MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 PŘÍJMY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.
DANĚ A POPLATKY daň z příjmu ze záv. čin. daň z příjmu FO sam. výd. čin. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů daň z příjmu právnic. osob daň z příjmu právnic. osob za obec daň z výnosu DPH poplatek za znečišťování ovzduší poplatek za komunální odpad poplatek ze psů popl. za užív. veř. prostr. popl. ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity odvod výtěž. z provoz. loterií část odvodu z loterií správní poplatky daň z nemovitostí DANĚ A POPLATKY CELKEM SPLÁTKY PŮJČEK splátky půjček od občanů, ze soc. fondu splátka půjčky od SDH Č. Rybná SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM DOTACE dotace na volby prezidenta neinv. dotace ze SR - souhrnný dotační vztah dotace z MPSV na PSL dotace na PSL od obcí dotace od obce Bor na činnost SDH dotace na židovský památník NFOH inv. dot. na zateplení ZŠ ze SFŽP inv. dot. na zateplení MŠ ze SFŽP dot.na analýzu rizik ohrožení prameniště N.H DOTACE CELKEM ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. z pronájmu pozemků krmení pro psy příjem za dřevo zalesnění,práce v lese, správa lesa ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN VNITŘNÍ OBCHOD,SL. A CESTOVNÍ RUCH příspěvek na Mikroregion Litomyšlsko přísp. na činnost Sdruž. obcí (TM) přísp. SOTM na činnost IC propagace města VN. OBCH.,SL.,CEST RUCH., CELKEM DOPRAVA údržba místních komunikací opravy chodníků, odst. plocha, parkoviště úklid čekáren, opravy dopravní značky, pasport dopr. značení DOPRAVA CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ rozšíření vodovodu v Č. Rybné příjmy – stočné rozšíření kanalizace v Podměstí, v Záboří kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV
(v tis. Kč)
VÝDAJE
4000,00 100,00 300,00 4000,00 743,30 8500,00 10,00 1000,00 20,00 10,00 3,00 10,00 70,00 60,00 80,00 1700,00 20606,30
Rozpočt.skladba
pol. 11xx-15xx
58,00 400,00 458,00
24xx
96,80 1232,10 344,00 28,60 7,00 20,00 3000,00 1500,00 912,00 7140,50
4111 4112 4116 4121 4121 4119 4213 4213 4116
13,00 8,00 250,00 263,00 1,20 1,00
0,00
250,00 258,00 odd.,§
10xx 2119 2122
54,00 96,10 80,00 87,60 317,70
2143
700,00 750,00 30,00 40,00 1520,00
22xx
100,00 1400,00 1100,00 900,00
59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.
kanalizace Bor – provoz kanalizace IV. etapa - úrok z úvěru kanalizace V. etapa rybníky – příjmy, ost. výdaje VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM MATEŘSKÁ ŠKOLA příspěvek MŠ na provoz zateplení MŠ čp. 220 zateplení MŠ čp. 70 rek. umyváren v MŠ v čp. 220 MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA příspěvek ZŠ na provoz zateplení ZŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM KULTURA tržba v kině provoz v kině tržba v obecní knihovně provoz v obecní knihovně nákup a prodej knih kronika, dokumentace, ost. zál. kultury kulturně společenské akce pořádané městem půjčka na kulturní zázemí pro SDH Č. Rybná příspěvek SDH na kulturní zázemí SDH Č. Rybná oprava střechy v RS příjem muzeum provoz v muzeu dýmek, opr.budovy památníky a židovský památník městský rozhlas rek. měst. rozhlasu Podměstská, Záboří tržba za Zpravodaj Zpravodaj - výdaje ost. výdaje v kultuře (SPOZ) KULTURA CELKEM TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST opravy na fotbal. hřišti, nákup časomíry opravy sportovišť,dět.hřišť,příjem ze sport.hřiště cyklo Maštale 2013 příspěvky sport. a zájm. organizace TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř,65 vyúčt. služeb z min. období provoz v bytových domech úroky z úvěru - 4 b.j. nad hasič. zbroj. nájmy z bytů v DPS výdaje byty v DPS – vyúčtování služeb nájmy v bytovce ZŠ provoz v bytovce ZŠ - vyúčtování služeb 2012 nájmy 10 b.j. + k. cena úrok z úvěru 10 b.j., opravy nájmy 59 b.j. úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb Bytové hospodářství nájmy z nebytových prostor nájmy z nebyt. prostor – čp. 125 výdaje z nebyt. prostor – čp. 125 ost. výdaje z nebyt. prostor nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl. nájem – garáže u 59 b.j. st. úpravy čp. 17 a 18
1,00 1401,00
100,00 320,00 140,00 50,00 2710,00
23xx
972,00 2600,00 10,00 200,00 3782,00
3111
2220,00 4700,00 6920,00
3113
20,00 40,00 10,00 5,00
430,00 10,00 70,00 110,00 400,00 50,00 60,00
60,00 80,00 80,00 50,00 60,00 30,00
125,00
5,00 150,00 155,00
120,00 50,00 1610,00
33xx
100,00 150,00 100,00 200,00 550,00
34xx
370,00 10,00 230,00 41,50 150,00 20,00 300,00 150,00 540,00 200,00 1800,00
3160,00 120,00 80,00
215,20 500,00 1366,70
50,00 130,00 170,00 150,00 24,20 50,00
3612
123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186.
Nebytové hospodářství 394,20 veřejné osvětlení - opravy, el. energ.,ost.př-vratky 30,00 rekonstrukce VO Podměstská, Záboří Veřejné osvětlení 30,00 hřbitovné 95,00 hřbitovy - provoz převedení fin. prostř. ze Sdruž.obcí skup.plyn. 200,00 čl.přísp. Sdruž.skup. plynov. územní plán – čistopis příiem – věcná břemena (T-Mobile) 70,00 prodej a nákup pozemků 100,00 komunál.sl -spr.a provoz obec.obj.energ.,mzdy,služby,opravy ostatní příjmy 20,00 ostatní provoz obce – brig., VPP,daně,popl. úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j. TI u hřbitova u 59 b.j. provoz v obecních domech Ostatní komunální služby 485,00 BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 4069,20 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ za popelnice 10,00 sběr a svoz komunálního odpadu kontejnery provoz sběrného dvora skládka - uložení zeminy, výdaje 30,00 za třídění sběru a odpadu od EKOKOM 300,00 analýza rizik-prameniště N.Hrady - PD veř. zeleň – regenerace urbanizované zeleně veřejná zeleň, vzhled obce OCHR. ŽIV.PROSTŘ. CELKEM 340,00 SOCIÁLNÍ PÉČE peč. služba - příjem za obědy, nákupy 600,00 peč. služba - mzdy + poj. peč. služba - obědy auto - peč. služba ost. provoz peč. sl. dům s peč.službou I. - nájmy 340,00 dům s peč. službou I. - provoz dům s peč. službou II. - 16 b.j. nájem 580,00 dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz klub seniorů – provoz chráněné byty – úroky z úvěru SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM 1520,00 BEZPEČNOST A PR. OCHRANA přísp.MěÚ Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS rezerva na řešení krizových situací výdaje SDH, MP, ost. výdaje a příjmy BEZPEČNOST A PR. OCHRANA CELKEM 0,00 STÁTNÍ A MISTNÍ SPRÁVA odměny zastupitelstva sociální pojištění zast. zdravotní pojištění zast. knihy, tisk školení zast. cestovné zast. volby prezidenta zprac. úč. na poč., kopír. práce 10,00 nájem Č. pošta, O2 221,00 ost. příjmy 10,00 platy zaměstnanců MÚ ostatní mzdy (úklid) sociální pojištění zam. zdravotní pojištění zam. povinné pojistné (prac. úraz)
330,00 600,00 150,00 750,00
3613
3631
100,00 200,00 1,60 305,00 100,00 500,00 180,00 331,20 400,00 100,00 2217,80 4664,50
3632,3633,3635,3639
35,00 1200,00 50,00 350,00 130,00 1010,00 200,00 2975,00
37xx
800,00 540,00 80,00 100,00 200,00 400,00 55,00 50,00 2225,00
43xx
0,20 10,00 700,00 710,20
5212,5311,5512
1200,00 240,00 110,00 5,00 5,00 30,00 96,80
2200,00 70,00 550,00 198,00 15,00
187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217.
knihy, tisk drobný hmotný majetek všeob. materiál voda el. energie poštovní poplatky telekomunikační popl. školení pracovníků ost. služby opravy a udržování programy cestovné zam. pohoštění čl.přísp. Svazu měst a obcí zajištění přestupkové agendy kopírka auto MÚ - provoz obědy - přísp. zam. sociální fond ost. výdaje MÚ ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM
218.
ROZPOČET 2013
219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228.
FINANCOVÁNÍ spl. hypoteč. úvěru - 4 bj. nad hasič. zbroj. spl. hypotečního úvěru - 10 b.j. spl. návr. fin. výp. ze SR na ČOV spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j. spl. dl. úvěru na přeložku VN - chráněné byty spl. dl. úvěru na kanalizaci IV. etapa ÚVĚRY A PŮJČKY CELKEM
FINANČNÍ OPERACE úroky, poplatky prodej akcií BUS Chrudim pojištění majetku obce daň z příjmu právnic. osob za obec finanční vypořádání–vrácení dot.-volby Senát DPH FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky
30,00 50,00 120,00 10,00 240,00 60,00 180,00 50,00 380,00 60,00 50,00 20,00 10,00 9,00 17,70 30,00 200,00 96,00 200,00 90,00 6622,50
241,00
10,00 25,00
60,00
35,00
130,00 743,30 58,00 500,00 1491,30
36356,20
36356,20
53,50 257,20 0,00 260,60 600,00 102,00 1188,10 2461,40
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2012 je 2 762,70 tis. Kč. Zůstatkem finančních prostředků z roku 2012 jsou kryty splátky úvěrů.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 3.3.2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Vyvěšeno dne: 15.2.2013 Sejmuto dne:
6112,6171
63xx,64xx
MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky Splátky půjček od obyv. , org. Dotace na volby prezidenta Dotace ze SR Dotace z MPSV na PSL,od obcí,na památník Dotace na zateplení čp. ZŠ a MŠ ze SFŽP Dotace na analýzu rizik ohrož.prameniště Nové Hrady Zemědělství a les.hosp.-pronájem poz.,za dřevo, z vydobýv.prostoru, sběr druhot.sur. Vodní hospodářství – stočné Kultura,zájmová činnost – kino,knihovna, Zpravodaj, rozhlas, cyklo Maštale, hřiště Bytové hospodářství - nájmy Nebytové hospodářství - nájmy Příjmy z prodeje majetku, pozemků Převod fin prostř. ze Sdruž.obcí skupin.plynovodu Ostatní komunál. služby – hřbitovné, náj. nemovit., ost Ochrana životního prostředí - komunální odpad (tříděný), popelnice,ost.př. Sociální péče - příjem peč. služba, nájmy v DPS Všeobecná veřejná správa – místní správa, SDH Finanční operace – úroky přijaté PŘÍJMY CELKEM
20606,30 458,00 96,80 1232,10 399,60 4500,00 912,00 265,20 1401,00 280,00 3160,00 394,20 100,00 200,00 215,00 340,00 1520,00 241,00 35,00 36356,20
VÝDAJE (v tis. Kč) Zemědělství a lesní hospodářství Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Doprava – místní komunikace, chodníky, dopravní značky Vodní hospodářství - kanalizace Mateřská škola – příspěvek na provoz, opravy budovy MŠ, zateplení Základní škola–přísp.na provoz, zateplení budovy ZŠ Kultura – kino,knihovna,muzeum,rozhlas,Zpravodaj,společen.akce,SPOZ Tělovýchova a zájmová činnost-využ.volného času,hřiště,přísp.sport.org. Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Ost.komunál.sl.a úz.rozvoj(el.en.,plyn),ÚP,hřbitovy,nákup poz.,úroky z ú.,ost. Ochrana život.prostř.–sběr a svoz komunál.odpadů,prameniště NH,veř.zeleň, ost. Sociální péče - peč. služba, provoz DPS Bezpečnost a pr. ochrana – policie, SDH - dobrovolná část Všeobecná veřejná správa – zastupitelstvo, činnost místní správy Finanční operace – pojištění majetku, služby peněž.ústavů, fin,vyp.,DPH, DPPO
Výdaje Financování – splátky úvěrů Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2012 je 2 762,70 tis. Kč. Zůstatkem finančních prostředků z roku 2012 jsou kryty splátky úvěrů.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 3.3.2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Vyvěšeno dne: 15.2.2013 Sejmuto dne:
258,00 317,70 1520,00 2710,00 3782,00 6920,00 1610,00 550,00 1366,70 330,00 750,00 2217,80 2975,00 2225,00 710,20 6622,50 1491,30 36356,20 2461,40
