Město Dvůr Králové nad Labem Schválený rozpočet na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření dle organizací (v Kč)

Město Dvůr Králové nad Labem Schválený rozpočet na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření dle organizací (v Kč)

Sekce

ORJ

ORG

Název organizace

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Příjmy

Nespec.

P Příjmy

1 1 - Výstavba

P P P P P Příjmy

3 206 Odbor ŽP 3 8044 Prostředky od fy EKO-KOM 3 206017 Odpadový kalendář 2016 3 206018 Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení 3 206019 Podpora domácího kompostování 3 - Životní prostředí

P P P P Příjmy

4 4 4 4 4 - Živnosti

200 202 206 302 322 323 324 330 332 366 384 503 2052 2503 2504 2505 2506 2508 2509 2510 8063 10134 10169 16015 16016 28002 28003 28004 40079 200112 200114 206019 208143 208181 208196

nespecifikovaná organizace Sociální fond Městský úřad Odbor ŽP MŠ Drtinova ZŠ 5. května ZŠ Podharť ZŠ Schulzovy sady ZŠ Strž DDM Hankův dům Pečovatelská služba Knihovna Asistenti prevence kriminality příspěvek ÚP Příspěvek ÚP na pracovní místo Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče Příspěvek ÚP Dovolte mi pracovat Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče B Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 1 Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 2 Dot.od obcí na vyřiz. přest. Cyklostezka Labská stezka Cyklostezka Kuks - Žireč Vlastivědné čtení o našem městě a okolí Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015 Sociálně právní ochrana dětí SPOD - doplatek Dotace na výkon sociální práce MŠ Roháčova, E.Krásnohorské zateplení Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Centrální registr vozidel - zabezpečení skenování Podpora domácího kompostování Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.Labem Sanace pomníků Prusko - Rakouské války Obnova střešního pláště Hankova domu

nespecifikovaná organizace

209 400 8076 8077

Odbor ŽÚ sankční příjmy Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele Pokuty zemědělské podnikání

Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2015 po 2015 7.rozpočtovém opatření 19 553 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 603 200,00

19 553 200,00 1 018,00 280 806,88 515 653,00 83 580,00 403 817,00 654 276,00 1 334 931,00 474 337,00 259 000,00 25 000,00 1 425 000,00 70 000,00 178 864,00 80 400,00 75 000,00 47 232,00 30 000,00 39 000,00 24 323,00 19 993,00 48 400,00 188 848,00 220 500,00 21 000,00 26 500,00 2 900 000,00 578 392,00 914 000,00 371 867,56 2 931 351,90 36 300,00 67 000,00 1 305 502,95 103 000,00 1 125 000,00 36 413 093,29

780 000,00 780 000,00

1 432 272,00 1 432 272,00

127 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2 427 000,00

448 400,00 2 311 479,00 25 000,00 50 000,00 23 740,00 2 858 619,00

350 000,00 0,00 20 000,00 5 000,00 375 000,00

261 500,00 6 350,00 23 030,00 0,00 290 880,00 23.2.2016 (str. 1 z 8)


Sekce

ORJ

ORG

Název organizace

P P P P P P P P Příjmy

5 5001 Dopravní odbor 5 8103 SP - registr vozidel 5 8104 SP - registr řidičů 5 8105 SP - ostatní 5 8106 SP - silniční hospodářství 5 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty 5 8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 5 8180 Náklady řízení - radary právní řízení 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor

P Příjmy

9 487 Lesy města spol. s r.o. 9 - Městské lesy

P P P Příjmy

10 10103 Rekonstrukce mostu Nedbalova ul. 10 10128 Dopravní značení cyklostezka nám.TGM 10 10136 Mobiliář nám.TGM - šachový stolek 10 - Doprava

P P Příjmy

14 14 14 - Školství

P P P P P P P Příjmy

16 nespecifikovaná organizace 16 362 Muzeum 16 366 Hankův dům 16 368 Vlast. čtení 16 376 Infor. středisko 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 16 41700 Granty 16 - Kultura a vnější vztahy

P P P P Příjmy

19 19 202 19 204 19 10037 19 - Vnitřní správa

Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2015 po 2015 7.rozpočtovém opatření 1 380 000,00 1 800 000,00 130 000,00 5 000,00 90 000,00 9 000 000,00 400 000,00 50 000,00 12 855 000,00

1 706 000,00 2 854 000,00 164 000,00 3 800,00 76 000,00 30 372 000,00 2 456 016,08 1 008 059,40 38 639 875,48

5 500 000,00 5 500 000,00

6 477 500,00 6 477 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

62 928,40 70 000,00 13 000,00 145 928,40

5 000,00 0,00 5 000,00

0,00 260 000,00 260 000,00

17 000,00 0,00 0,00 5 000,00 141 000,00 0,00 0,00 163 000,00

4 000,00 734,00 198 000,00 19 500,00 228 000,00 9 724,00 2 493,00 462 451,00

nespecifikovaná organizace Městský úřad Útulek pro opuštěná zvířata Rekonstrukce nám.TGM

1 910 000,00 40 000,00 10 000,00 0,00 1 960 000,00

2 117 911,00 322 800,00 6 700,00 88 089,00 2 535 500,00

P P P P Příjmy

21 nespecifikovaná organizace 21 151 pokuty na místě nezapl. MP 21 205 Městská policie 21 370 Radniční listy 21 - Kancelář starosty města

1 000 000,00 400 000,00 452 000,00 0,00 1 852 000,00

1 164 000,00 131 000,00 209 599,00 262 000,00 1 766 599,00

P P P P Příjmy

25 11 Přestupky VVS 25 202 Městský úřad 25 370 Radniční listy 25 2507 Mzdový příspěvek na pracovní místo 25 - Kancelář tajemníka úřadu

57 000,00 0,00 340 000,00 0,00 397 000,00

47 300,00 137 239,00 168 000,00 90 000,00 442 539,00

P P Příjmy

28 nespecifikovaná organizace 28 384 Pečovatelská služba 28 - Práce a sociální věci

21 000,00 0,00 21 000,00

12 527,00 1 170 000,00 1 182 527,00

469 340,00

1 462 000,00 23.2.2016 (str. 2 z 8)

P

38

nespecifikovaná organizace 312 MŠ El. Krásnohorské

208 Odbor SUM


Sekce

ORJ

ORG

Název organizace

P P P P P P P P P Příjmy

38 211 Fond Gymnázium 38 212 Fond Zvláštní a praktická škola 38 8142 Program obnovy venkova 38 9120 Vodné, stočné platby 38 9121 Městské vodovody a kanalizace 38 208201 Byty 38 208203 Nebyty 38 208206 Poplatky z prodlení - byty 38 208207 Příjem z pronájmu garáží 38 - Správa a údržba majetku

P Příjmy

Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2015 po 2015 7.rozpočtovém opatření 593 300,00 204 126,00 0,00 0,00 30 680 004,00 13 000 000,00 4 500 000,00 30 000,00 31 000,00 49 507 770,00

593 300,00 204 128,00 17 000,00 2 531 302,00 32 483 734,20 12 782 000,00 3 483 400,00 47 000,00 28 800,00 53 632 664,20

39 203 Majetkové oddělení 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku

4 806 000,00 4 806 000,00

8 002 532,00 8 002 532,00

P Příjmy

41 nespecifikovaná organizace 41 - Všeobecná pokladní správa

201 911 800,00 201 911 800,00

188 650 720,28 188 650 720,28

V V Výdaje

200 Sociální fond 3751 JSDH obce Nespec.

1 800 000,00 0,00 1 800 000,00

1 960 256,95 1 200,00 1 961 456,95

V Výdaje

1 1 - Výstavba

305 000,00 305 000,00

40 500,00 40 500,00

V V V V V V V V V V V V V V V V V V Výdaje

2 nespecifikovaná organizace 2 20124 PD nová ČOV 2 20125 Opatření na zlepšení kvality pitné vody 2 20129 Odkanalizování lokality Sylvárov, Žir.Podstr. 2 20134 Odstranění balastních vod 2 20139 Kanalizace + ČOV Žireč 2 20140 Čerpací stanice u laguny - kanalizace 2 20141 Rekonstrukce kanalizace BD Heydukova 2 20142 Kanalizace a vodovod ul.28.říjen 2 20157 Kanalizace Dvůr Králové - Verdek 2 20166 Kanalizace ul.Klicperova přepojení 2 20167 Odlehčení kanalizace ul.Pařezova 2 20168 Kanalizace ul.Heydukova - prodloužení 2 20169 Kanalizace Žireč - dům Sv.Josefa 2 20170 Zpevněná plocha u vodojemu 2 20171 Rekonstrukce kanalizace L.Janáčka 2 20172 Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kanalizace 2 20178 Kanalizace ul.Hradecká pod chodníky 2 - Vodní hospodářství

650 000,00 27 000 000,00 200 000,00 60 000,00 1 000 000,00 700 000,00 500 000,00 220 000,00 4 350 000,00 350 000,00 250 000,00 300 000,00 450 000,00 425 000,00 20 000,00 400 000,00 500 000,00 0,00 37 375 000,00

106 000,00 48 400,00 0,00 0,00 108 000,00 300 000,00 0,00 0,00 6 352 626,00 0,00 25 000,00 20 000,00 450 000,00 1 212 000,00 0,00 345 806,00 0,00 15 000,00 8 982 832,00

V V V V V V Výdaje

3 nespecifikovaná organizace 3 206 Odbor ŽP 3 210 Eko - Kom 3 206017 Odpadový kalendář 2016 3 206018 Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení 3 206019 Podpora domácího kompostování 3 - Životní prostředí

500 000,00 563 100,00 2 300 000,00 200 000,00 0,00 0,00 3 563 100,00

0,00 816 953,00 1 910 812,00 194 736,00 109 995,86 285 634,00 3 318 130,86

2 810 000,00 0,00

2 791 043,00 60,08 23.2.2016 (str. 3 z 8)

V V

5 5


5001 Dopravní odbor 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty


Sekce

ORJ

Výdaje

5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Výdaje

10 10 10037 10 10056 10 10063 10 10072 10 10076 10 10081 10 10082 10 10088 10 10089 10 10096 10 10101 10 10103 10 10104 10 10106 10 10111 10 10114 10 10116 10 10117 10 10118 10 10119 10 10120 10 10121 10 10122 10 10123 10 10124 10 10125 10 10126 10 10127 10 10128 10 10129 10 10130 10 10131 10 10133 10 10134 10 10136 10 10139 10 10153 10 10169 10 - Doprava

V V V V V V V V Výdaje

14 14 14 14 14 14 14 14 14 - Školství

V

ORG

15

Název organizace

Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2015 po 2015 7.rozpočtovém opatření 2 810 000,00

2 791 103,08

nespecifikovaná organizace Rekonstrukce nám.TGM Okružní křižovatka u Oční školy Metropolitní síť Most J.Palacha Komunikace Sylvárov Dopravní značení Opatření pro zvýšení bezpečnosti VO Verdek Komunikace Pod Lesem (odkoupení) Veřejné osvětlení Vorlech Cyklostezka ul.28.října Rekonstrukce mostu Nedbalova ul. Cyklogenerel Chodníky Žireč Technologie ČOV vozidel TSM Most Nedbalova ul. - provizorní most.konstrukce Zpoplatnění stání v ul.Rooseveltova Úprava křižovatky u Šindelářské věže Eklova - stání + vjezd do Juty PD Úprava parkování v ulicích Revitalizace Žirečského náměstí VO Strž - venkovní schodiště VO 28.října Chodník Dvůr Králové - Zboží Chodník Zboží Chodník Lipnice před čp.2 Chodník Lipnice Trojdomí Chodník Nová Tyršova Dopravní značení cyklostezka nám.TGM Staškova ul. Ul.Plukovníka Švece Rekonstrukce Valové uličky Křižovatka ul.Vrchlického Cyklostezka Labská stezka Mobiliář nám.TGM - šachový stolek Komunikace Městská Podstráň Rekonstrukce ul.Soukupova vč.PD Cyklostezka Kuks - Žireč

800 000,00 30 000,00 700 000,00 362 000,00 0,00 0,00 225 000,00 1 500 000,00 45 000,00 210 000,00 480 000,00 3 830 000,00 6 583 220,00 80 000,00 275 000,00 1 000 000,00 110 000,00 87 000,00 55 000,00 75 000,00 175 000,00 200 000,00 500 000,00 1 000 000,00 330 000,00 275 000,00 175 000,00 500 000,00 250 000,00 50 000,00 80 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 082 220,00

2 578 000,00 0,00 21 000,00 175 000,00 280 000,00 300 000,00 31 000,00 534 500,00 0,00 210 000,00 0,00 3 150 000,00 6 800 000,00 0,00 10 000,00 0,00 99 498,78 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 870 000,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 0,00 241 594,65 52 000,00 0,00 460 100,00 249 000,00 340 387,50 20 000,00 30 250,00 3 630,00 211 750,00 16 856 910,93

MŠ Drtinova MŠ El. Krásnohorské ZŠ 5. května ZŠ Podharť ZŠ Schulzovy sady ZŠ Strž ZUŠ DDM

2 580 000,00 3 178 150,00 1 980 000,00 2 160 000,00 8 503 000,00 3 420 000,00 1 350 250,00 780 000,00 23 951 400,00

2 663 580,00 3 438 150,00 2 383 817,00 2 814 276,00 9 837 931,00 3 894 337,00 1 350 250,00 1 039 000,00 27 421 341,00

208209 Městská nemocnice

200 000,00

200 000,00 23.2.2016 (str. 4 z 8)

302 312 322 323 324 330 331 332


Sekce

ORJ

ORG

Výdaje

15 - Zdravotnictví

V V V V V V V V V V V V V Výdaje

Název organizace

Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2015 po 2015 7.rozpočtovém opatření 200 000,00

200 000,00

16 362 Muzeum 16 366 Hankův dům 16 368 Vlast. čtení 16 376 Infor. středisko 16 503 Knihovna 16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 16 16009 Turistická informační centra 16 16014 Zlatý Oříšek 16 16015 Vlastivědné čtení o našem městě a okolí 16 16016 Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015 16 41300 Příspěvky v kompetenci RM 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 16 41700 Granty 16 - Kultura a vnější vztahy

3 530 000,00 5 090 000,00 60 000,00 616 800,00 3 990 000,00 303 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 157 000,00 4 000 000,00 500 000,00 18 281 800,00

3 530 000,00 5 115 000,00 36 000,00 684 828,00 4 060 000,00 185 000,00 0,00 46 500,00 54 096,00 65 626,00 1 104 650,00 3 004 000,00 411 500,00 18 297 200,00

V V V V V V V V V V V Výdaje

19 202 19 204 19 363 19 373 19 379 19 3792 19 19001 19 19002 19 19003 19 25006 19 25007 19 - Vnitřní správa

9 212 400,00 805 000,00 170 000,00 299 000,00 28 000,00 16 000,00 220 000,00 135 000,00 175 000,00 10 000,00 15 000,00 11 085 400,00

7 869 312,06 617 500,00 159 000,00 94 400,00 11 292,00 12 737,00 260 000,00 170 000,00 100 000,00 0,00 1 000,00 9 295 241,06

V V V V V V V V V V Výdaje

20 nespecifikovaná organizace 20 202 Městský úřad 20 10063 Metropolitní síť 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 20 20020 Výpočetní technika a informatika - software 20 20030 Výpočetní technika a informatika - hardware 20 200103 Technická podpora 20 200112 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 20 200113 Webový portál města 20 200114 Centrální registr vozidel - zabezpečení skenování 20 - Výpočetní technika a informatika

120 000,00 48 000,00 3 150 000,00 1 999 000,00 933 000,00 550 000,00 1 635 000,00 3 418 301,00 300 000,00 0,00 12 153 301,00

250 000,00 25 200,00 3 150 000,00 2 129 832,71 590 000,00 613 524,00 1 697 000,00 3 433 883,70 85 000,00 59 895,00 12 034 335,41

V V V V V V V V V V V Výdaje

21 nespecifikovaná organizace 21 201 Obecní zastupitelsvo 21 205 Městská policie 21 213 Interní audit 21 214 Oddělení vztahů k veřejnosti 21 370 Radniční listy 21 375 Hasiči 21 377 Kronika 21 2052 Asistenti prevence kriminality příspěvek ÚP 21 25001 Krizové řízení 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 21 - Kancelář starosty města

68 000,00 43 000,00 11 224 134,00 960 000,00 0,00 0,00 142 000,00 0,00 0,00 470 000,00 140 000,00 13 047 134,00

95 537,00 21 000,00 10 175 000,00 892 100,00 3 200,00 366 500,00 142 800,00 51 600,00 178 864,00 91 300,00 64 800,00 12 082 701,00 23.2.2016 (str. 5 z 8)

Městský úřad Útulek pro opuštěná zvířata KPOZ Obřadní síň osadní výbory Osadní výbor Žireč Nákup materiálu - kancelářské potřeby Nákup materiálu - hygienické potřeby Nákup materiálu - spotřební materiál Nálezy Změny názvů ulic


Sekce

ORJ

V V V V V V V V V V V V V V V V V V Výdaje

25 11 Přestupky VVS 25 201 Obecní zastupitelsvo 25 202 Městský úřad 25 370 Radniční listy 25 377 Kronika 25 2503 Příspěvek ÚP na pracovní místo 25 2504 Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče 25 2505 Příspěvek ÚP Dovolte mi pracovat 25 2506 Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče B 25 2507 Mzdový příspěvek na pracovní místo 25 2508 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 25 2509 Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 1 25 2510 Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 2 25 2511 Příspěvek ÚP Referent ODP 25 16015 Vlastivědné čtení o našem městě a okolí 25 16016 Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 25 28004 Dotace na výkon sociální práce 25 - Kancelář tajemníka úřadu

V V V V Výdaje

28 nespecifikovaná organizace 28 202 Městský úřad 28 384 Pečovatelská služba 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 28 - Práce a sociální věci

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

ORG

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

207 208 211 212 332 361 362 366 384 503 2081 2082 3791 3792 3793 3794 9117 10114 20701 20702 20703 20704 20705 20706 20707 20708 20709

Název organizace

Technické služby Odbor SUM Fond Gymnázium Fond Zvláštní a praktická škola DDM Kino Svět Muzeum Hankův dům Pečovatelská služba Knihovna OEMM Vodohospodářské oddělení Osadní výbor Verdek Osadní výbor Žireč Osadní výbor Lipnice Osadní výbor Zboží Náj. sml. - VAK Most Nedbalova ul. - provizorní most.konstrukce TSM-Správa kontrola stavu komunikací TSM- Správa a údržba městské zeleně TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení TSM-Provoz, údržba veřejných pohřebišť TSM-Provoz a správa městské tržnice TSM-Umisťování reklamních, inf.a směr.tabulí TSM-Plnění povinností plynoucích ze zákona o odpadech TSM-Provoz sběrného dvora TSM-Provoz a údržba městských veřejných WC

Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2015 po 2015 7.rozpočtovém opatření 3 000,00 3 127 000,00 54 318 720,00 550 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 375 800,00 0,00 59 408 520,00

200,00 2 964 000,00 49 953 899,00 128 500,00 0,00 80 400,00 75 000,00 47 232,00 30 000,00 90 000,00 39 000,00 24 323,00 19 993,00 9 000,00 11 400,00 21 125,00 2 921 492,00 914 000,00 57 329 564,00

1 273 000,00 0,00 6 821 500,00 421 000,00 8 515 500,00

1 261 513,00 234 100,00 7 239 921,00 108 757,43 8 844 291,43

950 000,00 3 428 000,00 400 000,00 204 126,00 1 010 000,00 15 000,00 750 000,00 2 440 000,00 1 700 000,00 310 000,00 1 315 000,00 3 788 840,00 150 000,00 550 000,00 300 000,00 130 000,00 17 480 004,00 217 728,00 7 700 000,00 6 100 000,00 3 800 000,00 1 500 000,00 50 000,00 90 000,00 110 000,00 3 400 000,00 140 000,00

1 681 411,00 2 651 900,00 387 943,21 197 278,60 210 000,00 0,00 543 500,00 894 000,00 2 303 900,00 121 000,00 130 000,00 3 606 140,00 114 521,00 290 998,11 391 512,31 0,00 17 480 004,00 97 158,04 10 174 659,00 6 567 327,00 3 817 248,00 1 557 772,00 16 077,00 0,00 77 433,00 3 322 341,00 364 000,00 23.2.2016 (str. 6 z 8)


Sekce

ORJ

ORG

Název organizace

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Výdaje

38 20710 TSM-Provozování a údržba koupaliště 38 20711 TSM-Provoz a údržba stadionu a sportovišť 38 20712 TSM-Provoz a údržba hřišť a naučné stezky 38 20713 TSM-Správa a údržba autobusových zastávek 38 20714 TSM-Provoz a údržba kašny a fontány, pítka 38 20715 TSM-Technické zajištění akcí pod záštitou města 38 20716 TSM-Skladování a zajištění materiálu města 38 20717 TSM-Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů 38 21102 Gymnázium - oprava východní fasády 38 208101 Byty 38 208102 Revize 38 208103 Fond údržby 38 208104 Správa 38 208106 Domovníci 38 208111 SÚM - ostatní služby 38 208112 Poplatky za služby v prázdných bytech 38 208115 Nájemníci - vodné 38 208116 Nájemníci - el. energie 38 208117 Nájemníci - plyn 38 208118 Nájemníci - pára 38 208119 Nájemníci - popelnice 38 208120 Nájemníci - Byttherm 38 208123 Nájemníci - výtahy 38 208124 Nájemníci - opravy 38 208126 Nebyty 38 208127 MŠ 38 208128 ZŠ 38 208130 Nebyty - voda 38 208131 Nebyty - pára 38 208133 El.nergie - nebyty 38 208135 Prodané domy 38 208136 Památky 38 208143 Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.Labem 38 208170 Čp.1 a 2. rek. světlíků nad výst.sálem 38 208173 Fond údržby čp.2957 a 2956 38 208176 Fond údržby č.p.2958 38 208177 VO Nerudova 38 208178 Seifertova ul. - asfaltový povrch 38 208179 Oprava komunikace J.Suka vč.PD 38 208180 Oprava komunikace B.Martinů 38 208181 Sanace pomníků Prusko - Rakouské války 38 208182 Oprava opěrné zdi Verdek 38 208184 Výměna vod.řadu, obrub a přídlažby ul.Preslova 38 208185 Výměna vod.řadu ul.Sládkova 38 208187 Odstranění havarijního stavu kůlen na pp.808/6 38 208189 Oprava komunikace A.Staška 38 208190 Fond údržby 2959 38 208196 Obnova střešního pláště Hankova domu 38 208197 Oprava komunikace k horní lávce ve Verdeku 38 385002 Středisko osobní hygieny - Sadová 38 - Správa a údržba majetku

V Výdaje

39 203 Majetkové oddělení 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku

Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2015 po 2015 7.rozpočtovém opatření 2 000 000,00 4 700 000,00 450 000,00 140 000,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 7 500 000,00 1 300 000,00 2 545 000,00 280 000,00 500 000,00 145 000,00 50 000,00 300 000,00 100 000,00 1 000 000,00 250 000,00 100 000,00 3 100 000,00 300 000,00 90 000,00 100 000,00 15 000,00 630 000,00 5 025 000,00 7 150 000,00 30 000,00 200 000,00 10 000,00 60 000,00 950 000,00 1 800 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1 800 000,00 250 000,00 400 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 102 567 698,00

1 219 188,00 4 475 195,00 455 963,00 34 856,00 27 379,00 48 110,00 80 012,00 6 703 680,00 0,00 3 478 000,00 153 700,00 420 000,00 88 000,00 46 600,00 93 045,00 57 000,00 1 000 000,00 86 000,00 65 000,00 2 550 000,00 283 000,00 40 000,00 100 000,00 0,00 1 646 000,00 2 707 500,00 4 946 300,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 861 020,00 1 707 670,60 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 990,00 786 500,00 666 000,00 338 261,55 110 000,00 339 000,00 50 000,00 3 794 135,22 272 000,00 128 042,20 97 222 270,84

1 140 000,00 1 140 000,00

1 425 278,00 1 425 278,00 23.2.2016 (str. 7 z 8)


Sekce

ORJ

ORG

Název organizace

V V V V V V V V V V V V V V V V V Výdaje

40 40 40 361 40 9121 40 40027 40 40034 40 40035 40 40072 40 40080 40 40089 40 40093 40 40094 40 40095 40 40097 40 40098 40 40099 40 40103 40 - Stavebnictví

V V V V Výdaje

41 nespecifikovaná organizace 41 202 Městský úřad 41 40055 Rekonstrukce atletického stadionu 41 41500 Příspěvek HZS 41 - Všeobecná pokladní správa

F Financování

Nespec.

F Financování

38 208 Odbor SUM 38 - Správa a údržba majetku

nespecifikovaná organizace nespecifikovaná organizace Kino Svět Městské vodovody a kanalizace Stabilizace svahu Husitská ul. Rekonstrukce dětských hřišť PD ZŠ Schulzovy sady Rekonstrukce budovy býv.ZŠ Komenského pro MěÚ Městské lázně zprovoznění Tyršovo koupaliště (WC velké) Přístavba soc.zázemí HZ Žireč Trafostanice VN u úpravny vody Demolice objektů v sreálu Mě VAK II.etapa Veřejné WC ul. Revoluční Znovuobnovení stálé scény loutkového divadla Klíček Program rozvoje města Zimní stadion - technologie


Celkem Příjmy Celkem Výdaje Celkem Financování

Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2015 po 2015 7.rozpočtovém opatření 555 000,00 500 000,00 2 500 000,00 155 000,00 0,00 150 000,00 200 000,00 0,00 50 000,00 330 000,00 100 000,00 1 300 000,00 600 000,00 750 000,00 300 000,00 0,00 0,00 7 490 000,00

167 300,00 0,00 1 699 100,00 155 000,00 4 500,00 0,00 200 000,00 270 000,00 0,00 0,00 73 000,00 1 550 000,00 850 000,00 160 000,00 0,00 330 000,00 21 000,00 5 479 900,00

10 287 000,00 4 110 000,00 0,00 400 000,00 14 797 000,00

9 707 773,54 4 680 830,00 6 135 000,00 400 000,00 20 923 603,54

37 346 803,00 37 346 803,00

-37 749 540,55 -37 749 540,55

-937 500,00 -937 500,00

-937 500,00 -937 500,00

302 163 770,00 338 573 073,00 36 409 303,00

343 193 700,65 304 506 660,10 -38 687 040,55

Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 02.02.2016 pod. č. R/61/2016 - 46. Rada města Dvůr Králové nad Labem

Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí

Dvůr Králové nad Labem dne 23.02.2016

23.2.2016 (str. 8 z 8)

Město Dvůr Králové nad Labem Schválený rozpočet na rok 2015 po 7.rozpočtovém opatření dle organizací (v Kč)

Recommend Documents