Rozpis návrhu rozpočtu r VÝDAJE. Odbor vnitřní správy ORJ 11 - činnost místní správy - pracoviště Brandýs

Rozpis návrhu rozpočtu r. 2014 - VÝDAJE Návrh rozpočtu rok 2014

paragr.položkaORG

Odbor vnitřní správy ORJ 11 - činnost místní správy - pracoviště Brandýs

6117 5169 6112 5169

61x Ost.všeobec.činnost volby do Evrop.parlamentu volby do zastupit.města celkem

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310

617 Činnost místní správy Oděv Nákup materiálu Nákup materiálu-matrika Voda Teplo - SB Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Telefonní poplatky Právní služby, konzultace Nákup služeb Nákup služeb-stravenky Opravy a údržba Cestovné Pohoštění Věcné dary - fond starosty Příspěvek-sdr.hist.sídel,svazky obcí Nákup kolků Fin.dary - fond starosty Služby peněžních ústavů, pojištění c e l k e m provozní výdaje

5134 5139 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5166 5169 5169 5171 5173 5175 5194 5222 5361 5492 5163

6171 6123

1120

1115

1112

1112

nákup automobilu c e l k e m investiční výdaje

ORJ 11 c e l k e m

150 000 150 000 300 000

25 000 1 200 000 200 000 90 000 1 000 000 100 000 900 000 350 000 1 200 000 1 000 000 1 600 000 1 500 000 1 700 000 250 000 80 000 120 000 20 000 145 000 5 000 20 000 30 000 11 535 000 300 000 300 000 11 835 000 12 135 000

15


paragr.položka ORG

Odbor vnitřní správy ORJ 12 - činnost místní správy - pracoviště Praha 617 Činnost místní správy 6171

5169

1240 nákup služeb c e l k e m dotace EU pro SPOD

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5162 5169 5171 5173 5175

6171

6122

Oděv DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Telefonní poplatky 1236 Mobil Nákup služeb Opravy a údržba Cestovné Pohoštění c e l k e m provozní výdaje ost. c e l k e m provozní výdaje stroje, zařízení c e l k e m investiční výdaje

ORJ 12 c e l k e m

16

1 731 709 1 731 709 30 000 500 000 400 000 90 000 600 000 600 000 450 000 500 000 500 000 150 000 1 000 000 300 000 120 000 20 000 5 260 000 5 260 000 50 000 50 000 7 041 709


paragr.položka ORG

Odbor vnitřní správy ORJ 13 - MP, prevence kriminality

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5011 5031 5032 5424 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5162 5164 5167 5169 5169 5169 5171 5361

1315

1316

1303 1304

531 Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců 7 300 000 Platy zaměstnanců-stravenky 0 Pojistné na soc.zabezpečení 1 600 000 Pojistné na zdrav.pojištění 650 000 Náhrada mezd v době nemoci 0 Léky, zdravotní materiál 20 000 Oděv 170 000 Knihy, tisk 10 000 DDHM 50 000 Nákup materiálu 150 000 Voda 50 000 Teplo 85 000 Elektrická energie 200 000 Pohonné hmoty 180 000 Telefonní poplatky 40 000 Telefonní poplatky-mobil 70 000 nájemné Školení 66 000 Nákup služeb 150 000 Nákup služeb - psí útulek 100 000 Nákup služeb - PCO Lenia 170 000 Opravy a údržba 180 000 Nákup kolků 6 000 c e l k e m provozní výdaje 11 247 000

ORJ 13 c e l k e m

11 247 000

17


paragr.položka ORG

Odbor vnitřní správy ORJ 14 - krizové řízení, PO 527 Krizové řízení 5273 5133 léky 5273 5136 tisk 5273 5137 DDHM 5273 5139 Nákup materiálu 5273 5139 1482 nákup materiálu-prevence krim. 5273 5151 voda 5273 5153 plyn 5273 5154 elektrická energie 5273 5156 pohonné hmoty 5273 5162 1416 telefony-mobil 5273 5162 tel.poplatky 5273 5167 Školení 5273 5169 nákup služeb 5273 5171 opravy a udržování 5273 5171 1420 var.systém opravy c e l k e m neinv.výdaje

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5512

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

10 000 30 000 100 000 60 000 80 000 15 000 30 000 20 000 70 000 80 000 40 000 40 000 50 000 50 000 800 000 1 475 000

Celkem kriz.řízení

1 475 000

551 Požární ochrana JSDH Brandýs nad Labem OOV soc.pojištění zdrav.pojištění léky Oděv DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty pojistné Školení Nákup služeb Nákup služeb - požáry Opravy a údržba Preventivní vých.činnost - Hasík c e l k e m neinv.prostředky

400 000 90 000 40 000 10 000 200 000 80 000 140 000 40 000 200 000 45 000 90 000 35 000 60 000 90 000 30 000 100 000 70 000 1 720 000

5021 5031 5032 5133 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5167 5169 5169 5171 5169

1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1402 1401 1410

6123

1440 hasičské vozidlo celkem Brandýs nad Labem

937 000 2 657 000

5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5167 5169 5171

1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451

JSDH Stará Boleslav Oděv DDHM Nákup materiálu voda plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Školení Nákup služeb Opravy a údržba c e l k e m neinv.prostředky

35 000 190 000 70 000 10 000 20 000 10 000 40 000 45 000 40 000 80 000 540 000

19

Návrh rozpočtu rok 2014

paragr.položka ORG c e l k e m požární ochrana ORJ 14 c e l k e m

3 197 000 4 672 000

19


paragr.položka ORG

Tajemník úřadu ORJ 15 6112 6112 6112 6112 6112 6112

611 Místní zastupitelské orgány 5023 Odměny členů zastupitelstva 5023 1115 OOV-stravenky 5021 OOV-odměny komise 5031 Pojistné na soc.zabezpečení 5032 Pojistné na zdrav.zabezpečení 5424 Náhrada mezd v době nemoci celkem

6171 6171 6171 6171 6171 6171

617 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5011 1115 Platy zaměstnanců-stravenky 5021 OOV 5031 Pojistné na soc.zabezpečení 5032 Pojistné na zdrav.pojištění 5424 Náhrada mezd v době nemoci c e l k e m mzdové náklady

6171 6171 6171 6171

5038 5136 5167 5195

Pojištění odpovědnosti organizace Knihy, tisk Školení a vzdělávání Odvody-zdr.postižení c e l k e m provozní výdaje celkem

ORJ 15 c e l k e m

2 600 000 9 000 210 000 326 000 195 000 10 000 3 350 000

49 100 000 650 000 1 300 000 12 600 000 4 536 000 300 000 68 486 000 300 000 250 000 700 000 150 000 1 400 000 69 886 000 73 236 000

20


paragr.položkaORG

Odbor informatiky ORJ 16

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5137 5139 5139 5162 5162 5162 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5172

617 Činnost místní správy DDHM - výpočetní technika 1601 nákup materiálu-tonery 1602 materiál 1603 služby telekom.a radiokomnunikací 1604 služby telekom.a radiokomnunikací 16x služby telekom.a radiokomnunikací 16x nájemné ÚZSVM 16x nájem tisk.zařízení 1605 údržba sítí a podpora SW 1606 podpora aplikačního SW 1607 inter.stránky 1608 ostatní 1609 opravy tiskáren 1610 opravy PC, NB, monitorů 16x opravy poč.sítě program.vybavení

800 000 1 500 000 100 000 1 400 000 30 000 750 000 55 000 160 000 263 728 2 176 500 240 000 324 000 200 000 100 000 100 000 300 000 8 499 228

c e l k e m provozní náklady

6171 6171

6111 6125

ORJ 16 c e l k e m

program.vybavení - inv. výpočetní technika - inv. c e l k e m investiční výdaje celkem

970 000 735 000 1 705 000 10 204 228 10 204 228

21


paragr. položka ORG

Odbor majetku města ORJ 21 6171 6171 6171 6171 6171

5137 6122 6122 6122 6122

3612 3612

5192 5152

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5152 5153 5154 5169 5169 5171

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5164 5166 5166 5166 5169 5361 5362 5169

3639

6130

6320

6409

2102 2103 2104 2107

617 Činnost místní správy DDHM zám.rest. čtečky majetku regály knihovna digit.měst.a letního kina celkem

300 000 360 000 200 000 460 000 1 700 000 3 020 000

361 Bytové hospodářství Náklady soudního řízení Teplo - byty c e l k e m byty

100 000 400 000 500 000

Nákup materiálu Voda 2101 Teplo - kino Plyn Elektrická energie Nebytové prostory-nákup služeb 2198 nákup služeb - výběr.řízení Nebytové prostory -opravy c e l k e m nebyt.prostory - provoz

10 000 10 000 100 000 120 000 200 000 200 000 230 000 1 500 000 2 370 000

363 Komunální služby a územní rozvoj Nájemné 150 000 Znalecké posudky 100 000 2130 znalecké posudky-privatizace 100 000 2131 Poradenské služby - mandátní smlouva 30 000 Geometrické plány, katastr.úřad 300 000 Nákup kolků 70 000 Platby daní a poplatků 2 500 000 2132 energetický audit 100 000 c e l k e m provozní výdaje 3 350 000 Výkupy pozemků c e l k e m kapitálové výdaje celkem

1 100 000 1 100 000 4 450 000

5163

632 Pojištění Pojištění majetku, ZP motor.vozidel celkem

1 300 000 1 300 000

5901

640 Ostatní činnosti Rezerva kotelny ZM celkem

ORJ 21 c e l k e m

22

325 000 325 000 11 965 000


paragr.položkaORG Odbor finanční ORJ 31 6399 5362 Daň z příjmů práv.osob za obce 6399 5362 1679 Daň z přidané hodnoty-za obec celkem

3612 2321 6409 6409

5141 5141 5901 5901

3147 4324 3101 3103

640 Ostatní činnosti Splátky úroků ZM Splátky úroků GE Rezerva RM Rezerva ZM - výdaje roku 2013

celkem ORJ 31 c e l k e m Sociální fond ORJ 32 6409 5499 6409 5499 1115 6310 5163 6409 5169 6409 5175

Příspěvky zaměstnancům-poj. Příspěvky zaměstnancům-stravenky služby peněž.ústavů dárk.poukázky pohoštění celkem ORJ 32 c e l k e m Bytový fond - půjčky ORJ 33 640 Ostatní činnosti 6409 5163 Služby peněžních ústavů celkem ORJ 33 c e l k e m odbor finanční c e l k em

0 0 0

1 050 000 1 000 000 1 000 000 48 692 000 51 742 000 51 742 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 51 742 000

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8124 8124 8124

3147 Splátky úvěru ČS Zahradní město 3147 Mimořádná splátka úvěru 4324 Splátky úvěrů GE celkem Financování c e l k e m

5342

534 Převody do fondů Převod do soc.fondu celkem

23

7 030 000 1 892 720 10 694 000 19 616 720 19 616 720

2 000 000


paragr. položkaORG

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 41 - rozvoj a investice

3635 3635 3635 3635 3635

6119 6119 6119 6119 5169

3639 3639 3639 3639

Komunální služby 5169 4102 Neinvestiční akce-nákup služeb 5169 4108 Neinvestiční akce-studie 5171 budovy, stavby - opravy 6121 4107 Stavby,budovy-havárie celkem

ORJ 41

4104 4103 4105 4161

363 Komunální služby a územní rozvoj Územní plánování studie - inv. 450 000 územní plán . Inv. 1 000 000 regul.plány MPZ, U Nádraží 300 000 Digitální mapa města - inv. 150 000 Konzultační služby 250 000 celkem 2 150 000

celkem

100 000 1 000 000 500 000 500 000 2 100 000

4 250 000

24


paragr.položkaORG

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 42 - opravy komunikací a veřejné osvětlení 221 Pozemní komunikace 2212 5171 4213 Opravy komunikací 2212 5169 4213 Opravy komunikací - PD 2219 5171 4207 opravy chodníků a odst.ploch 2219 5169 4207 opravy chodníků a odst.ploch PD 2219 5169 4222 polab.cyklajda - opravy 2219 5169 4222 polab.cyklajda - PD 2219 5169 4225 bezbariér.trasy PD 2219 5171 4225 bezbariér.trasy c e l k e m opravy 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219

ORJ 42

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

4214 4216 4216 4217 4218 4224 4201 4215 4221 4222 4223 4226

4 000 000 300 000 3 000 000 500 000 1 000 000 100 000 500 000 1 000 000 10 400 000

Rekonstrukce komunikací 4 000 000 reko Kralupská,Nádr.Riegrova 10 000 000 reko Kralupská,Nádr.Riegrova DOTACE20 000 000 reko ul.Pražská 1 000 000 reko 18 MK 5 000 000 bezbariér.trasy-Boleslavská 500 000 manipul.plocha Lipová 4 000 000 Rekonstrukce chodníků 5 000 000 cyklostezka Labe - Jizera 500 000 Polabská cyklo.II.etapa 2 500 000 Polabská cyklo.protipovodň.op. 500 000 cyklostezka - Ostrůvek 100 000 c e l k e m investice 53 100 000 c e l k e m komunikace 63 500 000

celkem

63 500 000

25


paragr.položkaORG

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 43 - údržba komunikací, vodní hospodářství 221 Pozemní komunikace 2212 5169 4340 Úklid komunikací 2212 5169 4342 Zimní údržba komunikací celkem 231 Pitná voda Nájemné-pozemky opravy Opravy staveb a zařízení havarijní opravy opravy Masar.nám. c e l k e m opravy

2310 2310 2310 2310 2310

5164 5171 5171 5171 5171

2310 2310 2310 2310

6121 4317 inv.na vodě 6121 reko vodovodu Riegr.,Kral.,Nádr. 6121 4338 projekt.dokumentace 6121 4305 nové vodovod.přípojky c e l k e m investice celkem

2321 2321 2321 2321

4308 4302 4307 4303 4111

1 700 000 4 000 000 5 700 000

10 000 900 000 1 300 000 1 500 000 150 000 3 860 000 1 800 000 3 100 000 750 000 100 000 5 750 000 9 610 000

232 Odvádění a čištění odpadních vod 5169 4318 Deratizace 200 000 5171 4314 Opravy a čištění vpustí 1 000 000 5171 4315 Opravy kanalizace 2 500 000 5171 oprava kanal.zařízení ĆOV 1 000 000 c e l k e m opravy 4 700 000

2321 6121 4325 PD kanalizace 2321 6121 4322 ivn.akce 2014 2321 6121 reko kanal.Riegr.,Kral.,Nádr. c e l k e m investice celkem 6121

1 200 000 2 500 000 8 500 000 12 200 000 16 900 000

topné kanály - rekonstrukce

10 000 000

363 Veřejné osvětlení 3631 5154 4370 elektrická energie 3631 5171 4371 opravy a údržba c e l k e m opravy

3 500 000 4 000 000 7 500 000

3631 6121 4372 reko VO 3631 6121 4215 rekonstrukce VO - splátka 3631 6121 reko VO Rieg.,Nádr.,Kral. c e l k e m investice celkem

3 600 000 3 100 000 1 800 000 8 500 000 16 000 000

372 Nakládání s odpady 3722 5169 4375 Sběr a svoz komunálních odpadů-tř. 3722 5139 4376 nákup materiálu 3722 5169 4376 Sběr a svoz komunálních odpadů-ost. c e l k e m kom.odpad

4 600 000 300 000 9 300 000 14 200 000

27

Rozpis návrhu rozpočtu r. 2014 - VÝDAJE

paragr.položkaORG


3723 5169 4377 Sběrný dvůr - provoz,údržba 3723 5169 4378 Černé skládky 3723 5139 4379 Koše na odpadky - nákup c e l k e m ostatní odpad celkem ORJ 43 c e l k e m

5 700 000 200 000 300 000 6 200 000 20 400 000 78 610 000

27


paragr.položkaORG

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 44 - budovy - opravy a investice 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Zařízení předškolní výchovy 3111 5171 4401 4.MŠ Dr.Beneše - opravy 3111 5171 4405 3.MŠ Chobotská - opravy Mateřské školy opravy c e l k e m

3111 6121 4433 MŠ Riegrova - stavby 3111 6121 4413 MŠ Dvořákova -stavby 3111 6121 4437 MŠ Pod Vodojemem PD Mateřské školy inv. c e l k e m

Základní vzdělávání 3113 5171 4418 ZŠ Jungmannova - opravy 3113 5171 4406 ZŠ Palachova - opravy 3113 5171 4407 ZŠ Na Výsluní - opravy Základní školy c e l k e m

500 000 800 000 1 300 000 4 500 000 1 300 000 300 000 6 100 000 300 000 1 000 000 350 000 1 650 000

3113 6121 4407 ZŠ Na Výsluní - stavby Základní školy inv. c e l k e m

100 000 100 000

3114 5171 4408 Spec.zákl.škola - opravy,výměna kotlů celkem

100 000 100 000

3141 5171 4410 ŠJ Boleslavská - opravy celkem

400 000 400 000

3419 6229

inv.příspěvky sport.org.

1 000 000

3613 6121 4425 3612 6121 4434 6121 4440 3613 6121 4113 3613 6121 4441

býv.hasič.zbrojnice St. Boleslav zateplení domů čp.1498,1499 Ostrůvek,studie a PD tur.základny reko čp.3 PD zateplení MP Zápská celkem

7 000 000 1 000 000 400 000 100 000 400 000 8 900 000

ORJ 44 c e l k e m

19 550 000

28


Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 45 - komunální služby 363 Komunální služby a územní rozvoj Pohřebnictví 3632 5169 4501 Údržba hřbitovů 3632 5171 4502 oprava a údržba opuštěných hrobů 3632 5171 4505 oprava památných,opuš.hrobů c e l k e m neinv.náklady 3632 6111

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5171 5171 5169 5171 5171 5171 6122 6122 6122

nákup software c e l k e m inv.náklady

4525 4222 4109 4530 4525 4531 4525 4531 4531

60 000 60 000

Komunální služby Mobiliář - opravy a údržba Labská prom.- opravy, údržba veř.WC - STB nákup služeb Havárie výroba a opravy zábradlí Hřiště - opravy čekárny

1 500 000 100 000 580 000 100 000 200 000 550 000 300 000 100 000 600 000 4 030 000

DDM - herní prvky Královice - sportoviště

ce l k e m KS - provoz

ORJ 45

1 000 000 50 000 200 000 1 250 000

celkem

5 340 000

29

Rozpis návrhu rozpočtu r. 2014 - VÝDAJE

paragr.položkaORG


Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 46 - rozvoj a investice 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 3322 5223 4633 Program regenerace MPZ-podíly 400 000 3322 6121 4639 zámek - obnova Kočárovny 3 000 000 3322 5171 kaple Na Vrábí 150 000 3322 5171 4645 opravy 2np 500 000 3613 6121 4646 čp.98 - PD 400 000 3322 5169 4637 PD havárie Bastionu 160 000 3322 5171 4637 havarijní oprava Bastionu 800 000 3322 6121 4640 reko zdi PD 250 000 celkem 5 660 000

3613

ORJ 46

361 Bytové hospodářství 5171 4647 budovy MěÚ - opravy, udržování celkem

3 200 000 3 200 000

celkem

8 860 000

30


paragr.položkaORG

Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 47 - rozvoj a investice

2212 2212

221 Pozemní komunikace 5169 4701 dopravní značení - nákup služeb 5171 4702 dopravní značení - opravy dopravní značení c e l k e m

2219 2219 2219 2219 2219

5164 5164 5171 5169 6121

4111 4704 4705 4706 4706

800 000 600 000 1 400 000

nájem park.automatů - nám.

60 000 550 000 50 000 15 000 300 000 975 000

nájem park.autoamatů - ostatní údržba systému parkování rozvoj syst.parkování odstavné parkoviště

parkování c e l k e m ORJ 47

celkem

2 375 000

31


paragr.položkaORG

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ 51 - pracoviště Brandýs 4319 5229

431 Sociální poradenství Příspěvek na provoz obč.poradny celkem

4341 4341 4341 4341 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

434 Ostatní sociální péče a pomoc Příspěvek na provoz azylového domu ost.soc.péče - nákup mater. ost.soc.péče - nákup služeb ost.soc.péče - pohoštění Ostatní soc.péče Nákup materiálu Životní výročí Knihy, tisk léky Volnočasové aktivity seniorů-služby Volnočasové aktivity seniorů-DDHM Volnočasové aktivity seniorů-materál městské kom.centrum - léky městské kom.centrum - DDHM Městské kom.centrum-nájem Městské kom.centrum-voda Městské kom.centrum-topení Městské kom.centrum-el.energie Městské kom.centrum-OOV Městské kom.centrum-materiál Městské kom.centrum-tel.poplatky Městské kom.centrum-nákup služeb Městské kom.centrum-opravy Městské kom.centrum-obč. komunitní plánování-materiál komunitní plánování kom.plán. - občestvení zdravé město - nákup mat. zdravé město - služby zdravé město - občerstvení zdravé město - neinv.transfery opratrovnictví celkem

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5223 5139 5169 5175 5222 5139 5194 5136 5133 5169 5137 5139 5133 5137 5164 5151 5152 5154 5021 5139 5162 5169 5171 5175 5139 5169 5175 5139 5169 5175

5106 5104 5104 5104 5104 5105 5105 5107 5107 5107 5107 5107 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5118 5118 5118 5119 5119 5119 5119 5169 5120

5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5169 5171

5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101

80 000 80 000 160 000 18 000 10 000 30 000 275 000 5 000 40 000 3 000 1 500 145 000 70 000 100 000 1 000 30 000 600 000 30 000 280 000 60 000 90 000 30 000 20 000 40 000 20 000 5 000 10 000 60 000 10 000 30 000 35 000 10 000 35 000 30 000 2 283 500

435 Služby sociální péče Domy s pečovatelskou službou-příspěvek Knihy, tisk 1 500 DDHM 45 000 Nákup materiálu 30 000 Voda 60 000 Topení 100 000 El.energie 70 000 Pohonné hmoty 500 telefonní poplatky 50 000 Nákup služeb 360 000 Opravy a udržování 90 000 celkem 807 000

33


paragr.položkaORG 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356

5011 5031 5032 5133 5021 5134 5137 5139 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5167 5169 5171

4359 5223 4359 5339 4359 5339

5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5112 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102

Platy zaměstnanců Pojistné na soc.zabezpečení Pojistné na zdrav.zabezpečení Léky OOV prádlo, obuv DDHM Nákup materiálu kanc.potřeby voda teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Telefonní poplatky Školení Nákup služeb Opravy, udržování c e l k e m město

3 600 000 0 0 2 000 13 950 35 000 40 000 70 000 50 000 10 000 20 000 25 000 130 000 30 000 50 000 55 000 70 000 4 200 950

celkem

4 200 950

435 Ostatní služby Příspěvek na provoz osobní asistence Příspěvek na provoz den.stacionáře Příspěvek na provoz Nezávislý život celkem

439 Ostatní záležitosti soc.věcí 4399 5192 5108 Sociální pohřby 4399 5499 5104 Ostatní neinv.transfery celkem

ORJ 51

celkem

240 000 40 000 100 000 380 000

100 000 30 000 130 000

7 881 450

33


paragr.položka ORG

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ 52 - pracoviště Praha 354 Zdravotnické programy 3541 5222 Protidrogové programy-OS SEMIRAMIS 3541 5139 Protidrogové programy celkem

4339 4339 4399 4399

ORJ 52

5169 5139 5169 5169

130 000 50 000 180 000

430 Sociální péče a pomoc v soc.zabezpečení 5206 Soc.pomoc rodině-náhradní rod.péče 70 000 5207 Soc.pomoc rodině 25 000 Zdrav.prohlídky děti-předběžné opatření 2 000 5230 pěstounská péče 3 204 000 celkem 3 301 000

celkem

3 481 000

34


paragr.položkaORG

Odbor životního prostředí ORJ 61 - pracoviště Brandýs

5154 5169 5169 5169 5169 5169

3749 3792

5166 6112 Koncepční studie a projekty 5169 6112 Program ekologické výchovy c e l k e m ostatní

ORJ 61

6106 4111 6106 6107 6109 6108

374 Ochrana přírody a krajiny veř.zeleň - voda veř.zeleň-Masaryk.nám. Veřejná zeleň - údržba Veřejná zeleň - obnova likvidace kalamit Ochrana zák.chr.prostor a prvků c e l k e m veřejná zeleň - provoz

3745 3745 3745 3745 3745 3745

celkem

1 000 100 100 7 500 000 2 000 000 100 000 100 000 9 801 100

300 000 150 000 450 000 10 251 100

35


paragr.položkaORG

Odbor životního prostředí ORJ 62 - pracoviště Praha 103 Lesní hospodářství 1037 5139 Nákup materiálu 1037 5167 Školení a vzdělávání 1037 5169 Funkce lesů-zákon o myslivosti 1039 5169 Záležitosti lesního hospodářství celkem

90 000 50 000 80 000 50 000 270 000

3728 5166

372 Nakládání s odpady Vypracování posudků a rozborů celkem

50 000 50 000

3733 5166

373 Ochrana půdy a podzemní vody Monitoring půdy a podzemní vody celkem

50 000 50 000

3741 5169

374 Ochrana přírody a krajiny nákup služeb celkem

ORJ 62

celkem

130 000 130 000 500 000

36


paragr.položka ORG

Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ 71 - kultura 3312 5139 7170 Dětské pěvecké sbory-nákup materiálu c e l k e m hudební činnost 3314 5331

Knihovna - neinvestiční příspěvek c e l k e m knihovna

Ostatní záležitosti kultury 3319 5169 Nákup služeb 3319 5169 7123 Advent - Vánoce 3319 5212 7107 Infocentrum celkem ostatní 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5169 5229 5222 5229 5229 5212 5169 5339 5229 5331 5169 5212 5229

3326 5171

7106 7108 7102 7111 7112 7117 7116 7104 7105

Mezinárodní spolupráce-služby Kruh přátel hudby-příspěvek Historické slavnosti-příspěvek Bojan - příspěvek Far Musica - příspěvek Opera Gala Open Air Akce v kině Macharův Brandýs - příspěvek Pěvecký sbor Václav Kandrdásek-příspěvek 7122 NSP-nákup služeb 7125 populár.koncerty 7109 Neinvestiční dotace nezisk.organizacím celkem jmenovité kulturní akce c e l k e m ostatní záležitosti kultury c e l k e m kultura

341 Tělovýchova 3419 5222 7151 Příspěvky spor.organizacím 3419 5164 nájem tělocvičny 3429 5164 plavecký bazén celkem

5229 5229 5222 5229 5222 5222 5222

5 400 000 5 400 000 1 460 000 50 000 250 000 1 760 000 400 000 70 000 100 000 20 000 20 000 100 000 40 000 20 000 20 000 20 000 700 000 50 000 500 000 2 060 000 3 820 000 9 290 000

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví Obnova význ.hrobů a míst 100 000 celkem 100 000

334 Sdělovací prostředky 3349 5169 7180 Mediální prezentace města-tisk 3349 5169 7182 Mediální prezentace města-TV Bobr celkem

3421 3421 3429 3429 3429 3429 3429

70 000 70 000

342 Zájmová činnost 7152 Skaut - příspěvek 7153 Práce s mládeží-příspěvek 7155 Neinv.příspěvky - obč.sdružení Neinv.příspěvky - baráčníci 7154 Matýsek 7165 Matýsek - obč.sdružení 7167 přísp.Ekocentrum 38

583 944 360 096 944 040

1 730 000 500 000 1 504 000 3 734 000

150 000 250 000 35 000 30 000 80 000 614 000 480 000

celkem ORJ 71

1 639 000

celkem

15 707 040

38


paragr.položkaORG

Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ 73 - správa zámku 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

5021 5031 5032 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5175 5177

OOV Pojistné na soc.zabezpečení Pojistné na zdrav.zabezpečení Knihy,tisk DDHM Nákup zboží Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a údržba Pohoštění Nákup um.předmětů - sbírky celkem

ORJ 73 c e l k e m

250 000 0 0 10 000 50 000 30 000 100 000 60 000 100 000 800 000 650 000 1 600 000 10 000 100 000 3 760 000

3 760 000

39

Rozpis návrhu rozpočtu r. 2014 - VÝDAJE Návrh rozpočtu

paragr.položka ORG

rok 2014

Odbor školství ORJ 101 - místní školství 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Zařízení předškolní výchovy 3111 5331 10103 3.MŠ - Chobotská 1 400 000 3111 5331 10104 4.MŠ - Dr.Beneše 1 250 000 3111 5331 10105 5.MŠ - Pražská 1 550 000 3111 5331 10106 6.MŠ - Dvořákova 1 250 000 3111 5331 10108 8.MŠ - Riegrova 1 900 000 Mateřské školy c e l k e m 7 350 000 Základní vzdělávání 3113 5331 10111 1.ZŠ - Stará Boleslav 3113 5331 10113 3.ZŠ - Palachova 3113 5331 10115 5.ZŠ - Na Výsluní Základní školy c e l k e m c e l k e m školy

3 770 000 6 090 000 6 390 000 16 250 000 23 600 000

314 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním 3141 5331 10132 2.ŠJ - Boleslavská 1 010 000 celkem 1 010 000 3231 5331

3421 5331

Základní umělecká škola celkem

1 250 000 1 250 000

342 Zájmová činnost MDDM celkem

750 000 750 000

640 Ostatní činnosti Rezerva - inv.zařízení celkem

700 000 700 000

2231 6409 5901

ORJ 101 c e l k e m

27 310 000

40

Rozpis návrhu rozpočtu r. 2014 - VÝDAJE Návrh rozpočtu

paragr.položkaORG

rok 2014

Odbor dopravy ORJ 121 - pracoviště Praha 222 Silniční doprava 2221 5193 12150 Provoz veř.silniční dopr.- meziměstská 2221 5193 12151 Provoz veř.silniční dopr.- městská 2223 5229 BESIP 2223 5166 Znalecké posudky - DSA celkem

3 950 000 850 000 200 000 250 000 5 250 000

ORJ 121 c e l k e m

5 250 000

41

Rozpis návrhu rozpočtu r VÝDAJE. Odbor vnitřní správy ORJ 11 - činnost místní správy - pracoviště Brandýs

Recommend Documents