Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM Příjmy celkem bez financování Třída 1 - daňové příjmy - celkem 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost
daň z nemovitých věcí daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun sdílené daně - daň z přidané hodnoty sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby správní poplatky místní poplatek ze psů místní poplatek za užívání veřejného prostranství výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení místní poplatek za komunální odpad místní poplatek z ubytovací kapacity
Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem poskytované služby - psi služby a náhrady knihovna činnost Městského kulturního a turistického informačního centra úhrada pečovatelské služby výtěžek z honebního společenství pronájem - pozemky nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí úroky z účtů pokuty parkovné vstupné kino pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby nájem nebytových prostor a ostatního majetku hlášení rozhlasem o ostatní služby ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena splátka půjčky TJ Granitol svoz odpadu - podnikatelé odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů
Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem prodej pozemků prodej nemovitostí
54 448,900 50 448,900 37 485,000 1 500,000 1 800,000 1 500,000 14 543,000 6 837,000 377,000 694,000 195,000 6 750,000 193,000 70,000 20,000 1 500,000 1 500,000 6,000
1 405,900 2,000 25,000 120,000 100,000 25,000 250,000 61,000 50,000 40,000 25,000 30,000 90,000 10,000 22,900 5,000 70,000 70,000 270,000 140,000
550,000 150,000 400,000
Třída 4 - dotace - celkem příspěvek na výkon státní správy dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo dotace - projekt Obnova parku na K.vrchu a ošetření památných stromů v M. Berouně dotace - projekt Revitalizace městského parku v Moravském Berouně převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova 635 převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok 2014
Třída 8 - financování - celkem zůstatek na bankovních účtech k 1. 1. 2015
11 008,000 1 800,000 178,000 227,000 4 232,000 700,000 815,000 56,000 3 000,000
4 000,000 4 000,000
návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč
VÝDAJE CELKEM výdaje celkem bez financování Skupina 1 - zemědělství a lesnictví oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 5 - běžné výdaje péče o odchycené psy a ostatní zvířata lesy - odborný dozor
54 448,900 51 304,300 152,400 152,400 52,000 100,400
Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství
11 387,100
oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 5 - běžné výdaje
593,500
Městské kulturní a turistické informační centrum
oddíl 22 - doprava 5 - běžné výdaje ztrátovost autobusové dopravy místních komunikace a mosty chodníky dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě autobusové zastávky zimní údržba
oddíl 23 - vodní hospodářství 5 - běžné výdaje vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací deratizace kanalizační a teplovodní sítě a ostatní údržba - kanalizace provoz kašny a ostatní údržba - vodovody
Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo oddíl 31 - vzdělávání 5 - běžné výdaje příspěvek na činnost MŠ účelový příspěvek na opravy MŠ příspěvek na činnost ZŠ příspěvek na odpisy - ZŠ účelový příspěvek na opravy ZŠ ostatní příspěvky ZŠ příspěvek na činnost ZUŠ příspěvek na odpisy - ZUŠ
593,500
4 990,000 250,000 2 000,000 2 000,000 40,000 100,000 600,000
5 803,600 5 713,600 40,000 50,000
21 273,000 5 611,800 1 525,000 250,000 2 519,900 600,000 165,000 70,000 195,900 52,000
6 - kapitálové výdaje příspěvek na odpisy - MŠ
234,000
oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky
3 420,900
5 - běžné výdaje kronika pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí výdaje knihovna Výchovně vzdělávací centrum sál Národního domu činnost SPOZ výdaje kino vánoční výzdoba
oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost
5 - běžné výdaje
příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost naučná stezka dětská hřiště a ostatní činnost
6 - kapitálové výdaje
výstavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně - příprava
oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 5 - běžné výdaje pohřebnictví, hřbitov veřejné osvětlení - elektrická energie veřejné osvětlení - opravy a údržba majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové daně péče o majetek města (opravy, pojištění a ostatní péče)
oddíl 37 - ochrana životního prostředí 5 - běžné výdaje vzhled obce, veřejná zeleň pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky projekt Obnova parku na Křížovém vrchu a ošetření památných stromů v M.Berouně svoz nebezpečného odpadu svoz komunálního odpadu - popelnice provoz kompostárny provoz zametacího stroje svoz velkoobjemového odpadu využívání a zneškodňování komunálního odpadu
50,000 1 147,900 612,500 293,000 652,000 76,500 569,000 20,000
1 883,300 763,300 20,000 100,000 1 000,000
1 531,000
500,000 200,000 246,000 585,000
8 826,000 700,000 201,000 15,000 618,000 10,000 1 500,000 400,000 300,000 150,000 200,000
6 - kapitálové výdaje projekt Revitalizace městského parku v Moravském Berouně
Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn.
4 732,000
507,000
5 - běžné výdaje pečovatelská služba
507,000
Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana
2 455,000
5 - běžné výdaje požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH Městská policie protipovodňová ochrana - služby, údržba rezerva na řešení krizových situací
964,500 1 160,500 30,000 50,000
6 - kapitálové výdaje investiční výdaje - JSDH
Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby oddíl 61 - státní správa a územní samospráva 5 - běžné výdaje Činnost zastupitelstva města Činnost místní správy - z toho : - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/)
250,000
15 529,800 12 697,500 2 190,000 10 507,500 6 372,000 3 281,000
6 - kapitálové výdaje - investiční výdaje
400,000
5 - běžné výdaje - sociální fond
oddíl 63 - finanční operace celkem 5 - běžné výdaje - služby peněžních ústavů - úroky z úvěru Volksbank - Smetanova 635 - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty - úroky z revolvingového účtu - Rev.náměstí a vých.vzděl.centrum - nadměrný odpočet DPH - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun
oodíl 64 - ostatní činnosti celkem 5 - běžné výdaje - finanční rezerva - příspěvek Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko
Třída 8 - financování - celkem splátka úvěru Volksbank - Smetanova 635 splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty splátka úvěru Č.spořitelna - Revitalizace náměstí a Výchovně vzdělávací centrum
454,500 1 950,000 30,000 85,000 30,000 105,000 200,000 1 500,000
882,300 787,300 95,000
3 144,600 599,000 1 545,600 1 000,000
