Město Šumperk - rozpočet na rok 2008 PŘÍJMY 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti - daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti - daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby - daň z příjmů právnických osob - DPH - daň z nemovitostí - daň z příjmu právnických osob za obce správní poplatky: - za výherní hrací přístroje (VHP) - za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu - za ověřování - za agendu matriky - poplatky za změnu pobytu - za agendu cestovních dokladů - za agendu občanských průkazů - za agendu výstavby - za živnostenské listy - za agendu životního prostředí - za správní poplatky dopravy místní poplatky: - za komunální odpad - za psy - ze vstupného - za vjezd motorových vozidel - z užívání veřejného prostranství - za výherní hrací automaty - část výtěžku z VHP 2) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Matrika úkony u svateb Služby za komunální odpad Příjmy z cestovního ruchu Úhrada nákladů na spisovnu od obcí Úhrada nákladů na SVI od obcí Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s. Úroky b.j. Prievidzská Věcná břemena Vyhotovení smluv Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu budov a staveb Příjem z pronájmu Nemocnice s.r.o. Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci) 3) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Transfery na školství Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči MF ČR sociálně-právní ochrana dětí MF ČR agenda sociálních služeb
Rozpočet 2008 tis. Kč 279 991 246 200 52 000 13 700 3 000 61 000 107 000 9 500 0 14 444 5 000 -2 500 420 120 50 1 900 90 850 700 314 7 500 19 347 13 327 700 120 150 50 3 000 2 000 29 585 600 1 000 2 000 120 20 150 60 40 2 000 47 279 222 15 1 150 288 150 120 1 190 7 134 12 000 1 000 230 237 49 053 4 643 65 000 110 921 0 0
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Město Olomouc- enviromentální výchova Od obcí na dojíždějící žáky Od obcí - veřejnoprávní smlouvy- přestupky, návykové látky 4) Přebytek z minulých let PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM 5) Kapitálové příjmy Prodej pozemků Prodej ostatních nemovitostí Převod z hospodářské činnosti Dotace SFŽP - kanalizace Temenice Investiční úvěr ČS a.s. Investiční příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků zaměstnanci: platy odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Spisovna úřadu Systém včasné intervence (SVI) zastupitelské orgány: odměny odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Oddělení informatiky 2) Oddělení bezpečnostní rady - krizové řízení - požární ochrana - JSDH města 3) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady ŠMR a.s. středisko 08 ŠMR a.s. zálohy na energie 4) městská policie Mzdové výdaje Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) Provozní výdaje 5) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení odpadů Oddělení ovzduší 6) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) 7) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči Ostatní sociální péče a pomoc: - Pontis o.p.s. - Svazek obcí Luže - Charita - Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - terapeutická skupina a tábor - terénní sociální práce Prevence kriminality 8) odbor školství kultury a vnějších vztahů
0 155 0 465 58 970 598 783 13 802 10 170 3 632 3 102 3 681 33 811 54 396 653 179 Rozpočet 2008 tis. Kč 98 338 1 700 83 653 60 160 21 740 1 104 279 370 4 259 2 845 1 025 389 8 726 1 512 519 993 32 526 26 313 440 2 900 2 873 12 818 8 250 2 888 1 680 21 702 710 668 19 400 924 6 575 6 500 75 182 241 65 000 110 921 5 820 3 720 1 300 500 100 150 50 500 49 605
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: - Schola Viva o.p.s. - Pomněnka o.p.s. - MŠ Sluníčko p.o. - MŠ Veselá školka p.o. - MŠ Pohádka p.o. - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - ZŠ 8.května p.o. - ZŠ Sluneční p.o. - ZŠ Vrchlického p.o. - ZŠ Šumavská p.o. Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s. Zájmová činnost: - DDM U radnice p.o. - Vila Doris a PC Kultura: - Kino Oko p.o. - Městská knihovna p.o. - Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Granty a dotace - Provoz tělovýchovných zařízení - Regionální a městské informační centrum - Nadační fond VŠB Ostrava - Vlastivědné muzeum v Šumperku - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky - Hokej Šumperk s.r.o. - FC Delta Real Šumperk (futsal) Kulturní akce města Cestovní ruch Obchod a služby ŠMR a.s. středisko 08 - školství 9) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: - Divadlo Šumperk s.r.o. - Provoz zimního stadionu - Šumperské sportovní areály s.r.o. Nákup služeb: - Úhrada za výkon PMŠ a. .s. - Úklidové práce PMŠ a.s. - Výtěžek z VHP určen na stadion - Dům kultury s.r.o. Úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Členství města Vypořádání roku 2007 10) Odbor výstavby Odstranění staveb Státní památková péče - znalecké posudky Stavebně historické průzkumy památek VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM 11) Odbor majetkoprávní Výkupy a právní služby Správa majetku Daň z převodu nemovitostí Nemocnice s.r.o. - plán oprav 12) Investiční příspěvky Odbor dopravy CONNEX Morava a.s. nízkopodlažní autobus
27 305 670 258 3 037 2 617 2 107 3 681 3 978 4 171 2 978 3 808 376 376 1 250 950 300 6 551 1 164 5 387 0 8 680 3 700 850 280 500 50 100 200 2 900 100 3 700 1 080 545 118 85 259 17 597 11 850 2 650 3 097 60 178 55 091 350 2 000 2 737 5 308 300 366 366 1 510 350 200 50 100 490 926 22 696 8 347 2 297 1 012 11 040 6 881 1 000 1 000
Odbor ŠKV TJ Šumperk kuželkářský klub MŠ Sluníčko p.o. Cannibals baseball Odbor finanční a plánovací KÚ komunikace Temenice Římskokatolická farnost Divadlo Šumperk s.r.o. 13) Odbor RÚI Městská knihovna (rekonstrukce a přístavba) Kino OKO (rekonstrukce střechy) Klášterní kostel (restaurování) Územní plán Šumperka - pořízení Projekty Územní plány obcí Okružní ulice (dofinancování PD) Radnice(přestavba přízemí, klinatizace obřadní síň, oprava schodů) 3.zš (sanace vlh.zdiva, elektroinstalace- 1.etapa) 4.zš (zateplení objektu spolufinancování) Bratrušovské koupaliště (dofinancování) Sokolská, Západní kanalizace (domov.přípojky,dešť.kanal. Sluneční) Expozice čarodějnických příběhů (spolufinancování) Park nad Slovanskou IS Blanická (dofinancování PD) Komunikace Reissova (dofinancování) Kynologická základna Policie ČR Temenice komun.Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkovská II. etapa Komunikace Blanická,Linhartova, Štechova Komunikace g. Krátkého (dofinancování) Fotbalové hřiště (dofinancování) Komunikace J. z Poděbrad Územně analytické podklady Dvorní trakt - Pavlínin dvůr Sběrný dvůr Příčná ulice (spolufinancování) Prievidzská II. (spolufinancování) Prievidzská III. (spolufinacování) Prievidzská IV. (dokončení) Prievidzská VI. a VIII. (projekt) Boží muka Příčná ul. (restaurování, přemístění) Chodník Generála Svobody Most Potoční Most Langerova - oprava Úřadovna Jesenická (byt,zprovozn.vzduchotechniky,vstup) Parkoviště ul. Jugoslávská, Fibichova Parkoviště u nemocnice Oprava komunikace po IS Tichá, Pod Senovou Realizace projektu "Bezbariérová trasa města Šumperka" (spolufin.) Revitalizace městských parků a alejí (I.etapa) Sběrné místo Vančurova 50-52 Hřbitov Temenice - III. etapa Kaple v Horní Temenici Restaurování sousoší Svaté Trojice Mateřské škola Evaldova oprava teplovodu Hřiště u škol a školských zařízení (povrchy,zpřístup.veřejnosti) Kruhová křiž. u Kauflandu (příspěvek na realizaci) Propojení úřadoven Radnice-Jesenická optickým kabelem Drobné akce Investiční výdaje celkem
VÝDAJE CELKEM jistiny úvěrů příjmy - výdaje - jistiny úvěru
2 231 981 250 1 000 3 650 1 000 2 000 650 110 000 3 653 1 831 1 000 1 398 5 300 50 105 3 065 8 800 7 000 32 272 315 5 119 45 600 2 311 10 400 100 100 7 12 345 1 700 461 1 996 172 6 173 2 102 631 87 600 4 000 5 000 1 000 4 400 4 000 3 000 430 1 000 150 500 1 500 500 250 4 000 300 2 000 200 139 577 630 503 22 676 0
Hospodářská činnost Výnosy Příjem z pronájmu majetku města od PMŠ (lesy) ŠMR a. s. příjem z nájmů a tržeb celkem Náklady PMŠ a. s. odměna za správu majetku ŠMR a.s. odměna za správu majetku ŠMR a.s. náklady na správu majetku města ŠMR a.s. náklady na správu pohledávek, mandátní smlouvy celkem Výnos z HČ
Rozpočet 2008 tis. Kč
8 189 18 857 27 046
1 250 4 584 17 831 279 23 944 3 102
