PŘÍJMY Odbor vnitřní správy ORJ 11 - pracoviště Brandýs. ( v Kč ) Rozpis rozpočtu

PŘÍJMY 2014 ( v Kč ) položkaparag. ORG

Rozpis rozpočtu

Odbor vnitřní správy ORJ 11 - pracoviště Brandýs

1361 1361 1361

136 Správní poplatky 1101 Ověřování 1102 Rybářské lístky 1120 Příjmy matrika-úřad celkem

500 000 60 000 550 000 1 110 000

211 Příjmy z vlastní činnosti 2111 6171 Příjmy vnitřní správy 2111 6171 1121 CZECH Point - katastr 2111 6171 1122 CZECH Point - ostatní rejstříky celkem

5 000 100 000 150 000 255 000

221 Přijaté sankční poplatky 2212 6171 1105 Pokuty přijaté - ostatní celkem

40 000 40 000

230 Ostatní nedaňové příjmy 2324 6171 náklady obcí na tech.centrum 2324 6171 1104 Náklady řízení - přestupky celkem

120 000 30 000 150 000

4121

ORJ 11

412 Neinvestiční dotace územní Platby obcí - přestupková komise celkem

celkem

25 000 25 000

1 580 000

1

PŘÍJMY 2014 ( v Kč ) položka parag. ORG

Rozpis rozpočtu

Odbor vnitřní správy ORJ 12 - pracoviště Praha

1361 1361 1361 1361

1201 1203 1207 1208

131 Správní poplatky Ověřování Evidence obyvatel Občanské průkazy Cestovní pasy celkem

2 000 25 000 123 000 2 000 000 2 150 000

211 Příjmy z vlastní činnosti Kopírování dokladů celkem

0 0

221 Přijaté sankční poplatky Pokuty přijaté - ost. Pokuty přijaté - CP Pokuty přijaté - OP pokuty - zbraně, střelivo celkem

3 000 4 000 111 000 8 000 126 000

230 Ostatní nedaňové příjmy 2324 6171 1204 Náklady řízení celkem

2 000 2 000

2111 6171

2212 2212 2212 2212

ORJ 12

6171 6171 6171 6171

1205 1206 1209 1225

celkem

2 278 000

2


Rozpis rozpočtu

Odbor vnitřní správy ORJ 13 - městská policie 221 Přijaté sankční poplatky 2212 5311 1330 Pokuty přijaté - MP celkem

ORJ 13

300 000 300 000

celkem

300 000

3


Rozpis rozpočtu

Odbor majetku města ORJ 21 211 Příjmy z vlastní činnosti 2119 3639 2106 Úplata věcných břemen celkem

250 000 250 000

213 Příjmy z pronájmu majetku 2131 3639 2200 Příjmy z pronájmu pozemků 2131 3639 2700 Příjmy z pronájmu poz.- garáže+skříňky c e l k e m pozemky 2132 3613 2300 Příjmy z pronájmu nemovitostí c e l k e m nemovitosti

900 000 900 000

2132 3613 2196 Pronájem kotelny - TOMMI - ZM 2132 3613 2197 Pronájem kotelny - TOMMI 2132 3613 2198 Pronájem nebyt.prostory - TOMMI c e l k e m TOMMI celkem

2322 6320

1 000 000 25 000 1 025 000

160 000 218 000 2 600 000 2 978 000 4 903 000

232 Ostatní nedaňové příjmy Přijaté pojistné náhrady celkem

0 0

311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 3112 3612 2900 Prodeje nemovitostí 35 000 000 celkem 35 000 000

ORJ 21

celkem

40 153 000

4

PŘÍJMY 2014 ( v Kč ) položka parag.ORG

Rozpis rozpočtu

Odbor finanční ORJ 31 1111 1111 1112 1112 1113

1121

1211

2612 4634 1628 1652 1660

111 Daně z příjmů fyzických osob DPFO ze závislé činnosti - S DPFO ze závislé činnosti - 1,5% DPFO ze sam.výdělečné činnosti - V DPFO ze sam.výdělečné činnosti - S DPFO srážková - S celkem

112 Daně z příjmů právnických osob 641 Daň z příjmů právnických osob - S celkem 121 Obecné daně ze zboží a služeb 1679 DPH - S celkem

1340 1341 1342 1345

134 Místní poplatky Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity celkem

1351 1355

135 Odvody z vybraných činností odvod loterií 30% SFU odvod loterií 80% FU celkem

33 000 000 3 800 000 2 300 000 600 000 3 500 000 43 200 000 35 000 000 35 000 000 74 000 000 74 000 000

9 000 000 500 000 10 000 150 000 9 660 000 700 000 12 000 000 12 700 000

1361

136 Správní poplatky 3120 Správní poplatek VHP celkem

50 000 50 000

1511

151 Daně z majetku 633 Daň z nemovitých věcí celkem

11 000 000 11 000 000

CELKEM daňové příjmy

2141 6310 2141 3612

2324 4329

2420 2420

185 610 000

214 Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Příjmy z úroků 3147 Příjmy - splátka úroků ZM celkem 232 Ostatní nedaňové příjmy Přijaté příspěvky celkem

1 500 000 1 050 000 2 550 000 0 0

241 Splátky půjčených prostředků 3147 Splátky úvěru - družstvo ZM Mimořádná splátka úvěru ZM celkem CELKEM nedaňové příjmy

7 030 000 1 892 720 8 922 720 11 472 720

7


4112 4116 4116 4116 4116

4216

Rozpis rozpočtu

411 Neinvestiční dotace centrální 3111 dotace ze SR-st.správa dotace na peč.službu UZ 13305 5230 dotace na pěst.péči UZ 13010 1240 dotace EU na OSPOD celkem

46 882 000 2 371 000 243 409 3 204 000 1 731 709 54 432 118

422 Investiční dotace územní 4216 reko Riegr.,Kral.,Nádr. celkem

20 000 000 20 000 000

dotace MV na eGon UZ 14012

CELKEM dotace ORJ 31

74 432 118

celkem

271 514 838

ORJ 32 - Sociální fond 2141 6310 Příjmy z úroků celkem ORJ 32 c e l k e m

0 0

ORJ 33 - Bytový fond 2460 Splátky půjček 2141 3611 3300 Splátky půjček - úroky celkem ORJ 33 c e l k e m c e l k e m 31, 32, 33

0

0 271 514 838

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8115 Zůstatek fin.prostředků na běž. účtech inkaso (ROP, SDH,GE) 8123 čerpání úvěru celkem Financování c e l k e m

7

65 000 000 16 800 000 17 500 000 99 300 000 99 300 000


Rozpis rozpočtu

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 41 221 Nedaňové příjmy ost.příjmy celkem

2329 3639

ORJ 41

3 500 000 3 500 000

celkem

3 500 000

ORJ 42 - poplatky 134 Místní poplatky 4220 Užívání veřejného prostranství celkem

1343

ORJ 42

200 000 200 000

celkem

200 000

ORJ 43 - vodní hospodářství, pohřebnictví 213 Příjmy z pronájmu majetku 2139 2321 4331 Nájem vodovody, kanalizace 2111 3725 Příjmy z likvidace tř.odpadu (EKO) celkem

ORJ 43

20 000 000 2 000 000 22 000 000

celkem

22 000 000

ORJ 45 - poplatky

2139 3632

ORJ 45

221 Nedaňové příjmy příjmy z pronájmu hrobů celkem

150 000 150 000

celkem

150 000

ORJ 47 - poplatky 211 Nedaňové příjmy 2111 2219 4111 park.automat - náměstí 2111 2219 4711 park.automat - ostatní 2111 2219 parkovací karty celkem ORJ 47

260 000,00 520 000,00 60 000,00 840 000,00

celkem

840 000,00

8


Rozpis rozpočtu

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ 51 - pracoviště Brandýs

2111

211 Příjmy z vlastní činnosti 4356 5102 Příjmy od občanů za peč.službu celkem

2324 2324 2324 2132

4356 4356 4399 4349

5101 5102 5108 5117

500 000 500 000

232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy od obcí - DPS Příjmy od obcí za peč.službu soc.pohřby příjmy kom.centrum celkem

60 000 80 000 80 000 10 000 230 000

ORJ 51 c e l k e m

730 000

ORJ 52 - pracoviště Praha

2212 2329

4399 4399

221 Nedaňové příjmy pokuty recenty na omamné látky celkem

8 000 1 000 9 000

ORJ 52 c e l k e m

9 000

9


Rozpis rozpočtu

ORJ 62 - pracoviště Praha

1361

ORJ 62

136 Správní poplatky 6201 Správní poplatky-životní prostředí celkem

celkem

200 000 200 000

200 000

10


Rozpis rozpočtu

Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ 71 - kultura

2111 3319

211 Příjmy z vlastní činnosti Kulturní akce - vstupné celkem

20 000 20 000

221 Nedaňové příjmy 2132 3349 7180 pronájem inz.plochy v ML 2111 3419 tělocvična - vstupné 2111 3429 bazén - vstupné celkem

272 855 300 000 500 000 1 072 855

ORJ 71

1 092 855

celkem

ORJ 73 - správa zámku

2111 3322 2112 3322

211 Příjmy z vlastní činnosti Zámek - vstupné Zámek - upomínkové předměty celkem

300 000 50 000 350 000

213 Příjmy z pronájmu majetku 2132 3322 Zámek - nájemné 2132 3322 7310 Zámek - nájemné svatby 2132 3322 Ostatní příjmy celkem

50 000 300 000 130 000 480 000

ORJ 73

830 000

celkem

11


Rozpis rozpočtu

Stavební úřad ORJ 81 136 Správní poplatky 8101 Stavební úřad - správní úkony celkem

1 200 000 1 200 000

221 Přijaté sankční platby 2212 2169 8102 Stavební úřad - přijaté pokuty celkem

100 000 100 000

1361

ORJ 81

celkem

1 300 000

12


Rozpis rozpočtu

Odbor živnostenského úřadu ORJ 91

1361 1361 1361

136 Správní poplatky 9101 Správní poplatky - SB 9103 Správní poplatky - P 9105 Czech point celkem

500 000 300 000 1 000 801 000

2212 2324 2324

221 Přijaté sankční poplatky 2169 9104 přijaté sankční poplatky 2169 9106 Náklady řízení P 2169 9108 Náklady řízení SB celkem

200 000 5 000 2 000 207 000

ORJ 91

celkem

1 008 000

13

PŘÍJMY 2014 ( v Kč ) položkaparag.ORG

Rozpis rozpočtu

Odbor dopravy ORJ 121

1353

135 Odvody z vybraných činností 1226 Zkoušky z odb.způsobilosti řidičů celkem

1361 1361 1361 1361 1361 1361

1211 1212 1215 1216 1217 1218

2212 2299

221 Přijaté sankční poplatky 1214 Dopravní přestupky-B celkem

2 200 000 2 200 000

230 Ostatní nedaňové příjmy 2324 2299 12109 Náklady řízení celkem

250 000 250 000

ORJ 121

136 Správní poplatky Silniční hospodářství a doprava Silniční doprava Řidičské průkazy Autoškolství Evidence vozidel Přestavby a dovozy celkem

750 000 750 000

250 000 10 000 450 000 40 000 6 700 000 850 000 8 300 000

celkem

11 500 000

14

VÝDAJE 2014 Rozpis rozpočtu paragr.položkaORG

Odbor vnitřní správy ORJ 11 - činnost místní správy - pracoviště Brandýs

6117 5169 6115 5169

61x Ost.všeobec.činnost volby do Evrop.parlamentu volby do zastupit.města celkem

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310

617 Činnost místní správy Oděv Nákup materiálu Nákup materiálu-matrika Voda Teplo - SB Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Telefonní poplatky Právní služby, konzultace Nákup služeb Nákup služeb-stravenky Opravy a údržba Cestovné Pohoštění Věcné dary - fond starosty Příspěvek-sdr.hist.sídel,svazky obcí Nákup kolků dálniční známky Fin.dary - fond starosty Služby peněžních ústavů, pojištění c e l k e m provozní výdaje

5134 5139 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5166 5169 5169 5171 5173 5175 5194 5222 5361 5362 5492 5163

6171 6123

1120

1115

1112

1112

nákup automobilu c e l k e m investiční výdaje

ORJ 11 c e l k e m

150 000 150 000 300 000

25 000 1 200 000 200 000 90 000 1 000 000 100 000 900 000 350 000 1 200 000 1 000 000 1 600 000 1 500 000 1 700 000 250 000 80 000 120 000 20 000 145 000 5 000 15 000 20 000 15 000 11 535 000 300 000 300 000 11 835 000 12 135 000

VÝDAJE 2014 Rozpis rozpočtu paragr.položka ORG

Odbor vnitřní správy ORJ 12 - činnost místní správy - pracoviště Praha

6171

5169

617 Činnost místní správy 1240 nákup služeb c e l k e m dotace EU pro SPOD

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5162 5169 5171 5173 5175

6171

6122

Oděv DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Telefonní poplatky 1236 Mobil Nákup služeb Opravy a údržba Cestovné Pohoštění c e l k e m provozní výdaje ost. c e l k e m provozní výdaje

ORJ 12 c e l k e m

stroje, zařízení c e l k e m investiční výdaje

1 731 709 1 731 709 30 000 500 000 400 000 90 000 600 000 600 000 450 000 500 000 500 000 150 000 1 000 000 300 000 120 000 20 000 5 260 000 6 991 709 50 000 50 000 7 041 709


Odbor vnitřní správy ORJ 13 - MP, prevence kriminality

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

531 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců 5031 Pojistné na soc.zabezpečení 5032 Pojistné na zdrav.pojištění 5133 Léky, zdravotní materiál 5134 Oděv 5136 Knihy, tisk 5137 DDHM 5139 Nákup materiálu 5151 Voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty 5162 Telefonní poplatky 5162 1316 Telefonní poplatky-mobil 5167 Školení 5169 Nákup služeb 5169 1303 Nákup služeb - psí útulek 5169 1304 Nákup služeb - PCO Lenia 5171 Opravy a údržba 5361 Nákup kolků c e l k e m provozní výdaje

ORJ 13 c e l k e m

7 300 000 1 600 000 650 000 20 000 170 000 10 000 50 000 150 000 50 000 85 000 200 000 180 000 40 000 70 000 66 000 150 000 100 000 170 000 180 000 6 000 11 247 000

11 247 000


Odbor vnitřní správy ORJ 14 - krizové řízení, PO 527 Krizové řízení 5273 5133 léky 5273 5136 tisk 5273 5137 DDHM 5273 5139 Nákup materiálu 5273 5139 1482 nákup materiálu-prevence krim. 5273 5151 voda 5273 5153 plyn 5273 5154 elektrická energie 5273 5156 pohonné hmoty 5273 5162 1416 telefony-mobil 5273 5162 tel.poplatky 5273 5167 Školení 5273 5169 nákup služeb 5273 5171 opravy a udržování 5273 5171 1420 var.systém opravy c e l k e m neinv.výdaje

10 000 30 000 100 000 60 000 80 000 15 000 30 000 20 000 70 000 80 000 40 000 40 000 50 000 50 000 800 000 1 475 000

551 Požární ochrana JSDH Brandýs nad Labem OOV soc.pojištění zdrav.pojištění léky Oděv DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty pojistné Školení Nákup služeb Nákup služeb - požáry Opravy a údržba Preventivní vých.činnost - Hasík c e l k e m neinv.prostředky

400 000 90 000 40 000 10 000 200 000 80 000 140 000 40 000 200 000 45 000 90 000 35 000 60 000 90 000 30 000 100 000 70 000 1 720 000

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5031 5032 5133 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5167 5169 5169 5171 5169

1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1402 1401 1410

6123

1440 hasičské vozidlo celkem Brandýs nad Labem

937 000 2 657 000

5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5167 5169 5171

1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451

JSDH Stará Boleslav Oděv DDHM Nákup materiálu voda plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Školení Nákup služeb Opravy a údržba c e l k e m neinv.prostředky

35 000 190 000 70 000 10 000 20 000 10 000 40 000 45 000 40 000 80 000 540 000

c e l k e m požární ochrana ORJ 14 c e l k e m

3 197 000 4 672 000


Tajemník úřadu ORJ 15 6112 6112 6112 6112 6112 6112

611 Místní zastupitelské orgány 5023 Odměny členů zastupitelstva 5023 1115 OOV-stravenky 5021 OOV-odměny komise 5031 Pojistné na soc.zabezpečení 5032 Pojistné na zdrav.zabezpečení 5424 Náhrada mezd v době nemoci celkem

6171 6171 6171 6171 6171 6171

617 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5011 1115 Platy zaměstnanců-stravenky 5021 OOV 5031 Pojistné na soc.zabezpečení 5032 Pojistné na zdrav.pojištění 5424 Náhrada mezd v době nemoci c e l k e m mzdové náklady

6171 6171 6171 6171

5038 5136 5167 5195

ORJ 15 c e l k e m

Pojištění odpovědnosti organizace Knihy, tisk Školení a vzdělávání Odvody-zdr.postižení c e l k e m provozní výdaje celkem

2 600 000 9 000 210 000 326 000 195 000 10 000 3 350 000

49 100 000 650 000 1 300 000 12 600 000 4 536 000 300 000 68 486 000 300 000 250 000 700 000 150 000 1 400 000 69 886 000 73 236 000


Odbor informatiky ORJ 16

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5137 5139 5139 5162 5162 5162 5164 5164 5168 5168 5168 5168 5171 5171 5171 5172

617 Činnost místní správy DDHM - výpočetní technika 1601 nákup materiálu-tonery 1602 materiál 1603 služby telekom.a radiokomnunikací 1604 služby telekom.a radiokomnunikací 1611 služby telekom.a radiokomnunikací 1612 nájemné ÚZSVM 1613 nájem tisk.zařízení 1605 údržba sítí a podpora SW 1606 podpora aplikačního SW 1607 inter.stránky 1608 ostatní 1609 opravy tiskáren 1610 opravy PC, NB, monitorů 1614 opravy poč.sítě program.vybavení c e l k e m provozní náklady

6171 6171

6111 6125

ORJ 16 c e l k e m

program.vybavení - inv. výpočetní technika - inv. c e l k e m investiční výdaje celkem

800 000 1 500 000 100 000 1 400 000 30 000 750 000 55 000 160 000 263 728 2 176 500 240 000 324 000 200 000 100 000 100 000 300 000 8 499 228 970 000 735 000 1 705 000 10 204 228 10 204 228

VÝDAJE 2014 Rozpis rozpočtu paragr. položka ORG

Odbor majetku města ORJ 21 6171 6171 6171 6171 6171

5137 6122 6122 6122 6122

3612 3612

5192 5152

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5152 5153 5154 5169 5169 5171

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5164 5166 5166 5166 5169 5361 5362 5169

3639

6130

6320

6409

2102 2103 2104 2107

617 Činnost místní správy DDHM zám.rest. čtečky majetku regály knihovna digit.měst.a letního kina celkem

300 000 360 000 200 000 460 000 1 700 000 3 020 000

361 Bytové hospodářství Náklady soudního řízení Teplo - byty c e l k e m byty

100 000 400 000 500 000

Nákup materiálu Voda 2101 Teplo - kino Plyn Elektrická energie Nebytové prostory-nákup služeb 2198 nákup služeb - výběr.řízení Nebytové prostory -opravy c e l k e m nebyt.prostory - provoz

10 000 10 000 100 000 120 000 200 000 200 000 230 000 1 500 000 2 370 000

363 Komunální služby a územní rozvoj Nájemné Znalecké posudky 2130 znalecké posudky-privatizace 2131 Poradenské služby - mandátní smlouva Geometrické plány, katastr.úřad Nákup kolků Platby daní a poplatků 2132 energetický audit c e l k e m provozní výdaje

150 000 100 000 100 000 30 000 300 000 70 000 2 500 000 100 000 3 350 000

Výkupy pozemků c e l k e m kapitálové výdaje celkem

1 100 000 1 100 000 4 450 000

5163

632 Pojištění Pojištění majetku, ZP motor.vozidel celkem

1 300 000 1 300 000

5901

640 Ostatní činnosti Rezerva kotelny ZM celkem

ORJ 21 c e l k e m

325 000 325 000 11 965 000

VÝDAJE 2014 Rozpis rozpočtu

paragr.položkaORG Odbor finanční ORJ 31 6399 5362 Daň z příjmů práv.osob za obce 6399 5362 1679 Daň z přidané hodnoty-za obec celkem

3612 2321 6409 6409

5141 5141 5901 5901

3147 4324 3101 3103

640 Ostatní činnosti Splátky úroků ZM Splátky úroků GE Rezerva RM Rezerva ZM - výdaje roku 2014

celkem ORJ 31 c e l k e m Sociální fond ORJ 32 6409 5499 6409 5499 1115 6310 5163 6409 5169

Příspěvky zaměstnancům-poj. Příspěvky zaměstnancům-stravenky služby peněž.ústavů dárk.poukázky celkem ORJ 32 c e l k e m Bytový fond - půjčky ORJ 33 640 Ostatní činnosti 6409 5163 Služby peněžních ústavů celkem ORJ 33 c e l k e m odbor finanční c e l k em

0 0 0

1 050 000 1 000 000 1 000 000 48 692 000 51 742 000 51 742 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 51 742 000

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8124 8124 8124

3147 Splátky úvěru ČS Zahradní město 3147 Mimořádná splátka úvěru 4324 Splátky úvěrů GE celkem Financování c e l k e m

5342

534 Převody do fondů Převod do soc.fondu celkem

7 030 000 1 892 720 10 694 000 19 616 720 19 616 720

2 000 000

VÝDAJE 2014 Rozpis rozpočtu paragr. položkaORG

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 41 - rozvoj a investice

3635 3635 3635 3635 3635

3639 3639 3639 3639

x119 6119 6119 6119 5169

4104 4103 4105 4161

363 Komunální služby a územní rozvoj Územní plánování studie - inv. územní plán . Inv. regul.plány MPZ, U Nádraží Digitální mapa města - inv. Konzultační služby celkem

Komunální služby 5169 4102 Neinvestiční akce-nákup služeb 5169 4108 Neinvestiční akce-studie 5171 budovy, stavby - opravy 6121 4107 Stavby,budovy-havárie celkem

ORJ 41

celkem

450 000 1 000 000 300 000 150 000 250 000 2 150 000

100 000 1 000 000 500 000 500 000 2 100 000

4 250 000


Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 42 - opravy komunikací a veřejné osvětlení 221 Pozemní komunikace 2212 5171 4213 Opravy komunikací 2212 5169 4213 Opravy komunikací - PD 2219 5171 4207 opravy chodníků a odst.ploch 2219 5169 4207 opravy chodníků a odst.ploch PD 2219 5169 4222 polab.cyklajda - opravy 2219 5169 4222 polab.cyklajda - PD 2219 5169 4225 bezbariér.trasy PD 2219 5171 4225 bezbariér.trasy c e l k e m opravy 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219

ORJ 42

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

4214 4216 4216 4217 4218 4224 4201 4215 4221 4222 4223 4226

Rekonstrukce komunikací reko Kralupská,Nádr.Riegrova reko Kralupská,Nádr.Riegrova DOTACE reko ul.Pražská reko 18 MK bezbariér.trasy-Boleslavská manipul.plocha Lipová Rekonstrukce chodníků cyklostezka Labe - Jizera Polabská cyklo.II.etapa Polabská cyklo.protipovodň.op. cyklostezka - Ostrůvek c e l k e m investice c e l k e m komunikace

celkem

4 000 000 300 000 3 000 000 500 000 1 000 000 100 000 500 000 1 000 000 10 400 000 4 000 000 10 000 000 20 000 000 1 000 000 5 000 000 500 000 4 000 000 5 000 000 500 000 2 500 000 500 000 100 000 53 100 000 63 500 000

63 500 000


Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 43 - údržba komunikací, vodní hospodářství 221 Pozemní komunikace 2212 5169 4340 Úklid komunikací 2212 5169 4342 Zimní údržba komunikací celkem 231 Pitná voda Nájemné-pozemky opravy Opravy staveb a zařízení havarijní opravy opravy Masar.nám. c e l k e m opravy

2310 2310 2310 2310 2310

5164 5171 5171 5171 5171

2310 2310 2310 2310

6121 4317 inv.na vodě 6121 reko vodovodu Riegr.,Kral.,Nádr. 6121 4338 projekt.dokumentace 6121 4305 nové vodovod.přípojky c e l k e m investice celkem

1 800 000 3 100 000 750 000 100 000 5 750 000 9 610 000

232 Odvádění a čištění odpadních vod 5169 4318 Deratizace 5171 4314 Opravy a čištění vpustí 5171 4315 Opravy kanalizace 5171 oprava kanal.zařízení ĆOV c e l k e m opravy

200 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000 4 700 000

2321 2321 2321 2321

4308 4302 4307 4303 4111

1 700 000 4 000 000 5 700 000

2321 6121 4325 PD kanalizace 2321 6121 4322 ivn.akce 2014 2321 6121 reko kanal.Riegr.,Kral.,Nádr. c e l k e m investice celkem 6121

topné kanály - rekonstrukce

363 Veřejné osvětlení 3631 5154 4370 elektrická energie 3631 5171 4371 opravy a údržba c e l k e m opravy

10 000 900 000 1 300 000 1 500 000 150 000 3 860 000

1 200 000 2 500 000 8 500 000 12 200 000 16 900 000 10 000 000

3 500 000 4 000 000 7 500 000

3631 6121 4372 reko VO 3631 6121 4215 rekonstrukce VO - splátka 3631 6121 reko VO Rieg.,Nádr.,Kral. c e l k e m investice celkem

3 600 000 3 100 000 1 800 000 8 500 000 16 000 000

372 Nakládání s odpady 3722 5169 4375 Sběr a svoz komunálních odpadů-tř. 3722 5139 4376 nákup materiálu 3722 5169 4376 Sběr a svoz komunálních odpadů-ost. c e l k e m kom.odpad

4 600 000 300 000 9 300 000 14 200 000

VÝDAJE 2014 Rozpis rozpočtu paragr.položkaORG 3723 5169 4377 Sběrný dvůr - provoz,údržba 3723 5169 4378 Černé skládky 3723 5139 4379 Koše na odpadky - nákup c e l k e m ostatní odpad celkem ORJ 43 c e l k e m

5 700 000 200 000 300 000 6 200 000 20 400 000 78 610 000


Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 44 - budovy - opravy a investice 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Zařízení předškolní výchovy 3111 5171 4401 4.MŠ Dr.Beneše - opravy 3111 5171 4405 3.MŠ Chobotská - opravy Mateřské školy opravy c e l k e m

3111 6121 4433 MŠ Riegrova - stavby 3111 6121 4413 MŠ Dvořákova -stavby 3111 6121 4437 MŠ Pod Vodojemem PD Mateřské školy inv. c e l k e m

Základní vzdělávání 3113 5171 4418 ZŠ Jungmannova - opravy 3113 5171 4406 ZŠ Palachova - opravy 3113 5171 4407 ZŠ Na Výsluní - opravy Základní školy c e l k e m

500 000 800 000 1 300 000 4 500 000 1 300 000 300 000 6 100 000 300 000 1 000 000 350 000 1 650 000

3113 6121 4407 ZŠ Na Výsluní - stavby Základní školy inv. c e l k e m

100 000 100 000

3114 5171 4408 Spec.zákl.škola - opravy,výměna kotlů celkem

100 000 100 000

3141 5171 4410 ŠJ Boleslavská - opravy celkem

400 000 400 000

3419 6229

inv.příspěvky sport.org.

1 000 000

3613 6121 4425 3612 6121 4434 6121 4440 3613 6121 4113 3613 6121 4441

býv.hasič.zbrojnice St. Boleslav zateplení domů čp.1498,1499 Ostrůvek,studie a PD tur.základny reko čp.3 PD zateplení MP Zápská celkem

7 000 000 1 000 000 400 000 100 000 400 000 8 900 000

ORJ 44 c e l k e m

19 550 000


Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 45 - komunální služby 363 Komunální služby a územní rozvoj Pohřebnictví 3632 5169 4501 Údržba hřbitovů 3632 5171 4502 oprava a údržba opuštěných hrobů 3632 5171 4505 oprava památných,opuš.hrobů c e l k e m neinv.náklady 3632 6111

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5171 5171 5169 5171 5171 5171 6122 6122 6122

nákup software c e l k e m inv.náklady

4525 4222 4109 4530 4525 4531 4525 4531 4531

Komunální služby Mobiliář - opravy a údržba Labská prom.- opravy, údržba veř.WC - STB nákup služeb Havárie výroba a opravy zábradlí Hřiště - opravy čekárny DDM - herní prvky Královice - sportoviště

ce l k e m KS - provoz

ORJ 45

celkem

1 000 000 50 000 200 000 1 250 000 60 000 60 000

1 500 000 100 000 580 000 100 000 200 000 550 000 300 000 100 000 600 000 4 030 000

5 340 000


Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 46 - rozvoj a investice 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 3322 5223 4633 Program regenerace MPZ-podíly 3322 6121 4639 zámek - obnova Kočárovny 3322 5171 kaple Na Vrábí 3322 5171 4645 opravy 2np 3613 6121 4646 čp.98 - PD 3322 5169 4637 PD havárie Bastionu 3322 5171 4637 havarijní oprava Bastionu 3322 6121 4640 reko zdi PD celkem

3613

ORJ 46

361 Bytové hospodářství 5171 4647 budovy MěÚ - opravy, udržování celkem celkem

400 000 3 000 000 150 000 500 000 400 000 160 000 800 000 250 000 5 660 000

3 200 000 3 200 000 8 860 000


Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 47 - rozvoj a investice

2212 2212

221 Pozemní komunikace 5169 4701 dopravní značení - nákup služeb 5171 4702 dopravní značení - opravy dopravní značení c e l k e m

2219 2219 2219 2219 2219

5164 5164 5171 5169 6121

4111 4704 4705 4706 4706

nájem park.automatů - nám. nájem park.autoamatů - ostatní údržba systému parkování rozvoj syst.parkování odstavné parkoviště

parkování c e l k e m ORJ 47

celkem

800 000 600 000 1 400 000 60 000 550 000 50 000 15 000 300 000 975 000 2 375 000


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ 51 - pracoviště Brandýs 4319 5229

431 Sociální poradenství Příspěvek na provoz obč.poradny celkem

4341 4341 4341 4341 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

434 Ostatní sociální péče a pomoc Příspěvek na provoz azylového domu ost.soc.péče - nákup mater. ost.soc.péče - nákup služeb ost.soc.péče - pohoštění Ostatní soc.péče Nákup materiálu Životní výročí Knihy, tisk léky Volnočasové aktivity seniorů-služby Volnočasové aktivity seniorů-DDHM Volnočasové aktivity seniorů-materál městské kom.centrum - léky městské kom.centrum - DDHM Městské kom.centrum-nájem Městské kom.centrum-voda Městské kom.centrum-topení Městské kom.centrum-el.energie Městské kom.centrum-OOV Městské kom.centrum-materiál Městské kom.centrum-tel.poplatky Městské kom.centrum-nákup služeb Městské kom.centrum-opravy Městské kom.centrum-obč. komunitní plánování-materiál komunitní plánování kom.plán. - občestvení zdravé město - nákup mat. zdravé město - služby zdravé město - občerstvení zdravé město - neinv.transfery opratrovnictví celkem

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5223 5139 5169 5175 5222 5139 5194 5136 5133 5169 5137 5139 5133 5137 5164 5151 5152 5154 5021 5139 5162 5169 5171 5175 5139 5169 5175 5139 5169 5175

5106 5104 5104 5104 5104 5105 5105 5107 5107 5107 5107 5107 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5118 5118 5118 5119 5119 5119 5119 5169 5120

5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5169 5171

5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101

435 Služby sociální péče Domy s pečovatelskou službou-příspěvek Knihy, tisk DDHM Nákup materiálu Voda Topení El.energie Pohonné hmoty telefonní poplatky Nákup služeb Opravy a udržování celkem

80 000 80 000 160 000 18 000 10 000 30 000 275 000 5 000 40 000 3 000 1 500 145 000 70 000 100 000 1 000 30 000 600 000 30 000 280 000 60 000 90 000 30 000 20 000 40 000 20 000 5 000 10 000 60 000 10 000 30 000 35 000 10 000 35 000 30 000 2 283 500

1 500 45 000 30 000 60 000 100 000 70 000 500 50 000 360 000 90 000 807 000

VÝDAJE 2014 Rozpis rozpočtu paragr.položkaORG 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356

5011 5133 5021 5134 5137 5139 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5167 5169 5171

4356

4359 5223 4359 5339 4359 5339

5102 5102 5102 5102 5102 5102 5112 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102

Platy zaměstnanců Léky OOV prádlo, obuv DDHM Nákup materiálu kanc.potřeby voda teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Telefonní poplatky Školení Nákup služeb Opravy, udržování c e l k e m město

1 229 000 2 000 13 950 35 000 40 000 70 000 50 000 10 000 20 000 25 000 130 000 30 000 50 000 55 000 70 000 1 829 950

5102 dotace UZ 13305 c e l k e m dotace celkem

2 371 000 2 371 000 4 200 950

435 Ostatní služby Příspěvek na provoz osobní asistence Příspěvek na provoz den.stacionáře Příspěvek na provoz Nezávislý život celkem

439 Ostatní záležitosti soc.věcí 4399 5192 5108 Sociální pohřby 4399 5499 5104 Ostatní neinv.transfery celkem

ORJ 51

celkem

240 000 40 000 100 000 380 000

100 000 30 000 130 000

7 881 450


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ 52 - pracoviště Praha 354 Zdravotnické programy 3541 5222 Protidrogové programy-OS SEMIRAMIS 3541 5139 Protidrogové programy celkem

4339 4339 4399 4399

ORJ 52

5169 5139 5169 5169

430 Sociální péče a pomoc v soc.zabezpečení 5206 Soc.pomoc rodině-náhradní rod.péče 5207 Soc.pomoc rodině Zdrav.prohlídky děti-předběžné opatření 5230 pěstounská péče celkem

celkem

130 000 50 000 180 000

70 000 25 000 2 000 3 204 000 3 301 000

3 481 000


Odbor životního prostředí ORJ 61 - pracoviště Brandýs

5154 5169 5169 5169 5169 5169 5169

3749 3792

5166 6112 Koncepční studie a projekty 5169 6112 Program ekologické výchovy c e l k e m ostatní

ORJ 61

6106 4111 6105 6106 6107 6109 6108

374 Ochrana přírody a krajiny veř.zeleň - voda veř.zeleň-Masaryk.nám. kraj.struktury Polabí Veřejná zeleň - údržba Veřejná zeleň - obnova likvidace kalamit Ochrana zák.chr.prostor a prvků c e l k e m veřejná zeleň - provoz

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

celkem

1 000 100 100 0 7 500 000 2 000 000 100 000 100 000 9 801 100 300 000 150 000 450 000

10 251 100


Odbor životního prostředí ORJ 62 - pracoviště Praha 103 Lesní hospodářství 1037 5139 Nákup materiálu 1037 5167 Školení a vzdělávání 1037 5169 Funkce lesů-zákon o myslivosti 1039 5169 Záležitosti lesního hospodářství celkem

90 000 50 000 80 000 50 000 270 000

3728 5166

372 Nakládání s odpady Vypracování posudků a rozborů celkem

50 000 50 000

3733 5166

373 Ochrana půdy a podzemní vody Monitoring půdy a podzemní vody celkem

50 000 50 000

3741 5169

374 Ochrana přírody a krajiny nákup služeb celkem

ORJ 62

celkem

130 000 130 000 500 000


Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ 71 - kultura 3312 5139 7170 Dětské pěvecké sbory-nákup materiálu c e l k e m hudební činnost 3314 5331

Knihovna - neinvestiční příspěvek c e l k e m knihovna

Ostatní záležitosti kultury 3319 5169 Nákup služeb 3319 5169 7123 Advent - Vánoce 3319 5212 7107 Infocentrum celkem ostatní 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5169 5229 5222 5229 5229 5212 5169 5339 5229 5331 5169 5212 5229

3326 5171

7106 7108 7102 7111 7112 7117 7116 7104 7105

Mezinárodní spolupráce-služby Kruh přátel hudby-příspěvek Historické slavnosti-příspěvek Bojan - příspěvek Far Musica - příspěvek Opera Gala Open Air Akce v kině Macharův Brandýs - příspěvek Pěvecký sbor Václav Kandrdásek-příspěvek 7122 NSP-nákup služeb 7125 populár.koncerty 7109 Neinvestiční dotace nezisk.organizacím celkem jmenovité kulturní akce c e l k e m ostatní záležitosti kultury c e l k e m kultura 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví Obnova význ.hrobů a míst celkem

334 Sdělovací prostředky 3349 5169 7180 Mediální prezentace města-tisk 3349 5169 7182 Mediální prezentace města-TV Bobr celkem 341 Tělovýchova 3419 5222 7151 Příspěvky spor.organizacím 3419 5164 nájem tělocvičny 3429 5164 plavecký bazén celkem 3421 3421 3429 3429 3429 3429 3429

5229 5229 5222 5229 5222 5222 5222

ORJ 71

342 Zájmová činnost 7152 Skaut - příspěvek 7153 Práce s mládeží-příspěvek 7155 Neinv.příspěvky - obč.sdružení Neinv.příspěvky - baráčníci 7154 Matýsek 7165 Matýsek - obč.sdružení 7167 přísp.Ekocentrum celkem

celkem

70 000 70 000 5 400 000 5 400 000 1 460 000 50 000 250 000 1 760 000 400 000 70 000 100 000 20 000 20 000 100 000 40 000 20 000 20 000 20 000 700 000 50 000 500 000 2 060 000 3 820 000 9 290 000 100 000 100 000 583 944 360 096 944 040 1 730 000 500 000 1 504 000 3 734 000 150 000 250 000 35 000 30 000 80 000 614 000 480 000 1 639 000 15 707 040


Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ 73 - správa zámku 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

5021 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5175 5177

OOV Knihy,tisk DDHM Nákup zboží Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a údržba Pohoštění Nákup um.předmětů - sbírky celkem

ORJ 73 c e l k e m

250 000 10 000 50 000 30 000 100 000 60 000 100 000 800 000 650 000 1 600 000 10 000 100 000 3 760 000

3 760 000


paragr.položka ORG

Odbor školství ORJ 101 - místní školství 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Zařízení předškolní výchovy 3111 5331 10103 3.MŠ - Chobotská 1 400 000 3111 5331 10104 4.MŠ - Dr.Beneše 1 250 000 3111 5331 10105 5.MŠ - Pražská 1 550 000 3111 5331 10106 6.MŠ - Dvořákova 1 250 000 3111 5331 10108 8.MŠ - Riegrova 1 900 000 Mateřské školy c e l k e m 7 350 000 Základní vzdělávání 3113 5331 10111 1.ZŠ - Stará Boleslav 3113 5331 10113 3.ZŠ - Palachova 3113 5331 10115 5.ZŠ - Na Výsluní Základní školy c e l k e m c e l k e m školy

3 770 000 6 090 000 6 390 000 16 250 000 23 600 000

314 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním 3141 5331 10132 2.ŠJ - Boleslavská 1 010 000 celkem 1 010 000 3231 5331

3421 5331

Základní umělecká škola celkem

1 250 000 1 250 000

342 Zájmová činnost MDDM celkem

750 000 750 000

640 Ostatní činnosti Rezerva - inv.zařízení celkem

700 000 700 000

2231 6409 5901

ORJ 101 c e l k e m

27 310 000


paragr.položkaORG

Odbor dopravy ORJ 121 - pracoviště Praha 222 Silniční doprava 2221 5193 12150 Provoz veř.silniční dopr.- meziměstská 2221 5193 12151 Provoz veř.silniční dopr.- městská 2223 5229 BESIP 2223 5166 Znalecké posudky - DSA celkem

3 950 000 850 000 200 000 250 000 5 250 000

ORJ 121 c e l k e m

5 250 000

ROZPOČET 2014 – celkový komentář

Běžné provozní výdaje jsou v roce 2014 v přibližně na stejné úrovni předchozího roku. Větší odchylky v rozpočtech jednotlivých odborů v porovnání s loňským rokem jsou dány zaúčtováním některých dotací (např. varovný systém v ORJ 14, boleslavské autobusové nádraží v ORJ 41) nebo větších investičních akcí. Rozpočet roku 2014 je sestaven s ohledem na velké investiční akce.  



Rekonstrukce ulic Riegrova, Nádražní a Kralupská s dotací ROP. Tyto náklady jsou již zahrnuty do výdajové části rozpočtu. V rezervě ZM – výdaje roku 2014 je rozpis očekávaných či připravovaných investic s ohledem na podané žádosti o dotace. Ve sloupečku „Celková částka investic“ je předpokládaná celková výše investice a ve sloupečku „částka“ je částka, která by se měla promítnout do rozpočtu tohoto roku, ale až po samostatném schválení zastupitelstvem nebo po event. získání dotace (spoluúčast buď v plné výši nebo v poloviční, když se předpokládá rozložení investice do dvou let). Rekonstrukce ulice Pražské v úseku od náměstí po železniční přejezd je zatím ve sloupečku „částka“ uvedena s nulovou hodnotou, protože Středočeský kraj teprve podal žádost o dotaci na opravu vlastní komunikace. Pro spolufinancování této investice (inženýrské sítě, chodníky, veřejné osvětlení) a dalších event. investic či spoluúčastí na dotacích je ponechána položka „ostatní“ na posledním řádku tabulky.

Vypracoval: Ing. O. Přenosil

KOMENTÁŘE správců rozpočtu K NÁVRHU ROZPOČTU r. 2014 Odbor vnitřní správy Brandýs n.L. - ORJ 11

Od/pa: 6171 – činnost místní správy položka

komentář

částka

5134

pracovní oděvy

5139

nákup spotřebního materiálu

z toho:

náklady matrika – květiny, dárky pro svatby a vítání občánků

25.000,00 Kč

1.400.000,00 Kč

200.000,00 Kč kancelářské potřeby, úklidové prostředky, drobný materiál pro

1

údržbu a vybavení radnice Brandýs nad Labem č. p. 1,2, 264, 34 a radnice Stará Boleslav č. p. 28 5151

voda

90.000,00 Kč

z toho:

náklady na spotřebu vody za budovy MěÚ

5152

teplo

z toho:

náklady na teplo – platba V. Hořák

1.000.000,00 Kč 600.000,00 Kč

náklady na teplo – kotelna Stará Boleslav – platba Tommi 400.000,00 Kč 5153

plyn

100.000,00 Kč

z toho:

pouze nízké zálohy na plynové karmy na WC v budovách MěÚ

5154

elektrická energie

z toho:

platba za budovy radnice č.p. 1,2,264, 34

900.000,00 Kč

a Stará Boleslav č.p. 28 5156

pohonné hmoty

350.000,00 Kč

z toho:

náklady na pohonné hmoty služebních vozů MěÚ Brandýs nad Labem a Stará Boleslav + zámek

5161

služby pošt

1.200.000,00 Kč

z toho:

náklady na úhradu poštovného a platba za certifikáty k elektronickým podpisům k datovým schránkám

5162

telefonní poplatky

1.000.000,00 Kč

z toho:

náklady na hovorné

5163

služby peněžních ústavů

z toho:

náklady na služby peněžních ústavů, platba za výpisy z účtů

30.000,00 Kč

bance, komerční pojištění 5166

právní služby

1.600.000,00 Kč

z toho:

právní služby a konzultace, studie a poradenství v oblasti právních služeb

5169

ostatní služby

3.200.000,00 Kč 2

z toho:

veškeré ostatní služby, např. ekonomické služby, audity, úklidy, dopravné, doprava pošty, likvidace starých SPZ, odvoz odpadu, odvoz skartace… nákup stravenek pro všechny zaměstnance města vč. detašovaného pracoviště Praha

1.700.000,00 Kč

5171

opravy

250.000,00 Kč

z toho:

rezerva na havárie, opravy a údržba služebních vozů, elektrických spotřebičů apod.

5173

cestovné

80.000,00 Kč

z toho:

náklady na služební cesty

5175

pohoštění

z toho:

pohoštění na radu města, zastupitelstvo města, návštěvy vedení

120.000,00 Kč

města 5194

věcné dary

20.000,00 Kč

z toho:

fond starosty

5222

příspěvek na sdružení

z toho:

příspěvek na sdružení historických sídel, svazky obcí a MAS

5361

kolky

z toho:

náklady na nákup kolků pro potřeby odboru OÚRPP, MM

5362

dálniční známky

15.000,00 Kč

5492

finanční dary

20.000,00 Kč

z toho:

fond starosty

145.000,00 Kč

5.000,00 Kč

z toho:

celkem provozní výdaje

11.535.000,00 Kč

Od/pa: 6117 – volby do Europarlamentu 5169

nákup služeb

150.000,00 Kč

z toho:

výdaje spojené se zajištěním voleb 3

Od/pa: 6112 – volby do zastupitelstva města 5169

z toho:

nákup služeb

150.000,00 Kč

výdaje spojené se zajištěním voleb

Od/pa: 6171 – činnost místní správy - investice 6123

dopravní prostředky

z toho:

1x osobní vozidlo pro OURPP a nákup přívěsného vozíku pro VS

Celkem investiční výdaje

300.000,00 Kč

300.000,00 Kč

ORJ 11 Příjmy 1361

Správní a soudní poplatky

z toho:

ověřování

1.110.000,00 Kč 500.000,00 Kč

rybářské lístky

60.000,00 Kč

matrika (RL, OL, ÚL duplikáty…)

550.000,00 Kč

2111

Příjmy z vlastní činnosti

z toho:

Czech Point – katastr

255.000,00 Kč 100.000,00 Kč

Czech Point – ostatní rejstříky Příjmy vnitřní správy

150.000,00 Kč 5.000,00 Kč

2212

Pokuty přijaté

40.000,00 Kč

2324

Náklady řízení - přestupky

30.000,00 Kč

Náklady obcí na technolog.centrum 4121

Celkem příjmy

Platby obcí – přestupková komise

1.580.000,00 Kč

Vypracovala: Bc. Jana Chvojková

4

120.000,00 Kč 25.000,00 Kč

Odbor vnitřní správy Praha ORJ 12

PŘÍJMY položka

komentář

částka

1361

správní poplatky

2.150.000 Kč

Rozpočtované příjmy na položce 1361 na rok 2014 tvoří vybrané správní poplatky v oblasti výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, vidimace a legalizace. Jejich výše je dána taxativně příslušnými zákony a nelze ji nijak ovlivnit. Plánovaná výše příjmů je dána předpokládaným plněním s ohledem na vývoj poplatků v minulých obdobích s ohledem na změny ve znění příslušných zákonů. (Zákony 328/1999 Sb; o občanských průkazech, 329/1999 Sb; o cestovních dokladech, 133/2000 Sb; o evidenci obyvatel, 21/2006 Sb; o ověřování a další). 2210

přijaté sankční poplatky

126.000 Kč

Rozpočtované příjmy na položce 2210 jsou přijaté sankční poplatky vyplývající z předpokládaného vývoje sankcí v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a přestupků v oblasti zbraní, střeliva a výbušnin. S ohledem na dosavadní vývoj četnosti a závažnosti přestupků a dále s ohledem na změny ve znění příslušných zákonů. Kdy např. v oblasti občanský průkazů pokračuje, přechodem na elektronické občanské průkazy, snižování celkového počtu možných oblastí přestupků. Zvyšuje se však udělená průměrná sankční částka v důsledku prodlužování doby trvání páchaných přestupků za současného zvýšení společenské nebezpečnosti, která je daná pozorovatelným obecným, celkovým snížením pocitu odpovědnosti a povinnosti péče o držené osobní doklady. 2324

ostatní nedaňové příjmy

2,000 Kč

Rozpočtované příjmy na položce 2324 jsou dány především vyjádřením předpokládaných příjmů v oblasti nákladů řízení tak, jak je očekáván jejich vývoj dle dosavadních příjmových zkušeností z předchozího období. Je dán především vznikem nákladů řízení při podaném odporu proti vydaným sankčním příkazům, což je zcela ojedinělý jev ve shora uvedených oblastech. Nebo při vydávání příkazů k exekuci, kde je velmi malá výtěžnost, neboť dlužníci pohledávek jsou zpravidla také tzv. sociální případy bez kont a vlastního majetku či zabavitelných příjmů.

Vypracoval: Bc. Zbyněk Zeman

5

Od/pa: 6171 – výdaje místní správy pracoviště Praha Od/pa: 6171 – výdaje místní správy pracoviště Praha položka

komentář

5134

Oděv

částka 30 000,00 Kč

stejnokroje pro státní správu lesního hospodářství ochranné a pracovní oděvy 5137

DDHM

500 000,00 Kč

z toho:

dovybavení a obnova kanceláří NR

200 000,00 Kč

z toho:

dovybavení kanceláří a příruční spisovny OŽP NR

150 000,00 Kč

z toho:

drobná kancelářská zařízení a rezerva

150 000,00 Kč

5139

Nákup materiálu

400 000,00 Kč

Kancelářský materiál pro pracoviště Praha 5151

Vodné, stočné

90 000,00 Kč

poměrná část pro pracoviště Praha 5153

Plyn

600 000,00 Kč


Elektrická energie

600 000,00 Kč


Pohonné hmoty

450 000,00 Kč

Pohonné hmoty pro 5 služebních vozidel 5161

Služby pošt

500 000,00 Kč

Úhrada za frankovací stroj a ostatní služby 5162

Telefonní poplatky

650 000,00 Kč

z toho:

Pevné linky na pracovišti Praha

500 000,00 Kč

z toho:

Mobil ORG

150 000,00 Kč

5169

Nákup služeb

z toho:

Služby ČSSZ Praha Biskupská

1 000 000,00 Kč

(provoz, ostraha, údržba, atd.) 6

150 000,00 Kč

z toho:

Úklid Praha Biskupská

100 000,00 Kč

z toho:

Služby Praha Nám. Republiky

500 000,00 Kč

(provoz, ostraha, údržba, úklid, atd.) z toho:

stěhování, malování, odvoz materiálu,

100 000,00 Kč

skartace, odvoz vyřazené techniky, z toho:

ostatní práce, rezerva

100 000,00 Kč

z toho:

služby na kartu CCS

5171

Opravy a údržba

z toho:

oprava vozidel

200 000,00 Kč

z toho:

oprava ostatního zařízení a vybavení

100 000,00 Kč

5173

Cestovné

50 000,00 Kč

300 000,00 Kč

120 000,00 Kč

Úhrada za veřejnou dopravu a ostatních nákladů spojených se služebními cestami

5175

Pohoštění

20 000,00 Kč

Občerstvení při jednáních na pracovišti Praha (balená voda, káva, čaj, …)

6122

Zařízení

50 000,00 Kč

Kartotéky pro VS pracoviště Praha

Vypracoval: Ing. Vlastislav Horáček

7

ORJ 13 Městská policie

VÝDAJE položka

komentář

5011

Platy zaměstnanců

částka 7.300.000,00 Kč_______

z toho:

Platy zaměstnanců, tato položka byla ponechána na stejné úrovni s předchozím rokem 2013 Kč i s ohledem na čerpání mzdových prostředků v roce 2013.

položka

komentář

5031

z toho:

částka

Pojistné na sociální zabezpečení

Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnanců, tato položka byla ponechána na stejné úrovni s předchozím rokem 2013 Kč i s ohledem na průběh čerpání této položky v roce 2013.

položka

komentář

5032

Pojistné na zdravotní pojištění

z toho:

komentář

5133

Léky, zdravotní materiál

komentář

5134

Oděv

částka 20.000,00 Kč________

částka 170.000,00 Kč________

Tato položka byla zachována na úrovni roku 2013, jedná se o položku nutnou pro nákup základní vybavení strážníků oděvy, obuví a policejním materiálem.

položka

komentář

5136

Knihy,tisk

z toho:

650.000,00 Kč_______

Tato položka byla ponechána na stejné úrovni s rokem 2013, jedná se o položku, z které je hrazen nákup základního zdravotního materiálu pro potřeby strážníků v terénu (rukavice, dezinfekce, apod.)

položka

z toho:

částka

Pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců, tato položka byla ponechána na stejné úrovni s předchozím rokem 2013 Kč i s ohledem na průběh čerpání této položky v roce 2013.

položka

z toho:

1.600.000,00 Kč_______

částka 10.000,00 Kč________

Tato položka byla ponechána na úrovni roku 2013, jedná se o položku, z které je hrazen nákup zákonů a dalších tisků které se týkají práce MP. 8

položka

komentář

5137

DDHM

z toho:

komentář

5139

Nákup materiálu

komentář

5151

Voda

komentář

5152

Teplo

komentář

5154

Elektrická energie

50.000,00 Kč________

částka 85.000,00 Kč________

částka 200.000,00 Kč______

Tato položka byla zachována na úrovni roku 2013 i s ohledem na čerpání v tomto roce. Jedna se o částku na smluvní paušální platby na dodávky energií v ul. K.Tájka, Zápská, autobusové nádraží a na kamerové body Autobusové nádraží Stará Boleslav, Zahradní město a Olbrachtova.

položka

komentář

5156

Pohonné hmoty

z toho:

částka

Tato položka byla zachována na úrovni roku 2013 i s ohledem na čerpání v tomto roce.

položka

z toho:

150.000,00 Kč________


položka

z toho:

částka

Tato položka byla zachována na úrovni roku 2013, jedná se o nákupy spotřebního materiálu nutného k zabezpečení chodu městské policie.

položka

z toho:

50.000,00 Kč_________

Tato položka byla snížena oproti roku 2013 o 50 tis. Kč na základě předpokládaných potřeb.

položka

z toho:

částka

částka 180.000,00 Kč_______


položka

komentář

5162

Telefonní poplatky

částka 40.000,00 Kč________ 9

z toho:


položka

komentář

5162

Telefonní poplatky - mobil

z toho:

komentář

5167

Školení

částka 66.000,00 Kč________

Tato položka byla snížena o 27tis. Kč z důvodu počtu nutných školení v roce 2014.

položka

komentář

5169

Nákup služeb

z toho:

částka 150.000,00 Kč_______

Tato položka byla zachována na úrovni roku 2013 i s ohledem na čerpání v tomto roce a nutnost pokrytí objemu nakupovaných služeb.

položka

komentář

5169

Nákup služeb – psí útulek

z toho:

částka

komentář

5169

Nákup služeb – PCO Lenia

částka 170.000,00 Kč_______

Tato položka byla ponechána na úrovni roku 2013, jedná se o paušální platbu na základě řádné uzavřené a platné servisní smlouvy.

položka

komentář

5171

Opravy a údržba

z toho:

100.000,00 Kč_______

Tato položka byla zachována na úrovni roku 2013. Jedná se o poplatek za ustájení psů a koček nalezených na území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

položka

z toho:

70.000,00 Kč_________


položka

z toho:

částka

částka 180.000,00 Kč_______

Tato položka byla ponechána na úrovni roku 2013 s ohledem na průběh čerpání v roce 20132 a nutnost pokrytí objemu prováděných oprav na materiálu městské policie (vozidla, radar, fotoaparáty, alkohol tester,…)

10

položka

komentář

5361

Nákup kolků

z toho:

částka 6.000,00 Kč_______

Tato položka byla snížena o 9 tis. Kč z důvodu počtu nutných prolongačních zkoušek k získání osvědčení strážníka a prodloužení platnosti zbrojních průkazů.

PŘÍJMY 2212

z toho:

Pokuty MP

300.000,00 Kč_______

Jedná se o příjmy z pokut uložených strážníky městské policie v souladu s platnou legislativou.

Vypracoval: Ing Petr RENDL

ORJ 14 – krizové řízení 5273 –Oddělení bezpečnostního a krizového řízení položka

komentář

5137

DDHM

z toho:

100.000,00 Kč

tato položka byla navýšena oproti roku 2013 zejména s ohledem na nutnost nákupu kancelářského nábytku a vybavení při předpokládaném stěhování OBKŘ do prostorů bývalé hasičské zbrojnice ve St.Boleslavi.

položka

komentář

5139

Nákup materiálu

z toho:

částka

částka 60.000,00 Kč

dovybavení OBKŘ (elektronika, várnice,materiální zálohy na mimořádné události apod.) , zvýšení položky s ohledem na vyšší potřebu dovybavení oddělení v souvislosti se stěhováním OBKŘ .

položka

komentář

5139

Nákup materiálu – prevence kriminality

z toho:


tato položka byla dříve vedena na MP, vzhledem ke změně kompetencí v oblasti prevence přesunuta pod správu OBKŘ,podpora sportovních a pohybových aktivit mládeže,organizace různých akcí,propagační materiály

11

položka

komentář

5156

Pohonné hmoty

z toho:

70.000,00 Kč

tato položka byla vytvořena s ohledem na přidělení služebního vozidla na OBKŘ, po zkušenosti z povodní 2013 zvýšena s ohledem na vytíženost a spotřebu PHM na rozsáhlém území ORP, OBKŘ se podílí i s různými orgány veřejné správy na výkonu kontrol,dohledu atd.

položka

komentář

5162

Telefonní poplatky

z toho:

částka


tato položka slouží na pokrytí výdajů na telefonní poplatky za pevné linky a pevné připojení k internetu, došlo zde ke sloučení veškerých poplatků v rámci OBKŘ a jednotek SDH.

položka

komentář

5162

Telefonní poplatky - mobil

z toho:

komentář

5167

Školení

komentář

5169

Nákup služeb

40.000,00 Kč


tato položka byla zřízena z důvodu potřeby nákupu různých služeb v rámci OBKŘ

položka

komentář

5171

Opravy a údržba

z toho:

částka

školení starostů, HZS a ost. složek IZS, školení pracovníků OBKŘ, zvýšení položky s ohledem na personální situaci na OBKŘ a nutnost dalšího doškolování zaměstnaců.

položka

z toho:

80.000,00 Kč

tato položka byla vytvořena oddělením od položky telefonní poplatky pro přehlednější rozlišení čerpání prostředků na telefonní poplatky, dále došlo ke sloučení veškerých mobilních zařízení v rámci OBKŘ a jednotek SDH.

položka

z toho:

částka


tato položka slouží k pokrytí nutných oprav služebního vozidla a dalších zařízení využívaných OBKŘ.

12

položka

komentář

5171/1420

MKDS,PCO-modernizace

z toho:

jedná se o položku z které se předpokládá i vybavení a přesun vybraných technologií na pracoviště OBKŘ ve St.Boleslavi (MKDS,PCO,radiosíť,vnitřní kamerové systémy města,projektory,záznamníky radioprovozu)

položka

komentář

5133


z toho:

jedná se o položku z které je hrazen nákup očkovacích látek

položka

komentář

5151

Voda

z toho:

komentář

5153

Plyn

komentář

5154

Elektrická energie

položka 5134/1401 z toho:




tato položka byla vytvořena zejména s ohledem na nutnost úhrad za spotřebovaný plyn při předpokládaném stěhování OBKŘ do prostorů bývalé hasičské zbrojnice ve St.Boleslavi.

položka

z toho:

800.000,00 Kč

tato položka byla vytvořena zejména s ohledem na nutnost úhrad za spotřebovanou vodu při předpokládaném stěhování OBKŘ do prostorů bývalé hasičské zbrojnice ve St.Boleslavi.

položka

z toho:

částka


tato položka byla vytvořena zejména s ohledem na nutnost úhrad za spotřebovanou elektrickou energii při předpokládaném stěhování OBKŘ do prostorů bývalé hasičské zbrojnice ve St.Boleslavi. komentář

částka

Oděv

30.000,00 Kč

tato položka byla vytvořena z důvodu nutnosti vybavení pracovníků OBKŘ odpovídajícími pracovními oděvy a obuví pro práci v terénu v době mimořádných událostí.

13

5512 – Požární ochrana JSDH SPO II Brandýs nad Labem položka

komentář

5021/1401

OOV

z toho:

OOV dle zákona o požární ochraně a zřízení JPO II se město podílí 50% na výši nákladů na pohotovosti a výjezdy příslušníků SDH JPO II

položka

komentář

5031/1401

Pojistné na sociální zabezpečení

z toho:


částka

položka zřízena s ohledem na změny v legislativě a nutnosti pokrytí pojistného přímo z rozpočtu SDH

položka

komentář

5032/1401

Pojistné na zdravotní pojištění

z toho:

komentář

5134/1401

Oděv

komentář

5137/1401

DDHM

komentář

5139/1401

Nákup materiálu

200.000,00 Kč



položka mírně navýšena s ohledem na zvyšujících se cen většiny nakupovaného materiálu

položka

komentář

5151/1401

Voda

z toho:

částka

tato položka byla mírně navýšena s ohledem na potřebný nákup některého vybavení zařazeného do DDHM

položka

z toho:

40.000,00 Kč

tato položka byla zvýšena po konzultaci s velitelem SDH a zjištění aktuální potřeby dovybavení jednotky zásahovými oděvy a další nezbytnou výstrojí,včetně vybavení výstrojí nových členů výjezdové jednotky SDH

položka

z toho:

částka

položka zřízena s ohledem na změny v legislativě a nutnosti pokrytí pojistného přímo z rozpočtu SDH

položka

z toho:

90.000,00 Kč


jedná se o paušální platby za spotřebu vody v objektech využívaných SDH 14

položka

komentář

5153/1401

Plyn

z toho:

komentář

5154/1401

Elektrická energie

komentář

5156/1401

Pohonné hmoty

komentář

5167/1401

Školení



Tato položka je určena zejména k průběžnému doškolování a zvyšování odborné přípravy příslušníků výjezdových skupin

položka

komentář

5169/1401

Nákup služeb

z toho:

45.000,00 Kč

tato položka byla zvýšena s ohledem na rostoucí ceny pohonných hmot a rozšíření hasebního okrsku SDH

položka

z toho:

částka

jedná se o paušální platby za spotřebu elektřiny v objektech využívaných SDH

položka

z toho:

200.000,00 Kč

jedná se o paušální platby za spotřebu plynu v objektech využívaných SDH

položka

z toho:

částka


STK vozidel, zdravotní prohlídky, revize dýchací techniky, kontrola hasicích přístrojů

položka

komentář

5169/1401

Nákup služeb – občerstvení požáry

z toho:

30.000,00 Kč

zajištění nutného občerstvení zejména u komplikovaných a déletrvajících zásahů, zajištění pitného režimu a stravy pro zasahující jednotky

položka

komentář

5171/1401

Opravy a údržba

z toho:

částka


tato položka je navýšena zejména s ohledem na zvýšenou potřebu oprav techniky

položka

komentář

5163/1401

Pojistné

částka 35.000,00 Kč 15

z toho:

zajišťuje připojištění členů výjezdových skupin proti rizikům jež nepokrývají běžné pojistné smlouvy

položka

komentář

5133/1401


z toho:

jedná se o položku z které je hrazen nákup očkovacích látek a zdravotního materiálu

položka

komentář

5169/1410

Preventivní výchovná činnost - HASÍK

z toho:



tato položka slouží k nákupu propagačních materiálů, zajištění přednáškové činnosti,exkurzí a dalších činností zaměřených na bezpečné chování a preventivní práci s mládeží

položka

komentář

částka

6123/1440

Hasičské vozidlo

z toho:

leasingová splátka na vozidlo TATRA

937.000,00 Kč

5512 – Požární ochrana JSDH Stará Boleslav položka

komentář

5134/1451

Oděv

z toho:

komentář

5137/1451

DDHM


tato položka byla navýšena oproti roku 2013 zejména s ohledem na nutnost nákupu kancelářského nábytku a vybavení při předpokládaném stěhování SDH do prostorů bývalé hasičské zbrojnice ve St.Boleslavi.

položka

komentář

5139/1451

Nákup materiálu

z toho:

35.000,00 Kč

tato položka byla snížena po konzultaci s velitelem SDH s ohledem na aktuální potřeby dovybavení jednotky zásahovými oděvy a další nezbytnou výstrojí

položka

z toho:

částka


tato položka byla snížena s ohledem na nižší požadavky na nákup materiálu

16

položka

komentář

5154/1451

Elektrická energie

z toho:

komentář

5153/1451

Plyn

komentář

5151

Voda

komentář

5156/1401

Pohonné hmoty

komentář

5167/1401

Školení

10.000,00 Kč



Tato položka je určena zejména k průběžnému doškolování a zvyšování odborné přípravy příslušníků SDH

položka

komentář

5169/1401

Nákup služeb

z toho:

částka

tato položka byla ponechána v úrovni roku 2013

položka

z toho:

20.000,00 Kč

tato položka byla vytvořena zejména s ohledem na nutnost úhrad za spotřebovanou vodu při předpokládaném stěhování SDH do prostorů bývalé hasičské zbrojnice ve St.Boleslavi.

položka

z toho:

částka

tato položka byla vytvořena zejména s ohledem na nutnost úhrad za spotřebovaný plyn při předpokládaném stěhování SDH do prostorů bývalé hasičské zbrojnice ve St.Boleslavi.

položka

z toho:

10.000,00 Kč

jedná se o paušální platby za spotřebu elektřiny v objektech využívaných SDH

položka

z toho:

částka


STK vozidel, zdravotní prohlídky, revize dýchací techniky, kontrola hasicích přístrojů, položka byla snížena po konzultaci s velitelem SDH

položka

komentář

částka

5171/1401

Opravy a údržba

z toho:

položka byla snížena po konzultaci s velitelem SDH

80.000,00 Kč

Vypracoval: Ladislav Gűrtler

17

ORJ 15 – tajemník úřadu Od/pa: 6112 – místní zastupitelské orgány Položka

komentář

5023

odměny členů zastupitelstva

částka 2.600.000, 00 Kč

- odměny uvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce starosty a místostarostů, odměny neuvolněným členům ZM, kteří jsou členy rady města, předsedy KV a FV a dalším neuvolněným členům ZM, kteří jsou členy výborů ZM a odborných komisí RM. Rozpočtovány jsou i případné odměny uvolněných členů zastupitelstva města pro výkon funkce starosty a místostarosty při skončení funkčního období – viz § 75 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 5021

OOV – odměny komise

210.000, 00 Kč

- odměny členům výborů ZM a komisí RM , kteří nejsou členy ZM 5031

pojistné na sociální zabezpečení

326.000, 00 Kč

- odvody na sociální zabezpečení – 25% z části položky 5023 5032

pojistné na zdravotní pojištění

195 000, 00 Kč

- pojistné na zdravotní pojištění – 9% z položky 5023 5424

náhrada mezd v době nemoci

10.000, 00 Kč

- náhrada mezd v době nemoci dle zák. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Od/pa: 6171 – činnost místní správy Položka

komentář

5011

platy zaměstnanců

částka 49.100.000, 00 Kč

- platy zaměstnanců města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako obce s rozšířenou působností ( do položky nejsou zahrnuty platy zaměstnanců města, kteří zabezpečují výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí – tyto náklady by měly být hrazeny ze státní dotace, výše dotace však není ke dni předložení návrhu rozpočtu známa) 5021

OOV

1.300.000, 00 Kč

- ostatní osobní náklady, jedná se o dohody o provedení práce a o dohody o pracovní činnosti, z toho některé jsou stále a jiné příležitostné vyvolané aktuální potřebou zaměstnavatele

18

5031

pojistné na sociální zabezpečení

12.600.000,00 Kč

- odvody na sociální zabezpečení – 25% z položek 5011 a 5021 5032

pojistné na zdravotní pojištění

4.536.000,00 Kč

- pojistné na zdravotní pojištění – 9% z položek 5011 a 5021 5424

náhrada mezd v době nemoci

300.000,00 Kč

- náhrada mezd v době nemoci dle zák. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 5038

pojištění odpovědnosti organizace

300.000,00 Kč

- pojištění odpovědnosti organizace – stanoveno zákonem ve výši 0,42% z vyměřovacího základu hrubých mezd, pojištění pracovních úrazů 5136

knihy, tisk

250.000,00 Kč

- nákup odborné literatury – knihy, časopisy, tisk, sbírka zákonů apod. 5167

školení a vzdělávání

700.000,00 Kč

- průběžná odborná školení zaměstnanců 5195

odvody – zdravotně postižení

150.000,00 Kč

- hradí se v případě, že zaměstnavatel zaměstnává méně než 4% zdravotně postižených zaměstnanců z průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců ( lze nahradit odběrem služeb a výrobků od dodavatele, který zaměstnává alespoň 50% zdravotně postižených zaměstnanců). Vypracovala: JUDr, Irena Tučková

ORJ 16 - Odbor IT Od/pa: 6171 položka

komentář

částka

5137

DDHM – výpočetní technika (VT)

800 000,00 Kč

plánovaná obměna VT (PC, tiskárny,síťový HW, apod.) položka

komentář

částka

5139

nákup provoz. materiálu pro VT

ORG 1601 – tonery, válce, apod. ORG 1602 - drobný provozní materiál

1 600 000,00 Kč

1 500 000,00 Kč 100 000,00 Kč

19

položka 5164

komentář

částka

nájemné

215 000,00 Kč

ORG (nový) -umístění bezdrát. spojů NR – ÚZSVM ORG (nový) – náklady na pronájem tiskových zařízení položka

komentář

5162

datové připojení, internet, telefon

55 000,00 Kč 160 000,00 Kč částka

ORG 1603 - datové služby od spol. Coprosys s.r.o. ORG 1604 - datové služby jiných poskytovatelů ORG (nový) - datové služby mobilního operátora

2 180 000,00 Kč

1 400 000,00 Kč 30 000,00 Kč 750 000,00 Kč

položka

komentář

částka

5169

ostatní služby (údržba ASW,sítí, apod.)

3 004 228,00 Kč

ORG 1605 - údržba sítí a podpora SW systémových licencí

263 728,00 Kč

z toho - podpora licencí SW Oracle (databáze) - podpora výstavby optické sítě

ORG 1606 – podpora aplikačního SW

113 728,00 Kč 150 000,00 Kč

2 176 500,00 Kč

z toho - podpora spisové služby (APLIS) - podpora TC a IS VERA - podpora IS VITA (stavební úřad) - Grafické IS (MISYS, tech. mapa) - podpora IS GEMOS (IS dopravní agendy) - ostatní ASW (mzdové, evidenční, právní, apod.)

800 000,00 Kč 900 000,00 Kč 65 000,00 Kč 235 000,00 Kč 73 000,00 Kč 103 500,00 Kč

ORG 1607– podpora provozu www stránek

240 000,00 Kč

ORG 1608– ostatní související služby

324 000,00 Kč

položka

komentář

5171

opravy a údržba VT


ORG 1609 – opravy tiskáren a tisk. strojů

200 000,00 Kč

ORG 1610 – opravy PC, NB, monitorů, atd.

100 000,00 Kč

ORG (nový) – opravy počítačové sítě

100 000,00 Kč

položka

komentář

částka

5172

nákup programového vybavení

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

300 000,00 Kč

8 499 228,00 Kč

Investiční výdaje: položka

komentář

6111

SW


20

- nové www stránky - MIS - vyvolávací systém (upgrade) položka

komentář

6125

VT (HW)

500 000,00 Kč 395 000,00 Kč 75 000,00 Kč částka 735 000,00 Kč

- nákup síťových prvků - switche - nákup síťových prvků - firewally - vyvolávací systém (upgrade HW) - nákup frankovacího stroje (podatelna Praha) INVESTICE CELKEM

200 000,00 Kč 250 000,00 Kč 225 000,00 Kč 60 000,00 Kč 1 705 000,00 Kč

Vypracoval: Ing. Ivo JANÁK

ODBOR MAJETKU MĚSTA ORJ 21 Rozpočtované výdaje 617 Činnost místní správy

    

Položka DDHM ve výši 300.000,- Kč je určena na nákup kancelářského vybavení. Splátky výkupu investic a zařízení zámecké restaurace budou hrazeny z částky 360.000,Kč. Částka 200.000,-Kč bude použita na nákup mobilních programovatelných terminálů čárového kódu (tzv. čtečky čárových kódů) na inventarizaci majetku od společnosti VERA, spol. s r.o. Z položky „regály Knihovna E.P.“ ve výši 460.000,-Kč bude hrazena dodávka a montáž regálového systému do Knihovny E. Petišky v suterénu budovy čp. 36, ul. I. Olbrachta v k.ú. Brandýs n.L., která byla započata na konci roku 2013. Částka ve výši 1,7 mil. Kč je určena na digitalizaci městského kina v čp. 100, ul. K. Tájka v k.ú. Brandýs n.L. a letního kina v areálu Houštka v k.ú. Stará Boleslav (zastaralá technologie).

361 Bytové hospodářství



  

V souvislosti se zabezpečením nutného provozu v uvolněných nebytových prostorách vznikají provozní náklady (temperování v zimním období, el. energie), které není možné krýt z příjmu za pronájem bytů. V těchto nákladech jsou i spotřeby energií, které budou zase kryty v příjmové stránce u pronájmů nebytových prostor. Částka ve výši 400.000,-Kč je určena na pokrytí ztrát na tepelných rozvodech pronajatých spol. Ing. V. Hořák - Hořák Trading. Položka teplo – kino ve výši 100.000,- Kč je určena na úhradu záloh za teplo a teplou vodu spotřebovaných v kině čp. 100, k.ú. Brandýs n.L. Částka 230.000,-Kč zahrnuje úhradu za služby spojené s výběrovým řízením na nadlimitní zakázky „Správa nemovitostí bytového a nebytového fondu Města Brandýs 21



n.L. - Stará Boleslav“ a na finanční služby „Pojištění majetku a odpovědnosti Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“. Z položky Nebytové prostory – opravy budou kromě drobných oprav v nebytových prostorech města hrazeny také tyto opravy:  rozvodů vody a kanalizace v nebytových prostorech v areálu Na Dolíku čp.53 ve Staré Boleslavi ve výši cca 500.000,-Kč (je v havarijním stavu a v roce 2013 se neuskutečnila);  oprava oken včetně dveří v areálu Dolík čp.53 ve Staré Boleslavi ve výši cca 300.000,-Kč;  stolového výtahu včetně zednických prací v restauraci Záložna v čp. 36, ul. I. Olbrachta v k.ú. Brandýs n.L., která byla započata na konci roku 2013 (byla provedena částečná úhrada nákladů). Doplatek bude činit 190.000,-Kč;  oken v nebytovém prostoru restaurace Záložna v čp. 36, ul. I. Olbrachta v k.ú. Brandýs n.L. ve výši cca 270.000,-Kč.

363 Komunální služby a územní rozvoj

 

  





Nájemné za pozemky vychází z uzavřených smluvních vztahů a je navýšeno z důvodu úhrad nájemného v rámci revitalizace Houštecké tůně. Vzhledem k dalšímu rozšíření seznamu prodávaných domů v rámci privatizace bytového fondu je nutné vyhotovit znalecké posudky těchto domů na stanovení jejich prodejní ceny. Tato služba bude hrazena z částky 100.000,-Kč, která bude kryta z příjmu prodeje těchto domů (bytů). Částka ve výši 30.000,- Kč je určena na úhradu služeb společnosti Severní nemovitostní s.r.o. za zprostředkování prodeje bytů a nebytových prostor v domech určených k privatizaci, která bude kryta z příjmu prodeje těchto bytů. Z důvodu zaměření Polabské cyklostezky v celém rozsahu je na toto v položce „Geometrické plány, katastr. úřad“ vyhrazena částka 200.000,-Kč. Vzhledem k nutnosti vyhotovení energetických auditů na budovy a byty, které budou prodány v rámci privatizace, je v rozpočtu majetku města vyhrazena částka 100.000,-Kč. Z částky ve výši 1.100.000,- Kč bude kromě jiného hrazen výkup části těchto pozemků:  část pozemku ppč. 1094/1 v k.ú. Brandýs n.L. od Správy železniční dopravní cesty, st.org. ve výši cca 500.000,-Kč, která se v roce 2013 neuskutečnila;  část pozemku ppč. 512/6 v k.ú. Stará Boleslav od ČR-Hasičského záchranného sboru a to ve výši cca 200.000,-Kč;  výkup pozemků ppč. 1035/6 a ppč. 1036/2 v k.ú. Stará Boleslav od pana Kruckého ve výši cca 200.000,-Kč;  malé částky připadnou na výkupy komunikací a chodníků od jiných vlastníků, kteří je předávají do správy majetku městu. Vzhledem k tomu, že každý výkup bude projednáván a schvalován zastupitelstvem města, nejsou zde uvedeny jednotlivé položky, které budou přesně známy před jednáním zastupitelstva. Pojištění majetku vychází z pojistné smlouvy. Do výdajů je rozpočtována i tzv. rezerva kotelny na pokrytí nákladů na jejich opravy či havárie. Případné čerpání této položky je kryto příjmem z pronájmu kotelen.

Rozpočtované výdaje celkem za ORJ 21

22

11,965.000, - Kč

Rozpočtované příjmy

 

Příjmy na ORJ 21 jsou naplňovány dle uzavřených nájemních smluv. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku jsou hlavně tvořeny z prodeje nemovitostí – budov a jednotlivých bytů v rámci privatizace bytového fondu města a to částkou výši 35,000.000,-Kč. Z této částky bude uhrazeno vyhotovení znaleckých posudků na stanovení prodejní ceny bytů či geometrických zaměření z důvodu privatizace a dále 30.000,-Kč použito na uhrazení nákladů za poradenské služby společnosti Severní nemovitostní s.r.o. ,. Dále pak z výše zmíněné částky budou také hrazeny platby daní za prodej nemovitostí a platby za nákup kolků na podání návrhu na vklad prohlášení vlastníka budov na KÚ.

Rozpočtované příjmy celkem za ORJ 21

40,153.000, - Kč

Vypracovala: Ing. Veronika Fišerová

Finanční odbor - ORJ 31

PŘÍJMY položka

komentář

částka

111

daně z příjmů fyzických osob

43.200.000,00 Kč

z toho:

daň z příjmů fyz.osob

33.000.000,00 Kč

Zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance na území města. Sdílené daně, které jsou tvořeny z celostátního hrubého výnosu daní, jsou tvořeny daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daní z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daní z příjmu právnických osob a daní z přidané hodnoty. Podíl daní pro obce je vždy určen vyhláškou. 112

daně z příjmů právnických osob

35.000.000,00 Kč

Zahrnuje daň se zisku a kapitálových výnosů právnických osob na území města, vyjma daně z příjmů právnických osob za obec a kraje. 121

daně ze zboží a služeb v tuzemsku

74.000.000,00 Kč

Zahrnuje daň z přidané hodnoty, která je podle zákona vybírána finan.úřadem a podle vyhlášky přeposílána na obec. 134-6

poplatky

9.660.000,00 Kč 23

z toho:

poplatek za kom.odpad

135

odvody loterií

12.700.000,00 Kč

151

daň z majetku

11.000.000,00 Kč

9.000.000,00 Kč

Zahrnuje daň z nemovitých věcí, která je podle zákona vybírána finan.úřadem a podle vyhlášky přeposílána na obec. 214-241

nedaňové příjmy

11.472.720,00 Kč

Zahrnují příjmy z úroků a realizace fin.majetku a splátky půjčených prostředků (Zahradního města), které jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby a ve výdajové části jsou použity ke splácení úvěru České spořitelně. 411-422

dotace

74.432.118,00 Kč

z toho:

neinvestiční dotace

54.432.118,00 Kč

Státní dotace je na výkon státní správy v působnosti obce ve výši 46.882.000,00Kč.

z toho:

investiční dotace

20.000.000,00 Kč

Do této položky je zahrnuta dotace na rekonstrukci ulic Riegrova, U Nádraží a Kralupská.

VÝDAJE Od/pa: 6399 – ostatní finanční operace položka

komentář

částka

5362

daň z příjmu za obec

0,00 Kč

Částka daně z příjmů právnických osob za obce bude zařazena do příjmové i výdajové části rozpočtu až po vypracování daňového přiznání formou úpravy rozpočtu. Od/pa: 640 – ostatní činnosti 5141

splátky úroků

2.050.000,00 Kč

z toho:

splátky úroků ZM

1.050.000,00 Kč

splátky úroků ČOV

1.000.000,00 Kč

Splátky úroků Zahradního města nezatěžují rozpočet města, ve stejné výši jsou i v příjmech města. Dále jsou zde zahrnuty splátky úroků za úvěr na intenzifikaci ČOV u GE Money Bank, a.s. 5901

rezervy

49.692.000,00 Kč

24

Ve výdajové části jsou tvořeny rezervy, které budou využity v rozpočtu v souladu s rozpočtovým opatřením. TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ 8115

financování příjmové

z toho:

zůstatek fin.prostř. na běžných účtech

8123

81.800.000,00 Kč 65.000.000,00 Kč

inkaso (GE Money Bank, a.s.-jistina)

16.800.000,00 Kč

čerpání úvěru

17.500.000,00 Kč

Jedná se o čerpání úvěru na rekonstrukci topných kanálů. 8124

financování výdajové

z toho:

splátky úvěru ZM

19.616.720,00 Kč 8.922.720,00 Kč

splátky úvěru ČOV a top.kanálů

10.694.000,00 Kč

Převod do vlastních fondů – do sociálního fondu – je součástí kolektivní smlouvy. Vypracovala: J. Jindrová

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 41 363 Komunální služby a územní rozvoj Od/pa/ ORG : 3635 /6119/4103 položka

komentář

částka

6119

Územní plán

z toho:

financování pořízení nového ÚP/2014 dle SOD a aktualizace ÚAP

1.000.000 Kč

( územně analitických podkladů ) – povinnost ze zákona každé 2 roky 6119

Studie

450.000 Kč

z toho:

Studie zpracovávané během roku územní, zastavovací, využitelnosti území atd…

6119

Regulační plány – U Nádraží. MPZ

300.000 Kč

komunikací,dopravní řešení, využití pozemků, parkování v klidu 25

6119

Digitální mapa města

150.000,00 Kč

z toho:

paušální platby za správu dig. Mapy města, rozšíření, zapracování podkladů

5169

Konzultační a poradenská činnost

250.000,00 Kč

Konzultační činnost v rámci pořízení nového Ú.P. R P , odborná posouzení nových studií atd.. 5169

Neinvestiční akce – nákup služeb, studie

1.100.000,00 Kč

Různé studie dopr. řešení, parkování ve městě, vizualizace, studie využití ,kopírování,víceparé,atd.. 6121

Stavby, budovy

500.000,00 Kč

Stavebně statické posudky,návrhy opatření, dendrologické posudky, 5177

Stavby , budovy – havárie

500.000,00 Kč

havarijní opravy – oplocení Rezidence St. Bol. a v městských pam. zónách

Celkové náklady

4.250.000,00 Kč

Vypracoval: ing. Havlíček

ORJ 42 Opravy – položka 5171 + 5169 Od/pa : 2212 komunikace Položka org.komentář 5171 4213

částka

opravy komunikací

4.000.000,- Kč

z toho: - oprava ul. Lipová (za „Ponorkou“)

1.000.000,-

- havarijní opravy výtluků + drobné opravy zpevněných asf. komunikací

1.000.000,-

- havarijní opravy výtluků - metoda SILKOT

200.000,-

- oprava nezpevněných kom. asfaltovou drtí

500.000,-

26

- opravy dlážděných komunikací

300.000,-

- opravy štětových zpevněných komunikací – metoda Jetpatcher

500.000,-

- úprava provozu Na Celné

50.000,-

- úpravy krajnic vozovek, ul. Martinovská

350.000,-

- ostatní drobné opravy

100.000,-

5169 4213 Opravy komunikací PD

300.000,- Kč

- projektová dokumentace na drobné opravy komunikací 2212 opravy komunikací celkem

4.300.000,- Kč

Od/pa : 2219 chodníky a zpevněné plochy, cyklostezky 5171 4207 Opravy chodníků a ostatních ploch

3.000.000,- Kč

Z toho: - úpravy přechodu ul. Komenského (před 1. ZŠ)

500.000,-

- drobné opravy dlážděných chodníků a vjezdů

1.000.000,-

- chodník ul. Vestecká (u domu č.p.318 v MM)

500.000,-

- oprava chodníku ul. Josefa Truhláře (před domy1193 -94,1214-15)

600.000,-

- úprava chodníku ul. Dr. Jánského (u hasičárny)

200.000,-

- úprava parkovacích stání – ul. Lipová (za „Ponorkou“)

200.000,-

5169 4207 Opravy chodníků a ost.ploch PD

500.000,- Kč

- projektová dokumentace na opravy chodníků - PD na opravu chodníku Vestecká (odhad) …

130.000,-

- PD přechod pro chodce před 1.ZŠ ul. Komenského – Vestecká (odhad) … - PD na opravu chodníku ul. J.Truhláře (odhad)… - PD na úpravu chodníku ul. Dr. Jánského (u hasičárny) (odhad)… - ostatní drobné opravy - PD (odhad)…

70.000,100.000,100.000,100.000,-

5171 4222 Hav.opravy Polabské cyklostezky

- v případě poškození nesouvisející se zárukou 27

1.000.000,- Kč

5169 4222 Hav.opravy Polabské cyklostezky PD

100.000,- Kč

5171 4225 Bezbariérové trasy

1.000.000,- Kč

- úpravy chodníků dle studie bezbariérové město - přechody ul. Maxe Švabinského (mosty) 400.000, - úprava přechodu ul. 17.listopadu u DPS a přilehlého chodníku

600.000,-

5169 4225 Bezbariérové trasy PD

500.000,- Kč

- PD bezbariérové trasy - chodníky ul.17.listopadu (odhad)…

300.000,-

- PD – bezbariérové přechody ul. Maxe Švabinského (odhad) …

200.000,-

2219 opravy chodníků

celkem 6.000.000,- Kč

Od/pa : 2212 – Komunikace 6121 4214 Rekonstrukce komunikací

investice

4.000.000,- Kč

Z toho: - rekonstrukce ul. Plantáž – 3.etapa – vysoutěženo v r. 2010

2.000.000,-

- rekonstrukce ul. Na Potoce (odhad)

2.000.000,

6121 4216Rekonstrukce Kralupská,Nádražní,Riegrova

30.000.000,- Kč

Z toho 20.000.000,- DOTACE 6121 4217 Rekonstrukce ul. Pražská - PD komunikace (smlouva se Stř. krajem) 1.000.000,- Kč

6121 4224 Rekonstrukce 18-tiMK

5.000.000,- Kč

- část vybraných ulic (včetně PD) Brandýs n.L - ul. Na Sádkách I, Na Sádkách II, Ke Stráni (spodní část) St. Boleslav – ul. Březinova, Sportovní 2212 rekonstrukce komunikací

celkem 40.000.000,- Kč

28

Od/pa : 2219 – Chodníky, zpevněné plochy, cyklostezky 6121 4201 Manipulační plocha Lipová u1498,1499

4.000.000,- Kč

Opěrná zeď a plocha před obchodními prostory, včetně ramp a schodišť 6121 4215 Rekonstrukce chodníků

5.000.000,- Kč

Z toho: - chodník a opěrná zeď u Felicity – ul. I.Olbrachta - hrozí havárie (PD + přeložka plynu , realizace,… odhad )

4.000.000,-

- ul. Na Písku – PD a část realizace…odhad

1.000.000,-

6121 4221 Polabská cyklostezka Labe – Jizera

500.000,- Kč -

- Projektová dokumentace a inženýrská činnost 6121 4222 Polabská cyklostezka II.etapa úsek č.6

2.500.000,- Kč

- Propojení „Ostrůvku“ se stávající cyklostezkou (vysoutěženo) 6121 4223 Polabská cyklostezka proti povodňová opatření

500.000,- Kč

Zadláždění ohrožených částí cyklostezky lomovým kamenem 6121 4225 Bezbariérové trasy ul.Boleslavská

500.000,- Kč

- Vypracování projektové dokumentace 6121 4226 Cyklostezka Ostrůvek Vyhodnocení dotace – závěrečná zpráva

100.000,- Kč -

Vypracoval: ing. Jiří Polák

ORJ 43 221 Pozemní komunikace

5169 4340

Úklid komunikací

1.700.000,- Kč

zahrnuje ze smlouvy pravidelné ruční, strojní čištění komunikací vrozsahu smlouvy s AVE CZ 5169 4342

zimní údržba komunikací

4.000.000,- Kč

Podmíněno vývojem počasí vzimním období

29

231 Pitná voda 5139 4302

Výměny vodoměrů

900.000,- Kč

Výměna vodoměrů po skončení platnosti ověření 5164 308

Pronájem pozemků

10.000,- Kč

Pronájmy pozemků se zařízením Města (p. Štrál ….) 5171 4307

Opravy staveb a zařízení

1.300.000,- Kč

opravy šoupat a hydrantů dle zprávy o stavu majetku VaK

5171 4303 5171

Havarijní opravy

1 500.000,- Kč

Kašna

150.000,- Kč

6121 4312 Investice na pitné vodě

1 800.000,- Kč

monitoring propojení Káranských řadů u Dřevčic, přípojka elektro kvrtu Motorlet, repase trafostanice Praporce, přeložka vodovodu Kostelecká 6121 Rekonstruce vodovodu Riegrova

3.100.000,- Kč

6121 4338 PD vodovod

750.000,- Kč

technickoekonomická studie na rozšíření vodního zdroje Motorlet; PD přeložka vodovodu Pražská 6121 4303 nové vodovodní přípojky

100.000,- Kč

Části vodovodních přípojek, které jsou majetkem města

232 Odvádění a čištění odpadních vod 5169 4318 Deratizace 200.000,- Kč pravidelná kontrola dosypání prostředků a nástrah khubení hlodavců 4 x do roka 5171 4315 Opravy a čištění dešťové kanalizace a vpustí

1.000.000,-Kč

5171 4310 Opravy kanalizačních zařízení

2.500.000,- Kč

havárie (šachty, propadlá kanalizace….) 5171 Opravy kanalizačních zařízení ČOV

Vlivem stárnutí je nutná postupná údržba na zařízeních ČOV 30

1.000.000,- Kč

6121 Rekonstruce kanalizace Riegrova,Kralupská

8.500.000,- Kč

6121 4322 Investiční akce

2 500 000,- Kč

Nádražní, Neratovická, 6121 4325 PD kanalizace

1.200.000,- Kč

Na tvrzi, Janáčkova, část ul. Zahradní havarijní stav kanalizací 6121

Rekonstruce topných kanálů

10.000.000,- Kč

363 Veřejné osvětlení 5154 4204

Elektrická energie

3.500.000,- Kč

5171 4203 Údržba a doplnění svět.zdrojů opravy

4.000.000,- Kč

běžné opravy na veřejném osvětlení (poražená světla, vadné zemní kabelové vedení…) 6121 4205 Rekonstrukce VO

3.600.000,- Kč

Rekonstrukce VO v ulici Olbrachtova

2 000 000,- Kč

Projektová dokumentace

200 000,- Kč

nová výstavba v ulicích kde ČEZ likviduje venkovní vedení – Zd. Fibicha….. 400 000,- Kč 6121 Rekonstrukce VO Riegrova

1 800 000,- Kč

6121 4215 Rekonstrukce VO – splátka

3.100.000,- Kč

Odložená platba za rekonstrukci světel a kabeláže na území města

372 Nakládání s odpady 5169 – 4375 Sběr a svoz komunálních odpadů – tříděných

4.600.000,- Kč

5169 – 4376 Sběr a svoz komunálních odpadů – směsných

9.300.000,- Kč

5139 - …

Sběr a svoz komunálních odpadů – ost. Materiál

300.000,- Kč

Opravy a zřízení sběrných hnízd 5169 4377 Sběrný dvůr provoz

5.700.000,- Kč

5169 4378 Černé skládky

200.000,- Kč

Úklid černých skládek na území města 31

1

5139 4379 Odpadkové koše – nákup a opravy

300.000,- Kč

Vypracoval: L.Antončík

ORJ 44 VÝDAJE

Mateřské školy

7.400.000,00 Kč

z toho opravy: MŠ Dr.Beneše (oprava plotu)

500.000,00 Kč

MŠ Chobotská (oprava soc.zařízení)

800.000,00 Kč

z toho investiční akce: MŠ Riegrova (zateplení budovy)

4.500.000,00 kč

MŠ Dvořákova (zateplení zbytku objektu)

1.300.000,00 Kč

MŠ Pod Vodojemem Vrábí (projekt.dokumentace)

Základní školy

300.000,00 Kč

1.750.000,00 Kč

z toho opravy: ZŠ Jungmannova (opravy budovy)

300.000,00 Kč

ZŠ Palachova (opravy okapů, fasády a říms u družiny, havárie ohřívačů v kotelně) 1.000.000,00 Kč ZŠ Na Výsluní (oprava MaR v kotelně)

350.000,00 Kč

PD k vestavbě čítárny v prostoru přízemní chodby (investice)

100.000,00 Kč

Spec.zákl.škola

100.000,00 Kč

oprava vnějších omítek

Školní jídelna

400.000,00 Kč

oprava fasády do ulice, úprava dlažby u kanceláře

Komunál.služby

8.900.000,00 Kč

z toho: změna dispozičního řešení býv.hasičárny

7.000.000,00 Kč

zateplení domů Pražská 1498,99

1.000.000,00 Kč

studie a PD tur.základny

400.000,00 Kč

PD čp.3

100.000,00 Kč

zateplení budovy MP Zápská

400.000,00 Kč

CELKEM

19.550.000,00 Kč

Zpracoval: Ing. Milan Mareš

32

ORJ 45

PŘÍJMY: Nájem za hrobová místa – odhad

150.000,- Kč

Firma AVE CZ s.r.o. na základě Smlouvy o zabezpečení odpad. hosp. a komunálních služeb uzavírá nájemní smlouvy a vybírá pro Město nájem za hrobová místa.

VÝDAJE: Správa a údržba hřbitovů

z toho:

1.000.000,- Kč

paušál AVE CZ 12 x 58.685,- Kč

704.220,- Kč

(podle smlouvy o zabezpečení odpad. hosp. a komunálních služeb s firmou AVE CZ s.r.o., která zajišťuje agendu s evidencí hrobů, dohlíží na dodržování pohřebního řádu, provádí úklid hřbitovních komunikací, odvoz odpadků, údržbu zeleně) Údržba opuštěných hrobů

50.000,-Kč

(na hřbitovech v Brandýse nad Labem a ve Staré Boleslavi je cca 700 opuštěných hrobů, některé z nich jsou ve velmi špatném stavu, většinou nahnuté nebo se propadají a tím ohrožující okolní hroby ale i návštěvníky hřbitova.)Město se zavázalo na základě dvou nájemních smluv s církvemi na své náklady udržovat pohřebiště včetně jeho součástí a příslušenství ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání, zejména zabezpečovat potřebné opravy, údržbu zeleně a stromů. Oprava památných hrobů

200.000,- Kč

Určeno na opravu historicky významných a cenných hrobů z hlediska Města a regionu.V této věci spolupracuji s Odborem kultury. Nákup software na pasport hřbitovů

60.000,- Kč

Bude proveden pasport hřbitova (prozatím přední části hřbitova až po dělící zeď ve Staré Boleslavi – majetek města), plán hřbitova, zaměření, vyfocení hrobu a bude vytvořena interaktivní webová mapa, na kterou bude přístup na internetových stránkách města. paragraf 3639 - komunální služby VÝDAJE: Mobiliář – opravy,údržba a nákup mobiliáře

1.500.000,- Kč

NEZBYTNÉ OPAKUJÍCÍ SE NÁKLADY:

z toho:

paušál AVE CZ 12 x 4.235,- Kč 33

50.820,- Kč

(podle smlouvy o zabezpečení odpad. hosp. a komunálních služeb s firmou AVE CZ.r.o., údržba a opravy mobiliáře)

z toho:

paušál AVE CZ 12 x 36.905,- Kč

442.860,- Kč

(podle smlouvy o zabezpečení odpad. hosp. a komunálních služeb s firmou AVE CZ.r.o., úklid autobusových zastávek)

z toho:

nájem WC Šťovíček 12 x 4.840,- Kč

58.080,- Kč

(nájem za veřejné WC v Brandýse nad Labem, Masarykovo náměstí čp.65) Dne 24.2.2014 doručil majitel domu čp.65 pan Pavel Šťovíček žádost o navýšení nájemného od dubna 2014 o 3.388,- Kč vč. DPH. Tato žádost se bude teprve projednávat s vedením Města. V případě odsouhlasení, by se jednalo o navýšení celkem o 30.492,- Kč za období 412/2014.

z toho:

provoz a údržba věřejných WC v Brandýse n. L.

232.320,- Kč

(na základě objednávek firma AVE CZ s.r.o. zabezpečuje úklid a drobnou údržbu) Labská promenáda

100.000,- Kč

Labská promenáda byla zhotovena v roce 2008 a byla na ní poskytnuta dotace z MF (doba udržitelnosti 10 let). Tato promenáda je velmi frekventovaná, tudíž je potřeba pravidelné údržby. V letošním roce se bude muset opravit horní vyhlídka, která při loňské povodni ujíždí směrem k řece. Veřejné WC v budově autobusového terminálu ve Staré Boleslavi

580.000,- Kč

(na základě Smlouvy o provozování veřejného sociálního zařízení s firmou KOMWEG s.r.o.) Opravy a výroba zábradlí

200.000,- Kč

V letošním roce je nezbytné vyrobit a osadit nové zábradlí v zatáčce v ulici Kostelecká, před pátou základní školou. Toto zábradlí je již na pokraji životnosti, je u země uhnilé, tudíž neplní funkci, kterou má. Havárie

100.000,- Kč

Havarijní opravy, např. výměna a oprava rozbitých skel v autobusových přístřešcích, nabourané sloupky, zábradlí, ujíždějící a rozpadající se zdi atd.

Dětská hřiště a sportoviště - opravy,údržba a nákup nových herních prvků 550.000,- Kč

34

z toho:

paušál AVE CZ 12 x 8.319- Kč

99.828,00 Kč

(podle smlouvy o zabezpečení odpad. hosp. a komunálních služeb s firmou AVE CZ.r.o., údržba dětských hřišť a sportovišť) Dům dětí a mládeže – budova bývalé hasičárny 100.000,- Kč Dům dětí a mládeže by se měl v letošním roce přestěhovat do budovy bývalé hasičárny. Vedle budovy v ulici Dr. Janského je vybudováno nové sportoviště, kde zbývá ještě prostor na umístění herních a výukových prvků pro děti navštěvující Dům dětí a mládeže. Paragraf 6121 a 6122 INVESTICE: INVESTICE – autobusové čekárny

300.000,- Kč

Blíže bude specifikováno v průběhu roku 2014. INVESTICE – sportoviště v ulici Kralupská

600.000,- Kč

Na základě koncepce dětských hřišť a sportovišť předložené radě města 30.1.2013 je v roce 2014 naplánována výstavba nového sportoviště v ulici Kralovická. CELKEM ORJ 45

5.340.000,- Kč

Vypracoval: Fojtíková Libuše

ORJ 46

par

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví

5.660. 000

z toho: 5223

Program regenerace MPZ – podíly města

400 000

Jde o program MK ČR, zaměřený na podporu obnovy kulturních památek na území Městské památkové zóny. Je to program zásadně trojzdrojový – určené povinné podíly hradí vlastník a Město a MK ČR poskytuje finanční příspěvek. Výše povinných podílů Města se odvíjí od přidělené kvóty a typu vlastníka - fyzické osoby i PO (církve) 6121

reko Kočárovny

(kolaudace13.3.2014)

3 000 000

5171 oprava Bastionu

800 000

5171 oprava kaple Na Vrábí

150 000

náklon je třeba sledovat v delším (ročním) časovém úseku, zda bude nutné podchytit nebo ještě vydrží. Obdoba kapličky u Dřevčic, která skoro spadla. 35

5171 opravy 2np

500 000

(oprava podklah, repase oken a dveří,zárubní) 6121 rekonstrukce čp 98 PD

Par

361

400 000

Bytové hospodářství

3 200 000

5171 Budovy MěÚ – opravy a udržování

3 200 000

Drobné i větší opravy na obou budovách radnice a dalších budov v majetku města Zpracoval: Ing. Milan Mareš

ORJ 47 221 Pozemní komunikace PŘÍJMY 2219 Ostatní plochy, Parkování – příjmy

2111 – 4111, Parkovací automaty, příjem, Masarykovo náměstí

260 000,-

- 1ks parkovací automat, příjem cca 5 tis. Kč / týden

2111 – 4711, Parkovací automaty, příjem, ostatní automaty

520 000,-

- 9ks parkovacích automatů, příjem cca 10 tis. Kč / týden

2111 – 4712, Parkovací karty, příjem za všechny druhy karet

60 000,-

- 50ks karet pro rezidenty po 500Kč / rok

25 000,-

- parkovací karty pro podnikatele po 3000Kč / rok

20 000,-

- 15 ks servisních parkovacích karet po 1000Kč / rok

15 000,-

Ostatní plochy, Parkování - příjmy, celkem

840 000,-

VÝDAJE 2212 Dopravní značení na komunikacích

5169 – 4701, Nákup služeb, Paušál DZ, vodorovné DZ, přenosné DZ Z toho:

paušál AVE CZ (kontrola a základní údržba) Dopravní opatření na krátkodobé akce

36

800 000,75 000,100 000,-

Přenosné dopravní značení a ostatní služby DZ

200 000,-

Obnova vodorovného DZ (přechody, okraje, parkovací místa)

300 000,-

Označníky ulic, dopravní zrcadla

125 000,-

5171 – 4702, Opravy DZ + nákup materiálu na DZ

600 000,-

- opravy poškozeného dopravního značení a nákup nového DZ – ze zkušenosti cca 50 tis. Kč/měs. A - Dopravní značení celkem

1 400 000,- Kč

2219 Ostatní plochy, Parkování - výdaje

5164 – 4111, Parkovací automaty, nájem, Masarykovo náměstí

60 000,-

- 1ks parkovací automat, nájem 12 x 4656,- dle nájemní smlouvy

5164 – 4704, Parkovací automaty, nájem, ostatní automaty

550 000,-

- 9ks parkovacích automatů, nájem, 9 x 12 x 4656,- dle nájemní smlouvy

5169 – 4705, Údržba systému parkování

50 000,-

- údržba, provozní materiál nad rámec smlouvy

5171 – 4705, Rozvoj systému parkování

15 000,-

- ostatní služby spojené se ZPS, update SW P-Card 2219 – Ostatní plochy – parkoviště

6121 – 4706, Vybudování odstavného parkoviště

300 000,-

- PD na vybudování odstavného parkoviště v Brandýse n/L B – Ostatní plochy, Parkování, výdaje, celkem

Celkem ORJ 47

(A+B)

975 000,-

2 375 000,- Kč

Zpracoval: Jaroslav Katuš

37

Odbor sociální péče a zdravotnictví Brandýs n.L. - ORJ 51

VÝDAJE : Od/pa: 4319 – sociální poradenství položka

komentář

částka

5229

příspěvek na provoz občanské poradny

80 000,00 Kč

Od/pa: 4341 + 4349 – ostatní sociální péče a pomoc položka

komentář

částka

5223

přisp.na provoz azylového domu

160.000,00 Kč

5222

ostatní soc.péče-příspěvky organizacím

275 000,00 Kč

z toho:

Svaz neslyšících a nevidomých

50 000,00 Kč

Svaz tělesně postižených (pob.Brandýs n/L.)

60 000,00 Kč

onkologie Měšice

50 000,00 Kč

Ateliér 6tej smysl (stacionář)

45 000,00 Kč

a další OS a organizace působící na území města, nebo poskytující obyvatelům města služby, kterým je, v menších částkách, poskytován příspěvek na činnost 5194 narozeninám) 5169

životní výročí občanů města

40 000,00 Kč

(kytky, drobné dárky a blahopřání všem občanům k 80.,85., 90. a dalším volnočasové aktivity seniorů-služby

145 000,00 Kč

(částečně bus zájezdy, kulturní akce, přednášky, exkurze, vzdělávání, výuka dovednostní rehabilitace) 5139

volnočasové aktivity seniorů-materiál

100 000,00 Kč

(částečně materiál pro dovednostní, naučné a rehabilitační kroužky; vybavení, které není zahrnuto do DDHM a slouží pro volnočasové aktivity – pro 2 zřízené prostory ve městě) 434 městské komunitní centrum

1.206.000,00 Kč

Od/pa: 4351 – služby sociální péče – DPS 5137

DDHM – obnova + vybavení 2 DPS 38

45 000,00 Kč

5151

voda (2 DPS)

60 000,00 Kč

5152

topení (2 DPS)

5162

telefonní poplatky+internet

100 000,00 Kč 50 000,00 Kč

(paušální měs.poplatek za internet pro výuku seniorů) 5169

nákup služeb

360 000,00 Kč

(správcovství a úklid pro 2 DPS -TOMMI holding; praní záclon ze spol.prostor v obou DPS) 5171

opravy udržování

90 000,00 Kč

(drobné opravy a údržba společných a venkovních prostor, event. v bytech, které nejsou zahrnuty v mandátní smlouvě)

Od/pa: 4356 – pečovatelská služba – organizační složka města 5011

platy+pojistné+ost.náhrady zaměstnanců 3 600 000,00 Kč pečovatelské sužby (12 lidí)

5156

pohonné hmoty (2 auta PS)

5171

opravy a udržování

130 000,00 Kč 70 000,00 Kč

(jedná se o 2 střediska PS vč. střediska osobní hygieny, drobné opravy a úpravy těchto prostor; opravy 2 aut PS))

Od/pa: 4359 – ostatní služby 5223

na provoz osobní asistence

240 000,00 Kč

5339

příspěvek na provoz

140 000,00 Kč

z toho :

denní stacionář Vyšší Hrádek, p.s.s. OS Nezávislý život (osobní asistence)

40 000,00 Kč 100 000,00 Kč

Od/pa: 4399 – ostatní záležitosti soc.věcí 5192

sociální pohřby(za vypravení pohřbu)

100 000,00Kč

5499

ostatní neinvestiční transfery

30 000,00 Kč

(proplacení poplatku matkách z našeho města za pobyt v porodnici schváleno RM v 06/2008)

39

PŘÍJMY: Od/pa: 2111 – příjmy z vlastní činnosti 4356

příjmy od klientů za služby PS

500 000,00 Kč

Od/pa: 2111 – ostatní nedaňové příjmy 2324

ostatní příjmy

230 000,00 Kč

z toho :

příjmy od obcí za umístění v DPS

60 000,00 Kč

(v případě volného místa jednorázová částka při umístění občana z mimo spádové obce v DPS) příjmy od obcí za služby PS sociální pohřby

80 000,00 Kč 80 000,00 Kč

(za soc.pohřby získané na základě dědického řízeními a ministerstva pro místní rozvoj) Vypracovala : Nosková Jana

Odbor sociální péče a zdravotnictví Praha – ORJ 52 354 - Zdravotnické programy

180 000,- Kč - celkem

130 000,- Kčposkytování příspěvku na podporu preventivních protidrogových programů OS Semiramis 50 000,- Kč poskytování příspěvku na protidrogové projekty škol - nákup pomůcek na detekci použití drog, tematické hry apod.

433 - Sociální péče a pomoc manželství a rodinám

97 000,- Kč - celkem

70 000,- Kč prostředky na pořádání besídek pro děti v náhradní rodinné péči /pěstounská péče/- zejména vánoční besídka. 25 000,- Kč prostředky na nákup drobných dárků a sladkostí pro dětí umístěné v ústavních zařízeních. Drobné dárky nakupují sociální pracovníci OSPOD a předávají je přímo dětem při osobních návštěvách. 2 000,- Kč

prostředky na uhrazení nutné lékařské prohlídky dětí.

40

PŘÍJMY

136 - Správní poplatky

9 000,- Kč - celkem

8 000,- Kč

prostředky vybrané na uložených pokutách za přestupky projednávané odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

1 000,- Kč

prostředky vybrané od lékařů za formuláře receptů s modrým pruhem na předpis omamných látek.

Schválil: Mgr. Jan Horčík

Odbor životního prostředí Brandýs n.L. - ORJ 61 Od/pa: 3745 – Veřejná zeleň položka

komentář

částka

5151

energie

z toho:

energie Labská promenáda

5169

Běžná údržba zeleně

1.000,00 Kč 775,00 Kč 7.500.000,00 Kč

z toho:

Smluvně vázané zahradnické práce + údržba nově vzniklých lokalit Smluvně vázané práce:

7.500.000,00 Kč

p. Rajtr – Brandýs nad Labem – 2 861 798.83 Kč s DPH p. Bursík – Stará Boleslav – 2 688 618.50 Kč s DPH p. Šimáně – Labská promenáda, Zámecká zahrada – 6 000,00 Kč bez DPH měsíčně, tj. ročně 72 000,00 Kč bez DPH p. Bursík – závěsné květináče St. Boleslav – 89 478,00 Kč s DPH OK Garden – Následná dokončovací a rozvojová péče – 28 374,50 Kč s DPH Izolační pás zeleně R 10 – 26 000,00 Kč s DPH Ostrůvek - 82 173,60 Kč s DPH (cena z minulého roku) Sídliště u Vodojemu – opční právo – p. Rajtr – 52 880,00 Kč s DPH (cena z minulého roku) Seč pozemků pod nemocnicí + U Vodojemu (pozemek školy)3x ročně – 94 500,00 Kč s DPH p. Bursík – arboristické práce – 116 039,00 Kč s DPH Údržba stromořadí podél cyklostezek v majetku města – 600 000 Kč s DPH 41

Údržba dřevin Hluchovská alej + Staroboleslavská tůň – 300 000 Kč s DPH Rekonstrukce travnatých ploch v sídlišti k.ú. Brandýs nad Labem – 150 000 Kč s DPH 5169

z toho: 5169

obnova Masarykova náměstí B1 Údržba zeleně

100.000,00 Kč 100.000,00 Kč

Obnova zeleně

2.000.000,00 Kč

z toho: Druhá etapa Plantáž (kácení a výsadba druhé strany stromořadí, dokončení stabilizace zelené plochy) 350.000,00 Kč Park Výletní (Nová výsadba u dětského hřiště) 300.000,00 Kč Ozelenění kolem hřiště v Královicích 100.000,00 Kč Hoštecký les 1.200.000,00 Kč 5169 Likvidace kalamit 100.000,00 Kč z toho: Likvidace při živelných pohromách a mimořádných událostí, včetně vandalismu 100.000,00 Kč 5169 Ochrana zák. chr. prostorů a prvků 100.000,00 Kč z toho: Výdaje na zákonem chráněné části přírody v majetku města (památné stromy na území obce) 100.000,00 Kč

Od/pa: 3749 – Koncepční studie a projekty položka

komentář

částka

5166

Koncepční studie a projekty

300.000,00 Kč

z toho: Odborné studie, posudky, projektová příprava pro revitalizace zelených ploch, dendrologické posudky atd. 300.000,00 Kč Ing. Marek – hodinová sazba 350 Kč bez DPH Od/pa: 3792 – Program ekologické výchovy položka

komentář

částka

5169

Program ekologické výchovy

z toho: Environmentální program (Určeno na spolupráci se školami a osvětu veřejnosti, Den země) Vypracovala: Ing Petra Karbanová

42

150.000,00 Kč 150.000,00 Kč

Odbor životního prostředí Praha - ORJ 62 VÝDAJE Od/pa: 1037 – Funkce lesů položka

komentář

5139

Nákup materiálu


Financování opatření na ochranu zvěře 5167

Školení a vzdělávání

50 000,00 Kč

Proškolování stráží a jiná školení 5169

Myslivost

80 000,00 Kč

Preventivní opatření, podpora hospodaření a programů na úseku lesů a myslivosti Od/pa: 1039 – Záležitosti lesního hospodářství 5169

Posudky

50 000,00 Kč

Zpracování posudků a studií ke správnímu řízení Od/pa: 3728 – Monitoring nakládání s odpady 5166

Vypracování posudků a rozborů

50 000,00 Kč

Zpracování posudků a studií ke správnímu řízení Rozbory znečištěného prostředí příp. sanace Od/pa: 3733 – Monitoring půdy a podzemní vody 5166

Monitoring půdy a podzemní vody

50 000,00 Kč

Zpracování posudků a studií ke správnímu řízení Rozbory znečištěného prostředí příp. sanace, Posouzení pásem hygienické ochrany Od/pa: 3741 – Ochrana druhů a stanovišť 5169

Nákup služeb

100 000,00 Kč

Z toho:

Vypracování posudků a studií ke správnímu řízení, 100 000,00 Kč podklady pro přechodně chráněnou plochu, registrování významných krajinných prvků

43

Od/pa: 3744 – Ochrana proti povodním 5166

Povodňové plány-aktualizace

30 000,00 Kč

PŘÍJMY Od/pa: 1361 – Správní poplatky 6201

Správní poplatek - životní prostředí

200 000,00 Kč

Vypracoval: Ing. Vlastislav Horáček

Odbor kultury a cestovního ruchu - ORJ 71 Kultura Od/pa: 3312 – Hudební činnost položka

komentář

částka

5169

Dětské pěvecké sbory – nákup služeb

z toho:

Festival Musica Angelica, vystoupení sborů,

70 000,00 Kč

doprava, ubytování, strava účinkujících, příspěvek zůstává ve stejné výši jako v r. 2013 70 000,00 Kč

Od/pa: 3314 – Knihovna položka

komentář

částka

5331

Knihovna neinvestiční příspěvek

z toho:

Příspěvek na celoroční činnost Knihovny

5 400 000,00 Kč

E. Petišky zůstává ve stejné výši jako v r. 2013 5 400 000,00 Kč

44

Od/pa: 3319 – Ostatní záležitosti kultury Celkem ostatní záležitosti kultury

3 820 000,00 Kč

Z toho: 5169

nákup služeb

1 460 000,00 Kč

Částka na nákup služeb zůstává ve stejné výši jako vr. 2013 Hlavní městské a spolupořadatelství

další

kulturní

a

společenské

akce

pořádané

OKCR

nebo

ve

např. Audience, Brandýské lovy, Ameropa, Slavnosti Palladia,Symposion L. Salvátora apod. Infocentrum, činnost městského Infocentra – propagace města, placená turistická inzerce, informace o kulturních akcích apod.

250 000,00 Kč

Advent a Vánoce

50 000,-- Kč

celkem jmenovité kulturní akce

2060 000,-- Kč

Vyjmenované kulturní a společenské akce a příspěvky kulturním spolkům a služby.

z toho:

Mezinárodní spolupráce

400 000,00 Kč

zabezpečení spolupráce spartnerskými městy. Příspěvky kulturním spolkům

270 000,00 Kč

Národní svatováclavská pouť

700 000,00 Kč

Komerční koncerty

50 000,00 Kč

Opera Gala Open Air 2014

100 000,00 Kč

příspěvek na „Operu“ zvýšen o 75 000,00 Kč proti r. 2013 z důvodu zvýšených nákladů, příspěvky schválené RM dle došlých žádostí pořadatelů. Kulturní akce v kině

40 000,00 Kč

příspěvky schválené RM dle došlých žádostí pořadatelů. Neinvestiční dotace neziskovým organizacím

500 000,00 Kč

grantový program na rok 2014 - příspěvky na kulturní akce přidělované žadatelům dle grantového schematu 45

Od/pa: 3326 – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 5171

Obnova významných hrobů a míst

100 000,00 Kč

Uchování a nejnutnější opravy z hlediska města historicky cenných hrobů a jiných drobných památek Od/pa: 3349 – Sdělovací prostředky 5169

Sdělovací prostředky celkem

944 040,00 Kč

z toho:

Mediální prezentace města – tisk

583 944,00 Kč

Mediální prezentace města – TV BoBr

360 096,00 Kč

Od/pa: 3419 – Tělovýchova 5229

Tělovýchova

3 734 000,00 Kč

z toho:

Příspěvky sportovním organizacím

1 730 000,00 Kč

Plavecký bazén

1 504 000,00 Kč

Pronájem BIOS haly PF

500 000,00 Kč

Celková výše příspěvků na činnost sport. organizací, určeno pro mládež, + náklady na plavecký bazén - zůstává na úrovni roku 2013. Navýšení prostředků o náklady na pronájem haly PF pro školy i veřejnost. Od/pa: 3421-3429 – Zájmová činnost 5222-5229

Příspěvky zájmovým spolkům a sdružením

1 639 000,00 Kč

z toho:

Matýsek – obč. sdružení – dětský klub

614 000,00 Kč

Příspěvek Ekocentru Rezidence

480 000,00 Kč

Příspěvek na práci s mládeží a skautským organizacím na r. 2014 zůstává na úrovni příspěvku na r. 2013.

Příjmy Od/pa: 3349 – Daňové příjmy 3349

Příjmy daňové celkem

272 855,00 Kč

z toho:

Příjmy z inzerce v Městských listech

272 855,00 Kč

Rozpočet na r. 2014 zůstává na úrovni r. 2013. (V loňském roce došlo ze strany nájemce ke špatné platební morálce.) 46

Od/pa: 3319 – Příjmy z vlastní činnosti 3319

Příjmy z vlastní činnosti celkem

z toho:

Kulturní akce - vstupné

820 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Bazén – vstupné

500 000,00 Kč

Užívání haly BIOS PF

300 000,00 Kč

Příjmy ze vstupného na kulturní akce jsou tvořeny u několika akcí, které pořádá odbor kultury přímo. U ostatních akcí financovaných formou příspěvku pořádající organizaci se vstupné ponechává pořadateli ke krytí produkčních nákladů. Vypracoval: PhDr. Milan Novák

Odbor kultury a cestovního ruchu - ORJ 73 – správa zámku Od/pa: 3322 – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví položka

komentář

částka

Ochrana památek a péče o kult. dědictví

3 760 000,00 Kč

Výdaje ORJ 73 – správa zámku jsou plánovány na úrovni roku 2013.

z toho: 5154

El. energie

800.000,00 Kč

5169

Nákup služeb

650 000,00 Kč

5171

Opravy a údržba

1 600 000,00 Kč

Z této položky je financován a běžná údržba a pokračování nejnutnějších stavebních oprav v objektu zámku dle plánu v jednotlivých částech budovy, aktuálně zejm. 2. patra již. křídla, gotické části přízemí východního křídla, divadelního sálku, sklepení záp. křídla, věže a exteriérů zámku.

47

Příjmy Od/pa: 3322 – Příjmy z vlastní činnosti 2211-2212

Příjmy z vlastní činnosti celkem

350 000,00 Kč

z toho:

Vstupné

300 000,00 Kč

Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy ze vstupného a prodeje upomínkových předmětů.

Od/pa: 3322 – Příjmy z pronájmu majetku 2132

Příjmy z pronájmu majetku celkem

480 000,00 Kč

z toho:

Zámek nájemné - svatby

300 000,00 Kč

Ostatní příjem ze svatebního provozu na zámku ve formě poplatků se realizuje v rozpočtu odd. matriky. Vypracoval: PhDr. Milan Novák

Odbor stavebního úřadu - ORJ 81 PŘÍJMY položka

komentář

1361

správní poplatky

částka 1.200.000,00 Kč

Vybírány podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatc ích

položka

komentář

2211

přijaté pokuty


Ukládány pokuty podle stavebníhozákona a zákona o přestupcích. Vypracovala: E. Špačková

48

Odbor živnostenského úřadu - ORJ 91

PŘÍJMY položka

komentář

částka

1361

správní poplatky

801 000,00 Kč

Rozpočtované příjmy na položce 1361 na rok 2014 tvoří vybrané správní poplatky v oblasti výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání a evidence zemědělských podnikatelů. 221

přijaté sankční poplatky

207 000,00 Kč

Rozpočtované příjmy na položce 2210 jsou přijaté sankční poplatky vyplývající z plánované kontrolní činnosti na úseku živnostenského podnikání a evidence zemědělských podnikatelů. Jedná se především o sankční postihy za porušení platných právních předpisů dle zákona č. 455/1991 Sb., Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Vypracovala: Ing. Jitka Šmerdová

ORJ 101 - Odbor školství

VÝDAJE Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav je zřizovatelem 11 příspěvkových organizací ve školství, které mají právní subjektivitu - 5 MŠ, 3 ZŠ s 1. - 9. ročníkem, z toho jedna je s MŠ, 1 MDDM, 1 ZUŠ, l samostatná školní jídelna. Školy a školská zařízení zřízená územním samosprávným celkem hospodaří podle § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky svých fondů v návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Prostředky na platy a náhrady platů, popřípadě mzdy a náhrady mezd, na stanovené odvody do sociálních a zdravotních fondů a ostatní náklady vyplývající z pracovně právních vztahů, jsou poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje (§ 160 zákona č. 561/2004 Sb.) přímo na účty jednotlivých škol a školských zařízení a neprocházejí přes účet zřizovatele.

ORJ 101 c e l k e m

27 310 000,- Kč 49

z toho : neinvestiční příspěvky na provoz (od zřizovatele) Kč stroje a zařízení investičního charakteru v ceně nad 40 tis.- Kč, na nutné vybavení školních jídelen dle platné legislativy Kč

26 610 000,-

700 000,-

Neinvestiční příspěvek zřizovatele je určen hlavně na pokrytí nákladů na běžný provoz, nutné vybavení dle platné legislativy a na opravy a udržování svěřeného majetku. Běžný provoz zahrnuje především následující výdaje: materiálové výdaje, drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek, drobné opravy a údržbu, energie - voda, plyn, elektrická energie, pevná paliva, nákup služeb, nájemné, ostatní náklady – úroky, služby peněžních ústavů, pojistné, poplatky. Proti roku 2013 došlo ke snížení požadovaného rozpočtu o 140 000,- Kč. V minulém roce byla otevřena nová třída MŠ při ZŠ a MŠ Palachova, která se musela vybavit, dále bylo nutné vyměnit zařízení ve školních jídelnách. Paragraf 3111 - Zařízení předškolní výchovy položka 5331

neinvestiční příspěvek na provoz mateřských škol

7 350 000,-

Kč z toho: MŠ - Chobotská Neinvestiční příspěvek včetně školní jídelny

1 400 000,- Kč

MŠ - Dr.Beneše Neinvestiční příspěvek, není školní jídelna, pouze výdejna stravy

1 250 000,- Kč

MŠ - Pražská Neinvestiční příspěvek včetně školní jídelny

1 550 000,- Kč

MŠ - Dvořákova Neinvestiční příspěvek včetně školní jídelny

1 250 000,- Kč

MŠ - Riegrova Neinvestiční příspěvek včetně školní jídelny, největší mateřská 50

1 900 000,- Kč

škola

Neinvestiční příspěvek je určen zejména na náklady za energie, na pokrytí mezd nepedagogických pracovníků /například účetní/, kteří nejsou propláceni ze státního rozpočtu, na výdaje potřebné k vybavení tříd a školních jídelen dle platné legislativy, na opravy a údržbu objektů, zahrad, atd. Na financování dalších provozních nákladů použijí mateřské školy příjmy z úplat za vzdělávání, ze kterých například hradí již dlouhodobě nákupy hraček pro děti. Paragraf 3113 - Základní školy položka 5331

neinvestiční příspěvek na provoz základních škol

16 250 000,-

Kč z toho: ZŠ - Jungmannova Neinvestiční příspěvek, není školní jídelna

3 770 000,- Kč

ZŠ a MŠ Palachova Neinvestiční příspěvek včetně školní jídelny

6 090 000,- Kč

ZŠ - Na Výsluní Neinvestiční příspěvek včetně školní jídelny

6 390 000,- Kč

Neinvestiční příspěvek zahrnuje náklady na energie, vybavení školních jídelen, tříd, učeben, tělocvičen, opravy a údržbu, nákup služeb, zajištění revizí dle zákonných norem, programové vybavení pro výuku. Základní školy využijí k financování svých potřeb příjmy z úplat za školní družinu, příjmy z pronájmu prostor, eventuelně z doplňkové činnosti a rezervního fondu.

51

Paragraf 3141 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním položka 5331 neinvestiční příspěvek na provoz samostatné Školní jídelny

1 010 000,-

Kč z toho: energie, vybavení jídelny, opravy a údržba objektu, elektronické stravné, nákup služeb, atd. Školní jídelna vaří pro ZŠ Starou Boleslav. Paragraf 3231 - Zájmové studium položka 5331 neinvestiční příspěvek na provoz ZUŠ

1 250 000,-

Kč z toho: neinvestiční příspěvek pro ZUŠ je určen na energie, vybavení, opravy, zajištění akcí atd., příjmy za úplaty za vzdělávání budou použity na další výdaje spojené s činností organizace. Paragraf 3421 - Městský dům dětí a mládeže položka 5331 neinvestiční příspěvek na provoz MDDM

750 000,-

Kč MDDM zajišťuje činnost v rámci Městského komunitního centra. Další výdaje jsou spojeny s činností v ZŠ Na Výsluní, s provozem zařízení ve Staré Boleslavi /provozní energie, vybavení, opravy, větší počet příměstských táborů, navýšení aktivit, nákup služeb, atd./

Paragraf 6409 – Ostatní činnosti položka 5901 investiční zařízení pro příspěvkové organizace z toho například vybavení: pro Školní jídelnu Stará Boleslav / konvektomat/ pro školní jídelnu v ZŠ a MŠ Palachova / myčka, chladící box 52

700 000,- Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nákup strojů a zařízení, jejichž cena přesahuje částku 40 000,- Kč. Jedná se hlavně o zařízení školních jídelen a další vybavení škol a školských zařízení dle zákonných norem včetně rezervy na případné havárie strojů a zařízení.

PŘÍJMY ORJ 101 - Odbor školství Od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost novela školského zákona, která zrušila povinost obcí platit za dojíždějící děti a žáky. Vypracoval: PhDr. Anna Rytířová Veselá

Odbor dopravy Praha - ORJ 121 PŘÍJMY Od/pa: 1353

ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ ……

položka

komentář

750.000,00 Kč částka

zkoušky z odb.způsobilosti řidičů

750.000,00 Kč

příjmy za zkoušky složené k získání odborné způsobilosti řidičů

Od/pa: 1361

SPRÁVNÍ POPLATKY ………………………..8.300.000,00 Kč

Položka

komentář

1211

Silniční hospodářství a doprava

1212

Silniční doprava

částka 250.000,00 Kč 10.000,00 Kč

Oblast příjmů je tvořena správními poplatky na úseku dopravy a silničního hospodářství (za zvláštní užívání komunikací, stavební povolení, za povolení reklamních poutačů, za vydání průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby, vydávání oprávnění a osvědčení pro SME) 1215

Řidičské průkazy

1216

Autoškolství

1217

Evidence vozidel

450.000,00 Kč 40.000,00 Kč 6.700.000,00 Kč 53

1218

Přestavby a dovozy

850.000,00 Kč

Příjmy na úseku dopravně správních agend vycházejí z platných správních předpisů na úseku evidence vozidel, evidence řidičů, autoškolství

Od/pa: 2299

PŘIJATÉ SANKČNÍ POPLATKY ………

Položka

komentář

2212

Přestupkové řízení

2.200.000,00 Kč částka 2.200.000,00 Kč

Příjmy z udělených pokut za porušení příslušných ustanovení zákonů č. 361/2000 Sb., 200/1990 Sb., 247/2000 Sb. a 111/1994 Sb.

Od/pa: 2299 Položka

komentář

2324

Náklady řízení


Příjmy z prováděných správních řízení PŘÍJMY CELKEM

11.500.000,00 Kč

VÝDAJE Od/pa: 2221

Silniční doprava

položka

komentář

5193

provoz veřejné silniční dopravy

4.800.000,00 Kč

z toho:

provoz veřejné sil.dopravy meziměstské

3.950.000,00 Kč

částka

provoz veřejné sil.dopravy městské (MHD)

850.000,00 Kč

Nutnost zabezpečení provozu na meziměstských linkách č. 345, 346, 367, 379, 405, 417 příspěvkem na krytí ztrát spojů v ostatní dopravní obslužnosti a zvýšením nákladů na PHM. Plné krytí ztráty l. 478 městské autobusové dopravy.

Od/pa: 2223

BESIP

Položka

komentář

5229

BESIP


54

Provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu (zajištění celostátně vyhlášených akcí a soutěží, dopravní výchova na MŠ a ZŠ, dopravních hřištích apod.) vyplývá z povinností uložených zákonem. Od/pa: 2223

Znalecké posudky ..

částka

Položka

komentář

5166

Znalecké posudky, překladatelé

250.000,00 Kč

Výdaje na zpracování znaleckých posudků pro účely objektivního posuzování správního orgánu a překlady dokladů vyžadované právními předpisy VÝDAJE - celkem

5.250.000,00 Kč

Vypracovala: Ranglová Schválila: Ing. Pávová

Komentář k návrhu rozpočtu TOMMI holding (správce bytů v majetku města) V roce 2014 jsou plánovány akce na opravě bytového fondu v celkovém objemu 6 100 000,--Kč plán 1.malování společných prostor v čp.36, I Brandýs nad Labem

- 100 000,-

2.oprava fasády na zadní část domu čp.109, Stará Boleslav

- 300 000,-

3.oprava bytu p.Laciové čp.42, Brandýs nad Labem

- 300 000,-

4.požární žebříky čp.1110-1119, Stará Boleslav

- 300 000,-

5.výměna oken čp.109, Stará Boleslav

- 450 000,-

6.úprava dvora Švabinského čp.109 Stará Boleslav

- 300 000,-

7.úprava dvora včetně opravy zděného oplocení a vrat 8.oprava obchodů čp.1498-99 Brandýs nad Labem

- 250 000,- 4.000 000,-

Všechny akce budou provedeny formou výběrového řízení, tím bude plánovaný objem finančních prostředků pravděpodobně snížen. Plánované opravy vychází z prohlídky bytového fondu a do plánu jsou zařazovány dle naléhavosti jejich opravy. Vypracovala : Eva Zíglerová, vedoucí provozovny TOMMI holding, spol,. s.r.o.

55

PŘÍJMY Odbor vnitřní správy ORJ 11 - pracoviště Brandýs. ( v Kč ) Rozpis rozpočtu

Recommend Documents