Návrh rozpočtu 2016 Rozpočet
2016
P Ř Í J E M Odpa
Pol
Uz
1012
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 2131
Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) Daň z příjmu - OSVČ Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnos. Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty odvody odnětí půdy ze zem. Půdního fondu Popl.za likvid.kom.odpadu Poplatek ze psů poplatek z veře.prostranství poplatek z ubytovací kapacity odvvod výtěžku z provozování loterií výtěžek z hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitostí pachtovné Agroservis
1069 1032
2212 2111
sankční platby od jinných subjektů Příjmy -prodej dřeva
2141 2142
2111 2111
tržby trhy Cyklopenzion příjem z ubytování ,ost.
V Ý D E J Md 2 500 000 140 000 305 000 2 900 000 650 000 5 450 000 10 000 611 000 20 000 14 000 9 000 40 000 3 000 250 000 1 350 000 47 200 5 000 60 000
Odpa 1032
Pol 5169
Uz
2141 2141
5131 5139
2142 2142 2142 2142 2142 2142
5021 5011 5031 5032 5132 5137
MÍSTNÍ TRHY potraviny materiál CYKLOPENZION Dohoda o provedení práce Platy zaměstnanců v pracov.poměru Odvody soc. 25% zaměstnavatel Odvody zdrav. 9% zaměstnavatel Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2142
5139
Nákup materiálu j.n.
33 000
2142 2142
5141 5151
Úroky z úvěru na objekt vodné,stočné
3 500 10 000
Těžba dřeva
celkem 50 000
22 000 3 000 9 500 143 500 35 900 13 000 1 800 30 000
2142
5153
Plyn
2142 2142 2142 2142
5154 5162 5169 5171
Elektrická energie Telefon služby opravy a udržování
36 000 2 000 26 000 26 000
2142 2142
5173 5424
stravné , cestovné nemocenské dávky
2 000 1 000
2143
5169
cestovní ruch služby Vodní díla
3 000
30 000
2341
6121
2 000
2144
5139
Jazírka projekty ČLENSTVÍ v DSO a VINAŘSTVÍ materiál podpora vinařství
1 478 000
2144
5222
MAS-poplatek za členství
23 000 402 000
2142
2132
Pronájem místnosti
6 200
2142
2324
Dobropisy energie
60 000
128 000
2320
2324
přefakturace části pojistného PO
2341
2131
příjmy z pronájmu Jazírka
3119
2122
Odpisy PO
3311 3313
2111 2321
příjmy z divad.vystoupení příjem filmový festival
3316
2112
prodej knih
2 000
3314
2111
KNIHOVNA Příjmy -poplatky knihovna
5 500
2212 2212
5139 5169
Posypový materiál Nákup ostatních služeb - zimní údržba kom.
3341
2111
Rozhlas poplatky
5 000
2212 2212
5171 6121
opravy komunikací rekonstrukce komuníkace
150 000 100 000
2212
6121
zpomalovací pruh
313 000
3399
2111
Kulturní akce Příjem z kulturních akcí
3399
2321
přijaté dary
2221
5193
příspěvek Kordis 2015
3412
2132
2219
5139
Posypový mat.-chodníky
281 700 849 800
2219 2219
5171 6121
Oprava chodníků Projekt chodníky směr Miroslav
100 000 100 000
1 000 40 000
2219 2219
5169 5909
Služby rezerva
200 000 100 000
Nájemné sportovní areál TJ
1 000 40 000
3612 3612
2111 2132
Příjmy ze služeb spojených s nájmem DPS Přijmy z pronáj.ost.nemovit.
3612 3612
2141 2324
Úroky - kauce DPS vratka přeplatků
5 500
30 000 32 000
Provozování silniční dopravy
500
Bytové hospodářství
10 000
KOMUNIKACE- místní
5 000 20 000
60 000
55 000
CHODNÍKY a PARKOVIŠTĚ 25 000
PO Vodovod a kanalizace Nebytové hospodářství
-
3613 3613
2111 2132
platba paušál energie kosmeticka,masáže pronájem nebytové prostory
1 000 117 000
2310
5166
3613 3613
2132 2324
pronájem vin. Sklep přefakturace otopy čp. 127
12 000 143 000
2321
5141
3613
2324 2139 2111
dobropis Pohřebnictví Pronájem hrob.míst Platby za kopání hrobu
120 000
3632 3632
2331
5171
3639 3639 3639 3639 3639 3639
2111 2119 2131 2139 2310 2324
Tech.služby,údržba,prodej pozemky Příjem Příjem za věcné břemeno příjem z pronájmu pozemků pronájem stánek příjmy z prodeje majetku dobropis
3639
3111
prodej pozemků NAKLÁDANÍ s ODPADY
3722 3725
2112 2111
Prodej pytlů na odpad Inzerce Ekolamp,aj.
3725 3726 3726
2324 2324 2111
EKO-KOM Elektrowin,Asekol,příjem příjem za služby
4111
Přijaté transfery dotace vš. pok. správa
4112
neinv. Transfery ze st. rozpočtu v sohr.dot.vz
4116 4116
Dotace EU 82,38 dotace SR 17,62%
4116 4116
dotace vpp 82,38 % EU dotace SR 17,62%
2111
Příjmy z posk.služeb a výrobků(kopírování,ost.)
úroky kanalizace úvěr
10 200 102 600
29 900 20 000 1 500
3 000 12 000 28 200 20 000 3 000 2 000
Vodní toky regulace Na potoce Vodní díla - Jazírka projekt
150 000 60 000
3119 3119 3119
5331 5141 5139
PO ZŠ MŠ příspěvek zřizovatele PO ZŠ úvěr zateplení školy -úroky písek hřiště
500 000
3119 3119
5166 5331
veřejnosprávní kontrola PO příspěvek r.2015
500 5 000
3311
5222
Poskytnutá dotace div. Spolku návrat Filmový festival
160 000 13 500 3 000
3313 3313 3313
5169 5175 5139
služby,honoráře,ubytování pohoštění materiál
3313
5173
cestovné
4 000
3319
5021
Kronika DPP kroníka
4 000
3314
5011
KNIHOVNA Platy zaměstnanců v pracov.poměru
1 379 300
3314
5031
Povinn.poj.na soc.zab.a přisp.
50 000
54 200 11 700
3314
5032
Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj.
18 000
3314 3314 3314
5132 5136 5139
Ochranné pomůcky Knihy, časopisy materiá, čit. Kanc. Potřeby ost.
900 25 000 6 000
202 000 43 200
Činnost místní správy 6171
veřejnosprávní kontrola PO
3 500
3314
5151
vodné
3314 3314
5154 5161
Elektrická energie Poštovné
2 387 000 81 400 5 000 10 200 421 000 15 000 122 000 5 000 2 000
200 000
500 10 000 1 000
3314
5162
Telefon
1 500
3314 3314
5167 5169
Školení Nákup služeb
1 000 5 000
6171
2112
Prodej zboží
20 000
3314
5171
opravy
5 000
6171 6171
2324 2310
Přijaté dobropisy prodej dr. Materiálu
86 000 2 000
3314 3314
5173 5168
cestovné počítač. Služby
500 4 000
6310
2141
Finanční operace příjmy z úroků běžného účtu
3329
5171
oprava sochy sv.Jan Nepomucký
30 000
3330
5223
Církevní a náboženské společnosti Dotace farnost Višňové
20 000
6320 6330 6330
2324 4134 4139
přefakturace pojištění PO vodovod převody mezi účty převody z fondů
5 000 54 400 800 000 1 000
Ochrana památek
Ostatní činnosti Vratky spolky za r. 2015
6402
2229
6409
2328
Neidentifikované příjmy Fiancování
8115 8123
Zapojení zůstatku účtu do rozpočtu
zapojení úvěru do rozpočtu
ROZHLAS 4 400
3341
5171
Opravy a udržování
60 000
2 000
3341 3341
5041 6121
Příspěvka OSA Prodloužení roz.sítě
4 000 30 000
3349
5139
Zpravodaj materiál
10 000
3349
5169
3399
5021
služby konzul, poradenské ZALEŽITOSTI KULTURY dohoda o provedení práce
20 000
3399 3399 3399 3399
5041 5131 5139 5169
poplatky OSA potraviny nákup spotřebního materiálu nákup služeb/ hudební produkce, divadlo
1 000 5 000 42 000 37 000
3399 3399 3399
5175 5194 5492
30 000 22 000 10 000
3419 3419
5222 5164
3421 3421 3421
5171 5492 6121
3429
5222
pohoštění kulturní akce,senioři,výročí obce věcné dary Vítání občánků-peněžitý dar Tělovýchovná jednota Poskytnutí dotace nájem VOLNÝ ČAS dětí , dětská hřiště oprava dětského hřiště příspěvek na lyžařský výcvik dětské hřiště investice PŘÍSPĚVKY místním spolkům Dotace zahrádkáři,včelaři, myslivci ost. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + DPS
3612
5139
Nákup materiálu j.n.
3612 3612 3612 3612
5151 5153 5154 5162
Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Telefonní poplatky
10 000 200 000 55 000 2 000
3612 3612 3612
5169 5171 5909
Nákup ostatních služeb-výtahy oprava DPS,byty vratka za zálohy na služby
75 000 500 000 90 000
3612
5166
služby konzul, poradenské
3612 3612
5141 6121
úroky úvěr sociální byty rekonstrukce byt čp.212 Nebytové prostory
28 500 250 000
3613 3613
5153 5154
plyn neb. Prostoryč.127,171 Elektrická energie
252 000 31 000
3613 3613
5169 5171
revize opravy nebyt. Prostor
20 000 200 000
3613 3613
5139 6121
nebyt.prostory materiál půdní vestavba ,dokumentace č.127
15 000 278 600
3631
5154
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie
130 000
3631 3631
5171 6121
Opravy a udržování rozšíření veř. Osvětlení
70 000 40 000
3631
5169
ostatní služby POHŘEBNICTVÍ
10 000
3632 3632
5021 5132
dohoda o provedení práce hrobař Ochranné pomůcky
28 000 2 000
3632 3632
5139 5151
Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné
3632 3632
5169 5171
kontejner opravy
6 870 300 6000000
5 000
84 000 4 500 50 000 7 200 300 000 41 000 4 000
5 000
1 500 1 500 20 000 100 000
MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Úroky z úvěru
3633
5141
3633
6121
inženýrské sítě nové RK Územní plánování
13 000
3635
6119
změna územního plánu ÚDRŽBA
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5132 5133 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5165 5167 5169 5171 5179 5362 6130
Platy zam.v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. Ochranné pomůcky zdr. materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Energie údržba Pohonné hmoty a maziva Telefonní poplatky nájemné Služby školení Nákup ostatních služeb opravy mechanizace,budovy ostatní nákupy platba daně z nabytí Nákup pozemků
3639
5163
pojištění
21 000
3699
5179
Příspěvek Znojemský reg. Rozvoj
21 000
3721 3721 3722
5169 5154 5138
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Odvoz nebez.odpadu energie sběrný dvůr AVE pytle
75 000 5 000 4 000
3721
5171
opravy sb.dvůr
60 000
3722
5167
Školení
3722
5169
Komunální odpad-obyvatelé
3722 3722
5169 5169
Velkokapacitní kontejnery Instalace software
95 000 3 000
3723
5169
Velkoobjemový odpad
18 000
11 000 000 85 000 256 000 64 000 23 000 1 400 2 000 40 000 60 000 2 500 38 000 51 000 1 800 2 000 2 000 80 000 160 000 25 000 200 000 400 000
2 000 475 000
3725
5169
sklo,textil, plast
250 000
3729
6121
investice sběrná místa dofinancování VEŘEJNÁ ZELEŇ
200 000 165 500
3745
5011
vpp 82,38 % EU
3745 3745
5909 5021
17,62% SR Dohda o provedení práce
36 500 5 000
3745 3745
5424 5031
nemocenské dávky odvody soc. zaměstnavatel
5 000 51 800
3745
5032
VZP zaměstnavatel
18 700
3745 3745
5139 5132
Nákup materiálu j.n. ochranné pomůcky
15 000 15 000
3745
5169
Ošetření zeleň
3745 3745
5169 5175
stromořadí k lesu,biocentrum pitný režim VPP
47 000 1 500
3900 3900
5901 5493
OSTATNÍ SLUŽBY PRO OBYVATELE rezerva služby obyvatelstvu fin.transfer FO -kniha
20 000 2 000
110 000
4351
5011
Pečovatelská služba Plat zaměstnance
72 000
4351 4351
5031 5032
Soc.odvody zaměstnavatel peč.- mzdy VZP zaměstnavatel pečov.-mzdy
18 000 6 500
4351 4351
5132 5339
Ochranné pomůcky Příspěvek Centrum soc. služeb Znojmo-DPS
1 200 27 000
4359
5223
dotace Charita Znojmo
10 000
5212
5901
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5137 5039 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173
rezerva ochrana obyvatelstva SDH Refundace DKP Refundace pojistné Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva telefon.poplatky pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - revize opravy cestovné
5512 5512 5512 5512
5222 6121 6121 6122
příspěvek SDH z rozpočtu městyse Višňové rekonstrukce has. zbrojnice rekonstrukce has. zbrojnice 2.etapa naákup has. automobilu dofinancování ZASTUPITELÉ
20 000 732 000 800 000 800 000
6112 6112 6112
5023 5031 5032
Odměny členů zastupitelstev obci Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj.
956 000 135 800 85 700
6112 6112
5132 5136
pracovní pomůcky Tiskopisy
6112
5137
DKP
6112 6112
5139 5162
Nákup materiálu Telefon
6112 6112
5166 5167
Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání
6112
5169
Ostatní služby-nákup
6112 6112
5173 5175
Cestovné Pohoštění
6171 6171
5011 5021
Platy zaměstnanců v pracov.poměru Dohoda o provedení práce
6171 6171
5031 5032
Povinn.poj.na soc.zab.a přisp., odvody Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj., odvody
6171
5038
úrazové pojištění
11 000
6171 6171
5136 5137
Knihy,učební pomůcky a tisk DKP skup 3000-40000
5 000 50 000
1 000 5 000 5 000 2 000 5 000 1 000 23 000 7 400 10 000 2 500 15 000 1 000 30 000 30 000 5 000
900 5 000 15 000 5 000 5 500 27 000 10 000 5 500 15 000 20 000
Vnitřní správa 1 485 000 10 000 368 800 133 000
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
6171 6171
5151 5154
Vodné, stočné Elektrická energie
100 000 3 000 85 000
6171 6171
5156 5161
Pohonné hmoty a maziva Poštovné, ceniny
20 000 51 000
6171 6171
5162 5164
telef.,zabezpečení, internet nájem
51 000 1 500
Celkem příjem
6171 6171
5168 5166
údržba funkčnosti programů Konzult., porad.a právní služby
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
6171
5169
Revize, udrž.popl. a ost. služby
150 000
6171 6171
5171 5171
budova 212 snížení vlhkosti opravy střech
400 000 40 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5172 5173 5175 5321 5191 5362 5365 5499 6121 5132
26 000 15 000 10 000 43 200 1 000 6 600 700 135 000 148 400 4 000
6310 6320 6330 6330
5163 5163 5342 5345
Programové vybavení Cestovné Pohoštění Přestupky platba za projednání m.Jevišovice poplatky sankční platba daní a poplatků poplatky platby ze sociálního fondu zateplení č. 212,dokumentace ochranné pomůcky FINANČNÍ OPERACE Služby peněžních ústavů - poplatky Pojištění městys souhrnné Příděl sociálnímu fondu městyseVišňové převody mezi účty
6399 6399 6399
5365 5362 5901
Daň za obec Nespecifikované rezervy - DPH rezervy daně
650 000 280 500 238 200
6409 6409 6409
5229 5179 5229
Příspěvek-Spolek pro obnovu venkova Příspěvek-Svaz měst a obcí Příspěvek-Energoregion
1 500 4 500 4 200
6409
5329
4 000
8124
členský příspěvek Moravia Financování - úvěry splátka úvěr cyklopenzion
441 300
8124
splátka úvěr kanalizace
444 000
8124 8124
splátka úvěr lokalita výstavba RD splátka úvěr sociální byty
303 500
8124
splátka úvěr zateplení ZŠ
625 100
34 350 500
Celkem výdej
30 000 10 000 25 000
55 000 135 500 135 000 665 000
34 350 500
Podpisy: starosta Mgr. Vladimír Korek místostarosta Pavel Havelka Vyvěšeno na fyzické i elektronické úř. desce:
Hynek 10.3.2016
Snato z fyzické i elektronické úř. desky:
Návrh rozpočtu městyse Višňové bude projednán ZM č. 18, dne 30. 3. 2016. Závazné ukazatele rozpočtu - paragrafy. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15-ti dnů, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 30. 3. 2016.
zpracovala: Svobodová Jana
