Návrh rozpočtu ROZPIS VÝDAJŮ. Odbor vnitřní správy ORJ 11 - činnost místní správy - pracoviště Brandýs. návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu 2015 - ROZPIS VÝDAJŮ návrh rozpočtu 2015

paragr.položkaORG

Odbor vnitřní správy ORJ 11 - činnost místní správy - pracoviště Brandýs 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310

5134 5139 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5166 5169 5169 5171 5173 5175 5194 5222 5362 5492 5163

6171 6123 6171 6122

1120

1115

1112

1112

617 Činnost místní správy Oděv Nákup materiálu Nákup materiálu-matrika Voda Teplo - SB Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Telefonní poplatky Právní služby, konzultace Nákup služeb Nákup služeb-stravenky Opravy a údržba Cestovné Pohoštění Věcné dary - fond starosty Příspěvek-sdr.hist.sídel,svazky obcí dálniční známky Fin.dary - fond starosty Služby peněžních ústavů, pojištění c e l k e m provozní výdaje nákup automobilu stroje, přístroje, zařízení c e l k e m investiční výdaje

ORJ 11 c e l k e m

25 000 1 000 000 250 000 100 000 800 000 100 000 900 000 300 000 1 000 000 600 000 2 000 000 1 900 000 1 700 000 300 000 80 000 100 000 10 000 145 000 15 000 10 000 15 000 11 350 000 760 000 700 000 1 460 000 12 810 000

1


paragr.položka ORG

Odbor vnitřní správy ORJ 12 - činnost místní správy - pracoviště Praha

6171

5169

617 Činnost místní správy 1230 nákup služeb

UZ 13011 0 0

c e l k e m dotace MPSV pro SPOD

UZ 13233 6171

5169

1240 nákup služeb c e l k e m dotace EU pro SPOD

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5169 5171 5173 5175

Oděv DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Telefonní poplatky Nákup služeb Opravy a údržba Cestovné Pohoštění c e l k e m provozní výdaje ost. c e l k e m provozní výdaje

6171 6171

6122 6123

stroje, zařízení vozidlo c e l k e m investiční výdaje

ORJ 12 c e l k e m

0 0 35 000 500 000 400 000 90 000 400 000 400 000 450 000 500 000 450 000 700 000 200 000 120 000 15 000 4 260 000 4 260 000 150 000 300 000 450 000 4 710 000

2


paragr.položka ORG

Odbor vnitřní správy ORJ 13 - MP, prevence kriminality

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

531 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců 5031 Pojistné na soc.zabezpečení 5032 Pojistné na zdrav.pojištění 5133 Léky, zdravotní materiál 5134 Oděv 5136 Knihy, tisk 5137 DDHM 5139 Nákup materiálu 5151 Voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty 5162 Telefonní poplatky 5162 1316 Telefonní poplatky-mobil 5167 Školení 5169 Nákup služeb 5169 1303 Nákup služeb - psí útulek 5171 Opravy a údržba 5361 Nákup kolků c e l k e m provozní výdaje

ORJ 13 c e l k e m

7 300 000 1 600 000 650 000 20 000 200 000 10 000 50 000 150 000 50 000 85 000 150 000 190 000 12 000 10 000 90 000 150 000 100 000 180 000 10 000 11 007 000

11 007 000

3


paragr.položka ORG

Odbor vnitřní správy ORJ 14 - krizové řízení, PO 527 Krizové řízení 5273 5132 ochranné pomůcky 5273 5133 léky 5273 5134 prádlo 5273 5137 DDHM 5273 5139 Nákup materiálu 5273 5139 1482 nákup materiálu-prevence krim. 5273 5151 voda 5273 5153 plyn 5273 5154 elektrická energie 5273 5156 pohonné hmoty 5273 5162 telefony-mobil 5273 5162 1416 tel.poplatky 5273 5164 nájemné 5273 5167 Školení 5273 5169 nákup služeb 5273 5169 1403 Lenia - nákup služeb 5273 5169 1404 Telmo-VIS nákup služeb 5273 5171 opravy a udržování 5273 5171 1420 var.systém opravy 5273 5175 občerstvení c e l k e m neinv.výdaje

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5031 5032 5133 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5167 5169 5169 5171 5169

5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156

1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1402 1401 1410

1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451

0,00 10 000 30 000 400 000 200 000 90 000 25 000 30 000 30 000 70 000 30 000 40 000 10 000 60 000 200 000 241 000 194 000 50 000 600 000 15 000 2 325 000

C E L K E M kriz.řízení

2 325 000

551 Požární ochrana JSDH Brandýs nad Labem OOV soc.pojištění zdrav.pojištění léky Oděv DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty pojistné Školení Nákup služeb Nákup služeb - požáry Opravy a údržba Preventivní vých.činnost - Hasík c e l k e m neinv.prostředky

400 000 90 000 40 000 10 000 350 000 80 000 140 000 40 000 200 000 45 000 90 000 35 000 60 000 150 000 30 000 400 000 70 000 2 230 000

celkem Brandýs nad Labem

2 230 000

JSDH Stará Boleslav Oděv DDHM Nákup materiálu voda plyn Elektrická energie Pohonné hmoty 4-5

35 000 80 000 70 000 10 000 35 000 12 000 40 000

paragr.položka 5512 5167 5512 5169 5512 5171

ORG 1451 Školení 1451 Nákup služeb 1451 Opravy a údržba c e l k e m neinv.prostředky c e l k e m požární ochrana

ORJ 14 c e l k e m

4-5

návrh rozpočtu 2015 30 000 40 000 80 000 432 000 2 662 000 4 987 000


paragr.položka ORG

Tajemník úřadu ORJ 15 6112 6112 6112 6112 6112 6112

611 Místní zastupitelské orgány 5023 Odměny členů zastupitelstva 5023 1115 OOV-stravenky 5021 OOV-odměny komise 5031 Pojistné na soc.zabezpečení 5032 Pojistné na zdrav.zabezpečení 5424 Náhrada mezd v době nemoci celkem

6171 6171 6171 6171 6171 6171

617 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5011 1115 Platy zaměstnanců-stravenky 5021 OOV 5031 Pojistné na soc.zabezpečení 5032 Pojistné na zdrav.pojištění 5424 Náhrada mezd v době nemoci c e l k e m mzdové náklady

6171 6171 6171 6171

5038 5136 5167 5195

Pojištění odpovědnosti organizace Knihy, tisk Školení a vzdělávání Odvody-zdr.postižení c e l k e m provozní výdaje celkem

ORJ 15 c e l k e m

2 800 000 15 000 380 000 475 000 252 000 10 000 3 932 000

50 000 000 600 000 1 300 000 12 980 000 4 671 000 300 000 69 851 000 300 000 250 000 650 000 150 000 1 350 000 71 201 000 75 133 000

6


paragr.položkaORG

Odbor informatiky ORJ 16

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

6171 6171

5137 5137 5139 5139 5162 5162 5162 5164 5164 5168 5168 5168 5168 5169 5169 5171 5171 5171 5172

617 Činnost místní správy DDHM - výpočetní technika 16xx DDHM - elektr. UZ 27003 1601 nákup materiálu-tonery 1602 materiál 1603 služby telekom.a radiokomnunikací 1604 služby telekom.a radiokomnunikací 1611 služby telekom.a radiokomnunikací 1612 nájemné ÚZSVM 1617 ostatní pronájmy 1605 údržba sítí a podpora SW 1606 podpora aplikačního SW 1607 inter.stránky 1608 ostatní 1615 datové přenosy ZM 1616 ostatní nákup služeb 1609 opravy tiskáren 1610 opravy PC, NB, monitorů 1614 opravy poč.sítě program.vybavení

6111 6125

c e l k e m provozní náklady

1 050 000 36 300 1 200 000 100 000 1 400 000 30 000 200 000 55 000 50 000 210 000 2 272 000 250 000 21 000 220 000 109 000 150 000 50 000 50 000 50 000 7 503 300

program.vybavení - inv. výpočetní technika - inv. c e l k e m investiční výdaje celkem

910 050 200 000 1 110 050 8 613 350

ORJ 16 c e l k e m

8 613 350

7

Návrh rozpočtu 2015 - ROZPIS VÝDAJŮ návrh rozpočtu

paragr. položka ORG

2015

Odbor majetku města ORJ 21 6171 6171 6171

5137 6122 6122

617 Činnost místní správy DDHM 2102 zám.rest. 2107 digit.měst.a letního kina celkem

300 000 650 000 1 241 300 2 191 300

3612 3612

5192 5152

361 Bytové hospodářství Náklady soudního řízení Teplo - byty c e l k e m byty

50 000 350 000 400 000

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5152 5153 5154 5169 5169 5171

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5164 5166 5166 5166 5169 5361 5362 5169

3639

6130

6320

6409

Nákup materiálu Voda 2101 Teplo - kino Plyn Elektrická energie Nebytové prostory-nákup služeb 2105 nákup služeb - výběr.řízení Nebytové prostory -opravy c e l k e m nebyt.prostory - provoz

10 000 10 000 100 000 60 000 100 000 300 000 27 000 1 350 000 1 957 000

363 Komunální služby a územní rozvoj Nájemné Znalecké posudky 2130 znalecké posudky-privatizace 2131 Poradenské služby - mandátní smlouva Geometrické plány, katastr.úřad Nákup kolků Platby daní a poplatků 2132 energetický audit c e l k e m provozní výdaje

120 000 100 000 100 000 30 000 500 000 50 000 1 350 000 150 000 2 400 000

Výkupy pozemků c e l k e m kapitálové výdaje celkem

5 000 000 5 000 000 7 400 000

5163

632 Pojištění Pojištění majetku, ZP motor.vozidel celkem

2 500 000 2 500 000

5901

640 Ostatní činnosti Rezerva kotelny ZM celkem

ORJ 21 c e l k e m

8

485 000 485 000 14 933 300


paragr.položkaORG Odbor finanční ORJ 31 6399 5362 Daň z příjmů práv.osob za obce 6399 5362 1679 Daň z přidané hodnoty-za obec celkem

3612 2321 6409 6409

5141 5141 5901 5901

3147 4324 3101 3103

640 Ostatní činnosti Splátky úroků ZM Splátky úroků GE Rezerva RM Rezerva ZM - výdaje roku 2014

celkem ORJ 31 c e l k e m Sociální fond ORJ 32 6409 5499 Příspěvky zaměstnancům-poj. 6409 5499 1115 Příspěvky zaměstnancům-stravenky 6310 5163 služby peněž.ústavů celkem ORJ 32 c e l k e m Bytový fond - půjčky ORJ 33 640 Ostatní činnosti 6409 5163 Služby peněžních ústavů celkem ORJ 33 c e l k e m odbor finanční c e l k em

0 0 0

880 000 350 000 3 000 000 14 045 000 18 275 000 18 275 000

0 0 0 0 0

0 0 0 18 275 000

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8124 8124 8124

3147 Splátky úvěru ČS Zahradní město 3147 Mimořádná splátka úvěru 4324 Splátky úvěrů GE celkem Financování c e l k e m

5342

534 Převody do fondů Převod do soc.fondu celkem

9

7 000 000 2 035 217 5 974 800 15 010 017 15 010 017

2 000 000


paragr. položkaORG

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 41 - rozvoj a investice

3635 3635 3635 3635 3635

6119 6119 6119 5169 5169

4104 4103 4105 4161

363 Komunální služby a územní rozvoj Územní plánování studie - inv. územní plán . Inv. regul.plány MPZ, U Nádraží Digitální mapa města - inv. Konzultační služby celkem

3639 3639 3639 3613 3639 3639

5169 5169 5171 6121 6121 6121

4102 4108 4107 4127 4107 4116

Komunální služby Neinvestiční akce-nákup služeb Neinvestiční akce-studie budovy, stavby - opravy dům Houštka - PD + proviz.zastřešení Stavby,budovy-havárie projekt optické sítě úřadu, PO,vč.kam.syst. celkem

ORJ 41

celkem

300 000 400 000 400 000 200 000 300 000 1 600 000

100 000 700 000 250 000 2 100 000 500 000 1 000 000 4 650 000

6 250 000

10


paragr.položkaORG

2015

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 42 - opravy komunikací a veřejné osvětlení 221 Pozemní komunikace 2212 5171 4213 Opravy komunikací 2212 5169 4213 Opravy komunikací - PD 2219 5171 4207 opravy chodníků a odst.ploch 2219 5169 4207 opravy chodníků a odst.ploch PD 2219 5169 4222 polab.cyklostezka - opravy 2219 5169 4222 polab.cyklostezka - PD 2219 5169 4225 bezbariér.trasy PD 2219 5171 4225 bezbariér.trasy c e l k e m opravy 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219

ORJ 42

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

4214 4202 4217 4224 4225 4215 4217 4221 4223

Rekonstrukce komunikací reko Výletní, Tyršova reko ul.Pražská reko 42 MK (4 komunikace) bezbariér.trasy-PD Rekonstrukce chodníků reko Pražská -chodníky, zálivy cyklostezka Labe - Jizera Polabská cyklo.protipovodň.opatření c e l k e m investice c e l k e m komunikace

celkem

6 500 000 300 000 3 500 000 500 000 500 000 100 000 100 000 800 000 12 300 000 3 800 000 200 000 8 561 000 14 008 000 500 000 10 000 000 15 429 000 500 000 100 000 53 098 000 65 398 000

65 398 000

11


paragr.položkaORG

2015

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 43 - údržba komunikací, vodní hospodářství 221 Pozemní komunikace 2212 5169 4340 Úklid komunikací 2212 5169 4342 Zimní údržba komunikací celkem 231 Pitná voda nákup služeb opravy Opravy staveb a zařízení havarijní opravy opravy Masar.nám. c e l k e m opravy

160 000 900 000 1 000 000 1 000 000 150 000 3 210 000

inv.na vodě reko ul.Pražská - vodovod projekt.dokumentace nové vodovod.přípojky reko vodovodu Na Sádkách, Ke Stráni c e l k e m investice celkem

1 550 000 3 000 000 750 000 100 000 100 000 5 500 000 8 710 000

2310 2310 2310 2310 2310

5169 5171 5171 5171 5171

4307 4302 4307 4303 4111

2310 2310 2310 2310 2310

6121 6121 6121 6121 6121

4317 4217 4338 4305

2321 2321 2321 2321

232 Odvádění a čištění odpadních vod 5169 4318 Deratizace 5171 4314 Opravy a čištění vpustí 5171 4315 Opravy kanalizace 5171 oprava kanal.zařízení ĆOV c e l k e m opravy

2321 2321 2321 2321

2 800 000 4 000 000 6 800 000

200 000 1 000 000 2 500 000 300 000 4 000 000

6121 4325 PD kanalizace 6121 4217 reko ul.Pražská - kanalizace 6121 4322 ivn.akce 2014 6121 reko kanal.Na Sádkách, Ke Stráni c e l k e m investice celkem

1 200 000 13 000 000 6 900 000 4 000 000 25 100 000 29 100 000

3713 6121 4380 topné kanály - rekonstrukce

10 000 000

363 Veřejné osvětlení 3631 5154 4370 elektrická energie 3631 5171 4371 opravy a údržba c e l k e m opravy 3631 6121 4372 reko VO 3631 6121 4373 rekonstrukce VO - splátka 3631 6121 reko VO Pražská c e l k e m investice celkem

12-13

3 000 000 3 700 000 6 700 000 2 500 000 700 000 2 200 000 5 400 000 12 100 000


paragr.položkaORG

2015

372 Nakládání s odpady 3722 5169 4375 Sběr a svoz komunálních odpadů-tř. 3722 5169 4376 Sběr a svoz komunálních odpadů-ost. 3722 5171 4376 Sběr a svoz komunálních odpadů-opravy c e l k e m kom.odpad

3723 3723 3723 3723

5169 5169 5139 5171

ORJ 43

4377 4378 4379 4379

Sběrný dvůr - provoz,údržba Černé skládky Koše na odpadky - nákup koše na odpadky - opravy c e l k e m ostatní odpad celkem celkem

12-13

5 100 000 12 200 000 300 000 17 600 000

6 300 000 200 000 100 000 300 000 6 900 000 24 500 000 91 210 000


paragr.položkaORG

2015

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 44 - budovy - opravy a investice 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 3111 3111 3111 3111 3111

5171 5171 5171 5171 5171

4401 4402 4403 4404 4405

Předškolní zařízení 4.MŠ Dr.Beneše - opravy MŠ Pražská - opravy MŠ Dvořákova - opravy opravy MŠ Riegrova 3.MŠ Chobotská - opravy Mateřské školy opravy c e l k e m

3111 3111 3111 3111

6121 6121 6121 6121

4420 4411 4437 4438

MŠ Pražská - zahrada MŠ Pražská - zateplení MŠ Pod Vodojemem dotace MŠ Pod Vodojemem - stavba Mateřské školy inv. c e l k e m

Základní vzdělávání 3113 5171 4418 ZŠ Jungmannova - opravy 3113 5171 4406 ZŠ Palachova - opravy 3113 5171 4407 ZŠ Na Výsluní - opravy Základní školy c e l k e m 3113 3113 3113 3113 3113

6121 6121 6121 6121 6121

4412 4412 4416 4416 4426

zateplení ZŠ Na Výsluní zateplení ZŠ Na Výsluní -dotace ZŠ Jungmannova - zateplení školičky ZŠ Jungmannova - zateplení školičky dotace ZŠ Jungmannova - vestavba tříd Základní školy inv. c e l k e m

500 000 2 000 000 200 000 300 000 800 000 3 800 000 500 000 2 000 000 15 000 000 9 000 000 26 500 000 1 000 000 2 000 000 350 000 3 350 000 1 500 000 4 395 723 1 000 000 2 568 144 3 000 000 12 463 867

3114 5171 4408 Spec.zákl.škola - opravy,výměna kotlů celkem

200 000 200 000

3141 5171 4410 ŠJ Boleslavská - opravy celkem

400 000 400 000

3419 6229

inv.příspěvky sport.org. celkem

3613 6121 4423 SDH B1 - zateplení 3613 6121 4423 SDH B1 - zateplení dotace 3613 6121 4441 zateplení MP Zápská celkem ORJ 44 c e l k e m

1 600 000 1 600 000 500 000 1 559 476 50 000 2 109 476 50 423 343

14


Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 45 - komunální služby 363 Komunální služby a územní rozvoj

3632 3632 3632 3632 3632 3632

5151 5154 5164 5169 5171 5171

4501 4501 4501 4501 4501 4505

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5171 5137 5139 5151 5151 5152 5153 5157 5164 5169 5171 5169 5171 5171 5137 5139 5169 5171 6121 6121 6122 6122

4521 4525 4525 4109 4525 4109 4525 4109 4525 4525 4525 4109 4530 4523 4531 4531 4531 4531 4525 4531 4525 4531

Pohřebnictví voda elektr.energie nájem Údržba hřbitovů opravy oprava památných,opuš.hrobů c e l k e m neinv.náklady Komunální služby Labská prom.-opravy, údržba DDHM nákup mat. voda - terminál voda teplo - terminál plyn teplá voda - terminál nájemné nákup služeb Mobiliář - opravy a údržba veř.WC - STB nákup služeb Havárie výroba a opravy zábradlí hřiště DDHM nákup mat. nákup služeb Hřiště - opravy mobiliář - stavby dětská hřiště - stavby čekárny DDM - herní prvky

ce l k e m KS - provoz

ORJ 45

celkem

19 000 400 600 900 000 50 000 200 000 1 170 000

110 000 150 000 2 000 15 000 30 000 10 000 16 000 10 000 80 000 900 000 400 000 580 000 35 000 200 000 100 000 10 000 290 000 350 000 900 000 2 000 000 200 000 200 000 6 588 000

7 758 000

15


paragr.položkaORG

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 46 - rozvoj a investice 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 3322 5223 4633 Program regenerace MPZ-podíly 400 000 3322 5169 4637 PD havárie Bastionu 50 000 3322 6121 4637 reko Bastionu 2 500 000 3322 6121 4640 reko zdi PD 100 000 3322 5171 4648 obnova got.části zámku - původní hrad 1 000 000 celkem 4 050 000

3613

ORJ 46

361 Bytové hospodářství 5171 4647 budovy MěÚ - opravy, udržování celkem celkem

3 500 000 3 500 000 7 550 000

16


paragr.položkaORG

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 47 - rozvoj a investice

2212 2212

221 Pozemní komunikace 5169 4701 dopravní značení - nákup služeb 5171 4702 dopravní značení - opravy dopravní značení c e l k e m

2219 2219 2219 2219 2219 2219

5164 5164 5171 5169 6121 6121

4111 4704 4705 4706 4706 4706

nájem park.automatů - nám. nájem park.autoamatů - ostatní údržba systému parkování rozvoj syst.parkování odstavné parkoviště odstavné parkoviště - PD

parkování c e l k e m ORJ 47

celkem

600 000 600 000 1 200 000 60 000 550 000 70 000 15 000 4 000 000 300 000 4 995 000 6 195 000

17


paragr.položkaORG

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ 51 - pracoviště Brandýs 431 Sociální poradenství Příspěvek na provoz obč.poradny celkem

4319 5229

4341 4341 4341 4341 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5223 5139 5169 5175 5222 5139 5194 5136 5133 5169 5137 5139 5133 5137 5164 5151 5152 5154 5021 5139 5162 5169 5171 5175 5139 5169 5175 5139 5169 5175 5222 5169

5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5169 5171

5106 5104 5104 5104 5104 5105 5105 5107 5107 5107 5107 5107 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5118 5118 5118 5119 5119 5119 5119 5120

5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101

434 Ostatní sociální péče a pomoc Příspěvek na provoz azylového domu ost.soc.péče - nákup mater. ost.soc.péče - nákup služeb ost.soc.péče - pohoštění Ostatní soc.péče Nákup materiálu Životní výročí Knihy, tisk léky Volnočasové aktivity seniorů-služby Volnočasové aktivity seniorů-DDHM Volnočasové aktivity seniorů-materál městské kom.centrum - léky městské kom.centrum - DDHM Městské kom.centrum-nájem Městské kom.centrum-voda Městské kom.centrum-topení Městské kom.centrum-el.energie Městské kom.centrum-OOV Městské kom.centrum-materiál Městské kom.centrum-tel.poplatky Městské kom.centrum-nákup služeb Městské kom.centrum-opravy Městské kom.centrum-obč. komunitní plánování-materiál komunitní plánování kom.plán. - občestvení zdravé město - nákup mat. zdravé město - služby zdravé město - občerstvení zdravé město - neinv.transfery opratrovnictví celkem 435 Služby sociální péče Domy s pečovatelskou službou-příspěvek Knihy, tisk DDHM Nákup materiálu Voda Topení El.energie Pohonné hmoty telefonní poplatky Nákup služeb Opravy a udržování celkem

18-19

50 000 50 000 110 000 20 000 10 000 25 000 400 000 15 000 40 000 13 000 2 000 190 000 30 000 60 000 1 000 30 000 600 000 30 000 280 000 60 000 105 000 30 000 15 000 80 000 20 000 5 000 10 000 60 000 10 000 15 000 50 000 10 000 35 000 30 000 2 391 000

1 500 30 000 25 000 30 000 100 000 70 000 500 12 000 320 000 70 000 659 000


paragr.položkaORG 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356

5011 5031 5032 5133 5021 5134 5136 5137 5139 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5175

5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5112 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102

Platy zaměstnanců zdrav.poj. soc.poj. Léky OOV prádlo, obuv knihy, tisk DDHM Nákup materiálu kanc.potřeby voda teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Telefonní poplatky Školení Nákup služeb Opravy, udržování občerstvení c e l k e m město

3 700 000 0 0 3 000 14 000 35 000 1 500 87 500 45 000 35 000 10 000 20 000 20 000 70 000 15 000 50 000 50 000 45 000 7 000 4 208 000 UZ 13305

4356 5169 5102 nákup služeb c e l k e m dotace celkem

4359 5223 4359 5339

435 Ostatní služby Příspěvek na provoz osobní asistence Příspěvek na provoz Nezávislý život celkem

439 Ostatní záležitosti soc.věcí 4399 5192 5108 Sociální pohřby celkem

ORJ 51

celkem

0 4 208 000

190 000 105 000 295 000

100 000 100 000

7 703 000

18-19


paragr.položka ORG

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ 52 - pracoviště Praha 354 Zdravotnické programy 3541 5222 Protidrogové programy-OS SEMIRAMIS 3541 5139 Protidrogové programy celkem

4339 4339 4399 4399

ORJ 52

5169 5139 5169 5xxx

430 Sociální péče a pomoc v soc.zabezpečení 5206 Soc.pomoc rodině-náhradní rod.péče 5207 Soc.pomoc rodině Zdrav.prohlídky děti-předběžné opatření 5230 pěstounská péče - dotace celkem

celkem

130 000 50 000 180 000

70 000 25 000 2 000 3 608 000 3 705 000

3 885 000

20


paragr.položkaORG

Odbor životního prostředí ORJ 61 - pracoviště Brandýs

5154 5169 5169 5169 5169 5169

3749 3792

5166 6112 Koncepční studie a projekty 5169 6112 Program ekologické výchovy c e l k e m ostatní

300 000 150 000 450 000

2334

6121

700 000 700 000

ORJ 61

6106 4111 6105 6106 6107 6108

374 Ochrana přírody a krajiny veř.zeleň -energie veř.zeleň-Masaryk.nám. kraj.struktury Polabí Veřejná zeleň - údržba Veřejná zeleň - obnova Ochrana zák.chr.prostor a prvků c e l k e m veřejná zeleň - provoz

3745 3745 3745 3745 3745 3745

revital.říčních systémů celkem

celkem

1 000 150 000 300 000 7 000 000 1 350 000 50 000 8 851 000

10 001 000

21


paragr.položkaORG

Odbor životního prostředí ORJ 62 - pracoviště Praha 103 Lesní hospodářství 1037 5139 Nákup materiálu 1037 5167 Školení a vzdělávání 1037 5169 Funkce lesů-zákon o myslivosti 1039 5169 Záležitosti lesního hospodářství celkem

90 000 20 000 20 000 10 000 140 000

3728 5166

372 Nakládání s odpady Vypracování posudků a rozborů celkem

10 000 10 000

3733 5166

373 Ochrana půdy a podzemní vody Monitoring půdy a podzemní vody celkem

20 000 20 000

3741 5169 3744 5169

374 Ochrana přírody a krajiny nákup služeb povodň.plány - aktualizace celkem

50 000 30 000 80 000

ORJ 62

celkem

250 000

22


paragr.položka ORG

Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ 71 - kultura 3312 5041 1770 3312 5139 7170 3312 5169 7170 3312 5175 7170 3314 5331

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5021 5041 5136 5138 5139 5154 5169 5171 5175 5021 5139 5169 5169 5021 5138 5139 5162 5169

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5139 5169 5175 5139 5169 5175 5xxx 5169 5041 5139 5164 5169 5175 5229

3326 5171

7101 7101 7101 7123 7107 7107 7107 7107 7107 7106 7106 7106 7102 7102 7102 7117 7122 7122 7122 7122 7122 7109

platby OSA Dětské pěvecké sbory-nákup materiálu nákup služeb pohoštění c e l k e m hudební činnost

2 000 10 000 37 000 1 000 50 000

Knihovna - neinvestiční příspěvek c e l k e m knihovna

5 497 000 5 497 000

Ostatní záležitosti kultury OOV bazén platby OSA knihy, tisk nákup zboží nákup mat. elektr.energ. Nákup služeb opravy a údržba pohoštění OOV Synagoga Synagoga - nákup materiálu Synagoga - nákup služeb Advent - Vánoce OOV - infocentrum brána info- nákup zboží nákup mat. služby telekom. Nákup služeb celkem ostatní

140 000 10 000 10 000 40 000 120 000 20 000 599 000 20 000 70 000 130 000 10 000 50 000 55 000 70 000 100 000 10 000 1 000 139 000 1 594 000

Mezinárodní spolupráce-nákup mat. Mezinárodní spolupráce-služby mezinárodní spolupráce-pohoštění nákup mat. HS HS -nákup služeb HS - pohoštění příspěvky na činnost kult.a spolk.org. Opera Gala Open Air NSP - platby OSA NSP - nákup mater. NSP - nájem NSP-nákup služeb NSP- pohoštění Neinvestiční dotace nezisk.organizacím celkem jmenovité kulturní akce c e l k e m ostatní záležitosti kultury c e l k e m kultura

50 000 120 000 30 000 70 000 235 000 45 000 280 000 100 000 10 000 90 000 2 000 818 000 80 000 500 000 2 430 000 4 024 000 9 571 000

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví Obnova význ.hrobů a míst celkem

334 Sdělovací prostředky 3349 5169 7180 Mediální prezentace města-tisk 3349 5169 7182 Mediální prezentace města-TV Bobr 23-24

100 000 100 000

626 560 360 096

celkem

986 656

341 Tělovýchova 3419 5222 7151 Příspěvky spor.organizacím 3429 5164 plavecký bazén celkem

2 586 500 1 504 000 4 090 500

342 Zájmová činnost 3421 5xxx příspěvky na činnost kult.a spolk.org. 3429 5222 7165 Matýsek - obč.sdružení 3429 5222 7167 přísp.Ekocentrum celkem

515 000 614 000 480 000 1 609 000

ORJ 71

celkem

16 357 156

23-24


paragr.položkaORG

Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ 73 - správa zámku 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

5021 5021 5136 5137 5138 5139 5139 5151 5151 5153 5153 5154 5154 5169 5171 5175 5177

OOV 7303 OOV kočárovna Knihy,tisk DDHM Nákup zboží Nákup materiálu 7303 kočárovna - nákup mat. Voda 7303 kočárovna -voda Plyn 7303 kočárovna - plyn Elektrická energie 7303 kočárovna - elekt.energie Nákup služeb Opravy a údržba Pohoštění Nákup um.předmětů - sbírky celkem

ORJ 73 c e l k e m

250 000 362 882 10 000 50 000 30 000 100 000 20 000 30 000 5 000 130 000 100 000 700 000 20 000 650 000 1 600 000 10 000 100 000 4 167 882 4 167 882

25


paragr.položka ORG

Odbor školství ORJ 101 - místní školství 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Předškolní vzdělávání 3111 5331 10103 3.MŠ - Chobotská 1 400 000 3111 5331 10104 4.MŠ - Dr.Beneše 1 250 000 3111 5331 10105 5.MŠ - Pražská 1 550 000 3111 5331 10106 6.MŠ - Dvořákova 1 250 000 3111 5331 10108 8.MŠ - Riegrova 1 830 000 3111 5331 MŠ U Vodojemu 3 700 000 Mateřské školy c e l k e m 10 980 000 Základní vzdělávání 3113 5331 10111 1.ZŠ - Stará Boleslav 3113 5331 10113 3.ZŠ - Palachova 3113 5331 10115 5.ZŠ - Na Výsluní Základní školy c e l k e m c e l k e m školy

3 950 000 6 090 000 6 320 000 16 360 000 27 340 000

314 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním 3141 5331 10132 2.ŠJ - Boleslavská 1 010 000 celkem 1 010 000 3231 5331

3421 5331

Základní umělecká škola celkem

1 250 000 1 250 000

342 Zájmová činnost MDDM celkem

820 000 820 000

640 Ostatní činnosti Rezerva - inv.zařízení celkem

900 000 900 000

2231 6409 5901

ORJ 101 c e l k e m

31 320 000

26


paragr.položkaORG

Odbor dopravy ORJ 121 - pracoviště Praha 222 Silniční doprava 2221 5193 12150 Provoz veř.silniční dopr.- meziměstská 2221 5193 12151 Provoz veř.silniční dopr.- městská 2223 5229 BESIP 2223 5166 Znalecké posudky - DSA celkem

3 760 000 790 000 100 000 150 000 4 800 000

ORJ 121 c e l k e m

4 800 000

27

Návrh rozpočtu ROZPIS VÝDAJŮ. Odbor vnitřní správy ORJ 11 - činnost místní správy - pracoviště Brandýs. návrh rozpočtu

Recommend Documents