PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu

Důvodová zpráva:

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet

rozpočtové opatření

rozpočet po úpravě

4216 210 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu

34 000,0

+ 6 168,4

40 168,4

rozpočet



0,0

+ 4 400,0

4 400,0

90 343,0

- 2 400,0 + 4 168,4

92 111,4

rozpočet



19 744,2

+ 4 400,0

24 144,2

PAR

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

2331

023 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků

6409

219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva)

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) Dotace, přímé podpory a grantový program

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 4 400 000 Kč – na spolufinancování akce Protipovodňová opatření na nábř. E. Beneše, jejímž realizátorem bude Povodí Moravy, s. p. Finanční prostředky budou poskytnuty formou investiční dotace na základě v budoucnu uzavřených smluv. Za účelem tohoto posílení bude převedena rezerva ve výši 2 400 000 Kč vytvořená v rozpočtu města k tomuto účelu a do rozpočtu města bude zapojena účelová investiční dotace z OPŽP v celkové výši 6 168 395,34 Kč na akci Kompostárna Přerov-Žeravice, jejíž realizace byla ukončena v minulém roce. Zbývající finanční prostředky ve výši 4 168 395,34 Kč budou přesunuty do rezervy rozpočtu a následně mohou být využity k financování budoucích potřeb statutárního města. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - ZMĚNA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PAR


rozpočet



5311

330 Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.)

7 565,1

- 1 171,2

6 393,9

5311

011 Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.)

20 234,9

+ 1 171,2

21 406,1

PAR


rozpočet



6171

330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond)

5 505,0

- 2 752,5

2 752,5

6171

011 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond)

0,0

+ 2 752,5

2 752,5

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC - ZMĚNA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PAR


rozpočet



2219

510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500081 – Cyklostezka nábř. PFB)

4 100,0

- 4 100,0

0,0

2219

021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500081 – Cyklostezka nábř. PFB)

0,0

+ 4 100,0

4 100,0

Příslušné odbory požádaly v souvislosti se změnou organizační struktury Magistrátu města Přerova (viz usnesení Rady města Přerova č. 295/12/10/2015) o rozpočtová opatření – převody finančních prostředků (konečné úpravy) ve výši odpovídající čerpání za období leden-březen 2015. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč)

rozpočet



3111

2122 610 Odvody příspěvkových organizací (MŠ)

237,9

+ 51,5

289,4

3113

2122 610 Odvody příspěvkových organizací (ZŠ)

2 521,2

+ 284,8

2 806,0

3141

2122 610 Odvody příspěvkových organizací (ZŠS)

399,8

+ 22,0

421,8

3314

2122 610 Odvody přísp. organizací (Městská knihovna)

0,6

+ 0,3

0,9

PAR


rozpočet



3111

610 Mateřské školy

10 403,5

+ 51,5

10 455,0

3113

610 Základní školy

21 914,7

+ 284,8

22 199,5

PAR


rozpočet



3141

610 Školní stravování

6 165,6

+ 22,0

6 187,6

3314

610 Činnosti knihovnické (Městská knihovna)

13 792,6

+ 0,3

13 792,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)

rozpočet



61X Školská zařízení

39 303,8

+ 358,3

39 662,1

610 Městská knihovna

13 792,6

+ 0,3

13 792,9

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtová opatření – posílení rozpočtu z důvodu změny účtování odpisů dlouhodobého majetku. Úpravu vnitřního předpisu schválila Rada města Přerova dne 24. 3. 2015 (č. 339/13/10/2015). Z důvodu změny zůstatkové ceny z původních 5 % pořizovací ceny na 0 Kč budou zvýšeny příspěvky na odpisy nemovitého majetku a současně ve stejné výši bude nařízen odvod z odpisů:  mateřským školám v celkovém objemu 51 500 Kč,  základním školám v celkovém objemu 284 800 Kč,  zařízení školního stravování o 22 000 Kč,  Městské knihovně v Přerově o 300 Kč. SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA PAR

6409


rozpočet



625 Sociální služby města Přerova

38 931,1

- 597,8

38 333,3

219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva)

92 111,4 *

+ 597,8

92 709,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu


rozpočet



625 Sociální služby města Přerova

38 931,1

- 597,8

38 333,3

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení provozního příspěvku Sociálním službám města Přerova o 597 800 Kč. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace na sociální služby byla příspěvkové organizaci přidělena dotace ze státního rozpočtu o 1 197 800 Kč vyšší, než s jakou bylo počítáno při sestavování plánu rozpočtu na rok 2015. V souvislosti se zákonným navýšením mezd pro sociální pracovníky je navrženo ponechat organizaci částku ve výši 600 000 Kč. Zbývající finanční prostředky budou přesunuty do rezervy rozpočtu a následně mohou být využity k financování budoucích potřeb statutárního města. KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA PAR

POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) 2122 241 Odvody příspěvkových organizací (KIS) 2310

PAR

Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného hmotného maj.

rozpočet



241,9

+ 30,0

271,9

0,0

+ 19,7

19,7


rozpočet



241 Kulturní a informační služby města Přerova

13 467,1

+ 49,7

13 516,8


rozpočet



241 Kulturní a informační služby města Přerova

13 467,1

+ 49,7

13 516,8

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 49 700 Kč – z důvodu změny účtování odpisů dlouhodobého majetku. Úpravu vnitřního předpisu schválila Rada města Přerova dne 24. 3. 2015 (č. 339/13/10/2015). Došlo ke změně zůstatkové ceny z původních 5 % pořizovací ceny na 0 Kč. Bude posílen příspěvek na odpisy nemovitého majetku a současně ve stejné výši bude nařízen odvod z odpisů. U movitého majetku se odvody z odpisů zřizovateli neodvádí. Rozdíl je dofinancován dosud nerozpočtovanými příjmy z prodeje drobného majetku.

Další požadavky na rozpočet statutárního města Přerova (v tis. Kč) MAJ

výměna zábradlí mostu přes Strhanec u garáží (u zemědělské školy)

230,2

MAJ

výměna zábradlí lávky přes Olešnici, ul. Pod lesem, Žeravice

309,5

MAJ

odchyt zvířat na území města a jejich umístění a pobyt v jiném útulku z důvodu naplněné kapacity útulku města Přerova

50,0

MAJ

přemístění, oprava a restaurování sochy Světlušky v areálu Ornitologické stanice na ul. Bezručova v Přerově

79,5

MAJ

vybudování nové vodovodní přípojky včetně PD pro MŠ Na Odpoledni

MAJ

zabezpečení atria černou folií a antireflexní úprava displejů informačních tabulí na autobusovém nádraží

262,5 77,1

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu

Recommend Documents