NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE

4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF., al. TElEFON, +l6 42 5>'K00 FAXo +36 42 52'K01 E>MAIL: [email protected]

Ügyiratszám; VAGY/26/2016 Ügyintéző; Havaslné Tári Tfmea

ELŐTERJESZTB - il Városstratégiai II

6$ Környezetvédelmi Bizottsághoz -

NV[RW Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv6nek véleményezésére

TIsztelt Blzotts:ágl

Nyfregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XI1.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - igy az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A KözgyOlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Városstratégiai és Környezetvédelmi 81zottság feladata ként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervUk megtárgyalását és véleményezését. Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. január 28. napján a 1/2016.(1.28.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költségvetését, melynek figyelembe vételével a NY[RW Nonprofit Kft. elkészftette a 2016. évre vonatkozó (jzletl tervét. A Felügyel6bizottság a 2016. évi üzleti tervet megtárgyalta, és három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkOI elfogadásra javasolja. A Felügyel6bizottság Elnöke felhivta a menedzsment fIgyelmét, hogy Társaság feladatai Id6közben átstrukturálódtak, ezért kéri, hogy tegyenek javaslatot Polgármester úr részére a szervezeti és mOködési szabályzatuk módositására, feltárva a jövőbeni költségcsökkentési lehet6ségeket a cég gazdálkodásában. A NY[RW Nonprofit Kft. üzleti tervét az alábbiak szerint értékeijOk; A Társaság legfontosabb célja 2016. évben ls a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása, az önkormányzattól üzemeltetésre átvett vagyonelemek rendeltetésszerO, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő üzemeltetése, vállalkozási tevékenységbői származó bevételek növelése, hatékony költséggazdálkodás kialakftása, likviditásuk, gazdálkodásuk eredményességének meg6rzése.

A NY[RW Nonprofit Kft. Ozletl tervének els6 részében a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok keretében és azon túlmen6en a 2016. év legfontosabb feladatait összegzi, melyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak; a tovább folytatódó közmunkaprogram keretében éves átlagban 1.324 f6 foglalkoztatása; országos hajléktalan programban való részvétel, melynek keretében 20 f6 regisztrált álláske resc5, közöttük 15 hajléktalan személy foglalkoztatása, valamint ebből 5 f6 képzése; a közfoglalkoztatott dolgozók részére - a korábbl Mák Illetve Hunyadi utcai gyülekezési pontok helyet - új, megfelel6 Infrastruktúrával és alapterülettel rendelkez6 telephely kialakltása az István u. 17. szám alatti ingatlan helyreállításával; Búza téri Piaccsarnok és a hozzá kapcsolódó terOIetek rekonstrukciója keretében a Csarnok északi oldalán lévlS tér megújltása, Illetve a nyugati oldalán parkoló klalakltása, a tet6 vízszigetelésének javltása; A Vásártéren elektromos hálózat, t(lzl vizhálózat fejlesztése, szociális blokkok és Irodaépület helyreállítása, a ködekedlS utak aszfalt és zúzottk6 lappal történlS burkolása, a piac területére behajtó gépjármClvek befogadására alkalmas terület kialakltása, illetve a nagybani kapubehajtó átalakftása; Nyiregyháza V. - homok megnevezésO bányatelken lév6 ásványvagyon kitermelése; Utak, járdák, közvllágltás, szök6kút és öntözlShálózat fejlesztése, új játszóterek, kondiparkok épltése városszerte; Kapcsolattartás a városlakókkal régi és új programok, akciók szervezésével (oA szomszéd fOje mindig zöldebb!O- füvesítési akció, Balkonföld akció, TegyOk szebbé Nyíregyházátvárosszépít6 akció, Kertszépségverseny, Ökosuli program, Újélet-fa akció) Az Ozleti terv következlS nagy fejezete a Társaság szerteágazó tevékenységi körének megfelel6en, szolgáltatáscsoportonkénti bontásban tartalmazza azokat az információkal, melyek a Társaság gazdálkodását befolyásolják, és Jöv6beni mOködését meghatározzák. A törvényi el6frásoknak és a közszolgáltatási szerz6désében foglaltaknak megfelelően elkülönltetten kerülnek bemutatásra és elemzésre a vállalkozási tevékenységhez Illetve a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó bevételek. Az alábbi táblázat tartalmazza a NY[RW Nonprofit Kft. 2016. évre tervezett főbb bevételeit és kiadásalt összehasonlltva a 2015. év várható tényadatalval;

Megnevezés I.

~rt"keslt"s nettó árbev"tele - értékesftés saját árbevétele - Önkorm.által biztosított kompenzáció

2015.évlv'rhat6 tény (eFt)

2016. évi terv (eFt)

tervl tény (%)

3494928

3 392 517

97,07%

1210327

1073649

88,71%

2284 601

2318868

101,50%

-108

O

II.

Aktivált saját teljesftmények értéke

lll.

Egy"b bevételek AnyagjeIIegO ráfordltások

1387997 2387764

1904 737

137,23%

IV.

2387654

100,00%

V.

Személyi jeIIegO ráfordftások

2208843

2656769

120,28% 2

VI.

ÉrtékcsökkenéSi leírás

VII.

A.

170643

143311

83,98%

Egyéb ráfordltások

62899

74660

118,70%

Ozeml eredminy

52668

34860

66,19%

12

71

98,61%

VIII. Pénzügyi mOveletek bevételei IX.

Pénzügyi mOveletek ráfordltásai

2961

7562

255,39%

B. C.

Pénzügyi mOveletek eredminye

-2889

-7491

259,29%

Szokásos rillalkoúsl eredminy

49779

27369

54,98%

X.

Rendkivüli bevételek

21588

o

0,00%

O

XI.

Rendkívüli ráfordltások

D.

RendkivIlII eredmény

21588

O O

0,00%

E.

Ad6zás el6tt1 eredmény

71367

27369

38,35%

A Társaság 2016. évi tervezett árbevétele 3.392.517 eFt, mely összeg 2,93 %-kal alacsonyabb az el6z6 év várható árbevételéhez vlszonyltva. A csökkenés f6 oka, hogy a 2015. év tartalmazta Borbányai, Nagykállói, Petneházai rekultlváclós munkák elvégzéséb61 származó árbevételt. Az önkormányzattól 2016. évre kapott árbevétel összege 2.318.868 eFt, míg a saját árbevétel összege 1.073.649 eFt terv szinten. A saját piaCi tevékenységek bevételeit az !lzletl terv a 14-17. oldalon, a költségvetés által finanszlrozott bevételeket pedig 18-48. oldalon részletesen, tevékenységi bontásban mutatja be úgy, hogy külön kitér a felújftásra szánt elllirányzatok tervezett összegére is. Az önkormányzat által nyújtott források összege 2016. évben összesen 2.734.674 eFt, ez a 2015. évi várható összegnél6,38 %-kal több. Az Önkormányzat által nyújtott források összegéb61 a felújltásra adott pénzösszeg 495.249 eFt, mely összegb61 többek között az alábbi fejlesztések valósulnak meg: Megnevezés Kondiparkok kialakítása a Dohány u. tömbbelslIben és a Krúdy Gy u. 29. alatti sportpályán Oj játsz6tir létesítése Nyírjesen, illetve a Bujtosl városligetben és az Árpád u. 5462 szám alatti játszótérre új játsz6eszközök kihelyezése Öntöz6rendszer kiépítése az Országzászló téren és a Szabadság téren, illetve a H6sök terén és a Szabadság téren lév6 szök6kút felújítása Térfigyel6 rendszer kiépítése a Dob utcán található Holokauszt emlékműnél és játszótéren Otépltések a Lombkorona, Szljgyártó, Mohács, Merkur, Hold, Naspolya, Ösvény, Kerités, Vénusz és Móra F. utcán, illetve útfellljltás a Kodály Z. utcán JárdafehlJltások a Sóstól, Széchenyi, Deák F. , Bethlen G. , Magyar, Korányi F. utca illetve az Inczédy sor meghatározott oldalain és szakaszain Közvilágitás fejlesztis az Úttör6 utcán, Szélesbokor buszmegállónál, az Örökösföldi kutyafuttatónál, Simai u. - Bokréta u. buszmegállónál, a Leng6 közben, valamint a Kerék és Élet utcákon Összesen

Összeg (eFt) 12.047 23.622 10.500 787 361.107 79.863 7.323

495.249

Egyéb bevételek soron a NYfRW Nonprofit Kft. 1.904.737 eFt-ot szerepeltet, mely összegb61 a két legjelent6sebb tétel a Munkaügyi Központtól és az önkormányzattól ködoglalkoztatásra kapott összesen 1.746.179 eFt összegO támogatás és a parkolási pótdíjakból származó 55.000 eFt összegO bevétel. A társaság 2016. évre tervezett egyéb bevétele a 2015. évi várható egyéb bevételhez viszonyítva 37,23%-kal magasabb. A növekedés flS oka a közfoglalkoztatottak jelentlSs létszámnövekedése miatti támogatási összeg növekedése, a számviteli törvény módosítása miatt a

3

rendkivüli bevételek átve~etése céltartalék feloldása.

az

egyéb bevételek közé, valamint az el6z6 években képzett

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 2.387.654 eFt, mely közel azonos a 2015. év várható tényadatával. A személyi jellegű ráfordítások 2016. évre tervezett összege 2.656.769 eFt, melyből a közfoglalkoztatásban részt vevők személyi jellegű ráforditása 1.646.085 eFt. A személyi jellegű ráfordltások összege a 2015. év várható tényadatához képest 20,28 % növekedéssel számol a közfoglalkoztatottak számának jelentős növekedése miatt. Az egyéb ráfordítások esetén a Társaság a~ elő~ő év várható összegétől18, 7%-kal magasabb összeggel, 74.660 eFt-tal tervez. A növekedés oka a kártéritési összegek jelentős emelkedése közfoglalkoztatottak munkaügyi perei miatt. A pénzügyi mOve letek ráfordltásaként tervezett 7.562 eFt tartalmazza a banknak fizetett és Ilzlngelt gépkocsik kamatköltségét, valamint a tagi kölcsön után fizetendő kamat összegét.

Az üzleti terv 1.-2. számú mellékletében a bevételek, illetve költségek és ráfordltások 2016. évi tervadatait üzletágankénti részletezésben, irodákhoz rendelve mutatja be a NY[RW Nonprofit Kft., hogy azok eredményessége, jövedelemtermel6 képessége már a terv készltésekor megállapítható legyen. adatok eFt-ban Megnevezés

2015.várh. tény

2016. évi terv

Közterület-fenntartási Iroda

-31.116

-65.039

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda

244.818

221.919

Műszaki Iroda (Energetika, Lakóház kezelés)

21.343

14.401

-252.840

-242.445

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

110.582

116.245

GépjármO Javitási és Gépüzemeltetési Iroda Központi Irányltás ( NLC kezelés, üzemeltetés és saját ing. bérbeadás, központi ált.ksg.)

-24.238

-18.301

2.818

589

Adózás elllttl eredmény

71.367

27.369

Közfol!lalkoztatási és Állategés~ségügyi csoport

A Társaság 2016. évre 214.260 eFt összegben tervez beruházást, illetve 945 eFt értékben kis értékO tárgyi eszköz beszerzést, melyek részletezése az üzleti terv 55. oldalán található. Jelentősebb 2016. évre tervezett beruházásaik az alábbiak: Megnevezés István u 17 helyreállitás Teherl!éDiárma beszerzés Fiat DUCATO Tgk beszerzés Vásártér belső viiI. energiaellátásának kiépltése, b6vltése Vásártér wc csoportok felújítása Vásártér területbövítés Bú~a téri piaccsarnok nyugati oldalán parkoló kialakítás Tüzér utcai központ főéplllet földszintjének átaiakitása Parkoló automaták beszerzése, meglév6k felÚjítása Epoke Sószóró beszerzése

ÖSszeg (eFt) 20.000 20.000 16.600 12.000 12.000 6.000 10.000 18.000 17.800 10.000

4

Összességében a Társaság 2016. évi üzleti tervét megalapozottnak és megvalósithatónak itéljOk. Az üzleti tervet a várható 5.297.325 eFt bevételIei, 5.269.956 eFt költséggel, ráfordftással és 27.369 eFt adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapitó felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyiregyháza, 2016. március 31.

Q)

NVfREGYHÁZA

5

Határozat- tervezet

NY[REGYHÁZA MEGYEI JOGO vARos KÖZGYOLtSE VárosstratéBIai és Környezetvédelmi Bizottsága

határozata

a NY[RW Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének véleményezésér61

A Bizottság Nyfregyháza Megyei Jogú Város Közgy(llésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága I feladatai és hatáskörei megállapltásáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NvfRW Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét 5.297.325 eFt bevételIei, 5.269.956 eFt költséggel, ráfordftással, és 27.369 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2016. április ....

A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyel Jogú Város Polgármestere 3./ Nylregyháza Megyei Jogú Város Címzetes FőjegyzőJe 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) S'/ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) 6./ NvfRW Nonprofit Kft.

6

NvíRVV NONPROFIT KFT.

2016. ÉVI

ÜZLETI TERV Nyíregyháza, 2016. február 29.

BocskaiP~ ügyvezető

í

Tartalomjegyzék

I. II. III. IV. V.

Vezetői összefoglaló .................................................................................... 4. A cég bemutatása ......................................................................................... 8. Marketing terv ............................................................................................. 9. Humánerőforrás –gazdálkodás.................................................................... 11. Működési bevétel ......................................................................................... 12.

1. Saját piac tevékenység ................................................................................ 14. 2. Költségvetés által finanszírozott bevétel ..................................................... 18. 2.1 KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ............................................. 18. (a) Zöldfelület fenntartás .......................................................................... 18. (b) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás .................................................. 23. (c) Egyéb városüzemeltetési feladatok ..................................................... 24. (d) Közutak, hidak fenntartása .................................................................. 27. (e) Csapadék és belvízelvezetés................................................................ 30. (f) Közfoglalkoztatás ................................................................................ 31. (g) Állategészségügy ................................................................................. 33. (h) Közvilágítás ......................................................................................... 35. (i) Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok ......................................... 36. (j) Települési vízellátás ............................................................................ 37. (k) Parkolási tevékenység ......................................................................... 37. 2.2.ÜZEMELTETÉSI FELADATOK ........................................................ 39. (a) Lakóingatlan kezelés .......................................................................... 39. (b) Lakásfelújítás ..................................................................................... 43. (c) NLC ingatlanok (Hősök tere 9, Tokaji u.3, Bencs Villa) ................... 43. (d) Szigligeti Gyermeküdülő.................................................................... 44. (e) Sportlétesítmények ............................................................................. 45. (f) Ózon Panzió és Vadászház ................................................................. 46. (g) Tanműhelyek ...................................................................................... 46. 3. Egyéb bevétel .............................................................................................. 46. 4 Pénzügyi műveletek bevétele ...................................................................... 47. 5. Rendkívüli bevétel....................................................................................... 47.

2

VI.

Működési kiadások ............................................................................................ 48. a. Anyagjellegű ráfordítások ............................................................... 48. b. Személyi jellegű ráfordítások .......................................................... 53. c. Értékcsökkenési leírás ..................................................................... 54. d. Egyéb pénzügyi és rendkívüli ráfordítás ......................................... 56.

VII. 1. 2. 3.

Mellékletek ........................................................................................................ 57. Összesített eredmény terv Összesített költség terv Közbeszerzési terv

3

I.

Vezetői összefoglaló

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A Tulajdonos a Társaságunkkal megkötött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közfeladatainak Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával Társaságunkat bízta meg és a feladat ellátásához kizárólagos jogot biztosított részünkre. Az ellátandó közfeladatok mennyiségi és minőségi paramétereit az Éves Közszolgáltatási Szerződés tartalmazza. Társaságunk elkészítette a 2016. évre vonatkozó gazdasági tervét, amelynek tervezésénél a fő irányelvek és egyben kiemelt célok a következők: -

az üzemeltetésre átvett vagyonelemek rendeltetésszerű, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő üzemeltetése a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása a vállalkozási tevékenységből származó bevételek növekedése hatékony költséggazdálkodás kialakítása likviditásunk, fizetőképességünk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése

Az elmúlt években a közterület fenntartást magasabb színvonalra emeltük, amelyet igyekszünk továbbra is fenntartani. A városi fejlesztések, beruházások nyomán megszépült tereinket, városrészeinket hosszú távon kell megőriznünk, amit kizárólag szakszerű és rendszeres, tervszerű karbantartással lehet megvalósítani. A karbantartási költségek visszaszorítása csak átmeneti költségcsökkentő hatással bír, az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy sokszorosan többe kerül az idejében el nem végzett karbantartásokat követő helyreállítás. A közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges költségterv a parkfenntartás, a földútkarbantartás, kátyúzás és síktalanítás területen jelentős bizonytalanságot hordoz magában az előre nem látható időjárási tényezők miatt. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás szökőkút és öntözőhálózat kerülnek fejlesztésre, új játszóterek, kondiparkok épülnek városszerte. Tevékenyen részt veszünk a Terület és Településfejlesztési Operatív Program előkészítésében.(TOP) 2015. januártól a Gyepmesteri telep Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alatti telephelyen működik. A teljesen új, modern körülmények között, más feltételekkel működő telephely nagyságban, a telepen elhelyezendő kutyák létszámában, hűtőkapacitásban jelentősen eltér a korábbi telep üzemeltetésétől. A 2016. évi működtetéssel kapcsolatos tervezett költséget a bázisév tapasztalata alapján állítottuk össze. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2015.(XII.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendeletet. 2016. évi tervünkben a parkolási tevékenység tervezett árbevétele már a rendeletben meghatározott módosításokat figyelembe véve készült. A Kormány 2016. évben kiemelten kezeli a foglalkoztatás bővítését, a közfoglalkoztatottak képzését, megemelve az éves költségvetésben erre fordítandó keretet. Ez azt is jelenti, hogy az önkormányzati közfoglalkoztatásban is elvárás a lehető legtöbb álláskereső bevonása, ezért várhatóan 2016. és 2017. években nőni fog a közfoglalkoztatásba bevontak száma. A 2016. évi közfoglalkoztatás tervezése is ennek szellemében készült el. 2016. évben az önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében a 2015. évről 4

áthúzódó létszámmal együtt, átlagosan 1324 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve egyéb regisztrált álláskereső foglalkoztatását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony létesítésével. Ezzel 3 000 főt is meghaladó rászorulóval, tudunk hosszabb rövidebb időre (3-4-6 hónap) határozott idejű jogviszonyt létesíteni, illetve megélhetésüket segíteni. Tervezzük a szintén foglalkoztatást bővítő, valamint képzést biztosító TÁMOP, GINOP és más pályázati lehetőségek, támogatások igénybevételét is. Együttműködünk más szervezetek képzési, foglalkoztatási célú pályázataiban is, mint gyakorlati és foglalkoztató hely. Ezen felül az elkövetkező években is biztosítani kell a közérdekű munkavállalók munkavégzését, valamint tárgyalások folynak a fogvatartottak foglalkoztatására is. A közfoglalkoztatási jogviszonyra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályait kell alkalmazni, a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvényben meghatározott eltérésekkel. A jogszabály külön nem rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a közfoglalkoztatott dolgozók hol gyülekezhetnek, honnan indulhatnak el a napi munkavégzésükre, azonban a munkát úgy kell megszervezni, hogy a munkavállaló eleget tudjon tenni munkavégzési kötelezettségének. A közfoglalkoztatást szervező, irányító munkatársaknak ilyen nagy létszámú közfoglalkoztatott, egyéb foglalkoztatott munkaerő napi eligazítását, mozgatását kell úgy biztosítani, hogy a napi munkaidőben mindenki megfelelő időben és módon kiérjen az aznapi munkaterületre. Ezért nagyon fontos, hogy a gyülekező hely viszonylag központi helyen legyen, ahol különösebb munkásszállítás, utaztatás nélkül megoldható a munkaterületre való kijutásuk (mely munkáltatói feladat és költség). A NYÍRVV Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatköreinek ellátását jelenleg részben a Hunyadi u. 21. sz. és Mák u. 8. szám alatti telephelyről kiindulva látja el. A telephelyek belvárosi elhelyezkedése ugyan lehetővé teszi a munkaterületek kezelhető idő alatti gyalogos megközelítését, ugyanakkor a munkavégzéshez nélkülözhetetlen szerszám és anyagraktár sem biztosított. A Mák utcai telephely befogadó képessége 30-40 fő, azonban egyes esetekben egyszerre 100 fő befogadását kell biztosítani. Ehhez a létszámhoz összesen két 1 személyes mellékhelyiség társul, egy 10-15 fő befogadására alkalmas étkező-eligazító, öltöző helyiséggel. A közfoglalkoztatotti létszám növekedésével a munkakezdés elhúzódására, munkaszervezési problémák súlyosbodására és - az eddigi tapasztalatok alapján- a lakosság egyre nagyobb mértékű panaszára kell számítanunk. A Hunyadi utcai telephelyen található épület 15 fő körüli befogadó képességéhez viszonyítva jelenleg is 41 fő kezdi itt a munkát. A Mák utcai telephelyhez hasonlóan problémát jelent a szociális helyiségek, a raktár, az öltöző hiánya, valamint az anyagok és az eszközök tárolása is. Fentiek figyelembe vételével célszerű két telephelyet összevonva, megfelelő infrastruktúrával rendelkező belvárosi telephely kialakítása. Az Önkormányzat tulajdonában lévő központ közeli ingatlanok közül a létszám figyelembe vétele mellett a Nyíregyháza, István u. 17. szám (3092/3 hrsz.) alatti ingatlanon található épület hasznosítása jelentene megoldást a jövőbeni feladatellátáshoz. Az ingatlan városon belüli elhelyezkedése és alapterülete hosszú távon megoldhatná a belvárosi központú telephely problémáját. Az épület (kb. 900 m2) jelenlegi állapota azonban erősen leromlott, a közművek csatlakozásait a szolgáltatók megszüntették, a tető teljes vízszigetelése, bádogozása és villámvédelme hiányzik. Ahhoz, hogy az épületben bármilyen tevékenység ellátható legyen, ezeket pótolni szükséges. A belső térben a folyamatos munkavégzés érdekében ki kellene alakítani a megfelelő szociális blokkot és öltözőket, valamint a raktározáshoz szükséges helyiségeket. Ezeket a munkálatokat több szakaszban tervezzük elvégezni, ennek 2016. évre tervezett költsége a beruházási tervben szerepel.

5

2016. évben tervezzük a Belügyminisztérium által meghirdetett, országos hajléktalan programba való részvételünket. A pályázatot már elkészítettük, benyújtás előtti előzetes elbírálása folyamatban van. A pályázat célja 20 fő regisztrált álláskereső - köztük 15 fő hajléktalan személy - közfoglalkoztatásban történő értékteremtő és érték előállító foglalkoztatása, valamint ebből 5 fő képzése. A program során 30 db többcélú faház gyártását, 1 db mikulásház építését, 10 db meglévő faház felújítását tervezzük. A program költsége várhatóan 51 millió forint, várható megvalósítási ideje 2016. március 01-től 2017. február 28ig. A bázisévben az „NYVSC sportpálya” üzemeltetési feladataival kibővült Társaságunk tevékenysége. A rendelkezésre álló információnk szerint a sportlétesítménnyel kapcsolatban az Önkormányzatnak átfogó tervei vannak az átépítésre, új funkcióval történő megtöltésre. Amennyiben ez megvalósul, úgy ennek függvénye a 2016. évben elvégzendő feladat, ezért a tervünkben a 2015. évi költségekkel számoltunk. 2015. évben elvégeztük az üres bérlakások felmérését, állapot rögzítését és a további hasznosításra vonatkozó karbantartási koncepció tervét, melyet a vonatkozó javaslatainkkal együtt átadtunk a tulajdonos Önkormányzat részére. Az önkormányzati lakások átlagéletkora több mint 40 év, így műszaki állapota elavult. Az önkormányzati lakásállomány műszaki karbantartását folyamatosan végezzük, amely évről-évre egyre költségesebb feladat. A Szigligeti Gyermektábor nyári üzemeltetését az előző évhez hasonlóan oldjuk meg, elvégezzük a szükséges javítási, karbantartási munkákat, pótoljuk a hiányzó és elhasználódott eszközöket. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2016.(I.28.) számú határozata módosította az Egységes Szerkezetű Üzemeltetési Szerződést. 2016.01.29-től az Ózon Panzió és Vadászház kikerült üzemeltetésünkből. 2016. gazdasági évben terveink között szerepel a Piaccsarnok (Búza tér 23.), és a hozzá kapcsolódó területek rekonstrukciós munkálatainak negyedik, a csarnok északi oldalán lévő tér megújítási munkálatainak előkészítése, a Piaccsarnok területéhez kapcsolódó parkoló kialakítása a nyugati oldalon, illetve a csarnoképület tető vízszigetelésének javítása. A Vásártéren (Tokaji u. 4.) fejleszteni kívánjuk az elektromos hálózatot, illetve a tűzi vízhálózatot. A Vásártér területén található szociális blokkok (3db) és a Társaságunk iroda épületének helyreállítása szükségessé vált. Továbbá a piac területén a közlekedő utakat aszfalt és zúzottkő útalappal tervezzük burkolni. A piac területére behajtó gépjárművek befogadására alkalmas terület bővítését az állatvásár területén tervezzük megoldani, melynek közvetett eredménye az, hogy a Tokaji út forgalomterhelése csökkenhet, ehhez szükséges a „Nagybani kapu” behajtó átalakítása is. A Szabadtéri Színpad tervezett árbevétele bázisévvel azonos, a szabadtéri színpad teljes rekonstrukciója tervben van, pontos kivitelezési határidő egyelőre nincs. Ettől függetlenül ebben az évben is az eddig megszokott rendezetett körülményekkel kívánjuk az üzemeltetést ellátni. 2013. évben a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-től átvettük a „Nyíregyháza V.-homok” védnevű bányatelek bányászati jogát. A bányászati jog átruházásához a Miskolci Bányakapitányság az MBK/1411-5/2013. számú határozatában hozzájárult. Elkészíttettük a bánya 2015-2016 évre vonatkozó kitermelési üzemi tervét és ez alapján megkaptuk a kitermelési engedélyt.

6

A menedzsment feladata, hogy biztosítsa a szervezet hatékony működését a külső környezet és belső szabályozás összehangolásával, hogy biztosítsa az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében, ezért döntéseink meghozatala során figyelemmel vagyunk a város, a lakosság, a munkatársaink és a természeti környezetünk érdekeire. A fenti szerteágazó feladatok is mutatják, hogy mennyire sokrétű feladatkörből áll össze a mindennapi tevékenységünk és milyen szerteágazó területeken kell helytállni és felkészültnek lenni a mindennapok során. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

7

II. A cég bemutatása

Társaság neve:

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával

Címe:

4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.

Működési formája:

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alakulás időpontja:

1997. január 1.

Alapító:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.

Jegyzett tőke:

677 170 e Ft

Számlavezető bank:

OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006

Adószám:

10363315-2-15

Cégjegyzés száma:

Cg. 15-09-060275

Képviseletre jogosult:

4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2011. június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u. 40.

8

III. Marketing terv A NYÍRVV Nonprofit Kft. marketing tevékenységének legfontosabb célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse Társaságunk elkötelezettségét és szakmaiságát, mely meghatározza munkánkat és egyúttal legfontosabb értékmérője is tevékenységünknek. A szolgáltató szemlélet, a városlakók elégedettségének növelése, és a Társaságunk iránti bizalom javítása érvényesül feladataink ellátásában, a városlakókkal való kapcsolattartásban, az ügyfélszolgálatok működtetésében, illetve nyitott, közvetlen, közérthető kommunikációra törekszünk mind a lakossággal, mind a sajtó munkatársaival. Az idei évben is folytatjuk azoknak a programoknak, akcióknak, eseményeknek a szervezését, melyek során a városlakók aktív részvételére, együttműködésére számítunk. Akcióink évrőlévre népszerűbbek, a résztvevők száma folyamatosan emelkedik, az akció indulásának évéhez, 2013-hoz képest a tavalyi évben már 35 %-kal többen kapcsolódtak be programjainkba. A városlakók keresik és várják a pályázatokat, melyek kiírásánál figyelembe vesszük az előző évi tapasztalatokat, és a lakosság igényeinek megfelelően változtatunk a programokon.

Városszépítő akció 323 240

256

2013 év

2014 év

2015 év



A társadalmi felelősségvállalás jegyében idén is elindítjuk a „Tegyük szebbé Nyíregyházát!- városszépítő akciót. A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet környezetünk értékeire, miközben formálódik a lakosság környezettudatossága és szép környezet iránti igénye. Az akció kedvező lakossági megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában.



A negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Kertszépségversenyt szeretnénk minél több városlakó számára elérhetővé tenni, ezért az idei évben egyszerűsítjük a versenykiírást, a korábbi 4-5 nevezési kategória összevonásával egyszerűsödik a pályázat és változatlan ráfordítás mellett lehetővé válik a díjak értékének emelkedése is.



Folytatjuk az Ökosuli programunkat, mely során társaságunk igény szerint bekapcsolódik az oktatási intézmények környezeti nevelésébe. A program célja tevékenységünk bemutatásán és népszerűsítésén túl, a helyi környezeti értékek megismertetése és megőrzése.

9



Harmadik alkalommal fogjuk megrendezni az Újélet-fa akciót, melynek sikerét jelzi, hogy az idei évben új helyszínt kell keresnünk a facsemeték ültetéséhez, mert a korábbi területet már beültették a jelentkezők. Az akciót szeretnénk színes családi programmá bővíteni, melyre a jelentkezőkön túl meghívást kapnak a korábbi évek résztvevői is.



2016-ban is meghirdetjük a füvesítési és balkonföld akciókat, mely során a lakosság számára fűmagot és termőföldet biztosítunk a közterületek füvesítéséhez, illetve a balkonládák beültetéséhez. Programterv

PROGRAM

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

„A szomszéd fűje mindig zöldebb!”- füvesítési akció Balkonföld akció Kertszépségverseny Ökosuli program Újéletfa-akció

Marketingkommunikáció 

 

  

A városlakókat folyamatosan tájékoztatjuk tevékenységünkről, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. Pl. az Ökosuli program diákjai részt vesznek a városi parkok virágosításában, gondozásában, de egyéb akcióink során munkatársaink szaktanácsadással is segítik az érdeklődőket. Rendszeres hírekkel és információkkal, a kommunikációs csatornák párhuzamos használatával (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online) juttatjuk el a városlakókhoz üzeneteinket. A közterületeken végzett munkáinkról, illetve a lakosságot közvetlenül érintő tevékenységünkről hirdetéseket, fizetett közleményeket adunk ki. Megjelentetjük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat stb. A szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról (gallyazás, fakivágás, útburkolat javítás stb.) szórólapokon tájékoztatjuk a helyi lakosokat. Fizetett hirdetésekkel promótáljuk társaságunk üzleti tevékenységeit. Pl. gépjárműjavító műhely szolgáltatásai, piacok népszerűsítése stb. A legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan olyan rendezvényeket szervezünk, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet társaságunk sikereire, eredményeire, ugyanakkor elősegítjük a fejlesztés megismertetését. A lakossággal való közvetlenebb és egyszerűbb kapcsolattartás érdekében szeretnénk fejleszteni társaságunk online kommunikációját, és lehetővé tenni a lakosság számára, hogy bejelentéseiket honlapunkon keresztül is megtehessék ügyfélszolgálati irodáink, a Városgondnoki szolgálat, és társaságunk további online felülete mellett.

10

IV. Humán erőforrás gazdálkodás A szolgáltatási szektor egyre nagyobb teret nyer környezetünkben, lényeges a terhelhetőség, rugalmasság, empátia készség elvárása. Az emberi tényező felértékelődött a stratégiai kezdeményezésekben, a versenyelőny megszerzésében és megtartásában. A tudás, a tapasztalat, a szakismeret a tőke egyik formája, a szervezeti vagyon része, szervezeti stratégiai erőforrás. Fejlesztése, működtetése költséges, és jelentős befektetéseket igényel mind a személy, mind a szervezet részéről. A humánerőforrás gazdálkodás területén továbbra is támogatni kívánjuk a dolgozóink képzését és szükséges mértékben képzéssel, tréninggel is javítani a vállalkozás egészének alkalmazkodóképességét a változó környezethez. Fontosnak tartjuk a belső oktatások szervezését, lebonyolítását is, melynek keretében elsajátíthatják a munkatársaink az adott területre vonatkozó speciális ismereteket. A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásával, az előírások betartásának ellenőrzésével biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit. Társaságunk biztosítja dolgozói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munka és védőruhát, védőitalt, megtérítjük a jogszabályoknak megfelelő munkába járás költségeit. A vállalkozásnál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások. 2016. évben tervezett munkabér emelés átlagos mértéke 2,5%. Cafetéria összege: bruttó 250 000 Ft/fő/év Elemei:  Erzsébet utalvány  Erzsébet kártya  Sodexo utalvány  Széchenyi Pihenőkártya  Biztosítás  Helyi utazási bérlet juttatás

11

V. Működési bevételek Tevékenységi bevételeink összetételét nagy részarányban határozza meg az Önkormányzat felé nyújtott Éves közszolgáltatási szerződésben illetve az Egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésben meghatározott közszolgáltatási és üzemeltetési szolgáltatás, kisebb hányadot képvisel a piaci gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatás. Az alábbi táblázat tartalmazza a 2016. évi tervezett árbevételt, és annak összetételét: adatok e Ft-ban 2015. évi terv

megnevezés Nettó árbevétel melyből Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel Kifizetett, előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint

2015. évi várható

Index Index 2016. évi 2016.terv 2016.terv/ terv / 2015. 2015. terv várható

3 503 273

3 494 928

3 392 517

96,84%

97,07%

1 164 137 2 339 136

1 210 327 2 284 601

1 073 649 2 318 868

92,23% 99,13%

88,71% 101,50%

A 2016. évre tervezett árbevételünk a 2015. évi tervezett árbevételhez viszonyítva 3,16%- al, a 2015. évi várható árbevételhez viszonyítva 2,93 %-al alacsonyabb, mert a bázisév tartalmazta a Borbányai, Nagykállói, Petneházai rekultivációs munkák elvégzéséből származó árbevételt. Az alábbi táblázat tartalmazza a 2016. évi tervezett egyéb bevételt, és annak összetételét: adatok e Ft-ban 2015. évi terv

megnevezés Egyéb bevétel melyből Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel Egyéb bevétel

2015. évi várható

Index Index 2016. évi 2016.terv 2016.terv/ terv / 2015. 2015. terv várható

1 365 848

1 387 997

1 904 737

139,45%

137,23%

1 255 382 110 466

1 247 203 140 794

1 746 179 158 558

139,10% 143,54%

140,01% 112,62%

A 2016. évre tervezett egyéb bevételünk a 2015. évi tervezett egyéb bevételhez viszonyítva 39,45 %-al, a 2015. évi várható egyéb bevételhez viszonyítva 37,23 %-al magasabb. A növekedés oka:  a közfoglalkoztatásból eredő létszámnövekedés  a Számviteli törvény módosítása (rendkívüli bevétel átvezetése egyéb bevételre)  az előző években képzett céltartalék feloldása A közszolgáltatási feladatokra előirányzott kompenzáció összege - az elmúlt évhez hasonlóan - 1/12-el kerül lehívásra, kivéve a fejlesztési feladatokra tervezett összegeket, mert ezen tételek a teljesítés megvalósulása után kerülnek számlázásra. Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított összeg havi vagy negyedéves lehívás alapján történik.

12

A Társaság bevételeinek kimutatását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: adatok e Ft-ban 2015. terv (nettó eFt) Megnevezés

Önkorm. finan- Összesen szírozás

Saját Közterület-fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenység Kisegítő mg.i szolgáltatási tevékenység Egyéb városüzemeltetési tevékenység

2015. évi várható (nettó eFt)

18 651 448 750 467 401 3 790 235 511 239 301 12 500 125 984 138 484 0 21 665 21 665 2 361 65 590 67 951

Saját

Önkorm. finan- Összesen szírozás

21 768 445 782 467 550 4 469 232 543 237 012 12 370 125 984 138 354 0 21 665 21 665 4 929 65 590 70 519

2016. terv előirányzat (nettó eFt)

Index (2016. terv /2015. Index (2016. terv /2015. év terv) év várható)

Önkorm. saját önkorm. össz: saját önkorm. össz: finan- Összesen % % % % % % szírozás

Saját

18 579 492 236 510 815 99,61 109,69 109,29 85,35 110,42 4 417 269 791 274 208 116,54 114,56 114,59 98,84 116,02 11 800 147 000 158 800 94,40 116,68 114,67 95,39 116,68 0 21 665 21 665 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 2 362 53 780 56 142 100,04 81,99 82,62 47,92 81,99

109,25 115,69 114,78 100,00 79,61

Közterület-kezelési és Közl. Iroda

484 838 1 102 591 1 587 429 518 046 1 051 517 1 569 563 410 860 953 265 1 364 125 84,74

86,46 85,93 79,31 90,66 86,91

Útkezelési tevékenység Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység Parkolás és közterület-használat Borbánya rekultiváció

0 0 350 500 134 338

952 882 149 709 0 0

952 882 149 709 350 500 134 338

5 497 0 350 729 139 668

901 808 149 709 0 0

907 305 149 709 350 729 139 668

0 0 400 500 10 360

803 556 149 709 0 0

84,33 84,33 0,00 89,10 88,57 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 114,27 114,19 0,00 114,19 0,00 7,71 7,42 0,00 7,42

Nagykálló rekultiváció

0

0

0

13 333

0

13 333

0

0

0

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Petneháza rekultiváció

0

0

0

8 819

0

8 819

0

0

0

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

803 556 0,00 149 709 0,00 400 500 114,27 10 360 7,71

Közfoglalkoztatási csoport

878 382 433 470 1 311 852 965 155 339 596 1 304 751 1 332 872 488 898 1 821 770 151,74 112,79 138,87 138,10 143,96 139,63

Közfoglalkoztatási tevékenység Állategészségügyi tevékenység

875 382 3 000

Műszaki Iroda

32 903 555 034

587 937

31 348 555 289 586 637

31 264 602 514 633 778 95,02 108,55 107,80 99,73 108,50 108,04

Energiaellátás Közvilágítás Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok Települési vízellátás Térfigyelő rendszer karbantartás Lakóingatlan kezelés Lakóingatlan kezelés

22 128 373 055 395 183 0 230 551 230 551 22 128 132 583 154 711 0 9 921 9 921 0 3 780 3 780 10 775 178 199 188 974 10 775 178 199 188 974

22 483 373 310 395 793 0 230 806 230 806 22 483 132 583 155 066 0 9 921 9 921 12 3 780 3 792 8 853 178 199 187 052 8 853 178 199 187 052

22 128 393 465 415 593 0 240 788 240 788 22 128 142 756 164 884 0 9 921 9 921 0 3 780 3 780 9 136 205 269 214 405 9 136 205 269 214 405

380 000 1 255 382 53 470 56 470

961 077 4 078

286 126 1 247 203 1 330 372 53 470 57 548 2 500

415 807 1 746 179 151,98 73 091 75 591 83,33

109,42 139,10 138,43 145,32 140,01 136,70 133,86 61,30 136,70 131,35

100,00 105,47 105,16 98,42 105,40 105,00 0,00 104,44 104,44 0,00 104,32 104,32 100,00 107,67 106,58 98,42 107,67 106,33 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 99,68 84,79 115,19 113,46 103,20 115,19 114,62 84,79 115,19 113,46 103,20 115,19 114,62

Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre 125 450 179 292 304 742 145 971 178 542 324 513 113 792 197 764 311 556 90,71 110,30 102,24 77,96 110,77 96,01 átadott ingatlanok NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., 6 550 47 245 53 795 9 281 30 552 39 833 9 192 43 579 52 771 140,34 92,24 98,10 99,04 142,64 132,48 szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) Szigliget gyermeküdülő 21 000 15 748 36 748 23 973 15 748 39 721 24 500 15 748 40 248 116,67 100,00 109,52 102,20 100,00 101,33 Sportlétesítmények 61 900 94 488 156 388 76 185 106 299 182 484 76 224 128 437 204 661 123,14 135,93 130,87 100,05 120,83 112,15 Ózon panzió üzemeltetés 36 000 11 811 47 811 36 532 15 943 52 475 3 876 0 3 876 10,77 0,00 8,11 10,61 0,00 7,39 Tanműhelyek 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Saját ingatlanok Tüzér u. 2-4. és Népkert u. Szabadtéri Színpad Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda Árbevételek összesen: Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Társasági bevételek mindösszesen:

13 552 12 552 1 000

0 0 0

454 243

0

31 500

0

13 552 12 552 1 000

14 798 13 512 1 286

454 243 434 600 31 500

39 718

0 0 0

14 798 13 512 1 286

3 854 28,44 2 568 20,46 1 286 128,60

0,00 28,44 26,04 0,00 0,00 20,46 19,01 0,00 0,00 128,60 100,00 0,00

26,04 19,01 100,00

0 434 600 450 800

0 450 800 99,24

0,00 99,24 I103,73 I 0,00

I103,73 I

0

0

0,00 133,33 105,75 0,00

105,75

39 718

3 854 2 568 1 286

42 000

0 0 0

42 000 133,33

2 039 519 2 719 137 4 758 656 2 171 404 2 570 726 4 742 130 2 404 021 2 734 677 5 138 698 117,87 100,57 107,99 110,71 106,38 108,36 110 466 585

0 0

14 902

0

110 466 140 622 585 72 14 902

21 588

0 140 622 158 558 0 72 71

0 158 558 143,54 0 71 12,14

0

0

21 588

0

0

0,00

0,00 143,54 112,75 0,00 112,75 0,00 12,14 98,61 0,00 98,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I

2 165 472 2 719 137 4 884 609 2 333 686 2 570 726 4 904 412 2 562 650 2 734 677 5 297 327 118,34 100,57 108,45 109,81 106,38 108,01

13

I

1. Saját piaci tevékenység árbevétele A piaci, gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainknál az előző évek tapasztalatait figyelembe véve terveztük meg 2016. évi árbevételünket. a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó saját piaci árbevételünket 443 707 e Ft összegben terveztük. Szolgáltatásaink:  Magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységek, fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás. A 2016. évi tervezett árbevétel közel azonos a bázisév várható árbevételével. 2015. évi terv összeg: 3 790 e Ft 2015. évi várható összeg: 4 469 e Ft 2016. évi tervezett összeg: 4 417 e Ft  Járdatakarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás, rendezvények utáni takarítás 2016. évi tervezett árbevétele 88,26 %-a a bázisév várható árbevételének. Ennek indoka a szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának csökkenése, illetve a téli síktalanítási feladatok magas kockázata miatt nem tervezünk új partnerekkel kapcsolatfelvételt. 2015. évi terv összeg: 12 500 e Ft 2015. évi várható összeg: 12 370 e Ft 2016. évi tervezett összeg: 11 800 e Ft  Önkormányzat által külön szerződésben megrendelt szolgáltatások tervösszege azonos a bázis év tervösszegével. 2015. évi terv összeg: 2 362 e Ft 2015. évi várható összeg: 4 941 e Ft 2016. évi tervezett összeg: 2 362 e Ft  Állati eredetű termékek megsemmisítéséből származó tárgyévi terv összeg 16,67%-al kevesebb a bázis év terv összegétől, de a bázis évben ténylegesen befolyt összeggel kalkuláltunk. A bázisév várható összege tartalmazza az új gyepmesteri telep műszaki ellenőri tevékenység ellátásáért kapott 1 420 e Ft árbevételt. 2015. évi terv összeg: 3 000 e Ft 2015. évi várható összeg: 4 078 e Ft 2016. évi tervezett összeg: 2 500 e Ft  A kijelölt közintézményekben működő büfék, konyhák üzemeltetőinek almérői fogyasztásának megfelelően 2016. évben várhatóan 570 000kWh villamos energia díj áthárításával terveztünk, melynek összege azonos a bázisév tervösszegével. 2015. évi terv összeg: 22 128 e Ft 2015. évi várható összeg: 22 483 e Ft 2016. évi tervezett összeg: 22 128 e Ft  Parkolási tevékenység A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2015.(XII.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendeletet. 2016.

14

évi tervünkben a parkolási tevékenység tervezett árbevétele már a rendeletben meghatározott módosításokat figyelembe véve készült. 2015. évi terv összeg: 2015. évi várható összeg: 2016. évi tervezett összeg:

350 500 e Ft 350 729 e Ft 400 500 e Ft

b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok 2016. évi tervezett saját árbevétele 122 928 e Ft  Lakóingatlan kezelés saját piaci árbevétele a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás összegét tartalmazza. 2016. évben ezen munkálatok elvégzéséből származó terv árbevétel 3,19%-al magasabb a 2015. évi várható árbevételnél. 2015. évi terv összeg: 10 775 e Ft 2015. évi várható összeg: 8 853 e Ft 2016. évi tervezett összeg: 9 136 e Ft  Szigligeti Gyermeküdülő Az üdülőben 5 napos időtartamú táboroztatást tervezünk június 21-től – augusztus 24-ig, utazás és programok biztosításával. A tábor népszerű, így 2016. évi árbevételünket 2,19%al magasabbra terveztük a bázisév várható árbevételétől. 2015. évi terv összeg: 21 000 e Ft 2015. évi várható összeg: 23 973 e Ft 2016. évi tervezett összeg: 24 500 e Ft  Ózon Panzió és Vadászház A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2016. (I.28.) számú határozata módosította az Egységes Szerkezetű Üzemeltetési Szerződést. 2016.01.29-től az Ózon Panzió és Vadászház kikerült üzemeltetésünkből, így a tervünkben csak az üzemeltetett időszakra terveztünk. 2015. évi terv összeg: 36 000 e Ft 2015. évi várható összeg: 36 532 e Ft 2016. évi tervezett összeg: 3 876 e Ft  Sportlétesítmények Árbevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik, és mivel folyamatosan növekvő tendenciát mutat, így szinte a bázisév várható árbevételével terveztünk. 2015. évi terv összeg: 61 900 e Ft 2015. évi várható összeg: 76 185 e Ft 2016. évi tervezett összeg: 76 224 e Ft  NLC ingatlanok bérbeadásából a bázisév várható összegével közel azonos árbevételt terveztünk. 2015. évi terv összeg: 6 550 e Ft 2015. évi várható összeg: 9 281 e Ft 2016. évi tervezett összeg: 9 192 e Ft

15

c. Saját piaci tevékenység 2016. évi tervezett árbevétele 507 014 e Ft  Saját ingatlanok bérbeadásából származó árbevétel a bázisévben még tartalmazta a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal által fizetett bérleti díjat. A szerződés 2015.12.31-én lejárt, így 2016. évre ezzel a bérleti díjjal már nem számoltunk. A Szabadtéri Színpad tervezett árbevétele bázisévvel azonos, a szabadtéri színpad teljes rekonstrukciója tervben van, pontos kivitelezési határidő egyelőre nincs. Ettől függetlenül ebben az évben is az eddig megszokott rendezetett körülményekkel kívánjuk az üzemeltetést ellátni. 2015. évi terv összeg: 2015. évi várható összeg: 2016. évi tervezett összeg:

13 552 e Ft 14 798 e Ft 3 854 e Ft

 Piac és Vásártér

Piacaink árbevételét az alábbiak szerint tervezzük:

Megnevezés Piaccsarnok Vásártér Család utcai piac Profi piac Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.) Összesen:

2015. évi 2015. évi 2016.évi terv várható terv 71 743 360 000 2 500 11 000

62 834 65 000 347 487 360 000 2 115 3 000 11 390 11 000

9 000 454 243

10 775 434 601

11 800 450 800

adatok e Ft-ban Index Index 2016.terv/ 2016.terv/ 2015. 2015. terv várható 90,60% 103,45% 100,00% 103,60% 120,00% 141,84% 100,00% 96,58% 131,11% 99,24%

109,51% 103,73%

A díjtételeket érintő áremelés nélkül 2016. évi árbevételünket 3,73%-al terveztük magasabbra a 2015. évi várható árbevételtől, mert tárgyévben már nem számítunk a Piaccsarnok felújítása miatt jelentkező bevételkieséssel, illetve a vásártéri forgalomcsökkenéssel. Társaságunk által a korábbi években kialakított, a piacokat és a piacok árusait népszerűsítő, városi rendezvényeken való részvételt, a vásárlói szokásokhoz igazodó nyitva tartás és szezonális programok kommunikálását továbbra is fenntartjuk. 2016. évben különös tekintettel a Fokos utcai termelői piacra: Esti piac, Zsibvásár, Régiség piac, Kisállat börze, Kóstoló piac, autóverseny. A Piacok üzemeltetése során az idei évben is tervezzük a közfoglalkoztatott munkavállalók bevonását, az adminisztráció és a köztisztasági feladatokon túl az alapvető, napi szintű karbantartás területén is. 2016. gazdasági évben terveink között szerepel a Piaccsarnok (Búza tér 23.), és a hozzá kapcsolódó területek rekonstrukciós munkálatainak negyedik, a csarnok északi oldalán lévő tér megújítási munkálatainak előkészítése, a Piaccsarnok területéhez kapcsolódó parkoló kialakítása a nyugati oldalon, illetve a csarnoképület tető vízszigetelésének javítása. A Vásártéren (Tokaji u. 4.) fejleszteni kívánjuk az elektromos hálózatot, illetve a tűzi vízhálózatot. A Vásártér területén található szociális blokkok (3db) és a Társaságunk iroda

16

épületének helyreállítása szükségessé vált. Továbbá a piac területén a közlekedő utakat aszfalt és zúzottkő útalappal tervezzük burkolni. A piac területére behajtó gépjárművek befogadására alkalmas terület bővítését az állatvásár területén tervezzük megoldani, melynek közvetett eredménye az, hogy a Tokaji út forgalomterhelése csökkenhet, ehhez szükséges a „Nagybani-kapu” behajtó átalakítása is.  Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési tevékenység Az Iroda a külső javításoknál alkalmazott javítási óradíjat 2014. március 1-től a külső ügyfeleknél nettó 4 500 Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél, valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó 4 000 Ft-ban állapította meg. A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál nettó 4 000 Ft-os óradíjat érvényesítünk. 2016. évben díjtételemelést nem terveztünk. A külső ügyfelek, az Önkormányzat, és az Intézményi járművek javításából tervezett árbevétel 42 000 e Ft az alábbi megoszlás szerint: adatok e Ft-ban 5 000 5 000

Intézményi Önkormányzati

32 000

Piaci

A saját járművek és kisgépek javításából származó tervezett társüzemi szolgáltatás nettó értéken 60 000 e Ft. A teljes árbevétel: 102 000 e Ft. Az iroda a saját járműpark karbantartása mellet az alábbi vállalkozások járműveit is karbantartja:  Állatgyógyászat Kft  Alpin Salewa Kft  Asztla Kft  Attack Trans  Borsi Fajáték Kft  EAST MILK Kft  GP Festék Kft  ILONGÉ Kft  Imbrex Kft  JOB diák  Katedrál Plusz Kft  Nyírbusz Kft  Nyírdecor-Tech Kft  OFAIC ker.Kft  Polifém Kft  Szűcs Bútor Kft  Zeli Clean Kft  Társaságunk, mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja a KEOP 2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú „Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” című projekt keretében 2014. és 2015. évben vállalt kivitelezői 17

feladatokat. Az Önkormányzat a projekt lezárását követően társaságunkat bízta meg a telep D100 eléréséhez szükséges őrzésvédelmi, villamos energia és WC konténer biztosítási feladataival.

2. Költségvetés által finanszírozott bevétel 2.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatatok ellátására az alábbi előirányzott kompenzáció összeget biztosította Társaságunk részére. adatok e Ft-ban Közszolgáltatási feladatok Zöldfelület-fenntartás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Egyéb városüzemeltetési feladatok Közutak, hidak fenntartása Csapadék és belvízelvezetés Közfoglalkoztatás Állategészségügy Közvilágítás Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok Települési vízellátás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen

2016. évi terv Index 2015. évi 2015. évi (2016. terv/ terv várható közszolgáltatási beruházás, összesen 2015. terv) feladatok felújítás 235 511 232 543 21 665 21 665 69 370 69 370 1 078 866 1 027 792 149 709 149 709 380 000 286 126 53 470 53 470 230 551 230 806 132 583 132 583 9 921 9 921

223 621 21 665 56 772 509 586 149 709 415 807 73 091 233 465 142 756 9 921

2 361 646 2 213 985

1 836 393

269 790 21 665 57 559 950 556 149 709 415 807 73 091 240 788 142 756 9 921

114,56% 100,00% 82,97% 88,11% 100,00% 109,42% 136,70% 104,44% 107,67% 100,00%

Index (2016. terv/ 2015. várható) 116,02% 100,00% 82,97% 92,49% 100,00% 145,32% 136,70% 104,32% 107,67% 100,00%

495 249 2 331 642

98,73%

105,31%

46 169 787 440 970

7 323

Az Éves Közszolgáltatási Szerződés mellékleteiben szereplő adatok és jelen üzleti terv adataiban szereplő esetleges eltérések az időközben tudomásunkra jutott többlet információból adódnak. Az alábbi rész részletesen tartalmazza az előirányzott kompenzáció összegéből megvalósítani kívánt közszolgáltatási és fejlesztési feladatokat. a. Zöldfelület fenntartás adatok e Ft-ban Zöldfelület fenntartás

2015. évi terv

Index 2015. Index 2016. 2016.terv/ évi 2016.terv/ évi terv várható 2015. terv 2015. várható 118 110 140 000 118,53% 118,53% 27 559 116,67% 116,67% 23 622 8 000 106,95% 106,95% 7 480 4 500 100,27% 100,27% 4 488 16 000 101,59% 101,59% 15 749 22 047 100,00% 100,00% 22 047 5 200 101,60% 101,60% 5 118 315 100,00% 100,00% 315 196 929 223 621 113,55% 113,55%

Közszolgáltatási feladatok Parkok zöldfelület fenntartás 118 110 Utcai sorfák fenntartása 23 622 Növényvédelem 7 480 Parlagfűmentesítés 4 488 Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése 15 749 Szökőkutak üzemeltetése 22 047 Erdőfenntartás 5 118 Erdei tornapálya fenntartása 315 Összesen: 196 929 Fejlesztés Parkok zöldfelület fenntartás / kondipark létesítés 12 598 12 044 12 047 95,63% 100,02% Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése/ játszótér fejlesztés 25 984 23 570 23 622 90,91% 100,22% Szökőkutak üzemeltetése/szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése 0 0 10 500 0,00% 0,00% Összesen: 38 582 35 614 46 169 119,66% 129,64% Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen 235 511 232 543 269 790 114,56% 116,02%

18

Parkok, zöldfelület fenntartás: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 140 000 e Ft Az összeg 18,53 %-al magasabb a bázisévnél. 2015. évben számottevő fejlesztések zajlottak, amelyek érintették a zöldfelület fenntartást, egyrészt növekedett a felület nagysága (Rákóczi u., Sárga - fehér dombház, városi projektben megvalósított és üzemeltetésre átvett Érkert, Toldi u. – Arany J. u. körforgalom és környéke, Huszártelep,Sóstógyógyfürdői projekt keretén belül telepített növények gondozása(parkoló, cserjék, tó körüli fák, Mesekert fantázianevű játszótér körüli növények gondozása) másrészt a növényanyag összetétele, minősége igényesebb lett, ezért 2016. évben a fenntartás költségesebb beavatkozást igényel. Új zöldfelület kialakítását, a leromlott állapotúak helyreállítását a meglévő területek rekonstrukciójának keretében tervezzük megvalósítani. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Érkerti városrész város rehabilitációs terület zöldfelület fenntartása: Sárga és Fehér dombház előtti zöldfelületek fenntartása: Szent István utca kiskörút támfalának növényesítése: Belvárosi elválasztó sávok, terelőszigetek zúzott köves helyreállítása: Váci Mihály Művelődési Központ körüli terület kezelése: Árpád u. 79. játszótér gyöngykavicsos felületének parkosítása: Játszóterek, kondiparkok növényesítése: Huszártelep rehabilitációs zöldfelület fenntartása: Sóstógyógyfürdői fejlesztések fenntartása:

4 000 e Ft 1 500 e Ft 800 e Ft 600 e Ft 2 000 e Ft 1 500 e Ft 1 500 e Ft 2 000 e Ft 1 500 e Ft

A feladatok ellátásához tervezzük termőföld, komposzt, fák, cserjék, különböző növények beszerzését, függőkosarak és virágládák beültetését. Növénybeszerzések: Főkertészi pótlások: Egyéb növényesítés (pótlás és parkfelújítás): Egy nyári növények ültetéssel: Kétnyáriak és hagymásnövények ültetéssel: Anyagbeszerzések: Termőföld: 1 500 tonna Komposztbeszerzés: 800 tonna Növényvédőszer: Tápanyagpótlás: Függőkosarak beültetése, kihelyezése: Virágpiramisok, virágtornyok beültetése Új beszerzésű virágdézsák növényesítése

4 000 e Ft 3 800 e Ft 8 000 e Ft 7 000 e Ft 3 500 e Ft 2 400 e Ft 1 000 e Ft 1 000 e Ft 600 e Ft 400 e Ft 200 e Ft

Alvállalkozók bevonását tervezzük az alábbi területen:     

parkfenntartás: sétányok kialakítása, szegélyezése (Bujtosi városliget): Szent I. u rézsű kialakítása: öntöző hálózatok karbantartása (Hősök tere automatizálás): városi parkok öntözése:

19

17 500 e Ft 2 500 e Ft 1 500 e Ft 6 500 e Ft 7 500 e Ft

Utcai sorfák fenntartása: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 27 559 e Ft Az összeg 16,67 %-al magasabb a bázisévnél. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. A keret összegének emelkedését a közterületi fák elöregedése, valamint a csapadékhiányból származó koronaszáradások tettek indokolttá. A fakivágások és gallyazások megsokszorozódtak a főkertészi határozatok nyomán. Továbbfolytatjuk az elöregedett koronarészek eltávolítását, a száraz ágak levágásával. Ezen tényezők jelentősen megnövelik feladatainkat. Számos lakossági kérés és főkertészi határozat érkezik Társaságunkhoz, ami kiterjed az intézmények területére is. Az intézmények esetében, az élet és balesetveszély elhárítása azonnali cselekvést követel. A feladatok végrehajtása, a balesetveszély elhárítása esetenként alvállalkozó bevonását indokolja. Gallyszállítási feladataink is növekednek, hiszen a közműgazda, a vonalas létesítményei közelében érintésvédelmi okokból levágott gallyakat is szállítani kell (erre továbbra sincs kapacitásunk). 2016-ben kiemelt feladatot jelent a magasba kényszeríttet koronák kezelhető méretre történő visszaifjítása. A kosaras autó esetleges javítási idejére, illetve a speciális faápolási feladatok ellátására, gépbérletre 7 500 e Ft-ot tervezünk. Az elmaradt faápolási feladatok elvégzésére, és az alpin technikát igénylő fakivágási, gallyazási munkákra alvállalkozó bevonását tervezzük 5 000 e Ft összegben. Évek óta problémát jelent a külterületi utak űrszelvényezése, szélesítése is. Ezt bérgép igénybevételével a jelenlegi faápoló brigád megosztásával szeretnénk elvégezni. Növényvédelem: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 8 000 e Ft Az összeg 6,95 %-al magasabb a bázisévnél. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. A feladatot szakképzett alvállalkozó végzi. A megváltozott időjárási viszonyok miatt megnövekedett számú beavatkozással számolunk. Közszolgáltatási feladatként több alkalommal elvégezzük az utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkálatait, a burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtást, összesen 147 ha területen. Parlagfű mentesítés: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 4 500 e Ft Az összeg 0,27 %-al magasabb a bázisévnél. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Önkormányzati földutak mentén a Vagyongazdálkodási Osztály által kezelt területeken, egyeztetett lista alapján évi 2, illetve 3 alkalommal tervezzük elvégezni gyommentesítéssel kapcsolatos feladatokat. Problémát jelent az önkormányzati ingatlanok kimutatásának pontatlansága, a valós költségek számításához vagyonkataszterre lenne szükség, mely elkészítéséhez GPS terület meghatározó berendezés beszerzését tervezzük. Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 16 000 e Ft Az összeg 1,59 %-al magasabb a bázisévnél.

20

2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Játszóhelyszínek száma: 96 db A kompenzáció növekedés elsődleges oka az elmúlt év fejlesztéseiből adódik, másrészt a jobb minőségű és interaktívabb játszóelemek kihasználtsága jelentősen megnövekedett, ebből adódóan a kopások miatti karbantartás költségei is növekszenek. Ehhez hozzátevődnek a tervezett nagykarbantartások, illetve a 2015. évi fejlesztések során kihelyezett új eszközök várhatóan magasabb karbantartási költségei. Tervezett játszótéri eszközök nagyobb karbantartási feladatai 2016. évben:  Kistelekiszőlő (elbontott játszóvár kihelyezése): 2 000 e Ft  Árpád utca 79. ütéscsillapító ágyak kialakítása: 1 500 e Ft  Robinzon domb játszótér hintaállvány talapzatának helyreállítása, festés:1 000 e Ft  Északi krt. 2-4. hintaállvány áthelyezés: 200 e Ft  Szalag u.- Sarló u. játszótér kerítés helyreállítás: 800 e Ft  Korányi F. u. 18-32. játszótér helyreállítás: 800 e Ft  Korányi köz 32/E festés, teljes karbantartás : 600 e Ft  Ping-pong asztalok műgyantával történő helyreállítása az időjárás miatt: 500 e Ft  Játszótéri információs táblák egységesítése: 800 e Ft  Szódaház utcai üzemeltetésre átvett új játszótér karbantartása: 400 e Ft  Blaha L. sétányon lévő játszótér kerítés és kötélpálya helyreállítása: 2 000 e Ft  Erdei tornapályán lévő játszótér helyreállítása: 700 e Ft  A Nyírerdő Zrt.-től üzemeltetésre átvett játszótereken (Tímár u, Törpe u., Hősök tere 9. belső udvar, Nyírszőlős) a meglévő, részben sérült elemek cseréje minősíthető csúszdákra: 400 e Ft Ezen felül folyamatosan végezzük a rongálások helyreállítását is, ami a kialakuló balesetveszély-forrás miatt rendkívül fontos. Játszótéri eszközök felülvizsgálata, minősítése: Erre az újonnan kihelyezett eszközök tanúsítása miatt feltétlenül szükség van, a növekedést az eszközök megnövekedett darabszáma indokolja. Minden elbontott és helyreállított eszközt újra minősíttetni kell. Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 22 047 e Ft Az összeg a bázisévvel azonos. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. A 10 db városi szökőkút és 34 db ivókút és diszkút biztonságos és hatékony üzemeltetése érdekében karbantartási, helyreállítási feladatok elvégzése időszerű. 2016. évben folytatjuk öntözőrendszereink állagmegőrzés miatti folyamatos karbantartását. Sóstógyógyfürdőn lévő szökőkút villamos teljesítményének növelése szükséges 2016. évben. Tervezzük a Három grácia szökőkút talpazatának helyreállítását. Erdőfenntartás: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 5 200 e Ft Az összeg 1,60 %-al magasabb a bázisévnél. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük.

21

A Társaság kezelésében lévő erdőterület nagysága 52 ha. A folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás a kis területű véghasználatokat és erdőfelújításokat igényli, ennél fogva a felújításokkal járó költségekkel évente számolnunk kell. 8 000 db erdészeti facsemete beszerzését tervezzük. Az erdőterületen az erdőművelés szabályait betartva, képzett erdészeti szakember közreműködésével végezzük munkánkat, melynek költsége 1 020 e Ft. Az elmúlt évekhez hasonlóan a telepítési és ápolási munkákba bevonjuk a közfoglalkoztatottakat is. Erdei tornapálya fenntartása: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 315 e Ft Az összeg a bázisévvel azonos. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. A terület nagysága: 12 500 m2 A tornapálya látogatottsága évről évre jelentős mértékben nő, ezért az üzemeltetésében költséget jelent a keletkező hulladékok elszállítása és megsemmisítése, a konténeres mellékhelyiség üzemeltetése. 2016. évben is elvégezzük a rendezvények koordinálását és villamos energiát biztosítunk a rendezvényekre. 2016. évi tervezett fejlesztések: Kondiparkok: Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 12 047 e Ft Az összeg a bázisév várható összegétől 3 e Ft-al magasabb. 2016. évben kialakításra tervezett új kondipark létesítésének helyszínei:  

Dohány u. tömbbelső Krúdy Gy. u. 29. sportpálya

Játszóterek létesítése, felújítása: Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft Az összeg a bázisév várható összegétől 52 e Ft-al magasabb. 2016. évben kialakításra tervezett új játszótér létesítésének helyszíne:  Nyírjes - Orvosi rendelő mellett 2016. évben a meglévő játszóterekre új játszóeszközök kihelyezésének tervezett helyszínei:  Bujtos városliget  Árpád u. 54-62. Szökőkút és öntözőhálózat fejlesztés: Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 10 500 e Ft A bázisévben ilyen jellegű fejlesztést nem végzett társaságunk.

22

2016. évben tervezett öntöző rendszer kiépítésének helyszínei:  Országzászló tér  Szabadság tér 2016. évben a meglévő szökőkút felújítás tervezett helyszínei:  Hősök tere  Szabadság tér b. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás adatok e Ft-ban Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

2015. évi terv

Közszolgáltatási feladatok Mezőőri szolgálat Környezetvédelem Összesen:

Index 2015. Index 2016. 2016.terv évi 2016.terv/ évi terv / 2015. várható 2015. terv várható

18 515 3 150 21 665

18 515 3 150 21 665

18 515 100,00% 100,00% 3 150 100,00% 100,00% 21 665 100,00% 100,00%

0 0 21 665

0 0 21 665

0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 21 665 100,00% 100,00%

Fejlesztés Összesen: Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen

Mezőőri szolgálat: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 18 515 e Ft Az összeg a bázisévvel azonos. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Ellátott terület nagysága: 23 000 ha városi külterület A mezőri szolgálat ellátását 8 főállású mezőőr biztosításával tervezzük elvégezni, de jelenleg 1 fő mezőőr körzete betöltetlen, a felügyeletet helyettesítéssel oldjuk meg. Az alapfeladataikon túl részt vesznek a játszóterek játszóeszközeinek állapotfelmérésében, rendszeres ellenőrzési feladataiban. Továbbra is a mezőőrökre alapozva koordináljuk a hulladék kommandó munkáját. Mint az már az elmúlt években is bebizonyosodott, helyismeretük és aktivitásuk nélkül ez a tevékenység nem végezhető eredményesen. Nem elegendő egy-egy látványos „felvonulás”, a mindennapokban is figyelemmel kell kísérnünk a legveszélyeztetettebb területeket. Ez mezőőreink nélkül elképzelhetetlen. 2016. évben aktuális a mezőőrök részére a téli formaruha beszerzése 2 000 e Ft értékben. Szükséges a kullancsok okozta fertőzések megelőzésének érdekében az emlékeztető oltások beadása is. Környezetvédelmi tevékenység: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 3 150 e Ft Az összeg a bázisévvel azonos. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. A tevékenység keretében kiemelt fontosságú a város belterületén parlagfű ellenőrzés, lakossági panaszbejelentések fogadása, kivizsgálása és helyszíni ellenőrzések lefolytatása. A feladat ellátásával 1 főállású dolgozónk foglalkozik, aki tavasztól - őszig területi ellenőrzést végez, elsődlegesen felszólítja a mulasztókat és hatósági eljárást kezdeményez velük szemben.

23

c. Egyéb városüzemeltetési feladatok adatok e Ft-ban Egyéb városüzemeltetési feladatok Közszolgáltatási feladatok Költségvetési egyéb feladatok Városszépítő akció Illegális szemétlerakatok felszámolása Közterületi berendezések cseréje,köztéri padok,szelencék kezelése, beszerzése Térfigyelő rendszer karbantartása Közterületi illemhelyek működtetése Összesen: Fejlesztés Térfigyelő rendszer karbantartása/ térfigyelő rendszer fejlesztése Összesen: Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen

Index Index 2015. évi 2015. évi 2016. évi 2016.terv 2016.terv/ terv várható terv / 2015. 2015. terv várható 31 496 2 756 7 087 23 622 3 779 630 69 370

31 496 2 756 7 087 23 622 3 779 630 69 370

23 622 2 756 7 087 19 685 2 992 630 56 772

75,00% 100,00% 100,00% 83,33% 79,17% 100,00% 81,84%

75,00% 100,00% 100,00% 83,33% 79,17% 100,00% 81,84%

0 69 370

0 69 370

787 787 57 559

0,00% 0,00% 82,97%

0,00% 0,00% 82,97%

Költségvetési egyéb feladatok: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft Az összeg a bázisév 75 %-a. 2015. évben a kiskörúton belül teljessé tettük az ünnepi zászlózást, valamint a nagykörúton belül a középső elválasztó sávokat, illetve a lámpás csomópontokat is bevontuk a lobogózási körzetbe. A bázisévben terveztük a Báthory laktanya területének mezőgazdasági hasznosítását. Az előző években végeztünk a területen rehabilitációs munkálatokat (cserjeirtás, kőmentesítés, szántás, tárcsázás, komposztálás). A terület jövőbeni hasznosítására az Önkormányzatnak új elképzelése van, ezért a bázisévben és 2016-ban is csak a szükséges üzemeltetési feladatok kerültek, illetve kerülnek elvégzésre és tervezésre. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Tovább folytatjuk az elhasználódott zászlók pótlását, cseréjét, a városi zászlózás még hiányzó szakaszainak pótlását, a zászlótartók cseréjét, egységesítését. Tervezzük 200 db zászlótartó karbantartását, 140 db új zászló beszerzését illetve 60 db javítását. Folytatjuk a korábbi években elkezdett szobrok tisztítását, mosását, közterületi emlékműveink karbantartó nagyjavításának elvégzését, a Három grácia talapzatának helyreállítását, a Pazonyi téri Román emlékmű inpregnálását. A Bujtosi városliget fenntartása 2016. évben is jelentős feladatot jelent Társaságunknak. A Bujtosi tó város felőli oldalán a vízszellőztető rendszer megvalósulásához 2015. évben a sétány kialakításakor már az első ütemben lefektettük a kábelek bekötéséhez a védőcsövet a későbbi bontás elkerülése érdekében. Ebben az évben tervezzük társüzemi szolgáltatásként egy szellőztető szivattyú beépítését. Kiemelt figyelmet fordítunk a vízminőség vizsgálatára, javítására, vízpótlásra, nádvágásra és ennek elszállítására, a keletkezett zöldhulladék megsemmisítésére. A 2015. évben tervezett csónak beszerzése nem történt meg, vizsgáljuk ennek lehetőségét. Bujtosi úszó szökőkút kihelyezése, kiemelése, karbantartása, víz alatti megvilágítása, 1 darab szivattyú cseréje alvállalkozó bevonásával tervezzük megvalósítani. A szociális tűzifa kiosztásának költségével is itt terveztünk.

24

Városszépítő akció: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 2 756 e Ft Az összeg a bázisévvel azonos. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Tekintettel a városszépítő akciósorozat nagy sikerére tovább folytatjuk azt. A biztonságos finanszírozás érdekében költségvetésünkben gondoskodunk ennek végrehajthatóságáról. 2015. évben elkezdődött és 2016. évben folytatódik az Ökosuli program, amelynek keretében Nyíregyháza nevezetes élőhelyeit ismerhetik meg a tanulók összehangolva az általános iskolai tantervvel. Illegális szemétlerakatok felszámolása: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 7 087 e Ft Az összeg a bázisévvel azonos. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Továbbra is nagy feladatot jelent a telepszerű városrészek folyamatos takarítása, illetve az önkormányzati ingatlanokon felhalmozott szemét, illegális hulladékok eltávolítása. Folytatni szeretnénk a távolabb eső területeken is a felszámolásokat. Mezőőreink bevonásával a mezőgazdaságból eredő, illetve ezeken a területeken felmerülő illegális hulladéklerakásokkal szemben is fellépünk. Költségeinket növeli, hogy egyre több illegális kihelyezés jelenik meg a belvárosban is, ezek a helyek elsősorban a szelektív gyűjtőszigetek és a nagyméretű (1 m3) űrméretű kommunális gyűjtőedények környezetére jellemző. Társaságunk minden évben júniustól-októberig terjedő időszakra ütemtervet készít, melyet megküld a társszerveknek is (Közterület Felügyelet). Közterületi berendezések cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 19 685 e Ft Az összeg a bázisév 83,33 %-a. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Köztereink berendezéseinknek egységesítése fontos feladat a városkép szempontjából, ezért ezeket a feladatokat kiemelve kezeljük. 2014. évben kezdtük el, és folytattuk 2015. évben is egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípus beszerzését, ilyenek beszerzését tervezzük 2016. évben is. Az Érkerti városrészben 2016. évben teljesen lecserélnénk a régi hulladékgyűjtőket, és padokat. Ezt követően városrészenként ütemezve hajtjuk végre ezt a feladatot. A belvárosi szelencék egységesítését tovább folytatjuk, és 2016-ban várhatóan be is fejezzük. Ezt követően tervezzük a főbb bevezető utakon is a hulladékgyűjtő szelencék cseréjét. Valamennyi városrészben tovább folytatódik a szelencék kihelyezése, illetve karbantartása, cseréje. A téli hónapokban, közfoglalkoztatás keretén belül mindösszesen 60 db köztéri támlás pad, és 40 db támla nélküli autóbuszmegálló pad karbantartását szeretnénk megvalósítani. Szükségessé vált Sóstógyógyfürdőn a régebben kihelyezett padok festése.

25

Közterületi berendezések karbantartási feladatainak folytatását az alábbiak szerint tervezzük:  Felsősima labdafogó háló elbontása, kerítés javítása, kapu javítása, focipálya áthelyezése  Korányi köz labdafogó háló és kerítés helyreállítása  Eperjes- Korányi u. tömbbelső, labdafogó háló merevítése, helyreállítása, kapuk javítása  Ószőlő u.- Garibaldi u. tömbbelső oszlopok cseréje és merevítések beépítése  Tímár u. kerítés helyreállítás  Erdei tornapálya csúszdadomb helyreállítás  Idegen eszközök fenntartása (Nyírerdős beruházások) Tervezett beszerzések:  Támlás csővázas pad  Támla nélküli pad  Virágdézsa  Hulladékgyűjtő szelencék (csővázas)  Hulladékgyűjtő szelencék (öntöttvas )

60 db 40 db 10 db 160 db 20 db

Térfigyelő rendszer karbantartása: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 2 992 e Ft Az összeg a bázisév 79,17 %-a. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. A rendszer működőképességének biztosítása érdekében folyamatos javítást végzünk az esetlegesen meghibásodott kamerákon, és biztosítjuk a működéshez szükséges villamos energiát. Illemhelyek üzemeltetése: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 630 e Ft Az összeg a bázisévvel azonos. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. A Hősök terén, Sóstógyógyfürdőn található illemhelyek üzemeltetésének biztosításához tervezzük a gépészeti és egyéb szerelvények karbantartását, rendszeres takarítását és fertőtlenítését, tisztítószerekkel történő ellátását. A kör WC csak rendezvények idején üzemel. A Sóstógyógyfürdőn lévő WC nagyrészt munkaidőben tart nyitva, de keressük annak lehetőségét, hogyan tudjuk a nyitvatartást kibővíteni. 2016. évi tervezett fejlesztések: Térfigyelő rendszer fejlesztése: Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 787 e Ft A bázisévben ilyen jellegű fejlesztést nem végzett társaságunk. 2016. évben tervezett térfigyelő rendszer fejlesztés helyszíne:  Dob utcán található Holokauszt emlékmű és játszótér (térfigyelő kamera felszerelése, összekötése a meglévő rendszerrel) 26

d. Közutak, hidak fenntartása adatok e Ft-ban Közutak, hidak fenntartása

2015. évi terv

Index Index 2015. évi 2016. évi 2016.terv 2016.terv várható terv / 2015. / 2015. terv várható

Közszolgáltatási feladatok Szilárd burkolatú utak kezelése 197 870 197 870 Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása 70 866 70 866 Járdák, sétányok kezelése 73 850 73 850 Útkezelési tevékenység összesen 342 586 342 586 Városi takarítás 94 488 94 488 Téli síktalanítás 31 496 31 496 Köztisztasági tevékenység összesen 125 984 125 984 Összesen: 468 570 468 570 Fejlesztés Szilárd burkolatú utak kezelése/út felújítás 487 991 458 401 Járdák, sétányok kezelése/ járda felújítás 122 305 100 821 Összesen: 610 296 559 222 Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen 1 078 866 1 027 792

217 869 110,11% 110,11% 70 867 100,00% 100,00% 73 850 100,00% 100,00% 362 586 105,84% 105,84% 110 000 116,42% 116,42% 37 000 117,48% 117,48% 147 000 116,68% 116,68% 509 586 108,75% 108,75% 361 107 79 863 440 970 950 556

74,00% 65,30% 72,26% 88,11%

78,78% 79,21% 78,85% 92,49%

Útkezelési tevékenység Közszolgáltatási feladat: -

-

közutak, kerékpárutak, járdák, sétányok üzemeltetése az alábbiak szerint: Úthálózat hossza: - burkolt 268,5 km - burkolatlan 330,5 km Kerékpárút hossza: 52,9 km Járdák hossza: 353,4 km 59 db önkormányzati és 51 db Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közös jelzőlámpa ág üzemeltetése

Szilárd burkolatú utak kezelése: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 217 869 e Ft Az összeg 10,11 %-al magasabb a bázisévnél. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. 2016. évi közszolgáltatási feladatok bázisévhez viszonyított emelkedésének magyarázata az alábbi: a 2015. évi szilárd burkolatú utak kezelésére és fenntartására biztosított összeg nem tartalmazta a 2014. évben önkormányzati tulajdonba átvett Szalag u. északi oldalán lévő lakópark szilárd burkolatú útjai kezelésének, fenntartásának költségeit, szilárd burkolatú utak kopórétegének cseréje során víznyelőrácsok és aknafedlapok biztosításának költségét. 2016. évben három gyalogátkelőhely kivitelezését, helyreállított fedett várók telepítését és meglévő fedett várók hiányzó üvegeinek pótlását tervezzük. Ezen feladatok ellátásához bruttó 25 400 e Ft forrás szükséges. A téli időszakban a szilárd burkolatú utak vonatkozásában a gyalogátkelőhelyek hó- és síkosságmentesítésén felül az utak burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése a feladatunk, melyet hidegaszfalt bedolgozásával végezzük. A tervezett hidegaszfalt felhasználás 175 tonna. 27

A melegaszfalttal történő kátyúzási munkákat vállalkozó bevonásával május, június hónapban tervezzük, várhatóan 1 600 tonna melegaszfalt felhasználásával, terveink szerint közel 16 000 m2 felületen, bevonva a Szalag u. északi oldalán lévő lakópark utjait is. 2015. évhez hasonlóan folytatjuk a szilárd burkolatú utak mentén nemespadka építési feladatainkat 5 000 m2 felületen. Biztosítjuk az útfelújításokhoz szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét. Gyalogátkelőhelyek létesítésének helyszínei: Család utca, Kemecsei út és a Móricz Zs. utca. Fedett autóbuszvárót telepítésének helyszínei: Szalag utca, Kállói u. – Borsos u. csomópontban. Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 70 867 e Ft Az összeg a bázisévvel azonos. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. 2016. évben tovább folytatjuk a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében, illetve a földutak karbantartásának számát növelni kell a külterületen élő megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok miatt, ezért a rendeletben előírt évi kétszeri karbantartás helyett- az elmúlt évek tapasztalatai alapján- ötszöri karbantartást tervezünk 2016. évre vonatkozóan. Az utak mélypontjait, nehezen járható szakaszait zúzottkővel, inert anyaggal, martaszfalttal tervezzük stabilizálni. Járdák, sétányok kezelése: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 73 850 e Ft Az összeg a bázisévvel azonos. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Járdák, sétányok kezelése során fokozott figyelmet fordítunk balesetveszélyes járdák, lépcsők, rámpák javítására. A saját dolgozóink által végzett munkálatok a város egészére kiterjednek. Köztisztasági tevékenység Közszolgáltatási feladat: - Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása 1 561 014 m2-en - Szórt útalap, földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 1 146 460 m2-en - Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, síktalanítása 167 928 m2 Városi takarítás: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 110 000 e Ft Az összeg 16,42 %-al magasabb a bázisévnél. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. 2016. évben is Társaságunk gondoskodik a város folyamatos köztisztaságának biztosításáról. 2016. évben realizálódtak az előző évek fejlesztéseinek fenntartási költségei, mindez nagyobb mértékű költségnövekedést eredményez feladataink ellátása során. Új feladatként jelentkezik

28

az Érkerti és a Jósavárosi kutyafuttatók területének bevonása a takarítási, fenntartási feladatokba, a Sóstó Állatpark előtti parkolók, tó körüli valamint Múzeumfalu és Pálinkaház körüli közterületek takarítása. Alvállalkozók bevonását tervezzük az alábbi feladatokra:  Kutyaürülék szállítás és megsemmisítés  Autóbuszmegállók takarítása  Hétvégi takarítás Téli síktalanítás: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 37 000 e Ft Az összeg 17,48 %-al magasabb a bázisévnél. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Síktalanításba bevont területeink az elmúlt években jelentősen nőttek, elsősorban a kerékpárutak és új utcaburkolatot kapott tereinken (Érkert). Költségeinek növekedését elsősorban a 2015. évben megvalósult fejlesztések és beruházások, valamint a megváltozott időjárási körülmények (ónos esők) indokolják. Ennek hatására változnak a feladat várható költségei. A zöldfelületek védelmének érdekében továbbra is alkalmazzuk a környezetkímélő anyagokat, igyekszünk ezeken a felületeken a lehető legkisebb környezeti kockázatot jelentő eljárást alkalmazni a síktalanítás során, de sajnos megállapítható, hogy nagyon nagy hidegben a környezetkímélő anyagok nem fejtik ki hatásukat, így érdesítenünk is szükséges. A közutjaink síkosságmentesítése során törekszünk a lehető legkevesebb só kiszórására, ennek környezetvédelmi és költséghatékonysági okai is vannak. Ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen előre kell látnunk várhatóan, mi történik majd az elkövetkező néhány órában. Az alsóbb kategóriás utak érdesítése a megváltozott időjárási körülmények miatt (ónos esők, lefagyások) többletköltségeket jelentenek. 2016. évben már nem halasztható tovább egy sószóró adapter beszerzése, melynek költsége megközelítően 10 000 e Ft. Szükséges gondoskodnunk a megfelelő kivitelű sótároló edényekről is, a meglévők lassan elhasználódnak, illetve a tároló kapacitást növelnünk szükséges a helyszíneken. Ehhez 10 db 800 literes sótároló konténer 1 500 e Ft értékben beszerzése szükséges. Hószolgálati alvállalkozók (7 alvállalkozó, 12 körzet) költsége várhatóan 7 900 e Ft. Időjárás előrejelzés költsége: 360 e Ft. 2016. évi tervezett fejlesztések: Útfelújítások: Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 361 107 e Ft Az összeg a bázisév várható összegének 78,78 %-a. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályával előzetesen egyeztetett helyszíneken tervezünk útépítést és útfelújítást. Utak esetében elengedhetetlen a terv és az engedélyek megléte valamint, hogy az építésre, felújításra a megfelelő terület rendelkezésre álljon. Amennyiben területszerzésre van szükség a megvalósításhoz, úgy azon utak élveznek előnyt, ahol a szükséges területet a lakosság térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja. A TOP vagy más külső forrásból megvalósítható útépítés vagy felújítás esetén elképzelhető, hogy a tervezettől eltérő helyszíneken valósítjuk meg a munkálatokat.

29

Útépítés helyszínei: - Lombkorona u. - Szíjgyártó u. - Mohács u. - Merkur u. - Hold u. - Naspolya u. - Ösvény u. - Kerítés u. - Vénusz u. - Móra F. u.

360 m 750 m 200 m 150 m 430 m 430 m 775 m 188 m 290 m 490 m

Útfelújítás helyszíne: - Kodály Zoltán u.

520 m

A 2015. évben 5 utcára már sikerült megszerezni az építési engedélyeket, a többi utcára jelenleg folyamatban van az engedélyezési eljárás. Járdafelújítások: Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 79 863 e Ft Az összeg a bázisév várható összegének 79,21 %-a. Új járda építését tervezzük lakossági igény alapján az Alsóbaduri utcán 300 méter hosszan. 7 helyszínen a meglévő járda elöregedett, balesetveszélyes burkolatának a cseréjét tervezzük elvégeztetni alvállalkozó bevonásával 2 428 méter hosszban. Helyszínek: - Sóstói út (Ferenc körút – Krúdy Gy. u. között páros oldal) 145 m - Széchenyi u. (Vasgyár u. – Repülőhíd között) 170 m - Deák F. u. (Móricz Zs. u. – Arany J. u. között páros oldal) 580 m - Bethlen G. u. (Vörösmarty köz – Bessenyei tér között páros oldal) 370 m - Magyar u. (Fő u. – Búcsú u. között páros oldal) 750 m - Korányi F. u. (Ferenc krt. – Garibaldi u. között) 200 m - Inczédy sor (Szt. István u. – Bocskai u. között páratlan oldal) 213 m e.

Csapadék és belvízelvezetés adatok e Ft-ban Csapadékvíz - és belvízelvezetés

2015. évi terv

Közszolgáltatási feladatok Zárt csapadék csatorna üzemeltetése Belvízelvezető csatorna üzemeltetése Összesen: Fejlesztés

Index Index 2015. 2016. 2016.terv 2016.terv évi évi terv / 2015. / 2015. várható terv várható

85 904 85 904 85 904 63 805 63 805 63 805 149 709 149 709 149 709

100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

0 0 0 0,00% 0,00% Összesen: 0 0 0 0,00% 0,00% Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen 149 709 149 709 149 709 100,00% 100,00%

30

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 85 904 e Ft Az összeg a bázisévvel azonos. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Zárt csatorna hossza Tisztítóaknák mennyisége Víznyelők mennyisége Szikkasztó kutak mennyisége Csapadékvíz átemelők mennyisége

249 134 fm 5 008 db 6 393 db 234 db 22 db

A 2016. évre tervezett forrás biztosítja a zárt csapadékcsatorna rendszer terv szerinti takarítását, a kamerás ellenőrzések során feltárt hibák javításának költségeit. Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése során a csatornatisztítási munkálatokat vállalkozóval végeztetjük, ami a tervezett tisztításra, karbantartásra és dugulás elhárításra terjed ki. A tisztítási munkálatok utáni kamerázás során megállapított csatornahibákat, hiányosságokat azonnal kijavítjuk. Belvízelvezető csatorna üzemeltetése Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 63 805 e Ft Az összeg a bázisévvel azonos. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Csapadék és belvízelvezetők, burkolt árkok, szikkasztó árok üzemeltetése, karbantartása, kaszálás, iszaptalanítás, kotrás, javítás, csapadék- és belvízszivattyúzás, szippantás, átereszek karbantartása, hibaelhárítás 62 600 fm hosszon. Csapadékvíz - és belvízelvezető csatornák üzemeltetése során több helyszínen a meglévő szikkasztó árkokat, szikkasztó alagutakat karbantartjuk a vízállások megszüntetése érdekében. Belvízelvezető csatornák kotrását tervezzük a Gomba u., Csengeri iskolai szivárgó, 0313/7 hrsz.-ú csatornán. Kézi iszaptalanítási munkákat tervezünk a Városi I-es, VII/2-es, VIII/1-es csatorna belterületi szakaszán, é s az Oros-Sóstói szivárgón. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a burkolt vízelvezető árkok állapotát, szükség esetén a csapadék- és belvíz szabad lefolyása érdekében az igényelt beavatkozást elvégezzük. f. Közfoglalkoztatás adatok e Ft-ban Index Index 2015. évi 2015. évi 2016. évi 2016.terv 2016.terv terv várható terv / 2015. / 2015. terv várható

Közfoglalkoztatás Közszolgáltatási feladatok Közfoglalkoztatás Összesen:

380 000 286 126 415 807 109,42% 145,32% 380 000 286 126 415 807 109,42% 145,32% Fejlesztés

0 0 0 0,00% 0,00% Összesen: 0 0 0 0,00% 0,00% Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen 380 000 286 126 415 807 109,42% 145,32%

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 415 807 e Ft Az összeg a bázisév várható összegétől 45,32 %-al magasabb.

31

2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Közszolgáltatási feladat: - Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása A kormány 2016. évben is kiemelten kezeli a foglalkoztatás bővítését, a közfoglalkoztatottak képzését, melynek megvalósításában fontos szerepe van az önkormányzati közfoglalkoztatás szervezésének. Ez azt is jelenti, hogy az önkormányzati közfoglalkoztatásban is elvárás a lehető legtöbb álláskereső bevonása, ezért fontosnak tartottuk, hogy a nagy létszámú áthúzódó létszám mellett az új programok esetében legalább a 2015. évi szinten (750 fő átlaglétszámmal) történjen a tervezés. A 2016. évi tervezésnél a 2015. évi költségek és támogatások várható alakulását, valamint a 2015. évről 2016. évre áthúzódó hatósági szerződéssel már lekötött közfoglalkoztatási és egyéb programokat, illetve a 2016. évben várható új programokat vettük alapul. A tervezés időpontjában még nincs konkrét információ a várható új programokról, ezért a meglévő számadatokra, illetve a sokéves tapasztalatokat figyelembe véve terveztünk. 2015. évben átlagosan 906 fő, de legkevesebb 2 550 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük, mely ténylegesen 983,6 fő átlaglétszámmal és 3 841 fő foglalkoztatásba bevonásával realizálódott. A 2016. évre áthúzódó hatósági szerződéssel lekötött programok összesen engedélyezett létszámkerete 1 821 fő. A létszám feltöltése folyamatosan történik. Ilyen nagy áthúzódó létszám foglalkoztatása még soha nem volt. Ez jelentősen befolyásolta a 2016. év tervezését, hiszen már januárban nagyon magas létszámmal indítottunk. A támogatás mértéke a közfoglalkoztatott és egyéb programok esetében változó, 50- 80-100 %, ez mindig az adott meghirdetett programtól függ. Az általános költséget, illetve a dologi költségeket a tervben szereplő jelentős mértékű létszám indokolja. Amennyiben lehetőség lesz közvetlen költség támogatás igénybevételére, úgy csökkenhet a dologi költségek saját erő része. A 2016. évi közfoglalkoztatotti bér a tervezéskor érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lett tervezve. Közfoglalkoztatottak esetében közfoglalkoztatott bér:  szakképesítést nem igénylő munkakör 79 155 Ft,  szakképesített, illetve középfokú végzettséget igénylő munkakör 101 480 Ft,  nem szakképzett munkavezetői bér 87 090 Ft,  szakképzett munkavezetői bér 111 660 Ft Egyéb foglalkoztatott bér 2016. évben  minimálbér 111 000 Ft  garantált bér 129 000 Ft Szociális hozzájárulási adó: 13,5 % (közfoglalkoztatottak esetében), egyéb foglalkoztatottnál 27 %, Szakképzési hozzájárulás 1,5 %. 2016. évben a hangsúly a hatékonyságon, a teljesítményen és az értékteremtésen lesz, célunk a közfoglalkoztatottak munkájának megismertetése, a lakosság pozitív megítélése és az elfogadás elősegítése. Az intézményekhez kapcsolódó építő, illetve felújító munkálatok, egészségügyi, szociális és lakossági szolgáltatások mellett, továbbra is kiemelt szerepet kap a közterületek tisztántartása, parlagfű irtás, valamint a belvizes területek csökkentése.

32

2016. évi várható foglalkoztatás adatok e Ft-ban Megnevezés

Éves átlaglétszám Összköltség fő

Közfoglalkoztatás, és egyéb (TÁMOP, GINOP) 2015-ről áthúzódó, már lekötött programok Közfoglalkoztatási új programok (átlag 12 hónap/8 órás munkaidő TÁMOP egyéb új foglalkoztatás Mindösszesen támogatott foglalkoztatás bér és járulék költsége Egyéb költség Általános költség Dologi kiadás

Önkormányzat saját erő

564

637 470

620 024

17 446

750

887 896

701 052

186 844

10

18 813

9 296

9 517

1 324

1 544 179

1 330 372

213 807

82 000 120 000

0 0

82 000 120 000

202 000

0

202 000

1 746 179

1 330 372

415 807

Összes egyéb költség 2016. évi foglalkoztatás összes költsége

Munkaügyi Központ támogatása

1 324

g. Állategészségügy adatok e Ft-ban Index Index 2015. évi 2015. évi 2016. évi 2016.terv 2016.terv terv várható terv / 2015. / 2015. terv várható

Állategészségügyi feladatok Közszolgáltatási feladatok Gyepmesteri tevékenység Rovar és rágcsáló irtás Ebnyilvántartás Összesen: Fejlesztés Összesen: Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen

30 947 15 400 7 123 53 470

30 947 15 400 7 123 53 470

46 221 149,36% 149,36% 20 000 129,87% 129,87% 6 870 96,45% 96,45% 73 091 136,70% 136,70%

0 0 53 470

0 0 53 470

0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 73 091 136,70% 136,70%

Közszolgáltatási feladat: - gyepmesteri telep üzemeltetése - rovar-rágcsálóirtás - ebösszeírás Gyepmesteri tevékenység: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 46 221 e Ft Az összeg a bázisév várható összegétől 49,36 %-al magasabb. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Feladatunk a Gyepmesteri telep jogszabályi feltételekkel történő működtetésének biztosítása, fenntartása, a telepre bekerült állatok humánus tartása, a sérült beteg állatok gyógykezelése,

33

gazdásítása, örökbeadása, az állati eredetű melléktermékek összegyűjtése, átvétele, járványmegelőzési kötelezettség ellátása. Az új Gyepmesteri telep egy teljesen új körülmények között, más feltételekkel működő telephely, mely nagyságban, a telepen elhelyezendő kutyák létszámában, hűtőkapacitásban jelentősen eltér a korábbi telep üzemeltetésétől. A tervezésnél figyelembe vettük, hogy 2015. évtől a Gyepmesteri telep már az új Szállási úti telephelyen működik. 2015. év volt az első üzemeltetési év, melynek során magasabb üzemeltetési költségekkel működött, mint a korábbi telephely. Nyíregyházán továbbra sem tervezünk altatást, ezért az állatok hosszabb idejű tovább tartása elkerülhetetlen, feltételeit biztosítani kell (gyógyítás, etetés, napi tisztántartás stb.). A megnövekedett feladatok miatt 2015. júliustól plusz egy fő gyepmestert állítottunk munkába. Szükséges volt még betervezni, illetve számolni azokkal a javítási feladatokkal, illetve költségeikkel, melyek a 2016. évre áthúzódnak (a csapadékvíz okozta problémák megoldása). Az élőerős őrzésvédelmi feladatok kiváltása érdekében szükséges a kamera rendszer bővítése és a távfelügyelet kialakítása. Rovar-rágcsálóirtás: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 20 000 e Ft Az összeg a bázisév várható összegétől 29,87 %-al magasabb. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Lárva- és szúnyoggyérítést 2016. évben 1900 hektáron tervezünk, lárvagyérítést évi egy alkalommal, szúnyoggyérítést várhatóan (szükség szerint) évi három alkalommal. Rágcsáló (patkány) mentesítést a város közterületein egész évben folyamatosan, elsősorban a lakosság által jelzett területeken tervezzük. 2015. évben szokatlanul jelentős patkány populációnövekedést tapasztaltunk főleg a belváros és az ahhoz közeli területeken, mely a gyakori étkezésekkel egybekötött rendezvények, a klímaváltozás, valamint a környező ingatlanok nem megfelelő rendben tartásának a következménye. Ezért szükséges a rágcsálóirtásra fordított keretösszeg megemelése 2016. évre. A vegyszeres növényvédelmen belül atkamentesítés 3 alkalommal várható a játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken. A rovar-rágcsálóirtás feladat ellátását továbbra is külső vállalkozók bevonásával kívánjuk végezni. Ebnyilvántartás: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 6 870 e Ft Az összeg a bázisév 96,45 %-a. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. 2016. évben esedékes a három évenkénti kötelező eb összeírás megszervezése. Az eb összeírás során egy teljesen új adatbázist hozunk létre, melynek alapja az eb összeírás során felvett adatok számítógépes nyilvántartásban történő felvezetése. A felvételre kerülő nagy mennyiségű adathalmaz miatt tervezzük a számítógépes programunk fejlesztését, módosítását is. Az eb összeírás lebonyolítását közfoglalkoztatott dolgozók bevonásával terveztük, ezért ennek a költsége nem terheli a költségvetést.

34

h. Közvilágítás adatok e Ft-ban Index Index 2015. évi 2015. évi 2016. évi 2016.terv 2016.terv terv várható terv / 2015. / 2015. terv várható

Közvilágítás Közszolgáltatási feladatok Közvilágítás Összesen:

222 677 222 677 233 465 104,84% 104,84% 222 677 222 677 233 465 104,84% 104,84%

Fejlesztés Közvilágítás/közvilágítás fejlesztés 7 874 8 129 7 323 93,00% 90,08% Összesen: 7 874 8 129 7 323 0,00% 0,00% Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen 230 551 230 806 240 788 104,44% 104,32%

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 233 465 e Ft Az összeg a bázisév várható összegétől 4,84 %-al magasabb. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Közszolgáltatási feladat: - városi közvilágítás Üzemeltetett lámpatestek száma: 14 983 db Beépített világítási teljesítmény: 1 278 kW Közvilágítási éves égésidő(közvilágítási naptár szerint) 3 990 óra Közvilágítás éves összes energiafogyasztása 5 099 780 kWh Nyíregyháza város közvilágítása 2016. évi villamos energiával történő ellátásának tervezett díja a Társaságunk által elindított közbeszerzési eljárás eredményének, és a rendszerhasználati díjak 2016. évi egységárának függvénye. Tervünkben a korábbi évek fejlesztésének többlet villamos energia felhasználásával is számoltunk. A Közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetéséről és működtetéséről szóló Vállalkozási szerződés 2016. január 31-ig érvényes, ezt követően magasabb aktívelem üzemeltetési költséggel számolunk, valamint számolni kell az Önkormányzat tulajdonában lévő passzív elemek kötelező érintésvédelmi felülvizsgálatának költségeivel. A városi épületek és szobrok, emlékművek megvilágításának jelentős karbantartási költsége jelentkezik 2016. évre vonatkozóan. (Kommunista diktatúra áldozatainak állított emlékmű, Római Katolikus templom). A 2013. évben és az azt követő években létesült közvilágítási hálózatok tulajdonjoga a beruházónál, azaz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál maradt, miután az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilatkozott, hogy nem szándékozik saját rendszerébe bevonni azokat. Ebből adódóan Társaságunknak, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjének további kötelezettségei adódnak, melyek a szóban forgó hálózatok passzív elemeinek karbantartására vonatkoznak. Ennek költségeiről még becsléseink sincsenek, a szolgáltatókkal Társaságunk egyeztetéseket folytat, miután a korábbi években ilyen feladatok elvégzésére még nem volt példa. 2016. évi tervezett fejlesztések Közvilágítás fejlesztés: Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 7 323 e Ft Az összeg a bázisév várható összegének 90,08 %-a.

35

A közvilágítás fejlesztésére a lakosság, és önkormányzati képviselők által benyújtott, és meg nem valósított igények darabszáma a tervezési időszakig 38 db. 2016. évben a beérkezett és jogszerűnek minősített, de még nem megtervezett igények tervezését (10 db), és 7 helyszínen a már korábban megtervezett közvilágítás kivitelezését kívánjuk megvalósítani. Helyszínek:  Úttörő utca (COOP ABC)  Szélesbokor buszmegálló  Örökösföldi kutyafuttató  Simai u.-Bokréta u. buszmegálló  Lengő köz  Kerék utca  Élet utca i. Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok adatok e Ft-ban Index Index 2015. évi 2015. évi 2016. évi 2016.terv 2016.terv terv várható terv / 2015. / 2015. terv várható

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat Közszolgáltatási feladatok Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat Összesen: Fejlesztés

132 583 132 583 142 756 107,67% 107,67% 132 583 132 583 142 756 107,67% 107,67%

Összesen: Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 132 583 132 583 142 756 107,67% 107,67%

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 142 756 e Ft Az összeg a bázisév várható összegétől 7,67 %- al magasabb. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Közszolgáltatási feladat: - intézmények villamos energia ellátásának biztosítása intézmények és tagintézmények száma 6 db intézmények mérési pontjai 155 db ebből távmért 17 db energiaszolgáltató által leolvasott 130 db társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek 192 db Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 3 285 000 kWh Továbbszámlázott büfék, konyhák felé: 570 000 kWh Érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése A közintézmények 2016. évi villamos energiával történő ellátásának díját a 2015. évi villamos energia díjakkal számítva terveztük. A rendszerhasználati díjaknál nem csak a 2016. évi egységár várható emelkedését, hanem a Váci Mihály Kulturális Központnál 2015. január 01től havonta megemelkedett elosztói teljesítmény díjnövekedést, valamint a Jósa András Múzeum és létesítményei villamosenergia költségét is figyelembe véve, nettó 125 924 e Ft-ot terveztünk. A kijelölt közintézményekben működő büfét, konyhát üzemeltetők részére az almérők fogyasztásának megfelelően 2016. évben is továbbszámlázzuk a villamos energia díjakat, mely 2016. évre várhatóan 570 000 kWh.

36

A 2016. évre tűz-, villámvédelmi feladatokra 5 512 e Ft alvállalkozói díjjal terveztünk. 2015. évben az ALIM által működtetett 6 db intézményében laptopokat kívántak elhelyezni, melyek beüzemelésére a jelenleg rendelkezésre álló teljesítmények nem elegendőek. Az érintett intézményekben az ALIM által megbízott vállalkozó felmérte a szükséges fejlesztéseket. Ezen felmérés alapján szükséges az E.ON felé csatlakozási díj megfizetése. Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által kiadott előzetes tájékoztató alapján – amely egy darab intézményre vonatkozik – az előzetesen becsült költségek előreláthatólag emelkedni fognak, az érintett összes intézményre vonatkozóan még ajánlatot nem kaptunk. j. Települési vízellátás adatok e Ft-ban Települési vízellátás

2015. évi terv

Közszolgáltatási feladatok Települési vízellátás Összesen:

Index Index 2015. 2016. 2016.terv 2016.terv évi évi terv / 2015. / 2015. várható terv várható

9 921 9 921

9 921 9 921

9 921 100,00% 100,00% 9 921 100,00% 100,00%

0 0 9 921

0 0 9 921

0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 9 921 100,00% 100,00%

Fejlesztés Összesen: Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 9 921 e Ft Az összeg a bázisév összegével azonos. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Közszolgáltatási feladat: - ivó és díszkutak üzemkészségének biztosítása üzemelő ejektoros kutak száma(közkifolyók, mérőóra nélküli) 396 db lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók, mérőóra nélküli) 316 db ivó és díszkutak száma (mérőóra nélküli) 30 db mélyfúrású kutak száma (mérőóra nélküli) 5+1 db közkifolyók temetőben (mérőóra alapján) 3 db ivó és díszkutak száma (mérőóra alapján) 4 db 2016. évben is a vezetékes vízzel el nem látott területeken a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül az ivóvízellátás biztosítása társaságunk feladata. A települési vízellátás díjában árcsökkenést nem terveztünk. k. Parkolási tevékenység adatok e Ft-ban Index Index 2015. évi 2015. évi 2016. évi 2016.terv 2016.terv terv várható terv / 2015. / 2015. terv várható

Parkolási tevékenység Közszolgáltatási feladatok Parkolási tevékenység Összesen: Fejlesztés

350 500 350 729 400 500 114,27% 114,19% 350 500 350 729 400 500 114,27% 114,19%

Összesen: Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen

37

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Közszolgáltatási feladat: - a városi parkolás zavartalan működésének biztosítása Parkoló hálózat adatai: fizető 3 164 db nem fizető 12 276 db Pakoló automata száma: 69 db - közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése - reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése A 2016. évre a parkolójegyek árának emeléséből adódóan bevétel növekedésre számítunk. A 2015. év beruházási tervében szereplő 13 db parkoló automata felújításának közbeszerzési eljárása, illetve a nyertessel történő szerződéskötés 2015. évben lezajlott. A megvalósítás várható dátuma 2016.05.02, melynek költsége 19 750 e Ft. A fizető parkoló zónákat 2016. évben bővíteni kívánjuk, ehhez 4 db új automata beszerzését tervezzük. Folytatjuk a több mint 10 éves automatáink felújítását, 2016. évben 5 db automata felújítását szeretnénk elvégezni. A pótdíjak behajtását továbbra is – a 2015-ös évben kidolgozott metódus szerint – az adatlekéréstől kezdve Társaságunk végzi. A fizető parkoló zóna esetleges bővítésével a nagyobb terület lefedésére további parkoló ellenőr felvétele válhat szükségessé, de az üzleti terv ennek költség vonzatát nem tartalmazza. 2016. évben tervezzük az ellenőrök ruházatának beszerzését is. A közterület kezeléshez kapcsolódó építési engedélyezési eljárások során kiadott kezelői hozzájárulásokban továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a közterületi érdekek ne sérüljenek. Ezen törekvések érvényesítése érdekében a közterület kezelői csoport a munkája során (a jogszabályi és szabvány ügyi monitoring segítségével) a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartatására törekszik. A közterületeken végzett tevékenységek kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy a Közterület Felügyelettel való szoros együttműködés eredményeként a tavalyi évben is jelentősen nőtt a hajlandóság a városlakók részéről a rendeletekben foglaltak betartásával kapcsolatosan. A közterület bérletéből származó bevételek évről évre növekvő tendenciát mutattak, de a 2015. év során tapasztaltak azt mutatják, hogy megállt az elmúlt években tapasztalt növekedés ezen a területen, ezért a bázisévhez hasonló bevétellel terveztünk. Ebben az évben is folyamatosan figyelemmel kísérjük a rendszeresen változó jogi környezetet és amennyiben szükségessé válik a közterület-kezelési feladatokat meghatározó rendeletek módosítását fogjuk kezdeményezni. A közterület-használat másik nagy területe a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Ezen a területen az idei évben jelentős változás nem várható, az évek óta megfigyelhető minimális csökkenés a tavalyi évben sem állt meg, így a bevételeket a tavalyi évivel azonos mértékben tervezzük. Idén is nagy hangsúlyt fektetünk az engedély nélkül kihelyezett táblák tulajdonosainak a felszólítására, illetve ezen táblák közterületről történő eltávolítására.

38

2.2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében az Üzemeltetési Szerződésben meghatározott feladatatok ellátására az alábbi összeget biztosította Társaságunk részére. adatok e Ft-ban 2016. évi terv

Üzemeltetési feladatok Lakóingatlan kezelés NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.,Bencs Villa) Szigligeti Gyermeküdülő Sportlétesítmények Ózon Panzió Tanműhelyek Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen

2015. évi 2015. évi terv várható

205 269 43 578 15 748 128 437 0 10 000

115,19% 92,24% 100,00% 135,93% 0,00% 100,00%

Index (2016. terv/ 2015. várható) 115,19% 142,64% 100,00% 120,83% 0,00% 100,00%

403 032

112,74%

112,98%

Index (2016. terv/ üzemeltetési beruházás, összesen 2015. terv) feladatok felújítás

178 199 47 244 15 748 94 489 11 811 10 000

178 199 30 552 15 748 106 299 15 943 10 000

205 269 43 578 15 748 128 437 0 10 000

357 491

356 741

403 032

0

a. Lakóingatlan kezelés Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 205 269 e Ft Az összeg a bázisév összegétől 15,19%-al magasabb. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Üzemeltetési feladat: - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése A biztosított általány lakásigénylési, végrehajtási, számlázási feladatok ellátását, valamint csak az alapvető üzemeltetési és karbantartási kiadásokat fedezi. A 15,19 %-os eltérés az őrzés védelmi feladatok ellátása miatt van, mert a szerződés lejárt, a jelenleg is zajló közbeszerzési eljárás miatt 2 hónapra még 1030 Ft/óra/fő díjtétellel, 10 hónapra a kormányrendeletben meghatározott 1929 Ft/óra/fő díjtétellel terveztünk. Az önkormányzati lakások átlagéletkora több mint 40 év, így műszaki állapota elavult. Az önkormányzati lakásállomány műszaki karbantartását folyamatosan végezzük, amely évrőlévre egyre költségesebb. Az önkormányzati lakások átlagéletkorából adódó műszaki elavultság (korszerűtlen tönkrement nyílászárók, cserélendő berendezési tárgyak) miatt ez a tendencia fog erősödni a későbbiekben is. Jelenleg bázisösszeggel tervezünk, de ezzel sajnos nem lehet megállítani a további állagromlást. Azokat a lakásokat, amelynek helyreállítási költsége irreálisan magas - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - vissza kívánjuk adni további hasznosításra a Tulajdonos részére. Az üres lakások jelentős része a Huszár lakótelepen található, ezek a lakások helyreállítása szinte kivétel nélkül csak magas költséggel valósítható meg, még az egyszerűsített műszaki tartalom esetén is, mert ezen ingatlanok fokozottan vannak kitéve rongálásoknak (a lakások jelentős részénél külső belső nyílászárók, valamint teljes elektromos hálózat és vizesblokk pótlása szükséges). A Viola u. 5. alatti épület, valamint a Dália utcai sorházak esetén - a bevont pályázati források miatt - célszerű a lakások helyreállítása a jelentős költségigény ellenére is, tehát a megvalósítás csak részben műszaki kérdés, a szükséges források előteremtéséből fakadóan sokkal inkább finanszírozási kérdés. Karbantartási költségelőirányzatok: Anyagköltség (átlagárral kalkulálva 60 db lakásra): Gázkészülékek cseréje, javítása (más vállalkozó) Nyílászáró cserék (más vállalkozók): Egyéb más vállalkozó által végzett munkák: (beüzemelési költségek, kéménybélelés) 39

10 000 e Ft 1 000 e Ft 2 000 e Ft 1 100 e Ft

A véleményünk szerint bérlakásként történő hasznosításra nem alkalmas, továbbá a magas, nettó 1 000 e Ft-ot meghaladó helyreállítási költséget igénylő, vegyes tulajdonú társasházakban, vagy szórvány ingatlanokban lévő üres lakásokról kimutatást készítettünk, amelyek további sorsáról a Vagyongazdálkodási Osztállyal egyeztetést kezdeményezünk. Igazságügyi szakértői költség A belső szabályzatunkban rögzített esetekben az üres lakások helyreállítási munkáinak megállapítására igazságügyi szakértő igénybevételére van szükség. Karbantartási költségelőirányzatok (előző évi adatok alapján):

422 e Ft

Lakások bérbeadásához kapcsolódó egyéb költség A jelenleg érvényben lévő jogszabály szerint 2016. 01. 01-től energetikai tanúsítvány szükséges az üzemeltetésünkben lévő lakások bérbeadáshoz. Ezt külső vállalkozó közreműködésével vagy létszámbővítés esetén a szükséges szoftver beszerzéssel, saját létszámmal tudjuk teljesíteni. Karbantartási költségelőirányzatok más vállalkozó esetén:

3 500 e Ft

Önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek üzemeltetése Az alábbi karbantartások elvégzését tervezzük épületenkénti bontásban: 

Bessenyei tér 3-4.

Az épület teljes energetikai korszerűsítésére, egyes épületgépészeti vezetékeinek cseréjére, az ismétlődő beázások miatt sokszor javított csapadékvíz elleni szigetelés teljes cseréjére lenne szükség. Az épület szerepel a 2020-ig a TOP 6.5.1 keretén belül megvalósuló projektek között, így ezekre a munkákra költség nem lett kalkulálva. Karbantartási költségelőirányzatok: Előlépcső balesetveszélyes szakaszának helyreállítása (társüzem): Szellőző rendszer tisztítása, fertőtlenítése (más vállalkozó): Felvonó ellenőrzése, karbantartása (más vállalkozó): 

Ungvár sétány 1. Karbantartási költségelőirányzatok: Szellőző rendszer tisztítása, fertőtlenítése (más vállalkozó): Felvonó ellenőrzése, karbantartása (más vállalkozó):



250 e Ft 250 e Ft 380 e Ft

300 e Ft 780 e Ft

Pacsirta u. 29-35.

Az épület emeletén lévő lakások vannak üzemeltetésünkben, amelyekhez viszonylag nagy felületű látszó faszerkezetek tartoznak az épület homlokzatán. Ezek felületképzése már elavult, újrafestésre lenne szükség, azonban ezt a munkát az önkormányzattal egyeztetve közösen lenne célszerű elvégezni, ezért erre költség nem lett tervezve.

40

Karbantartási költségelőirányzatok: Az épületben lévő lakásokhoz kapcsolódó közös használatú közlekedők felületképzésének helyreállítása, burkolatok javítása: 2 000 e Ft Felvonó ellenőrzése, karbantartása (más vállalkozó): 250 e Ft 

Tokaji u. 3.

Az épület teljes energetikai korszerűsítésére lenne szükség. Az épület szerepel a 2020-ig a TOP 6.5.1 keretén belül megvalósuló projektek között két alternatívában is, így erre költség nem lett kalkulálva. Karbantartási költségelőirányzatok: Közös használatú helyiségek szükséges mértékű karbantartási munkáinak elvégzése: 

600 e Ft

Lobogó u. 1-11. Karbantartási költségelőirányzatok: Homlokzati hőszigetelés befejezése: 27 000 e Ft Szellőző rendszer tisztítása, fertőtlenítése (más vállalkozó): 300 e Ft Felvonó ellenőrzése, karbantartása (más vállalkozó): 300 e Ft Az utcai bejáratok előtt a fedett szélfogók megsüllyedt padlózatának cseréje:2 100 e Ft Bejárati ajtók szükség szerinti cseréje: 1 200 e Ft



Csaló köz 11-15.

Az épület teljes energetikai korszerűsítésére, a használat jellegéből adódóan liftek utólagos beépítésére lenne szükség. Az épület szerepel a 2020-ig a TOP 6.5.1 keretén belül megvalósuló projektek között, így erre költség nem lett kalkulálva. Karbantartási költségelőirányzatok: Lépcsőházak, közlekedők festése: 

3 000 e Ft

Tompa M. u. 16. Karbantartási költségelőirányzatok: Lépcsőház és közlekedők festése, tetőfelépítmények átépítése:



3 500 e Ft

Keleti lakótelep

A telep felszámolását célzó koncepció miatt csak a még lakott épületrészek esetében a kémények, tetők karbantartására, az esetlegesen szükségessé váló baleset elhárításra, továbbá a lakások megszüntetésével járó munkák elvégzésére terveztünk költséget. Karbantartási költségelőirányzatok: Kémények karbantartása (más vállalkozó): Egyéb munkák: 

800 e Ft 400 e Ft

Huszár lakótelep

Az elmúlt évek során a lehetőségekhez mérten fokozatosan történt a lakótelep épületeinek és lakásainak felújítása, korszerűsítése. Az erőfeszítések ellenére a területen található,

41

üzemeltetésünkben lévő jelentős ingatlanállomány nagy része műszakilag erősen leromlott állapotban van. Ennek kezelése, és egyes bérlők lakáshasználati szokásai folyamatos karbantartási feladatot jelentenek számunkra. Karbantartási költségelőirányzatok: Kémények karbantartása (más vállalkozó): 5 000 e Ft Tetők, csatornák karbantartása, elektromos és épületgépészeti vezeték rendszerek folyamatos javítása: 650 e Ft Emeletes épületekben kéthavonta a vizes berendezések karbantartása: 400 e Ft 

Rákóczi u. 17.

Nincs a teljes ingatlan a kezelésünkben (Vagyongazdálkodási osztály által bérbe adott üzletek, illetve magántulajdonos). A karbantartási problémák megoldása az önkormányzattal közösen lehetséges. Karbantartási költségelőirányzatok: Homlokzat karbantartása és a balesetveszélyes kerítés: Tető felújítása: 

3 000 e Ft 7 700 e Ft

Szórvány

A város területén elszórtan lévő önálló házas ingatlanokra általánosan jellemző a műszakilag elavult állapot, gazdaságossági szempontok alapján hosszabb távon ezek kiürítése célszerű. Karbantartási költségelőirányzatok: Kürt u. 8. tető felújítás pala megsemmisítésével: Eötvös u. 3. tető felújítás: Eötvös u. 13. tető felújítás: Laktanya tér 20. tető felújítás: Laktanya tér 20. homlokzat karbantartás: Búza u. 28. tető felújítás: Őz u. 21. karbantartás: Őz u. 21. balesetveszélyes kerítés helyreállítás: Egyéb karbantartások: Kémények karbantartása (más vállalkozó):

6 000 e Ft 6 500 e Ft 4 200 e Ft 3 200 e Ft 1 500 e Ft 4 900 e Ft 2 500 e Ft 1 500 e Ft 1 000 e Ft 1 000 e Ft

Vegyes tulajdonban lévő lakóépületek üzemeltetési költsége A jellemzően régi építésű, rendkívül rossz műszaki állapotban lévő, vegyes, vagy osztatlan közös tulajdonú ingatlanok esetében a kezelésünkben lévő épületrészek balesetveszélyt megelőző karbantartására, vagy - az elmúlt időszak tapasztalatai alapján - jókarbantartási kötelezettségi eljárás során előírt munkák elvégzésére is terveztünk költséget. 

Rákóczi u. 34. (vegyes tulajdon)

Az épület nyugati, az általunk üzemeltetett lakásokat érintő homlokzatának vakolata elvált az alapfelülettől, így közvetlen veszélyt jelent a szomszédos ingatlant használók számára. A helyreállítást megkezdtük, az azonnali beavatkozást igénylő felületekről a sérült vakolat eltávolítása, a homlokzat érintett részének védőhálózása megtörtént, a további munkák elvégzése az időjárás függvényében kora tavasszal esedékes.

42

Karbantartási költségelőirányzatok (színezés nélkül): 

980 e Ft

Kopogó u. 14. (osztatlan közös tulajdon)

Jókarbantartási kötelezettségi eljárás van folyamatban. Az eljáró hatóság a tulajdonközösség miatt a használat módját figyelmen kívül hagyva, valószínűsíthetően egyetemlegesen fogja kötelezni a tulajdonostársakat az előírt bontási munkák elvégzésére. Karbantartási költségelőirányzatok: 

3 900 e Ft

Előirányzat egyéb helyszínekre vonatkozóan Karbantartási költségelőirányzatok:

1 000 e Ft

b. Lakásfelújítás 2016. évben nincs tervezett összeg. c. NLC ingatlanok (Luther u.3., Hősök tere 9., Tokaji u.3., Bencs Villa) Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 43 578 e Ft Az összeg a bázisév összegétől 42,64%-al magasabb. Az eltérés az őrzés védelmi feladatok ellátása miatt van, mert a szerződés lejárt, a jelenleg is zajló közbeszerzési eljárás miatt 2 hónapra még 1030 Ft/óra/fő díjtétellel, 10 hónapra a kormányrendeletben meghatározott 1929 Ft/óra/fő díjtétellel terveztünk. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Luther u. 3. Az épület helyi védettség alatt áll, ezért egyes karbantartási munkák elvégzése előzetes egyeztetést, engedélyeztetést igényel. Karbantartási költségelőirányzatok: 2. emeleten 2 db balesetveszélyes ablak cseréje: 450 e Ft Bejárati kapuk karbantartása, kapualj és lépcsőfeljárat festése, tető javítása: 440 e Ft (anyagköltség): Hősök tere 9. Az épület teljes energetikai korszerűsítésére (épületgépészet, homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászárók, tetőfelület hő- és vízszigetelése) és az elektromos teljesítmény bővítésére lenne szükség. Az épület szerepel a 2020-ig a TOP 6.5.1 keretén belül megvalósuló projektek között ezzel a műszaki tartalommal, így erre költség nem lett kalkulálva. (A tetőre készítettünk korábban költségbecslést, ennek összege nettó 25 100 e Ft). Az épület főbejáratánál az előlépcső sérült, a déli homlokzaton lévő erkélyeknél szerkezeti problémák is jelentkeznek, a homlokzati műkőelemek javítást igényelnek, a déli homlokzat vakolata mintegy 15%-ban sérült vagy hiányzik, a záró párkány fallefedése cserére szorul, az acél szerkezetek mázolása szükséges. Ezek a szükséges beavatkozások a teljes korszerűsítés során megoldódnak, de számítani kell rá, hogy amennyiben annak indítása elhúzódik, úgy esetleg balesetveszély elhárítás céljából költségek fognak felmerülni a következő évben. (a jelenlegi homlokzati kialakítást megtartva a becsült költség nettó ~18 300 e Ft) A fűtési rendszer (előzetes költségbecslés: 23 800 e Ft) korszerűtlensége miatt javítási, karbantartási munkák elvégzése szükséges, amennyiben a fent említett projekt az időszak

43

vége felé fog megvalósulni. Állandó problémát jelent a bérlők számára a nyári túlmelegedés miatt a klimatizálás problémája. A megvalósítás legfőbb akadálya az elektromos hálózat, mert a teljes kapacitás le van kötve, így teljesítménybővítésre lenne szükség. A többi elektromos fogyasztót kiszolgáló (lámpák, számítógépek) hálózat is teljes kihasználtságon üzemel, a megnövekedett terhelésekre nincsen felkészítve, ezért szükséges lenne a felülvizsgálatuk és átszerelésük. A lámpatestek energiatakarékosra történő cseréjével a probléma részben orvosolható lenne. Az MVH által bérelt helyiségekben sok helyen padlószőnyeg burkolat található, mely erősen elhasználódott. Cseréjüket a kirendeltség vezető is többször szorgalmazta laminált padló burkolatra. A tetőfelület csapadékvíz szigetelését javítani szükséges a klímák födémen történő átvezetésénél, a melléklépcsőházak tisztasági festése is időszerű lenne. Karbantartási költségelőirányzatok: Padlóburkolatok cseréje MVH helyiségeiben (anyagköltség): Egyéb karbantartási munkák: (melléklépcsőházak festése, klímaátvezetések javítása tetőfelületen) Felvonó ellenőrzése, karbantartása (más vállalkozó): Fűtési rendszerbe légtelenítők beépítése (anyagköltség): Elektromos felülvizsgálat, lámpatestek cseréje:

2 100 e Ft 800 e Ft 560 e Ft 350 e Ft 12 900 e Ft

Tokaji u. 3. A 2016. évi elvégzendő munkálatainkat a következők szerint tervezzük: - a telephely közlekedő útjainak karbantartása, kátyúk megszüntetése - a telep északi részén található fás terület rendbetétele, az illegális hajléktalan szállások kialakulásának megelőzése Bencs Villa Az épület szerepel a 2020-ig a TOP 6.1.4 keretén belül megvalósuló projektek között, komplett tervvel rendelkezik a felújításra, átépítésre vonatkozóan, így erre költség nem lett kalkulálva. Amennyiben a rekonstrukció nem kezdődik meg, és az épület 2016-ban is a jelenlegi formában kerül hasznosításra, úgy célszerű lenne állagmegóvásra, balesetveszély elhárításra költséget tervezni. d. Szigligeti Gyermeküdülő Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 15 748 e Ft Az összeg a bázisévvel azonos. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Az üdülő szép környezetben, ad kikapcsolódást az iskolásoknak és oda látogató vendégeknek. A korábban elvégzett számos felújítás ellenére még vannak elvégzendő feladatok. Az üdülő esetében az alábbi beszerzések lesznek működés szempontjából fontosak. Egy darab ponyvázott utánfutó beszerzését tervezzük a csomagok fel-és lejuttatásához, új gázkazán beépítését a zuhanyzókhoz és a meleg víz ellátásához, illetve egy gázzsámoly beszerelését a konyhába, valamint egy zöldségtároló megvalósítását a konyha részére. Szükség lesz még kukákra a parkokba, el kell végezni a játszótér karbantartását, valamint tereprendezésre lesz szükség a területen.

44

e. Sportlétesítmények Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 128 437 e Ft Az összeg a bázisévtől 20,83 %-al magasabb. Az eltérés az őrzés védelmi feladatok ellátása miatt van, mert a szerződés lejárt, a jelenleg is zajló közbeszerzési eljárás miatt 2 hónapra még 1030 Ft/óra/fő díjtétellel, 10 hónapra a kormányrendeletben meghatározott 1929 Ft/óra/fő díjtétellel terveztünk. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. Városi stadion A Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal kapcsolatos egyeztetések elkezdődtek, a fejlesztés pontos műszaki tartalma, időpontja nem teljeskörűen ismert. Amennyiben a beruházás nem érinti az egész stadiont, úgy az ivóvíz, és a távfűtési hálózat rekonstrukcióját mindenképpen célszerű lenne megvalósítani a 2016. évben. Az eddigi évekhez hasonlóan továbbra is az elsődleges feladatunk a csapatok kiszolgálása, és a megszervezett rendezvények megvalósításának biztosítása üzemeltetési oldalról. Örökösföld Sportpálya Az Örökösföldi élőfüves pályák üzemeltetési körülményei még nem rendezettek, mindezek figyelembevételével és az előző év tapasztalatai alapján történt a tervezés. Az Örökösföldi Sportpálya két füves pályájának nyírását, lyuggatást, filcezését, gyomirtását, műtrágyázását és vonalazásokat ebben az évben is végezzük és számlázzuk egyedi megrendelő alapján a Spartacus FC Kft részére. 2015-ben meghatározott, de a 2016-os bajnoki évre vonatkozó Megyei Labdarúgó Szövetség határozata alapján beruházásként fog jelentkezni az egyik élőfüves labdarúgó pálya korláttal való körbekerítése, illetve kispadok kiépítése a füves pályák köré. A Nyíregyházi Sportcentrum illetve a Spartacus is igényli a füves pályák hivatalos mérkőzésre való használatához szükséges beruházások elvégzését, mely munkák elvégzését a hitelesítési periódus előtt a szövetség szigorúan fogja ellenőrizni. Ezen a telephelyen a nagy műfüves pálya megvilágításának problémája folyamatosan visszatérő hiba. A pálya megvilágítását, mely összesen 16 db fém halogén testet, oszloponként 4 db 1000W-os megvilágító reflektort jelent, folyamatosan javítjuk, cseréljük a hibás alkatrészeket az edzések és mérkőzések zavartalansága érdekében. Volán pálya, Orosi pálya Az orosi valamint a Czuczor G. utcai sportpályák leromlott műszaki állapotú kiszolgáló létesítményei esetében szükséges az alapvető biztonságos működéshez elengedhetetlen karbantartási feladatok ellátása. A 2016. évre csak a 2015. évi tényleges adatok alapján tervezünk költséget, valamint mindkét pálya esetében célszerűnek látnánk egy elektromos hálózatfejlesztést és egy elektromos fűtési rendszer kiépítését a hűvösebb őszi, tavaszi napokra. A Volán és Orosi labdarúgó pálya esetében annyit meg kell említenem, hogy a pályákat az MLSZ szigorúbb vizsgálat alá vonja, és ez által szigorodnak a megrendezéshez szükséges feltételek is. Ezeket a munkákat 2016-ban társüzemi keretében fogjuk elvégezni. Mindkét pályán egyes nyílászárók felújítása, javítása, esetenként cseréje és az öltözők falfestését tervezzük társüzemi keretében elvégeztetni a karbantartási csoporttal.

45

NYVSC sportpálya A rendelkezésre álló információnk szerint a sportlétesítménnyel kapcsolatban az Önkormányzatnak átfogó tervei vannak az átépítésre, új funkcióval történő megtöltésre. Ha ez megvalósul, úgy ennek függvénye az elvégzendő feladat, ezért a 2016-os évre nem tervezünk nagyobb volumenű karbantartást. A pályát és a területet a leghatékonyabb módon tervezzük üzemeltetni. A bázisévben az NYVSC-től megvásárolt két használt- több mint 20 éveskazánnal biztonságosan tudtuk ellátni a létesítmények fűtését. Ameddig nem szükséges nem cseréljük a kazánokat, bár hatásfokuk nem megfelelő. Tervünk a 2015. évi tényleges adatok alapján tartalmaz költségeket. f. Ózon Panzió és Vadászház A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2016. (I.28.) számú határozata módosította az Egységes Szerkezetű Üzemeltetési Szerződést. 2016.01.29-től az Ózon Panzió és Vadászház kikerült üzemeltetésünkből, ezért 2016. évi tervünk csak az átadásig felmerült költségeket tartalmazza. g. Tanműhelyek Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 10 000 e Ft Az összeg a bázisévvel azonos. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük. A 4 db tanműhely üzemeltetésének biztosítása.

3. Egyéb bevétel 2016. évre az egyéb bevételeket az alábbiak szerint tervezzük: 2015. évi terv Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés 952 Parkolási pótdíj bevétele 53 348 Helyhasználati pótdíj bevétele 15 000 Közfoglalkoztatás bevétele 1 255 382 Egyéb támogatások 50 Mezőőri tevékenység támogatása 8 640 Biztosító kártérítése 2 852 OEP, MÁK költségtérítés 350 Pénzeszköz-többletek 52 Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték) 29 112 Egyéb bevételek 110 Céltartalék felhasználás Egyéb bevételek( rendkívüli bevételből átvezetés) Összesen: 1 365 848 Megnevezés

46

adatok e Ft-ban 2015. évi 2016. évi várható terv 2 804 2 804 48 679 55 000 8 403 10 000 1 246 895 1 746 179 2 784 2 785 8 310 8 310 3 815 4 712 817 850 71 75 54 529 41 000 611 950 10 279 17 516 14 556 1 387 997 1 904 737

A 2013. évben munkaügyi perekre képzett 27 795 e Ft-ból 2015. évben felhasználásra került 10 279 e Ft. A tervezés időpontjában rendelkezésre álló információ alapján 2016. évben visszaírásra kerül a fennmaradó 17 516 e Ft. A közfoglalkoztatás egyéb bevételét a rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük. A tervezéskor a 2016. évi érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítottuk be a várható bér költségeket. A számviteli törvény módosítása miatt a rendkívüli tételek átvezetésre kerültek az egyéb bevételek közé. A 2016. évre prognosztizált rendkívüli bevétel 14 556 e Ft az alábbi, vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget jelenti: Szervezeti egység Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

Résztevékenység Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés, karbantartás Család utcai piac tevékenysége Fokos utcai piac tevékenysége Vagyonkezelés és saját ingatlan bérbeadása

adatok e Ft-ban 2015. Épület, berendezés 2015. évi 2016. évi megnevezése terv évi terv várható Zagyszivattyú Család utcai piac Fokos utcai piac

Stadion Tribün Raktár Tároló Központi Irányítás Szociális épület Központi általános Földszint épület Kazán Irodaépület Egyéb bevételre átvezetett rendkívüli bevételek összesen:

346 571 981

346 571 981

0 571 981

10 706 363 240 281 397 710 307 14 902

10 706 363 240 281 397 710 307 14 902

10 706 363 240 281 397 710 307 14 556

4. Pénzügyi műveletek bevétele 2016. évre tervezett pénzügyi műveletek bevétele 71 e Ft.

5. Rendkívüli bevétel A számviteli törvény módosítása miatt a rendkívüli tételek átvezetésre kerültek az egyéb bevételek közé.

47

VI. Működési kiadások Az alábbi táblázat tartalmazza a 2016.évi tervezett anyagjellegű ráfordítások összetételét és mértékét: a. Anyagjellegű ráfordítások adatok e Ft-ban

Megnevezés Vásárolt anyag Vízdíj Üzemanyag, kenőanyag Energia költségek Munka-, védőruha, védőital Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen Karbantartás, javítás Köztisztasági díjak Telefon, internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés, védés Kiküldetési költségek Fűtés Csatorna díj Hirdetés, marketing Számítástechnikai szolgáltatás Postai szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Ügyvédi szolgáltatás Tevékenység ellenőrzése Végrehajtási és perköltség Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatás összesen Hatósági díjak, illetékbélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatások összesen Eladott áruk beszerzési értéke Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen Anyag jellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások átadott átvett Korrigált anyagjellegű ráfordítás összesen

2015. évi terv

2015. évi várható

2016. évi terv

298 035 15 864 65 318 267 103 17 867 27 531 691 718 52 754 50 018 12 335 16 347 137 146 1 415 20 798 7 131 4 925 12 697 5 422 16 050 7 950 7 200 62 056 63 673 477 917 22 786 22 990 5 728 67 51 571 1 200

255 057 14 935 48 023 261 854 25 428 27 409 632 706 65 262 38 402 12 365 24 164 132 210 785 19 136 7 064 2 204 12 558 6 311 22 791 8 014 3 600 65 280 63 306 483 452 6 607 29 379 5 826 18 41 830 1 333

286 614 16 240 53 998 262 596 20 450 27 453 667 351 62 205 37 231 12 029 21 671 234 492 357 19 127 6 840 3 919 13 090 7 019 23 473 8 015

1 304 870

Index Index 2016.terv/ 2016.terv/ 2015. 2015. terv várható

62 021 63 767 575 256 9 200 29 348 5 636 50 44 234 15

96,17% 102,37% 82,67% 98,31% 114,46% 99,72% 96,48% 117,92% 74,44% 97,52% 132,57% 170,98% 25,23% 91,97% 95,92% 79,57% 103,10% 129,45% 146,25% 100,82% 0,00% 99,94% 100,15% 120,37% 40,38% 127,66% 98,39% 74,63% 85,77% 1,25%

112,37% 108,74% 112,44% 100,28% 80,42% 100,16% 105,48% 95,32% 96,95% 97,28% 89,68% 177,36% 45,48% 99,95% 96,83% 177,81% 104,24% 111,22% 102,99% 100,01% 0,00% 95,01% 100,73% 118,99% 139,25% 99,89% 96,74% 277,78% 105,75% 1,13%

1 228 443

1 100 798

84,36%

89,61%

2 527 276 0 169 207 169 207

2 387 764 0 156 607 156 607

2 387 654 0 168 855 168 855

94,48% 0,00% 99,79% 99,79%

100,00% 0,00% 107,82% 107,82%

2 527 276

2 387 764

2 387 654

94,48%

100,00%

48

1. Anyagköltség Várható bázis év: 632 706 e Ft

2016. évi terv: 667 351 e Ft

Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok, az energiafelhasználás költségei a legmeghatározóbbak, de ezen felül még a vízdíj és üzemanyag költség esetében terveztünk a bázishoz képest magasabb összeggel. A vásárolt anyagok esetén 2016. évre a Közterület fenntartási Irodánál 13,04 %-os emelkedéssel számoltunk, a parkosításhoz kapcsolódó virág, virágföld, gyöngykavics, fák, cserjék mennyiségének növekedése miatt. 2016. évben új, egységes stílusú, költséghatékonyan fenntartható köztéri padokat és szelencéket tervezünk beszerezni. 8 000 db erdészeti facsemete beszerzését tervezzük. 2015. évtől a Gyepmesteri telep már az új Szállási úti telephelyen működik. Az új Gyepmesteri telep egy teljesen új körülmények között, más feltételekkel működő telephely, mely nagyságban, a telepen elhelyezendő kutyák létszámában, hűtőkapacitásban jelentősen eltér a korábbi telep üzemeltetésétől. 2015. év volt az első üzemeltetési év, melynek során magasabb üzemeltetési költségekkel működött, mint a korábbi telephely. Ezt vettük alapul a 2016. évi tervezésnél, így 22,63 %-al magasabb anyagköltséggel számoltunk. A Közterület kezelési Irodánál 49,19 %-al magasabb a tervezett anyagköltség. Indoka: - a 2015. évi szilárd burkolatú utak kezelésére és fenntartására biztosított összeg nem tartalmazta a 2014. évben önkormányzati tulajdonba átvett Szalag u. északi oldalán lévő lakópark szilárd burkolatú útjai kezelésének, fenntartásának költségeit, szilárd burkolatú utak kopórétegének cseréje során víznyelőrácsok és aknafedlapok biztosításának költségét. - 2016. évben három gyalogátkelőhely kivitelezését, helyreállított fedett várók telepítését és meglévő fedett várók hiányzó üvegeinek pótlását tervezzük. - 2016. évben tovább kell folytatni a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében, illetve a földutak karbantartásának számát fent kell tartani a külterületen élő megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok miatt. - tárgyévben tervezzük a 2015. évben elmaradt CASE kotrórakodó javítását, az ehhez szükséges karbantartási és segédanyag, gépjármű alkatrész költségével számoltunk - betervezésre került a Kincs u., Sátor u, Jázmin u. szikkasztó alagutak építéséhez, Sikló u., Matróz u., Lovag u. átereszek építéséhez, a VIII/2-es csatornán kezelő lépcső építéséhez, burkolt vízelvezető árkok burkolatának cseréjéhez szükséges anyagok értéke. A tervezett vízdíj 8,74 %-al magasabb a bázisévnél, mert amennyiben a bázisévhez hasonló szárazság lesz, akkor a zöldfelületek öntözése nélkül a fenntarthatóság nem lehetséges. Az üzemanyag költségsort bázisévhez viszonyítottan 12,44 %-al magasabbra terveztük, számolva az üzemanyag árak várható emelkedésének lehetőségével. A villamos energiadíj tervezésénél a telephely esetében 17,28 Ft/kWh, az intézmények esetében 17,15 Ft/kWh, a közvilágítási tevékenységnél 14,73 Ft/ kWh-al terveztünk. A 2016. évi villamos energiával történő ellátás összes díjának tervezésekor minimális mértékben vettük figyelembe a rendszerhasználati díjak esetleges emelkedését.

49

A közintézmények 2016. évi villamos energiával történő ellátásának díját a 2015. évi villamos energia díjakkal számítva terveztük. Nem csak a rendszerhasználati díjak 2016. évi egységárának várható emelkedését, hanem a Váci Mihály Kulturális Központnál 2015. január 01-től havonta megemelkedett elosztói teljesítmény díjnövekedését, valamint a Jósa András Múzeum és létesítményei villamosenergia költségét is figyelembe vettük. 2016. évben aktuális a mezőőrök részére a téli formaruha beszerzése 2 000 e Ft értékben, illetve szükséges a kullancsok okozta fertőzések megelőzésének érdekében az emlékeztető oltások beadása is. 2. Igénybevett szolgáltatás Várható bázis év: 483 452 e Ft

2016. évi terv: 575 256 e Ft

Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltató társaságoktól igénybevett szolgáltatások értékét tartalmazza. Összességében a bázisévi várható költségekhez képest 18,99 %-os növekedéssel tervezünk. Ennek nagy részét az őrzés védelem képviseli, melynek költségét a jogszabályi környezet változása miatt jelentősen magasabb összegen tervezzük. Hirdetés, marketing tervezett költsége 77,81%-al magasabb a 2015. évi várhatónál. Állategészségügyi feladatok ellátásához egyrészt az ebösszeírás miatt, másrészt a sikeres örökbeadás érdekében terveztünk többlet költséggel. 2016. gazdasági évben, a korábbi években kialakított, a piacokat népszerűsítő, a vásárlói szokásokhoz igazodó nyitva tartás és szezonális programok kommunikálása a célunk: termelői piacok (Fokos u.), Esti piac, Régiség piac, Kisállat börze, Kóstoló piac, autóverseny. A postai szolgáltatás bázisév várható összegéhez viszonyított 11,22 %-os tervezett emelkedését a közfoglalkoztatotti létszám jelentős növekedése indokolja. A szállítási szolgáltatás 2,99 %-os emelkedése az utcai sorfák gallyazási feladatainak növekedéséből adódik. 3. Egyéb szolgáltatás Várható bázis év: 41 830 e Ft 2016. évi terv: 44 234 e Ft A költségnem kategóriában a hatósági díjak, bankköltség, biztosítási díj, illetékbélyeg, kötelező felelősségbiztosítások, casco, baleseti adó, egyéb hatósági díjak kerülnek elszámolásra. A 2016. évi tervezéskor összességében 5,75 %-os költségnövekedéssel számolunk. Az egyéb szolgáltatáson belül a hatósági díjaknál terveztünk 39,25 %-os emelkedéssel. Indoka: - belvíz elvezető csatornák vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedélyek hatósági díja az alábbi csatornákon:  Lukalaposi szivárgó  Oros – Papréti szivattyú  15052 hrsz.-ú csatorna  Herman féle csatorna  Dózsamajori csatorna  Oros- Úrréti szivattyú 50

-

szilárd burkolatú utak esetén a fejlesztésekhez, útépítésekhez szükséges hatósági engedélyek és forgalomba helyezések díja Folyóka u. zárt csapadékcsatorna vízjogi üzemeltetési engedély díja Szarkaláb u. meglévő csapadékvíz elvezető rendszer fennmaradási engedélyezés díja

4. Alvállalkozói teljesítések, közvetített szolgáltatások A 2016. évben tervezett alvállalkozói teljesítések és közvetített szolgáltatások mértékét tartalmazza az alábbi táblázat: adatok e Ft-ban Szervezeti egység

2015. évi terv

Tevékenység megnevezése Köztisztasági tevékenység városi takarítás téli síktalanítás Zöldfelület- fenntartás

parkfenntartás kondipark beruházás utcai sorfa növényvédelem Közterület-fenntartási játszótér karbantartás Iroda játszótér beruházás, felújítás szökőkutak üzemeltetése, karbantartása szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése erdőfenntartás erdei tornapálya fenntartás Egyéb városüzemeltetési feladatok költségvetési egyéb Összesen: Útkezelés szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant. útfelújítás, útberuházás szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant. járdák, sétányok üzemelt., karbant. járdafelújítás,járda beruházás Közterület-kezelési és zárt csapadék csat. üzemelt., karbant. Közlekedési Iroda csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt. parkolási tevékenység Borbánya rekultiváció Nagykálló rekultiváció Petneháza rekultiváció Energetika közvilágítás közvilágítás fejlesztés intézményi villamos energia Műszaki Iroda intézményi villamos energia közvetített szolgáltatás Térfigyelő rendszer karbantartása Térfigyelő rendszer fejlesztése Összesen: Állategészségügyi feladatok Közfoglalkoztatási gyepmesteri tevékenység csoport rovar- és rágcsálóirtás Lakóingatlan kezelés Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre adott ingatlanok Alvállalkozói és közvetített szolgáltatások összesen:

2015. évi várható

26 300 18 500 7 800 85 207 21 002 12 598 4 000 7 800 12 803 25 984 0 0 1 020 0 11 100 11 100

27 356 24 949 2 407 57 981 12 455 12 045 320 8 076 45 23 570 320 0 1 020 130 9 290 9 290

122 607 997 707 154 000 487 991 57 500 6 001 122 305 49 000 38 000 0 82 910 0 0 156 756 27 559 7 874 6 299 115 024 900 0

94 627 948 216 153 506 458 407 55 130 4 696 100 821 44 731 33 894 3 807 85 856 3 962 3 406 160 463 27 542 8 129 9 055 115 737 12 0

2016. évi terv 26 160 17 900 8 260 101 689 35 500 12 047 5 000 10 000 1 000 23 622 0 10 500 4 020 0 14 400 14 400

142 249 752 830 170 000 361 107 56 000 5 500 79 863 50 000 20 000 0 10 360 0 0 172 696 33 937 7 323 5 512 125 924 0 787 157 656 160 475 173 483 16 900 14 313 20 000 1 500 0 0 20 000 15 400 14 313 7 336 8 500 5 593 4 900 1 500 5 219 1 304 870 1 228 443 1 100 798

Index Index 2016.terv/ 2016.terv/ 2015. terv 2015.várható 99,47% 95,63% 96,76% 71,75% 105,90% 343,17% 119,34% 175,38% 169,03% 285,03% 95,63% 100,02% 125,00% 0,00% 128,21% 123,82% 7,81% 2222,22% 90,91% 100,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 394,12% 394,12% 0,00% 0,00% 129,73% 155,01% 129,73% 155,01% 116,02% 150,33% 75,46% 79,39% 110,39% 110,74% 74,00% 78,77% 97,39% 101,58% 91,65% 117,12% 65,30% 79,21% 102,04% 111,78% 52,63% 59,01% 0,00% 0,00% 12,50% 12,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 110,17% 107,62% 123,14% 123,22% 93,00% 90,08% 87,51% 60,87% 109,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 110,04% 108,11% 118,34% 139,73% 0,00% 0,00% 139,73% 129,87% 131,16% 86,31% 93,89% 326,67% 84,36% 89,61%

Új feladatként jelentkezik az Érkerti és a Jósavárosi kutyafuttatók területének bevonása a takarítási, fenntartási feladatokba, a Sóstó Állatpark előtti parkolók, tó körüli valamint Múzeumfalu és Pálinkaház körüli közterületek takarítása. Síktalanításba bevont területeink az elmúlt években jelentősen nőttek, elsősorban a kerékpárutak és új utcaburkolatot kapott tereinken (Érkert). Költségeinek növekedését elsősorban a 2015. évben megvalósult fejlesztések és beruházások, valamint a megváltozott

51

időjárási körülmények (ónos esők) indokolják. Ennek hatására változnak a feladat várható költségei. 2015. évben szokatlanul jelentős patkány populációnövekedést tapasztaltunk főleg a belváros, és az ahhoz közeli közterületeken, mely a gyakori étkezésekkel egybekötött rendezvények, a klímaváltozás, valamint a környező ingatlanok nem megfelelő rendben tartásának a következménye. Ezért szükséges a rágcsálóirtásra fordított keretösszeg megemelése 2016. évre. 2016. évben tervezzük a Dob utcán található Holokauszt emlékművet illetve az ott található játszóteret megfigyelő kamerákkal felszerelni, mellyel bővítenénk a meglévő rendszert. 2016. évben is feladat a villamos légvezetékek alatti szolgáltató által végzett „faápolások” miatti jelentősen megnövekedett mennyiségű gallyszállítások ellátása. A speciális faápolási feladatok ellátására gépbérlet igénybevételét tervezzük. A kapacitás hiányában elmaradt faápolási feladatok elvégzésére, és az alpin technikát igénylő fakivágási, gallyazási munkákra alvállalkozó bevonását tervezzük. A növényvédelem területén a megváltozott időjárási viszonyok miatt megnövekedett számú beavatkozással számolunk. Az időjárási körülmények szélsőséges változásai indokolják a csapadékhiányból adódó problémák kezelését. A növényzet kiszáradása ellen öntözéssel lehetséges védekeznünk, ami városképi, sőt idegenforgalmi szempontokból is kiemelt jelentőségű feladat. Ennek érdekében alvállalkozó bevonása is szükséges a feladat teljes körű ellátásához. 5. Társüzemi szolgáltatások A társüzemi szolgáltatások társasági szinten összesített eredménye 0 Ft, de a különböző szervezeti egységek eredményességét jelentősen befolyásolhatja. 2016. évben a társüzemi szolgáltatásokra tervezett összeg 168 855 e Ft.

52

b. Személyi jellegű ráfordítások A béradatokat irodánként, és tevékenységenként terveztük meg, valamennyi részidős és teljes munkaidős foglalkoztatású dolgozó figyelembe vételével, már kalkulálva a többlet létszámigényekkel és a hatályos minimálbérre történő bérkiegészítéssel. A létszámadatokat tevékenységenkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza: Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése

Tény létszám Tény létszám Tény létszám Terv létszám 2015. január 01. 2015. december 31. 2016. január 01. 2016. december 31. (fő) (fő) (fő) (fő)

Közterület-fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemeltetési feladatok

56

67

67

69

48

59

59

61

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

8

8

8

8

47

46

46

49

Energetika

23 24 47 2

23 23 48 2

23 23 48 2

24 25 49 2

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

45

46

46

47

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Útkezelés Parkolás és közterület-használat Műszaki Iroda

Közfoglalkoztatási csoport

23

24

28

30

Közfoglalkoztatás

19

19

23

25

Állategészségügyi tevékenység

4

5

5

5

Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda NLC-k, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok bérbeadása*

16

16

16

16

12

12

11

10

32

33

32

26

Központi irányítás

37

38

38

39

270

284

286

288

Társasági összesen:

A bérköltség tervezésénél a főállású munkavállalóknál átlagosan 2,5%-os növekménnyel és1 havi jutalom összegével terveztünk. A teljes munkaidőben dolgozó közfoglalkoztatott szakképesítést nem igénylő segédmunkások bére 2016. évben 79 155 Ft/hó, a szakképesítést igénylő munkakörökben pedig 101 480 Ft/hó. A munkavezetői bér 111 660 Ft/hó. Egyéb foglalkoztatottak esetében 111 000 Ft/hó és 129 000 Ft/hó. 2016. évben a tervezett összes személyi jellegű ráfordítás összege: 2 656 769 e Ft, melyből a közfoglalkoztatásban résztvevőké 1 646 085 e Ft. Az összes személyi jellegű ráfordításból a munkabért terhelő adó és járulékterhek tervezett összege 430 076 e Ft, melyből 219 397 e Ft a közfoglalkoztatotti bérhez kapcsolódik. A cafetéria keret egységes mértéke a - közfoglalkoztatotti dolgozók kivételével- bruttó 250 e Ft/fő/év.

53

A személyi jellegű egyéb kifizetéseket az alábbi összetételben és értékben tervezzük: adatok e Ft-ban 2015. 2015. évi 2016. Megnevezés évi terv évi terv várható Védőital Munkába járás, bérlettérítés Temetési segély Iskolakezdési támogatás Éleslátást biztosító szemüveg Biztosítás Reprezentáció Telefon magáncélú használata Ajándékcsomag Gépjármű költségtérítés Munkáltatót terhelő táppénz Képzés, oktatás Egyéb természetbeni juttatás Összesen:

4 500 4 500 400 1 400 800 551 4 500 1 500 2 500 13 000 2 500 11 556 47 707

6 631 9 021 550 1 755 768 551 3 089 2 029 3 359 11 022 5 164 730 18 971 63 640

7 000 11 000 550 1 755 800 551 5 000 2 030 4 000 12 000 5 500 160 11 601 61 947

c. Értékcsökkenési leírás A vállalkozás egyes vagyonelemeinek amortizációját a terv évet megelőző év záró leltárában szereplő könyvszerinti bruttó értékének alapján számlacsoportonként, az arra jellemző leírási kulcs figyelembe vételével számítottuk ki. 2016. évi tervezett értékcsökkenési leírás összege 143 311 e Ft.

54

Beruházási terv 2016. Szervezeti Sorsz. egység megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Beruházás megnevezése

Epoke sószóró Chery kistraktor+pótkocsi MTZ 820.4 Mezőőri motor (terep) Siex öntöző felépítmény AVF5000 Orsi Energy 155 szárzúzó Peruzzó szárzúzó Kézi raklapemelő, magas emelő Gödörfúró KözterületSövényvágó fenntartási Iroda Aluminium csónak elektromos motorral Irodakonténer (Érkert, Örökösföld) Hulladékgyűjtő konténer 8 m3-es (2 db gyantás) Kézi szemétgyűjtő (gurulós) GPS területmeghatározás (parlagfű) Kerttervező program Só konténer 800 l-es Tehergépjármű hószolgálati és egyéb feladatokra Fiat DUCATO TGK István u 17 helyreállítás

Kisértékű Saját tárgyi beruh. Mennyiség eszköz (nettó eFt(nettó eFtban) ban) 1 10 000 1 6 000 1 6 000 2 2 200 1 4 500 1 1 400 1 1 500 1 250 1 600 3 700 1 450 2 7 900 5 1 500 25 750 1 800 1 800 10 1 500 1 20 000 2 16 600 1 20 000

Új parkoló automata beszerzése Meglévő parkoló automata felújítása Vibrohenger PDA+nyomtató beszerzése

4 5 1 4

8 800 9 000 6 000 1 800

Energetikai tanusítvány szoftver Festéktároló szekrény Mobil elszívó berendezés hegesztési munkákhoz 6 személyes hosszúplatós jármű beszerzése Jármű csere (használt, 2 szem. furgon)

1 1 1 1 1

120 550 7 000 800

Vásártér tüzivízvezeték építés, tűzcsap elhelyezés Vásártér belső villamosenergia ellátásának kiépítése, bővítése Piac és Vásártér Vásártér WC csoportok felújítása Üzemeltetési Vásártérre számítógép beszerzése Vásártér területbővíté(zúzottkövezés) az állatvásár Iroda területén Vásártér Nagybani behajtó átalakítása

3

6 000

1

12 000

1 1 1 1 1 1

12 000 130 6 000 1 000 3 000 10 000

1 1 1 1

220 140 1 000

1 1 1

2 000 18 000 6 000 214 260

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda

Műszaki Iroda

Búzatéri piaccsarnok részére takarítógép beszerzése Búzatéri piaccsarnok ny-i oldalon parkolókialakítás Egytengelyes 750 kg össztömegű utánfutó beszerzése

Szigligeti Gyermeküdülő

Központ

Gáz főzőzsámoly beszerzése Vízmelegítő gázkazán beszerzése Automata mosógép beszerzése Sótároló épületének megerősítése Főépület földszíntjének átalakítása Telefonközpont bővítése, áthelyezése ÖSSZESEN:

55

100

95

945

d. Egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordítás Egyéb ráfordítás 2016. évi tervezett összeg 74 660 e Ft. A 2016. évre az egyéb ráfordításokat az alábbiak szerint határoztuk meg: adatok e Ft-ban

Megnevezés Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés Illetékek Vissza nem igényelhető ÁFA Cégautóadó Építmény-adó elszámolási számla Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Innovációs járulék Bányaművelési járulék Vízkészlet járulék Selejtezett tárgyi eszköz, készlet Hiányzó készletek Térítés nélküli átadás miatti kivezetés Pénzeszköz-hiányok Egyéb ráfordítás Összesen:

2015. évi 2015. évi 2016. terv várható évi terv 1 006 676 680 4 200 2 723 18 234 105 84 85 9 170 8 653 8 653 1 179 1 347 1 350 4 552 6 759 6 759 27 102 30 921 30 921 2 380 2 446 2 446 1 896 3 747 3 747 17 2 2 -402 5 778 73 1 688 6 10 10 238 82 85 51 851 62 899 74 660

A tervezett összeg tartalmazza a rendelkezésre álló információk alapján a tárgyévben kifizetésre kerülő kártérítési összegeket. A pénzügyi műveletek ráfordítása tervezett összege 7 562 e Ft, ez tartalmazza a banknak fizetett és lízingelt gépkocsik kamat költségét, valamint a 2016.12.31- én esedékes tagi kölcsön kamatát.

56

VII. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Összesített eredmény terv 2. sz. melléklet: Összesített költségterv 3. sz. melléklet: Közbeszerzési terv

57

T

T

Megnevezés

Közterület fenntartási Iroda

Társaság összesen

Adózás előtti eredmény

II.Aktivált saját teljesítmények értéke

T

97,07% 467 401 467 551 510 814

1 587 428

88,71%

484 838

18 651

21 768

18 579

518 046

T

T

Energetika

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

Térfigyelő rendszer

2015. 2015. 2016. terv várható terv

2015. 2015. 2016. terv várható terv

2015. 2015. 2016. terv várható terv

410 860 22 128 22 483 22 128

10 775

8 853

9 136

0

953 264 373 055 373 310 393 465 178 199 178 199 205 269 3 780

Iroda Iroda Iroda összesen összesen összesen 2015. 2015. terv 2016. terv várható

3 792 3 780

2015. várható

2015. 2015. 2016. terv várható terv

2015. terv

2016. terv

586 637

633 778

0

0

0 56 470 57 548 75 591

0

32 903

31 348

31 264

0

0

0

3 780 3 780

555 034

555 289

602 514

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Egyéb bevételek

1 365 848 1 387 997 1 904 737 137,23%

8 710

8 861

8 640

83 000

96 506

96 346

0

63

0

0

8 159

6 000

0

0

0

0

8 222

6 000

1 255 382

IV. Anyagjellegű ráfordítások

2 527 276 2 387 764 2 387 654 100,00% 332 161 263 409 332 497

1 242 051

1 143 398

966 798 359 654 360 542 381 264

48 265

30 480

1 189 1 948

411 019

392 211

435 302

89 555

V. Személyi jellegű ráfordítások

2 153 101 2 208 843 2 656 769 120,28% 209 927 218 502 227 149

Piac és Vásá Üzemeltetési

56 470

57 548

75 591 454 243 434 600

2 500

3 000

4 078

2 500 454 243 434 600

0

0 53 470 53 470 73 091

53 470

53 470

73 091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 247 203 1 746 179

0

4 074

1 500

1 255 382 1 251 277 1 747 679

16 140

9 035

93 140

3 000

4 078

97 000 36 019 39 752 52 021

132 892

149 021 130 786 136 567

179 900

173 693

182 408

7 345

7 239

0

0

0

167 832

170 153

179 021

62 549

61 241

83,98%

17 843

18 100

17 745

21 016

13 123

16 950

0

43

43

4 879

4 737

5 152

0

0

0

4 879

4 780

5 195

6 000

18 996

18 996

2 000

1 537

1 537

8 000

20 533

20 533

36 108

71 144

62 899

74 660 118,70%

2 491

1 672

1 985

2 003

3 285

1 925

1 795

206

206

430

318

333

0

0

0

2 225

524

539

0

50

50

80

4 922

80

80

4 972

130

1 743

4 400

9 629

52 668

34 860 66,19% -86 311 -25 379 -59 922

225 458 332 570 292 389 26 389 27 826 26 730 -25 087

-3 238

-8 841

680

2 603 1 832

1 982

27 191

19 721

-2 565

-76 892

-15 952 -2 081 -3 130

4 513

-4 646

-80 022

585

72

781

127 264

170 643

51 851

143 311

1 182 844 1 230 450 1 665 025

-11 439 239 197 170 283

98,61%

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

0

0

0

6

6

0

0

2 961

7 562 255,39%

0

1 522

1 526

0

397

400

0

0

0

781

404

404

0

0

0

781

404

404

0

0

0

0

102

102

0

102

102

0

0

-7 491 259,29%

0

-1 522

-1 526

0

-396

-400

0

0

0

-781

-404

-404

0

0

0

-781

-404

-404

0

6

6

0

-102

-102

0

-96

-96

0

0

0

0

0

346

346

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 552

1 552

225 804 332 520 291 989 26 389 27 826 26 730 -25 868

-3 642

-9 245

680

2 603 1 832

1 201

26 787

19 317

-2 565

-76 886

-15 946 -2 081 -3 232

4 411

-4 646

-80 118

-11 535 240 749 171 835

2 340

1 997

0

0

4 668

5 444

4 916

178 111

171 600

230 382

1 122

528

178 537

172 722

230 910

-5 982 -11 242

680

2 601 1 832

-3 467

21 343

14 401 -180 676 -248 486 -246 328 -2 507 -4 354

3 883

-196

-2 889

14 902

21 588

C. Társaság adózás előtti eredménye

24 335

71 367

0

0

24 335

71 367

71

1 211 909 1 646 085 20 452 18 541 18 940

125 574

1 162 392

B. Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény

C. Társaság adózás előtti eredménye

T

Csoport Iroda Iroda Csoport Csoport összesen összesen összesen összesen összesen 2015. 2015. 2015. 2015. terv 2016. terv várható terv várható

587 937

0

7 350 160 487 162 914 171 671

T

Állategészségügy

0

52 090 3 100

T

Közfoglalkoztatás

0

Központi általános költségek

T

Közfoglalkoztatási csoport

-108

A. Társaság üzemi(üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

T

Műszaki Iroda

0

VII. Egyéb ráfordítások

0

T T

0,00%

VI. Értékcsökkenési leírás

-108

T T

T

1 569 563 1 364 124 395 183 395 793 415 593 188 974 187 052 214 405 3 780

2 339 136 2 284 601 2 318 868 101,50% 448 750 445 783 492 235 1 102 590 1 051 517 0

T

Közterület kezelési és közlekedési Iroda

Index Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda 2016. évi 2015. évi 2015. évi 2016. évi összesen összesen összesen összesen összesen összesen terv/2015. 2015. 2015. 2016. 2015. 2016. terv várható terv 2015. terv évi terv várható terv várható terv várható

I.Értékesítés nettó árbevétele össz: 3 503 273 3 494 928 3 392 517 - Üzleti tevékenység 1 164 137 1 210 327 1 073 649 Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke

T

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2016. évi terv- tény összesített eredménykimutatása

0

0,00%

27 369 38,35% -86 311 -26 901 -61 448

0

0,00%

3 882

4 215

3 591

27 369 38,35% -90 193 -31 116 -65 039

80 614

87 702

70 070

3 139

3 102

2 919

1 529

145 190 244 818 221 919 23 250 24 724 23 811 -27 397

2

426

67 524

61 253

-183 183 -252 840 -242 445 173 225 110 582

T

Vásárolt anyag

2015. évi terv

2015. évi várható

T

T Közterület fenntartási Iroda

Társaság összesen

Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés

T

T

T

T

Közterület kezelési és közlekedési Iroda

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2016. évi terv- tény összesített költségterve

T T

T

T

Műszaki Iroda

Index Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda 2016. évi Iroda 2016. évi összesen összesen összesen összesen összesen terv/2015. összesen 2015. 2015. 2016. 2015. 2016. terv 2015. terv évi terv várható terv várható terv várható

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

Energetika

2015. 2015. 2016. terv várható terv

2015. terv

T

T

T

T

Piac Üzem

Közfoglalkoztatási csoport

Iroda Iroda Iroda összesen összesen összesen 2015. 2015. terv 2016. terv várható

Térfigyelő rendszer

2015. 2016. várható terv

T

2015. 2015. 2016. terv várható terv

Csoport Iroda Csoport Csoport összesen összesen összesen összesen 2015. 2015. 2015. terv 2016. terv várható terv

Közfoglalkoztatás

Állategészségügy

2015. várható

2015. 2015. 2016. terv várható terv

2015. terv

2016. terv

298 035

255 057

286 614

112,37%

85 920

71 856

81 237

76 685

50 471

75 296

50

3 741

3 300

11 500

13 190

14 436

100

12

0

11 650

16 943

17 736

29 100

21 611

26 120

1 660

2 399

2 942

30 760

24 010

29 062

5 120

Vízdíj

15 864

14 935

16 240

108,74%

4 213

2 843

3 798

12

79

11

6 693

6 160

6 700

0

0

0

0

0

0

6 693

6 160

6 700

0

0

0

100

200

377

100

200

377

1 850

Üzemanyag, kenőanyag

65 318

48 023

53 998

112,44%

35 206

23 932

27 965

14 058

10 212

10 906

175

188

200

1 250

796

1 000

0

0

0

1 425

984

1 200

6 680

6 436

7 500

1 000

797

900

7 680

7 233

8 400

300

267 103

261 854

262 596

100,28%

12 156

9 697

10 697

6 730

8 649

5 443 190 973 183 861 193 390

87

8

0

100

261

261

191 160

184 130

193 651

0

0

0

1 500

744

1 580

1 500

744

1 580

18 740

Munka-, védőruha, védőital

17 867

25 428

20 450

80,42%

2 685

1 649

3 802

1 206

866

1 026

15

-2

0

710

668

680

0

0

0

725

666

680

10 770

21 166

13 150

340

88

100

11 110

21 254

13 250

1 050

Egyéb anyagköltség

27 531

27 409

27 453

100,16%

2 998

2 962

3 427

2 215

1 690

2 040

0

96

96

1 600

1 671

1 750

0

0

0

1 600

1 767

1 846

7 300

6 141

6 500

2 200

3 620

3 542

9 500

9 761

10 042

3 470

691 718

632 706

667 351 105,48% 143 178 112 939 130 926

100 906

71 967

94 722 197 906 194 044 203 686 15 147 16 333 17 866

200

273

261 213 253 210 650 221 813

53 850

55 354

53 270

6 800

7 848

9 441

60 650

63 202

Karbantartás, javítás

52 754

65 262

62 205

95,32%

3 605

6 491

4 412

12 053

6 604

5 969

0

14

20

15 000

13 325

15 000 2 000

815

900

17 000

14 154

15 920

137

315

350

200

151

250

337

466

600

600

Köztisztasági díjak

50 018

38 402

37 231

96,95%

25 555

17 074

17 688

665

78

220

0

0

0

3 047

903

950

0

0

0

3 047

903

950

0

0

0

200

126

200

200

126

200

15 450

Telefon, internet szolgáltatás

12 335

12 365

12 029

97,28%

1 442

1 311

1 357

3 815

4 087

4 290

50

50

50

740

715

390

0

0

0

790

765

440

948

945

1 150

290

254

330

1 238

1 199

1 480

900

Bérleti díjak, lízingdíjak

16 347

24 164

21 671

89,68%

859

7 619

8 232

4 705

4 958

2 056

0

66

0

0

767

800

0

0

0

0

833

800

0

991

1 000

0

15

20

0

1 006

1 020

5 415

137 146

132 210

234 492

177,36%

725

129

18

602

2 953

32

0

0

0

32 200

23 588

50 407

0

0

0

32 200

23 588

50 407

1 500

1 917

2 100

1 800

5 680

7 000

3 300

7 597

9 100

45 900

1 415

785

357

45,48%

115

8

100

60

0

0

0

0

0

120

22

50

0

0

0

120

22

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 798

19 136

19 127

99,95%

0

0

0

300

332

310

0

0

0

0

-4

0

0

0

0

0

-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 180

Csatorna díj

7 131

7 064

6 840

96,83%

450

436

489

20

16

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 950

Hirdetés, marketing

4 925

2 204

3 919

177,81%

600

80

155

170

220

223

0

0

0

127

149

150

0

0

0

127

149

150

0

25

50

300

112

900

300

137

950

370

12 697

12 558

13 090

104,24%

2

0

8

2 210

1 987

2 270

0

0

0

200

324

400

0

0

0

200

324

400

100

118

150

0

420

900

100

538

1 050

0

5 422

6 311

7 019

111,22%

33

31

24

1 304

502

836

2

7

7

800

672

682

0

0

0

802

679

689

2 100

121

500

0

1

0

2 100

122

500

0

Szállítási szolgáltatás

16 050

22 791

23 473

102,99%

6 000

13 373

14 002

80

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

300

0

15

0

0

159

300

0

Ügyvédi szolgáltatás

7 950

8 014

8 015

100,01%

150

0

0

0

0

0

0

0

0

4 200

4 200

4 200

0

0

0

4 200

4 200

4 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tevékenység ellenőrzése

7 200

3 600

0

0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végrehajtási és perköltség

62 056

65 280

62 021

95,01%

0

5

8

55 600

58 451

55 300

50

39

45

5 839

6 353

6 350

0

0

0

5 889

6 392

6 395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

Egyéb igénybevett szolgáltatás

63 673

63 306

63 767

100,73%

5 000

4 497

3 909

16 536

12 857

15 900

510

73

70

2 309

1 210

1 260

0

0

0

2 819

1 283

1 330

1 700

969

1 200

6 500

6 476

8 500

8 200

7 445

9 700

3 600

Igénybevett szolgáltatás

477 917

483 452

575 256 118,99%

44 536

51 054

50 402

98 120

93 109

87 421

612

249

192 64 582 52 224 80 639 2 000

815

900

67 194

53 288

81 731

6 485

5 545

6 800

9 290 13 250 18 100

15 775

18 795

Hatósági díjak, illetékbélyeg

22 786

6 607

9 200

139,25%

3 112

823

925

17 045

2 966

5 410

320

310

500

1 871

1 599

1 500

0

0

0

2 191

1 909

2 000

0

3

0

0

80

80

0

83

80

80

Bankköltség

22 990

29 379

29 348

99,89%

0

0

0

1 850

1 556

1 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

857

900

0

0

0

7 000

857

900

0

Energia költségek

Anyagköltség összesen

Őrzés, védelem Kiküldetési költségek Fűtés

Számítástechnikai szolgáltatás Postai szolgáltatás

62 711 30 530

24 900 82 565

NYÍRVV Nonprofit Kft.

I

I I I

r

r

f

Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értékcsökkenési leírás

Társaság összesen

Megnevezés

Index 2016. évi 2015. évi 2015. évi 2016. évi terv/2015. terv várható terv évi várható

Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítás Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Költségek és egyéb ráfordítások összesen

I

f

Iroda összesen 2015. várható

I

I I I

r

f

f

fff

Közterület kezelési és közlekedési Iroda

Iroda Iroda összesen összesen 2016. 2015. terv terv

III I I I

2016. évi terv-tény összesített költségterve

fff

Közterület fenntartási Iroda

Iroda összesen 2015. terv

I I

f

f

Műszaki Iroda

Iroda Iroda összesen összesen 2015. 2016. várható terv

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

Energetika

r

Pia Üzem

Közfoglalkoztatási csoport

Iroda Iroda Iroda összesen összesen összesen 2015. 2015. terv 2016. terv várható

Térfigyelő rendszer

2015. 2015. 2016. 2015. 2015. 2016. 2015. 2015. 2016. terv várható terv terv várható terv terv várható terv

1 688 385 1 717 894 2 105 937 122,59% 150 011 154 457 161 375

f

Közfoglalkoztatás

2015. terv

Csoport Iroda Csoport Csoport összesen összesen összesen összesen 2015. 2015. 2015. terv 2016. terv várható terv

Állategészségügy

2015. 2016. várható terv

2015. 2015. 2016. terv várható terv

127 925 122 779 129 588 5 197 5 131 5 259 113 887 114 973 121 725

0

0

0 119 084 120 104 126 984 989 132 1 018 947 1 394 980 14 203 13 031 13 357 1 003 335 1 031 978 1 408 337 45 579

99,32% 19 298 21 553 21 386

17 099

17 270

17 301

487 15 208 15 644 15 756

0

0

0

15 766

16 187

16 243

31 708 2 200 1 664 1 641

17 400

32 008

33 349 5 201

360 457 369 362 430 076 116,44% 40 618 42 492 44 388

34 876

33 644

35 518 1 590 1 565 1 604 31 391 32 297 34 190

0

0

0

32 982

33 862

35 794 158 060 162 618 219 397 4 049 3 846 3 942

162 109

166 464

223 339 11 769

2 153 101 2 208 843 2 656 769 120,28% 209 927 218 502 227 149 179 900 173 693 182 408 7 345 7 239 7 350 160 487 162 914 171 671

0

0

0 167 832 170 153 179 021

104 259 121 587 120 756

127 264 170 643 143 311 83,98% 17 843 18 100 17 745

0

-108

51 851 781

0

0,00%

0

0

0

62 899

74 660 118,70% 2 491 1 672 1 985

2 003

3 285

2 961

7 562 255,39%

0

397

1 522

1 526

4 860 273 4 833 002 5 269 956 109,04% 562 422 503 097 580 902

543

15 200

30 344

1 162 392 1 211 909 1 646 085

20 452 18 541 18 940 1 182 844 1 230 450 1 665 025 62 549

0

43

43 4 879 4 737 5 152

0

0

0

4 879

4 780

5 195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 925 1 795

206

206

430

318

333

0

0

0

2 225

524

539

0

50

50

0

0

781

404

404

0

0

0

781

404

404

0

0

0

21 016 13 123 16 950

0

0

-108

558

0

400

0

1 444 970 1 333 896 1 168 481 368 794 368 030 388 863

214 842 198 853 229 650 3 100 1 189 1 948 586 736 568 072 620 461

6 000 18 996 18 996 2 000 1 537 1 537

1 257 947 1 324 095 1 762 131

8 000

20 533

0

0

0

80 4 922

80

80

4 972

0

102

0

102

102

20 533 36 108

0

0

130 1 743 102

0

58 551 64 854 72 680 1 316 498 1 388 949 1 834 811 231 186

3. számú melléklet

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

2016. február 29.

A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó gazdasági társaság a Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2016. évre tervezett közbeszerzéseiről az éves összesített közbeszerzési tervet. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési terv módosítása szükséges az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, a módosítás indokának megadása mellett.

I. Árubeszerzések: Útszóró só beszerzése

A közbeszerzés tárgya

Lágyszárú növények (tavaszi) beszerzése ültetéssel együtt

Meleg és- hidegaszfalt beszerzése

Tervezett eljárástípus Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Kbt. Harmadik rész XVII. fejezete 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás

Üzemanyag (benzin) beszerzése

Az ajánlatkérő a központosított közbeszerzés rendszeréhez történő önkéntes csatlakozással valósítja meg az üzemanyag beszerzését.

Gépbeszerzés

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezete 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával

Iroda - és szaniter konténerek beszerzése

Parkolójegy automaták beszerzése, illetve meglévő parkolójegykiadóKbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó automaták házaiba szükséges részegységek beszerzése, illetve az ezzel kapcsolatos beállítási, üzembehelyezési feladatok elvégzése szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Hagymás és kétnyári növények beszerzése ültetéssel együtt (őszi). Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Közterületi padok, szelencék, virágdézsák beszerzése Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Földgáz beszerzése Kbt. Második rész VI. fejezete szerinti, Uniós értékhatárt elérő értékű, a Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás (a NYÍRTÁVHŐ Kft. bonyolítja le)

Eljárás tervezett megindítása 2016. január

2016. február

2016. február 2016. február

2016. március 2016. április

2016. április

2016. június

2016. június

2016. június

Irodabútorok beszerzése

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Cement, kavics, folyamhomok, bányahomok, zúzott kő, kulékavics, Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti gyöngykavics, termőföld, vörös salak beszerzése. eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Villamos energia beszerzése Kbt. Második rész VI. fejezete szerinti, Uniós értékhatárt elérő értékű, a Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás

2016. június

2016. június

2016. augusztus

II. Szolgáltatás megrendelése: A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett megindítása

Nyíregyháza közigazgatási területén közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetése és karbantartása berendezések

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezete 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás

2016. január

Gallyszállítási munkák elvégzése

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával

2016. február

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával

2016. február

Autóbuszmegállók takarítása, hétvégi városi takarítási feladatok, illetve rendkívüli takarítási feladatok elvégzése

Parkfenntartás

Vegyszeres védekezés atkafélék, élősködők ellen, illetve növényvédelmi feladatok elvégzése

Szúnyoglárva, illetve imágó elleni védekezési feladatok elvégzése

2016. február

2016. február

2016. február

Parkok és zöldfelületek területén fák, cserjék, évelők, a városi parkerdőben Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) erdőfenntartási területek növényzete (facsemeték) locsolási feladatainak bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti elvégzése eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Zárt csapadékcsatorna mosatása és egyéb feladatok elvégzése Kbt. Harmadik rész XVII. fejezete 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás Forgókotró gépek bérlete Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Szigligeti gyermeküdülőbe történő szállítási tevékenység Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Emelőkosaras tehergépjármű bérlete Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Rakodógépek bérlete Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Őrzés-védelmi feladatok ellátása Kbt. Harmadik rész XVII. fejezete szerinti hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárás

2016. március

2016. március 2016. március

2016. március

2016. június

2016. június

2016. szeptember

III. Építési beruházás: A közbeszerzés tárgya Földutak karbantartása

Tervezett eljárástípus Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával

Eljárás tervezett megindítása 2016. február

Szilárd burkolatú utak kátyúzása

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 4. szám alatti Vásártér tűzivízvezeték építése, Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) tűzcsap elhelyezése bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 4. szám alatti Vásártér belső villamosenergia Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) ellátásának kiépítése, bővítése bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 4. szám alatti Vásártér gépjárművek Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) elhelyezésére alkalmas zúzott köves területének kialakítása az állatvásár bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti területén eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával 4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. szám alatt lévő Piaccsarnok parkoló Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) kialakítása a Nyugati oldalon. bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Kondiparkok kivitelezési munkáinak elvégzése Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Játszóterek építése, felújítása Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Járdák építése, felújítása Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával

2016. március

2016. március

2016. március

2016. március

2016. március

2016. április

2016. április

2016. április

Utak építése, felújítása kivitelezési feladatai I. szakasz

Utak építése, felújítása kivitelezési feladatai II. szakasz

Utak építése, felújítása kivitelezési feladatai III. szakasz

Utak építése, felújítása kivitelezési feladatai IV. szakasz

Burkolatjel festés

4400 Nyíregyháza, Tokaji út 4. szám alatti Vásártér nagybani kapu behajtójának átalakítása

4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. sz. földszint helyreállítása

4400 Nyíregyháza, István u. 17. sz. alatt NLC épület helyreállítása

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával

2016. április

2016. április

2016. április

2016. április

2016. április

2016. április

2016.április

2016. április

4400 Nyíregyháza, Tokaji út 4. szám alatti Vásártér területén lévő WC csoportok karbantartása

Nemespadka építése

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete 115. §. (1) bekezdés szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. § -ban foglalt eltéréssel történő alkalmazásával

2016. május

2016. május