Meerjaren Financiering 2013-2016 De financiering van de KNBSB naar de toekomst
Inhoudsopgaven A. Inleiding B. Opbouw van keuzes en voorstellen C. Personeelsformatie D. Overheadkosten E. Bezuinigingen F. Overzicht kosten en inkomsten G. Vooruitzicht tot en met 2016 H. Voorstellen meerjaren financiering 2013 t/m 2016 Er zijn een viertal bijlagen toegevoegd om meer inzicht te kunnen geven: 1. Opbouw personeelsformatie 2. Overzicht kosten en inkomsten per afdeling 3. Contributie afdracht bij team-fee (scenario 1) 4. Contributie afdracht (scenario 2)
1
Het bondsbestuur KNBSB Oktober 2013 A.
Inleiding
De KNBSB krijgt de komende jaren te maken met een tekort van nu € 188.000 en groeiend naar verwachting in 2016 naar € 246.000. Hoe komt dit tekort stand? De bond haalt zijn inkomsten voor het grootste gedeelte uit contributies en subsidies. Ten aanzien van de ontwikkelingen in subsidieland moeten we in eerste instantie terug in de tijd. Tot 2004 ontving de KNBSB een instellingsubsidie ter hoogte van € 160.000 , die werd ingezet voor het functioneren van het bondsbureau. Het wegvallen van deze geldstroom heeft in 2004 geleid tot een bezuiniging en doorlichting van het bondsbureau. In 2012 is de KNBSB opnieuw geconfronteerd met het wegvallen en in 2013 verminderen van subsidies. Het nieuwe sportbeleid van de overheid richt zich erop dat bonden ‘zelf hun broek op dienen te houden’. De projectsubsidies van VWS (o.a. Sportiviteit & Respect, Meedoen met Sport en Sportimpuls) zijn voor de sportbonden stopgezet en de LOTTO subsidies voor het Algemeen Functioneren en Sportparticipatie (via NOC*NSF) zijn in hoogte afgenomen. Dit betekent dat de KNBSB een deel van de sport ondersteunende kosten (projectmedewerkers) ten behoeve van de verenigingen niet meer middels projectsubsidies kan financieren. Projectsubsidies kunnen vanaf 2012 alleen nog door een sportvereniging, eventueel met ondersteuning van de bond, rechtstreeks bij VWS worden aangevraagd. Zoals gezegd zijn de LOTTO subsidie voor Algemeen Functioneren en Sportparticipatie afgenomen. NOC*NSF heeft besloten om vanaf 2013 de subsidiestromen vanuit de LOTTO anders te verdelen. Het ledental van de sportbonden wordt de belangrijkste factor voor de verdeling van de subsidie Algemeen Functioneren (AF) en Sportparticipatie (SP). Inmiddels is in 2013 bekend geworden dat de inkomsten uit LOTTO voor de gehele sport sterk dalend zijn, waardoor al is besloten om voor 2014 volgens de zogenaamde ‘kaasschaafmethode’ een korting op de LOTTO subsidie toe te passen van 5%. Voor topsport zijn in de uitwerking van de subsidiestroom NOC*NSF Top 10, in het kader van de topsport (TS) en talentontwikkeling (TO), alleen de directe activiteitenkosten TS en TO nog ‘erkend’. Toedeling van facilitaire kosten, bondsorganisatiekosten en kantoorkosten worden niet subsidiabel gesteld in het kader van Top 10. Concreet minder inkomsten • De aanvraag en toekenning van projectsubsidies zijn van de sportbonden naar de lokale sportaanbieders (w.o. sportverenigingen) gegaan. Dit gaat om een jaarlijks bedrag tussen de € 50.000 en € 75.000 in de financiering van kosten KNBSB. • De hoogte van de subsidies voor Algemeen Functioneren en Sportparticipatie zijn afgenomen. De gewijzigde toedeling van LOTTO subsidies Algemeen Functioneren (gefaseerd naar € 65.000 minder) en Sportparticipatie (€ 8.000 minder), zorgt vanaf 2013 voor een jaarlijkse afname van de subsidie tot een bedrag van € 73.000 in 2017. De toedeling van deze subsidie is op basis van ledentallen. Het ledental van de KNBSB is in de afgelopen vier jaar afgenomen met 675 leden. • Het wegvallen van de subsidie voor organisatieontwikkeling ter hoogte van € 25.000 per jaar, ten behoeve van de samenwerking met de Nederlandse Basketbalbond als deelfinanciering voor Communicatie en Marketing. • De dalende inkomsten uit LOTTO en daarop toegepaste kaasschaafmethode (5%) betekent voor onze bond een extra afname van € 10.000 in 2014 tot € 41.000 in 2015 en 2016 op Algemeen Functioneren en
2
•
Sportparticipatie. Voor Top 10 betekent de 5% afname € 30.000 minder voor honkbal en € 12.000 minder voor softbal in 2014. Verder moet worden meegenomen de stijgende kosten van personeel en prijzen.
Indien medio 2014 geen verbetering zichtbaar wordt ten aanzien van de LOTTO inkomsten zal een drastische vermindering van subsidies in 2015 en 2016 onafwendbaar zijn. (Verwachting 15% tot 20%.) Daarbij zal binnen NOC*NSF de ‘verdelingsdiscussie’ weer aan de orde worden gesteld. Koppeling met Integraal Beleidsplan In het concept Integraal Beleidsplan 2013-2016 zijn de ambities en doelstellingen van de KNBSB opgenomen. Gekoppeld daaraan zijn de noodzakelijk te maken kosten om de ambities en doelstellingen te realiseren inzichtelijk gemaakt. Daarbij is al kritisch gekeken naar mogelijke bezuinigingen. Inmiddels is in de personeelsformatie in 2013 al een bezuiniging gerealiseerd van 0,67 fte (van 10,27 fte naar 9,6 fte) dat zich vertaald in een bezuiniging van € 30.000. In de voorstellen is hier op voorhand al rekening mee gehouden. Voor dit beleidsplan is uitgegaan van verdere continuïteit van financiën en capaciteit. Het bondsbestuur acht een verdere vermindering op de personeelsformatie en noodzakelijke financiën niet wenselijk, anders zullen er keuzes moeten gemaakt worden welke delen van ambities en doelstelling niet ingevuld gaan worden.
B.
De opbouw van keuzes en voorstellen.
Het bondsbestuur, geconfronteerd met het nieuwe subsidiebeleid van VWS en de gewijzigde toedeling en daardoor verminderende LOTTO subsidies legt aan het Congres KNBSB voorstellen ter financiering voor, die de basis vinden in: • (meer) toepassen van ‘de gebruiker betaalt’ voor hetgeen hij afneemt • invoering van ‘team-fee’ (de mogelijkheid om inschrijfgeld voor teams in te voeren voor deelname aan de competities) • bondscontributie laagdrempelig voor o de jongste jeugd (BeeBall; echte groei zichtbaar), o recreanten (Slow Pitch; nieuw ledengroei product KNBSB) o niet spelende leden (aanmelding door verenigingen financieel geen drempel meer) • personeelsformatie van 10,27 fte naar 9,6 fte minimaal noodzakelijk voor ambitie en doelstellingen • overheadkosten (huisvesting, kantoor en bondsorganisatie) vastgesteld op niveau realisatie 2012 / begroting 2013; efficiency moet prijsstijgingen compenseren • inkomsten door ledengroei moet oplopende tekort in 2014, 2015 en 2016 compenseren
C.
Personeelsformatie
Huidige Voorstel aantal FTE’s 2014 TOTAAL 10,27 9,6 Als BIJLAGE 1 de opbouw personeelsformatie met beschrijving taken
3
Opmerking Bezuiniging van 0,67 FTE
D.
Overheadkosten
De overheadkosten bestaan uit huisvestingskosten, kantoorkosten en bondsorganisatiekosten: Alle huisvestingskosten bondsbureau (Huis van de Sport) en magazijn Kantoorkosten, w.o. automatiseringskosten en Facilitair HvdS Bondsorganisatiekosten *) Totaal (Begroot voor 2013: € 326.000)
€ 75.000 € 165.000 € 75.000 € 315.000
De overheadkosten worden verdeeld over de Facilitair organisatie, Afdeling Competitiezaken en Afdeling Breedtesport op basis van het aantal FTE’s per onderdeel. Aan de Kolom Honkbal en Kolom Softbal wordt een deel van de overheadkosten doorbelast. In de berekening van de overheadkosten per onderdeel wordt uitgegaan van de kosten voor overhead (zie boven) gedeeld door het aantal beschikbare FTE’s. In de hierna uitgewerkte voorstellen is de bezuiniging op het personeelsbestand opgenomen van 0,67 FTE. Uitgaande van gelijkblijvende overheadkosten wordt de toerekening: Overheadkosten € 315.000, gedeeld door 9,6 fte, is € 33.000 per FTE. Het bedrag € 33.000 vindt u terug in bijlage 2 in de berekening onder kosten overhead. *) Bondsorganisatiekosten bestaan uit: - Lidmaatschap NOC*NSF en WOS (Werkgevers Organisatie in de Sport) - Reis- en vergaderkosten bestuur, bondsraad, congres en commissies - Bondsarchivaris en bijdrage Honkbal en Softbal Museum - Kosten Jubilea verenigingen - e.d.
E.
Bezuinigingen 1. Personeelsformatie: in FTE’s
Begroot Facilitair Communicatie en marketing Competitie Sportafdeling (breedtesport) Totaal FTE
2006/2007 4,6 2,0 5,3
2008 4,4 2,0 4,7
2009 4,4 0,6 2,0 3,6
2010 4,4 1,0 2,0 3,6
2011 4,4 1,6 2,0 3,6
2012 3,4 1,6 2,0 3,3
2013 3,2 1,6 2,0 2,8
11,9
11,1
10,6
11,0
11,6
10,3
9,6
Jaarlijks wordt kritisch naar personeelsformatie gekeken. Vanaf 2009 invulling gegeven aan opbouw communicatie en marketing binnen de KNBSB. Bezuiniging op personeelsformatie versterkt ingezet in 2012 bij wegvallen projectsubsidies (- 1,3 FTE). In de loop van 2013 opnieuw een bezuiniging doorgevoerd (- 0,67 fte). Deze bezuiniging van € 30.000 is al in de verdere berekening opgenomen.
4
2. Overheadkosten De overheadkosten bestaande uit huisvestingskosten, bondsorganisatiekosten en kantoorkosten. In de berekeningen van kosten zijn deze vastgezet op totaal € 315.000 De huisvestingskosten stijgen jaarlijks met de prijsindex en liggen contractueel vast tot en met het jaar 2017. De efficiency en verdere facilitaire samenwerking (Huis van de Sport en KNBSB – NBB) alsmede de ledengroei moeten het oplopende tekort door verminderde subsidies gaan opvangen. 3. Verdere (externe) extra financiering Een bedrag van € 48.000 van het tekort van € 188.000 zal extra worden bezuinigd. Hiervoor zal of wel extern gefinancierd moeten worden (bijv. G-Honkbal) , alsmede ingezet worden op de vercommercialisering van producten en diensten van de KNBSB en kostendekkend aanbieden van kaderopleidingen.
F.
Overzicht Kosten en Inkomsten
Het onderstaand overzicht geeft een beeld van de kosten en inkomsten van de afdelingen: • Facilitaire organisatie • Afdeling Competitiezaken • Afdeling Breedtesport In de BIJLAGE 2 vindt u een verdere uitwerking van de kosten en inkomsten van de drie afdelingen.
Facilitaire Afdeling Afdeling Totaal organisatie Competitiezaken Breedtesport Kosten € 509.000 € 255.000 € 478.000 Inkomsten € 260.000 € 62.000 € 132.000 Te financieren € 249.000 € 193.000 € 346.000 Contributieinkomsten
€ 600.000 Tekort
G.
€ 1.242.000 € 454.000 € 788.000
€ 188.000
Vooruitzicht tot en met 2016
De bondsbestuur verwacht dat het tekort door een verdere afname van subsidies de komende jaren oploopt van € 188.000 nu naar € 246.000 in 2016 (inclusief indexering van de kosten): 2013: € 188.000 (inclusief 0,67 bezuiniging) 2014: € 204.000 (€ 194.000 + € 10.000 ‘kaasschaaf’ LOTTO 5%) 2015: € 240.000 (€ 199.000 + € 31.000 tot € 41.000 verwachte afname LOTTO subsidie) 2016: € 246.000 (€ 205.000 + € 31.000 tot € 41.000 verwachte afname LOTTO subsidie) Ter informatie. In 2012 was al een structureel tekort begroot van € 102.000 (realisatie € 98.000) voor de Kolom Breedtesport; rekening houdend met de verminderde LOTTO Subsidies voor Algemeen Functioneren en Sport Participatie in 2013 (-€ 73.000) en rekening houdend met kostenstijgingen CAO en prijsverhogingen is het tekort van € 188.000 verklaard.
5
H.
Voorstellen Meerjaren Financiering 2013-2016
De KNBSB krijgt in de komende jaren te maken met een tekort van een bedrag dat ligt tussen de € 188.000 oplopend naar € 246.000 in 2016. Vanuit de clusterbijeenkomsten, overige bijeenkomsten en bondsraad is meermalen de suggestie gedaan aan het bondsbestuur om, gelet op de onzekerheden voor wat betreft LOTTO subsidies en mogelijk fluctuaties in contributie inkomsten in de komende jaren, nu al in de berekeningen een buffer aan extra inkomsten op te bouwen. Het bondsbestuur stelt voor deze buffer op € 25.000 vast te stellen. Dit is in de verder berekeningen meegenomen. De meest voor de hand liggende oplossing is een voorstel om de contributies evenredig te verhogen om dit tekort te financieren. Het bondsbestuur stelt voor om, in navolging van alle andere teamsporten, naast de contributieheffing, ook een team-fee in te voeren. Uitgangspunt daarvoor is de keuze van het (meer) toepassen van ‘de gebruiker te laten betalen voor hetgeen hij afneemt voor deelname aan de competitie, kaderopleidingen en overige KNBSB producten. Uit de rondgang in clusterbijeenkomsten en andere bijeenkomsten met belanghebbende verenigingen, alsmede de bondsraad, is gebleken dat voor een voorstel waarin opgenomen de toepassing van ‘de gebruiker’ betaalt zeker op een groot draagvlak kan rekenen. De invoering van een team-fee is daartoe een middel. Echter het in het oorspronkelijke voorstel gepresenteerde niveau van team-fee was in de ogen van vele en zeker de topsportverenigingen te hoog. Dit is door het bondsbestuur dan ook aangepast.
Definitieve voorstel bondsbestuur Scenario 1 A.
Het invoeren van inschrijfgeld voor een team om aan een competitie te kunnen deelnemen. Hierna ‘Team-fee’ genoemd. B. De contributieafdracht per lid aangepast op de verdere noodzakelijk inkomsten. C. De kosten voor Collectieve Aansprakelijkheid, Ongevallen en extra medische kosten verzekering in de contributieafdracht op te nemen. D. Verdere bezuiniging / externe extra financiering A. Team-fee Voor de deelname van teams aan de jaarlijkse competities honkbal en softbal wordt een inschrijfgeld Ingevoerd. Daarmee wordt een belangrijk deel van de kosten van de afdeling competitiezaken gefinancierd in het kader van het uitgangspunt ‘de gebruiker betaald’. a. Voor de teams in de Topsport wordt een ‘Team-fee’ per team, per seizoen, vastgesteld op: i. HK € 1.500 (was in oorspronkelijk voorstel € 2.000) ii. Rookie € 750 (was in oorspronkelijk voorstel € 1.000) iii. OK € 1.000 (was in oorspronkelijk voorstel € 1.500) iv. Elite Junioren / TS Junioren € 750 (was in oorspronkelijk voorstel € 1.000) v. Elite Aspiranten / TS Cadetten € 750 (was in oorspronkelijk voorstel € 1.000) b. De Afdeling Competitiezaken organiseert voor honkbal en damessoftbal de 1e en 2e klasse vanuit het bondsbureau. De overige seniorenklassen en alle jeugdklassen worden door vrijwillige bondsmedewerkers in het land georganiseerd. Dit maakt het verschil in het vaststellen van de hoogte van de ‘Team-fee’ in de wedstrijdsport.
6
Voor de teams in de Wedstrijdsport wordt een ‘Team-fee’ per team, per seizoen, vastgesteld op: i. 1e klasse senioren € 200 (was in oorspronkelijk voorstel € 500) ii. 2e klasse senioren € 200 (was in oorspronkelijk voorstel € 500) (m.u.v. 2e klasse HSB) iii. Overige klassen senioren € 100 (was in oorspronkelijk voorstel € 150) iv. Alle jeugdklassen € 100 (was in oorspronkelijk voorstel € 150) c. Voor BeeBall (Rookies en Majors) teams wordt geen ‘Team- fee’ geheven. d. Voor Recreanten teams wordt (nog) geen ‘Team fee’ vastgesteld. Deze wedstrijden voor deze doelgroepen worden veelal vanuit de verenigingen georganiseerd. e. Voor Slow Pitch teams wordt (nog) geen ‘Team-fee’ geheven omdat dit nieuwe sportaanbod zich eerst verder moet ontwikkelen. De hoogte van de inkomsten door het innen van een ‘Team fee’ bedraagt: Teams uitkomend in de Topsportcompetities (afgerond) Teams uitkomend in de Wedstrijdsportcompetities (afgerond) Teams uitkomend in de BeeBall spelrondes / recreanten / Slow Pitch Totale inkomsten vanuit ‘Team fee’
€ 65.000 € 125.000 geen € 190.000
B. Contributieafdracht voor verenigingsleden en individuele leden KNBSB Naast het invoeren van een ‘Team-fee’ blijft de contributieafdracht voor leden een belangrijke inkomstenbron. Rekening houdend met het totaal van de te financieren kosten (€ 765.000 = € 740.000 + € 25.000 buffer) en met de inkomsten uit team-fee (€ 190.000) is de noodzakelijk contributie opbrengt te berekenen op € 575.000. Bij de berekening van de contributie per leeftijds- of ledengroep is mede gewogen:
7
•
Een zo laag mogelijk contributieheffing voor de jongste jeugd (t/m 9 jaar); deze is vastgesteld op € 12,00 per lid (was in 2013 € 10,00). Dit is twee euro meer, maar daartegenover staat dat er geen team-fee wordt geheven voor deelname aan de BeeBall competities. Ook het minimum contributie niveau voor leden van bonden om in aanmerking te komen voor LOTTO subsidies is hiermee ingevuld.
•
Een zo laag mogelijke contributieheffing voor recreanten en deelnemers Slow Pitch vastgesteld op € 20,00 (was € 21,00 in 2013). Voor deze groepen wordt tevens (nog) geen team-fee geheven.
•
Een zo laag mogelijke contributieheffing voor niet spelende leden vastgesteld op € 15,00 (was € 15,75 in 2013). Het bondsbestuur doet daarbij een beroep op de verenigingen om alle niet spelende betrokkenen (vrijwilligers, coaches, enz.) bij de verenigingen daadwerkelijk als (niet spelend) lid op te geven. Het bondsbestuur gaat er vanuit dat met de afdracht van € 15,00 een financiële barrière niet meer aanwezig is. Met bovenstaande invulling voor de jongste jeugd, recreanten en niet spelende leden kan naast de teamfee de contributie voor senioren en jeugd (van 10 t/m 17 jaar) gelijk blijven met die van 2013. Respectievelijk voor o Senioren € 41,25 o Jeugd (10 t/m 17 jaar) € 17,50 Voor zogenoemde ‘dubbelleden’, die zowel in een honkbal als een softbal team spelen hoeft geen extra afdracht van € 9 meer betaald te worden, omdat de team-fee hier tegenover staat. In BIJLAGE 3 vindt u een overzicht Contributie afdrachten (bij invoering Team-fee)
C. De premie voor Collectieve verzekeringen KNBSB in de contributieafdracht op nemen. Het bondsbestuur stelt tevens voor om de kosten voor Collectieve Aansprakelijkheid en Ongevallenverzekering in de contributieafdracht op te nemen. Op dit moment is het optioneel voor verenigingen om gebruik te maken van deze voorziening. In het kader van ‘goed (sport)bestuur’ acht de KNBSB het haar ‘zorgplicht voor de leden’ om deze voorziening op te nemen in de contributie. De kosten voor deze collectieve verzekeringen bedragen op dit moment € 1,15 per lid. In Bijlage 3 zijn in de laatste kolom de voorgestelde contributies, inclusief verzekeringsbijdrage, zichtbaar gemaakt. De contributie-inkomsten, na invoering ‘Team fee’, exclusief de collectieve verzekeringen: € 575.000 € 25.000
Totale inkomsten vanuit contributie *) Inkomsten collectieve verzekeringen
*) Ter informatie: de inkomsten te realiseren in 2013 € 580.000. Te begroten op € 600.000 voor 2014 bij alleen index verhoging.
Balans na invoeren ‘Team fee’ en verlaagde contributie 1.
Balans
Kosten (zie hoofdstuk 6) Facilitair / Competitiezaken / Breedtesport ‘Buffer’
Inkomsten 788.000 ‘Team fee’ (zie punt 2) 25.000 Contributie-inkomsten (zie punt 4)
190.000 575.000
Totaal
813.000 Totaal
765.000 - 48.000
Saldo tekort 2.
Het tekort van € 48.000 wordt gefinancierd / bezuinigd door: Kostendekkend aanbieden van kaderopleidingen Vercommercialisering Producten Externe financiering van G-honkbal (personeels- en activiteitenkosten) Totale inkomsten
€ 16.000 € 12.000 € 20.000 € 48.000
Scenario 2 Geen team-fee maar alleen een evenredige verhoging van de contributie afdrachten om totaal € 765.000 aan inkomsten te genereren. In BIJLAGE 4 vindt u een overzicht van de daarvoor benodigde contributie afdrachten. De gemiddelde contributie per lid stijgt van € 26,30 in 2013 met € 8,50 naar € 34,80 in 2014. Van laagdrempelige contributieafdracht voor BeeBall, recreanten en Slow Pitch alsmede voor niet spelende leden kan dan naar de mening van het bondsbestuur geen sprake zijn. Ook de bijdrage voor ‘dubbellidmaatschap’ wordt dan gehandhaafd.
8
BIJLAGE 1
Opbouw personeelsformatie
De personele bezetting Facilitaire organisatie bestaat uit: Functie Algemeen directeur Office Manager / secretariaat Financieel medewerker Administratief medewerker Medewerker PR & Communicatie Medewerker Marketing & Sponsorwerving Totaal
Huidige aantal FTE’s 1,0 1,0 0,85 0,55 0,6 1,0 5,0
Voorstel 2014 1,0 1,0 0,65 0,55 0,6 1,0 4,8 FTE
Opmerking
Een bezuiniging van 0,2 FTE
De taken die door de Facilitaire organisatie worden uitgevoerd: Algemeen management Externe relaties met o.a. NOC*NSF en VWS Bestuurlijke ondersteuning Facilitaire ondersteuning Kolom Breedtesport, Kolom Honkbal en Kolom Softbal Facilitaire ondersteuning Nationale Programma’s Organisatie Congres en Bondsraad Onderhouden ledenadministratie Onderhouden financiële administratie: w.o. voorschot- en afrekeningsnota’s Verzorgen Jaarverslag en Financieel Jaarverslag Aanvragen en verantwoorden subsidies (w.o. Ecotax) Onderhouden website Verzorgen van PR & Communicatie Marketing en sponsorwerving Beheer, inname en uitgaven spel- en uitleenmateriaal Beheer en uitgaven promotioneel materiaal Algemene kantoortaken: telefoon, kopieer, enz
De personele bezetting Afdeling Competitiezaken bestaat uit: Functie
Voorstel 2014
Manager Competitiezaken Medewerker competitiezaken Totaal
Huidige aantal FTE’s 1,0 1,0 2,0
Commissioners Regionale competitieleiders Competitiecontroleurs
3 vrijwilligers 8 vrijwilligers 5 vrijwilligers
3 vrijwilligers 8 vrijwilligers 5 vrijwilligers
Opmerking
1,0 1,0 2,0 FTE
De taken die door de Afdeling Competitiezaken worden uitgevoerd:
9
-
Beleidsmatig o Management team o Beleidsvoorbereiding en verantwoording
-
Competitieleiding o Competitieopzet o Competitiebepalingen o Reglementen van Wedstrijden / tuchtreglementering o Aansturing decentrale competitiecoördinatoren en competitiecontroleurs o Registratie wedstrijdformulieren o Bereikbaarheidsdiensten avonden en weekenden tijdens seizoen
-
Officialzaken o Aanstellingen scheidsrechters (t/m 2e klasse honkbal en damessoftbal) o Omslagregeling scheidsrechtervergoedingen
-
Secretariële werkzaamheden (en overleg) o Commissioners o Topsportoverleggen (Hoofdklasse en Overgangsklasse) o Overleggen overige doelgroepen (1e klasse en lager, jeugd, etc) o Commissie Strafzaken, Commissie van Beroep Strafzaken o Wedstrijdcommissie, protestcommissie o Reglementscommissie, spelregelcommissie en scorecommissie
o o o
Licentiecommissie en terreincommissie Commissie wedstrijdofficials (CWO) Werkgroep opleidingen officials (WOO)
-
Projectmanagement Veiliger Sportklimaat (VSK)
-
Officieel Orgaan (Homeplate)
De personele bezetting Afdeling Breedtesport bestaat uit: Functie
Voorstel 2014
Manager Breedtesport Medewerkers Sportstimulering Totaal
Huidige aantal FTE’s 1,0 2,27 3,27
Projectondersteuning
3 stagiaires
3 stagiaires
1,0 1,8 2,8 FTE
Opmerking
Een bezuiniging van 0,47 FTE
De taken die door de Afdeling Breedtesport worden uitgevoerd: -
Beleidsmatig o Kolom Breedtesport o Management team o Beleidsvoorbereidend o Wedstrijd reglementering
-
Verenigingsondersteuning via accountmanagement o Clusterbijeenkomsten o Sportimpuls o Veiliger Sportklimaat
-
Kaderopleidingen o Sporttechnisch o Arbitrerend o European Coach Clinic
TOTAAL
10
Huidige aantal FTE’s 10,27
-
Productontwikkeling o Doelgroepen o Promotioneel materiaal
-
Doelgroepen o BeeBall o Recreanten o Slow Pitch o G-honkbal o Onderwijs
-
Activiteiten (coördinatie) o Winterscholen voor Jeugd o Regionale trainings- en wedstrijdprogramma voor jeugd (o.a. Future Stars en Little League)
Voorstel 2014 9,6
Opmerking Bezuiniging van 0,67 FTE
BIJLAGE 2
Overzicht kosten en inkomsten per afdeling
De kosten voor de Facilitaire organisatie op basis van 4,8 FTE: Kosten Personeelskosten Kosten overhead (4,8 FTE x 33.000) Activiteitenkosten Totaal
350.000 159.000 509.000
Inkomsten (exclusief contributie) Subsidie Algemeen Functioneren Sponsoring Overige inkomsten Totaal
172.000 60.000 28.000 260.000
Nog te financieren: € 249.000 De kosten voor de competitie organisatie op basis van 2,0 FTE en inzet bovengenoemde vrijwilligers: Kosten Personeelskosten Kosten overhead (2 FTE x 33.000) Kosten vrijwilligers Activiteitenkosten Activiteitenkosten Veilig Sportklimaat Totaal
111.000 66.000 8.000 30.000 40.000 255.000
Inkomsten (exclusief contributie) Boetegelden competitie Sponsorafdracht verenigingen Projectsubsidie Veilig Sportklimaat
PM 12.000 50.000
Totaal
62.000
Nog te financieren: € 193.000 (Noot: de omslagregeling scheidsrechterkosten is in deze berekeningen niet opgenomen) De kosten voor de breedtesport organisatie op basis van 2,8 FTE: Kosten Personeelskosten Kosten overhead (2,8 FTE x 33.000) Kosten vrijwilligers en stagiaires Activiteitenkosten Totaal
Nog te financieren: € 346.000
Totaal nog te financieren
11
€ 788.000
185.000 93.000 25.000 175.000 478.000
Inkomsten (exclusief contributie) Subsidie Sportparticipatie Outputsubsidie Deskundigheidsbevordering Inschrijfgeld Kaderopleidingen Inschrijfgeld (Jeugd)activiteiten Totaal
31.000 6.000 45.000 50.000 132.000
BIJLAGE 3
Contributie afdracht (bij team-fee) 2013
2014 Scenario 1
2014 Inclusief verzekering
Senioren
€
41,25
€
41,25
€
42,40
Jeugd (10 t/m 17 jaar)
€
17,50
€
17,50
€
18,65
€
10,00
€
12,00
€
13,15
Recreanten / slow pitch
€
21,00
€
20,00
€
21,15
Niet spelende leden
€
15,75
€
15,00
€
16,15
Dubbel leden
€
9,00
€
-
Totale inkomsten uit contributie
€ 580.000
Jeugd (t/m 9 jaar)
12
BeeBall
€ 575.000
€ 575.000 € 25.000 verzekering
BIJLAGE 4
Contributie afdracht 2013
2014 Scenario 2
2014 Inclusief verzekering
Senioren
€
41,25
€
54,55
€
55,70
Jeugd (10 t/m 17 jaar)
€
17,50
€
23,15
€
24,30
€
10,00
€
13,20
€
14,35
Recreanten / slow pitch
€
21,00
€
27,80
€
28,95
Niet spelende leden
€
15,75
€
20,85
€
22,00
Dubbel leden
€
9,00
€
11,90
€
11,90 n.v.t.
Totale inkomsten uit contributie
€ 580.000
Jeugd (t/m 9 jaar)
13
BeeBall
€ 765.000
€ 765.000 € 25.000 verzekering
