Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése június 28-án tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendek:

1696 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve

2012.

június

28-án

tartott

a./ tárgysorozatai: b./ rendeletei: 30-31/2012. c./ határozatai: 174-184/2012.

Napirendek: 19./ Előterjesztés a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságával kötendő együttműködési megállapodás elfogadására 20./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok használati jogának rendezésére

21./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú, Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbítására 22./ Előterjesztés Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő településrész gyógyhellyé nyilvánításának kezdeményezésére 23./ Előterjesztés Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására 24./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására 25./ Előterjesztés az Európai Autómentes Naphoz történő csatlakozásról 26./ Előterjesztés Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához létrehozott Projekt Menedzselő Egység szervezeti módosítására

1697

27./

Előterjesztés

a "Nyíregyháza 2032 kötvény" kondíciójának módosítására

28./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012.(1.20.) önkormányzati rendelet módosítására

29/a. Határozat-tervezet a polgármester szabadságának

29/b.

Előterjesztés

engedélyezéséről

a polgármester jutalmazására

Nyíregyháza, Z012.június 28.

...\

i,'

~~ Dr. Kovács Ferenc polgármester

1698

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 28-án tartott folytatólagos nyílt üléséről Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Jászai Menyhért alpolgármester, Kósa Tímea alpolgármester, Dr. Adorján Gusztáv, Fesztóry Sándor, Halkóné Dr. Rudolf Éva, Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin, Kósa János, Lengyel Gábor, Magera Tibor, Mikó Dániel, Dr. Moskovits Károly, Nagy László, Petneházy Attila, Póka Imre Tamás, Dr. Szilassy Géza, Szilvási István, Dr. Tirpák György, Tormássi Géza, Vass Zoltán Géza képviselők. Hiányoztak: Jeszenszki András, (távolmaradásukat bejelentették)

Lipták

Lajos,

Mussó

László

képviselők

Meghívottként részt vettek: Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője, Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője, Patóné Nagy Magdolna, osztályvezető, Dusa Róbert civil referens, dr. Berényi Judit Jogi és Önkormányzati csoport jogásza, Veres István városi főépítész, Pató István városfejlesztési referens, Lukovicsné Varga Erika civil referens, Kovács Zsolt környezetvédelmi közlekedésmérnök, dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója, Bocskai Péter NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Ignácz László Szabolcs Volán Zrt. vezérigazgatója, Siposné Auxi Katalin jegyzőkönyvvezető, Z. Pintye Zsolt a Nyíregyházi Városi TV munkatársa, Száraz Ancsa a Kelet-Magyarország munkatársa, Máté János a Nyíregyházi Napló munkatársa, Saliga Péter a Sunshine FM Rádió munkatársa.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy foglalják el a helyeiket és aktiválják a gépet, hogy meg tudjam állapítani a határozatképességet. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. A 19. számú napirendi ponttal folytatjuk munkánkat.

19./ napirend: Előterjesztés a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságával kötendő együttműködési megállapodás elfogadására Előadó: Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője

1699

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság. Kérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a véleményeket. Először Adorján Gusztáv elnök úrnak adom meg a szót. Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, bizottságunk megtárgyalta és a „B” változat szerinti elfogadását javasolja. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úrnak adom meg a szót.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és szintén a „B” variáció elfogadását javasolja a közgyűlésnek, vagyis azt, hogy a Polgármester úr további egyeztetéseket folytasson a HM az együttműködési megállapodás megkötéséhez. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Decemberben volt a közgyűlés előtt ezzel kapcsolatban előterjesztés, ezt meg is küldtük a HM-nek, akkor ugye arra volt szó, hogy 3 civil szervezet működik ott és annak az elhelyezését biztosítjuk és illetve az ott foglalkoztatottaknak az 1 éves tovább foglalkoztatását. Aztán most májusban érkezett egy levél egy szerződés-tervezettel, ahol 10-re nőtt a civil szervezetek száma. Én beszéltem ez ügyben a miniszter úrral és az illetékes államtitkár úrral, ők sem vizsgálják ezt a helyzetet, hogy mi történt. Ezért én is arra teszek javaslatot, hogy a „B” változatot fogadja el a közgyűlés. Kérdezem, hogy vane valakinek kérdése? Nem látok kérdezőt. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelentkezett senki, úgyhogy kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk először a „B” változat elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 15 képviselő. A Közgyűlés 15 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 174/2012.(VI.28.) számú határozata a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságával kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról

1700

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a Honvédelmi Minisztérium Parlamenti Államtitkárság Társadalmi Kapcsolatok Irodája által benyújtott Együttműködési megállapodás tervezetet nem fogadja el, további egyeztetést tart szükségesnek. Felhatalmazza:

Dr. Kovács Ferenc polgármestert az Együttműködési Megállapodással és a vagyonátadási eljárással összefüggő egyeztető tárgyalások lefolytatására.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Így már az „A” változatról nem szükséges a szavazás. 20./napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok használati jogának rendezésére Előadó: Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szóbeli kiegészítés nincs. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezte, dr. Adorján Gusztáv elnök urat kérem a vélemény ismertetésére.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, bizottságunk megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a határozat-tervezetet elfogadását.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát, kérdése van-e valakinek? Nem látok jelentkezőt. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelentkezett senki, úgyhogy kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 15 képviselő. A Közgyűlés 15 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 175/2012.(VI.28.) számú határozata

1701

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok használati jogának rendezéséről A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és elvonja 2012. július 1. napjától a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokat az intézmények használatából és azt az önkormányzat könyveibe, nyilvántartásaiba rendeli átvezetni: -

a Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Általános Iskola használatában lévő ibrányi 2933 hrsz-ú ingatlan, a Bem József Általános Iskola használatában lévő ibrányi 2934 hrsz-ú ingatlan, az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium használatában lévő hajdúszoboszlói 3222/A/4 hrsz-ú ingatlan, a Művészeti Szakközépiskola és Kollégium használatában lévő nyíregyházi 589 hrsz-ú ingatlan, a Művészeti Szakközépiskola és Kollégium használatában lévő nyíregyházi 0554/12 hrsz-ú ingatlan.

Utasítja:

az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium vezetőjét a használati jogról történő lemondó nyilatkozat megtételére, aláírására, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, a szükséges intézkedések megtételére

Felelős:

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Határidő:

2012. december 31.

21./napirend: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú, Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbítására Előadó: Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szóbeli kiegészítést Kósa Tímea alpolgármester asszony tesz.

1702 Kósa Tímea:(alpolgármester) Köszönöm szépen, szeretném felhívni a tisztelt közgyűlés figyelmét, hogy 2 plusz hozzájárulás került a napirend végére. Ez az az email, amelyre hivatkoztam a közgyűlés elején, amely tegnap délután érkezett, illetve ma reggel került be az anyagok közé. Tulajdonosi hozzájárulásról van szó, és egy nyilatkozatról, elidegenítési és terhelési tilalomról. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezte, dr. Adorján Gusztáv elnök urat kérem a vélemény ismertetésére.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, bizottságunk az akkori előterjesztést egyhangúlag elfogadta és támogatta. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Az előterjesztés módosítására nem volt már lehetősége a bizottságnak. Ezzel együtt teszem fel viszont vitára az előterjesztést és kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelentkezett senki. Egy érvényben lévő ügyletünkhöz kapcsolódó további döntést kell hoznunk. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a kiegészített előterjesztés elfogadásáról szavazzunk. Szavazáskor jelen volt 17 képviselő. A Közgyűlés 17 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 176/2012. (VI.28.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú, Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbításáról

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, 1. a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között 2018. december 31. napjáig érvényben lévő Együttműködési Megállapodás időtartamát 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja. 2. A jelen határozat 2. és 3. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat elidegenítési és terhelési tilalomról okiratok kiadásával egyetért.

1703 Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező Együttműködési megállapodás módosítás, tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat elidegenítési és terhelési tilalomról okiratok aláírására. Utasítja:

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére

Felelős:

a Gazdálkodási Főosztály vezetője

Határidő:

2012. július 15.

1. számú melléklet a 176/2012.(VI.28.) számú határozathoz EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata [4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)], másrészről a Állatbarát Alapítvány [4400 Nyíregyháza, Csatorna u. 2., lajstromszáma: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 337, adószáma: 18791927-1-15, képviseletében Bornemissza Andrea elnök, (a továbbiakban: Alapítvány, a továbbiakban együtt: felek)] között az alulírott helyen, napon és a következő feltételekkel: 1./

Felek rögzítik, hogy a nyíregyházi külterületi 0313/2 helyrajzi számú – a valóságban 4400 Nyíregyháza, Csatorna utca 2. szám alatt található – 2 ha 3814 m2 területű, kivett állatmenhely szociális épület, kivett árok, erdő ingatlan az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi.

2./

Felek megállapítják, hogy közöttük 2001. január 31. napján együttműködési megállapodás jött létre, melynek értelmében az 1./ pont szerinti ingatlan 8107 m2 területű részét az Önkormányzat térítésmentesen az Alapítvány használatába adta, elsősorban Nyíregyháza közigazgatási területe és az ehhez kapcsolódó vonzáskörzet térségében tartott gazdátlan ebek, macskák és egyéb háziállatok állatvédelmi törvény szerinti gondozása, ápolása céljára.

3./

Felek a 2./ pont szerinti együttműködési megállapodásban rögzítették, hogy az 1./ pont szerinti ingatlant legalább a 2./ pont szerinti megállapodás aláírásától számított 15 évre az Alapítvány céljaira használják fel.

4./

Felek megállapítják, hogy az Alapítvány korábban pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Támogató) által kiírt ÉAOP-2010-5.1.3. kódszámú, „Régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című pályázati felhívásra (pályázati azonosító szám: ÉAOP-5.1.3-10-20100015). Felek megállapítják továbbá, hogy az Alapítvány újabb pályázatot nyújtott be az ÉAOP-5.1.3-11-2011-0063 pályázati azonosító számú pályázati felhívásra.

1704

5./

Felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban említett ingatlan Alapítvány használatba adását meghosszabbítják 2019. december 31. napjáig, oly módon, hogy a 4./ pont szerinti pályázat befejezését követő ötéves fenntartási időszak végéig az Alapítvány céljainak megvalósítására rendelkezésre álljon.

6./

Felek kijelentik, hogy a megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházására kizárólag a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosultak.

7./

Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2001. január 31. napján létrejött együttműködési megállapodás alábbi része hatályát veszti: [Az együttműködés időbeli hatálya] „A megállapodás megszüntetése egyoldalú nyilatkozattal azonban a naptári év végére lehetséges, 3 hónapos felmondási idő biztosításával.”

8./

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás bármely ok miatt megszűnik, a felek az általuk elvégzett beruházás megtérítésére nem tarthatnak igényt.

9./

Felek megállapodnak abban, hogy a 2./ pont szerinti együttműködési megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

10./ Felek kölcsönösen kijelentik, hogy devizabelföldinek minősülő jogi személyek,

szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.

11./ Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kölcsönös érdekeik alapján jött létre,

annak tartalmát ismerik, a benne foglaltakkal maradéktalanul egyetértenek. 12./ Felek a jelen megállapodásból fakadó esetleges vitás kérdéseiket egymás

között, tárgyalás útján kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. 13./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései

az irányadóak. Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Nyíregyháza, 2012. június 28. ..........................................................

...........................................................

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester

Állatbarát Alapítvány Bornemissza Andrea elnök

1705 2. sz. melléklet a 176/2012. (VI.28.) számú határozathoz

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Nyíregyháza, Csatorna u. 2. szám alatti nyíregyházi 0313/2 hrsz-ú ingatlan, és a 0313/2/B hrsz-ú ingatlan 258/574-ed tulajdoni hányadú tulajdonosa, hozzájárulok az ÉAOP-5.1.3-11-20110063

pályázati

azonosító

életkörülményeinek szervezése

az

javítása,

számú

pályázat

keretében

örökbefogadásukra

Állatotthonban!”

című

pályázat

történő

irányuló

„Állatok

helyi

akciók

benyújtásához,

annak

végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához. Az ingatlanok a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre állnak, a feljegyzett tények a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyeztetik.

Az Önkormányzat a projekt végrehajtásában, megvalósításában, fenntartásában, működtetésében kötelezettséget nem vállal. Nyíregyháza, 2012. június 28. ........................................................... Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester

3. sz, melléklet a 176/2012. (VI.28.) számú határozathoz

NYILATKOZAT ELIDEGENÍTÉSI ÉS TERHELÉSI TILALOMRÓL

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (adószám: 15731766-2-15; KSH azonosító:

15731766-8411-321-15;

képviseletében:

Dr.

Kovács

Ferenc

polgármester) tudomásul veszem, hogy az ÉAOP-5.1.3-11-2011-0063 pályázati azonosító számú projekt keretében beszerzett ingatlant, vagyontárgyat a projekt

1706 fenntartási jelentés elfogadásáig csak az NFÜ egyedi engedélyével és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül terheli meg vagy idegeníti el.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyon – amennyiben az a tulajdonomba, illetve vagyonkezelésembe kerül - az államháztartás működésének rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.)

Korm.

rendelet

128.§-ának

(1)

bekezdése

alapján

a

költségvetésből nyújtott támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályban, a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig csak a támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. Tudomásul veszem, hogy az ezen hozzájárulás nélkül megkötött szerződések semmisek, és az ezen vagyontárgyakon fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés nélkül is fennáll.

Nyíregyháza, 2012. június 28.

........................................................... Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester

22./napirend: Előterjesztés Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő településrész gyógyhellyé nyilvánításának kezdeményezésére Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Véleményezte az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság. Kérem az elnököket az álláspontok ismertetésére. Először dr. Adorján Gusztáv elnök urat.

1707 Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és örömmel egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza: (Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a bizottságunk is megtárgyalta és szintén egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Mint ahogy a két közgyűlés közötti beszámolóban is említettem, nagyon komoly előrelépést ért el a fürdő, hiszen országosan kiemelt gyógyfürdővé minősítést kapott 3 fürdőnk. Úgy, hogy ennek a továbbvitelére szeretnénk a közgyűlés jóváhagyását megnyerni, melynek az a lényege, hogy gyógyhely minősítést érüjnk el. Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Nem látok jelentkezőt. Hozzászólni kíván e valaki? Petneházy Attila képviselő úr. Petneházy Attila:(képviselő) Köszönöm a szót. Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Nos, azt hiszem, hogy sóstóiként is elmondhatom, hogy egy nagyszerű hely, ami már régebben is tett lépcsőfokokat ez ügyben. Ugye Polgármester úr által elmondott gyógyfürdővé minősítése egy nagyszerű lépés volt. Ezt megelőzően 1985-ben gyógyvízzé nyilvánították 3 kút vízét és csöndben jegyzem meg, hogy vajon a két időpont között miért kellett ennyi időnek eltelni? Azt gondolom, hogy a gyógyfürdő minősítés talán magyarázatra szorul. Egy mondatban a kedves városlakóknak is elmondom. Ugye azt elmondhatjuk, hogy a városrész neve ez idáig is Sóstógyógyfürdő volt. Ez nevében meg volt ez idáig és most örömmel jelenthetjük ki, hogy minősítésében és gyógyfürdővé vált. Én nem tudom eléggé méltatni azt a munkát, amit a Sóstógyógyfürdők Zrt. csapata és vezetője végzett ez ügyben, hogy ez elérhető legyen. Hiszen ha nézzük ezt a nevet, hogy gyógyfürdő, itt két területen kellett ugye hogy mondjam hiányosságokat pótolni. Illetve sok mindenben elérni előrelépéseket. Gyógyfürdő a gyógy és a fürdő területén. A gyógyászatban is, a gyógy-szolgáltatás területén is komoly előrelépések valósultak meg az elmúlt 1 évben, és senkinek nem kell elmondani, hogy fürdő területén milyen hihetetlen fejlesztések valósultak meg ésszerűen átgondolva ezt az egészet. Úgyhogy én azt mondhatom és ne bántsak meg senkit, talán úgy fogalmaznék, hogy a Sóstógyógyfürdők Zrt. jóvoltából, most meseirodalomból hozva példát, Csipkerózsika álmából ébredezik éppen Sóstógyógyfürdő és ez nem volt könnyű, hiszen elég mélyen aludt, de hát a mesére visszatérve talán ez nem fog tartani 100 évig. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin képviselő asszony.

1708 Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr tisztelt Közgyűlés. Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn található gyógyvíz rendkívül kedvező hatású az ízületi-reumatikus mozgásszervi megbetegedésekre. A sérülések utáni prosztraumatikus, illetve az ortopédiai műtétek utáni utókezelésekben. Jótékony hatású a krónikus nőgyógyászati betegségekben, illetve a bőrgyógyászati betegségek egy részében. Pikkelysömör, illetve az ekcémás bőrbetegségek kezelésében. A Sóstógyógyfürdő Zrt. 2011-ben bevezette a szénsavas fürdőt és az iszappakolást a Fürdőházban. Ezzel a fejlesztésekkel a társaság elérte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyedülállóan olyan egységet üzemeltet, ahol a 9 TB vagy OEP által finanszírozott kezelésből 8 egy helyen megtalálható. A Fürdőháznak a nyitva tartása is megváltozott ezáltal, minden nap reggel 8-tól este 8ig vehetők igénybe a kezelések. A víz alatti csoportos gyógytorna, ami hetente egyszer volt elérhető, most minden hétköznap naponta kétszer elérhető a betegek, illetve a vendégek számára. A társaság együttműködési megállapodást kötött a Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft. menedzsmentjével. Amelynek során 2011-től a Júlia fürdőben minden nap délelőtt TB finanszírozott vagy OEP finanszírozott reumatológiai szakrendelés folyik, illetve 2012-től a Fürdőházban kedd-csütörtöki napokon napi 3-3 órában szintén OEP finanszírozott reumatológiai szakorvosi vizsgálatok vannak. A vizsgálatokat beutalóval lehet igénybe venni a rendelési időn belül, és lehetőség van, hogy a gyógyterápia felírása után a kezelést szinte azonnal elkezdhetik a betegek. Jelenleg folynak még tárgyalások reumatológus és ortopéd szakorvosokkal magánrendelés végzése tárgyában, és ha ezek sikeresek lesznek, akkor várhatóan 2012. július 1-től mind a Júlia fürdőben, mind a Fürdőházban minden nap lesz szakorvosi vizsgálat lehetősége a vendégek, illetve a betegek számára. Kértem egy statisztikát, amelyben kimutatták, hogy 2011-ben összesen a Fürdőházban és a Júlia fürdőben 70.303. kezelést végeztek. Ennek a TB támogatása 30 millió 808 ezer 675 forint volt. Ugye az OEP finanszírozás az különbséget tesz országos minőségű fürdők, körzeti minőségű fürdők, illetve helyi minőségű fürdők között. Ez még a tavalyi helyi minőségű finanszírozása volt. Tehát ha ugyanezt a számú vizsgálatot most tekintjük úgy, mint az országos minőségű fürdő, akkor erre az OEP finanszírozás 37 millió 395 ezer 398 forint, azaz 6 millió 586 ezer 723 forinttal több mint, amit tavaly kaptunk, amíg csak helyi minősítésű fürdőként szerepelt. Ez 21,4%os bevétel emelkedést jelent a Sóstógyógyfürdők Zrt.-nek. Tehát azzal, hogy a Sóstógyógyfürdő országos minősítésű fürdő besorolást kapott és ha Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő gyógyhellyé lesz nyilvánítva, akkor a gyógyturizmus fejlődését, a fürdőt látogatok számának növekedését szolgálja. A mindennapos szakorvosi rendelést pedig az OEP által finanszírozott kezelések elrendelését, illetve a kezelések azonnali elkezdését teszi lehetővé. Ami a fürdővendégek elégedettségét, a társaságnak pedig a bevételét növeli. Még ennyit akartam mondani, gratulálunk a társaság menedzsmentjének az elért eredményekhez, amit az elmúlt 1,5 alatt értek el. Lépéseket tettek a szezonalítás kiküszöbölésére, a folyamatos és eredményes működés fenntartására, az egészség-és a gyógyturizmus kiszolgálására. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László frakcióvezető úr jelentkezett.

1709 Nagy László:(frakcióvezető) Köszönöm szépen. Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Én gratulálni szeretnék ehhez a sikerhez, amelyet a gyógyfürdők vezetése elért. Petneházy Attila hozzászólása generálta elsősorban azt a részét a hozzászólásomnak, amely hasonlatával kicsit vitatkozok. Ez a minősítés nem jöhetett volna létre, ha csak az elmúlt 1,5 évet éli meg ez a városrész vagy ez a településrész. Tehát a Csipkerózsika hasonlat az sántít. Mint ahogy az előterjesztés teljesen korrektül mutatja be, hogy milyen feltételei vannak bizonyos minősítéseknek. Azt gondolom, hogy a gyógyhellyé történő nyilvánítás nagyon komoly lépések hord magában és kötelez az önkormányzatra. Vagy, hogy ha ezt a célt el akarjuk érni, akkor ehhez még nagyon sok mindent meg kell tenni, mint ahogy az előterjesztés azt is teljesen korrektül mutatja be, hogy az elmúlt 22 évben valóban nem nagyon osztogatták ezt a címet az országban. Nyílván azért, mert ennek is vannak feltételei. Ezeket a feltételeket, hogyha ez a gyógyfürdő nem tudja teljesíteni, akkor ezt a címet nem is kapja meg. Önmagában nem elég a víznek a minősége, ahogy azt bemutatták vezérigazgató úrék is, hogy milyen jótékony hatása van és ahogy a doktornő is elmondta az emberi egészségre vagy az emberi szervezetre. Ennek még vannak egyébként más különböző feltételei is. Tehát én örülök ennek a sikernek. Örülök annak, hogy ez egy lehetőséget teremt a városnak és elsősorban Sóstónak arra, hogy milyen további lépéseket tehet a város ennek érdekében, hogy még tovább növelje a város idegenforgalmát vagy a turizmusát. De azt is egyébként látni kell, ahogy egyébként ez az anyag valóban korrektül mutatja be, hogy milyen feltételeket kell még teljesíteni ahhoz, hogy a következő lépést is meg tudja tenni az önkormányzat. Tehát én azt gondolom, hogy akkor, amikor itt 100 éves álomról meg évtizedes lemaradásról beszélünk, akkor ahhoz tegyük mindig azt is hozzá, hogy ehhez kellettek olyan lépések, amelyek a mai helyzetben alkalmassá tették ezt a fürdőt, meg mindhárom fürdőt arra, hogy ezt a minősítést megszerezze és ennek örüljünk közösen. Én ennek örülök, további jó munkát kívánok és sok sikert. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szilvási István képviselő úrnak adom meg a szót. Szilvási István:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Első sorban gratulálni szeretnék a Sóstógyógyfürdők vezetésének. Ez azért nem kis eredmény. És az előttem szólónak folytatnám a gondolatiságát. Azért sok minden kellett ehhez, például alkalmas vezetés is, hogy mindez létrejöhessen. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm Van-e még további hozzászólás? Nem látok jelentkezőt. Lezárom a vitát. Annyit azért meg kell jegyeznem frakcióvezető úr felvetésére, hogy ezt a kiemelt gyógyfürdő címet régen el lehetett volna érni. Tehát a gyógyhely az más, ebben az ügyben valóban semmi nem történt sajnálatos módon. Hiszen már 1985-ben 3 gyógyvíz minősítés szerzett, és igen, Petneházy Attilának teljesen igaza van, amikor ezt a hasonlatot mondta. De még a lidérces álmot hozzátenném, mert bőven lehetne mesélni, hogy mi minden történt itt. De most örüljünk annak, hogy elérkeztünk ide és előre kell néznünk és én köszönöm mindenkinek a méltató szavait, ellenzéki oldalról is. És természetesen így igaz, ez egy hosszú, 1 éves akkreditációs folyamat, a gyógyhely minősítés. Ami nagyon szigorú követelményekkel jár. Végig kell gondolnunk magunknak is, hogy milyen korlátozásokkal is jár együtt. Tehát milyen terület lehatároltsággal, hogyan kérjük,

1710 hogyan indítjuk ezt az akkreditációs eljárást, hogy minden szempontból Sóstó az őt megillető rangot, turisztikai központi címet is tudja ténylegesen birtokolni. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 17 képviselő. A Közgyűlés 17 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 177/2012.(VI. 28. ) számú határozata Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő településrész gyógyhellyé nyilvánításának kezdeményezéséről

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és 1. döntött arról, hogy Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő településrész gyógyhellyé nyilvánítását kezdeményezi; 2. döntött arról, hogy a gyógyhellyé nyilvánítási eljárás lefolytatását követően a településrendezési terv módosítási eljárást elindítja, a gyógyhellyé minősítendő terület lehatárolására vonatkozó vizsgálat eredményének figyelembe vételével. 3. A gyógyhellyé nyilvánítás iránti kérelem dokumentációjának összeállításával, a szükséges szakvélemények beszerzésével, illetve a kérelem előkészítésével a Sóstó Gyógyfürdők Zrt-t, mint a Sóstó-Gyógyfürdő egységek üzemeltetőjét bízza meg. 4. Az engedélyezési eljárás és a hozzá kapcsolódó szakvélemények elkészítéséhez kapcsolódó költségek az Önkormányzatot terhelik, a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. a költségekről 2012. szeptember 30. napjáig részletes kimutatást köteles megküldeni az Önkormányzat részére.

23./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására Előadó: Veres István városi főépítész

1711

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szóbeli kiegészítés nincs. Az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság véleményezte. Kérem az elnököket a bizottsági álláspont ismertetésére. Először Tormássi Géza elnök urat. Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és az ebben foglalt határozat-tervezetet egyhangúlag, illetve a rendelet módosítást is egyhangúlag elfogadásra javasolja. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. dr. Tirpák György elnök urat kérem. Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és mind a határozat-tervezetet, mind pedig a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Fesztóry Sándor képviselő úrnak adom meg a szót. Fesztóry Sándor:(képviselő) A 23. számú napirendet az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is megtárgyalta és támogatta. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, nálam nem szerepelt a bizottság. Köszönöm a kiegészítést. Tehát megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy kinek van kérdése az előterjesztéshez? Megállapítom, hogy Fesztóry Sándor úr előre szaladt, az a 24.napirendi pont, de pontosítottuk a jegyzőkönyv számára, hogy nem az én listámon szerepelt rosszul Ez még a közmeghallgatás hatása lehet. Tehát kérdésre nem jelentkezett senki. Hozzászólásra jelentkezett-e valaki? Nincs hozzászóló, kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Két szavazás lesz, először a határozati javaslat elfogadását kérem a közgyűlés szavazzon. Szavazáskor jelen volt 17 képviselő. A Közgyűlés 16 szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 178/2012. (VI.28) számú határozata

1712

Nyíregyháza településszerkezeti tervének módosításának jóváhagyásáról A Közgyűlés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII., törvény 6. § (3) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a 243/2011. (XII.15) számú határozattal, a 150/2011. (VIII.25) számú határozattal, 28/2011. (II.10) számú határozattal, 150/2010. (VI.28.) számú határozattal 2532/2009. (XI.23.) számú határozattal, 252-2/2009. (XI.23) sz határozattal,110/2009. (V.26) sz. határozattal, 39/2009. (III.2) sz. határozattal, 77/2008. (III.31) számú határozattal, 76/2008. (III.31) számú határozattal 122/2007. (VI.11) sz. határozattal 117/2005. (V.4) sz. határozattal módosított és kiegészített 103/2004. (VI.21) településszerkezeti tervi leírást az alábbiak szerint módosítja: - a város közigazgatási területére elfogadott településszerkezeti tervének módosítását a - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 20597/2011.X. ügyiratszámon készített - mellékelt településszerkezeti terv szerint jóváhagyja.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Most pedig a rendelet módosítás jóváhagyásának az elfogadásáról kérem a szavazást. Szavazáskor jelen volt 17 képviselő. A Közgyűlés 16 szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza MJV helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII., törvény 6. § (3) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés I) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1713 1.§. Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapokat -a Hadobás sori lakóövezet vonatkozásában- jelen rendelet melléklete szerint jóváhagyja. 2.§. Ez a rendelet kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

E rendeletet 2012. június hó 29. napján kihirdetem.

Nyíregyháza MJV helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló30/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet

INDOKOLÁS

Általános indokolás A rendelet módosítását, ésszerű településrendezési elgondolások indokolták. A módosítás megteremti, hogy az azonos pozícióban lévő telkekre azonos építési jogok legyenek érvényesek.

Részletes indokolás 1.§-hoz A módosítás a rendelet szöveges részét nem érinti. A HÉSZ mellékletet képező szabályozási tervlap kerül módosításra.

24./

napirend:

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására Előadó: Kósa Tímea alpolgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést megtárgyalta a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Először Fesztóry Sándor képviselő urat kérem az Oktatási Bizottság véleményének ismertetésére.

1714

Fesztóry Sándor:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja) Az előbb erről a napirendről fejtettem ki a Bizottság véleményét. Köszönöm. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Akkor Tormássi Géza elnök urat kérem.

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester út, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk két alap, a Civil Alap, illetve a Városstratégiai és Környezetvédelmi Alap elbírálásában kompetens, mind a kettőt egyhangúlag elfogadására javasolja.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök urat kérem a bizottsági álláspint ismertetésére.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Bizottság a mai ülésén alakította ki álláspontját a Közbiztonsági Alap felosztására vonatkozóan benyújtott pályázatok kapcsán és támogatjuk természetesen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát a bizottságok támogatják. Megnyitom a vitát. Kérdezem van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Dr. Szilassy Géza képviselő úr. Dr. Szilassy Géza:(képviselő) Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Polgármester úr. A Periféria Alapítvány elnökeként érintett vagyok a szavazásban és kikapcsolom a gépemet, be szeretném jelenteni.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kósa Tímea alpolgármester asszonynak adom meg a szót.

Kósa Tímea:(alpolgármester) Köszönöm szépen a szót. Én szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy van egy eltolódás a különféle alapok elosztását illetően és az érintett szakbizottságok elnökeinek a figyelmét szeretném fölhívni arra, hogy érdemes lenne talán a következő évtől erre figyelmet fordítani. Hiszen ha összességében a Városstratégiai, Kulturális és Közbiztonsági Alaphoz beérkezett 55 db pályázat pénzügyi forrását nézzük, akkor mindez többszöröse annak a civil alapnak, vagy a Civil Alaphoz benyújtott támogatási igényekhez mérten, ami egyébként szám szerint 74, és amelyet egyébként 1 millió 600 ezer forint tekintetében kellene szétosztani. Tehát a következő időszakra azt gondolom, hogy e tekintetben van tennivaló. Köszönöm szépen.

1715

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Így van, ez egy figyelemre méltó felvetés, amivel majd foglalkoznunk kell. Van-e még hozzászólás? Nem látok jelentkezőt, úgyhogy kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 15 képviselő. A Közgyűlés 15 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 179/2012.(VI.28.) számú határozata a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálásáról

A Közgyűlés 1. az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta 2. a Civil Alaphoz beérkezett pályázatok támogatását az 1. számú melléklet szerint jóváhagyta. 3. a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alaphoz beérkezett pályázatok támogatását a 2. számú melléklet szerint jóváhagyta. 4. a Kulturális Alaphoz beérkezett pályázatok támogatását a 3. számú melléklet szerint jóváhagyta. 5. a Közbiztonsági Alaphoz beérkezett pályázatok támogatását a 4. számú melléklet szerint jóváhagyta.

1716

1. számú melléklet a 179/2012. (VI.28.) számú határozathoz Kimutatás

Az önszerveződő közösségek támogatására meghirdetett felívásra beérkezett pályázatok támogatására 2012. Civil Alap (pályázati keretösszeg: 1.625.000 Ft) Szervezet neve

Kérelem tárgya

2011. évben kapott támogatás

Kért támogatás

Megjegyzés

Javasolt támogatás

Megítélt támogatás

1.Nyírségi Látássérültek Egyesülete képviselője:Jakab Sándorné 2.Teréz Anya Egyesület képviselő: Papp János

Ki-Mit-Tud vetélkedő

100.000

80.000

Közbiztonsági Alap javasolja

------------------

------------

Szent Jobb Körmeneten való részvétel

---------

150.000

Környezetvédelmi A. javasolja 100.000

------------------

-----------------

3.Periférián Kulturális és Művelődési Alapítvány képviselő: Dr. Szilassy Géza

Kommunista diktatúra Sz-Sz-B Megyei áldozatainak emlékmű létrehozása

-----------

500.000

100.000

100.000

4. Art Misszió Egyesület képviselő:Dr.Kaszinecné Vass Zsuzsanna 5. Orosért Közéleti Egyesület képviselő:Szécsi Józsefné

2012. évi rendezvények támogatása (Térgaléria)

-----------

369.668

-----------------

------------------

95.000

95.000

Emlékpark felavatás(XX. sz. orosi áldozatainak emlékezés)

375.000 -------------

Kulturális Alap jav 50.000.

1717 6. ÖR-FI Kelet Magyarországi Turisztikai Szabadidő és Sport Egyesület képviselő:Dorogi Viktor

Hon és Helyismereti rendezvény támogatása

7. Női Asztalitenisz Club képviselő:Dorogi János

Nemzetközi Asztalitenisz Diákseregszemle

50.000

150.000

8. Nyíregyházi Asztalitenisz és Tömegsport Klub képviselő:Dorogi János 9. Kertvárosi Polgárőrség képviselő:Kovács Aladár

Határmenti nemzetközi asztalitenisz találkozó

50.000

150.000

Hajléktalanok étkeztetése, rászoruló lakosok segélycsomagokkal való ellátása

135.000

150.000

Sporttól kaptak 100.000 ebben az évben

Közbiztonsági Alap jav.

-------------------

-----------------

--------------------

-----------------

-----------------

--------------------

-----------------

-------------------

----------

10. Fehérbot Egyesület képviselő:Csonka Ferenc

Sportverseny teke és csörgőlabda sportágakban látássérülteknek

--------------

60.000

----------------

--------------------

11. Magyar Romák Társulási Szövetsége képviselő:Csonka Ferenc

Roma fiatalok tehetségkutatás, rajzpályázat díjazása

--------------

50.000

20.000

20.000

12. Kutyafája Közhasznú Egyesület képviselő:Barzó László Pál 13. Romano Trajo Egysület képviselő:Erdei Virág

Vizuális készségfejlesztő tábor

----------------

180.000

20.000

20.000

Cigányságról szoció-fotó kiállítás, fotó workshop megrendezése

-------------

85.000

---------------------

----------------

formailag hiányos, (igazolás a letétbe helyezésről) Kulturális Alaphoz beadta

1718 14. Roma Munkaadók és Munkavállalók Sz-Sz-B Megyei Szövetsége képviselő:Balogh Artúr 15. Roma Nagycsaládosok Regionális Szervezete képviselő:Teremi Lászlóné

Máriapócsi zarándokút

-------------

150.000

20.000

20.000

Állatkerti varázs (hátrányos helyzetű gyermekek kirándultatása)

20.000

125.000

20.000

20.000

16. Sz-Sz-B Megyében élő Cigányok Egészségneveléséért Egyesület képviselő:Siető Zoltánné 17. Együtt a Gyermekekért Alapítvány képviselő:Tölgyesiné Ferencz Gabriella 18. Teremi Szabadidő Sport és Környezetvédelmi Egyesület képviselő:Teremi Richárd 19. Micimackó Alapítvány képviselő:Koszta Györgyné

Családi Egészségnap

50.000

310.000

20.000

20.000

Kulturális és Sport tevékenység

---------------

190.00

-------------------

-----------------

50 fő gyermek Múzeumfalusi túrája

-------------

79.200

20.000

20.000

Játékos vetélkedők, hagyományőrző programok

50.000

150.000

-------------------

------------------

20. Vidám Gyermekévek Közhasznú Alapítvány képviselő:Éles Gizella

Föld Napja, Generációk együttműködése, Gyermeknapi programok

-------------

230.000

20.000

20.000

21. Ligeti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány képviselő:Harsányi Pálné

Kirándulások, sportversenyek

50.000

95.000

20.000

20.000

Közbiztonsági Alap javasolja

Formailag hiányos(igazolás a letétbe helyezésről)

Környezetvédelmi Alap --------------------

1719 22. Őzike Bölcsőde Alapítvány képviselő:Molnárné Tóth Katalin

Karácsony

30.000

50.000

formailag hiányos(igazolás a letétbe helyezésről)

23.Gyermekeinkért 16. Alapítvány képviselő:Dr. Prekub János

Családi Nap

80.000

475.000

24. Tégy a gyerekekért Alapítvány

Hagyományok ápolása

220.000

105.000

25. Gyertyafény Nyugdíjas Egyesület képviselő:Bodó István 26. Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubja képviselő:Szluk István

tavaszköszöntő, Hévízi országos Ki-Mit-Tud vetélkedő

140.000

240.000

Nőnap, Anyáknap, Majális, Kertbarát

200.000

85.000

Kulturális Alap javasol 50.000

27. Őszi Alkony Egyesület képviselő:Liskány Andrásné

Rudabányai kirándulás, Szüreti Bál, Karácsony

60.000

112.800

formailag hiányos (igazolás ---------------------a letétbe helyezésről, 1pld.)

28. Nyíregyházi-Sóstófürdői Nyugdíjasok Társadalmi Szervezete képviselő:Szepesi Emil

Szüreti rendezvény, Adventi koszorúk készítése

95.000

160.000


----------------------

-----------------

300.000

300.000

--------------------

-----------------

30.000

30.000

----------------------

----------------

30.000

--------------------

30.000

1720 29. Körúti Nyugdíjas Egyesület elnök:Vareha Tamásné

Nőnap, Anyák napja, Nagybányai közös gyűlés, KiMit-Tud, rajzverseny

20.000

241.000

30.000

30.000

30. Belvárosi Nyugdíjas Egyesület képviselő: Szokol Tiborné 31.Konzervgyári Nyugdíjas Egyesület képviselő: Juhász Lászlón

Határon túli kapcsolatok erősítése

-----------------

40.000

30.000

30.000

Kirándulás, SárospatakSzéphalom

20.000

100.000

---------------------

---------------

32.Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség képviselő:Szabóné Dr. Csíszár Gabriella 33. Sz-Sz-B Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége képviselő:SzabóPál 34. Kertvárosi Nyugdíjas Egyesület képviselője:Morauszki Mihályné 35.Sz-Sz-B Megyei Holdfény Egyesület képviselő:Agura Péterné 36. Simeon és Anna Nyugdíjas Egyesület képviselő:Puskásné Majoros Ilona 37. Nyugodt Élet Klub képviselő:Virág Gyuláné

Kiállítás, Főzőverseny, Szellemi vetélkedő, sportvetélkedő

140.000

152.500

30.000

30.000

Idősek Világnapja, Régiós Kulturális Vetélkedő

20.000

320.000

30.000

30.000

Hagyományok átadása generációknak, tirpák ételek kóstolója

20.000

160.000

30.000

30.000

Sportverseny, Szüreti bál. Karácsony

20.000

253.000

30.000

30.000

megalakulásuk évfordulójának ünneplése

50.000

103.250

30.000

30.000

generációs kirándulás

50.000

216.000

30.000

30.000

formailag hiányos (igazolás a letétbe helyezésről, Alapító okirat)

1721 38. Dialóg Nyugdíjas Egyesület elnök:Kardos Lászlóné 39.Római Katolikus Nyugdíjas Egyesület elnök:Pecsenya László 40. Örökzöld Nyugdíjas Egyesület képviselő:Szondy Barna 41. Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány képviselő:Román Demeterné 42.Szabolcsi Honvéd Műszaki hagyományőrző Egyesület képviselő:Kovács József 43.Nyírség Turizmusáért Egyesület képviselő:Mogyorós Judit 44. Állatbarát Alapítvány képviselő:Bornemissza Andrea

Budapesti kirándulás

50.000

90.000

30.000

30.000

Aktív idősek éve 2012. program

50.000

150.000

30.000

30.000

Kirándulás Lillafüredre

---------------

120.000

30.000

30.000

kirándulás, vetélkedő, Idősek Akadémiája

140.000

350.000

75.000

70.000

Vízügyi szakmai nap megrendezése

-------------

70.000

20.000

20.000

Nemzetközi Kiállítás, vásár

------------------

422.000

100.000

100.000

Fesztivál az állatokért rendezvény

----------------

100.000

20.000

20.000

45.Nyírség Tirpák Kulturális Egyesület képviselő:Illés János 46.Nyíri Amatőr és Független Filmesek Egyesülete képviselő:Petrusák János

hangszerek vásárlása

-----------------

90.000

30.000

30.000

O-os Helytörténeti Dokumentumfilm Szemlén való részvétel

----------------

212.000

20.000

20.000

47. Tini Show Egyesület képviselő:Nagy Zoltán

Magyar vidék nemzeti szaktábor

------------------

170.300

--------------------

-----------------

Környezetvédelmi Alap javaslata

Kulturális Alap javaslata 50.000

1722 48.Butykatelepi kulturális és Szociális Egyesület képviselő:Hollik János

Rendezvények, Aug.20. Szépkorúak találkozója, Egészségügyi előadások, Karácsony

50.000

210.000

49.Népművészeti Egyesület Sz-Sz-B Megyei Szervezete képviselő:Vajda László 50.Segítség Háza a Tirpák Utódokért Alapítvány Képviselő:Pelles Ferenc

30 éves jubileumi kiállítás

----------------

Családi Napok

51. Felvidék 1947 Egyesület képviselő: Kiss Vendel 52.Madárbarátok Nyíregyházi Egyesülete képviselő:Jámbor István

--------------------

----------------------

50.000

20.000

20.000

--------------

256.300

20.000

20.000

megemlékezés a szlovákiai magyarok kitelepítéséről

25.000

150.000

20.000

20.000

terembérlet

---------------

100.000

-------------------

-----------------

53.Talentum Alapítvány Dr. Bojti István

szenvedélybetegek reszocializációját segítő program

előző évben ellátási szerződése volt a hivatallal 1.500.000Ft-ot kaptak

270.000

20.000

20.000

54.Otthon Egyesület

Családi Életmód Nap

-------------

250.000

-----------------

------------------

H. letét, alapító okirat, számviteli beszámoló


formailag hiányos(igazolás a letétbe helyezésről, alapító okirat, egyszerűsített pénzügyi beszámoló)

Környezetvédelmi Alap beadta

1723 55.Határmenti Erdélyi és Magyar Hemofiliásokért Egyesület képviselő: G Tóth Zoltán 56. Őrangyal Karitatív egyesület képviselő:Palkovics Elemérné 57.TESZ-VESZ Alapítvány képviselő: Papp Zoltánné

Hemofiliások Találkozója, Konferenciája

----------------

446.350

20.000

20.000

több generációs rendezvény szervezése

30.000

82.000

Környezetvédelmi Alap beadta

------------------

----------------

Gyermeknap

------------------

127.720

formailag hiányos(igazolás a letétbe helyezésről, alapító okirat) Környezetvédelmi Alap beadta

--------------------

----------------------

58.Együtt az Úton Egyesület képviselő:Boros Tibor

Beregi kirándulás fogyatékkal élőkkel, Kalandtúra időseknek Sárospatak-Füzérradvány

50.000

200.000

formailag hiányos(1.pld)

----------------------

---------------------

59.Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete elnök: Kuktáné Kovács Márta

Szülőföld Szeretete-Haza védelme II. határon átívelő program

-------------------

75.000

30.000

30.000.

60. Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete képviselő:Rubóczky János 61. Deák Ferenc Akadémia Közhasznú Egyesület elnök:Felbermann Endre 62. Bokortanyákért Egyesület képviselő:Gyebrószki János

vetítővászon vásárlása Kassai kapcsolat kialakítása

75.000

76.000

30.000

30.000.

történelmi előadás sorozat

250.000

150.000

30.000

30.000.

10. éves jubileumi rendezvény

50.000

200.000

----------------------

-------------------


1724 63. Nyíri Honvéd Egyesület képviselő:Tóth Sándor

Emléktábla készítés a volt Zrínyi Laktanya

----------------

60.000

64. Pszichotikus Betegségben Szenvedők Sz-Sz-B Megyei Egyesülete képviselő: Keller Bálintné

Kirándulás, kézműves foglalkozás

50.000

180.000

65.Új-ÉFOÉSZ képviselő:Tarnai Ottóné

táborozás, eszközök

50.000

210.000

66.Sz-Sz-B Megyei Alkoholizmus Ellenes Egyesület képviselő: Czuczor Gergely H. letét

programsorozat támogatása(rehabilitáció, előadások)

50.000

67. Magyar Máltai Szeretet Szolgálat képviselő:Tóth Andrásné 68.Aranykapu Népművészeti Egyesület képviselő: Dr. Puskás Nándorné 69.NYUNYIC Kulturális Szociális Oktatási Sport és Szabadidő Egyesület képviselője:Utry Kálmán 70.Táj-Tér Tanoda Közhasznú Egyesület Képviselő:Kovács Gedeon Ferenc

eszközök, alapanyagok beszerzése


----------------------

------------------

30.000

30.000

formailag hiányos(1.pld)

-------------------

-----------------

150.000

formailag hiányos(igazolás a letétbe helyezésről

---------------------

-------------------

40.000

150.000

formailag hiányos(igazolás a letétbe helyezésről,1.pld)

----------------------

----------------------

II. Érkerti Ősz Tirpák fesztivál

-----------------

120.000


------------------

---------------------

Beregszász, Sóstó néptáncoktatás, útiköltség támogatása

---------------

49.900

30.000

30.000

Családi Ünnepség

----------------

50.000

20.000

20.000

Környezetvédelmi Alap javaslata

1725 71. Napfény Életmód és Közművelődési Egyesület képviselő:Dr.Lipóczki Imre 72. Szabolcsi Esőemberekért Alapítvány Képviselő:Marsó Mária

Életmód Nap Debreceni EÜ. Főiskola EÜ. karával együtt

---------------

190.000

autista gyerekek és felnőttek rendezvényekbe való bevonásának támogatása

85.000

676.000

73. Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület képviselő: Stick Gyula

Sóstói Megarendezvény hátrányos helyzetű fiatalok részére

---------------

300.000

Kulturális Alap javaslata

Kultúra Alaphoz beadta

20.000

---------------

30.000

30.000

------------------

-----------------

~ ::t.2-

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap

iZ.

Szervezet neve

Kérelem tárgya

2011. évben kapott támogatás összege

Kért támogatás

Megjegyzés

Javasolt támogatás

Megítélt támogatás

TESZ-VESZ ALAPiTVANY

T ermészetes- és épített környezetünk Nem kapott állapotának javítása, egészségesebbé, támogatást szebbé tétele.

310920 Ft

Formailag hibás (hiányzik az igazolás a letétbe helyezésröl)

O Ft

OFt

"ÚTMUTATÓ" a hátrányos helyzetű családoknak és családokért Alapitvány

Csonka családok anyagi támogatása, ruhagyűjtési akció, adománygyOjtés a hátrányos helyzetű családoknak.

Nem kapott támogatást

970800 Ft

A kért összeg felhasználása nem felel meg a pályázati kiírásnak.

OFt

O Ft


200 OOO Ft


O Ft

O Ft

ZÖLD KERÉK SZ-SZ-BMegyei Kerékpáros Alapítvány

Fogyatékkal élők táboroztatása. Nem kapott T ermészetismereti elöadások, vetélkedők, túrák a környezetvédelem támogatást Ijegyében.

95 OOO Ft

95 OOO Ft

95 OOO Ft

ZÖLD KERÉK SZ-SZ-BMegyei Kerékpáros Alapítvány

Környezet állapotának javítását elősegftő tevékenység, esemény támogatása.

100 OOO Ft

Egy Intézményhez kapcsolódó, illetve érdekkörébe tartozó Alapítvány 150 OOO Ft esetében, csak egy AlapítVány kaphat támogatást.

O Ft

O Ft

T eréz Anya Egyesület

Ismerkedés a bokortanyákkal.


500 OOO Ft

100 OOO Ft

100 OOO Ft

O Ft

O Ft

ILCO EGYESÜLET

Nyíregyháza város tereinek, utcáinak, köztéri alkotásinak, történelmi, építészeti nevezetességeinek m~ismerése.

, Közvetlen környezetünk, udvarunk "Ligeti Óvoda Gyermekeiért' szépítése, takarítása, egészségessé, Alapítvány barátságossá tétele.

50 OOO Ft

Formailag hibás (hiányzik az igazolás a 90 OOO F t letétbe helyezésről)

ff2i 2. számú melléklet a 179/2012.(V1.28.) számú határozathoz

-

Környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrend szer a "Ligeti Óvoda Gyermekeiért" természet és környezetbarát 50 OOO Ft Alapítvány magatartás alapjainak megalapozására.

195 OOO Ft

A környezet állapotának javításást munkálatok, a bölcsödés gyermekek játszóudvarának parkosításával,füvesítésével. Környezettudatos életmód népszerűsítése virágok, fák ültetésével, ápolásával.


90 OOO Ft

Önszervező társasházi kapcsolatok, ismeretterjesztés. képességfejlesztés Öko-kuckó.


50 OOO Ft

100 OOO Ft

213200 Ft

Formailag hibás (hiányzik az igazolás a letétbe helyezés ről)

O Ft

O Ft

90 OOO Ft

90 OOO Ft

O Ft

O Ft

200 OOO Ft

200 OOO Ft

elősegítő

Alapítvány Bölcsődés Gyermekeink Jövőjéért

Táj-, Tér- Tanoda · Közhasznú Egyesület

· Oros ért Közélet Egyesület

· Otthon Egyesület

Oros településrészen a korábbi években elkezdett virágos területek további ápolása, szemétszedés meQtervezése. Ökotudatosság erösítése, Öko-klub létrehozása, környezetvédelmi

A kért összeg felhasználása nem felel meg a pályázati kiírás nak.

265260 Ft


O Ft

O Ft

előadások.

"Tégy a gyermekekért" Alapítvány

"Együtt-értünk" Környezet állapotánák javftásást elősegltö tevékenység, 220 OOO Ft esemény támogatása.

100 OOO Ft

Formailag hibás (hiányzik az igazolás a letétbe helyezésről)

O Ft

O Ft

"T égy a gyermekekért" Alapítvány

"Zőld óvoda" Környezettudatos életmód népszerűsftésének támogatása.

220 OOO Ft

100 OOO Ft


O Ft

O Ft


93 OOO Ft


O Ft

O Ft

"ÖRANGYAL" Karitatív Egyesület

Környezettudatos életmód népszerűsltése.

-----

~t-~ 2. számú melléklet a 17912012.(VI.28.) számú határozathoz


Orosi Gyermekekért Alapítvány

Környezettudatos nevelés segítése a Nefelejcs Óvodában.

"Csillagszem Alapítvány" a nyírszőlősi óvodásokért

Kerti szerszámok vásárlása, kertgondozás, környezetvédelm i vetélkedő szervezése, rajzverseny.

200 OOO Ft

"Csillagszem Alapitvány" a nyírszőlősi óvodásokért

Fejlesztési játékok, kifestőkönyv.

Egy Intézményhez kapcsolódó, illetve érdekkörébe tartozó Alapítvány 181 OOO Ft esetében, csak egy Alapítvány kaphat támogatást.

O Ft

O Ft

"Együtt a Gyermekekért" Alapítvány

Gyerek kirándulások és programok.

160 OOO Ft Közbiztonsági alapból kap támogatást.

OFt

O~tl

Állatbarát Alapitvány

Környezetvédelmi .és állatvédelmi

szermléletformálás az iskolában.

Iskolás korú gyermekek szemléletformálása az állattartás

területén.


OFt

O Ft

685 OOO Ft

685 OOO Fti

95 OOO Ft

135 OOO Ft

O Ft

O Ft

200 OOO Ft

200 OOO Ft ! .


Összesen:

100 OOO Ft

i

1729 3. számú melléklet a 179/2012.(VI.28.) számú határozathoz Kimutatás az önszerveződő közösségek támogatására meghirdetett felhívásra beérkezett pályázatok elbírálásáról 2012. Kulturális Alap (pályázati keretösszeg: 2.625.000 Ft) Pályázat célja: Magas színvonalon működő művészeti együtteseket fenntartó, illetve kulturális tevékenységet ellátó helyi önszerveződő közösségek 2012. évi pénzügyi támogatása Nyíregyháza város együtteseinek és kulturális tevékenységet ellátó szervezeteinek 2012. évi működési költségeinek részbeni finanszírozása. A pályázaton nyíregyházi székhelyű és Nyíregyházán működő civil szervezetek vehettek részt. Befogadott pályázatok száma: 25 db. Igényel támogatási összeg összesen: 10. 006 e Ft Sorszám

Pályázó szervezet neve, képviselője

Kérelem tárgya

Kért támogatás eFt

2011. évben Nyilvántartásba Javasolt Megítélt támogatásként vétel éve/ támogatás támogatás kapott összeg Megjegyzés eFt eFt eFt

1.

Képmás Kulturális és Művészeti Szervezet Kardos György elnök

200

-

2008.

50

50

2.

Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány Leveleki Miklós elnök

2012. évi működési költségek (Képmás Zenekar) 2012. évi működési költségek (tábor, Filharmónia bérlet)

720

400 (Kult. Alap)

1993.

325

325

1730 3.

Csillagszem Alapítvány a Nyírszőlősi Óvodásokért Orsovszki Tiborné elnök

4.

Madárbarátok Nyíregyházi Egyesülete Jámbor István elnök

5.

6.

7.

8.

2012. évi működési költségek

2012. évi működési költségek (terembérlet,eszközbeszerzés) 4 FOR DANCE 2012. évi Tánc,Sport és Kulturális működési Egyesület költségek Gál Sándor Áron elnök (jelmezkészítés, stúdiómunka) Magyar Királyi Kassai V. 2012. évi Honvéd Huszárezred működési Nyíregyházi költségek Osztálya(ÖtösHuszárok) (huszárruha Puskás Enikő elnök beszerzése) Nyírségi Látássérültek 2012. évi Egyesülete működési Jakab Sándorné elnök költségek (énekkar részére karnagy alkalmazása) Klió Alapítvány Dr. Fodor Mihályné képviselő

2012. évi működési költségek (történelmi folyóirat kiadása)

400

100 (Más forrás)

1998.

Nem a Környezet pályázati védelmi Alapra célnak is pályázott! megfelelő 1992. Nem a Civil Alapra is pályázati benyújtotta! célnak megfelelő 2009. 400

100

-

1.200.000

400

500

-

2010.

150

150

100

100 (Más forrásból)

2005.

Más forrásból már részesül támogatás ban! 250

-

Civil Alapra is benyújtotta! Közbiztonsági Alapból kap

300

200 (Kult. Alap)

1993.

-

-

400

250

1731 Napfény Életmód és Közművelődési Egyesület Dr. Lipóczki Imre elnök

2012. évi működési költségek (telefon, nyomdaköltség)

887

Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubja Szluk István klubelnök

2012. évi működési költségek (Honvéd Népdalkör fellépő ruha beszerzése)

105

-

11.

Pro Archi Egyesület Soós Árpád elnök

800

300

12.

Borbányai Margaréta Nyugdíjas Egyesület Lovass Istvánné elnök

2012. évi működési költségek (Piccoli Archi Zenekar) 2012. évi működési költségek (utazási és fellépési költségek)

120

60 (Más forrásból)

2012. évi működési költségek (fellépőruha beszerzése)

527

50 (Kult. Alap)

9.

10.

13.

Jonatán Gyermek, Ifjúsági és Tánc Közhasznú Egyesület Babka Beáta elnök

-

1999.

-

-

2010.

50

50

1990.

200

200

2011.

Nem a pályázati célnak megfelelő

-

2007.

150

150

Civil Alapra is benyújtotta!

1732

14.

15.

Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület Stick Gyula elnök

2012. évi működési költségek (eszközvásárlás, nyári tábor) Bokortanyák 2012. évi Lakosságáért Egyesület működési Gyebrószki János elnök költségek (kommunikációs, adminisztrációs költségek)

16.

Tini Show Egyesület Nagy Zoltán elnök

17.

Népművészeti Egyesület Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezet Vajda László elnök

Pro Cultura Egyesület Majoros Angéla elnök 18.

650

-

2006.

-

-

250

50 (Kult. Alap)

2002.

50

50

2012. évi működési költségek (fellépések, bérleti díj) 2012. évi működési költségek (jelmezkészítés, stúdiómunka)

127

-

1996.

50

50

120

-

1998.

50

50

2012. évi működési költségek (Everdance Táncszínház működtetése)

500

(2012. áprilisban a bizottság a 60/2012 (IV.23. számú határozatával 100 e Ft-tal támogatta)

2007.

-

-

1733

19.

20.

„Romano Trajo„ Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület Erdei Virág elnök

2012. évi működési költségek (adminisztráció, marketing)

105

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Alapítvány Dr. Kaszineczné Vass Zsuzsanna elnök

2012. évi működési költségek (szolgáltatások bővítése)

445

Krúdy Gyula Társaság Dr. Onder Csaba elnök

2012. évi működési költségek (Vörös Postakocsi) 2012. évi működési költségek (verseskötet kiadásához)

500

500

800

-

2012. évi működési költségek

200

21.

Nyíri Honvéd Egyesület Tóth Sándor elnök 22.

23.

„Aranykapu” Népművészeti Egyesület Dr. Puskás Nándorné elnök

50 (Kult. Alapból)

2004.

-

-

50

50

2008.

400

400

1998.

150

150

1998.

50

50

Civil Alapra is benyújtotta!

-

2003. Civil Alapra is benyújtotta!

( Korábbi bizottsági támogatás felhasználására decemberben halasztást kért.) 100 (Kult. Alapból)

1734

24.

25.

Harmónia Kamarakórus Kulturális Egyesület Szanics Rudolf elnök

2012. évi működési költségek (útiköltség, terembérlet, kottabeszerzés)

300

-

2004.

100

100

„A Jövő táncművészeiért” Egyesület Szilágyi Zsolt elnök

2012. évi működési költségek (új műsor létrehozása)

450

-

2001.

150

150

1735 4. számú melléklet a 179/2012.(VI.28.) számú határozathoz KIMUTATÁS a 2012. évi Közbiztonsági Alapról S.sz.

1.

Szervezet neve Nyíregyháza Felsősima Polgárőrség

Kérelem tárgya üzemanyag költség, szolgálat ellátása

2.

Sóstói Polgárőr Egyesület

üzemanyagköltség, járműjavítási költségek, biztosítás, polgárőr iroda üzemeltetési költségek.

3.

NyíregyházaKertvárosi Polgárőrség Egyesület

üzemanyagköltség, könyvelési díj.

4.

Jósavárosi és kiegészítőinek Polgárőr Egyesület vásárlása

polgárőr

5.

6.

7.

NyíregyházaBorbánya Polgárőr Egyesület Nyíregyháza Városközpont Polgárőr Egyesület Nyíregyháza Polgárőr Szövetség

2011. évben kapott támogatás összege

Kért támogatás Ft

Megjegyzés

Javasolt támogatás Ft

Megítélt támogatás Ft

150.000

200.000

---------------

150.000

150.000

150.000

400.000

-------------

125.000

125.000

150.000

--------------

125.000

125.000

150 e+150e

300.000

egyenruha

100.000

300.000

--------------

300.000

300.000

--------------

200.000

---------------

125.000

125.000

bérleti díj, fűtés, víz, villany, telefon és egyéb költségek

100.000

250.000

----------------

125.000

125.000

internet, telefon, műszaki költségek

100.000

200.000

----------------

75.000

75.000

150.000

350.000

---------------

150.000

150.000

gépjármű üzemeltetési költségek

üzemanyag, gépkocsi

8.

költségek, Rozsréti Polgárőr javítási iroda-szer, könyvelési Egyesület költség, mobiltelefon feltöltés

1736 üzemanyag

9.

Nyírszőlősi előadások Polgárőr Egyesület szervezése,

Nyírségi 10. Látássérültek Egyesülete „Együtt 11. Gyermekekért” Alapítvány

költség

csapatépítő tréning „beszélő” jelzőlámpás csomópont modernizálása, jelzőlámpás csomópontban 2 helyen beszélővé tétele

a biztonsági kiépítése, építése

rendszer kerítés

---------------

500.000

100.000

970.000

100.000

400.750

125.000

125.000

----------------

120.000

120.000

----------------

80.000

80.000

------------------

1737

25./ napirend: Előterjesztés az Európai Autómentes Naphoz történő csatlakozásról Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Melyet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság véleményezett, Tormássi Géza elnök urat kérem a bizottsági álláspont ismertetésére. Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságunk egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Bizottság

elnöke)

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nyíregyháza 2000 óta minden évben csatlakozott az Európa Autómentes Nap rendezvényhez. Tehát ezt a hagyományt kívánjuk folytatni. Kérdezem van-e valakinek kérdése? Nem látok jelentkezőt. Hozzászólásra jelentkezik-e valaki? Nincs jelentkező. Úgyhogy kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 16 képviselő. A Közgyűlés 16 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 180/2012. (VI.28.) számú határozata az Európai Autómentes Naphoz történő csatlakozásról

A Közgyűlés egyetért 2012. szeptember 22-én az Európai Autómentes Naphoz történő csatlakozással 26./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához létrehozott Projekt Menedzselő Egység szervezeti módosítására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

1738

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szóbeli kiegészítésünk nincs. Az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta meg. Kérem Tormássi Géza elnök urat ismertesse a Bizottság álláspontját. Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk az előterjesztést egyhangúlag támogatta. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Az előterjesztés szerint, ugye a szennyvíz kivitelezési munkái megkezdődtek, és komoly szakmai háttér szükséges ahhoz, hogy ezt a nagyon nehéz, összetett feladatot jól elvégezzük. Ennek megfelelően áttekintettük a projekthez kapcsolódó minden szervezeti egység kérdését, a mérnöki pozíciót megerősítettük és most az úgynevezett PIO van napirenden. Szeretném megköszönni Mikó Dániel PIO vezető eddigi munkáját, aki a továbbiakban PIO tagként vesz részt, és a javaslat szerint Móricz István a Nyírségvíz Rt. vezérigazgatója újra PIO vezető lesz, már korábban Ő volt ebben a pozícióban. Ennek pedig egy indoka van, ez a Nyírségvíz részéről is kiemelt prioritást jelent, és indokolt, hogy maga a vezérigazgató, a későbbi üzemeltető legyen ennek az egységnek a vezetője, illetve szakértőkkel is megerősítjük ezt a szervezetet annak érdekében, hogy nagyon hatékonyan, professzionálisan tudjon eljárni. Megnyitom a vitát. Kérdések? Mikó Dániel képviselő úr, parancsolj. Mikó Dániel:(képviselő) Köszönöm szépen, Polgármester úr. Csak egy bejelentéssel szeretnék élni, személyemben érintett vagyok és ezért kikapcsolom a gépemet. Köszönöm. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tormássi Géza képviselő úr. Tormássi Géza:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk most délelőtt tárgyalta ezt a napirendi pontot és az előterjesztés, illetve a határozattervezet nem teljes összhangját szeretném jelezni. Sipos Árpád Antal műszaki szakértőnek a határozatban is szerepelnie kell, úgy tudom, ez már közben módosításra, illetve javításra került. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Igen, tehát ez javításra került, ezzel együtt bocsátom vitára az előterjesztést, és kérdezem, van-e valakinek kérdése? Nem látok jelentkezőt. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelentkezett senki, úgyhogy kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztésünk elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 15 képviselő. A Közgyűlés 15 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 181/2012.(VI. 28.) számú határozata

1739

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához létrehozott Projekt Menedzselő Egység szervezeti módosításáról A Közgyűlés 1) a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához Projekt Menedzselő Egység tagjaiként az alábbi személyekkel egyetért : Vezető: Móricz István, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója Önkormányzati kapcsolattartó: Pató István városfejlesztési referens Mérnökök: Mészáros József, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. műszaki vezetője Mikó Dániel műszaki szakértő Sipos Árpád Antal műszaki szakértő Projekt koordinátor:

Manyák Péter, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Projekt Koordinátora

2) a 286/2006.(XII. 28.) számú határozatát v i s s z a v o n j a .

27./

napirend:

Előterjesztés a módosítására

„Nyíregyháza

2032

kötvény”

kondíciójának

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szóbeli kiegészítésünk? Van. Kósa Tímea alpolgármester asszonynak adom meg a szót. Kósa Tímea:(alpolgármester) Köszönöm szépen a szót. Tisztelt közgyűlés, tisztelt Polgármester úr. Pénzügyi Bizottságon néhány felvetés, igen értékes felvetés érkezett a Bizottság tagjai, illetve Elnök úr részéről. Szeretném jelezni a tisztelt Közgyűlésnek, hogy módosításra került a határozat-tervezet, illetve szeretném jelezni, hogy egy technikai hiba folytán a 401, az előterjesztés beköszönő oldalán a 401 és az 501 után szereplő relációs, matematikai relációs jel még mindig tévesen szerepel, úgy hogy e nélkül kérném a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon. Volt további kérdés, hogy mi ez a BPS történet? Gyakorlatilag ez bázispont, ez a hozam vagy kötvényárfolyamra vonatkozik és általában %-ban meghatározott érték. Köszönöm szépen.

1740

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm a kiegészítést. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta meg, kérem az elnököket a bizottsági álláspontok ismertetésére, először Nagy László elnök úr, a Pénzügyi Bizottság.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm szépen. Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztést, és miután az előterjesztés piros mondata az egyértelműsíti azt a vitatott részt, amit tegnap a Pénzügyi Bizottsági ülésen hosszú perceken keresztül próbáltunk jobb irányba terelni, ezért így minden akadály elhárult, vagy minden kétség elhárult afelől, hogy így akkor teljesen helyén kezelhető minden adat, és semmi zavaró körülmény nincs az előtejresztében. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is megtárgyalta, már a kacsacsőrök értelmezésével és egyhangúan támogatjuk. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ez igazi közös munka lehetett. Megnyitom a vitát. Kérdezem van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Nem látok jelentkezőt. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelezte senki. Úgyhogy kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 16 képviselő. A Közgyűlés 16 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 182/2012. (VI.28.) számú határozata a „Nyíregyháza 2032 kötvény” kondíciójának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyja, mely alapján a 86/2012.(IV.26.) számú határozatának (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: (1) A 2008 évben kibocsátott CIB bank Zrt által lejegyzett „Nyíregyháza 2032 kötvény” kondíciójának módosításával az alábbi feltételekkel

1741

Fennálló tőketartozás: 21.958.718 CHF Lejárat: 2032. március 31. Kamatláb: 3 hónapos CHF LIBOR+ 2012. július 1. és 2012. december 31. között 2,50% 2013. január 1. és 2013. december 31. között 2,80% 2014. január 1-től a futamidő végéig pedig 3,20%, de minden negyedévben, a soron következő kamatperiódusra érvényes kamatfelár megállapításakor,a kamatbázis rögzítésének napján figyelembe vételre kerül az aktuálisan érvényes 3 éves magyar CDS (credit default swap=országkockázati mutató) mutató mértéke, melynek függvényében a kötvény kamatfelára az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 3 éves magyar CDS értéke

CDS= < 300 bps 301 bps < CDS=<400 bps 401 bps
Kötvény kamatfelára

3,20% 3,45% 3,70% 3,95% 4,20%

egyéb díjtétel: egyszeri 2.500 e Ft összegű kamatprémium egyetért. Amennyiben a CDS mutató értéke pontosan megegyezik a sáv alsó határával, akkor a sávban érvényes kamatfelár kerül alkalmazásra.

28./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012.(I.20.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Kósa Tímea alpolgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője Patóné Nagy Magdolna Gazdasági Osztály vezetője Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérdezem, hogy szóbeli kiegészítésünk van-e? Nincs. Az előterjesztés a Pénzügyi Bizottság, és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta meg. Kérem az elnököket a bizottsági álláspontok ismertetésére. Először Nagy László elnök urat, Pénzügyi Bizottság. Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Polgármester úr, a Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztést. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleménye.

1742 Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztést. Köszönöm. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kérdezem van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Nagy László frakcióvezető úr. Nagy László:(frakcióvezető) Köszönöm szépen. Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Egy kérdésem van az előterjesztéshez. Miután a korábbi időszakban élénk vitát váltott ki, meg még különböző politikai akciókat is egy-egy gépjárműnek a beszerzése, ezért erre a gépjárműbeszerzésre szeretnék rákérdezni. Hány éves ez a gépjármű? Milyen teljesítménye van? Kitől vásárolta az Önkormányzat? Honnan származik ez az autó? Mit lehet tudni erről az autóról? Nem lett volna-e érdemes egyébként egy polgármesteri autót egy kormányzati tenderen keresztül beszerezni? Olcsóbb is lett volna valószínűsíthetően, új is lett volna, de nem akarok én semmit sem előrebocsátani, talán ezekre a kérdésekre, hogyha tudna válaszolni. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát itt arról van szó tulajdonképpen, hogy a polgármesteri személygépkocsi 480 ezer körüli km számmal volt, amikor leállt a Parlamenti parkolóban, és igen jelentős költséget igényelne a felújítása ami értelmetlen is lenne, ami ilyen igénybevételre szól. Ezért kértem, hogy nézzenek szét, és egy olyan gépkocsit, ami 8 millió + ÁFA-nál nem kerül többe. Nyilván ez egy új gépkocsinál ebbe a kategóriába elképzelhetetlen, tehát ezért használt gépkocsikat szereztünk be, ahol például a győri Audival is felvettük a kapcsolatot. Megmondom őszintén, nem is tudom, hogy végül kitől lett ez vásárolva, Bocskai Pétert kérem majd a részletek ismertetésére. Ez egy 42 ezer km-t futott, ugyanolyan A6-os, mint a korábbi gépkocsi, egy későbbi széria vagy kiadás, 3 éves, és én azt gondolom ár-érték arányban igen kedvező. Kormányzati tenderhez csatlakozva sem tudtunk volna elérni ilyet. Parancsolj. Bocskai Péter:(NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A polgármesteri autó beszerzésével kapcsolatban az alábbiakról tudom tájékoztatni a tisztelt Közgyűlést. Valóban megvizsgáltuk azt, hogy a BIT-636-os forgalmi rendszámú Audi A6-os személygépkocsi milyen műszaki állapotban, milyen futásteljesítmény van mögötte. Valóban, közel 500 ezer km-t futott. Mint ahogy az tudott, cégünk látja el most már mind az Önkormányzat, mind az önkormányzati tulajdonú cégek gépjárműparkjának a karbantartási feladatait, illetve az üzemeltetési feladatokat. Ennek kapcsán megvizsgáltuk ezt az autót, a vizsgálatok során kiderült, hogy 2009-es évtől kezdve, 2010-2011, illetve 2012-re vonatkoztatva jelentősen megnőtt, megsokszorozódott az erre a gépkocsira fordított költség nagysága. Ugye nyilván törekedtünk arra, hogy a meglévő gépjárműhöz nagyon közeli, vagy ugyanolyan típusú, felszereltségű és motorral rendelkező gépjárművet tudjunk az Önkormányzat számára biztosítani. Valóban, ez a gépkocsi ez szintén egy Audi A6-os, egy 3000-es benzines autó, egy összkerekes. Ugye amit tudni kell, az előző autó az egy 2,7 l-es benzines volt, biturbós, ami már jelenleg gyártásban nincsen. Ezt egy nyíregyházi kereskedésen keresztül az Audi gyárból hoztuk be, az Audi gyárnak a saját gépjárműve volt. 2009es az autó, 42 ezer km van benne, makulátlan, karcmentes állapotban van. Én azt gondolom egyébként, hogy ha megvizsgáljuk ennek az autónak a műszaki

1743 paramétereit, felszereltségét, akkor valóban egy 7 millió 980 ezer forint + ÁFA-s áron, ez a gépjármű egy rendkívül jó vételnek számított. Ezzel szemben egyébként megvizsgáltuk természetesen azt, hogy ha kvázi ugyanebbe a kategóriába tartozó, akár mondjuk egy Skoda SuperB vásárlása kapcsán, ha egy ehhez hasonló új autót vásárolunk volna, annak a költsége, és annak az összege jelentősen magasabb lett volna. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nem is gondoltam, hogy ez így szóba kerül, de tehát 2004-ben, amikor ennek a kocsinak az elődjét vásárolták, akkor 13,2 millió forint volt a vételár. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr. Dr. Adorján Gusztáv:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Csak Nagy László frakcióvezető úrnak szeretném mondani, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta ennek a gépkocsinak a beszerzését, három árajánlat közül vette át, azért mondom, ez nyilvános volt, és ismert volt. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e még további kérdés az előterjesztéshez? Nem látok jelentkezőt. Hozzászólásra jelentkezik-e valaki? Szerintem nem, nem szükséges, hogy mondjam dramatizálni a helyzetet, hogy mennyi ráfordítási költség volt az elmúlt három-négy évben erre a kocsira, tehát ez már nem volt célszerű megtartani. Nagy László frakcióvezető úr. Nagy László:(frakcióvezető) Senki nem vitatja Polgármester úr, hogy a közel 500 ezer km-rel rendelkező gépjárműnek a szerviz-költsége az milyen óriási lehet. Csupán arra szerettem volna utalni, hogy a korábbi években hatalmas botrányt kavart, hogy bizonyos gépjárműcserék megtörténtek, és én azt gondolom, hogy az az összehasonlítási ár, hogy mennyi volt a korábbi gépjárműnek az ára, és mennyi a mostaninak azért nem helyes, hiszen ahogy hallottuk, Bocska Péternek azért ebben vannak tapasztalatai, hiszen korábban ezen a területen dolgozott. Nem összehasonlítható egy 3 éves gépjárműnek az ára egy új gépkocsinak az árával, és éppen ezért azt gondolom, hogy hogy ez az okfejtés talán nem volt teljesen helyes. Nem az az érdekes, hogy hogy ennek a gépjárműnek az ára most 10 millió forint, vagy 10,5 millió forint, vagy 8 millió forint + ÁFA, hanem az, hogy nem lett volna-e célszerű esetleg egy olcsóbb megoldást keresni, akár kormányzati tenderen keresztül. A korábbi gépjármű, ami a BIT-636-os volt, a számra én nem emlékeztem, de ezek szerint akkor 636 volt, az az én emlékeim szerint egy kormányzati tenderen keresztül történő beszerzésen át jutott el Nyíregyházára. Azért volt az akkori árakhoz képest is olcsóbb. Én ezzel csak azt szerettem volna jelezni, hogy nem feltétlenül a márkahűség az, ami dönthet ilyenkor, az országban azt tudjuk, hogy az államtitkárok is SuperB-kkel járnak, lehet, hogy érdemes lett volna egy olyan tenderen keresztül egy új autót vásárolni, de biztos ez így van jól. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Így van, én így gondolom, hogy ez így van jól. Van-e még további kérdés? Hozzászólás? Nem látok jelentkezőt. Az eredeti napirendi pontunk egyébként nem a személygépkocsi vásárlás volt, hanem a költségvetési önkormányzati rendelet-módosítás, úgy hogy kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról.

1744 Szavazáskor jelen volt 16 képviselő. A Közgyűlés 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012 (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012 (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1/A. §. A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe - az 1. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi a) költségvetési bevételeit 36.837.476.000 forintban (a továbbiakban: eFt.) b) finanszírozási bevételeit 1.636.931 eFt-ban, c) összes bevételét 38.474.407 eFt-ban, d) költségvetési kiadásait 37.814.440 eFt-ban, e) finanszírozási kiadásait 659.967 eFt-ban, f) összes kiadását 38.474.407 eFt-ban, g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét 976.964 eFt-ban, h) a költségvetés összesített hiányát 1.636.931 eFt-ban állapítja meg. Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 3. melléklete - részletezéssel, míg a 2012. évi normatív állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. – jelen rendelet 4. melléklete – és a 23. mellékletekben - jelen rendelete 14. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg. 1/B. §. A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe – a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi a) költségvetési bevételeit 36.984.776.000 forintban (a továbbiakban: eFt.) b) finanszírozási bevételeit 1.636.931 eFt-ban, c) összes bevételét 38.621.707 eFt-ban,

1745 d) költségvetési kiadásait e) finanszírozási kiadásait f) összes kiadását g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét h) a költségvetés összesített hiányát állapítja meg.

37.961.740 eFt-ban, 659.967 eFt-ban, 38.621.707 eFt-ban, 976.964 eFt-ban, 1.636.931 eFt-ban

Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 19. melléklete - részletezéssel, míg a 2012. évi normatív állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2; 23. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. 2/A. §. Az Ör. 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: a) Az intézményi működési bevételeket 3 922 091 eFt-ban, b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 11 211 065 eFt-ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 1 227 050 eFt-ban, d) A központi költségvetési támogatást 8 341 691 eFt-ban, da) A normatív állami hozzájárulást 6 709 206 eFt-ban, db) A normatív kötött felhasználású támogatás 985 827 eFt-ban, dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást 412 220 eFt-ban, dd) A központosított előirányzatokat 123 630 eFt-ban, de) Az egyéb központi támogatásokat 110 808 eFt-ban, e) A támogatásértékű bevételt 1 472 684 eFt-ban, ea) A működési támogatásértékű bevételt 1 397 049 eFt-ban, eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt 75 635 eFt-ban, f) A véglegesen átvett pénzeszközt 10 622 895 eFt-ban, fa) A működési átvett pénzeszközt 427 015 eFt-ban, fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt 10 195 880 eFt-ban, g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 000 eFt-ban, h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 602 536 eFt-ban, ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét 364 961 eFt-ban, hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét 237 575 eFt-ban, i) A hitel összegét 1 034 395 eFt-ban, ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét 434 395 eFt-ban, ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét 600 000 eFt-ban, id) A működési hosszúlejáratú hitel összegét 0 eFt-ban, j) A működési kiadásokat 23 641 230 eFt-ban, ja) A személyi juttatásokat 8 256 446 eFt-ban, jb) A munkaadót terhelő járulékokat 2 212 661 eFt-ban, jc) A dologi kiadásokat 7 979 095 eFt-ban, jd) Az egyéb folyó kiadásokat 1 017 774 eFt-ban, je) Az ellátottak pénzbeni jutatásait 50 200 eFt-ban, jf) Az egyéb működési célú támogatásokat 4 125 054 eFt-ban, k) A felhalmozási kiadásokat 13 665 329 eFt-ban, ka) A beruházási kiadásokat 283 956 eFt-ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat 12 716 783 eFt-ban, kc) A felújítási kiadásokat 562 399 eFt-ban, kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 102 191 eFt-ban, l) A kölcsönök kiadásait 5 000 eFt-ban, la) Az első lakáshoz jutók támogatását 5 000 eFt-ban, m) A hiteltörlesztést 659 967 eFt-ban, ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését 229 628 eFt-ban, mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését 430 339 eFt-ban, n) A tartalék összegét 502 881 eFt-ban, na) Az általános tartalék összegét 85 001 eFt-ban, nb) A céltartalék összegét 417 880 eFt-ban, nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését 0 eFt-ban,

1746 nbb) Az intézményi átadást-átvételt nbc) A kockázati tartalékot hagyja jóvá.

380 301 eFt-ban, 37 579 eFt-ban,

Az engedélyezett létszámot a 7-8. melléklet szerint hagyja jóvá. 2/B. §. Az Ör. 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: a) Az intézményi működési bevételeket 4 009 391 eFt-ban, b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 11 211 065 eFt-ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 1 227 050 eFt-ban, d) A központi költségvetési támogatást 8 341 691 eFt-ban, da) A normatív állami hozzájárulást 6 709 206 eFt-ban, db) A normatív kötött felhasználású támogatás 985 827 eFt-ban, dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást 412 220 eFt-ban, dd) A központosított előirányzatokat 123 630 eFt-ban, de) Az egyéb központi támogatásokat 110 808 eFt-ban, e) A támogatásértékű bevételt 1 492 684 eFt-ban, ea) A működési támogatásértékű bevételt 1 417 049 eFt-ban, eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt 75 635 eFt-ban, f) A véglegesen átvett pénzeszközt 10 662 895 eFt-ban, fa) A működési átvett pénzeszközt 467 015 eFt-ban, fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt 10 195 880 eFt-ban, g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 000 eFt-ban, h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 602 536 eFt-ban, ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét 364 961 eFt-ban, hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét 237 575 eFt-ban, i) A hitel összegét 1 034 395 eFt-ban, ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét 434 395 eFt-ban, ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét 600 000 eFt-ban, id) A működési hosszúlejáratú hitel összegét 0 eFt-ban, j) A működési kiadásokat 24 001 912 eFt-ban, ja) A személyi juttatásokat 8 369 749 eFt-ban, jb) A munkaadót terhelő járulékokat 2 244 228 eFt-ban, jc) A dologi kiadásokat 8 191 407 eFt-ban, jd) Az egyéb folyó kiadásokat 1 021 274 eFt-ban, je) Az ellátottak pénzbeni jutatásait 50 200 eFt-ban, jf) Az egyéb működési célú támogatásokat 4 125 054 eFt-ban, k) A felhalmozási kiadásokat 13 665 329 eFt-ban, ka) A beruházási kiadásokat 283 956 eFt-ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat 12 716 783 eFt-ban, kc) A felújítási kiadásokat 562 399 eFt-ban, kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 102 191 eFt-ban, l) A kölcsönök kiadásait 5 000 eFt-ban, la) Az első lakáshoz jutók támogatását 5 000 eFt-ban, m) A hiteltörlesztést 659 967 eFt-ban, ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését 229 628 eFt-ban, mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését 430 339 eFt-ban, n) A tartalék összegét 289 499 eFt-ban, na) Az általános tartalék összegét 85 001 eFt-ban, nb) A céltartalék összegét 204 498 eFt-ban, nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését 0 eFt-ban, nbb) Az intézményi átadást-átvételt 166 919 eFt-ban, nbc) A kockázati tartalékot 37 579 eFt-ban, hagyja jóvá.

1747 Az engedélyezett létszámot a 7. – jelen rendelet 22. melléklete – és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 3.§. (1). Az Ör. 7. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben nem fizethető. Az előző évi pénzmaradvány csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány felhasználása előtt a szakmai irányítást végző osztályvezetővel és a gazdasági osztályvezetővel való előzetes egyeztetés szükséges. 4/A. §. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt a) 1. melléklete helyébe a 3. melléklet b) 2. melléklete helyébe a 4. melléklet c) 3. melléklete helyébe a 5. melléklet d) 4. melléklete helyébe a 6. melléklet e) 5. melléklete helyébe a 7. melléklet f) 6. melléklete helyébe a 8. melléklet g) 11. melléklete helyébe a 9. melléklet h) 19. melléklete helyébe a 10. melléklet i) 20. melléklete helyébe a 11. melléklet j) 21. melléklete helyébe a 12. melléklet k) 22. melléklete helyébe a 13. melléklet l) 23. melléklete helyébe a 14. melléklet m) 26. melléklete helyébe a 15. melléklet n) 33. melléklete helyébe a 16. melléklet o) 38. melléklete helyébe a 17. melléklet p) 40. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 4/B. §. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt a) 1. melléklete helyébe a 19. melléklet b) 4. melléklete helyébe a 20. melléklet c) 5. melléklete helyébe a 21. melléklet d) 6. melléklete helyébe a 22. melléklet e) 7. melléklete helyébe a 23. melléklet f) 20. melléklete helyébe a 24. melléklet g) 21. melléklete helyébe a 25. melléklet h) 22. melléklete helyébe a 26. melléklet i) 33. melléklete helyébe a 27. melléklet j) 40. melléklete helyébe a 28. melléklet lép. 5. §. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. június 29-én lép hatályba. (2) Az 1/B.§., 2/B.§. és a 4/B. § 2012. július 01.-én lép hatályba.

E rendeletet 2012. június hó 28. napján kihirdetem.

2012. évi tervmódosítás A 1. 2.

B

C

Zárolás

Engedély. 38 621 605

3. 4. 5.

Módosított előirányzat Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosítás 1/a. melléklet szerint

6.

Módosított előirányzat

38 621 605

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

D

E

F

B e v é t e l (eFt) Megnevezés

I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS I/1. B E V É T E L E K 1. Központi költségvetési támog. MÁK levelek alapján - normatív állami hozzájárulás NYITÖT feladatátadás miatt - normatív, kötött felhaszn.támogatás NYITÖT feladatátadás miatt - központosított előirányzatok Arany J. Tehetséggondozó Program - települési önkorm.által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támog. I. kategóriába sorolt énekkarok támogatása 2. Átvett pénzeszközök - működési célú - intézményi pályázatok

1. melléklet G

H

I

K i a d á s (eFt) Zárolás

Ebből Bér

Munk.j.

Engedély.

Ebből Bér

Munk.j.

38 621 605

10 516

10 516 38 621 605

278 134 5 372 77 420 29 920 77 420

I/2. K I A D Á S O K 1. Tartalékok - Céltartalék - intézményi átadás-átvétel tartaléka - Sport célfeladat - városi úszásoktatási program - diáksport támogatása

199 943 275 74

2. Pénzeszköz átadás - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkorm. Móricz Zsigmond Színház átvétele miatti elszámolási különbözet

199 943

- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás - szociális feladatok kiszervezése miatti előirányzat átcsoportosítás

283 506

4 812

II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉ

1. Szociális intézm.átszervezése miatti előirányzat átcsoport., elvonások (245/2011.(XII.15.) KGY határozat) 1/b. melléklet szerint Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság - Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság - Mentálhigiénés Központ

3 558

15 064 128

6 709 6 620

3 698 2 828

582 657

2. Egyéb kiadások Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság - Móricz Zsigmond Általános Iskola városi úszásoktatási program támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus I. kategóriába sorolt énekkarok támogatása

275 29 920

- Inczédy Gy. Középiskola és Szakisk.gondn. - Inczédy Gy. Középiskola és Szakiskola (487/2012. számú levél alapján) 1 fő áthelyezése miatti átcsoportosítás

440

347

93

Sipkay B. Keresk.Középiskolai gondnokság - Bencs László Szakiskola és Általános Iskola diáksport támogatása jubileumi jutalom - Zrínyi I. Gimnáziumi gondnokság - Zrínyi I. Gimnázium (487/2012. számú levél alapján) 1 fő áthelyezése miatti átcsoportosítás - Vasvári P. Gimnázium (az intézmény levele alapján) nyugdíjazás miatti jubileumi jutalom - Polgármesteri Hivatal (Ellátó Osztály levele alapján) Digitális adatszolgáltatás - földhivatali alaptérkép DAT-os állom.vásárl.

94 754

III: Általános tartalék


74 697

549

148

440

347

93

1 259

991

268

94 754

15 483

1 334

17 370

1 843

2 642

3. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 1/c. mellléklet szerint

ÖSSZESEN

19 722 429

686 364 484

217 286

500 209

6 873

38 474 407

1 332

353 011 38 474 407

1. oldal

KIMUTATÁS a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról A Megnevezés 1. 2. 3. 15/2012. (V.21.) 4. Polgármesteri Hivatal 5. - gépkocsi beszerzés 6. 7. 16/2012. (V.31.) 8. Polgármesteri Hivatal 9. - egyéb kommunikációs szolgáltatások 10. 11. Általános tartalék 12. 13.

Összesen:

1/a. melléklet

B

C K i a d á s (eFt) Növekedés Csökkenés

10 160

356 10 516 10 516

10 516

Kimutatás a szociális intézmények átszervezésével kapcsolatos átcsoportosításokról

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A

B

C

D

E

F

KIADÁS


Teljesítés

Elvonás összesen


Teljesítés

Személyi jutttatás Munkaadói t. j. Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Működési c. pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás

10. KIADÁS ÖSSZESEN: 11. 12. 13. 14. 15.

1/b. melléklet

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 63 626 59 928 3 698 16 604 16 022 582 21 820 41 143 19 323 2 846 417 2 429 1 093 1 492 399 105 989

119 002

13 013

11 270 92 061

26 334 90 010

2 658

2 658

15 064 2 051 -

105 989

119 002

13 013

16 179 3 931 5 337 45

25 492

ezer Ft-ban! G Elvonás összesen

Mentálhigiénés Központ 13 351 3 274 2 202 358 36 80 19 301

2 828 657 3 135 313 36 80

-

6 191

-

431 2 761 3 127 128

-

6 191

BEVÉTEL Működési bevétel Önkormányzati támogatás Működési célra átvett p.e. Pénzmaradvány

16. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

-

692 21 673 3 127 0 25 492

261 18 912 0 128 19 301

Kimutatás az intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokról A

B

C

D B e v é t e l (eFt)

1.

E

F

G

Összesen

Személyi juttatás

H

I

Járulék

Ellátottak/ egyéb pénzbeli juttatások

Pénzeszköz átvétel 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Megnevezés

Működési célú

Felhalmozási célú

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz V. Speciális Szakisk., Ált.Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskola -Vécsey Károly Tagintézmény -Váci Mihály Tagintézmény -Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zs. Általános Iskola összesen Bem József Általános Iskola -Kazinczy F. Tagintézmény -Gárdonyi Géza Tagintézmény -Herman OttóTagintézmény Bem József Általános Iskola összesen Kodály Z. Általános Iskola gondnokság Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium Vikár S. Zeneiskola AMI Zrínyi I. Gimnáziumi gondnoks. Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk. Wesselényi M. Középisk. Szakisk. Bánki D.Műszaki Középiskola Vásárhelyi Pál ÉVISZ Inczédy Gy. Középiskolai gondn. Sipkay B. Keresk. Középiskola Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk. Westsik V. ÉLIP Zay A. Gimn. Eü. Szakközépisk. Bencs L. Szakisk. és Ált. Iskola Sipkay B. Keresk. Középisk.gondn. Móricz Zs. Könyvtár Váci M. Kult., Műv. és Gyerm.c. Móricz Zs. Könyvtár gondnokság Összesen:

Működési bevétel 4 700

-

1 298 2 350 17 703 848 799 180 1 519 3 346 659 630 516 173 1 978 21 975 4 855 50 13 265 809 5 992 10 822 1 324 230 12 376 161 1 812 17 057 1 397 3 399 23 826 16 634 397 17 031 81 200

-

Pénzmaradvány 2 658

-

-

-

-

-

-

-

-

4 915 739 542

-

-

6 196

-

-

6 196

4 700

2 658

7 358 1 298 2 350 17 703 848 799 180 1 519 3 346 659 630 516 173 1 978 21 975 4 855 50 13 265 809 5 992 10 822 1 324 230 12 376 5 076 2 551 17 599 1 397 3 399 30 022 16 634 397 17 031 94 754

414 509 1 890 3 433

-

137 460 826

350 350

85 85

126 70 196 1 580 1 436

161 46 1 643 7 546 2 176 1 324 140 6 834 98 887 2 625 782 250 4 642 370 370 15 483

1/c. melléklet

314 315

13 328

153 491 3 647 45 45 1 334

J K i a d á s (eFt)

528

K

L

M

Felhalmozási kiadás Dologi kiadás

tárgyi eszk. beszerzés

5 651 1 416

200

Kiadás összesen

Felújítás 1 093 -

6 790 848 799 180 489 2 316 613 504 446 173 1 736 11 370

3 121 2 176 90 5 387 63 277 10 994 513 2 149 13 996

30 753

6 654

595 595 46

46 8 711 3 104 50 13 104 750 4 021 2 215 -

300 2 515 495 2 947 99 1 000 4 541 16 219 397 16 616 42 055

-

2 060

300 2 360 4 915 739 542

-

-

-

-

-

-

6 196

-

4 036

1 093

7 358 1 298 2 350 17 703 848 799 180 1 519 3 346 659 630 516 173 1 978 21 975 4 855 50 13 265 809 5 992 10 822 1 324 230 12 376 5 076 2 551 17 599 1 397 3 399 30 022 16 634 397 17 031 94 754

2012. évi tervmódosítás A

B

C

D

2. melléklet E

F

B e v é t e l (eFt)

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Megnevezés

Zárolás

Módosított előirányzat I/2. K I A D Á S O K 1. Tartalékok - Céltartalék - intézményi átadás-átvétel tartaléka

Engedély.

G

H

I

K i a d á s (eFt) Zárolás

Ebből Bér

Munk.j.

38 474 407

Engedély.

Ebből Bér

Munk.j.

360 682

113 303

31 567

360 682

113 303

31 567

38 474 407

213 382

II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS 1. Színház átvétele miatti előir. átcsoportosítás - Móricz Zsigmond Színház intézmény átvétele miatti előir. módosítás - működési kiadások - működési bevétel - működési c. átvett pénzeszköz ÖSSZESEN Módosított előirányzat

87 300 60 000 -

147 300

213 382

38 621 707

-

-

38 621 707

-

1. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

3. melléklet ezer Ft-ban

A.

B.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

I. 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 II. 1. 1.1 1.2

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

Bevételek

2010. évi tény

2011. év eredeti előir.

2011. év mód. előir.

2011. évi teljesítés

2012. évi eredeti

2012. évi mód. előír.

Eltérés eredeti

%

Kiadások

2010. évi tény



19 333 81 833 62 500 62 500 406 353 278 134 123 630

106,4 117,7 102,9 50,8 114,4 94,7 84,1

18 625 055 7 345 811

27 605 126 9 740 755 324 2 592 168 88 10 081 028 97 245 1 036 414 94 343 4 060 418 98 879

25 208 712 9 449 930 324 2 516 479 88 8 014 898 49 877 957 862 91 001 3 452 064 94 316 726 478

21 954 115 8 187 715

15 038 825 358 983 13 545 965

7 230 207 822 556 4 951 715

549 023 584 854 5 000

Működési bevételek Intézményi működési bevétel Önkorm. sajátos működési bev. - illetékek - helyi adók - átengedett központi adók - bírság pótlék és egyéb sajátos bevétel Támogatások Önkorm. költségvetési támog. - normatív hozzájárulás - központositott előírányzatok - helyi önkorm. által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása - norm. kötött felh. támogatás

13.

1.3

14.

1.4

15. 16. III. 17.

1.5 - fejlesztési célú támogatások Felhalm. és tőkejellegű bevétel 1. Tárgyi eszk. és immat.javak ért.

18. 19. 20. IV. 21. 22. 23. 24. 25. V. 26. 27. 28. VI.

2. 3. 1. 2.

1. 2. 3.

29. 30.

13 952 188 2 827 904 11 124 284 501 238 6 066 454 4 146 889 409 703 10 541 778 7 602 247 927 930

23 134 1 968 467 20 000 836 766 294 833

Önk. sajátos felhalm. és tőke bev. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatás értékű bevételek Támogatásértékű működési bev. össz. - ebből müködási bevétel TB-től Támogatásértékű felh. bev. össz. - ebből felhalmozási bevétel TB-től Vélegesen átvett pénzeszközök Működési c. pénzeszk.átvétel államház. k. Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel államház. k. Elöző évi évi pénzmaradvány átvétele Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele

31. VII.

Költségvetési bevételek Előző évek előírányzat-maradványának, 1. pénzmaradványának igénybevétele

32.

1.1 - működési célra

536 983 4 950 1 156 240 1 156 240 327 977

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

1. 1.1 1.2 2. 2.1 2. 2 2. 3

3. Egyéb finansz. bev.(kiegy, függő)

48.

Bevételek összesen

49. 50.

Pénzforgalom nélküli bevétel Nyító pénzkészlet

51.

Mindösszesen

15 133 156 3 922 091 11 211 065 305 000 6 981 000 3 599 165 325 900 -

8 124 733 7 499 323

10 530 888 7 450 366 230 100

10 530 888 7 450 365 230 100

7 935 338 6 987 340

8 341 691 6 709 206 123 630

625 410

24 403 1 644 434

24 403 1 644 435

382 300 565 698

412 220 985 827

29 920 420 129

714 316 187 195

1 181 585 1 043 183 289 514

1 181 585 529 652 195 574

1 171 508 953 557

110 808 1 227 050 1 009 099

110 808 55 542 55 542

527 121

753 669

334 078

217 951

217 951

454 083 424 848 29 235

70,8 71,1 100,0 66,6 93,8 477,7 90,8

-

157,6

- ÁFA befizetés

171,8 539,1

Felhalmozási kiadások - beruházás - városfejlesztési kiadások

41,3

- felújítás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1 472 684 1 397 049 375 000 75 635

11 324 455 89 390 11 235 065

5 371 109 134 006 5 237 103

2 393 543 138 498 2 255 045 726 478

11 377 433 427 015 10 950 418

10 622 895 427 015 10 195 880

-

754 538 754 538

230 125 28 957 066

55 350 36 520 231

55 443 33 177 372

43 551 30 254 905

40 000 37 564 869

40 000 36 837 476

-

727 393

72,3 100,9

Költségvetési kiadások

826 127

792 083 786 334

807 864 807 864

233 401

784 797

698 548 64 120

602 536 364 961

369 135 364 961

86,3 569,2

Tartalékok Általános tartalék

41 330

634 428

5 749

233 401

237 575

4 174 -

37,4

6 203 811

5 204 617

3 901 143

1 518 087

1 034 395

1 978 281

3 860 000 700 000

2 763 926 700 000

2 225 419 700 000

600 000

600 000

717 704

1 643 811

1 490 691 250 000

725 724 250 000

918 087

434 395

740 783 43 422 590

32 716 006

43 422 590

39 174 072

-

-

-

483 692 483 692 -

16,7 15,5 -

26,4

Kölcsönök kiadásai - dolgozók lakástámog. kiadásai - első lakáshoz jutók támogatása - kölcsön visszafizetés - egyéb kölcsön -befektetési célú részesedések vásárlása

26 624 349 9 989 344 2 620 215

1 917 316

7 403 162 69 784 873 614 75 424 4 140 409 43 855 818 879

5 450 270

-egyéb céltartalék Hitelek Működési célú hitel törlesztése -rövid lejáratú hitelek törlesztése -hosszúlejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése -rövid lejáratú hitelek törlesztése -hosszúlejáratú hitelek törlesztése Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön törl. Egyéb finansz. kiad..(kiegy, függő) -

273 243 34 690 669 807 864 955 105

39 316 357

38 474 407

-

841 950

88,6

Kiadások összesen

-

34 837 910

39 316 357

38 474 407

-

841 950

88,6

Mindösszesen

Záró pénzkészlet

783 193 21 825 3 106 640

Q.

R.

S.


Eltérés eredeti

23 641 230 8 256 446

T. %

2 239 238

2 212 661

1 687 115 68 731 26 577

126,9 112,4

6 716 871

1 262 224 1 638 2 435 28 926 351 376

146,4

1 015 339 21 274 3 773 678

7 979 095 1 638 1 017 774 50 200 4 125 054

4 921 357 777 169 3 227 040

14 267 622 264 782 13 449 097

13 665 329 283 956 12 716 783

602 293 19 174 732 314

90,9 79,1 93,9

732 797 723 139

301 622 615 526

470 073 83 670

562 399 102 191

102,4 17,5

147 710 700 5 000 140 000 2 010 18 000

143 078 668 400 140 000 2 010 18 000

5 000

5 000

5 000

5 000

92 326 18 521 -

35 001 043

30 291 147

36 226 737

37 311 559

1 084 822

107,6

2 429 653 120 000

502 881 85 001

- 1 926 772 34 999

9,2 38,9

1 457 810 617 400

380 301

-

234 443

37 579

-

1 457 810 237 099 196 864

115,4

130,0 230,0 132,8

703 302 4 744 486 724 694 2 403 087 751 355 865 350 208 166 24 266 3 300 180 000 600 400

31 577 401 -

Céltartalék - áthúzodó kötelezettségek teljesítése - intézményi átadás átvétel - intézményi átszervezés fedezete -kockázati tartalék

39 174 072

826 127 1 803 738

-

102,7 89,5

Működési kiadások - személyi juttatások -ebből városfejlesztési kiadás - munkaadót terhelő járulékok -ebből városfejlesztési kiadás - dologi kiadások -ebből városfejlesztési kiadás - egyéb folyó kiadás - ellátottak pénzbeli juttatásai - egyéb működési célú támogatások kiad. -ebből városfejlesztési kiadás - elöző évi pénzmaradvány átadás

1 926 767 1 821 897 375 000 104 870

31 738 395 -

15 113 823 3 840 258 11 273 565 305 000 6 981 000 3 599 165 388 400

1 159 985 1 154 573 378 125 5 412

2 695 985

-

14 870 808 3 351 314 11 519 494 305 082 7 046 243 3 789 568 378 601

1 423 501 1 416 038 378 000 7 463

1 426 738 813 231

Működési célú hitel felvétel -rövid lejáratú hitelek felvétele -hosszúlejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele -rövid lejáratú hitelek felvétele -hosszúlejáratú hitelek felvétele -vállakozásoktól felvett hitel

14 753 248 3 213 724 11 539 524 600 000 6 746 000 3 802 063 391 461

2 079 538 1 965 981 375 000 113 557

1 426 738

33. 1.2 - felhalmozási célra 34. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 35. IX. Kövények kibocsátásának bevétele 36. 37. X. Hitelek

14 221 839 3 331 460 10 890 379 600 000 6 101 000 3 801 939 387 440

P.

2011. évi teljesítés 2012. évi eredeti

5 000

33 668 880 5 474 720 218 560

10 570 9 884

2 558 277

-

2 697 883

674 573

674 573

31 798 000

-

686 4 162 459

4 162 458

659 967

659 967

3 321 493 172 222

3 321 493 172 221

3 321 493 172 221

229 628

229 628

585 275 200 000

218 745 450 000

218 744 450 000 9 884

430 339

430 339

39 316 357

38 474 407

-

841 950

88,6

39 316 357

38 474 407

-

841 950

88,6

43 422 590

39 174 072

34 443 721

43 422 590

39 174 072

34 837 910

955 105 32 753 105

100,0

4 278 990

453 974

-

100,0

15,4 133,3

73,5

-

394 189

4. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának 2012. évi költségvetésben tervezett állami támogatás és SZJA bevételek

1.

A

B

C

D

Jogcímek

Tervezett mutató/ teljesítmény mutató 2012

2012. évi normatíva Ft/mutató

2012. évi várható állami hozzájárulás (Ft-ban!)

E

F

Feladatátadás miatti lemondás

B

D

Módosított mutató/ teljesítmény mutató 2012

2012. évi módosított állami hozzájárulás (Ft-ban!)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körzeti igazgatás - alap hozzájárulás - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási feladatok - térségi normatív hozzájárulás - kieg. hozzájárulás építésügyi igazg.feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

119 094

4 074

485 188 956

119 094

1 100 027 1 098

3 000 000 276 28 600

3 000 000 27 607 452 31 402 800

1 100 027 1 098

149 917 3 246 10 321

56 7 729 2 612

8 395 352 25 088 334 26 958 452

149 917 3 246 10 321

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások * Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok - fogyatékos személyek nappali ellátása - foglalkoztatási támog.részesülő fogyatékos személyek nappali ell. Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás - látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonaiban ellátottak Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás - gyermekek átmeneti otthona Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás Közoktatási alap-hozzájárulás Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap Iskolai oktatás - iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 8 hó - iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 4 hó - iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 8 hó - iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 4 hó Iskolai szakképzés - szakmai-elméleti képzés 8 hó - szakmai-elméleti képzés 4 hó Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág 8 hó - zeneművészeti ág 4 hó - képző- és iparműv., táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 8 hó - képző- és iparművészeti, táncműv., szín- és bábművészeti ág 4 hó Kollégiumok közoktatási feladatai - kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hó - kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó Általános iskolai napközi foglalkozás - általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó - általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó - iskolaotthonos oktatás 8 hó - iskolaotthonos oktatás 4 hó Közoktatási kiegészítő hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés - iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 8 hó - iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 4 hó Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés - egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hó - egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hó - első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 8 hó - első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 4 hó - utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 8 hó - utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 4 hó - tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 8 hó - tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 4 hó Sajátos nevelési igényű gyerm., tan. nevel., okt. - SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hó - SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hó - gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hó - gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hó - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 8 hó - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 4 hó - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 8 hó - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hó - Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos vagy súlyos rendell. miatt 8 hó - Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos vagy súlyos rendell. miatt 4 hó Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kisebbségi okt. - kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 8 hó - kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 4 hó Nemzetiség nyelvű, két tanítási nyelvű, nyelvi felkészítő oktatás - két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó - két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó - nyelvi felkészítő oktatás 8 hó - nyelvi felkészítő oktatás 4 hó Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok - párhuzamos ( művészeti ) oktatás a 9 - 13. évf. 8 hó - párhuzamos ( művészeti ) oktatás a 9 - 13. évf. 4 hó - középszintű érettségi vizsga, szakmai vizsga lebonyolítása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása - középiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó - középiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó

64 948 22 000 000 119 094

100 1,5 5 019,8

6 494 800 33 000 000 597 833 189

64 948 22 000 000 119 094

5 23

405 600 162 240

2 028 000 3 731 520

-

5 21

-

2 028 000 3 407 040 -

5 23

10 58

808 450 635 650

8 084 500 36 867 700

-

9 53

-

10 58

-

469

-

7 276 050 33 689 450 231 732 900 -

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

I. NORMATIV ÁLL. TÁMOG.ÖSSZ. :

88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához - pedagógiai szakszolgálat - pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevét.támog - osztályfőnöki pótlék kiegészítése - gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés - tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Egyes szociális feladatok támogatása - szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása - ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK I+II. Ö S S Z E S E N :

11

635 650

6 992 150

512

494 100

252 979 200

365,06 352,90

1 566 667 783 333

571 833 333 276 360 000

424,01 416,82 779,72 806,05

1 566 667 783 333 1 566 667 783 333

664 580 000 326 649 999 1 222 626 667 631 915 000

206,41 196,77

1 566 667 783 333

323 360 000 154 160 000

37,00 37,00 0,67 0,67

1 566 667 783 333 1 566 667 783 333

57 496 667 28 748 333 1 096 667 548 333

202,34 208,42

1 566 667 783 333

316 936 667 163 246 667

13,07 12,89 30,34 29,59

1 566 667 783 333 1 566 667 783 333

20 053 333 9 870 000 48 253 333 23 500 000

724,00 303,33

35 000 35 000

25 340 000 10 616 667

724,00 303,33

128,00 75,67 588,67 381,67 346,00 164,67 667,33 348,67

98 000 98 000 137 200 137 200 58 800 58 800 19 600 19 600

12 544 000 7 415 333 80 765 067 52 364 667 20 344 800 9 682 400 13 079 733 6 833 867

128,00 75,67 588,67 381,67 346,00 164,67 667,33 348,67

12,67 4,67 2,67 0,33 72,00 34,00 162,00 76,00 174,00 65,67

224 000 224 000 134 400 134 400 358 400 358 400 179 200 179 200 156 800 156 800

2 837 333 1 045 333 358 400 44 800 25 804 800 12 185 600 29 030 400 13 619 200 27 283 200 10 296 533

12,67 4,67 2,67 0,33 72,00 34,00 162,00 76,00 174,00 65,67

90,67 46,00

40 000 40 000

3 626 667 1 840 000

90,67 46,00

311,33 176,33 134,67 66,67

64 000 64 000 64 000 64 000

19 925 333 11 285 333 8 618 667 4 266 667

311,33 176,33 134,67 66,67

272,00 141,33 3 227,00

210 000 210 000 6 000

57 120 000 29 680 000 19 362 000

272,00 141,33 3 227,00

3 220,67 1 566,00

15 300 15 300

49 276 200 23 959 800

3 220,67 1 566,00

6 987 340 204

39,00 1 895,33 732,33 76,00

1 200 000 6 300 26 000 65 000

46 800 000 11 940 600 19 040 667 4 940 000

5 249,00 7 886,00 14 582,00

68 000 12 000 1 750

356 932 000 94 632 000 25 518 500

194,00 82

1 640 68 000

318 160 5 576 000 565 697 927 7 553 038 131

Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen 106. Színházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 107. Színházak művészeti ösztönző részhozzájárulása Települési önkormányzatok által fenntartott ill. támogatott 108. előadó-művészeti szerveztek támogatása összesen

166,00 75

278 133 440

-

272 240 5 100 000 5 372 240 283 505 680

1 356 400 480 1 306 664 840 2 663 065 320

103. 104. 105.

109.

-

-

-

165 100 000 217 200 000

10 598 403 451

1. oldal

-

6 494 800 33 000 000 597 833 189 324 480 808 450 3 178 250 6 992 150 21 246 300 571 833 333 276 360 000 664 580 000 326 649 999 1 222 626 667 631 915 000 323 360 000 154 160 000 57 496 667 28 748 333 1 096 667 548 333 316 936 667 163 246 667 20 053 333 9 870 000 48 253 333 23 500 000 25 340 000 10 616 667 12 544 000 7 415 333 80 765 067 52 364 667 20 344 800 9 682 400 13 079 733 6 833 867 2 837 333 1 045 333 358 400 44 800 25 804 800 12 185 600 29 030 400 13 619 200 27 283 200 10 296 533 3 626 667 1 840 000 19 925 333 11 285 333 8 618 667 4 266 667 57 120 000 29 680 000 19 362 000 49 276 200 23 959 800 6 709 206 764

39,00 1 895,33 732,33 76,00 5 249,00 7 886,00 14 582,00 194,00 82

46 800 000 11 940 600 19 040 667 4 940 000 356 932 000 94 632 000 25 518 500 45 920 476 000 560 325 687 7 269 532 451 1 356 400 480 1 306 664 840 2 663 065 320 165 100 000 217 200 000

382 300 000

MINDÖSSZESEN

11 512

485 188 956 3 000 000 27 607 452 31 402 800 8 395 352 25 088 334 26 958 452

-

283 505 680

382 300 000 10 314 897 771

5. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett bevételek A. 1.

Ssz.

B. BEVÉTELI

FORRÁS MEGNEVEZÉSE

2. I. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Működési bevételek 1. Intézményi müködési bevétel 1.1 Gondozási dij 1.2 Étkezési téritési dij 1.3 Egyéb 1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 1.5 Anyakönyvi szolg.dija 1.6 Áfa bevételek , visszatérülések 1.7 Kamatok

33. II. 34. 35. 36.

Támogatások 1. Önkormányzati költségvetési támogatása 1. 1 Normatív hozzájárulások 1. 2 Központosított előírányzat 1. 3 Helyi önk.által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetk támogatás 1. 4 Normatív kötött felhasználású támogatások

37. 38. 39.

Összesen: 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Iparüzési adó 2.2.2 Épitményadó 2.2.3 Idegenforgalmi adó 2.2.4 Pótlékok, bírságok 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó 2.3.2 Gépjármüadó 2.3.3 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.4.1 Környezetvédelmi bírság 2.4.2 Helyszíni és szabálysértési bírság 2.4.3 Talajterhelési díj 2.4.4 Lakbér + üzemeltetés 2.4.5 Egyéb Összesen:

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Felhalmozási és tőkejellegü bevételek 1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 1.1Egyéb ingatlan értékesítés 1.2 Telekértékesités 1.3 Egyéb felh. bevétel 1.4 Gépek,berendezések értékesítése

Összesen:

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 68.

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 1.2 Településrendezésből származó bev.

73. 74. 75.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1 LTP befizetés viziközmű hitel 2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.

76.

2.3 Tanulói laptop

77. 78. 79. 80. 81.

2.4 Lakosságtól átvett (közmű részlet) 2.5 Inteligens iskola kialakítása 2.6 Felújítási feladatokhoz átvett pe. 2.7 Beruházási célú pénzeszközátvétel

87.

G.

I.

I.

I.

2012. évi előir.

2012. évi mód. előir.

módosítás

2012. évi mód. előir.

77 22 027 119 434 451 989 1 240 630 361 56 147 1 281 275

100 7 664 50 000 423 877 1 500 1 949 791 58 162 2 491 094

100 7 332 103 150 503 273 1 500 1 040 523 58 162 1 714 040

91 8 694 104 399 504 476 2 298 1 254 115 28 248 1 902 321

106 499 398 000 2 200 2 356 567 25 000 2 888 366

2 339 638 25 000 2 722 139

-

20 000 337 501 2 339 638 25 000 2 722 139

501 238

600 000

600 000

305 082

305 000

305 000

305 000

4 344 971 1 639 212 23 767 58 504 6 066 454

4 350 000 1 670 000 21 000 60 000 6 101 000

4 880 000 1 785 000 21 000 60 000 6 746 000

5 132 828 1 833 345 19 903 60 167 7 046 243

5 050 000 1 850 000 21 000 60 000 6 981 000

5 050 000 1 850 000 21 000 60 000 6 981 000

-

5 050 000 1 850 000 21 000 60 000 6 981 000

3 182 197 964 569 123 4 146 889

2 835 889 966 000 50 3 801 939

2 835 889 966 000 174 3 802 063

2 835 889 953 548 131 3 789 568

2 663 065 936 000 100 3 599 165

2 663 065 936 000 100 3 599 165

-

2 663 065 936 000 100 3 599 165

1 805 53 364 7 685 343 960 2 889 409 703 11 124 284

2 500 60 000 5 940 319 000

5 500 60 000 6 961 319 000

2 500 60 000 6 900 319 000

6 900 319 000

387 440 10 890 379

391 461 11 539 524

5 536 68 493 7 021 296 271 1 280 378 601 11 519 494

388 400 11 273 565

325 900 11 211 065

7 499 323

7 450 366 230 100

7 450 365 230 100

6 987 340

6 987 340 46 210

625 410

24 403 1 644 434

24 403 1 644 435

382 300 565 698

382 300 991 199

1 181 585

1 181 585

10 541 778

8 124 733

10 530 888

10 530 888

7 935 338

8 517 857

188 516 91 322

133 195 54 000

133 195 153 372

103 419 89 058

67 000 886 557

12 913 292 751

187 195

286 567

152 192 629

67 000 886 557 55 542

953 557

1 009 099

37 897 82 047 394 361 22 136 542 536 983 829 734

104 504 88 560 312 742 19 315 2 000 527 121 714 316

104 504 88 560 312 742 19 315 228 548 753 669 1 040 236

116 125 98 120 26 131 20 936 188 891 334 078 526 707

83 626 18 200

116 125 83 626 18 200

217 951 1 171 508

217 951 1 227 050

30 600 42 416 262 751 26 575 51 605 20 425 434 372

30 600 1 011 320 318 064 51 145 48 820 48 445 1 508 394

27 600 177 132 324 717 51 145 48 820 36 276 665 690

27 600 116 617 121 099 17 075 51 848 13 406 347 645

1 160 380

734 879

94 839 52 938 22 870 1 331 027

94 839 52 938 22 870 905 526

9 620

4 620

1 840 729

100 20 000 337 501

6 900 319 000 -

325 900 11 211 065

278 134 77 420

6 709 206 123 630

-

29 920 5 372

412 220 985 827

-

176 166

8 341 691

-

110 808

110 808

67 000 886 557 55 542 -

1 009 099

-

116 125 83 626 18 200 217 951 1 227 050

-

-

77 420

-

77 420

734 879 17 419 52 938 22 870 828 106

-

6 300

6 300

6 300

2 569

97 450 103 750

68 215 74 515

68 215 74 515

28 822 50 000

82 746

398 921

398 921

398 921

24 360 4 028 732

24 360 1 750 867

10 000 10 589 312

10 000 9 763 955

10 000 9 763 955

72 992

72 902

398 921 563 858 48 000 5 215 685

218 2 153 258 828 48 000 2 240 074

101 604 111 224

4 620

27 122 50 000 11 145 10 638 659

Véglegesen átvett pénzeszközök

70. 71. 72.

90 961 1 201 793

562 194 Összesen:

82. VI. 83. 84. 85. 86.

F. 2011. évi teljesítés

Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű müködési bevételek 1.1 Megyei Önkormányzattól átvett 1.2 Müködésre átvett pénzeszköz(szociális célú) 1.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1.4 Intézményi pályázatok 1.5 NYITÖT müködésre átvett 1.6 Nyírturai tagiskola miatti átvétel Összesen: 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 2.2 SZOC.-IBL-09-0175 eszközbeszerzés 2.3 Helyi közlekedés támogatása Összesen:

69. V.

E. 2011. évi mód. előir.

20 000

2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.1 Lakás és lakóingatlan értékesitése 2.2 Önk.lakótelek értékesités 2.3 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése 2.4 Lakásvételár hátralék 2.5 Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel

56. IV.

D. 2011.évi eredeti előir.

23 134 1 968 467

Összesen:

41. III. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

C. 2010. évi tény

7 602 247 927 930

1.5 Egyéb központi támogatás

40.

ezer Ft-ban!

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.Lakásvásárlási, épitési kölcsön 2.Tagi kölcsön 3. Egyéb kölcsönök

Összesen: Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalam nélküli VII. bevételek

88. 1.Előző évek pénzmaradvány 89. 1.1 működési 90. 1. 2 felhalmozási 91. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 92. IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 93. X. Hitelek 94. 1. Müködési célú hitel felvétel 95. 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel 96. 1. Felhalmozási célú hitel felvétel 97. 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel 98. 99. 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel 100. 1.3 Vállalkozásoktól felvett hitel 101. XI. Előző évi pénzmaradvány átvétel 102. XII. Kiegyenlitő, függő átfutó bevételek 103. Bevételek mindösszesen 104.

323 106

387 729

11 321 339

10 560 605

1 292 754

11 289 120

38 380 180 000 10 793 229 173

40 000

40 000

31 137

28 000

15 000 55 000

15 000 55 000

11 627 42 764

12 000 40 000

698 548 64 120

5 749

-

634 428

5 749

2 695 985

6 203 811

5 204 617

1 978 281

3 860 000 700 000

717 704

387 729 -

10 560 605

28 000

28 000

12 000 40 000

-

12 000 40 000

233 401

233 401

-

233 401

233 401

233 401

3 901 143

1 518 087

1 034 395

2 763 926 700 000

2 225 419 700 000

600 000

600 000

600 000

1 643 811

1 490 691 250 000

725 724 250 000 25 111 278 511

918 087

434 395

434 395

42 086 619

35 976 049

30 760 205

37 816 381

36 526 553

233 401

4 950

-

8 208 733 137 27 709 376

-

-

-

253 586

1 034 395

36 272 967

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás

Kisegítő mg.-i szolgáltatás Kisegítő mg.-i szolgáltatás mód. előír.

C. Személyi juttatás já é i

D. Ellátottak pénzbeni j á i

H. Müködési célú pe. átadás

I. Müködési kiadás össz.

27 253 37 495

-

-

-

27 253 37 495

J.

K.

Felújítás

Beruházás

L. Felh. célú pe. átadás

M. Egyéb felh. élú kiadás , kölcsönök

N. Felhalmozási kiadás össz.

O. 2012. Kiadás össsz.

28 687 28 687

-

1 434 8 808

-

-

36 668 49 480

-

-

-

36 668 49 480

-

-

-

-

-

36 668 49 480

38 598 38 598

-

-

1 930 10 882

-

-

17 938 28 384

-

-

-

17 938 28 384

-

-

-

-

-

17 938 28 384

18 882 18 882

-

-

944 9 502

Zöldfelület fenntartás Zöldfelület fenntartás mód. előír.

-

-

-

Belvízelvezetés Belvízelvezetés mód. előír.

-

-

-

Település vízellátás -

-

-

Település vízellátás mód. előír. Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.

15.

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil. mód. előír.

16.

Közutak, hidak fenntartása

17.

Közutak, hidak fenntartása mód. előír.

18.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)

19.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) mód. előír. Lakbértámogatás

138 917 252 396

-

-

-

134 154 183 210

-

-

-

11 239 15 912

-

-

-

277 875 -

-

-

355 200

-

-

-

-

-

Társasházi lakások üzemeltetése Társasházi lakások üzemeltetése mód. előír.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 239 15 912

-

-

-

-

355 200

336 721 -

138 917 252 396 134 154 183 210

-

-

-

-

336 721

533 997

-

-

-

-

-

32 300

-

-

-

533 997

236 313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

236 313

262 773

262 773 32 300 -

138 916

4 750

139 248

-

141 215 141 215

591 4 082 14 625

-

70 354

-

355 200

292 500

-

336 721

407 075

-

533 997

407 075

-

236 313

248 750

-

262 773 32 300

248 750 34 000

-

5 000

-

4 750

-

1 863

270 000

-

13 500

-

9 000 26 000 112 715

26.

Intézményi világítás

256 500

256 500

-

256 500

-

364 125

-

-

-

-

1 673 066

-

-

-

-

2 282 792

-

-

-

364 125

-

-

364 125

270 000

26 000 58 300

26 000 1 731 366

4 750

-

19 000

-

23 750

19 000 26 000 1 755 116

1 867 831

58 300

2 341 092

4 750

-

19 000

-

23 750

2 364 842

1 867 831

200 000

200 000 43 591

-

200 000 43 591

153 277

-

-

-

19 000

19 000

7 311 6 979 25 175

94 125

10 000

Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. módosítás

32.

Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. mód.előír.

33.

Közfoglalkoztatás

34.

Világítás korszerűsítés FÉNYINVEST mód. Előír.

35.

Illegális szemétlerakók felszámolása

36.

-

-

250

-

37 260

25 175 35 397

-

12 437 14 023 1 700

146 227 146 227

-

-

-

138 916 139 248

25 175 35 397

Intézményi világítás mód. előír.

126 922

-

25 175 35 397

NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése Városüzemeltetési kft. által ellátott fel.

62 700

-

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC

Lakáshasználatbavételi díj

7 061

-

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése

29.

38 890 74 589 41 995

11 830 11 830 292 500

24.

28.

-

11 239 15 912 277 875

25. 27.

177 807 177 807

134 154 183 210

-

4 750

138 916

139 248

138 917 252 396

-

277 875

Lakásfelújítás

22. 23.

37.

Eltérés

27 253 37 495

Állategészségügyi feladatok Állategészségügyi feladatok mód. előír.

14.

30. 31.

ezer Ft-ban Q.

P. 2011. évi eredeti előirányzat

-

Egyéb városüz. feladatok Egyéb városüz. feladatok mód. előír.

13.

20. 21.

G. Tartalék, kölcsön

-

12.

9.

F. Folyó kiadás

-

11.

10.

E. Dologi kiadás

-

6. melléklet

43 591

-

-

NLC kezelés

55 000

55 000

NLC kezelés mód. előír.

61 696

61 696

-

55 000

36 900

61 696

36 900

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft

6 499

6 499

-

6 499

Környezetvédelmi célfeladatok

40.

Környezetvédelmi célfeladatok mód. előír

6 900 7 234

6 900 7 234

-

6 900 7 234

46 723 43 591

2 000

-

38. 39.

497 011

-

2 000 18 100 24 796 6 499

8 440 8 440

-

1 540 1 206

41.

Repülőtér üzemeltetés

25 000

25 000

-

25 000

25 000

42.

Repülőtér üzemeltetés mód. előír

26 896

26 896

-

26 896

25 000

43.

Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.

5 775

5 775

-

5 775

9 040

-

44.

Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.mód. előír

6 464

6 464

-

6 464

9 040

-

2 576

45.

1 896 3 265

Panelfelújítási program

-

64 670

262 854

-

198 184

46.

Területelőkészítés

-

92 000

92 000

92 000

172 800

-

80 800

47.

Ingatlanvásárlás

-

140 500

140 500

140 500

148 000

-

7 500

48. 49. 50. 51.

Szakértői, tervezési díjak

20 000

Szakértői, tervezési díjak módosítás Szakértői, tervezési díjak mód. előír

16 000 17 100

-

15 500

2 800

86 982 50 435

-

86 982 50 435

156 000 156 000

Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg .mód. előír

62. 63. 64. 65.

Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.mód. előír Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad. Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.c. pe. átad. mód. előír.

66.

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft mód. előír.

67.

Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft

68. 69.

Önkormányzati adatvagyon felhasználás Önkormányzati adatvagyon felhasználás mód. előír

70.

Egyéb vagyoni kiadások

71.

Vagyonbiztosítás

72.

Vagyonbiztosítás mód. előír

73.

Továbbszámlázott kiadás mód. előir.

74.

Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások Vagyoni kiadások módosítás Vagyoni kiadások mód. előir.

8 393

486 878

486 878

-

486 878

215 000

638 585

638 585

-

638 585

215 000

34 534 -

34 534 78 000 89 472

-

34 534 78 000 89 472

156 670 96 617 96 617

7 161 7 161

7 161 15 554

-

7 161 15 554

106 250

106 250

107 950 59 434 49 974 800 3 200 10 000 12 249 11 664 440

3 000 4 100 12 700 -

69 018 105 565 271 878 423 585

-

122 136 18 617 7 145

-

7 161 15 554

-

106 250

350 000

-

243 750

107 950

-

107 950

350 000

-

242 050

59 434 49 974

-

59 434 49 974

56 585 56 585

-

2 849 6 611

-

22 424

-

22 424

3 200 3 200

-

2 400 -

-

-

800 3 200

-

800 3 200

10 000

-

10 000

8 200

12 249 11 664

-

12 249 11 664

18 000 18 000

-

5 751 6 336

440

-

440

1 800

440

-

-

416 706

12 249

-

3 500 807 507

3 500 1 236 462

-

232 500

64 670

-

297 170

3 500 1 533 632

10 000 1 944 807

-

6 500 411 175

-

-

-

471 162

11 664

-

950 854

1 433 680

-

232 500

64 670

-

297 170

1 730 850

1 944 807

-

213 957

Rendszeres pénzbeni ellátás mód. előir.

-

76 800 26 800

-

120

-

-

1 062 900 114 000

1 139 700 140 920

-

-

-

-

-

1 139 700 140 920

990 544 990 544

-

149 156 849 624

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előir.

-

-

-

-

-

-

636 632 393 080

636 632 393 080

-

-

-

-

-

636 632 393 080

618 012 618 012

-

18 620 224 932

5 000

5 000

Rendszeres pénzbeni ellátás

79. 80.

78 000 89 472

2 000 13 392 15 392

18 000 13 000 13 000

-

75. 76. 77. 78.

81.

-

Szabolcs Volán Zrt. Szabolcs Volán Zrt. mód. előír Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad. Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előír

18 000

13 392 33 392

-

15 500

86 982 50 435

56.

20 000

-

16 000 17 100

15 500

Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás

58.

-

13 392 33 392

16 000 17 100

Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás

54. 55.

20 000 -

-

Temetőfenntartás Temetőfenntartás mód. előír

53.

59. 60. 61.

64 670

13 392 33 392

52.

57.

64 670

82.

Lakbértámogatás

83.

Lakásvásárlási támogatás

84.

Oltalom hajléktalan ellátás

5 000

5 000

12 000

-

-

-

5 000

Bursa Hungarica

6 500

6 500

-

6 500

6 500

-

89.

Rés Alapítvány

4 000

4 000

-

4 000

2 000

2 000

90.

Szent Kamill Életet az Életnek Alapítv.

-

-

-

23 176

23 176

-

23 176

5 912

85.

Kertvárosi Evangélikus Egyházközség

86.

Periféria Egyesület

87.

Szoció East Egyesület

88.

-

-

5 000 5 000

5 000

-

5 000

-

-

-

-

8 100

-

8 100

-

-

-

13 200

-

13 200

12 000

-

12 000

6 000 -

5 000

6 000

2 250

-

2 250

11 355 24 900

-

11 355 1 724

-

-

2 000

-

2 000

94.

Kéknefelejcs alapítvány

5 912

-

5 912

2 956

95.

Talentum alapítvány

-

-

-

1 000

-

1 000

96.

Háztartáspanel kutatás

-

-

-

1 000

-

97.

TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ

91. 92. 93.

Hétszínvirág Bölcsőde Szociális és egészségügyi célfeladatok Roma Integrációs program megvalósítása

363

363

-

98. TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT" 99. URBACT II. projekt 100. Szociális kiadások

448

448 -

-

76 800

-

-

-

-

1 756 931

1 833 731

-

101. Szociális kiadások módosítás 102. Szociális kiadások mód. Előír. 103. Kulturális célfeladatok

-

26 800

-

120

-

-

564 479

591 399

-

600

6 900

7 500

104.

Kulturális célfeladatok mód. előír. 105. Oktatási célfeladatok 106. Ifjúsági célfeladatok

600

107. Külügyi és EU-s célfeladatok

315

108. Sport célfeladatok Sport célfeladatok mód. előír. 110. Sport célfeladatok módosítás 111. Sport célfeladatok mód. előír. 109.

-

-

-

-

-

-

-

8 476

-

6 050

-

-

-

115. 116.

-

-

-

-

-

25 000 31 800

-

-

-

-

-

-

125. Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír. 126. Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás 127. Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír.

170 660 155 923

349 155 574

-

349 155 574

-

398 921 400 013

85 85

-

-

438 421

-

446 313

85

-

135.

Megyei Önkormányzatnak átadott pe. mód. előír. 136. Megyei Önkormányzatnak átadott pe. módosítás

137.

446 313

3 465

-

-

-

-

-

-

-

Sz -Sz -B. Megyei Intézményfenntartó Központ mód. előír. 140. Megyei Jogú Városok Szövetsége

-

-

-

-

-

-

-

-

Nyírségi Többcélú Társulás mód.előír.

158. Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR) 159. Önkormányzati egyéb feladatok mód. előír. 160. Önkormányzati egyéb feladatok össz. 161. Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előír. 162. Önkormányzati egyéb feladatok össz. módosítás 163. Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előír.

-

-

-

-

219 582

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35 900 34 212

349

-

4 157

102 595

4 866

-

20

-

171.

-

-

-

-

-

-

500

-

-

500

655 898

-

500

-

-

500

349

-

-

-

-

-

655 549

-

500

-

-

500

-

7 443

7 200

-

165

-

-

25

-

25

16 553

-

16 553

78 949

-

62 396

16 976

-

16 976

10 000

182 830 114 943 297 773

-

-

-

-

16 795

-

-

16 795

-

16 795 -

85 000

-

-

-

-

85 000

-

2 357

2 372

-

-

-

-

-

2 946

2 372

7 000 14 000 16 250

-

-

-

-

924 758

1 638

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

363

5 000 5 630

5 000 5 000

630

1 726

-

1 726

853 058 918 243

211 794 211 794

641 264 706 449

1 726

-

1 726

278 694 639 549

211 794

-

-

278 694 637 823

-

-

363 -

-

363

-

-

-

-

18 521

-

18 884

-

-

-

18 521

-

18 884

13 449 097 12 716 783

369 123 436 148

-

-

-

96 868 827 544

472 123 472 123

-

103 000 35 975

352 824

343 781

859 591 863 822

636 046

50 000

80 000

-

-

-

50 000

-

617 400 580 244

0

0

0

0

199 943 380 301

0

0

0

0

0

234 443 37 579

0

234 443 37 579

-

9 830 85 001

0

0

0

-

0

-

0

-

-

-

2 697 883

120 000 94 831 -

9 830 85 001

218 560

-

-

-

-

3 000 434

876 247

971 843

3 767 078

8 725 884

373 873

13 682 097

83 670

5 000

14 144 640

22 870 524

24 691 759

29 322

34 320

-

3 709 834

880 602

712 654

2 953 458

8 320 190

440 898

12 950 146

102 191

5 000

13 498 235

21 818 425

24 691 759

-

-

34 320

-

26 676

83 606

-

-

-

-

-

-

-

-

-

209 773

3 709 834

880 602

502 881

2 953 458

3 000 434

876 247

971 843

3 996 706

-

209 773 8 110 417

229 628

26 676 29 322 -

83 606 34 320 -

-

-

-

4 458 244

876 247

-

3 709 834

880 602

-

-

-

-

971 843 209 773

349 979 -

-

1 107 831 -

3 996 706

712 654 -

-

3 183 086 -

79 100

-

-

-

430 339

659 967

4 078 990

435 339

14 574 979

23 530 491

28 770 749

-

-

-

291 658 -

-

808 809 -

83 670

435 339

14 574 979

102 191

435 339

13 928 574

-

-

24 988 301

31 329 026

-

22 478 392

31 329 026

-

288 873

-

3 709 834

880 602

3 103 986

8 260 945

440 898

12 950 146

13 928 574

22 189 519

31 329 026

3 706 332 4 181 208

139 092 139 288

6 600 1 240 555

14 189 969 15 976 782

96 200 120 408

31 782 35 918

-

-

127 982 156 326

14 317 951 16 133 108

12 083 064

-

10 497 8 227 124

511 2 178 341

28 926 50 200

88 053 4 269 261

2 116 137 172

-

36 1 240 591

125 907 16 102 689

1 093 121 501

14 675 50 593

-

-

15 768 172 094

141 675 16 274 783

10 105

10 105 10 105

-

-

-

-

-

-

-

-

435 339

-

21 274 21 274

-

2 239 238

21 274

8 174 681

2 212 150

21 274

7 891 042

10 497

511

28 926

88 053

8 256 446

2 212 661

50 200

7 979 095

1 015 339

971 843

1 019 890 -

2 116 1 017 774

4 003 306

712 654 -

209 773 502 881

4 433 746 -

79 064 4 354 682

-

470 073

13 713 879

83 670

435 339

14 702 961

561 306

12 986 064

102 191

435 339

14 084 900

162 966

1 093

14 675

24 373 739

562 399

13 000 739

1. oldal

10 105 10 105

-

24 613 396 24 536 705 -

102 191

3 419 023 5 240 258

-

34 320

8 187 715

209 773 469 382

-

641 637 1 916 640

2 155 632 2 177 830

8 245 949

-

24 691 759

29 322

-

98 560 94 831 9 830 85 001 679 155

349 979 -

13 682 097

-

200 000

1 821 235

1 107 831 -

12 950 146

102 191

-

-

373 873

-

-

-

-

440 898 -

2 697 883

-

8 549 818 288 873

21 608 652

-

5 000 430 339

83 670 -

13 498 235

209 773

102 191

-

10 413 322 -

-

12 950 146 13 682 097

-

8 161 039 8 216 627

10 105 -

502 881

440 898

199 943 380301 234 443 37 579

-

373 873

229 628 8 955 512

349 979 1 107 831 -

0

200 000

83 606

30 000 617 400 580 244

-

-

191. Áthuzódó kiadás Intézmény

-

0

234 443 37 579

-

223 545 863 822 0

199 943 380301 -

-

9 043

617 400 580 244

26 676

29 322

-

-

120 000 94 831

-

9 830 85 001

-

13 545 965 13 545 965

369 123 436 148

0

120 000 94 831

78 751 568 941

13 449 097 12 718 421

0

-

-

369 123 436 148

617 400 580 244

-

2 720

13 449 097 12 716 783

199 943 380 301

-

25 900 37 692 342 689 647 692

685 655

2 720

-

0

0

685 655 685 655

1 254 596

278 694 427 755

-

-

10 000

1 028 344 78 751

2 700

-

1 333 347

5 600 4 511 6 500 4 200

7 300

-

0

-

35 900 37 692

-

22 000 22 000

-

0

-

-

-

352 824 859 591 863 822

10 000

-

2 720 1 638

25 000 26 089 28 500 26 200

-

0

0

-

-

78 751

-

30 600 30 600

-

-

363

1 235 712

-

-

-

1 314 463 -

-

7 000 15 000 15 000

-

1 028 344

78 751

574

7 000 14 000 16 250

-

5 000 5 267

1 092 489

15

1 000 1 250

-

25 000 26 089

10 000

1 171 240

-

85 000 -

28 500 26 200

853 058 916 517

0

-

85 000

1 800 5 000

7 000

71 825 43 118

-

1 800 5 000

0

0

271 450

-

14 000 16 250

271 450 114 943

-

0

-

-

-

0

0

271 450

1 800

-

-

314 568

165

6 976

271 450

5 000

-

-

114 943

2 946

-

859 591 863 822

199 625

-

-

250

-

-

16 795

5 000

4 866

243

-

114 943

2 390

349 374 218

-

182 830

-

377 672 374 567 -

-

278 694 637 823

-

-

7 443

-

-

281 831 281 831

349

7 443

-

5 560

-

659 503 656 398

7 200

28 500 26 200

-

-

281 831

0

189. Hitelek törlesztése 190. Finanszírozási műveletekkel együtt

Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai mód. előír.

3 000

0

187. Mindösszesen: módosítás 188. Mindösszesen: mód. előír.

205. Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társ. 206. Mindösszesen

12 440

3 000

7 200

102 595

-

178. Céltartalék (kockázati tartalék) 179. Céltartalék (kockázati tartalék) mód. előír. 180. Kölcsön visszafizetése 181. Általános tartalék

207. Mindösszesen mód. előírányzat 208. Mindösszesen módosítás 209. Mindösszesen mód. előírányzat

18 000

-

175 8 777 10 941

656 049

50 000

173. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) 174. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) mód. előír.

204.

1 000

125

-

352 824

175. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) módosítás 176. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) mód. előír. 177. Céltartalék (Intézményi átszervezés fedezete )

Önkormányzati kiadások mindösszesen mód. előír.

-

1 000

35 900 37 692

67 027

-

7 415

60

-

Önkormányzati kiadások mindösszesen mód. előír. 197. Önkormányzati kiadások mindösszesen módosítás

10 941

-

7 200

120

-

7 415

28 347

-

198.

8 777

-

7 200

853 058 916 517 -

-

199. Intézményi kiadás 200. Intézményi kiadás mód. előír. 201. Intézményi kiadás módosítás 202. Intézményi kiadás mód. előír. 203. Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai

-

208 236

10 000

-

196.

-

-

2 357

5 000 5 267

-

Áthuzódó kiadás Intézmény mód. Előír. 193. Áthuzódó kiadás Hivatal 194. Áthuzódó kiadás Hivatal mód. előír. 195. Önkormányzati kiadások mindösszesen:

-

-

3 070

85 000

25 000 26 089

Felújítások mód. előír. 169. ÁFA befizetés 170. Kamatfizetés

192.

-

-

398 921 400 013

85 000

-

-

3 400 3 400

3 070

85 000

-

714

349 23 947

398 921 400 013

85 000

-

6 701

900

179 521

-

-

2 922 8 861 23 598

-

-

4 724 16 098

-

-

297 773

-

-

2 646

-

9 000

-

-

-

28 347

-

9 272

-

-

-

25 701

-

22 598

179 521 179 521

349 155 574

3 000

-

-

Városfejlesztési kiadások mód. előír. 167. Felújítások

Általános tartalék mód. előír.

-

14 300

8 100 170 660 155 923

3 070

-

-

168.

183. Általános tartalék módosítás 184. Általános tartalék mód. előír. 185. Mindösszesen: 186. Mindösszesen: mód. előír.

-

3 437 2 192 3 300

398 921 400 013 659 003

208 585 -

-

-

166.

182.

-

18 000

-

-

-

-

6 350

-

-

-

2 946

6 500

-

300

-

-

9 576

-

125

1 800

164. Polgárvédelmi kiadások 165. Városfejlesztési kiadások

Kamatfizetés mód. előír. 172. Kezelési költség

-

-

8 777

156. Nyírségi Többcélú Társulás módosítás 157.

-

1 000

149. Városi nagyrendezvények Városi nagyrendezvények mód. előír. 151. Nagyegyüttesek támogatása

500

-

10 941

144. Közbiztonsági Alapítvány

152. Település részönkormányzat 153. Település részönkormányzat mód előír. 154. Nyírségi Többcélú Társulás 155. Nyírségi Többcélú Társulás mód.előír.

-

-

-

2 357

146.

150.

-

-

8 777

Sz -Sz -B.Megyei Intézményfennt.Központmódosítás

145. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja mód. előír. 147. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing 148. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód.előír.

500

-

-

141.

Megyei Jogú Városok Szövetsége mód. előír. 142. Első Nyírségi Fejl.Társulás 143. Közbiztonsági megállapodás

-

1 000

1 127

139.

138.

Megyei Önkormányzatnak átadott pe. mód. előír.

3 236

12 384

6 300

10 941

Polgármesteri keret mód. előír.

13 317

1 118 158

-

-

Önkormányzati választás 131. Kisebbségi önkormányzati választás

2011. évi népszámlálás 133. Kitüntetések 134. Megyei Önkormányzatnak átadott pe.

-

14 300

-

130.

132.

1 714 557

8 000

-

-

-

-

-

596 399

500

2 000

3 000

-

5 000

28 400 28 400

3 070

915

5 000

2 000

18 000

915

-

25 000 31 800

125

915

500

124 174

-

128. Polgármesteri keret 129.

1 714 557

2 000

120. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények 121. Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés 122. Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat 123. Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat mód. előír. 124. Oktatási, Kulturális és Sport kiadás

1 838 731

-

25 000 31 800

Happy Art Alapítvány nívódíj

Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Isk. mód. Előír. 118. Városi lőtér 119. NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.

5 000

2 000

Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola

117.

-

5 000

6 350

170 660 155 923 -

-

-

2 640 3 300

-

8 100

-

1 000

3 800

448 -

-

6 500

300 7 700

-

112.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány 113. Idegenforgalmi célfeladatok 114. Idegenforgalmi célfeladatok mód. előír.

9 076

6 500 85

-

363

2 956

435 339

15 768 14 100 668

-

-

-

-

288 873 3 028 741

141 675 16 274 783

10 500

6 340 725 2 739 868

2 234 887 16 133 108

395 -

39 316 357

43 422 590

-

4 106 233

38 621 605

43 422 590

-

4 800 985

-

147 198

-

4 948 183

147 198 38 474 407

43 422 590

7. MELLÉKLET NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐÍRÁNYZATA 2012.ÉVI ezer Ft-ban A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig Mentálhigiénés Központ Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gon Eszterlánc Északi Óvoda -Kerekerdő Tagintézmény -Nyitnikék Tagintézmény -Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda összesen Gyermekek Háza Déli Óvoda -Virág Utcai Tagintézmény -Kincskereső Tagintézmény -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmén -Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen Tündérkert Keleti Óvoda -Ligeti Tagintézmény -Kikelet Tagintézmény -Nefelejcs Tagintézmény -Margaréta Tagintézmény -Százszorszép Tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda összesen Búzaszem Nyugati Óvoda -Aranykörte Tagintézmény -Gyermekkert Tagintézmény Városmaj -Gyermekkert Tagintézmény Tőke Búzaszem Nyugati Óvoda összesen Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság Kodály Z. Általános Iskol Egységes Pedagógiai Szakszolgála Nyíregyházi Cantemus Kóru GölleszViktor Speciális Szakiskola,Ált.Isk és 32. Egys.Gyógyped.Módszertani Int.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

49. 50. 51. 52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

B.

Kodály Z. Általános Iskola összesen Móricz Zsigmond Általános Iskol -Vécsey Károly Tagintézmény -Váci Mihály Tagintézmény -Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsigmond Általános Iskola öss Bem József Általános Iskola -Kazinczy F. Tagintézmény -Gárdonyi Géza Tagintézmény -Herman OttóTagintézmény Bem József Általános Iskola összesen Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény -Szabó Lőrinc Tagintézmény Arany J. Gim. és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.összesen Móra Ferenc Ált Iskola -Petőfi Sándor Tagintézmény Móra Ferenc Ált Iskola összesen Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krúdy Gy. Gimnázium Művészeti Középisk. és Koll Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság

61. Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és 62. Koll. Bánki D. Műszaki Középiskola és 63. Kollégium 64. Vásárhelyi P. ÉVISZ Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és 65. Koll. Gondnokság Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, 66. Szakisk és Koll. 67. Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Kol 68. Lippai J. Szakk. és Szakisk Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és 69. Kollégium 70. Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk 71. Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk. Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, 72. Szakisk és Koll. Gondnokság

C.

D.

E.

eredeti 11 270 692 11 962 45 781 13 924 7 312 10 059 77 076 30 316 11 407 4 003 7 027 5 124 57 877 22 000 8 388 14 501 5 929 12 259 9 722 72 799 21 435 12 654 10 399 7 183 51 671 259 423 25 328 260 7 000

mód. előír. 11 270 692 11 962 45 781 13 924 7 312 10 059 77 076 30 316 11 407 4 003 7 027 5 124 57 877 22 000 8 388 14 501 5 929 12 259 9 722 72 799 21 435 12 654 10 399 7 183 51 671 259 423 25 328 260 7 000

5 628

5 628

38 216 27 179 17 315 2 847 16 701 64 042 29 646 16 884 10 038 4 058 60 626

38 216 27 179 17 315 2 847 16 701 64 042 29 646 16 884 10 038 4 058 60 626

162 884

162 884

-

módosítás 19 764 431 19 333

-

-

-

-

-

-

-

mód. előír. 31 034 261 31 295 45 781 13 924 7 312 10 059 77 076 30 316 11 407 4 003 7 027 5 124 57 877 22 000 8 388 14 501 5 929 12 259 9 722 72 799 21 435 12 654 10 399 7 183 51 671 259 423 25 328 260 7 000

-

-

416 416

416 416

-

1 916 2 524 8 016 16 264

1 916 2 524 8 016 16 264

4 735 1 779

-

-

-

77 368

-

162 884

85 034 35 449 16 347 51 796

136 830 43 889 4 208 3 334 27 092 19 304

136 830 43 889 4 208 3 334 27 092 19 304

1 779

1 779

16 651 848 799 180 1 519 3 346 659 630 516 173 1 978

55 393

55 393

21 975

3 620

3 620

85 034 35 449 16 347 51 796

3 620 336 756 1 092

3 620 336 756 1 092

136 830 43 889 4 208 3 334 27 092 19 304

4 712 6 000

4 712 6 000

12 965 110 792

809

10 822

35 090

35 090

14 500

14 500

19 255

8 475

8 475

31 280 5 303 90 928

52 705 56 468 9 918

52 705 56 468 9 918

52 705 56 468 9 918

19 738 19 007 379

19 738 19 007 379

19 738 19 007 379

158 215

158 215

-

158 215 9 750

74. Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum

9 408

10 428

10 428

75. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum Móricz Zs.Megyei és Városi 76. Könyvtár Gondnokság

1 700

680

680

4 855 50 265 13

5 992

19 255

-

-

-

6 000

35 090

31 280 5 303

3 620

6 000

19 255

90 928

-

4 735 1 779

85 034 35 449 16 347 51 796

31 280 5 303

-

-

10 982 5 475

90 928

1 298 2 350

-

-

10 982 5 475

-

-

-

39 778

9 750

78. Polgármesteri Hivatal 79. Mindösszesen

-

1 324 230 22 975

22 975

11 235

11 235

200

200

11 435 26 291

12 115

11 435

12 376

M.

N.

-

2 901

-

-

13 276 12 099 11 653 3 929 6 300 33 981 6 291 7 905 6 742 3 103 24 041

-

-

71 298

1 120

O.

P.

Pénz-maradvány

-

Q.

mód. előír. 2 658 128 2 786 11 589 2 786 2 388 2 331 19 094 9 551 2 291 1 571 1 232 1 029 15 674 5 172 1 429 2 104 706 2 344 1 272 13 027 3 569 3 190 2 144 1 793 10 696 58 491 9 979 396 -

eredeti 112 701 21 673 134 374 311 473 89 217 47 424 66 903 515 017 292 594 91 790 48 710 52 387 48 591 534 072 160 832 45 939 88 441 34 878 86 154 66 670 482 914 144 193 87 291 69 080 45 962 346 526 1 878 529 219 684 142 687 41 794

mód. előír. 119 831 21 673 141 504 317 626 90 333 47 792 67 785 523 536 298 522 92 808 49 321 52 858 49 769 543 278 163 004 46 872 89 661 35 386 87 916 67 390 490 229 147 136 91 313 69 698 46 314 354 461 1 911 504 222 900 144 669 41 986

2 901

243 917

248 017

-

13 276 12 099 11 653 3 929 6 300 33 981 6 291 7 905 6 742 3 103 24 041

648 082 261 028 239 085 73 355 160 936 734 404 256 850 162 209 164 454 48 100 631 613

657 572 265 201 243 889 75 026 163 595 747 711 259 807 164 896 170 150 48 956 643 809

-

71 298

-

R.

S.

T.

Önkorm. támogatás

2 014 099

módosítás - 2 051 - 2 761 - 4 812

-

-

-

29 920

29 920 275

275

-

2 049 092

30 195

U.

V.

W.

Bevétel összesen mód. előír. 117 780 18 912 136 692 317 626 90 333 47 792 67 785 523 536 298 522 92 808 49 321 52 858 49 769 543 278 163 004 46 872 89 661 35 386 87 916 67 390 490 229 147 136 91 313 69 698 46 314 354 461 1 911 504 222 900 144 669 71 906

eredeti 498 971 25 492 524 463 357 254 104 641 54 736 76 962 593 593 322 910 103 197 52 713 59 414 53 715 591 949 182 832 54 327 102 942 40 807 98 413 76 808 556 129 165 628 99 945 79 479 53 145 398 197 2 139 868 247 536 150 963 65 058

mód. előír. 506 101 25 492 531 593 374 996 108 543 57 492 80 175 621 206 338 389 106 506 54 895 61 117 55 922 616 829 190 176 56 689 106 266 42 021 102 519 78 800 576 471 172 140 107 157 82 241 55 290 416 828 2 231 334 260 731 153 341 65 250

módosítás 20 371 6 191 14 180 1 298 2 350 29 920 -

mód. előír. 526 472 19 301 545 773 374 996 108 543 57 492 80 175 621 206 338 389 106 506 54 895 61 117 55 922 616 829 190 176 56 689 106 266 42 021 102 519 78 800 576 471 172 140 107 157 82 241 55 290 416 828 2 231 334 262 029 150 991 95 170

248 017

271 620

278 621

17 703

296 324

687 492 265 476 243 889 75 026 163 595 747 986 259 807 164 896 170 150 48 956 643 809

735 177 292 815 256 527 76 202 177 637 803 181 288 275 179 093 174 492 52 158 694 018

757 943 309 087 272 984 81 802 186 596 850 469 297 523 189 685 186 930 56 117 730 255

46 571 1 123 799 180 1 519 3 621 659 630 516 173 1 978

804 514 310 210 273 783 81 982 188 115 854 090 298 182 190 315 187 446 56 290 732 233

2 079 287

2 232 376

2 338 667

52 170

2 390 837

1 120

5 815

5 815

425 488

438 981

438 981

476 813

496 121

-

496 121

-

-

10 882

10 882

188 977

192 096

192 096

210 969

224 970

-

224 970

-

-

15 873 2 855

15 873 2 855

241 428 65 645

236 854 66 936

236 854 66 936

252 410 71 120

263 709 75 266

-

263 709 75 266

1 120 -

35 425 16 877 9 137 26 014

35 425 16 877 9 137 26 014

921 538 335 698 183 733 519 431

934 867 339 882 187 257 527 139

934 867 339 882 187 257 527 139

1 011 312 371 483 200 836 572 319

1 060 066 392 544 213 497 606 041

-

1 060 066 392 544 213 497 606 041

61 439 21 373 3 921 2 821 8 774 -

1 440 969 524 896 188 085 217 238 208 340 346 853

1 462 006 529 573 189 844 220 140 209 914 352 266

1 462 006 530 013 189 844 221 399 209 914 352 266

1 583 631 574 785 192 293 220 572 235 432 366 157

1 666 107 600 835 197 973 226 295 245 780 371 570

5 295 50 1 524 13 -

1 666 107 606 130 198 023 227 819 245 793 371 570

3 620 336 756 1 092

1 120

4 712 10 855 50 265 13 -

1 120

-

-

-

809 11 992

1 120 -

-

-

-

61 439 21 373 3 921 2 821 8 774

-

-

-

4 507 41 396

4 507 -

41 396

181 946 1 667 358

5 000

5 000

19 180

19 180

530 134

535 344

5 000

5 000

17 512

17 512

543 990

549 222

1 324 230

3 000 4 400 17 400

3 000 4 400 -

161 1 812 11 235

3 000 800 5 600

4 915 739

1 397 17 057 3 399

1 397 17 257 3 399

1 200

542

35 261

10 600

6 196

17 400

21 721 4 161 62 574

21 721 4 161 -

62 574

493 467 195 163 1 762 754

3 219 19 442 1 205

3 219 19 442 1 205

421 038 412 912 199 824

425 554 418 080 202 457

1 742 -

12 964 7 091 2 323

12 964 7 091 2 323

276 265 216 434 119 478

278 884 219 343 121 623

46 244

-

46 244

1 645 951

184 975 1 699 -

440

497 710 197 125 1 779 401

7 915 1 539 5 600

16 796

440 1 259

184 975

8 475

35 351

-

-

1 686 712

25 322

161 1 812

23 826

L.

módosítás mód. előír. mód. előír. módosítás 2 658 128 2 786 11 589 2 786 2 388 2 331 19 094 9 551 2 291 1 571 1 232 1 029 15 674 5 172 1 429 2 104 706 2 344 1 272 13 027 3 569 3 190 2 144 1 793 10 696 58 491 9 979 396 -

65 530 5 456 926 180 1 519 8 081 2 438 630 516 173 3 757

9 750

Intézmény összesen

-

-

17 703

10 982 5 475

12 965

1 500

eredeti

22 075

21 992

110 792

1 500

1 500

mód. előír. 375 000 375 000 1 500 1 500 416 416 1 916 3 822 5 666 16 264

48 879 4 608 127

21 992

12 965

1 500

mód. előír. módosítás 375 000 3 127 - 3 127 378 127 - 3 127

K.

22 075

21 992

110 792

eredeti 375 000 3 127 378 127

J.

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

48 879 4 608 127

46 585

-

I.

5 628

46 585

-

H.

38 216 27 179 17 315 2 847 16 701 64 042 29 646 16 884 10 038 4 058 60 626

46 585

-

G.

Működésre átvett pénzeszköz

73. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár

77.

F.

Alaptev. bevétel

Megnevezés

1 665 941

1 688 411

440

771

771

202 447 1 844 900

809 7 691

203 256 1 852 591

534 904

584 724

609 114

10 382

619 496

549 222

576 720

599 464

-

599 464

497 710 197 125 -

194 911 1 784 150

1 778 961

527 747 204 866 1 894 057

553 711 210 989 1 973 278

1 324 230 11 936

555 035 211 219 1 985 214

425 554 418 080 202 457

476 743 470 180 226 577

484 478 494 790 230 415

5 076 2 551 -

489 554 497 341 230 415

278 884 219 343 122 394

296 003 236 841 119 857

311 586 246 841 124 325

1 397 17 599 4 170

312 983 264 440 128 495

1 666 712

1 826 201

1 892 435

30 793

1 923 228

26 291

16 634

42 925

-

12 171

12 171

226 673

204 544

204 544

262 714

252 756

16 634

269 390

10 498

397

10 895

-

12 736

12 736

141 040

143 049

143 049

150 448

176 711

397

177 108

1 617

-

-

29 943

4 591

4 591

43 758

6 888

1 617

-

-

6 888

20 858

20 858

-

20 858

38 406

38 406

17 031

55 437

-

-

-

24 907

-

24 907

397 656

352 184

352 184

456 920

436 355

17 031

453 386

951 892

951 892

19 333

971 225

518 964

518 964

78 073

597 037

29 120

6 196

35 316

366 349

2 786

369 135

10 941 690

11 048 344

27 413

11 075 757

12 441 666

12 914 669

133 801

13 048 470

951 892

228 727 1 180 619

19 333

228 727 1 199 952

518 964

518 964

78 073

597 037

29 120

6 196

35 316

366 349

2 786

369 135

1 876 285 12 817 975

2 989 712 14 038 056

7 874 35 287

2 997 586 14 073 343

1 876 285 14 317 951

3 218 439 16 133 108

7 874 141 675

3 226 313 16 274 783

1.oldal

8. melléklet NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐÍRÁNYZATA 2012.ÉVI

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig. Mentálhigiénés Központ Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Go Eszterlánc Északi Óvoda -Kerekerdő Tagintézmény -Nyitnikék Tagintézmény -Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda összesen Gyermekek Háza Déli Óvoda -Virág Utcai Tagintézmény -Kincskereső Tagintézmény -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény -Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda összese Tündérkert Keleti Óvoda -Ligeti Tagintézmény -Kikelet Tagintézmény -Nefelejcs Tagintézmény -Margaréta Tagintézmény -Százszorszép Tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda összesen Búzaszem Nyugati Óvoda -Aranykörte Tagintézmény -Gyermekkert Tagintézmény Városm -Gyermekkert Tagintézmény Tőke Búzaszem Nyugati Óvoda összesen Eszterlánc Északi Óvoda Gondnoksá Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Cantemus Kórus GölleszViktor Speciális Szakiskola,Ált.Isk és 32. Egys.Gyógyped.Módszertani Int.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

49. 50. 51. 52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

B.

Kodály Z. Általános Iskola összesen Móricz Zsigmond Általános Iskola -Vécsey Károly Tagintézmény -Váci Mihály Tagintézmény -Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsigmond Általános Iskola ö Bem József Általános Iskola -Kazinczy F. Tagintézmény -Gárdonyi Géza Tagintézmény -Herman OttóTagintézmény Bem József Általános Iskola összesen Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény -Szabó Lőrinc Tagintézmény Arany J. Gim. és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.összesen Móra Ferenc Ált Iskola -Petőfi Sándor Tagintézmény Móra Ferenc Ált Iskola összesen Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krúdy Gy. Gimnázium Művészeti Középisk. és Koll Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Koll. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi P. ÉVISZ Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll. Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll Lippai J. Szakk. és Szakisk Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk. Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk. Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll. Gondnokság

C.

D.

E.

F.

Személyi juttatás

Megnevezés

módosítás

G.

H.

I.

eredeti

mód. előír.

270 477 16 179

- 3 284 - 2 828

267 193 13 351

70 613 3 931

71 474 3 931

- 582 - 657

70 892 3 274

283 467

286 656

- 6 112

280 544

74 544

75 405

- 1 239

74 166

196 401 52 878 28 004 39 313

200 257 53 757 28 294 39 850

200 257 53 757 28 294 39 850

51 612 13 771 7 450 10 375

52 654 14 008 7 528 10 520

316 596

322 158

187 403 57 628 28 161 30 332 29 975

-

327 053

333 499

87 553 27 131 51 709 21 969 51 700 42 310

89 574 27 472 52 539 22 262 52 678 42 877

282 372

287 402

91 812 53 093 39 062 28 168

93 333 53 835 39 549 28 445

212 135 1 138 156

215 162 1 158 221

132 671 113 900 38 802

134 364 115 461 38 953

- 509 - 1 890

190 960

-

-

-

mód. előír.

eredeti

mód. előír.

322 158

83 208

84 710

187 403 57 628 28 161 30 332 29 975

48 511 15 005 7 355 7 971 7 887

49 736 15 210 7 485 8 071 7 967

333 499

86 729

88 469

89 574 27 472 52 539 22 262 52 678 42 877

23 228 7 211 13 700 5 839 13 619 11 254

23 774 7 303 13 924 5 918 13 883 11 407

módosítás

mód. előír.

-

84 710

-

88 469

74 851

76 209

24 770 14 278 10 539 7 501

215 162 1 158 221

56 271 301 059

57 088 306 476

-

57 088 306 476

133 855 113 571 38 953

35 265 29 833 10 407

35 723 30 254 10 448

- 137 - 460

35 586 29 794 10 448

-

76 209

194 031

3 433

197 464

50 290

51 119

826

51 945

476 333

482 809

1 034

483 843

125 795

127 544

229

127 773

163 726 140 216 44 319 100 479

350

163 726 140 216 44 319 100 829

42 900 36 316 11 364 26 210

43 621 37 220 11 701 26 722

85

43 621 37 220 11 701 26 807

85

119 349

350

449 090

116 790

119 264

126 70

158 173 89 207 103 699 23 671

41 269 23 317 27 036 6 171

41 752 23 677 27 562 6 297

369 010

374 554

196

374 750

97 793

99 288

1 284 923

1 306 103

1 580

1 307 683

340 378

346 096

243 348

248 093

248 093

64 386

65 667

113 056

115 042

115 042

30 037

30 574

130 836 37 104

132 258 37 674

132 258 37 674

34 790 9 873

35 174 10 027

-

533 067

139 086

141 442

-

199 580 106 570 306 150

52 188 27 824 80 012

53 069 28 212 81 281

524 344

533 067

196 319 105 132 301 451

199 580 106 570 306 150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41 752 23 677 27 562 6 297 314

-

N.

O.

P.

Q.

R.

Dologi kiadás

mód. előír.

eredeti

mód. előír.

-

157 854 5 337

157 854 5 337

-

163 191

163 191

-

104 712 36 809 18 652 26 360

115 876 39 595 20 840 28 691

-

186 533

205 002

-

88 063 30 053 17 038 20 842 15 429

96 305 32 344 18 609 22 074 16 458

-

171 425

185 790

-

55 038 19 350 36 350 12 894 31 901 23 054

59 815 20 779 38 454 13 600 34 245 24 326

-

178 587

191 219

46 728 31 586 24 813 16 864

50 297 34 556 26 797 18 504

-

-

119 991 656 536

130 154 712 165

528

528 -

78 786 5 683 15 763

89 569 6 079 15 763

-

S.

T.

U.

Egyéb folyó kiadás

módosítás

mód. előír.

eredeti

mód. előír.

24 974 3 135

182 828 2 202

3 216 45

3 216 45

- 2 429 313

787 358

21 839

185 030

3 261

3 261

- 2 116

1 145

115 876 39 595 20 840 28 691

4 529 1 183 630 914

4 529 1 183 630 914

-

-

-

205 002

7 256

7 256

96 305 32 344 18 609 22 074 16 458

3 470 1 270 640 640 722

3 470 1 270 640 640 722

185 790

6 742

6 742

59 815 20 779 38 454 13 600 34 245 24 326

2 013 635 1 183 105 1 193 190

2 013 635 1 183 105 1 193 190

191 219

5 319

5 319

50 297 34 556 26 797 18 504

2 729 1 188 196 687

2 729 1 188 196 687

-

130 154 712 165

4 800 24 117

4 800 24 117

1 416

90 985 6 079 45 683

664 1 547 86

664 1 547 86

2 199

2 199

29 920

6 790

6 790

28 171

31 272

6 654

37 926

7 318

7 318

128 403

142 683

37 990

180 673

4 496

4 496

489

489

85 833 76 684 21 492 51 494

98 604 88 889 25 507 58 047

1 123 799 180 595

99 727 89 688 25 687 58 642

3 026 2 659 275 1 348

3 026 2 659 275 1 348

489

489

235 503

271 047

2 697

273 744

7 308

7 308

613 504 446 173

613 504 446 173

87 373 55 996 43 766 21 736

94 348 64 894 50 916 25 101

46

94 394 64 894 50 916 25 101

2 850 1 871 2 013 898

2 850 1 871 2 013 898

módosítás

V.

mód. előír.

eredeti

módosítás

7 256

6 742

5 319

-

36

36

4 800 24 117

-

-

-

-

-

-

-

-

7 308

mód. előír.

módosítás

mód. előír.

3 080

1 093

4 173 -

3 080

1 093

-

-

-

1 600

-

1 475 54

-

-

AC.

-

2 329

15 000

15 000 500 166 136 520

-

15 000

16 322

5 000

-

5 000 20 000

-

4 173

eredeti

-

1 600

mód. előír.

-

-

480

2 329

-

16 322

-

eredeti

mód. előír.

506 101 25 492

679

679

524 463

531 593

14 180

545 773

480 -

357 254 104 641 54 736 76 962

374 996 108 543 57 492 80 175

-

374 996 108 543 57 492 80 175

-

-

-

9 624 29 875

261 -

-

480

150

150

4 000

-

-

261

-

110 4 000

-

-

4 000

4 110

10 000

10 000 2 810

150

150

-

110 4 000 -

4 110

10 000 2 810 -

-

-

400 162

400 162

150

150

-

-

módosítás

mód. előír.

20 371 6 191

526 472 19 301

480

593 593

621 206

-

621 206

-

322 910 103 197 52 713 59 414 53 715

338 389 106 506 54 895 61 117 55 922

-

338 389 106 506 54 895 61 117 55 922

-

591 949

616 829

-

616 829

-

182 832 54 327 102 942 40 807 98 413 76 808

190 176 56 689 106 266 42 021 102 519 78 800

-

190 176 56 689 106 266 42 021 102 519 78 800

-

556 129

576 471

-

576 471

-

165 628 99 945 79 479 53 145

172 140 107 157 82 241 55 290

-

172 140 107 157 82 241 55 290

480

398 197 2 139 868

416 828 2 231 334

-

416 828 2 231 334

150 -

247 536 150 963 65 058

260 731 153 341 65 250

271 620

-

261

ezer Ft-ban AI.

498 971 25 492

-

-

AH.

Kiadás összesen

599 80

480

-

AG.

mód. előír.

-

AF.

599 80

1 011 3 300 5 160 153

261

-

AE.

módosítás

15 000 500 166 136 520 -

1 011 3 300 5 160 153 9 624 29 875

AD.

1 475 54 800

800

-

-

-

2 850 1 871 2 013 898

AB.

1 200 200 200

-

AA.

Felhalm. kiadás

200 200

-

3 026 2 659 275 1 348 -

Z.

1 200

-

2 199 4 496

-

-

664 1 547 86

-

eredeti

-

2 729 1 188 196 687 -

mód. előír.

36

2 013 635 1 183 105 1 193 190 -

Y. Felújítás

-

3 470 1 270 640 640 722 -

X.

36

4 529 1 183 630 914 -

W.

Működési célú pe. átadás

-

1 298 2 350 29 920

262 029 150 991 95 170

278 621

17 703

150

735 177

757 943

46 571

804 514

-

292 815 256 527 76 202 177 637

309 087 272 984 81 802 186 596

1 123 799 180 1 519

310 210 273 783 81 982 188 115

296 324

-

803 181

850 469

3 621

854 090

400 162 150

288 275 179 093 174 492 52 158

297 523 189 685 186 930 56 117

659 630 516 173

298 182 190 315 187 446 56 290

99 288

-

1 736

1 736

208 871

235 259

46

235 305

7 632

7 632

-

7 632

-

-

-

10 000

12 810

-

12 810

712

712

-

712

694 018

730 255

1 978

732 233

-

9 543

9 543

572 777

648 989

40 733

689 722

19 436

19 436

-

19 436

-

-

-

14 000

17 181

-

17 181

862

862

-

862

2 232 376

2 338 667

52 170

2 390 837

65 667

-

162 914

175 766

175 766

4 945

4 945

4 945

-

430

1 220

1 220

496 121

30 574

-

65 683

77 161

77 161

2 193

2 193

2 193

-

35 174 10 027

-

79 020 18 330

88 393 21 349

88 393 21 349

2 764 813

2 764 813

2 764 813

-

5 000 5 000

5 120 5 403

-

-

10 000

10 953

-

-

141 442

825 795

839 217

-

839 217

219 098

222 723

-

222 723

302 401 127 212 143 979 137 461 230 234

305 335 128 101 145 520 138 386 232 984

1 783

307 118 128 101 146 672 138 386 232 984

80 301 33 793 38 298 36 545 59 769

81 094 34 033 38 714 36 794 60 512

408

1 152

268

81 502 34 033 38 982 36 794 60 512

136 014

138 399

46

138 445

35 990

36 634

13

36 647

1 077 301

1 088 725

2 981

1 091 706

284 696

287 781

689

288 470

352 004

359 954

7 199

367 153

89 410

90 347

93

377 107

382 540

- 2 176

380 364

97 557

98 592

287 245 129 013

290 027 130 243

1 324 140

291 351 130 383

76 307 34 207

77 058 34 539

1 145 369

1 162 764

6 487

1 169 251

297 481

300 536

93

300 443

278 260 245 459 131 186

281 186 247 402 132 590

98 887

281 284 248 289 132 590

73 799 65 286 34 478

74 589 65 811 34 857

153

74 589 65 964 34 857

160 703 145 485 86 506

162 529 148 119 88 037

782 2 625 799

163 311 150 744 88 836

42 710 38 531 22 920

43 203 39 227 23 334

3 491 148

43 206 39 718 23 482

-

M.

346 410

53 069 28 212 81 281

-

L.

-

24 770 14 278 10 539 7 501

161 056 136 868 43 071 98 585

448 740

-

23 774 7 303 13 924 5 918 13 883 11 407

24 359 14 078 10 408 7 426

158 173 89 081 103 629 23 671

-

módosítás

49 736 15 210 7 485 8 071 7 967

93 333 53 835 39 549 28 445

439 580

eredeti

52 654 14 008 7 528 10 520

287 402

156 383 87 747 101 677 23 203

K. Ellátottak pénzbeni juttatása

267 288 16 179

182 866 56 869 27 680 29 961 29 677

J.

Mad. Terh. járulék

-

-

-

325 947

362 669

-

-

-

119 330 66 052 185 382

136 249 76 837 213 086

-

-

362 669

10 715

10 715

-

10 715

136 249 76 837 213 086

3 646 1 828 5 474

3 646 1 828 5 474

-

3 646 1 828 5 474

-

-

-

-

16 189

-

-

575 755

16 189

16 189

-

10 000

11 003

193 719 33 033 34 320 70 130 72 027

1 867 2 226 900 483 4 477

1 867 2 226 900 483 4 477

1 867 2 226 900 483 4 477

-

6 000

650 630 6 945

-

20 788

25 295

750

26 045

2 119

2 119

2 119

-

-

21 274

382 807

425 253

4 021

429 274

12 072

12 072

90 254

3 121

3 121

127 409

142 352

2 215

144 567

5 901

5 901

98 592

2 176

2 176

90 867

106 619

106 619

1 989

1 989

77 058 34 539

90

90

137 970 35 118

160 131 39 094

300

160 131 39 394

1 225 2 128

1 225 2 128

5 387

5 387

391 364

448 196

2 515

450 711

11 243

11 243

63 277

63 277 -

118 944 149 965 52 448

122 963 169 807 54 003

495

122 963 170 302 54 003

2 740 2 670 2 865

2 740 2 670 2 865

2 740 2 670 2 865

513 10 994 2 149

513 10 994 2 149

88 708 49 737 8 415

101 972 56 407 10 938

99 2 947 1 074

102 071 59 354 12 012

882 1 888 2 016

882 1 888 2 016

882 1 888 2 016

13 996

-

5 901

-

5 000

1 989

-

4 200

1 225 2 128

-

22 000

-

31 200

31 674

-

6 000

8 300 500

-

3 000

3 000

-

9 000

1 011 312

1 060 066

-

1 060 066

-

371 483 200 836 572 319

392 544 213 497 606 041

-

392 544 213 497 606 041

1 220

1 583 631

1 666 107

-

1 666 107

-

574 785 192 293 220 572 235 432 366 157

600 835 197 973 226 295 245 780 371 570

5 295 50 1 524 13 -

606 130 198 023 227 819 245 793 371 570

1 220

1 220

-

1 220

1 220

-

-

194 911

202 447

809

203 256

-

1 784 150

1 844 900

7 691

1 852 591

3 500

584 724

609 114

10 382

619 496

5 160

576 720

599 464

-

599 464

300

3 160 4 685

527 747 204 866

553 711 210 989

1 324 230

555 035 211 219

18 865

- 2 360

16 505

1 894 057

1 973 278

11 936

1 985 214

3 000 800 5 600

4 915 739

7 915 1 539 5 600

476 743 470 180 226 577

484 478 494 790 230 415

5 076 2 551 -

489 554 497 341 230 415

1 200

1 200

542

1 742 -

296 003 236 841 119 857

311 586 246 841 124 325

1 397 17 599 4 170

312 983 264 440 128 495

6 196

9 795

-

-

5 000

5 000

5 000

5 560

4 564

4 564

5 000

5 160

22 110

22 110 -

3 000 4 400

3 160 4 985

31 674

17 400

8 300 500

3 000 800 5 600

3 000 11 800

-

- 2 060

-

1 065 054

277 724

281 021

795

281 816

13 996

468 217

516 090

4 615

520 705

13 061

13 061

10 600

10 600

16 796

1 826 201

1 892 435

30 793

1 923 228

370

137 107

40 558

35 986

45

36 031

-

67 177

78 723

16 219

94 942

610

610

610

-

-

700

700

700

262 714

252 756

16 634

269 390

70 730

63 958

63 958

18 715

16 753

16 753

-

59 569

94 242

397

94 639

434

758

758

-

-

1 000

1 000

1 000

150 448

176 711

397

177 108

75. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum Móricz Zs.Megyei és Városi 76. Könyvtár Gondnokság

16 686

1 854

1 854

4 349

477

477

-

22 381

4 539

4 539

342

18

18

-

-

-

-

43 758

6 888

241 085

202 549

202 919

63 622

53 216

149 127

177 504

194 120

1 386

1 386

1 700

456 920

436 355

77.


7 043 695

7 104 098

78. Polgármesteri Hivatal

1 117 344

1 112 529

79. Mindösszesen

8 161 039

8 216 627

10 497

10 497

7 114 595

1 858 602

1 873 254

1 112 529

297 030

304 576

8 227 124

2 155 632

2 177 830

511

1 873 765

511

2 178 341

21 274

28 926

50 200

21 274

28 926

50 200

304 576

-

3 295 348

3 667 143

410 984

514 065

3 706 332

4 181 208

90 339

-

3 757 482

100 765

100 765

2 286

511 779

38 327

38 523

88 053

4 269 261

139 092

139 288

1.oldal

-

1 386

-

- 2 116

98 649

-

38 523

6 600

- 2 116

137 172

6 600

36

36

36

90 200

114 408

1 240 555

6 000

6 000

1 240 591

96 200

120 408

-

-

5 191

16 616

11 800

-

136 737

-

-

1 220

10 953

1 059 863

53 261

-

263 709 75 266

153 669

45

13 061

-

1 047 599

370

-

9 795

-

263 709 75 266

6 000

-

252 410 71 120

650 630 6 945 1 570

1 570

-

11 243

-

73. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Váci M. Kult. Műv.és 74. Gyermekcentrum

72.

-

-

224 970

5 120 5 403

11 003

-

3 104 50 104 13

-

-

-

575 755

-

-

224 970

-

190 615 32 983 34 216 70 117 72 027

12 072

496 121

210 969

50 50

511 329

-

476 813

-

-

168 942 29 062 31 395 60 943 71 677

21 274

-

1 220

-

50 50

21 274 -

21 274

-

-

430

-

-

1 093

115 501

1 093

121 501

1 700

1 700

-

12 914 669

17 031 133 801

6 888 453 386

31 782

33 727

4 515

38 242

2 191

10 160

12 351

1 876 285

3 218 439

7 874

3 226 313

31 782

35 918

14 675

50 593

14 317 951

16 133 108

141 675

16 274 783

6 000

12 441 666

-

13 048 470

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok 9. melléklet

A. Intézmény megnevezés

1.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Feladat

Kiadás (e Ft) eredeti

Kiadás (e Ft) mód. előír.

Kiadás (e Ft) módosítás

Kiadás (e Ft) mód. előír.

Bevétel (e Ft)

3.

Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság rendelő (Vay Á. krt.7.) Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság rendelő (Vay Á. krt.5.)

4.

Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság össz.

5.

Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u.)

Vezetői iroda megnagyobbítása, öltöző kialakítása Csőtörés elhárítása

2.

6.

Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény

7.

Eszterlánc Északi Óvoda össz.

8.

Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)

9.

Orvosi Kistérségi tisztiorvos által helyszíni ellenőrzés során leírt hiányosságokmegszüntetése, kijavítása, akadálymentesítés megoldása Orvosi három orvosi rendelőnél és kapcsolódó helyiségeknél

Tündérkert Keleti Óvoda Telephely (Oros, Élet u. 30.)

10. 11.

Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Jázmin u)

12. Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény(Fazekas J. tér) 13. Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér) 14. 15. Tündérkert Keleti Óvoda össz. Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág u.) 16. Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima telephelye 17. 18. Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény Vécsey köz 4-6.sz.

1 540 1 540 -

-

1 200

Régi épület homlokzati nyílászárók cseréje

8 000

8 000

Homlokzati nyílászárók cseréje

3 000

Tető héjazatának cseréje

4 000

Adóbevétellel fedezett 1 540 1 540

3 080

-

-

3 080

-

-

1 400

1 200

200 1 400

I.

1 540

3 080

-

H. Hitel/kötvénnyel fedezett

1 540

1 200

200 -

200

1 400 8 000

8 000

3 000

3 000

3 000

4 000

4 000

4 000

Fűtési rendszer leállásából eredő radiátor elfagyásának javítása

136

136

136

Gyermekmosdóban fűtéscső-szakasz cseréje

166

166

166

500

500

Hátsó bejáratnál lévő feltört, balesetveszélyes beton térburkolat és járda cseréje Dugulás elhárítás csapadékvíz csatornánál

520 15 000

Gyermekmosdóban csőtörés hibaelhárítása

-

54

Vízvezeték elfagyásának megszüntetése, hiba elhárítása Omladozó homlokzati vakolat javítási munkái

500

520

16 322

520

16 322

-

-

16 322

54

54

50

50

50

800

800

800

Udvar körüli balesetveszélyes drótháló részleges cseréje

200

200

200

20. Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey köz 29. telephely

Pincében elektromos szellőző ventillátor beépítése

250

250

250

21.

Belső vakolatok javítása beázás miatt

125

125

125

19.

22. Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep telephely

Függőeresz csatorna, lábazatképzés javítása, stablon cseréje

350

350

23. Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor telephely

Csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák készítése

500

500

5 000

76

76

76

Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt

600

600

600

Kis épület radiátorszelepek cseréje

160

160

160

Vízvezeték csőtörésének helyreállítása

26. 27.

Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.)

28. 29.

Folyamatosan elduguló szennyvízvezeték szakasz cseréje, illetve 2. emeleti zuhanyzó kibontása, visszaépítése.

30. Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.)

Főbejárat előtti balesetveszélyes térburkolat cseréje

31. 32.

Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér 20. telephelye

Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt Előtér PVC csere

33. Búzaszem Nyugati Óvoda össz. 34.

38. 39. 40.

Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)

Kollégiuimi vizesblokk felújítása

44.

2,5”-os gázvezeték leszakadásának helyreállítási munkái Használatbavételi engedélyhez 2 db tűzcsap vízhozamának mérése

Udvari szennyvízvezeték felújítása II. ütem

47. Arany János Gimnázium és Általános Iskola Gond. Össz. 48. Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. (Széchenyi u. 29-37.)

55.

9 091 184

810

2 000

2 000

10 000

10 000

810 2 000 10 000

110 -

430

17 181

110 -

-

430

17 181 430

5 000

5 000 120

120

120

5 000

5 000

5 000

5 000

50

50

6 000

10 600

5 000

-

10 600

5 000

50 -

-

10 600

650

650

650

6 000

6 000

6 000

Dugulás elhárítás csapadékvíz csatornánál

310

310

310

150

150

150

485

485

485

Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)

Szolgálati lakásban gázkazán csere

630

630

630

Művészeti Középiskola és Kollégium ( Moszkva u.)

Kollégiumi vizesblokkoknál fsz, és I.em. csőtörés miatti munkák

70

70

Művészeti Középiskola és Kollégium ( Búza u.1-3.)

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)

1 500

Udvari homlokzat vakolat javítása, 26 m2-es üvegfal csere 6 000

9 795

9 795

5 000

5 000

5 000

4 200

4 200

4 200

364

364

110

110

61.

Iskola: Homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem

10 000

10 000

Kollégium: vizesblokkok felújítása

10 000 12 000

63. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz. Zay Anna Gimnézium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család Külső árnyékolók felújítása, mázolása 64. u.)

31 200

65. Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy köz 2.)

Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt

66.

Sport Akadémia

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 69. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz.

500

500 6 000

800

800

800

3 000

1 500

1 000 5 000

75. Intézmények üzemeléstgátló hibák javítása feladatainak kiadása

11 800

114 408

11 800 2 229

1 093

115 501

1 093

121 501

1 000

14 275

76. Tartalékkeret

20 000 46 275

1 500 -

-

11 800 2 229

-

17 767

97 734

-

17 767

103 734

-

-

19 959

1 000

5 000 120 408

3 000

1 500 1 093

1 000

5 000

12 000

77. Tartalékkeret összesen

5 000

5 000

5 000

14 959 19 959

5 000

14 959 -

19 959

78. Pályázati önerők:

14 959

-

79. KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium

Épületenergetikai korszerűsítés

80. KEOP-2009-5.3.0/A 7 közintézmény

Épületenergetikai korszerűsítés

81. Petőfi Sándor Általános Iskola

Infrastruktúra fejlesztés, bővítés áthúzódó,

82. Vasvári Pál Gimnázium BM pályázati önerő

227 332

Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés

227 332

227 332

177 746

-

80 165

166 541

166 541

65 195

73 438

83. Önkormányzat összesen

22 078 465 323

84. Lakásfelújítás

4 750

85. Mindösszesen

470 073

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

3 757 13 907

6 000

96 200 Lapos tetők beázás megszüntetése több intézménynél

8 243 17 767

500

90 200 Irattári pince felújítás D. épület tető felújítás

-

6 000

1 136

71. Intézményi felújítások összesen:

31 674

6 000

9 000

74. Intézményi felújítások mindösszesen

12 000 -

476

3 000

70. Pénzmaradvánnyal fedezett felújítás

74. Tetőkarbantartás

12 000 31 674

364 110 9 524

3 000

Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Városmajor u-i kollégiumban falvizesedés megszüntetése, 67. (Városmajor u.) vakolatjavítás, festés Árok u-i kollégiumban lépcsőházi üvegfal előtti korlát kiépítése, vizesblokkok falvizesedésének megszüntetése, vakolatjavítás, festés 68.

Polgármesteri Hivatal

9 795

4 200

Központi fűtés meghibásodásának javítása

73.

-

5 000

Kollégiumban: kopolit üvegfal cseréje lépcsőháznál Udvari főnyomócső csőtörésének javítása

62.

1 500 -

58. Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.)

Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)

70

1 500 -

Udvari távhővezeték cseréje C épület és a konyha épülete közötti szakaszon

59. Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.) Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium 60.

72.

-

184

810

Kollégiumi épület cserépfedés javítási munkák

56. Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. Gond. Össz. 57.

77 4 000

17 181

-

Többcélú terem (35,4 m2) mennyezetvakolat leszakadás helyreállítás,

52. 53.

9 091

Beázás miatti padlóburkolat részleges cseréje (36m2)

Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.)

51.

54.

77 4 000

10 000

Tornaterem és aula lapostető szigetelése

49. 50.

175

77

14 000

45. Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.) Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)

600

175 -

110

43.

Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Nyírszőlős)

480 2 000

600

4 000

Vízvezeték szivárgás miatti pisszoár javítás

2. emeleti vizesblokk dugulás megszüntetése, hiba elhárítása

46.

480 2 000

600

4 000

10 000

41. Kodály Zoltán Általános Iskolai Gond. Össz. Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny. 22) 42.

2 329 5 000

480

184

Homlokzati nyílászárók cseréje

-

2 000

175

Bejárati lépcső felújítása Bem József Ált. Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)

-

9 091

Lemeztető részen beázások feltárása, helyreállítása

Csapadékvíz elvezetése az épülettől, bádogos szerkezetek cseréje, Móricz Zsigmond Általános IskolaVécsey Károly Tagintézmény (Vécsey köz javítása,beázás utáni festések, műkő lépcsők felújítása, balesetveszélyes 27.) 36. udvari betonburkolat felújítása Tornatermi csapadék vízvezeték cseréje (állandó dugulás miatt) és az 37. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u.) udvari szennyvízakna átrakása

2 329

5 000 Lapos tető beázásának megszüntetése

Kodály Zoltán Általános Iskola

35.

500

2 329 5 000

A konyhai szennyvízvezeték rendszer és zsírfogó cseréje

-

350

5 000

24. Gyermekek Háza Déli Óvoda össz. 25. Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.)

Felhalm. c. pénzeszköz átadás

Feladat

Gyermekjóléti Központ -Micimackó Bölcsőde

udvaron és húselőkészítőben csőtörés elhárítása, nyomóvezeték csere, 3 db mosogató csaptelep csere – pénzeszköz átadás

Gyermekjóléti Központ - Őzike Bölcsőde

radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt – felhalm.c. pénzeszköz átadás

Szociális Gondozási Központ - 3.sz.Idősek Napközi Otthona

tetőlefolyó cseréje és ablakrácsok átalakítása, átfestése

1. oldal

316 1 200 210

22 316 556 556

22 316 1 093

557 649

1 093

562 399

4 750 561 306

59 249 166 541 5 714

16 602

323 106

82 730

306 836

323 106

82 730

311 586

-

4 750

4 750

10. melléklet

Megállapodás - Tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás-átvételére

1.

e Ft-ban! G.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Átadásra tervezett

Bevétel

Kiadás

Állami támogatás

2012. évben javasolt

Átvételre tervezett

2012. évben javasolt

NYITÖT től működési célra

NYITÖT- nek működési célra 2. 3.

Szociális intézmények

237 373

1 286 307

243 372

805 562

4.

Szociális intézmények mód. előír.

237 373

1 351 492

243 372

870 747

5.

Szociális intézmények módosítás

6.

Szociális intézmények mód. előír.

7.

237 373

278 694

243 372

592 053

Human-Net alapítvány

65 257

30 266

34 991

8.

Hozzájárulás a működési kiadáshoz

12 505

9.

ÖSSZESEN:

1 150 560

52 938

-

52 938

-

52 938

278 694

1 072 798

237 373

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

12 505 273 638

639 549

ÖSSZESEN:

52 938

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

D. E. Elő- Kiemelt irányza- előirán ti csop. y-zati

1 1 5 8 1 1 2 3 4 6 2

13. 14.

1 2

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1 1 5 8 1 1 2 3 4 2

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

1 2 2 1 5 8 1 1 2 3

35. 36. 37. 38. 39.

4 6 2 1 2

G.

H.

I.

Cím név

Alcím név

Előirányzati csoportnév

Kiemelt előirányzat neve

Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás

1 5

42. 43. 44. 45. 46.

8 1

Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Mentálhigiénés Központ Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

47.

4

48.

2

1

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Eszterlánc Északi Óvoda Összesen

53.

5

Átvett pénzeszköz

54. 55. 56. 57. 58.

8 1 1 2 3 4 2

61.

1 2 1 1 8 1 1 2 3 4 2 2 1 2

Felújítási kiadások Eszterlánc Északi Óvoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

5


77. 78. 79. 80. 81. 82.

8 1 1 2 3 4 3 8 1

90.

545 773

498 971

408 692 31 034 375 000 2 658

526 472

267 288 70 613 157 854 3 216

267 193 70 892 182 828 787

25 492

599 4 173 19 301

389 261 128

261 339

16 179 3 931 5 337

13 351 3 274 2 202

45

358 36

2 139 868

259 423 1 916

261 339

80 2 231 334

259 423 1 916 58 491

78 576

1 138 156 301 059 656 536

1 158 221 306 476 712 165

24 117

24 117

20 000 593 593

480 29 875 621 206

77 076

97 670 77 076

1 500

1 500 19 094 316 596 83 208 186 533

322 158 84 710 205 002

7 256

7 256

357 254

1 600 374 996

480 45 781 45 781

Intézményi működési bevétel

196 401 51 612 104 712 4 529

1 2 3 4

Egyéb folyó kiadások

200 257 52 654 115 876 4 529 480 1 200

15 424 13 924

104 641

1 500

18 210 13 924

108 543

1 500 2 786 52 878 13 771 36 809 1 183

7 312

54 736

7 312

53 757 14 008 39 595 1 183 9 700

57 492

7 312

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

57 370 45 781 11 589

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény

86. 87. 88. 89.

Kiadás

280 544 74 166 185 030 1 145 36

Felhalmozási kiadások

76.

85.

3 819 692 3 127


Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény Intézményi működési bevétel

1

386 270 11 270 375 000


1

83.

409 081 31 295 375 000 2 786

Felhalmozási kiadás

62. 63. 64.

84.

Bevétel

679 4 173



74. 75.

524 463

283 467 74 544 163 191 3 261


1

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Kiadás


52.

59.

390 089 11 962 378 127

ezer Ft-ban L. M. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)

Felhalmozási kiadás 1 2

60.

Bevétel

Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás

Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz

1 2 3

J. K. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt)

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

Eszterlánc Északi Óvodai Gondnokság

40. 41.

49. 50. 51.

F.

11. melléklet

2 388 28 004 7 450 18 652

28 294 7 528 20 840

630

630


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

91.

D. E. Elő- Kiemelt irányza- előirán ti csop. y-zati 2

92. 93.

2 1

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

8 1

G.

H.

I.

Alcím név



1 2 3 4 2 2 2 1 8 1 1

10 059


10 059

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Gyermekek Háza Déli Óvoda Összesen Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások

1

118.

2

Munkaadókat terhelő járulékok

119. 120. 121. 122.

3 4

2 3 4 2 2 1 1 8 1

2 2

123.

2

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás

4 2

132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.

2 1 8 1 1 2 3 4 4

142.

1

143. 144. 145. 146. 147.

8 1

148. 149.

1

151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158.

8 1

159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168.

170. 171. 172.

2 1 5 8 1 1 2 3 4 2 2 1

2

179.

1 2 3 4

4 003 4 003

10 059

591 949

39 850 10 520 28 691 914

73 551 57 877 15 674

200 616 829

327 053

333 499

86 729 171 425 6 742

88 469 185 790 6 742

322 910

39 867 30 316 9 551

2 329 338 389

187 403

48 511

49 736

88 063 3 470

96 305 3 470

103 197

13 698

106 506

11 407

56 869 15 005 30 053

57 628 15 210 32 344

1 270

1 270

7 027 7 027

59 414

54 54 895

28 161 7 485 18 609 640 8 259

61 117

7 027

29 961 7 971 20 842

30 332 8 071 22 074

640 5 124


5 124

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

53 715

640 6 153

55 922

5 124 1 029 29 677 7 887 15 429 722

29 975 7 967 16 458 722 800

73 215 72 799 416

556 129

86 242 72 799 416 13 027

282 372 74 851 178 587 5 319

22 000 22 000

182 832

576 471

287 402 76 209 191 219 5 319

15 000

Felújítás kiadások

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

5 574 4 003 1 571

1 232

Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény

Tündérkert Keleti Óvoda Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás

52 713

27 680 7 355 17 038 640

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény

Tündérkert Keleti Óvoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás

1 8

178.

200 80 175

2 291



3

1

Felújítási kiadások Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

4

2

173. 174. 175. 176. 177.

12 390

1 475


1 2 3

1 2 3 4

169.

76 962

182 866

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások


5

150.

Kiadás


3

141.

30 316 30 316

11 407


8 1 1 2 3

57 877 57 877

11 407

1

131.

Bevétel

39 313 10 375 26 360 914

Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény

125. 126.

130.

Kiadás

L. M. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)

2 331

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

124.

127. 128. 129.

Bevétel

Felújítási kiadások Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Gyermekek Háza Déli Óvoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások

108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.



4

94.

F. Cím név

11. melléklet

16 322 27 172 22 000 5 172

190 176

87 553 23 228 55 038 2 013

89 574 23 774 59 815 2 013

15 000

15 000

Felhalmozási kiadás 2

Felújítási kiadások


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

180.


182.

8

183. 184. 185.

1

203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274.

J. K. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt) Bevétel 8 388

Kiadás 54 327

8 388

1

Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások

1 8 1 2 3 4 2 2 1 8 1 1 2 3 4 2 2 5 1 8 1 1 2 3 4 2 2 6 1 5 8 1 1 2 3 4 4 1 8 1 1 2 3 4 2 2 1 1 8 1 1 2 3 4 2 2 2 1 8 1 1 2 3 4 2 2 3 1 8 1 1 2 3 4 2 2 4 1 8 1 1 2

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Tündérkert Keleti Óvoda MargarétaTagintézmény Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Tündérkert Keleti Óvoda SzázszorszépTagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Összesen Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u. Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Tőke u. Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

Bevétel 9 817

Kiadás 56 689

8 388

27 131 7 211

27 472 7 303

19 350 635

20 779 635 500

14 501 14 501

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás

4


1 429

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

2 3

200. 201. 202.



3 4 2

195. 196. 197. 198. 199.

I.

Pénzmaradvány felhasználás 1 2

190. 191. 192. 193. 194.

H. Előirányzati csoportnév


1

186. 187. 188. 189.

G. Alcím név

Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény

2

181.

F. Cím név

11. melléklet

102 942

16 605 14 501 2 104

106 266

51 709

52 539

13 700 36 350 1 183

13 924 38 454 1 183 166

5 929 5 929

40 807

6 635 5 929 706

21 969 5 839 12 894 105

12 259 12 259

98 413

22 262 5 918 13 600 105

14 603 12 259 2 344

51 700 13 619 31 901 1 193

10 138 9 722 416

51 671 51 671

76 808

42 310 11 254 23 054 190 398 197

5 000 165 628

11 410 9 722 416 1 272

62 367 51 671 10 696

99 945

25 004 21 435 3 569

79 479

15 844 12 654 3 190

5 000 53 145

28 168 7 426

9 624 172 140

1 011 107 157

53 835 14 278 34 556 1 188

12 543 10 399 2 144

39 062 10 408 24 813 196

7 183 7 183

42 877 11 407 24 326 190 416 828

93 333 24 770 50 297 2 729

53 093 14 078 31 586 1 188

10 399 10 399

520 78 800

215 162 57 088 130 154 4 800

91 812 24 359 46 728 2 729

12 654 12 654

136 102 519

52 678 13 883 34 245 1 193

212 135 56 271 119 991 4 800

21 435 21 435

42 021

3 300 82 241

39 549 10 539 26 797 196

8 976 7 183 1 793

5 160 55 290

28 445 7 501


1. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

3 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 2 1 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 2 2 1 5 8 1 1 2 3 4 3 1 5 8 1 1 2 3 4 4 1 5 8 1 1 2 3 4 5 5 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 2 1 1 5 8

349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359.

1 1 2 3 4 2 2 1 5 8 1 1 2 3 4 2 2 3 1 5 8

F.

G.

H.

I.

Cím név

Alcím név



Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Kodály Zoltán Általános Iskolai Gondnokság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Kodály Zoltán Általános Iskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Nyíregyházi Cantemus Kórus Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Móricz Zsigmond Általános Iskola Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Móricz Zsigmond Általános Iskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

J. K. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt) Bevétel

218 277 162 884 55 393

27 852 25 328 2 524

Bevétel

2 232 376

311 550 162 884 77 368 71 298

23 264 7 000 16 264

27 703 5 628 22 075

1 307 683 346 410 689 722 19 436 9 543

862 14 000

862 17 181

247 536

39 129 25 328 3 822 9 979

150 963

113 900 29 833 5 683 1 547 65 058

38 802 10 407 15 763 86 271 620

803 181

6 322 260 5 666 396

23 264 7 000 16 264

48 307 5 628 39 778 2 901

106 104 64 042 8 081 33 981

439 580 116 790 235 503 7 308

31 787 27 179 4 608

4 000 292 815

262 029

133 855 35 586 90 985 664 528

190 960 50 290 28 171 2 199 68 777 64 042 4 735

153 2 390 837

1 284 923 340 378 572 777 19 436

150 8 276 260 8 016

Kiadás 18 504 687

132 671 35 265 78 786 664

150 261 150 991

113 571 29 794 6 079 1 547 95 170

38 953 10 448 45 683 86 296 324

197 464 51 945 37 926 2 199 6 790 854 090

449 090 119 349 273 744 7 308 489

44 734 27 179 5 456 12 099

161 056 42 900 85 833 3 026

4 110 310 210

163 726 43 621 99 727 3 026 110

17 442 17 315 127

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítás kiadások Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci M. Tagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

Kiadás


16 864 687

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey K. Tagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

2

360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370.

D. E. Elő- Kiemelt irányza- előirán ti csop. y-zati 3 4 2 2

11. melléklet

256 527

29 894 17 315 926 11 653

136 868 36 316 76 684 2 659

140 216 37 220 89 688 2 659

4 000 2 847 2 847

76 202

273 783

4 000 6 956 2 847 180 3 929

81 982


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385.

4 1 5 8 1 1 2 3 4 5

386. 387. 388. 389.

6 1 5 8

390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398.

1 1 2 3 4 5 2 1 2

399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420.

1 1 5 8 1

2

4

460. 461. 462. 463.

1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 2 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 4 1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 2 1 1 5 8

I. Kiemelt előirányzat neve


Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 16 701 16 701

Bem József Általános Iskola Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

62 405 60 626 1 779

Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Gondnokság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthon Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

Bevétel

177 637

31 425 29 646 1 779

694 018

24 520 16 701 1 519 6 300

10 038 10 038

188 115

100 829 26 807 58 642 1 348 489 88 424 60 626 3 757 24 041

732 233

369 010 97 793 208 871 7 632

374 750 99 288 235 305 7 632 1 736

712 10 000

712 12 810

288 275

38 375 29 646 2 438 6 291

156 383 41 269 87 373 2 850

16 884 16 884

Kiadás 44 319 11 701 25 687 275

98 585 26 210 51 494 1 348

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

Kiadás


43 071 11 364 21 492 275

Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

2 2

436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447.


1 2

1 2 3 4 5

3

G. Alcím név

1 2 3 4 5

1 5 8 1

424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435.

F. Cím név

Bem József Általános Iskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

1

421. 422. 423.

448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459.

D. E. Elő- Kiemelt irányza- előirán ti csop. y-zati 1 1 2 3 4

11. melléklet

400 179 093

298 182

158 173 41 752 94 394 2 850 613

25 419 16 884 630 7 905

400 190 315

87 747 23 317 55 996 1 871

89 207 23 677 64 894 1 871 504

162 10 000

162 10 000

174 492

17 296 10 038 516 6 742

101 677 27 036 43 766 2 013

187 446

103 699 27 562 50 916 2 013 446 2 810

4 058 4 058

142 662 136 830 5 832

89 774 85 034 4 740

52 158

7 334 4 058 173 3 103

56 290

23 203 6 171 21 736 898

23 671 6 297 25 101 898 173

150

150

1 583 631

204 101 136 830 5 832 61 439

1 666 107

825 795 219 098 511 329 16 189

839 217 222 723 575 755 16 189

1 220 10 000

1 220 11 003

1 011 312

125 199 85 034 4 740 35 425

1 060 066


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

464. 465. 466. 467. 468. 469. 470.

D. E. Elő- Kiemelt irányza- előirán ti csop. y-zati 1 1 2 3 4 2 1

471.

2

472.

1

473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483.

1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 2

484. 485. 486. 487. 488. 489. 490.

2 1 8 1 1 2 3

491.

4

492.

3

493.

1

494.

8

495. 496.

1

2 2

502.

4

503.

1

504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517.

8 1

2 2 2 1 5 8 1 1

518.

2

519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535.

3 4

543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552.



Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmene Otthona Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény

Kiadás

51 325

2 2 1 1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 5 8 1 1 2 3 4 2 2 5

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Móra Ferenc Általános Iskola Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások

21 992 21 992

10 982

1 5 8 1 1 2 3 4 5

Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

533 067 141 442 362 669 10 715 1 220 10 953

476 813

57 140

496 121

46 585 4 740 5 815 243 348 64 386 162 914 4 945

248 093 65 667 175 766 4 945

1 220

1 220 430

210 969

32 874 21 992 10 882

224 970

113 056 30 037 65 683

115 042 30 574 77 161

2 193

2 193

252 410

26 855

263 709

10 982 15 873

5 475

130 836

132 258

34 790 79 020 2 764

35 174 88 393 2 764

5 000

5 120

71 120

5 475

8 330

75 266

5 475 2 855 37 104 9 873 18 330 813

52 888 51 796 1 092

5 000 572 319

37 674 10 027 21 349 813

78 902 51 796 1 092 26 014

301 451

35 785 35 449 336

17 103 16 347 756

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi Gondnokság

Kiadás

1 220

10 982

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

Bevétel

10 000

46 585 4 740

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szabó Lőrinc Tagintézmény


524 344 139 086 325 947 10 715

Működési kiadás Személyi juttatások


1 2 3 4

536. 537. 538. 539. 540. 541. 542.


Pénzmaradvány felhasználás

2 3 4

500. 501.

G. Alcím név


1

497. 498. 499.

F. Cím név

11. melléklet

5 403 606 041

306 150

80 012

81 281

185 382 5 474

213 086 5 474

371 483

196 319 52 188 119 330 3 646 200 836

52 662 35 449 336 16 877

26 240 16 347 756 9 137

105 132 27 824 66 052 1 828

50 392 544

199 580 53 069 136 249 3 646 213 497

106 570 28 212 76 837 1 828 50

116 792

1 784 150

110 792 6 000

164 180

1 852 591

110 792 11 992 41 396 1 077 301 284 696 382 807 12 072

1 091 706 288 470 429 274 12 072

21 274

21 274


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

553. 554.

D. E. Elő- Kiemelt irányza- előirán ti csop. y-zati 2 2

555.

G.

H.

I.

Alcím név



556. 557. 558.

1 5 8

559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566.

1

Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás 1 2 3 4 5

2 2 1


569.

5


570.

8


571. 572.

1

573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581.

2 3 4 2 2 3 1 5 8

582. 583. 584. 585. 586.

1

587. 588.

2

1 2 3 4 2

589.

4

590.

1


591.

5


592. 593. 594. 595. 596. 597.

8 1 1 2 3 4

598.

5

599.

1

600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607.

8 1 1 2 3 4 2 2

608.


611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642.

8 1

6 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 2 1 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 2

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

192 293

8 179

198 023

4 208

127 212

128 101

33 793 29 062 2 226

34 033 33 033 2 226

220 572

6 420 3 334 265 2 821

143 979 38 298 31 395 900

235 432

27 092

630 227 819

146 672 38 982 34 320 900

6 000 27 092

6 945 35 879

245 793

27 092 13 8 774 137 461 36 545 60 943 483

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Intézményi működési bevétel

1 2 3 4

3 334 3 334

19 304

5

307 118 81 502 193 719 1 867 21 274

50

19 304

1

606 130

3 921


610.

9 795 76 117 43 889 10 855 21 373

4 208

Művészeti Középiskola és Kollégium

609.

Kiadás

650 4 208

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

6

Bevétel

302 401 80 301 168 942 1 867 21 274

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Krúdy Gyula Gimnázium

574 785

43 889 6 000

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Vasvári Pál Gimnázium Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

Kiadás


6 000 49 889

Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

568.

1

Bevétel

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

Kölcsey Ferenc Gimnázium

2


Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium

1

567.

F. Cím név

11. melléklet

366 157

138 386 36 794 70 130 483 19 304

371 570

19 304

230 234 59 769 71 677 4 477

232 984 60 512 72 027 4 477 1 570

12 965

194 911

12 965

18 281

203 256

12 965 809 4 507

131 303 90 928 40 375

136 014 35 990 20 788 2 119 1 894 057

206 253 90 928 52 751 62 574

1 145 369 297 481 391 364 11 243

54 590 35 090 19 500

17 400 31 200 584 724

138 445 36 647 26 045 2 119 1 985 214

1 169 251 300 443 450 711 11 243 5 387

84 592 35 090 30 322 19 180

16 505 31 674 619 496

352 004 89 410 127 409 5 901

367 153 90 254 144 567 5 901 3 121

5 000 5 000

3 500 5 000


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679.


2 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 2 4 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 7

680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706.

1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 2 1 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 2 1

707.

5

708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737.

8 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 2 4 1 5 8 1 1 2 3

F.

G.

H.

I.

Cím név

Alcím név



Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

11. melléklet

J. K. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt) Bevétel 32 730 19 255 13 475

34 280 31 280 3 000

Kiadás 576 720

L. M. 2012. évi mód. előirányzat (eFt) Bevétel 50 242 19 255 13 475 17 512

180 250 158 215 22 035

55 705 52 705 3 000

380 364 98 592 106 619 1 989 2 176

5 000 4 200 527 747

5 160 4 564 555 035

57 325 31 280 4 324 21 721

3 000 22 000 204 866

291 351 77 058 160 131 1 225

14 094 5 303 4 630 4 161

3 160 22 110 211 219

129 013 34 207 35 118 2 128

130 383 34 539 39 394 2 128 90

4 400

4 685

1 826 201

256 516 158 215 52 057 46 244

1 923 228

1 047 599 277 724 468 217 13 061

1 065 054 281 816 520 705 13 061 13 996

10 600 9 000

16 796 11 800

476 743

64 000 52 705 8 076 3 219

278 260 73 799 118 944 2 740

57 268 56 468

599 464

377 107 97 557 90 867 1 989

287 245 76 307 137 970 1 225

9 703 5 303 4 400

Kiadás

3 000 470 180

800

489 554

281 284 74 589 122 963 2 740 63

79 261 56 468

7 915 497 341

3 351 19 442

26 753 9 918 16 835

245 459 65 286 149 965 2 670

248 289 65 964 170 302 2 670 277

800 6 000 226 577

1 539 8 300 230 415

27 958 9 918 16 835 1 205

131 186 34 478 52 448 2 865

132 590 34 857 54 003 2 865

5 600 19 738 19 738

296 003

160 703 42 710 88 708

34 099 19 738 1 397 12 964

5 600 500 312 983

163 311 43 206 102 071


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

738. 739. 740. 741.


742. 743. 744. 745.

5 1 5 8

746. 747. 748.

1

749. 750. 751.



Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

Kiadás

L. M. 2012. évi mód. előirányzat (eFt) Bevétel

882

882 513

3 000 20 407 19 007 1 400

236 841

3 000 45 097 19 007 18 999 7 091

3 4

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

49 737 1 888

59 354 1 888

Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

10 994


6


1 200

Bencs László Szakiskola és Általános Iskola

379 379

119 857

1 742 6 101

755.

1


5


3 399

757. 758. 759.

8 1

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások

2 323

1

88 836 23 482

Dologi kiadások

8 415

12 012

4


2 016

2 016

5



761.

3

762. 763. 8

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság Intézményi működési bevétel

1

766.

5


767.

8


768. 769. 770. 771. 772.

1

773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783.

2

1 2 3 4 1 1 1 5 8 1 1 2 3 4 2

806.

1

1 2 3 4

Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

1 5 8 1 1 2 3 4 2 3 1 5 8 1

1

808. 809. 810. 811. 812. 813.

1

814.

2

453 386

55 437

241 085 63 622 149 127 1 386

36 041 9 750 26 291

1 700 262 714

202 919 53 261 194 120 1 386

64 846 9 750 42 925 12 171

153 669 40 558 67 177 610

9 408 9 408

700 150 448

1 700 269 390

137 107 36 031 94 942 610

23 164 10 428 10 895 12 736

70 730 18 715 59 569 434

43 758

1 000 2 297 680 1 617

16 686 4 349 22 381 342 1 876 285

700 177 108

63 958 16 753 94 639 758

1 000 13 815 1 700 12 115

Intézményi működési bevétel 1 2 3 4 6

815. 816.

101 202 20 858 24 907


1

807.

817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825.

Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

456 920

38 406


Felhalmozási kiadások Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások

2

10

2 149 59 264 20 858


797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805.

379

22 920

2

785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796.

128 495

86 506

760.

784.

264 440

150 744 39 718

756.

764. 765.

Kiadás

145 485 38 531

1

754.



2

753.

G. Alcím név

1 2

5

752.

F. Cím név

11. melléklet

6 888

1 854 477 4 539 18 228 727

3 226 313

228 727

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás

1 117 344 297 030 410 984 38 327 6 600

1 112 529 304 576 511 779 38 523 1 240 555

6 000

12 351 6 000


1 5 8 1 1 2 3 4

Felhalmozási kiadások Felújítás Intézmények összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

1 499 976 951 892 548 084

14 317 951

8 161 039 2 155 632 3 706 332 139 092

2 201 440 1 199 952 632 353 369 135

16 274 783

8 227 124 2 178 341 4 269 261 137 172


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839.


1

1

847.

2

848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878.

1 2 3 4 5 6

H.

I.




Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások 37 816 381 2 888 366 11 273 565 1 171 508 7 935 338 12 756 116 40 000 1 518 087 233 401

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás

Kiadás


Kiadás

21 274 6 600

50 200 1 240 591

31 782 96 200

50 593 121 501

24 998 406

36 272 967 2 722 139 11 211 065 1 227 050 8 341 691 11 463 226 40 000 1 034 395 233 401

22 199 624

26 676 83 606 3 010 539 876 247 1 699 532 2 067 546

29 322 34 320 3 709 834 880 602 507 080 2 434 423

Felhalmozási kiadások Felújítás Városfejlesztési kiadások Pénzeszközátadás Kölcsönök kiadásai

233 000 373 873 13 449 097 83 670 5 000

233 363 440 898 12 716 783 102 191 5 000

Hitel kiadások Tartalékok Mindösszesen Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos műk. bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei Hitel.értékpapír bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítás Városfejlesztési kiadások Pénzeszközátadás Kölcsönök kiadásai Hitel kiadások Tartalékok

659 967 2 429 653 39 316 357

659 967 445 841 38 474 407

Felhalmozási kiadás 1 2 3 4

3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 3 4 5

G. Alcím név

Önkormányzati feladatok Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos műk. bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei Hitel.értékpapír bevételek Pénzmaradvány felhasználás

1 2 3 4 5 6 7 8

840. 841. 842. 843. 844. 845. 846.

F. Cím név

11. melléklet

39 316 357 3 840 258 11 273 565 1 171 508 7 935 338 13 304 200 40 000 1 518 087 233 401

38 474 407 3 922 091 11 211 065 1 227 050 8 341 691 12 095 579 40 000 1 034 395 602 536

8 187 715 2 239 238 6 716 871 1 015 339 1 720 806 2 074 146

8 256 446 2 212 661 7 979 095 1 017 774 557 280 3 675 014

264 782 470 073 13 449 097 83 670 5 000 659 967 2 429 653

283 956 562 399 12 716 783 102 191 5 000 659 967 445 841

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi előírányzat felhasználási ütemterve

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

12. melléklet

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Megnevezés

2012. évi terv

I-IV. hó tény

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

BEVÉTEL Intézményi bevétel Önkormányzat Működési bevétel Önkorm. sajátos műk. bev. - illetékek - helyi adók - átengedett közp. adók - SZJA - gépjármű adó - termőföld bérbead. adó - bírság pótlék és egyéb saj. bev. Támogatások - norm. állami hozzájárulás - előadóművészeti szervezetek támog. - norm. kötött felh. támog. - központosított támogatás - egyéb központi támogatás Felhalm. és tőkejel. bev. - tárgyi e. és immat.j.ért. - önk. saj. felh. és tőke bev. Támogatás értékű bevételek -támogatás értékű müködési bev. -támogatás értékű felhalmozási bev. Véglegesen átvett pénzeszközök -működési c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűlről -LTP befizetés viziközmű hitel -felhalmozási c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűlről -felújítási feladatokhoz átvett pe. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány Beruházási hitel Bevételek összesen Folyószámlahitel Bevételek összesen KIADÁSOK Központi költségvetés Városfejlesztési kiadások Intézményi kiadások Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése Müködési hitel törlesztése Áthúzódó kiadások Kiadások összesen

9

9

9

6

5

9

9

9

8

1 832 305

627 213

110 970

163 122

125 235

106 322

192 719

185 687

166 257

154 780

2 722 139

409 795

54 392

54 493

82 572

87 442

77 342

291 563

290 015

1 374 525

305 000 6 981 000

99 769 3 194 511

26 000 136 900

26 000 137 700

26 000 126 500

26 000 127 500

25 000 2 809 000

25 000 67 000

25 000 76 500

26 231 305 389

2 663 065 936 000 100 325 900

974 682 455 542 73 35 278

215 708 20 000

202 393 20 000

202 393 20 000

218 371 20 000

202 393 320 000

215 708 40 000

231 687 20 000

31 993

32 003

37 771

37 771

37 771

37 771

37 771

199 730 20 458 27 37 771

6 709 206 412 220 985 827 46 210 188 228

2 557 367 139 922 597 874 46 210 110 808

565 975 30 966 49 165

491 305 58 975 49 165

491 305 29 055 49 165

533 229 31 349 49 165

491 305 29 055 49 165

526 242 30 966 49 165

568 166 33 260 49 165

484 312 28 672 43 798

11 060

11 060

11 060

11 060

11 060

11 060

11 060

1 009 099 217 951

1 962 51 459

57 517

9 000 16 517

19 000 5 642

29 117

23 000 16 517

16 000 1 517

832 557 21 543

107 580 18 122

828 106 74 515

31 892

103 016 8 571

31 953 4 486

31 953 4 486

31 953 4 486

31 953 4 486

109 373 4 486

31 953 4 486

424 060 39 028

398 921 10 000 9 763 955 387 729 40 000 602 536 434 395 37 874 407 600 000 38 474 407

482 6 389 558 187 116 718 20 873 2 506 73 969 10 113 481

1 000 614 110

1 000 751 712

1 000 399 359

1 287 893

2 141 841

2 400 366 629

5 300

382 193 64 623 1 427

2 846 071

2 300

398 439 611 782 589 206 388 2 400

40 922 2 069 505

2 429 913

100 000 1 767 796

2 704 192

4 769 009

5 300 233 401 100 000 4 796 310

10 113 481

2 069 505

2 429 913

1 767 796

2 704 192

4 769 009

4 796 310

3 687 313 300 000 3 987 313

119 504 5 536 888 300 000 5 836 888

8 822 874 12 716 783 16 274 783 430 339 229 628

4 389 019 1 109 963 4 635 353 97 994 57 407

545 639 1 033 446 975 760

312 838 885 959 1 548 661 59 096 57 407

316 608 712 371 779 694

549 819 943 430 1 370 382

1 055 626 2 202 204 1 604 597 179 546 57 407

386 271 2 046 784 1 407 505

759 818 1 234 400 1 602 823

507 236 2 548 226 2 350 008 93 703 57 407

38 474 407

10 289 736

2 554 845

2 863 961

1 808 673

2 863 631

5 099 380

3 840 560

3 597 041

5 556 580

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012-2013-2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 13. melléklet

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

A.

B.

C.

Megnevezés

2012. évi előirányzat

2013. évi irányszám


I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

1 685 728 7 611 900 11 940 856 427 015 1 397 049

1 684 090 7 827 888 12 111 228 427 015 1 821 897

1 817 701 7 984 446 12 232 340 427 015 1 721 897

364 961 24 027 509 8 256 446 2 212 661 7 893 677

23 872 118 8 298 500 2 210 000 6 662 282

24 183 399 8 032 912 2 189 238 6 648 737

3 049 656 1 132 438

2 500 000 817 000

2 500 000 850 275

50 200 205 380

21 274

21 274

1 000 000 212 874

1 000 000 143 730

445 841 23 246 299 781 210

350 000 22 071 930 1 800 188

443 187 21 829 353 2 354 046

1 009 099 217 951

667 490 239 760

600 741 287 712

10 195 880 75 635

6 536 934 104 870

2 029 420 104 870

1 996 993 239 370 40 000 434 395

650 000 150 000 40 000 483 692

150 000 40 000

237 575 14 446 898 13 000 739 562 399 239 370 102 191

8 872 746 7 732 183 433 411 150 000 83 670

3 212 743 2 786 658 300 000 150 000 50 000

5 000 659 967 658 442

5 000 1 591 952 676 718

5 000 1 573 650 701 481

600 000

Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

Működési célú kiadások összesen Működési hiány/többlet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Ezer Ft-ban! D.

Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef. Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiány/többlet Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

-

15 228 108 781 210 38 474 407 38 474 407

-

10 672 934 1 800 188 32 744 864 32 744 864

-

5 566 789 2 354 046 27 396 142 27 396 142

Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege Összefoglaló tábla

14. melléklet Ft-ban!

1.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Jogcímek

2011. évi eredeti állami hozzájárulás

2012. évi tervezhető állami hozzájárulás

Feladatátadás miatti lemondás

2012. évi módosított állami hozzájárulás

Eltérés

2. 3. 4.

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

5.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

6.

Üdülőhelyi feladatok

7.

Pénzbeli szociális juttatások

8.

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

9.

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

10.

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)

11.

Közoktatási alap-hozzájárulás

12. 13.

330 006 651 94 949 690 27 062 932

485 188 956 95 493 938 26 958 452

485 188 956 95 493 938 26 958 452

5 500 000

6 494 800

6 494 800

31 500 000

33 000 000

33 000 000

597 833 189

597 833 189

-

5 759 520

5 759 520

-

5 435 040

324 480

-

5 435 040

51 944 350

-

40 965 500

10 978 850

-

41 894 450

-

231 732 900

21 246 300

-

252 979 200 4 841 234 999

4 841 234 999

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

699 899 166

590 452 800

590 452 800

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

639 646 000

14.

I. NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK

7 499 322 478

6 987 340 204

15.

Pedagógiai szakszolgálat

50 000 000

46 800 000

16.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása

20 860 000

11 940 600

17.

Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

19.

- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése

20.

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

1 500 000 19 514 031

52 873 300 256 003 000

- osztályfőnöki pótlék kiegészítése

994 800

617 347 220

4 738 774 999

18.

-

155 182 305 544 248 104 480

-

109 446 366

-

639 646 000

6 709 206 764

-

790 115 714

46 800 000

-

3 200 000

11 940 600

-

8 919 400

-

2 366 000

-

278 133 440

234 756 700 102 460 000

21 406 667

19 040 667

19 040 667

4 940 000

4 940 000

4 940 000

-

-

-

21.

- kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

-

356 932 000

356 932 000

356 932 000

22.

- tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

-

94 632 000

94 632 000

94 632 000

-

25 518 500

25 518 500

25 518 500

23.

Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása

24.

Egyes szociális feladatok támogatása

25.

- szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

26.

- ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés

27.

II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK

28.

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:

29.

III. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

30.

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS SZJA ÖSSZESEN:

31.

Önkormányzat által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása

32.

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA MINDÖSSZESEN:

1 851 800 -

318 160

-

272 240

45 920

5 576 000

-

5 100 000

476 000

-

1 805 880 476 000

99 058 467

565 697 927

-

5 372 240

560 325 687

7 598 380 945

7 553 038 131

-

283 505 680

7 269 532 451

-

328 848 494

2 835 889 180

2 663 065 320

2 663 065 320

-

172 823 860

10 434 270 125

10 216 103 451

9 932 597 771

-

501 672 354

10 434 270 125

-

283 505 680

382 300 000 10 598 403 451

461 267 220

382 300 000 -

283 505 680

10 314 897 771

382 300 000 -

119 372 354

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012.évi sport célfeladatainak előirányzata

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 17. 18. 19.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Megnevezés

Személyi juttatás

Személyi juttatás járulékai

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Dologi

Tartalék

Működési célú pe. átadás

Működési kiadás összesen

Felújítás

Beruházás

Kiemelt csapatsportágak Kiemelt csapatsportágak mód előír. Parasport, fogyatékosok sportja Egyéb csapat- és egyéni sportágak Nyirsuli Diáksport támogatás Nyirsuli Diáksport támogatás mód.előír. Nyirsuli Diáksport támogatás mód. Nyirsuli Diáksport támogatás mód.előír. Szabadidősport Utánpótlás-nevelés támog.(Nyírsuli Kft.) Egyéb támogatások Kiemelkedő sportrendezvények Sport ösztöndíj rendszer Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf. Városi úszásoktatási program Városi úszásoktatási program mód. előír. Városi úszásoktatási program mód. Városi úszásoktatási program mód. előír. ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

15. melléklet

K.

L.

Egyéb Felh. célú felh. célú pe. átadás kiadások

M. Felhalmozási kiadás összesen

ezer Ft-ban! N. Mindösszesen

45 000

45 000

-

45 000

45 600 2 000 16 000 17 150 9 750 74 9 676 4 050 43 800 1 000 14 000 7 500

45 600 2 000 16 000 17 150 9 750 74 9 676 4 050 43 800 1 000 14 000 7 500

-

45 600 2 000 16 000 17 150 9 750 74 9 676 4 050 43 800 1 000 14 000 7 500

10 160 10 000 10 000 275 1 788 155 574

-

10 160 10 000 2 063 275 1 788 155 574

-

-

-

-

-

-

-

10 160 10 000 10 000 275 1 788 155 574

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2012. év


A.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

MEGNEVEZÉS Intézmény működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése

Költségvetés bevétele finansz. nélkül

B. 2012. évi előírányzat 3 922 091 11 211 065 8 341 691 1 227 050 1 472 684 10 622 895 40 000

36 837 476

C.

D.

Működéshez Felhalmozáshoz kapcsolódó bevételek 1 685 728 2 236 363 11 211 065 8 341 691 1 227 050 1 397 049 75 635 427 015 10 195 880 40 000

23 062 548

13 774 928

E.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Beruházás Felújítás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati ) Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése Költségvetés kiadása finansz. nélkül

602 536 1 034 395 600 000 434 395 1 636 931 38 474 407

364 961 600 000 600 000 -

237 575 434 395

964 961 24 027 509

671 970 14 446 898

434 395

Hitelek Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

G.

37 814 440 976 964 659 967 229 628 430 339 659 967 38 474 407 -

H.

Működéshez Felhalmozáshoz kapcsolódó kiadások 8 256 446 2 212 661 7 739 725 239 370 359 332 658 442 50 200 4 125 054 13 000 739 562 399 102 191 5 000 502 881 -

2012. évi előírányzat 8 256 446 2 212 661 7 979 095 1 017 774 50 200 4 125 054 13 000 739 562 399 102 191 5 000 502 881 -

MEGNEVEZÉS

Hiány/többlet összesen Pénzmaradvány igénybevétele Hitelek bevételei Működési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen

F.

-

23 246 299 183 751

-

-

659 967 229 628 430 339

23 246 299 781 210

14 568 141 793 213

659 967 15 228 108 -

781 210

17. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 2012. év

A. 1.

Megnevezés

Eszterlánc Északi Óvoda -Kerekerdő Tagintézmény -Nyitnikék Tagintézmény -Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda összesen Gyermekek Háza Déli Óvoda -Virág Utcai Tagintézmény -Kincskereső Tagintézmény -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény -Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen Tündérkert Keleti Óvoda -Ligeti Tagintézmény -Kikelet Tagintézmény -Nefelejcs Tagintézmény -Margaréta Tagintézmény -Százszorszép Tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda összesen Búzaszem Nyugati Óvoda -Aranykörte Tagintézmény -Gyermekkert Tagintézmény Városmajor -Gyermekkert Tagintézmény Tőke Búzaszem Nyugati Óvoda összesen Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Cantemus Kórus GölleszViktor Speciális Szakiskola,Ált.Isk és 29. Egys.Gyógyped.Módszertani Int. 30. Kodály Z. Általános Iskola összesen 31. Móricz Zsigmond Általános Iskola 32. -Vécsey Károly Tagintézmény 33. -Váci Mihály Tagintézmény 34. -Kertvárosi Tagintézmény 35. Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen 36. Bem József Általános Iskola 37. -Kazinczy F. Tagintézmény 38. -Gárdonyi Géza Tagintézmény 39. -Herman OttóTagintézmény 40. Bem József Általános Iskola összesen 41. Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és 42. Gyerm.Átm. Otthona -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű 43. Tagintézmény 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

B. Önkormányzati támogatás *

316 426 90 333 47 592 67 585 521 936

297 047 92 754 49 321 52 858 48 969 540 949

148 004 46 372 89 495 35 250 87 396 67 390 473 907

146 125 88 013 64 538 46 161 344 837 1 881 629

C. Normatív állami

163 293 42 024 24 686 37 148 267 151

151 841 45 206 23 256 23 693 24 031 268 027

75 066 24 033 48 404 15 640 45 668 33 162 241 973

74 296 47 649 35 618 22 193 179 756 956 904

ezer Ft-ban D. Önkormányzati saját erő

153 133 48 309 22 906 30 437 254 785

145 206 47 548 26 065 29 165 24 938 272 922

72 938 22 339 41 091 19 610 41 728 34 228 231 934

71 829 40 364 28 920 23 968 165 081 924 722

222 639 144 669 71 906

84 414 47 039

138 225 97 630 71 906

248 017

126 191

121 826

687 231

265 366 239 889 75 026 163 595 743 876

259 807 154 896 167 340 48 956 630 999 2 062 106

257 644

124 193 112 008 30 319 72 608 339 128

127 196 85 956 87 944 15 381 316 477 913 249

429 587

141 173 127 881 44 707 90 987 404 748

132 611 68 940 79 396 33 575 314 522 1 148 857

E. % 48,4 53,5 48,1 45,0 48,8 48,9 51,3 52,8 55,2 50,9 50,5 49,3 48,2 45,9 55,6 47,7 50,8 48,9 49,2 45,9 44,8 51,9 47,9 49,1 62,1 67,5 100,0 49,1 62,5 53,2 53,3 59,6 55,6 54,4 51,0 44,5 47,4 68,6 49,8 55,7

438 551

229 441

209 110

47,7

192 096

109 569

82 527

43,0

-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény -Szabó Lőrinc Tagintézmény Arany J. Gim. és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.összesen Móra Ferenc Ált Iskola -Petőfi Sándor Tagintézmény Móra Ferenc Ált Iskola összesen Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona gond.

231 734 61 533

74 142 22 297

157 592 39 236

68,0 63,8

Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krudy Gy. Gimnázium Művészeti Középisk. és Koll Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int

529 363 189 214 214 454 209 914 350 696 184 975

Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Koll. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi P. ÉVISZ Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll. Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll Lippai J. Szakk. és Szakisk Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk. Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk. Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll. Gondnokság Oktatási Intézmények összesen

923 914

339 882 187 207 527 089 1 451 003

1 678 616

529 904 544 658 475 600 197 125 1 747 287

435 449

185 073 83 339 268 412 703 861

284 132 127 468 153 878 143 723 244 613 88 227 1 042 041

363 061 395 708 384 263 140 321 1 283 353

425 554 409 780 201 957 275 884 219 343 122 394

314 881 258 074 112 419 164 422 163 938 85 362

1 654 912 10 475 553

1 099 096 5 998 504

488 465

150 624 100 393 251 017 739 482

245 231 61 746 60 576 66 191 106 083 96 748 636 575

166 843 148 950 91 337 56 804 463 934

110 673 151 706 89 538 111 462 55 405 37 032 555 816 4 469 386

* önkormányzati támogatás felújítás nélkül

1

52,9 44,3 53,6 47,6 51,0 46,3 32,6 28,2 31,5 30,2 52,3 37,9 31,5 27,3 19,2 28,8 26,6 26,0 37,0 44,3 40,4 25,3 30,3 33,6 42,7

18. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelező és önként vállalt feladatai

1. 2.

A.

B.

C.

D.

Megnevezés

2012. évi mód. előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kisegítő mg.-i szolgáltatá

37 495

37 495

3.

Állategészségügyi feladatok

49 480

49 480

4.

Egyéb városüz. feladatok

28 384

5.

Zöldfelület fenntartás

252 396

252 396

Belvízelvezetés

183 210

183 210

6.

28 384

7.

Település vízellátás

15 912

15 912

8.

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil

355 200

355 200

9.


533 997

533 997

10.


262 773

262 773

11.

Lakbértámogatás

12.

Lakásfelújítás

13.

Társasházi lakások üzemeltetése

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

32 300

32 300

4 750 139 248

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetés Intézményi világítás Lakáshasználatbavételi díj NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok Közfoglalkoztatás

25 175

4 750 139 248 25 175

35 397

35 397

364 125

364 125

19 000

19 000

26 000 2 364 842

2 273 408

200 000

200 000

21.

Világítás korszerűsítés (FÉNYINVEST)

43 591

22.

NLC kezelés

61 696

61 696

23.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kf

6 499

6 499

7 234

7 234

24. 25. 26.


43 591

26 896

Repülőtér üzemeltetés Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez

26 000 91 434

26 896

6 464

6 464

27.


64 670

64 670

28.


92 000

92 000

29.

Ingatlanvásárlás

30.


33 392

33 392

31.

Temetőfenntartás

17 100

17 100

32.

Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatá

33.

Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatá

34.

Szabolcs Volán Zrt.

35.

140 500

Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad

15 500 50 435 638 585

34 534

34 534

Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatá

89 472

37.

Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft

15 554

38.

Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad

39.

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft

41. 42.

Önkormányzati adatvagyon felhasználá Egyéb vagyoni kiadások

89 472 15 554

107 950 49 974

Továbbszámlázott kiadások

15 500

50 435 638 585

36.

40.

140 500

107 950 49 974

3 200

3 200

10 000

10 000

440

440

43.

Vagyonbiztosítás

44. 45.

Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások

46. 47. 48.

Lakbértámogatás

5 000

49.


5 000

50.


51.

Bursa Hungarica

52.

Rés Alapítvány

53.

Szociális és egészségügyi célfeladatok

54.


55.


56.

TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"

57.

Szociális kiadások

58.

Kulturális célfeladatok

59.

Oktatási célfeladatok

60.

Ifjúsági célfeladatok

6 350

61.

Külügyi és EU-s célfeladatok

8 100

8 100

62.

Sport célfeladatok

155 574

155 574

63.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

64.

Idegenforgalmi célfeladatok

65.


66.


67. 68. 69.

11 664

11 664

3 500 1 730 850

1 111 113


140 920

140 920

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

393 080

288 448

12 000

5 000 5 000 6 500

4 000

4 000

23 176

23 176

5 912

5 912

363

363

448 596 399

Városi lőtér

104 632

12 000

6 500

NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények

3 500 619 737

448 441 368

155 031

9 576

9 576

6 500

6 500 6 350

2 000

2 000

31 800

31 800

125

125

10 941

10 941

1 000

1 000

18 000

18 000

3 000

3 000

70.

Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés

3 070

3 070

71.

Intelligen Iskola kialakítása - TIOP pályázat

400 013

400 013

72.

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás

656 049

73.

Polgármesteri keret

74.

2011. évi népszámlálás

75.

Kitüntetések

76.

Megyei Önkormányzatnak átadott pe.

77.

Sz.-Sz.-B. Megyei intézményfennt. Központ

78. 79.

-

7 443 16 553

656 049 7 443

16 553

16 976

16 976

399 568

399 568

57 040

57 040

Megyei Jogú Városok Szövetsége

2 946

2 946

Első Nyírségi Fejl.Társulás

1 800

1 800

80.

Közbiztonsági megállapodás

5 000

81.

Közbiztonsági Alapítvány

7 000

7 000

82.

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja

16 250

16 250

83.

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

26 089

26 089

84.

Városi nagyrendezvények

26 200

26 200

85.

Nagyegyüttesek támogatása

10 000

86.

Település részönkormányzat

5 630

87.

Nyírségi Többcélú Társulás

88.

Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)

89.

Önkormányzati egyéb feladatok

90.


91.

Polgárvédelmi kiadások

92.

Városfejlesztési kiadások

93.

Felújítások

436 148

639 549 35 900

2 720

ÁFA befizetés

352 824 863 822

Kezelési költség

97.

Céltartalék (Intézményi átszervezés fedezete )

98.

Céltartalék (kockázati tartalék)

37 692

12 576 549

Kamatfizetés

Mindösszesen:

35 900 692 002

2 720

96.

Általános tartalék

5 630

12 718 421

94.

99.

10 000 639 549

37 692 1 311 636

95.

100.

5 000

352 824 863 822

50 000

50 000

323 261

323 261 37 579

85 001 21 529 552

85 001 17 449 984

4 079 568 4 739 535

659 967

659 967

102.

Finanszírozási műveletekkel együtt

22 189 519

17 449 984

103.

Intézményi kiadás

16 274 783

16 274 783

104.

Kisebbségi önkormányzatok

105.

Mindösszesen:

1. oldal

141 872 436 148

37 579

101. Hitelek törlesztése

619 634

10 105

10 105

38 474 407

33 734 872

4 739 535

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi tervezett pénzforgalmi mérlege


A.

B.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

I. 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 II. 1. 1.1 1.2

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

Bevételek

2010. évi tény



2011. évi teljesítés

2012. évi eredeti


Eltérés eredeti

%

Kiadások

2010. évi tény



106 633 169 133 62 500 62 500 406 353 278 134 123 630

107,0 120,3 102,9 50,8 114,4 94,7 84,1

18 625 055 7 345 811

27 605 126 9 740 755 324 2 592 168 88 10 081 028 97 245 1 036 414 94 343 4 060 418 98 879

25 208 712 9 449 930 324 2 516 479 88 8 014 898 49 877 957 862 91 001 3 452 064 94 316 726 478

21 954 115 8 187 715

15 038 825 358 983 13 545 965

7 230 207 822 556 4 951 715

549 023 584 854 5 000

Működési bevételek Intézményi működési bevétel Önkorm. sajátos működési bev. - illetékek - helyi adók - átengedett központi adók - bírság pótlék és egyéb sajátos bevétel Támogatások Önkorm. költségvetési támog. - normatív hozzájárulás - központositott előírányzatok - helyi önkorm. által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása - norm. kötött felh. támogatás

13.

1.3

14.

1.4

15. 16. III. 17.

1.5 - fejlesztési célú támogatások Felhalm. és tőkejellegű bevétel 1. Tárgyi eszk. és immat.javak ért.

18. 19. 20. IV. 21. 22. 23. 24. 25. V. 26. 27. 28. VI.

2. 3. 1. 2.

1. 2. 3.

29. 30.

13 952 188 2 827 904 11 124 284 501 238 6 066 454 4 146 889 409 703 10 541 778 7 602 247 927 930

23 134 1 968 467 20 000 836 766 294 833

Önk. sajátos felhalm. és tőke bev. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatás értékű bevételek Támogatásértékű működési bev. össz. - ebből müködási bevétel TB-től Támogatásértékű felh. bev. össz. - ebből felhalmozási bevétel TB-től Vélegesen átvett pénzeszközök Működési c. pénzeszk.átvétel államház. k. Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel államház. k. Elöző évi évi pénzmaradvány átvétele Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele

31. VII.

Költségvetési bevételek Előző évek előírányzat-maradványának, 1. pénzmaradványának igénybevétele

32.

1.1 - működési célra

536 983 4 950 1 156 240 1 156 240 327 977

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

1. 1.1 1.2 2. 2.1 2. 2 2. 3

3. Egyéb finansz. bev.(kiegy, függő)

48.

Bevételek összesen

49. 50.

Pénzforgalom nélküli bevétel Nyító pénzkészlet

51.

Mindösszesen

15 220 456 4 009 391 11 211 065 305 000 6 981 000 3 599 165 325 900 -

8 124 733 7 499 323

10 530 888 7 450 366 230 100

10 530 888 7 450 365 230 100

7 935 338 6 987 340

8 341 691 6 709 206 123 630

625 410

24 403 1 644 434

24 403 1 644 435

382 300 565 698

412 220 985 827

29 920 420 129

714 316 187 195

1 181 585 1 043 183 289 514

1 181 585 529 652 195 574

1 171 508 953 557

110 808 1 227 050 1 009 099

110 808 55 542 55 542

527 121

753 669

334 078

217 951

217 951

434 083 404 848 29 235

71,8 72,1 100,0 66,6 94,2 522,4 90,8

-

157,6

- ÁFA befizetés

171,8 539,1

Felhalmozási kiadások - beruházás - városfejlesztési kiadások

41,3

- felújítás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1 492 684 1 417 049 375 000 75 635

11 324 455 89 390 11 235 065

5 371 109 134 006 5 237 103

2 393 543 138 498 2 255 045 726 478

11 377 433 427 015 10 950 418

10 662 895 467 015 10 195 880

-

714 538 40 000 754 538

230 125 28 957 066

55 350 36 520 231

55 443 33 177 372

43 551 30 254 905

40 000 37 564 869

40 000 36 984 776

-

580 093

72,3 101,3

Költségvetési kiadások

826 127

792 083 786 334

807 864 807 864

233 401

784 797

698 548 64 120

602 536 364 961

369 135 364 961

86,3 569,2

Tartalékok Általános tartalék

41 330

634 428

5 749

233 401

237 575

4 174 -

37,4

6 203 811

5 204 617

3 901 143

1 518 087

1 034 395

1 978 281

3 860 000 700 000

2 763 926 700 000

2 225 419 700 000

600 000

600 000

717 704

1 643 811

1 490 691 250 000

725 724 250 000

918 087

434 395

740 783 43 422 590

32 716 006

43 422 590

39 174 072

-

-

-

483 692 483 692 -

16,7 15,5 -

26,4

Kölcsönök kiadásai - dolgozók lakástámog. kiadásai - első lakáshoz jutók támogatása - kölcsön visszafizetés - egyéb kölcsön -befektetési célú részesedések vásárlása

26 624 349 9 989 344 2 620 215

1 917 316

7 403 162 69 784 873 614 75 424 4 140 409 43 855 818 879

5 450 270

-egyéb céltartalék Hitelek Működési célú hitel törlesztése -rövid lejáratú hitelek törlesztése -hosszúlejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése -rövid lejáratú hitelek törlesztése -hosszúlejáratú hitelek törlesztése Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön törl. Egyéb finansz. kiad..(kiegy, függő) -

273 243 34 690 669 807 864 955 105

39 316 357

38 621 707

-

694 650

88,9

Kiadások összesen

-

34 837 910

39 316 357

38 621 707

-

694 650

88,9

Mindösszesen

Záró pénzkészlet

783 193 21 825 3 106 640

Q.

R.

S.


Eltérés eredeti

24 001 912 8 369 749

T. %

2 239 238

2 244 228

2 047 797 182 034 4 990

128,9 113,9

6 716 871 1 015 339 21 274 3 773 678

8 191 407 1 638 1 021 274 50 200 4 125 054

1 474 536 1 638 5 935 28 926 351 376

150,3 130,4 230,0 132,8

4 921 357 777 169 3 227 040

14 267 622 264 782 13 449 097

13 665 329 283 956 12 716 783

602 293 19 174 732 314

90,9 79,1 93,9

732 797 723 139

301 622 615 526

470 073 83 670

562 399 102 191

102,4 17,5

147 710 700 5 000 140 000 2 010 18 000

143 078 668 400 140 000 2 010 18 000

5 000

5 000

5 000

5 000

92 326 18 521 -

35 001 043

30 291 147

36 226 737

37 672 241

1 445 504

107,6

2 429 653 120 000

289 499 85 001

- 2 140 154 34 999

5,3 38,9

1 457 810 617 400

166 919

-

234 443

37 579

-

1 457 810 450 481 196 864

117,1

703 302 4 744 486 724 694 2 403 087 751 355 865 350 208 166 24 266 3 300 180 000 600 400

31 577 401 -

Céltartalék - áthúzodó kötelezettségek teljesítése - intézményi átadás átvétel - intézményi átszervezés fedezete -kockázati tartalék

39 174 072

826 127 1 803 738

-

102,7 89,5

Működési kiadások - személyi juttatások -ebből városfejlesztési kiadás - munkaadót terhelő járulékok -ebből városfejlesztési kiadás - dologi kiadások -ebből városfejlesztési kiadás - egyéb folyó kiadás - ellátottak pénzbeli juttatásai - egyéb működési célú támogatások kiad. -ebből városfejlesztési kiadás - elöző évi pénzmaradvány átadás

1 926 767 1 821 897 375 000 104 870

31 738 395 -

15 113 823 3 840 258 11 273 565 305 000 6 981 000 3 599 165 388 400

1 159 985 1 154 573 378 125 5 412

2 695 985

-

14 870 808 3 351 314 11 519 494 305 082 7 046 243 3 789 568 378 601

1 423 501 1 416 038 378 000 7 463

1 426 738 813 231

Működési célú hitel felvétel -rövid lejáratú hitelek felvétele -hosszúlejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele -rövid lejáratú hitelek felvétele -hosszúlejáratú hitelek felvétele -vállakozásoktól felvett hitel

14 753 248 3 213 724 11 539 524 600 000 6 746 000 3 802 063 391 461

2 079 538 1 965 981 375 000 113 557

1 426 738

33. 1.2 - felhalmozási célra 34. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 35. IX. Kövények kibocsátásának bevétele 36. 37. X. Hitelek

14 221 839 3 331 460 10 890 379 600 000 6 101 000 3 801 939 387 440

P.

2011. évi teljesítés 2012. évi eredeti

5 000

33 668 880 5 474 720 218 560

10 570 9 884

2 558 277

-

2 697 883

674 573

674 573

31 798 000

-

686 4 162 459

4 162 458

659 967

659 967

3 321 493 172 222

3 321 493 172 221

3 321 493 172 221

229 628

229 628

585 275 200 000

218 745 450 000

218 744 450 000 9 884

430 339

430 339

39 316 357

38 621 707

-

694 650

88,9

39 316 357

38 621 707

-

694 650

88,9

43 422 590

39 174 072

34 443 721

43 422 590

39 174 072

34 837 910

955 105 32 753 105

100,0

4 278 990

453 974

-

100,0

15,4 133,3

73,5

-

394 189

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

A. 1. 2. 3. 4.

Megnevezés Kisegítő mg.-i szolgáltatás Kisegítő mg.-i szolgáltatás mód. előír.

B. Személyi juttatás

C. Személyi juttatás já é i

D. Ellátottak pénzbeni j á i

E.

F.

Dologi kiadás

Folyó kiadás

G.

H. Müködési célú pe. átadás

Tartalék, kölcsön

I.

J.

K.

Müködési kiadás össz.

Felújítás

Beruházás

-

-

-

27 253 37 495

-

-

-

27 253 37 495


20. melléklet

L. Felh. célú pe. átadás

M. Egyéb felh. élú kiadás , kölcsönök

N. Felhalmozási kiadás össz.

O. 2012. Kiadás össsz.

ezer Ft-ban Q.

P. 2011. évi eredeti előirányzat

Eltérés

-

27 253 37 495

28 687 28 687

-

1 434 8 808

Állategészségügyi feladatok mód. előír.

-

-

-

36 668 49 480

-

-

-

36 668 49 480

-

-

-

-

-

36 668 49 480

38 598 38 598

-

5.

1 930 10 882

6.

Egyéb városüz. feladatok Egyéb városüz. feladatok mód. előír.

-

-

17 938 28 384

-

-

-

17 938 28 384

-

-

-

-

-

17 938 28 384

18 882 18 882

-

-

944 9 502

7. 8. 9. 10.

Zöldfelület fenntartás Zöldfelület fenntartás mód. előír. Belvízelvezetés mód. előír.

12.


13.

Település vízellátás mód. előír.

14.

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.

15.

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil. mód. előír.

16.


17.

Közutak, hidak fenntartása mód. előír.

18.


19.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) mód. előír. Lakbértámogatás

20. 21.

-

-

138 917 252 396

-

-

-

138 917 252 396

-

-

-

-

-

177 807 177 807

-

-

-

134 154

141 215

-

-

-

-

183 210

-

-

-

183 210

-

-

-

-

-

183 210

141 215

-

-

11 239 15 912

-

-

-

11 239 15 912

-

-

-

-

-

11 239 15 912

11 830 11 830

-

-

-

277 875

292 500

-

Belvízelvezetés

11.

134 154

134 154

277 875 -

-

-

277 875

355 200

-

-

-

355 200

336 721 -

-

-

533 997

-

-

-

262 773

-

-

-

-

-

-

533 997

-

-

32 300

262 773 32 300

-

-

-

139 248

236 313

Társasházi lakások üzemeltetése Társasházi lakások üzemeltetése mód. előír.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

236 313

Lakásfelújítás

22. 23.

-

336 721

138 916

4 750

-

355 200

292 500

-

336 721

407 075

-

533 997

407 075

-

236 313

248 750

-

262 773 32 300

248 750 34 000

4 750

138 916

139 248

138 917 252 396

-

4 750

-

13 500

Intézményi világítás

256 500

256 500

-

256 500

Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. mód.előír. Közfoglalkoztatás

35.

-

364 125

-

-

-

364 125

-

-

-

-

-

1 673 066

-

-

-

-

2 282 792

-

-

-

-

19 000

364 125

19 000

7 311 6 979 25 175

270 000

26 000 58 300

26 000 1 731 366

4 750

-

19 000

-

23 750

19 000 26 000 1 755 116

1 867 831

58 300

2 341 092

4 750

-

19 000

-

23 750

2 364 842

1 867 831

200 000

200 000 43 591

200 000 43 591

153 277

94 125

10 000 -

9 000 26 000 112 715

Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. módosítás

32. 33. 34.

-

-

250

1 863

270 000

26.

-

14 023 1 700

-

-

35 397

NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése Városüzemeltetési kft. által ellátott fel.

12 437

-

37 260

25 175

-

Intézményi világítás mód. előír.

-

146 227 146 227

-

35 397

Lakáshasználatbavételi díj

5 000

138 916

25 175

35 397

30. 31.

126 922

139 248

25 175

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése

29.

591 4 082

70 354

-

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC

28.

7 061

14 625 62 700

-

-

24. 25. 27.

38 890 74 589 41 995

Világítás korszerűsítés FÉNYINVEST mód. Előír.

43 591

Illegális szemétlerakók felszámolása

-

-

-

-

497 011 46 723 43 591

2 000

36.

NLC kezelés

55 000

55 000

-

55 000

36 900

37.

NLC kezelés mód. előír.

61 696

61 696

-

61 696

36 900

38.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft

6 499

6 499

-

6 499

39.


40.

Környezetvédelmi célfeladatok mód. előír

6 900 7 234

6 900 7 234

-

6 900 7 234

41.

Repülőtér üzemeltetés

25 000

25 000

-

42.

Repülőtér üzemeltetés mód. előír

26 896

26 896

-

-

2 000 18 100 24 796 6 499

8 440 8 440

-

1 540 1 206

25 000

25 000

26 896

25 000

43.

Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.

5 775

5 775

-

5 775

9 040

-

44.

Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.mód. előír

6 464

6 464

-

6 464

9 040

-

2 576

45.

1 896 3 265


-

64 670

262 854

-

198 184

46.


-

92 000

92 000

92 000

172 800

-

80 800

47.

Ingatlanvásárlás

-

140 500

140 500

140 500

148 000

-

7 500

64 670

64 670

48.


20 000

49.

Szakértői, tervezési díjak módosítás Szakértői, tervezési díjak mód. előír

13 392 33 392

-

13 392 33 392

-

13 392 33 392

-

16 000 17 100

16 000 17 100

-

16 000 17 100

15 500

-

15 500

2 800

-

86 982 50 435

-

86 982 50 435

156 000 156 000

50. 51. 52.

Temetőfenntartás Temetőfenntartás mód. előír

53.

Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás

15 500

54.

Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás

86 982 50 435

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg .mód. előír Szabolcs Volán Zrt. Szabolcs Volán Zrt. mód. előír Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad. Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előír Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.mód. előír Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad. Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.c. pe. átad. mód. előír.

78 000 89 472 8 393

Vagyonbiztosítás mód. előír

73.

Továbbszámlázott kiadás mód. előir.

74.

Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások Vagyoni kiadások módosítás Vagyoni kiadások mód. előir.

75. 76. 77. 78.


79.

Rendszeres pénzbeni ellátás mód. előir. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előir. Lakbértámogatás

83.


84.

Oltalom hajléktalan ellátás

2 000 13 392 15 392

18 000

3 000 4 100 12 700 -

69 018 105 565

-

122 136 18 617 7 145

-

243 750 242 050

486 878

-

486 878

638 585

-

638 585

215 000

-

34 534 78 000 89 472

-

34 534 78 000 89 472

156 670 96 617 96 617

7 161 7 161

7 161 15 554

-

7 161 15 554

106 250

-

106 250

350 000

107 950

-

107 950

350 000

-

59 434 49 974

-

59 434 49 974

56 585 56 585

-

2 849 6 611

-

22 424

-

22 424

3 200 3 200

-

59 434 49 974 800 3 200 10 000 12 249 11 664 440

215 000

271 878 423 585

-

7 161 15 554

-

-

800 3 200

-

800 3 200

10 000

-

10 000

8 200

12 249 11 664

-

12 249 11 664

18 000 18 000

440

-

440

2 400 1 800

-

5 751 6 336 440

-

-

-

416 706

12 249

-

3 500 807 507

3 500 1 236 462

-

232 500

64 670

-

297 170

3 500 1 533 632

10 000 1 944 807

-

6 500 411 175

-

-

-

471 162

11 664

-

950 854

1 433 680

-

232 500

64 670

-

297 170

1 730 850

1 944 807

-

213 957

-

76 800 26 800

-

120

-

-

1 062 900 114 000

1 139 700 140 920

-

-

-

-

-

1 139 700 140 920

990 544 990 544

-

149 156 849 624

-

-

-

-

-

-

636 632 393 080

636 632 393 080

-

-

-

-

-

636 632 393 080

618 012 618 012

-

18 620 224 932

5 000

5 000


81. 82.

18 000

13 000 13 000

34 534

107 950

Önkormányzati adatvagyon felhasználás Önkormányzati adatvagyon felhasználás mód. előír Egyéb vagyoni kiadások Vagyonbiztosítás

20 000

638 585

Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft

70. 71.

-

486 878

106 250

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft mód. előír.

72.

80.

20 000

5 000

5 000

12 000

-

-

-

5 000

Bursa Hungarica

6 500

6 500

-

6 500

6 500

-

89.

Rés Alapítvány

4 000

4 000

-

4 000

2 000

2 000

90.

Szent Kamill Életet az Életnek Alapítv.

-

-

23 176

23 176

-

5 912

85.

Kertvárosi Evangélikus Egyházközség

86.


87.

Szoció East Egyesület

88.

-

-

5 000 5 000

5 000

-

5 000

-

-

-

-

8 100

-

8 100

-

-

-

13 200

-

13 200

12 000

-

12 000

6 000 -

5 000

6 000

-

2 250

-

2 250

23 176

11 355 24 900

-

11 355 1 724

-

-

2 000

-

2 000

94.


5 912

-

5 912

2 956

95.

Talentum alapítvány

-

-

-

1 000

-

1 000

96.

Háztartáspanel kutatás

-

-

-

1 000

-

97.


91. 92. 93.

Hétszínvirág Bölcsőde Szociális és egészségügyi célfeladatok Roma Integrációs program megvalósítása

363

363

-

98. TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT" 99. URBACT II. projekt 100. Szociális kiadások

448

448 -

-

76 800

-

-

-

-

1 756 931

1 833 731

-

101. Szociális kiadások módosítás 102. Szociális kiadások mód. Előír. 103. Kulturális célfeladatok

-

26 800

-

120

-

-

564 479

591 399

-

600

6 900

7 500

104.

Kulturális célfeladatok mód. előír. 105. Oktatási célfeladatok 106. Ifjúsági célfeladatok

600

107. Külügyi és EU-s célfeladatok 108. Sport célfeladatok

315

109.

-

-

-

-

900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

349 155 574

179 521

-

349 155 574

-

135.

Megyei Önkormányzatnak átadott pe. mód. előír. 136. Megyei Önkormányzatnak átadott pe. módosítás

137. 138.

Megyei Önkormányzatnak átadott pe. mód. előír.

-

349 23 947

2 000 -

-

-

3 400 3 400

300

-

8 777

8 777

-

10 941

10 941

1 000

1 000

-

-

659 503

281 831

377 672

656 398

281 831

374 567

349

-

-

-

-

-

85

-

655 549

-

500

-

-

500

-

-

915

-

13 317

3 236

12 384

3 465

446 313

-

-

-

-

-

349

-

208 236

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

165

-

-

25

-

25

16 553

-

16 553

78 949

-

62 396

16 976

-

16 976

10 000

297 773

85 000

85 000 85 000

-

2 946 1 800

-

1 800

1 800

5 000

5 000

-

5 000

5 000

-

-

-

25 000 26 089

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000 5 267

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35 900 34 212 -

-

20

166.

Városfejlesztési kiadások mód. előír. 167. Felújítások

-

-

-

168.

Felújítások mód. előír. 169. ÁFA befizetés 170. Kamatfizetés

-

-

-

171.

-

-

-

-

-

5 000 5 267

278 694 637 823

-

4 866

-

-

-

4 866

-

-

924 758 78 751

2 390

250

1 638

-

-

-

-

-

-

-

-

1 092 489

-

-

-

-

-

363

5 000 5 630

5 000 5 000

630

853 058 918 243

211 794 211 794

641 264 706 449

278 694 639 549

211 794

-

278 694 637 823

-

-

1 726

-

1 726

-

78 751

-

-

-

363

-

363

-

18 521

18 884

13 449 097 12 716 783 -

-

13 545 965 13 545 965

-

96 868 827 544

369 123 436 148

472 123 472 123

-

103 000 35 975

352 824

343 781

859 591 863 822

636 046

50 000

80 000

-

-

-

50 000

-

617 400 580 244

0

617 400 580 244

0

0

0

0

0

413 325 166 919

0

0

0

0

0

234 443 37 579

0

234 443 37 579 120 000 94 831

-

9 830 85 001

-

9 830 85 001

0

0

0

-

0

-

0

-

-

-

2 697 883

120 000 94 831 -

9 830 85 001

218 560

-

-

-

-

3 000 434

876 247

971 843

3 767 078

8 725 884

373 873

13 682 097

83 670

5 000

14 144 640

22 870 524

24 691 759

29 322

34 320

-

3 709 834

880 602

712 654

2 953 458

8 320 190

440 898

12 950 146

102 191

5 000

13 498 235

21 818 425

24 691 759

-

-

-

29 322

34 320

26 676

83 606

-

-

-

-

-

-

-

-

-

423 155

3 709 834

880 602

289 499

2 953 458

3 000 434

876 247

971 843

3 996 706

-

26 676 29 322 -

83 606 34 320 -

-

-

-

4 458 244

876 247

-

3 709 834

880 602

-

-

-

-

971 843 423 155

349 979 -

-

1 107 831 -

3 996 706

712 654 -

-

3 183 086 -

79 100

-

-

-

-

430 339

659 967

4 078 990

435 339

14 574 979

23 530 491

28 770 749

-

-

-

291 658 -

-

808 809 -

13 682 097

83 670

435 339

14 574 979

102 191

435 339

13 928 574

-

-

24 988 301

31 329 026

-

22 478 392

31 329 026

-

502 255

-

3 709 834

880 602

3 103 986

8 047 563

440 898

12 950 146

13 928 574

21 976 137

31 329 026

3 706 332 4 181 208

139 092 139 288

6 600 1 240 555

14 189 969 15 976 782

96 200 120 408

31 782 35 918

-

-

127 982 156 326

14 317 951 16 133 108

12 083 064

-

123 800 8 340 427

32 078 2 209 908

28 926 50 200

300 365 4 481 573

1 384 140 672

-

36 1 240 591

486 589 16 463 371

1 093 121 501

14 675 50 593

-

-

15 768 172 094

502 357 16 635 465

10 105

10 105 10 105

-

-

-

-

-

-

-

435 339

-

21 274 21 274

-

-

2 239 238

21 274

8 174 681

1 015 339

2 212 150

21 274

7 891 042

1 019 890

32 078

28 926

300 365

1 384

8 369 749

2 244 228

50 200

8 191 407

1 021 274

971 843

4 003 306

712 654 -

423 155 289 499

4 433 746 -

79 064 4 354 682

1. oldal

-

3 419 023 5 240 258

-

34 320

123 800

423 155 256 000

-

641 637 1 916 640

2 155 632 2 177 830

8 187 715

-

24 691 759

349 979 -

29 322

8 245 949

98 560 94 831 9 830 85 001 679 155

1 107 831 -

12 950 146

-

200 000

1 821 235

-

373 873

102 191

-

-

440 898

-

-

-

-

8 549 818

-

21 395 270

-

5 000 430 339

83 670

-

13 498 235

423 155

102 191

13 682 097

10 413 322 502 255

-

12 950 146

-

8 161 039 8 216 627

10 105 -

289 499

-

373 873

413 325 166919 2 697 883 234 443 37 579

-

440 898

229 628 8 955 512

349 979 1 107 831 -

423 155 7 897 035

229 628

191. Áthuzódó kiadás Intézmény

0

200 000

83 606

30 000 617 400 580 244

-

-

189. Hitelek törlesztése 190. Finanszírozási műveletekkel együtt

-

0 0

234 443 37 579

-

223 545 863 822 -

617 400 580 244

-

-

9 043

413 325 166 919

26 676

187. Mindösszesen: módosítás 188. Mindösszesen: mód. előír.

-

-

120 000 94 831 -

-

13 449 097 12 718 421

413 325 166 919

-

78 751 568 941

369 123 436 148

0

-

-

13 449 097 12 716 783

0

0

25 900 37 692 342 689 647 692

2 720

-

0

-

10 000 685 655 685 655 685 655

2 720

278 694 427 755

-

-

78 751

2 700

-

1 254 596

5 600 4 511 6 500 4 200

7 300

-

0

-

35 900 37 692 1 028 344 1 333 347 -

22 000 22 000

-

0

0

-

-

0

-

10 000

18 884

-

0

0

28 500 26 200

-

-

18 521

0

-

25 000 26 089

-

1 314 463 1 235 712

0

0

-

-

-

-

-

30 600 30 600

-

0

-

-

-

-

859 591 863 822

-

-

-

2 720

859 591 863 822

-

7 000 15 000 15 000

363

352 824

-

574

7 000 14 000 16 250

1 726

-

15

1 000 1 250

-

-

369 123 436 148

85 000 85 000 -

-

-

-

43 118

-

-

1 726

1 638

71 825

-

-

-

271 450

-

853 058 916 517

1 028 344

1 171 240 -

102 595

-

178. Céltartalék (kockázati tartalék) 179. Céltartalék (kockázati tartalék) mód. előír. 180. Kölcsön visszafizetése 181. Általános tartalék

Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai mód. előír.

2 372 2 372

10 000

50 000

173. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) 174. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) mód. előír.

2 357 2 946

28 500 26 200

352 824

175. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) módosítás 176. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) mód. előír. 177. Céltartalék (Intézményi átszervezés fedezete )

85 000

-

35 900 37 692

4 157

-

-

25 000 26 089

120

67 027 102 595

-

-

-

-

271 450

85 000

-

7 000

-

314 568

-

14 000 16 250

28 500 26 200

16 795

165

114 943

-

7 000

853 058 916 517

114 943

-

14 000 16 250

10 000

714

-

199 625

-

-

2 357

-

6 701

16 795

16 795

-

85 000

-

-

-

297 773

-

16 795

271 450

-

-

7 415

-

243

6 976

271 450

-

-

7 415

-

-

114 943

-

60

-

182 830

114 943

-

349 374 218

7 200 7 200

-

-

182 830

-

-

-

7 200 7 443

-

-

1 800

2 646

281 831

-

-

2 357

25 701

349 656 049

7 200 7 443

-

-

7 200 7 443

1 127

28 347

205. Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társ. 206. Mindösszesen

-

-

500 500

28 347

207. Mindösszesen mód. előírányzat 208. Mindösszesen módosítás 209. Mindösszesen mód. előírányzat

-

161. Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előír. 162. Önkormányzati egyéb feladatok össz. módosítás

204.

-

163. Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előír. 164. Polgárvédelmi kiadások 165. Városfejlesztési kiadások

Önkormányzati kiadások mindösszesen mód. előír.

500 500

156. Nyírségi Többcélú Társulás módosítás

Önkormányzati kiadások mindösszesen mód. előír. 197. Önkormányzati kiadások mindösszesen módosítás

-

149. Városi nagyrendezvények

198.

398 921 400 013

659 003

144. Közbiztonsági Alapítvány

199. Intézményi kiadás 200. Intézményi kiadás mód. előír. 201. Intézményi kiadás módosítás 202. Intézményi kiadás mód. előír. 203. Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai

3 070

398 921 400 013

655 898

146.

196.

5 560

3 070

-

219 582

-

Áthuzódó kiadás Intézmény mód. Előír. 193. Áthuzódó kiadás Hivatal 194. Áthuzódó kiadás Hivatal mód. előír. 195. Önkormányzati kiadások mindösszesen:

3 000

-

208 585

2 946

192.

12 440

3 000

-

3 000 3 070 398 921 400 013

-

-

Általános tartalék mód. előír.

18 000

18 000

-

175 8 777 10 941

-

-

183. Általános tartalék módosítás 184. Általános tartalék mód. előír. 185. Mindösszesen: 186. Mindösszesen: mód. előír.

1 000

125

-

-

182.

-

1 000

-

-

Kamatfizetés mód. előír. 172. Kezelési költség

10 941

-

-

438 421

-

158. Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR) 159. Önkormányzati egyéb feladatok mód. előír. 160. Önkormányzati egyéb feladatok össz.

8 777

-

446 313

-

Nyírségi Többcélú Társulás mód.előír.

-

-

-

157.

-

-

-

-

Városi nagyrendezvények mód. előír. 151. Nagyegyüttesek támogatása

-

-

85

Sz -Sz -B.Megyei Intézményfennt.Központmódosítás

152. Település részönkormányzat 153. Település részönkormányzat mód előír. 154. Nyírségi Többcélú Társulás 155. Nyírségi Többcélú Társulás mód.előír.

-

-

125

85

Sz -Sz -B. Megyei Intézményfenntartó Központ mód. előír. 140. Megyei Jogú Városok Szövetsége

150.

-

-

915

139.

145. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja mód. előír. 147. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing 148. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód.előír.

2 922

915

141.

Megyei Jogú Városok Szövetsége mód. előír. 142. Első Nyírségi Fejl.Társulás 143. Közbiztonsági megállapodás

-

28 400 28 400

Polgármesteri keret mód. előír.

2011. évi népszámlálás 133. Kitüntetések 134. Megyei Önkormányzatnak átadott pe.

9 272

2 000

3 000

-

22 598

25 000 31 800

130.

Önkormányzati választás 131. Kisebbségi önkormányzati választás 132.

6 350

-

3 070 -

6 500

-

2 000

18 000

398 921 400 013

9 576

-

25 000 31 800

128. Polgármesteri keret 129.

-

2 000

125

-

500

6 300

349 155 574

-

-

16 098

8 861 23 598


Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat mód. előír. 124. Oktatási, Kulturális és Sport kiadás

4 724

-


125. Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír. 126. Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás 127. Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír.

-

-

-

123.

14 300

9 000

-

120. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények 121. Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés 122. Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat

-

3 437 2 192 3 300

1 118 158

179 521 179 521

-

-

-

8 100

-

-

-

14 300

170 660 155 923

-

-

1 714 557

8 000

-

-

-

596 399

500

-

-

-

5 000 500

-

-

5 000 -

-

-

-

6 350

-

116.

500

124 174

8 100

-

Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Isk. mód. Előír. 118. Városi lőtér 119. NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.

1 714 557

6 500

-

115.

1 838 731

-

170 660 155 923

-

117.

5 000

6 050

112.

25 000 31 800

-

5 000

8 476

Sport célfeladatok mód. előír. 110. Sport célfeladatok módosítás Sport célfeladatok mód. előír.

-

2 640 3 300

-

170 660 155 923

300 7 700

111.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány 113. Idegenforgalmi célfeladatok 114. Idegenforgalmi célfeladatok mód. előír.

9 076

1 000

3 800

448 -

-

-

6 500 85

363

2 956

-

10 105 10 105

-

502 255 3 242 123

502 357 16 635 465

10 500

6 340 725 2 739 868

2 234 887 16 133 108

-

-

395 -

24 613 396

470 073

13 713 879

83 670

435 339

14 702 961

39 316 357

43 422 590

-

4 106 233

24 536 705

561 306

12 986 064

102 191

435 339

14 084 900

38 621 605

43 422 590

-

4 800 985

15 666

1 093

14 675

15 768

102

24 521 039

562 399

13 000 739

14 100 668

38 621 707

102 191

435 339

43 422 590

102 -

4 800 883

21. MELLÉKLET NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐÍRÁNYZATA 2012.ÉVI ezer Ft-ban A. 1.

Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig. Mentálhigiénés Központ Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnoks Eszterlánc Északi Óvoda -Kerekerdő Tagintézmény -Nyitnikék Tagintézmény -Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda összesen Gyermekek Háza Déli Óvoda -Virág Utcai Tagintézmény -Kincskereső Tagintézmény -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény -Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen Tündérkert Keleti Óvoda -Ligeti Tagintézmény -Kikelet Tagintézmény -Nefelejcs Tagintézmény -Margaréta Tagintézmény -Százszorszép Tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda összesen Búzaszem Nyugati Óvoda -Aranykörte Tagintézmény -Gyermekkert Tagintézmény Városmajor -Gyermekkert Tagintézmény Tőke Búzaszem Nyugati Óvoda összesen Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Cantemus Kórus GölleszViktor Speciális Szakiskola,Ált.Isk és Egys.Gyógyped.Módszertani Int.

32.

B.

C.

eredeti 11 270 692 11 962 45 781 13 924 7 312 10 059 77 076 30 316 11 407 4 003 7 027 5 124 57 877 22 000 8 388 14 501 5 929 12 259 9 722 72 799 21 435 12 654 10 399 7 183 51 671 259 423 25 328 260 7 000

mód. előír. 31 034 261 31 295 45 781 13 924 7 312 10 059 77 076 30 316 11 407 4 003 7 027 5 124 57 877 22 000 8 388 14 501 5 929 12 259 9 722 72 799 21 435 12 654 10 399 7 183 51 671 259 423 25 328 260 7 000

5 628

5 628

38 216 27 179 17 315 2 847 16 701 64 042 29 646 16 884 10 038 4 058 60 626 162 884

38 216 27 179 17 315 2 847 16 701 64 042 29 646 16 884 10 038 4 058 60 626 162 884

49. 50. 51. 52.

Kodály Z. Általános Iskola összesen Móricz Zsigmond Általános Iskola -Vécsey Károly Tagintézmény -Váci Mihály Tagintézmény -Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen Bem József Általános Iskola -Kazinczy F. Tagintézmény -Gárdonyi Géza Tagintézmény -Herman OttóTagintézmény Bem József Általános Iskola összesen Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény -Szabó Lőrinc Tagintézmény Arany J. Gim. és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.összesen Móra Ferenc Ált Iskola -Petőfi Sándor Tagintézmény Móra Ferenc Ált Iskola összesen

53. 54. 55. 56. 57. 58.

Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krúdy Gy. Gimnázium Művészeti Középisk. és Koll

136 830 43 889 4 208 3 334 27 092 19 304

Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll.

12 965

12 965

110 792 35 090

110 792 35 090

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

59. 60. 61.

D.

E.

módosítás

-

-

-

-

-

-

-

-

mód. előír. 31 034 261 31 295 45 781 13 924 7 312 10 059 77 076 30 316 11 407 4 003 7 027 5 124 57 877 22 000 8 388 14 501 5 929 12 259 9 722 72 799 21 435 12 654 10 399 7 183 51 671 259 423 25 328 260 7 000

-

-

416 416

416 416

-

1 916 2 524 8 016 16 264

1 916 3 822 5 666 16 264

3 620

3 620

4 735 1 779

-

mód. előír. 375 000 375 000 1 500 1 500 416 416 1 916 3 822 5 666 16 264

eredeti

-

-

-

-

-

39 778 -

-

-

L.

65 530 5 456 926 180 1 519 8 081 2 438 630 516 173 3 757 77 368 3 620

mód. előír. -

mód. előír. 2 658 128 2 786 11 589 2 786 2 388 2 331 19 094 9 551 2 291 1 571 1 232 1 029 15 674 5 172 1 429 2 104 706 2 344 1 272 13 027 3 569 3 190 2 144 1 793 10 696 58 491 9 979 396

-

2 901

-

-

13 276 12 099 11 653 3 929 6 300 33 981 6 291 7 905 6 742 3 103 24 041 71 298

1 120

-

-

M.

N.

O.

P.

Pénz-maradvány módosítás

-

-

-

-

-

-

-

-

Q.

R.

S.

T.

Önkorm. támogatás mód. előír. 2 658 128 2 786 11 589 2 786 2 388 2 331 19 094 9 551 2 291 1 571 1 232 1 029 15 674 5 172 1 429 2 104 706 2 344 1 272 13 027 3 569 3 190 2 144 1 793 10 696 58 491 9 979 396 -

eredeti 112 701 21 673 134 374 311 473 89 217 47 424 66 903 515 017 292 594 91 790 48 710 52 387 48 591 534 072 160 832 45 939 88 441 34 878 86 154 66 670 482 914 144 193 87 291 69 080 45 962 346 526 1 878 529 219 684 142 687 41 794

mód. előír. 117 780 18 912 136 692 317 626 90 333 47 792 67 785 523 536 298 522 92 808 49 321 52 858 49 769 543 278 163 004 46 872 89 661 35 386 87 916 67 390 490 229 147 136 91 313 69 698 46 314 354 461 1 911 504 222 900 144 669 71 906

2 901

243 917

248 017

13 276 12 099 11 653 3 929 6 300 33 981 6 291 7 905 6 742 3 103 24 041 71 298

648 082 261 028 239 085 73 355 160 936 734 404 256 850 162 209 164 454 48 100 631 613 2 014 099

687 492 265 476 243 889 75 026 163 595 747 986 259 807 164 896 170 150 48 956 643 809 2 079 287

U.

V.

Bevétel összesen

módosítás

-

-

-

-

-

-

-

-

mód. előír. 117 780 18 912 136 692 317 626 90 333 47 792 67 785 523 536 298 522 92 808 49 321 52 858 49 769 543 278 163 004 46 872 89 661 35 386 87 916 67 390 490 229 147 136 91 313 69 698 46 314 354 461 1 911 504 222 900 144 669 71 906

eredeti 498 971 25 492 524 463 357 254 104 641 54 736 76 962 593 593 322 910 103 197 52 713 59 414 53 715 591 949 182 832 54 327 102 942 40 807 98 413 76 808 556 129 165 628 99 945 79 479 53 145 398 197 2 139 868 247 536 150 963 65 058

mód. előír. 526 472 19 301 545 773 374 996 108 543 57 492 80 175 621 206 338 389 106 506 54 895 61 117 55 922 616 829 190 176 56 689 106 266 42 021 102 519 78 800 576 471 172 140 107 157 82 241 55 290 416 828 2 231 334 262 029 150 991 95 170

módosítás -

mód. előír. 526 472 19 301 545 773 374 996 108 543 57 492 80 175 621 206 338 389 106 506 54 895 61 117 55 922 616 829 190 176 56 689 106 266 42 021 102 519 78 800 576 471 172 140 107 157 82 241 55 290 416 828 2 231 334 262 029 150 991 95 170

248 017

271 620

296 324

-

296 324

687 492 265 476 243 889 75 026 163 595 747 986 259 807 164 896 170 150 48 956 643 809 2 079 287

735 177 292 815 256 527 76 202 177 637 803 181 288 275 179 093 174 492 52 158 694 018 2 232 376

804 514 310 210 273 783 81 982 188 115 854 090 298 182 190 315 187 446 56 290 732 233 2 390 837

-

804 514 310 210 273 783 81 982 188 115 854 090 298 182 190 315 187 446 56 290 732 233 2 390 837

46 585

46 585

1 120

5 815

5 815

425 488

438 981

438 981

476 813

496 121

-

496 121

21 992

-

-

10 882

10 882

188 977

192 096

192 096

210 969

224 970

-

224 970

10 982 5 475

10 982 5 475

10 982 5 475

-

-

15 873 2 855

15 873 2 855

241 428 65 645

236 854 66 936

236 854 66 936

252 410 71 120

263 709 75 266

-

263 709 75 266

85 034 35 449 16 347 51 796

85 034 35 449 16 347 51 796

-

1 120 -

35 425 16 877 9 137 26 014

35 425 16 877 9 137 26 014

921 538 335 698 183 733 519 431

934 867 339 882 187 257 527 139

934 867 339 882 187 257 527 139

1 011 312 371 483 200 836 572 319

1 060 066 392 544 213 497 606 041

-

1 060 066 392 544 213 497 606 041

136 830 43 889 4 208 3 334 27 092 19 304

-

61 439 21 373 3 921 2 821 8 774 -

1 440 969 524 896 188 085 217 238 208 340 346 853

1 462 006 530 013 189 844 221 399 209 914 352 266

-

1 462 006 530 013 189 844 221 399 209 914 352 266

1 583 631 574 785 192 293 220 572 235 432 366 157

1 666 107 606 130 198 023 227 819 245 793 371 570

-

1 666 107 606 130 198 023 227 819 245 793 371 570

4 507

181 946

184 975

184 975

194 911

203 256

-

203 256

-

41 396 19 180

1 667 358 530 134

1 688 411 534 904

-

1 688 411 534 904

1 784 150 584 724

1 852 591 619 496

-

1 852 591 619 496

85 034 35 449 16 347 51 796

3 620 336 756 1 092

3 620 336 756 1 092

-

-

136 830 43 889 4 208 3 334 27 092 19 304

4 712 6 000

4 712 10 855 50 265 13

-

110 792 35 090

6 000 14 500

11 992 25 322

8 475

-

12 965

90 928

52 705 56 468 9 918

52 705 56 468 9 918

52 705 56 468 9 918

19 738 19 007 379

19 738 19 007 379

19 738 19 007 379

158 215 9 750 9 408 1 700

158 215 9 750 10 428 680

20 858

20 858

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

-

K.

21 992

90 928

79. 80.

J.

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

21 992

19 255


I.

46 585

31 280 5 303

78.

-

1 779 55 393

19 255

Móricz Zs. Színház

1 500

39 778

31 280 5 303

76.

-

1 500

65 530 5 456 926 180 1 519 8 081 2 438 630 516 173 3 757 77 368

31 280 5 303

77.

módosítás

1 500

22 075

19 255

72. 73. 74. 75.

H.

1 500

48 879 4 608 127

Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Koll.

Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk. Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk. Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll. Gondnokság Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság

mód. előír. 375 000 375 000

5 628

Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi P. ÉVISZ Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll. Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll Lippai J. Szakk. és Szakisk

69. 70. 71.

eredeti 375 000 3 127 378 127

38 216 27 179 17 315 2 847 16 701 64 042 29 646 16 884 10 038 4 058 60 626 162 884

62.

66. 67. 68.

G.

Működésre átvett pénzeszköz

63. 64. 65.

F.

Alaptev. bevétel

-

-

90 928

1 120

1 120 -

-

11 992 25 322

5 000

5 000

809

-

61 439 21 373 3 921 2 821 8 774

-

4 507 41 396 19 180

-

8 475

5 000

5 000

17 512

17 512

543 990

549 222

549 222

576 720

599 464

-

599 464

1 324 230

3 000 4 400

3 000 4 400

21 721 4 161

21 721 4 161

493 467 195 163

497 710 197 125

497 710 197 125

527 747 204 866

555 035 211 219

-

555 035 211 219

22 975

35 351

35 351

17 400

17 400

62 574

62 574

1 762 754

1 778 961

1 778 961

1 894 057

1 985 214

-

1 985 214

11 235

161 1 812 11 235

161 1 812 11 235

3 000 800 5 600

7 915 1 539 5 600

3 219 19 442 1 205

3 219 19 442 1 205

421 038 412 912 199 824

425 554 418 080 202 457

425 554 418 080 202 457

476 743 470 180 226 577

489 554 497 341 230 415

-

489 554 497 341 230 415

1 397 17 257 3 399

1 397 17 257 3 399

1 200 -

1 742 -

12 964 7 091 2 323

12 964 7 091 2 323

276 265 216 434 119 478

278 884 219 343 122 394

278 884 219 343 122 394

296 003 236 841 119 857

312 983 264 440 128 495

-

312 983 264 440 128 495

-

35 261 42 925 10 895 1 617

10 600

16 796 -

46 244 12 171 12 736

-

46 244 12 171 12 736 -

1 645 951 226 673 141 040 29 943

1 666 712 204 544 143 049 4 591

-

1 666 712 204 544 143 049 4 591

1 826 201 262 714 150 448 43 758

1 923 228 269 390 177 108 6 888

-

1 923 228 269 390 177 108 6 888

-

-

24 907

-

24 907

397 656

352 184

-

352 184

456 920

453 386

-

453 386

200

35 261 42 925 10 895 1 617

38 406

55 437

87 300

4 712 10 855 50 265 13 -

-

-

8 475

12 115

20 858

-

-

-

1 324 230

11 435 26 291

-

1 120

809

158 215 9 750 10 428 680

87 300

3 620 336 756 1 092

-

-

55 437

60 000

60 000

-

-

-

-

-

213 382

213 382

-

-

360 682

360 682

951 892

971 225

87 300

1 058 525

518 964

597 037

60 000

657 037

29 120

35 316

369 135

-

369 135

10 941 690

11 075 757

213 382

11 289 139

12 441 666

13 048 470

360 682

13 409 152

951 892

228 727 1 199 952

87 300

228 727 1 287 252

518 964

597 037

60 000

657 037

29 120

35 316

369 135

-

369 135

1 876 285 12 817 975

2 997 586 14 073 343

213 382

2 997 586 14 286 725

1 876 285 14 317 951

3 226 313 16 274 783

360 682

3 226 313 16 635 465

1.oldal

22. melléklet NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐÍRÁNYZATA 2012.ÉVI

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

49. 50. 51. 52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

72. 73. 74.

Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig. Mentálhigiénés Központ Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Go Eszterlánc Északi Óvoda -Kerekerdő Tagintézmény -Nyitnikék Tagintézmény -Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda összesen Gyermekek Háza Déli Óvoda -Virág Utcai Tagintézmény -Kincskereső Tagintézmény -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény -Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda összese Tündérkert Keleti Óvoda -Ligeti Tagintézmény -Kikelet Tagintézmény -Nefelejcs Tagintézmény -Margaréta Tagintézmény -Százszorszép Tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda összesen Búzaszem Nyugati Óvoda -Aranykörte Tagintézmény -Gyermekkert Tagintézmény Városma -Gyermekkert Tagintézmény Tőke Búzaszem Nyugati Óvoda összesen Eszterlánc Északi Óvoda Gondnoksá Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Cantemus Kórus GölleszViktor Speciális Szakiskola,Ált.Isk és Egys.Gyógyped.Módszertani Int. Kodály Z. Általános Iskola összesen Móricz Zsigmond Általános Iskola -Vécsey Károly Tagintézmény -Váci Mihály Tagintézmény -Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsigmond Általános Iskola ö Bem József Általános Iskola -Kazinczy F. Tagintézmény -Gárdonyi Géza Tagintézmény -Herman OttóTagintézmény Bem József Általános Iskola összesen Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény -Szabó Lőrinc Tagintézmény Arany J. Gim. és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.összesen Móra Ferenc Ált Iskola -Petőfi Sándor Tagintézmény Móra Ferenc Ált Iskola összesen Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krúdy Gy. Gimnázium Művészeti Középisk. és Koll Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Koll. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi P. ÉVISZ Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll. Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll Lippai J. Szakk. és Szakisk Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk. Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk. Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll. Gondnokság Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum

75. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum Móricz Zs.Megyei és Városi 76. Könyvtár Gondnokság 77. Móricz Zs. Színház 78.

B.

C.


D.

E.

F.

G.

Személyi juttatás

Megnevezés eredeti 267 288 16 179 283 467 196 401 52 878 28 004 39 313 316 596 182 866 56 869 27 680 29 961 29 677 327 053 87 553 27 131 51 709 21 969 51 700 42 310 282 372 91 812 53 093 39 062 28 168 212 135 1 138 156 132 671 113 900 38 802

mód. előír. 267 193 13 351 280 544 200 257 53 757 28 294 39 850 322 158 187 403 57 628 28 161 30 332 29 975 333 499 89 574 27 472 52 539 22 262 52 678 42 877 287 402 93 333 53 835 39 549 28 445 215 162 1 158 221 133 855 113 571 38 953

H.

I.

Mad. Terh. járulék

módosítás

-

-

-

-

-

190 960

197 464

476 333 161 056 136 868 43 071 98 585 439 580 156 383 87 747 101 677 23 203 369 010

483 843 163 726 140 216 44 319 100 829 449 090 158 173 89 207 103 699 23 671 374 750

-

1 284 923

1 307 683

243 348

mód. előír. 267 193 13 351 280 544 200 257 53 757 28 294 39 850 322 158 187 403 57 628 28 161 30 332 29 975 333 499 89 574 27 472 52 539 22 262 52 678 42 877 287 402 93 333 53 835 39 549 28 445 215 162 1 158 221 133 855 113 571 38 953

eredeti 70 613 3 931 74 544 51 612 13 771 7 450 10 375 83 208 48 511 15 005 7 355 7 971 7 887 86 729 23 228 7 211 13 700 5 839 13 619 11 254 74 851 24 359 14 078 10 408 7 426 56 271 301 059 35 265 29 833 10 407

mód. előír. 70 892 3 274 74 166 52 654 14 008 7 528 10 520 84 710 49 736 15 210 7 485 8 071 7 967 88 469 23 774 7 303 13 924 5 918 13 883 11 407 76 209 24 770 14 278 10 539 7 501 57 088 306 476 35 586 29 794 10 448

módosítás

-

-

-

-

-

mód. előír. 70 892 3 274 74 166 52 654 14 008 7 528 10 520 84 710 49 736 15 210 7 485 8 071 7 967 88 469 23 774 7 303 13 924 5 918 13 883 11 407 76 209 24 770 14 278 10 539 7 501 57 088 306 476 35 586 29 794 10 448

J. K. Ellátottak pénzbeni juttatása eredeti mód. előír.

-

-

-

-

-

-

-

-

L.

eredeti 157 854 5 337 163 191 104 712 36 809 18 652 26 360 186 533 88 063 30 053 17 038 20 842 15 429 171 425 55 038 19 350 36 350 12 894 31 901 23 054 178 587 46 728 31 586 24 813 16 864 119 991 656 536 78 786 5 683 15 763

37 926 -

-

489 489 613 504 446 173 1 736

180 673 99 727 89 688 25 687 58 642 273 744 94 394 64 894 50 916 25 101 235 305

-

9 543

572 777

689 722

-

-

1 307 683

340 378

346 410

-

346 410

248 093

248 093

64 386

65 667

65 667

162 914

113 056

115 042

115 042

30 037

30 574

30 574

130 836 37 104

132 258 37 674

132 258 37 674

34 790 9 873

35 174 10 027

35 174 10 027

524 344 196 319 105 132 301 451

533 067 199 580 106 570 306 150

-

533 067 199 580 106 570 306 150

139 086 52 188 27 824 80 012

141 442 53 069 28 212 81 281

-

825 795 302 401 127 212 143 979 137 461 230 234

839 217 307 118 128 101 146 672 138 386 232 984

-

839 217 307 118 128 101 146 672 138 386 232 984

219 098 80 301 33 793 38 298 36 545 59 769

222 723 81 502 34 033 38 982 36 794 60 512

-

136 014

138 445

138 445

35 990

36 647

1 077 301

1 091 706

1 091 706

284 696

288 470

352 004

367 153

367 153

89 410

90 254

377 107

380 364

380 364

97 557

98 592

287 245 129 013

291 351 130 383

291 351 130 383

76 307 34 207

77 058 34 539

77 058 34 539

1 145 369

1 169 251

1 169 251

297 481

300 443

278 260 245 459 131 186

281 284 248 289 132 590

281 284 248 289 132 590

73 799 65 286 34 478

74 589 65 964 34 857

74 589 65 964 34 857

160 703 145 485 86 506

163 311 150 744 88 836

163 311 150 744 88 836

42 710 38 531 22 920

43 206 39 718 23 482

43 206 39 718 23 482

1 047 599

1 065 054

1 065 054

277 724

281 816

153 669

137 107

137 107

40 558

36 031

36 031

-

P.

Q.

R.

S.

T.

-

mód. előír. 182 828 2 202 185 030 115 876 39 595 20 840 28 691 205 002 96 305 32 344 18 609 22 074 16 458 185 790 59 815 20 779 38 454 13 600 34 245 24 326 191 219 50 297 34 556 26 797 18 504 130 154 712 165 90 985 6 079 45 683

eredeti 3 216 45 3 261 4 529 1 183 630 914 7 256 3 470 1 270 640 640 722 6 742 2 013 635 1 183 105 1 193 190 5 319 2 729 1 188 196 687 4 800 24 117 664 1 547 86

mód. előír. 787 358 1 145 4 529 1 183 630 914 7 256 3 470 1 270 640 640 722 6 742 2 013 635 1 183 105 1 193 190 5 319 2 729 1 188 196 687 4 800 24 117 664 1 547 86

módosítás

-

-

-

-

-

U.

V.

W.

Működési célú pe. átadás mód. előír. 787 358 1 145 4 529 1 183 630 914 7 256 3 470 1 270 640 640 722 6 742 2 013 635 1 183 105 1 193 190 5 319 2 729 1 188 196 687 4 800 24 117 664 1 547 86

eredeti

mód. előír. 36 36

-

X.

mód. előír. 4 173

módosítás

-

4 173 1 200

-

-

-

-

-

-

15 000

-

-

15 000

5 000

200 200 1 600 1 475 54 800 2 329 15 000 500 166 136 520 16 322 1 011 3 300 5 160 153 9 624 29 875 261

-

-

5 000 20 000

-

-

-

-

-

-

-

10 000

12 810

-

-

14 000

17 181

2 199

2 199 4 496 3 026 2 659 275 1 348 7 308 2 850 1 871 2 013 898 7 632

-

-

4 496 3 026 2 659 275 1 348 7 308 2 850 1 871 2 013 898 7 632

-

4 496 3 026 2 659 275 1 348 7 308 2 850 1 871 2 013 898 7 632

-

689 722

19 436

19 436

-

19 436

175 766

175 766

4 945

4 945

4 945

65 683

77 161

77 161

2 193

2 193

2 193

79 020 18 330

88 393 21 349

88 393 21 349

2 764 813

2 764 813

2 764 813

325 947 119 330 66 052 185 382

362 669 136 249 76 837 213 086

-

362 669 136 249 76 837 213 086

10 715 3 646 1 828 5 474

10 715 3 646 1 828 5 474

-

511 329 168 942 29 062 31 395 60 943 71 677

575 755 193 719 33 033 34 320 70 130 72 027

-

575 755 193 719 33 033 34 320 70 130 72 027

16 189 1 867 2 226 900 483 4 477

16 189 1 867 2 226 900 483 4 477

-

20 788

26 045

26 045

2 119

2 119

21 274

382 807

429 274

429 274

12 072

12 072

90 254

3 121

127 409

144 567

144 567

5 901

5 901

5 901

98 592

2 176

90 867

106 619

106 619

1 989

1 989

1 989

4 200

4 564

160 131 39 394

160 131 39 394

1 225 2 128

1 225 2 128

1 225 2 128

22 000

22 110

90

137 970 35 118

5 387

391 364

450 711

450 711

11 243

11 243

31 200

31 674

63 277

118 944 149 965 52 448

122 963 170 302 54 003

122 963 170 302 54 003

2 740 2 670 2 865

2 740 2 670 2 865

2 740 2 670 2 865

6 000

8 300 500

513 10 994 2 149

88 708 49 737 8 415

102 071 59 354 12 012

102 071 59 354 12 012

882 1 888 2 016

882 1 888 2 016

882 1 888 2 016

3 000

3 000

13 996

468 217

520 705

520 705

13 061

13 061

67 177

94 942

94 942

610

610

610

-

141 442 53 069 28 212 81 281

-

-

-

-

222 723 81 502 34 033 38 982 36 794 60 512

21 274

21 274

288 470

300 443

281 816

21 274

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 199

-

-

4 000

4 110

-

10 000

10 000 2 810

4 000

-

-

-

-

-

16 189 1 867 2 226 900 483 4 477

-

-

-

11 243

13 061

mód. előír. 4 173 4 173 1 200 200 200 1 600 1 475 54 800 2 329 15 000 500 166 136 520 16 322 1 011 3 300 5 160 153 9 624 29 875 261 -

5 000 5 000

5 120 5 403

10 000

10 953 50 50

-

10 000

6 000

11 003 650 630 6 945

-

6 000 5 000

-

-

-

-

9 000

9 795

11 800

496 121

-

224 970

5 120 5 403

-

252 410 71 120

263 709 75 266

-

263 709 75 266

1 220

-

1 220 -

1 011 312 371 483 200 836 572 319

1 060 066 392 544 213 497 606 041

-

1 060 066 392 544 213 497 606 041

1 220

1 220

-

1 220 -

1 583 631 574 785 192 293 220 572 235 432 366 157

1 666 107 606 130 198 023 227 819 245 793 371 570

-

1 666 107 606 130 198 023 227 819 245 793 371 570

-

-

194 911

203 256

-

203 256

9 795

-

-

-

-

1 784 150

1 852 591

-

1 852 591

5 000

5 000

3 500

3 500

584 724

619 496

-

619 496

4 564

5 000

5 160

5 160

576 720

599 464

-

599 464

22 110 -

3 000 4 400

3 160 4 685

3 160 4 685

527 747 204 866

555 035 211 219

-

555 035 211 219

31 674

17 400

16 505

16 505

1 894 057

1 985 214

-

1 985 214

8 300 500

3 000 800 5 600

7 915 1 539 5 600

7 915 1 539 5 600

476 743 470 180 226 577

489 554 497 341 230 415

-

489 554 497 341 230 415

3 000 -

1 200

1 742

1 742 -

296 003 236 841 119 857

312 983 264 440 128 495

-

312 983 264 440 128 495

11 800

1 923 228

16 796

16 796

1 826 201

1 923 228

-

700

700

700

262 714

269 390

-

269 390

1 000

1 000

1 000

150 448

177 108

-

177 108

-

-

43 758

6 888

-

6 888

456 920

453 386

-

453 386

758

-

18

-

241 085

202 919

202 919

63 622

53 261

149 127

194 120

194 120

1 386

1 386

3 500

3 500

3 500

102 149

80. Mindösszesen

8 161 039

8 227 124

1 873 765 304 576

8 340 427

2 155 632

2 178 341

113 303

-

31 567

31 567

31 567

1 905 332

21 274

50 200

304 576 31 567

2 209 908

21 274

50 200

3 295 348

3 757 482

410 984

511 779

3 706 332

4 269 261

212 312

212 312

212 312

3 969 794

100 765

98 649

511 779

38 327

38 523

4 481 573

139 092

137 172

212 312

1.oldal

3 500

-

-

-

1 700

1 700

31 782

38 242

36

90 200

115 501

38 523

6 600

-

1 240 555

6 000

6 000

140 672

6 600

1 240 591

96 200

121 501

-

115 501

121 501

-

-

1 700

-

38 242

12 441 666

13 048 470

12 351

1 876 285

3 226 313

50 593

14 317 951

16 274 783

-

6 000 -

-

10 600

18

297 030

-

-

758

-

804 514 310 210 273 783 81 982 188 115 854 090 298 182 190 315 187 446 56 290 732 233

224 970

434

-

296 324

-

210 969

342

-

-

804 514 310 210 273 783 81 982 188 115 854 090 298 182 190 315 187 446 56 290 732 233

-

11 003 650 630 6 945 1 570

-

296 324

735 177 292 815 256 527 76 202 177 637 803 181 288 275 179 093 174 492 52 158 694 018

-

-

-

271 620

150 400 162 150 712

2 390 837

1 220

5 000

mód. előír. 526 472 19 301 545 773 374 996 108 543 57 492 80 175 621 206 338 389 106 506 54 895 61 117 55 922 616 829 190 176 56 689 106 266 42 021 102 519 78 800 576 471 172 140 107 157 82 241 55 290 416 828 2 231 334 262 029 150 991 95 170

-

10 953 50 50

-

módosítás -

-

4 539

1 858 602

-

mód. előír. 526 472 19 301 545 773 374 996 108 543 57 492 80 175 621 206 338 389 106 506 54 895 61 117 55 922 616 829 190 176 56 689 106 266 42 021 102 519 78 800 576 471 172 140 107 157 82 241 55 290 416 828 2 231 334 262 029 150 991 95 170

496 121

94 639

113 303

400 162

-

eredeti 498 971 25 492 524 463 357 254 104 641 54 736 76 962 593 593 322 910 103 197 52 713 59 414 53 715 591 949 182 832 54 327 102 942 40 807 98 413 76 808 556 129 165 628 99 945 79 479 53 145 398 197 2 139 868 247 536 150 963 65 058

2 390 837

4 539

1 112 529

400 162

ezer Ft-ban AG.

476 813

94 639

7 227 898

-

AF.

Kiadás összesen

2 232 376

59 569

113 303

150

AE.

862

22 381

113 303

150

-

AD.

1 220

477

1 112 529

480 150

1 220

16 753

7 114 595

150

1 220

477

-

-

430

16 753

1 117 344

-

-

4 349

7 043 695

-

-

18 715

79. Polgármesteri Hivatal

-

150 712

1 854

1 386

480

862

63 958

-

-

150 712

1 570

-

AC.

módosítás mód. előír. 599 80 679 480 480 480 150 -

862

1 854

-

mód. előír. 599 80 679 480

17 181

63 958

53 261

-

-

70 730

-

eredeti

-

16 686

-

AB.

261 110 4 000 4 110 10 000 2 810 12 810

430

10 715 3 646 1 828 5 474

12 072

AA.

261 110 4 000

2 119 -

Z.

Felhalm. kiadás

eredeti

37 926

-

Y.

Felújítás

180 673 99 727 89 688 25 687 58 642 273 744 94 394 64 894 50 916 25 101 235 305

36 647

-

-

28 171

-

-

-

128 403 85 833 76 684 21 492 51 494 235 503 87 373 55 996 43 766 21 736 208 871

127 773 43 621 37 220 11 701 26 807 119 349 41 752 23 677 27 562 6 297 99 288

-

-

6 790

-

-

-

7 318

51 945 127 773 43 621 37 220 11 701 26 807 119 349 41 752 23 677 27 562 6 297 99 288

-

módosítás

-

50 290 125 795 42 900 36 316 11 364 26 210 116 790 41 269 23 317 27 036 6 171 97 793

-

mód. előír. 182 828 2 202 185 030 115 876 39 595 20 840 28 691 205 002 96 305 32 344 18 609 22 074 16 458 185 790 59 815 20 779 38 454 13 600 34 245 24 326 191 219 50 297 34 556 26 797 18 504 130 154 712 165 90 985 6 079 45 683

528

51 945

O.

Egyéb folyó kiadás

-

197 464

-

N.

Dologi kiadás

483 843 163 726 140 216 44 319 100 829 449 090 158 173 89 207 103 699 23 671 374 750

-

M.

-

12 351 31 782

50 593

-

-

-

360 682

360 682

360 682

13 409 152

360 682

3 226 313 16 635 465

23. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2012. évi létszám adatai

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Megnevezés Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Mentálhigiénés Központ Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság gondnokság* Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény Nyitnikék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda összesen Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény Kincskereső Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margaréta Tagintézmény Százszorszép Tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda összesen Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u. Gyermekkert Tagintézmény Tőke u Búzaszem Nyugati Óvoda összesen Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság Kodály Zoltán Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Cantemus Kórus Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsigmond Általános Iskola Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény Kazinczy Ferenc Tagintézmény Bem József Általános Iskola összesen Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szabó Lőrinc Tagintézmény Szőlőskerti Tagintézmény Zelk Zoltán Tagintézmény Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona összesen Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Kisteleki szőlő Móra Ferenc Általános Iskola összesen Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium Művészeti Középiskola és Kollégium Vikár Sándor Zeneiskola AMI Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium

B Enged. létszám 2011. XII.31. 363,50 32,50

C Létszám változás I. 01.

396,00 98,00 25,50 13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50 559,50 54,50 44,50

-

Mindösszesen : Szociális Gondozási Központ Gyermekjóléti Központ

84.

NYITÖT által fenntartott szociális intézm. gondnoksága

70. 71.

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

-

3,00

232,00 80,50 40,00 120,50

-

-

-

-

- 134,00 - 131,00

325,00 3 723,25 146,50 50,00 196,50

76,00 12,00 59,50 59,50 19,00 41,50 179,50 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25 520,75

E

F

G

I.31.

II.01.

II.23.

352,50 112,50 51,50 51,50 58,50 98,00 63,00 435,00 129,50

I

J

K

III.01

IV.15.

VII. 01.

H Létszám változás II.29.

- 267,50 - 32,50 - 300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107,00 17,00 60,00 48,00

-

81. 82. 83.

69.

3,00

352,50 112,50 51,50 51,50 58,50 98,00 63,00 435,00 129,50


67. 68.

-

-

80.

66.

-

232,00 80,50 40,00 120,50

79.

65.

-

107,00 17,00 60,00 48,00

Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 155,50 Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium 122,50 Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola 48,50 Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság 456,00 Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 113,00 Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 90,50 Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola 58,50 Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és 64,00 Szakiskola Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 65,50 Bencs László Szakiskola és Általános Iskola 43,50 Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság 435,00 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 66,00 39,00 Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum 7,50 112,50 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság 134,00 Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Móricz Zsigmond Színház Összesen: 3 398,25

64.

396,00 98,00 25,50 13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50 559,50 54,50 44,50

-

76,00 9,00 59,50 59,50 19,00 41,50 179,50 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25 517,75

D Enged. létszám 2012. I. 01. 363,50 32,50

-

2,00

76,00 12,00 59,50 59,50 19,00 41,50 179,50 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25 520,75 107,50 17,00 60,00 48,00

0,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,50

-

-

-

-

-

-

232,50 80,50 40,00 120,50

-

353,00 112,50 51,50 51,50 58,50 98,00 63,00 435,00 129,50

155,50 122,50

155,50 122,50

48,50

48,50

456,00

-

-

-

-

-

-

-

456,00

113,00

113,00

90,50 58,50

90,50 58,50

64,00

64,00

65,50 43,50

65,50 43,50

435,00 66,00 39,00 7,50 112,50 3 267,25

-

-

-

-

- 300,00

0,50

- 4,00 - 5,00 - 4,00 - 13,00

3,50 - 3,50 -

- 13,00

-

8,00 7,50

-

-

-

15,50

-

118,00

- 15,50

325,00 - 131,00 - 2,00

96,00 98,00 25,50 13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50 559,50 54,50 44,50

0,50

-

Fő! L Enged. létszám 2012. XII. 31. 96,00 -

118,00

- 4,00

3 592,25 144,50 50,00

- 300,00 77,00 223,00

194,50

300,00

1. oldal

-

3 057,25 321,00

0,50

-

435,00 54,00 30,00 84,00 118,00

3 378,25 221,50 273,00 -

-

-

-

-

494,50


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.


1 1 5 8 1 1 2 3 4 6 2

13. 14.

1 2

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1 1 5 8 1 1 2 3 4 2

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

1 2 2 1 5 8 1 1 2 3

35. 36. 37. 38. 39.

4 6 2 1 2

G.

H.

I.

Cím név

Alcím név



Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás

1 5

42. 43. 44. 45. 46.

8 1

47.

4

48.

2

1

386 270 11 270 375 000

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Mentálhigiénés Központ Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

3 819 692 3 127

261 339

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Eszterlánc Északi Óvoda Összesen

54. 55. 56. 57. 58.

8 1 1 2 3 4 2

61.

1 2 1 1 8 1 1 2 3 4 2 2 1 2

78 576


389 261

16 179 3 931 5 337

13 351 3 274 2 202

45

358 36

2 139 868

261 339

80 2 231 334

259 423 1 916

1 138 156 301 059 656 536

1 158 221 306 476 712 165

24 117

24 117

20 000 593 593

480 29 875 621 206

97 670 77 076 1 500

316 596 83 208 186 533

322 158 84 710 205 002

7 256

7 256

357 254

1 600 374 996


480

Felújítási kiadások Eszterlánc Északi Óvoda

45 781 45 781

Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

196 401 51 612 104 712 4 529


8 1

3

15 424 13 924

104 641

1 500

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 7 312

54 736

7 312


53 757 14 008 39 595 1 183 9 700

57 492

7 312


4

108 543

1 500

52 878 13 771 36 809 1 183

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény

1 2 3

18 210 13 924 2 786

Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

200 257 52 654 115 876 4 529 480 1 200

5

1 2 3 4

57 370 45 781 11 589

77. 78. 79. 80. 81. 82.

90.

25 492

599 4 173 19 301

19 094

76.

1

267 193 70 892 182 828 787

1 500

Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény Intézményi működési bevétel

8

526 472

267 288 70 613 157 854 3 216

77 076

1

86. 87. 88. 89.

408 692 31 034 375 000 2 658


62. 63. 64.

85.

545 773

58 491



1

498 971

259 423 1 916


5

84.

Kiadás

280 544 74 166 185 030 1 145 36


53.

83.

409 081 31 295 375 000 2 786

128

Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás


74. 75.

Bevétel

679 4 173

Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás

1

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

524 463

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

52.

59.

Kiadás


60.

Bevétel

ezer Ft-ban L. M. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)

283 467 74 544 163 191 3 261


1 2 3


390 089 11 962 378 127

Eszterlánc Északi Óvodai Gondnokság

40. 41.

49. 50. 51.

F.

24. melléklet

2 388

1

28 004 7 450 18 652

28 294 7 528 20 840

630

630


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

91.

D. E. Elő- Kiemelt irányza- előirán ti csop. y-zati 2

92. 93.

2 1

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

8 1 1 2 3 4 2 2 2 1 8 1 1

108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.

G.

H.

I.

Alcím név



2 3 4

10 059


10 059

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Gyermekek Háza Déli Óvoda Összesen Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások

1

118.

2


119. 120. 121. 122.

3 4

2 2 1 1 8 1

2 2 2

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás

4 2

132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.

2 1 8 1 1 2 3 4 4

142.

1

143. 144. 145. 146. 147.

8 1

148. 149.

1

151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158.

8 1

159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168.

170. 171. 172.

2 1 5 8 1 1 2 3 4 2 2 1

178.

2

179.

10 059

591 949

39 850 10 520 28 691 914

73 551 57 877 15 674

200 616 829

327 053

333 499

86 729 171 425 6 742

88 469 185 790 6 742

322 910

39 867 30 316 9 551

2 329 338 389

187 403

48 511

49 736

88 063 3 470

96 305 3 470

103 197

13 698

106 506

11 407

56 869 15 005 30 053

57 628 15 210 32 344

1 270

1 270

1 2 3 4

52 713

5 574 4 003 1 571

27 680 7 355 17 038 640

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény

7 027 7 027

59 414

54 54 895

28 161 7 485 18 609 640 8 259

61 117

7 027 1 232 29 961 7 971 20 842

30 332 8 071 22 074

640

Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény

5 124


5 124

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

53 715

640 6 153

55 922

5 124 1 029 29 677 7 887 15 429 722

29 975 7 967 16 458 722 800

Tündérkert Keleti Óvoda Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás

73 215 72 799 416

556 129

86 242 72 799 416 13 027

282 372 74 851 178 587 5 319

22 000 22 000


182 832

576 471

287 402 76 209 191 219 5 319

15 000

Felújítás kiadások Tündérkert Keleti Óvoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás

1 8

4 003 4 003



3

1

200 80 175

2 291

Felújítási kiadások Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

4

2

173. 174. 175. 176. 177.

12 390

1 475


1 2 3

1 2 3 4

169.

76 962

182 866

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások


5

150.

Kiadás


3

141.

30 316 30 316

11 407


8 1 1 2 3

57 877 57 877

11 407

1

131.

Bevétel

39 313 10 375 26 360 914

Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény

125. 126.

130.

Kiadás


2 331


124.

127. 128. 129.

Bevétel

Felújítási kiadások Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Gyermekek Háza Déli Óvoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások

123.



4

94.

F. Cím név

24. melléklet

16 322 27 172 22 000 5 172

190 176

87 553 23 228 55 038 2 013

89 574 23 774 59 815 2 013

15 000

15 000


Felújítási kiadások

2


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

180.


182.

8

183. 184. 185.

1

203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274.

J. K. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt) Bevétel 8 388

Kiadás 54 327

8 388

1

Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások

1 8 1 2 3 4 2 2 1 8 1 1 2 3 4 2 2 5 1 8 1 1 2 3 4 2 2 6 1 5 8 1 1 2 3 4 4 1 8 1 1 2 3 4 2 2 1 1 8 1 1 2 3 4 2 2 2 1 8 1 1 2 3 4 2 2 3 1 8 1 1 2 3 4 2 2 4 1 8 1 1 2

Bevétel 9 817

Kiadás 56 689

8 388

27 131 7 211

27 472 7 303

19 350 635

20 779 635 500

14 501 14 501

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

102 942

16 605 14 501 2 104

106 266

51 709

52 539

13 700 36 350 1 183

13 924 38 454 1 183 166

Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás

4


1 429


2 3

200. 201. 202.



3 4 2

195. 196. 197. 198. 199.

I.

Pénzmaradvány felhasználás 1 2

190. 191. 192. 193. 194.



1

186. 187. 188. 189.

G. Alcím név

Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény

2

181.

F. Cím név

24. melléklet

5 929 5 929

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Tündérkert Keleti Óvoda MargarétaTagintézmény Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Tündérkert Keleti Óvoda SzázszorszépTagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Összesen Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u. Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Tőke u. Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

3

40 807

6 635 5 929 706

21 969 5 839 12 894 105

12 259 12 259

98 413

22 262 5 918 13 600 105

14 603 12 259 2 344

51 700 13 619 31 901 1 193

10 138 9 722 416

51 671 51 671

76 808

42 310 11 254 23 054 190 398 197

5 000 165 628

11 410 9 722 416 1 272

62 367 51 671 10 696

99 945

25 004 21 435 3 569

79 479

15 844 12 654 3 190

5 000 53 145

28 168 7 426

9 624 172 140

1 011 107 157

53 835 14 278 34 556 1 188

12 543 10 399 2 144

39 062 10 408 24 813 196

7 183 7 183

42 877 11 407 24 326 190 416 828

93 333 24 770 50 297 2 729

53 093 14 078 31 586 1 188

10 399 10 399

520 78 800

215 162 57 088 130 154 4 800

91 812 24 359 46 728 2 729

12 654 12 654

136 102 519

52 678 13 883 34 245 1 193

212 135 56 271 119 991 4 800

21 435 21 435

42 021

3 300 82 241

39 549 10 539 26 797 196

8 976 7 183 1 793

5 160 55 290

28 445 7 501


1. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

3 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 2 1 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 2 2 1 5 8 1 1 2 3 4 3 1 5 8 1 1 2 3 4 4 1 5 8 1 1 2 3 4 5 5 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 2 1 1 5 8

349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359.

1 1 2 3 4 2 2 1 5 8 1 1 2 3 4 2 2 3 1 5 8

F.

G.

H.

I.

Cím név

Alcím név




Kiadás


16 864 687

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Kodály Zoltán Általános Iskolai Gondnokság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

218 277 162 884 55 393

Kodály Zoltán Általános Iskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Nyíregyházi Cantemus Kórus Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Móricz Zsigmond Általános Iskola Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Móricz Zsigmond Általános Iskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

27 852 25 328 2 524

2 232 376

311 550 162 884 77 368 71 298

23 264 7 000 16 264

27 703 5 628 22 075

1 307 683 346 410 689 722 19 436 9 543

862 14 000

862 17 181

247 536

39 129 25 328 3 822 9 979

150 963

113 900 29 833 5 683 1 547 65 058

38 802 10 407 15 763 86 271 620

803 181

6 322 260 5 666 396

23 264 7 000 16 264

48 307 5 628 39 778 2 901

106 104 64 042 8 081 33 981

439 580 116 790 235 503 7 308

31 787 27 179 4 608

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

4 000 292 815

262 029

133 855 35 586 90 985 664 528

190 960 50 290 28 171 2 199 68 777 64 042 4 735

153 2 390 837

1 284 923 340 378 572 777 19 436

150 8 276 260 8 016

Kiadás 18 504 687

132 671 35 265 78 786 664

150 261 150 991

113 571 29 794 6 079 1 547 95 170

38 953 10 448 45 683 86 296 324

197 464 51 945 37 926 2 199 6 790 854 090

449 090 119 349 273 744 7 308 489

44 734 27 179 5 456 12 099

161 056 42 900 85 833 3 026

4 110 310 210

163 726 43 621 99 727 3 026 110

Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey K. Tagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

2

360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370.


24. melléklet

17 442 17 315 127

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítás kiadások

256 527

29 894 17 315 926 11 653

136 868 36 316 76 684 2 659

140 216 37 220 89 688 2 659

4 000

Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci M. Tagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

4

2 847 2 847

76 202

273 783

4 000 6 956 2 847 180 3 929

81 982


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385.

4 1 5 8 1 1 2 3 4 5

386. 387. 388. 389.

6 1 5 8

390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398.

1 1 2 3 4 5 2 1 2

399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420.

1 1 5 8 1

2

4

460. 461. 462. 463.

1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 2 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 4 1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 2 1 1 5 8




Kiadás


43 071 11 364 21 492 275

Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

16 701 16 701

Bem József Általános Iskola Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

62 405 60 626 1 779

Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Gondnokság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthon Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

5

177 637

31 425 29 646 1 779

694 018

24 520 16 701 1 519 6 300

10 038 10 038

188 115

100 829 26 807 58 642 1 348 489 88 424 60 626 3 757 24 041

732 233

369 010 97 793 208 871 7 632

374 750 99 288 235 305 7 632 1 736

712 10 000

712 12 810

288 275

38 375 29 646 2 438 6 291

156 383 41 269 87 373 2 850

16 884 16 884

Kiadás 44 319 11 701 25 687 275

98 585 26 210 51 494 1 348

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

2 2

436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447.


1 2

1 2 3 4 5

3

G. Alcím név

1 2 3 4 5

1 5 8 1

424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435.

F. Cím név

Bem József Általános Iskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

1

421. 422. 423.

448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459.


24. melléklet

400 179 093

298 182

158 173 41 752 94 394 2 850 613

25 419 16 884 630 7 905

400 190 315

87 747 23 317 55 996 1 871

89 207 23 677 64 894 1 871 504

162 10 000

162 10 000

174 492

17 296 10 038 516 6 742

101 677 27 036 43 766 2 013

187 446

103 699 27 562 50 916 2 013 446 2 810

4 058 4 058

142 662 136 830 5 832

89 774 85 034 4 740

52 158

7 334 4 058 173 3 103

56 290

23 203 6 171 21 736 898

23 671 6 297 25 101 898 173

150

150

1 583 631

204 101 136 830 5 832 61 439

1 666 107

825 795 219 098 511 329 16 189

839 217 222 723 575 755 16 189

1 220 10 000

1 220 11 003

1 011 312

125 199 85 034 4 740 35 425

1 060 066


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

464. 465. 466. 467. 468. 469. 470.

D. E. Elő- Kiemelt irányza- előirán ti csop. y-zati 1 1 2 3 4 2 1

471.

2

472.

1

473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483.

1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 2

484. 485. 486. 487. 488. 489. 490.

2 1 8 1 1 2 3

491.

4

492.

3

493.

1

494.

8

495. 496.

1

2 2

502.

4

503.

1

504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517.

8 1

2 2 2 1 5 8 1 1

518.

2

519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535.

3 4

543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552.



Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások

Kiadás

2 2 1 1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 5 8 1 1 2 3 4 2 2 5

Felújítási kiadások Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmene Otthona Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény

1 2 3 4 5

Bevétel

51 325

10 982

533 067 141 442 362 669 10 715

1 220

1 220 10 953

476 813

46 585 4 740

21 992 21 992

Kiadás

10 000 57 140

496 121

46 585 4 740 5 815 243 348 64 386 162 914 4 945

248 093 65 667 175 766 4 945

1 220

1 220 430

210 969

32 874 21 992 10 882

224 970

113 056 30 037 65 683

115 042 30 574 77 161

2 193

2 193

252 410

10 982

26 855

263 709

10 982 15 873

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szabó Lőrinc Tagintézmény

5 475

130 836

132 258

34 790 79 020 2 764

35 174 88 393 2 764

5 000

5 120

71 120

5 475

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Móra Ferenc Általános Iskola Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások

8 330

75 266

5 475 2 855 37 104 9 873 18 330 813

52 888 51 796 1 092

5 000 572 319

37 674 10 027 21 349 813

78 902 51 796 1 092 26 014

301 451

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

35 785 35 449 336

17 103 16 347 756

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

5 403 606 041

306 150

80 012

81 281

185 382 5 474

213 086 5 474

371 483

196 319 52 188 119 330 3 646 200 836

52 662 35 449 336 16 877

26 240 16 347 756 9 137

105 132 27 824 66 052 1 828

50 392 544

199 580 53 069 136 249 3 646 213 497

106 570 28 212 76 837 1 828 50

116 792

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi Gondnokság 1 5 8 1


524 344 139 086 325 947 10 715


1 2 3 4

536. 537. 538. 539. 540. 541. 542.



2 3 4

500. 501.

G. Alcím név


1

497. 498. 499.

F. Cím név

24. melléklet

1 784 150

110 792 6 000

Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

6

164 180

1 852 591

110 792 11 992 41 396 1 077 301 284 696 382 807 12 072

1 091 706 288 470 429 274 12 072

21 274

21 274


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

553. 554.

D. E. Elő- Kiemelt irányza- előirán ti csop. y-zati 2 2

555.

G.

H.

I.

Alcím név



556. 557. 558.

1 5 8

559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566.

1

2 2 1


569.

5


570.

8


571. 572.

1 1

573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581.

2 3 4 2 2 3 1 5 8

582. 583. 584. 585. 586.

1

587. 588.

2

1 2 3 4 2

589.

4


592. 593. 594. 595. 596. 597.

8 1 1 2 3 4

598.

5

599.

1

600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607.

8 1 1 2 3 4 2 2

608.

3 334 3 334

611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642.

8 1 1 2 3 4 6 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 2 1 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 2

34 033 33 033 2 226

220 572

6 420 3 334 265 2 821

235 432

630 227 819

146 672 38 982 34 320 900 6 945 35 879

245 793

27 092

137 461 36 545 60 943 483

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás


128 101

33 793 29 062 2 226

13

19 304


127 212

8 774

19 304

5

198 023

4 208

27 092


1

8 179

6 000 27 092

Művészeti Középiskola és Kollégium

610.

192 293

143 979 38 298 31 395 900


609.

307 118 81 502 193 719 1 867 21 274

50

366 157

138 386 36 794 70 130 483 19 304

371 570

19 304

230 234 59 769 71 677 4 477

232 984 60 512 72 027 4 477 1 570

Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

6

606 130

3 921

Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Krúdy Gyula Gimnázium

5

9 795 76 117 43 889 10 855 21 373

4 208


1

Kiadás

650 4 208

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Vasvári Pál Gimnázium Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

591.

Bevétel

302 401 80 301 168 942 1 867 21 274

Működési kiadás Személyi juttatások

590.

574 785

43 889 6 000

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

568.

Kiadás


6 000

Kölcsey Ferenc Gimnázium

2

Bevétel

49 889

Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás 1 2 3 4 5


Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium

1

567.

F. Cím név

24. melléklet

12 965

194 911

12 965

18 281

203 256

12 965 809

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

7

4 507

131 303 90 928 40 375

136 014 35 990 20 788 2 119 1 894 057

206 253 90 928 52 751 62 574

1 145 369 297 481 391 364 11 243

54 590 35 090 19 500

17 400 31 200 584 724

138 445 36 647 26 045 2 119 1 985 214

1 169 251 300 443 450 711 11 243 5 387

84 592 35 090 30 322 19 180

16 505 31 674 619 496

352 004 89 410 127 409 5 901

367 153 90 254 144 567 5 901 3 121

5 000 5 000

3 500 5 000


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679.


2 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 2 4 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 7

680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706.

1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 2 1 1 5 8 1 1 2 3 4 5 2 1 2 1

707.

5

708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737.

8 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 2 4 1 5 8 1 1 2 3

F.

G.

H.

I.

Cím név

Alcím név



Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

8

24. melléklet

J. K. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt) Bevétel 32 730 19 255 13 475

34 280 31 280 3 000

Kiadás 576 720

L. M. 2012. évi mód. előirányzat (eFt) Bevétel 50 242 19 255 13 475 17 512

180 250 158 215 22 035

55 705 52 705 3 000

380 364 98 592 106 619 1 989 2 176

5 000 4 200 527 747

5 160 4 564 555 035

57 325 31 280 4 324 21 721

3 000 22 000 204 866

291 351 77 058 160 131 1 225

14 094 5 303 4 630 4 161

3 160 22 110 211 219

129 013 34 207 35 118 2 128

130 383 34 539 39 394 2 128 90

4 400

4 685

1 826 201

256 516 158 215 52 057 46 244

1 923 228

1 047 599 277 724 468 217 13 061

1 065 054 281 816 520 705 13 061 13 996

10 600 9 000

16 796 11 800

476 743

64 000 52 705 8 076 3 219

278 260 73 799 118 944 2 740

57 268 56 468

599 464

377 107 97 557 90 867 1 989

287 245 76 307 137 970 1 225

9 703 5 303 4 400

Kiadás

3 000 470 180

800

489 554

281 284 74 589 122 963 2 740 63

79 261 56 468

7 915 497 341

3 351 19 442

26 753 9 918 16 835

245 459 65 286 149 965 2 670

248 289 65 964 170 302 2 670 277

800 6 000 226 577

1 539 8 300 230 415

27 958 9 918 16 835 1 205

131 186 34 478 52 448 2 865

132 590 34 857 54 003 2 865

5 600 19 738 19 738

296 003

160 703 42 710 88 708

34 099 19 738 1 397 12 964

5 600 500 312 983

163 311 43 206 102 071


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

738. 739. 740. 741.


742. 743. 744. 745.

5 1 5 8

746. 747. 748.

1

749. 750. 751.



Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

Kiadás


882

Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

882 513

3 000 20 407 19 007 1 400

236 841

3 000 45 097 19 007 18 999 7 091

3 4

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

49 737 1 888

59 354 1 888


10 994


6


1 200

Bencs László Szakiskola és Általános Iskola

379 379

119 857

1 742 6 101

755.

1


5


3 399

757. 758. 759.

8 1

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások

2 323

1

88 836 23 482

Dologi kiadások

8 415

12 012

4


2 016

5



761.

3

762. 763. 1 5


767.

8


768. 769. 770. 771. 772.

1

773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783.

2

1 2 3 4 1 1 1 5 8 1 1 2 3 4 2

814.

2 1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 3 1 5 8 1 1 2 3 4 9 1 5 1 1 2 3 4 10

1

816. 817. 818. 819. 820. 821.

1

822.

2

825.

456 920

38 406

101 202 20 858

453 386

55 437 24 907


241 085 63 622 149 127 1 386

Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

36 041 9 750 26 291

1 700 262 714

202 919 53 261 194 120 1 386

64 846 9 750 42 925 12 171

153 669 40 558 67 177 610

Felhalmozási kiadások Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

9 408 9 408

1 700 269 390

137 107 36 031 94 942 610

700 150 448

Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások 13 815 1 700 12 115

43 758

700 177 108

63 958 16 753 94 639 758

1 000

Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Móricz Zs. Színház Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

1 000 2 297 680 1 617

16 686 4 349 22 381 342 147 300 87 300 60 000

6 888

1 854 477 4 539 18 360 682

113 303 31 567 212 312 3 500 1 876 285

228 727

3 226 313

228 727

Intézményi működési bevétel 1 2 3 4 6

23 164 10 428 10 895 12 736

70 730 18 715 59 569 434

Polgármesteri Hivatal 1

823. 824.

59 264 20 858


815.

2 016 2 149

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság Intézményi működési bevétel

8

766.

797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813.

379

22 920

2

785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796.

128 495

86 506

760.

784.

264 440

150 744 39 718

756.

764. 765.

Kiadás

145 485 38 531

1

754.



2

753.

G. Alcím név

1 2

5

752.

F. Cím név

24. melléklet

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás

1 117 344 297 030 410 984 38 327 6 600

1 112 529 304 576 511 779 38 523 1 240 555

6 000

12 351 6 000


Felhalmozási kiadások Felújítás Intézmények összesen

1 499 976

9

14 317 951

2 348 740

16 635 465


1.

A.

B.

C.

Cím szám

Al-cím szám

Int.Tag.

826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847.

D. E. Elő- Kiemelt irányza- előirán ti csop. y-zati 1 5 8 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1

855.

2

1 2 3 4 5 6

856. 857. 858. 859.

G.

H.

I.

Alcím név



Bevétel

Kiadás

37 816 381 2 888 366 11 273 565 1 171 508 7 935 338 12 756 116 40 000 1 518 087 233 401

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás


Kiadás

1 287 252 692 353 369 135 8 161 039 2 155 632 3 706 332 139 092 21 274 6 600

8 340 427 2 209 908 4 481 573 140 672 50 200 1 240 591

31 782 96 200

50 593 121 501

24 998 406

36 272 967 2 722 139 11 211 065 1 227 050 8 341 691 11 463 226 40 000 1 034 395 233 401

21 986 242

26 676 83 606 3 010 539 876 247 1 699 532 2 067 546

29 322 34 320 3 709 834 880 602 507 080 2 377 383

233 000 373 873 13 449 097 83 670

233 363 440 898 12 716 783 102 191

Felhalmozási kiadás 1 2 3 4

Felhalmozási kiadások Felújítás Városfejlesztési kiadások Pénzeszközátadás

860.

3

Kölcsönök kiadásai

861.

4

Hitel kiadások

862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886.

5

Tartalékok Mindösszesen Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos műk. bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei Hitel.értékpapír bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítás Városfejlesztési kiadások Pénzeszközátadás Kölcsönök kiadásai Hitel kiadások Tartalékok

1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 3 4 5


951 892 548 084

Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Önkormányzati feladatok Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos műk. bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei Hitel.értékpapír bevételek Pénzmaradvány felhasználás

1

848. 849. 850. 851. 852. 853. 854.

F. Cím név

24. melléklet

39 316 357 3 840 258 11 273 565 1 171 508 7 935 338 13 304 200 40 000 1 518 087 233 401

10

5 000

5 000

659 967

659 967

2 429 653 39 316 357

38 621 707 4 009 391 11 211 065 1 227 050 8 341 691 12 155 579 40 000 1 034 395 602 536

289 499 38 621 707

8 187 715 2 239 238 6 716 871 1 015 339 1 720 806 2 074 146

8 369 749 2 244 228 8 191 407 1 021 274 557 280 3 617 974

264 782 470 073 13 449 097 83 670 5 000 659 967 2 429 653

283 956 562 399 12 716 783 102 191 5 000 659 967 289 499

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi előírányzat felhasználási ütemterve

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

25. melléklet

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Megnevezés

2012. évi terv

I-IV. hó tény

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

BEVÉTEL Intézményi bevétel Önkormányzat Működési bevétel Önkorm. sajátos műk. bev. - illetékek - helyi adók - átengedett közp. adók - SZJA - gépjármű adó - termőföld bérbead. adó - bírság pótlék és egyéb saj. bev. Támogatások - norm. állami hozzájárulás - előadóművészeti szervezetek támog. - norm. kötött felh. támog. - központosított támogatás - egyéb központi támogatás Felhalm. és tőkejel. bev. - tárgyi e. és immat.j.ért. - önk. saj. felh. és tőke bev. Támogatás értékű bevételek -támogatás értékű müködési bev. -támogatás értékű felhalmozási bev. Véglegesen átvett pénzeszközök -működési c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűlről -LTP befizetés viziközmű hitel -felhalmozási c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűlről -felújítási feladatokhoz átvett pe. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány Beruházási hitel Bevételek összesen Folyószámlahitel Bevételek összesen KIADÁSOK Központi költségvetés Városfejlesztési kiadások Intézményi kiadások Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése Müködési hitel törlesztése Áthúzódó kiadások Kiadások összesen

9

9

9

6

5

9

9

9

8

1 979 605

627 213

110 970

184 164

146 277

117 364

213 761

206 729

187 299

185 755

2 722 139

409 795

54 392

54 493

82 572

87 442

77 342

291 563

290 015

1 374 525

305 000 6 981 000

99 769 3 194 511

26 000 136 900

26 000 137 700

26 000 126 500

26 000 127 500

25 000 2 809 000

25 000 67 000

25 000 76 500

26 231 305 389

2 663 065 936 000 100 325 900

974 682 455 542 73 35 278

215 708 20 000

202 393 20 000

202 393 20 000

218 371 20 000

202 393 320 000

215 708 40 000

231 687 20 000

31 993

32 003

37 771

37 771

37 771

37 771

37 771

199 730 20 458 27 37 771

6 709 206 412 220 985 827 46 210 188 228

2 557 367 139 922 597 874 46 210 110 808

565 975 30 966 49 165

491 305 58 975 49 165

491 305 29 055 49 165

533 229 31 349 49 165

491 305 29 055 49 165

526 242 30 966 49 165

568 166 33 260 49 165

484 312 28 672 43 798

11 060

11 060

11 060

11 060

11 060

11 060

11 060

1 009 099 217 951

1 962 51 459

57 517

9 000 16 517

19 000 5 642

29 117

23 000 16 517

16 000 1 517

832 557 21 543

107 580 18 122

828 106 74 515

31 892

103 016 8 571

31 953 4 486

31 953 4 486

31 953 4 486

31 953 4 486

109 373 4 486

31 953 4 486

424 060 39 028

398 921 10 000 9 763 955 387 729 40 000 602 536 434 395 38 021 707 600 000 38 621 707

482 6 389 558 187 116 718 20 873 2 506 73 969 10 113 481

1 000 614 110

1 000 751 712

1 000 399 359

1 287 893

2 141 841

2 400 366 629

5 300

382 193 64 623 1 427

2 846 071

2 300

398 439 611 782 589 206 388 2 400

40 922 2 069 505

2 450 955

100 000 1 788 838

2 715 234

4 790 051

5 300 233 401 100 000 4 817 352

10 113 481

2 069 505

2 450 955

1 788 838

2 715 234

4 790 051

4 817 352

3 708 355 300 000 4 008 355

119 504 5 567 863 300 000 5 867 863

8 970 174 12 716 783 16 274 783 430 339 229 628

4 389 019 1 109 963 4 635 353 97 994 57 407

545 639 1 033 446 975 760

333 880 885 959 1 548 661 59 096 57 407

337 651 712 371 779 694

570 861 943 430 1 370 382

1 076 669 2 202 204 1 604 597 179 546 57 407

407 313 2 046 784 1 407 505

780 861 1 234 400 1 602 823

528 281 2 548 226 2 350 008 93 703 57 407

38 621 707

10 289 736

2 554 845

2 885 003

1 829 716

2 884 673

5 120 423

3 861 602

3 618 084

5 577 625

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012-2013-2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 26. melléklet

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

A.

B.

C.

Megnevezés

2012. évi előirányzat



I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

1 773 028 7 611 900 11 940 856 467 015 1 417 049

1 684 090 7 827 888 12 111 228 427 015 1 821 897

1 817 701 7 984 446 12 232 340 427 015 1 721 897

364 961 24 174 809 8 369 749 2 244 228 8 109 489

23 872 118 8 298 500 2 210 000 6 662 282

24 183 399 8 032 912 2 189 238 6 648 737

3 049 656 1 075 398

2 500 000 817 000

2 500 000 850 275

50 200 205 380

21 274

21 274

1 000 000 212 874

1 000 000 143 730

289 499 23 393 599 781 210

350 000 22 071 930 1 800 188

443 187 21 829 353 2 354 046

1 009 099 217 951

667 490 239 760

600 741 287 712

10 195 880 75 635

6 536 934 104 870

2 029 420 104 870

1 996 993 239 370 40 000 434 395

650 000 150 000 40 000 483 692

150 000 40 000

237 575 14 446 898 13 000 739 562 399 239 370 102 191

8 872 746 7 732 183 433 411 150 000 83 670

3 212 743 2 786 658 300 000 150 000 50 000

5 000 659 967 658 442

5 000 1 591 952 676 718

5 000 1 573 650 701 481

600 000

Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

Működési célú kiadások összesen Működési hiány/többlet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Ezer Ft-ban! D.

Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef. Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiány/többlet Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

-

15 228 108 781 210 38 621 707 38 621 707

-

10 672 934 1 800 188 32 744 864 32 744 864

-

5 566 789 2 354 046 27 396 142 27 396 142

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2012. év


A.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

MEGNEVEZÉS Intézmény működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése

Költségvetés bevétele finansz. nélkül

B. 2012. évi előírányzat 4 009 391 11 211 065 8 341 691 1 227 050 1 492 684 10 662 895 40 000

36 984 776

C.

D.

Működéshez Felhalmozáshoz kapcsolódó bevételek 1 773 028 2 236 363 11 211 065 8 341 691 1 227 050 1 417 049 75 635 467 015 10 195 880 40 000

23 209 848

13 774 928

E.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Beruházás Felújítás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati ) Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése Költségvetés kiadása finansz. nélkül

602 536 1 034 395 600 000 434 395 1 636 931 38 621 707

364 961 600 000 600 000 -

237 575 434 395

964 961 24 174 809

671 970 14 446 898

434 395

Hitelek Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

G.

37 961 740 976 964 659 967 229 628 430 339 659 967 38 621 707 -

H.

Működéshez Felhalmozáshoz kapcsolódó kiadások 8 369 749 2 244 228 7 952 037 239 370 362 832 658 442 50 200 4 125 054 13 000 739 562 399 102 191 5 000 289 499 -

2012. évi előírányzat 8 369 749 2 244 228 8 191 407 1 021 274 50 200 4 125 054 13 000 739 562 399 102 191 5 000 289 499 -

MEGNEVEZÉS

Hiány/többlet összesen Pénzmaradvány igénybevétele Hitelek bevételei Működési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen

F.

-

23 393 599 183 751

-

-

659 967 229 628 430 339

23 393 599 781 210

14 568 141 793 213

659 967 15 228 108 -

781 210

28. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelező és önként vállalt feladatai

1. 2.

A.

B.

C.

D.

Megnevezés

2012. évi mód. előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kisegítő mg.-i szolgáltatá

37 495

37 495

3.


49 480

49 480

4.

Egyéb városüz. feladatok

28 384

5.

Zöldfelület fenntartás

252 396

252 396

Belvízelvezetés

183 210

183 210

6.

28 384

7.


15 912

15 912

8.

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil

355 200

355 200

9.


533 997

533 997

10.


262 773

262 773

11.

Lakbértámogatás

12.

Lakásfelújítás

13.

Társasházi lakások üzemeltetése

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

32 300

32 300

4 750 139 248

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetés Intézményi világítás Lakáshasználatbavételi díj NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok Közfoglalkoztatás

25 175

4 750 139 248 25 175

35 397

35 397

364 125

364 125

19 000

19 000

26 000 2 364 842

2 273 408

200 000

200 000

21.

Világítás korszerűsítés (FÉNYINVEST)

43 591

22.

NLC kezelés

61 696

61 696

23.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kf

6 499

6 499

7 234

7 234

24. 25. 26.


43 591

26 896

Repülőtér üzemeltetés Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez

26 000 91 434

26 896

6 464

6 464

27.


64 670

64 670

28.


92 000

92 000

29.

Ingatlanvásárlás

30.


33 392

33 392

31.

Temetőfenntartás

17 100

17 100

32.

Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatá

33.

Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatá

34.

Szabolcs Volán Zrt.

35.

140 500

Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad

15 500 50 435 638 585

34 534

34 534

Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatá

89 472

37.

Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft

15 554

38.

Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad

39.

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft

41. 42.

Önkormányzati adatvagyon felhasználá Egyéb vagyoni kiadások

89 472 15 554

107 950 49 974

Továbbszámlázott kiadások

15 500

50 435 638 585

36.

40.

140 500

107 950 49 974

3 200

3 200

10 000

10 000

440

440

43.

Vagyonbiztosítás

44. 45.

Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások

46. 47. 48.

Lakbértámogatás

5 000

49.


5 000

50.


51.

Bursa Hungarica

52.

Rés Alapítvány

53.

Szociális és egészségügyi célfeladatok

54.


55.


56.

TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"

57.

Szociális kiadások

58.

Kulturális célfeladatok

59.

Oktatási célfeladatok

60.

Ifjúsági célfeladatok

6 350

61.

Külügyi és EU-s célfeladatok

8 100

8 100

62.

Sport célfeladatok

155 574

155 574

63.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

64.

Idegenforgalmi célfeladatok

65.


66.


67. 68. 69.

11 664

11 664

3 500 1 730 850

1 111 113


140 920

140 920


393 080

288 448

12 000

5 000 5 000 6 500

4 000

4 000

23 176

23 176

5 912

5 912

363

363

448 596 399

Városi lőtér

104 632

12 000

6 500

NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények

3 500 619 737

448 441 368

155 031

9 576

9 576

6 500

6 500 6 350

2 000

2 000

31 800

31 800

125

125

10 941

10 941

1 000

1 000

18 000

18 000

3 000

3 000

70.

Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés

3 070

3 070

71.

Intelligen Iskola kialakítása - TIOP pályázat

400 013

400 013

72.

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás

656 049

73.

Polgármesteri keret

74.

2011. évi népszámlálás

75.

Kitüntetések

76.

Megyei Önkormányzatnak átadott pe.

77.

Sz.-Sz.-B. Megyei intézményfennt. Központ

78. 79.

-

7 443 16 553

656 049 7 443

16 553

16 976

16 976

314 568

314 568

85 000

85 000

Megyei Jogú Városok Szövetsége

2 946

2 946

Első Nyírségi Fejl.Társulás

1 800

1 800

80.

Közbiztonsági megállapodás

5 000

81.

Közbiztonsági Alapítvány

7 000

7 000

82.

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja

16 250

16 250

83.

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

26 089

26 089

84.

Városi nagyrendezvények

26 200

26 200

85.

Nagyegyüttesek támogatása

10 000

86.

Település részönkormányzat

5 630

87.

Nyírségi Többcélú Társulás

88.

Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)

89.


90.


91.

Polgárvédelmi kiadások

92.

Városfejlesztési kiadások

93.

Felújítások

436 148

639 549 35 900

2 720

ÁFA befizetés

352 824 863 822

Kezelési költség

97.

Céltartalék (Intézményi átszervezés fedezete )

98.

Céltartalék (kockázati tartalék)

37 692

12 576 549

Kamatfizetés

Mindösszesen:

35 900 692 002

2 720

96.

Általános tartalék

5 630

12 718 421

94.

99.

10 000 639 549

37 692 1 254 596

95.

100.

5 000

352 824 863 822

50 000

50 000

166 919

166 919 37 579

85 001 21 316 170

85 001 17 449 984

3 866 186 4 526 153

659 967

659 967

102.

Finanszírozási műveletekkel együtt

21 976 137

17 449 984

103.

Intézményi kiadás

16 635 465

16 635 465

104.

Kisebbségi önkormányzatok

105.

Mindösszesen:

1. oldal

141 872 436 148

37 579

101. Hitelek törlesztése

562 594

10 105

10 105

38 621 707

34 095 554

4 526 153

1832

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) 29. napirendi pontunk következik, ami a. és b. pontból áll. 29/a. napirend: Határozat-tervezet a polgármester szabadságának engedélyezéséről Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester 29/b. napirend: Előterjesztés a polgármester jutalmazására Előadó: Dr. Tirpák György Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Itt is együttes tárgyalásra teszek javaslatot azzal, hogy külön szavazunk. Kérdezem, hogy a 29/a. ponthoz van-e valakinek kérdése? Nincs. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem. Akkor megkérem dr. Tirpák György elnök urat, a 29/b. napirendi pont előterjesztésének ismertetésére. Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Bizonyára képviselőtársaim előtt is ismert és a Hivatal dolgozói pedig úgy gondolom, hogy sajátbőrükön is érezhették azt az óriási munkatempót, amit a városvezetés diktált annak érdekében, hogy valamelyest azt a gazdasági helyzetet konszolidálja, amelyet örökültünk 2010. őszén a volt városvezetéstől. A végrehajtott különböző átszervezések és szervezeti korszerűsítésekre figyelemmel már 2011. évben is egy jelentős bérmegtakarítás keletkezett, ebből a bérmegtakarításból a decemberi hónapban részesültek a Hivatal dolgozói és ezen félév alatt is van egy olyan bérmegtakarítás, amelyből szintén részesülni fognak, mintegy elismerve azt az óriási munkát, amit végrehajtottak az elmúlt másfél évben. Úgy gondolom, hogy Polgármester úrnak abban elévülhetetlen érdemei vannak, hogy a gazdasági helyzet némileg konszolidálódott és abban is, hogy bizonyos kormányzati pénzek, mondjuk ki őszintén, akár a Belügyminisztériumtól kapott 1 milliárd forint, vagy akár a jelenlegi 400 millió forint ideérkezett a városhoz az adósságok kezelése érdekében. Az SZMSZ alapján biztosított jogosítvánnyal élve én előterjesztem azon határozati javaslatot, amely szerint dr. Kovács Ferenc Polgármestert az eddig végzett munkájának és teljesítményének elismeréseként két havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse a Közgyűlés. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Igen, ehhez hozzátartozik, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói decemberben részesültek jutalomban, és most. Ennek a forrása az a bérmegtakarítás, amit elértünk, annak a bérmegtakarításnak körülbelül a kétharmadát fordítjuk a jutalmazásra. Egy mulasztásomat kell pótolnom, mert a 29/a. pontnál az előadó Jászai Menyhért alpolgármester úr, meg is adom a szót.

1833

Jászai Menyhért:(alpolgármester) Köszönöm szépen. Polgármester úr, az írásbeli előterjesztéshez képest én nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni, ha valakinek van kérdése, akkor szívesen válaszolok. Véleményeket várunk. köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát akkor megnyitom a vitát, és kérdezem, hogy kinek van kérdése a 29. a/b. napirendi ponthoz? Nem látok jelentkezőt. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelentkezett senki. Bejelentem, hogy nem veszek részt a szavazásban érintettség miatt, és az ülés vezetését Jászai Menyhért alpolgármester úrnak adom át, mert én most ki kell, hogy kapcsoljam a gépet.

Jászai Menyhért:(alpolgármester) Átveszem az ülés vezetését. Köszönöm szépen. Tehát először az 29/a napirendről szavaznánk, a szabadság engedélyezéséről. Kérem, aki egyetért a szabadság engedélyezésével az az igen gombot nyomja meg. Szavazáskor jelen volt 15 képviselő. A Közgyűlés 15 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 183/2012.(VI.28) számú határozata a polgármester szabadságának engedélyezéséről A Közgyűlés Dr. Kovács Ferenc polgármester részére 2012. július hó 3. napjától 2012. július hó 6. napjáig 4 munkanap, valamint 2012. július hó 23. napjától 2012. augusztus hó 17. napjáig 20 munkanap szabadság igénybevételét engedélyezi.

Jászai Menyhért:(alpolgármester) Szavazásra bocsátom a napirend b. pontját, tehát a Polgármester jutalmazását. Aki az előterjesztéssel egyetért az kérem az igen gombot nyomja meg.

1834

Jászai Menvhért:(alpolgármester) Tartózkodás volt?

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Igen.

Jászai Menyhért:(alpolgármester) szavazás eredményes volt.

Köszönöm

szépen

megállapítom,

hogy a

Szavazáskor jelen volt 15 képviselő.

A Közgyűlés 13 szavazattal, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 184/2012.(VI.28.) számú határozata a polgármester jutalmazásáról

A Közgyűlés Dr. Kovács Ferenc polgármestert az eddig végzett munkája és teljesítménye elismeréseként két havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, akkor visszaveszem az ülés vezetését. Zárt ülés következik.

(Zárt

ülésről

külön jegyzőkönyv készült.)

k.m.t.

)(~~

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése június 28-án tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendek:

Recommend Documents