OBEC Horní Branná
Rozpočet na rok 2013 - NÁVRH PŘÍJMY Třída 1
Daňové příjmy Celkem
Třída 2
Nedaňové příjmy Celkem
Třída 3
Kapitálové příjmy Celkem
Třída 4
Přijaté dotace Celkem
Objem v Kč
17 769 127,5 364 816,-
649 100,-
Rozpočtované příjmy celkem
23 783 043,VÝDAJE
Třída 5
B ěžn é v ý da j e Celkem
Objem v Kč
21 633 043,-
Z toho : Výdaje na platy , OOV, odvody pojištění Provozní výdaje, údržba a opravy Neinvestiční příspěvky spolkům, zdr.postižení Neinvestiční dotace krajům /dopravní obslužnost/ Neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ J.Šíra v Horní Branné Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, svazky obcí Policie – poskytnuté příspěvky Třída 6
Kapitálové výdaje Celkem Z toho: stavby projektová dokumentace výkup pozemků územní plán obce
Rozpočtované výdaje celkem
4 124 394,13 724 965,770 000,166 230,2 706 750,64 704,76 000,2 150 000,2 000 000,-
150 000,23 783 043,-
Ing. Martin Miloslav starosta Vyvěšeno: 22.2.2013 Sejmuto:
Návrh rozpočtu Obce Horní Branná na rok 2013 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů vybíraných srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Poplatky ze psů Pobytové poplatky Poplatek za veř.prostranství Poplatek ze vstupného Odvod z provozování hracího automatu Daň z nemovitostí Poplatek za komunální odpad
3 575 300 300 3 575 7 887 35 43 7 25 8 60 1 000 953
000,000,000,000,227,000,000,000,000,000,000,000,900,-
======================================================== Daňové příjmy celkem 17 769 127,======================================================== Třída 2 - Nedaňové příjmy Sběr druhotných surovin-kovový odpad 20 000,-------------------------------------------------------Pitná voda –vodné –stočné 1 140 000,-vratka za podzem.vodu 37 316,-příjmy za připojení 24 000,-------------------------------------------------------Celkem 1 201 316,-------------------------------------------------------TKR – příjmy za připojení 20 000,- poplatky 630 000,- reklama v TKR 10 000,-------------------------------------------------------Celkem 660 000,-------------------------------------------------------Internet – poplatky 708 000,- připojovací poplatky 10 000,-------------------------------------------------------Celkem 718 000,-------------------------------------------------------Knihovna – příjmy za půjčovné 4 000,-------------------------------------------------------Příjmy z nebyt.prostor v zámku 350 000,-------------------------------------------------------Bytové hospod.-nájem obecní byty 900 000,-el.za nebytové prostory 7 000,-------------------------------------------------------Celkem 907 000,-------------------------------------------------------Pohřebnictví – pronájem smuteční síně 169 400,- hřbitovní poplatky 15 000,-------------------------------------------------------Celkem 184 400,--------------------------------------------------------
Ostatní služby – truhl. práce 5 000,- nájem z pozemků 10 000,--------------------------------------------------------Celkem 15 000,--------------------------------------------------------Komunální odpad – tříděný odpad/EKO-KOM/ 250 000,- prodej pytlů,popelnice 60 000,--------------------------------------------------------Celkem 310 000,--------------------------------------------------------Pečovatelská služba – nájemné 560 000,- služby 350 000,--------------------------------------------------------Celkem 910 000,--------------------------------------------------------Činnost míst.správy – příjmy z nebyt.prostorů 100,- ostatní příjmy 10 000,--------------------------------------------------------Celkem 10 100,--------------------------------------------------------Příjmy z úroků 75 000,========================================================= Nedaňové příjmy celkem 5 364 816,========================================================= Třída 4 – dotace Neinvestiční dotace od Liber. kraje 328 100,Prezidentské volby 2013 54 600,MPSV – dotace na DPS 188 000,Investiční dotace LK – kanalizace 78 400,========================================================= Příjmy celkem 23 783 043,=========================================================
V ý d a j e Odvoz železného šrotu 10 000,---------------------------------------------------------Silnice - údržba MK 1 595 516,- zimní údržba a čištění MK 370 000,- investice ---------------------------------------------------------celkem 1 965 516,---------------------------------------------------------Dopravní obslužnost 166 230,---------------------------------------------------------Pitná voda - nákup služeb/rozbory/ 51 000,- údržba vodovodu 1 300 000,- platby daní a poplatků 200 000,---------------------------------------------------------celkem 1 551 000,---------------------------------------------------------Odvádění a čištění odpadních vod - opravy a udržování 50 000,- služby/septiky/ 70 000,---------------------------------------------------------celkem 120 000,----------------------------------------------------------
Záležitosti telekomunikací – TKR - nákup služeb – servis 600 000,- elektrická energie 68 000,- opravy a udržování 40 000,--------------------------------------------------------Celkem 708 000,--------------------------------------------------------Internet - nákup služeb 460 000,- pojištění 3 200,- platy zaměstnanců 100 000,- sociální pojištění 25 000,- zdravotní pojištění 9 000,- údržba 50 000,--------------------------------------------------------Celkem 647 200,--------------------------------------------------------Základní škola + Mateřské školy - neinvest.příspěvek na kroužky 6 750,- neinvest.příspěvky od OÚ 2 700 000,- opravy /fasáda, okna/ 2 000 000,--------------------------------------------------------celkem 4 706 750,--------------------------------------------------------Činnosti knihovnické - OOV odměny 34 000,- nákup knih 12 000,- materiál - čistící prostředky 500,- nákup služeb 3 000,--------------------------------------------------------celkem 49 500,--------------------------------------------------------Kronika obce - OOV – odměny 75 000,- nákup služeb 3 000,- nákup materiálu 1 000,- cestovné 500,--------------------------------------------------------celkem 79 500,--------------------------------------------------------Záležitosti kultury – SPOZ - odměny členům SPOZ 30 000,- věcné dary 20 000,- dary-vkladní knížky 25 000,- nákup služeb 500,- materiál 1 200,- služby pošt 200,--------------------------------------------------------celkem 76 900,--------------------------------------------------------Zachování a obnova kulturních památek - Zámek - opravy a udržování zámeckých budov 400 000,- investice /projekt muzeum/ 2 000 000,--------------------------------------------------------Celkem 2 400 000,--------------------------------------------------------Sdělovací prostředky – zpravodaj obce 13 000,---------------------------------------------------------
Neinvest.příspěvek na tělovýchovu H.Branná 497 000,Valteřice 200 000,- úprava tratí 10 000,MS Sovinec 20 000,Motosport Valteřice 15 000,SSK Horní Branná 20 000,--------------------------------------------------------celkem 762 000,--------------------------------------------------------Bytové hospodářství - el.energie 15 000,- opravy a údržba 410 000,- DDHM 9 000,------------------------------------------------------celkem 434 000,------------------------------------------------------Veřejné osvětlení - OOV odměny 11 000,- údržba VO 120 000,- el.energie 211 000,------------------------------------------------------celkem 342 000,------------------------------------------------------Pohřebnictví - OOV odměny 10 600,- sociální pojištění 2 650,- zdravotní pojištění 954,- el. energie 13 000,- opravy a udržování 20 000,------------------------------------------------------celkem 47 204,------------------------------------------------------Komunální služby - platy zaměstnanců 900 000,- OOV odměny 5 000,- odvod sociálního pojištění 225 000,- odvod zdravotního pojištění 81 000,- ochranné pomůcky 6 000,- DHIM - nákup materiálu na údržbu 30 000,- záloha na plyn 50 000,- nákup služeb 5 000,- opravy a udržování 37 000,- školení 5 000,- nájem /lom/ 1 300,- pohonné hmoty 50 000,- daně a poplatky 800,------------------------------------------------------Celkem 1 396 100,------------------------------------------------------Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb /odvozy/ 1 650 000,- opravy kontejnerů 50 000,- nájemné 14 400,------------------------------------------------------celkem 1 714 400,------------------------------------------------------Odvoz nebezpečného odpadu
25 000,-
------------------------------------------------------Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - nákup služeb 50 000,------------------------------------------------------Územní plánování 150 000,------------------------------------------------------Neinvestiční dotace – zdr. postižení 8 000,------------------------------------------------------Pečovatelská služba /DPS/ - platy zaměstnanců 750 000,- OOV - odměny 50 000,- odvod sociálního pojištění 187 500,- odvod zdravotního pojištění 67 500,- ochranné pomůcky 4 000,- nákup materiálu-čisticí prostředky 20 000,- el.energie 291 000,- pohonné hmoty 23 000,- poplatky za telefon 10 000,- nákup služeb 10 000,- opravy a udržování 500 000,- věcné dary 1 500,- školení 3 000,-----------------------------------------------------celkem 1 917 500,------------------------------------------------------Požární ochrana - OOV - dohody 9 600,- nákup materiálu 1 000,- el. energie 52 000,- pohonné hmoty 5 000,- poplatky za telefon 8 000,- nákup automobilu 1 800 000,- školení 11 680,-----------------------------------------------------Celkem 1 887 280,-----------------------------------------------------Místní zastupitelské orgány - platy zastupitelstva 653 268,- odvod sociálního pojištění 120 327,- odvod zdravotního pojištění 58 795,-----------------------------------------------------celkem 832 390,-----------------------------------------------------Volba prezidenta 2013 - Odměny 24 190,- nákup materiálu 18 342,- el.proud 2 500,- pohonné hmoty 200,- služby pošt 200,- nákup ostatních služeb 5 000,- cestovné 1 000,- pohoštění 3 168,------------------------------------------------------Celkem 54 600,------------------------------------------------------Činnost místní správy - platy zaměstnanců 530 000,- OOV dohody 10 000,- odvod sociálního pojištění 132 500,-
- odvod zdravotního pojištění 47 700,- ostatní povinné pojist.hraz.zaměst. 9 000,- knihy, tisk 10 000,- DDHM 35 000,- nákup materiálu, kancel.prostředky 30 000,- el. energie 369 000,- pohonné hmoty 20 000,- služby pošt 20 000,- poplatky za telefon 40 000,- služby peněžních ústavů, pojištění 170 000,- školení 5 000,- nákup služeb 180 000,- poskytnuté příspěvky /policie/ 76 000,- cestovné 13 000,- pohoštění 10 000,- příspěvek DSO 59 104,- příspěvek měst a obcí 5 600,-------------------------------------------------------celkem 1 771 904,-------------------------------------------------------Vratka DPH 2012 - 102 931,-------------------------------------------------------Výdaje celkem 23 783 043,--------------------------------------------------------
