Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM Příjmy celkem bez financování Třída 1 - daňové příjmy - celkem 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost daň z nemovitých věcí daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun sdílené daně - daň z přidané hodnoty sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby správní poplatky místní poplatek ze psů místní poplatek za užívání veřejného prostranství výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení místní poplatek za komunální odpad místní poplatek z ubytovací kapacity
Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem poskytované služby - psi služby a náhrady knihovna činnost Městského kulturního a turistického informačního centra úhrada pečovatelské služby honební pozemky výtěžek z honebního společenství pronájem - pozemky nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí úroky z účtů pokuty parkovné vstupné kino pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby nájem nebytových prostor a ostatního majetku hlášení rozhlasem o ostatní služby ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena svoz odpadu - podnikatelé odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů
Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem prodej pozemků prodej nemovitostí a jejich částí prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku
75 270,700 60 270,700 42 808,000 1 600,000 2 200,000 3 000,000 15 555,000 7 680,000 380,000 860,000 256,000 7 990,000 196,000 70,000 15,000 1 500,000 1 500,000 6,000
1 274,400 3,000 26,000 76,000 100,000 14,500 18,500 230,000 60,000 80,000 30,000 29,000 50,000 155,000 10,000 3,400 39,000 80,000 100,000 170,000
695,000 150,000 500,000 45,000
Třída 4 - dotace - celkem příspěvek na výkon státní správy dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova 635 převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok 2015
Třída 8 - financování - celkem zůstatek na bankovních účtech k 01.01.2016
15 493,300 1 743,300 169,000 685,000 840,000 56,000 12 000,000
15 000,000 15 000,000
v tis. Kč
VÝDAJE CELKEM výdaje celkem bez financování Skupina 1 - zemědělství a lesnictví oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 5 - běžné výdaje péče o odchycené psy a ostatní zvířata lesy - odborný dozor
75 270,700 73 126,100 152,400 152,400 52,000 100,400
Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství
13 801,000
oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 5 - běžné výdaje
551,000
Městské kulturní a turistické informační centrum
oddíl 22 - doprava 5 - běžné výdaje ztrátovost autobusové dopravy místních komunikace a mosty chodníky dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě zimní údržba
oddíl 23 - vodní hospodářství 5 - běžné výdaje vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací čerpání vytvořené rezervy VAK na kanalizaci ul. Dlouhá, vodovod ul. Křížová, Horní deratizace kanalizační a teplovodní sítě a ostatní údržba - kanalizace provoz kašny a ostatní údržba - vodovody
551,000
7 160,000 250,000 3 000,000 3 270,000 40,000 600,000
6 090,000 6 000,000 -6 000,000 40,000 50,000
6 - kapitálové výdaje kanalizace ul. Dlouhá, vodovod ul. Křížová, Horní
Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo oddíl 31 - vzdělávání 5 - běžné výdaje příspěvek na činnost MŠ příspěvek na činnost ZŠ příspěvek na odpisy - opravy ZŠ účelový příspěvek na opravy ZŠ ostatní příspěvky ZŠ příspěvek na činnost ZUŠ účelový příspěvek na opravy ZUŠ příspěvek na odpisy - opravy ZUŠ
6 000,000
29 564,450 5 786,150 1 555,650 2 547,600 582,000 213,000 110,000 77,900 51,000 149,000
6 - kapitálové výdaje účelový investiční příspěvek MŠ příspěvek na odpisy - investice MŠ
131,000 369,000
oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky
3 657,700
5 - běžné výdaje kronika pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí expozice města výdaje knihovna Výchovně vzdělávací centrum sál Národního domu oprava kulturních památek místního významu činnost SPOZ výdaje kino vánoční výzdoba
oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost
5 - běžné výdaje
příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost naučná stezka dětská hřiště a ostatní činnost
6 - kapitálové výdaje
příprava plochy pro in-line dráhu a skatepark příprava projektu - cyklostezka příprava projektu - revitalizace školních hříšť a zahrady Dětské dopravní hřiště Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně
oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 5 - běžné výdaje pohřebnictví, hřbitov veřejné osvětlení - elektrická energie veřejné osvětlení - opravy a údržba majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové daně péče o majetek města (opravy, pojištění a ostatní péče)
50,000 986,500 169,800 650,500 228,000 386,900 500,000 74,500 591,500 20,000
10 916,600 876,600 20,000 100,000 100,000 200,000 120,000 2 500,000 7 000,000
4 851,000 46,000 600,000 200,000 315,000 1 240,000
6 - kapitálové výdaje zhotovení příjezdové komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD rozšíření veřejného osvětlení v Moravském Berouně
oddíl 37 - ochrana životního prostředí 5 - běžné výdaje vzhled obce, veřejná zeleň, park Křížový vrch pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky svoz nebezpečného odpadu svoz komunálního odpadu - popelnice provoz kompostárny provoz zametacího stroje svoz velkoobjemového odpadu využívání a zneškodňování komunálního odpadu
Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn.
2 000,000 450,000
4 353,000 700,000 1 361,000 80,000 12,000 1 300,000 300,000 250,000 150,000 200,000
572,900
5 - běžné výdaje pečovatelská služba
572,900
Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana
3 535,200
5 - běžné výdaje požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH Městská policie Program prevence kriminality - asistenti prevence kriminality Program prevence kriminality - Domovník protipovodňová ochrana - služby, údržba rezerva na řešení krizových situací
1 043,500 1 183,000 448,500 80,200 30,000 50,000
6 - kapitálové výdaje investiční výdaje - JSDH
Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby oddíl 61 - státní správa a územní samospráva 5 - běžné výdaje Činnost zastupitelstva města Činnost místní správy - z toho : - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/)
700,000
25 500,150 13 929,400 2 102,000 11 827,400 6 677,500 3 291,500
6 - kapitálové výdaje - investiční výdaje
1 345,000
5 - běžné výdaje - sociální fond
oddíl 63 - finanční operace celkem 5 - běžné výdaje - služby peněžních ústavů - úroky z úvěru Sberbank - Smetanova 635 - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty - nadměrný odpočet DPH - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun
oodíl 64 - ostatní činnosti celkem 5 - běžné výdaje - finanční rezerva - příspěvek MAS Bystřička - příspěvek Mikroregion Šternbersko - příspěvek Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko
Třída 8 - financování - celkem splátka úvěru Sberbank - Smetanova 635 splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty
513,400
3 223,000 32,000 75,000 16,000 100,000 3 000,000
8 347,750 8 164,250 79,000 9,500 95,000
2 144,600 599,000 1 545,600
