peiling

Aan de Raad OPINIE

Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt : Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.

Made, 23 september 2015 Regnr.: 15int03937

Opinieronde / peiling Opinieronde / peiling: 22 oktober 2015

Agendapunt: 9

Onderwerp:

Investeringskosten aanleg kunstgrasvelden Drimmelen Portefeuillehouder:

Bijlagen:

P.J.W. Stoop

1. Reacties sportverenigingen 2. Duurzaamheidsparagraaf

Ambtelijke coördinatie:

MA

Ter inzage:

Steller:

P.J.M.Brekelmans Samenvatting:

In het coalitie-akkoord "Samen investeren in Drimmelen" (SID) (2014) is uitgesproken dat de gemeente graag wil meewerken/denken aan het realiseren van en investeren in een kunstgrasveld bij de voetbalverenigingen. Daarbij wordt een proactieve opstelling van de voetbalverenigingen verwacht. De uitkomst van de dialoog met alle voetbalverenigingen, uitgezonderd VV Zwaluwe die reeds over kunstgras beschikt, is dat er in onze gemeente met name om sporttechnische redenen, behoefte is aan 2 extra kunstgrasvelden voetbal. Eén bij het sportcomplex Ruitersvaart in Terheijden en één bij het sportcomplex de Schietberg in Made. Daarnaast blijkt op basis van een tekort aan trainingsfaciliteiten behoefte aan een half trainingsveld bij de Madese Hockeyclub. De investeringskosten voor deze kunstgrasvelden worden geraamd op een bedrag van in totaal € 1.050.000 incl.btw. De kapitaallasten voor deze investering kunnen worden gedekt uit de reserve SID.

VOORGESCHIEDENIS EN/OF AANLEIDING

In het coalitie - akkoord “Samen investeren in Drimmelen” (2014) is eerder uitgesproken dat de gemeente graag wil meewerken/denken aan het realiseren van en investeren in een kunstgrasveld bij de voetbalverenigingen. Daarbij wordt een proactieve opstelling van de voetbalverenigingen verwacht. Dit zou kunnen in de vorm van zelfwerkzaamheid of anderszins. In de gemeente Drimmelen zijn daarvoor nog geen kaders en of criteria opgesteld. Op basis van de kadernotitie KTD buitensport is medio 2012 invulling geven aan de KTD opdracht van de Raad aan het college, om taakstellend een bedrag van € 50.000 te bezuinigen per 2014. Die taakstelling is inmiddels ruimschoots ingevuld door de privatisering van de Madese Tennisvereniging, de ontmanteling van de Handbalvereniging Made (buiten) en de afspraken rond de zelfwerkzaamheid van de voetbalverenigingen bij het onderhoud van de sportvelden. In die notitie is niet voorzien in een groeimodel of een eventuele transitie van de natuurgrasvelden naar kunstgras. In deze nota wordt beoogd een afwegingskader en een realisatieperspectief te schetsen voor de aanleg van kunstgrasvelden op de buitensportcomplexen. Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar de nota Sport- en beweegbeleid 2015 – 2020, waarin de intenties van onze gemeente op dit aspect zijn meegenomen.

1

DOELSTELLING

Ter verbetering van het sporttechnische klimaat maar ook uit oogpunt van ruimtebesparing en het op duurzame wijze verlagen van de onderhoudskosten, is het gewenst om in het bestaande voorzieningenniveau van de buitensport, 2 kunstgrasvelden voetbal en een ½ trainingsveld hockey te realiseren. ONDERWERPEN/PEILPUNTEN

Afgaande op de wensen van de verschillende verenigingen, de benodigde capaciteit en de geografische factoren, komen wij tot het volgende totaalbeeld:  Aanleg van 1 kunstgrasveld binnen het complex van de Madese Boys en o.b.v. nadere invulling het inleveren van een volwaardig speelveld. Geraamde investeringskosten: € 450.000 incl. btw.  Aanleg van een half kunstgrasveld (afmetingen hockey) bij de Madese Hockeyclub voor multifunctioneel gebruik met voetbal en scholen, maar ook openbaar gebruik o.b.v. een nader uit te werken businesscase m.b.t. financiering en inpassing bestaande intentie- en vaststellingsovereenkomst. Maximale investeringskosten: € 150.000 incl. btw.  Aanleg van 1 kunstgrasveld binnen het complex van Sportvereniging Voetbal Terheijden en het inleveren van het E-veld (volwaardig speelveld). Geraamde investeringskosten: € 450.000 incl. btw.

TOELICHTING OP ONDERWERPEN/PEILPUNTEN

Huidige situatie Met alle voetbalverenigingen is op 5 februari 2015 een kunstgras oriëntatiemiddag georganiseerd, waarbij een drietal referentieobjecten is bezocht. Alle verenigingen hebben die middag als uiterst positief ervaren. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat het huidige kunstgrasveld in Lage Zwaluwe kwalitatief als beste veld is bestempeld. Vervolgens zijn eind maart 2015 individuele gesprekken met de voetbalverenigingen gevoerd, waarbij inventariserend is gesproken over de wensen van het bestuur. Hieronder wordt in het kort per sportcomplex nader ingegaan op de bestaande en de gewenste situatie en de criteria die bij de afweging een rol hebben gespeeld. De uitkomsten van de inventarisatie zijn vertaald in een totaal realisatieperspectief en op 1 september 2015 besproken met de betrokken voetbalverenigingen aan de hand van een memo met een financiële vertaalslag. De formele reacties daarop van de verenigingen zijn meegenomen in deze nota. Afwegingskader 1. Een eventueel tekort aan capaciteit aan speelvelden c.q. trainingsruimte, op basis van de criteria van NOC/ NSF of de KNVB(basisbehoefte). 2. Mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. 3. Economische ontwikkelingen, b.v. grond inbrengen t.b.v. woningbouw c.q. andere bestemmingen die een sociaal - economisch doel dienen. 4. Sporttechnische redenen waarbij het uitgangspunt moet zijn dat het beoefenen van de sport op het hoogst haalbare niveau niet mogelijk is zonder kunstgras.

2

1. Sportpark de Schietberg Made Op dit moment beschikt de vereniging over 4 wedstrijdvelden en 3 grote trainingsvelden met veldverlichting, een kleine oefenhoek en 14 kleedlokalen. De kantine, de tribune en een deel van de secundaire faciliteiten bij de kleedaccommodatie is eigendom van de vereniging. Uit de capaciteitsnormberekening van de KNVB blijkt dat er afgerond 4 speelvelden nodig zijn. Er is geen sprake van een capaciteitstekort en in de nabije toekomst is evenmin te verwachten dat er een extra aanwas van leden komt, afgaande op het geprognosticeerde overzicht van de KNVB. De vraag naar kunstgras is daarom louter gebaseerd op een sport technische wens. De huidige trainingscapaciteit wordt op dit moment als krap ervaren. Het bestuur geeft te kennen graag in aanmerking te komen voor een kunstgrasveld onder de gegeven financiële en uitvoeringsvoorwaarden. De exacte locatie van het veld zal - via een nader daartoe te formeren werkgroep binnen de vereniging - worden bepaald vóór medio november 2015. De vereniging is bereid om het kunstgrasveld multifunctioneel in te zetten. Nieuwe ontwikkeling: Het bestuur van de Madese Hockeyclub (MHC) heeft de wens uitgesproken om de trainingscapaciteit verder uit te breiden met een half kunstgrasveld op de locatie van het oude asfaltveld van Handbalvereniging Made (HVM). HVM heeft enkele jaren terug de overstap gemaakt naar de sporthal de Amerhal om permanent binnen te spelen. De aanleg van een extra trainingsveld voor de hockeyvereniging biedt mogelijk extra gebruiksmogelijkheden voor het bewegingsonderwijs van het Dongemond College en trainingscapaciteit voor de Madese Boys. Gelet op de reeds bestaande mogelijkheden tot woningbouw in Made en de ligging en parkachtige structuur van de Schietberg, wordt hier niet voorzien in potentiële mogelijkheden voor woningbouw. 2. Sportpark Ruitersvaart Terheijden Op dit moment beschikt de vereniging over 3 wedstrijdvelden en 2 grote trainingsvelden met veldverlichting. De kantine, tribune en kleedaccommodatie is eigendom van de vereniging. Uit de capaciteitsnormberekening van de KNVB blijkt dat er afgerond 2 speelvelden nodig zijn. Er is geen sprake van een capaciteitstekort en in de nabije toekomst is evenmin te verwachten dat er een extra aanwas van leden komt. De vraag naar kunstgras is daarom louter gebaseerd op een sport technische wens. Het bestuur geeft te kennen graag in aanmerking te komen voor een kunstgrasveld onder de gegeven financiële en uitvoeringsvoorwaarden. De exacte locatie van het veld zal - via een nader daartoe te formeren werkgroep binnen de vereniging - worden bepaald vóór 15 december 2015. De vereniging is bereid om het kunstgrasveld multifunctioneel in te zetten. Het bestuur geeft voorts aan dat het veld van VV Zwaluwe als referentie-object wordt gezien voor de aanleg van het nieuwe veld en dat op termijn (12-15 jaar) door de gemeente wordt voorzien in de vervangingskosten voor de toplaag van het veld. Nadere afstemming in de uitvoeringsfase is noodzakelijk om na het afstoten van het E-veld een afgerond geheel voor het sportcomplex te krijgen. Het E-veld kan worden afgestoten en mogelijk te zijner tijd worden ontwikkeld tot een woningbouwlocatie. 3. Sportpark Heesterbosch Wagenberg Op dit moment beschikt de vereniging over 2 wedstrijdvelden en 1 groot trainingsveld met veldverlichting. De kantine en de kleedaccommodatie is eigendom van de vereniging. De vereniging maakt tevens gebruik van 2 kleedlokalen in eigendom van de gemeente.

3

Uit de capaciteitsnormberekening van de KNVB blijkt dat er afgerond 1 speelveld nodig is. Er is geen sprake van een capaciteitstekort en in de nabije toekomst is evenmin te verwachten dat er een extra aanwas van leden komt. Het bestuur is terughoudend m.b.t. de aanleg van kunstgras. De transitie-eis dat een extra speelveld moet worden ingeleverd bij de aanleg van een kunstgrasveld trekt een zware wissel; de vereniging beschikt dan niet meer over een natuurgras wedstrijdveld. De vereniging verwacht de extra kosten die voortvloeien uit de aanleg van een kunstgrasveld niet te kunnen opvangen binnen haar begroting. De vereniging wil wel het perspectief behouden van een mogelijke aanleg. Alsdan wenst de vereniging wel te allen tijde over een volwaardig natuurgrasveld te kunnen blijven beschikken en kan dus niet voldoen aan de transitie-eis van de inlevering van een extra veld. Er is vanuit de gemeente aangegeven dat er zeker van gedachte kan worden gewisseld over een alternatieve manier van realiseren van een kunstgrasveld zonder de transitie-eis. Het bestuur staat wel positief tegenover het idee om gebruik te maken van een op korte termijn aan te leggen multifunctioneel veld in combinatie met handbalvereniging Mixed Up. Voetbalclub Wagenberg (VCW) beschikt op basis van de gemaakte keuze niet over een potentiële woningbouwlocatie. 4. Sportpark Moerbos Hooge Zwaluwe Op dit moment beschikt de vereniging over 1 wedstrijdveld en 1 groot trainingsveld met veldverlichting. De kantine en de kleedaccommodatie is eigendom van de vereniging. Uit de capaciteitsnormberekening van de KNVB blijkt dat er afgerond 1 speelveld nodig is. Er is geen sprake van een capaciteitstekort en in de nabije toekomst is evenmin te verwachten dat er een extra aanwas van leden komt. Het bestuur is terughoudend m.b.t. de aanleg van een kunstgrasveld. Het inleveren van een extra veld betekent dat er uitsluitend een kunstgrasveld beschikbaar is. De beperking van de ruimte binnen het bestaande complex, betekent ook dat het faciliteren van de dorpsfunctie in Hooge Zwaluwe minder goed kan worden ingevuld. Bovendien ziet de vereniging gelet op het geringe aantal leden geen kans de begroting extra te belasten met de kosten voor de aanleg van een kunstgrasveld of een tariefsverhoging. De vereniging wil wel het perspectief behouden van een mogelijke aanleg en de ontwikkelingen de komende jaren blijven volgen. Er is vanuit de gemeente aangegeven dat er zeker van gedachte kan worden gewisseld over een alternatieve manier van realiseren van een kunstgrasveld zonder de transitie-eis. Sportpark Moerbos biedt geen mogelijkheden tot woningbouw. WAAR MOETEN WE OP LETTEN?

Uitgangspunten/afspraken met verenigingen m.b.t. gebruik en aanleg kunstgras  De aanleg en het jaarlijkse groot onderhoud is voor rekening van de gemeente.  Het klein en dagelijks onderhoud is voor rekening van de vereniging.  Het (mede)gebruik door derden zoals scholen en openbaar gebruik tijdens bijvoorbeeld schoolvakanties wordt vereist. Ingebruikgeving aan derden dient gemeld te worden.  De vereniging betaalt als vaste gebruiker een gebruiksvergoeding per jaar van €6.500  Bij de aanleg van een kunstgrasveld geldt als referentiepunt het basisbestek van het kunstgrasveld van VV Zwaluwe. Meerkosten zijn voor rekening van de vereniging.  Bij de aanleg van één kunstgrasveld voetbal geldt de transitie-eis tot het inleveren van één extra veld.  De gemeente draagt op termijn (12-15 jaar) zorg voor vervanging(skosten) van de toplaag van de nieuw aan te leggen kunstgrasvelden. Verder is van belang de samenhang met de inhoud van de kadernotitie KTD buitensport (2012) en de onlangs vastgestelde nota Sport en beweegbeleid 2015-2020.

4

WIE ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN

De betrokken sportverenigingen en het Inkoopbureau West Brabant. VERVOLG/HOE GAAN WE DIT DOEN

De Raad zal bij de begrotingsbehandeling 2016 een besluit nemen over de gevraagde onttrekking aan de reserve van SID. WAT HEBBEN WE HIERVOOR NODIG (VOOR DE VERDERE UITWERKING)?

Tariefstelling In het coalitie - akkoord wordt gesproken over een bijdrage van verenigingen en samen te investeren in kunstgras. Dit kan door zelfwerkzaamheid of anderszins door een investeringsbijdrage. Gelet op de ingebrachte transitie-eis m.b.t. het inleveren van een extra speelveld is het volgende berekeningsmodel ontstaan. Kostenvergelijking ombouw natuurgras naar kunstgras

Jaar Kapitaallasten kunstgrasveld Onderhoud

2016 12.500 7.000 19.500

2017 38.125 7.000 45.125 -6.500 -4.000 34.625

2018 37.375 7.000 44.375 -6.500 -4.000 33.875

2019 36.625 7.000 43.625 -6.500 -4.000 33.125

2020 35.875 7.000 42.875 -6.500 -4.000 32.375

2.667 9.000 2.667 9.000 23.333

8.553 9.000 8.553 9.000 35.107 -4.616 30.491

8.393 9.000 8.393 9.000 34.787 -4.616 30.171

8.233 9.000 8.233 9.000 34.467 -4.616 29.851

8.073 9.000 8.073 9.000 34.147 -4.616 29.531

Opbrengst gebruiksvergoeding p/j Verlaging onderhoudskosten door zelfwerkzaamheid Netto last gemeente kunstgras Kapitaallasten natuurgrasveld 1 Onderhoud Kapitaallasten natuurgrasveld 2 Onderhoud Opbrengst gebruiksvergoedingen 2 velden p/j Netto last gemeente natuurgras

De extra inbreng van de vereniging bestaat uit het leveren van 120 uren per jaar voor het vegen en schoonhouden van het kunstgrasveld en het betalen van een extra gebruiksvergoeding t.o.v. de huidige betalingen voor 2 natuurgrasvelden voor een bedrag van € 1.884 per jaar, mét de inlevering van één extra natuurgrasveld. Voor de gebruiksvergoeding van de multifunctionele velden zal een bedrag per uur worden berekend afgeleid naar gebruiksuren en investeringslasten. Exploitatieverschillen door aanleg kunstgras Uit een vergelijking van de exploitatiekosten vóór en na de realisatie van de kunstgrasvelden, blijkt dat er sprake is van een budgetneutraal kostenverloop voor de gemeentebegroting.

5

HOE GAAN WE COMMUNICEREN?

Direct met de betrokken besturen van de sportverenigingen.

RESUMÉ WAAROVER MEN ZICH MOET UITSPREKEN:

De Raad wordt gevraagd zich uit te spreken over: 1. De aanleg van 1 kunstgrasveld bij het sportcomplex van Madese Boys. 2. De aanleg van 1 kunstgrasveld bij het sportcomplex van Sportvereniging Voetbal Terheijden. 3. De aanleg van een ½ trainingsveld bij het sportcomplex van de Madese Hockeyclub tot een maximaal investeringsbedrag van € 150.000 incl. btw 4. Het vrijmaken van een totaalbedrag van € 1.050.000 t.b.v. de bovengenoemde investeringen uit de reserve SID bij het vaststellen van nieuw beleid in de begroting 2016. 5. Het zich conformeren aan de in dit voorstel opgenomen uitgangspunten en afspraken met verenigingen over het gebruik en de aanleg van kunstgrasvelden.

6