Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně v členění dle jednotlivých kapitol rozpočtu
Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením č.652/2009 - 20.ZM dne 1.12.2009 Rozpočet na rok 2010 po 1.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.719/2010 - 22.ZM dne 15.4.2010 Rozpočet na rok 2010 po 2.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.767/2010 - 23.ZM dne 24.6.2010 Rozpočet na rok 2010 po 3.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.798/2010 - 24.ZM dne 23.9.2010 Rozpočet na rok 2010 po 4.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.Z/11/2010 - 2.ZM dne 16.12.2010
Kapitola 00 z toho
01 02 03 04 05 09 10 14 16 z toho 19 z toho 21 z toho 28 38 z toho
39 z toho
Druh příjmů Nespecifikované Globální dotace Dotace od obcí na vyřizování přestupků Dotace od obcí na dojíždějící žáky do ZŠ Dotace na dávky soc.péče - příspěvek na péči Dotace na dávky soc.péče - hmotná nouze Dotace na výkon státní správy Dotace na sociálně - právní ochranu dětí Dotace Propagace města Dvůr Králové nad Labem Dotace na činnost odborného lesního hospodáře Dotace ostatní Dotace Projekt V-53 Dotace Varovný informační systém Dotace Vzdělávání v eGON centru ORP Dotace Rekonstrukce čp.83 Dotace Rozvoj integrovaného systému nakl.s kom.odpadem Dotace Analýza rizik přítomnosti chlor.uhlovodíků v podz zdrojích PV Dotace Bytový dům čp.57 Dotace Gočárova vila DDM Jednička Dotace Rekonstrukce nám.TGM Výstavba Vodní hospodářství Životní prostředí Živnosti Dopravní obslužnost a dopravní odbor Městské lesy Doprava Školství Kultura a vnější vztahy Městské informační centrum Ostatní Vnitřní správa Správní poplatky Ostatní příjmy Kancelář starosty města Pokuty Městské policie ve Dvoře Králové nad Labem Práce a sociální věci Správa a údržba majetku Nájemné byty Nájemné výměníkové stanice Nájemné nebytových prostor Úhrady k čištění odpadních vod Ostatní Majetkoprávní vztahy a místní hospodářství Pronájem pozemků Pronájem VAK, s.r.o. Prodej pozemků Prodej domů, bytů a staveb Prodej výměníkových stanic Ostatní
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet
na rok 2010
na rok 2010 po 4.RZ
v tis. Kč
v tis. Kč
29 206,74 27 142,74 22,80 2 041,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 2 140,00 325,00 5 240,00 5 000,00 0,00 0,00 320,00 125,00 195,00 1 665,00 1 200,00 465,00 1 400,00 1 400,00 0,00 50 631,00 9 439,00 260,00 3 700,00 31 372,00 5 860,00 56 000,00 9 450,00 13 350,00 8 200,00 3 500,00 21 500,00 0,00
137 695,66 27 142,74 22,80 2 041,20 60 138,00 14 000,00 640,60 1 469,95 359,84 398,53 2 767,85 2 749,98 1 750,27 423,16 17 161,80 100,00 699,10 170,00 255,00 5 404,84 286,25 0,00 2 443,00 325,00 4 490,00 6 059,66 0,00 0,00 462,70 125,00 337,70 3 620,00 1 305,00 2 315,00 1 400,00 1 400,00 0,00 51 032,00 9 189,00 0,00 3 700,00 31 372,00 6 771,00 54 620,00 7 605,00 13 350,00 5 050,00 6 700,00 21 748,00 167,00
40 41 z toho
Stavebnictví Všeobecná pokladní správa Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob - obec Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba Správní poplatky - výherní hrací přístroje Poplatky ze psů Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatky ze vstupného Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatek z ubytovací kapacity Daň z nemovitostí Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjmy z úroků Ostatní neinvestiční příjmy Ostatní
Příjmy celkem
Kapitola 00 01 02 z toho
03 04 05 09 10
14 z toho
Druh výdajů Nespecifikované Výstavba Vodní hospodářství PD pro ÚR Kanalizace Žireč vč.ČOV PD pro ÚR Odstranění balastních vod - stoka A - B PD pro ÚR "poldr" Žireč PD pro SP Zlepšení kvality pitné vody a dostavba vodovodu Kanalizace "laguna" Novachem Prodloužení vodovodu Lipnice Rekonstrukce ulice Fibichova - voda Rekonstrukce náměstí TGM - vodovody a kanalizace Kanalizace Sylvárov, Žirečská Podstráň Poradenská činnost PD ostatní Ostatní (Kanalizace Verdek, Kanalizace 10 RD Sylvárov) Životní prostředí Živnosti Dopravní obslužnost a dopravní odbor Městské lesy Doprava Rekonstrukce ul.Alešova (splátka dodavatelského úvěru) Rekonstrukce ul.Husova, Slovany (splátka dodavatelského úvěru) PD pro ÚR Rekonstrukce ul.Mánesova PD pro SP ul.Čelakovského Rekonstrukce ul.Fibichova Chodník Žireč Obnova veřejného osvětlení Rekonstrukce náměstí TGM HZS příjezdová komunikace k požární stanici PD dopravní značení PD ostatní Ostatní Školství MŠ E.Krásnohorské MŠ Drtinova ZŠ Strž ZŠ 5. Května ZŠ Podharť ZŠ Schulzovy sady
0,00 166 587,26 24 000,00 7 000,00 36 000,00 15 000,00 56 433,26 1 500,00 1 200,00 470,00 6 500,00 40,00 1 500,00 1 600,00 80,00 13 800,00 250,00 300,00 880,00 34,00
600,00 170 010,84 24 000,00 7 000,00 36 000,00 16 156,68 59 000,00 1 500,00 1 200,00 470,00 6 500,00 40,00 1 500,00 1 600,00 80,00 13 800,00 250,00 300,00 520,16 94,00
318 780,00
433 045,11
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet
na rok 2010
na rok 2010 po 4.RZ
v tis. Kč
v tis. Kč
1 800,00 1 350,00 15 550,00 100,00 1550,00 350,00 2000,00 450,00 1500,00 4500,00 2100,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 4 579,20 0,00 2 175,00 0,00 30 751,00 3 539,00 2 133,00 85,00 600,00 15 685,00 584,00 2 000,00 5 125,00 0,00 300,00 700,00 0,00 21 101,16 3 242,00 2 138,00 3 215,16 1 784,00 1 915,00 8 000,00
3 709,27 850,00 10 646,00 100,00 1566,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 3000,00 2100,00 250,00 500,00 490,00 1640,00 4 350,58 0,00 2 175,00 0,00 36 916,75 3 539,00 2 133,00 0,00 600,00 3 266,00 660,20 3 000,00 13 429,84 3 329,71 300,00 240,00 6 419,00 25 470,14 3 292,00 2 138,00 4 094,81 1 784,00 1 947,00 8 541,53
15
16 z toho
19 z toho
20 z toho 21 z toho
25 z toho
28
38 z toho
39 z toho
DDM "Jednička" Základní umělecká škola Ostatní Zdravotnictví Finanční dotace na PD pro Městskou nemocnici Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici Kultura a vnější vztahy Odbor kultury Finanční příspěvky v kompetenci RM Finanční příspěvky církvím Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem Hankův dům, městské kulturní zařízení Vlastivědné čtení Propagace města Propagace města II. Noviny Královédvorské radnice Městské informační centrum Ostatní Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem Vnitřní správa Zastupitelstvo města Správa Městského úřadu Komise pro občanské záležitosti Povodňový plán Krizové řízení Osadní výbory Obřadní síň Dobrovolní hasiči Výstavní síň Nálezy Přestupky VVS Názvy ulic a jejich označování Psí útulek - platba za službu Výpočetní technika a informatika Hardware, software, technické podpory a ostatní Kancelář starosty města Nákup materiálu a služeb Opravy a udržování Výdaje na zahraniční spolupráci Pohoštění, účastnické poplatky, věcné dary a ostatní Projekt V-53 Městská policie Kancelář tajemníka úřadu Mzdová a personální agenda Kronika Vzdělávání, právní služby a ostatní Práce a sociální věci Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem Příspěvky na bezbariérovost Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem Komunitní plánování Soc.dávky - příspěvek na péči, hmotná nouze Ostatní Správa a údržba majetku Opravy a udržování majetku města Revize Výměníky Psí útulek - platba za službu Čištění odpadních vod Technické služby města Dvora Králové nad Labem Ostatní Majetkoprávní vztahy a místní hospodářství Ostatní Daň z převodu nemovitostí
520,00 287,00 0,00 200,00 0,00 200,00 17 842,00 1 025,00 366,00 34,00 3 500,00 500,00 2 800,00 3 875,00 100,00 880,00 40,00 440,00 615,00 0,00 3 667,00 12 531,00 3 630,00 7 788,00 195,00 117,00 81,00 43,00 107,00 103,00 107,00 10,00 0,00 0,00 350,00 4 923,00 4 923,00 7 898,34 55,00 5,00 25,00 70,00 0,00 7 743,34 49 573,04 47 399,04 44,00 2 130,00 7 363,42 900,00 200,00 6 113,42 50,00 0,00 100,00 88 588,50 25 302,00 350,00 330,00 480,00 20 076,00 35 000,00 7 050,50 8 440,00 555,00 585,00
923,00 287,00 2 462,80 700,00 500,00 200,00 19 876,38 1 210,50 405,00 85,00 3 500,00 500,00 2 820,00 3 970,00 108,00 880,00 0,00 410,00 715,50 1 590,38 3 682,00 13 285,18 3 310,00 8 306,18 195,00 117,00 81,00 43,00 175,00 103,00 0,00 10,00 20,00 70,00 855,00 6 236,00 6 236,00 9 701,34 55,00 5,00 25,00 70,00 1 742,00 7 804,34 52 414,07 50 415,07 44,00 1 955,00 80 890,51 635,00 0,00 5 494,51 0,00 74 138,00 623,00 95 926,59 23 406,40 350,00 330,00 0,00 20 076,00 35 000,00 16 764,19 18 337,00 4 215,00 952,00
40 z toho
41 z toho
Nákup pozemků Vykoupení nemovitostí Stavebnictví Vlastní zdroje na dofinancování dotačních akcí PD pro SP Rekonstrukce č.p.2 Multifunkční hřiště ZŠ Schulzovy sady Rekonstrukce a přístavba č.p.83 Rekonstrukce Tyršova koupaliště PD pro SP Rekonstrukce budovy bývalé ZŠ Komenského Přístavba kolumbária Dětské hřiště pod HD Zateplení DPS Sadová, MŠ Zprovoznění DPS Bezručova Fotovoltaická elektrárna - poradci Dovybavení sběrného dvora Zateplení MŠ poradenská činnost Zateplení MŠ Slunečná Zateplení DPS Sadová Fotbalové hřiště pod Hankovým domem Zateplení MŠ E.Krásnohorské aRoháčova Ostatní PD ostatní Všeobecná pokladní správa Úroky vlastní Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje Platba daně za obci Daň z nemovitostí Platby DPH Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní
Výdaje celkem
Kapitola
Financující operace Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Finance celkem Rozpočet na rok 2010 je vypracován jako mírně přebytkový a financováním je doplněn na vyrovnané sestavení. Celkové příjmy jsou ve výši 318 780,00 tis. Kč + financování - 1 009,34 tis.Kč = celkové zdroje ve výši 317 770,66 tis.Kč Celkové výdaje jsou ve výši 317 770,66 tis. Kč Projednáno v Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 2.11.2009 Projednáno ve finančním výboru ZM Dvůr Králové nad Labem dne 24.11.2009 Projednáno v Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 1.12.2009
Rozpočet na rok 2010 po 4.rozpočtové změně je schodkový. Celkové příjmy jsou ve výši 433 045,11 tis. Kč + financování 2 364,65 tis.Kč = celkové zdroje ve výši 435 409,76 tis.Kč Celkové výdaje jsou ve výši 435 409,76 tis. Kč Projednáno v Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 23.11.2010 Projednáno v Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 16.12.2010
Ing.M.Plecháč, vedoucí odboru RAF Vypracoval: K.Pospíšilová, odbor RAF
500,00 6 800,00 20 835,00 3 000,00 500,00 250,00 5 805,00 5 200,00 1 000,00 250,00 180,00 1 500,00 1 500,00 150,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 22 270,00 2 100,00 4 000,00 15 000,00 320,00 500,00 100,00 250,00
370,00 12 800,00 33 189,18 0,00 500,00 9,60 22 724,25 0,00 1 000,00 400,00 780,00 464,20 2 820,00 150,00 250,00 635,80 1 640,00 470,00 90,00 110,00 1 115,33 30,00 20 735,77 2 100,00 1 047,29 16 156,68 250,00 800,00 0,00 381,80
317 770,66
435 409,76
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet
na rok 2010
na rok 2010 po 4.RZ
v tis. Kč
v tis. Kč
7 595,66 -8 605,00
10 969,65 -8 605,00
-1 009,34
2 364,65
Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně v členění dle rozpočtové skladby
Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením č.652/2009 - 20.ZM dne 1.12.2009 Rozpočet na rok 2010 po 1.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.719/2010 - 22.ZM dne 15.4.2010 Rozpočet na rok 2010 po 2.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.767/2010 - 23.ZM dne 24.6.2010 Rozpočet na rok 2010 po 3.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.798/2010 - 24.ZM dne 23.9.2010 Rozpočet na rok 2010 po 4.rozpočtové změně byl schválen usnesením č.Z/11/2010-2..ZM dne 16.12.2010
Třída 1
Druh příjmů Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet
na rok 2010
na rok 2010 po 4.RZ
v tis. Kč
v tis. Kč
170 704,26
176 162,68
24 000,00 7 000,00 1 500,00 36 000,00 15 000,00 56 433,26 6 500,00 470,00 200,00 40,00 80,00 1 500,00 1 600,00 430,00 1 200,00 4 928,00 13 800,00 23,00 85 669,00
24 000,00 7 000,00 1 500,00 36 000,00 16 156,68 59 000,00 6 500,00 470,00 2 000,00 40,00 80,00 1 500,00 1 600,00 410,00 1 200,00 4 673,00 13 800,00 233,00 85 504,68
2 000,00 31 372,00 5 000,00 500,00 9 450,00 9 439,00 3 700,00 13 350,00 315,00 10 543,00 33 200,00
2 000,00 31 372,00 5 190,00 500,00 7 661,00 9 189,00 3 700,00 13 350,00 315,00 12 227,68 33 798,00
8 200,00 3 500,00 21 500,00 0,00 29 206,74
5 050,00 6 700,00 21 748,00 300,00 137 579,75
27 142,74 2 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 142,74 2 064,00 60 138,00 14 000,00 640,60 1 469,95 189,91 169,93 318,35 398,53
z toho položka č.
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1339 1341 1343 1344 1345 1347 1351 1353 1361 1361 1511 2
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky odb.způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Správní poplatky - výherní automaty Správní poplatky ostatní Daň z nemovitostí Ostatní daňové příjmy - souhrn Nedaňové příjmy
z toho položka č.
2111 2111 2111 2111 2131 2132 2132 2132 2141 3
Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) Úhrady k čištění odpadních vod Služby - byty Služby - nebyty Příjmy z pronájmu pozemků Nájemné - byty Nájemné - nebyty Pronájem VAK, s.r.o. Příjmové úroky Ostatní nedaňové příjmy - souhrn Kapitálové příjmy
z toho položka č.
3111 3112 3112 3121 4
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodejů domů, bytů, staveb Příjmy z prodeje výměníkových stanic Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přijaté dotace
z toho položka č.
4112 4121 4116 4116 4111 4111 4123 4223 4111 4116
Neinvestiční přijaté dotace - globální dotace Neinvestiční přijaté dotace od obcí - na dojíždějící žáky, přestupky Dotace na dávky soc.péče - příspěvek na péči Dotace na dávky soc.péče - hmotná nouze Dotace na výkon státní správy Dotace na sociálně - právní ochranu dětí Dotace Propagace města Dvůr Králové nad Labem Dotace Propagace města Dvůr Králové nad Labem Dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami do PSP ČR Dotace na činnost odborného lesního hospodáře
4122 4116 4216 4116 4223 412 4122 4116 4116 4223
Dotace ostatní Dotace Projekt V-53 Dotace Varovný informační systém Dotace Vzdělávání v eGON centru ORP Dotace Rekonstrukce čp.83 Dotace Rozvoj integrovaného systému nakl.s kom.odpadem Dotace Analýza rizik přítomnosti chlor.uhlovodíků v podz zdrojích PV Dotace Bytový dům čp.57 Dotace Gočárova vila DDM Jednička Dotace Rekonstrukce nám.TGM
Příjmy celkem Třída 5
Druh výdajů Běžné výdaje
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 333,59 2 749,98 1 750,27 423,16 17 161,80 100,00 699,10 170,00 255,00 5 404,84
318 780,00
433 045,11
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet
na rok 2010
na rok 2010 po 4.RZ
v tis. Kč
v tis. Kč
237 924,66
338 686,84
795,00 794,00 2 100,00 1 150,00 2 750,00 60,00 150,00 1 473,00 1 037,00 1 495,00 2 001,00 1 025,00 1 195,00 400,00 20 076,00 11 881,50 25 792,00 1 030,00 2 100,00 200,00 3 500,00 900,00 400,00 500,00 15 721,16 5 380,00 51 455,42 15 000,00 500,00 320,00 1 800,00 64 943,58 79 846,00
2 200,33 1 051,81 2 140,00 1 150,00 2 750,00 105,00 150,00 1 503,00 1 106,90 1 295,00 1 008,41 1 725,00 779,00 400,00 20 076,00 20 319,79 23 848,40 888,05 2 128,00 200,00 3 500,00 900,00 405,00 500,00 15 963,76 5 430,00 50 921,51 16 156,68 800,00 250,00 1 800,00 157 235,20 96 722,92
100,00 1550,00 350,00 2000,00 450,00 1500,00 4500,00 2100,00 0,00 0,00 3 539,00 2 133,00 85,00
100,00 1566,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 3000,00 2100,00 500,00 250,00 3 539,00 2 133,00 0,00
z toho položka č.
5137 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5171 5192 5193 5213 5222 5222 5222 5222 5331 5331 5331 5362 5362 5362 5499 6
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Úroky Voda - byty Teplo - byty Plyn - byty Eektrická energie - byty Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Mobilní svoz nebezpečných odpadů Čištění odpadních vod Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Akce ve městě Příspěvek na MHD Zajištění dětské lékařské pohotovosti Příspěvky na podporu a rozvoj sportu Příspěvky v sociální oblasti Příspěvky v kompetenci RM Finanční příspěvky na obecně prospěšné aktivity - granty Neinv.příspěvky - ZŠ, ZUŠ, DDM Neinv.příspěvky - MŠ Neinv.příspěvky - ostatní příspěvkové organizace Platba daně za obec Platby DPH Daň z nemovitostí Čerpání sociálního fondu Ostatní běžné výdaje tř.5 - souhrn Kapitálové výdaje
z toho položka č.
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
PD pro ÚR Kanalizace Žireč vč.ČOV PD pro ÚR Odstranění balastních vod - stoka A - B PD pro ÚR "poldr" Žireč PD pro SP Zlepšení kvality pitné vody a dostavba vodovodu Kanalizace "laguna" Novachem Prodloužení vodovodu Lipnice Rekonstrukce ulice Fibichova - voda Rekonstrukce náměstí TGM - vodovody a kanalizace Poradenská činnost ČOV Kanalizace Sylvárov, Žirečská Podstráň Rekonstrukce ul.Alešova (splátka dodavatelského úvěru) Rekonstrukce ul.Husova, Slovany (splátka dodavatelského úvěru) PD pro ÚR Rekonstrukce ul.Mánesova
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6111 6119 6119 6122 6130 6122 6121 6339 6355
PD pro SP ul.Čelakovského Rekonstrukce ul.Fibichova HZS příjezdová komunikace k požární stanici Obnova veřejného osvětlení Rekonstrukce náměstí TGM Chodník Žireč PD dopravní značení Vlastní zdroje na dofinancování dotačních akcí PD pro SP Rekonstrukce č.p.2 Multifunkční hřiště ZŠ Schulzovy sady Rekonstrukce a přístavba č.p.83 Rekonstrukce Tyršova koupaliště PD pro SP Rekonstrukce budovy bývalé ZŠ Komenského Dětské hřiště pod Hankovým domem - vlastní podíl Přístavba kolumbária Zateplení DPS Sadová, MŠ Zprovoznění DPS Bezručova Dovybavení sběrného dvora Zateplení MŠ - poradenská činnost Zateplení MŠ Slunečná Fotbalové hřiště pod HD Vykoupení nemovitosti Zateplení DPS Sadová Fotovoltaická elektrárna - poradci Rekonstrukce čp.57 PD ostatní Úpravy na otopných systémech objektů ve vlastnictví města Investiční software - Pasport VO Územní plán Územně analytické podklady Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Kamerový systém Sběrný dvůr Ostatní Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje Finanční dotace na PD pro nemocnici
Výdaje celkem Třída 8
Financující operace
600,00 15 685,00 0,00 2 000,00 5 125,00 584,00 300,00 3 000,00 500,00 250,00 5 805,00 5 200,00 1 000,00 180,00 250,00 1 500,00 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 0,00 150,00 0,00 4 700,00 0,00 110,00 250,00 1 000,00 50,00 500,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00
600,00 3 266,00 3 329,71 3 000,00 13 429,84 660,20 300,00 0,00 500,00 9,60 22 724,25 0,00 1 000,00 780,00 400,00 464,20 2 820,00 250,00 635,80 1 640,00 90,00 12 800,00 470,00 150,00 500,00 760,00 2 500,00 110,00 250,00 500,00 536,00 370,00 24,10 6 117,93 1 047,29 500,00
317 770,66
435 409,76
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet
na rok 2010
na rok 2010 po 4.RZ
v tis. Kč
v tis. Kč
z toho položka č.
8115 8124
8
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Financování celkem
Rozpočet na rok 2010 je vypracován jako mírně přebytkový a financováním je doplněn na vyrovnané sestavení. Celkové příjmy jsou ve výši 318 780,00 tis. Kč + financování - 1 009,34 tis.Kč = celkové zdroje ve výši 317 770,66 tis.Kč Celkové výdaje jsou ve výši 317 770,66 tis. Kč Projednáno v Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 2.11.2009 Projednáno ve finančním výboru ZM Dvůr Králové nad Labem dne 24.11.2009 Projednáno v Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 1.12.2009
Rozpočet na rok 2010 po 4.rozpočtové změně je schodkový. Celkové příjmy jsou ve výši 433 045,11 tis. Kč + financování 2 364,65 tis.Kč = celkové zdroje ve výši 435 409,76 tis.Kč Celkové výdaje jsou ve výši 435 409,76 tis. Kč Projednáno v Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 23.11.2010
7 595,66 -8 605,00
10 969,65 -8 605,00
-1 009,34
2 364,65
Projednáno v Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 16.12.2010
Ing.M.Plecháč, vedoucí odboru RAF Vypracoval: K.Pospíšilová, odbor RAF
