LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016

Laporan Kinerja Kanwil Kemenag. Prov. Kalsel Tahun 2016

i

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrabbil’alamin serta dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga Laporan

Kinerja

Tahun

2016

Kantor

Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan telah tersusun dan terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Pedoman

Penyusunan

Penetapan

Kinerja,

sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019.


ii

Pada

Laporan

Kinerja

Tahun

2016

ini

dijelaskan

upaya

mempertanggungjawabkan realisasi keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan selatan pada Tahun 2016. Laporan ini di buat dengan tujuan sebagai informasi program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016, serta pertanggungjawaban kinerja aparatur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang direncanakan dan juga merupakan sarana informasi dan konsultatif yang diharapkan akan melahirkan alternatif kebijakan ke depan dalam rangka menata dan mengambil keputusan yang baik, tepat, strategis dan pragmatis. Selain itu dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada segenap aparatur pemerintah terutama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan agar selalu berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kinerja dan pengabdian, sehingga Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat terlaksana dengan baik, akurat, tepat waktu, efektif dan efisien. Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan dasar perencanaan tahun berikutnya. Semoga laporan ini ada manfaatnya bagi kita semua dan hanya kepada-Nya jualah kita memohon agar kegiatan yang kita lakukan mendapat Ridha dan Barakah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin Ya Rabbal A’alamiin.


iii

Banjarmasin,

Februari 2017

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Drs. H. Noor Fahmi, MM NIP. 196503011998031002


iv

DAFTAR ISI Halaman COVER ...............................................................................................

i

KATA PENGANTAR ...........................................................................

ii

DAFTAR ISI ........................................................................................

v

DAFTAR TABEL .................................................................................

vi

IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................

vii

BAB I. PENDAHULUAN .....................................................................

1

A. Latar Belakang ....................................................................

1

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ................................

3

C. Profil SDM Kementerian Agama Prov. Kal-Sel ...................

4

D. Sasaran Strategis ................................................................

9

E. Isu Strategis ........................................................................

10

F. Struktur Susunan Organisasi ..............................................

12

G. Sistematika Penulisan .........................................................

19

BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....................................................

20

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................

26

A. Pengukuran dan Analisis Hasil Capaian Kinerja ..................

26

B. Akuntabilitas Keuangan ......................................................

45

BAB IV. PENUTUP ............................................................................

47

LAMPIRAN-LAMPIRAN Dokumentasi Tahun 2016 Rencana Kinerja Tahun 2016 Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengukuran Kinerja Tahun 2016


v

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Jumlah Unit Organisasi ........................................................

5

Tabel 2. Statistik Pegawai Berdasarkan Agama ................................

6

Tabel 3. Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....................

6

Tabel 4. Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan ..........................

7

Tabel 5. Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan ............................

7

Tabel 6. Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural ...............

8

Tabel 7. Statistik Pegawai Berdasarkan Usia .....................................

8

Tabel 8. Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan ......................

9

Tabel 9. Penetapan Kinerja Tahun 2016 ............................................

22

Tabel 10. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategsi 1 .......................

29

Tabel 11. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategsi 2 ......................

31


32


34


35


37


38

Tabel 16a. Capaian Kinerja Output .....................................................

39


42


43


46

Tabel 19. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategsi 10 ....................

48


50


52


53


55

Tabel 23. Rincian Realisasi Capaian Kinerja .......................................

56

Tabel 24. Laporan Realisasi Anggaran Per-Eselon ............................

58

Tabel 25. Rincian Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan ............................................................


59

vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 yang merupakan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Hasil capaian atas pelaksanaan Rencana Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 53 (lima puluh tiga) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sudah sangat baik. Lebih rincinya capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dari 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 53 (lima puluh tiga) indikator kinerja utama yang digunakan, dapat disimpulkan sebagai berikut : No

Sasaran Strategis

Persentase Capaian Kinerja

1.

Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan

97,75 %

2.

Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama

70,60 %

3.

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

78,17 %

4.

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan

74,55 %

5.

Meningkatnya mutu/kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan efisien dan akuntabel

84,77 %

6.

Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel

78,31 %

7.

Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah

97,35 %

8.

Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi

118,70 %


vii

No

Sasaran Strategis

Persentase Capaian Kinerja

9.

Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan

128,57 %

10.

Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan

99,25 %

11.

Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama

121,99 %

12.

Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat

86,05 %

13.

Meningkatnya Akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama

90,60 %

Jumlah Capaian Kinerja

94,36 %

Berdasarkan dari tabel di atas, capaian kinerja selama 1 (satu) tahun per ruang lingkup satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 mencapai rata-rata sebesar 94,36 %. Dalam mewujudkan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 didukung dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.269.692.467.000 (satu triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Adapun laporan realisasi anggaran tahun 2016 pada 8 ruang lingkup satuan kerja dapat di lihat pada tabel di bawah ini : No

52.720.846.000

44.141.255.541

8.579.590.459

83,73 %

2.

Ruang Lingkup Satker Sekretaris Jenderal Bimas Islam

138.250.286.000

108.439.550.702

29.810.735.298

78,44 %

3.

Pendidikan Islam

1.045.639.796.000

1.031.962.857.962

13.676.938.038

92.88 %

4.

Bimas Kristen

3.892.054.000

3.313.841.381

578.212.619

85,14 %

5.

Bimas Katolik

4.985.568.000

4.606.102.879

379.465.121

92,39 %

1.

Anggaran

Realisasi


Sisa Dana

Prosentasi

viii

6.

Bimas Hindu

4.456.788.000

4.161.376.741

295.411.259

93,37 %

7.

Bimas Buddha

3.509.622.000

3.692.600.221

-182.978.221

105,21 %

8.

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Jumlah

16.237.507.000

13.432.694.123

2.804.812.877

95,54 %

1.269.692.467.000

1.213.741.279.550

56.308.143.892

90,83 %

Berdasarkan dari tabel di atas, capaian keuangan selama 1 (satu) tahun per ruang lingkup satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 mencapai rata-rata sebesar 90,83 %. Rincian Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2016 No

Realisasi

1.

Realisasi Capaian Kinerja

94,36 %

2.

Realisasi Capaian Keuangan

90,83 %

Jumlah

Persentase (%)

92,59 %

Sehingga secara keseluruhan capaian sasaran strategis selama 1 (satu) tahun 2016 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan jika digabungkan antara realisasi capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan/anggaran yaitu berjumlah 92,59 % atau sangat baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 yaitu hanya mencapai 85,92 %. Walaupun capaian kinerja yang di peroleh dan dapat dilaksanakan tak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi dan dengan itu kami akan terus berupaya mengatasi hambatan untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.


ix

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016

Recommend Documents