Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2015 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

1

Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2015 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby (v Kč)

ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

4112

ZJ

Individualni text

Nein.přij.dotace - globální dotace

Upravený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok 2015 po 2015 7.rozpočtovém opatření

Skutečnost k 31.12.2015

19 553 200,00 19 553 200,00

19 553 200,00 19 553 200,00

19 553 200,00 19 553 200,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00 0,00

1 018,00 1 018,00

1 018,00 1 018,00

Příjmy

Nespec.

Příjmy

200 6171 2324 200 - Sociální fond 98074

Dotace na volby do ZO Stanovice Doplatek Volby 2014 - Senát, ZO a EP

Příjmy

202 4111 202 6402 2222 202 - Městský úřad

0,00 0,00 0,00

10 000,00 270 806,88 280 806,88

10 000,00 270 806,88 280 806,88

29004 29008

Dotace na podporu min.podílu melior.a zpev.dřevin Dotace na činnost odborného lesního hospodáře

Příjmy

206 4116 206 4116 206 - Odbor ŽP

0,00 0,00 0,00

49 350,00 466 303,00 515 653,00

49 350,00 466 303,00 515 653,00

33060

Dotace MŠ Drtinova Bezpečí pro všechny ve školce MŠ Drtinova vratka dotace

Příjmy

302 4116 302 6402 2229 302 - MŠ Drtinova

0,00 0,00 0,00

81 620,00 1 960,00 83 580,00

81 620,00 1 960,00 83 580,00

Dotace ZŠ 5. května Technické vzdělávání Dotace ZŠ 5.května Technické vzdělávání

Příjmy

322 4116 322 4116 322 - ZŠ 5. května

0,00 0,00 0,00

60 572,55 343 244,45 403 817,00

60 572,55 343 244,45 403 817,00

0,00

98 141,40

98 141,40

0,00

556 134,60

556 134,60

0,00

654 276,00

654 276,00

0,00

200 239,65

200 239,65

0,00

1 134 691,35

1 134 691,35

Příjmy

32 32

1 33058 5 33058

323

4116

32

1 33058

323

4116

32

5 33058

Dotace ZŠ Podharť Podpora jazykového vzdělávání, Zkvalitňujeme jazykové a technické dovednosti Dotace ZŠ Podharť Podpora jazykového vzdělávání, Zkvalitňujeme jazykové a technické dovednosti

323 - ZŠ Podharť 324

4116

32

1 33058

324

4116

32

5 33058

Dotace ZŠ Schulzovy sady Podpora výuky jazyků, Rozvoj technických a jazykových dovedností Dotace ZŠ Schulzovy sady Podpora výuky jazyků, Rozvoj technických a jazykových dovedností

2


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Příjmy

324 - ZŠ Schulzovy sady 4116 4116

Příjmy

330 330 330 - ZŠ Strž

4116 4122

Příjmy

332 332 332 - DDM

Příjmy

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text



0,00

1 334 931,00

1 334 931,00

Dotace ZŠ Strž Otevřená škola Dotace ZŠ Strž Otevřená škola

0,00 0,00 0,00

71 150,55 403 186,45 474 337,00

71 150,55 403 186,45 474 337,00

Dotace DDM Jednička Dotace DDM Jednička

0,00 0,00 0,00

85 000,00 174 000,00 259 000,00

85 000,00 174 000,00 259 000,00

366 4122 366 - Hankův dům

Dotace Hankův dům Dny R.A.Dvorského

0,00 0,00

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00

384 4122 384 - Pečovatelská služba

Dotace PSM - pečovatelská služba, noclehárna

Příjmy

0,00 0,00

1 425 000,00 1 425 000,00

1 425 000,00 1 425 000,00

503 4116 503 - Knihovna

Dotace Městská knihovna

Příjmy

0,00 0,00

70 000,00 70 000,00

70 000,00 70 000,00

Příjmy

2052 4116 13101 Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality 2052 - Asistenti prevence kriminality příspěvek ÚP

0,00 0,00

178 864,00 178 864,00

178 864,00 178 864,00

Dotace příspěvek ÚP na pracovní místo Dotace příspěvek ÚP na pracovní místo

Příjmy

2503 4116 33 1 13234 2503 4116 33 5 13234 2503 - Příspěvek ÚP na pracovní místo

0,00 0,00 0,00

12 060,00 68 340,00 80 400,00

12 060,00 68 340,00 80 400,00


Příjmy

2504 4116 33 1 13234 2504 4116 33 5 13234 2504 - Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče

0,00 0,00 0,00

11 250,00 63 750,00 75 000,00

11 250,00 63 750,00 75 000,00


0,00 0,00

7 084,80 40 147,20

7 084,80 40 147,20

2505 2505

4116 4116

32 32

1 33058 5 33058

34070

34053

33 33

1 13234 5 13234

3


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

Příjmy

2505 - Příspěvek ÚP Dovolte mi pracovat

Příjmy

2506 4116 33 1 13234 2506 4116 33 5 13234 2506 - Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče B

ZJ

Individualni text



0,00

47 232,00

47 232,00

0,00 0,00 0,00

4 500,00 25 500,00 30 000,00

4 500,00 25 500,00 30 000,00

Příjmy

2508 4116 13101 Dotace ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 2508 - Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník

0,00 0,00

39 000,00 39 000,00

39 000,00 39 000,00

Příjmy

2509 4116 104 1 13013 Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 1 2509 4116 104 5 13013 Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 1 2509 - Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 1

0,00 0,00 0,00

4 285,71 20 037,29 24 323,00

4 285,71 20 037,29 24 323,00

Příjmy

2510 4116 104 1 13013 Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 2 2510 4116 104 5 13013 Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 2 2510 - Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 2

0,00 0,00 0,00

3 522,76 16 470,24 19 993,00

3 522,76 16 470,24 19 993,00

Dotace od obcí na vyřizování přestupků

Příjmy

8063 4121 8063 - Dot.od obcí na vyřiz. přest.

50 000,00 50 000,00

48 400,00 48 400,00

48 400,00 48 400,00

Dotace Cyklostezka Labská stezka

Příjmy

10134 4222 10134 - Cyklostezka Labská stezka

0,00 0,00

188 848,00 188 848,00

188 848,00 188 848,00

10169 4222 10169 - Cyklostezka Kuks - Žireč

Dotace Cyklostezka Kuks - Žireč

Příjmy

0,00 0,00

220 500,00 220 500,00

220 500,00 220 500,00

Příjmy

16015 4122 Dotace Vlastivědné čtení o našem městě a okolí 16015 - Vlastivědné čtení o našem městě a okolí

0,00 0,00

21 000,00 21 000,00

21 000,00 21 000,00

Příjmy

16016 4122 Dotace Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015 16016 - Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015

0,00 0,00

26 500,00 26 500,00

26 500,00 26 500,00


4


Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

Individualni text


ORJ

ORG

Dotace SPOD

Příjmy

28002 4116 13011 28002 - Sociálně právní ochrana dětí

0,00 0,00

2 900 000,00 2 900 000,00

2 900 000,00 2 900 000,00

Doplatek dotace SPOD za rok 2014

Příjmy

28003 4116 28003 - SPOD - doplatek

0,00 0,00

578 392,00 578 392,00

578 392,00 578 392,00

Dotace na výkon sociální práce

Příjmy

28004 4116 13015 28004 - Dotace na výkon sociální práce

0,00 0,00

914 000,00 914 000,00

914 000,00 914 000,00

Příjmy

40079 4213 54 1 90877 MŠ Roháčova, E.Krásnohorské zateplení 40079 4216 54 5 15835 MŠ Roháčova, E.Krásnohorské zateplení 40079 - MŠ Roháčova, E.Krásnohorské zateplení

0,00 0,00 0,00

20 659,30 351 208,26 371 867,56

20 659,30 351 208,26 371 867,56

Příjmy

200112 4116 36 5 17003 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 4216 36 5 17871 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 - Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP

0,00 0,00 0,00

1 957 495,60 973 856,30 2 931 351,90

1 957 495,60 973 856,30 2 931 351,90

Příjmy

200114 4116 27003 Dotace na pořízení zařízení pro skenování CRV 200114 - Centrální registr vozidel - zabezpečení skenování

0,00 0,00

36 300,00 36 300,00

36 300,00 36 300,00

Příjmy

206019 4122 206019 - Podpora domácího kompostování

0,00 0,00

67 000,00 67 000,00

67 000,00 67 000,00

Příjmy

208143 4113 53 1 90001 Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.Labem 208143 4116 53 5 15319 Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.Labem 208143 - Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.Labem

0,00 0,00 0,00

87 033,53 1 218 469,42 1 305 502,95

87 033,53 1 218 469,42 1 305 502,95

Příjmy

208181 4116 7001 Dotace Sanace pomníků Prusko - Rakouské války 208181 - Sanace pomníků Prusko - Rakouské války

0,00 0,00

103 000,00 103 000,00

103 000,00 103 000,00

Příjmy

208196 4116 34054 Dotace Obnova střešního pláště Hankova domu 208196 - Obnova střešního pláště Hankova domu

0,00 0,00

1 125 000,00 1 125 000,00

1 125 000,00 1 125 000,00

13011

ZJ


Dotace Podpora domácího kompostování

5


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

Příjmy 1 1 1

1361 2169 2111 2169 2212

36 413 093,29

36 413 093,29

Správní poplatky - stavební povolení, kolaud. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté sankční platby

750 000,00 0,00 30 000,00 780 000,00 780 000,00

1 415 000,00 272,00 17 000,00 1 432 272,00 1 432 272,00

1 415 450,00 272,00 17 000,00 1 432 722,00 1 432 722,00

Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu SP - lov.a ryb.lístky, vodní hosp., ochr.kraj Přijaté sankční platby - pokuty zemědělství Vodní hospodářství - pokuty Ochrana ovzduší - pokuty Náklady řízení - ochrana ovzduší Zapojení do systému nakládání s kom.odpadem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Dar EKO - KOM na činnost v oblasti ŽP Odpadové hospodářství - pokuty Ochrana přírody a krajiny - pokuty

5 000,00 40 000,00 0,00 10 000,00 2 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 127 000,00

10 000,00 114 000,00 25 000,00 41 000,00 8 200,00 7 500,00 67 500,00 24 200,00 150 000,00 0,00 1 000,00 448 400,00

10 452,00 114 191,00 25 000,00 41 000,00 8 272,00 7 846,00 67 731,25 24 200,00 150 000,00 0,00 1 000,00 449 692,25

2 300 000,00 2 300 000,00

2 311 479,00 2 311 479,00

2 311 479,00 2 311 479,00

0,00 0,00

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

206 206 206 1069 206 2399 206 3719 206 3719 206 3722 206 3725 206 3725 206 3729 206 3749 206 - Odbor ŽP

3

8044 3725 2111 8044 - Prostředky od fy EKO-KOM

Odměna za třídění (EKO-KOM)

3

206017 3725 2321 206017 - Odpadový kalendář 2016

Odpadový kalendář 2016 - přijaté dary

3

206018 3725 2321 Dar Asekol - zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení 206018 - Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

3

206019 3726 2133 206019 - Podpora domácího kompostování

0,00 0,00

23 740,00 23 740,00

23 740,00 23 740,00

Příjmy 3

Příjmy 3

Příjmy 3

Příjmy 3

Příjmy 3


19 603 200,00

Příjmy 1 Nespec. Příjmy 1 - Výstavba 1334 1361 2212 2212 2212 2324 2111 2111 2321 2212 2212


Příjmy z pronájmu movitých věcí - kompostéry

6


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

Příjmy 3 - Životní prostředí 4 4 4

209 1361 209 2169 2212 209 2169 2324 209 - Odbor ŽÚ

Správní poplatky - Živnostenský úřad Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ Náklady řízení OŽÚ

4

400 2169 2212 400 - sankční příjmy

Sankční řízení OŽÚ

4

8076 1361 8076 - Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele

Správní poplatky - evid. zeměď.podnikatele

Příjmy 4

Příjmy 4

Příjmy 4

4 8077 2169 2212 Příjmy 4 8077 - Pokuty zemědělské podnikání Příjmy 4 - Živnosti


2 427 000,00

2 858 619,00

2 859 911,25

250 000,00 100 000,00 0,00 350 000,00

223 500,00 36 000,00 2 000,00 261 500,00

223 755,00 36 200,00 2 000,00 261 955,00

0,00 0,00

6 350,00 6 350,00

6 350,00 6 350,00

20 000,00 20 000,00

23 030,00 23 030,00

23 030,00 23 030,00

5 000,00 5 000,00 375 000,00

0,00 0,00 290 880,00

0,00 0,00 291 335,00

5 5 5 5

5001 1353 5001 1359 5001 2229 2324 5001 2299 2212 5001 - Dopravní odbor

Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Přij. nekap.přísp.a náhrady - náklady řízení Přijaté sankční platby - pokuty

300 000,00 0,00 80 000,00 1 000 000,00 1 380 000,00

372 000,00 0,00 90 000,00 1 244 000,00 1 706 000,00

372 800,00 -35 000,00 90 186,00 1 244 323,24 1 672 309,24

5

8103 1361 8103 - SP - registr vozidel

SP - registr vozidel

1 800 000,00 1 800 000,00

2 854 000,00 2 854 000,00

2 854 265,00 2 854 265,00

5

8104 1361 8104 - SP - registr řidičů

SP - registr řidičů

130 000,00 130 000,00

164 000,00 164 000,00

164 065,00 164 065,00

5

8105 1361 8105 - SP - ostatní

SP - ostatní

5 000,00 5 000,00

3 800,00 3 800,00

3 800,00 3 800,00

Příjmy 5

Příjmy 5

Příjmy 5

Příjmy 5

Pokuty - zemědělské podnikání


7


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

5

8106 1361 8106 - SP - silniční hospodářství

SP - silniční hospodářství

5

8177 2299 2212 8177 - Přijaté sankční platby - správní delikty

Přijaté sankční platby - objektivní odpovědnost

5 5

8179 2299 2143 Kursové rozdíly v příjmech 8179 2299 2212 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 8179 - Přijaté sankční platby - radary správní řízení

Příjmy 5

Příjmy 5

Příjmy 5 5 5

8180 2229 2143 8180 2229 2324 Příjmy 5 8180 - Náklady řízení - radary právní řízení Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor

Kursové rozdíly v příjmech Náklady řízení - radary správní řízení

9 9

Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o. Podíl na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014

487 1031 2132 487 6310 2142 Příjmy 9 487 - Lesy města spol. s r.o. Příjmy 9 - Městské lesy 10 Příjmy 10 10 Příjmy 10

10103 6171 2212 10103 - Rekonstrukce mostu Nedbalova ul. 10128 2212 3121

Rekonstrukce mostu Nedbalova ul.

Dar Škoda auto Na kole bezpečně - zprůchodnění centra pro cyklisty v obou směrech

10128 - Dopravní značení cyklostezka nám.TGM

10 10136 2212 2321 Příjmy 10 10136 - Mobiliář nám.TGM - šachový stolek Příjmy 10 - Doprava 14

3119 2212

Dary na doplnění mobiliáře na nám. TGM - šachový stolek

Sankce za přestupky - školství, SPOD



90 000,00 90 000,00

76 000,00 76 000,00

76 100,00 76 100,00

9 000 000,00 9 000 000,00

30 372 000,00 30 372 000,00

30 372 100,00 30 372 100,00

0,00 400 000,00 400 000,00

16,08 2 456 000,00 2 456 016,08

16,08 2 456 357,00 2 456 373,08

0,00 50 000,00 50 000,00 12 855 000,00

59,40 1 008 000,00 1 008 059,40 38 639 875,48

59,40 1 008 600,00 1 008 659,40 38 607 671,72

5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 5 500 000,00

5 500 000,00 977 500,00 6 477 500,00 6 477 500,00

5 500 000,00 977 500,00 6 477 500,00 6 477 500,00

0,00 0,00

62 928,40 62 928,40

62 928,40 62 928,40

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00 0,00 0,00

13 000,00 13 000,00 145 928,40

13 000,00 13 000,00 145 928,40

5 000,00

0,00

0,00

8


ORJ

ORG

Příjmy 14

Nespec.

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

14 312 3111 2122 Příjmy 14 312 - MŠ El. Krásnohorské Příjmy 14 - Školství 16 16 Příjmy 16

3329 2212 3329 2324

Individualni text

Odvod do rozpočtu zřizovatele MŠ E.Krásnohorské

Sankce za přestupky památky Náklady řízení památky

Nespec.



5 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 5 000,00

260 000,00 260 000,00 260 000,00

260 000,00 260 000,00 260 000,00

15 000,00 2 000,00 17 000,00

4 000,00 0,00 4 000,00

4 000,00 0,00 4 000,00

16

362 3315 2123 362 - Muzeum

Odvod do rozpočtu zřizovatele Městské muzeum

0,00 0,00

734,00 734,00

734,00 734,00

16

366 3319 2122 366 - Hankův dům

Odvod do rozpočtu zřizovatele Hankův dům, MKZ

0,00 0,00

198 000,00 198 000,00

198 000,00 198 000,00

16

368 3349 2111 368 - Vlast. čtení

Vlastivědné čtení - prodej

5 000,00 5 000,00

19 500,00 19 500,00

19 620,00 19 620,00

16 16

376 2143 2111 376 2143 2112 376 - Infor. středisko

Příjmy z poskyt služeb v MIC Příjmy z prodeje zboží (již koup.k prod.)

35 000,00 106 000,00 141 000,00

105 000,00 123 000,00 228 000,00

105 107,30 123 089,00 228 196,30

16

41600 3419 2324 41600 - Příspěvky na podporu a rozvoj sportu

Vratky dotací - příspěvky v kompetenci RM

0,00 0,00

9 724,00 9 724,00

9 724,00 9 724,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů granty Vratka dotace - Nadační fond Dobromysl

0,00 0,00 0,00 163 000,00

1 000,00 1 493,00 2 493,00 462 451,00

1 000,00 1 493,00 2 493,00 462 767,30

Poplatek za užívání veřej.prostranství

210 000,00

137 911,00

138 622,90

Příjmy 16

Příjmy 16

Příjmy 16

Příjmy 16

Příjmy 16 16 16

41700 6171 2212 41700 6171 2324 Příjmy 16 41700 - Granty Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 19

1343

9


ORJ

ORG

19 19 Příjmy 19

Par

Pol

Nas

Zdr

1361 3632 2139

ÚZ

ZJ

Individualni text

Správní poplatky Příjmy z pronájmu hrobových míst

Nespec.



1 200 000,00 500 000,00 1 910 000,00

1 454 000,00 526 000,00 2 117 911,00

1 454 480,00 526 411,00 2 119 513,90

19 19 19 19 19

202 1361 202 6171 2111 202 6171 2132 202 6171 2212 202 6171 2324 202 - Městský úřad

Správní poplatky Příjmy za služby Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Sankční platby - pokuty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00 30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 40 000,00

6 500,00 71 000,00 34 500,00 15 800,00 195 000,00 322 800,00

6 500,00 71 043,40 34 848,00 15 800,00 195 737,12 323 928,52

19

204 1014 2111 204 - Útulek pro opuštěná zvířata

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

10 000,00 10 000,00

6 700,00 6 700,00

6 728,00 6 728,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství

0,00 0,00 1 960 000,00

88 089,00 88 089,00 2 535 500,00

88 089,00 88 089,00 2 538 259,42

2219 2111

Parkovné z parkovacích automatů

1 000 000,00 1 000 000,00

1 164 000,00 1 164 000,00

1 164 220,83 1 164 220,83

21

151 5311 2212 151 - pokuty na místě nezapl. MP

Pokuty MP na místě nezaplacené

400 000,00 400 000,00

131 000,00 131 000,00

131 860,42 131 860,42

21 21

205 5311 2212 205 5311 2322 205 - Městská policie

Pokuty MP na místě zaplacené Pojistná událost MP - odcizení záznamového zařízení

452 000,00 0,00 452 000,00

189 600,00 19 999,00 209 599,00

189 600,00 19 999,00 209 599,00

0,00 0,00 1 852 000,00

262 000,00 262 000,00 1 766 599,00

262 488,00 262 488,00 1 768 168,25

Příjmy 19

Příjmy 19 19

10037 1343 Příjmy 19 10037 - Rekonstrukce nám.TGM Příjmy 19 - Vnitřní správa 21 Příjmy 21

Nespec.

Příjmy 21

Příjmy 21 21

370 3349 2111 Příjmy 21 370 - Radniční listy Příjmy 21 - Kancelář starosty města

Noviny radnice - prodej, inzerce

10


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ


25 25

11 6171 2212 11 6171 2324 11 - Přestupky VVS

Pokuty přestupkové žízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

50 000,00 7 000,00 57 000,00

37 000,00 10 300,00 47 300,00

37 379,00 10 320,00 47 699,00

25 25

202 6171 2322 202 6171 2324 202 - Městský úřad

Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00 0,00 0,00

127 839,00 9 400,00 137 239,00

127 839,00 9 438,00 137 277,00

25

370 3349 2111 370 - Radniční listy

Noviny radnice - prodej inzerce

340 000,00 340 000,00

168 000,00 168 000,00

168 007,00 168 007,00

Mzdový příspěvek na pracovní místo

0,00 0,00 397 000,00

90 000,00 90 000,00 442 539,00

90 000,00 90 000,00 442 983,00

Správní poplatky Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady-pohřebné

1 000,00 0,00 20 000,00 21 000,00

764,00 613,00 11 150,00 12 527,00

764,00 613,00 11 150,00 12 527,00

Pečovatelská služba Města - vratka příspěvku na rok 2014

0,00 0,00 21 000,00

1 170 000,00 1 170 000,00 1 182 527,00

1 170 000,00 1 170 000,00 1 182 527,00

18 840,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 500,00 469 340,00

0,00 219 000,00 20 000,00 283 700,00 355 000,00 583 850,00 450,00 1 462 000,00

0,00 219 081,00 20 582,00 283 739,00 355 872,40 583 854,34 455,94 1 463 584,68

Příjmy 25

Příjmy 25

Příjmy 25 25

2507 6171 2324 Příjmy 25 2507 - Mzdový příspěvek na pracovní místo Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu 28 28 28 Příjmy 28

1361 2460 6171 2324 Nespec.

28

384 6409 2229 Příjmy 28 384 - Pečovatelská služba Příjmy 28 - Práce a sociální věci 38 38 38 38 38 38 38 Příjmy 38

Individualni text


208 2321 2111 208 3612 2111 208 3612 2133 208 3613 2111 208 3639 2322 208 6171 2324 208 6310 2141 208 - Odbor SUM

Poplatek za ČOV Kocbeře čp.44 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí - vysoušeče Vyúčtování nebyty Přijaté pojistné náhrady Vyúčtování energií Příjmy z úroků

11


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text



38

211 3121 2132 211 - Fond Gymnázium

Nájemné Fond Gymnázium

593 300,00 593 300,00

593 300,00 593 300,00

593 300,00 593 300,00

38

212 3113 2132 212 - Fond Zvláštní a praktická škola

Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola

204 126,00 204 126,00

204 128,00 204 128,00

204 128,00 204 128,00

38

8142 3639 2111 8142 - Program obnovy venkova

Program obnovy venkova

0,00 0,00

17 000,00 17 000,00

17 000,00 17 000,00

38

9120 2310 2111 9120 - Vodné, stočné platby

Vodné a stočné - platby od MěVAK

0,00 0,00

2 531 302,00 2 531 302,00

2 531 302,00 2 531 302,00

38 38

9121 2310 2132 9121 2321 2111 9121 - Městské vodovody a kanalizace

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Čištění odpadních vod - platba od MěVAK

13 200 000,00 17 480 004,00 30 680 004,00

15 003 730,20 17 480 004,00 32 483 734,20

15 003 730,20 17 480 004,00 32 483 734,20

38 38

208201 3612 2111 208201 3612 2132 208201 - Byty

Služby byty Nájemné byty

4 200 000,00 8 800 000,00 13 000 000,00

4 068 000,00 8 714 000,00 12 782 000,00

4 068 081,00 8 714 144,31 12 782 225,31

38 38

208203 3613 2111 208203 3613 2132 208203 - Nebyty

Služby nebyty Nájemné nebyty

500 000,00 4 000 000,00 4 500 000,00

529 000,00 2 954 400,00 3 483 400,00

529 303,00 2 954 422,00 3 483 725,00

38

208206 3612 2132 208206 - Poplatky z prodlení - byty

Poplatky z prodlení - byty

30 000,00 30 000,00

47 000,00 47 000,00

47 144,00 47 144,00

31 000,00 31 000,00 49 507 770,00

28 800,00 28 800,00 53 632 664,20

28 842,00 28 842,00 53 634 985,19

Příjmy 38

Příjmy 38

Příjmy 38

Příjmy 38

Příjmy 38

Příjmy 38

Příjmy 38

Příjmy 38 38

208207 3613 2132 Příjmy 38 208207 - Příjem z pronájmu garáží Příjmy 38 - Správa a údržba majetku

Nájemné garáže

12


ORJ

ORG

Par

Pol

39 39 39 39 39 39 39 39 39

Nas

Zdr

ÚZ

203 1032 2131 203 3612 2212 203 3612 3112 203 3639 2119 203 3639 2131 203 3639 2133 203 3639 2212 203 3639 2310 203 3639 3111 Příjmy 39 203 - Majetkové oddělení Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

2219 3639 6171 6171 6171

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1344 1345 1349 1351 1355 1361 1511 2111 2324 2111 2143 2324

ZJ

Individualni text



Příjmy z pronájmu pozemků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prod.domů, bytů a staveb Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu movitých věcí Smluvní pokuty - prodloužení doby výstvby rodinného domu Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků

66 000,00 0,00 1 000 000,00 100 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 3 300 000,00 4 806 000,00 4 806 000,00

67 700,00 28 600,00 3 352 400,00 577 000,00 591 000,00 25 000,00 410 532,00 28 300,00 2 922 000,00 8 002 532,00 8 002 532,00

67 768,00 28 661,00 3 352 422,00 577 158,00 591 001,60 25 000,00 410 532,00 28 300,00 2 922 009,00 8 002 851,60 8 002 851,60

Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. Daň z příjmů fyz.osob, daň z podnikání Daň z příjmů fyz.osob - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Zrušené místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Parkovací karty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kursové rozdíly v příjmech Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

38 000 000,00 6 500 000,00 3 700 000,00 41 000 000,00 8 000 000,00 81 000 000,00 7 400 000,00 470 000,00 12 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 15 246 800,00 180 000,00 70 000,00 30 000,00 0,00 80 000,00

37 710 000,00 2 655 000,00 4 170 000,00 38 280 000,00 8 191 470,00 73 970 000,00 7 229 000,00 413 800,00 9 100,00 131 000,00 2 400,00 579 955,49 1 970 690,79 10 500,00 12 950 000,00 228 000,00 68 000,00 5 000,00 2,00 33 000,00

37 716 097,63 2 655 666,77 4 171 003,12 38 284 675,78 8 191 470,00 73 979 983,18 7 229 732,47 413 862,95 9 118,00 131 642,00 2 400,00 579 955,49 1 970 690,79 10 500,00 12 950 996,81 228 000,00 68 094,00 5 057,00 2,34 33 482,00

13


ORJ

ORG

41 41 41

Par

Pol

Nas

6171 2328 6171 2329 6310 2141

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úroků (část)

Příjmy 41 Nespec. Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa

Upravený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok 2015 po 2015 7.rozpočtovém opatření 0,00 0,00 35 000,00 201 911 800,00 201 911 800,00


0,00 2 350,00 802,00 802,00 43 000,00 43 126,38 188 650 720,28 188 678 708,71 188 650 720,28 188 678 708,71

200 5311 5169 200 5311 5194 200 5311 5499 200 6171 5164 200 6171 5169 200 6171 5179 200 6171 5194 200 6171 5499 Výdaje Nespec.200 - Sociální fond

Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond

50 000,00 0,00 100 000,00 15 000,00 250 000,00 400 000,00 80 000,00 905 000,00 1 800 000,00

38 460,00 7 000,00 110 983,70 17 674,00 277 100,00 549 950,00 56 528,00 902 561,25 1 960 256,95

38 460,00 7 000,00 110 983,70 17 674,00 277 100,00 549 950,00 56 528,00 902 561,25 1 960 256,95

3751 6402 5366 Výdaje Nespec.3751 - JSDH obce Výdaje Nespec.

Vratka dotace JSDH obce

0,00 0,00 1 800 000,00

1 200,00 1 200,00 1 961 456,95

1 200,00 1 200,00 1 961 456,95

1 1 1

2169 5169 3635 5169 6171 5169

Zabezpečovací práce, nezbytné úpravy Územní plánování - dokumentace Technická posouzení a dokumentace, ČSN

100 000,00 100 000,00 105 000,00 305 000,00 305 000,00

2 500,00 0,00 38 000,00 40 500,00 40 500,00

2 420,00 0,00 37 557,00 39 977,00 39 977,00

2310 5137 2321 6121

Nákup vodoměrů nebo čerpadel na vrty PD ostatní + aktualizace dle 137/2006

350 000,00 300 000,00 650 000,00

41 000,00 65 000,00 106 000,00

41 000,00 63 190,00 104 190,00

27 000 000,00

48 400,00

48 400,00

Výdaje 1 Nespec. Výdaje 1 - Výstavba 2 2 Výdaje 2

Nespec. 2

20124 2321 6121

Vlastní zdroje na profinancování investičních akcí a akcí s podílem dotačních prostředků (ČOV vč.TDS a BOZP)

14


ORJ

ORG

Výdaje 2

20124 - PD nová ČOV

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text


27 000 000,00

48 400,00

48 400,00

200 000,00 200 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

60 000,00 60 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 000 000,00 1 000 000,00

108 000,00 108 000,00

107 489,33 107 489,33

2

20125 2310 6121 Opatření na zlepšení kvality pitné vody 20125 - Opatření na zlepšení kvality pitné vody

2

20129 2321 5171 Odkanalizování Sylvárov, Žirecká Podstráň - PD 20129 - Odkanalizování lokality Sylvárov, Žir.Podstr.

2

20134 2321 5171 20134 - Odstranění balastních vod

Odstranění balastních vod na kanalizaci

2

20139 2321 6121 20139 - Kanalizace + ČOV Žireč

Kanalizace + ČOV Žireč

700 000,00 700 000,00

300 000,00 300 000,00

281 930,00 281 930,00

2

20140 2321 5171 20140 - Čerpací stanice u laguny - kanalizace

Čerpací stanice u Laguny - napojení přípojek + PD

500 000,00 500 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2

20141 2321 6121 Rekonstrukce kanalizace BD Heydukova 20141 - Rekonstrukce kanalizace BD Heydukova

220 000,00 220 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2

20142 2321 6121 20142 - Kanalizace a vodovod ul.28.říjen

Vodovod a kanalizace 28.října - splátka

4 350 000,00 4 350 000,00

6 352 626,00 6 352 626,00

6 352 625,30 6 352 625,30

2

20157 2321 6121 20157 - Kanalizace Dvůr Králové - Verdek

Kanalizace Dvůr Králové nad Labem - Verdek

350 000,00 350 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2

20166 2321 6121 20166 - Kanalizace ul.Klicperova přepojení

Kanalizace ul.Klicperova přepojení PD

250 000,00 250 000,00

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00

2

20167 2321 6121 20167 - Odlehčení kanalizace ul.Pařezova

Odlehčení kanalizace ul.Pařezova PD

300 000,00 300 000,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Par


15


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text



2

20168 2321 6121 Kanalizace ul.Heydukova 20168 - Kanalizace ul.Heydukova - prodloužení

450 000,00 450 000,00

450 000,00 450 000,00

449 820,22 449 820,22

2 2

20169 2321 5171 20169 2321 6121 20169 - Kanalizace Žireč - dům Sv.Josefa

Odstranění havárie Zatrubění Žirečského potoka Kanalizace Žireč - Dům Sv.Josefa

0,00 425 000,00 425 000,00

1 212 000,00 0,00 1 212 000,00

1 211 448,18 0,00 1 211 448,18

2

20170 2310 6121 20170 - Zpevněná plocha u vodojemu

PD pro ÚR a SP na zpev.plochu u vodojemu

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2

20171 2321 6121 20171 - Rekonstrukce kanalizace L.Janáčka

Rekonstrukce kanalizace L.Janáčka

400 000,00 400 000,00

345 806,00 345 806,00

345 805,90 345 805,90

2

20172 2321 6121 Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kan. 20172 - Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kanalizace

500 000,00 500 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 37 375 000,00

15 000,00 15 000,00 8 982 832,00

14 796,00 14 796,00 8 961 504,93

Granty OH - vlastní podíl financí

500 000,00 500 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Činnost odborného lesního hospodáře Podpora výsadby min.podílu zpev.a melior.dřevin Činnost odborného lesního hospodáře Prádlo, oděv a obuv - lesnický stejnokroj Přehlídky myslivekých trofejí Plomby a tiskopisy Pitná voda Mobilní svoz nebezpečných odpadů Nákup kontejnerů na tříděný odpad

0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 80 000,00 200 000,00 50 000,00

50 589,00 49 350,00 415 714,00 11 000,00 5 000,00 10 000,00 70 000,00 150 000,00 0,00

50 589,00 49 350,00 415 714,00 10 755,00 5 000,00 9 506,00 70 000,00 149 370,00 0,00

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

2 20178 2310 6121 Výdaje 2 20178 - Kanalizace ul.Hradecká pod chodníky Výdaje 2 - Vodní hospodářství 3 Výdaje 3

3729 5169

Kanalizace ul.Hradecká pod chodníky

Nespec. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

206 206 206 206 206 206 206 206 206

1036 1036 1036 1039 1039 1099 2310 3721 3729

5212 5213 5213 5134 5169 5139 5169 5169 5137

29008 29004 29008

16


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

206 3744 206 3744 206 3744 206 3744 206 3745 206 3749 206 3749 206 3769 206 - Odbor ŽP

3 3 3

210 3725 5139 210 3725 5169 210 3725 5176 210 - Eko - Kom

Nákup materiálu j.n. Separace plastů, papíru a skla Účastnické poplatky za konference

3

206017 3725 5169 206017 - Odpadový kalendář 2016

Odpadový kalendář 2016

3 3

206018 3725 5139 Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení nákup materiálu 206018 3725 5171 Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení 206018 - Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení

Výdaje 3

Výdaje 3

Výdaje 3 3

206019 3729 5137 Výdaje 3 206019 - Podpora domácího kompostování Výdaje 3 - Životní prostředí 5 5 5 5 Výdaje 5

Individualni text

3 3 3 3 3 3 3 3 Výdaje 3

5156 5162 5167 5169 5136 5139 5169 5169

ZJ

5001 2221 5193 5001 2223 5169 5001 2229 5132 5001 2229 5169 5001 - Dopravní odbor

Pohonné hmoty a maziva Notebook SMS, telefony Školení PK ORP obce Aktualizace PP ORP, odborné posudky OKP odborná literatura Rybářské a lovecké lístky Ochrana přírody a krajiny - odborný posudek Monitoring prádelna a cihelna Elišák



2 500,00 55 000,00 20 000,00 55 000,00 2 000,00 2 600,00 46 000,00 30 000,00 563 100,00

0,00 16 000,00 0,00 4 700,00 0,00 3 000,00 31 000,00 600,00 816 953,00

0,00 15 019,52 0,00 4 695,00 0,00 2 500,00 30 816,00 508,20 813 822,72

15 000,00 2 280 000,00 5 000,00 2 300 000,00

0,00 1 910 812,00 0,00 1 910 812,00

0,00 1 910 812,00 0,00 1 910 812,00

200 000,00 200 000,00

194 736,00 194 736,00

194 736,00 194 736,00

0,00 0,00 0,00

1 016,00 108 979,86 109 995,86

1 016,00 108 979,86 109 995,86

Podpora domácího kompostování

0,00 0,00 3 563 100,00

285 634,00 285 634,00 3 318 130,86

285 634,00 285 634,00 3 315 000,58

Příspěvek na městskou hromadnou dopravu Besip Ochranné pomůcky Nákup ostatních služeb

2 700 000,00 5 000,00 5 000,00 100 000,00 2 810 000,00

2 709 043,00 0,00 5 000,00 77 000,00 2 791 043,00

2 709 043,00 0,00 5 000,00 76 844,75 2 790 887,75

17


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

5

ZJ

8177 2299 5142 Výdaje 5 8177 - Přijaté sankční platby - správní delikty Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 10 10 10 Výdaje 10

2212 5171 2212 6121 2219 6322

Individualni text

Kursové rozdíly ve výdajích

Opravy a udržování - komunikace PD ostatní + aktualizace dle 137/2006, rekonstrukce komunikací Finanční příspěvek cyklostezka Labská stezka

Nespec.



0,00 0,00 2 810 000,00

60,08 60,08 2 791 103,08

60,08 60,08 2 790 947,83

0,00 500 000,00 300 000,00 800 000,00

2 048 000,00 530 000,00 0,00 2 578 000,00

2 047 052,10 522 997,22 0,00 2 570 049,32

30 000,00 30 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10

10037 2212 5137 10037 - Rekonstrukce nám.TGM

Mobiliář na náměstí z nadačního příspěvku Cesty městy

10

10056 2212 6121 10056 - Okružní křižovatka u Oční školy

PD MOK u Oční školy

700 000,00 700 000,00

21 000,00 21 000,00

20 449,00 20 449,00

10

10063 6171 6121 10063 - Metropolitní síť

PD MAN Dvůr Králové nad Labem

362 000,00 362 000,00

175 000,00 175 000,00

170 758,03 170 758,03

10

10072 2212 6121 10072 - Most J.Palacha

Most J.Palacha

0,00 0,00

280 000,00 280 000,00

279 388,27 279 388,27

10

10076 2212 6121 10076 - Komunikace Sylvárov

Obratiště ul.Nepraktova (komunikace Sylvárov)

0,00 0,00

300 000,00 300 000,00

270 856,08 270 856,08

10

10081 2212 6121 10081 - Dopravní značení

Dopravní značení

225 000,00 225 000,00

31 000,00 31 000,00

30 136,06 30 136,06

10 10

10082 2223 5171 10082 2223 6121 10082 - Opatření pro zvýšení bezpečnosti

Opatření pro zvýšení bezpečnosti Opatření pro zvýšení bezpečnosti

0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

355 000,00 179 500,00 534 500,00

354 145,22 179 433,10 533 578,32

45 000,00

0,00

0,00

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10 10

10088 3631 6121

VO Verdek

18


ORJ

ORG

Výdaje 10

10088 - VO Verdek

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text


45 000,00

0,00

0,00

10

10089 2212 6121 10089 - Komunikace Pod Lesem (odkoupení)

Komunikace Pod Lesem

210 000,00 210 000,00

210 000,00 210 000,00

203 678,74 203 678,74

10

10096 3631 6121 10096 - Veřejné osvětlení Vorlech

VO Spojených národů (Vorlech)

480 000,00 480 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10

10101 2219 6121 10101 - Cyklostezka ul.28.října

Cyklostezka a chodníky 28.října

3 830 000,00 3 830 000,00

3 150 000,00 3 150 000,00

3 121 697,33 3 121 697,33

10

10103 2212 6121 10103 - Rekonstrukce mostu Nedbalova ul.

Rekonstrukce mostu Nedbalova ul.

6 583 220,00 6 583 220,00

6 800 000,00 6 800 000,00

6 776 727,38 6 776 727,38

10

10104 2219 6119 10104 - Cyklogenerel

Cyklogenerel

80 000,00 80 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10

10106 2219 6121 10106 - Chodníky Žireč

PD chodníky Žireč

275 000,00 275 000,00

10 000,00 10 000,00

9 377,50 9 377,50

10

10111 2321 6121 10111 - Technologie ČOV vozidel TSM

ČOV vozidel TSM dle stavebního povolení

1 000 000,00 1 000 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10

10114 2212 5171 Demontáž mostního provizoria Nedbalova ul. 10114 - Most Nedbalova ul. - provizorní most.konstrukce

110 000,00 110 000,00

99 498,78 99 498,78

99 498,78 99 498,78

10

10116 2219 6121 10116 - Zpoplatnění stání v ul.Rooseveltova

Zpoplatnění stání v ul.Rooseveltova

87 000,00 87 000,00

25 000,00 25 000,00

24 079,00 24 079,00

10

10117 2212 6121 10117 - Úprava křižovatky u Šindelářské věže

PD Úprava křižovatky u Šindelářské věže

55 000,00 55 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Par


19


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

10

10118 2212 6121 10118 - Eklova - stání + vjezd do Juty

PD Eklova - stání + vjezd do Juty

10

10119 2219 6121 10119 - PD Úprava parkování v ulicích

10



75 000,00 75 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

PD Úprava parkování v ulicích

175 000,00 175 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10120 2212 6121 10120 - Revitalizace Žirečského náměstí

PD ÚR Revitalizace Žirečského náměstí

200 000,00 200 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10

10121 3631 6121 10121 - VO Strž - venkovní schodiště

VO Strž - venkovní schodiště

500 000,00 500 000,00

140 000,00 140 000,00

136 396,54 136 396,54

10

10122 3631 6121 10122 - VO 28.října

VO 28.října

1 000 000,00 1 000 000,00

870 000,00 870 000,00

862 702,17 862 702,17

10

10123 2219 6121 10123 - Chodník Dvůr Králové - Zboží

PD Chodník Dvůr Králové - Zboží

330 000,00 330 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10

10124 2219 6121 10124 - Chodník Zboží

PD Chodník Zboží

275 000,00 275 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10

10125 2219 6121 10125 - Chodník Lipnice před čp.2

Chodník Lipnice před čp.2

175 000,00 175 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10

10126 2219 6121 10126 - Chodník Lipnice Trojdomí

Chodník Lipnice Trojdomí

500 000,00 500 000,00

24 200,00 24 200,00

24 200,00 24 200,00

10

10127 2219 6121 10127 - Chodník Nová Tyršova

PD Chodník Nová Tyršova

250 000,00 250 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 50 000,00

3 509,00 238 085,65

3 509,00 238 085,65

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10 10 10

10128 2212 5171 10128 2212 6121

Dopravní značení cyklostezka nám.TGM Dopravní značení cyklostezka nám.TGM

20


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Výdaje 10

10128 - Dopravní značení cyklostezka nám.TGM

Individualni text



50 000,00

241 594,65

241 594,65

80 000,00 80 000,00

52 000,00 52 000,00

51 062,00 51 062,00

100 000,00 100 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10

10129 2212 6121 10129 - Staškova ul.

PD Staškova ul.

10

10130 2212 6121 10130 - Ul.Plukovníka Švece

PD Ul.Plukovníka Švece

10 10

10131 2219 5171 10131 2219 6121 10131 - Rekonstrukce Valové uličky

Rekonstrukce Valové uličky Rekonstrukce Valové uličky

0,00 0,00 0,00

350 100,00 110 000,00 460 100,00

350 080,00 106 964,00 457 044,00

10

10133 2212 6121 10133 - Křižovatka ul.Vrchlického

PD křižovatka ul. Vrchlického DUR

0,00 0,00

249 000,00 249 000,00

248 050,00 248 050,00

10

10134 2219 6121 10134 - Cyklostezka Labská stezka

Cyklostezka Labská stezka

0,00 0,00

340 387,50 340 387,50

340 387,50 340 387,50

10

10136 2212 5137 10136 - Mobiliář nám.TGM - šachový stolek

Mobiliář nám.TGM - šachový stolek

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

10

10139 2212 6121 10139 - Komunikace Městská Podstráň

Komunikace Městská Podstráň

0,00 0,00

30 250,00 30 250,00

30 250,00 30 250,00

10

10153 2212 6121 10153 - Rekonstrukce ul.Soukupova vč.PD

Rekonstrukce ul.Soukupova vč.PD

0,00 0,00

3 630,00 3 630,00

3 630,00 3 630,00

0,00 0,00 20 082 220,00

211 750,00 211 750,00 16 856 910,93

211 750,00 211 750,00 16 737 340,67

2 380 000,00

2 380 000,00

2 380 000,00

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

10 10169 2219 6121 Výdaje 10 10169 - Cyklostezka Kuks - Žireč Výdaje 10 - Doprava 14

302 3111 5331

Cyklostezka Kuks - Žireč

Neinv.příspěvky - MŠ Drtinova

21


ORJ

ORG

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

14 14 14

302 3111 5336 302 3111 6351 302 6402 5366 302 - MŠ Drtinova

14

312 3111 5331 312 - MŠ El. Krásnohorské

14 14 14

322 3113 5331 322 3113 5336 322 3113 5336 322 - ZŠ 5. května

14

323 3113 5331

14

323 3113 5336

32

1 33058

14

323 3113 5336

32

5 33058

Výdaje 14

Výdaje 14

Výdaje 14

Výdaje 14

33060

32 32

1 33058 5 33058

ZJ

Individualni text

14

324 3113 5331

14

324 3113 5336

32

1 33058

14

324 3113 5336

32

5 33058

0,00 200 000,00 0,00 2 580 000,00

81 620,00 200 000,00 1 960,00 2 663 580,00

81 620,00 200 000,00 1 960,00 2 663 580,00

Neinv.příspěvky - MŠ E. Krásnohorské

3 178 150,00 3 178 150,00

3 438 150,00 3 438 150,00

3 438 150,00 3 438 150,00

Neinv.příspěvky - ZŠ 5. května ZŠ 5. května Technické vzdělávání ZŠ 5. května Technické vzdělávání

1 980 000,00 0,00 0,00 1 980 000,00

1 980 000,00 60 572,55 343 244,45 2 383 817,00

1 980 000,00 60 572,55 343 244,45 2 383 817,00

Neinv.příspěvky - ZŠ Podharť ZŠ Podharť Podpora jazykového vzdělávání, Zkvalitňujeme jazykové a technické dovednosti ZŠ Podharť Podpora jazykového vzdělávání, Zkvalitňujeme jazykové a technické dovednosti

2 160 000,00

2 160 000,00

2 160 000,00

0,00

98 141,40

98 141,40

0,00

556 134,60

556 134,60

2 160 000,00

2 814 276,00

2 814 276,00

8 503 000,00

8 503 000,00

8 503 000,00

0,00

200 239,65

200 239,65

0,00

1 134 691,35

1 134 691,35

8 503 000,00

9 837 931,00

9 837 931,00

3 420 000,00 0,00 0,00 3 420 000,00

3 420 000,00 71 150,55 403 186,45 3 894 337,00

3 420 000,00 71 150,55 403 186,45 3 894 337,00

Neinv.příspěvky - ZŠ Schulzovy sady ZŠ Schulzovy sady Podpora výuky jazyků, Rozvoj technických a jazykových dovednosstí ZŠ Schulzovy sady Podpora výuky jazyků, Rozvoj technických a jazykových dovednosstí

324 - ZŠ Schulzovy sady 14 14 14

330 3113 5331 330 3113 5336 330 3113 5336 330 - ZŠ Strž

32 32

1 33058 5 33058


MŠ Drtinova Bezpečí pro všechny ve školce MŠ Drtinova - investiční příspěvek MŠ Drtinova - vratka dotace

323 - ZŠ Podharť

Výdaje 14

Výdaje 14

Par


Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - ZŠ Strž ZŠ Strž Otevřená škola 1 ZŠ Strž Otevřená škola 1

22


ORJ

ORG

14 Výdaje 14

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

331 3231 5331 331 - ZUŠ

14 14 14

332 3421 5331 332 3421 5336 332 3421 5336 Výdaje 14 332 - DDM Výdaje 14 - Školství 15

208209 3513 5213 Výdaje 15 208209 - Městská nemocnice Výdaje 15 - Zdravotnictví

ZJ

Individualni text

Neinv.příspěvky ZUŠ R.A.Dvorského

34070



1 350 250,00 1 350 250,00

1 350 250,00 1 350 250,00

1 350 250,00 1 350 250,00

Neinvestiční příspěvek DDM Jednička DDM Jednička - dotace DDM Jednička - dotace

780 000,00 0,00 0,00 780 000,00 23 951 400,00

780 000,00 174 000,00 85 000,00 1 039 000,00 27 421 341,00

780 000,00 174 000,00 85 000,00 1 039 000,00 27 421 341,00

Zajištění lékařské dětské pohotovosti

200 000,00 200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00 200 000,00

16

362 3315 5331 362 - Muzeum

Neinv.přísp.zříz.přísp.org.- Městské muzeum

3 530 000,00 3 530 000,00

3 530 000,00 3 530 000,00

3 530 000,00 3 530 000,00

16 16

366 3319 5331 366 3319 5336 366 - Hankův dům

Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - Hankův dům Hankův dům Dny R.A.Dvorského

5 090 000,00 0,00 5 090 000,00

5 090 000,00 25 000,00 5 115 000,00

5 090 000,00 25 000,00 5 115 000,00

16

368 3349 5138 368 - Vlast. čtení

Vlastivědné čtení

60 000,00 60 000,00

36 000,00 36 000,00

35 345,00 35 345,00

65 000,00 200 000,00 0,00 13 000,00 0,00 220 000,00 4 000,00 99 800,00 15 000,00

18 500,00 330 000,00 2 000,00 20 000,00 1 000,00 200 000,00 0,00 98 328,00 15 000,00

18 359,00 319 813,20 1 249,00 19 876,00 907,50 199 046,00 0,00 98 328,00 15 000,00

Výdaje 16

Výdaje 16

Výdaje 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

376 376 376 376 376 376 376 376 376

2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

5137 5138 5139 5161 5164 5169 5222 5229 5329

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu IC Služby pošt Nájemné Účast na veletrzích, nákup služeb, inzerce Příspěvky ATIC Členský příspěvek Cyklisté vítáni, Podzvičinsko 26 Členský příspěvek Královská věnná města

23


ORJ

ORG

Par

Pol

Výdaje 16

376 - Infor. středisko

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text


616 800,00

684 828,00

672 578,70

3 990 000,00 0,00 3 990 000,00

3 990 000,00 70 000,00 4 060 000,00

3 990 000,00 70 000,00 4 060 000,00

35 000,00 10 000,00 3 000,00 100 000,00 100 000,00 55 000,00 303 000,00

35 000,00 6 000,00 8 000,00 100 000,00 30 000,00 6 000,00 185 000,00

34 960,00 5 480,00 8 000,00 100 000,00 30 000,00 5 721,00 184 161,00

35 000,00 35 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

46 500,00 46 500,00

46 500,00 46 500,00

16 16

503 3314 5331 503 3314 5336 503 - Knihovna

16 16 16 16 16 16

16000 3319 5169 16000 3319 5175 16000 3319 5194 16000 3326 5229 16000 3326 5493 16000 3399 5169 16000 - Odbor kultury a tělovýchovy

Spolupráce se zahraničím Pohoštění Věcné dary Příspěvky na obnovu fasád - organizace Příspěvky na obnovu fasád - fyzické osoby Nákup ostatních služeb

16

16009 2143 5169 16009 - Turistická informační centra

Turistická informační centra

16

16014 3399 5169 16014 - Zlatý Oříšek

Zlatý oříšek

16

16015 3349 5138 Vlastivědné čtení o našem městě a okolí 16015 - Vlastivědné čtení o našem městě a okolí

0,00 0,00

54 096,00 54 096,00

54 096,00 54 096,00

16 16

16016 2143 5169 Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015 16016 2143 5222 Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015 příspěvek ATIC 16016 - Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015

0,00 0,00 0,00

61 626,00 4 000,00 65 626,00

61 626,00 4 000,00 65 626,00

0,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 10 000,00

12 000,00 0,00 0,00 1 067 150,00 6 000,00

12 000,00 0,00 0,00 1 067 150,00 6 000,00

Výdaje 16

Výdaje 16

Výdaje 16

Výdaje 16

Výdaje 16

Výdaje 16 16 16 16 16 16

41300 41300 41300 41300 41300

6171 6171 6171 6171 6171

5212 5213 5221 5222 5223

34053

Neinv.příspěvky - Městská knihovna Slavoj Městská knihovna Slavoj - Zahájení výpůjček e-knih


Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM

24


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

16 16 16 16

41300 6171 5229 41300 6171 5339 41300 6171 5492 41300 6171 5493 41300 - Příspěvky v kompetenci RM

Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM

16 16 16

41600 3419 5212 41600 3419 5222 41600 3419 5493 41600 - Příspěvky na podporu a rozvoj sportu

Příspěvek na podporu a rozvoj sportu Příspěvek na podporu a rozvoj sportu Příspěvky na podporu a rozvoj sportu

Výdaje 16

Výdaje 16 16 16 16 16 16 16

41700 6171 5212 41700 6171 5213 41700 6171 5222 41700 6171 5223 41700 6171 5229 41700 6171 5493 Výdaje 16 41700 - Granty Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202

6115 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5156 5041 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5151 5152 5153 5154

Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty

98074

Volby do ZO Stanovice - pohonné hmoty Poplatek za užívání autorských děl Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Teplo - pára Plyn Elektrická energie



5 000,00 10 000,00 12 000,00 0,00 157 000,00

5 000,00 2 000,00 0,00 12 500,00 1 104 650,00

5 000,00 2 000,00 0,00 12 500,00 1 104 650,00

20 000,00 3 960 000,00 20 000,00 4 000 000,00

24 000,00 2 972 000,00 8 000,00 3 004 000,00

24 000,00 2 972 000,00 8 000,00 3 004 000,00

15 000,00 0,00 425 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 500 000,00 18 281 800,00

60 000,00 15 000,00 311 500,00 15 000,00 0,00 10 000,00 411 500,00 18 297 200,00

60 000,00 15 000,00 311 500,00 15 000,00 0,00 10 000,00 411 500,00 18 283 456,70

0,00 5 000,00 15 000,00 50 000,00 10 000,00 20 000,00 70 000,00 400 000,00 180 000,00 1 630 000,00 190 000,00 1 230 000,00

112,06 11 000,00 13 500,00 4 000,00 200,00 0,00 70 000,00 400 000,00 230 000,00 1 050 000,00 160 000,00 715 000,00

112,06 10 742,00 13 020,00 3 618,00 149,00 0,00 68 056,20 379 561,37 225 468,08 1 018 682,04 158 485,25 712 462,35

25


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

202 6171 5156 202 6171 5161 202 6171 5162 202 6171 5164 202 6171 5169 202 6171 5171 202 6171 5175 202 6171 5176 202 6171 5192 202 6171 5194 202 6171 5361 202 6171 5362 202 6171 5499 202 6171 6127 202 - Městský úřad

Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné Nákup služeb j.n.- stravné zam., tisk, údržba Opravy a udržování Pohoštění (ved.odborů) Účastnické poplatky za konference Poskyt. neinv. přísp. a náhrady Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Umělecká díla a předměty

19 19 19

204 1014 5169 204 1014 5194 204 1014 5492 204 - Útulek pro opuštěná zvířata

19 19 19 19

363 3399 363 3399 363 3399 363 3399 363 - KPOZ

19 19 19 19 19

373 373 373 373 373

Výdaje 19

Výdaje 19

Výdaje 19

3399 3399 3399 3399 3399



240 000,00 1 600 000,00 490 000,00 400 000,00 1 450 000,00 1 008 000,00 14 400,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 9 212 400,00

120 000,00 2 180 000,00 370 000,00 760 000,00 1 079 000,00 670 000,00 8 000,00 0,00 0,00 2 000,00 22 000,00 4 500,00 0,00 0,00 7 869 312,06

117 741,52 2 172 133,80 364 772,43 754 360,31 1 078 058,92 660 587,71 7 320,00 0,00 0,00 1 518,00 22 000,00 4 500,00 0,00 0,00 7 773 349,04

Psí útulek - platby za službu Věcné dary - útulek pro opuštěná zvířata Kastrace koček - dary

775 000,00 0,00 30 000,00 805 000,00

576 500,00 2 000,00 39 000,00 617 500,00

576 160,00 2 000,00 39 000,00 617 160,00

5139 5175 5179 5194

Nákup materiálu Pohoštění Příspěvek na úpravu zevnějšku Věcné dary (vítání občánků, jubilea)

20 000,00 5 000,00 15 000,00 130 000,00 170 000,00

14 000,00 5 000,00 5 000,00 135 000,00 159 000,00

12 992,00 4 564,00 4 139,00 132 975,00 154 670,00

5131 5139 5162 5169 5171

Potraviny Nákup materiálu j.n. Služby telekomun.a radiokomunikací Nákup služeb Opravy a udržování - oprava a nátěr střechy, koberec

1 000,00 15 000,00 8 000,00 8 000,00 236 000,00

0,00 9 000,00 8 000,00 1 200,00 60 000,00

0,00 7 800,00 7 279,29 1 200,00 59 319,66

26


ORJ

ORG

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

19 19 19

373 3399 5175 373 3399 5179 373 3399 5194 373 - Obřadní síň

Pohoštění Příspěvek na úpravu zevnějšku Věcné dary

19 19 19 19 19 19 19 19 19

379 6171 5139 379 6171 5153 379 6171 5156 379 6171 5162 379 6171 5164 379 6171 5169 379 6171 5173 379 6171 5175 379 6171 5194 379 - osadní výbory

19 19

3792 6171 5021 3792 6171 5169 3792 - Osadní výbor Žireč

19


1 000,00 15 000,00 15 000,00 299 000,00

200,00 16 000,00 0,00 94 400,00

161,00 15 602,00 0,00 91 361,95

Nákup materiálu j.n. Plyn Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Věcné dary

4 000,00 0,00 1 600,00 8 000,00 2 400,00 2 400,00 2 000,00 4 000,00 3 600,00 28 000,00

2 321,00 1 280,00 0,00 4 400,00 0,00 500,00 0,00 1 856,00 935,00 11 292,00

2 321,00 1 280,00 0,00 4 400,00 0,00 500,00 0,00 1 856,00 935,00 11 292,00

OON Žirečský občasník Nákup služeb Žirečský občasník

4 000,00 12 000,00 16 000,00

0,00 12 737,00 12 737,00

0,00 12 737,00 12 737,00

19001 6171 5139 Nákup materiálu - kancelářské potřeby 19001 - Nákup materiálu - kancelářské potřeby

220 000,00 220 000,00

260 000,00 260 000,00

257 953,70 257 953,70

19

19002 6171 5139 19002 - Nákup materiálu - hygienické potřeby

Nákup materiálu - hygienické potřeby

135 000,00 135 000,00

170 000,00 170 000,00

169 800,10 169 800,10

19

19003 6171 5139 19003 - Nákup materiálu - spotřební materiál

Nákup materiálu - spotřební materiál

175 000,00 175 000,00

100 000,00 100 000,00

99 022,98 99 022,98

19 19

25006 6171 5164 25006 6171 5169 25006 - Nálezy

Nálezy - nájemné Nálezy - nákup služeb

5 000,00 5 000,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Výdaje 19

Výdaje 19

Výdaje 19

Výdaje 19

Výdaje 19

Výdaje 19

Výdaje 19

Par


27


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

19 19

25007 6171 5139 25007 6171 5169 Výdaje 19 25007 - Změny názvů ulic Výdaje 19 - Vnitřní správa 20 Výdaje 20

ÚZ

ZJ

Individualni text

Názvy ulic a jejich označování (materiál) Názvy ulic a jejich označování

Nákup materiálu - nové tonery, inkousty, pásky, papír

Nespec.


8 000,00 7 000,00 15 000,00 11 085 400,00

1 000,00 0,00 1 000,00 9 295 241,06

794,00 0,00 794,00 9 188 140,77

120 000,00 120 000,00

250 000,00 250 000,00

247 239,00 247 239,00

48 000,00 48 000,00

25 200,00 25 200,00

25 200,00 25 200,00

3 150 000,00 3 150 000,00

3 150 000,00 3 150 000,00

3 114 005,45 3 114 005,45

131 000,00 850 000,00 868 000,00 100 000,00 50 000,00 1 999 000,00

155 000,00 850 000,00 1 061 000,00 60 000,00 3 832,71 2 129 832,71

152 584,00 839 977,17 1 060 277,77 57 159,00 3 832,71 2 113 830,65

20

202 6171 5169 202 - Městský úřad

Mandátní smlouva

20

10063 6171 6121 10063 - Metropolitní síť

Metropolitní síť 2.etapa

20 20 20 20 20

20010 6171 5162 Internet - konektivita, servis, domény 20010 6171 5164 Nájemné VERA 20010 6171 5169 Tisky, revize, IT služby, el.podpisy 20010 6171 5171 Opravy, havárie, renovace tonerů 20010 6171 6121 Budovy a stavby - úprava LAN struktury a slaboproud 20010 - Výpočetní technika a informatika - služby

20 20 20

20020 6171 5136 Knihy, učeb.pomůcky a příručky 20020 6171 5172 Upgrade SW, licence 20020 6171 6111 Investiční software - rozvoj GIS, MIS, Kros Plus 20020 - Výpočetní technika a informatika - software

15 000,00 518 000,00 400 000,00 933 000,00

0,00 420 000,00 170 000,00 590 000,00

0,00 409 019,48 169 227,92 578 247,40

20 20 20

20030 6171 5137 Obnova HW - PC, tiskárny, projektor, telefony, síťové prvky 20030 6171 5139 Drobné nákupy (kabely, náhr.součástky, periferie) 20030 6171 6122 Hardware projektor Epson 20030 - Výpočetní technika a informatika - hardware

500 000,00 50 000,00 0,00 550 000,00

540 000,00 30 000,00 43 524,00 613 524,00

534 644,34 29 576,65 43 524,00 607 744,99

Výdaje 20

Výdaje 20

Výdaje 20

Výdaje 20

Výdaje 20

6171 5139

Zdr


28


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

20

200103 6171 5168 200103 - Technická podpora

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

200112 6171 5137 36 1 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 5137 36 5 17003 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 5169 36 1 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 5169 36 5 17003 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 5172 36 1 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 5172 36 5 17003 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 6111 36 1 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 6111 36 5 17871 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 6125 36 1 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 6125 36 5 17871 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 - Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP

20

200113 6171 5169 200113 - Webový portál města

Výdaje 20

Výdaje 20

Výdaje 20

Technické podpory, servisní a licenční smlouvy

Webový portál města

20 20

200114 6171 5137 Zařízení na skenování pro potřeby aplikace CRV 200114 6171 5137 27003 Zařízení na skenování pro potřeby aplikace CRV Výdaje 20 200114 - Centrální registr vozidel - zabezpečení skenování Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika 21 21 21 21 21 21 21 21 21

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6223 6223

5139 5164 5169 5171 5175 5176 5194 5169 5175

Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Účastnické poplatky Věcné dary Nákup ostatních služeb Pohoštění



1 635 000,00 1 635 000,00

1 697 000,00 1 697 000,00

1 696 612,29 1 696 612,29

236 421,90 1 339 724,10 10 050,00 56 950,00 45 024,75 255 140,25 208 362,00 1 180 718,00 12 886,50 73 023,50 3 418 301,00

184 689,30 1 391 456,40 12 387,50 70 195,50 45 024,75 255 140,25 377 557,20 1 011 522,80 15 910,00 70 000,00 3 433 883,70

184 689,30 1 391 456,40 12 387,50 70 195,50 45 024,75 255 140,25 377 557,20 1 011 522,80 15 910,00 70 000,00 3 433 883,70

300 000,00 300 000,00

85 000,00 85 000,00

84 700,50 84 700,50

0,00 0,00 0,00 12 153 301,00

23 595,00 36 300,00 59 895,00 12 034 335,41

23 595,00 36 300,00 59 895,00 11 961 358,98

2 000,00 0,00 3 000,00 1 000,00 25 000,00 2 000,00 15 000,00 0,00 0,00

10 000,00 120,00 3 700,00 0,00 45 000,00 0,00 30 000,00 3 616,00 3 101,00

9 815,00 119,00 3 631,00 0,00 42 401,00 0,00 25 469,00 3 616,00 3 101,00

29


ORJ

ORG

Par

21 Výdaje 21

Pol

Nas

6223 5179

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

Výdaje 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

201 6112 5164 201 6112 5169 201 6112 5173 201 6112 5175 201 6112 5176 201 6112 5194 201 - Obecní zastupitelsvo 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173


Výdaje na zahr.spolupráci

20 000,00 68 000,00

0,00 95 537,00

0,00 88 152,00

Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Účastnické poplatky za konference Věcné dary

4 000,00 19 000,00 5 000,00 7 000,00 3 000,00 5 000,00 43 000,00

0,00 17 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 21 000,00

0,00 16 992,00 0,00 3 586,00 0,00 0,00 20 578,00

6 328 000,00 19 549,00 1 639 630,00 569 520,00 44 635,00 15 000,00 10 000,00 130 000,00 5 000,00 150 000,00 80 000,00 160 000,00 5 000,00 100 000,00 15 000,00 943 800,00 15 000,00 100 000,00 460 000,00 125 000,00 30 000,00

5 580 000,00 26 000,00 1 410 000,00 511 000,00 24 000,00 12 000,00 200 000,00 123 000,00 2 000,00 340 000,00 110 000,00 126 000,00 0,00 37 000,00 0,00 975 000,00 0,00 30 000,00 341 000,00 160 000,00 30 000,00

5 570 955,00 25 650,00 1 398 873,00 503 602,00 23 489,00 11 480,00 196 121,00 121 395,00 1 320,00 336 118,58 107 543,44 125 550,41 0,00 36 312,90 0,00 973 173,81 0,00 29 136,00 340 709,03 158 181,80 26 682,00

Nespec. 21 21 21 21 21 21


Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv (obnova stejnokrojů) Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.(střelivo, spotř. mat.) Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Pronájem rychlost měřících zařízení Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb, přísp.na strav., prevence krimi Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí)

30


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

21 21 21 21 21 21 21

205 5311 5175 205 5311 5179 205 5311 5194 205 5311 5361 205 5311 5362 205 5311 5424 205 5311 6122 205 - Městská policie

Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení

21 21 21 21 21 21

213 6171 5011 213 6171 5031 213 6171 5032 213 6171 5038 213 6171 5167 213 6171 5424 213 - Interní audit

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov.poj.na soc.zab. Pov.poj.na zdrav.poj. Zákonné pojištění Služby školení a vzdělávání KIA Náhrady mezd v době nemoci

21 21

214 6171 5136 214 6171 5169 214 - Oddělení vztahů k veřejnosti

21 21

370 3349 5161 370 3349 5169 370 - Radniční listy

Výdaje 21

Výdaje 21

Výdaje 21

Výdaje 21 21 21 21 21 21 21 21

375 375 375 375 375 375 375

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5133 5134 5136 5137 5139 5151



4 000,00 100 000,00 5 000,00 6 000,00 4 000,00 40 000,00 120 000,00 11 224 134,00

0,00 100 000,00 0,00 2 000,00 0,00 36 000,00 0,00 10 175 000,00

0,00 94 500,00 0,00 2 000,00 0,00 15 979,00 0,00 10 098 771,97

685 000,00 171 000,00 62 000,00 4 000,00 30 000,00 8 000,00 960 000,00

655 000,00 165 000,00 60 000,00 2 600,00 9 500,00 0,00 892 100,00

654 779,00 163 697,00 57 315,00 2 586,00 9 449,00 0,00 887 826,00

Oddělení vztahů k veřejnosti - knihy, uč.pom. a tisk Oddělení vztahů k veřejnosti - nákup služeb

0,00 0,00 0,00

1 200,00 2 000,00 3 200,00

1 139,00 1 941,00 3 080,00

Noviny radnice - služby pošt Nákup služeb knihařství - Radniční listy

0,00 0,00 0,00

53 000,00 313 500,00 366 500,00

52 468,00 313 065,00 365 533,00

0,00 2 000,00 15 000,00 1 000,00 15 000,00 15 000,00 1 500,00

12 500,00 0,00 28 000,00 0,00 39 000,00 7 000,00 0,00

12 233,30 0,00 27 255,00 0,00 38 435,00 6 681,00 0,00

Refundace mzdy Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv - obnova výstr.souč. Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Voda

31


ORJ

ORG

Par

Pol

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 - Hasiči

21 21 21

377 3319 5021 377 3319 5139 377 3319 5169 377 - Kronika

21 21 21

2052 5311 5011 13101 APK Platy zaměstnanců 2052 5311 5031 13101 APK Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek 2052 5311 5032 13101 APK Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2052 - Asistenti prevence kriminality příspěvek ÚP

Výdaje 21

Výdaje 21

Výdaje 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001

5212 5212 5212 5212 5212 5273 5273 5273 5273

5154 5155 5156 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5192 5362

Nas

5162 5164 5169 5171 5901 5134 5136 5137 5162

Elektrická energie Pevná paliva - uhlí Verdek Pohonné hmoty a maziva Poplatky Revize HP, TK Služby školení a vzdělávání, zdr.prohlídky Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Členský příspěvek Sdružení hasičů Platby daní a poplatků

OON dohoda kronika Kronika - nákup materiálu Kronika - nákup služeb

Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné - prostory pro školení Nákup ostatních služeb - revize HP Opravy a udržování Rezerva na řešení krizových opatření Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk DHM - pro pracoviště krizového řízení Služby telekomun.a radiokomunikací



10 000,00 15 000,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 1 000,00 2 500,00 2 000,00 142 000,00

19 000,00 10 000,00 6 000,00 0,00 0,00 15 500,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 800,00

18 627,00 9 729,30 5 734,00 0,00 0,00 15 166,00 5 713,67 0,00 0,00 0,00 0,00 139 574,27

0,00 0,00 0,00 0,00

38 000,00 100,00 13 500,00 51 600,00

37 771,00 91,00 13 447,00 51 309,00

0,00 0,00 0,00 0,00

133 480,00 33 371,00 12 013,00 178 864,00

133 480,00 33 371,00 12 013,00 178 864,00

15 000,00 3 000,00 15 000,00 50 000,00 300 000,00 5 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00

14 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

13 557,35 0,00 0,00 49 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 907,77

32


ORJ

ORG

21 21 21 21 Výdaje 21

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

25001 5273 5167 25001 5273 5169 25001 5273 5171 25001 5273 5172 25001 - Krizové řízení

Individualni text

Služby školení a vzdělávání Nákup služeb - projektová dokumentace Opravy a udržování Programové vybavení

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

25003 3744 5134 25003 3744 5136 25003 3744 5137 25003 3744 5139 25003 3744 5156 25003 3744 5162 25003 3744 5163 25003 3744 5164 25003 3744 5169 25003 3744 5171 25003 3744 5172 25003 3744 5175 Výdaje 21 25003 - Povodňový plán. povodňová komise Výdaje 21 - Kancelář starosty města

PK- Prádlo,oděv a obuv PK - Knihy, učeb.pomůcky a tisk PK - DHIM PK- nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun.a radiokomunikací Pojištění - loď Nájemné (skladovací plochy) Nákup služeb Opravy a údržba Programové vybavení Pohoštění

25

11 6171 5192 11 - Přestupky VVS

Poskytnuté příspěvky a náhrady (svědečné přestupky)

25 25 25 25

201 6112 5023 201 6112 5031 201 6112 5032 201 6112 5424 201 - Obecní zastupitelsvo

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Náhrady mezd v době nemoci

25 25

202 6115 5011 202 6115 5031

Výdaje 25

Výdaje 25

98074 98074

Platy zaměstnanců - volby do ZO Stanovice Pov.poj.na soc.zab. - volby do ZO Stanovice



10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 470 000,00

0,00 7 300,00 9 000,00 0,00 91 300,00

0,00 7 260,00 8 465,00 0,00 89 583,12

10 000,00 2 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 20 000,00 3 000,00 140 000,00 13 047 134,00

32 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 3 200,00 19 000,00 0,00 3 500,00 7 000,00 0,00 0,00 64 800,00 12 082 701,00

31 739,00 0,00 0,00 99,00 0,00 2 750,12 18 960,00 0,00 3 362,47 6 854,00 0,00 0,00 63 764,59 11 987 035,95

3 000,00 3 000,00

200,00 200,00

178,00 178,00

2 363 000,00 525 000,00 189 000,00 50 000,00 3 127 000,00

2 450 000,00 325 000,00 189 000,00 0,00 2 964 000,00

2 438 893,00 318 747,00 188 465,00 0,00 2 946 105,00

0,00 0,00

671,00 168,00

671,00 168,00

33


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

Individualni text

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

202 6115 5032 202 6171 5011 202 6171 5021 202 6171 5024 202 6171 5031 202 6171 5032 202 6171 5038 202 6171 5136 202 6171 5139 202 6171 5164 202 6171 5166 202 6171 5167 202 6171 5169 202 6171 5175 202 6171 5176 202 6171 5194 202 6171 5362 202 6171 5424 202 - Městský úřad

25 25

370 3349 5161 370 3349 5169 370 - Radniční listy

Služby pošt Nákup služeb knihařství

25 25 25 25

377 3319 377 3319 377 3319 377 3319 377 - Kronika

Knihy, učeb.pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25 25 25

98074

ZJ

5136 5139 5161 5169

2503 6171 5011 2503 6171 5011

33 33

1 13234 5 13234

Pov.poj.na zdrav.poj. - volby do ZO Stanovice Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnvatelem Knihy, učeb.pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Závodní preventivní péče Pohoštění (tajemník) Účastnické poplatky za konference Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - příspěvek ÚP Platy zaměstnanců v pracovním poměru - příspěvek ÚP



0,00 37 975 000,00 642 520,00 0,00 9 493 500,00 3 461 900,00 145 800,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000 000,00 965 000,00 130 000,00 50 000,00 4 000,00 20 000,00 25 000,00 400 000,00 54 318 720,00

60,00 35 620 000,00 515 000,00 155 000,00 9 085 000,00 3 282 000,00 157 000,00 0,00 0,00 0,00 243 000,00 532 000,00 72 000,00 16 000,00 0,00 11 000,00 0,00 265 000,00 49 953 899,00

60,00 35 617 264,00 510 409,00 152 840,00 9 066 512,00 3 267 796,00 156 801,00 0,00 0,00 0,00 242 257,00 531 322,50 71 773,00 15 330,00 0,00 10 734,00 0,00 260 667,00 49 904 604,50

120 000,00 430 000,00 550 000,00

35 000,00 93 500,00 128 500,00

34 963,00 93 060,00 128 023,00

2 000,00 1 000,00 1 000,00 30 000,00 34 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

9 000,00 51 000,00

9 000,00 51 000,00

34


ORJ

ORG

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text


25 25 25 25

2503 6171 5031 33 2503 6171 5031 33 2503 6171 5032 33 2503 6171 5032 33 2503 - Příspěvek ÚP na pracovní

1 13234 5 13234 1 13234 5 13234 místo

Povinné pojistné na sociál. zabezp.- příspěvek ÚP Povinné pojistné na sociál. zabezp.- příspěvek ÚP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - příspěvek ÚP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - příspěvek ÚP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 250,00 12 750,00 810,00 4 590,00 80 400,00

2 250,00 12 750,00 810,00 4 590,00 80 400,00

25 25 25 25 25 25

2504 6171 5011 33 1 13234 2504 6171 5011 33 5 13234 2504 6171 5031 33 1 13234 2504 6171 5031 33 5 13234 2504 6171 5032 33 1 13234 2504 6171 5032 33 5 13234 2504 - Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - příspěvek ÚP Platy zaměstnanců v pracovním poměru - příspěvek ÚP Povinné pojistné na sociál. zabezp.- příspěvek ÚP Povinné pojistné na sociál. zabezp.- příspěvek ÚP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - příspěvek ÚP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - příspěvek ÚP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 395,50 47 574,50 2 099,25 11 895,75 755,25 4 279,75 75 000,00

8 395,50 47 574,50 2 099,25 11 895,75 755,25 4 279,75 75 000,00

25 25 25 25 25 25 25 25

2505 6171 5011 33 1 13234 2505 6171 5011 33 5 13234 2505 6171 5031 33 1 13234 2505 6171 5031 33 5 13234 2505 6171 5032 33 1 13234 2505 6171 5032 33 5 13234 2505 6171 5424 33 1 13234 2505 6171 5424 33 5 13234 2505 - Příspěvek ÚP Dovolte mi pracovat

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - příspěvek ÚP Platy zaměstnanců v pracovním poměru - příspěvek ÚP Povinné pojistné na sociál. zabezp.- příspěvek ÚP Povinné pojistné na sociál. zabezp.- příspěvek ÚP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - příspěvek ÚP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - příspěvek ÚP Náhrady mezd v době nemoci - příspěvek ÚP Náhrady mezd v době nemoci - příspěvek ÚP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 768,05 27 018,95 1 192,20 6 755,80 429,15 2 431,85 695,40 3 940,60 47 232,00

4 768,05 27 018,95 1 192,20 6 755,80 429,15 2 431,85 695,40 3 940,60 47 232,00

25 25 25 25 25 25

2506 6171 5011 33 1 13234 2506 6171 5011 33 5 13234 2506 6171 5031 33 1 13234 2506 6171 5031 33 5 13234 2506 6171 5032 33 1 13234 2506 6171 5032 33 5 13234 2506 - Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče B

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - příspěvek ÚP Platy zaměstnanců v pracovním poměru - příspěvek ÚP Povinné pojistné na sociál. zabezp.- příspěvek ÚP Povinné pojistné na sociál. zabezp.- příspěvek ÚP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - příspěvek ÚP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - příspěvek ÚP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 358,20 19 029,80 839,70 4 758,30 302,10 1 711,90 30 000,00

3 358,20 19 029,80 839,70 4 758,30 302,10 1 711,90 30 000,00

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25

Par


35


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

25 25 25

2507 6171 5011 2507 6171 5031 2507 6171 5032 2507 - Mzdový příspěvek na pracovní místo

25 25 25

Individualni text


0,00 0,00 0,00 0,00

67 164,00 16 794,00 6 042,00 90 000,00

67 164,00 16 794,00 6 042,00 90 000,00

2508 6171 5011 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 2508 6171 5031 13101 2508 6171 5032 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2508 - Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník

0,00 0,00 0,00 0,00

29 103,00 7 278,00 2 619,00 39 000,00

29 103,00 7 278,00 2 619,00 39 000,00

25 25 25 25 25 25

2509 6171 5011 104 1 13013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2509 6171 5011 104 5 13013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 2509 6171 5031 104 1 13013 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 2509 6171 5031 104 5 13013 2509 6171 5032 104 1 13013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2509 6171 5032 104 5 13013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2509 - Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 198,21 14 952,79 799,59 3 738,41 287,91 1 346,09 24 323,00

3 198,21 14 952,79 799,59 3 738,41 287,91 1 346,09 24 323,00

25 25 25 25 25 25

2510 6171 5011 104 1 13013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2510 6171 5011 104 5 13013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 2510 6171 5031 104 1 13013 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 2510 6171 5031 104 5 13013 2510 6171 5032 104 1 13013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2510 6171 5032 104 5 13013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2510 - Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 629,08 12 291,92 657,22 3 072,78 236,46 1 105,54 19 993,00

2 629,08 12 291,92 657,22 3 072,78 236,46 1 105,54 19 993,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 183,54 5 533,46 295,84 1 383,16 106,42 497,58

1 183,54 5 533,46 295,84 1 383,16 106,42 497,58

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25 25 25 25 25 25 25

2511 2511 2511 2511 2511 2511

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5011 5031 5031 5032 5032

104 104 104 104 104 104

1 5 1 5 1 5

13013 13013 13013 13013 13013 13013

Mzdový příspěvek na pracovní místo - platy zaměstnanců Mzdový příspěvek na pracovní místo - pov.poj.na soc.zab. Mzdový příspěvek na pracovní místo - pov.poj.na zdrav.poj.


Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

36


ORG

Výdaje 25

2511 - Příspěvek ÚP Referent ODP

0,00

9 000,00

9 000,00

25

16015 6171 5021 Vlastivědné čtení o našem městě a okolí OON 16015 - Vlastivědné čtení o našem městě a okolí

0,00 0,00

11 400,00 11 400,00

11 400,00 11 400,00

25

16016 6171 5021 Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015 OON 16016 - Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015

0,00 0,00

21 125,00 21 125,00

21 125,00 21 125,00

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

28002 6171 5011 28002 6171 5011 13011 28002 6171 5031 28002 6171 5031 13011 28002 6171 5032 28002 6171 5032 13011 28002 6171 5038 28002 6171 5038 13011 28002 6171 5167 28002 6171 5167 13011 28002 6171 5424 13011 28002 - Sociálně právní ochrana dětí

990 000,00 0,00 247 500,00 0,00 89 100,00 0,00 4 200,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 1 375 800,00

0,00 2 130 400,00 0,00 532 600,00 0,00 191 734,00 0,00 9 049,00 0,00 53 310,00 4 399,00 2 921 492,00

0,00 2 130 400,00 0,00 532 600,00 0,00 191 734,00 0,00 9 049,00 0,00 53 310,00 4 399,00 2 921 492,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 408 520,00

678 250,00 169 563,00 61 042,00 772,00 4 373,00 914 000,00 57 329 564,00

678 250,00 169 563,00 61 042,00 772,00 4 373,00 914 000,00 57 261 875,50

1 000,00 20 000,00 300 000,00

0,00 32 000,00 213 000,00

0,00 32 000,00 213 000,00

Výdaje 25

Výdaje 25

Pol

25 25 25 25 25

Nas

Zdr

ÚZ

28004 6171 5011 13015 28004 6171 5031 13015 28004 6171 5032 13015 28004 6171 5038 13015 28004 6171 5424 13015 Výdaje 25 28004 - Dotace na výkon sociální práce Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu 28 28 28

3529 5194 4399 5221 4399 5222

ZJ

Individualni text


ORJ

Výdaje 25

Par


Platy zaměstnanců SPOD Platy zaměstnanců v pracovním poměru SPOD Pov.poj.na soc.zab.SPOD Pov.poj.na soc.zab. SPOD Pov.poj.na zdrav.poj.SPOD Pov.poj.na zdrav.poj. SPOD Zákonné pojištění SPOD Zákonné pojištění SPOD Služby školení a vzdělávání SPOD Služby školení a vzdělávání SPOD Náhrady mezd v době nemoci SPOD

Platy zaměstnanců - výkon sociální práce Povinné pojistné na sociál. zabezp.- výkon sociální práce Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výkon sociální práce Povinné pojistné na úrazové pojištění Náhrady mezd v době nemoci

Věcné dary Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhláš.m.

37


ORJ

ORG

28 28 28 28 28 28 Výdaje 28

Par

Pol

4399 4399 4399 4399 6171 6171

5223 5339 5499 5660 5139 5192

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhláš.m. Příspěvky na sociální služby Zabezp.zákl.potřeb-krizové situace Návratná finanční výpomoc Nákup materiálu j.n. Pohřebné

Nespec. 28

202 6171 6123 202 - Městský úřad

28 28

384 4351 5331 384 4351 5336

28

384 4351 6351

Výdaje 28

Výdaje 28

Dopravní prostředky SPOD

Neinv.přísp. - Peč.služba města Dotace PSM - noclehárna, pečovatelská služba Pečovatelská služba Města investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

384 - Pečovatelská služba 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002

3529 3529 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5194 5194 5132 5134 5134 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5156 5156 5161 5161

13011

13011 13011 13011 13011 13011 13011

Věcné dary SPOD Věcné dary SPOD Ochranné pomůcky Prádlo,oděv a obuv Prádlo, oděv a obuv SPOD Knihy, učeb.pomůcky a tisk Knihy, učební pomůcky a tisk SPOD Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek SPOD Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu, kancelářský materiál SPOD Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva SPOD Služby pošt Poštovní služby SPOD



800 000,00 100 000,00 5 000,00 0,00 2 000,00 45 000,00 1 273 000,00

890 000,00 85 000,00 0,00 8 513,00 1 000,00 32 000,00 1 261 513,00

890 000,00 85 000,00 0,00 8 513,00 967,00 31 500,00 1 260 980,00

0,00 0,00

234 100,00 234 100,00

234 100,00 234 100,00

6 821 500,00 0,00

5 703 040,00 1 425 000,00

6 263 040,00 1 425 000,00

0,00

111 881,00

111 881,00

6 821 500,00

7 239 921,00

7 799 921,00

2 000,00 0,00 2 000,00 9 000,00 0,00 4 000,00 0,00 40 000,00 0,00 18 000,00 0,00 20 000,00 0,00 6 000,00 0,00

0,00 1 131,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 4 634,00 0,00 9 995,00 0,00 6 534,30 0,00 13 813,17 0,00 4 125,70

0,00 1 131,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 4 634,00 0,00 9 995,00 0,00 6 534,30 0,00 13 813,17 0,00 4 125,70

38


ORJ

ORG

Par

Pol

28 28 28 28 28 28 28

Nas

Zdr

ÚZ

28002 6171 5162 28002 6171 5162 13011 28002 6171 5166 28002 6171 5169 28002 6171 5173 28002 6171 5173 13011 28002 6171 6123 Výdaje 28 28002 - Sociálně právní ochrana dětí Výdaje 28 - Práce a sociální věci

Individualni text

Služby telekomun.a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací SPOD Právní služby - právní zastoupení Tlumočnické a překladatelské služby Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Cestovné (tuzemské i zahraniční) SPOD Vozidlo SPOD

38 38 38 38 38 38 38 38

207 3412 5137 207 3412 5171 207 3412 6121 207 3412 6122 207 3639 5171 207 3639 6351 207 3639 6351 207 6409 5902 207 - Technické služby

Nákup laviček na koupaliště LS zázemí pro fotbalisty výměna plyn.kotlů na teplou vodu Koupaliště - zprovoznění trysek u delfínka Koupaliště - nákup výkonného čerpadla Drobné služby TSM pro město Investiční příspěvek TSM Investiční příspěvek TSM Technické služby - finanční vypořádání 2014

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

208 2115 5166 208 2115 5169 208 3612 5162 208 3612 5169 208 6171 5151 208 6171 5152 208 6171 5153 208 6171 5154 208 6171 5161 208 6310 5141 208 6310 5163 208 - Odbor SUM

Energetické audity Realizace burzovního obchodu - nákup silové energie Telefony - výtahy - nájemníci Vyúčtování - byty Voda - MÚ Teplo - MÚ Plyn Elektrická energie - MÚ Služby pošt Úroky vlastní Bankovní poplatky

Výdaje 38

Výdaje 38

ZJ



25 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00 25 000,00 0,00 250 000,00 421 000,00 8 515 500,00

0,00 25 743,26 0,00 0,00 0,00 33 781,00 0,00 108 757,43 8 844 291,43

0,00 25 743,26 0,00 0,00 0,00 33 781,00 0,00 108 757,43 9 403 758,43

0,00 45 000,00 160 000,00 45 000,00 300 000,00 172 416,00 227 584,00 0,00 950 000,00

55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 1 226 011,00 1 681 411,00

55 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 1 226 011,00 1 681 381,00

300 000,00 60 000,00 15 000,00 700 000,00 350 000,00 1 200 000,00 300 000,00 400 000,00 40 000,00 15 000,00 48 000,00 3 428 000,00

290 400,00 75 500,00 15 000,00 591 000,00 205 000,00 1 100 000,00 60 000,00 240 000,00 23 000,00 2 000,00 50 000,00 2 651 900,00

290 400,00 75 468,00 14 429,70 590 919,10 202 587,29 1 043 395,96 58 564,65 234 483,10 22 336,00 1 405,41 49 322,90 2 583 312,11

39


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text



38 38

211 3121 5169 211 3121 5171 211 - Fond Gymnázium

Fond Gymnázium - nákup služeb Fond Gymnázium - opravy a udržování

100 000,00 300 000,00 400 000,00

28 388,00 359 555,21 387 943,21

28 388,00 359 555,21 387 943,21

38 38 38

212 3113 5137 212 3113 5169 212 3113 5171 212 - Fond Zvláštní a praktická škola

Fond Zvl.a praktická škola - DHDM Fond Zvl.a praktická škola - nákup služeb Fond Zvláštní a praktická škola - opravy a udržování

10 000,00 10 000,00 184 126,00 204 126,00

0,00 18 609,05 178 669,55 197 278,60

0,00 18 609,05 178 669,55 197 278,60

38 38 38

332 3613 5169 332 3613 5171 332 3613 6121 332 - DDM

DDM - nákup služeb DDM Jednička opravy a udržování DDM předprojektová příprava

50 000,00 600 000,00 360 000,00 1 010 000,00

0,00 210 000,00 0,00 210 000,00

0,00 204 232,27 0,00 204 232,27

38

361 3613 5169 361 - Kino Svět

Nákup ostatních služeb Kino Svět

15 000,00 15 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

38 38

362 3613 5169 362 3613 5171 362 - Muzeum

Městské muzeum - nákup služeb Městské muzeum - opravy a udržování

20 000,00 730 000,00 750 000,00

13 500,00 530 000,00 543 500,00

13 431,00 521 820,32 535 251,32

38 38 38

366 3613 5169 366 3613 5171 366 3613 6121 366 - Hankův dům

HD - nákup služeb HD - opravy a udržování Zateplení podkrovních místností Hankova domu

40 000,00 400 000,00 2 000 000,00 2 440 000,00

194 000,00 700 000,00 0,00 894 000,00

193 600,00 695 156,38 0,00 888 756,38

38 38

384 3613 5169 384 3613 5171 384 - Pečovatelská služba

Oprava střechy budovy Žofie BOZP DPS Sadová, Dům Žofie - opravy a udržování

0,00 1 700 000,00 1 700 000,00

3 900,00 2 300 000,00 2 303 900,00

3 900,00 2 245 179,76 2 249 079,76

10 000,00

0,00

0,00

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38 38

503 3613 5169

Knihovna - nákup služeb

40


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

38

503 3613 5171 503 - Knihovna

Knihovna - opravy a udržování

38 38 38 38 38

2081 2212 2081 3639 2081 3639 2081 3745 2081 3745 2081 - OEMM

38 38 38 38 38 38 38 38 38

2082 2310 5137 2082 2310 5166 2082 2310 5169 2082 2310 5171 2082 2310 5229 2082 2310 6121 2082 2321 5169 2082 2321 5171 2082 2321 6121 2082 - Vodohospodářské oddělení

38 38

3791 3639 5139 3791 3639 5171 3791 - Osadní výbor Verdek

38 38

38 38 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38



300 000,00 310 000,00

121 000,00 121 000,00

120 410,71 120 410,71

Nájemné mostového provizoria u Kauflandu Podpora pasportu v GIS Opravy majetku v rámci pojistných událostí Znalecký posudek zeleň Kácení a zdravotní a bezpečnostní řezy, frézování pařezů

45 000,00 260 000,00 450 000,00 80 000,00 480 000,00 1 315 000,00

45 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 130 000,00

45 000,00 0,00 0,00 0,00 82 444,00 127 444,00

Nákup vodoměrů - individuální VDM Studie výskytu nebezpečných látek v surové vodě

250 000,00 300 000,00 200 000,00 450 000,00 10 000,00 1 820 000,00 218 840,00 350 000,00 190 000,00 3 788 840,00

0,00 75 100,00 83 700,00 779 000,00 10 000,00 1 020 000,00 78 340,00 1 560 000,00 0,00 3 606 140,00

0,00 75 094,00 83 690,00 778 251,04 10 000,00 1 013 404,04 78 106,00 1 559 750,00 0,00 3 598 295,08

Osadní výbor Verdek nákup materiálu hasiči Osadní výbor Verdek

0,00 150 000,00 150 000,00

2 596,00 111 925,00 114 521,00

2 596,00 111 925,00 114 521,00

3792 3639 5171 3792 3639 6121 3792 - Osadní výbor Žireč

Osadní výbor Žireč Žireč autobusová zastávka Skřivanov

350 000,00 200 000,00 550 000,00

279 998,11 11 000,00 290 998,11

279 998,11 11 000,00 290 998,11

3793 3639 5137 3793 3639 5139 3793 3639 5171

Osadní výbor Lipnice DHDM Osadní výbor Lipnice nákup materiálu Osadní výbor Lipnice

0,00 0,00 300 000,00

10 830,00 21 358,50 359 323,81

10 830,00 21 358,50 359 323,81

5164 5169 5171 5169 5171

Projektové, geodetické práce, studie, kamer.zkoušky, tech.pomoc, služby

Vodovodní sítě - přípojky (navrt.pasy) Členský příspěvek SOVAK Rekonstrukce vodovodní sítě Zpracování aktualizace kanal.řadu pro město 2016-2020 Kanalizace Valová ulička, obnova kanalizační sítě Oprava kanalizace Valová ulička

41


ORJ

ORG

Výdaje 38

3793 - Osadní výbor Lipnice

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text


300 000,00

391 512,31

391 512,31

130 000,00 130 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

17 480 004,00 17 480 004,00

17 480 004,00 17 480 004,00

17 480 004,00 17 480 004,00

38

3794 3639 5171 3794 - Osadní výbor Zboží

Osadní výbor Zboží

38

9117 2321 5169 9117 - Náj. sml. - VAK

Čištění odpadních vod

38

10114 2212 5164 Nájemné mostového provizoria ul.Nedbalova 10114 - Most Nedbalova ul. - provizorní most.konstrukce

217 728,00 217 728,00

97 158,04 97 158,04

97 158,04 97 158,04

38

20701 3639 5331 Správa a kontrola stavu místních komunikací 20701 - TSM-Správa kontrola stavu komunikací

7 700 000,00 7 700 000,00

10 174 659,00 10 174 659,00

9 943 698,00 9 943 698,00

38

20702 3639 5331 20702 - TSM- Správa a údržba městské zeleně

6 100 000,00 6 100 000,00

6 567 327,00 6 567 327,00

6 800 848,00 6 800 848,00

38

20703 3639 5331 Provozování, údržba, opravy městského VO 20703 - TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení

3 800 000,00 3 800 000,00

3 817 248,00 3 817 248,00

3 850 575,00 3 850 575,00

38

20704 3639 5331 Provozování, údržba, veřejných pohřebišť 20704 - TSM-Provoz, údržba veřejných pohřebišť

1 500 000,00 1 500 000,00

1 557 772,00 1 557 772,00

1 544 853,00 1 544 853,00

38

20705 3639 5331 20705 - TSM-Provoz a správa městské tržnice

50 000,00 50 000,00

16 077,00 16 077,00

21 001,00 21 001,00

38

20706 3639 5331 Umisťování reklamních, infor. a směr. tabulí 20706 - TSM-Umisťování reklamních, inf.a směr.tabulí

90 000,00 90 000,00

0,00 0,00

22 148,00 22 148,00

38

20707 3639 5331 Plnění povin. města plynoucích ze zák. o odpad. 20707 - TSM-Plnění povinností plynoucích ze zákona o odpadech

110 000,00 110 000,00

77 433,00 77 433,00

79 187,00 79 187,00

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Par


Správa, údržba městské zeleně

Provoz a správa městské tržnice

42


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

38

20708 3639 5331 20708 - TSM-Provoz sběrného dvora

38

20709 3639 5331 Provozování a údržba městských veřejných WC 20709 - TSM-Provoz a údržba městských veřejných WC

38

20710 3639 5331 20710 - TSM-Provozování a údržba koupaliště

38

20711 3639 5331 Provozování a údržba stadionu a sportovišť 20711 - TSM-Provoz a údržba stadionu a sportovišť

38


3 400 000,00 3 400 000,00

3 322 341,00 3 322 341,00

3 400 000,00 3 400 000,00

140 000,00 140 000,00

364 000,00 364 000,00

364 000,00 364 000,00

2 000 000,00 2 000 000,00

1 219 188,00 1 219 188,00

1 171 140,00 1 171 140,00

4 700 000,00 4 700 000,00

4 475 195,00 4 475 195,00

4 450 743,00 4 450 743,00

20712 3639 5331 Provoz a údržba hřišť a naučné stezky 20712 - TSM-Provoz a údržba hřišť a naučné stezky

450 000,00 450 000,00

455 963,00 455 963,00

499 728,00 499 728,00

38

20713 3639 5331 Správa a údržba autobusových zastávek 20713 - TSM-Správa a údržba autobusových zastávek

140 000,00 140 000,00

34 856,00 34 856,00

43 694,00 43 694,00

38

20714 3639 5331 Provozování a údržba kašny a fontány a pítka 20714 - TSM-Provoz a údržba kašny a fontány, pítka

50 000,00 50 000,00

27 379,00 27 379,00

29 508,00 29 508,00

38

20715 3639 5331 Technické zajištění akcí pod záštitou města 20715 - TSM-Technické zajištění akcí pod záštitou města

100 000,00 100 000,00

48 110,00 48 110,00

56 443,00 56 443,00

38

20716 3639 5331 Skladování a zajištění materiálů města 20716 - TSM-Skladování a zajištění materiálu města

150 000,00 150 000,00

80 012,00 80 012,00

89 591,00 89 591,00

38

20717 3639 5331 Svoz KO, včetně vyvážení odpadkových košů 20717 - TSM-Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů

7 500 000,00 7 500 000,00

6 703 680,00 6 703 680,00

7 391 506,00 7 391 506,00

300 000,00 1 000 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38 38 38

21102 3121 5169 21102 3121 5171

Provozování sběrného dvora


Provozování a údržba koupaliště

Gymnázium PD obnovy zbývajících částí fasády Gymnázium - oprava východní fasády

43


ORJ

ORG

Výdaje 38

21102 - Gymnázium - oprava východní fasády

Pol

Nas

ÚZ

ZJ

Individualni text

1 300 000,00

0,00

0,00

30 000,00 15 000,00 2 000 000,00 500 000,00 2 545 000,00

18 000,00 0,00 2 760 000,00 700 000,00 3 478 000,00

16 187,00 0,00 2 734 612,59 696 598,66 3 447 398,25

38 38

208102 3612 5169 208102 3613 5169 208102 - Revize

Revize byty Revize nebyty

200 000,00 80 000,00 280 000,00

105 000,00 48 700,00 153 700,00

104 762,00 48 635,00 153 397,00

38 38

208103 3612 5199 208103 3613 5199 208103 - Fond údržby

Fond údržby - prodané domy Nebyty - fond údržby - prodané domy

400 000,00 100 000,00 500 000,00

360 000,00 60 000,00 420 000,00

352 745,00 59 451,00 412 196,00

38 38

208104 3612 5199 208104 3613 5199 208104 - Správa

Správa - prodané domy Nebyty - spr.poplatky - prodané domy

130 000,00 15 000,00 145 000,00

80 000,00 8 000,00 88 000,00

75 859,00 7 248,00 83 107,00

38

208106 3612 5169 208106 - Domovníci

Vodoinstalatérské práce rámcová smlouva

50 000,00 50 000,00

46 600,00 46 600,00

46 540,00 46 540,00

38

208111 3612 5169 208111 - SÚM - ostatní služby

Ostatní služby - byty

300 000,00 300 000,00

93 045,00 93 045,00

92 727,00 92 727,00

38

208112 3612 5169 Poplatky za služby v prázdných bytech 208112 - Poplatky za služby v prázdných bytech

100 000,00 100 000,00

57 000,00 57 000,00

56 805,00 56 805,00

38

208115 3612 5151 208115 - Nájemníci - vodné

1 000 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

999 999,28 999 999,28

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Nákup materiálu jinde nezařazený Byty - nákup služeb Opravy a udržování - byty Budovy, haly a stavby


208101 3612 208101 3612 208101 3612 208101 3612 208101 - Byty

Výdaje 38

5139 5169 5171 6121

Zdr

38 38 38 38 Výdaje 38

Výdaje 38

Par


Voda - nájemníci

44


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text



38

208116 3612 5154 208116 - Nájemníci - el. energie

Elektrická energie - nájemníci

250 000,00 250 000,00

86 000,00 86 000,00

85 375,00 85 375,00

38

208117 3612 5153 208117 - Nájemníci - plyn

Plyn - nájemníci

100 000,00 100 000,00

65 000,00 65 000,00

63 555,56 63 555,56

38

208118 3612 5152 208118 - Nájemníci - pára

Teplo . nájemníci

3 100 000,00 3 100 000,00

2 550 000,00 2 550 000,00

2 512 400,00 2 512 400,00

38

208119 3612 5169 208119 - Nájemníci - popelnice

PDO - nájemníci

300 000,00 300 000,00

283 000,00 283 000,00

282 783,00 282 783,00

38

208120 3612 5169 208120 - Nájemníci - Byttherm

Měření tepla - nájemníci

90 000,00 90 000,00

40 000,00 40 000,00

39 665,00 39 665,00

38

208123 3612 5171 208123 - Nájemníci - výtahy

Opravy výtahů - nájemníci

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

80 171,65 80 171,65

38

208124 3612 5171 208124 - Nájemníci - opravy

Opravy drobné - nájemníci

15 000,00 15 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

38 38 38

208126 3613 5139 208126 3613 5169 208126 3613 5171 208126 - Nebyty

Nákup materiálu Nákup služeb - nebytové prostory Opravy a udržování - nebyt.prostory

30 000,00 100 000,00 500 000,00 630 000,00

1 000,00 95 000,00 1 550 000,00 1 646 000,00

896,00 94 524,00 1 522 703,41 1 618 123,41

38 38 38

208127 3111 5169 208127 3111 5171 208127 3111 6121 208127 - MŠ

Nákup služeb MŠ MŠ opravy a udržování Mateřské školy zhodnocení

200 000,00 3 655 000,00 1 170 000,00 5 025 000,00

27 500,00 2 050 000,00 630 000,00 2 707 500,00

27 492,00 2 033 512,56 627 948,94 2 688 953,50

38

208128 3113 5169

200 000,00

96 300,00

96 230,00

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Nákup ostatních služeb

45


ORJ

ORG

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

38 38

208128 3113 5171 208128 3113 6121 208128 - ZŠ

Opravy a udržování ZŠ Základní školy - zhodnocení

38

208130 3613 5151 208130 - Nebyty - voda

38


4 250 000,00 2 700 000,00 7 150 000,00

2 850 000,00 2 000 000,00 4 946 300,00

2 825 694,79 1 979 765,41 4 901 690,20

Voda - nebyty

30 000,00 30 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

208131 3613 5152 208131 - Nebyty - pára

Teplo - nebyty

200 000,00 200 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

38

208133 3613 5154 208133 - El.nergie - nebyty

Elektrická energie - nebyty

10 000,00 10 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

38 38

208135 3612 5199 208135 3613 5199 208135 - Prodané domy

Byty - pojistné - prodané domy Pojistné - prodané domy

45 000,00 15 000,00 60 000,00

12 000,00 5 000,00 17 000,00

11 162,00 4 523,00 15 685,00

38 38 38

208136 3322 5169 208136 3322 5171 208136 3322 6119 208136 - Památky

Nákup ostatních služeb - památky Pokračování rekonstrukce Mariánského sloupu v Žirči Program regenerace MPZ DKnL - strategický dokument

0,00 950 000,00 0,00 950 000,00

11 000,00 775 000,00 75 020,00 861 020,00

11 000,00 756 200,00 75 020,00 842 220,00

38 38 38

208143 3745 5169 53 1 Regenerace zeleně VZ 208143 3745 5169 53 1 90001 Regenerace zeleně SFŽP 208143 3745 5169 53 5 15319 Regenerace zeleně ERDF 208143 - Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.Labem

450 000,00 90 000,00 1 260 000,00 1 800 000,00

426 917,65 85 383,53 1 195 369,42 1 707 670,60

426 917,65 85 383,53 1 195 369,42 1 707 670,60

38

208170 3613 6121 Rekonstrukce světlíků nad výstavním sálem čp.1 a 2 208170 - Čp.1 a 2. rek. světlíků nad výst.sálem

100 000,00 100 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

38

208173 3612 5199 208173 - Fond údržby čp.2957 a 2956

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

96 000,00 96 000,00

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Par


Fond údržby čp.2957 a 2956

46


ORJ

ORG

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

38

208176 3612 5199 208176 - Fond údržby č.p.2958

Fond údržby č.p.2958

38

208177 3631 5171 208177 - VO Nerudova

VO Nerudova

38

208178 2212 5171 208178 - Seifertova ul. - asfaltový povrch

38


100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

96 000,00 96 000,00

1 800 000,00 1 800 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Seifertova ul. - asfaltový povrch

250 000,00 250 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

208179 2212 5171 208179 - Oprava komunikace J.Suka vč.PD

Oprava komunikace J.Suka vč.PD

400 000,00 400 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

38

208180 2212 5171 208180 - Oprava komunikace B.Martinů

Oprava komunikace B.Martinů

650 000,00 650 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

38 38

208181 3322 5171 Sanace pomníků Prusko - Rakouské války 208181 3322 5171 7001 Sanace pomníků Prusko - Rakouské války 208181 - Sanace pomníků Prusko - Rakouské války

0,00 0,00 0,00

46 990,00 103 000,00 149 990,00

46 990,00 103 000,00 149 990,00

38 38

208182 2219 5169 208182 2219 5171 208182 - Oprava opěrné zdi Verdek

0,00 0,00 0,00

3 000,00 783 500,00 786 500,00

3 000,00 783 284,74 786 284,74

38

208184 2310 6121 Výměna vod.řadu, obrub a přídlažby ul.Preslova 208184 - Výměna vod.řadu, obrub a přídlažby ul.Preslova

0,00 0,00

666 000,00 666 000,00

664 173,84 664 173,84

38

208185 2310 6121 208185 - Výměna vod.řadu ul.Sládkova

0,00 0,00

338 261,55 338 261,55

338 261,55 338 261,55

38

208187 3612 5171 Odstranění havarijního stavu kůlen na pp.808/6 208187 - Odstranění havarijního stavu kůlen na pp.808/6

0,00 0,00

110 000,00 110 000,00

107 848,51 107 848,51

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Par


Oprava opěrné zdi Verdek nákup služeb Oprava opěrné zdi Verdek

Výměna vod.řadu ul.Sládkova

47


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text



38

208189 2212 5171 208189 - Oprava komunikace A.Staška

Oprava komunikace A.Staška

0,00 0,00

339 000,00 339 000,00

338 296,64 338 296,64

38

208190 3612 5199 208190 - Fond údržby 2959

Fond údržby čp.2959

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

38 38

208196 3613 5171 Obnova střešního pláště Hankova domu 208196 3613 5171 34054 Obnova střešního pláště Hankova domu 208196 - Obnova střešního pláště Hankova domu

0,00 0,00 0,00

2 669 135,22 1 125 000,00 3 794 135,22

2 669 135,22 1 125 000,00 3 794 135,22

38

208197 2219 5171 Oprava komunikace k horní lávce ve Verdeku 208197 - Oprava komunikace k horní lávce ve Verdeku

0,00 0,00

272 000,00 272 000,00

271 644,09 271 644,09

19 000,00 0,00 19 000,00 102 567 698,00

0,00 128 042,20 128 042,20 97 222 270,84

0,00 128 042,20 128 042,20 97 657 380,14

10 000,00 10 000,00 0,00 50 000,00 200 000,00 70 000,00 200 000,00 0,00 600 000,00

10 000,00 0,00 10 000,00 42 000,00 111 000,00 70 000,00 295 278,00 12 000,00 75 000,00

10 000,00 0,00 10 000,00 41 862,00 110 510,00 70 000,00 295 278,00 12 000,00 73 735,00

0,00

800 000,00

800 000,00

1 140 000,00 1 140 000,00

1 425 278,00 1 425 278,00

1 423 385,00 1 423 385,00

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38 38 38

385002 4351 5169 385002 4351 5171 Výdaje 38 385002 - Středisko osobní hygieny - Sadová Výdaje 38 - Správa a údržba majetku 39 39 39 39 39 39 39 39 39

203 203 203 203 203 203 203 203 203

1039 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699

5213 5136 5137 5164 5169 5192 5362 5492 6130

39

203 3699 6321

Výdaje 39 203 - Majetkové oddělení Výdaje 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku

SOH Sadová - udržitelnost Středisko osobní hygieny - Sadová - udržitelnost

Výkon činnosti odborného lesního hospodáře Knihy, učeb.pomůcky a tisk Věcná břemena - DHDM Nájemné Náklady na zajištění exekucí, dražeb, posudky, věcná břemena Přísp. na skutečně dol. nákl. na opravu domu Platby daní a poplatků - daň z převodu nemov. Dary obyvatelstvu Pozemky Finanční příspěvek - nákup pozemků v souvislosti s výkupem pozemků - Labská stezka

48


ORJ

ORG

40 40 40 Výdaje 40

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

6171 5169 6171 6121 6171 6121

ZJ

Individualni text



Reprografické práce a kopírování Dofinancování dotací na drobné tituly, PD ostatní Dofinancování dotací na drobné tituly, PD ostatní

55 000,00 500 000,00 500 000,00 1 055 000,00

57 300,00 110 000,00 0,00 167 300,00

57 246,00 108 900,00 0,00 166 146,00

0,00 2 500 000,00 2 500 000,00

1 699 100,00 0,00 1 699 100,00

1 698 809,91 0,00 1 698 809,91

155 000,00 155 000,00

155 000,00 155 000,00

153 428,00 153 428,00

0,00 0,00

4 500,00 4 500,00

4 235,00 4 235,00

Nespec. 40 40

361 3613 5171 361 3613 6121 361 - Kino Svět

Kino Svět oprava střechy Celková rekonstrukce střechy budovy Kina Svět

40

9121 2310 6121 9121 - Městské vodovody a kanalizace

Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa

40

40027 6171 6121 40027 - Stabilizace svahu Husitská ul.

Stabilizace svahu Husitská ul.

40

40034 3421 6121 40034 - Rekonstrukce dětských hřišť

Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba

150 000,00 150 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

40

40035 3113 6121 40035 - PD ZŠ Schulzovy sady

PD Aktualizace ZŠ Schulzovy sady

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

199 650,00 199 650,00

40

40072 6171 6121 Rekonstrukce býv.ZŠ Komenského 40072 - Rekonstrukce budovy býv.ZŠ Komenského pro MěÚ

0,00 0,00

270 000,00 270 000,00

269 588,00 269 588,00

40

40080 3412 6121 40080 - Městské lázně zprovoznění

PD studie Znovuuvedení do provozu objekt Městských lázní

50 000,00 50 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

40

40089 3412 6121 40089 - Tyršovo koupaliště (WC velké)

PD Rekonstrukce Tyršovo koupaliště (WC velké)

330 000,00 330 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

PD Přístavba soc.zázemí HZ Žireč

100 000,00

73 000,00

72 854,00

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40 40

40093 5512 6121

49


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

Výdaje 40

40093 - Přístavba soc.zázemí HZ Žireč

ZJ

Individualni text


100 000,00

73 000,00

72 854,00

1 300 000,00 1 300 000,00

1 550 000,00 1 550 000,00

1 542 053,13 1 542 053,13

40

40094 2310 6121 40094 - Trafostanice VN u úpravny vody

40

40095 2321 5171 Demolice objektů v areálu Mě VAK II.etapa 40095 - Demolice objektů v sreálu Mě VAK II.etapa

600 000,00 600 000,00

850 000,00 850 000,00

849 486,55 849 486,55

40

40097 3639 6121 40097 - Veřejné WC ul. Revoluční

750 000,00 750 000,00

160 000,00 160 000,00

156 190,00 156 190,00

40

40098 3313 6121 PD Studie Znovuobnovení stálé scény loutkového divadla Klíček 40098 - Znovuobnovení stálé scény loutkového divadla Klíček

300 000,00 300 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

40

40099 3636 6119 40099 - Program rozvoje města

0,00 0,00

330 000,00 330 000,00

323 672,00 323 672,00

0,00 0,00 7 490 000,00

21 000,00 21 000,00 5 479 900,00

20 763,60 20 763,60 5 456 876,19

50 000,00 30 000,00 180 000,00 10 000,00 0,00 50 000,00 45 000,00 100 000,00 2 000,00 55 000,00 0,00

50 000,00 24 500,00 180 000,00 0,00 25,14 0,00 51 500,00 10 000,00 2 000,00 43 778,40 4 500,00

46 476,20 24 450,00 177 195,00 0,00 25,14 0,00 51 001,00 7 000,00 2 000,00 43 778,40 4 484,00

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40 40

40103 6171 6121 Výdaje 40 40103 - Zimní stadion - technologie Výdaje 40 - Stavebnictví 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

1014 1014 3639 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5139 5169 5362 5139 5142 5163 5169 5192 5222 5229 5362

Trafostanice VN u úpravny vody


PD Veřejné WC ul. Revoluční

Program rozvoje města

Zimní stadion - technologie

Nákup mikročipů Smluvní veterinární ordinace Daň z nemovitostí Bezpečnostní sáčky na odvod mincí do banky Kursové rozdíly ve výdajích Služby peněžních ústavů Služby daňové poradkyně Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) MAS příspěvek, o.s. Asociace měst pro cyklisty Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

50


ORJ

ORG

41 41 41 41 41 41 Výdaje 41

Par

Pol

6171 6171 6223 6310 6399 6409

5622 5909 5179 5141 5362 5909

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

MAS Královédvorsko - návratná finanční výpomoc Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Výdaje na zahr. spolupráci Úroky vlastní Platba daně za obci Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

200 000,00 0,00 0,00 950 000,00 8 191 470,00 0,00 9 707 773,54

200 000,00 0,00 0,00 849 168,75 8 191 470,00 0,00 9 597 048,49

200 000,00 220 000,00 0,00 210 000,00 1 280 000,00 2 200 000,00 4 110 000,00

320 000,00 200 000,00 830,00 430 000,00 1 230 000,00 2 500 000,00 4 680 830,00

299 633,00 191 178,20 830,00 408 628,66 1 139 315,00 2 241 971,00 4 281 555,86

0,00 0,00

6 135 000,00 6 135 000,00

6 135 000,00 6 135 000,00

Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje investiční

200 000,00 200 000,00 400 000,00 14 797 000,00

400 000,00 0,00 400 000,00 20 923 603,54

400 000,00 0,00 400 000,00 20 413 604,35

Krátkodobé přijaté půj.prostř. Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků

15 000 000,00 33 146 803,00 0,00 0,00 -10 800 000,00 0,00 37 346 803,00 37 346 803,00

0,00 -26 435 632,55 182 400,00 -182 400,00 -11 313 908,00 0,00 -37 749 540,55 -37 749 540,55

0,00 -29 937 826,68 182 400,00 -182 400,00 -11 313 908,00 3 454 263,52 -37 797 471,16 -37 797 471,16

41 41 41 41 41 41

202 6171 5163 202 6171 5173 202 6171 5363 202 6310 5163 202 6320 5163 202 6399 5362 202 - Městský úřad

Služby peněžních ústavů - auta Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Úhrady sankcí jiným rozpočtům Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Služby peněžních ústavů Platby DPH

41

40055 6171 5363 40055 - Rekonstrukce atletického stadionu

Odvod za porušení rozpočtové kázně a penále z prodlení

Výdaje 41 41 41

41500 5519 5319 41500 5519 6339 Výdaje 41 41500 - Příspěvek HZS Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa 8113 8115 8117 8118 8124 8901 Financování Nespec. Nespec. Financování Nespec.


0,00 40 000,00 25 000,00 1 600 000,00 8 000 000,00 100 000,00 10 287 000,00

Nespec.

Výdaje 41


Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru

51


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

38 208 8124 Financování Nespec. 208 - Odbor SUM Financování 38 - Správa a údržba majetku

Celkem Příjmy Celkem Výdaje Celkem Financování

Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí

Zdr

ÚZ

ZJ

Individualni text

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Upravený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok 2015 po 2015 7.rozpočtovém opatření -937 500,00 -937 500,00 -937 500,00

302 163 770,00 338 573 073,00 36 409 303,00

-937 500,00 -937 500,00 -937 500,00


-937 500,00 -937 500,00 -937 500,00

343 193 700,65 343 199 412,13 304 506 660,10 304 464 440,97 -38 687 040,55 -38 734 971,16

Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2015 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

Recommend Documents