KOMENTÁŘ K I. ÚPRAVĚ ROZPOČTU MĚSTA BEROUN NA ROK 2015 (dokument obsahuje komentář pouze k položkám rozpočtu, ve kterých je navrhována změna)
Příjmy Třída 2 – nedaňové příjmy o Příjmy z pronájmu pozemku: o Nájemné z pozemků - navýšeno o částku ve výši 825 tis. Kč. V měsíci lednu 2015 byla uzavřena nová nájemní smlouva se společností TIFFANYS na pronájem pozemků na golfu na dobu určitou, tj. od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015. o Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní: o Ostatní náhrady – projekt „Beroun - pobytový tábor pro děti ze sociokulturně znevýhodněných rodinu“ - příspěvek od rodičů. o Příspěvek na projekt „ Systémová podpora mezi-obecní spolupráce“ (MOS) – garantem projektu je Svaz měst a obcí ČR. V rámci podmínek jsou hrazeny pouze mzdové výdaje na členy projektového týmu. o Neinvestiční transfery: o Neinvestiční dotace na prevenci kriminality – tato položka byla nahrazena novými projekty podanými na MV ČR. Jedná se o projekty: „Beroun – Společně proti domácímu násilí“ ve výši 42 tis. Kč a „Beroun – pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“ ve výši 109 tis. Kč. o Příspěvek na výkon státní správy - ve schváleném rozpočtu 2015 byla rozpočtována částka kvalifikovaným odhadem; v souladu se zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2015 byla výše příspěvku upřesněna. o Investiční transfery: o Dotace z ROP - Bezpečně do školy – dotace je upravena na výši 85% z vysoutěžené ceny. o OPŽP MŠ Drašarova - zateplení – na základě zkušeností s výsledky nedávno ukončeného výběrového řízení na zateplení objektů 2. ZŠ v Berouně byla provedena revize rozpočtu. Přesná finální cena vzejde z následného výběrového řízení na zhotovitele stavby. o OPŽP 2. ZŠ Preislerova - zateplení - od skutečných nákladů na realizaci projektu je nově odečtena předpokládaná úspora, která díky zateplení vznikne Městu Beroun po dobu 5 let (náklady na topení) o Dotace z MD - stavba lávky u Obchodní akademie Beroun – dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva dopravy
2
o
Neinvestiční transfery: o Úhrada od obcí – na podporu elektronické spisové služby – upraveno dle skutečného plnění v souladu s uzavřenými smlouvami s obcemi. o Spoluúčast obcí na projektu „Beroun - Společně proti domácímu násilí“ od obcí Králův Dvůr a Zdice ve výši 15 tis. Kč.
Běžné výdaje Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství: 22 - Doprava: o Bezpečně za sportem – dotace ROP - pokračování akce z roku 2014. V návaznosti na uzavřenou smlouvu s ROP rozděleno na běžné a kapitálové výdaje. 23 – Vodní hospodářství: o Obnova vodoteče Zavadilka – přípravné práce a realizace obnovy vodoteče. Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo 31 – Vzdělání: Předškolní zařízení a základní školy: o
Pokračování činnosti školního poradenského pracoviště – usnesením ZM č. 63/2014 ze dne 24. 9. 2014 bylo odsouhlaseno pokračování činnosti školního poradenského pracoviště na 2. ZŠ a MŠ, Beroun, Preislerova 1335 na dobu trvání školního roku 2014/2015, tj. do 30. 6. 2015. Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 je zahrnuta částka na financování mezd pracovníků tohoto pracoviště na uvedené období ve výši 390 tis. Kč. Pro zajištění návaznosti činností a stabilizaci pracovníků navrhujeme navýšit rozpočet na druhé pololetí 2015 o částku 390 tis. Kč.
Předškolní zařízení a základní školy - opravy a údržba: o
ZŠ Wagnerovo náměstí – výměna oken – pokračování akce z roku 2014. Bude dokončena výměna oken na východní straně fasády školy.
. 33 – Kultura: o
o
Sejdeme se na Plzeňce – dotace ROP – pokračování akce z roku 2014. V návaznosti na uzavřenou smlouvu s ROP rozděleno na běžné a kapitálové výdaje. Berounská keramika – dotace ROP - pokračování akce z roku 2014, V návaznosti na uzavřenou smlouvu s ROP rozděleno na běžné a kapitálové výdaje.
3
34 – Tělovýchova a zájmová činnost: o
o
o o
o o
o o
Dotace na sportovní činnost – při prosincovém schvalování rozpočtu vyjádřila řada zastupitelů zájem o vyšší podporu sportu ve městě. Na základě výsledku hospodaření v roce 2014 navrhujeme navýšit položku o 1 milion Kč. Tato suma navíc odpovídá částce, která se v minulých letech vyplácela na podporu prvoligového hokeje. Zimní stadion – instalace podružných měřidel – elektro, plyn a voda jedná se o převod nevyčerpané částky z roku 2014 v celkové výši 225 tis. Kč. Náklady na údržbu dětských hřišť – nově zahrnuta nutná bezpečnostní opatření v okolí hřiště na Zavadilce (přístupová cesta, oplocení) Příspěvky zájmovým organizacím – navýšením této položky navrhujeme jasně oddělit způsob podpory jednorázových akcí různých zájmových skupin (pionýři, skauti, šachisti, šipky, Sokol, atd.) . Jednorázové akce svým charakterem nesplňují statut sportovních klubů, tak aby je bylo možné podpořit z dotací na sportovní činnost. Účelem této podpory je tedy podpora zcela konkrétní jednotlivé akce, např. závodu, soutěže nebo školní akce. Příspěvek na bruslařskou školu – převod nečerpané částky z roku 2015. Příspěvek na významné sportovní akce – rozšíření skateboardových závodů Grand Prix Beroun na 2 dny (důvodem je možné zařazení skateboardingu na olympiádu a tím rostoucí zájem o Berounské závody). Navrhujeme posílit položku i z důvodu vyššího počtu žádostí o podporu u příležitosti výročí města. Sportujeme rádi – dotace ROP – pokračování akce z roku 2014, běžné výdaje dle rozpočtu. Koupaliště Velké sídliště – opravy – nutná výměna původních přívodních trysek, které jsou v havarijním stavu.
. 36 – Bydlení, komunální služby, územní rozvoj: o
o
o
o
Náklady na VO – spojené s úpravou sítí jejich správců – náklady na posílení veřejného osvětlení podél pěší cesty od obchodní akademie na nové autobusové nádraží. Lávka u Hobexu – oprava osvětlení – převod z roku 2014. Jedná se o opravu osvětlení na lávce u Hobexu, u které došlo k odcizení kabelů a konstrukcí. Bude hrazeno částečně z pojistného plnění. Městský hřbitov - sanace venkovní zdi arkádní hrobky - odstranění vlhkosti ve zdivu arkádních hrobek v severozápadní části městského hřbitova na poz. p.č. 1554/22 v k .ú. Beroun Statické posudky objektů u Náhonu – převod z roku 2014 dle smlouvy, z důvodu závislosti na jednání s majiteli objektů budou práce pokračovat v roce 2015. Jedná se o statické posouzení stávajících objektů vzhledem ke kolísavosti hladiny vody v náhonu.
4
o
o
o
Zabezpečení Muzea Hrnčířské keramiky – dle požadavku České pojišťovny, a.s. je třeba dozabezpečit objekt muzea tak, aby bylo ekonomické následné pojištění objektu. Výdaje projektu Mezi-obecní spolupráce (MOS) - garantem projektu je Svaz měst a obcí ČR. Částka na mzdové výdaje na členy projektového týmu hrazena v plné výši z dotace – viz příjmy). Na finanční ohodnocení společnosti, resp. zpracování finančního ohodnocení podílu města v TS Beroun, spol. s.r.o. byla určena částka ve výši 980 tis. Kč.
37 – Ochrana životního prostředí: o o o o o o
o
Náklady na údržbu vzrostlé zeleně – navýšeno o úpravu zeleně okolo pěší cesty na nové autobusové nádraží. Náklady na deratizaci, dezinfekci a dezinsekci – výdaje dle smlouvy. Náklady na odchyt holubů – výdaje dle smlouvy. Náklady na úpravu parku v ul. Karly Machové – převod z roku 2014 na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 12. 2014 po výběrovém řízení. Revitalizace Zavadilské rokle - jedná se o úpravu prostoru rokle (vyčištění, odvoz odpadu, údržba, případně kácení stromů) Revitalizace prostoru u skateparku - úprava prostoru v okolí skateparku směrem k lávce přes Litavku, vyčištění plochy, odvoz odpadu, odstranění a úprava keřových porostů, údržba stávajících vzrostlých stromů, odvodnění Pilotní projekt pro individuální ochranu objektů – PPO – pokračování z roku 2014, pasporty pro vlastníky 27 nemovitostí Zborovského nábřeží a ulice Hostímské pro protipovodňovou ochranu nemovitostí.
Skupina 4 – Sociální věci o
Příspěvky na provoz Klubů důchodců Beroun a Hostím a náklady spojené s významnými výročími - jedná se o příspěvky na provoz klubů důchodců a dárkové balíčky pro seniory města Berouna a Hostím u příležitosti oslav významných dnů v roce.
o
Předpokládané výdaje na projekty z dotace MV ČR v oblasti prevence kriminality - tato položka byla v rozpočtu upřesněna v souladu s dvěma projekty podanými na Ministerstvo vnitra ČR.
o
Výdaje na výkon pěstounské péče – položka byla navýšena o nevyčerpanou částku v roce 2014 ve výši 1 263 tis. Kč. Jedná se o státní příspěvek poskytovaný Úřadem práce ČR v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.
5
Skupina 5 – Obrana, bezpečnost – Městská policie o
Zbraně městské policie – doplnění stavu zbraní pro strážníky městské policie, vyřazení nevyhovujících
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa 6171 – Činnost místní správy: o Nákup drobného hmotného majetku – doplnění a obnova nábytku a vybavení, potřeba po revizi stávajícího stavu po stěhování mezi budovami a odbory o Náklady na opravu a údržbu – malování, stavební úpravy vyvolané stěhováním o Pojištění městského majetku a odpovědnosti – navýšeno v návaznosti na uzavřenou smlouvu na pojištění městského majetku.
Kapitálové výdaje Skupina 2 – Průmysl. a ostatní odvětví hospodářství 22 – Doprava: o Dopravní terminál - přeložka VN a NN - smlouva ČEZ, a.s. – úprava položky dle smlouvy s ČEZ. o Chodníky Závodí – přejezdy ČD – upraveno dle předloženého rozpočtu – zpracovatel METROPROJEKT Praha a.s., Ing. Petr Zobal. o Stavba lávky u Obchodní akademie Beroun – položka snížena o část výdajů, které byly uhrazeny v prosinci roku 2014. o SD Plzeňka – parkoviště – navýšeno o 708 tis. Kč, dle zpracované projektové dokumentace o SD Plzeňka - parkoviště - přeložka O2 – na základě projednání se správci sítě. o Na Morákově - přeložka VN – smlouva s ČEZ, a.s. – položka zrušena, plánované výdaje byly uhrazeny do konce roku 2014. o Řešení prostoru Wagnerova náměstí (PD, arch. soutěž) – vyvolané zejména novou stavbou parkovacího domu a potřebou řešení bezpečného okolí školy. V rámci projektové dokumentace (architektonické soutěže) by měla být navržena nová organizace dopravy, pěších, ploch zeleně a souvisejícího veřejného prostoru. o Rekonstrukce ulic Průchozí a Souběžná – Jarov – pokračování akce z roku 2014. o Bezpečně do školy - dotace ROP – pokračování z roku 2014, uznatelné výdaje projektu. o Ul. Fučíkova – rekonstrukce - včetně parkovacích ploch Velké sídliště.
6
o Parkoviště ul. Košťálkova – u výměníku č. VS 3 - rozšíření parkovacích ploch Velké sídliště. o Parkoviště ul. Košťálkova – u výměníku č. VS 4 – přípravné práce rozšíření parkovacích ploch Velké sídliště.
23 – Vodní hospodářství: o Rybník Jarov – PD – převod z r. 2014 - navýšeno o zaměření k doprojektování nového požeráku. o Rybník Jarov – realizace – přípravné práce a realizace opravy rybníka, která má zabránit úniku vody z rybníka. Opravy hráze včetně nového požeráku, stávající je nefunkční. Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo 31 – Vzdělávání: o o
OPŽP MŠ Drašarova – zateplení – dotace – převod z r. 2014, položka snížena na základě upraveného rozpočtu. OPŽP 2. ZŠ Preislerova – zateplení – položka upravena na základě výběrového řízení na zhotovitele, včetně všech souvisejících prací.
33 – Kultura: o o
Berounská keramika – autorský dozor – interiéry – převod z roku 2014. Rozšíření městského rozhlasu – ozvučení náměstí Husova a J. Barranda – pokračování akce z roku 2014.
34 – Tělovýchova a zájmová činnost: o o
Sportujeme rádi – dotace z ROP – upraveno v souladu s vítěznými nabídkami částí akcí 1 - 4 „Sportujme rádi“. Kemp – mobilní hrazení na správní budovu – převod z roku 2014 – mobilní hrazení do vstupů do objektu správní budovy jako ochrana proti povodni.
. 36 – Bydlení, komunální služby, územní rozvoj: o
o
Městský hřbitov – orientační systém – převod z roku 2014 - byla graficky zpracovaná situace Městského hřbitova, bude dokončeno celkové zpracování orientačního systému. Plán rozvoje města – na základě doporučení komise územního plánování bude zadáno zpracování tohoto koncepčního dokumentu.
Skupina 5 – Obrana, bezpečnost – Městská policie o
Městský kamerový systém – doplnění systému o nový kamerový bod na koupaliště na Velkém sídlišti
7
o
Rozšíření technického vybavení služebny městské policie – doplnění dispečerského pracoviště vyvolané nárůstem kamerových bodů (nám. J.Barranda a koupaliště), obnova vysloužilé techniky
Financování Příjmy: o
Předpokládané zůstatky na účtech byly do schváleného rozpočtu zapracovány v návaznosti na III. úpravu rozpočtu 2014. V I. úpravě rozpočtu 2015 jsou dosazeny skutečné stavy na účtech k 31. 12. 2014.
Fond životního prostředí Příjmy: o
Do I. úpravy rozpočtu 2015 je zapracována částka 599 tis. Kč dle skutečného stavu na účtu k 31. 12. 2014.
Fond Programu regenerace MPZ Příjmy: o
Do I. úpravy rozpočtu 2015 je zapracován zůstatek hospodaření ve výši 838 tis. Kč dle skutečného stavu na účtu k 31. 12. 2014.
Běžné a kapitálové výdaje: o o
o
Opravy povrchů komunikací MPZ k 750 výročí založení města – položka navýšena o úplnou opravu asfaltových povrchů náměstí. Ul. Palackého, Hornohradební, Kostelní - pěší zóna - úprava povrchu vozovky – převod z roku 2014, stavební úpravy ulic Palackého, Hornohradební a Kostelní pro vymezení klidové pěší zóny v prostoru mezi Plzeňskou bránou a Husovým náměstím. Oprava prostoru pasáže Na Nové – převod z roku 2014 a termín dokončení akce prodloužen z důvodu vysoké vlhkosti zdiva.
Sociální fond o
Do I. úpravy rozpočtu 2015 je zapracován zůstatek hospodaření ve výši 584 tis. Kč dle skutečného stavu na účtu k 31. 12. 2014.
Fond rezerv a rozvoje o
Do I. úpravy rozpočtu 2015 je zapracován zůstatek hospodaření ve výši 8 200 tis. Kč dle skutečného stavu na účtu k 31. 12. 2014.
