Návrh rozpočtu Města Moravské Budějovice na rok 2014 - příjmy Číslo řádku
Návrh Pol.
Název
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob
83 591 800 15 000 000 1 400 000 1 500 000 15 000 000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce (Město)
3 500 000
1211 Daň z přidané hodnoty
31 000 000
1511 Daň z nemovitostí
10 600 000
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší
2 000
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1340 Poplatek za komunální odpad
40 000 3 400 000
1341 Poplatek ze psů - Moravské Budějovice
128 000
1341 Poplatek ze psů - Lažínky
3 300
1341 Poplatek ze psů - Jackov
3 500
1341 Poplatek ze psů - Vesce
3 000
1341 Poplatek ze psů - Vranín
2 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií - 30 % celostátního hrubého výnosu - SFÚ 1355 Odvod VHP - 80 % dílčího odvodu
300 000 1 200 000
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 136
80 000
430 000
SPRÁVNÍ POPLATKY
1361 Rybářské lístky
45 000
1361 Stavební povolení
800 000
1361 Matrika, sňatky
150 000
1361 Živnostenské podnikání
160 000
1361 Výherní hrací přístroje - správní poplatek 1361 Tombola
20 000 2 000
1361 Správní poplatek - povolení splátkového kalendáře
6 000
1361 Potvrzení pobytu
10 000
1361 Poplatek za OP
40 000
1361 Poplatek za pasy
500 000
1361 Doprava
2 800 000
1361 Lovecké lístky
12 000
1361 Kopírování
100
1361 IS odpadového hospodářství
100
1361 IS o veřejných zakázkách
100
1361 Centrální registr řidičů
100
1361 Výpis z insolvenčního rejstříku
100
1361 Czech Point - správní poplatky
5 000
1361 Výpis z katastru nemovitostí
1 000
1361 Výpis z obchodního rejstříku
12 000
1361 Výpis ze živnostenského rejstříku
200
1361 Výpis z rejstříku trestů
25 000
1361 Změna zápisu do rejstříku HS
1 000
1361 Životní prostředí
20 000 SPRÁVNÍ POPLATKY - SOUČET
4 609 700
DANĚ - SOUČET
88 201 500
PŘIJATÉ TRANSFERY 4112 Neinvestiční přijaté transfery z SR - na výkon státní správy DOTACE SOUČET
16 027 600 16 027 600
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Hrobová místa - služby
100 000
2119 Věcná břemena
40 000
2131 Pronájem hrobových míst
30 000
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
2111 Odměna za třídění odpadů od EKO-KOM 2132 TSMB, s.r.o. - nájem veřejného osvětlení 2141 Úroky
600 000 72 000 120 000
6310 Peněžní plnění nahrazující úrok - účet ČNB - Ministerstvo financí
300
2212 Pokuty - veřejné prostranství
1 000
2212 Pokuty - OUUPRPP
1 000
2212 Pokuty - živnostenský úřad
1 000
2212 Pokuty - Komise pro projednávání přestupků
10 000
2212 Pokuty - stavební
15 000
2212 Pořádková pokuta - stavební
1 000
2212 Pokuty městské policie
40 000
2212 Blokové pokuty - městská policie
50 000
2212 Zabránění odjezdu vozidla
1 000
2212 MP pokuta - mobilní radar (zaplaceno na místě hotově, kartou) 2212 MP pokuta - mobilní radar (zaplaceno na účet na základě bloku-nezaplacenka)
150 000 130 000
2212 Pokuty - životní prostředí
20 000
2212 Pokuty za OP
20 000
2212 Pokuty FO
30 000
2324 Náklady řízení - doprava - radary
2 000
2324 Náklady řízení - KPPP
5 000
2324 Náklady řízení - stavební
2 000
2324 Náklady řízení - doprava
30 000
2324 Náklady řízení - životní prostředí
7 000
2324 Náklady řízení - ŽÚ
3 000
2329 Prodej receptů a žádanek na omam. látky 2460 FRB - splátky od obyvatel
500 19 984
2141 FRB - splátky úroků od obyvatel
1 572
2141 FRB - splátky úroků Město
31 512
2141 Splátka půjček - úroky - Zahrádky
92 364
2460 Splátka půjček - jistina - Zahrádky
282 144
2111 Právno užívání nebytových prostor
46 440
2324 Odvoz na záchytnou stanici
2 000
2324 Exekuční náklady - doprava
500
2324 Exekuční náklady - životní prostředí - pokuty
500
2324 Exekuční náklady - Komise pro projednávání přestupků - pokuty
500
2324 Exekuční náklady - poplatek ze psů - pokuty
500
2324 Exekuční náklady - stavební - pokuty
500
2324 Exekuční náklady - OUUPRPP - pokuty
500
2324 Exekuční náklady - OP a CD - pokuty
500
2324 Exekuční náklady - MP - pokuty
500
2324 Exekuční náklady - Poplatek za odpady
1 000
2324 Exekuční náklady - živnostenský úřad
1 000
2112 Poplatek za domovní číslo
200
2322 Přijaté pojistné náhrady - místní správa 2322 Přijaté pojistné náhrady - ostatní
1 000 1 000
2111 Městská knihovna - registrace, MVS 2111 Městská knihovna - ostatní
80 000 5 000
2111 Pečovatelská služba - příjmy z poskatování služeb 2111 Pečovatelská služba - pedikúra
150 000 50 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
2 251 016
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
106 480 116
FINANCOVÁNÍ 8124 Splátka jistiny úvěru Zahrádky (2000)
-540 000
8124 Splátka jistiny - investiční úvěr (2007)
-2 160 000
8124 Splátka jistiny - úvěr FRB II. (2006)
-107 000
8124 Splátka jistiny - úvěr - Technologické centrum 8124 Splátka jistiny - úvěr - Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města
-4 620 000
8124 Splátka jistiny - úvěr - investiční (LDN, ZŠ T.G.M., ZŠ Havlíčkova)
-2 004 000
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ
-800 400
8 000 000 -2 231 400 104 248 716
Návrh rozpočtu Města Moravské Budějovice na rok 2014 - výdaje §
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Název
Návrh 2014
Mateřská škola celkem
1 600 000
3111
Příspěvek na provoz
1 600 000
ZUŠ celkem
150 000
3231
Příspěvek na provoz
150 000
3113
Příspěvek na provoz
5 000 000
ZŠ TGM celkem
3 510 000
3113
Příspěvek na provoz
3 500 000
3113
Sběr papíru - dotace - třídění odpadů
ZŠ Havlíčkova celkem
5 000 000
10 000
MKS BESEDA celkem
3 800 000
3392
Příspěvek na provoz
2 700 000
3392
Příspěvek na provoz-Zpravodaj
200 000
3392
Příspěvek na provoz-Informační centrum
300 000
3392
Příspěvek na kulturní akce
300 000
3392
Příspěvek na provoz - oslavy výročí - Palliardi
300 000
3412
Příspěvek na provoz
ZIKOS celkem
5 300 000 5 300 000
Příspěvkové organizace celkem
19 360 000
Úhrady TSMB s.r.o.
14 500 000
3722
Svoz TKO
7 600 000
2212
Údržba komunikací
2 100 000
3745
Údržba zeleně
1 600 000
3631
Veřejné osvětlení
2 370 000
3632
Hřbitov
400 000
3421
Dětská hřiště
200 000
3639
Ostatní
30 000
2229
Dopravní značení
30 000
2321
Kanalizace
15 000
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
15 000
3729
Ostatní nakládání s odpady
10 000
3739
Likvidace černé skládky
3639
Skládka Dolní Lažany a Krnčice
3319
Kronika Knihovna Vesce celkem
17 000
3314
Knihovna Vesce
17 000
Knihovna Vranín celkem
45 600
3314
Knihovna Vranín
45 600
3314
Knihovna M. B.
3314
Knihovna M. B.-platy, soc. a zdr. pojištění
1 340 000
Knihovny celkem
2 102 600
Městská knihovna MB
9 000 121 000 50 000
2 040 000 700 000
FAOM
1 600 000
3419
FAOM
1 600 000
Úroky
568 131
3612
Úroky - Zahrádky (2000)
19 400
3612
Úroky - Zahrádky (2000)
13 800
3612
Úroky - Zahrádky (2000)
3612
Úroky FRB II.
3612
SFRB - splátky úroků Město
869
3231
Úroky z úvěru - ZUŠ (2007)
12 600
3639
Úroky z úvěru HZS (2007)
2331
Úroky z úvěru - projekt Dyje I. (2007)
4357
Úroky z úvěru - Dům sv. Antonína
2 900
2321
Úroky z úvěru - projekt Dyje III. (2007)
3 400
3111
Úroky z úvěru - projekt MŠ
6171
Úroky z úvěru - Technologické centrum Úroky z úvěru - Rekonstrukce infrastruktury v centru města
3639
9 200 31 512
5 700 17 000
1 750 58 000 200 000
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
3113
Úroky z úvěru - investiční (ZŠ T.G.M.)
57 000
3113
Úroky z úvěru - investiční (ZŠ Havlíčkova)
95 000
3524
Úroky z úvěru - investiční (LDN)
40 000
SDH Jackov
50 000
5512
SDH Jackov
50 000
SDH Lažínky
50 000
5512
SDH Lažínky
50 000
SDH Vesce
50 000
5512
SDH Vesce
50 000
SDH Vranín
50 000
5512
SDH Vranín SDH Mor. Budějovice
5512
50 000 250 000
SDH Mor. Budějovice
250 000
SDH celkem
450 000
Pečovatelská služba
800 000
4351
Pečovatelská služba
300 000
4351
Pečovatelská služba- platy, soc. a zdr. pojištění
500 000
5311
Městská policie
5311
Městská policie - platy, soc. a zdr. pojištění Osadní výbor Lažínky
80 000
6171
Osadní výbor Lažínky
80 000
Osadní výbor Jackov
80 000
6171
Osadní výbor Jackov
80 000
Osadní výbor Vesce
80 000
6171
Osadní výbor Vesce
80 000
Osadní výbor Vranín
80 000
6171
Osadní výbor Vranín
80 000
Městská policie
Osadní výbory celkem
3 900 000 645 000 3 255 000
320 000
Místní zastupitelské orgány
2 988 000
6112
Místní zastupitelské orgány Místní zastupitelské orgány - odměny, soc. a zdr.pojištění
2 638 000
6171
Místní správa
6171
Místní správa - platy, soc.a zdr. pojištění
3399 3399
Ostatní záležitosti v kultuře Vítání občánků (finanční dar na narozené dítě 1000,- Kč)
3421
Soutěž - dopravní hřiště
3326
Pamětní deska J. Palliardiho 104 - odbor finanční a obecní živnostenský úřad
4 986 865
6399
Daň z příjmů práv. osob - Město
3 500 000
3639
Daň z převodu nemovitostí
3639
Mikroregion
3639
Jednota MB - přísp.na prodejnu Vesce
3722
Dobrovolné svazky, nadace,sdružení
190 000
6320
Pojištění majetku
430 000
5512
Pojištění hasičského auta
6310
Poplatky z bankovních účtů
185 000
6409
Rozpočtová rezerva
129 345
3322
Příspěvek na chod a údržbu věž.hodin
12 000
3639
Veřejné WC - elektrická energie
52 000
3633
Údržba plynového zařízení
3113
Nadační fond ZŠ-třídění odpadů
3113
ZS a Pr. Š. Dobrovského (školní psycholog)
3639
MAS Rokytná, o.p.s.
6112
Místní správa
103 - odbor kancelář starosty a školství
350 000 34 500 000 7 868 800 26 631 200 191 000 50 000 80 000 1 000 60 000
100 000 74 920 50 000
62 300
300 10 000 181 000 10 000
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
105 - odbor strategického rozvoje a investic
15 963 120
3639
Nákup služeb - kolky, znalecké posudky
400 000
3745
Nákup služeb - zeleň
100 000
2229
Dopravní značení
200 000
3639
Projekce
800 000
3639
OV Lažínky
450 000
3639
OV Jackov
300 000
3639
OV Vesce
350 000
3639
OV Vranín
350 000
3639
Veřejné osvětlení
400 000
6409
Stavební rezerva
5 900 000
2219
Chodníky
2219
Cyklotrasa Jihlava - Třebíč - Raabs - přísp.
2212
Komunikace
3639
Nájem pozemku - Obec Dolní Lažany
1 000
3113
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Havlíčkova
1 352 120
3322
Obnova budovy zámku
2 200 000
3612
Plynová kotelna BD Komenského 1511, 1512, 1513
1 600 000
500 000 60 000 1 000 000
106 - odbor výstavby a územního plánování
120 000
3639
GIS
120 000
107 - odbor sociální
424 000
4329
STŘED - příspěvek
100 000
4319
Diana, o.p.s. Třebíč - příspěvek
20 000
4319
Diecézní charita Brno, oblastní charita Třebíč
50 000
4357
Dům sv. Antonína
4319
Nerozdělené finanční prostředky
31 000
4319
Občanská poradna Třebíč
20 000
4329
Dary dětem z dětských domovů 108 - odbor organizační
430 000
5311
Prevence kriminality
100 000
5272
Krizové řízení
100 000
3632
Vybavení pohřbu
6171
Provoz technologického centra
200 000
3 000
30 000 200 000
110 - odbor dopravy a silničního hospodářství
235 000
2221
Dopravní obslužnost
230 000
2212
Zimní údržba silnice
5 000
3319
Příspěvek Mysliveckému sdružení
3741
Nákup služeb - odchyt zvířat
380 000
3745
Znalecký posudek na stromy
5 000
2322
Laboratorní rozbory vody
30 000
3745
Nákup služeb - zlepšení životního prostředí
30 000
3792
EKO trh
6171
114 - Meziobecní spolupráce Projekt meziobecní spolupráce - Svaz měst a obcí ČR
111 - odbor životního prostředí
Běžné a kapitálové výdaje celkem V Moravských Budějovicích dne 26. 11.2013 Zpracoval: Ing. Bohumil Horník
460 000 12 000
3 000 300 000 300 000 104 248 716
