Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2014

Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2014

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2014 tabulka č.1: Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014 po 7.rozpočtovém opatření v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu

ORJ

Druh příjmů

Rozpočtová skladba


"odvětvové třídění"

"druhové třídění"

organizační jednotka

00 z toho

01 z toho

02 03 z toho

04 z toho

05

Nespecifikované x Globální dotace 0000 Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise 0000 Dotace Příspěvek ÚP na pracovní místo 0000 Dotace Sociálně - právní ochrana dětí 0000 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 0000 Dotace Vzdělávací systém e-Governmentu 0000 Dotace DDM Jednička "Mediální TRNÍ aneb Televize, Rádio, Noviny v dobrém i zlém" 0000 Dotace DDM Jednička "Dvorská Jednička" 0000 Dotace DDM Jednička"Juniorfilm 20.ročník celostátní soutěže a Královédvorské Zlaté slunce 2014" 0000 Dotace DDM Jednička "Dvorská Jednička - 10.ročník taneční soutěže" 0000 Dotace DDM Jednička "Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok" 0000 Dotace DDM Jednička "Prima hrátky v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti" 0000 Dotace DDM Jednička "Memoriál Jiřího Beneše a Královédvorské Zlaté slunce 2014" 0000 Dotace Volby do Evropského parlamentu 0000 Dotace Zateplení DPS Sadová 0000 Dotace Regenerace zeleně 0000 Dotace Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města 0000 Dotace Hankův dům, MKZ "Dny R.A.Dvorského - 20.ročník" 0000 Dotace na účelné pracovní místo 0000 Dotace Pečovatelská služba Města - podpora sociálních služeb (2 x splátka) 0000 Dotace Podpora výsadby min.podílu melioračních a zpevňujících dřevin 0000 Dotace Ošetření památného stromu - lípa na Borkách 0000 Dotace Výsadba třešní v Lipnici u Dvora Králové 0000 Dotace Pečovatelská služba Města Azylové domy Dům Žofie 0000 Dotace Pečovatelská služba Města Noclehárna 0000 Příspěvek od obcí za umístění občanů do DPS - Vítězná 0000 Finanční vypořádání 2013 Volby prezidenta 6402 Dotace MŠ Drtinova Jdeme přírodní cestičkou s naší vílou Lipničkou 0000 Dotace ZŠ Podharť Preventivní program ZŠ Podharť 0000 Finanční vypořádání SPOD 2013 0000 Přijaté příspěvky a náhrady - sociální fond 6171 Výstavba x Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace Přijaté sankční platby

Vodní hospodářství Životní prostředí Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Správní poplatky Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) Sankční platby - pokuty Odpadový kalendář 2015 - dar Asekol Ostatní příjmy

Živnosti Správní poplatky Náklady řízení Sankční platby - pokuty

Dopravní obslužnost a dopravní odbor

z toho

Správní poplatky Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Přijaté sankční platby - pokuty Správní řízení radary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení

09 10 14 16 z toho

Lesy města, spol. s r.o. Doprava Školství Kultura a vnější vztahy Městské informační centrum Vlastivědné čtení Ostatní příjmy Vratky dotací

19 z toho

20 21 z toho

25

z toho 28 z toho

Vnitřní správa Správní poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjmy za služby Ostatní příjmy Výpočetní technika a informatika

Kancelář starosty města Městská policie - pokuty na místě nezaplacené Městská policie - pokuty na místě zaplacené Parkovné z parkovacích automatů Kancelář tajemníka úřadu Noviny radnice - prodej inzerce Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení

Práce a sociální věci Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné

0000 2169 x x 3722 0000 0000 3725 2399,3719, 3729,3749 3725 3725 x 0000 2169 2169 x 0000 0000 2299 2299 2229 1031 x 0000, 3119 x 2143 3349 3319, 3329, 3349, 6171 6409 x 0000 0000 3632 6171, 1014 6171 x x 5311 5311 2219 3349 3349 6171 x 6171

4112 4121 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4122 4122 4122 4111 4216, 4213 4113, 4116 4123, 4223 4122 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4121 2222 4222 4122 4116 2324 1361 2212

2111 1334 1361 2111 2212 2321 2310 1361 2324 2212 1361 1353 2212 2212, 2324 2324 2132 1361, 2212 2111, 2112 2111 1361, 2212, 2111 2229 1361 1343 2139 2111 2132, 2212, 2324

2212 2212 2111 2111 2212, 2324 2324

Závazné ukazatele

Rozpočet na rok 2014 po 7.RO

rozpočtu označení "Z"

na rok 2014 v Kč 38 942 854,80 19 568 600,00 90 000,00 8 000,00 2 324 595,00 359 784,00 240 660,50 75 000,00 20 000,00 85 000,00 12 000,00 25 000,00 21 000,00 10 000,00 327 500,00 138 662,39 7 679 106,75 5 222 710,96 25 000,00 55 235,00 840 000,00 10 000,00 17 182,00 13 795,00 27 000,00 235 000,00 150 000,00 109 017,28 100 000,00 18 000,00 1 133 805,92 1 200,00 1 030 000,00 1 000 000,00 30 000,00 0,00 2 569 310,00 65 000,00 5 000,00 90 000,00 2 300 000,00 69 000,00 35 000,00 5 310,00 382 500,00 270 000,00 1 500,00 111 000,00 10 537 000,00 2 723 000,00 300 000,00 7 300 000,00 110 000,00 104 000,00 5 755 000,00 0,00 5 000,00 253 018,00 175 000,00 10 000,00 38 000,00 30 018,00 2 003 500,00 1 203 500,00 200 000,00 500 000,00 62 000,00 38 000,00 0,00 2 200 000,00 800 000,00 400 000,00 1 000 000,00 355 000,00 300 000,00 55 000,00 428 155,00 20 000,00


Vratka příspěvku na provoz za rok 2013 Pečovatelská služba Města Pokuty přestupky - mladiství Správní poplatky

38 z toho

Správa a údržba majetku

Služby nebyty

Nájemné nebytových prostor Nájemné garáže Poplatky z prodlení byty, nebyty Přijaté pojistné náhrady Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o. na rok 2014 Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o. za rok 2013 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o. Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o. za 11/2013 12/2013 Ostatní příjmy

Majetkoprávní vztahy a místní hospodářství Pronájem pozemků Prodej pozemků Příjmy z pronájmu pozemků - honitby

Prodej domů, bytů a staveb Ostatní příjmy

40 41 z toho

2229 2212 1361

400 000,00 8 000,00 155,00 57 155 477,00 5 200 000,00 8 800 000,00 400 000,00 3 200 000,00 31 000,00 105 000,00 400 000,00 15 003 733,00 2 200 000,00 17 480 004,00 3 346 000,00 989 740,00 8 679 000,00 390 000,00 3 000 000,00 66 000,00 5 000 000,00 223 000,00 44 553,00 189 114 297,00 35 000 000,00 6 200 000,00 38 500 000,00 0,00 78 000 000,00 3 600 000,00 480 000,00 7 300 000,00 14 000,00 165 000,00 14 600 000,00 20 000,00 160 000,00 651 856,00 40 000,00 50 000,00 313 175,00 7 266,00 4 013 000,00

x

Služby byty

Nájemné byty

39 z toho

6409 6171 0000

Stavebnictví Všeobecná pokladní správa Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob - obec Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba Poplatek ze psů Poplatek za komunální odpad

Poplatky ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Daň z nemovitostí Správní poplatky Parkovací karty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Příjmy z úroků Příjmy z poskytování služeb a výrobků MP JTHZ na základě platebního výměru Ostatní příjmy Odvod z loterií a jných her, z VHP

3612 3612 3613 3613 3613 3612, 3613 3639 2310 2310 2321 2321 2321 x 3639 3639 1032 3612 3639 6171 x 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2219 6171, 3639 6310 6171 0000 6171 0000

2111 2132 2111 2132 2132 2132 2322 2132 2132 2111 2111 2111, 2132 2131 3111 2131 3112 2119, 2310

1111 1112 1121 1122 1211 1113 1341 1337 1344 1345 1511 1361 2111 2324 2141 2111 1349 2111, 2329 1355, 1351

Příjmy celkem

ORJ

Druh výdajů

319 454 664,80 Rozpočtová skladba




00

01 02 z toho

Nespecifikované Sociální fond Vratka dotace Volby prezidenta Vratka dotace Léčebna zrakových vad - výměna oken

Výstavba Vodní hospodářství Nákup vodoměrů Nákup čerpadla s příslušenstvím ČS Žireč Průzkum vodního díla - náhon Podharťského rybníka Členský příspěvek SOVAK Nákup hlubinných čerpadel WILLO 2 ks Propojení kanalizace J.Vagnera - Vančurova (realizace + PD pro SP) PD na zatrubení Lipnického potoka (dle požadavku OŽP) Zaizolování vodovodu Hrubá luka - II. etapa PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 Vlastní zdroje na profinancování investičních akcí a akcí s podílem dotačních prostředků (Výstavba ČOV a Rekonstrukce ulic 28.října a Smetanova) Vodovody a kanalizace Smetanova Vodovody a kanalizace 28.října ČOV Dvůr Králové nad Labem PD nová ČOV Trafostanice ČOV Dvůr Králové nad Labem Odkanalizování Sylvárov, Žirečská poradenství Odlehčení v ul.Spojených národů - kanalizace Kanalizace + ČOV Žireč Výměna vodovodu ul.Erbenova Obnova vodovodu a kanalizací dle plánu Výměna vodovodu ul.Na Vyhlídce Vodovod Zboží - nátok Výměna kanalizace Spojených národů Průzkum (pasport) kanalizační stoky B - II. část Kanalizace Dvůr Králové n.L. - Verdek (PD pro SP) - platnost ÚR do 06/2014) Studie odtokových poměrů a kapacita kan.řadu v lokalitě tenisových kurtů Juta Vodovod Hradecká, Dukelská (doplatek 2013)

03 z toho


rozpočtu

na rok 2014 Závazné ukazatele rozpočtu v Kč 1 863 223,18 1 800 000,00 35 473,18 27 750,00 305 000,00 36 481 000,00 198 000,00 152 000,00 86 000,00 10 000,00 300 000,00 50 000,00 114 000,00 85 000,00 450 000,00

označení "Z"


z toho

Závazné ukazatele

Životní prostředí Separace plastů, papíru a skla (EKO - KOM) Granty odpadové hospodářství - vlastní podíl financí Ostatní - odbor ŽP Odpadový kalendář 2015

x 6171, 5311 6402 6402 6171, 3635,2169 x 2310 2310 2333 2310 2310 2321 2333 2310 2321

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2310

51xx, 54xx

Z 5364 5366 Z Z 5137 6122 5169 5229 6122 6121 6121 6121 6121

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6121 5169 5171

x 3725 3729 oddíly 10, 23, 37 3725

Z 51xx 51xx 51xx 5169

0,00 18 200 000,00 9 000 000,00 2 535 000,00 2 535 000,00 600 000,00 0,00 120 000,00 320 000,00 250 000,00 255 700,00 249 500,00 249 800,00 245 000,00 60 000,00 230 000,00 50 000,00 136 000,00 3 239 319,00 1 951 035,00 200 000,00 541 000,00 177 500,00


Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Činnost odborného lesního hospodáře

04 05 z toho

10 z toho

14 z toho

15 z toho

16 z toho

19

1036 1036 Živnosti x Dopravní obslužnost a dopravní odbor x Příspěvek na MHD 2221 Ostatní - odbor dopravy 2223, 2229 Doprava x PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 2212 PD pro SP MOU u Oční školy 2212 Dopravní značení 2212 Komunikace Pod Lesem 2212 Most Nedbalova ul. 2212 Cyklostezka, chodníky ul.28.října 2219 PDS 28.říjen - cykklotrasa 2219 Cyklogenerel 2219 Obnova veřejného osvětlení 3631 Metropolitní síť 6171 PD chodníky Žireč 2219 Mobiliář na náměstí TGM z nadačního příspěvku Cesty městy 2212 Finanční příspěvek cyklostezka Labská stezka 2219 Kácení stromů v ul.28.října 3745 Náhradní výsadba v ul.28.října 3745 Smetanova ul. - VO 3631 Smetanova ul. - chodníky 2219 Technologie ČOV vozidel TSM 2321 Most Nedbalova ul. - provizorní most.konstrukce 2212 PD pro ÚŘ - Komunikace k nové čistírně odpadních vod 2212 Záliv Smetanova ulice 2212 Propojení ulic Nepraktova - Sochorova 2212 Most J.Palacha 2212 Školství x Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova 3111 Neinvestiční příspěvek - MŠ E. Krásnohorské 3111 Neinvestiční příspěvek - ZŠ 5.května 3113 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Podharť 3113 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Schulzovy sady 3113 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Strž 3113 Neinvestiční příspěvek - ZUŠ 3231 Neinvestiční příspěvek - DDM Jednička 3421 Dotace DDM Jednička "Mediální TRNÍ aneb Televize, Rádio, Noviny v dobrém i zlém" 3421 Dotace DDM Jednička "Dvorská Jednička" 3421 Dotace DDM Jednička"Juniorfilm 20.ročník celostátní soutěže a Královédvorské Zlaté slunce 2014" 3421 Dotace DDM Jednička "Dvorská Jednička - 10.ročník taneční soutěže" 3421 Dotace DDM Jednička "Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok" 3421 Dotace DDM Jednička "Prima hrátky v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti" 3421 Dotace DDM Jednička "Memoriál Jiřího Beneše a Královédvorské Zlaté slunce 2014" 3421 Dotace MŠ Drtinova Jdeme přírodní cestičkou s naší vílou Lipničkou 3111 Dotace ZŠ Podharť Preventivní program ZŠ Podharť 3113 Zdravotnictví x Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici 3513 Kultura a vnější vztahy x Odbor kultury 3319 Akce ve městě 3399 Příspěvky na obnovu fasád 3326 Finanční příspěvky v kompetenci RM 6171 Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu 3419 Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty 6171 Příspěvek pro krasobruslařský klub 3419 Neinvestiční příspěvek - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 3315 Neinvestiční příspěvek - Hankův dům, městské kulturní zařízení 3319 Vlastivědné čtení 3349 Městské informační centrum 2143 Členský příspěvek ATIC 2143 Členský příspěvek Podzvičinsko 2143 Členský příspěvek Královská věnná města 2143 Turistická informační centra 2143 Hankův dům, MKZ "Dny R.A.Dvorského - 20.ročník" 2219 Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n.L. 3314

5213 5212, 5213 Z 5193 51xx Z 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6119 6121 6121 6121 5137 6322 5169 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 6356 5336

Z Z Z Z Z Z Z Z

5213

Z Z

51xx 5169 5493 52xx, 54xx 52xx, 54xx 52xx, 54xx 5222 5331 5331 5138 51xx 5222 5229 5329 5169 5336 5331

Vnitřní správa Správa Městského úřadu Nákup materiálu - kancelářský, spotřební, hygienické potřeby Komise pro občanské záležitosti Osadní výbory Osadní výbor Žireč Obřadní síň Nálezy Názvy ulic a jejich označování Psí útulek - platba za službu Volby do Evropského parlamentu Výpočetní technika a informatika

6171 6171 3399 6171 6171 3399 6171 6171 1014 6117 6171

51xx, 53xx, 54xx, 61xx 5139 51xx 51xx 5169, 5021 51xx 51xx 5164, 5169 5169, 5492 5xxx

z toho

Výpočetní technika a informatika - služby Výpočetní technika a informatika - software Výpočetní technika a informatika - hardware Technická podpora Metropolitní síť Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Ostatní

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

51xx, 6121 51xx, 6111 51xx, 6125 5169 6121 51xx, 61xx 51xx

21 z toho

Kancelář starosty města Obecní zastupitelstvo Kancelář starostky

x 6112 6171, 6223

51xx, 54xx

z toho

20

x

Z Z Z Z Z Z Z

Z Z Z

Z

Z

51xx

10 000,00 359 784,00 0,00 3 005 000,00 2 900 000,00 105 000,00 11 306 486,00 257 880,00 0,00 331 890,00 210 000,00 355 000,00 560 000,00 50 000,00 80 000,00 988 817,00 500 000,00 150 000,00 30 000,00 97 000,00 17 969,00 1 000 000,00 570 810,00 4 500 000,00 70 000,00 200 000,00 87 120,00 800 000,00 200 000,00 250 000,00 23 220 410,00 2 271 060,00 3 135 000,00 1 845 000,00 2 086 000,00 8 245 000,00 3 250 000,00 1 315 350,00 707 000,00 75 000,00 20 000,00 85 000,00 12 000,00 25 000,00 21 000,00 10 000,00 100 000,00 18 000,00 200 000,00 200 000,00 18 077 014,00 55 000,00 52 768,00 100 000,00 200 000,00 3 640 850,00 426 972,00 159 150,00 3 809 000,00 4 916 274,00 60 000,00 680 000,00 4 000,00 98 000,00 15 000,00 35 000,00 25 000,00 3 800 000,00 9 022 143,42 7 127 400,00 400 000,00 185 000,00 21 000,00 16 000,00 64 000,00 10 000,00 15 000,00 770 000,00 413 743,42 7 561 000,00 1 376 251,00 588 416,00 758 333,00 1 700 000,00 1 480 000,00 1 500 000,00 158 000,00 12 290 550,00 45 000,00 85 000,00


Povodňový plán Dobrovolní hasiči Krizové řízení Kontrola a Interní audit Městská policie Dvůr Králové nad Labem

25 z toho

Kancelář tajemníka úřadu Obecní zastupitelstvo Mzdová, personální a právní agenda - MěÚ + SPOD + ÚP

Kronika Noviny královédvorské radnice Přestupky

28 z toho

Práce a sociální věci Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem Neinv.příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem Pečovatelská služba Města - dotace na poskytování sociálních služeb (2 x splátka) Pečovatelská služba Města - dotace Azylové domy Dům Žofie Pečovatelská služba Města - dotace Noclehárna Sociálně - právní ochrana dětí Ostatní

38

Správa a údržba majetku

z toho

Opravy a udržování nebyty

TSM 20701 TSM 20702 TSM 20703 TSM 20704 TSM 20705 TSM 20706 TSM 20707 TSM 20708 TSM 20709 TSM 20710 TSM 20711 TSM 20712 TSM 20713 TSM 20714 TSM 20715 TSM 20716 TSM 20717 37 484 584,00 39 546 428,00

39 z toho

40 z toho

Opravy a udržování MŠ Opravy a udržování ZŠ Opravy a udržování byty Fond Zvláštní a praktická škola Fond Gymnázium Památky RISN - rozvoj, investice a správa nemovitostí Technické služby města Dvora Králové nad Labem Sídlo Ferostav TSM Sídlo TSM DDM Jednička - opravy a udržování Kino Svět - opravy a udržování Hankův dům, MKZ - opravy a udržování Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.L. - opravy a udržování Knihovna Slavoj - opravy a udržování Městské muzeum ve Dvoře Král.n.L. - opravy a udržování Osadní výbor Verdek Osadní výbor Žireč Osadní výbor Lipnice Osadní výbor Zboží Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem SOH Sadová udržitelnost Rekonstrukce světlíků nad výstavním sálem Správa a kontrola stavu komunikací ve vl. města Správa, údržba městské veřejné zeleně Provozování, údržba, opravy městského VO Provozování, údržba, veřejných pohřebišť Provozování a správa městské tržnice Umisťování reklamních, infor. a směr. tabulí Plnění povin. města plynoucích ze zák. o odpad. Provozování městského sběrného dvora Provozování a údržba městských veřejných WC Provozování a údržba městského koupaliště Provozování a údržba měst. ZS, LS a sportovišť Správa, provoz. a údržba dětských hř. a inf. tab. Správa a údržba autobusových zastávek Provozování a údržba kašny a fontány a pítka Technické zajištění akcí pod záštitou města Skladování a zajištění materiálů města Svoz KO, odpad. koše, tř. odpad a úklid stanovišť TSM neinvestiční příspěvek celkem TSM investiční příspěvek TSM investiční příspěvek TSM investiční příspěvek - kontejnerové vozidlo TSM investiční příspěvek - kontejnerový nosič Gymnázium - oprava fasády - výměna oken Autobusová zastávka Žireč Skřivanov Vodohospodářské oddělení Odbor SUM Splátka za snížení hodnoty obchodního podílu VAK Čištění odpadních vod Finanční vypořádání 2013 - příspěvek TSM nad rámec Finanční vypořádání 2013 - příspěvek TSM Ošetření památného stromu - Lípa na Borkách (Péče o krajinu) Výsadba třešní v Lipnici (Péče o krajinu) Ostatní Majetkoprávní vztahy a místní hospodářství Daň z převodu nemovitostí Nákup pozemků Ostatní Stavebnictví Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa Zateplení MŠ E.Krásnohorské 2.etapa Rekonstr. Tyrš. koupal. - vestavba WC pro imob. PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC (velké) PD - aktualizace - Rek. Tyr. koupal. - 2 stavba Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba Dofinancování dotací na drobné tituly Reprografické práce a kopírování

3744 5512 5212, 5273 6171 5311 x 6112 6171 3319 3349 6171 x 4399 4351 4351 4351 4351 6171 3529, 4399, 6171 x 3613 3111 3113 3612 3113 3121 3322 3745, 3639, 2212 3742, 3639, 3412 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3745 4351 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3121 3639 2321, 2310 6310, 6171, 3613, 3612, 2321, 2115

2310 2321 6409 6409 3745 3745 3613, 3612

51xx 51xx, 53xx 51xx, 5901 50xx, 5424 50xx, 51xx,53xx, 54xx, 61xx

Z Z

50xx, 5424 50xx, 51xx, 5362, 5424 51xx 51xx 5192

Z Z

52xx 5331 5336 5336 5336 51xx 51xx, 54xx

Z Z

Z 5171, 51xx 5171, 51xx, 6121 5171, 51xx 5171, 51xx 5171, 51xx 5171, 51xx 5171 51xx 6122, 51xx 5171 5171, 6121 51xx, 6121 51xx 51xx 51xx 51xx 51xx 5171 5171 5171 5171 5169 5169 6121 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 6351 6351 6351 6351 5171 6121 51xx 51xx 5192 5169 5902 5902 5169 5169 51xx

x 3699 3699 3699 x

5362 6130 51xx, 5361

2310 3111 3412 3412 3412 3421 6171 6171

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Z

Z

159 000,00 131 000,00 358 000,00 889 500,00 10 623 050,00 58 010 540,00 3 762 786,00 53 739 754,00 25 000,00 480 000,00 3 000,00 8 957 200,00 1 000 000,00 6 615 000,00 840 000,00 27 000,00 235 000,00 186 200,00 54 000,00 124 359 990,48 683 023,00 5 966 100,00 7 492 714,00 2 560 000,00 204 130,00 123 300,00 105 100,00 1 530 736,00 219 526,00 82 996,00 249 933,00 455 000,00 15 000,00 360 000,00 630 000,00 310 000,00 80 000,00 146 000,00 342 700,00 267 420,00 130 000,00 10 241 082,48 19 000,00 100 000,00 7 883 046,00 6 284 514,00 4 463 117,00 1 500 000,00 40 000,00 85 000,00 100 000,00 3 275 000,00 140 000,00 2 116 938,00 4 837 997,00 601 159,00 122 932,00 40 000,00 120 260,00 300 000,00 7 636 465,00 172 416,00 350 000,00 300 000,00 0,00 3 000 000,00 200 000,00 1 048 840,00 3 098 000,00 19 500 000,00 17 480 004,00 27 123,00 257 442,00 17 182,00 13 795,00 7 035 000,00 1 540 000,00 400 000,00 750 000,00 390 000,00 7 221 533,00 85 000,00 4 900 000,00 155 000,00 150 000,00 65 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00


41 z toho

PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 Rekonstrukce muzea (doplatek z 2013) Rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského Hřiště workout Sanace budovy bývalých jatek v areálu MěVAK Výměna oken v objektu Léčebna zrakových vad (zádržné z roku 2013) Technický dozor stavby čp.530 a čp.531 Všeobecná pokladní správa Úroky vlastní Platba daně za obci Daň z nemovitostí Platby DPH

6171 3315 6171 3421 2310 3114 6171

6121 5137,5169 6121 6121 5171 6121 5169

x 6310 6399 3639 6399

5141 5362 5362 5362

6171 6171 6171 1014

5229 5222 5229 5169

Pojištění majetku města Pojistné auta

6310 6320 6171

5163 5163 5163

Cestovné Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - neinvestiční Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - investiční Počítačka mincí do pokladny Příspěvky a náhrady - soudní poplatky Náhrady nákladů řízení státu Výdaje na mimosoudní vyrovnání (akce ZUŠ)

6171 5519 5519 6171 6171 6171 3231

5173 5319 6339 6122 5192 5192 5192

6171, 6223, 6409

51xx, 5909

Členský příspěvek Svaz měst a obcí MAS příspěvek, o.s. Asociace měst pro cyklisty - příspěvek Veterinární ordinace, mikročipy, známky Bankovní poplatky

Ostatní

Z

Z Z Z

Výdaje celkem

ORJ

Financování

300 000,00 44 553,00 17 000,00 110 000,00 1 100 000,00 45 980,00 49 000,00 4 340 154,50 1 700 000,00 0,00 180 000,00 -908 000,00 35 000,00 2 000,00 10 000,00 99 000,00 200 000,00 1 250 000,00 200 000,00 250 000,00 178 596,00 179 789,50 47 674,00 31 097,00 467 903,00 190 000,00 227 095,00

331 000 563,58





Závazné ukazatele


rozpočtu

na rok 2014 v Kč

označení "Z"


Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

0000

8115

13 045 898,78

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

0000

8113

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

0000

8124

10 000 000,00 -11 500 000,00

Finance celkem

11 545 898,78

Závazné ukazatele rozpočtu ve výdajové části rozpočtu - značení symbolem Z Řádky rozpočtu neoznačené symbolem Z jsou rámcové ukazatele rozpočtu

Rozpočet města na rok 2014 vypracován jako schodkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Celkové příjmy ve výši Financování ve výši Celkové výdaje ve výši

291 250 840,00 51 569 760,00 342 820 600,00 0,00

Projednáno na RM dne 19.11.2013 pod č.R/1701/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne 28.11.2013 Projednáno na ZM dne 5.12.2013 pod č.Z/515/2013 - 21.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

Rozpočet města na rok 2014 po 7.RO je vypracován jako schodkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Celkové příjmy ve výši Financování ve výši Celkové výdaje ve výši

319 454 664,80 11 545 898,78 331 000 563,58

Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 26.8.2014 pod č.R/539/2014 - 145.Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne 4.9.2014 Projednáno na Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 11.9.2014 pod č.Z/626/2014 - 26. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí

Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2014

Recommend Documents