Příjmy (v tis. Kč) ORJ Pol OdPa ORG Název akce Schválený R Upravený R

Příloha č. 7a) Organizace: 00244309 - Město Rakovník

Přehled plnění příjmů schváleného rozpočtu 2015 Příjmy (v tis. Kč) ORJ

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0218 0000 0202 0204 0206 0209 0214 0217 0218 0000

Pol

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1333 1334 1340 1341 1343 1345 1351 1353 1355 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511

OdPa

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

ORG

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Název akce

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO z podnikání Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze ZPF Místní poplatek - komunální odpad Místní poplatek - psi Místní poplatek - zábor veřejného prostranství Místní poplatek - ubytovací kapacita Odvod z loterií Poplatek za zkoušku ŘP Odvod z VHP a JTHZ Správní poplatky - OVaI Správní poplatky - EO Správní poplatky - OSPODaSP Správní poplatky - OŽP Správní poplatky - OŽÚ Správní poplatky - SO Správní poplatky - OD Daň z nemovitosti

Schválený R

40 000,00 3 000,00 3 500,00 35 000,00 3 500,00 76 000,00 5,00 5,00 0,00 9 500,00 450,00 900,00 180,00 400,00 650,00 4 000,00 2 000,00 1,30 6,00 120,00 500,00 1 800,00 8 000,00 13 500,00

Upravený R

40 000,00 3 000,00 3 500,00 35 000,00 5 550,00 76 000,00 5,00 5,00 0,00 9 500,00 450,00 900,00 180,00 400,00 650,00 4 000,00 2 000,00 1,30 6,00 120,00 500,00 1 800,00 8 000,00 13 500,00

Plnění k 31.12.2015 36 468,82 4 794,84 4 261,62 39 556,94 5 549,90 78 646,07 0,00 0,00 45,28 9 576,01 421,92 758,97 210,46 668,54 583,05 7 265,91 2 489,20 0,52 5,13 101,88 573,14 2 072,08 6 725,11 14 174,30

%

91,17 159,83 121,76 113,02 100,00 103,48 0,00 0,00 0,00 100,80 93,76 84,33 116,92 167,14 89,70 181,65 124,46 40,00 85,47 84,90 114,63 115,12 84,06 104,99

Příloha č. 7a) ORJ

Pol

OdPa

ORG

Název akce

Celkem za třídu POL 1 0000 0214 0202 0202 0000 0218 0209 0202 0205 0203 0000 0000 0203 0017 0017 0000 0000 0000 0000 0000 0205 0000 0209 0207 0207 0217 0000 0000 0203 0000

2111 2212 2212 2212 2111 2212 2212 2212 2321 2122 2132 2132 2212 2111 2111 2132 2132 2133 2139 2131 2111 2343 2212 2111 2212 2212 2310 2321 2321 2322

2122 2169 2169 2212 2219 2299 2369 3111 3111 3113 3143 3231 3322 3539 3539 3612 3613 3631 3632 3639 3725 3743 3769 5311 5311 6171 6171 6171 6171 6171

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000021307 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000021305 0000000000000 0000000000517 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000003539 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Příjmy z prodeje kovového odpadu z MŠ Pokuty - živnostenský úřad Pokuty - ostatní správa Sankce a pokuty - RPS Rakovník Bendovka Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech Sankce a pokuty - dopravní agenda Sankce a pokuty - vodní hospodářství Sankční platby - MŠ V Parku Přijaté neinvestiční dary (Valeo) Odvody PO - 2. ZŠ Rakovník Nájemné DDM Pronájem - ZUŠ Sankční platby od jiných subjektů - pokuty pam.péče Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník Stravné - Jesle Rakovník Pronájem - byty, DPS Pronájem nebytových prostor Příjmy z pronájmu movitých věcí Pronájmy hrobových míst Pronájmy nemovitého majetku - pozemky Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM) Příjem - dobýv. prostor a rekult. půdy Sankce a pokuty - životní prostředí Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP Sankce a pokuty - městská policie Sankce a pokuty - přestupková komise Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Přijaté neinvestiční dary (Rakona) Přijaté neinv. dary (Rakona - stromeček) Přijaté pojistné náhrady

Schválený R

Upravený R

Plnění k 31.12.2015

%

203 017,30

205 067,30

214 949,65

104,82

0,00 130,00 10,00 0,00 4 260,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 280,00 20,00 350,00 100,00 3 200,00 3 500,00 11,00 500,00 2 000,00 1 500,00 0,00 120,00 10,00 180,00 200,00 5,00 0,00 0,00 1 700,00

0,00 130,00 10,00 0,00 4 260,00 1 800,00 0,00 0,00 110,00 500,00 71,00 280,00 20,00 350,00 100,00 3 200,00 3 500,00 11,00 500,00 2 000,00 1 500,00 0,00 120,00 10,00 180,00 200,00 5,00 700,00 5,00 4 200,00

23,77 153,84 59,00 140,00 4 637,18 3 177,23 7,50 160,97 110,00 500,00 70,80 280,63 0,00 327,05 65,11 4 116,03 3 261,85 5,00 1 110,51 2 753,03 2 056,55 2,06 112,62 14,99 136,18 266,83 0,00 700,00 5,00 3 212,53

0,00 118,34 590,00 0,00 108,85 176,51 0,00 0,00 100,00 100,00 99,72 100,22 0,00 93,44 65,11 128,63 93,20 45,45 222,10 137,65 137,10 0,00 93,85 149,94 75,66 133,42 0,00 100,00 100,00 76,49

Příloha č. 7a) ORJ 0000 0000 0205 0000 0000

Pol 2324 2329 2329 2141 2328

OdPa 6171 6171 6171 6310 6409

ORG

Název akce

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Náklady exek. řízení, úroky z prodlení od obyvatel Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné) Ostatní nedaňové příjmy (INFORM - orient. systémy) Úroky Neidentifikované příjmy

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Přijaté inv. dary (Valeo) Prodej nemovitého majetku - pozemky Prodej nemovitého majetku - ostatní Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku Dary na pořízení dlouhodobého majetku (Rakona)

Celkem za třídu POL 2 0205 0000 0000 0000 0000

3121 3111 3112 3113 3121

3111 3639 3639 3639 6171

Celkem za třídu POL 3 0215 0000 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0206 0206 0206 0206 0209 0209 0215 0215 0215 0215

4111 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000002014 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

150,00 150,00 70,00 70,00 0,00

150,00 150,00 70,00 70,00 0,00

Plnění k 31.12.2015 101,44 58,93 70,00 26,92 0,50

20 387,00

24 202,00

27 724,07

114,55

0,00 3 000,00 500,00 0,00 2 000,00

150,00 3 000,00 500,00 0,00 1 300,00

150,00 4 628,51 0,00 27,40 1 100,00

100,00 154,28 0,00 0,00 84,62

5 500,00

4 950,00

5 905,91

119,31

0,00 30 371,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,66 88,74 0,00 0,00

0,98 30 371,70 400,00 136,04 770,88 31,87 180,61 168,50 954,82 1 528,00 3 973,51 80,29 912,00 128,00 1 252,44 15,66 88,74 6,34 29,66

0,98 30 371,70 400,00 136,04 770,88 31,87 180,61 168,50 954,82 1 528,00 3 973,51 80,29 912,00 128,00 1 252,44 15,18 86,01 6,34 29,66

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,92 96,92 100,00 100,00

Schválený R

Dotace - nové volby do zastupitelstev (UZ 98074) Dotace - státní správa Dotace - Regenerace měst. pam. zón (UZ 34054) Neinv. dotace - 1. ZŠ - podíl SR (UZ 32133058) Neinv. dotace - 1. ZŠ - podíl EU (UZ 32533058) Neinv. dotace - 2. ZŠ - podíl SR (UZ 32133058) Neinv. dotace - 2. ZŠ - podíl EU (UZ 32533058) Neinv. dotace - 3. ZŠ - podíl SR (UZ 32133058) Neinv. dotace - 3. ZŠ - podíl EU (UZ 32533058) Dotace na výkon pěst. péče (UZ 13010) Dotace sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) Doplatek dotace soc.-právní ochrana dětí (UZ 13011) Dotace na výkon sociální práce (UZ 13015) Neinv. dotace - melior. a zpevň. dřeviny (UZ 29004) Neinv. dotace - OLH (UZ 29008) Příspěvek na účelné prac.místo-podíl SR (UZ 33113234) Příspěvek na účelné prac.místo-podíl EU (UZ 33513234) Příspěvek na účelné prac.místo-podíl SR (UZ 104113013) Příspěvek na účelné prac.místo-podíl EU (UZ 104513013)

Upravený R

% 67,62 39,28 100,00 38,46 0,00

Příloha č. 7a) ORJ 0215 0215 0215 0215 0218 0203 0206 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0209 0202 0202

Pol 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4122 4123 4123 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4223 4223

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

ORG 0000000032015 0000000042015 0000000052015 0000000062015 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000021205 0000000021401 0000000002910 0000000021303 0000000021304 0000000021305 0000000021306 0000000021309 0000000021108 0000000021303 0000000021304 0000000021305 0000000021306 0000000021307 0000000021309 0000000021504 0000000000000 0000000021205 0000000021401

Název akce

Příspěvek na účelné prac. místo (UZ 13101) Příspěvek na účelné prac. místo (UZ 13101) Příspěvek na účelné prac. místo (UZ 13101) Příspěvek na účelné prac. místo (UZ 13101) Dotace - centrální registr vozidel (UZ 27003) Neinvestiční transfery od obcí Průtokový transfer pro PS - soc. služby (UZ 13305) Regenerace památkové zóny III - Vysoká ul. (UZ 38582005) Rekonstrukce - Luženská ul. (UZ 38582005) Autobusové zastávky Lišanská a Plzeňská (UZ 91628) Zateplení MŠ V Lukách - dotace SFŽP (UZ 90877) Zateplení MŠ Klicperova - dotace SFŽP (UZ 90877) Zateplení MŠ V Parku - dotace SFŽP (UZ 90877) Zateplení MŠ Vinohrady - dotace SFŽP (UZ 90877) Zateplení Jesle+Ráček - dotace SFŽP (UZ 90877) Inv. dotace - Šamotka - most č. 30 (UZ 27960) Zateplení MŠ V Lukách - dotace FS (UZ 15835) Zateplení MŠ Klicperova - dotace FS (UZ 15835) Zateplení MŠ V Parku - dotace FS (UZ 15835) Zateplení MŠ Vinohrady - dotace FS (UZ 15835) RPS - Rakovník, sídliště Bendovka - I. etapa (UZ 17880) Zateplení Jesle+Ráček - dotace FS (UZ 15835) Inv. dotace - MKDS Vysoká ul. (UZ 14943) Inv. dotace - zpracování lesních hosp. osnov (UZ 29516) Regenerace památkové zóny III. - Vysoká ul. (UZ 38582505) Rekonstrukce - Luženská ul. (UZ 38582505)

Celkem za třídu POL 4 0000 0202 0202 0202

8115 8115 8115 8115

0000 0000 0000 0000

0000000000000 0000000021108 0000000021205 0000000021303

ZBÚ - finanční zdroje - zůstatek roku 2014 Šamotka - most č. 30 Regenerace památkové zóny III - Vysoká ul. Zateplení MŠ V Lukách

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 22,50 24,38 24,38 36,30 250,00 2 393,60 0,47 0,04 2 380,49 178,20 255,94 263,92 151,70 79,84 3 394,27 3 029,47 4 351,04 4 486,61 2 578,85 3 754,64 1 357,24 135,00 109,49 3 842,35 13 999,40

Plnění k 31.12.2015 29,75 22,47 24,25 24,25 36,30 94,09 2 393,60 0,47 0,04 2 380,49 178,20 255,94 263,92 151,70 79,84 3 394,27 3 029,47 4 351,04 4 486,61 2 578,85 3 754,64 1 357,24 135,00 109,49 3 842,35 13 999,40

30 726,10

88 160,15

88 000,50

99,82

20 000,00 3 200,00 3 842,00 3 355,00

20 000,00 0,00 0,00 147,33

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Schválený R

Upravený R

% 99,16 99,87 99,49 99,49 100,00 37,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Příloha č. 7a) ORJ 0202 0202 0202 0202 0202

Pol 8115 8115 8115 8115 8115

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000

ORG 0000000021304 0000000021305 0000000021306 0000000021307 0000000021401

Název akce

4 936,00 4 801,00 3 286,00 3 754,00 14 586,00

329,02 50,48 555,46 0,00 586,55

Plnění k 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 760,00 321 390,40

21 668,83 344 048,29

0,00 336 580,13

Schválený R

Zateplení MŠ Klicperova Zateplení MŠ V Parku Zateplení MŠ Vinohrady RPS - Rakovník, sídliště Bendovka - I. etapa Rekonstrukce - Luženská ul.

Celkem za třídu POL 8 CELKEM

Upravený R

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 97,83

Přehled čerpání výdajů schváleného rozpočtu 2015 0201 - Odbor vnitřních věcí (v tis. Kč) ORJ

Pol

OdPa

ORG

Název akce

Schválený R

Upravený R

Čerpání k 31.12.2015

%

Kapitola 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201

5139 5167 5169 5173 5175 5176 5194 5229 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Ostatní materiál - zastupitelé Školení, vzdělání - zastupitelé Nákup služeb - zastupitelé (ubytování) Cestovné - zastupitelé Občerstvení, pohoštění - starosta Poplatek na konferencích Věcné dary - zastupitelé Neinvestiční příspěvky - starosta Knihy, tiskoviny Knihy, tiskoviny (UZ 13010) Knihy, tiskoviny (UZ 13011) Knihy, tiskoviny (UZ 13015) Drobný dlouhodobý hmotný majetek - do 40 tis. DDHM (UZ 13011) Dotace - pořízení skenovacího zařízení (UZ 27003)

20,00 20,00 10,00 50,00 80,00 10,00 100,00 20,00 100,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00

20,00 20,00 10,00 50,00 80,00 10,00 100,00 20,00 100,00 1,75 0,75 1,64 480,00 14,28 36,30

18,33 15,25 6,00 5,87 73,68 4,25 67,61 6,00 87,90 1,75 0,75 1,64 441,90 14,28 36,30

91,63 76,23 60,00 11,73 92,11 42,50 67,61 30,00 87,90 100,00 100,00 100,00 92,06 100,00 100,00

Příloha č. 7a) ORJ 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201

Pol 5139 5139 5139 5139 5156 5156 5156 5156 5161 5161 5161 5161 5162 5164 5166 5168 5169 5169 5169 5169 5171 5172 5173 5173 5173 5173 5176 5192 5361 5362

OdPa 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Celkem za třídu POL 5

ORG 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Název akce Nákup ostatního materiálu Nákup ostatního materiálu (UZ 13010) Nákup ostatního materiálu (UZ 13011) Nákup ostatního materiálu (UZ 13015) Pohonné hmoty Pohonné hmoty (UZ 13010) Pohonné hmoty (UZ 13011) Pohonné hmoty (UZ 13015) Služby pošt Služby pošt (UZ 13010) Služby pošt (UZ 13011) Služby pošt (UZ 13015) Služby telekomunikací Nájemné, výpůjčka Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování dat a služby související s IKT Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb (UZ 13010) Nákup ostatních služeb (UZ 13011) Nákup ostatních služeb (UZ 13015) Opravy a udržování - úřad Programové vybavení (do 60 tis.) Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (UZ 13010) Cestovné (UZ 13011) Cestovné (UZ 13015) Poplatek na konferencích Poskytnuté fin. náhrady (pohřebné, soudní popl.) Nákup kolků Platby daní a poplatků

1 200,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 350,00 300,00 50,00 2 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 150,00 60,00 180,00 0,00 0,00 0,00 35,00 300,00 20,00 10,00

1 196,75 4,38 27,60 2,63 200,00 4,50 45,00 2,70 1 000,00 4,25 42,50 2,55 350,00 250,00 210,00 2 000,00 4 000,00 9,28 58,49 5,57 200,00 263,13 180,00 2,73 24,69 2,74 35,00 420,00 50,00 10,00

Plnění k 31.12.2015 1 078,65 4,38 27,60 2,63 144,37 4,50 45,00 2,70 949,00 4,25 42,50 2,55 257,17 154,56 159,75 1 745,68 3 692,26 9,28 58,49 5,57 168,79 197,83 116,25 2,73 24,69 2,74 14,76 299,72 39,80 9,00

10 715,00

11 549,22

10 048,72

Schválený R

Upravený R

% 90,13 100,00 100,00 100,00 72,19 100,00 100,00 100,00 94,90 100,00 100,00 100,00 73,48 61,82 76,07 87,28 92,31 100,00 100,00 100,00 84,39 75,18 64,59 100,00 100,00 100,00 42,17 71,36 79,60 90,00

87,01

Příloha č. 7a) ORJ 0201 0201

Pol 6111 6122

OdPa 6171 6171

ORG

Název akce

1 760,00 50,00

1 636,88 50,00

Plnění k 31.12.2015 1 628,20 0,00

1 810,00 12 525,00

1 686,88 13 236,09

1 628,20 11 676,92

Schválený R

0000000000000 Programové vybavení 0000000000000 Investice - stroje, přístroje, zařízení


Upravený R

% 99,47 0,00

96,52 88,22

0202 - Odbor výstavby a investic (v tis. Kč) ORJ

Pol

OdPa

ORG

Název akce

Schválený R

Upravený R


%

Kapitola 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202

5163 5163 5169 5171 5169 5171 5229 5154 5171 5169 5169 5169 5166

2212 2212 2212 3111 3412 3412 3419 3631 3631 3636 3636 3669 6171

0000000021401 0000000021401 0000000021205 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000021205 0000000021205 0000000000000 0000000000111 0000000000000 0000000000000

Rekonstrukce Luženská - podíl město (UZ 38100000) Rekonstrukce Luženská - podíl EU (UZ 38582005) Vysoká ul. III. etapa - udržitelnost MŠ V Parku - opravy Rekonstrukce plaveckého bazénu - služby Oprava plaveckého bazénu Sokolovna - poskytnutí dotace Vysoká ul. III. etapa - udržitelnost Vysoká ul. III. etapa - udržitelnost Územně plán. dokumentace, územně analyt. podkl. Pořizování dat a údržba ÚAP Výdaje spojené se státní správou - nákup služeb Poradenské a právní služby

Celkem za třídu POL 5 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

0000000002309 0000000002910 0000000002910 0000000021104 0000000021105 0000000021108 0000000021108

Obchvat B3 Autobusové zastávky Lišanská - Plzeňská Autobusové zastávky Lišanská - Plzeňská (UZ 91628) Cesta ke kynologickému cvičišti Chodník Plzeňská - Rakovník (kruhový objezd) Most Šamotka Most Šamotka (UZ 27960)

0,15 0,85 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 300,00 380,00 50,00

0,15 0,85 91,40 20,00 77,00 152,00 80,00 10,53 7,20 1 300,00 460,00 410,00 50,00

0,00 0,02 91,40 19,48 75,60 149,89 80,00 10,53 7,20 1 022,61 458,80 102,19 1,04

2,70 2,70 100,00 97,41 98,18 98,61 100,00 100,00 100,00 78,66 99,74 24,92 2,08

2 161,00

2 659,13

2 018,76

75,92

675,00 3 400,00 0,00 58,00 1 800,00 4 100,00 0,00

675,00 2 950,00 2 380,49 58,00 1 300,00 900,00 3 394,27

313,15 525,20 2 380,49 0,00 1 261,42 598,99 3 394,27

46,39 17,80 100,00 0,00 97,03 66,55 100,00

Příloha č. 7a) ORJ 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202

Pol 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6130 6371 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

OdPa 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2329 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3412 3412

ORG 0000000021307 0000000021307 0000000021401 0000000021401 0000000021401 0000000021402 0000000021407 0000000021502 0000000021505 0000000021507 0000000021308 0000000021405 0000000000000 0000000000000 0000000021506 0000000021301 0000000021303 0000000021303 0000000021303 0000000021304 0000000021304 0000000021304 0000000021305 0000000021305 0000000021305 0000000021306 0000000021306 0000000021306 0000000002912 0000000021201 0000000021406

Název akce RPS Rakovník, sídliště Bendovka - I. etapa RPS Rakovník, sídliště Bendovka - I. etapa (UZ 17880) Rekonstrukce ulice Luženská (PD 193 + žádost o dot.) Rekonstrukce Luženská (UZ 38100000) Rekonstrukce Luženská (UZ 38582505) Rekonstrukce ul. Na Sekyře (prostranství Na Váze) RPS Rakovník, sídliště Bendovka - II. etapa Parkoviště Nádražní ul. - ČD Revitalizace sídliště V Lukách Rakovník Rekonstrukce ul. Burianů, Na Rybníčku, Hlavačovská Cyklostezka Rakovník - čistý průjezd města Chodník v ul. Průběžná Na Zátiší Vynětí ze ZPF - chodník ke kruh. Objezdu Plzeňská Účel.invest.transfery nepodnikajícím fyz. osobám Odvedení povrchových vod z lokality Zátiší Zateplení MŠ Průběžná Zateplení MŠ V Lukách Zateplení MŠ V Lukách - dotace FS (UZ 15835) Zateplení MŠ V Lukách - dotace SFŽP (UZ 90877) Zateplení MŠ Klicperova Zateplení MŠ Klicperova - dotace FS (UZ 15835) Zateplení MŠ Klicperova - dotace SFŽP (UZ 90877) Zateplení MŠ V Parku Zateplení MŠ V Parku - dotace FS (UZ 15835) Zateplení MŠ V Parku - dotace SFŽP (UZ 90877) Zateplení MŠ Vinohrady Zateplení MŠ Vinohrady - dotace FS (UZ 15835) Zateplení MŠ Vinohrady - dotace SFŽP (UZ 90877) Zateplení 3. ZŠ Rekonstrukce plaveckého bazénu Rekonstrukce Sokolovna Rakovník

Schválený R 8 900,00 0,00 2 589,46 2 574,08 14 586,46 3 000,00 270,00 30,00 0,00 0,00 260,00 300,00 0,00 200,00 0,00 20,00 4 600,00 0,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 6 700,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 20,00 2 000,00 750,00

Upravený R 5 146,00 3 754,64 2 839,46 2 536,58 14 373,96 5 000,00 270,00 30,00 108,00 200,00 260,00 300,00 5,00 0,00 280,00 20,00 1 192,33 3 029,47 178,20 1 833,02 4 351,04 255,94 1 829,48 4 486,61 263,92 1 259,46 2 578,85 151,70 20,00 1 955,00 24,00

Plnění k 31.12.2015 5 104,07 3 754,64 2 783,50 2 435,57 13 801,57 4 380,59 58,50 30,00 107,69 0,00 58,40 91,66 4,85 0,00 0,00 18,15 1 107,23 3 029,47 178,20 1 558,16 4 351,04 255,94 1 821,61 4 486,61 263,92 1 250,95 2 578,85 151,70 14,52 450,92 0,00

% 99,19 100,00 98,03 96,02 96,02 87,61 21,67 100,00 99,71 0,00 22,46 30,55 96,96 0,00 0,00 90,75 92,86 100,00 100,00 85,01 100,00 100,00 99,57 100,00 100,00 99,32 100,00 100,00 72,60 23,06 0,00

Příloha č. 7a) ORJ 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202

Pol 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6122 6121 6130 6121 6121 6121

OdPa 3412 3412 3539 3539 3539 3722 4351 5311 5311 5311 6171 6171 6409 6409 6409

ORG

Název akce

0000000021409 0000000021503 0000000021309 0000000021309 0000000021309 0000000021404 0000000021204 0000000021501 0000000021504 0000000021504 0000000021403 0000000000000 0000000000000 0000000000222 0000000021205

200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 200,00 2,00 1 970,00 6 387,51 0,00

200,00 560,00 3 000,00 1 357,24 79,84 200,00 1 360,00 5 000,00 160,00 135,00 200,00 2,00 871,00 25,51 0,82

Plnění k 31.12.2015 0,00 504,57 1 551,92 1 357,24 79,84 145,20 1 327,30 4 128,99 21,92 135,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00

85 292,51 87 453,51

83 341,80 86 000,93

71 855,14 73 873,90

Schválený R

Zimní stadion - rekonstrukce Rekonstrukce Tyršova koupaliště Zateplení Jesle + Ráček Zateplení Jesle + Ráček - dotace FS (UZ 15835) Zateplení Jesle + Ráček - dotace SFŽP (UZ 90877) Rekonstrukce sběrného dvora Výtah DPS, Wintrovo nám. 1903 Služebna MP MKDS Vysoká ul. MKDS Vysoká ul. (UZ 14943) Zateplení čp. 102 - OD Vynětí z LPF (sídliště Bendovka) Projektová dokumentace - investice Ostatní investice Regenerace pam. zóny III. etapa - Vysoká ul.


Upravený R

% 0,00 90,10 51,73 100,00 100,00 72,60 97,60 82,58 13,70 100,00 0,00 67,15 0,00 0,00 0,00

86,22 85,90

0203 - Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a cestovního ruchu (v tis. Kč) ORJ

Pol

OdPa

ORG

Název akce

Schválený R

Upravený R


%

Kapitola 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203

5169 5229 5331 5331 5331 5331 5331 5331

2141 2141 3111 3111 3111 3111 3111 3111

0000000000000 0000000000000 0000000000503 0000000000505 0000000000505 0000000000510 0000000000511 0000000000511

Výstavy, veletrhy - prezentace města BC - neinvestiční dotace MŠ V Parku - příspěvky (503) MŠ Šamotka - příspěvky (505) MŠ Šamotka - příspěvky (UZ 505) MŠ Průběžná - příspěvky (510) MŠ V Lukách - příspěvky (511) MŠ V Lukách - příspěvky (UZ 511)

70,00 18,00 870,00 520,00 0,00 1 140,00 1 200,00 0,00

70,00 18,00 870,00 520,00 8,00 1 140,00 1 200,00 9,80

70,00 16,28 870,00 520,00 8,00 1 140,00 1 200,00 9,80

100,00 90,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Příloha č. 7a) ORJ 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203

Pol 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5229 5331 5333 5331 5331 5331 5139 5169 5169 5175 5229 5331 5331

OdPa 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3119 3141 3299 3314 3314 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

ORG 0000000000514 0000000000514 0000000000515 0000000000515 0000000000519 0000000000519 0000000000513 0000000000513 0000000000516 0000000000516 0000000000517 0000000000517 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000185 0000000000216 0000000000216 0000000000000 0000000005169 0000000005170 0000000000000 0000000005229 0000000000059 0000000000504

Název akce MŠ Klicperova - příspěvky (514) MŠ Klicperova - příspěvky (UZ 514) MŠ Vinohrady - příspěvky (515) MŠ Vinohrady - příspěvky (UZ 515) 1. MŠ - příspěvky (519) 1. MŠ - příspěvky (UZ 519) 3. ZŠ - příspěvky (513) 3. ZŠ - příspěvky (UZ 513) 1. ZŠ - příspěvky (516) 1. ZŠ - příspěvky (UZ 516) 2. ZŠ - příspěvky (517) 2. ZŠ - příspěvky (UZ 517) Neinv. dotace pro 1. ZŠ - podíl SR (32133058) Neinv. dotace pro 1. ZŠ - podíl EU (32533058) Neinv. dotace pro 2. ZŠ - podíl SR (32133058) Neinv. dotace pro 2. ZŠ - podíl EU (32533058) Neinv. dotace pro 3. ZŠ - podíl SR (32133058) Neinv. dotace pro 3. ZŠ - podíl EU (32533058) Školství - příspěvky Školní jídelna Rakovník Neinvestiční transfery školským PO Lechnýřovna - příspěvky (216-185) Městská knihovna - příspěvky (216) Městská knihovna - příspěvky (UZ 216) Kultura - nákup materiálu Kultura - služby Publicistické pořady - videokronika Kultura - občerstvení Kultura - příspěvky Dům Osvěty - příspěvky (504-59) Kulturní centrum - příspěvky (504)

Schválený R 1 290,00 0,00 1 060,00 0,00 600,00 0,00 5 800,00 0,00 2 470,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 700,00 0,00 620,00 7 650,00 0,00 80,00 80,00 250,00 10,00 880,00 550,00 4 600,00

Upravený R 1 290,00 17,00 1 060,00 11,50 600,00 5,00 5 800,00 60,36 2 470,00 54,94 3 700,00 31,60 136,04 770,88 31,87 180,61 168,50 954,82 98,80 1 060,00 10,00 620,00 7 650,00 200,00 80,00 169,10 250,00 10,00 680,20 550,00 4 600,00

Plnění k 31.12.2015 1 290,00 17,00 1 060,00 11,50 600,00 5,00 5 800,00 60,36 2 470,00 54,94 3 700,00 31,60 136,04 770,88 31,87 180,61 168,50 954,82 98,80 1 060,00 10,00 620,00 7 650,00 200,00 24,01 166,57 249,74 7,02 680,17 550,00 4 600,00

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 30,02 98,50 99,90 70,15 100,00 100,00 100,00

Příloha č. 7a) ORJ 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203 0203

Pol 5331 5331 5493 5223 5339 5493 5493 5229 5229 5240 5493 5493 5221 5229 5169 5194 5229 5229 5492 5229 5229 5493

OdPa 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3322 3326 3419 3419 3419 3419 3525 3749 6171 6171 6171 6171 6171 6409 6409 6409

ORG 0000000000504 0000000005331 0000000005229 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000005229 0000000000000 0000000000000 0000000005229 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000062015 0000000000000 0000000000000 0000000005229 0000000000000

Název akce

0,00 1 300,00 0,00 30,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3 650,00 40,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 20,00 0,00 0,00 40,00 250,00 200,00 0,00

1 300,00 0,00 199,80 12,20 60,00 189,00 37,80 12,00 3 413,00 7,00 33,00 37,00 5,00 100,00 15,00 10,00 3,00 15,00 40,00 248,00 153,00 2,00

Plnění k 31.12.2015 1 179,45 0,00 199,80 0,00 60,00 189,00 37,80 12,00 3 411,27 0,00 33,00 36,99 5,00 89,40 8,55 9,16 3,00 15,00 20,00 239,42 145,00 1,87

40 158,00 40 158,00

43 048,82 43 048,82

42 789,22 42 789,22

Schválený R

Kulturní centrum - příspěvky (UZ 504) Příspěvky na kulturní akce s fin. podílem města Kultura - příspěvky - fyzické osoby Neinvestiční dotace církvím (regenerace MPZ) Účelová dotace - Muzeum čp. 1 (UZ 34054) Účelová dotace - Dům čp. 55 (UZ 34054) Neinvestiční transfery FO (regenerace MPZ) Neinv. transfer Klubu vojenské historie Tělovýchova - příspěvky Ocenění sport. oddílů za reprezentaci Ocenění cvičitelů - fyzické osoby Tělovýchova příspěvky - fyz. osoby (vratky) Neinv. transfer Hospici svaté Hedviky, o.p.s. Životní prostředí - příspěvky Mezinárodní spolupráce Věcné dary Nadační fond GAUDEAMUS Peněžní dary nezisk. organizacím Peněžní dary obyvatelstvu Příspěvky sdružením a organizacím Příspěvky - prevence sociálně-patologických jevů Příspěvky sdružením a organizacím - fyzické osoby


Upravený R

% 90,73 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,95 0,00 100,00 99,98 100,00 89,40 57,02 91,61 100,00 100,00 50,00 96,54 94,77 93,60

99,40 99,40

0204 - Ekonomický odbor (v tis. Kč) ORJ

Pol

OdPa

ORG

Název akce

Schválený R

Upravený R


%

Kapitola 0204 0204

5362

3639

0000000000000 Daň z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí

300,00

300,00

261,98

87,33

Příloha č. 7a) ORJ 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204

Pol 5901 5362 5429 5163 5163 5364 5229 5329

OdPa 5212 6171 6171 6310 6320 6402 6409 6409

ORG 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Název akce Rezerva na krizové situace, zákon č. 118/2011 Sb. Platby daní finančnímu úřadu Ostatní náhrady obyvatelstvu Služby peněžních ústavů Pojištění organizace Výdaje z fin. vypořádání Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR Příspěvek do SMOR

Celkem za třídu POL 5 0204

6202

6171

10,00 4 000,00 10,00 100,00 1 250,00 10,00 50,00 650,00

10,00 6 050,00 10,00 100,00 1 250,00 10,00 50,00 615,90

Plnění k 31.12.2015 0,00 5 840,04 2,00 96,45 1 125,86 0,00 34,32 590,99

6 380,00

8 395,90

7 951,64

94,71

0,00

62,00

61,90

99,84

0,00 6 380,00

62,00 8 457,90

61,90 8 013,55

99,84 94,75

Schválený R

0000000000000 Majetkové podíly (Skládka Vrbička, s.r.o.)


Upravený R

% 0,00 96,53 20,00 96,45 90,07 0,00 68,64 95,96

0205 - Odbor správy majetku (v tis. Kč) ORJ

Pol

OdPa

ORG

Název akce

Schválený R

Upravený R


%

Kapitola 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205

5169 5229 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171

1014 1014 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000500 0000000005169 0000000005170 0000000005171 0000000021101 0000000000000 0000000000001 0000000000002 0000000000003 0000000000004

Péče o zvířata Příspěvky na umístění koček do útulku Zimní údržba Obnova a aktualizace pasportu MK Servis světelné signalizace Čištění komunikace, služby Komunikace - projektová dokumentace Cyklostezka Rakovník - Olešná úsek A + B Údržba komunikací Rekonstrukce Dvořákova Rekonstrukce Chelčického Rekonstrukce Blahoslavova + Komens. náměstí Rekonstrukce Fibichova

610,00 1,00 2 000,00 50,00 50,00 3 570,00 40,00 10,00 4 450,00 700,00 700,00 1 200,00 700,00

610,00 1,00 1 798,41 0,39 50,00 4 039,79 40,00 10,00 4 750,01 700,00 796,70 1 311,83 700,00

553,37 0,00 1 798,38 0,00 47,39 3 988,15 39,46 9,64 4 639,30 700,00 796,70 1 311,83 700,00

90,72 0,00 100,00 0,00 94,78 98,72 98,65 96,43 97,67 100,00 100,00 100,00 100,00

Příloha č. 7a) ORJ 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205

Pol 5171 5171 5171 5171 5171 5169 5151 5171 5169 5171 5169 5171 5169 5171 5171 5169 5171 5229 5171 5171 5137 5139 5151 5152 5169 5171 5171 5229 5331 5169 5171

OdPa 2212 2212 2212 2212 2219 2221 2310 2310 3111 3111 3113 3113 3141 3141 3231 3319 3319 3319 3322 3322 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3421 3421

ORG 0000000000005 0000000000007 0000000000008 0000000000009 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000002 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Název akce Rekonstrukce Heroldova Rekonstrukce Píseckého Rekonstrukce Krinitova Rekonstrukce chodníků - Luženská Údržba cyklotras Dopr. terminál - likvidace ropných látek Veřejné pítko - Trojanova ulice Údržba městských studní MŠ - ostatní služby MŠ - údržba ZŠ - ostatní služby ZŠ - údržba Školní jídelna - služby Školní jídelna - opravy a udržování ZUŠ - údržba Kulturní zařízení - ostatní služby Kulturní zařízení - údržba Loutkové divadlo - příspěvek Údržba památek Účelová dotace - Radnice čp. 28 (UZ 34054) Sportoviště - D D H M - do 40 tis. Sportoviště - nákup materiálu Sportoviště - voda stočné Sokolovna - teplo Sportoviště - ostatní služby Sportoviště - údržba Sportoviště - Tyršovo koupaliště Sportoviště - příspěvky Městský plavecký bazén-příspěvek na činnost Objekty pro volný čas mládeže - ost. služby Objekty pro volný čas mládeže - údržba

Schválený R 1 100,00 700,00 1 500,00 2 350,00 200,00 65,00 2,00 20,00 200,00 1 000,00 200,00 1 000,00 0,00 0,00 100,00 200,00 400,00 90,00 1 000,00 0,00 20,00 20,00 140,00 630,00 150,00 2 000,00 300,00 4 110,00 4 440,00 30,00 300,00

Upravený R 510,68 933,86 4 854,34 2 084,98 200,00 65,00 2,00 35,00 200,00 2 249,23 200,00 750,00 50,00 80,00 80,00 202,00 610,00 90,00 755,00 151,00 30,00 185,00 140,00 530,00 190,00 2 114,00 552,00 4 110,00 4 440,00 40,00 300,00

Plnění k 31.12.2015 510,68 933,86 4 852,62 2 084,98 193,94 63,28 0,00 32,40 194,24 2 213,94 166,80 723,61 19,55 65,04 21,90 201,85 574,31 88,56 475,22 151,00 23,24 180,19 133,52 481,07 188,79 2 106,13 534,94 3 940,50 4 440,00 29,40 190,39

% 100,00 100,00 99,96 100,00 96,97 97,36 0,00 92,58 97,12 98,43 83,40 96,48 39,09 81,30 27,37 99,92 94,15 98,40 62,94 100,00 77,47 97,40 95,37 90,77 99,36 99,63 96,91 95,88 100,00 73,49 63,46

Příloha č. 7a) ORJ 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205

Pol 5169 5171 5139 5151 5153 5154 5169 5169 5171 5225 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5164 5169 5171 5225 5139 5154 5154 5169 5171 5229 5169 5171 5137 5139 5169

OdPa 3539 3539 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3639 3639 3639

ORG 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000005169 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000005154 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Název akce Jesle - ostatní služby Jesle - údržba Byty, ubytovny - nákup materiálu Byty, ubytovny - voda Byty, ubytovny - plyn Byty, ubytovny - el. energie Byty, ubytovny - ostatní služby Správa bytového fondu Byty, ubytovny - údržba Byty - fond oprav Nádražní čp. 4 Nebytové prostory - D D H M - do 40 tis. Nebytové prostory - nákup materiálu Nebytové prostory - voda Nebytové prostory Dům osvěty - teplo Nebytové prostory - plyn Nebytové prostory - el. energie Nájemné - Divadelní restaurace Nebytové prostory - ostatní služby Nebytové prostory - údržba Nebytové prostory - spol. vlastníků ŠJ Veřejné osvětlení - nákup materiálu Veřejné osvětlení - el. energie Semafory - el. energie Veřejné osvětlení - ostatní služby Veřejné osvětlení - opravy a údržba Neinv. příspěvek - Spolek Nad nemocnicí Pohřebnictví - provoz Pohřebnictví - údržba Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vánoční výzdoba - nákup materiálu Husovo nám. - provozovatelské smlouvy

Schválený R 40,00 50,00 30,00 100,00 50,00 50,00 100,00 220,00 1 000,00 85,00 5,00 5,00 140,00 120,00 5,00 110,00 0,00 80,00 700,00 40,00 200,00 2 840,00 39,00 2 363,00 250,00 10,00 1 280,00 100,00 50,00 50,00 886,00

Upravený R 40,00 50,00 30,00 5,00 20,00 10,00 120,00 220,00 540,00 85,00 9,00 5,00 140,00 120,00 5,00 110,00 4 800,00 76,00 750,00 40,00 160,00 2 549,47 39,00 1 958,00 277,80 10,00 1 350,00 100,00 90,00 35,00 886,00

Plnění k 31.12.2015 13,68 39,59 2,33 0,62 16,60 5,61 98,31 202,73 527,50 77,33 8,53 0,06 126,32 61,87 0,00 106,99 4 796,53 75,58 732,67 15,76 159,92 2 448,77 38,73 1 957,46 277,21 10,00 1 347,84 99,55 86,73 29,29 883,90

% 34,20 79,18 7,77 12,44 82,99 56,09 81,92 92,15 97,69 90,97 94,79 1,20 90,23 51,56 0,00 97,26 99,93 99,45 97,69 39,40 99,95 96,05 99,31 99,97 99,79 100,00 99,84 99,55 96,37 83,68 99,76

Příloha č. 7a) ORJ 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205

Pol 5169 5169 5171 5362 5169 5171 5171 5169 5169 5169 5137 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5137 5154 5169 5171 5137 5151 5151 5151 5151 5152 5152

OdPa 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722 3723 3725 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3749 4351 4351 4351 4351 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

ORG 0000000003639 0000000005169 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000005171 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000009 0000000000555 0000000003745 0000000019999 0000000000000 0000000005171 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Název akce Vánoční výzdoba - ostatní služby Běžné provozní výdaje Opravy a udržování Odnětí pozemků Sběr a svoz. kom. odpadů - služby Údržba a opravy odp. košů Údržba separačních stání Likvidace ostatního odpadu Separace odpadů Úklid černých skládek, skládka Kounov,Lužná Městská zeleň - D D H M - do 40 tis. Údržba zeleně - nákup materiálu Městská zeleň - mimo SoD Rekonstrukce zeleně - Luženská ul. Městská zeleň - seč pozemků Ošetření stromů (náměstí, Poštovní, alej,nad nemocnicí) Městská zeleň - dle smlouvy o dílo Městská zeleň - údržba (opravy laviček + nátěr) Městská zeleň - projektová dokumentace Náprava následků požáru lesa DPS - D D H M - do 40 tis. DPS - el. energie DPS - ostatní služby DPS - údržba Budovy úřadu - DDHM - do 40 tis. Budovy úřadu - voda Budovy úřadu - voda (UZ 13010) Budovy úřadu - voda (UZ 13011) Budovy úřadu - voda (UZ 13015) Budovy úřadu - teplo Budovy úřadu - teplo (UZ 13010)

Schválený R 300,00 300,00 40,00 0,00 11 000,00 50,00 50,00 500,00 6 100,00 200,00 10,00 130,00 800,00 500,00 100,00 100,00 8 000,00 150,00 20,00 0,00 5,00 5,00 60,00 400,00 5,00 260,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 0,00

Upravený R 300,00 537,00 10,00 95,00 11 000,00 65,00 50,00 483,00 5 675,00 200,00 10,00 25,00 2 005,00 300,00 100,00 118,00 7 067,00 150,00 20,00 2 500,00 5,00 5,00 60,00 446,00 5,00 260,00 1,09 6,85 0,65 1 482,00 19,16

Plnění k 31.12.2015 283,88 439,89 6,07 94,66 10 850,57 50,28 41,02 300,98 5 596,15 193,14 0,00 23,90 1 997,40 166,52 99,06 117,43 6 903,26 145,20 19,84 468,72 0,00 1,57 32,92 433,66 0,00 200,34 1,09 6,85 0,65 1 330,32 19,16

% 94,63 81,92 60,75 99,64 98,64 77,35 82,04 62,32 98,61 96,57 0,00 95,59 99,62 55,51 99,06 99,52 97,68 96,80 99,22 18,75 0,00 31,36 54,86 97,23 0,00 77,05 100,00 100,00 100,00 89,77 100,00

Příloha č. 7a) ORJ 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205

Pol 5152 5152 5153 5154 5154 5154 5154 5164 5169 5171

OdPa 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

ORG 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Název akce Budovy úřadu - teplo (UZ 13011) Budovy úřadu - teplo (UZ 13015) Budovy úřadu - plyn Budovy úřadu - el. energie Budovy úřadu - el. energie (UZ 13010) Budovy úřadu - el. energie (UZ 13011) Budovy úřadu - el. energie (UZ 13015) Pronájem pozemků Budovy úřadu - ostatní služby Budovy úřadu - údržba

Celkem za třídu POL 5 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205

6121 6121 6121 6121 6122 6122 6121 6121 6121 6130 6121

3111 3113 3412 3412 3412 3412 3421 3612 3631 3639 4351

0000000000000 0000000002331 0000000000000 0000000000001 0000000000000 0000000000002 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

0,00 0,00 140,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 40,00 200,00 1 000,00

120,74 11,50 140,00 874,00 7,51 47,28 4,50 35,74 200,00 800,00

Plnění k 31.12.2015 120,74 11,50 137,60 804,52 7,51 47,28 4,50 35,74 76,19 737,92

81 211,00

91 414,51

86 456,19

94,58

0,00 0,00 600,00 1 800,00 300,00 0,00 0,00 400,00 600,00 1 500,00 300,00

410,78 1 150,00 650,00 1 646,00 365,00 42,00 1 000,00 0,00 380,00 151,87 200,00

390,98 1 137,59 635,21 1 573,87 347,45 41,24 969,97 0,00 372,63 151,87 0,00

95,18 98,92 97,72 95,62 95,19 98,19 97,00 0,00 98,06 100,00 0,00

5 500,00 86 711,00

5 995,64 97 410,15

5 620,81 92 076,99

93,75 94,53

Schválený R

Mateřské školy - investice ZŠ - investice Sportoviště - investice Kanalizace Tyršovo koupaliště Rakovník Sekačka na trávu vč. sběrného zařízení Sportoviště - DHM Objekty pro volný čas - investice Byty - investice Veřejné osvětlení - investice Výkup pozemků DPS - investice


Upravený R

% 100,00 100,00 98,29 92,05 100,00 100,00 100,00 100,00 38,09 92,24

0206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence (v tis. Kč) ORJ

Pol

OdPa

ORG

Název akce

Schválený R

Upravený R


%

Kapitola 0206 0206

5139

3399

0000000000000 Odpoledne pro důchodce - materiál

1,00

1,00

0,00

0,00

Příloha č. 7a) ORJ 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206

Pol 5169 5194 5166 5169 5194 5901 5166 5137 5139 5169 5171 5499 5331 5336 5131 5133 5136 5137 5137 5139 5163 5169 5169 5173 5175 5194 5499 5901 5901 5901 5901

OdPa 3399 4319 4329 4329 4329 4329 4339 4341 4341 4341 4341 4341 4351 4351 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399

ORG 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000002014 0000000002015 0000000002015 0000000000000

Název akce Odpoledne pro důchodce - kultur. program, služby Sociální péče - dary Opatrovnictví, poručenství Platba za zdr. úkony Ústavy péče o mládež - dary Výchovný tábor Skryje - nespecifikované rezervy Ostat.sociální péče a pomoc rodině a manž.(posudky) Sociálně nepřizpůsobiví - D D H M Sociálně nepřizpůsobiví - materiál Sociálně nepřizpůsobiví - služby Sociálně nepřízpůsobiví - údržba Sociální pomoc osobám v hm. nouzi PS - příspěvek na činnost Průtokový transfer pro PS - soc. služby (UZ 13305) Potraviny - vých. tábor Skryje (UZ 13010) Léky - vých. tábor Skryje (UZ 13010) Knihy, uč. Pomůcky - pěst. péče (UZ 13010) Pěst. péče - DDHM (UZ 13010) DDHM - soc. práce (UZ 13015) Materiál - vých. tábor Skryje (UZ 13010) Pojištění - vých. tábor Skryje (UZ 13010) Služby - vých. tábor Skryje (UZ 13010) Služby - SPOD (UZ 13011) Cestovné - vých. tábor Skryje (UZ 13010) Pěst. péče - pohoštění (UZ 13010) Dary (UZ 13010) Respitní pobyt dítěte - pěst. péče (UZ 13010) Pěstounská péče (UZ 13010) Pěstounská péče (UZ 13010) Sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) Dotace - výkon sociální práce (UZ 13015)

Schválený R 70,00 4,00 25,00 20,00 30,00 25,00 20,00 1,00 2,00 10,00 1,00 35,00 7 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 477,41 0,00 0,00 0,00

Upravený R 70,00 4,00 25,00 20,00 30,00 25,00 20,00 1,00 2,00 10,00 1,00 35,00 4 977,00 2 393,60 90,34 1,57 12,53 37,86 8,27 12,26 2,72 91,78 29,97 42,85 3,97 0,48 21,02 308,74 1 528,00 0,00 342,76

Plnění k 31.12.2015 43,06 1,61 0,00 0,00 23,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,13 4 747,00 2 393,60 90,34 1,57 12,53 37,86 8,27 12,26 2,72 91,78 29,97 42,85 3,97 0,48 21,02 0,00 0,00 0,00 0,00

% 61,51 40,13 0,00 0,00 77,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,37 95,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 7a) ORJ 0206 0206

Pol 5136 5229

OdPa 6171 6409

ORG

Název akce

0,00 220,00

1,81 220,00

Plnění k 31.12.2015 1,81 199,48

9 228,41 9 228,41

10 371,50 10 371,50

7 786,39 7 786,39

Schválený R

0000000000000 Knihy, uč. pomůcky - SPOD (UZ 13011) 0000000000000 Příspěvky sdružením a organizacím - soc. sféra


Upravený R

% 100,00 90,67

75,07 75,07

0207 - Městská policie Rakovník (v tis. Kč) ORJ

Pol

OdPa

ORG

Název akce

Schválený R

Upravený R


%

Kapitola 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207

5011 5031 5032 5131 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5162 5167 5169 5171 5171 5173

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000180 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000180 0000000000000

Městská policie - platy zaměstnanců Městská policie - pojistné na soc. zabezpečení Městská policie - pojistné na zdrav. pojištění Potraviny Prádlo, oděvy, obuv Knihy, tiskoviny Městská policie - D D H M - do 40 tis. Nákup ostatního materiálu Pohonné hmoty Služby telekomunikací Připojení internetu na kamerový systém Služby, školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování MKDS Cestovné


6123

5311


0000000000000 Dopravní prostředky

6 000,00 1 500,00 540,00 8,00 170,00 5,00 90,00 50,00 100,00 50,00 150,00 110,00 40,00 120,00 300,00 7,00

6 000,00 1 500,00 540,00 8,00 220,00 5,00 30,00 50,00 80,00 50,00 160,00 110,00 60,00 120,00 400,00 7,00

5 292,62 1 323,65 476,89 2,10 203,73 3,77 11,61 49,82 69,34 44,40 157,26 109,62 31,13 59,04 297,07 6,21

88,21 88,24 88,31 26,25 92,61 75,48 38,70 99,64 86,67 88,80 98,29 99,65 51,88 49,20 74,27 88,67

9 240,00

9 340,00

8 138,26

550,00

450,00

422,91

550,00 9 790,00

450,00 9 790,00

422,91 8 561,17

87,13 93,98 93,98 87,45

Příloha č. 7a) ORJ

Pol

OdPa

ORG

Název akce

Schválený R

Upravený R

Plnění k 31.12.2015

%

Upravený R


%

0209 - Odbor životního prostředí (v tis. Kč) ORJ

Pol

OdPa

ORG

Název akce

Schválený R

Kapitola 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209

5192 5134 5192 5139 5192 5139 5167 5169 5166 5169

1031 1036 1036 1039 2349 3742 3742 3742 3745 3799

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Dotace - výsadba melior. a zpevň. dřevin (UZ 29004) Uniformy - rybářství, myslivost Dotace - činnost odb. lesních hospodářů (UZ 29008) Plomby, lovecké lístky, zat. folie, průkazy MS, ryb. lístky Náhrada škod rybářské stráži Chráněné části přírody (zpravodaj, mapy VKP) Seminář - povodně Služby v životním prostředí (rozbory) Posudky znalců Ostatní ekologické záležitosti - výkon rozhodnutí


6119

1036

0000000000000 Dotace - zpracování lesních hosp. osnov (UZ 29516)


0,00 6,00 0,00 42,00 5,00 50,00 3,00 25,00 20,00 100,00

128,00 6,00 1 252,44 42,00 5,00 50,00 3,00 25,00 20,00 100,00

128,00 5,29 1 252,44 41,80 0,00 15,27 3,00 0,00 0,00 2,08

100,00 88,15 100,00 99,52 0,00 30,53 100,00 0,00 0,00 2,08

251,00

1 631,44

1 447,87

88,75

0,00

109,49

109,49

100,00

0,00 251,00

109,49 1 740,93

109,49 1 557,36

100,00

89,46

0215 - Kancelář tajemníka úřadu (v tis. Kč) ORJ

Pol

OdPa

ORG

Název akce

Schválený R

Upravený R


%

Kapitola 0215 0215 0215 0215 0215 0215

5169 5011 5011 5021 5031

3511 4399 4399 4399 4399

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

BOZP - lékařské prohlídky Výplata platu - pěst. péče (UZ 13010) Výplata platu - soc. práce (UZ 13015) Dohody - pěst. péče (UZ 13010) SP z platu - pěst. péče (UZ 13010)

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45,00 552,70 383,67 46,50 140,80

36,49 552,70 383,67 46,50 140,80

81,09 100,00 100,00 100,00 100,00

Příloha č. 7a) ORJ 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215

Pol 5031 5032 5032 5424 5169 5019 5023 5031 5032 5011 5031 5032 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032

OdPa 4399 4399 4399 4399 5519 6112 6112 6112 6112 6115 6115 6115 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

ORG 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000002014 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000002014 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Název akce SP z platu - soc. práce (UZ 13015) ZP z platu - pěst. péče (UZ 13010) ZP z platu - soc. práce (UZ 13015) Náhrady mezd - soc. práce (UZ 13015) BOZP městského úřadu Refundace mzdy Odměny zastupitelé Pojistné na sociálním zabezpečení - zastupitelé Pojistné na zdravotním pojištění - zastupitelé Dotace volby - platy (UZ 98074) Dotace volby - SP (UZ 98074) Dotace volby - ZP (UZ 98074) Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců (UZ 13011) Platy zaměstnanců (UZ 13011) Platy zaměst. přísp. od ÚP (UZ 13101) Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl SR (UZ 033113234) Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl EU (UZ 033513234) Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl SR (UZ 104113013) Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl EU (UZ 104513013) Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociálním zabezpečení Pojistné na sociálním zabezpečení (UZ 13011) Pojistné na sociálním zabezpečení (UZ 13011) Pojistné na SZ od ÚP (UZ 13101) Pojistné na SZ od ÚP - podíl SR (UZ 033113234) Pojistné na SZ od ÚP - podíl EU (UZ 033513234) Pojistné na SZ od ÚP - podíl SR (UZ 104113013) Pojistné na SZ od ÚP - podíl EU (UZ 104513013) Pojistné na zdravotním pojištění Pojistné na zdravotním pojištění (UZ 13011)

Schválený R 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 120,00 2 080,00 330,00 195,00 0,00 0,00 0,00 43 400,00 0,00 0,00 0,00 10,01 56,77 0,00 0,00 400,00 10 940,00 0,00 0,00 0,00 2,51 14,19 0,00 0,00 3 950,00 0,00

Upravený R 95,92 50,69 34,53 12,37 13,00 120,00 2 130,00 342,50 199,50 0,73 0,18 0,07 43 009,14 2 792,73 52,99 114,41 10,01 56,77 6,31 29,51 400,00 10 915,47 698,18 20,07 28,69 2,51 14,19 1,58 7,38 3 941,17 251,35

Plnění k 31.12.2015 95,92 50,69 34,53 12,37 10,58 34,50 2 121,23 341,31 196,63 0,73 0,18 0,07 40 580,12 2 792,73 52,99 114,05 9,65 54,73 6,31 29,51 356,24 10 225,62 698,18 20,07 28,52 2,42 13,68 1,58 7,38 3 682,97 251,35

% 100,00 100,00 100,00 100,00 81,35 28,75 99,59 99,65 98,56 100,00 100,00 100,00 94,35 100,00 100,00 99,68 96,41 96,41 100,00 100,00 89,06 93,68 100,00 100,00 99,41 96,42 96,40 100,00 100,00 93,45 100,00

Příloha č. 7a) ORJ 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215

Pol 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5038 5132 5133 5139 5167 5167 5167 5169 5175 5192 5194 5195 5424 5424 5342 5194 5229

OdPa 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6330 6409 6409

ORG 0000000002014 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Název akce

0,00 0,00 0,90 5,11 0,00 0,00 260,00 25,00 7,00 5,00 689,93 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 20,00 10,07 360,00 0,00 1 900,00 2,00 200,00

7,23 10,66 0,90 5,11 0,57 2,66 260,00 25,00 7,00 5,00 689,93 5,96 26,15 50,00 50,00 50,00 20,00 10,07 360,00 11,14 1 900,00 2,00 200,00

Plnění k 31.12.2015 7,23 10,66 0,87 4,92 0,57 2,66 210,67 13,74 6,99 1,91 610,50 5,96 26,15 49,96 35,91 50,00 0,25 10,07 251,27 11,14 1 900,00 2,00 200,00

65 121,48 65 121,48

70 219,96 70 219,96

66 400,41 66 400,41

Schválený R

Pojistné na zdravotním pojištění (UZ 13011) Pojistné na ZP od ÚP (UZ 13101) Pojistné na ZP od ÚP - podíl SR (UZ 033113234) Pojistné na ZP od ÚP - podíl EU (UZ 033513234) Pojistné na ZP od ÚP - podíl SR (UZ 104113013) Pojistné na ZP od ÚP - podíl EU (UZ 104513013) Zákonné pojištění Ochranné pomůcky Nákup léků a lékárniček Nákup přenosných hasicích přístrojů Školení a vzdělávání Školení a vzdělávání (UZ 13010) Školení a vzdělávání (UZ 13011) Revize elektrických spotřebičů Občerstvení, pohoštění - úřad Náhrada nemajetkové újmy Věcné dary - úřad Odvod úřadu práce Náhrada mezd v době nemoci Náhrada mezd v době nemoci UZ 13011) Příděl do Sociálního fondu Výchovná činnost v požární ochraně - dary Příspěvek HZS Středočeského kraje


Upravený R

% 100,00 100,00 96,43 96,42 100,00 100,00 81,03 54,97 99,79 38,24 88,49 100,00 100,00 99,92 71,82 100,00 1,25 100,00 69,80 100,00 100,00 100,00 100,00

94,56 94,56

0217 - Správní odbor (v tis. Kč) ORJ

Pol

Kapitola 0217

OdPa

ORG

Název akce

Schválený R

Upravený R


%

Příloha č. 7a) ORJ 0217 0217 0217 0217 0217 0217

Pol 5021 5139 5175 5179 5194 5192

OdPa 3399 3399 3399 3399 3399 6171

ORG 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Název akce

42,00 10,00 2,00 1,00 75,00 15,00

42,00 10,00 2,00 1,00 75,00 15,00

Plnění k 31.12.2015 41,40 7,15 0,00 0,00 70,27 2,52

145,00 145,00

145,00 145,00

121,34 121,34

Schválený R

SPOZ - odměny SPOZ - nákup materiálu SPOZ - občerstvení SPOZ - ostatní nákupy SPOZ - dary Svědečné - přestupkové oddělení


Upravený R

% 98,57 71,50 0,00 0,00 93,70 16,77

83,68 83,68

0218 - Odbor dopravy (v tis. Kč) ORJ

Pol

OdPa

ORG

Název akce

Schválený R

Upravený R


%

Kapitola 0218 0218 0218 0218 0218 0218

5329 5166 5169 5169 5192

2221 2229 2229 2229 2229

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000005169 0000000000000

Dopravní obslužnost - HD (231/0400) Znalecké posudky - dopravní nehody Doprava žáků MŠ a ZŠ na dopravní hřiště Tlumočnické služby Svědečné


1 792,00 120,00 25,00 10,00 30,00

1 792,00 150,00 25,00 5,00 5,00

1 791,79 125,07 25,00 0,00 1,24

99,99 83,38 100,00 0,00 24,74

1 977,00 1 977,00

1 977,00 1 977,00

1 943,10 1 943,10

98,29 98,29

0017 - Jesle Rakovník (v tis. Kč) ORJ

Pol

OdPa

ORG

Název akce

Schválený R

Upravený R


%

Kapitola 0017 0017 0017 0017 0017

5011 5031 5032 5131

3539 3539 3539 3539

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Jesle - platy zaměstnanců Jesle - pojistné na soc. zabezpečení Jesle - pojistné na zdrav. pojištění Potraviny

900,00 220,00 85,00 5,00

900,00 220,00 85,00 5,00

811,20 203,80 73,37 2,32

90,13 92,64 86,31 46,30

Příloha č. 7a) ORJ 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017

Pol 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5167 5169 5169 5171

OdPa 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539

ORG 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000005131 0000000000000

Název akce

5,00 10,00 20,00 25,00 30,00 130,00 70,00 20,00 5,00 5,00 100,00 20,00

5,00 10,00 40,00 35,00 30,00 100,00 70,00 20,00 5,00 5,00 100,00 20,00

Plnění k 31.12.2015 4,92 9,68 35,61 23,58 16,57 80,32 29,07 10,12 0,00 3,53 60,60 19,20

1 650,00 1 650,00

1 650,00 1 650,00

1 383,89 1 383,89

Schválený R

Prádlo, oděvy, obuv Knihy, hračky, učební pomůcky Jesle - D D H M Nákup ostatního materiálu Jesle - voda Jesle - plyn Jesle - el. energie Služby telekomunikací Jesle - školení Nákup ostatních služeb Stravné děti Opravy a udržování


Upravený R

% 98,42 96,77 89,04 67,38 55,24 80,32 41,52 50,61 0,00 70,62 60,60 95,99

83,87 83,87

0243 - Sociální fond (v tis. Kč) ORJ

Pol

OdPa

ORG

Název akce

Schválený R

Upravený R

Plnění a čerpání k 31.12.2015

%

Kapitola 0243 0243 0243 0243

2141 2460 4139

6310 0000 6330

0000000000000 Příjmy z úroků 0000000000000 Vratka půjčky ze SF 0000000000000 Sociální fond - základní příděl


8115

0000

0000000000000 SF - Zapojení zůstatku minulých let

Celkem za třídu POL 8 CELKEM - PŘÍJMY FONDU 0243 0243

5163 5179

6171 6171

0000000000000 Služby peněžních ústavů 0000000000000 Příspěvek na stravování

1,00 3,60 1 900,00

1,00 3,60 1 900,00

0,62 3,60 1 900,00

62,19 100,00 100,00

1 904,60

1 904,60

1 904,22

99,98

600,00

600,00

0,00

0,00

600,00 2 504,60

600,00 2 504,60

0,00 1 904,22

0,00

76,03

5,00 400,00

5,00 400,00

0,49 324,21

9,79 81,05

Příloha č. 7a) ORJ 0243 0243 0243 0243

Pol 5499 5499 5499 5660

OdPa 6171 6171 6171 6171

ORG 0000000000000 0000000000215 0000000000243 0000000000000

Název akce

1 400,00 230,00 459,60 10,00

1 130,00 230,00 729,60 10,00

Plnění k 31.12.2015 755,87 196,98 720,85 0,00

2 504,60 2 504,60

2 504,60 2 504,60

1 998,40 1 998,40

Schválený R

Penzijní pojištění Dary - pracovní a životní výročí Ostatní neinvestiční transfery Sociální výpomoc

Celkem za třídu POL 5 CELKEM - VÝDAJE FONDU

Upravený R

% 66,89 85,64 98,80 0,00

79,79 79,79

0244 - Fond rozvoje bydlení (v tis. Kč) ORJ

Pol

OdPa

ORG

Název akce

Schválený R

Upravený R

Plnění k 31.12.2015

%

Kapitola 0244 0244 0244 0244 0244

2141 2141 2420 2460

3611 6310 0000 0000

0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

Příjmy z úroků Příjmy z úroků (banka) Splátky půjček FRB - spol. vlastníků Splátky půjček FRB - obyvatelstvo


8115

0000

0000000000000 FRB - zapojení zůstatku minulých let

Celkem za třídu POL 8 CELKEM - PŘÍJMY FONDU 0244

5163

6171

0000000000000 Bankovní poplatky - FRB

Celkem za třídu POL 5 0244 0244

6460 6460

3611 3611

0000000000000 Poskytnuté půjčky FRB - (obyv.) 0000000000000 Nedočerpané půjčky FRB 2014

Celkem za třídu POL 6 CELKEM - VÝDAJE FONDU

80,00 5,00 135,00 1 010,00

80,00 5,00 135,00 1 010,00

56,17 1,32 136,43 940,84

70,21 26,34 101,06 93,15

1 230,00

1 230,00

1 134,75

92,26

620,00

620,00

0,00

0,00

620,00 1 850,00

620,00 1 850,00

0,00 1 134,75

0,00 61,34

5,00

5,00

3,57

71,31

5,00

5,00

3,57

71,31

1 100,00 745,00

1 100,00 745,00

659,99 0,00

60,00 0,00

1 845,00 1 850,00

1 845,00 1 850,00

659,99 663,55

35,77 35,87

Příjmy (v tis. Kč) ORJ Pol OdPa ORG Název akce Schválený R Upravený R

Recommend Documents