 34

8 50 2 2 4

8 70 6 2 4

16 70 6 2 4

200 100 100 100 100

16 50 6 4 6

16 50 6 4 6

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara

unit

24

4

4

4

100

4

4

100%

01 01 01 01 01

2

9.750 3 201

2 2 2 2 2

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubelair Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

buah rekening unit

2 2

09 10 22 23 24

100%

Jumlah pemeiharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan

Program Peningkatan Sarana dan Prosentase Prasarana aparatur dengan kondisi baik Prasarana Aparatur 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pengadaan gedung kantor 01 02 05 Pengadaan Kendaraaan Dinas/Operasional Jumlah kendaran yang diadakan 02 02 02 02 02

Satuan

Target Perkiraan Realisasi capaian Realisasi Target dan realisasi kinerja Program dan Target capaian program/ target program/kegiatan target Kinerja keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016 kinerja Renstra kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017 program dan Tahun lalu (n-2) SKPD Tahun Catatan Realisasi (tahun berjalan/ n-1) keluaran 2021 (periode Renja SKPD kegiatan Tahun Tingkat Realisasi Tingkat Renstra SKPD) tahun 2017 Target Realisasi 2015 (Thn. n-3) Realisasi (%) capaian capaian (%) (tahun 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

100%

No

Kode

Program / Kegiatan

2

1 2 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

2

01 05


3 Jumlah rehab gedung kantor

Satuan

unit 100%

2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase Kapasitas sumber daya aparatur yang Daya Aparatur berkualitas 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah orang yang dikirim pelatihan

2

01 06

100%

2

01 06 01

2

01 06 02

2

01 06 04

1

06 06 05

1

06 06 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

2

01 21

2

01 21 02

2 2

01 21 06 01 21 07

2

01 21 08

2

01 21 11

2

01 22

2 2

2 2 2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan laporan capaian kinerja dan Penyusunan ikhtisar realisasi kinerja Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Forum SKPD bidang peternakan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular ternak Pengelolaan limbah rumah potong hewan Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban Revitalisasi Puskeswan

orang

Target Perkiraan Realisasi capaian Realisasi Target dan realisasi kinerja Program dan Target capaian program/ target program/kegiatan target Kinerja keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016 kinerja Renstra kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017 program dan Tahun lalu (n-2) SKPD Tahun Catatan Realisasi (tahun berjalan/ n-1) keluaran 2021 (periode Renja SKPD kegiatan Tahun Tingkat Realisasi Tingkat Renstra SKPD) tahun 2017 Target Realisasi 2015 (Thn. n-3) Realisasi (%) capaian capaian (%) (tahun 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12 5 1 1 100%

12

2

2

2

100

2

2

100%

Prosentase Dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu Jumlak dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran

dokumen

76

10

10

14

140

14

14

100%

dokumen

6

1

1

1

100

1

1

100%

Jumlah dokumen lapaoran keuangan akhir tahun

dokumen

18

3

3

3

100

3

3

100%

Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

orang

120

20

20

20

100

20

20

100%

dokumen

28

5

5

5

100

5

5

100%

ekor

300.000

50.000

50.000

50.000

100

50.000

50.000

100%

unit sample

3 1.500

3 250

3 250

3 250

100 100

3 250

3 250

100% 100%

kali

30

5

5

5

100

5

5

100%

dosis

6.000

1.000

1.000

1.000

100

1.000

1.000

100%

item

7

7

7

7

100

7

7

100%

ekor

250

-

-

-

-

50

50

100%

ekor

110

10

10

10

100

20

20

100%

ekor ekor

950 25.000

100 4.000

200 5.000

200 5.000

100 100

150 4.000

150 4.000

100% 100%

Prosentase jumlah pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak Jumlah ternak yang ditangani Jumlah penurunan limbah rumah potong hewan Jumlah sample yang diuji Jumlah monitoring dan pembinaan pemotongan hewan qurban Jumlah pengobatan di Puskeswan

Program Peningkatan Produksi Hasil Prosentase jumlah produksi hasil peternakan Peternakan 01 22 10 Pengadaan pakan ternak di Demplot Jumlah pengadaan pakan ternak di Demplot Mantup Mantup 01 22 14 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Jumlah Pengadaan Ternak Sapi Cross hasil IB Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ternak Sapi Cross hasil IB 01 22 24 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Jumlah Pengadaan Ternak Sapi Bibit Bibit 01 22 27 Pengadaan Kambing PE Jumlah Pengadaan Ternak Kambing PE 01 22 28 Pengadaan Ayam Petelur Jumlah Pengadaan Ternak Ayam Petelur

15%

5%

No

Kode

Program / Kegiatan


2

1 2 01 22 31 Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB)

3 Jumlah pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)

2

01 23

2

01 23 02

Prosentase jumlah pemasaran hasil produksi peternakan Jumlah Fasilitasi PMI berupa ternak pada kelompok

2

01 23 03

2

01 23 08

2

01 23 13

2

01 23 20

2

2 2

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Fasilitasi Kerjasama Regional ( Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMI Sapi Potong dan PMI Kambing/domba Fasilitasi Kerjasama Regional (Kemitraan antara Pelaku usaha dan Dinas) Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil prduksi peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan (Memasyarakatkan konsumsi protein hewani asal ternak) Fasilitasi Pemasaran ternak Sistem On Line

20

20

20

100

45

20

44%

Jumlah temu usaha

kali

9

4

1

1

100

1

1

100%

Jumlah informasi data pasar atas hasil produksi peternakan Jumlah makanan asal ternak yang diberikan pada anak sekolah

kali

6

1

1

1

100

1

1

100%

bok

12.500

1.200

1.500

1.500

100

2.000

2.000

100%

Jumlah temu usaha

kali

6

-

1

1

100

1

1

100%

01 23 21 Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Lamongan

Jumlah pembinaan

kali

10

-

-

-

-

2

2

100%

01 24

Prosentase jumlah peningkatan teknologi tepat guna

unit

32

-

-

-

-

12

12

100%

kelompok

30

5

5

5

100

5

5

100%

unit

5

-

-

-

-

1

1

100%

Jumlah orang yang dilatih

orang

300

-

-

-

-

60

60

100%

Jumlah orang yang didatangkan waktu sosialisasi

orang

125

-

-

-

-

25

25

100%

Jumlah orang yang dilatih

orang

100

-

-

-

-

20

20

100%

18

3

3

3

100

3

3

100%

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 01 24 02 Pengadaan Alat Granul

2

01 03

2

01 03 29 Penyusunan Profil Data Peternakan

2 2

5% 245

2

2

ekor

kelompok

01 24 15 Pelatihan dan Bimbingan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna (Penguatan kelembagaan kelompok) 01 24 17 Kegiatan UPPO (unit pengolahan pupuk organik) 01 24 18 Pelatihan dan bimibingan teknis pengolahan produk peternakan 01 24 19 Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan 01 24 20 Pelatihan Pembuatan Probiotik

2

Satuan

Target Perkiraan Realisasi capaian Realisasi Target dan realisasi kinerja Program dan Target capaian program/ target program/kegiatan target Kinerja keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016 kinerja Renstra kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017 program dan Tahun lalu (n-2) SKPD Tahun Catatan Realisasi (tahun berjalan/ n-1) keluaran 2021 (periode Renja SKPD kegiatan Tahun Tingkat Realisasi Tingkat Renstra SKPD) tahun 2017 Target Realisasi 2015 (Thn. n-3) Realisasi (%) capaian capaian (%) (tahun 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12 2.500 500 500 100%

Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan berupa Alat Granul Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis bagi kelompok Jumlah UPPO yang diadakan

Program Pengembangan Data/ Informasi Peternakan Jumlah dokumen yang tersusun

5%

% dokumen

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

No

Indikator Sasaran

SPM/ Standar Nasional

1

2

3

Target Renstra SKPD

IKK (PP-6/2008) 4

Proyeksi

Thn. 2016

Thn. 2017

Thn. 2018

Thn. 2019

Thn.2018

Thn.2019

(n-2)

(n-1)

(n)

(n+1)

(n)

(n+1)

6

7

8

8

11

12

Catatan Analisa 13

I 1

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Prosentase peningkatan produksi Daging

3,0%

3,0%

3,0%

6,0%

9,0%

12,0%

10,0%

13,0%

2

Prosentase peningkatan produksi Telur

2,0%

2,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

6,5%

8,5%

3

Prosentase peningkatan konsumsi Daging

0,5%

0,5%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,0%

2,5%

4

Prosentase peningkatan konsumsi Telur

1,0%

1,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

4,0%

5,0%

Tabel 2.3 Review terhadap RKPD Tahun 2018 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Rancangan Awal RKPD No 1

Program / Kegiatan

URUSAN PERTANIAN

Hasil Analisa Kebutuhan

Indikator kinerja

Lokasi

2

3

Target

Pagu Indikatif

capaian

(Rp.1000)

4

5

1

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik Jumlah pengiriman surat menyurat

2 3

Penyediaan Jasa komunikasi, air, listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional


Dinas PKH

4 5

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan

Dinas PKH

650 Surat kilat, 950 Surat biasa 3 item 24 unit roda 2, 2 unit roda 3, 7 unit roda 4 41 item

Dinas PKH

10 jenis

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan makanan dan minuman

Dinas PKH

12 item

I

7 8 9

Program Pelayanan Administrasi

Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

10 Penyediaanm Jasa administrasi/ teknis kegiatan

Jumlah alat listrik yang disediakan Jumlah pemenuhan surat Kabar dan peraturan perundang-undangan Jumlah pemenuhan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah tenaga administrasi atau teknis kegiatan

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase prasarana aparatur dengan Aparatur kondisi baik

1

Pembangunan Gedung kantor

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan

3


2

Pengadaan meubelair

Jumlah AC yang diadakan Jumlah Pompa air yang diadakan Jumlah pengadaan meubeler

3

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharan gedung kantor

4

Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan

Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara

5

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah peralatan kantor yang dipelihara

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1

Jumlah orang yang dikirim pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dinas PKH

Indikator kinerja

Lokasi

6

7

8

Dinas PKH

10 jenis

100.000 APBD II

Dinas PKH

12 item

30.000 APBD II

Dinas PKH

4 item

15.000 APBD II

Dinas PKH

600 dos

40.000 APBD II

Dinas PKH

40 kali, 40 org

45.000 APBD II

Dinas PKH

21 orang (Non PNS)

40 kali, 40 org

45.000 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Dinas PKH

21 orang (Non PNS)

Penyediaanm Jasa administrasi/ teknis 161.439 kegiatan

100%

Jumlah pemenuhan surat Kabar dan peraturan perundang-undangan Jumlah pemenuhan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah tenaga administrasi atau teknis kegiatan

Dinas PKH

30.000 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Rehabilitasi Gedung pertemuan UPT, 1 unit Perluasan Kantor UPT, unit Pembuatan kandang Exersice, Saluran UPT Pembibitan 1 unit UPT yang diberbaiki Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan

9.500 APBD II 100.000 APBD II

1.110.000 1 1 unit

UPT Pembibitan 1 unit


160.000 APBD II

100%

700.000 Pembangunan Gedung kantor


50.000 190.000 Pengadaan meubelair 130.000

Dinas PKH

4 item

35.000

Dinas PKH

4 item

125.000

Dinas PKH

1 item

Jumlah pengadaan meubeler

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan

Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung 50.000 kantor

2 Org, 1 kali

Jumlah alat listrik yang disediakan

Dinas PKH

1.310.000 1 1 unit

696.500

Dinas PKH

30.000

Jumlah pengiriman surat menyurat

13

100.000 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan 100.000

Dinas PKH

Dinas PKH

10

Dinas PKH

600 dos

100%

(Rp. 1000)

9

Catatan Penting


190.000 Penyediaan Jasa komunikasi, air, listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan 9.500 Kendaraan Dinas/Operasional

4 item

2 item

capaian

100% Penyediaan Jasa Surat menyurat

Dinas PKH

Dinas PKH

Pagu Indikatif

650 Surat kilat, 950 Surat biasa 3 item 24 unit roda 2, 2 unit roda 3, 7 unit roda 4 41 item

7.000

Dinas PKH

UPT Pembibitan 1 unit 3 unit Dinas PKH 2 unit Dinas PKH 42 unit

Target

692.939

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 10.000 perundang undangan 40.000 Penyediaan makanan dan minuman

Rehabilitasi Gedung pertemuan UPT, 1 unit Perluasan Kantor UPT, unit Pembuatan kandang Exersice, Saluran UPT Pembibitan 1 unit UPT yang diberbaiki

2

6

100% Dinas PKH

Program / Kegiatan

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah peralatan kantor yang dipelihara

Dinas PKH

42 unit

190.000 APBD II

Dinas PKH

2 item

130.000 APBD II

Dinas PKH

4 item

35.000 APBD II

Dinas PKH

4 item

75.000 APBD II

Dinas PKH

1 item

50.000 APBD II

40.000 40.000 Pelatihan Teknis Peternakan

100% Peningkatan kualitas Aparatur

Dinas PKH

2 Org, 1 kali

40.000 40.000 APBD II

Rancangan Awal RKPD No 1 IV

Program / Kegiatan

Indikator kinerja

3

2 Prosentase jumlah dokumen perencanaan, Program peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan laporan keuangan yang capaian kinerja dan keuangan tepat waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja Jumlah dokumen laporan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

4

Forum SKPD bidang peternakan

5

Penyusunan Dokumen perencanaan dan evaluasi

1 2

Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

V Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak

Prosentase jumlah pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

1

Jumlah Vaksin, Jumlah Desinfektan, Jumlah Sprayer, Jumlah Spuit, Jumlah Rapid Test AI Jumlah sample yang diambil Jumlah pengobatan Jumlah pengiriman ternak keluar daerah

2 3 4 5 6

Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular ternak

Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak Pengawasan Lalu lintas Ternak/ Pengiriman Ternak Pengolahan Limbah Rumah Potong Hewan Optimalisasi Laboratorium Keswan Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban Revitalisasi Puskeswan

Jumlah penurunan limbah di RPH

Jumlah sample yang diuji Jumlah monitoring dan pembinaan pemotongan hewan Qurban 7 Jumlah pengobatan, Jumlah Obat-obatan, Jumlah pengambilan sample, Jumlah pembinaan 8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeswan Jumlah Peralatan gedung kantor, Jumlah meubeler Jumlah Alat dan bahan medis Jumlah kendaraan opearsional (Mobil Puskeswan keliling) 9 Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH dan Jumlah Kanopi yang diasakan, RPU Rehabilitasi RPU Rehabilitasi Laboratorium Rehabilitasi saluran sanitasi RPU Jumlah kandang penampungan yang diadakan Jumlah Kanopi yang diasakan, Rehabilitasi RPU Rehabilitasi Laboratorium Rehabilitasi saluran sanitasi RPU 10 Pengendalian dan pencegahan pemotongan Jumlah sapi betina produktif yang dibeli tim sapi betina produktif di RPH pengendali

Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi

Target

Pagu Indikatif

capaian

(Rp.1000)

4

5

3

Program / Kegiatan

Indikator kinerja

Lokasi

6

7

8

100%

67.500

Dinas PKH

14 dokumen

7.500

Dinas PKH

1 dokumen

7.500 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Dinas PKH

3 dokumen

7.500

Dinas PKH

20 orang

15.000

Dinas PKH

5 dokumen

30.000

15%

3.375.000

50.000 dosis, 300 liter, 5 Kab. Lamongan unit, 5 unit, 3 box Kab. Lamongan 500 sample, 1000 ekor Kec. Lamongan 70 kali Kab. Lamongan

3 unit

Kab. Lamongan 250 sample Kab. Lamongan 5 kali 1000 dosis, 5 500 Kab. Lamongan jenis, sample, 5 kali

Kab. Lamongan

5 unit

1 unit, 1 unit, unit, unit, Kab. Lamongan 20 unit 1 unit, 1 unit, unit, unit, Kab. Lamongan 25 ekor

200.000

1

1

1

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Forum SKPD bidang peternakan Penyusunan Dokumen perencanaan dan evaluasi

50.000 Optimalisasi Laboratorium Keswan Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan 50.000 Qurban Revitalisasi Puskeswan

1.130.000

890.000 500.000

capaian

(Rp. 1000)

9

10

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

Jumlah sample yang diuji Jumlah monitoring dan pembinaan pemotongan hewan Qurban Jumlah pengobatan, Jumlah Obat-obatan, Jumlah pengambilan sample, Jumlah pembinaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeswan Jumlah Peralatan gedung kantor, Jumlah meubeler Jumlah Alat dan bahan medis Jumlah kendaraan opearsional (Mobil Puskeswan keliling) Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH dan Jumlah Kanopi yang diasakan, RPU Rehabilitasi RPU Rehabilitasi Laboratorium Rehabilitasi saluran sanitasi RPU Jumlah kandang penampungan yang diadakan Jumlah Kanopi yang diasakan, Rehabilitasi RPU Rehabilitasi Laboratorium Rehabilitasi saluran sanitasi RPU Pengendalian dan pencegahan pemotongan Jumlah sapi betina produktif yang dibeli tim sapi betina produktif di RPH pengendali

13

Dinas PKH

14 dokumen

6.000 APBD II

Dinas PKH

1 dokumen

6.000 APBD II

Dinas PKH

3 dokumen

Dinas PKH

20 orang

15.000 APBD II

Dinas PKH

5 dokumen

30.000 APBD II

6.000 APBD II

2.280.000

Jumlah Vaksin, 50.000 dosis, 300 Jumlah Desinfektan, liter, 5 Jumlah Sprayer, Jumlah Kab. Lamongan unit, Spuit, Jumlah Rapid 5 unit, Test AI 3 box Jumlah sample yang diambil Kab. Lamongan 500 sample, Jumlah pengobatan 1000 ekor Jumlah pengiriman ternak keluar daerah Kec. Lamongan 70 kali Jumlah penurunan limbah di RPH

Catatan Penting

63.000

15% Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular ternak

Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak Pengawasan Lalu lintas Ternak/ Pengiriman 70.000 Ternak Pengolahan Limbah Rumah Potong Hewan 100.000

200.000

Pagu Indikatif

100%

150.000

35.000

Target

Kab. Lamongan

3 unit

100.000 APBD II

100.000 APBD II 15.000 APBD II 75.000 APBD II

Kab. Lamongan 250 sample

50.000 APBD II

Kab. Lamongan 5 kali

25.000 APBD II

1000 dosis, 5 500 Kab. Lamongan jenis, sample, 5 kali

25.000 APBD II

Kab. Lamongan

5 unit

1 unit, 1 unit, unit, unit, Kab. Lamongan 20 unit 1 unit, 1 unit, unit, unit, Kab. Lamongan 10 ekor

100.000 APBD II

1

1

1

1

700.000 APBD II

890.000

DAK

200.000 APBD II

Rancangan Awal RKPD No

Program / Kegiatan

1 VI Program Peningkatan Produksi hasil peternakan/ Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan (DBHCHT) 1

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

Indikator kinerja 2 Prosentase Peningkatan Populasi Ternak '- Ternak Besar '- Ternak Kecil '- Ternak Unggas Perluasan Kantor Pembibtan Pembangunan kamndang pembibitan Pembangunan pagar pembibitan Pembangunan lokasi Exersice sapi Pembangunan penampungan Limbah Jumlah Container IB yang diadakan

2

Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB)

3

Pengadaan pakan dan obat ternak di Demoplot Jumlah pengadaan pakan ternak Mantup Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan Jumlah pengadaan ternak Kambing PE Industri hasil Tembakau (IHT) Bud. Ternak Kambing PE

4

5

6

7

8 9

Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan Jumlah pengadaan ternak Ayam Petelur Industri hasil Tembakau (IHT) Bud. Ayam Petelur Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit

Jumlah pengadaan ternak Sapi bibit


Jumlah pengadaan ternak Sapi potong

Pengembangan Agribisnis Peternakan Itik Jumlah pengadaan ternak Itik Petelur Petelur Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi Rymah Jumlah Rumah Tangga yang di survey Tangga Miskin di Kabupaten Lamongan

VII Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan 1 Fasilitasi PMI Sapi potong, SapI bibit, dan kambing/domba 2 Fasilitasi Kerjasama kemitraan antara Pelaku Usaha 3 Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan

Prosentase jumlah pemasaran hasil produksi peternakan Jumlah fasilitasi PMI berupa ternak pada kelompok Jumlah temu usaha

8

Jumlah laporan data harga pasar produksi peternakan

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil produksi Peternakan masyarakat

Jumlah sosialisasi sertifikasi produk peternakan


Prosentase kelompok ternak yang mengetrapkan teknologi tepat guna

Pagu Indikatif

capaian

(Rp.1000)

4

5

3

2,50% 1 unit 1 unit UPT Pembibitan unit unit unit

1

1 1

Kec. Tikung,Modo Babat,Mantup, Sambeng, Kb.bahu Kec. Tikung,Modo Glagah, Sukodadi, Babat, Kd.pring, Kec. Solokuro dan Brondong Kab. Lamongan

150 ekor

Lokasi

6

7

8

40 ekor

600.000

40 ekor

600.000

3000 ekor

400.000

3.500 orang

75.000

5%

405.000

45 kelp 4 kali 30 orang 1 item 2000 box

5%

Target

Pagu Indikatif

capaian

(Rp. 1000)

9

10

2,50% Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

Perluasan Kantor Pembibtan Pembangunan kamndang pembibitan Pembangunan pagar pembibitan Pembangunan lokasi Exersice sapi Pembangunan penampungan Limbah Jumlah Container IB yang diadakan

Pengadaan pakan dan obat ternak di Demoplot Jumlah pengadaan pakan ternak 950.000 Mantup Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan Jumlah pengadaan ternak Kambing PE Industri hasil Tembakau (IHT) Bud. Ternak 350.000 Kambing PE

400.000


550.000

4000 ekor

Kab. Lamongan

Kab. Lamongan

Indikator kinerja

Pembibitan dan Perawatan Ternak 100.000 (Optimalisasi IB)

UPT Pembibitan 7 item Kec. Tikung,Turi Deket,Glagah, Sukodadi, Modo Kd.pring,Madur Kec. Sukorame, Bluluk, Kd.pring

Program / Kegiatan

4.025.000

Kab. Lamongan 10 unit

13 Promosi Hasil Produk Peternakan Jumlah paket bahan makanan hasil peternakan Kab. Lamongan (Memasayarakatkan Konsumsi Protein Hewani yang di distribusikan Asal Ternak) VIII Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Target

Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan Jumlah pengadaan ternak Ayam Petelur Industri hasil Tembakau (IHT) Bud. Ayam Petelur Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit

Jumlah pengadaan ternak Sapi bibit


Jumlah pengadaan ternak Sapi potong

Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi Rymah Jumlah Rumah Tangga yang di survey Tangga Miskin di Kabupaten Lamongan

Fasilitasi PMI Sapi potong, SapI bibit, dan 50.000 kambing/domba Fasilitasi Kerjasama kemitraan antara Pelaku 80.000 Usaha 50.000 Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas 75.000 Hasil produksi Peternakan masyarakat

1 unit 1 unit UPT Pembibitan unit unit unit

Jumlah sosialisasi sertifikasi produk peternakan Jumlah laporan data harga pasar produksi peternakan

1

1 1

550.000

DAK

Kab. Lamongan 10 unit

25.000 APBD II

UPT Pembibitan 7 item

950.000 APBD II

Kec. Tikung,Turi Deket,Glagah, Sukodadi, Modo Kd.pring,Madur Kec. Sukorame, Bluluk, Kd.pring Kec. Tikung,Modo Babat,Mantup, Sambeng, Kb.bahu Kec. Tikung,Modo Glagah, Sukodadi, Babat, Kd.pring, Kab. Lamongan

100 ekor

200.000

CUKAI

2000 ekor

200.000

CUKAI

40 ekor

200.000 APBD II

40 ekor

250.000 APBD II

3.500 orang

50.000 APBD II 205.000

Kab. Lamongan

45 kelp

25.000 APBD II

Kab. Lamongan

4 kali

15.000 APBD II

Kab. Lamongan

30 orang

15.000 APBD II

1 item

25.000 APBD II

2000 box

125.000 APBD II

Kab. Lamongan

Promosi Hasil Produk Peternakan Jumlah paket bahan makanan hasil peternakan Kab. Lamongan 150.000 (Memasayarakatkan Konsumsi Protein Hewani yang di distribusikan Asal Ternak) 1.925.000

13

2.425.000

5% Jumlah fasilitasi PMI berupa ternak pada kelompok Jumlah temu usaha

Catatan Penting

5%

1.230.000

Rancangan Awal RKPD No 1 1 2 3 4

5

I 1

Program / Kegiatan

Indikator kinerja 2

Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

Jumlah SPR

Kegiatan Penyuluhan Teknologi Peternakan Tepat Guna Pelatihan dan Bimbingan Teknologi Peternakan Tepat Guna Pengadaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna

Jumlah Penguatan kelembagaan kelompok Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Pelatihan Pengolahan hasil ternak Pelatihan Agribisnis Peyternakan Jumlah Biogas yang dibangun Jumlah APPO yang diadakan 'Pengadaan Crussser 'Pengadaan Pemanas/ Pengering Jumlah Mini feedmil Jumlah pelaksanaan sosialisasi

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakajn Tepat Guna (Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan) Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah


Pagu Indikatif

capaian

(Rp.1000)

3 4 Kec. Solokuro 2 kelp dan Kedungproing Kab. Lamongan 5 kelp 20 orang Kab. Lamongan 60 orang 120 orang UPT Pembibitan 1 unit Kab. Lamongan 15 unit 7 unit 2 unit Kab. Lamongan

Prosentase jumlah dokumen yang disusun Jumlah Profil data peternakan yang disusun

Target

Kab. Lamongan

25 orang

Program / Kegiatan

5 6 120.000 Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) 150.000 Kegiatan Penyuluhan Teknologi Peternakan Tepat Guna 250.000 Pelatihan dan Bimbingan Teknologi Peternakan Tepat Guna 1.355.000 Pengadaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna

50.000 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakajn Tepat Guna (Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan)

1 dokumen

25.000

1 dokumen

Penyusunan dan pengumpulan data statistik 25.000 daerah 11.865.439

Indikator kinerja 7 Jumlah SPR Jumlah Penguatan kelembagaan kelompok Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Pelatihan Pengolahan hasil ternak Pelatihan Agribisnis Peyternakan Jumlah Biogas yang dibangun Jumlah APPO yang diadakan 'Pengadaan Crussser 'Pengadaan Pemanas/ Pengering Jumlah Mini feedmil Jumlah pelaksanaan sosialisasi

Jumlah Profil data peternakan yang disusun

Lokasi

Target

Pagu Indikatif

capaian

(Rp. 1000)

8 9 Kec. Solokuro 2 kelp dan Kedungproing Kab. Lamongan 5 kelp 20 orang Kab. Lamongan 60 orang 120 orang UPT Pembibitan 1 unit Kab. Lamongan 15 unit 7 unit 2 unit Kab. Lamongan

Kab. Lamongan

10 100.000 50.000 90.000

Catatan Penting 13 APBD II APBD II APBD II

940.000 APBD II

25 orang

50.000

1 dokumen

25.000

1 dokumen

25.000 APBD II 8.074.500

APBD II

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Jl. Kombes Pol. M. Duryat, Nomer 18 Lamongan Telepon. (3220) , Fax

Recommend Documents