Rozpočet města Jablonec nad Nisou na rok 2014
Příjmy ORJ 0000000999 0000001000 0000002000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000
Výdaje ORJ 0000000999 0000001000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005111 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000
včetně financování Popis
Rozpočet rok 2014
Městská policie Kancelář tajemníka Odbor správní Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem
včetně financování Popis Městská policie Kancelář tajemníka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky Péče o zaměstnance FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem
1 970 14 572 10 424 59 2 467 718 222 43 766 106 183 24 237 2 115 920 924 935
Rozpočet rok 2014 25 310 129 361 23 414 133 034 183 273 4 210 43 766 235 969 134 319 543 11 736 924 935 Seznam investičních akcí
Pozn.: veškeré údaje v rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč
Strana č. 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 16
17 19 24 25 28 30 31 32 39 42 43
47
Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Příjmy v tis. Kč za období: Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery
Rozpočet 2014 495 102 11 238 500 12 208 500 13 33 102 15 15 000 131 581 21 108 906 22 4 730 23 8 553 24 9 392 62 200 31 62 200 133 023 41 108 986 42 24 037 Celkem příjmy 821 906 Financování 103 029 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 35 137 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 32 892 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 35 000 Celkem příjmy včetně financování 924 935
Výdaje v tis. Kč za období: Rozpočet 2014 Běžné výdaje 717 301 50 Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 121 982 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 277 034 z toho 5141 Úroky vlastní 4 930 z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 274 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 55 618 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžnímy fondy téhož subjektu 198 073 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 169 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 227 56 Neinvestiční půjčené prostředky 2 000 59 Ostatní neinvestiční výdaje 60 198 Kapitálové výdaje 150 463 61 Investiční nákupy a související výdaje 117 757 62 Nákup akcií a majetkových podílů 15 000 63 Investiční transfery 17 478 69 Ostatní kapitálové výdaje 228 Celkem výdaje 867 764 Financování 57 171 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 57 171 Celkem výdaje včetně financování 924 935
Rozpočet 2014
2
PŘÍJMY ORJ 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999
OdPa 000000 000000 000000 005311 005311 005311 005311 005311
Rozpočet 2014
Pol
ORG
Popis
Městská policie Bez ODPA 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4122 0000099951 Dětské dopravní hřiště Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 0000099951 Dětské dopravní hřiště 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2212 0000099100 Přijaté sankční platby
Rozpočet rok 2014 1 970 70 70 70 1 900 100 100 1 800 1 800
3
PŘÍJMY ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000
OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 003599 003599 003599 003900 003900 003900 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171
Rozpočet 2014
Pol
4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4121
ORG
0000010156 0000010157 0000010158 0000010159 0000010160 0000010909 0000010951
2329 2329 0000010914 2324 2324 0000010750 2132 2132 2132 2310 2310 2329 2329
0000010931 0000010933 0000010940 0000010941
Popis Kancelář tajemníka Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu VPP 22 VPP 23 VPP 24 VPP 25 VPP 26 Dotace - SPOD Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přestupky /Veřejnoprávní smlouvy/ Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Prodej receptů a žádanek na omamné látky Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Program meziobecní spolupráce Činnost místní správy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nebytové prostory Zasedací místnosti Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj. Prodej vyřazeného majetku Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé příjmy
Rozpočet rok 2014 14 572 11 496 11 479 124 723 291 2 439 602 7 300 17 17 2 2 2 1 089 1 089 1 089 1 985 1 725 1 700 25 10 10 250 250
4
PŘÍJMY ORJ 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000
OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 002141 002141 002141 002169 002169 002169 002299 002299 002299 002299 002299 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171
Rozpočet 2014
Pol
1353 1353 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 4121 4121 4121 4121 4121
ORG
0000020450 0000010902 0000020100 0000020200 0000020300 0000020400 0000020500 0000020600 0000020650 0000020700 0000020750 0000600274 0201113017 0201113022 0201113023 0201113024
2111 2111 0000020250 2212 2212 0000020900 2212 2212 0000020800 2212 0000020802 2212 0000020810 2111 2111 2212 2212 2212 2324 2324 2324 2324 2329 2329
0000010920 0000020850 0000020950 0000020801 0000020851 0000020901 0000010941
Popis Odbor správní Bez ODPA Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. DSA - zkoušky řidičů Správní poplatky Správní poplatky - matrika OSA-trvalé pobyty a evidence obyvatel OSA-občanské průkazy OSA-cestovní doklady DSA-evidence řidičů-řidičské průkazy DSA-registr vozidel DSA-dovozy-technická způsobilost Digitální karty OŽÚ-registrace OŽÚ-poplatky zemědělských podnikatelů SP - CZECH POINT Neinvestiční přijaté transfery od obcí Spr.řízení Jos.Důl Spr.řízení Lučany Správní řízení Pulečný Správní řízení Maršovice Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Provize - nabíjení karet IDOL Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů OŽÚ-pokuty-přijaté sankční platby Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů OPŘ-pokuty-dopravní přestupky-PČR DSA - pokuty OPŘ-pokuty-dopravní přestupky-MP Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Obřady - matrika Sankční platby přijaté od jiných subjektů OPŘ-pokuty-ostatní přestupky OSA - pokuty za OP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady OPŘ-náklady řízení za dopravní přestupky OPŘ-náklady řízení za ostatní přestupky OŽÚ - náklady řízení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé příjmy
Rozpočet rok 2014 10 424 8 007 400 400 7 602 700 70 120 1 100 80 3 600 1 000 80 550 2 300 5 1 2 1 1 50 50 50 200 200 200 1 710 1 710 1 300 10 400 457 55 55 240 200 40 160 100 20 40 2 2
5
PŘÍJMY ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000
OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 006409 006409 006409
Rozpočet 2014
Pol
ORG
4116 4116 0000030915 4122 4122 0000030514 4122 0000030516 2324 2324 0000030115
Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvest. dotace - rehab. a fyz.medicína Neinvestiční přijaté transfery od krajů Grant LK - pečovatelská služba Dotační fond LK – odlehčovací služba CSS Ostatní činnosti j.n. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Senioři v jiných domovech
Rozpočet rok 2014 59 54 40 40 14 10 4 5 5 5
6
PŘÍJMY ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000
OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 003399 003399 003399
Rozpočet 2014
Pol
4116 4116 4122 4122 4122 4122 4153 4153
ORG
0000040210 0000040523 0000040635 0000040813 0000040531
2111 2111 0000040421
Popis Odbor humanitní Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Státní příspěvek na výkon PP Neinvestiční přijaté transfery od krajů Městská knihovna p.o. - dotace Projekt EU - ZŠ 5.května DDM Vikýř - kraj Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Eurocentrum Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ples města
Rozpočet rok 2014 2 467 2 337 12 12 2 132 969 1 140 23 193 193 130 130 130
7
PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000
OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 001012 001012 001012 001012 001012 001012 001012
Rozpočet 2014
Pol
1111 1111 1112 1112 1113 1113 1121 1121 1122 1122 1211 1211 1341 1341 1342 1342 1343 1343 1345 1345 1351 1351 1355 1355 1361 1361 1511 1511 2420 2420 2420 2420 2420 2420 4112 4112 4113 4113 4139 4139 8115 8115 8117 8117 8905 8905
ORG
0000051111 0000051112 0000051113 0000051121 0000051122 0000051211 0000051341 0000051342 0000051343 0000051345 0000051356 0000051355 0000051361 0000051511 0000050102 0000050103 0000050104 0000050105 0000050916 0000054112 0000050043 9182050507 0000000101 0000001000 0000050112
2119 2119 0000050039 2131 2131 0000050040 3111 3111 0000050041
Popis Odbor ekonomiky Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmu FO z kapit.příjmu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu PO Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přijmu PO za obec Daň z přidané hodnoty DPH Poplatek ze psů Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek z rekreačního pobytu Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Loterie 30% Odvod z výherních hracích přístrojů Odvod z VHP - FÚ Správní poplatky Správní poplatky VHP Daň z nemovitostí Daň z nemovitosti Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subj. Půjčka FK BAUMIT Jablonec, a.s. Půjčka FK Jablonec, o.s. Půjčka - Červený kříž o.s. Půjčka - Svaz výrobců skla a bižu Provozní úvěr TJ Bižutérie, o.s. Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Globální dotace Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Dotace na úhradu úroků k úvěru "Panel" Ostatní převody z vlastních fondů Příjem z FZÚB Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.úč. Zapojení přebytku hospodaření min.let Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Výběr z portfolia Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Kontokorent Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. Ostatní příjmy z vlastní činnosti Věcné břemeno Příjmy z pronájmu pozemků Pronájem pozemku Příjmy z prodeje pozemků Prodej pozemků
Rozpočet rok 2014 718 222 648 962 104 000 104 000 7 000 7 000 9 500 9 500 98 000 98 000 20 000 20 000 208 500 208 500 1 200 1 200 70 70 1 700 1 700 300 300 1 800 1 800 18 200 18 200 10 10 15 000 15 000 7 242 5 000 1 000 42 200 1 000 33 761 33 761 66 66 31 500 31 500 23 221 23 221 32 892 32 892 35 000 35 000 5 550 750 750 1 800 1 800 3 000 3 000
8
PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000
OdPa 003612 003612 003612 003639 003639 003639 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310
Rozpočet 2014
Pol
ORG
3112 3112 0000050160 3112 3112 0000050161 2141 2141 2141 2141 2142 2142 2324 2324
0000050080 0000050103 0000050916 0000050081 0000050078
Popis Odbor ekonomiky Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Prodej bytů Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Prodej objektů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Příjmy z úroků Půjčka FK Jablonec, o.s. Provozní úvěr TJ Bižutérie, o.s. Příjmy z podílů na zisku a dividend Dividendy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sazba z ČNB
Rozpočet rok 2014 52 000 52 000 52 000 7 000 7 000 7 000 4 710 708 500 200 8 4 000 4 000 2 2
9
PŘÍJMY ORJ 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555
OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 003611 003611 003611 006310 006310 006310
Rozpočet 2014
Pol
2412 2412 2460 2460 4134 4134 8115 8115
ORG
9182050501 9182050502 9182050500 9182050555
2141 2141 9182050503 2141 2141 9182050504
Popis FZÚB Bez ODPA Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osoby FZÚB - splátky půjček - právnické osoby Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva FZÚB - splátky půjček - fyzické osoby Převody z rozpočtových účtů Příděl do FZÚB Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účt. Zapojení přebytku hospodaření min.let Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část) FZÚB - splátky úroků z půjček Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) FZÚB - bankovní úroky
Rozpočet rok 2014 43 766 43 566 1 200 1 200 950 950 29 500 29 500 11 916 11 916 150 150 150 50 50 50
10
PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000
OdPa 001031 001031 001031 001032 001032 001032 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 003111 003111 003111 003111 003111 003113 003113 003113 003113 003114 003114 003114 003114 003122 003122 003122 003231 003231 003231 003311 003311 003311 003314 003314 003314 003412 003412 003412 003412 003412 003412 003421 003421 003421 003429 003429 003429
Rozpočet 2014
Pol
ORG
2111 2111 0000800440 2131 2131 0000080900 2111 2111 2111 2111 2131 2131 2324 2324
0000600201 0000600247 9500600240 0000080899 9500600248
2132 2132 0000600204 2329 2329 0000600205 2132 2132 0000600206 2132 0000600208 2132 2132 0000600210 2132 0000600212 2132 2132 0000600214 2132 2132 0000600217 2132 2132 0000600219 2132 2132 0000600220 2132 2132 2132 2132 2132
0000600221 0000600222 0000600223 0000600224
2132 2132 0000600225 2132 2132 0000600226
Popis Odbor správy majetku Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poskytování služeb Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z pronájmu pozemků VS-9118 pronájem honitby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z parkovacích karet Parkovací karty - manipulační popl. Příjmy z parkovacích automatů TSJ Příjmy z pronájmu pozemků Pozemky pod kontejnery Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Manipulační poplatky - botičky Předškolní zařízení Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné MŠ a SMŠ Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené MŠ přefakturace energií Základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné Svobodná obecná škola Nájemné 9 ZŠ Speciální základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ZVŠ Liberecká 31 - nájem Sp. škola J. Hory 33 pro postižené děti Střední odborné školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí SUPŠ bižuterní Základní umělecké školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ZUŠ Podhorská 47 Divadelní činnost Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné divadlo Činnosti knihovnické Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné knihovna Sportovní zařízení v majetku obce Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné plavecký bazén Nájemné zimní stadion Nájemné stadion Střelnice Nájemné městská hala Využití volného času dětí a mládeže Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí DDM Vikýř Ostatní zájmová činnost a rekreace Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné areál přehrada
Rozpočet rok 2014 106 183 500 500 500 3 3 3 4 845 4 820 150 170 4 500 5 5 20 20 1 878 18 18 1 860 1 860 74 74 65 9 340 340 334 6 395 395 395 2 2 2 227 227 227 1 1 1 1 056 1 056 120 120 576 240 2 2 2 140 140 140
11
PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000
OdPa 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639
Rozpočet 2014
Pol
2111 2111 2132 2132 2132 2132 2212 2212 2324 2324 2324 2329 2329 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2139 2139 2212 2212 2324 2324 2329 2329 2329
ORG
0000600231 0000600227 0000600228 0000600230 0000600283 0000600264 0000600295 0000600233
0000600232 0000600287 0000600298 0000600229 0000600276 0000600288 0000600290 0000600277 0000600283 0000600270 0000600289 0000600291
2111 2111 0000600236 2132 2132 0000600235 2329 2329 0000600278 2111 2111 2111 2131 2131 2131 2132 2132 2132 2132 2139 2139 2139
0000600249 0000600261 0000600245 0000600265 0000600238 0000600239 0000600260 0000080801 0000600207
Popis Odbor správy majetku Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Služby byty Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné bytového družstva Horní Proseč Nájemné za byty Nájemné ubytovny Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté penále Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Soud-platební rozkaz-staré pohledávky-byty Soudní poplatky Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní příjmy RK Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Služby nebytové prostory Služby Bowling Antény - služby Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné nebytové prostory Nájemné - garáže Nájem Bowling JKIC - nájemné Ostatní příjmy z pronájmu majetku Nájemné - antény Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté penále Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Soud-platební rozkaz-staré pohledávky-nebyty Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Dobropisy minulých let - MSN Sauna - přefakturace služeb Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatky za hrobová místa Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné za hřbitovy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Hřbitov - vodné Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z poskytování služeb a výrobků WC na přehradě Označení nemovitostí Příjmy z pronájmu pozemků Pronájem tržnice Příjmy z autocvičiště Kokonín Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné Eurocentrum Nájemné fitnes J.Hory Ostatní nájemné Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z pronájmu pozemků Antény
Rozpočet rok 2014 48 463 20 680 20 680 27 240 150 25 735 1 355 450 450 90 80 10 3 3 8 808 2 428 1 700 720 8 5 500 4 970 160 290 80 220 220 20 20 20 20 620 20 600 788 550 550 188 188 50 50 2 514 60 30 30 204 54 150 580 451 119 10 1 670 150 560
12
PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000
OdPa 003639 003639 003722 003722 003722 003722 003725 003725 003725 003725 003725 003725 003725 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 006171 006171 006171
Rozpočet 2014
Pol
ORG
Popis
Odbor správy majetku 2139 0000600259 Pronájmy - reklamy 2139 0000600268 Vyhrazené parkovací místo Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 0000010915 Prodej pytlů SKS - odd. vnitřní správy 2111 0000080222 Příjmy od občanů - svoz kom. odpadů Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 0000080333 Příjmy od EKO-KOMU 2324 0000080334 Zpětný odběr elektrozařízení Asekol 2324 0000080335 Zpětný odběr elektrozařízení Elektrowin 2324 0000080336 Ekolamp 2324 0000080337 Kovošrot Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 0000600280 Služby v domech s peč.službou 2111 0000600285 Nebytové prostory v DPS - služby 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2132 0000600281 Nájemné v domech s peč.službou 2132 0000600284 Nebytové prostory v DPS - nájem 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2329 0000600283 Přijaté penále Činnost místní správy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2329 0000600252 Nahodilé příjmy OSM
Rozpočet rok 2014 750 210 25 150 25 150 150 25 000 4 330 4 330 4 100 110 90 10 20 6 637 4 620 3 730 890 2 015 1 830 185 2 2 30 30 30
13
PŘÍJMY ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000
OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 002321 002321 002321
Rozpočet 2014
Pol
ORG
4216 4216 7024070000 4216 7025070000 4223 4223 7026070000 3112 3112 0070070098
Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Bez ODPA Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu IPRM Žižkův vrch ZŠ Arbesova Investiční přijaté transfery od regionálních rad Nemocnice - přístrojové vybavení Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje od SVS
Rozpočet rok 2014 24 237 24 037 19 267 9 267 10 000 4 770 4 770 200 200 200
14
PŘÍJMY ORJ 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000
OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 003769 003769 003769 006171 006171 006171
Rozpočet 2014
Pol
1335 1335 1361 1361 1361 1361 1361 1361
ORG
0000800490 0000010903 0000600200 0000800400 0000800410 0000800412
2212 2212 0000080500 2212 2212 0000800450
Popis Odbor stavební a životního prostředí Bez ODPA Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatky za odnětí pozemků Správní poplatky Rybářské lístky - odd. vnitřní správy Správní poplatky - ODS Správní poplatky - SÚ Správní poplatky - ŽP Legalizace, vidimace Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Životní prostř. - blok.pokuty Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankční platby
Rozpočet rok 2014 2 115 1 805 50 50 1 755 50 300 1 300 100 5 10 10 10 300 300 300
15
PŘÍJMY ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000
OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 003392 003392 003392 006409 006409 006409
Rozpočet 2014
Pol
ORG
1361 1361 0000051362 4121 4121 0000090750 4123 4123 0000900008 2111 2111 0000090007 2329 2329 0000900001
Popis Kancelář primátora Bez ODPA Správní poplatky Správní poplatky - exekuční Neinvestiční přijaté transfery od obcí Vybavení jednotek požární ochrany města Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Slavnosti Bautzen Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků Inzerce v JM Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Mezinárodní spolupráce-autobusové zájezdy pro občany
Rozpočet rok 2014 920 212 15 15 15 15 182 182 700 700 700 8 8 8
16
VÝDAJE ORJ 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999
OdPa 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311
Rozpočet 2014
Pol
5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5153 5153 5154 5154 5154 5156 5156 5162 5162 5162 5164 5164 5166 5166 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5173 5173 5175 5175
ORG
0000099901 0000099932 0000099902 0000099903 0000099904 0000099929 0000099905 0000099906 0000099907 9002099910 0000099908 9001099902 9002099901 9002099902 9002099903 0000099912 9002099904 0000099913 0000099914 9002099905 0000099924 0000099916 0000099917 0000099918 9001099905 9002099906 0000099919 9002099907 0000099921 0000099934
Popis Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výcvik strážníků Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojištění Léky a zdravotnický materiál Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv,obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy,učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek DHDM DHDM Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Nákup materiálu Nákup materiálu Studená voda Voda Plyn Plyn Elektrická energie Elektrická energie Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby,školení,vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup služeb Nákup služeb Nákup služeb Opravy a udržování Oprava a udržování Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné Pohoštění Pohoštění
Rozpočet rok 2014 25 310 25 310 16 170 16 170 20 20 4 209 4 209 1 507 1 507 200 200 14 14 250 250 5 5 120 90 30 200 100 30 70 10 10 70 70 165 135 30 510 510 116 100 16 60 60 10 10 100 100 825 790 10 25 355 300 55 150 150 16 16
17
VÝDAJE ORJ 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999
OdPa
Pol
005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311
5179 5179 5362 5362 5424 5424 5499 5499
Rozpočet 2014
ORG
0000099928 0000099923 0000099931 0000099927
Popis Městská policie Ostatní nákupy j.n. Pitný režim Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků (kolky) Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery
Rozpočet rok 2014 18 18 30 30 100 100 80 80
18
VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000
OdPa 003613 003613 003613 003900 003900 003900 003900 003900 003900 003900 003900 003900 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171
Rozpočet 2014
Pol
ORG
5909 5909 0000010013 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5424 5424 5019 5019 5021 5021 5023 5023 5023 5029 5029 5031 5031 5032 5032 5039 5039 5173 5173 5173 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5011 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021
0000010750 0000010750 0000010750 0000010750
0000010115 0000010108 0000010126 0000010127 0000010152 0000010110 0000010111 0000010116 0000010112 0000090905
0000010101 0000010156 0000010157 0000010158 0000010159 0000010160 0000010909 0000010102 0000010909 0000030141 0000030160 0000040411 0000040421 0000040423 0000040502 0000040804 0000090345 0000090702 0000600041
Popis Kancelář tajemníka Nebytové hospodářství Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Vyúčtování energií a služeb (obchody radnice) Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Platy zaměstnanců v pracovním poměru Program meziobecní spolupráce Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Program meziobecní spolupráce Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Program meziobecní spolupráce Náhrady mezd v době nemoci Program meziobecní spolupráce Zastupitelstva obcí Ostatní platy Refundace platů Ostatní osobní výdaje Odměny předsedů a členů komisí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Mzdy uvolněných funkcionářů Mzdy neuvolněných funkcionářů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen. Paušální náhrada členům ZM Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Sociální pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Refundace pojistného Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné Zahraniční cestovné pro členy ZM Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Mzdy VPP 22 VPP 23 VPP 24 VPP 25 VPP 26 Dotace - SPOD Ostatní osobní výdaje Dohody o činnosti a provedení práce Dotace - SPOD Protidrogová prevence Komunitní plánování Kronika města Ples města Akce,spolupořadatelství Pro-rodinná politika-město OOV - dohody školství Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Mzdy - dozor na přehradě
Rozpočet rok 2014 129 361 65 65 65 1 597 1 183 1 183 296 296 107 107 11 11 5 642 70 70 400 400 3 798 2 989 809 60 60 829 829 379 379 24 24 82 62 20 121 033 67 432 59 820 91 534 214 1 805 445 4 523 1 230 750 25 15 45 59 3 29 30 27 84 130 33
19
VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000
OdPa
Pol
006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171
5024 5024 5029 5029 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5038 5038 5038 5131 5131 5132 5132 5132 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151
Rozpočet 2014
ORG
0000010103 0000010104 0000010105 0000010156 0000010157 0000010158 0000010159 0000010160 0000010909 0000010106 0000010156 0000010157 0000010158 0000010159 0000010160 0000010909 0000010107 0000010909 0000010203 0000010201 0000030055 0000010225 0000010200 0000010204 0000010205 0000010909 0000010208 0000010209 0000010213 0000010909 0000010216 0000010217 0000010220 0000010221 0000010222 0000010224 0000010227 0000010228 0000010909 0000030055 0000010301
Popis Kancelář tajemníka Odstupné Odstupné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařaz. Dary - výročí Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Sociální pojištění VPP 22 VPP 23 VPP 24 VPP 25 VPP 26 Dotace - SPOD Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zdravotní pojištění VPP 22 VPP 23 VPP 24 VPP 25 VPP 26 Dotace - SPOD Povinné pojistné na úrazové pojištění Pojistné hrazené zaměstnavatelem Dotace - SPOD Potraviny Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Veřejná služba Léky a zdravotnický materiál Vybavení lékárniček Prádlo, oděv a obuv Lesnická uniforma Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy Tisk, odborné časopisy Dotace - SPOD Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vybavení kanceláří a zasedacích místností Nákup počítačů Ostatní výpočetní technika Dotace - SPOD Nákup materiálu j.n. Kancelářský papír Kancelářské potřeby Materiál - údržba Materiál - výpočetní technika Tonery do laserových tiskáren Úklidové prostředky, hygienické potřeby Ostatní materiál Razítka Dotace - SPOD Veřejná služba Studená voda Voda MMJN
Rozpočet rok 2014 290 290 122 122 16 930 15 000 24 134 54 452 112 1 154 6 087 5 400 9 49 20 163 40 406 320 300 20 15 15 115 40 75 5 5 7 7 202 40 155 7 1 475 400 895 160 20 2 205 350 350 250 150 320 250 350 20 50 115 609 471
20
VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000
OdPa
Pol
006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171
5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5156 5156 5156 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5166 5166 5167 5167 5167 5167 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169
Rozpočet 2014
ORG
Popis
Kancelář tajemníka 0000010909 Dotace - SPOD 0000011302 Objekt MP - voda Teplo 0000010302 Teplo MMJN 0000010909 Dotace - SPOD Plyn 0000010303 Plyn MMJN 0000011303 Objekt MP - plyn Elektrická energie 0000010304 El.energie MMJN 0000010909 Dotace - SPOD 0000011304 Objekt MP - el.energie Pohonné hmoty a maziva 0000010230 Pohonné hmoty a maziva 0000010909 Dotace - SPOD Služby pošt 0000010231 Poštovné 0000010909 Dotace - SPOD Služby telekomunikací a radiokomunikací 0000010235 Mobilní operátoři 0000010236 Pevné linky 0000010251 Internetové připojení 0000010909 Dotace - SPOD Služby peněžních ústavů 0000010234 Pojištění platebních karet Nájemné 0000010284 Setkání BI Konzultační, poradenské a právní služby 0000010238 Odborné posudky Služby školení a vzdělávání 0000010241 Školení a vzdělávání 0000010242 Školení - Ginis 0000010909 Dotace - SPOD Služby zpracování dat 0000010508 T- Mapy licenční poplatky, servisní podpora 0000010511 Ovzduší - životní prostředí 0000010512 Heletax - lesy - životní prostředí 0000010513 Inisoft - odpady - životní prostředí 0000010514 Kerio mail server 0000010517 Flux PaM a personalistika 0000010519 Aktualizace antivirových programů 0000010521 Dopravní a stavební agendy 0000010522 ASPI - právní informace - aktualizace 0000010524 Data Protect - sociální agendy 0000010525 Micos - sledování hardware a software 0000010527 Gordic Ginis 0000010528 Redakční systém internetu a intranetu 0000010555 Databáze Oracle 0000010556 Windomy 0000600101 VITA - stavební úřad Nákup ostatních služeb 0000010247 Inzeráty - personální oddělení 0000010249 Odvoz komunálního odpadu aj. 0000010250 Servisní poplatek CCS
Rozpočet rok 2014 25 113 3 412 3 142 270 831 443 388 2 710 2 080 80 550 525 500 25 1 010 1 000 10 1 140 320 430 350 40 15 15 10 10 20 20 1 396 1 250 50 96 2 215 470 13 6 22 115 50 100 100 62 8 21 990 55 56 37 110 3 553 25 300 35
21
VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000
OdPa
Pol
ORG
006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5173 5173 5173 5173 5175 5175 5176 5176 5178 5178 5178 5179 5179 5179 5179
0000010253 0000010259 0000010260 0000010261 0000010262 0000010264 0000010268 0000010270 0000010271 0000010272 0000010282 0000010500 0000010502 0000010507 0000010509 0000010530 0000010543 0000010553 0000010909 0000011305 0000011306 0000060301
Rozpočet 2014
0000010500 0000010501 0000010502 0000010503 0000010505 0000010506 0000010530 0000010533 0000010546 0000010548 0000010549 0000010909 0000010563 0000010280 0000010570 0000010571 0000010909 0000090330 0000010284 0000010243 0000010575 0000010909 0000010219 0000010909 0000090339
Popis Kancelář tajemníka Elektronické služby Objektová a požární bezpečnost Poplatek za rádia a televize Lékařská vyšetření Renovace náplní do laserových tiskáren Revize Ostraha objektů Čištění koberců Deratizace budovy radnice Provozování kotelen Ostatní služby Kancelářské stroje Výpočetní technika Gordic Ginis T- Mapy rozšiřování systému Výtahy v budově radnice Čištění a odvoz lapolu + septiku (radnice, Uhelná) Servis věžních hodin (budova radnice) Dotace - SPOD Objekt MP - servis kotelny Objekt MP - revize Budovy MěÚ - shoz sněhu Opravy a udržování Kancelářské stroje Služební vozy Výpočetní technika Instalatérské a topenářské práce Zámečnické práce Výměna podlahových krytin Výtahy v budově radnice Opravy objektů MěÚ Modernizace počítačových sítí Modernizace osvětlení a zásuvkových okruhů Stavební úpravy kanceláří a zasedacích místností Dotace - SPOD Programové vybavení Ostatní software Cestovné (tuzemské i zahraniční) Parkovné Cestovní náhrady (tuzemské) Stravné řidičů Dotace - SPOD Zahr.cestovné-ostatní cesty MMJN Pohoštění Setkání BI Účastnické poplatky na konference Konferenční poplatek Nájemné za nájem s právem koupě Akontace + leasing nových služebních vozidel Dotace - SPOD Ostatní nákupy j.n. Tužkovné Dotace - SPOD Zevnějšek-Vítání dětí
Rozpočet rok 2014 150 121 28 20 400 190 300 20 10 80 600 300 30 200 299 50 50 10 30 25 30 250 3 897 50 200 100 150 20 323 100 2 389 100 100 350 15 225 225 335 5 250 35 15 30 10 10 45 45 274 220 54 115 60 5 50
22
VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000
OdPa
Pol
006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006320 006320 006320 006320 006320 006320 006402 006402 006402
5194 5194 5194 5195 5195 5362 5362 5424 5424 5424 5424 5424 5424 5424 5499 5499 6111 6111 6111 6122 6122 6125 6125 6125
Rozpočet 2014
5163 5163 5163 5163 5163
ORG
0000010284 0000030055 0000010113 0000010580 0000010135 0000010157 0000010158 0000010159 0000010160 0000010909 0000010114 0000010700 0000010823 0000010815 0000010812 0000010824
0000010583 0000010585 0000010909 0000090357
5366 5366 0000010593
Popis Kancelář tajemníka Věcné dary Setkání BI Veřejná služba Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Odvody za nenaplnění ZPS Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dálniční známky pro služební vozidla Náhrady mezd v době nemoci Náhrada mzdy v době nemoci VPP 23 VPP 24 VPP 25 VPP 26 Dotace - SPOD Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na důchod. a životní připojištění Programové vybavení SW vybavení - moduly včetně implementace/GINIS/ Ostaní software Stroje, přístroje a zařízení Ostatní technika Výpočetní technika Výpočetní technika Výpočetní technika - sítě Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Povinné ručení Spoluúčast - náhrady škody Dotace - SPOD Pojištění zahraničních cest Finanční vypořádání minulých let Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Vratky dotací
Rozpočet rok 2014 154 10 144 100 100 10 10 323 250 6 3 19 5 40 420 420 280 100 180 100 100 864 219 645 355 355 75 255 20 5 669 669 669
23
VÝDAJE ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000
OdPa 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003522 003543 003543 003543 004179 004179 004179 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004341 004341 004341 004349 004349 004349 004349 004349 004349 004349 004349 004349 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004359 004359 004359 004379 004379 004379
Rozpočet 2014
Pol
ORG
5331 5331 0000030910 5336 5336 0000030915 6351 6351 0000030614 5909 5909 0000040133 5499 5499 0000030067 5139 5139 5166 5166 5169 5169 5175 5175 5194 5194 5499 5499
0000040502 0000040502 0000040502 0000040502 0000040502 0000040502
5179 5179 0000030171 5139 5139 5166 5166 5169 5169 5175 5175 5331 5331 5336 5336 5336 5336
0000030160 0000030160 0000030160 0000030160
0000030510 0000030508 0000030514 0000030516
5321 5321 0000030115 5194 5194 0000030150
Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ostatní nemocnice Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvestiční příspěvek - AAP Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Neinvest. dotace - rehab. a fyz.medicína Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Demolice objektů, parkovací stání Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemoc. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komise humanitní péče - č. zák.108 Ostatní dávky sociální pomoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Okamžitá pomoc-opatrovnictví Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Nákup materiálu j.n. Pro-rodinná politika-město Konzultační, poradenské a právní služby Pro-rodinná politika-město Nákup ostatních služeb Pro-rodinná politika-město Pohoštění Pro-rodinná politika-město Věcné dary Pro-rodinná politika-město Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Pro-rodinná politika-město Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. Ostatní nákupy j.n. Mimořádná pomoc Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Nákup materiálu j.n. Komunitní plánování Konzultační, poradenské a právní služby Komunitní plánování Nákup ostatních služeb Komunitní plánování Pohoštění Komunitní plánování Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Příspěvek - Sociální služby (DPS) Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. CSS-finanční dar od LK Grant LK - pečovatelská služba Dotační fond LK – odlehčovací služba CSS Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční transfery obcím Senioři v jiných domovech Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Věcné dary Nesvéprávní
Rozpočet rok 2014 23 414 5 310 500 500 40 40 4 770 4 770 3 698 3 698 3 698 10 10 10 859 90 90 30 30 649 649 20 20 50 50 20 20 20 20 20 50 2 2 15 15 23 23 10 10 13 447 13 383 13 383 64 50 10 4 5 5 5 15 15 15
24
VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000
OdPa 002143 002143 002143 002143 002143 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003112 003112 003112 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003119 003119 003119 003119 003119 003119 003119 003119 003119 003119 003119
Rozpočet 2014
Pol
5221 5221 6321 6321 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 6351 6351 6351 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5336 5212 5212 5213 5213 5221 5221 5222 5222 5223 5223
Rozpočet rok 2014 Odbor humanitní 133 034 Cestovní ruch 11 168 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnost. 10 668 0000050702 Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. 10 668 Investiční transf.obecně prospěšným společnostem 500 0000050702 Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. 500 Předškolní zařízení 16 132 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 15 852 0000040731 MŠ Havlíčkova - město 859 0000040741 MŠ Montessori - město 608 0000040751 MŠ Lovecká - město 970 0000040761 MŠ Střelecká - město 618 0000040771 MŠ Jugoslávská - město 1 556 0000040781 MŠ Čs. Armády - město 581 0000040791 MŠ Mechová - město 1 092 0000040831 MŠ Dolní - město 806 0000040841 MŠ Tichá - město 1 055 0000040851 MŠ J.Hory - město 1 002 0000040871 MŠ 28.října - město 717 0000040881 MŠ Husova - město 749 0000040891 MŠ Švédská - město 1 390 0000040901 MŠ Hřbitovní - město 1 060 0000040911 MŠ Arbesova - město 747 0000040921 MŠ Nová Pasířská - město 1 211 0000040931 MŠ Slunečná - město 831 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 280 0000040852 MŠ J.Hory 130 0000040922 MŠ Nová Pasířská 150 Speciální předškolní zařízení 2 122 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 2 122 0000040711 MŠ speciální - město 2 122 Základní školy 36 242 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 35 102 0000040611 ZŠ Pod Vodárnou - město 2 218 0000040621 ZŠ Liberecká - město 4 525 0000040631 ZŠ 5. května - město 3 403 0000040641 ZŠ Na Šumavě - město 5 521 0000040651 ZŠ Pasířská - město 4 282 0000040661 ZŠ Mozartova - město 5 421 0000040671 ZŠ Pivovarská - město 2 107 0000040681 ZŠ Rychnovská - město 2 902 0000040691 ZŠ Arbesova - město 4 723 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. 1 140 0000040635 Projekt EU - ZŠ 5.května 1 140 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 210 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 35 0000040807 Příspěvky-prázdninový provoz 35 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 28 0000040807 Příspěvky-prázdninový provoz 28 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnost. 14 0000040807 Příspěvky-prázdninový provoz 14 Neinvestiční transfery občanským sdružením 80 0000040807 Příspěvky-prázdninový provoz 80 Neinv.transfery církvím a naboženským společnost. 5 0000040807 Příspěvky-prázdninový provoz 5 ORG
Popis
25
VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000
OdPa
Pol
003119 003119 003231 003231 003231 003311 003311 003311 003311 003311 003314 003314 003314 003314 003314 003315 003315 003315 003319 003319 003319 003330 003330 003330 003392 003392 003392 003392 003392 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399
5331 5331
Rozpočet 2014
5331 5331 5221 5221 6321 6321 5331 5331 5336 5336 5222 5222 5139 5139 5223 5223 5169 5169 5213 5213 5041 5041 5041 5041 5139 5139 5139 5139 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5175 5175 5222 5222 5909 5909
Rozpočet rok 2014 Odbor humanitní 133 034 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 48 0000040807 Příspěvky-prázdninový provoz 48 Základní umělecké školy 557 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 557 0000040821 ZUŠ - město 557 Divadelní činnost 8 809 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnost. 8 459 0000040511 Městské divadlo o.p.s. 8 459 Investiční transf.obecně prospěšným společnostem 350 0000040511 Městské divadlo o.p.s. 350 Činnosti knihovnické 7 980 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 7 011 0000040521 Městská knihovna p.o. - město 7 011 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. 969 0000040523 Městská knihovna p.o. - dotace 969 Činnosti muzeí a galerií 750 Neinvestiční transfery občanským sdružením 750 0000040112 Galerie MY 750 Ostatní záležitosti kultury 7 Nákup materiálu j.n. 7 0000040411 Kronika města 7 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 30 Neinv.transfery církvím a naboženským společnost. 30 0000040113 Údržba kostelních hodin 30 Zájmová činnost v kultuře 12 879 Nákup ostatních služeb 2 615 9200040200 Projekt Jablonec n. N. 2 615 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 10 264 0000040531 Eurocentrum 10 264 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 2 554 Odměny za užití duševního vlastnictví 251 0000040421 Ples města 159 0000040422 Pietní akty u pomníků 9 0000040423 Akce,spolupořadatelství 83 Nákup materiálu j.n. 91 0000040421 Ples města 24 0000040422 Pietní akty u pomníků 7 0000040423 Akce,spolupořadatelství 60 Nájemné 25 0000040421 Ples města 25 Nákup ostatních služeb 287 0000040421 Ples města 7 0000040422 Pietní akty u pomníků 9 0000040423 Akce,spolupořadatelství 257 9500040422 Pietní akty u pomníků 3 9500040423 Akce, spolupořadatelství 11 Pohoštění 10 0000040421 Ples města 10 Neinvestiční transfery občanským sdružením 240 0000040114 Klub Na Rampě 240 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 650 0000040111 Kulturní komise 1 650 ORG
Popis
26
VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000
Rozpočet rok 2014 Odbor humanitní 133 034 003412 Sportovní zařízení v majetku obce 22 120 003412 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 22 120 003412 5213 0000040541 Sport s.r.o - město 22 120 003419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 990 003419 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnost. 200 003419 5221 0000040122 Jizerská o.p.s. 200 003419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 003419 5222 0000040124 SKP Jablonec 50 003419 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 7 590 003419 5909 0000040121 Komise pro sport a tělovýchovu 7 590 003419 6322 Investiční transfery občanským sdružením 150 003419 6322 0000040123 ČLTK Bižuterie Jablonec 150 003421 Využití volného času dětí a mládeže 1 167 003421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 964 003421 5331 0000040811 DDM Vikýř - město 964 003421 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 23 003421 5366 0000040813 DDM Vikýř - kraj 23 003421 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 180 003421 5909 0000040141 Komise pro výchovu a vzdělávání 180 003541 Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. 20 003541 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 20 003541 5909 0000040151 Komise prevence kriminality 20 003543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemoc. 300 003543 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 300 003543 5909 0000040131 Komise humanitní péče 300 003900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 35 003900 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 35 003900 5229 0000040163 Svaz výrobců bižuterie 35 004312 Odborné sociální poradentství 25 004312 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25 004312 5222 0000040431 Příspěvek z plesu - charita 25 004329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 400 004329 5139 Nákup materiálu j.n. 15 004329 5139 0000010909 Dotace - SPOD 10 004329 5139 0000030211 SPOD - materiál 5 004329 5169 Nákup ostatních služeb 285 004329 5169 0000010909 Dotace - SPOD 260 004329 5169 0000030212 SPOD - služby 25 004329 5194 Věcné dary 100 004329 5194 0000010909 Dotace - SPOD 100 004339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 1 537 004339 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 160 004339 5222 0000040132 MC Jablíčko 160 004339 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 944 004339 5499 0000040210 Státní příspěvek na výkon PP 944 004339 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 433 004339 5909 0000040210 Státní příspěvek na výkon PP 433 OdPa
Rozpočet 2014
Pol
ORG
Popis
27
VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000
OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 003419 003419 003419 003612 003612 003612 003612 003612 003634 003634 003634 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006223 006223 006223
Rozpočet 2014
Pol
8124 8124 8124 8124 8124 8124
ORG
0000050009 0000050022 0000050033 0000050044 0000050110
5222 5222 0000050099 5166 5166 0000050064 5169 5169 0000050061 6202 6202 0000050087 5164 5164 5165 5165 5166 5166 5169 5169 5329 5329 5362 5362 5362 5362 5362 6121 6121 6130 6130 6130 5192 5192 5192 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
0000050012 0000050097 0000050090 0000050091 0000913103 0000050062 0000050066 0000050067 0000050072 0000050092 0000050093 0000050193
0000050069 0910112107 0000091006 0000091007 0000091009 0000091010 0000091013 0000091020 0000092002
5511 5511 0000092001
Popis Odbor ekonomiky Bez ODPA Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Úvěr ČS - 250.000 tis. Kč Úvěr KB - 50.000 tis. Kč Úvěr KB - 250.000 tis. Kč Úvěr na Lipovou 9 Úvěr ČHMB - 17.000 tis. Kč Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery občanským sdružením Příspěvek TJ LIAZ Bytové hospodářství Konzultační, poradenské a právní služby Znalecké posudky a jiné Nákup ostatních služeb Geometrické plány,odměny RK a jiné Lokální zásobování teplem Nákup majetkových podílů Vklad do ZK Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nájemné Nájemné za pozemky Nájemné za půdu Pozemkový fond - pronájem Konzultační, poradenské a právní služby Znalecké posudky a jiné Nákup ostatních služeb Geometrické plány a jiné Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Mikroregion Jizerské hory Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitosti (Doksy) Poplatek za odnětí lesní půdy Poplatek za odnětí zemědělské půdy Budovy, haly a stavby Výkup nemovitostí Pozemky Výkupy pozemků Výkup - Srnčí důl Činnost místní správy Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Svědečné Příspěvek SOLK Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Příspěvek - Svaz měst a obcí Příspěvek - Svaz lesů Příspěvek - Sdružení tajemníků Příspěvek - Sdruž.cest.ruchu Liber.kraje Příspěvek - Turistický region Jizerské hory Příspěvek - Sdružení cest. ruchu Jizerské hor Zájmové sdružení správců městských komunikací Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Neinv.transfery mezinárod.organizacím Příspěvek Euroregionu
Rozpočet rok 2014 183 273 57 171 57 171 25 000 5 000 25 000 720 1 451 550 550 550 2 000 500 500 1 500 1 500 15 000 15 000 15 000 13 842 35 35 2 2 150 150 300 300 4 4 1 851 1 500 1 2 348 6 000 6 000 5 500 2 500 3 000 590 65 5 60 525 92 1 1 1 155 250 25 227 227 227
28
VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000
OdPa 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006330 006330 006330 006399 006399 006399 006399 006399 006399 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409
Rozpočet 2014
Pol
5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5163 5163
ORG
0000050009 0000050022 0000050033 0000050044 0000050110 0000050111 0000050083
5349 5349 9182050500 5362 5362 0000050020 5362 0000050262 5909 5909 0000050021 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5192 5192 5363 5363 5901 5901 5901 5901
0000050016 0000050017 0000050014 0000050015 0000050119 0000050219 0000050013 0000050026 0000050029
Popis Odbor ekonomiky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Úvěr ČS - 250.000 tis. Kč Úvěr KB - 50.000 tis. Kč Úvěr KB - 250.000 tis. Kč Úvěr na Lipovou 9 Úvěr ČHMB - 17.000 tis. Kč Úroky z kontokorentu Služby peněžních ústavů Bankovní poplatky Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrov. Ostatní převody vlastním fondům Příděl do FZÚB Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmu právnických osob za obec DPH Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Vratky minulých let Ostatní činnosti j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Daňový poradce KODAP Ostatní - pro kapitoly Nákup ostatních služeb Nákup služeb Audit hospodaření města Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Náhrada škody Úhrady sankcí jiným rozpočtům Sankce SR Nespecifikované rezervy Rezerva města Rezerva - spolufinancování Rezerva - opravy
Rozpočet rok 2014 5 430 4 930 650 150 3 500 30 350 250 500 500 29 500 29 500 29 500 21 385 21 135 20 000 1 135 250 250 37 578 750 250 500 978 808 170 150 150 200 200 35 500 9 000 1 500 25 000
29
VÝDAJE ORJ 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111
OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171
Rozpočet 2014
Pol
5139 5139 5139 5164 5164 5169 5169 5175 5175 5175 5175 5194 5194 5194 5499 5499 5499 5499 5499
ORG
9100010405 9100010409 9100010405 9100010400 9100010405 9100010406 9100010409 9100010405 9100010409 9100010404 9100010405 9100010406 9100010407
Popis Péče o zaměstnance Činnost místní správy Nákup materiálu j.n. Kultura Důchodci Nájemné Kultura Nákup ostatních služeb Stravenky Pohoštění Kultura Sport Důchodci Věcné dary Kultura Důchodci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rekreace Kultura Sport Dárci, nemoc
Rozpočet rok 2014 4 210 4 210 6 1 5 18 18 3 800 3 800 135 80 25 30 90 60 30 161 40 71 30 20
30
VÝDAJE ORJ 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555
OdPa 003611 003611 003611 003611 003611 003611 003611 003611 003611 003611 003611 006310 006310 006310 006330 006330 006330 006409 006409 006409
Rozpočet 2014
Pol
5169 5169 5613 5613 5660 5660 6324 6324 6371 6371
ORG
9182050514 9182050510 9182050511 9182050509 9182050508
5163 5163 9182050513 5345 5345 9182050516 5901 5901 9182050515
Popis FZÚB Podpora individuální bytové výstavby Nákup ostatních služeb FZÚB - odměna Česká spořitelna Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám FZÚB - půjčky vlastníkům bytů - PO Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu FZÚB - půjčky vlastníkům bytů - FO Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek Čističky odpadních vod - PO Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz.osoby Čističky odpadních vod - FO Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů FZÚB - bankovní poplatky Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrov. Převody vlastním rozpočtovým účtům FZÚB - výběr prostředků Ostatní činnosti j.n. Nespecifikované rezervy FZÚB - zůstatek k 31.12.
Rozpočet rok 2014 43 766 5 444 16 16 1 000 1 000 1 000 1 000 1 468 1 468 1 960 1 960 10 10 10 31 500 31 500 31 500 6 812 6 812 6 812
31
VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000
OdPa 001014 001014 001014 001014 001014 001031 001031 001031 001031 001031 002143 002143 002143 002143 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002221 002221 002221 002221 002221 002221 002221 002221 002221 002221 002221 002221 002229 002229 002229 002229
Rozpočet 2014
Pol
ORG
5169 5169 0000080001 5169 0000080002 5169 0000080019 5139 5139 0000080004 5169 5169 0000080005 5171 5171 0000080041 5171 9500080041 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5139 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5164 5164 5171 5171 5193 5193 5323 5323 5329 5329 5329
0000600001 0000600177 0000600300 9555600002 9555600003 0000600005 9555600005 9555600021
0000600186 0000600066 9500600008 9500600248 9555600009 0000080017 0000600126 9500080017
0000600010 0000600014 0000600013 0000600012 0000603102 1051600105
5171 5171 9555600157 5171 9555600159
Popis Odbor správy majetku Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Nákup ostatních služeb Veterinární péče Útulky a odchyt zvířat Deratizace Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Nákup služeb Cestovní ruch Opravy a udržování Vnitřní turistický okruh Údržba vnitřního turistického okruhu - TSJ Silnice Nákup ostatních služeb Služby - zaměření komunikací Projekty komunikací Projekty oprav mostů a propustků Zimní údržba TSJ s.r.o. Čištění města TSJ s.r.o. - RS Opravy a udržování Opravy komunikací TSJ s.r.o. Opravy komunikací TSJ s.r.o. - RS Opravy světelné signalizace TSJ s.r.o. Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n. Parkovací sloupky a karty Konzultační, poradenské a právní služby Statické posudky mostů Nákup ostatních služeb Provoz parkovišť TSJ s.r.o. Manipulační poplatky - botičky Strojní čištění psích exkrementů TSJ Opravy a udržování Opravy stanovišť kontejnerů Opěrné zdi Opravy stanovišt kontejnerů Provoz veřejné silniční dopravy Nájemné Nájem za pozemky pod čekárnami Opravy a udržování Opravy čekáren MHD Výdaje na dopravní územní obslužnost Dopravní obslužnost - cyklobusy Neinvestiční transfery krajům Krajská dopravní obslužnost Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Příspěvek na dopravní sdružení obcí Jablonecka Příspěvek DSOJ - přiměřený zisk Ostatní záležitosti v silniční dopravě Opravy a udržování Údržba svislého dopravního značení TSJ s.r.o. Údržba vodorovného značení TSJ s.r.o.
Rozpočet rok 2014 235 969 930 930 440 430 60 275 25 25 250 250 30 30 10 20 39 813 24 671 40 200 100 16 600 7 731 15 142 2 800 12 162 180 5 497 25 25 200 200 5 022 4 500 20 502 250 50 100 100 35 566 20 20 250 250 155 155 1 000 1 000 34 141 33 141 1 000 3 066 3 066 1 950 1 116
32
VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000
OdPa 002272 002272 002272 002332 002332 002332 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003112 003112 003112 003112 003112 003112 003112 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003231 003231 003231 003231 003231 003231 003311 003311 003311 003311 003311 003311 003313 003313 003313
Rozpočet 2014
Pol
ORG
5193 5193 0000600022 5169 5169 0000080042 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171
0000600138 0000060344 0000600023 0000600027 0000600127 0000600175 9500060344 0000600024 0000600026
0000600128 0000600131 0000600136 0000600028
0000600137 0000600029 0000600120 0000600129 0000600132 0000600176 0000600030 0000600031
5169 5169 0000060305 5169 0000060336 5171 5171 0000600104 5169 5169 0000600139 5169 0000600140 5171 5171 0000600033 5171 5171 0000600122
Popis Odbor správy majetku Provoz ostatních drah Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz tramvaje JBC-LBC Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích Nákup ostatních služeb Přehrada Mšeno - analýzy,studie Předškolní zařízení Konzultační, poradenské a právní služby MŠ posudky Nákup ostatních služeb MŠ Norské fondy Mateřské školy - revize MŠ - ostatní služby MŠ shoz sněhu Projekty oprav MŠ MŠ Norské fondy - opravy TSJ Opravy a udržování Běžná údržba MŠ MŠ odstranění havárií Speciální předškolní zařízení Nákup ostatních služeb SMŠ shoz sněhu SMŠ ostatní služby SMŠ revize Opravy a udržování Běžná údržba Spec.MŠ Základní školy Konzultační, poradenské a právní služby ZŠ posudky Nákup ostatních služeb Povinné revize ZŠ ZŠ nákup služeb ZŠ shoz sněhu ZŠ odvoz odpadních tuků Projekty oprav ZŠ Opravy a udržování Běžná údržba budov ZŠ Odstranění havarijních stavů ZŠ Základní umělecké školy Nákup ostatních služeb ZUŠ - revize a služby ZUŠ shoz sněhu Opravy a udržování ZUŠ - opravy Divadelní činnost Nákup ostatních služeb Divadlo - revize Divadlo - shoz sněhu Opravy a udržování Divadlo - opravy a údržba Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. Opravy a udržování Kina - opravy
Rozpočet rok 2014 9 000 9 000 9 000 30 30 30 2 303 20 20 870 150 250 200 120 50 100 1 413 1 013 400 260 110 40 50 20 150 150 3 659 50 50 1 145 230 365 300 200 50 2 464 1 655 809 200 50 30 20 150 150 135 35 5 30 100 100 67 67 67
33
VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000
OdPa 003314 003314 003314 003314 003314 003314 003322 003322 003322 003322 003322 003322 003326 003326 003326 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003399 003399 003399 003412 003412 003412 003412 003412 003412 003412 003412 003412 003412 003419 003419 003419 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429
Rozpočet 2014
Pol
ORG
5169 5169 0000600034 5169 0000600141 5171 5171 0000600035 5169 5169 0000600142 5169 0000600143 5171 5171 0000600123 5171 5171 0000600036 5169 5169 0000600144 5171 5171 0000600124 5171 0000600303 5169 5169 9500600155 5164 5164 5166 5166 5169 5169 5169 5171 5171
0000600037 0000600152 0000600145 0000600154 0000600038
6121 6121 0000600197 5169 5169 0000060304 5169 0000060547 5171 5171 0000600103 5139 5139 5139 5151 5151 5169 5169 5169 5171 5171
0000600097 9500600097 0000600044 0000060314 9500060314 0000600047
Popis Odbor správy majetku Činnosti knihovnické Nákup ostatních služeb Knihovna - služby a revize Knihovna - shoz sněhu Opravy a udržování Knihovna - opravy budovy Zachování a obnova kulturních památek Nákup ostatních služeb Kostel sv. Anny - revize Kostel sv. Anny - shoz sněhu Opravy a udržování Kostel Sv.Anny - opravy Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.pověd. Opravy a udržování Opravy místních památek Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb Eurocentrum - shoz sněhu Opravy a udržování Eurocentrum - údržba Sběrný dvůr Belgická Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Nákup ostatních služeb Výzdoba vánočního stromu Sportovní zařízení v majetku obce Nájemné Nájemné za pozemky židovské obce Konzultační, poradenské a právní služby Statické posudky budov sportovních zařízení Nákup ostatních služeb Sport shoz sněhu Sportovní zařízení - nákup služeb Opravy a udržování Opravy budov sportovních zařízení Ostatní tělovýchovná činnost Budovy, haly a stavby HC Vlci - odkup majetku městem Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Vikýř - služby Vikýř - shoz sněhu Opravy a udržování Vikýř - opravy Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup materiálu j.n. Přehrada - spotřeba materiálu Přehrada - spotřeba materiálu TSJ Studená voda Vodné,stočné WC přehrada Nákup ostatních služeb Přehrada - služby Přehrada - služby TSJ Opravy a udržování Hřiště,koupaliště,přehrada - opravy
Rozpočet rok 2014 185 85 40 45 100 100 70 20 10 10 50 50 50 50 50 278 30 30 248 228 20 65 65 65 1 200 82 82 20 20 244 120 124 854 854 1 950 1 950 1 950 1 436 50 40 10 1 386 1 386 304 4 2 2 40 40 150 100 50 110 70
34
VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000
OdPa 003429 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613
Rozpočet 2014
Pol
ORG
Popis
Odbor správy majetku 5171 9500600047 Přehrada - opravy TSJ Bytové hospodářství 5133 Léky a zdravotnický materiál 5133 0000060548 Lékárničky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 0000600171 Nábytek do ubytoven 5139 Nákup materiálu j.n. 5139 0000600058 Materiál na svépomocné opravy v bytech 5151 Studená voda 5151 0000600059 Vodné,stočné - byty 5152 Teplo 5152 0000600060 Spotřeba tepla - byty 5153 Plyn 5153 0000600061 Spotřeba plynu - byty 5154 Elektrická energie 5154 0000600062 Spotřeba el. energie - byty 5155 Pevná paliva 5155 0000600115 Spotřeba uhlí- byty 5157 Teplá voda 5157 0000600063 Spotřeba teplá voda - byty 5161 Služby pošt 5161 0000600064 Služby pošt - SIPO 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 0000600065 Služby telekomunikací 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5166 0000600151 Posudky bytových objektů 5169 Nákup ostatních služeb 5169 0000060539 Demolice 5169 0000600067 Nákup služeb - odvoz odpadu 5169 0000600068 Odvoz fekálií 5169 0000600069 Kominické práce 5169 0000600070 Servis antén 5169 0000600071 Revize byty 5169 0000600073 Servis výtahů 5169 0000600074 Obsluha kotelen 5169 0000600075 Domovnické práce 5169 0000600076 Revize a opravy elektro 5169 0000600111 Zámečnické práce -byty 5169 0000600112 Shoz sněhu - byty 5169 0000600114 Ostatní služby RK 5171 Opravy a udržování 5171 0000600077 Opravy bytového fondu 5179 Ostatní nákupy j.n. 5179 0000600160 Označení ulic 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5909 0000600078 Vratky z vyúčtování záloh na energie a služby Nebytové hospodářství 5139 Nákup materiálu j.n. 5139 0000080004 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5151 0000060520 Voda Bowling 5151 0000060532 Vodné sauna 5151 0000600079 Vodné,stočné - nebyty 5151 0000600303 Sběrný dvůr Belgická
Rozpočet rok 2014 40 42 862 5 5 40 40 99 99 7 353 7 353 9 508 9 508 3 460 3 460 2 612 2 612 60 60 3 102 3 102 50 50 10 10 100 100 10 555 2 500 2 000 200 70 100 750 570 260 300 500 50 600 2 655 3 398 3 398 10 10 2 500 2 500 6 239 5 5 571 60 200 308 3
35
VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000
OdPa
Pol
003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003631 003631 003631 003631 003631 003631 003631 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639
5152 5152 5152 5153 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5154 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5909 5909
Rozpočet 2014
ORG
0000060521 0000600080 0000060533 0000600081 0000600303 0000060522 0000060534 0000600082 0000600303 0000600083 0000060523 0000060535 0000600085 0000600147 0000600148 0000600149 0000060524 0000600087 0000060536
5169 5169 9555600089 6121 6121 0000600293 6313 6313 9500600317 5151 5151 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5192 5192 5137 5137 5151 5151 5151 5154 5154 5164 5164
0000060346 0000600091 0000600153 0000600092 9500600092 0000600093
1803070000 0000600161 0000600173 0000600095 0000600119
Popis Odbor správy majetku Teplo Teplo Bowling Spotřeba tepla - nebyty Plyn Plyn sauna Spotřeba plynu- nebyty Sběrný dvůr Belgická Elektrická energie Elektřina Bowling El.energie sauna Spotřeba el.energie - nebyty Sběrný dvůr Belgická Konzultační, poradenské a právní služby Nebytové objekty - studie,posudky Nákup ostatních služeb Služby Bowling Služby sauna Ostraha neobsazených objektů Nebyty - revize Nebyty - shoz sněhu Nebyty - ostatní služby Opravy a udržování Opravy Bowling Opravy a údržba - nebyty Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Vratka z vyúčtování - nebyty Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Služba veřejné osvětlení TSJ s.r.o. Budovy, haly a stavby Nasvícené přechody - ČEZ Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osoby Inv.dotace-rek.veř.osvětlení TSJ Pohřebnictví Studená voda Vodné,stočné hřbitov Nákup ostatních služeb Smluvní údržba všech hřbitovů Pohřebnictví - ostatní služby Opravy a udržování Opravy oplocení,cesty hřbitovy Opravy oplocení, cesty hřbitovy - TSJ Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Obecní pohřby Komunální služby a územní rozvoj j.n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sběrný dvůr Dalešická Studená voda Úniky vody Kašny - vodné,stočné Elektrická energie Kašny - el.energie Nájemné Nájemné za pozemky
Rozpočet rok 2014 1 905 270 1 635 348 110 151 87 1 233 350 300 569 14 40 40 405 5 30 10 100 100 160 1 582 5 1 577 150 150 16 234 14 000 14 000 234 234 2 000 2 000 2 168 50 50 1 828 1 753 75 190 140 50 100 100 1 828 5 5 80 20 60 50 50 25 25
36
VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000
OdPa
Pol
003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003716 003716 003716 003721 003721 003721 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003723 003723 003723 003723 003723 003729 003729 003729 003729 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745
5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5213 5213
Rozpočet 2014
ORG
0000060529 0000600049 0000600179 9555600050 0000600108 0000600162 0000600174 9500050210
5192 5192 0000080012 5169 5169 0000080016 5137 5137 5138 5138 5139 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5909 5909 6121 6121
0000080088 0000010015 0000080004 0000080999 0000080013 0000080015 0000080048 0000080111 0000600304
5169 5169 0000080014 5169 0000080037 5169 0000600302 5169 5169 0000080021 5169 9555080036 5137 5137 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
0000080022 0000080023 0000080026 0000080047 0000080049 9500080026 9500080046 9500080049
Popis Odbor správy majetku Nákup ostatních služeb Systém na sledování spotřeby energií Energetické audity budov Projekty vodovodů a kanalizací Čištění kašen Opravy a udržování Opravy vodovodních přípojek Opravy kanalizací Opravy ostatního majetku Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Provozní dotace TSJ Monitoring ochrany ovzduší Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nákup služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Shromaž.nebez.odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Fotopasti Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Pytle SKS (VIS) Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Nákup odpadových pytlů na plast Nákup ostatních služeb Popelnice domácnosti, kontejnery Separovaný odpad Náklady za vyúčtování odpadů SBD Liaz Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Přeplatky za svoz komunálních odpadů Budovy, haly a stavby Podzemní kontejnery na separ.odpad Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Nákup ostatních služeb Velkoobjemový odpad Sběrný dvůr Dalešická Sběrný dvůr Belgická Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb Jarní úklid a černé skládky Úklid okolí přehrady TSJ - RS Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Lavičky, koše, květináče Nákup materiálu j.n. Koše,sáčky na psí exkrem. a náhr.díly Nákup ostatních služeb Údržba veřejné zeleně Údržba zeleně v ZŠ Hřiště, pískoviště Ostatní údržba veřejné zeleně - TSJ Údržba zeleně v MŠ - TSJ Hřiště, pískoviště TSJ
Rozpočet rok 2014 218 78 50 30 60 250 100 100 50 1 200 1 200 50 50 50 209 209 209 31 615 10 10 150 150 130 5 125 30 675 22 271 8 333 71 100 100 550 550 2 804 2 804 2 415 171 218 724 724 555 169 17 866 255 255 290 290 15 946 2 515 400 300 300 470 116
37
VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000
OdPa
Pol
ORG
003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003749 003749 003749 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006320 006320 006320 006320 006320
5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
9555080025 9555080026 9555080049 9555600004 9555801000
Rozpočet 2014
0000080024 0000080027 0000080049 0000080057 0000600195 9500080024 9500080049 9500600195
5166 5166 0000080044 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5909 5909
0000060501 0000060502 0000060503 0000060504 0000060507 0000060508 0000060509 0000060510 0000060511 0000060512 0000060513 0000060514 0000060516 0000600150 0000060517 0000060518
5154 5154 0000600053 5169 5169 0000600056 5171 5171 0000600057 5163 5163 0000010581 5192 5192 0000010585
Popis Odbor správy majetku Smluvní údržba veř.zeleně TSJ Smluvní údržba okrasných nádob - TSJ Hřiště, pískoviště TSJ - RS Vývoz košů na komunální odpad Údržba psích košů Opravy a udržování Opravy a údržba - lavičky, koše, květináče Tyršovy sady Hřiště, pískoviště Lesopark Žižkův vrch Opravy veřejných WC Opravy a údržba - lavičky,koše květináče - TSJ Hřiště, pískoviště TSJ Opravy veřejných WC - TSJ Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Konzultační, poradenské a právní služby Skládka Lukášov - analýzy,studie Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Studená voda DPS voda Teplo DPS teplo Plyn DPS plyn Elektrická energie DPS el.energie Nákup ostatních služeb DPS svoz odpadů DPS vývoz žump DPS kominici DPS antény DPS revize DPS servis výtahů DPS obsluha kotelen DPS úklid DPS ostatní služby DPS shoz sněhu Opravy a udržování DPS opravy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Vyúčtování služeb DPS Činnost místní správy Elektrická energie Slavíkovice - el.energie Nákup ostatních služeb Slavíkovice - revize Opravy a udržování Slavíkovice - opravy Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Pojištění majetku Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Spoluúčast - náhrady škody
Rozpočet rok 2014 7 994 283 329 2 235 1 004 1 375 176 200 80 364 20 243 262 30 20 20 20 5 746 541 541 1 929 1 929 832 832 374 374 1 270 130 30 5 5 20 100 50 100 780 50 300 300 500 500 55 30 30 5 5 20 20 1 180 1 150 1 150 30 30
38
VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000
OdPa 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002271 002271 002271 002310 002310 002310 002321 002321 002321 002321 002321 002321 003111 003111 003111 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003314 003314 003314 003322 003322 003322 003329 003329 003329 003329 003329
Rozpočet 2014
Pol
5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 5169 6121 6121 6121 6121
ORG
1713070001 1026070000 1713070001 1764070000 1769070000 1816070000 1834070000 1835070000 7024071402 7024079043
1819070000 1055070000 1818070000 1824070000
6313 6313 1837070000 6909 6909 1713070002 5169 5169 1021070000 6121 6121 1021070000 6121 1822070000 6121 6121 1762070000 5169 5169 1743070000 6121 6121 1743070000 6121 7025070000 6121 6121 1830070000 5169 5169 8008070000 5169 5169 0000070012 5909 5909 0000070016
Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Silnice Opravy a udržování Infrastruktura - Pasecký vrch Budovy, haly a stavby IS - rozvoj průmyslových zón Infrastruktura - Pasecký vrch Otočka autobusů MHD u nádraží ČD Rekonstrukce ul. Lesní ul. Ladova ul. Nový Svět ul. Vrkoslavická IPRM - komunikace, chodníky, kontejner.stání IPRM OS N.Pasířská Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb 5.května - Bulvár Budovy, haly a stavby Chodník Želivského OK Belgická Schodiště k RTN zastávce Jbc centrum Ostatní dráhy Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osoby Rekonstrukce tramvajové trati Pitná voda Ostatní kapitálové výdaje j.n. Infrastruktura - Lesní,Horská Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup ostatních služeb Kanalizace Krkonošská Budovy, haly a stavby Kanalizace Krkonošská Arbesova ul. - kanalizace Předškolní zařízení Budovy, haly a stavby MŠ Tichá Základní školy Nákup ostatních služeb ZŠ Liberecká - zateplení Budovy, haly a stavby ZŠ Liberecká - zateplení ZŠ Arbesova Činnosti knihovnické Budovy, haly a stavby Knihovna - úprava WC 2.patro Zachování a obnova kulturních památek Nákup ostatních služeb Kostel sv.Anny Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví Nákup ostatních služeb Plán obnovy MPZ Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komise MPZ
Rozpočet rok 2014 134 319 26 230 17 17 26 213 400 1 182 1 541 4 550 140 400 9 000 2 000 7 000 14 386 39 39 14 347 9 112 5 030 205 6 000 6 000 6 000 228 228 228 888 200 200 688 600 88 1 618 1 618 1 618 20 170 55 55 20 115 115 20 000 855 855 855 30 30 30 400 300 300 100 100
39
VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000
OdPa 003412 003412 003412 003412 003412 003412 003412 003412 003421 003421 003421 003421 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003631 003631 003631 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 003636 003636 003636 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639
Rozpočet 2014
Pol
5169 5169 5171 5171 6121 6121 6121
ORG
8010070000 8010070000 1728070003 1828070000
6121 6121 7024071401 6121 7024079047 5169 5169 1793070000 5169 1832070000 6121 6121 1832070000 6121 6121 1818070000 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
0070070193 0000070002 0000070007 0070070103 0070070104 0070070170 0070070171 0070070172 0070070190 0070070191 0070070193
5166 5166 0000070015 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 6121 6121
0000070003 0000070001 0000070005 0000070009 0070070111 0070070201 1829070000 7024079047 8022070000 7024079047 1827070000
Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Sportovní zařízení v majetku obce Nákup ostatních služeb Lehkoatletická hala Střelnice Opravy a udržování Lehkoatletická hala Střelnice Budovy, haly a stavby Plavecký bazén - RDS generální oprava ul. Sokolí - dětské hřiště Využití volného času dětí a mládeže Budovy, haly a stavby IPRM - hřiště IPRM - OS Řetízková Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup ostatních služeb Přehrada - molo Úprava okolí přehrady Budovy, haly a stavby Úprava okolí přehrady Veřejné osvětlení Budovy, haly a stavby OK Belgická Územní plánování Konzultační, poradenské a právní služby Podklady pro nový ÚP Nákup ostatních služeb GIS - celý úřad Projektové práce s novým ÚP Pořízení změn ÚP a aktualizace Projekt GIS - OR Pořízení ÚAP Konverze dat do Microstatinu Ortofotomapa Nový územní plán Jbc Územně analytické podklady Podklady pro nový ÚP Územní rozvoj Konzultační, poradenské a právní služby Strategický plán Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nájemné Nájemné - investiční akce Nákup ostatních služeb Digitalizace archívu Software pro investiční akce Nemocnice - přeložky Kopírovací práce, propagační materiály Služby k investičním akcím V Nivách - skalní masiv IPRM - OS Řetízková Projektové dokumentace Opravy a udržování IPRM - OS Řetízková Budovy, haly a stavby Tržnice - přesun na Ovocný trh
Rozpočet rok 2014 3 754 130 130 217 217 3 407 188 3 219 4 000 4 000 3 000 1 000 1 050 550 50 500 500 500 1 500 1 500 1 500 3 305 150 150 3 155 200 640 100 400 150 60 700 605 150 150 900 900 900 23 807 110 110 4 723 2 500 200 100 50 200 215 1 000 458 2 000 2 000 16 974 2 527
40
VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000
OdPa 003639 003639 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171
Rozpočet 2014
Pol
ORG
6121 7024079047 6121 8022070000 5137 5137 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 6111 6111 6121 6121 6121 6121 6122 6122 6125 6125
1813070006 1813070006 1813070004 1813070006 1813070007 7023070000 1813070004 1813070007 7023070000 1813070001 1813070002 1813070006 1813070007 1813070006 1813070006
Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje IPRM - OS Řetízková Projektové dokumentace Činnost místní správy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Radnice - parter Nákup materiálu j.n. Radnice - parter Nákup ostatních služeb Radnice - okna III.etapa Radnice - parter Radnice - obnova fasády Objekt bývalé hasičárny Opravy a udržování Radnice - okna III.etapa Radnice - obnova fasády Objekt bývalé hasičárny Programové vybavení Radnice - archiv SÚ Budovy, haly a stavby Radnice - zasedací místnosti Radnice - parter Radnice - obnova fasády Stroje, přístroje a zařízení Radnice - parter Výpočetní technika Radnice - parter
Rozpočet rok 2014 13 030 1 417 25 198 300 300 150 150 588 128 110 300 50 12 458 435 11 700 323 240 240 7 612 138 6 474 1 000 3 600 3 600 250 250
41
VÝDAJE ORJ 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000
OdPa 001036 001036 001036 001037 001037 001037 003639 003639 003639 003639 003749 003749 003749 003749 003749 003749 003749 003749
Rozpočet 2014
Pol
ORG
5139 5139 0000080008 5169 5169 0000080039 5169 5169 0000080010 5169 0000080011 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169
0000080045 0000080029 0000080030 0000080038 0000080051
Popis Odbor stavební a životního prostředí Správa v lesním hospodářství Nákup materiálu j.n. Státní správa lesů Celospolečenské funkce lesů Nákup ostatních služeb CHovatelské přehlídky Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Výkon rozhodnutí Havarie, nařízené opravy Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup materiálu j.n. Materiály pro ekologickou výchovu Nákup ostatních služeb Údržba památných stromů Údržba krajinných prvků Ptačí budky Ošetření významných stromů
Rozpočet rok 2014 543 8 8 8 5 5 5 190 190 160 30 340 5 5 335 80 53 2 200
42
VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000
OdPa 003341 003341 003341 003341 003341 003349 003349 003349 003349 003349 003349 003349 003349 003349 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419
Rozpočet 2014
Pol
ORG
5169 5169 0000090101 5169 0000090103 5169 0000090104 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5041 5041 5139 5139 5139 5139 5164 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5194 5194 5229 5229 5492 5492 5909 5909 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175
0000090204 0000090106 0000090204 0000090206 0000090207 0000090209
0000090316 0000090221 0000090309 0000090316 0000093330 0000093331 0000090210 0000090217 0000090222 0000090316 0000090324 0000090350 0000093331 0000093342 0000090344 0000090346 0000090341 0000090353 0000090342 0000040171
0000090418 0000090423 0000090417 0000090417
Popis Kancelář primátora Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb RCL Další redakce Lokální TV Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu j.n. Tisk měsíčníku Nákup ostatních služeb Externí redaktor Tisk měsíčníku Monitoring tisku Fotopráce Ostatní služby Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Odměny za užití duševního vlastnictví Tisk gratulací SPOZ Nákup materiálu j.n. Propagační materiál Květiny na výzdobu Tisk gratulací SPOZ Nájemné Pronájem místností (setkání s občany) Divadlo Nákup ostatních služeb Dokumentace akcí Jednotný vizuální styl města Akce regionálních umělců Tisk gratulací SPOZ Tlumočníci na ŽL Ostatní autobusy Divadlo Vánoční sbírka Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ubytování delegací Pohoštění Pohoštění Věcné dary Věcné dary (vč. květin) Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Příspěvek neziskovým org. Dary obyvatelstvu Fond reprezentace Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Fond primátora Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Bus - sportovní akce Nákup služeb - tělovýchovná činnost Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cyklisté partnerských měst Pohoštění Cyklisté partnerských měst
Rozpočet rok 2014 11 736 2 080 2 080 160 220 1 700 2 866 1 700 1 700 1 166 341 300 220 5 300 1 931 5 5 65 3 30 32 165 65 100 876 50 202 185 13 20 70 261 75 60 60 80 80 380 380 100 100 100 100 100 100 135 60 50 10 20 20 10 10
43
VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000
OdPa 003419 003419 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005272 005272 005272 005273 005273 005273 005273 005273 005399 005399 005399
Rozpočet 2014
Pol
ORG
Popis
Kancelář primátora 5194 Věcné dary 5194 0000090422 Věcné dary - tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace 5133 Léky a zdravotnický materiál 5133 0000090400 Vodní záchranná služba 5134 Prádlo, oděv a obuv 5134 0000090400 Vodní záchranná služba 5139 Nákup materiálu j.n. 5139 0000090400 Vodní záchranná služba 5156 Pohonné hmoty a maziva 5156 0000090400 Vodní záchranná služba 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 0000090400 Vodní záchranná služba 5164 Nájemné 5164 0000090400 Vodní záchranná služba 5167 Služby školení a vzdělávání 5167 0000090400 Vodní záchranná služba 5169 Nákup ostatních služeb 5169 0000090400 Vodní záchranná služba Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5169 0000093333 Inzeráty ostatní 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5229 0000040162 Okresní hospod. komora 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5362 0000010014 Kolky Ochrana obyvatelstva 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 0000090505 DDHM 5139 Nákup materiálu j.n. 5139 0000090501 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie 5154 0000090511 Elektrická energie 5164 Nájemné 5164 0000090504 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5169 0000090502 Nákup služeb 5169 0000090510 Údržba VISO, MKS 5171 Opravy a udržování 5171 0000090510 Údržba VISO, MKS 5901 Nespecifikované rezervy 5901 0000090900 Rezerva - krizové situace Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.řízení 5139 Nákup materiálu j.n. 5139 0000090805 Povodňová pomoc Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5139 Nákup materiálu j.n. 5139 0000090601 Nákup materiálu 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 0000090602 Služby telekomunikací Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 5139 Nákup materiálu j.n. 5139 9003090850 Prevence kriminality
Rozpočet rok 2014 45 45 320 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 7 7 22 22 279 279 818 485 485 80 80 253 253 434 34 34 15 15 20 20 20 20 65 35 30 30 30 250 250 1 1 1 60 5 5 55 55 200 5 5
44
VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000
OdPa 005399 005399 005399 005399 005399 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563
Rozpočet 2014
Pol
ORG
Popis
Kancelář primátora 5168 Služby zpracování dat 5168 9003090850 Prevence kriminality 5169 Nákup ostatních služeb 5169 9003090850 Prevence kriminality 5169 9003090855 Prevence kriminality - Nový kamerový bod Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy 5019 0000090701 Refundace mezd 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 0000090703 Ostatní pojistné 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5039 0000090704 Sociální dávky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5134 0000090705 Prádlo,oděv,obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 0000090706 DDHM 5137 0000090750 Vybavení jednotek požární ochrany města 5139 Nákup materiálu j.n. 5139 0000090707 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5151 0000090708 Voda 5153 Plyn 5153 0000090709 Zemní plyn 5154 Elektrická energie 5154 0000090710 Elektr.energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5156 0000090711 PHM 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 0000090712 Služby telekomunikací 5167 Služby školení a vzdělávání 5167 0000090713 Školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5169 0000090714 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování 5171 0000090715 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby 6121 0000090751 Rekonstrukce požárních zbrojnic Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 0000090801 Ostatní pojistné 5139 Nákup materiálu j.n. 5139 0000090803 Nákup materiálu 5139 0000090811 Integrovaný záchranný systém 5164 Nájemné 5164 0000090811 Integrovaný záchranný systém 5169 Nákup ostatních služeb 5169 0000090804 Nákup služeb 5169 0000090811 Integrovaný záchranný systém 5169 0000090817 Krajské kolo soutěže Helpík 5169 0000090820 Humanitární jednotka 5194 Věcné dary 5194 0000090817 Krajské kolo soutěže Helpík
Rozpočet rok 2014 97 97 98 78 20 1 654 15 15 27 27 10 10 50 50 177 39 138 60 60 10 10 220 220 260 260 90 90 50 50 35 35 50 50 240 240 360 360 333 11 11 10 7 3 5 5 302 130 65 7 100 5 5
45
VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000
OdPa 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171
Rozpočet 2014
Pol
5139 5139 5169 5169 5175 5175 5194 5194 5139 5139 5139 5169 5169 5175 5175 5194 5194
ORG
0000090903 0000090904 0000090906 0000090907
0000090351 0000091001 0000010528 0000091004 0000091005
Popis Kancelář primátora Zastupitelstva obcí Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Nákup služeb (poslední RM a ZM v roce) Pohoštění Pohoštění (RM,ZM,komise,automat) Věcné dary Věcné dary (květiny) Činnost místní správy Nákup materiálu j.n. Propagační materiály města Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Redakční systém internetu a intranetu Pohoštění Pohoštění Věcné dary Věcné dary
Rozpočet rok 2014 374 1 1 3 3 360 360 10 10 530 225 210 15 75 75 80 80 150 150
46
JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2014 Oblast - akce 1 - BYDLENÍ 2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA
Návrh Přechod rozpočtu Odbor * z r.2013 r.2014 0 0 61 767
5.května – bulvár (ŘSD) OK Belgická (ŘSD) IPRM - OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch IPRM - komunikace, chodníky, kontejnerová stání IPRM - Nová Pasířská Pasecký vrch - komunikace, VO, vodovod Kanalizace Krkonošská + zasakování CIKAUTXO ul. Lesní Otočka autobusů u nádraží ČD ul. Vrkoslavická Chodník Želivského Tržnice - přesun na Ovocný trh - II.etapa RTN zastávka - schodiště Nasvícení přechodu v ul. U Přehrady
3 - STAVBY MĚSTA Bazén – generální oprava technologie Městská policie (objekt bývalé hasičárny) MŠ Tichá - kanalizační přípojka Radnice - obnova fasády Radnice - parter Radnice - okna - třetí etapa ZŠ Arbesova - zateplení ZŠ Liberecká - zateplení Knihovna - úprava WC 2.patro Podzemní kontejnery na separovaný odpad
4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD ul. Nový Svět Radnice - zasedací místnosti ul. Ladova LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny) ul. Arbesova - kanalizace V Nivách - skalní masiv
5 -VOLNÝ ČAS Hřiště (IPRM) Lehkoatletická hala Střelnice Úpravy okolí přehrady ul. Sokolí - hřiště
Rozpočet 2014
39 6 17 2 7 1
7 330 39 OÚaHR
530 030 000 000 199 800 550 541 000 112 527 205 234
830 1 810 0 0 1 182 800 550 1 541 0 112 27 205 234
48 201
6 321
188 373 618 000 884 563 000 170 855 550
188 323 118 0 3 854 563 0 170 555 550
1 381
278
400
0 138 140 0
4 1 9 9 2
1 13 10 20
138 140 400 88 215
7 566 3 000 347 1 000 3 219
OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OSM
OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OSM
OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR
0 OÚaHR 0 OÚaHR
483 0 OÚaHR 347 OÚaHR 0 OÚaHR 136 OÚaHR
47
Oblast - akce 6 - OSTATNÍ INVESTICE Vratka SVS (Lesní, Horská, Raisova) Nemocnice - přeložky Rekonstrukce tramvajové trati - investiční příspěvek
7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE
CELKEM - INVESTICE "A"
Návrh Přechod rozpočtu Odbor z r.2013* r.2014 6 328 296 228 100 6 000
228 OÚaHR 68 OÚaHR 0 OÚaHR
1 875
1 275 OÚaHR
127 118
15 983
* Přechod financování - tato částka je obsažena ve sl. návrh rozpočtu r.2014 Použité zkratky: OK - okružní křižovatka PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OÚaHR - odbor rozvoje IPRM - integrovaný plán rozvoje města SÚ - Stavební úřad ČD - České dráhy ul. - ulice ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic VO - veřejné osvětlení MPZ - městská památková zóna
Rozpočet 2014
48
