Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Gemert e.o

Meerjarenbeleidsplan 2015-2017 Stichting Leergeld Gemert e.o.

Beleidsplan 2015–2017 Stichting Leergeld Gemert e.o.

Inhoudsopgave 1

Inleiding ....................................................................................................................................................... 3

2

Wat doet Leergeld? ................................................................................................................................... 3

3

4

2.1

Kinderen aan de zijlijn ................................................................................................................................. 3

2.2

Missie ............................................................................................................................................................. 3

2.3

De werkwijze van Leergeld: de Leergeld formule ................................................................................... 4

De Leergeld vereniging ............................................................................................................................ 6

3.1

De Leergeld organisatie .............................................................................................................................. 6

3.2

De ambities van de Leergeld vereniging .................................................................................................. 6

Stichting Leergeld Gemert e.o. .............................................................................................................. 7

4.1

Oprichtingsgeschiedenis .............................................................................................................................. 7

4.2

Doelgroep en werkgebied ........................................................................................................................... 7

4.3

Hoofddoelstelling .......................................................................................................................................... 7

4.4

Strategische doelen ..................................................................................................................................... 7

4.4.1 Directe hulpverlening aan kinderen……………………………………………………………………………………8 4.4.2 Doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties…………………………...8 4.4.3 Signalering van problemen richting lokale gemeenten(n) en richting Leergeld Vereniging……...8

4.5 4.5.1

Instrumentele doelen .................................................................................................................................. 8 Het genereren van lokale inkomsten ......................................................................................................... 9

4.5.2 Het bevorderen van de lokale naamsbekendheid……………………………………………………………………9 4.5.3 Versterken van de interne organisatie…………………………………………………………………………………. 10 4.6

De organisatie............................................................................................................................................. 10

4.7

Meerjarenbegroting en dekkingsplan ...................................................................................................... 11

4.7.1

Uitgangspunten voor de opbrengsten………………………………………………………………………….……….11

4.7.2

Uitgangspunten voor de kosten………………………………………………………………………………………….…13

4.7.3

Financiële prognose 2015 t/m 2017……………………………………………………………………...........……..13

Leergeld Gemert e.o., november 2014

2


1

Inleiding

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 70 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan 2015-2017 van Stichting Leergeld Gemert e.o.. In dit meerjarenbeleidsplan wordt allereerst beschreven wat Leergeld doet en hoe zij dat doet. Daarna wordt beschreven hoe de Leergeld Vereniging is georganiseerd en wat haar lange termijn ambitie is. Vervolgens wordt beschreven wat de ambities en plannen zijn van Stichting Leergeld Gemert e.o. en hoe zij deze wil gaan realiseren.

2 Wat doet Leergeld? 2.1 Kinderen aan de zijlijn Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 387.000 kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaalmaatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. "Meedoen" op school en in de vrije tijd van de kinderen wordt door financiële redenen onmogelijk. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen. Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen, of in de criminaliteit. Investeren in de meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen draaien in de maatschappij, is van groot belang voor de ontwikkeling van een land. Niet investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen ver strekkende gevolgen voor deze kinderen, maar ook voor de maatschappij als geheel. De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

2.2 Missie Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij later duur “leergeld” gaat betalen. De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen. Het motto van Leergeld is dan ook: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”. Leergeld Gemert e.o., november 2014

3


2.3 De werkwijze van Leergeld: de Leergeld formule Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe: de Leergeld formule. De Leergeld formule vormt een wezenlijk onderdeel van onze manier van werken en bestaat uit een aantal stappen: 







Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen. Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”. Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek. Maar ook een nieuwe hulpvraag is in veel gevallen mogelijk.

De Leergeld formule werkt! Leergeld bereikt hiermee ook gezinnen in armoede die veelal onbereikbaar lijken voor de overheidsinstanties. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen:  

 



Leergeld is laagdrempelig: Ieder kan een aanvraag indienen, elke aanvraag wordt onderzocht. Leergeld heeft persoonlijk contact met het gezin: Kenmerkend voor de Leergeld formule is het huisbezoek door de intermediair. Een aanvraag is voor Leergeld niet slechts een bureaucratische handeling. De aanvragen worden getoetst op duidelijke criteria, maar door het persoonlijk contact tussen de intermediair en de aanvrager worden de noden en de mogelijkheden beter in kaart gebracht. Door het huisbezoek leert de intermediair het gezin van dichtbij kennen en gaat “naast de ouder(s) van de kinderen staan”. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht. Het inzicht in de kansen en mogelijke keuzes van de ouder(s) ten aanzien van de ontplooiing van het kind wordt vergroot. Leergeld is de brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen: Hulp bestaat allereerst uit advies met betrekking tot de eventuele bestaande/voorliggende voorzieningen van gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld is een laatste materieel vangnet: Pas wanneer bestaande voorzieningen geen mogelijkheid bieden, steunt zij het kind met eigen financiële middelen of hulp in natura. Leergeld betaalt contributie of lesgeld rechtstreeks aan de vereniging of de school, of geeft een tegoedbon waarmee bij een lokale ondernemer de gevraagde spullen kunnen worden opgehaald. Leergeld werkt zeer lokaal en is lokaal sterk ingebed: De lokale Leergeld stichting werkt samen met vele lokale partijen (gemeenten, service-clubs, onderwijs instellingen, maatschappelijke instellingen, verenigingen, bedrijfsleven, andere fondsen etc.) en lokale vrijwilligers zorgen


4


  

middels lokale samenwerking en fondsenwerving voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de minder bedeelde kinderen in de lokale gemeenschap. Leergeld hecht veel waarde aan deze local-for-local aanpak. Door deze aanpak is Leergeld sterk verankerd in de lokale gemeenschap, weet zij gezinnen en kinderen te bereiken die via andere instanties vaak onbereikbaar blijven en heeft de lokale Leergeld stichting de mogelijkheid bij haar hulpverlening maatwerk te bieden. Daarnaast leidt de kleine afstand tussen gever en ontvanger tot grote betrokkenheid: lokaal sponsorgeld wordt lokaal besteed. Hulpverleners zijn vrijwilligers en tevens ervaringsdeskundigen. Zij zijn bekend met de beschikbare gemeentelijke voorzieningen. Leergeld werkt heel nauw samen met het onderwijs: De lokale Leergeld stichtingen werken nauw samen met scholen, wat cruciaal is bij het bereiken van de beoogde kinderen. Leergeld werkt snel: Vanwege de korte lijnen tussen aanvragende ouder(s) en de lokale Leergeld stichtingen en de efficiënte Leergeld werkwijze kan de afhandeling van aanvragen plaatsvinden binnen een periode van gemiddeld 2 tot 6 weken. Leergeld heeft een signaalfunctie: Leergeld signaleert knelpunten met betrekking tot tekortschietende voorzieningen of wetgeving en koppelt deze terug richting overheden en andere betrokken organisaties.


5


3 De Leergeld vereniging 3.1 De Leergeld organisatie Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening met autonome stichtingen lokaal heeft georganiseerd. Inmiddels zijn voor de hulpverlening in Nederland 74 lokale Leergeld stichtingen actief. Deze lokale Leergeld stichtingen werken met een grote lokale betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. De lokale stichtingen werken vrijwel geheel met vrijwilligers volgens dezelfde Leergeld formule en zijn allen op vrijwel dezelfde manier georganiseerd:  het lokale bestuur leidt de Leergeld stichting en zorgt voor lokale fondsenwerving en PR;  een coördinator leidt de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de intermediairs;  de intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de voorliggende voorzieningen en begeleiden het gezin bij de hulpvraag. De 74 lokale Leergeld stichtingen verrichten de daadwerkelijke hulpverlening aan de kinderen. Zij zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland, kortweg Leergeld Nederland genoemd. Leergeld Nederland heeft in Tilburg een klein landelijk bureau, dat de lokale Leergeld stichtingen ondersteunt via haar landelijke activiteiten.

3.2 De ambities van de Leergeld vereniging Op basis van haar lange termijn ambitie en een aantal belangrijke externe en interne ontwikkelingen, heeft Leergeld vereniging voor de periode 2012 – 2016 een strategie geformuleerd die haar dichter bij haar lange termijn ambitie moet brengen dat alle kinderen kunnen meedoen, onder de naam: Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit! Dit plan is beschikbaar op de website www.leergeld.nl. Strategische hoofddoelstelling hiervan is dat Leergeld in de periode 2012-2016 jaarlijks 15% meer kinderen wil laten meedoen, zodat in 2016 uiteindelijk minstens 70.000 kinderen meedoen. Leergeld Nederland werkt samen met de lokale Leergeld stichtingen aan de realisatie van dit doel. Op dit moment zijn er 74 lokale Leergeld stichtingen actief, die met name verantwoordelijk zijn voor de directe hulpverlening aan de kinderen. Leergeld Nederland is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het werk van de lokale Leergeld stichtingen via haar landelijke activiteiten:       

Uitbreiding van de directe hulpverlening Versterking van de signalerings- en beleidsbeïnvloedingsfunctie Intensivering van de samenwerking met andere organisaties Groei en diversificatie van de inkomsten Bevordering van de landelijke naamsbekendheid Verdere professionalisering van de organisatie Bevordering van de synergie binnen de organisatie

In 2012 is Leergeld succesvol van start gegaan met de uitvoering van haar meerjarenbeleidsplan. Na de eerste twee jaar ligt zij goed op koers. Zowel in 2012 als in 2013 heeft Leergeld haar hoofddoel weten te behalen: in 2012 was het hoofddoel om tenminste 40.000 kinderen te helpen, en is Leergeld erin geslaagd om ruim 43.000 kinderen te helpen; in 2013 was het hoofddoel om tenminste 46.000 kinderen te helpen en is het Leergeld gelukt om meer dan 47.000 kinderen mee te laten doen!


6


4 Stichting Leergeld Gemert e.o. 4.1 Oprichtingsgeschiedenis Sinds eind jaren ’90 ontstonden in enkele gemeenten hulporganisaties met de naam Stichting Leergeld. Met een gestage groei nam jaarlijks het aantal plaatsen toe, waar Leergeld actief was. In het jaar 2005 werd een sterke impuls gegeven aan het op de kaart zetten van Leergeld. De overkoepelende vereniging Leergeld Nederland timmert fors aan de weg met als doel om uiteindelijk in tenminste 70 gemeenten actief te zijn. Per oktober 2014 zijn inmiddels 74 stichtingen operationeel, welke in totaal in meer dan 200 gemeenten actief zijn. Op 26 juni 2007 is Stichting Leergeld Gemert e.o. formeel opgericht. Het werkgebied van de stichting omvat de gemeenten Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek. Sinds april 2008 is de stichting daadwerkelijk operationeel. Dit beleidsplan geeft achtergronden over het initiatief van Leergeld Gemert e.o. en beschrijft de voorgenomen activiteiten voor de jaren 2015 tot en met 2017.

4.2 Doelgroep en werkgebied Stichting Leergeld Gemert e.o. richt zich op kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de gemeenten Boekel, Laarbeek en Gemert-Bakel. Het totale werkgebied van de stichting omvat de dorpen Gemert, Bakel, Elsendorp, Handel, De Mortel, De Rips, Milheeze, Boekel, Venhorst, Beek en Donk, Lieshout, Mariahout en Aarle-Rixtel. Stichting Leergeld Gemert e.o. heeft in het jaar 2008 op basis van toen bekende CBS cijfers en de gegevens van de gemeenten en scholen becijferd welke omvang de groep van kinderen zou kunnen hebben, die voor ondersteuning in aanmerking komt. Met de nodige voorzichtigheid heeft dit geleid tot de conclusie, dat het om ca. 1500 kinderen gaat.

4.3 Hoofddoelstelling Hoofddoelstelling van Stichting Leergeld Gemert e.o. is om zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in haar werkgebied te laten meedoen aan activiteiten op het vlak van onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Streefgetallen voor de komende jaren zijn:

2013 2014 2015 2016 2017

aantal bereikte gezinnen 198 208 218 229 240

aantal bereikte kinderen 330 346 363 381 400

aantal aanvragen 886 930 976 1025 1076

4.4 Strategische doelen Stichting Leergeld Gemert e.o. wil haar hoofddoelstelling bereiken door zich te richten op een drietal strategische subdoelen: directe hulpverlening aan kinderen, doorverwijzing naar en samenwerking met Leergeld Gemert e.o., november 2014

7


andere instanties/organisaties en signalering van problemen richting de drie gemeenten van haar werkgebied en richting de Leergeld Vereniging. 4.4.1 Directe hulpverlening aan kinderen Iedere hulpvraag wordt te allen tijde gerelateerd aan de Leergeldcriteria: indien geen hulp wordt geboden, bestaat dan een reëel risico van sociaal isolement of uitsluiting? Dat is de kernvraag. Het doelgroepcriterium bedraagt maximaal 120% van het netto minimum inkomen zonder bijtelling van eventuele kortingen en/of toeslagen. Nadat is vastgesteld dat aan dit criterium is voldaan, vindt hulpverlening plaats volgens het vaste Leergeld patroon:  Inventariseren welk recht bestaat op de voorliggende voorzieningen;  Bemiddelen bij het verkrijgen van die voorzieningen;  Bij onvoldoende dekking voor het doel van de aanvrage, een aanvrage in behandeling te nemen voor additionele Leergeldhulp.  Indien sprake is van leningen of betalingen, wordt betaling uitsluitend gedaan rechtstreeks aan de eindgerechtigde;  Het streven is om de totale doorlooptijd van de procedure te beperken tot maximaal 2 à 3 weken.

4.4.2 Doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties De hulp aan de doelgroep kan echter verder reiken dan het oorspronkelijk aangevraagde. De gezinssituatie wordt meegewogen en zo nodig wordt verdere hulpverlening gesuggereerd en/of daarbij bemiddeling aangeboden. Hierbij kunnen – met toestemming of op verzoek – doorverwijzingen plaats vinden naar hulpinstanties zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, bureau schuldhulpverlening e.d.

4.4.3 Signalering van problemen richting de lokale gemeenten en richting Leergeld vereniging In de specifieke werkwijze van de Leergeld stichtingen, nemen de intermediairs een belangrijke plaats in. Zij zijn als het ware de ogen en oren van de stichting in haar werkgebied en met betrekking tot haar cliënten. Daardoor weten de intermediairs als geen ander wat er speelt in de doelgroep en welke ontwikkelingen of problemen zich daarin voordoen. Iedere twee maanden belegd de coördinator een vergadering met alle intermediairs. Deze vergadering leent zich bij uitstek om met elkander en met de coördinator van gedachten te wisselen omtrent de gesignaleerde problemen/ontwikkelingen. Het is aan de coördinator om relevante zaken te melden aan het bestuur. In haar subsidie- en samenwerkingsovereenkomst met de betrokken gemeenten heeft Leergeld Gemert e.o. zich verplicht significante ontwikkelingen binnen de doelgroep te melden aan de wijkondersteuners van de gemeente. In overleg tussen coördinator en bestuur wordt ingeval van dergelijke ontwikkelingen, inhoud gegeven aan deze verplichting.

4.5 Instrumentele doelen Naast de strategische doelen die direct gericht zijn op de doelgroep, zijn een drietal instrumentele doelen te onderscheiden welke voorwaardelijk zijn voor het behalen van de strategische doelen en daarmee de interne prioriteiten van Stichting Leergeld Gemert e.o. voor de komende jaren aangeven. Het gaat daarbij om: het genereren van lokale inkomsten, bevordering van de lokale naamsbekendheid en versterking van de interne organisatie. Leergeld Gemert e.o., november 2014

8


4.5.1 Het genereren van lokale inkomsten Zoals in voorgaande hoofdstukken uiteengezet, werkt Stichting Leergeld Gemert e.o. volgens het principe local-for-local. Dit brengt met zich mede, dat het verwerven van inkomsten is gericht op het eigen werkgebied, de gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel. Leergeld draagt zorg voor een adequate rapportage/rechtvaardiging voor alle aan haar toevertrouwde middelen. De Stichting bezit sedert haar oprichting de zgn. ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling ). Dit brengt met zich mee, dat particuliere giften aan de Stichting, binnen de grenzen van de wet, aftrekbaar zijn en dat tevens een verlaagd successierecht van toepassing is voor nalatenschappen aan de Stichting. Van de verantwoording inzake de haar toevertrouwde middelen, ontvangen de vaste subsidieverstrekkers en sponsoren een afschrift. Stichting Leergeld Gemert e.o. verkrijgt haar inkomsten in zeer belangrijke mate van:  Vaste subsidieverstrekking door de drie gemeenten uit het werkgebied;  Incidentele subsidieverstrekkingdoor de drie gemeenten ( Klijnsma-gelden);  Sponsoring door vaste sponsor partners;  Incidentele sponsoring door bedrijfsleven en particulieren;  Opbrengsten uit eigen acties;  Opbrengsten uit acties van derden;  Schenkingen door de Stichting “Vrienden van Leergeld Gemert e.o.”.

4.5.2 Bevordering van de lokale naamsbekendheid In de loop van de afgelopen jaren nam de naamsbekendheid van Leergeld Gemert e.o. sterk toe bij zowel de doelgroep, bij de plaatselijke bevolking en bij potentiële sponsoren. Dit leidt er toe dat de stichting in toenemende mate als “goed doel “ wordt aangewezen bij plaatselijke sponsoractiviteiten, maar ook bij persoonlijke jubilea of bedrijfsactiviteiten. In de jaarlijkse schoolgidsen van alle in het werkgebied van de stichting werkzame scholen, wordt uitvoerige informatie gegeven over de werkwijze van de stichting en hoe deze te benaderen is. Ook in de gemeentegidsen en op de websites van de gemeenten is Leergeld Gemert e.o. te vinden. Daarnaast kan de stichting via de lokale en regionale pers regelmatig gebruik maken van “free publicity”. Ter verdere bevordering van de naamsbekendheid van de stichting en ter financiële ondersteuning, werd in 2010 de “Stichting Vrienden van Leergeld” opgericht. De leden van deze stichting treden op als ambassadrices van Leergeld tijdens acties op scholen en informatieve markten. In 2013/2014 werd in opdracht van de Stichting door leerlingen van de Economische Hogeschool Eindhoven een onderzoek uitgevoerd naar onder meer de naamsbekendheid van de Stichting zowel bij de (potentiële) doelgroep als bij (potentiële) sponsoren. Met de uitkomsten van dit onderzoek op het terrein van de “findability” van de stichting gaat de sponsorcommissie van de Stichting aan de slag met als oogmerk om zowel ten behoeve van de doelgroep als ten behoeve van sponsoren de naamsbekendheid te vergroten en de vindbaarheid te vereenvoudigen. 4.5.3 Versterking van de interne organisatie Leergeld Gemert e.o. werkt met een dagelijks bestuur waarin 5 bestuursleden zitting hebben. In het Algemeen Bestuur hebben daarnaast nog 6 bestuursleden zitting. Voorts is een adviseur aan de Stichting Leergeld Gemert e.o., november 2014

9


verbonden. Het geheel van bestuursleden vormt een team waarin veel verschillende vaktechnische disciplines zitting hebben en waarin zowel het bedrijfsleven als het onderwijs ruim zijn vertegenwoordigd. Het bestuur werkt volgens door Leergeld Nederland geformuleerde uitgangspunten van “good governance”. Het bestuur streeft er naar om goede contacten en gegevensuitwisselingen te onderhouden met alle geledingen uit de organisatie. Dit betekent onder meer dat veelvuldig contacten worden onderhouden met de coördinator en dat bestuursleden de vergadering van intermediairs bijwonen. Ook in de beoordelingscommissie, waarin vraagstukken rondom de toekenningen aan de doelgroep worden behandeld zijn de bestuursleden deels vast en deels bij toerbeurt aanwezig. In 2014 heeft het bestuur uit haar midden een sponsorcommissie benoemd, welke ook op de steun en kennis kan rekenen welke aanwezig is bij een van de belangrijkste sponsoren van de Stichting. Voorts kan door de sponsorcommissie in voorkomende gevallen een beroep worden gedaan op specialisten uit het bedrijfsleven.

4.6 De organisatie Het bestuur van Stichting Leergeld Gemert e.o. is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de stichting.

Samenstelling dagelijks bestuur Voorzitter : Dhr. A.H.H.M. Valckx Secretaris : Mevr. W. van den Broek-Hotke Penningmeester : Dhr. P.F.A.M. de Baaij Lid : Dhr. F.W. Sanders Lid : Dhr. A.J.M.G. Schepers

Commissaris van Politie (gepensioneerd) Kinderarts (gepensioneerd) Registeraccountant (gepensioneerd) Manager Personeel Zicht (gepensioneerd) Teamleider Rabobank Peel Noord (gepensioneerd)

Voorts maken deel uit van het bestuur Lid : Dhr. B.P.G. Claaszen Manager Kingspan Lid : Mevr. M. Gerrits-van der Aa Notaris Lid : Dhr. J.J. van Gemert Pastor-diaken (gepensioneerd) Lid : Mevr. L.A.W.M. van Haandel-Bongers Onderneemster Lid : Dhr. M.I. Jacobs Lid College van Bestuur Commanderij College Lid : Dhr. L.N.M. Donkers Directeur Bernadette basisschool Als adviseur is aan de Stichting verbonden Dhr. E. Dracht :Regiomanager Maatschappelijke dienstverlening LEV groep

Tevens is aan de Stichting verbonden een commissie van aanbeveling.


10


Commissie van aanbeveling Dhr. J.M.A. Bevers : Wethouder van de gemeente Gemert-Bakel Dhr. J.H.C.M. Briels :Wethouder van de gemeente Laarbeek Mevr. H.M.W. van Boxtel : Voormalig wethouder van de gemeente Boekel Dhr. P.J.J.M. Swinkels : Voormalig voorzitter Raad van Bestuur van Bavaria B.V. Dhr. P.J. Michielsen : Directeur Rabobank Peel Noord

Coördinator Het bestuur wordt ondersteund door de coördinator van de Stichting, die een cruciale positie inneemt in de organisatie. Tot zijn takenpakket behoren:  Organiseren van het proces van de behandeling van aanvragen;  Het mede werven/begeleiden/coachen van de intermediairs/vrijwilligers;  Uit de markt ervaringen, knelpunten en trends signaleren teneinde in samenspraak met het bestuur adequaat daarop te reageren c.q. te handelen;  Eindverantwoordelijkheid dragen voor de operationele werkzaamheden exclusief de specifieke bestuurstaken.

4.7 Meerjarenbegroting en dekkingsplan Stichting Leergeld Gemert e.o. hanteert voor de jaren 2015 tot en met 2017 een aantal uitgangspunten om opbrengsten en uitgaven te prognosticeren. 4.7.1 Uitgangspunten voor de opbrengsten Gemeentelijke subsidies Na een voortvarende start in 2008, waarbij de drie gemeenten uit het werkgebied ruimhartig subsidie ter beschikking stelden, is na 2010 een situatie ontstaan, dat de Gemeenten, gedwongen door aan hen opgelegde bezuinigingen, moesten knibbelen op de subsidiebedragen voor Leergeld. Een en ander heeft geresulteerd in subsidie/samenwerkingsovereenkomsten, op grond waarvan de stichting kan rekenen op vaste jaarlijkse bedragen. Voor de beleidsperiode 2015-2017 kunnen deze als volgt worden samengevat: Gemert-Bakel Laarbeek Boekel Totaal

€ 20.000 10.000 1.500 € 31.000

Incidentele gemeentelijke subsidies Ingaande 2014 zijn door staatssecretaris Klijnsma extra middelen aan Gemeenten ter beschikking gesteld ter bestrijding van de armoedeproblematiek met name bij kinderen. De gemeenten Gemert-Bakel en Boekel hebben reeds besloten om deze gelden grotendeels ter beschikking te stellen van Leergeld. De gemeente Laarbeek heeft hieromtrent nog niet definitief besloten. Voor de beleidsperiode rekent de stichting op de volgende bijdragen hieruit: Gemert-Bakel Laarbeek Boekel Totaal Leergeld Gemert e.o., november 2014

€ 17.000 7.000 2.500 € 26.500 11


Sponsoring vaste partners Nagenoeg vanaf haar startdatum, heeft de stichting kunnen rekenen op de jaarlijkse bijdragen van een aantal vaste partners. Ook voor de beleidsperiode 2015-2017 hebben deze partners hun medewerking toegezegd. Hun toezeggingen zijn als volgt weer te geven: Bedrijfsleven Woningstichtingen Totaal

€ 8.000 9.750 € 17.750

Sponsoring bedrijfsleven Binnen de stichting is een sponsorcommissie actief, welke tracht op professionele wijze het bedrijfsleven en particulieren te interesseren voor ondersteuning van het werk van Leergeld. Hoewel veel en belangrijke successen zijn behaald, is het tot op heden nauwelijks gelukt om nieuwe structurele toezeggingen te genereren. Gelet op de ervaringen uit het verleden wordt toch vanuit deze hoofde een bijdrage aan de opbrengsten verwacht van € 8.000 op jaarbasis. Sponsoring particulieren Tegen de verwachting van de stichting in zijn deze opbrengsten in de afgelopen jaren niet verminderd doordat particuliere bijdragen via de Stichting Vrienden van Leergeld worden ontvangen, maar zijn zij zelfs toegenomen door de opbrengsten van recepties en jubilea, waarbij Leergeld tot goed doel is bestempeld. Om die reden wordt ook voor de komende jaren op een jaaropbrengst gerekend van € 2.000. Stichting Vrienden van Leergeld De ambassadrices van Stichting Vrienden van Leergeld hebben voor de stichting grote betekenis waar het gaat om het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting onder alle inwoners van het werkgebied. Daarnaast slagen zij erin, om met behulp van een aantal fundraisingactiviteiten gelden bijeen te brengen voor Leergeld. Voor de jaren van deze prognose wordt gerekend op jaarlijks € 2.000. Club van honderd Het bestuur van Leergeld tracht in de komende tijd te komen tot een aantal van minimaal 100 inwoners uit haar werkgebied, die bereid zijn om jaarlijkse € 100 te doneren aan Leergeld. Voor het jaar 2016 wordt gerekend op een opbrengst van € 5.000, in de jaren daarna geleidelijk oplopend naar € 10.000. Eigen acties en acties van derden Naar hun aard zijn de opbrengsten welke voortvloeien uit deze acties het moeilijkst te begroten. De eigen acties van de stichting worden veelal georganiseerd in samenwerking met scholen uit het werkgebied en al dan niet in samenwerking met de ambassadrices van Stichting Vrienden van Leergeld. Acties van derden worden door diverse clubs, ondernemingen en instellingen georganiseerd ten bate van Leergeld Gemert e.o. Deze opbrengsten laten de afgelopen jaren een sterk stijgende lijn zien. Daarom wordt voor de jaren 2015 tot en met 2017 rekening gehouden met een opbrengst van € 5.000 voor 2015, welke in de jaren daarna nog zal toenemen.

4.7.2 Uitgangspunten voor de kosten Kosten van meedoen De omvang van de uitgaven aan de doelgroep de zgn. kosten van “Meedoen”, vormen met afstand de grootste post van uitgaven van de stichting. Er wordt op gerekend dat deze kosten in 2015 nog met 10% Leergeld Gemert e.o., november 2014

12


zullen toenemen, hoewel de toename van het aantal gezinnen, kinderen en aanvragen in die periode naar verwachting 5% zal bedragen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de kosten voor schooluitgaven en andere met het onderwijs samenhangende posten relatief snel stijgen als gevolg van de toenemende verplichte aanschaf van laptops en dure schoolreizen. De werkelijke gang van zaken in de afgelopen jaren bevestigen deze tendens. Naar verwachting zal in 2016 en 2017 de groei afvlakken naar 5%. Organisatiekosten In weerwil van de stijging van de kosten voor de doelgroep, is het streven van het bestuur erop gericht om de organisatiekosten te beheersen. Indien en voor zover substantieel extra uitgaven zich voordoen, zal worden getracht hiervoor extra bronnen aan te boren.

4.7.3 Financiële prognose 2015 tot en met 2017 De verwachte opbrengsten en kosten zijn als volgt samen te vatten:

Opbrengsten Vaste subsidies gemeenten Incidentele subsidies Sponsoring vaste partners Sponsoring bedrijfsleven Sponsoring particulieren Vrienden van Leergeld Club van 100 Acties Overige Totaal opbrengsten Uitgaven Meedoen Vergoedingen vrijwilligers e.d. Overige organisatiekosten

Begroot tekort


Prognose Begroting 2017 2016 2015 2014 € € € € 31.500 31.500 31.500 31.500 26.500 26.500 25.000 25.000 17.750 17.750 17.250 17.250 8.000 8.000 8.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000 7.500 5.000 0 0 9.000 8.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 12.700 109.250 105.750 95.750 97.450

92.000 15.000 5.000 112.000

87.600 15.000 5.000 107.600

81.500 14.000 4.800 100.300

74.000 14.000 12.600 100.600

-2.750

-1.850

-4.550

-3.150

13

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Gemert e.o

Recommend Documents