LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III 2014 KATA PENGANTAR

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III

2014

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan III Tahun 2014 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja terhadap upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya pada Triwulan III Tahun 2014 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan. LAKIP ini mencakup uraian kinerja utama serta rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 dalam rangka pencapaian indikator yang telah ditetapkan. LAKIP Triwulan III Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LAKIP Triwulan III Tahun 2014 harus dijadikan sebagai motivator peningkatan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan dapat semakin memberikan arti positif bagi masyarakat. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2014 Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Ir. Moh. Abduh Nurhidajat, M.Si

i


2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.......................................................................................................................................... i DAFTAR ISI..................................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................. iv DAFTAR GAMBAR........................................................................................................................................ vii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................................................... viii IKHTISAR EKSEKUTIF...................................................................................................................................... 1 BAB 1. PENDAHULUAN ................................................................................................................................. 5 1.1. Latar Belakang ................................................................................................................................... 5 1.2. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................... 5 1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ........................................................................................................... 5 1.4. Struktur Organisasi ............................................................................................................................ 6 1.5. Keragaan SDM Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya ..................................................................... 8 1.6. Sistematika LAKIP ............................................................................................................................ 10 BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ..................................................................................... 11 2.1. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA .............................................. 11 2.1.1. VISI ............................................................................................................................................ 11 2.1.2. Misi ............................................................................................................................................ 11 2.1.3. Tujuan ....................................................................................................................................... 12 2.1.4. Sasaran Strategis ....................................................................................................................... 12 2.1.5. Strategi Dan Kebijakan .............................................................................................................. 14 2.1.6. Program Pembangunan Perikanan Budidaya ........................................................................... 16 2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN ............................................................................................... 17 2.2.1. Indikator Kinerja........................................................................................................................ 17 2.2.2. Anggaran ................................................................................................................................... 18 2.2.3. PENETAPAN KINERJA/PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 ................................................ 19 2.2.4. PENGUKURAN/PENGELOLAAN KINERJA ................................................................................... 21 BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................................. 22 3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 : Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan professional ..................................................................................................................................... 27 3.2. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB ........................................................................................................................ 32 3.3. kkPENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 : Terwujudnya good governance & clean government .... 36 3.4. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4 : Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB .......... 55 3.5. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5 : Terwujudnya kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif .............................................................................................................. 59 3.6. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6 : Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya 61 ii


2014

3.7. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP ... 63 3.8. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8 : Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB ................................................................... 65 3.9. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 9 : Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif ...................................................................................................................... 67 3.10. PENCAPAIN SASARAN STRATEGIS 10 : Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan professional ..................................................................................................................................... 71 3.11. PENCAPAIAN SASARAN STARTEGIS 11 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB ........................................................................................................................ 75 3.12. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 12 : Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB ..................................................................................................................................... 77 3.13. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 13 : Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal ...... 85 BAB 4. PENUTUP ......................................................................................................................................... 87 LAMPIRAN ................................................................................................................................................... 92

iii


2014

DAFTAR TABEL Tabel 1. Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama Tahun 20092014 ............................................................................................................................................................ 17 Tabel 2. Pagu anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya TA. 2014 sebelum dan setelah revisi ..... 18 Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya...... 22 Tabel 4. Sasaran Strategis 1 “Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional” sampai dengan triwulan III Tahun 2014 .................................................................................................................. 28 Tabel 5. Capaian IKU 1 “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (%)”sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 .............................................................................................. 29 Tabel 6. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (%) ................... 29 Tabel 7. Capaian IKU 2 “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%)” sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 ..................................................................................................... 31 Tabel 8. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%) ................................ 32 Tabel 9. Sasaran Strategis 2 “Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB” sampai dengan triwulan III Tahun 2014...................................................................................................... 33 Tabel 10. Capaian IKU 3 “Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 .............................................................................................................................. 34 Tabel 11. Capaian IKU 4 “Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 .................................................................. 35 Tabel 12. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya .......................................................................................................................... 35 Tabel 13. Teknik Menghitung Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya .......................................................................................................................... 35 Tabel 14. Target dan Realisasi IKU pada Sasaran Strategis 3 “Terwujudnya good dovernance & clean government” ............................................................................................................................................... 36 Tabel 15. Tabel capaian IKU 5 “Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 . 38 Tabel 16. Tabel Capaian IKU 6 “Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB” sampai dengan triwulan III 201439 Tabel 17. Komponen dan Bobot penilaian SPIP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 ..... 39 Tabel 18. Tabel Capaian IKU 7 “Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 .......................................................................................................................................... 40 Tabel 19. Tabel Capaian IKU 8 “Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 ........................................................................................................................................................ 42 Tabel 20. Komponen, Bobot, dan Hasil Penilaian Perencanaan Kinerja Tahun 2013 dan Tahun 2014 ...... 43 Tabel 21. Capaian IKU 9 “Nilai Perencanaan Kinerja DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 ................... 45 Tabel 22. Komponen, Bobot dan Hasil Penilaian Pengukuran Kinerja tahun 2013 dan tahun 2014.......... 45 Tabel 23. Capaian IKU 10 “Nilai Pengukuran Kinerja DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 ................... 47 Tabel 24. Komponen dan Bobot Penilaian Pelaporan Kinerja .................................................................... 47 Tabel 25. Capaian IKU 11 “Nilai Pelaporan Kinerja DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 ...................... 48 Tabel 26. Komponen dan Bobot penilaian Evaluasi Kinerja ....................................................................... 49 iv


2014

Tabel 27. Capaian IKU 12 “Nilai Evaluasi Kinerja DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 ......................... 50 Tabel 28. Komponen dan Bobot Penilaian Pencapaian Kinerja DJPB ......................................................... 51 Tabel 29. Capaian IKU 13 “Nilai Pencapaian Kinerja DJPB” sampai dengan triwulan III 2014.................... 52 Tabel 30. Capaian IKU 14 “Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan ........................................................................................................................................................ 53 Tabel 31. Capaian IKU 15 “Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Asset yang Ada” sampai dengan triwulan III 2014...................................................................................... 54 Tabel 32. Hasil Penghitungan Presentase Nilai Aset BMN Yang Termanfaatkan dibanding Jumlah Aset BMN Yang Ada TA 2014 TW III .................................................................................................................... 55 Tabel 33. Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 4 “Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya” ................................................................................................................................... 56 Tabel 34. Capaian IKU 16 “Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (%)”sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 ................................................................................................................................................. 56 Tabel 35. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Ditjen Perikanan Budidaya TW III Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Belanja........................................................................................................................... 57 Tabel 36. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik Satker Ditjen Perikanan Budidaya TW III Tahun 2013 dan 2014 Berdasarkan Satker Pusat dan Satker Daerah ............................................................................ 57 Tabel 37. Capaian PNBP Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan III TA.2014 ................. 58 Tabel 38. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terwujudnya kerja sama bidang Perikanan Budidaya di dalam dan luar negeri yang implementatif” ............................................................................................... 59 Tabel 39. Persentase Jumlah Kerjasama yang Diimplementasikan (%) ...................................................... 60 Tabel 40. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya” .................................................................................................................................................... 62 Tabel 41. Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibanding dengan data yang ditampilkan ......................................................................................................................................... 62 Tabel 42. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya sesuai roadmap Reformasi Birokrasi KKP” .................................................................................. 63 Tabel 43. Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi .................................................................................................................................................... 64 Tabel 44. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang Perikanan Budidaya”................................... 65 Tabel 45. Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup Kerjasama (%) ................................................................................................................................ 66 Tabel 46. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif” ................................................................................................................................ 67 Tabel 47. Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 20102013 ............................................................................................................................................................ 68 Tabel 48. Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 20102013 ............................................................................................................................................................ 68 Tabel 49. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah ................................... 69 Tabel 50. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan ....................................... 70 v


2014

Tabel 51. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan proesional” ......................................................................................................................... 71 Tabel 52. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III dan IV lingkup Setditjen PB (%)................. 72 Tabel 53. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB (%) ............ 72 Tabel 54. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%) .......................... 73 Tabel 55. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%) .......................... 74 Tabel 56. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan proesional” ......................................................................................................................... 75 Tabel 57. Service Level Agreement di Setditjen PB .................................................................................... 75 Tabel 58. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini ..................................... 77 Tabel 59. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya .......................................................................................................................... 77 Tabel 60. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen Perikanan Budidaya” ................................................................................................................... 78 Tabel 61. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB .................................................................... 79 Tabel 62. Nilai AKIP Sesditjen Perikanan Budidaya..................................................................................... 80 Tabel 63. Capaian IKU 30 “Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan III 2014 ............................................................................................................................................................ 82 Tabel 64. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB........................................................................................ 83 Tabel 65. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB ...................................................................... 84 Tabel 66. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen Perikanan Budidaya” ................................................................................................................... 85 Tabel 67. Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB .......................................................................... 85

vi


2014

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya ....................................................... 8 Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Menurut Jabatan ............. 8 Gambar 3. Persentase Jumlah Pejabat Fungsional Ditjen Perikanan Budidaya ........................................... 9 Gambar 4. Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Menurut Tingkat Pendidikan................................................................................................................................... 9 Gambar 5. Perbandingan Realisasi PNBP Triwulan III TA.2013 dan TA.2014 ............................................. 59

vii


2014

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Data Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB dari Satker ke Eselon 1 s/d Triwulan III tahun 2014 ................................................................................................................................................. 93 Lampiran 2. Realisasi Anggaran Belanja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya .................................... 99 Lampiran 3. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja DJPB .......................................................................................... 102

viii


2014

IKHTISAR EKSEKUTIF LAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan III Tahun 2014 menyajikan capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam renstra dan mengevaluasi keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan demi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Pada tahun 2014, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dilaksanakan pada 3 (tiga) perspektif, yaitu (i) Customer Perspective; (ii) Internal Process Perspective; dan (iii) Learning and Growth Perspective. Pencapaian kinerja pada Triwulan III tahun 2014 telah menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan rata-rata pencapaian sebesar 100%. Sebanyak 32 IKU telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Triwulan II. IKU yang belum memenuhi target pada Triwulan III adalah: (i) Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya dan (ii) Persentase penyerapan anggaran Setditjen Perikanan Budidaya. Capaian IKU pada triwulan III masih ada yang 0 (nol) karena beberapa IKU dihitung pada akhir tahun. Ringkasan penjelasan pencapaian IKU dijelaskan dalam setiap Perspective sebagaimana dibawah: Customer Perspective Pada Customer Perspective terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dengan capaian sebagai berikut:  Capaian SS1: “Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional” didukung oleh IKU (i) Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen Perikanan Budidaya; dan (ii) Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional yang mencapai >100% (dibandingkan target triwulan III), namun nilai IKU Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselin III, IV dan IV sebesar 24,29 dan IKU Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional sebesar 20,95 meskipun IKU diukur pada akhir tahun;  Capaian SS2: “Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang perikanan budidaya” didukung oleh IKU (i) Service Level Agreement di Ditjen Perikanan Budidaya; dan (ii) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen perikanan budidaya dengan capaian sebesar 100%, namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur pada akhir tahun;  Capaian SS3: “Terwujudnya good governance & clean government” didukung oleh IKU (i) Tingkat ketaatan terhadap SAP Ditjen Perikanan Budidaya; (ii) Tingkat kepatuhan terhadap SPI Ditjen Perikanan Budidaya; dan (iii) Nilai Penerapan RB DJPB dengan capaian sebesar 100%, namun nilai IKU tersebut masih 0 (nol) karena diukur pada akhir tahun. Sementara 1


2014

untuk IKU (iv) Ketersediaan catatan atas laporan keuangan (Calk) Ditjen Perikanan Budidaya; (v) Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya; (vi) Nilai perencanaan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; (vii) Nilai pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; (viii) Nilai pelaporan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; (ix) Nilai evaluasi program Ditjen Perikanan Budidaya; (x) Nilai pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; dan (xi) Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada dengan capaian lebih besar dari 100% karena pada triwulan III ini IKU tersebut ditargetkan 0 (nol) dan IKU diukur pada akhir tahun, namun berdasarkan hasil penghitungan dengan ITJEN KKP dengan beberapa komponen penilaian nilai IKU tersebut sudah memiliki capaian.  Capaian SS4: “Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya” didukung oleh IKU (i) Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 73,18% dibandingkan dengan target pada triwulan III.  Capaian SS5: “Terwujudnya kerja sama bidang Perikanan Budidaya di dalam dan luar negeri yang implementatif” didukung oleh IKU (i) Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan dengan capaian sebesar 100%, namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur pada akhir tahun. Internal Process Perspective Perspective yang kedua adalah Internal Process Perspective yang merupakan upaya internal untuk pencapaian customer perspective dengan 4 sasaran strategi dan capaian masing-masing sebagai berikut:  Capaian SS6: “Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya” didukung oleh IKU (i) Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 100%, namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur pada akhir tahun.  Capaian SS7: “Terselenggaranya RB Ditjen Perikanan Budidaya sesuai dengan roadmap RB KKP” didukung oleh IKU (i) Persentase rencana aksi RB di Ditjen perikanan budidaya yang telah terpenuhi dengan capaian lebih besar 100%, dengan nilai IKU 78 dari target pada triwulan III 0 (nol) karena IKU diukur pada akhir tahun.  Capaian SS8: “Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang perikanan budidaya” didukung oleh IKU (i) Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama dengan capaian sebesar 100%, namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur pada akhir tahun.

2


2014

 Capaian SS9: “Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif” didukung oleh IKU (i) Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima; (ii) Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah; dan (iii) Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan dengan capaian sebesar 100%, namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur pada akhir tahun. Learn and Growth Perspective Dalam perspective ini telah ditetapkan empat sasaran strategis, dengan ringkasan pencapaian sebagai berikut:  Capaian SS10: “Tersedianya SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional” didukung IKU (i) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB; dan (ii) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB dengan capaian lebih dari 100%. Nilai IKU ini pada TW III sudah dapat dihitung dengan mempergunakan hasil assesment yang dilakukan oleh Ditjen Perikanan Budidaya mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/PERMEN-KP/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu (i) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV, dan V lingkup Setditjen PB sebesar 22%; dan Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB sebesar 19%.  Capaian SS11: “Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang Perikanan Budidaya” didukung oleh IKU (i) Service Level Agreement di Setditjen PB ; dan (ii) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB, dengan capaian masing-masing sebesar 100%. Persentase capaian tersebut merupakan pembandingan dengan target triwulan III, namun nilai IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun.  Capaian SS12: “Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB” didukung IKU (i) Nilai integritas Ditjen PB; dan (ii) Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB dengan capaian masing-masing sebesar 100%. Prosentase capaian tersebut merupakan pembandingan dengan target triwulan III, namun nilai IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun. Sementara untuk IKU (iii) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB; dan (iv) Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen PB; dan (v) Nilai AKIP Setditjen PB capaian lebih besar dari 100% karena pada triwulan III ini IKU tersebut ditargetkan 0 (nol) dan IKU diukur pada akhir tahun, 3


2014

namun berdasarkan hasil penghitungan dengan ITJEN KKP dengan beberapa komponen penilaian nilai IKU tersebut sudah memiliki capaian.  Capaian SS13: “Terkelolanya anggaran di Setditjen Perikanan Budidaya secara optimal” didukung oleh IKU Persentase penyerapan Anggaran Setditjen PB dengan capaian 97,75% (dibandingkan dengan target triwulan III). Selanjutnya Pencapaian IKU yang masih dibawah target yang ditentukan akan senantiasa diupayakan peningkatannya melalui kerja keras serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

4


2014

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Produk perikanan budidaya dalam beberapa kurun waktu ke depan masih akan menjadi komoditas strategis bagi masyarakat global sehingga pengembangan perikanan budidaya di Indonesia ke depan harus semakin dioptimalkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang dimiliki. Selain itu, diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat dan stakeholder, untuk memposisikan pola pikir dan persepsinya agar perikanan budidaya memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya, maka diperlukan sinergisitas antar semua pihak yang terkait dalam upaya pencapaian keberhasilan program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya. Koordinasi yang baik dan tanggung jawab pada masing-masing tingkat, baik pusat maupun daerah sangatlah diharapkan agar diperoleh capaian kinerja yang optimal disertai pelaporan kinerja yang akurat dan akuntabel. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya selama tahun 2014 pada triwulan III.

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Penyusunan LAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan III Tahun 2014 yaitu : i) sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya kepada seluruh stakeholders; ii) sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya pada triwulan III dalam upaya memperbaiki kinerja triwulan selanjutnya; dan (iii) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, maka kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut : 5


2014

1. Kedudukan Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya merupakan salah satu unit kerja eselon II yang dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. 2. Tugas Tugas Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya. 3. Fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi : 1. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, kerja sama serta penyediaan data dan informasi; 2. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; 3. Koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan; 4. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha; dan 5. Analisis dan evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya.

1.4. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dibantu oleh : 1. Bagian Program Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Program menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; 6


2014

b. Penyiapan bahan koordinasi kerja sama program; dan c. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan, serta penyediaan data dan informasi. 2. Bagian Keuangan dan Umum Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan keuangan; b. Pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan; dan c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan. 3. Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian; b. Pelaksanaan administrasi mutasi kepegawaian; dan c. Pelaksanaan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional 4. Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan di bidang perikanan budidaya; b. Analisis dan evaluasi, serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan c. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan, serta pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum.

7


2014

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya

1.5. Keragaan SDM Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya didukung oleh SDM sebanyak 114 (data sampai dengan bulan September Tahun 2014) orang yang terdiri atas pejabat struktural dan pejabat fungsional, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan rincian sebagai berikut : 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Jabatan Eselon I sebanyak 1 orang, Jabatan Eselon II sebanyak 1 orang, Jabatan Eselon III sebanyak 4 orang, Jabatan Eselon IV sebanyak 11 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 96 orang, serta 1 orang pegawai yang dipekerjakan (DPK).

1%

1%

3%

10%

1%

ES I ES II ES III ES IV DPK Fungsional

84%

Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Menurut Jabatan

8


2014

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Pejabat Fungsional Tertentu lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya sebanyak 8 orang, terdiri atas Perekayasa 1 orang, Pranata Humas 3 orang, Arsiparis 1 orang, dan Statistisi 3 orang.

12% 38% Perekayasa Pranata Humas Arsiparis Statistisi 37% 13% Gambar 3. Persentase Jumlah Pejabat Fungsional Ditjen Perikanan Budidaya

Pengembangan Jabatan Fungsional Tertentu pada Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dilakukan dalam rangka mempercepat program reformasi birokrasi, dengan memotong rentang kendali dan memperbanyak fungsi kelembagaan, guna mendukung kegiatan perikanan budidaya. 3. Jumlah pegawai menurut pendidikan adalah: S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 15 orang, S1 sebanyak 35 orang, D4 sebanyak 1 orang, SM (Sarjana Muda) sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 10 orang, SLTA sebanyak 44 orang, SLTP sebanyak 3 orang, dan SD sebanyak 4 orang sebagaimana gambar dibawah. 3%

3%

1%

13%

S3 S2 S1 D4 SM D3

38% 31%

D2 SLTA

0% 9%

1%

1%

SLTP

Gambar 4. Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Menurut Tingkat Pendidikan

9


2014

Komposisi Pegawai Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya yang terbesar adalah di tingkat pendidikan SLTA sebesar 38% diikuti oleh S1 sebesar 31% . Dengan cukup tingginya sebaran lulusan SLTA di lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya diperlukan peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis, diklat gelar, maupun diklat non gelar dalam rangka mendukung kinerja di lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budaya.

1.6. Sistematika LAKIP LAKIP ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan II Tahun 2014. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya, LAKIP ini menginformasikan perbandingan antara capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2014 dan target pada triwulan II serta perbandingan dengan target tahunan. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (Performance gap) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya selama kurun waktu triwulan II tahun 2014. Bab I pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LAKIP. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2009 – 2014, rencana kerja dan anggaran tahun 2014, penetapan kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan. Lampiran, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV.

10


2014

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Pembangunan bidang perikanan budidaya yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan bidang perikanan budidaya secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut. Sejalan dengan tantangan dan permasalahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan yang dimulai sejak tahun 2012 dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Oleh karenanya, guna mewujudkan pembangunan perikanan dan kelautan yang lebih terarah, terukur, konsisten dan akuntabel diperlukan visi dan misi yang dapat menggambarkan harapan dan kenyataan yang akan diperoleh melalui kebijakan dan program serta kegiatannya, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan visi, misi dan tujuan pengembangan perikanan budidaya sebagai berikut.

2.1.

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2010-2014 yang telah disesuaikan, diuraikan sebagai berikut : 2.1.1. VISI Selaras dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, pada tahun 2010-2014 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan visi sebagai berikut: “Pembangunan Perikanan Budidaya yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat” 2.1.2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan perikanan budidaya yaitu : 11


2014

“Mengelola Sumberdaya Perikanan Budidaya secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan” 2.1.3. Tujuan Ditjen Perikanan Budidaya sesuai dengan visi dan misinya menetapkan tujuan pokok dalam pembangunan perikanan budidaya yaitu: “Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan” 2.1.4. Sasaran Strategis Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan perikanan budidaya diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam tiga perspektif dengan masing-masing IKU sebagai berikut : Customer Perspective 1. Sasaran Strategis : Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen Perikanan Budidaya; dan b. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional. 2. Sasaran Strategis : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang perikanan budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Service Level Agreement di Ditjen Perikanan Budidaya; dan b. Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen Perikanan Budidaya. 3. Sasaran Strategis : Terwujudnya good governance and clean government. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Tingkat ketaatan terhadap SAP Ditjen Perikanan Budidaya; b. Tingkat kepatuhan terhadap SPI Ditjen Perikanan Budidaya; c. Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Ditjen Perikanan Budidaya; d. Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti disbanding total rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya; e. Nilai perencanaan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; f. Nilai pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; g. Nilai pelaporan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; h. Nilai evaluasi program Ditjen Perikanan Budidaya; i. Nilai pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; 12


2014

j. k.

Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen Perikanan Budidaya; dan Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada. 4. Sasaran Strategis : Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya. 5. Sasaran Strategis : Terwujudnya kerja sama bidang perikanan budidaya di dalam dan luar negeri yang implementatif. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan. Internal Process Perspective 6. Sasaran Strategis : Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen Perikanan Budidaya. 7. Sasaran Strategis : Terselenggaranya Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen Perikanan Budidaya sesuai roadmap RB KKP. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase rencana aksi RB di Ditjen Perikanan Budidaya yang telah terpenuhi. 8. Sasaran Strategis : Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang perikanan budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama. 9. Sasaran Strategis : Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima; b. Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah; dan c. Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan. Learning and Growth Perspective 10. Sasaran Strategis : Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V Lingkup Setditjen PB; dan b. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB. 11. Sasaran Strategis : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Service Level Agreement di Setditjen PB; dan b. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB. 13


2014

12. Sasaran Strategis : Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB; b. Nilai AKIP Setditjen PB; c. Nilai Integritas Setditjen PB; d. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB; dan e. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB. 13. Sasaran Strategis : Terkelolanya anggaran secara optimal di Setditjen PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB. 2.1.5. Strategi Dan Kebijakan Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam mendukung kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 5 tahun ke depan adalah: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Terpenuhinya kebutuhan pakan yang teregistrasi dalam rangka penerapan teknologi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir; Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin; Terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi; Terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri; Tersedianya lahan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai; Pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya; dan Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi.

Untuk melaksanakan arah kebijakan di atas, akan ditempuh melalui tiga strategi pembangunan perikanan budidaya, yaitu : a.

Pengembangan Kawasan Minapolitan Minapolitan merupakan suatu konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang berdasarkan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan (akselerasi). Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya

14


2014

merupakan upaya percepatan pembangunan perikanan budidaya di sentra-sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya bertujuan untuk : (i) meningkatkan volume produksi, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk perikanan budidaya; (ii) meningkatkan pendapatan pembudidaya dan masyarakat terkait lainnya; dan (iii) mengembangkan kawasan minapolitan perikanan budidaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Adapun sasaran strategi pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya adalah menjadikan lahan-lahan budidaya potensial sebagai sentra produksi perikanan dengan tingkat produksi, produktivitas, dan kualitas tinggi melalui sistem intensifikasi dan ekstensifikasi. b.

Pengembangan Komoditas Unggulan Pengembangan komoditas unggulan ditetapkan untuk lebih memacu kegiatan perikanan budidaya untuk sepuluh komoditas yang telah ditetapkan sebagai komoditas unggulan yang memiliki kriteria : (i) bernilai ekonomis tinggi; (ii) teknologi budidaya yang dapat diterapkan dan telah tersedia; (iii) permintaan yang tinggi baik lokal maupun luar negeri; dan (iv) dapat dibudidayakan dan dikembangkan secara massal. Sepuluh komoditas budidaya unggulan tersebut adalah : (i) udang; (ii) rumput laut; (iii) nila; (iv) lele; (v) patin; (vi) gurame; (vii) kerapu; (viii) kakap; (ix) bandeng; dan (x) ikan lainnya. Disamping 10 (sepuluh) komoditas unggulan tersebut, pengembangan komoditas lainnya yang potensial dan spesifik daerah tetap dikembangkan baik dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa negara, pemenuhan konsumsi di dalam negeri, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun untuk pelestarian jenis-jenis ikan lokal yang cenderung akan mengalami kepunahan.

c.

Pemberdayaan dan Wirausaha Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. PNPM Mandiri KP untuk bidang perikanan budidaya dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya yaitu pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha yang diperuntukan bagi pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Tujuan PUMP Perikanan Budidaya adalah meningkatkan kemampuan usaha produksi perikanan budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan 15


2014

kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha dan memperkuat kelembagaan pokdakan serta meningkatkan kualitas lingkungan pembudidayaan. d.

Industrialisasi Perikanan Budidaya Berbasis Blue Economy Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan industrialisasi kelautan dan perikanan sebagai salah satu strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang dimulai pada tahun 2012. Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan terwujudnya percepatan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui industrialisasi kelautan dan perikanan adalah meningkatnya skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan. Pengembangan industrialisasi perikanan budidaya dilakukan dengan pendekatan Blue Economy yang dilandasi dengan prinsip-prinsip : (i) terintegrasi, yakni integrasi ekonomi dan lingkungan, jenis investasi dan sistem produksi; (ii) berbasis kawasan, yakni berbasis pengembangan kawasan ekonomi potensial; (iii) sistem produksi bersih, yakni sistem produksi efisien, hemat bahan baku, bebas pencemaran dan tidak merusak lingkungan; (iv) investasi kreatif dan inovatif, yakni penanaman modal dan bisnis dengan model blue economy; dan (v) berkelanjutan, yakni keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

2.1.6. Program Pembangunan Perikanan Budidaya Pembangunan Perikanan Budidaya pada tahun 2014 difokuskan kepada program pencapaian indikator kinerja utama yaitu meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan volume produksi perikanan budidaya pada awal penyusunan RENSTRA Ditjen Perikanan Budidaya memiliki target sebesar 16.891.000 ton, kemudian direvisi pada tahun 2013 menjadi sebesar 13.978.946 ton, hal ini dilakukan karena adanya pemotongan anggaran serta terjadinya bencana alam yang menimpa beberapa lokasi sentra produksi perikanan sehingga dirasa perlu untuk menyesuaikan target produksi tersebut. Pada tahun 2014 target produksi tersebut kembali direvisi melalui surat Ditjen Perikanan Budidaya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan no …. menjadi sebanyak 13.449.206 ton dikarenakan kembali terjadinya bencana alam serta pemotongan anggaran di Ditjen Perikanan Budidaya. Berikut rincian target produksi berdasarkan lokasi pembudidayaan:

16


2014

Tabel 1. Rinci target produksi perikanan budidaya menurut lokasi pembudidayaan Tahun 2014

No 1 2 3

Lokasi Pembudidayaan

2014 Target (ton) (setelah revisi 1) 3.881.602 6.726.688 3.370.657

Target (ton)

Air Tawar Air Payau Laut

Target (ton) (setelah revisi 2) 2.520.395 2.556.000 8.372.813

Adapun rincian sasaran produksi masing-masing komoditas sebagaimana tabel berikut. Tabel 2. Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama Tahun 2009-2014 2009 NO.

KOMODITAS

2010

2011

2012

2013

4,780,100.0

5,376,200.0

348,100.0

400,300.0

460,000

529,000

608,000

699,000

750,000

713,000

- Windu

123,100.0

125,300.0

115,720

128,700

158,000

188,000

188,000

188,000

- Vaname

225,000.0

275,000.0

344,280

400,300

450,000

511,000

562,000

2,574,000.0

2,672,800.0

3,504,200

5,100,000

10,000,000

7,800,000

3 Nila

378,300.0

491,800.0

639,300

850,000

1,200,000

1,242,900

1,440,000

1,100,000

4 Patin

132,600.0

225,000.0

383,000

651,000

750,000

1,883,000

900,000

500,000

5 Lele

200,000.0

270,600.0

366,000

495,000

700,000

900,000

840,000

639,206

6 Mas

254,400.0

267,100.0

280,400

300,000

500,000

350,000

600,000

400,000

38,500.0

40,300.0

42,300

44,400

125,000

48,900

150,000

120,000

8 Kakap

4,600.0

5,000.0

5,500

6,500

7,000

8,500

8,400

8,400

9 Kerapu

5,300.0

7,000.0

9,000

11,000

11,000

20,000

13,200

20,000

10 Bandeng

291,300.0

349,600.0

419,000

503,400

700,000

700,000

840,000

750,000

11 Lainnya

553,000.0

646,700.0

738,800

925,400

531,122

1,038,700

637,346

421,000

Total

TARGET (TON) TARGET (TON)

1 Udang

2 Rumput Laut

7 Gurame

TARGET TARGET (TON) (TON) (setelah revisi) 9,415,700 11,632,122

2014

TARGET (TON) 6,847,500

6,500,000

TARGET (TON) TARGET (TON) TARGET (TON) (setelah revisi 1) (setelah revisi 2) 16,891,000 13,978,946 13,449,206

450,000 8,777,600

2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN 2.2.1. Indikator Kinerja Tujuan kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya adalah Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Sekretaris Direktorat Jenderal. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya adalah: Peningkatan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi. Komponen kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya melalui: a.

Bagian Program

Komponen kegiatan penyelesaian dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kerjasama program antara lain : (i) penyusunan program/kegiatan pembangunan perikanan budidaya, (ii) penyusunan rencana kerja dan anggaran, (iii) rencana teknis perencanaan 17


2014

pembangunan perikanan budidaya, (iv) pelaksanaan pengembangan kerjasama program, (v) penyusunan laporan tahunan, (vi) penyusunan LAKIP, dan (vii) temu koordinasi program/kegiatan pembangunan perikanan budidaya. b. Bagian Kepegawaian Komponen kegiatan pengembangan dan pembinaan kepegawaian antara lain : (i) penyelesaian administrasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian, (ii) penyelesaian administrasi mutasi pegawai dan pensiun, dan (iii) tata usaha kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional. c.

Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Komponen kegiatan pengembangan organisasi tata laksana, hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat antara lain : (i) analisa/pengkajian pengembangan organisasi dan tata laksana, (ii) penyelenggaraan kehumasan dan pemberitaan, (iii) pameran dan promosi perikanan budidaya, (iv) penyusunan naskah perundang-undangan, (v) pengelolaan perpustakaan, dan (vi) pelaksanaan Indonesia Aquaculture d. Bagian Keuangan dan Umum Komponen kegiatan penyelesaian dokumen/laporan keuangan dan umum antara lain : (i) penyelesaian laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), (ii) pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan, dan (iii) inventarisasi aset Ditjen perikanan budidaya. 2.2.2. Anggaran Guna mendukung rencana kinerja tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya mengalokasikan anggarannya yang berjumlah Rp. 71.091.840.000,- dan setelah revisi total anggaran menjadi Rp. 121.254.097.000,- untuk sub-sub program peningkatan produksi perikanan budidaya melalui kegiatan eselon III lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya sebagaimana Tabel 3. Penambahan anggaran setelah revisi adalah untuk kegiatan layanan perkantoran. Tabel 3. Pagu anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya TA. 2014 sebelum dan setelah revisi No

Kegiatan

1. 2.

Bagian Program Bagian Kepegawaian Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Bagian Keuangan dan Umum Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Fasilitas Perkantoran

3 4 5 6 7

Pagu Anggaran Awal (Rp.) 10.382.070.000 3.638.989.000

Pagu Anggaran Setelah Revisi (Rp.) 10.309.486.000 3.432.945.000

8.013.149.000

7.811.599.000

7.635.146.000 25.453.673.000

7.635.146.000 76.399.333.000

361.250.000

361.250.000

33.000.000

33.000.000

18

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III No 8

Kegiatan Pengelolaan Satker Total Pagu Sekretariat DJPB

Pagu Anggaran Awal (Rp.) 15.574.563.000 71.091.840.000

2014 Pagu Anggaran Setelah Revisi (Rp.) 15.271.338.000 121.254.097.000

2.2.3. PENETAPAN KINERJA/PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Eselon II dengan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana berikut :

PENETAPAN KINERJA Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran

: Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : 2014

SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

CUSTOMER PERSPECTIVE 1

2

Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB

1 2 3 4 5 6 7 8

3

Terwujudnya good governance & clean government

9 10 11 12 13 14 15

Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB Terwujudnya kerja sama bidang PB di 5 dalam dan luar negeri yang implementatif INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 4

16 17

6

Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya

18

7

Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP

19

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB (persen) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen) Service Level Agreement di Ditjen PB (persen) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5) Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB (persen) Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen) Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DJPB Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJPB (persen) Nilai perencanaan Kinerja DJPB Nilai Pengukuran Kinerja DJPB Nilai Pelaporan Kinerja DJPB Nilai Evaluasi Program DJPB Nilai Pencapaian Kinerja DJPB Nilai Penerapan RB DJPB Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada (persen) Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen) Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan (persen) Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB (persen) Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi (persen)

50 50 75 4.25 100 100 tersedia 100 27.5 15.5 12 4.5 16 80 (setara level 4) 80 > 95 80

100 100

19

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III SASARAN STRATEGIS

8


Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB

20

21 9

Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif

22 23

2014 TARGET

Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama (persen)

85

Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima (persen) Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah (persen) Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan (persen)

85 85 85

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 10

11

Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB

24 25 26 27 28

12

Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB

13

Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal

Program Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun 2014

29 30 31 32 33

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB (persen) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB (persen) Service Level Agreement di Setditjen PB (persen) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB (persen) Nilai AKIP Setditjen PB Nilai integritas Setditjen PB Nilai Inisiatif anti korupsi Setditjen PB Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB Persentase penyerapan Anggaran Setditjen PB (persen)

50 50 75 4.25 100 NILAI AKIP A 6.75 7.75 80 (setara level 4) > 95

: Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya : Rp. 121.254.097.000 (Setelah Revisi)

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Slamet Soebjakto

Moh. Abduh Nurhidajat

20


2014

2.2.4. PENGUKURAN/PENGELOLAAN KINERJA Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan III Tahun 2014 dengan menggunakan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

5.

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan); Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas; Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya; Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim Strategic Management Office (Tim Pengelola Kinerja lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; Status capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target).

Pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi, Maximize, Minimize, dan Stabilize. 1.

2.

3.

Maximize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi maximize yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik. Minimize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik. Stabilize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi stabilize yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

21


2014

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA Pada tahun 2014, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam upaya pencapaian visi dan misi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan strategis, baik secara teknis maupun administratif. Penetapan kinerja tersebut disahkan melalui SK Nomor 32/KEPDJPB/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dilaksanakan pada 3 (tiga) perspektif, yaitu : (i) Customer Perspective; (ii) Internal Process Perspective; dan (iii) Learning and Growth Perspective. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat Eselon II. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari ketiga perspektif tersebut adalah seperti pada Tabel 4. berikut ini. Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya


SASARAN STRATEGIS

Customer Perspective 1 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional

2

Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB

TARGET TAHUN 2014

TARGET S/D TRIWULAN III TAHUN 2014

REALISASI S/D TRIWULAN III TAHUN 2014

% CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN III TAHUN 2014

% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014

1

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (persen)

50

0

24,29

>100,00

48,59

2

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen)

50

0

20,95

>100,00

41,90

3

Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)

75

0

0

100,00

0,00

4

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini Ditjen PB

4,25

0

0

100,00

0,00

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 12,71% dari target 60% (21,18%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 42,26% dari target 60% (70,43%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari

22



SASARAN STRATEGIS

3


5

(skala likert 1-5) Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB (persen)

2014

TARGET TAHUN 2014





100

0

45,05

>100,00

45,05

6

Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen)

100

0

0

100,00

0,00

7

Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DJPB

tersedia

0

tersedia (100)

>100,00

0,00

8

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi di Ditjen PB (persen) Nilai Perencanaan Kinerja DJPB

100

50

100

200,00

0,00

27,5

0

33,03

>100,00

120,11

9

10

Nilai Pengukuran Kinerja DJPB

15,5

0

17,68

>100,00

114,06

11

Nilai Pelaporan Kinerja DJPB

12

0

12,63

>100,00

105,25

KETERANGAN

target 4 (100%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 100 dari target 100 (100,00%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 100 dari target 100 (100,00%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah tersedia dari target tersedia (100,00%) Non Kumulatif, dihitung semesteran Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100%

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 32,92 dari target 27 (121,93%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 17,02 dari target 15,5 (109,80%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 12,85

23



SASARAN STRATEGIS

TARGET TAHUN 2014


2014 REALISASI S/D TRIWULAN III TAHUN 2014



12

Nilai Evaluasi Program DJPB

4,5

0

2,64

>100,00

58,67

13

Nilai Pencapaian Kinerja DJPB

16

0

16,53

>100,00

103,31

14

Nilai Penerapan RB DJPB

80 (setara level 4)

0

0

100,00

0,00

15

Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada (persen)

80

0

99,52

165,87

124,40

4

Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB

16

Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)

>95

65,00

43,91

67,55

46,22

5

Terwujudnya kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif

17

Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan (persen)

80

0

0

100,00

0,00

Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen

100

0

0

100,00

0,00

Internal Proses Perspective 6 Terintegrasinya 18 sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya

KETERANGAN

dari target 11,5 (111,74%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,09 dari target 4 (177,25%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 15,75 dari target 15,5 (101,61%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 78,00 dari target 75 (104,00%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12 dari target >95 (96,97%) Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12% dari target >95% (96,97%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 93,10 dari target 70 (133,00%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100% (100,00%)

24



SASARAN STRATEGIS

TARGET TAHUN 2014

2014





KETERANGAN

PB (persen) 7

Terselenggarany a RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP

19

Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi (persen)

80 (setara level 4)

0

0

100,00

0,00

8

Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB Terselenggarany a perencanaan program perikanan budidaya yang efektif

20


85

0

0

100,00

0,00

21

Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan disbanding dengan jumlah anggaran yang diterima (persen) Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah (persen)

85

0

0

100,00

0,00

85

0

0

100,00

0,00

Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan (persen)

85

0

0

100,00

0,00

24

Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB (persen)

50

0

21,71

>100,00

43,42

25

Indek kesenjangan kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB (persen)

50

0

19

>100,00

38,00

9

22

23

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 78,00 dari target 75 (104,00%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 61,72% dari target 80% (77,15%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 92,17% dari target 80% (115,21%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 71,01% dari target 80% (88,76%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 96,49% dari target 80% (120,61%)

Learn & Growth Perspective 10

Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 12,71% dari target 60% (21,18%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 42,26%

25



SASARAN STRATEGIS

TARGET TAHUN 2014





KETERANGAN

dari target (70,43%) 11

12



26

Service Agreement Setditjen (persen)

27

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB (persen) Nilai AKIP Setditjen PB

28

29

Level di PB

60%

75

0

0

100,00

0,00

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%)

4,25

0

0

100,00

0,00

100

50

100

200,00

0,00

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 (100,00%) Non Kumulatif, dihitung semesteran Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100% (100,00%)

Nilai AKIP A (80)

0

Nilai AKIP A (82,51)

>100,00

103,14

30

Nilai integritas Setditjen PB

6,75

0

0

100,00

0,00

31

Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen PB

7,75

0

8,46

>100,00

109,16

32

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi

80 (setara level 4)

0

0

100,00

0,00

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah Nilai AKIP A (78,54) dari target Nilai AKIP A (75) (100%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,12 dari target 6,75 (105,48%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,16 dari target 7,5 (95,47%) Non Kumulatif, dihitung di akhir

26



SASARAN STRATEGIS

TARGET TAHUN 2014





Setditjen PB

13


33

Persentase penyerapan anggaran Setditjen PB (persen)

>95

65,00

63,54

97,75

66,88

KETERANGAN

tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 78,00 dari target 75 (104,00%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12 dari target >95 (96,97%)

Pencapaian sasaran strategis pada masing-masing perspektif dijelaskan sebagaimana berikut: CUSTOMER PERSPECTIVE

3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 : Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan professional Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan budidaya, salah satu pendorong utamanya adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional. Di samping itu, SDM juga merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas, kompeten, serta memiliki daya saing tinggi dalam era globalisasi. Oleh sebab itu, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Ditjen Perikanan Budidaya mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada tabel dibawah. Indeks Kesenjangan IKU ini bersifat minimize, artinya bahwa semakin kecil capaiannya (<100%), maka dapat dikatakan capaian kinerja IKU ini akan semakin baik.

27


2014

Tabel 5. Sasaran Strategis 1 “Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional” sampai dengan triwulan III Tahun 2014


SASARAN STRATEGIS

Customer Perspective 1 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional

1

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (persen)

TARGET TAHUN 2014

TARGET S/D TRIWULAN II TAHUN 2014

REALISASI S/D TRIWULAN II TAHUN 2014

% CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN II TAHUN 2014


50

0

24,29

>100,00

48,59

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 12,71% dari target 60% (21,18%) 2 Indeks Kesenjangan 50 0 20,95 >100,00 41,90 Non Kumulatif, Kompetensi dihitung di akhir pejabat fungsional tahun (persen) Capaian pada tahun 2013 adalah 42,26% dari target 60% (70,43%) Ket: Indeks kesenjangan pegawai diukur pada akhir tahun dan merupakan IKU yang cara penghitungannya adalah minimize

A. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Pengangkatan seorang pegawai di dalam jabatan struktural diharapkan sesuai dengan kompetensinya. Hal ini dapat dicapai apabila pengangkatan dalam jabatan struktural berpedoman pada Standar Kompetensi Manajerial (SKM), dimana SKM menggambarkan jenis dan level kompetensi yang diperlukan bagi suatu jabatan, sehingga pelaksanaan tugas suatu jabatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara itu indeks kesenjangan kompetensi jabatan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/PERMEN-KP/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Angka ini dihitung berdasarkan Level Kompetensi pada Kamus Kompetensi Manajerial. Nilai minimum yang dimiliki oleh seorang pejabat struktural dapat dikatakan telah memenuhi kompetensi jabatannya apabila nilai tersebut telah memenuhi level kompetensi yang dipersyaratkan.

28


2014

Tabel 6. Capaian IKU 1 “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (%)”sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 IKU Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (persen)

- Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II - Target s/d TW III - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

* ** * **

* ** * **

* ** * **

60 12,71 * *

* **

* **

* **

* *

* **

* **

* **

* *

50 24,29 0 0 100,00 0 0 100,00 0 24,29 >100,00

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 12,71% dari target 60% (21,18%)

Target Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB pada tahun 2014 sebesar 50% atau turun sebanyak 10 % dari tahun 2013 (60%). Pada TW III, Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV, dan V sudah dapat dihitung dengan menggunakan hasil assessment yang dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budidaya. Indeks Kesenjangan Kompetensi ini dihitung mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/PERMENKP/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat Eselon III, IV, dan V lingkup Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 sebesar 24,29%, dapat diartikan bahwa sebanyak 24,29% dari pejabat stuktural masih belum memenuhi kriteria minimal dari Standar Kompetensi Manajerial. Indeks kesenjangan tahun 2014 dan tahun 2013 tidak dapat dibandingkan (naik/turun) karena adanya perbedaan: (i) acuan peraturan di dalam menetapkan kriteria minimal dari kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural (pada tahun 2013 Permen KP tentang Standar Kompetensi Manajerial belum terbit sementara pada tahun 2014 acuan tersebut sudah terbit); dan (ii) cara penghitungan indeks yang berbeda karena perbedaan acuan yang digunakan. Data dukung sebagaimana pada Tabel 7 berikut. Tabel 7. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (%) Unit Kerja Sekretariat Ditjen PB Dit. Produksi Dit. Usaha Budidaya

Indeks Kesenjangan 22 23,83 24,28

29

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III Unit Kerja Dit. Perbenihan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dit. Sarana dan Prasarana BD TOTAL RATA-RATA

2014 Indeks Kesenjangan 25,5 23,07 23 141,68 23,61

Sampai dengan kurun waktu TW III, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini, yaitu : (i) Assesment pejabat struktural lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dalam rangka memetakan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat Struktural lingkup Ditjen Perikanan Budidaya; (ii) Peningkatan Jiwa Kepemimpinan, melalui Workshop Transformasi Budaya Kerja yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman akan visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya yang sudah disusun pada workshop sebelumnya di setiap pejabat Eselon III dan IV; (iii) keikutsertaan Pejabat Struktural Eselon III dan IV pada pelaksanaan diklat jabatan, Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Tk. IV yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Aparatur Sukamandi. Di samping itu, untuk mendukung tercapainya IKU atas, maka rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya adalah (i) Melakukan pemetaan standar kompetensi jabatan berdasarkan hasil assesment yang sudah dilaksanakan Ditjen Perikanan Budidaya, serta (ii) Keikutsertaan pejabat struktural Ditjen Perikanan Budidaya pada assesment yang akan dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian, Kementerian Kelautan dan Perikanan. B. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensinya (the right man and the right place) dilaksanakan melalui sistem recruitment pegawai dimana setiap pelamar menyesuaikan jabatan yang dilamar dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, khususnya latar belakang pendidikan. Sementara itu, indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat fungsional dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk suatu jabatan fungsional. Target indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB pada tahun 2014 sebesar 50% atau turun sebanyak 10% dari tahun 2013 (60%). Pada triwulan III, Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional sudah dapat dihitung dengan menggunakan hasil assessment yang dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budidaya. Indeks Kesenjangan Kompetensi ini dihitung mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/PERMEN-KP/2014 tentang Standar 30


2014

Kompetensi Manajerial di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional lingkup Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 sebesar 20,95%, dapat diartikan bahwa sebanyak 20,95% dari pejabat fungsional (fungsional umum dan fungsional tertentu) masih belum memenuhi kriteria minimal standar kompetensi manajerial (Tabel 8.). Nilai indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional antara tahun 2013 dengan tahun 2014 tidak dapat dibandingkan (naik/turun) karena adanya perbedaan: (i) acuan peraturan di dalam menetapkan kriteria minimal dari kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural (pada tahun 2013 Permen KP tentang Standar Kompetensi Manajerial belum terbit sementara pada tahun 2014 acuan tersebut sudah terbit); dan (ii) cara penghitungan indeks yang berbeda karena perbedaan acuan yang digunakan. Data dukung sebagaimana pada Tabel 9. Tabel 8. Capaian IKU 2 “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%)” sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 IKU Indeks Kesenjangan Kompetensi Fungsional lingkup Ditjen PB (%)

2010

2011

2012

2013

2014

- Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II

* ** * **

* ** * **

* ** * **

60 42,26 * **

* **

* **

* **

* **

50 20,95 0 0 100,00 0 0 100,00

- Target s/d TW III

*

*

*

*

0

- Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

**

**

**

**

20,95 >100,00

Pejabat


Assessment dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2014

Untuk mendukung capaian kinerja IKU ini, sampai dengan kurun waktu TW III sudah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut : (i) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional binaan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, yaitu Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, di mana hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan tersebut sudah disampaikan ke Biro Kepegawaian dan Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan; (ii) Assesment bagi pejabat fungsional lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dalam rangka memetakan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, baik fungsional umum maupun fungsional tertentu; (iii) Dalam rangka meningkatkan 31


2014

kompetensi pejabat fungsional, Ditjen Perikanan Budidaya turut serta berpartisipasi pada Diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM-KP; (iv) Melakukan pembinaan teknis dan administrasi jabatan fungsional ke beberapa UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, di mana sampai dengan kurun waktu triwulan III, pembinaan sudah dilakukan ke 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis, yaitu (1) BPBAT Jambi, (2) BPBL Lombok, (3) BPIUUK Karangasem, (4) BPBAT Tatelu, (5) BBPBAT Sukabumi, (6) BLUPPB Karawang; (7) LPPIL Serang; (8) BPBL Batam; (9) BPBL Ambon, (10) BPBAP Takalar; dan (11) BPBAP Ujung Batee; serta (v) Melakukan penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu sebagai rekomendasi untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat pejabat fungsional. Tabel 9. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%) Unit Kerja Sekretariat Ditjen PB Dit. Produksi Dit. Usaha Budidaya Dit. Perbenihan Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dit. Sarana dan Prasarana BD TOTAL RATA-RATA

Indeks Kesenjangan 19 21,33 13,5 20 11,75 20,5 106,08 21,216

Rencana aksi yang dilakukan pada triwulan selanjutnya adalah (i) Melakukan pemetaan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat fungsional Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan (ii) Melakukan pembinaan teknis dan administrasi jabatan fungsional ke UPT lainnya.

3.2. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB Informasi yang baik adalah informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, baik kelengkapan materi, waktu pemberian, keakuratan data sehingga informasi akan bersifat valid dan handal. Selain itu informasi juga harus mudah diakses melalui teknologi berbasis IT, seperti website. Dalam rangka mencapai sasatan strategis tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses bidang perikanan budidaya, maka ditetapkan dua (2) IKU seperti pada tabel 8 dibawah, Realisasi IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun akan tetapi bila dibandingkan dengan target pada triwulan III realisasi sudah sesuai sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

32


2014

Tabel 10. Sasaran Strategis 2 “Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB” sampai dengan triwulan III Tahun 2014

3

Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)

75

0

0

% CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN III TAHUN 2014 100,00

4

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini Ditjen PB (skala likert 1-5)

4,25

0

0

100,00


SASARAN STRATEGIS

2


TARGET TAHUN 2014




KETERANGAN

0,00

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%)

0,00

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 (100%)

A. Service Level Agreement di Ditjen Perikanan Budidaya Upaya peningkatan reformasi dan birokrasi menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder. Salah satu cara yang digunakan untuk menilai layanan tersebut adalah melalui IKU Service Level Agreement (SLA) yang merupakan kesepakatan formal dua entitas-pihak penyedia layanan dan penerima layanan tentang penyediaan data dan informasi serta aksesibilitasnya melalui teknologi Informasi. SLA dihitung berdasarkan (i) Penyediaan data dan Informasi, yaitu perbandingan jumlah data/informasi yang dibutuhkan dan jumlah data/informasi yang tersedia, sesuai bidang tugasnya; dan (ii) penyediaan sarana aksesibilitas data dan Informasi menggunakan Teknologi Informasi, yang dihitung melalui (a) jaringan koneksi internet berfungsi 98% dalam setahun (downtime 175 jam = 7 hari); (b) teraksesnya aplikasi sistem informasi oleh publik dalam 24 jam sehari. Target capaian SLA tahun 2014 sebesar 75, capaian ini belum terpenuhi mengingat akan dihitung pada akhir tahun 2014. Namun demikian upaya yang dilakukan pada TW III adalah (i) pengelolaan dan up-dating data dan informasi yang dilakukan secara terus menerus melalui website; (ii) pembentukan tim website melalui SK Dirjen PB No. 3/KEP-DJPB/2014 tanggal 2 Januari 2014, dengan tugas melakukan pengelolaan website serta updating data dan informasi pada website; (iii) Sudah dilakukan penyebaran kuesioner. Saat ini, up-dating pada content/isi dilakukan minimal setiap hari. Pada triwulan mendatang, untuk mendukung capaian IKU ini maka dilakukan lanjutan pengembangan website dan dipantau kemajuannya. Up-dating data dan informasi dilakukan secara terus menerus melalui website seperti update berita terbaru 33


2014

baik foto maupun artikel dan memberikan informasi terkait teknologi dan teknis sebagaimana terlampir pada tabel berikut. Tabel 11. Capaian IKU 3 “Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 IKU Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya

2010

2011

2012

2013

2014


* ** * **

* ** * **

* ** * **

70 80 * **

75

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%)

0 0 100,00 0 0 100,00 0 0 100,00

B. Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat dewasa ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan. Penerapan teknologi informasi bagi pengguna (user) mempunyai peranan penting dan dapat menjadi pusat strategi untuk memperoleh keunggulan yang bersaing. Penggunaan teknologi informasi bagi masyarakat ditentukan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah karakteristik pengguna informasi. Aspek keprilakuan pengguna (user) juga turut mempengaruhi persepsi dan sikap dalam menerima penggunaan teknologi informasi. Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, berusaha memberikan layanan informasi kepada masyarakat melalui website www.djpb.go.id dengan harapan masyarakat dapat mengetahui lebih banyak informasi, khususnya di bidang perikanan budidaya. Melalui website tersebut, dapat disimpulkan presepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data melalui survei kemanfaatan penggunaan (user) melalui kuesioner yang meliputi: (i) kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada; (ii) kegunaan informasi; dan (iii) kemudahan akses website. Capaian persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2013 adalah 4 (empat) dan diupayakan dapat ditingkatkan pada tahun 2014 menjadi 4,25. Pada Triwulan III Tahun 2014, capaian tersebut belum dapat diketahui karena pengukuran persepsi user dilakukan pada akhir tahun. 34


2014

Tabel 12. Capaian IKU 4 “Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 IKU Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya

2010

2011

2012

2013

2014

- Target Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II - Target s/d TW III - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

* * **

* * **

* * **

4 * **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

4,25 0 0 100,00 0 0 100,00 0 0 100,00

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 (100%)

Adapun dasar penghitungan dan teknik menghitung IKU ini dapat dilihat pada tabel - tabel berikut. Tabel 13. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya KomponenSurvei kepuasan terhadap informasi yang ada kegunaan informasi

ketersediaan

kemudahan akses website

1 TidakPuas

2 Kurang Puas

Skor 3 Cukup Puas

4 Puas

5 Sangat Puas

TidakBerguna

Kurang Berguna

Cukup Berguna

Berguna

Sangat Berguna

Sulit

AgakSulit

Cukup Mudah

Mudah

Sangat Mudah

Tabel 14. Teknik Menghitung Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen

Perikanan Budidaya No 1 2 3 4

Komponen Survei kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada kegunaan informasi kemudahan akses website Total Rata-rata

Skor 3 5 4 12 4

Kegiatan yang telah dilakukan hingga Triwulan III untuk mendukung IKU diatas adalah (i) Survei Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini yang Disajikan (pembuatan portal survey pada website Ditjen Perikanan Budidaya sehingga peningkatan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pembudidaya ikan); (ii) Ekspose dan Publikasi (Cetak Buku Perbenihan Aquaculture : Hasil Ikan Induk dan Benih Ikan Unggul (Perbenihan) dan Laboratorium aquaculture : menjaga 35


2014

Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Keskanling), Pameran Indoaqua, dan Pameran Marine Fisheries and FAO); dan (iii) Penerbitan Tabloid (Tabloid Akua Indo terbit satu kali yaitu bulan Agustus). Sedangkan rencana aksi berikutnya adalah pembuatan portal survey pada website Ditjen Perikanan Budidaya sehingga peningkatan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pembudidaya ikan.

3.3. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 : Terwujudnya good governance & clean government Sasaran Strategis “Terwujudnya good governance & clean government” dicapai melalui 11 (sebelas) IKU sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 15. Target dan Realisasi IKU pada Sasaran Strategis 3 “Terwujudnya good dovernance & clean government”

5

Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB (persen)

100

0

45,05

% CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN III TAHUN 2014 >100,00

6

Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen)

100

0

0

100,00

0,00

7

Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DJPB

tersedia

0

Tersedia (100)

>100,00

100,00

8

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi di Ditjen PB (persen)

100

50

100

200,00

100,00


SASARAN STRATEGIS

3


TARGET TAHUN 2014



% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014 45,05

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 100 dari target 100 (100,00%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 100 dari target 100 (100,00%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah tersedia dari target tersedia (100,00%) Non Kumulatif, dihitung semesteran Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100% (100,00%)

36


2014

9

Nilai Perencanaan Kinerja DJPB

27,5

0

33,03

% CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN III TAHUN 2014 >100,00

10

Nilai Pengukuran Kinerja DJPB

15,5

0

17,68

>100,00

114,06

11

Nilai Pelaporan Kinerja DJPB

12

0

12,63

>100,00

105,25

12

Nilai Evaluasi Program DJPB

4,5

0

2,64

>100,00

58,67

13

Nilai Pencapaian Kinerja DJPB

16

0

16,53

>100,00

103,31

14

Nilai Penerapan RB DJPB

80 (setara level 4)

0

0

100,00

0,00

15

Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada (persen)

80

40

99,63

249,07

124,54


SASARAN STRATEGIS

TARGET TAHUN 2014




KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 32,92 dari target 27 (121,93%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 17,02 dari target 15,5 (109,80%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 12,85 dari target 11,5 (111,74%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,09 dari target 4 (177,25%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 15,75 dari target 15,5 (101,61%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 69,30 (nilai tahun 2012) dari target 75 (92,40%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 99,60 dari target 70 (142,29%)

37


2014

A. Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) adalah sistem pelaporan pemerintah yang terintegrasi antara Sistem Laporan Keuangan (SAK) dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) serta bertujuan untuk : (i) Menjaga asset Pemerintah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum; (ii) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas; (iii) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah secara keseluruhan; dan (iv) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Tingkat ketaatan terhadap SAP dinilai dari satker yang mengirimkan laporan keuangan secara berjenjang dan berkala setiap tanggal 10 (maksimal) bulan berikutnya melalui email ke operator SAP Eselon I ([email protected]). Capaian di tahun 2014 pada triwulan III baru mencapai 45,05% atau sebanyak 91 Satker yang menyampaikan laporan dari 202 Satker Ditjen Perikanan Budidaya, Capaian Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 16 berikut. Data dukung sebagimana pada Lampiran 1. Tabel 16. Tabel capaian IKU 5 “Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 IKU Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB

- Target Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW II - Target s/d TW III - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

* * **

* * **

* * **

100 * **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

100 0 100 >100 0 100 >100 0 45,05 >100

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 100 dari target 100 (100,00%)

Capaian pada triwulan III adalah 45,05% lebih kecil daripada triwulan II. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKU “Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB” antara lain melalui kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan SAI pada Semester I dan Semester II serta melalui beberapa upaya antara lain menghubungi operator SAP Satker Pusat, UPT, TP/Dekon, TP 38


2014

Kabupaten sebelum tanggal 08 bulan berikutnya agar informasi keuangan dapat diterima secara akurat dan tepat waktu. B. Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB SPI (Sistem Pengendalian Intern) merupakan pengidentifikasian, pemetaan, penerapan dan pengendalian terhadap rencana kegiatan pada satuan Kerja pada tahun anggaran yang berjalan sehingga berjalan dengan baik, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pelaksanaan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui (i) kegiatan yang efektif dan efisien; (ii) laporan keuangan yang dapat diandalkan; (iii) pengamanan asset negara; dan (iv) ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Capaian di tahun 2014 pada triwulan III masih “0” (nol) dikarenakan data kepatuhan SPIP untuk Triwulan III belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal KKP. Capaian Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 17. Tabel Capaian IKU 6 “Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 IKU Tingkat Ketaatan terhadap SPI DJPB

- Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW II - Target s/d TW III - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

* ** * **

* ** * **

* ** * **

100

* **

* **

* **

* **

* **

* **

100 88,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 88,95 dari target 100 (88,95%)

0 0 100 0 0 100 0 0 100

Nilai SPIP DJPB dihitung berdasarkan komponen penilaian seperti tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan dengan sub-sub komponen dengan bobot penilaian sebagaimana Tabel 18. Tabel 18. Komponen dan Bobot penilaian SPIP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 No 1. a. b. c.

Komponen Yang Dinilai Tahap Persiapan Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP Pembentukan Satgas SPIP Pelaksanaan Tugas Satgas SPIP

Bobot 20 2 2 2

39

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III No d. e. f. 2. a. b. c. d. e. f.

2014

Komponen Yang Dinilai Pendidikan dan Pelatihan SPIP Workshop Pedoman SPIP Diagnostic Assesment Tahap Penyelenggaraan Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP Penguatan lingkungan pengendalian Penilaian risiko Penyelenggaraan kegiatan pengendalian Informasi komunikasi Pemantauan dan pengendalian intern Nilai Kumulatif (Komponen 1 dan 2)

Bobot 2 2 10 80 10 20 20 20 5 5 100

Capaian TW III tersebut masih sama dengan TW II, yaitu “0”. Kegiatan yang telah dilakukan hingga TW III adalah pembentukan satgas SPIP baik level Ditjen Perikanan Budidaya ataupun Sekretariat. Satgas tersebut telah melakukan penyusunan juklak SPIP. Kegiatan lain yang telah dilakukan adalah workshop SPIP. Kendala yang dihadapi Satgas SPIP Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya adalah pengiriman laporan SPIP persemester dari satker UPT dan Satker Pusat yang masih belum tepat waktu. C. Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DJPB Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan gambaran atas kondisi keuangan, di mana didalamnya terdapat Laporan Akuntansi Keuangan, Laporan Barang Milik Negara, Tindak Lanjut temuan APIP, dan Neraca Keuangan atas Satuan Kerja. Tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Capaian Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di Ditjen Perikanan Budidaya pada Triwulan III tahun 2014 sama dengan Triwulan II adalah tersedia dari target karena data dihitung per semester. Capaian Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 19. Tabel 19. Tabel Capaian IKU 7 “Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 IKU Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB

- Target Tahunan

2010

2011

2012

2013

2014

*

*

*

100

100

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah tersedia dari target tersedia (100,00%)

40

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III IKU - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW I - Target s/d TW II

2014

2010 * **

2011 * **

2012 * **

2013 * **

*

*

*

*

- Realisasi s/d TW II

**

**

**

**

- Persentase Realisasi terhadap target s/d TW II - Target s/d TW III

*

*

*

*

- Realisasi s/d TW III

**

**

**

**

- Persentase Realisasi terhadap target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2014 0 0 100 0 Tersedia (100) >100 0 Tersedia (100) >100

Keterangan

Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini adalah rekon SAI semester I tahun 2014. Adapun kendala dalam pembuatan CALK (i) Data belum tersedia/lengkap; (ii) data masih belum sempurna; (iii) komponen laporan yang diinput jumlahnya banyak dan bervariasi; dan (iv) dalam penginputan data memerlukan waktu yang lama dikarenakan rekonsiliasi antara keuangan dan barang dan rekonsiliasi dengan pihak KPPN. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud maka perlu dilakukan rekonsiliasi penyusunan laporan semester I dan II. D. Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Capaian jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 pada triwulan III adalah 100% dari target dan nilai 1 (satu) laporan karena Laporan Hasil Pemeriksaan dari Itjen KKP yang sudah ditindaklanjuti dengan data dukung telah diberikan oleh Bagian Program untuk ditindaklanjuti kembali ke Itjen KKP dengan objek pemeriksaan nomor:2468//ITJ/RC.320/XI/2012 tentang Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP TA.2011 – 2012. Laporan Semester II Tahun 2013 sudah ditindaklanjuti di penghujung tahun 2013, sementara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) TW II 2014 dari Itjen dan BPKP belum diterbitkan sehingga belum ada kegiatan untuk menindaklanjuti. Capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 20.

41


2014

Tabel 20. Tabel Capaian IKU 8 “Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 IKU Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di DJPB

2010

2011

2012

2013

2014

- Target Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW II - Target s/d TW III - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

* * **

* * **

* * **

100 * **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

100 0 0 100 50 100 200 50 100 200

Keterangan Non Kumulatif, dihitung semesteran Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100% (100,00%)

Dalam pencapaian IKU pada tahun 2014, tim tindaklanjut eselon I Ditjen Perikanan Budidaya akan melakukan rekonsiliasi dan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan dengan Satker Pusat, DK dan TP Propinsi, TP Kabupaten UPT DJPB melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai antisipasi pencapaian kegiatan di tahun berjalan sesuai dengan target tahun 2014 dengan melakukan tindaklanjut terus ke satker dan BPK RI, Itjen dan BPKP. E. Nilai perencanaan kinerja DJPB Salah satu upaya dalam rangka peningkatan pelaksanaan good governance adalah penguatan terhadap SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), maka setiap Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah wajib melaksanakan dan melaporkan kinerja instansinya masing-masing guna peningkatan pelaksanaan good governance sebagai perwujudan untuk melaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Keuangan Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Tentang Sistem Akuntaabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian penerapan SAKIP di Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh MenPAN dan RB berdasarkan 5 (lima) komponen yaitu : (i) Nilai Perencanaan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 35%; (ii) Nilai Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 20%; (iii) Nilai 42


2014

Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15%; (iv) Nilai Evaluasi Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 10%; dan (v) Nilai Pencapaian Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 20%. Dari masing-masing komponen penilaian akan dinilai berdasarkan pemenuhan, kualitas dan implementasinya. Kelima komponen penilaian inilah yang menjadi tolak ukur pencapaian hasil akhir nilai SAKIP di masing-masing Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Sedangkan untuk unit kerja tingkat Eselon I, penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal di masingmasing Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Nilai Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 35% diperoleh dari hasil penilaian terhadap dokumen-dokumen yang terkait Perencanaan Kinerja seperti : (i) Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra); (ii) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (PKT); dan (iii) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap perencanaan kinerja dari masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel 21 berikut. Tabel 21. Komponen, Bobot, dan Hasil Penilaian Perencanaan Kinerja Tahun 2013 dan Tahun 2014 NO

KOMPONEN/SUB KOMPONEN

1 2 PERENCANAAN KINERJA I PERENCANAAN STRATEGIS a. PEMENUHAN RENSTRA 1 Dokumen Renstra Eselon I telah ada 2 Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah 3 Renstra telah menyajikan IKU b. KUALITAS RENSTRA 4 Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil 5 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan 6 7 8 9

c. 10 11

Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Target kinerja ditetapkan dengan baik Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian) IMPLEMENTASI RENSTRA Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

12

Dokumen Renstra telah direviu secara berkala

II. a.

PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

BOBOT PENILAIAN

NILAI DJPB

3 35% 12,5% 2,5%

2013 4 32,92 11,09 2,5

2014 5 33,03 11,38 2,5

6,25%

5,47

6,25

3,75%

3,13

2,63

22,5% 4,5%

21,83 4,5

21,55 4,57

43

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III NO


1 1

2 Dokumen yang mencantumkan mengenai kinerja tahunan beserta targetnya pada unit kerja telah ada Dokumen perencanaan kinerja telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan Dokumen PK unit kerja telah ada Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek

2 3 4 5 6

PK telah menyajikan IKU

b. 7 8

KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN Sasaran telah berorientasi hasil Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran

9

Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Target kinerja ditetapkan dengan baik Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen Renstra Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)

10 11 12 c. 13 14 15 16 17

IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN Rencana aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan Rencana aksi atas kinerja sudah ada Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala

2014 BOBOT PENILAIAN

NILAI DJPB

3

2013 4

2014 5

11,25%

11,25

11,18

6,75%

6,08

5,91

Capaian Nilai Perencanaan Kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 adalah 120,11% dari target tahunan. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 maka naik sebesar 0,30 % dari tahun sebelumnya. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala pada beberapa sub penilaian antara lain pada implementasi RENSTRA, kualitas perencanaan kinerja tahunan dan implementasi perencanaan kinerja tahunan yang bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 memperoleh nilai yang lebih rendah. Kelemahan pada implementasi Renstra antara lain (i) dokumen RENSTRA belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rentra unit kerja dan (ii) RENSTRA belum digunakan sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran. Bila dibandingkan dengan target pada triwulan III maka capaian melebihi 100%, karena target ditetapkan pada TW IV namun pada TW II telah dilakukan penilaian oleh ITJEN KKP. Target dan pencapaian nilai pengukuran kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada Tabel 22 berikut.

44


2014

Tabel 22. Capaian IKU 9 “Nilai Perencanaan Kinerja DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 IKU Nilai Perencanaan Kinerja DJPB

- Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target Tahunan s/d TW II

2010

2011

2012

2013

2014

** * **

30,08 * **

33,15 * **

27 32,92 * **

* **

* **

* **

* **

27,5 33,03 0 0 100 0 33,03

121,92

120,11

- Target s/d TW III

*

*

*

*

0


**

**

**

**

33,03


- Persentase Realisasi terhadap Target Tahunan 121,92 120,11 s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Target ditetapkan pada TW IV, namun penilaian oleh ITJEN telah dilakukan pada TW II sehingga realisasi pada TW III merupakan realisasi tahunan.

Pencapaian IKU ini didukung melalui beberapa kegiatan pada triwulan III antara lain: (i) Penyusunan Juknis DAK; (ii) Penyusunan Sasaran Produksi Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2015 – 2019; (iii) Penyusunan RENSTRA DJPB Tahun 2015 – 2019; (iv) Penyiapan Dokumen RPJM DJPB 2015 – 2019; (v) Finalisasi RKAKL Satker Lingkup DJPB Tahun 2015; dan (vi) Penyiapan Dokumen RKAKL Pagu Anggaran Definitif Satker Lingkup DJPB Tahun Anggaran 2015 Rencana lebih lanjut untuk mengatasi kendala diatas beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya antara lain (i) Pembahasan Juklak dan Juknis Kegiatan – Kegiatan 2015 - 2019. Selain itu, akan dilakukan penyusunan renstra pada unit kerja di bawah DJPB dengan mengacu pada RENSTRA DJPB. F. Nilai pengukuran kinerja DJPB Nilai Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 20% diperoleh dari hasil pengukuran terhadap (i) Pemenuhan Pengukuran; (ii) Kualitas Pengukuran; dan (iii) Implementasi Pengukuran. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pengukuran kinerja dari masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel 23. Tabel 23. Komponen, Bobot dan Hasil Penilaian Pengukuran Kinerja tahun 2013 dan tahun 2014 NO 1 PENGUKURAN KINERJA

KOMPONEN/SUB KOMPONEN 2

BOBOT PENILAIAN 3 20%

NILAI DJPB 2013 2014 4 5 17,02% 17,68%

45

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III NO 1 I. 1 2 II. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 III. 17 18 19 20 21 22 23 24

KOMPONEN/SUB KOMPONEN 2 PEMENUHAN PENGUKURAN IKU Unit kerja telah ada Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja KUALITAS PENGUKURAN IKU telah dapat diukur secara obyektif IKU telah menggambarkan hasil IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur IKU telah cukup mengukur kinerja IKU telah diukur realisasinya IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya Indikator kinerja unit kerja telah selaras dengan indikator kinerja IP Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan) IMPLEMENTASI PENGUKURAN IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja IKU telah direviu secara berkala Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang Sudah terdapat indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi Pengukuran kinerja individu sudah dilaksanakan Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi

2014 BOBOT PENILAIAN 3 4%

NILAI DJPB 2013 2014 4 5 4% 4%

10%

9,64%

9,46%

6%

3,38%

4,22%

Capaian Nilai Pengukuran Kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 adalah 114,06% dari target tahunan. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 maka sudah lebih baik (meningkat sebanyak 3,8%). Namun demikian, masih terdapat kekurangan pada komponen kualitas pengukuran yang nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013. Bila dibandingkan dengan target pada triwulan III maka capaian melebihi 100%, karena target ditetapkan pada TW IV namun pada TW II telah dilakukan penilaian oleh ITJEN KKP. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perbaikan pada penerapan SAKIP untuk komponen pengukuran kinerja mendatang adalah (i) metode pengumpulan data yang belum sepenuhnya dapat diandalkan; (ii) pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang, (iii) indikator kinerja individu belum sepenuhnya mengacu pada IKU unit kerja organisasi; dan (iv) pengukuran individu belum sepenuhnya dilaksanakan. Target dan pencapaian nilai pengukuran kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel berikut. 46


2014

Tabel 24. Capaian IKU 10 “Nilai Pengukuran Kinerja DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 IKU Nilai Pengukuran Kinerja DJPB

2010

2011

2012

2013

2014

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 17,02 dari target 15,5 (109,80%)

- Target Tahunan 15,5 15,5 - Realisasi Tahunan ** 15,64 16,52 17,02 17,68 - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0 - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW I 100 - Target s/d TW II * * * * 0 - Realisasi s/d TW II ** ** ** ** 17,68 - Persentase Realisasi terhadap Target Tahunan 109,81 114,06 s/d TW II - Target s/d TW III * * * * 0 - Realisasi s/d TW III ** ** ** ** 17,68 - Persentase Realisasi terhadap Target Tahunan 109,81 114,06 s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Target ditetapkan pada TW IV, namun penilaian oleh ITJEN telah dilakukan pada TW II sehingga realisasi pada TW III merupakan realisasi tahunan.

Pencapaian IKU ini didukung melalui beberapa kegiatan antara lain (i) Sosialisasi Pengukuran Kinerja Satker UPT dan Pusat Lingkup DJPB pada bulan Mei 2014 dan (ii) Rapat Pembahasan Capaian IKU Triwulan II dan Rencana Aksi Triwulan III. Guna mengatasi kendala diatas maka pada triwulan selanjutnya akan dilakukan (i) pengukuran capaian kinerja organisasi melalui aplikasi “kinerjaku”; dan (ii) pengukuran capaian kinerja individu melalui aplikasi “sipkindu”. G. Nilai pelaporan kinerja DJPB Nilai Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15% diperoleh dari hasil penilaian terhadap: (i) Pemenuhan Pelaporan; (ii) Penyajian Informasi Kinerja; dan (iii) Pemanfaatan Informasi Kinerja. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pelaporan kinerja dari masingmasing komponen dapat dilihat pada Tabel 25 berikut. Tabel 25. Komponen dan Bobot Penilaian Pelaporan Kinerja NO


1 2 PELAPORAN KINERJA I. PEMENUHAN PELAPORAN 1 LAKIP Eselon I telah disusun 2 LAKIP Eselon I telah disampaikan tepat waktu 3 LAKIP telah disertai dengan softcopy 4 LAKIP telah diupload dengan website

BOBOT PENILAIAN 3 15% 3%

NILAI DJPB 2013 2014 4 5 12,85% 12,63% 3% 3%

47


2014

NO


1 5 II. 6

2 LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU PENYAJIAN INFORMASI KINERJA LAKIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja

7 8 10 11

12 13 III. 14 15 16 17

BOBOT PENILAIAN 3

NILAI DJPB 2013 2014 4 5

8%

6,86%

7,07%

4%

3%

2,56%

Capaian Nilai Pelaporan Kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 pada triwulan II adalah 105,25% dari target tahunan. Namun, bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 maka capaian mengalami penurunan sebesar 1,71%. Bila dibandingkan dengan target pada triwulan II maka capaian melebihi 100%, karena target ditetapkan pada TW IV namun pada TW II telah dilakukan penilaian oleh ITJEN KKP.Target dan pencapaian nilai pelaporan kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada Tabel 26 berikut. Tabel 26. Capaian IKU 11 “Nilai Pelaporan Kinerja DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 IKU Nilai Pelaporan Kinerja DJPB

- Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II

2010

2011

2012

2013

2014

** * **

13,08 * **

14,43 * **

11,5 12,85 * **

* **

* **

* **

12 12,63 0 0 100 0 12,63 105,25

* ** 111,74


48


2014

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan - Target s/d TW III * * * * 0 ** ** ** - Realisasi s/d TW III ** 12,63 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW 111,74 105,25 III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Target ditetapkan pada TW IV, namun penilaian oleh ITJEN telah dilakukan pada TW II sehingga realisasi pada TW III merupakan realisasi tahunan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini sampai dengan triwulan III tahun 2014 antara lain (i) Penyusunan Laporan Kinerja DJPB Triwulanan II Tahun 2014; (ii) Penyusunan Laporan Bulanan DJPB Tahun 2014 (laporan bulan Juli, Agustus dan September) dan (iii) penyusunan LAKIP. Beberapa kelemahan dalam pelaporan kinerja yaitu (i) informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja, antara lain bukti dukung pemanfaatan informasi LAKIP untuk pemberian reward and punishment belum terdokumentasi dengan baik, dan (ii) informasi dalam LAKIP belum dapat diandalkan. Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah Penyusunan LAKIP Interm Triwulan, Penyusunan Laporan Bulanan, pelaksanaan evaluasi IKU dan evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja serta pemberian reward and punishment ke unit kerja dibawahnya. H. Nilai evaluasi program DJPB Nilai Evaluasi Kinerja dengan bobot sebesar 10% dengan komponen penilaian adalah (i) pemenuhan evaluasi (2%); (ii) kualitas evaluasi (5%), dan pemanfaatan evaluasi (3%). Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pelaporan kinerja dari masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel 27 berikut. Tabel 27. Komponen dan Bobot penilaian Evaluasi Kinerja

NO


1 2 EVALUASI KINERJA I. PEMENUHAN EVALUASI 1 Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya 2 Evaluasi program telah dilakukan (eselon I), kegiatan (eselon II) 3 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan 4 Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan II. KUALITAS EVALUASI 5 Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program 6 Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-

3 10% 2%

NILAI DJPB 2014 5 2,64% 1,31%

5%

1,33%

BOBOT PENILAIAN

49

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III NO 1

7 8 9

2014 BOBOT PENILAIAN

KOMPONEN/SUB KOMPONEN 2 rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan Evaluasi program telah memberikan rekomendasirekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan Evaluasi Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja

3

NILAI DJPB 2014 5

Evaluasi Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan

III. 10

PEMANFAATAN EVALUASI 3% 0% Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan 11 Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja 12 Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata Ket : Nilai Evaluasi Kinerja tidak bisa dibandingkan karena perhitungan nilai evaluasi tahun 2013 merupakan nilai evaluasi level KKP (nilai evaluasi yang dilakukan oleh Itjen).

Capaian Nilai evaluasi program di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 adalah 2,64 atau 58,67% dari target tahunan. Capaian ini jauh lebih rendah dari tahun 2013 atau menurun sebanyak 168,56%. Bila dibandingkan dengan target pada triwulan II maka capaian melebihi 100%, karena target ditetapkan pada TW IV namun pada TW II telah dilakukan penilaian oleh ITJEN KKP. Nilai evaluasi yang lebih rendah ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (i) evaluasi program belum memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan; (ii) evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya dilakukan; (iii) evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan; (iv) evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja; dan (v) hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata. Target dan pencapaian nilai evaluasi kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada Tabel 28 berikut. Tabel 28. Capaian IKU 12 “Nilai Evaluasi Kinerja DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 IKU Nilai Evaluasi Kinerja DJPB

- Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target Tahunan s/d TW II

2010

2011

2012

2013

2014

3,17 * **

5,76 * **

6,57 * **

4 7,09 * **

* **

* **

* **

* **

4,5 2,64 0 0 100 0 2,64

177,25

58,67%


50


2014

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan - Target s/d TW III * * * * 0 - Realisasi s/d TW III ** ** ** ** 2,64 - Persentase Realisasi terhadap Target Tahunan 177,25 58,67% s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Target ditetapkan pada TW IV, namun penilaian oleh ITJEN telah dilakukan pada TW II sehingga realisasi pada TW III merupakan realisasi tahunan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini sampai dengan triwulan III tahun 2014 antara lain Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Provinsi DI. Yogyakarta, Bengkulu, Jawa Barat dan Sulawesi Barat tahun 2014. Kendala dalam pencapaian nilai ini adalah sebagian besar kegiatan yang mendukung pencapaian nilai evaluasi ini diselenggarakan pada triwulan IV, sehingga menyebabkan masih rendahnya capaian nilai tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut upaya yang akan dilakukan adalah mengusahakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut agar dapat dilaksanakan tepat waktu dan tidak lupa untuk memperhatikan output dan outcome dari kegiatan – kegiatan tersebut serta melakukan evaluasi rencana aksi dan evaluasi program. I. Nilai pencapaian kinerja DJPB Nilai Pencapaian Kinerja dengan bobot sebesar 20% diperoleh dari hasil penilaian terhadap capaian (i) kinerja yang dilaporkan (output) sebanyak 5%; (ii) kinerja yang dilaporkan (outcomes) sebanyak 10%; dan (iii) kinerja dari penilaian stakeholder seperti Nilai AKIP, Nilai PIAK, Nilai RB, Nilai SPIP dan Pengelolaan Keuangan sebesar 5%. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pencapaian kinerja dari masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel 29 berikut. Tabel 29. Komponen dan Bobot Penilaian Pencapaian Kinerja DJPB NO


1 2 PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) 1 Target dapat dicapai 2 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya 3 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) 4 Target dapat dicapai 5 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya 6 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan III. KINERJA DARI PENILAIAN STAKEHOLDER 7 Nilai AKIP 8 Nilai PIAK 9 Nilai RB 10 Nilai SPIP 11 Pengelolaan Keuangan

BOBOT PENILAIAN

NILAI DJPB

3 20% 5%

2013 4 15,75% 4,28%

2014 5 16,53% 3,95%

10%

7,72%*

8,68%

5%

3,76% 78,92 71,30

4 82,51

51


2014

Ket : * : merupakan gabungan antara komponen kinerja yg dilaporkan (outcome) dengan kinerja tahun berjalan yang digabungkan pada tahun 2014

Capaian Nilai pencapaian kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 pada triwulan III adalah 103,31% dari target tahunan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 4,95%. Bila dibandingkan dengan target pada triwulan II maka capaian melebihi 100%, karena target ditetapkan pada TW IV namun pada TW II telah dilakukan penilaian oleh ITJEN KKP.Target dan pencapaian nilai pencapaian kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada Tabel 30. Tabel 30. Capaian IKU 13 “Nilai Pencapaian Kinerja DJPB” sampai dengan triwulan III 2014 IKU Nilai Pencapaian Kinerja DJPB

2010

2011

2012

2013

2014


- Target Tahunan 15,5 16 - Realisasi Tahunan ** 7,62 14,82 15,75 16,53 - Target s/d TW I * * * * 0 - Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0 - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW I 100,00 - Target s/d TW II * * * * 0 - Realisasi s/d TW II ** ** ** ** 16,53 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II 101,61 103,31 - Target s/d TW III * * * * 0 - Realisasi s/d TW III ** ** ** ** 16,53 - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III 101,61 103,31 Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Target ditetapkan pada TW IV, namun penilaian oleh ITJEN telah dilakukan pada TW II sehingga realisasi pada TW III merupakan realisasi tahunan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah : (i) Penyusunan Laporan Kinerja DJPB Triwulan II Tahun 2014 dan (ii) Penyusunan Laporan Bulanan DJPB Tahun 2014 (Laporan bulan Juli, Agustus dan September). Kendala dalam pencapaian nilai ini adalah karena masih ada beberapa sub komponen penilaian yang belum memenuhi standard kriteria penilaian seperti kinerja output dan outcomes belum optimal. Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan melakukan pemberian instruksi tertulis kepada Penanggung Jawab IKU dan IKK untuk mengoptimalkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan, melaksanakan Monev Terpadu ke provinsi/kabupaten/kota dan melaksanakan evaluasi yang lebih intensif melalui rapat-rapat internal mengenai capaian output dan outcomes. J. Nilai penerapan RB DJPB

52


2014

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan langkah perbaikan untuk menunjang program reformasi birokrasi sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh Menpan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010 – 2014 yang mencakup 9 (sembilan) area perubahan dan 26 (dua puluh enam) kegiatan, dengan dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya melalui Keputusan Dirjen Nomor 04/DJ-PB/2012. Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya melakukan upaya secara proaktif dalam melaksanakan seluruh kegiatan program Reformasi Birokrasi berikut dokumentasi program. Capaian Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 pada triwulan III adalah 100% dari target, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun. Namun demikian, kegiatan yang telah dilakukan hingga triwulan III untuk mendukung tercapainya IKU ini adalah: (i) Penerapan program RB Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh; (ii) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Ditjen Perikanan Budidaya secara berkala (Melakukan PMPRB dengan Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE RB) sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2014 dengan nilai RB Ditjen PB tahun 2013 yaitu 78,00; (iii) Menyiapkan rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya s/d semester I tahun 2015 berdasarkan LKE RB tahun 2013; (iv) penguatan organisasi lingkup DJPB dalam rangka reformasi birokrasi; (v) peningkatan kualitas layanan publik melalui operasionalisasi pelayanan terpadu secara online. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 31. Capaian IKU 14 “Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan triwulan III 2014 IKU Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya

- Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II - Target s/d TW III

2010

2011

2012

2013

2014

* ** * **

* ** * **

* 69,30 * **

75 78,00 * **

80

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 adalah 78,00 dari target 75 (104,00%)

0 0 100,00

* **

* **

* **

* **

0 0 100,00

*

*

*

*

0

53

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III IKU - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010 **

2011 **

2012 **

2014 2013 **

2014 0

Keterangan

100,00

K. Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada Barang Milik Negara yang dikelola dan dicatat oleh DJPB merupakan barang yang dihasilkan/diperoleh dari Belanja Modal dan Belanja Barang dengan menggunakan APBN DJPB sampai dengan TA.2014. Barang Milik Negara terdiri dari Aset tetap (Belanja Modal) dan Asset Persediaan (Belanja Barang). Prioritas dari pengelolaan BMN milik DJPB yaitu terkait dengan aset yang bersifat aset tetap karena untuk mengurangi jumlah aset DJPB yang berstatus idle (BMN belum/tidak dimanfaatkan) yang termasuk didalamnya aset dengan kondisi barang rusak berat (RB), aset yang dihentikan penggunaannya, aset dalam sengketa, aset yang nilai operasionalnya lebih besar dari nilai ekonomisnya, dana set dalam pembangunan yang belum selesai atau belum digunakan, sehingga aset-aset tersebut pemanfaatannya dapat dioptimalkan. Pada tahun 2014 Triwulan III, target pemanfatan asset BMN DJPB adalah sebesar 0% dari seluruh asset yang tercatat dalam Aplikasi Simak BMN Eselon I DJPB T.A 2014. Jumlah nilai aset BMN Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp 1.145.410.883.122,- dengan jumlah nilai capaian terhadap pemanfaatan asset BMN DJPB adalah sebesar Rp 1.139.970.084.037,(99,52%) atau tercapai sebesar > 100% dari target 0%, dan jumlah nilai aset BMN DJPB yang belum/tidak termanfaatkan adalah sebesar Rp 5.440.799.085,- dengan jumlah aset yang ada seperti pada Tabel 32 berikut. Tabel 32. Capaian IKU 15 “Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Asset yang Ada” sampai dengan triwulan III 2014 IKU Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Aset yang Ada - Target Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II - Target s/d TW III

2010

2011

2012

2013

2014

* * **

* * **

* * **

70 * **

80 0 0 100,00

* **

* **

* **

* **

0 99,63 >100,00

*

*

*

*

0

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun.Capaian pada tahun 2013 adalah 99,60% (142,29%) dari target 70%

54

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III IKU - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010 **

2011 **

2012 **

2014 2013 **

2014 99,52 >100,00

Keterangan

Angka tersebut didapat dengan sumber data yang berasal dari Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Simak BMN Posisi Per Tanggal 30 September 2014, dengan penjelasan pada Tabel 33 berikut. Tabel 33. Hasil Penghitungan Presentase Nilai Aset BMN Yang Termanfaatkan dibanding Jumlah Aset BMN Yang Ada TA 2014 TW III ASET BMN YANG DIKELOLA, DICATAT DAN ASET YANG TIDAK/BELUM DIMANFAATKAN DIMANFAATKAN OLEH DJPB OLEH DJPB 1 Tanah 369.823.764.637 Tanah 369.823.764.637 2 Peralatan Dan Mesin 228.639.829.598 Peralatan Dan Mesin 228.639.829.598 3 Gedung Bangunan 423.712.195.998 Gedung Bangunan 423.712.195.998 4 Jalan Dan Jembatan 7.383.586.616 Jalan Dan Jembatan 7.383.586.616 5 Irigasi 75.594.770.297 Irigasi 75.594.770.297 6 Jaringan 15.297.147.436 Jaringan 15.297.147.436 7 Aset Tetap Dalam Renovasi 15.555.553.784 Aset Tetap Dalam Renovasi 15.555.553.784 8 Aset Tetap Lainnya 2.542.115.421 Aset Tetap Lainnya 2.542.115.421 9 Software 1.203.945.250 Software 1.203.945.250 10 Hasil Kajian/Penelitian 49.900.000 Hasil Kajian/Penelitian 49.900.000 11 Aset Tak Berwujud Lainnya 167.275.000 Aset Tak Berwujud Lainnya 167.275.000 Sub Total 1.139.970.084.037 Sub Total 1.139.970.084.037 Total Aset BMN Milik DJPB Yang Tercatat dalam Aplikasi Simak BMN 1.145.410.883.122 Persentase Aset Yang Tidak/Belum Dimanfaatkan Oleh DJPB (%) 0,48 Persentase Aset BMN Yang Dikelola, Dicatat dan Dimanfaatkan Oleh DJPB (%) 99,52 NO

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah : (i) Inventarisasi Aset Ditjen Perikanan Budidaya; (ii) Pembinaan SIMAK-BMN; (iii) Workshop Manajemen Aset; dan (iv) Penyusunan Laporan SAI Semester I dan II. Kendala dalam pencapaian IKU ini adalah : (i) faktor usia bangunan yang menyebabkan terjadinya kerusakan berat sehingga mempengaruhi terhadap nilai dan pemanfaatannya dan (ii) Faktor alam (force major) seperti abrasi dan gempa bumi. Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan melakukan inisiatif strategis berupa memantau pengelolaan BMN perolehan tahun-tahun sebelumnya antara lain: (i) Memantau inventarisasi dan penatausahaan BMN; (ii) Memantau upaya pengamanan BMN; dan (iii) Memonitoring pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

55


2014

3.4. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4 : Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB Sasaran strategis “Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya” diwujudkan melalui IKU “Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya” dengan capaian sampai dengan triwulan III sebesar 43,91% (67,55% dari target pada triwulan III) sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini.

Tabel 34. Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 4 “Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya”


SASARAN STRATEGIS

4

Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB

16

Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)

TARGET TAHUN 2014



>95

65,00

43,91



KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12% dari target >95% (96,97%)

A. Persentase penyerapan anggaran Ditjen PB Realisasi penyerapan anggaran Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sampai dengan triwulan III tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 406.792.261.492,- atau 43.91% dari pagu APBN sebesar Rp. 926.466.301.000,-. Performance penyerapan anggaran ini meningkat 0,75% dibandingkan tahun 2013 pada triwulan yang sama yaitu sebesar Rp 538.603.290.042,- atau 43,16% dari pagu APBN 2013 sebesar Rp 1.247.924.488.000,-. Realisasi anggaran untuk satker Pusat sebesar 36,05 % Kantor Daerah sebesar 69,87%, Satker Dekonsentrasi sebesar 57,45%, Satker TP (Tugas Perbantuan) sebesar 44,85%. Rincian realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III 2014 sebagaimana Tabel 35 berikut. Tabel 35. Capaian IKU 16 “Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (%)”sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 IKU Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)

- Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I

2010

2011

2012

2013

2014

* ** * **

* ** * **

* ** * **

> 95 92,12 * **

> 95 46,22 9 6,27

Keterangan Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12% dari target >95% (96,97%)

56

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III IKU - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II - Target s/d TW III - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2014

2010

2011

2012

2013

* **

* **

* **

* 13,68

* **

* **

* **

* 43,16

2014 69,67 38 17,20 45,26 65 43.91 67,55

Keterangan

Tabel 36. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Ditjen Perikanan Budidaya TW III Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Belanja JENIS BELANJA Pegawai Barang Modal Bansos Total

TA.2014 TW I Rp % 17.511.931.187 20,86 45.445.972.916 7,83 1.954.311.430 2,07 0 0 64.912.215.533 6,27

TA. 2014 TW II Rp % 35.903.909.169 42,78 136.709.854.579 23,55 5.398.775.636 5,72 0 0 178.012.539.384 17,20

TA. 2014 TW III Rp % 89.094.638.516 66,06 253.011.940.830 46,03 11.088.736.546 11,93 54.530.000.000 36,66 406.792.261.492 43.91

Tabel 37. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik Satker Ditjen Perikanan Budidaya TW III Tahun 2013 dan 2014 Berdasarkan Satker Pusat dan Satker Daerah TW III TA.2014 REALISASI KEUANGAN Rp % 406.792.261.492 43.91

1 Kantor Pusat Dit. Prasarana dan Sarana Dit. Perbenihan Dit. Produksi Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dit. Usaha Budidaya Setditjen Perikanan Budidaya Safver Pusat

176.451.845.911 11.808.141.708 7.374.019.200 9.281.496.405 6.862.697.972

2 Kantor Daerah (KD) 3 Satker Dekonsentrasi (DK) 4 Satker Tugas Perbantuan (TP)

NAMA SATKER DJPB

FISIK % 43.91

TW III TA.2013 REALISASI KEUANGAN Rp % 538.603.290.042 43,16

FISIK % 43,16

32.50 6.19 75.77 70.26 16.25

32.50 6.19 75.77 70.26 16.25

302.199.297.308 23.450.868.060 6.757.989.000 8.690.398.850 11.570.510.352

36.05 5,62 51,65 49.95 67.27

36.05 5,62 51,65 49.95 67.27

64.078.826.750 77.046.663.876 0

38.69 63.54 0

38.69 63.54 0

201.822.908.050 44.267.639.093 5,638,983,903

71.00 63.74 28,99

71.00 63.74 28,99

128.724.665.864 72.253.031.000 62.808.193.565

69.21 53.71 50.14

69.21 53.71 50.14

119.263.064.013 45.243.289.820 71.756.430.662

69.87 57,45 44.85

69.87 57,45 44.85

Realisasi anggaran DJPB sampai dengan Triwulan III tahun 2014 sebesar 43,91% atau baru tercapai sebesar 67,55% dari target Triwulan III sebesar 60%. Bila dibandingkan dengan target tahunan lebih besar dari 95%, maka capaian ini telah sebesar 46,22%. Penyerapan anggaran yang masih sangat rendah tersebut terjadi karena beberapa alasan, antara lain: (i) dana optimalisasi senilai Rp. 130 Milyar yang baru disetujui pada bulan Juni (dimana dana tersebut telah masuk dalam DIPA DJPB); (ii) Pada beberapa satker belum terbitnya SK mengenai penunjukan KPA, PPK, Penandatangan SPM, dan Bendahara; (iii) masih kurangnya tenaga yang 57


2014

kompeten/operator yang memahami sistem administrasi dan keuangan, terutama pada beberapa satker TP Kabupaten Minapolitan yang masih baru; (iv) revisi anggaran akibat adanya penghematan; serta (v) adanya surat edaran KPK bahwa dana bantuan sosial ke masyarakat agar ditunda pelaksanaannya hingga menunggu selesainya pemilu presiden. Saat ini DJPB sedang mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan untuk pencairan anggaran. Realisasi anggaran per Satker dapat dilihat pada Lampiran 2. Selain itu, salah satu tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah mengelola sumber daya alam perikanan secara menyeluruh guna menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari sumberdaya alam, imbal jasa UPT Balai Besar, Balai Budidaya maupun industri perikanan lainnya, seperti Pungutan Pengusahaan Ikan, Pungutan Hasil Perikanan, Jasa Teknologi, Jasa Diseminasi, Jasa Pengujian Laboratorium, Jasa Penggunaan Fasilitas, dan Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga. PNBP satker Ditjen Perikanan Budidaya pada triwulan III tahun 2014 tercapai 105,80% atau sebesar Rp 12.055.208.987,- dari target penerimaan tahun 2014 sebesar Rp 11.394.623.050,-. Capaian PNBP ini menurun 8,15% dari capaian TW III 2013 sebesar 113,95% (Rp. 11.055.503.663,- dari target Rp. 9.701.656.920,-). Capaian pada Triwulan III naik sebesar 68,73% dari Triwulan II yaitu sebesar Rp. 7.598.508.783. PNBP Ditjen Perikanan Budidaya, Pusat maupun UPT pada triwulan III tahun 2014 adalah sebagaimana Tabel 1 berikut. Tabel 38. Capaian PNBP Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan III TA.2014 NO

NAMA SATUAN KERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DJPB (PUSAT) BLUPPB KARAWANG BBPBAP JEPARA BBPBAT SUKABUMI BBPBL LAMPUNG BBAP SITUBONDO BBAT JAMBI BBAP TAKALAR BBAP UJUNG BATEE BBL BATAM BBAT MANDIANGIN BBAT TATELU BBL AMBON BBL LOMBOK LP2IL SERANG BPIUUK KARANGASEM TOTAL

TARGET PENERIMAAN 730,000,000 165,250,000 945,750,000 607,691,750 810,333,800 1,702,376,000 977,829,500 1,429,259,000 285,921,500 1,245,064,000 535,527,000 700,000,000 491,000,000 648,270,500 60,175,000 60,175,000 11,394,623,050

REALISASI S.D TRIWULAN I 1,754,658,485 1,781,972,000 55,761,870 149,409,966 122,351,800 247,718,800 149,860,500 95,640,000 123,521,600 158,843,100 49,715,200 18,855,836 55,812,150 66,614,540 8,782,500 62,340,000 4,901,858,347

% >100 >100 5.90 24.59 15.10 14.55 15.33 6.69 43.20 12.76 9.28 2.69 11.37 10.28 14.59 >100 43.02

TA. 2014 REALISASI S.D TRIWULAN II 1.874.585.905 2.860.140.310 155.554.165 389.648.932 279.669.400 692.911.298 561.321.500 636.197.106 285.052.700 329.087.000 235.083.400 87.058.486 113.523.572 228.777.220 29.221.500 82.680.000 8.840.512.494

% >100 >100 16,45 64,12 34,51 40,70 57,40 44,51 99,70 26,43 43,90 12,44 23,12 35,29 48,56 >100 77,58

REALISASI S.D TRIWULAN III 1.893.809.991 3.568.386.140 490.273.714 478.429.124 455.951.100 979.117.498 950.241.000 817.695.106 297.886.100 771.569.950 410.393.100 117.513.290 333.419.944 285.467.430 39.423.500 165.632.000 12.055.208.987

% >100 >100 51,84 78,73 56,27 57,51 97,18 57,21 >100 61,97 76,63 16,79 67,91 44,04 65,51 >100 105,80

Sedangkan perbandingan realisasi PNBP triwulan III TA.2013 dan TA.2014 adalah sebagaimana pada Gambar 5.

58


2014

3,800,000,000 3,600,000,000 3,400,000,000 3,200,000,000 3,000,000,000 2,800,000,000 2,600,000,000 2,400,000,000 2,200,000,000 2,000,000,000 1,800,000,000 1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0

TW III 2014 TW III 2013

Gambar 5. Perbandingan Realisasi PNBP Triwulan III TA.2013 dan TA.2014

3.5. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5 : Terwujudnya kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif Sasaran strategis 5 “Terwujudnya kerja sama bidang Perikanan Budidaya di dalam dan luar negeri yang implementatif” diwujudkan melalui IKU “Persentase jumlah kerja sama yang diimplementasikan”, realisasi IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun akan tetapi bila dibandingkan dengan target pada triwulan III realisasi sudah sesuai sebagaimana terlampir pada tabel berikut. Tabel 39. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terwujudnya kerja sama bidang Perikanan Budidaya di dalam dan luar negeri yang implementatif”


SASARAN STRATEGIS

5

Terwujudnya kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif

17

Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan (persen)

TARGET TAHUN 2014



80

0

0



KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

A. Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan Jumlah kerja sama yang diimplementasikan merupakan kerja sama yang harus direalisasikan berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja sama dengan jumlah kerja sama yang telah disepakati berdasarkan naskah kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding atau 59


2014

MoU). Naskah kesepahaman atau MoU dapat dilakukan antar lembaga pemerintahan atau nonpemerintahan, maupun antar negara dengan melakukan kerja sama dalam berbagai aspek dan jangka waktu tertentu serta kerja sama yang dilaksanakan dapat menguntungkan antara kedua belah pihak. Dasar penyusunan kesepahaman bersama harus merupakan hasil mufakat antara kedua belah pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan. Tujuan pembuatan naskah kesepahaman adalah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kerja sama yang dibuat oleh salah satu atau pihak-pihak yang terkait. Surat tersebut ditujukan kepada pihak lain sebagai dasar untuk membuat dokumen naskah kesepahaman yang sejenis untuk pelaksanaan kegiatan atau program yang disepakati. Teknik menghitung persentase jumlah kerja sama yang diimplementasikan dengan cara membandingkan jumlah dokumen perjanjian atau kontrak pelaksanaan kerja sama dengan jumlah dokumen naskah kesepahaman bersama dalam satuan persen sebagaimana rumus berikut : x = (total dokumen kontrak : total dokumen MoU) x 100% Capaian persentase jumlah kerja sama yang diimplementasikan pada triwulan III tahun 2014 adalah 100% dari target, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun (tabel 39). Capaian ini masih sama dengan capian pada triwulan II. Tabel 40. Persentase Jumlah Kerjasama yang Diimplementasikan (%) IKU Persentase Jumlah Diimplementasikan

2010 Kerjasama

2011

2012

2013

2014

yang

- Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target Tahunan s/d TW II - Target s/d TW III - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap Target Tahunan s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 sebesar 93,10% atau tercapai 133% dari target 70%.

* ** * **

* ** * **

* ** * **

70 93,10 * **

* **

* **

* **

* **

80 ** 0 0 100 0 0

133,00

100,00

* **

0 0

133,00

100,00

* **

* **

* **

60


2014

Upaya yang dilakukan untuk mendukung jumlah kerja sama yang diimplementasikan, yaitu (i) identifikasi kerja sama yang lebih selektif, setara dan saling menguntungkan sehingga persentase kepastian akan kerja sama yang implementatif, efektif dan efisien dengan mitra dapat lebih terukur; (ii) koordinasi lebih intensif dengan mitra kerja terhadap kerja sama yang telah disepakati; dan (iii) melakukan pemantauan dan evaluasi lebih intensif dengan mitra kerja maupun pihak terkait lainnya terhadap kerjasama yang telah disepakati. Capaian kinerja IKU ini didukung oleh kegiatan: (i) Persiapan Kerja Sama Program, yang terdiri dari kegiatan identifikasi kebutuhan kerja sama program berdasarkan Nota Kesepahaman atau MoU dan inventarisasi Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau perjanjian kerja sama dalam rangka persiapan bahan informasi yang terkait dengan kerja sama dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri serta upaya inisiasi penjajakan proses MoU yang melibatkan kerjasama lintas eselon I lingkup KKP; (ii) Pelaksanaan Kerja Sama Program, yang terdiri dari kegiatan pemantauan dan pendampingan pelaksanaan proyek kerja sama yang terkait dan kegiatan penyusunan kertas posisi Ditjen Perikanan Budidaya dalam rangka menentukan bargaining position Ditjen Perikanan Budidaya dalam setiap pelaksanaan kerja sama, pelaksanaan International Lobster Symposium 2014 serta Workshop Worldfish “Aquaculture Future of Indonesia 2014” dan (iii) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, yang terdiri dari kegiatan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan dokumen evaluasi kerja sama program. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU antara lain adalah kurangnya koordinasi internal dan lintas sektor yang terkait serta kurangnya sosialisasi pelaksanaan kerja sama lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Guna meningkatkan capaian di triwulan mendatang, maka inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi lebih intensif dan sinergis terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang kerja sama program lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

3.6. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6 : Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya Sasaran strategis 6 “Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya” diwujudkan melalui IKU “Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen Perikanan Budidaya”, Realisasi IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun akan tetapi bila dibandingkan dengan target pada triwulan III realisasi sudah sesuai sebagaimana pada tabel berikut.

61


2014

Tabel 41. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya”


SASARAN STRATEGIS

6

Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya

18

Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB (persen)

TARGET TAHUN 2014



100

0

0



KETERANGAN


A. Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB Saat ini, Informasi sangat diperlukan oleh semua kalangan, termasuk didalamnya adalah informasi yang terkait dengan pembangunan perikanan budidaya. Selain untuk mengetahui perkembangan pembangunan perikanan budidaya juga harus memuat hasil kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Kualitas informasi harus akurat, tepat pada waktunya dan relevan. Untuk menjaga kualitas informasi yang disediakan oleh DJPB, Humas DJPB menerbitkan press release atau siaran pers sebagai sumber berita. Siaran pers yang diterbitkan oleh DJPB selanjutnya dikirimkan ke Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) KKP untuk dapat disebarkan ke media massa baik cetak maupun elektronik untuk menjadi berita, dan sekaligus ditampilkan di website KKP (www.kkp.go.id). Capaian persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibanding dengan data yang ditampilkan pada Triwulan III Tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target triwulanan, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun, seperti Tabel 42 berikut. Capaian masih sama dengan triwulan II. Namun demikian, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU hingga triwulan III adalah (i) pengelolaan website DJPB, dan (ii) pembentukan Tim Website DJPB melalui SK Dirjen PB No. 3/KEP-DJPB/2014 tanggal 2 Januari 2014 dengan tugas melakukan pengelolaan website serta melakukan update data dan informasi bidang perikanan budidaya. Kegiatan pengelolaan website dan update data informasi akan terus dilakukan pada triwulan selanjutnya. Tabel 42. Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibanding dengan data yang ditampilkan IKU Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB (persen) - Target Tahunan

2010

2011

2012

2013

2014

*

*

*

100

100

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 100%.

62

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III IKU - Realisasi tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II - Target s/d TW III - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2014

2010 ** * **

2011 ** * **

2012 ** * **

2013 100 * **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

2014

Keterangan

0 0 100 0 0 100 0 0 100

3.7. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP Sasaran strategis 7 “Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya” diwujudkan melalui IKU “Persentase rencana aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang telah terpenuhi” Realisasi IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun akan tetapi bila dibandingkan dengan target pada triwulan III realisasi sudah sesuai sebagaimana terlampir pada tabel berikut. Tabel 43. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya sesuai roadmap Reformasi Birokrasi KKP”


SASARAN STRATEGIS

7

Terselenggarany a RB Ditjen PB sesuai roadmao RB KKP

19

Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi (persen)

TARGET TAHUN 2014 80 (Setara level 4)



0

0



KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 78,00 dari target 75 (104,00%)

A. Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi Dalam rangka penilaian kesiapan dan kemajuan pelaksanaan Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Unit Pengelola Birokrasi Nasional (UPRBN). Hasil-hasil yang diperoleh dari proses penilaian tersebut akan dijadikan dasar bagi penetapan prioritas pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian/Lembaga yang akan/telah memulai reformasi birokrasi. Pemberian tunjangan kinerja yang reformasi birokrasi di masing-masing Kementerian/Lembaga, setiap Kementerian/Lembaga harus menyampaikan Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Tim Reformasi 63


2014

Birokrasi Nasional (TRBN), untuk selanjutnya diproses oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Penilaian dan verifikasi lapangan atas Dokumen pada dasarnya merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sumber dana tunjangan kinerja pada prinsipnya diharapkan berasal dari efisiensi dan/atau optimalisasi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga agar dapat berkelanjutan (self-sustained). Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai dengan kemajuan keberhasilan atau capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan menyusun road map yaitu melakukan penilaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara obyektif, fair, transparan dan akuntabel, melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 9 (sembilan) program yaitu : (i) manajemen perubahan; (ii) penataan peraturan perundang-undangan; (iii) penataan dan penguatan organisasi; (iv) penataan tata laksana; (v) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (vi) penguatan pengawasan intern; (vii) penguatan akuntabilitas kinerja; (viii) peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (ix) monitoring, evaluasi dan pelaporan. Capaian persentase rencana aksi reformasi birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang telah terpenuhi pada triwulan III tahun 2014 masih sama dengan Triwulan II yaitu 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun (Tabel 44). Namun demikian, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU ini adalah (i) monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB; (ii) penataan dan penguatan organisasi lingkup DJPB; (iii) peningkatan kualitas layanan publik melalui operasionalisasi pelayanan terpadu secara online; (iv) dan pembentukan jabatan fungsional. Sedangkan kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan mendatang adalah (i) penyusunan data formasi pegawai; dan (ii) pembinaan karir PNS. Tabel 44. Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi IKU Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi

2010

2011

2012

2013

2014


* ** * **

* ** * **

* 69,30 * **

75 78,00 * **

80

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 100%.

0 0 100 0 0 100 0 78,00 >100

64


2014

3.8. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8 : Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB Sasaran strategis 8 “Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang Perikanan Budidaya” diwujudkan melalui IKU “Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama” Realisasi IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun akan tetapi bila dibandingkan dengan target pada triwulan III realisasi sudah sesuai sebagaimana terlampir pada tabel berikut. Tabel 45. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang Perikanan Budidaya”


SASARAN STRATEGIS

8

Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB

20


TARGET TAHUN 2014



85

0

0



KETERANGAN


A. Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama Ruang lingkup kerja sama di bidang perikanan budidaya sangat penting untuk direalisasikan dan dilaksanakan terhadap total ruang lingkup yang mencakup kerja sama di bidang perikanan budidaya dan memiliki kesepakatan kerja sama yang dapat memberikan hasil yang baik dan saling menguntungkan untuk semua pihak. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang perikanan budidaya dapat dilakukan dengan mitra atau pihak lain yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan dari ruang lingkup kerja sama, khususnya di bidang perikanan budidaya adalah memiliki kejelasan hasil yang diinginkan antara perikanan budidaya dengan pihak atau mitra kerja tertentu. Guna keberhasilan kerja sama yang dilaksanakan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin tahapan proses kerja sama antarlembaga maupun antar negara yang dimulai dari proses penjajakan sampai dengan pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Teknik menghitung rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama dengan cara membandingkan jumlah ruang lingkup 65


2014

yang direalisasikan dengan jumlah ruang lingkup yang direncanakan dalam satuan persen. Capaian Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama pada triwulan III tahun 2014 sebesar 100%, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun. Capaian ini masih sama dengan capian pada triwulan II. Namun demikian, upaya yang dilakukan untuk mendukung rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan sampai dengan Triwulan III, yaitu (i) menyusun rencana aksi yang lebih komprehensif dan aplikatif dari ruang lingkup yang telah disepakati oleh kedua belah pihak; dan (ii) meningkatkan intensitas koordinasi dan keterlibatan dengan sektor terkait lainnya dalam hal pelaksanaan ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati. Tabel 46. Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup Kerjasama (%) IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Rasio jumlah ruang lingkup kerjasama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerjasama - Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target Tahunan s/d TW II - Target s/d TW III - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap Target Tahunan s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian Tahun 2013 sebesar 61,72% dari target 80%.

* ** * **

* ** * **

* ** * **

80 61,72 * **

* **

* **

* **

* **

85 0 0 100 0 0 100,00

* **

* **

* **

* **

0 0 100,00

Capaian kinerja IKU ini didukung oleh kegiatan: (i) persiapan kerja sama teknik melalui identifikasi secara selektif ruang lingkup kerja sama antara Ditjen Perikanan Budidaya dengan mitra atau satuan kerja terkait dan penyusunan laporan kegiatan kerjasama program; (ii) pelaksanaan kerja sama teknik, penyelenggaraan International Lobster Aquaculture Symposium 2014 dan Workshop Worldfish “Aquaculture Future of Indonesia”; dan (iii) evaluasi dokumen ruang lingkup kerja sama teknik. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU antara lain adalah kurangnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi lebih intensif dan sinergis terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang kerja sama program lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. 66


2014

3.9. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 9 : Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif Sasaran strategis 9 “Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif” diwujudkan melalui 3 IKU yaitu: (i) Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima; (ii) Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah; dan (iii) Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan. Realisasi IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun akan tetapi bila dibandingkan dengan target pada triwulan III realisasi sudah sesuai sebagaimana terlampir pada tabel berikut. Tabel 47. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif”


SASARAN STRATEGIS

9

Terselenggarany a perencanaan program perikanan budidaya yang efektif

21

22

23

Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan disbanding dengan jumlah anggaran yang diterima (persen) Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah (persen) Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan (persen)

TARGET TAHUN 2014



85

0

0


85

0

0

85

0

0


KETERANGAN

0,00


100,00

0,00


100,00

0,00


A. Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima Penghitungan indikator kinerja di atas merupakan persentase perbandingan jumlah anggaran yang diterima oleh satker Ditjen Perikanan Budiddaya dibanding dengan anggaran yang dibutuhkan/diusulkan. Usulan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan. Pada tanggal 01 April 2014 telah dilaksanakan forum Trilateral Meeting (kesepakatan tiga Kementerian: KKP, Kemenkeu dan Bappenas) dan disusun Rencana Kerja (Renja) 2015 dimana pada forum tersebut diusulkan pagu satker Ditjen Perikanan Budidaya 67


2014

tahun 2015 adalah sebesar Rp 906.691.202.000,- (sembilan ratus enam miliar, enam ratus sembilan puluh satu juta, dua ratus dua ribu rupiah). Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KKP diinformasikan bahwa pagu anggaran (indikatif) satker Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2015 adalah sebesar Rp Rp 906.691.202.000,(sembilan ratus enam miliar, enam ratus sembilan puluh satu juta, dua ratus dua ribu rupiah). Dengan demikian dapat disimpulkan capaian indikator kinerja rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima adalah sebesar 100% ( Tabel 48). Hal ini sudah melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 85%. Angka pencapaian di atas merupakan angka sementara karena didasarkan pada pagu indikatif tahun 2015. Pencapaian IKU ini baru akan di hitung pada akhir tahun setelah keluar pagu definitif pada bulan Oktober 2014. Tabel 48. Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2013 IKU Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2013

2010

2011

2012

2013

2014

- Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I - Target s/d TW II

* ** * **

* 126,06 * **

* 91,18 * **

80 92,17 * **

85

*

*

*

*

0 0 100 0


**

**

**

**

0

- Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II - Target s/d TW III

*

*

*

*

100 0


**

**

**

**

0

- Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 92,17 % dari target 80%.

Bila dihitung menggunakan pagu indikatif maka capaian sebesar 100%

Bila dihitung menggunakan pagu indikatif maka capaian sebesar 100%

100

Secara detil, jumlah penerimaan anggaran dibandingkan dengan aggaran yang diusulkan seperti pada Tabel 49 berikut. Tabel 49. Detil Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2013 Uraian Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Target (Usulan Anggaran (Rp. 000)) Realisasi (Anggaran yang diterima (Rp. 000))

2011

2012

2013

2014

2015

875.130.000

1.610.764.000

1.353.635.000

917.706.222

906.691.202

1.103.208.224

1.468.755.006

1.247.663.865

1.035.206.222

906.691.202*

68

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III Uraian Rasio Anggaran Ket : * : Angka perkiraan / Pagu Indikatif

2011 126,06

2012 91,18

2014 2013 92,17

2014 112,80

2015 100,00

Rencana aksi yang dilakukan (i) melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Biro Perencanaan KKP, Bappenas, dan Kemenkeu dalam penyusunan Rencana Kerja pada forum Trilateral Meeting untuk lebih menajamkan peran subsektor perikanan budidaya dalam pembangunan nasional; (ii) mengawal penggunaan anggaran pada forum Ratekcan dan Finalisasi RKA-K/L agar kegiatan dan anggaran yang disusun satker pelaksana sesuai dengan dokumen Renja; (iii) mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran baru seperti muatan kelautan pada perikanan budidaya untuk memperbesar peluang potensi penambahan anggaran pada pagu definitif maupun APBN Perubahan. B. Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah Penghitungan indikator kinerja Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah (RKP), dihitung berdasarkan jumlah indikator kegiatan yang telah dianggarkan secara konsisten pada RKAKL, dibandingkan dengan kegiatan yang telah direncanakan seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Ditjen Perikanan Budidaya. Rencana kerja digunakan sebagai acuan untuk penghitungan indikator ini karena rencana kerja tersebut merupakan uraian target kegiatan beserta indikatornya yang diturunkan dari RKP. Capaian konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pada triwulan III tahun 2014 sebesar 100%, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun, sebagaimana tabel dibawah. Tabel 50. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah IKU Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah

- Target Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II - Target s/d TW III - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

* * **

* * **

* * **

80 * **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

85 0 0 100 0 0 100 0 0 100

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 71,01% dari target 80%.

69


2014

Namun demikian upaya yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II diantaranya adalah: (i) memastikan indikator kinerja yang tercantum dalam renja dapat ditampung dalam aplikasi RKA-K/L dengan proaktif berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kementerian Keuangan; (ii) melakukan kajian dan penetapan revisi target indikator kinerja bila terjadi penghematan anggaran pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan Pencapaian indikator “Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan”, dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rencana tindak lanjut penanganan permasalahan yang tercantum dalam LAKIP tahun sebelumnya dengan pencantuman kegiatan dan anggaran yang merupakan pelaksanaan tindak lanjut tersebut dalam RKAKL tahun mendatang. Namun demikian bila data ini dihitung dengan menggunakan perencanaan dalam pagu indikatif RKAKL 2015, maka didapat capaian IKU sebesar 114,93% sebagaimana dalam Lampiran 3. Capaian Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pada tahun 2014, masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun seperti terlampir pada Tabel 51. Tabel 51. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan IKU Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan

2010

2011

2012

2013

2014

- Target Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II

* * **

* * **

* * **

80 * **

* **

* **

* **

* **

85 0 0 100 0 0

* **

* **

* **

* **

- Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II - Target s/d TW III - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 96,49% dari target 80%.

Bila dibandingkan dengan menggunakan pagu indikatif maka capaian sebesar 114,93%

100 0 0 100

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan III untuk mendukung IKU tersebut antara lain: i) penyusunan pedoman penyusunan RKAKL 2015; ii) asistensi RKAKL 2015 pada forum rapat teknis perencanaan.

70


2014

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

3.10. PENCAPAIN SASARAN STRATEGIS 10 : Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan professional Sasaran strategis 10 “Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional” diwujudkan melalui 2 IKU yaitu: (i) Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen Perikanan Budidaya dan (ii) Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen Perikanan Budidaya. Realisasi IKU sudah diperoleh, dikarenakan pengukuran sudah dilakukan pada triwulan III . Tabel 52. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan proesional”


SASARAN STRATEGIS

10

Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional

24

25

Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB (persen) Indek kesenjangan kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB (persen)

TARGET TAHUN 2014



% CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014


50

0

21,71

>100,00

44

50

0

14,25

>100,00

38

KETERANGAN

Non Kumulatif; Capaian pada tahun 2013 adalah 12,71% dari target 60% (21,18%); Non Kumulatif,; Capaian pada tahun 2013 adalah 42,26% dari target 60% (70,43%);

A. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III. IV dan V lingkup Setditjen PB Indeks kesenjangan kompetensi jabatan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor . Angka ini dihitung berdasarkan Level Kompetensi pada Kamus Kompetensi Manajerial. Nilai minimum yang dimiliki oleh seorang pejabat struktural dapat dikatakan telah memenuhi kompetensi jabatannya apabila nilai tersebut telah memenuhi level kompetensi yang dipersyaratkan. Nilai indeks kesenjangan kompetensi pejabat Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya ditargetkan sebesar 50% atau turun sebanyak 10% dari tahun sebelumnya. IKU ini bersifat minimum sehingga semakin kecil akan semakin baik. Capaian IKU ini sampai dengan TW III adalah 22%. Hal ini dapat diartikan bahwa sebanyak 22% dari pejabat stuktural masih belum memenuhi kriteria minimal dari Standar Kompetensi Manajerial. 71


2014

Indeks kesenjangan tahun 2014 dan tahun 2013 tidak dapat dibandingkan (naik/turun) karena adanya perbedaan: (i) acuan peraturan di dalam menetapkan kriteria minimal dari kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural (pada tahun 2013 Permen KP tentang Standar Kompetensi Manajerial belum terbit sementara pada tahun 2014 acuan tersebut sudah terbit); dan (ii) cara penghitungan indeks yang berbeda karena perbedaan acuan yang digunakan. Data dukung sebagaimana pada Tabel 54. Tabel 53. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III dan IV lingkup Setditjen PB (%) IKU Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB (persen)

2010

2011

2012

2013

2014


* ** * **

* ** * **

* ** * **

60 12,71 * *

* **

* **

* **

* *

50 22 0 0 100,00 0 0 100,00

- Target s/d TW III

*

*

*

*

0


**

**

**

*

21,71 >100,00


Assessment dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2014

Tabel 54. Data dukung Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB Unit Kerja Bagian Kepegawaian Bagian Program Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Bagian Keuangan dan Umum TOTAL RATA-RATA

Indeks Kesenjangan 25,67 21 17,5 22,67 86,84 21,71

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan kurun waktu TW III untuk mendukung pencapaian IKU tersebut adalah : (i) Assesment pejabat struktural lingkup Setditjen Perikanan Budidaya dalam rangka memetakan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat Struktural lingkup Ditjen Perikanan Budidaya; (ii) Peningkatan Jiwa Kepemimpinan, melalui Workshop Transformasi Budaya Kerja yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman akan visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya yang sudah disusun pada workshop sebelumnya di setiap pejabat Eselon III dan IV; (iii) keikutsertaan Pejabat Struktural Eselon III dan IV lingkup Setditjen Perikanan Budidaya pada pelaksanaan diklat jabatan, Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Tk. IV yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Aparatur Sukamandi. 72


2014

Di samping itu, dalam rangka mendukung tercapainya IKU atas, maka rencana aksi yang akan dilakukan pada TW selanjutnya adalah (i) Melakukan pemetaan standar kompetensi jabatan berdasarkan hasil assesment yang sudah dilaksanakan Ditjen Perikanan Budidaya, serta (ii) Keikutsertaan pejabat struktural lingkup Setditjen Perikanan Budidaya pada assesment yang akan dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian, Kementerian Kelautan dan Perikanan. B. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB Penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensinya (the right man and the right place) dilaksanakan melalui 12 system recruitment pegawai dimana setiap pelamar menyesuaikan jabatan yang dilamar dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, khususnya latar belakang pendidikan. Sementara itu, indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat fungsional dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk suatu jabatan fungsional. Target indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen Sekretariat PB pada tahun 2014 sebesar 50% atau turun sebanyak 10 % dari tahun 2013 (60%). Capaian IKU ini sampai dengan TW III adalah 19% dapat diartikan bahwa sebanyak 19% dari pejabat fungsional (fungsional umum dan fungsional tertentu) masih belum memenuhi kriteria minimal standar kompetensi manajerial. Nilai indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional antara tahun 2013 dengan tahun 2014 tidak dapat dibandingkan (naik/turun) karena adanya perbedaan: (i) acuan peraturan di dalam menetapkan kriteria minimal dari kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural (pada tahun 2013 Permen KP tentang Standar Kompetensi Manajerial belum terbit sementara pada tahun 2014 acuan tersebut sudah terbit); dan (ii) cara penghitungan indeks yang berbeda karena perbedaan acuan yang digunakan. Data dukung sebagaimana pada Tabel 56. Tabel 55. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%) IKU Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%)

2010

2011

2012

2013

2014


* ** * **

* ** * **

* ** * **

60 42,26 * **

50

- Target s/d TW III

*


0 0 100,00

* **

* **

* **

* **

0 0 100,00

*

*

*

0

Assessment dilaksanakan pada

73

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III IKU


2014

2010

2011

2012

2013

2014

**

**

**

**

19

Keterangan Bulan Mei – Juni 2014

>100,00

Tabel 56. Data dukung Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB Unit Kerja Indeks Kesenjangan Bagian Kepegawaian 19 Bagian Program 19 Bagian Hukum, Organisasi dan Humas -* Bagian Keuangan dan Umum 19 TOTAL 57 RATA-RATA 14,25 Ket : * : Bagian Hukum, Organisasi dan Humas tidak mengirimkan peserta assessment

Sampai dengan kurun waktu TW III sudah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut : (i) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional binaan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, yaitu Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, di mana hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan tersebut sudah disampaikan ke Biro Kepegawaian dan Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan; (ii) Assesment bagi pejabat fungsional lingkup Setditjen Perikanan Budidaya, dalam rangka memetakan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pejabat fungsional di lingkungan Setditjen Perikanan Budidaya, baik fungsional umum maupun fungsional tertentu; (iii) Dalam rangka meningkatkan kompetensi pejabat fungsional, Setditjen Perikanan Budidaya turut serta berpartisipasi pada Diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM-KP; (iv) Melakukan pembinaan teknis dan administrasi jabatan fungsional ke beberapa UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, di mana sampai dengan kurun waktu TW III, pembinaan sudah dilakukan ke 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis, yaitu (1) BPBAT Jambi, (2) BPBL Lombok, (3) BPIUUK Karangasem, (4) BPBAT Tatelu, (5) BBPBAT Sukabumi, (6) BLUPPB Karawang; (7) LPPIL Serang; (8) BPBL Batam; (9) BPBL Ambon, (10) BPBAP Takalar; dan (11) BPBAP Ujung Batee; serta (v) Melakukan penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu sebagai rekomendasi untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat pejabat fungsional. Rencana aksi yang dilakukan pada TW selanjutnya adalah (i) Melakukan pemetaan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat fungsional Setditjen Perikanan Budidaya; dan (ii) Melakukan pembinaan teknis dan administrasi jabatan fungsional ke UPT lainnya.

74


2014

3.11. PENCAPAIAN SASARAN STARTEGIS 11 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB Sasaran strategis 11 “Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang Perikanan Budidaya” diwujudkan melalui 2 IKU yaitu: (i) Service Level Agreement di Setditjen Perikanan Budidaya dan (ii) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen Perikanan Budidaya. Realisasi IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun akan tetapi bila dibandingkan dengan target pada triwulan III realisasi sudah sesuai sebagaimana terlampir pada tabel berikut. Tabel 57. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan proesional”


SASARAN STRATEGIS

11


26

Service Agreement Setditjen (persen)

Level di PB

27

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5)

TARGET TAHUN 2014



% CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN II TAHUN 2014


75

0

0

100,00

0,00

4,25

0

0

100,00

0,00

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 (100%)

A. Service Level Agreement di Setditjen PB Target capaian SLA Sekretariat DJPB tahun 2014 adalah 75%, nilai ini sama dengan capaian nilai DJPB, dikarenakan belum ada pengukuran SLA tingkat Sekretariat DJPB. SLA baru diukur hingga level Eselon I. Hal ini dikarenakan website Ditjen PB sudah meliputi website Sekretariat sehingga untuk penghitungan SLA pada Sekretariat DJPB sama dengan pada Ditjen PB yaitu 1 tahun = 365. Capaian Service Level Agreement di Setditjen Perikanan Budidaya pada triwulan III tahun 2014 ini masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun (Tabel 58). Tabel 58. Service Level Agreement di Setditjen PB IKU Service Level Agreement di Setditjen PB

- Target Tahunan

2010

2011

2012

2013

2014

*

*

*

70

75

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun.Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%)

75

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III IKU - Realisasi Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II - Target s/d TW III - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2014

2010 ** * **

2011 ** * **

2012 * * **

2013 80 * **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

2014

Keterangan

0 0 100 0 0 100 0 0 100

Target capaian SLA tahun 2014 sebesar 75, capaian ini belum terpenuhi mengingat akan dihitung pada akhir tahun 2014. Namun demikian upaya yang dilakukan pada TW III adalah (i) pengelolaan dan up-dating data dan informasi yang dilakukan secara terus menerus melalui website; (ii) pembentukan tim website melalui SK Dirjen PB No. 3/KEP-DJPB/2014 tanggal 2 Januari 2014, dengan tugas melakukan pengelolaan website serta updating data dan informasi pada website; (iii) Sudah dilakukan penyebaran kuesioner. Saat ini, up-dating pada content/isi dilakukan setiap hari. Pada triwulan mendatang, untuk mendukung capaian IKU ini maka dilakukan lanjutan pengembangan website dan dipantau kemajuannya. Up-dating data dan informasi dilakukan secara terus menerus melalui website seperti update berita terbaru baik foto maupun artikel dan memberikan informasi terkait teknologi dan teknis. B. Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB DJPB melalui websitenya www.djpb.kkp.go.id, mencoba menyimpulkan presepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data melalui survei kemanfaatan penggunaan (user) dengan satu kepercayaan bahwa data dan informasi tersebut memberikan kontribusi positif bagi penggunanya melalui questionare yang meliputi : (i) kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada; (ii) kegunaan informasi; dan (iii) kemudahan akses website. Dari hasil survei tersebut akan diupayakan peningkatan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pembudidaya ikan, sehingga capaian 4 yang didapat pada tahun 2013 dapat ditingkatkan pada tahun 2014 yaitu dengan target 4,25. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini lingkup Sekretariat hasilnya adalah sama dengan hasil yang diperoleh Ditjen Perikanan Budidaya mengingat informasi pada Sekretariat menjadi satu dengan Ditjen Perikanan Budidaya dalam website yang sama. Capaian persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2013 adalah 4 (empat) dan diupayakan dapat ditingkatkan pada tahun 2014 menjadi 4,25. Pada Triwulan III Tahun 2014, capaian tersebut belum dapat diketahui karena pengukuran persepsi user dilakukan pada akhir tahun sebagaimana terlampir pada tabel berikut. 76


2014

Tabel 59. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini IKU Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini

2010

2011

2012

2013

2014


* ** * **

* ** * **

* ** * **

4 4 * **

4,25

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 (100%)

0 0 100

* **

* **

* **

* **

0 0 100

* **

* **

* **

* **

0 0 100

Dasar perhitungan persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen Perikanan Budidaya berdasarkan skor adalah seperti pada Tabel 60. Tabel 60. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya KomponenSurvei 1. kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada 2. kegunaan informasi 3. kemudahan akses website

Skor 1

2

3

4

5

Tidak Puas

Kurang Puas

Cukup Puas

Puas

Sangat Puas

Tidak Berguna Sulit

Kurang Berguna Agak Sulit

Cukup Berguna Cukup Mudah

Berguna Mudah

Sangat Berguna Sangat Mudah

3.12. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 12 : Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB Sasaran strategis 12 “Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen Perikanan Budidaya” diwujudkan melalui 5 IKU yaitu: (i) Nilai integritas Setditjen Perikanan Budidaya dengan realisasi IKU tersebut masih 0 (nol) karena IKU-IKU tersebut dihitung pada akhir tahun, sementara IKU (ii) Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB; (iii) Nilai AKIP Setditjen Perikanan Budidaya; (iv) Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen PB; dan (v) Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB sudah memiliki capaian lebih dari 100% dari target Triwulan III, nilai IKU tersebut diperoleh setelah adanya penilaian dari ITJEN KKP dengan beberapa komponen penilaian sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

77


2014

Tabel 61. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen Perikanan Budidaya”


SASARAN STRATEGIS

12


28

29

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB (persen) Nilai AKIP Setditjen PB

TARGET TAHUN 2014



100

50

100

Nilai AKIP A (80)

0




KETERANGAN

100,00

Non Kumulatif, dihitung semesteran Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100%

>100,00

103,14

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah Nilai AKIP A (78,54) dari target Nilai AKIP A (75) (100%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,12 dari target 6,5 (109,54%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun; Capaian pada tahun 2013 adalah 7,16 dari target 7,5 (95,47%); Penilaian PIAK dilaksanakan pada Agustus 2014. Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 78,00 dari target 75 (setara level 4) (104,00%)

30

Nilai integritas Setditjen PB

6,75

0

0

100,00

0,00

31

Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen PB

7,75

0

8,46

>100,00

109,16

32

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB

80 (setara level 4)

0

0

100,00

0,00

78


2014

A. Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB Capaian jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 pada triwulan III adalah 100% dari target dan nilai 1 (satu) laporan karena Laporan Hasil Pemeriksaan dari Itjen KKP yang sudah ditindaklanjuti dengan data dukung telah diberikan oleh Bagian Program untuk ditindaklanjuti kembali ke Itjen KKP dengan objek pemeriksaan nomor: 2468//ITJ/RC.320/XI/2012 tentang Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP TA.2011 – 2012. Laporan Semester II Tahun 2013 sudah ditindaklanjuti di penghujung tahun 2013, sementara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) TW II 2014 dari Itjen dan BPKP belum diterbitkan sehingga belum ada kegiatan untuk menindaklanjuti. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 62. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB IKU Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB - Target Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II - Target s/d TW III - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2010

2011

2012

2013

2014

* * **

* * **

* * **

100 * **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

100 0 0 100 50 100 200 50 100 200

Keterangan Non Kumulatif, dihitung semesteran. Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100%

Selama triwulan III, telah dilakukan upaya pembinaan dalam rangka tindak lanjut LHP untuk mencapai IKU diatas. Sebagai antisipasi pencapaian kegiatan di akhir tahun, maka Tim Tindak Lanjut Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya mengupayakan tindak lanjut temuan dapat diselesaikan 100% sesuai dengan target tahun 2014 dengan melakukan tindaklanjut terus ke satker dan BPK RI, dan Itjen KKP. B. Nilai AKIP Setditjen PB Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem 79


2014

pertanggungjawaban secara periodik. Sistem AKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Dengan Implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh diharapkan menjadikan Ditjen Perikanan Budidaya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi Ditjen Perikanan Budidaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nilai AKIP Sekretariat DJPB tahun 2014 sama dengan Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya yaitu A (82,51) karena pengukuran AKIP secara keseluruhan baru dilaksanakan hingga level Eselon I. Nilai tersebut menunjukkan kinerja sangat baik. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya mengalami peningkatan (skor nilai AKIP tahun 2013 adalah 78,54) atau mengalami kenaikan sebesar 5,05%. Capaian Nilai AKIP Setditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 adalah 103,14% dari target tahunan. Bila dibandingkan dengan capaian pada triwulan II tahun 2014 masih tetap, akan tetapi secara persentase bila dibandingkan dengan capaian akhir tahun 2013 maka masih lebih rendah karena capaian pada tahun 2013 ini sebesar 104,72% atau menurun sebesar 1,58%. Bila dibandingkan dengan target pada triwulan III maka capaian melebihi 100%, karena target ditetapkan pada TW IV namun pada TW II telah dilakukan penilaian oleh ITJEN KKP, sehingga hasil penilaian tersebut merupakan hasil penilaian tahunan. Target dan pencapaian nilai pencapaian kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada Tabel 63. Tabel 63. Nilai AKIP Sesditjen Perikanan Budidaya IKU Nilai AKIP Sesditjen Perikanan Budidaya

2010

2011

2012

- Target Tahunan

*

*

*

- Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW I - Target s/d TW II

* **

* **

* **

*

*

*

*


**

**

**

**

- Persentase Realisasi terhadap Target

2013

2014

Nilai AKIP A (75) * **

Nilai AKIP A (80) 0 0

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah Nilai AKIP A (78,54) dari target Nilai AKIP A (75) (100%)

100

104,72

0 Nilai AKIP A (82,51) 103,14

80

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III IKU

2014

2010

2011

2012

2013

2014

tahunan s/d TW II - Target s/d TW III

*

*

*

*


**

**

**

**

- Realisasi Tahunan

**

Nilai AKIP B (66,42)



0 Nilai AKIP A (82,51) Nilai AKIP A (82,51)

Keterangan

- Persentase Realisasi terhadap Target 104,72 103,14 tahunan s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran Target ditetapkan pada TW IV, namun penilaian oleh ITJEN telah dilakukan pada TW II sehingga realisasi pada TW II merupakan realisasi tahunan.

Beberapa kelemahan dalam penerapan SAKIP lingkup DJPB adalah (i) renstra baru disusun pada unit kerja Eselon I, belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan renstra unit kerja dibawahnya; (ii) indikator kinerja individu dan organisasi belum sepenuhnya mengacu pada BSC dan belum diukur secara berjenjang; (iii) Belum dilakukan pemberian reward and punishment atas pencapaian target kinerja; (iv) informasi yang disajikan dalam LAKIP belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja; (v) evaluasi program dan evaluasi rencana aksi belum digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja; dan (vi) beberapa sub komponen penilaian belum memenuhi standard kriteria penilaian seperti kinerja output dan outcomes. Langkah antisipatif yang akan dilakukan dalam penguatan AKIP pada tahun 2014 antara lain: (i) Menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat pengelolaan kinerja; (ii) IKU dan target Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL; (iii) Penyusunan Penetapan Kerja (Tapja) dari Level 1 s/d V melalui BSC; (iv) Penetapan Tapja Level individu / SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) melalui SIPKINDU; (v) Target kinerja dalam Tapja diuraikan secara triwulanan dan dilakukan pengukuran monitoring dan evaluasi capaian Tapja secara berkala setiap tiga bulan; (vi) Bimtek Penguatan SAKIP; (vii) Pengukuran kinerja berbasis informasi teknologi; (viii) Tertib pelaporan & pendokumentasian; (ix) Melakukan penerapan SPIP; (x) Melakukan penerapan manajemen risiko; (xi) Melaksanakan hasil rekomendasi penilaian AKIP; (xii) melakukan evaluasi rencana aksi dan program; (xiii) melakukan pemberian reward and punishment; (xiv) melakukan penyusunan renstra untuk unit kerja dibawah DJPB. C. Nilai integritas Setditjen PB Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penetapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan langkah kongkrit untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Peningkatan nilai rata – rata indeks integritas menunjukkan keseriusan upaya unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam 81


2014

memerangi korupsi. Di sisi lain, penilaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan publik pada indikator – indikator yang dinilai masih lemah. Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan didasarkan pada suatu alasan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan dianggap telah memenuhi persyaratan, yaitu nilai laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); LAKIP mendapat nilai A; dan nilai hasil survey integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 7,12 pada tahun 2013. Upaya perbaikan yang menggambarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup Sekretariat DJPB, yaitu terselenggaranya pengadaan barang/jasa sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan serta mampu menerapkan prosedur e-procurement, melakukan upaya motivator untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam mencegah perilaku koruptif, meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen PB serta menjadi corong untuk menyampaikan spirit anti korupsi di lingkup Ditjen Perikanan melalui www.djpb.go.id. Capaian nilai integritas Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya akan sama dengan nilai integritas pada level DJPB karena pengukuran dilakukan untuk level Eselon satu. Capaian nilai integritas pada triwulan III tahun 2014 ini masih sama dengan triwulan II yaitu “0” (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun (Tabel 64). Tabel 64. Capaian IKU 30 “Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan III 2014 IKU Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya


2010

2011

2012

2013

2014

* ** * **

* ** * **

* ** * **

6,5 7,12 * **

6,75

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* **


0 0 100 0 0 100 0 0 100

Upaya yang telah dilakuan hingga triwulan III untuk mencapai IKU diatas adalah penerapan culture transformation (perubahan budaya kerja menjadi lebih baik); orientasi magang CPNS; 82


2014

serta penyusunan dokumen pakta integritas. Pada periode selanjutnya akan dilakukan evaluasi integritas Ditjen Perikanan Budidaya melalui penerapan reformasi birokrasi, pembinaan mental PNS, serta pembinaan disiplin pegawai. D. Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen PB Penilaian terhadap inisiatif anti korupsi dilaksanakan sejak 2008 dan selanjutnya dilaksanakan penilaian setiap tahun. Penilaian ini dilaksanakan oleh pengawas internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Inspektorat Jenderal. Indikator dalam penilaian ini meliputi (i) pengukuran komitmen anti korupsi pimpinan instansi yang dilatarbelakangi oleh bagaimana komitmen pimpinan instansi dalam menjaga integritas dan anti korupsi di instansinya yang berdasarkan pada transparansi dan kontrol internal di dalam instansi; dan (ii) peningkatan transparansi Pegawai Negeri, yang didasarkan pada perubahan gaya hidup dari pegawai negeri dengan posisi “beresiko”. Nilai inisiatif anti korupsi Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 7,75 atau naik 3,2% dari target tahun 2013. Capaian nilai inisiatif anti korupsi Setditjen Perikanan Budidaya pada triwulan III tahun 2014 ini adalah 8,46, nilai tersebut diperoleh setelah dilaksanakan penilaian PIAK pada Bulan Agustus 2014. (Tabel 65). Tabel 65. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB IKU Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB

2010

2011

2012

2013

2014

- Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II - Target s/d TW III

* ** * ** * **

* ** * ** * **

* ** * ** * **

7,5 7,16 * ** * **

7,75 8,46 0 0 0 0

*

*

*

*

0


**

**

**

**

8,46

- Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran


100 Penilaian PIAK dilaksanakan pada bulan Agustus 2014

>100,00

Terdapat beberapa inisiatif strategis yang akan dilakukan Ditjen Perikanan Budidaya untuk mendukung IKU ini, sebagai berikut (i) Menyelenggarakan sosialisasi tentang kode etik pegawai dan budaya anti korupsi di lingkungan internal Ditjen Perikanan Budidaya; (ii) Melakukan pembinaan kode etik pegawai dalam rangka meminimalisir penyimpangan pelaksanaan budaya 83


2014

anti korupsi; (iii) pemanfaatkan ruang pelayanan terpadu secara optimal; (iv) implementasi zona integritas; serta (v) evaluasi inisiatif anti korupsi untuk mengidentifikasi kendala serta upaya perbaikan peningkatan nilai PIAK. E. Nilai penerapan reformasi birokrasi Setditjen PB Capaian Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014 pada triwulan III adalah 100% dari target, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun. Capaian IKU nilai penerapan reformasi birokrasi di Setditjen Perikanan Budidaya akan sama dengan nilai pada level eselon I karena pengukuran yang dilakukan oleh Itjen baru hingga level Eselon I. Namun demikian, kegiatan yang telah dilakukan hingga triwulan II untuk mendukung tercapainya IKU ini adalah: (i) Penerapan program RB Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh; (ii) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Ditjen Perikanan Budidaya secara berkala; (iii) penguatan organisasi lingkup DJPB dalam rangka reformasi birokrasi; (iv) peningkatan kualitas layanan publik melalui operasionalisasi pelayanan terpadu secara online; serta (v) pembentukan jabatan fungsional baru. Pada triwulan selanjutnya, penataan dan penguatan organisasi terus dilakukan serta dilakukan juga penyusunan data formasi pegawai. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel dibawah. Tabel 66. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB IKU Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya

- Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II - Target s/d TW III - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III

2010

2011

2012

2013

2014

* ** * **

* ** * **

* 69,30 * **

75 78,00 * **

80

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 adalah 79,89 dari target 75 (106,52%)

0 0 100,00

* **

* **

* **

* **

0 0 100,00

* **

* **

* **

* **

0 0 100,00

Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

Sebagai upaya pencapaian IKU diatas, maka selama triwulan III telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Ditjen PB secara berkala melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 84


2014

3.13. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 13 : Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal Sasaran strategis 13 “Terkelolanya anggaran Setditjen Perikanan Budidaya secara optimal” diwujudkan melalui IKU “Persentase penyerapan anggaran Setditjen Perikanan Budidaya”. Realisasi IKU tersebut sebesar 97,75% dari target sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 67. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen Perikanan Budidaya”


SASARAN STRATEGIS

13


33

TARGET TAHUN 2014



>95

65,00

63,54

Persentase penyerapan anggaran Setditjen PB (persen)



KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12% dari target >95% (96,97%)

A. Persentase penyerapan anggaran Setditjen PB Realisasi keuangan pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada triwulan III tahun 2014 sebesar Rp 77.046.663.876,- atau 63,54% dari alokasi anggaran sebesar Rp 121.254.097.000,-penyerapan anggaran triwulan III 2014 meningkat 0,23% dibandingkan tahun 2013 pada triwulan yang sama yaitu sebesar Rp 44.325.746.097,- atau 63.37% dari pagu APBN 2013 sebesar Rp 69.938.009.000,-. Tabel 68. Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB IKU Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB

2010

2011

2012

2013

2014

- Target Tahunan - Realisasi Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I - Target s/d TW II - Realisasi s/d TW II - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW II - Target s/d TW III - Realisasi s/d TW III - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW III Ket: * : Belum ditetapkan targetnya

* 95,37 * **

* 95,97 * **

* 90,10 * **

>95 93,27 * **

* **

* **

* **

* **

* **

* **

* 32,74 55 * 63,37 115,10

>95 63,54*** 9 26,84 298,22 38 43,74 115,11 65 63,54 97,75

Keterangan Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12% dari target >95% (96,97%)

85


2014

** : Belum dilakukan pengukuran *** : Angka sementara

Capaian anggaran hingga triwulan III tahun 2014 sebesar 98,06% dari target pada triwulan yang sama, dan baru mencapai 63,54 % dari target tahunan >95%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya sampai dengan triwulan III tahun 2014 antara lain: (i) rekon SAI semester II tahun anggaran 2013; (ii) review anggaran secara menyeluruh dan berkala; dan (iii) penyusunan draft panduan praktis laporan keuangan (iv) rekon SAI untuk semester I tahun anggaran 2014. Pada triwulan selanjutnya akan dilakukan Kegiatan Optimalisasi PNPB dan Penyusunan Database Kerugian Negara.

86


2014

BAB 4. PENUTUP Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan turut melaksanakan 9 Program Reformasi Birokrasi, diantaranya terkait dengan Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Sistem Manajemen Aparatur SDM dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dilakukan melalui Pengukuran Kinerja Berbasis Balanced Scorecard yang dimulai pada tahun 2013. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat Kementerian/Lembaga, Eselon I dan II. Pengukuran kinerja di lingkup Satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dilakukan terhadap 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Adapun capaian yang diperoleh adalah sejumlah 32 (tiga puluh dua) IKU sesuai dengan target, 9 (sembilan) IKU berhasil melampaui target dan 1 (satu) IKU masih di bawah target, yaitu (i) Persentase Penyerapan Angaran Ditjen PB dengan capaian sebesar 45,26%. Dari hasil capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja di lingkup Satker Ditjen Perikanan Budidaya sudah baik, namun masih perlu dilakukan peningkatan terhadap IKU-IKU yang belum berhasil mencapai target. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mengatasi kendala/permasalahan yang terjadi guna meningkatkan kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya. Adapun beberapa kendala/permasalahan dalam pencapaian sasaran strategis melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut : a. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 1 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis 1 : “Tersedianya SDM Ditjen PB yang Kompeten dan Profesional” adalah belum tersusunnya standar kompetensi jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian di triwulan mendatang adalah dengan mengusulkan rencana kebutuhan diklat pegawai tahun 2015 untuk meningkatkan kompetensi pejabat fungsional. b. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 2 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 : “Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang PB” adalah kurangnya ketersediaan updating data dan akses data pada sistem website yang telah dikembangkan. Kegiatan yang dilakukan untuk 87


2014

peningkatan kinerja adalah peningkatan kualitas website DJPB, pengintegrasian data di KKP, serta perbaikan pelayanan website DJPB. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian SS2 pada periode berikutnya adalah melakukan pengembangan dan pemantauan kemajuan website DJPB serta pembuatan portal survey pada website DJPB. c. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 3 dan Upaya yang Akan Dilakukan Dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis 3 : “Terwujudnya Good Governance & Clean Government”, dihadapi pada permasalahan : (i) Masih terjadi keterlambatan mengenai pengiriman laporan SPIP per semester, baik dari satker Pusat maupun UPT; (ii) Rendahnya nilai untuk beberapa sub penilaian antara lain lemahnya implementasi RENSTRA karena dokumen RENSTRA belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rentra unit kerja dan RENSTRA belum digunakan sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran, kualitas perencanaan kinerja tahunan dan implementasi perencanaan kinerja tahunan yang bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013; dan (iii) Terdapat beberapa asset BMN yang sudah berusia lama sehingga kurang efektif pemanfaatannya dan terbatasnya SDM operator SIMAK BMN. Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah (i) menghubungi operator SAP Satker Pusat, UPT, TP/Dekon, TP Kabupaten sebelum tanggal 08 bulan berikutnya apabila tanggal 08 bulan berikutnya operator satker belum mengirimkan softcopy SAP yang telah rekon KPPN agar informasi keuangan dapat diterima secara akurat dan tepat waktu; (ii) melakukan penyusunan RENSTRA pada unit kerja dibawah DJPB dengan mengacu pada RENSTRA DJPB dan perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja dan targetnya, serta melaksanakan Bimtek Penguatan SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, melakukan pengukuran kinerja instansi dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) dan pengukuran individu berdasarkan SKP dan berbasis teknologi informasi (online) melalui aplikasi SIPKINDU, (iii) Pengisian capaian kinerja organisasi melalui aplikasi “Kinerjaku” serta melakukan pendokumentasian data dukung dengan lebih baik, Penyusunan LAKIP Interm Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Pengisian Capaian Rencana Aksi dan Kinerja, melakukan pemberian instruksi tertulis kepada Penanggung Jawab IKU dan IKK untuk mengoptimalkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan, melaksanakan Monev Terpadu ke provinsi/kabupaten/kota dan melaksanakan evaluasi yang lebih intensif melalui rapat-rapat internal mengenai capaian output dan outcomes; dan (iii) memantau pengelolaan BMN perolehan tahun-tahun sebelumnya antara lain memantau inventarisasi dan penatausahaan BMN, memantau upaya pengamanan BMN; dan melakukan monitoring pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

88


2014

d. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 4 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS4: “Terkelolanya Anggaran Secara Optimal di Ditjen PB” adalah masih lemahnya penyerapan anggaran karena : (i) dana optimalisasi senilai Rp. 130 Milyar baru disetujui pada bulan Juni; (ii) belum terbitnya SK penunjukkan KPA, PPK, Penandatangan SPM dan Bendahara di beberapa satker; (iii) kurangnya tenaga operator yang kompeten dalam bidang administrasi dan keuangan terutama di satker yang masih baru; (iv) adanya revisi anggaran akibat dari penghematan; dan (v) adanya surat edaran KPK mengenai penundaan penyaluran dana Bansos hingga selesai pemilu presiden. Kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja kedepan adalah segera mempersiapkan dokumen kelengkapan untuk pencairan anggaran serta persiapan lelang untuk dana optimalisasi tersebut, melakukan review penyerapan anggaran secara berkala dan menyeluruh, perbaikan rencana penyerapan anggaran serta percepatan, percepatan pelaksanaan lelang dan revisi kegiatan. e. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 5 dan Upaya yang Akan Dilakukan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dalam pencapaian SS5: “Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang Implementatif” adalah kurangnya koordinasi lintas sektor yang terkait serta kurangnya sosialisasi pelaksanaan kerjasama lingkup DJPB. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka upaya yang dilakukan adalah penyediaan bahan informasi terkini yang terkait dengan regulasi penyiapan kerjasama dan pendampingan teknis di bidang kerjasama. f. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 6 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS6 yaitu “Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan Budidaya” adalah waktu penyampaian dan penulisan berita/informasi yang cukup singkat untuk menghasilkan berita yang up to date. Beberapa upaya yang akan dilakukan adalah melakukan pembinaan kepada pegawai/petugas untuk proses penulisan yang cepat dan handal. g. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 7 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS7: “Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap RB KKP” adalah (i) faktor internal: sistem prosedur pelayanan yang masih lemah, terutama keterbatasan fasilitas ruang pelayanan publik; dan (ii) faktor eksternal: jumlah responden yang terbatas. Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi dan birokrasi adalah pelayanan publik secara terpadu satu pintu dengan SDM yang memadai.

89


2014

h. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 8 dan Upaya yang Akan Dilakukan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SS 8: “Terselenggaranya Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB” adalah kurangnya koordinasi lintas sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka upaya yang terus dilakukan adalah melibatkan satuan kerja terkait dan mitra dalam mendukung dan meningkatkan kegiatan kerjasama dalam hal perencanaan kerja sama yang terdiri dari: (i) Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama yang terdiri dari; (ii) Pelaksanaan Kerja Sama; dan (iii) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. i. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 9 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS9: “Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan Budidaya yang Efektif” adalah beberapa indikator yang telah ditetapkan dalam Renja yang tidak tercantum dalam aplikasi RKAKL karena adanya usulan indikator pada saat trilateral meeting, yang tidak disampaikan oleh Bappenas kepada Kementerian Keuangan, dan belum semua hasil rekomendasi evaluasi dapat terakomodir dalam perencanaan. Upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang adalah proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar indikator yang telah ditetapkan dalam RKP/Renja diakomodir dalam aplikasi RKAKL; dan melakukan penyusunan perencanaan yang lebih baik dengan memperhatikan hasil-hasil evaluasi. j. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 10 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS10: “ Tersedianya SDM Setditjen PB yang Kompeten dan Profesional” adalah keterbatasan kualitas SDM pejabat, baik fungsional maupun struktural. Hal ini terus diupayakan untuk semakin ditingkatkan melalui (i) pemetaan standar kompetensi jabatan berdasarkan hasil assessment yang sudah dilaksanakan oleh DJPB; dan (ii) mengikutsertakan pejabat eselon III, IV dan V pada assessment yang akan dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian, Kementerian Kelautan dan Perikanan. k. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 11 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS11: “Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang PB” adalah ketersediaan updating data dan akses data pada sistem website yang telah dikembangkan yang masih kurang. Kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kinerja adalah melakukan penyusunan kuesioner tingkat kepuasan pengguna informasi serta pengembangan basis data dan sistem informasi di website DJPB.

90


2014

l. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 12 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan pencapaian SS12: “Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Setditjen Ditjen PB” adalah (i) RENSTRA baru disusun di level Eselon I dan belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENSTRA unit kerja dibawahnya; (ii) belum dilakukan pemberian Reward and Punishment atas pencapaian target kinerja; dan (iii) evaluasi program dan rencana aksi belum digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja. Upaya peningkatan yang dilakukan adalah penyusunan RENSTRA untuk unit kerja di lingkup DJPB, pemberian Reward and Punishment, Bimtek penguatan Sakip, pengukuran kinerja berbasis IT, penyusunan penetapan kinerja dari level I sampai dengan level individu melalui BSC, aplikasi SIPKINDU, aplikasi “Kinerjaku” dan melaksanakan hasil rekomendasi dari penilaian AKIP. m. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 13 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan pencapaian SS13 : “Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB Secara Optimal” adalah adanya revisi anggaran sebagai akibat dari penghematan. Upaya yang dilakukan untuk perbaikan ke depan adalah melakukan review anggaran secara berkala dan menyeluruh serta penyusunan draft panduan praktis laporan keuangan .

91


2014

LAMPIRAN

92


2014

Lampiran 1. Data Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB dari Satker ke Eselon 1 s/d Triwulan III tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Nama Satker ( 018022 ) DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA ( 018063 ) DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA ( 020552 ) DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BOGOR ( 020838 ) DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BEKASI ( 020848 ) Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang ( 021133 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUBANG ( 021768 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. CIREBON ( 028088 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT ( 028130 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. INDRAMAYU ( 028173 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT ( 030258 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KENDAL ( 030324 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DEMAK ( 030531 ) DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN KAB. PEKALONGAN ( 030858 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BREBES ( 030846 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI ( 031151 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PEMALANG ( 031233 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JEPARA ( 031340 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. REMBANG ( 031548 ) DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS ( 031833 ) DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. BANJARNEGARA ( 032451 ) DINAS PERTANIAN KAB. KLATEN ( 032545 ) DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOYOLALI ( 035343 ) DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN KOTA PEKALONGAN ( 038016 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH ( 038164 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH ( 040255 ) DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KAB. SLEMAN ( 048032 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA ( 048071 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL ( 048088 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA ( 050328 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIDOARJO ( 050750 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMENEP ( 051030 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SITUBONDO ( 051155 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANYUWANGI ( 051362 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG ( 051445 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PASURUAN ( 051565 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PROBOLINGGO ( 051858 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TULUNGAGUNG ( 052147 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BLITAR ( 052806 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TUBAN ( 058031 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR ( 058116 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GRESIK

Februari 5

Tanggal Pengiriman Laporan Maret April Mei Juni Juli 5 1 2 3 2

Aug 8

Sept 10

3

7

10

9

6

3

7

10

4 6

3 10

3 8

5 6

2 5

1 7

6

2

10 7 3 4

4 6 5 7

7 8 4 2

8 7 9 5

4 10 9 2

10 9 4 8

5

10

6 10

3 10

1 7

6 8

5 4

1 7

7 4 6

4 6 10

8 4 2

7 8 7

10 9 6

10 9 4

4

3

5

3

10 7 3 4 6 10

4 6 5 7 3 10

1 4 2 1 10 3

9 5 6 2 9 5

2 5 4 10 9 2

8 2 3 1 7 10

4

9

7

4

8

6

5

9

4

10

10 7

6 7

7 8

8 7

4 10

4 8

3

3

4

9

9

1

4

10

2

5

9

7

5

10

6

4

1

6

6

10

10

6

10

8

2

9

7

10

3

7

5

4

10

4

8

8

4

8

9

10

7

6

7

7

10

9

10 7 3 4 6

5 7 3 10 4

8 4 2 7 8

9 5 6 8 7

9 2 5 4 10

4 8 1 7 10

10

9

7

10

10 7 6 10 7 3

6 5 7 3 10 4

4 2 1 10 3 8

8 7 9 5 6 2

6 9 6 2 5 4

9 4 8 9 4 8

5 5

5 5

4

6

7

9

10

9

93

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III No

Nama Satker

42 43

( 058158 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMONGAN ( 058181 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR ( 060434 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH TIMUR ( 060533 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH SELATAN ( 060831 ) DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGGARA ( 061138 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIREUN ( 068021 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ( 068146 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ( 070837 ) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. TAPANULI UTARA ( 078032 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA ( 078087 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. SERDANG BEDAGAI ( 078137 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA ( 080146 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. AGAM ( 080248 ) DINAS PERTANIAN KAB. PASAMAN ( 080654 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESISIR SELATAN ( 088003 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT ( 088144 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT ( 080132 ) DINAS PERIKANAN KAB. KAMPAR ( 080634 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PELALAWAN ( 081232 ) DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ( 088038 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU ( 088326 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU ( 100148 ) DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BATANGHARI ( 105155 ) DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KOTA JAMBI ( 108034 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI ( 108087 ) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. MUARO JAMBI ( 108132 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI ( 110356 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. MUSI BANYUASIN ( 110753 ) DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS ( 110843 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. OGAN KOMERING ILIR ( 110844 ) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OGAN ILIR ( 110841 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BANYUASIN ( 111073 ) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OKU TIMUR ( 111131 ) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OKU SELATAN ( 111231 ) DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN KOTA PALEMBANG ( 118037 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN ( 118142 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN ( 120138 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMPUNG SELATAN ( 120548 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TULANG BAWANG ( 120760 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMPUNG

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

2014

Februari 6 10

Tanggal Pengiriman Laporan Maret April Mei Juni Juli 7 8 5 9 4 3 4 6 2 8

7 4 6 10 7

10 4 6 10 4

2 3 8 7 8

8 7 9 5 6

5 4 6 2 5

1 7 10 9 4

3

6

4

8

4

8

4

5

2

7

10

4

6

7

7

8

9

8

10

3

8

7

2

9

7

10

4

9

5

4

10 7 3

4 6 7

2 1 10

5 6 5

4 10 6

8 9 4

4

3

3

6

9

8

6

10

8

8

6

1

10 7 10 7 10 7 3

4 6 5 7 3 10 4

7 8 4 2 8 4 2

7 9 5 6 8 7 8

2 5 4 10 9 2 5

7 10 1 7 10 9 4

4 6

6 7

1 10

7 9

4 10

8 4

10 7

3 10

3 8

5 6

9 2

8 9

4

4

7

5

5

4

6

6

8

6

4

8

10 7 6 10

10 4 6 5

4 2 3 8

8 7 8 7

10 6 9 6

9 4 8 1

7

7

7

9

2

7

3

3

8

5

5

10

4

10

4

6

4

1

6

4

2

5

10

7

10

6

7

6

9

10

7

10

8

8

2

9

Aug 8 8

Sept 10 9

7

10

10

8

5 10

5 8

10

8

7

10

5

8

7

9

94

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III No 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Nama Satker TIMUR ( 128033 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG ( 128058 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESAWARAN ( 128124 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG ( 130145 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAMBAS ( 138075 ) DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 138138 ) DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 140160 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KAPUAS ( 148028 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ( 148125 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ( 150404 ) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN ( 150854 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HULU SUNGAI UTARA ( 158036 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 158043 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BANJAR ( 158118 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 160837 ) DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PENAJAM PASER UTARA ( 161031 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KUTAI KERTANEGARA ( 168033 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ( 168125 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ( 171020 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MINAHASA TENGGARA ( 178043 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA UTARA ( 178054 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA ( 178114 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA ( 180270 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DONGGALA ( 180634 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOROWALI ( 180847 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PARIGI MOUTONG ( 180843 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TOJO UNA UNA ( 188035 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH ( 188144 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH ( 180138 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PINRANG ( 180334 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. WAJO ( 180556 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BONE ( 180755 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.MAROS ( 181334 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JENEPONTO ( 181557 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TAKALAR ( 188034 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN ( 188088 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN ( 188138 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN ( 200361 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MUNA ( 200542 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KONAWE

2014

Februari

Tanggal Pengiriman Laporan Maret April Mei Juni Juli

Aug

Sept

4 6 10 7 6 10 7 3

4 6 5 7 3 10 4 6

4 2 1 10 3 8 7 8

7 9 5 6 8 7 8 7

5 4 9 2 5 4 10 9

4 8 4 8 9 4 8 9

4

8

5 10

5 8

4

7

4

9

2

4

8

9

6

3

2

5

5

8

10

10

10

6

4

1

4

8

7

4

3

9

10

7

4 6

6 10

8 7

5 6

6 9

10 1

5

9

10

4

8

5

6

7

7

6

4

6

2

10

10

8

6

5

2

8

5

9

10

7

8

7

4

4

7

3

4

9

10

8

5

9

4

10

2

5

9

4

4

10

6

4

1

6

2

8

8

8

10

6

10

8

5

9

9

9

7 6

10 4

3 8

7 8

4 5

4 8

7 6

9 10

10

6

7

7

4

9

7 4

5 7

8 4

9 5

10 9

4 8

6 5

10 5

6

3

2

6

2

1

10

4

10 7 6 10 7 3 4

10 4 6 7 3 10 4

3 8 7 8 4 2 7

9 5 6 8 7 8 7

5 4 10 6 9 6 2

7 10 7 10 1 7 10

4 6 9

3 9 8

5 10

5 8

6

6

8

9

5

9

9

8

10

10

4

5

4

4

5

5

7 4

4 6

2 1

6 9

10 9

8 4

5

9

95

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III No 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Nama Satker SELATAN ( 200628 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BOMBANA ( 208032 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA ( 208077 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KOLAKA ( 208118 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA ( 218028 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU ( 218073 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT ( 218088 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU ( 220344 ) DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KLUNGKUNG ( 220628 ) DINAS PETERNAKAN PERIKANAN KAB. BANGLI ( 228054 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI ( 228077 ) DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KARANGASEM ( 228080 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TABANAN ( 228111 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI ( 230240 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK TENGAH ( 230452 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMA ( 230736 ) DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SUMBAWA BARAT ( 237657 ) BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM ( 238734 ) BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI ( 238066 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT ( 238086 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB LOMBOK TIMUR ( 238085 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBAWA ( 238138 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT ( 238182 ) BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA ( 240648 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIKKA ( 241366 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LEMBATA ( 241432 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ROTE NDAO ( 248085 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR ( 248123 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBA TIMUR ( 248170 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR ( 250254 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIAK NUMFORT ( 255158 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA JAYAPURA ( 258037 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA ( 258108 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA ( 268032 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU ( 268074 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BENGKULU UTARA ( 268121 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU ( 280434 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA SELATAN ( 280531 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEP. SULA ( 280811 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PULAU MOROTAI ( 288027 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU

2014

Februari


Aug

Sept

6

10

8

8

6 10

5 7

10 3

5 6

2 5

8 9

7 6

3 10

8 7

5 6

4 2

4 8

10 7

4 6

8 7

8 7

5 4

9 4

4 6

3 10

8 4

9 5

5 4

8 1

3 4 6

4 6 10

2 10 3

6 8 7

10 9 2

7 10 9

10

4

8

8

5

4

7 4

6 5

7 8

7 9

4 10

8 4

6 10

7 3

4 2

5 6

6 9

8 9

7 6

10 4

8 4

6 8

6 2

4 8

10

6

2

7

5

9

7 4 6

7 3 10

1 10 3

8 7 9

4 10 9

4 8 4

7 8 8

9 10 8

3

4

8

5

2

8

5

9

4 6 10 7

6 10 4 6

7 8 4 2

6 5 6 8

5 4 4 5

9 4 8 1

5 4

9 10

7

10

4 6

5 7

3 8

7 8

4 10

7 10

5 10

5 8

10

3

7

7

9

9

6

9

7 6

10 4

8 4

9 5

2 5

4 8

7 8

9 8

10

6

2

6

4

4

7 4

3 10

7 8

6 8

10 6

8 9

6 3

4 6

4 2

7 8

9 6

4 8

4 6

10 4

1 10

7 9

2 5

9 4

10

6

3

5

4

8

96

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III No 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Nama Satker UTARA ( 288113 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA ( 280148 ) DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KAB. SERANG ( 280267 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANDEGLANG ( 280456 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. TANGERANG ( 288035 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN ( 288386 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN ( 300533 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANGKA SELATAN ( 308038 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 308171 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 318032 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO ( 318053 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GORONTALO UTARA ( 318074 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POHUWATO ( 318088 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO ( 328010 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ( 328060 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BINTAN ( 328088 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ( 330083 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT ( 330258 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SORONG ( 330542 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. RAJA AMPAT ( 338087 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT ( 340063 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT ( 340151 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT ( 340246 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAMUJU ( 340452 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POLAWELI MANDAR ( 427706 ) BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG ( 445383 ) BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG ( 445384 ) BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM ( 465054 ) DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PERIKANAN BUDIDAYA ( 465060 ) DIREKTORAT PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA ( 465078 ) DIREKTORAT PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA ( 465085 ) DIREKTORAT KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN PERIKANAN BUDIDAYA ( 465081 ) DIREKTORAT USAHA PERIKANAN BUDIDAYA ( 538811 ) BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU ( 567350 ) BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO ( 567385 ) BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE ( 567474 ) BALAI BUDIDAYA LAUT BATAM ( 567584 ) BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN ( 567680 ) BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR ( 567720 ) BALAI BUDIDAYA LAUT AMBON

2014

Februari


Aug

Sept

7

5

8

6

10

4

4

7

7

7

9

8

6 10 7 6 10

3 10 4 6 7

2 1 10 3 8

8 7 9 5 6

2 5 4 9 2

4 8 9 4 8

8

8

5 6

9 10

7

3

7

5

5

9

9

8

4

10

8

6

4

4

6

9

6

4

7

8

10

8

6

9

3

6

8

7

6

4

5

10

4 6

10 4

4 2

8 7

9 6

8 9

7

10

10

6

10

9

2

4

5

5

7 4

5 7

3 8

5 6

5 4

8 4

9 5

8 5

6

3

7

6

10

8

7

9

10 7 6

10 4 6

8 4 2

8 7 8

9 2 5

9 4 8

9

8

10

3

8

7

4

1

7

10

4

9

9

7

4

4

2

5

6

10

6

6

1

6

2

9

5

5

3

10

10

7

5

4

4

4

4

4

3

8

4

8

6

9

6

6

8

7

10

4

8

10

10

5

7

9

9

8

7 4 6

7 3 10

8 4 2

5 6 5

2 5 4

9 4 8

8 7

9 10

10 7 6 10 7 4 6 4

4 6 7 3 10 4 6 10

3 8 7 8 4 2 7 8

6 8 7 8 7 9 5 6

5 4 10 9 2 5 4 4

9 4 8 4 8 4 8 9

8 6 6 5

4 9 9 10

5 5 5

10 5 5

97

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III No 200 201 202

Nama Satker ( 567762 ) BALAI BUDIDAYA LAUT LOMBOK ( 567800 ) LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG ( 632462 ) SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

2014

Februari 6 10 7

Tanggal Pengiriman Laporan Maret April Mei Juni Juli 4 4 6 5 4 6 2 8 4 8 5

1

7

10

9

Aug 8 6

Sept 5 9

8

5

98


2014

Lampiran 2. Realisasi Anggaran Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya No 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nama Satker DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PERIKANAN BUDIDAYA DIREKTORAT PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA DIREKTORAT PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DIREKTORAT KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN PERIKANAN BUDIDAYA DIREKTORAT USAHA PERIKANAN BUDIDAYA SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA Total Satker Pusat BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE BALAI BUDIDAYA LAUT BATAM BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR BALAI BUDIDAYA LAUT AMBON BALAI BUDIDAYA LAUT LOMBOK LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG Total Satker UPT DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NAD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMUT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMBAR DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMSEL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALTENG DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALSEL DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALTIM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULTENG DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULSEL DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULTRA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NTB DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NTT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEP. BABEL DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPRI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT Total Satker Dekonsentrasi Dinas Provinsi DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NAD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMUT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMBAR DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMSEL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALTENG

Pagu 190,897,773,000 9,732,315,000 13,210,000,000 42,222,751,000 165,641,083,000 121,254,097,000 542,958,019,000 10,344,039,000 24,156,140,000 21,281,359,000 15,637,627,000

Realisasi 11,808,141,708 7,374,019,200 9,281,496,405 6,862,697,972 64,078,826,750 77,046,663,876 176,451,845,911 7,034,840,990 14,358,320,029 15,122,047,810 10,666,043,034

% 6.19% 75.77% 70.26% 16.25% 38.69% 63.54% 32.50% 68.01% 59.44% 71.06% 68.21%

17,217,033,000

13,034,257,596

75.71%

4,899,405,000 9,689,910,000 14,187,025,000 8,998,000,000 10,461,502,000 10,943,460,000 13,621,438,000 7,909,249,000 10,171,073,000 6,482,022,000 185,999,282,000 1,221,600,000 3,437,043,000 3,407,175,000 1,463,875,000 5,186,907,000 2,191,500,000 2,594,825,000 1,965,250,000 1,793,425,000 2,348,645,000 2,048,946,000 2,627,820,000 1,808,450,000 1,966,205,000 2,246,355,000 1,829,168,000 1,618,400,000 1,706,190,000 4,601,075,000 1,840,925,000 2,955,970,000 1,629,170,000 2,375,328,000 2,904,346,000 3,105,500,000 1,103,045,000 1,209,000,000 1,062,360,000 1,525,480,000 1,050,203,000 1,003,320,000 2,750,000,000 1,675,530,000 72,253,031,000 813,400,000 4,416,957,000 2,814,825,000 606,125,000 2,051,093,000 350,500,000 1,624,175,000 989,750,000 520,575,000 556,355,000 1,433,054,000 713,180,000 1,332,550,000 921,795,000

3,951,791,054 6,679,378,705 10,268,020,074 6,068,060,812 7,501,035,282 7,383,892,524 9,350,794,191 5,763,448,513 6,650,379,086 4,892,356,164 128,724,665,864 424,654,900 1,812,393,800 1,082,869,000 813,024,950 1,914,184,868 1,038,683,900 982,969,200 1,101,576,501 1,154,650,000 1,057,477,183 1,393,819,600 1,779,887,400 1,008,781,600 845,510,620 1,348,489,300 762,016,200 851,216,400 834,455,940 2,946,351,100 1,036,646,100 1,965,500,000 889,153,645 1,055,922,170 1,220,957,800 1,758,108,000 815,577,400 827,020,500 668,025,137 736,515,540 614,439,700 995,470,000 2,062,875,000 1,008,332,698 38,807,556,152 184,980,950 2,939,433,200 424,393,000 423,936,750 1,046,147,000 52,920,500 958,260,000 351,664,100 498,130,000 331,800,600 1,236,023,800 535,408,450 475,013,750 638,158,500

80.66% 68.93% 72.38% 67.44% 71.70% 67.47% 68.65% 72.87% 65.39% 75.48% 69.21% 34.76% 52.73% 31.78% 55.54% 36.90% 47.40% 37.88% 56.05% 64.38% 45.02% 68.03% 67.73% 55.78% 43.00% 60.03% 41.66% 52.60% 48.91% 64.04% 56.31% 66.49% 54.58% 44.45% 42.04% 56.61% 73.94% 68.41% 62.88% 48.28% 58.51% 99.22% 75.01% 60.18% 53.71% 22.74% 66.55% 15.08% 69.94% 51.00% 15.10% 59.00% 35.53% 95.69% 59.64% 86.25% 75.07% 35.65% 69.23%

99

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III No 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Nama Satker DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALSEL DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALTIM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULTENG DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULSEL DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULTRA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NTB DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NTT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEP. BABEL DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPRI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT Total Tugas Pembantuan Dinas Provinsi DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BOGOR DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BEKASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KARAWANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUBANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. CIREBON DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. INDRAMAYU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KENDAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DEMAK DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN KAB. PEKALONGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BREBES DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PEMALANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JEPARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. REMBANG DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. BANJARNEGARA DINAS PERTANIAN KAB. KLATEN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOYOLALI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN KOTA PEKALONGAN DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KAB. SLEMAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIDOARJO DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMENEP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SITUBONDO DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANYUWANGI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PASURUAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PROBOLINGGO DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TULUNGAGUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BLITAR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TUBAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GRESIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMONGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH SELATAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIREUN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. TAPANULI UTARA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. SERDANG BEDAGAI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. AGAM DINAS PERTANIAN KAB. PASAMAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN KAB. KAMPAR DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PELALAWAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BATANGHARI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KOTA JAMBI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. MUARO JAMBI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. MUSI BANYUASIN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. OGAN KOMERING ILIR DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OGAN ILIR DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BANYUASIN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OKU TIMUR

2014 Pagu 777,645,000 1,336,832,000 1,323,600,000 1,567,810,000 1,423,925,000 1,275,075,000 1,717,030,000 701,830,000 943,672,000 980,654,000 2,134,500,000 1,007,955,000 1,255,000,000 1,582,640,000 570,520,000 1,940,797,000 1,179,680,000 2,434,000,000 908,470,000 44,205,969,000 650,000,000 550,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 1,000,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 850,000,000 850,000,000 650,000,000 650,000,000 800,000,000 650,000,000 650,000,000 800,000,000 550,000,000 800,000,000 800,000,000 650,000,000 800,000,000 800,000,000 650,000,000 650,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 650,000,000 650,000,000 800,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 800,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000

Realisasi 137,560,600 226,144,600 941,867,680 1,151,055,875 346,720,000 1,139,851,300 470,395,500 41,600,000 714,436,600 69,830,000 895,684,900 534,010,000 1,217,795,000 33,571,800 1,227,547,160 988,484,920 1,677,060,000 263,966,500 22,173,853,035 147,064,700 396,800,000 50,215,000 145,300,000 699,896,000 879,435,000 472,257,375 633,466,000 414,734,000 456,620,000 396,458,500 649,556,000 145,368,850 638,351,000 636,897,975 60,908,150 578,035,660 141,188,300 271,320,000 507,696,667 122,568,900 489,091,800 57,200,000 393,123,500 714,547,500 473,989,200 85,997,200 700,595,225 116,218,800 330,427,600 111,738,900 103,412,200 701,857,300 632,325,000 160,393,800 571,678,000 503,488,000 52,585,000 488,184,200 478,738,200 476,660,400 309,265,600 532,486,570 361,441,540 429,666,100 510,997,800 469,458,140 336,065,100 558,010,000 486,885,600 48,563,100 257,519,400 451,766,000 509,798,500

% 17.69% 16.92% 71.16% 73.42% 24.35% 89.39% 27.40% 5.93% 75.71% 7.12% 0.00% 88.86% 42.55% 76.95% 5.88% 63.25% 83.79% 68.90% 29.06% 50.16% 22.63% 72.15% 6.28% 18.16% 87.49% 87.94% 59.03% 79.18% 51.84% 57.08% 49.56% 81.19% 18.17% 79.79% 74.93% 7.17% 88.93% 21.72% 33.92% 78.11% 18.86% 61.14% 10.40% 49.14% 89.32% 72.92% 10.75% 87.57% 17.88% 50.84% 13.97% 12.93% 87.73% 79.04% 24.68% 87.95% 62.94% 8.09% 75.11% 73.65% 73.33% 38.66% 81.92% 55.61% 66.10% 78.62% 72.22% 51.70% 85.85% 74.91% 7.47% 39.62% 69.50% 78.43%

100

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III No 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Nama Satker DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OKU SELATAN DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN KOTA PALEMBANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMPUNG SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TULANG BAWANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMPUNG TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESAWARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAMBAS DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KAPUAS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HULU SUNGAI UTARA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BANJAR DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PENAJAM PASER UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KUTAI KERTANEGARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MINAHASA TENGGARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DONGGALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOROWALI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PARIGI MOUTONG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TOJO UNA UNA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PINRANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. WAJO DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BONE DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.MAROS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JENEPONTO DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TAKALAR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MUNA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KONAWE SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BOMBANA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KOLAKA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KLUNGKUNG DINAS PETERNAKAN PERIKANAN KAB. BANGLI DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KARANGASEM DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TABANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SUMBAWA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB LOMBOK TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBAWA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIKKA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LEMBATA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ROTE NDAO DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIAK NUMFORT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA JAYAPURA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BENGKULU UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEP. SULA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PULAU MOROTAI DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KAB. SERANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANDEGLANG DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. TANGERANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANGKA SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GORONTALO UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POHUWATO DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BINTAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SORONG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. RAJA AMPAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAMUJU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POLAWELI MANDAR Total Tugas Pembantuan Dinas Kab/Kota Minapolitan

2014 Pagu 650,000,000 650,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 650,000,000 800,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000

Realisasi 493,246,897 102,934,200 423,819,157 198,840,000 56,623,800 122,819,700 128,592,000 425,614,800 455,842,400 430,946,500 485,127,150

% 75.88% 15.84% 52.98% 24.86% 7.08% 18.90% 16.07% 65.48% 70.13% 66.30% 74.63%

550,000,000

54,287,282

9.87%

800,000,000 650,000,000 550,000,000 550,000,000 800,000,000 550,000,000 550,000,000 800,000,000 550,000,000 550,000,000 800,000,000 550,000,000 550,000,000 1,000,000,000 800,000,000 800,000,000 550,000,000 800,000,000 700,000,000 550,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 800,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000 675,000,000 675,000,000 675,000,000 675,000,000 750,000,000 850,000,000 850,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000

40,513,000 542,117,900 178,457,300 367,099,200 323,824,500 449,440,000 305,533,400 77,340,800 173,799,000 235,813,000 94,027,000 151,990,000 484,725,000 357,700,000 735,977,000 664,910,000 140,381,900 683,312,000 512,313,000 71,512,000 505,988,137 77,987,500 561,903,400 633,747,800 283,795,000 411,605,600 389,120,290 362,286,500 217,022,250 242,460,900 70,893,600 402,310,000 399,136,000 639,157,000 135,270,000 273,998,100 248,890,000 260,153,200

5.06% 83.40% 32.45% 66.75% 40.48% 81.72% 55.55% 9.67% 31.60% 42.88% 11.75% 27.63% 88.13% 35.77% 92.00% 83.11% 25.52% 85.41% 73.19% 13.00% 77.84% 12.00% 86.45% 79.22% 51.60% 74.84% 70.75% 65.87% 32.15% 35.92% 10.50% 59.60% 53.22% 75.19% 15.91% 39.14% 35.56% 37.16%

800,000,000

218,160,000

27.27%

550,000,000 800,000,000 650,000,000 800,000,000 800,000,000 650,000,000 850,000,000 750,000,000 800,000,000 550,000,000 81,050,000,000

411,624,000 151,812,195 79,604,800 159,991,800 499,388,000 524,883,020 353,725,200 83,200,000 295,059,700 423,373,300 40,634,340,530

74.84% 18.98% 12.25% 20.00% 62.42% 80.75% 41.61% 11.09% 36.88% 76.98% 50.13%

101


2014

Lampiran 3. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja DJPB

NO

SASARAN STRATEGIS

Stakeholder Perspektive 1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

PERMASALAHAN DALAM LAKIP 2013

Biaya produksi perikanan budidaya, terutama untuk pakan masih cukup tinggi, yaitu mencapai 60-70% dari biaya produksi;

HASIL EVALUASI DALAM LAKIP 2013 REKOMENDASI

JMLH

JMLH

1. Penyediaan pakan murah dan terjangkau serta berkualitas sesuai dengan jenis komoditas yang dikembangkan melalui perekayasaan teknologi 2. Peningkatan perekayasaan teknologi 3. Peningkatan produksi perikanan budidaya melalui 3 strategi pembangunan perikanan budidaya, yaitu : i. Industrialisasi perikanan budidaya; ii. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya; iii. Penerapan blue economy dalam setiap kegiatan perikanan budidaya

3

3

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 KEGIATAN

1. Penyediaan pakan murah dan terjangkau dan berkualitas melalui perekayasaan teknologi: Pengusulan penambahan struktur organisasi Dit. Pakan (eselon II) a. Inovasi peningkatan mutu produk pakan ikan dengan pemanfaatan bahan baku dalam negeri di UPT DJPB b. Pelaksanaan Forum pakan ikan nasional untuk pengawasan dan pengembangan pakan mandiri c. Pengadaan Mesin Pencetak Pakan Ikan di Dit. Prasarana d. Pengawasan Pengadaan dan Peredaran Pakan/Bahan Baku Pakan Ikan melalui : - Penerbitan SKT Impor Pakan/Bahan Baku Pakan Ikan (Pengujian Mutu Bahan Baku Pakan) - Pengujian Mutu Pakan - Koordinasi dan evaluasi pengadaan/peredaran pakan ikan 2. Peningkatan perekayasaan a. Pelaksanaan perekayasaan teknologi adaptif bid. Keskaling, Perbenihan, Produksi, Sarpras di UPT DJPB 3. Peningkatan prod. Melalui 3 strategi: a. Kegiatan Industrialisasi: - Rehabilitasi saluran tersier dan PITAP - Demfarm yg dilaksanakan oleh UPT pusat - Demfarm melalui tugas pembantuan Kab./Kota b. Kegiatan minapolitan: Demfarm yang dilaksanakan oleh Kab./Kota minapolitan Peningkatan kerjsama dengan sektor lain Forum minapolitan

102


SASARAN STRATEGIS

Customer Perspektive 2 Meningkatnya Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan yang Bernilai Tambah


a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (juta ton) b. Nilai Produksi Perikanan Budidaya (miliar rupiah)


a. Struktur pembudidaya yang masih didominasi oleh usaha skala kecil b. Ketersediaan benih berkualitas c. Ketersediaan induk unggul d. Harga pasar untuk beberapa komoditas yang fluktuatif e. Serangan hama dan penyakit f. Keterbatasan sarana dan prasarana

2014 HASIL EVALUASI DALAM LAKIP 2013 REKOMENDASI

JMLH

JMLH

1. Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang, bandeng, rumput laut dan ikan patin melalui bantuan sarana, perbaikan saluran tersier, perbaikan tambak, fasilitasi sistem kemitraan serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya 2. Pengembangan sistem perbenihan melalui: i. Penguatan Broodstock Center; ii. Pelepasan jenis dan/atau varietas ikan unggul bekerja sama dengan unit kerja lainnya iii. Gerakan Penggunaan Induk Ikan Unggul (GAUL) iv. Penyusunan Regulasi dan perbanyakan protokol induk ikan unggul v. Pengembangan jaringan informasi dan distribusi ikan 3. Pengembangan sistem produksi melalui : i. Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif, dan efisien berbasis wawasan lingkungan ii. Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) iii. Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan iv. Pengembangan minapadi sebagai bagian dari upaya mendapatkan nilai tambah ganda 4. Pengembangan sistem usaha melalui : i. Pengembangan Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan perikanan budidaya yang merupakan program bantuan langsung ke masyarakat dalam mengembangkan usaha budidaya ikan ii. Pengembangan paket bantuan untuk wirausaha

8

8

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 KEGIATAN Monev pengembangan kawasan minapolitan c. Kegiatan blue economy: Kerjasama kegiatan dengan FAO pengembangan blue economy di NTB Percontohan blue economy oleh UPT lombok 1. Industrialisasi perikanan budidaya fokus pada komoditas penting a. Pelaksanaan demonstration farm (demfarm) oleh UPT Pusat DJPB dengan fokus komoditas unggulan dan penguatan disemninasi teknologi. b. Pelaksanaan demfarm di lokasi indukstrialisasi melalui dana TP di 101 kab./kota; c. Rehabilitasi saluran tersier d. Pemeliharaan jaringan irigasi melalui PITAP; e. Optimalisasi peran UPT untuk pembinaan di daerah; f. Fasilitasi akses permodalan. 2. Pengembangan sistem perbenihan a. Penguatan jejaring broodstockcenter UPT dan UPTD b. Penilaian dan pelepasan varietas unggul c. Penguatan jejering produksi dan distribusi induk unggul d. Penyusunan pedoman teknis (protokol) pemuliaan/produksi induk unggul e. Penguatan informasi dan disribusi perbenihan 3. Pengembangan sistem produksi: a. Pelaksanaan perekayasaan dan desiminasi teknologi inovatif bidang produksi di UPT pusat b. Pelaskanaan penilaian sertifikasi oleh auditor pusat dan daerah c. Implementasi aquacard untuk peningkatan daya saing, efektivitas dan efisiensi usaha pb d. Model perconthan budidaya dan pelaksanaan demfarm (percontohan) di UPT dan Kab./Kota e. Model pengembangan budidaya minapadi (ugadi,

103


SASARAN STRATEGIS


2014 HASIL EVALUASI DALAM LAKIP 2013


5.

6.

7.

8.

REKOMENDASI pemula dan paket model berbasis masyarakat yang diberikan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana iii. Penerapan sistem sertifikasi lahan bekerjasama dengan BPN Pengembangan sistem prasarana dan sarana melalui : i. Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana UPTD Provinsi ii. Normalisasi saluran irigasi tambak bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum iii. Penataan dan rehabilitasi kawasan tambak dalam rangka Grakan Revitalisasi Tambak (GERVITAM) iv. Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pengelolaan jaringan irigasi tambak partisipatif (PITAP) di kawasan industrialisasi v. Pengembangan kawasan dan penguatan operasional industrialisasi perikanan budidaya di kabupaten/kota minapolitan/industrialisasi vi. Pemberian bantua sarana dan prasarana lainnya seperti KJA, ekscavator dan mesin pelet Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan melalui : i. Pembangunan Posikandu (Pos Pelayanan Ikan Terpadu) ii. Pengembangan National Residu Monitoring Plan (NRMP) yang merupakan suatu panduan/perencanaan untuk mengontrol residu obat ikan kimia dan bahan biologis lainnya iii. Pengembangan vaksin untuk mengatasi penyakit Pengawalan dan penerapan teknologi adaptif perikanan budidaya yang dilakukan oleh 15 UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya melalui peningkatan perekayasaan teknologi perikanan budidaya Peningkatan kinerja dukungan manajemen dan administrasi lainnya

JMLH

JMLH

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 KEGIATAN dsb) di Dit. Produksi dan UPT Tawar. 4. Pengembangan Sistem Usaha a. Pemberdayaan kelompok usaha di kawasan perikanan budidaya (bantuan usaha) b. Pemberdayaan kelompok masyarakat untuk usaha perikanan budidaya (bantuan untuk kelomp usaha pemula) c. Pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan (sehatkan) kerjasama dengan BPN 5. Pengembangan sistem sarpras a. Pembiayaan rehabilitasi dan penguatan sarpras UPTD provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 b. Penyusunan DED untuk perbaikan saluran irigasi oleh Kemen PU c. Rehabilitasi saluran irigasi tersier d. Pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi partisipatif (PITAP) e. Penguatan pengembangan kawasan minapolitan di tahun 2015 f. Pengadaan sarana budidaya mesin pelet, KJA, dan sarana lainnya. 6. Pengembangan sistem Keskanling a. Pembangunan posikandu melalui dana DAK 20142015 b. Optimalisasi fungsi posikandu melalui dana TP kab/kota dan pusat 2015 c. Pelaksanaan monitoring residu di pusat dan daerah d. Inovasi peningkatan efektifitas vaksinasi dan aplikasi imunostimulan pada benih calon induk di UPT sukabumi e. Diseminasi Penggunaan Vaksin dan Obat Ikan dalam rangka Pengendalian Penyakit Ikan di Loka Serang 7. Pengawalan dan Penerapan teknologi adaptif PB a. Penguatan pelaksanaan perekayasaan dan diseminasil teknologi adaptif PB subbidang Produksi, Perbenihan, sarpras, keskanling.

104


3

SASARAN STRATEGIS

Meluasnya Kesiapan Masyarakat untuk Usaha dan Kesempatann Kerja di Bidang Perikanan Budidaya




REKOMENDASI

a. Jumlah Tenaga Kerja Baru Bidang Perikanan Budidaya (orang)

a.

b.

b. Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan

Pendataan tenaga kerja bidang perikanan budidaya belum mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan; Kurangnya koordinasi antara instansi terkait, baik Pusat maupun Daerah

a. Kurang maksimalnya fasilitasi penumbuhan kelompok oleh Dinas Perikana yang ada di kabupaten/kota b. Tidak optimalnya pendataan kelompok pembudidaya ikan yang ada di wilayah kabupaten/kota sehingga informasi mengenai status pokdakan tidak dapat terbaharui dengan valid c. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait baik Pusat maupun Daerah d. Kurangnya promosi usaha perikanan budidaya e. Rendahnya ketersediaan modal masyarakat untuk usaha f. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan pokdakan/UPP yang ada

JMLH

JMLH

1. Penetapan Pedoman Pendataan Tenaga Kerja Bidang Perikanan Budidaya 2. Melakukan pendataan tenaga kerja bidang perikanan budidaya di seluruh wilayah pengelolaan perikanan 3. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait

3

3

1.

7

7

2.

3. 4. 5. 6. 7.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan perlu dibuat juklak yang memayungi kelembagaan pembudidaya ikan yang sudah ada di masyarakat Mendorong Dinas Perikanan provinsi dan kabupaten/kota agar lebih berperan aktif dalam membina dan mendata kelompok pembudidaya yang ada di wilayah kerjanya Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait Pemberian paket bantuan PUMP-PB langsung ke masyarakat untuk menstimulus usaha Pengembangan paket model usaha berbasis masyarakat Peningkatan pembinaan dalam pemberdayaan kelompok yang tergabung dalam UPP dan pokdakan Pemberian bantuan sarana perikanan seperti benih atau induk unggul untuk mendorong masyarakat melakukan usaha

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 KEGIATAN 8. Peningkatan kinerja dukungan manajemen dan administrasi a. Pelaksanaan perencanaan kinerja, kerjasama program dan monev; b. Pengembangan administrasi keuangan, persuratan c. Pengembangan SDM perikanan budidaya d. Pengembangan organisasi dan reformasi birokrasi, humas dan peraturan perundangan. 1. Penyusunan rancangan standar kompetensi tenaga kerja; 2. Pendataan tenaga kerja perikanan budidaya; 3. Koordinasi dengan instansi terkait: a. Rapat koordinasi bersama BPSDM b. Melakukan koordinasi dengan UPP (Unit Pelayanan dan Pengembangan)/forum UPP yang tersebar di seluruh daerah untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja dan kelembagaan PB 1. Penguatan kapasitas kelembagaan perikanan budidaya 2. Mendorong Dinas Perikanan provinsi dan kabupaten/kota agar lebih berperan aktif: a. Penilaian kinerja kelembagaan pembudidaya ikan, untuk memberikan reward bagi pokdakan berprestasi. b. Forum validasi data kelembagaan dan tenaga kerja melibatkan daerah. 3. Optimalisasi fungsi Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) yang tersebar di seluruh daerah untuk pengembangan kelompok. 4. Pemberian paket bantuan PUMP untuk stimulus usaha: Pemberdayaan kelompok usaha pb (bantuan sarana produksi) 5. Pengembangan model usaha dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat untuk kelompok pemula usaha pb (bantuan sarana produksi) 6. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan kelompok yng tergabung dalam UPP:

105


4

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Usaha dan Investasi di Bidang Perikanan Budidaya




a. Jumlah Unit Usaha Pembenihan Ikan yang Operasional

JMLH

JMLH

Pembinaan dan pendampingan ke unit pembenihan, baik secara teknis, kelembagaan, maupun segi usaha, terutama dalam melakukan akses permodalan ke pihak swasta

1

1

b. Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (RTP) (unit)

a. Efesiensi usaha yang masih rendah sehingga berdampak terhadap menurunnya kapasitas usaha pembudidaya b. Minimnya permodalan sehingga masyarakat belum sepenuhnya mampu melakukan investasi secara mandiri pada kegiatan usaha budidaya

Pembinaan dan pendampingan ke rumah tangga pembudidaya, baik secara teknis, kelembagaan, maupun segi usaha, terutama dalam melakukan akses permodalan ke pihak swasta

1

1

c. Jumlah Investasi yang Mendukung Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya

a. Faktor keamanan sehingga masyarakat menahan modal di bidang perikanan

1. Bekerja sama dengan aparat keamanan (TNI dan POLRI) 2. Melakukansosialisasi guna menarik para investor agar berinvestasi di usaha perikanan budidaya

3

3

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 KEGIATAN a. Pelaksanaan forum Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) sebagai wadah pembinaan UPP di seleuruh daerah; b. Membuka peluang keterlibatan UPP dalam pelaksanaan kegiatan/ program perikanan budidaya c. Pembangunan/rahab fasilitas kantor UPP melalui dana DAK 7. Pemberian bantuan sarana seperti benih dan induk: a. Bantuan benih dan induk dari Dit. Perbenihan dan UPT DJPB b. Bantuan sarana produksi melalui paket bantuan sarana usaha PUMP dan sejenisnya. Pembinaan dan pendampingan ke unit pembenihan: a. Forum Perbenihan Skala Kecil Air Tawar b. Peningkatan Kinerja UPR dan HSRT c. Workshop peningkatan Kinerja UPTD d. Temu Koordinasi Perebenihan Skal Besar (UPTD dan Swasta) e. Forum Perbenihan Nasional f. Fasilitasi akses pembiayaan perbankan bagi pembudidaya ikan g. Temu bisnis investasi dan permodalan perikanan budidaya Pembinaan dan pendampingan ke rumah tangga pembudidaya: a. Implementasi aquacard untuk efisiensi dan efektivitas kelompok usaha perikanan budidaya b. Fasilitasi akses pembiayaan perbankan bagi pembudidaya ikan di pusat maupun daerah c. Temu bisnis investasi dan permodalan perikanan budidaya d. Penyiapan sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan (sehat kan) untuk mendukung akses pembiayaan usaha pb. 1. Meningkatkan kerjasama dengan sektor terkait untuk pengembangan industrialisasi dan minapolitan, termasuk TNI dan Polri.

106


SASARAN STRATEGIS


PERMASALAHAN DALAM LAKIP 2013 b. Peraturan yang tumpang tindih, terutama di daerah sehingga menurunkan minat investasi

c.

Internal Process Perspektive 5 Tersedianya Jumlah Teknologi Inovatif Kebutuhan Inovasi Budidaya Hasil Perekayasaan Teknologi Hasil (paket) Litbang dan Rekayasa untuk Modernisasi Sistem Produksi Budidaya Perikanan

Masih banyak unit pembenihan ikan serta lahan tambak yang belum beroperasional secara maksimal

Keterbatasan sarana dan prasarana perekayasaan yang berada di UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

2014 HASIL EVALUASI DALAM LAKIP 2013 REKOMENDASI 3. Meyakinkan investor dan lembaga pembiayaan (perbankan) bahwa usaha perikanan budidaya adalah usah ayang layak dan prospektif dari sisi analisa investasi

JMLH

JMLH

9

9

1. Pembinaan unit pembenihan skala kecil dan pembinaan kebun bibit rumput laut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha pembenihan, baik secara manajerial maupun teknis 2. Peningkatan kinerja UPR dan HSRT untuk memberikan apresiasi kepada kelompok UPR dan HSRT yang berkembang sehingga dapat memacu pertumbuhan UPR dan HSRT

1. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di UPT 2. Peningkatan jenis dan kualitas perekayasaan teknologi perikanan budidaya air tawar, payau dan laut 3. Inovasi teknologi pembenihan 4. Inovasi teknologi pembesaran 5. Inovasi teknologi kesehatan ikan dan lingkungan 6. Inovasi teknologi pakan/pelet (nutrisi) 7. Perekayasaan teknologi budidaya air payau, laut dan tawar 8. Pengembangan jejaring pemuliaan induk 9. Perekayasaan pengendalian Keskanling

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 KEGIATAN 2. Melakukansosialisasi guna menarik para investor: a. Sinkronisasi peraturan perizinan dan pelayanan usaha perikanan budidaya b. Sinkronisasi database perizinan usaha perikanan budidaya c. Sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang perikanan budidaya 3. Meyakinkan investor dan lembaga pembiayaan (perbankan) bahwa usaha perikanan budidaya adalah usah ayang layak dan prospektif: a. Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan Budidaya b. Penyiapan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SeHAT Kan) untuk Mendukung Akses Pembiayaan Usaha Perikanan Budidaya c. Fasilitasi Akses Pembiayaan Perbankan Bagi Pembudidaya Ikan 1.Pembinaan unit pembenihan skala kecil: a. Pembinaan perbenihan skala kecil b. Pelatihan tenaga teknis perbenihan di UPT DJPB c. Penyusunan juklak bantuan sarana perbenihan skala kecil. 2. Peningkatan kinerja UPR dan HSRT; Bantuan sarana perbenihan skala kecil , pembinaan pembenih skala kecil, pengembangan UPR melalui dana alokasi khusus (DAK) 1. Pengalokasian anggaran infrastruktur dan sarana UPT Pusat 2015 2. Pelaksanaan perekayasaaan teknologi sub bidang keskanling, produksi, perbenihan, sarpras 2015 untuk budidaya air tawar, payau dan laut. 3. Inovasi teknologi pembenihan melalui kegiatan pemijahan buatan, persilangan antar strain, pengembangan kebun bibit rumput laut, pembenihan ikan, aplikasi rekombinan pada benih melalui perendaman, peningkatan produksi dan efisiensi produksi benih, dan penggunaan wadah

107


6

SASARAN STRATEGIS

Tersedianya Kebijakan Perikanan Budidaya sesuai Kebutuhan


a. Jumlah RSNI 3 yang Disusun



Masih rendahnya penerapan aturan serta kebijakan oleh masyarakat

1. 2. 3. 4.

REKOMENDASI

JMLH

Percepatan pembahasan RSNI-3 Melaksanakan perbaikan RSNI-3 berkelanjutan Review terhadap kebijakan publik yang telah dihasilkan Melakukan kajian setiap draft kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan

4

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 JMLH KEGIATAN pendederan tertutup 4. Inovasi teknologi pembesaran diantara melalui pembesaran ikan di lahan marginal, rekayasa teknologi peningkatan produksi dan kualitas, pembesaran dengan aplikasi rekombinaan pada pakan, penggunaan vaksin, penerapan budidaya padat tebar tinggi 5. Inovasi teknologi kesehatan ikan dan lingkungan: produksi protein rekombinan, produksi vaksin penyakit ikan penting, produksi dan aplikasi probiotik, aplikasi immunostimulant 6. Inovasi teknologi pakan/pelet (nutrisi), diantaranya melalui produksi pakan induk, pakan pembesaran, pengggunaan cacing tanah (lumbricus) hasil budidaya untuk pakan, penggunaan cacing tubifex hasil budidaya untuk pakan 7. Pelaksanaan perekayasaan budidaya air payau, tawar dan laut di UPT DJPB 8. Pengembangan jejaring yang melibatkan UPT pusat dan UPTD 9. Perekayasaan keskanling: Inovasi peningkatan efektifitas vaksinasi dan aplikasi imunostimulan pada benih calon induk, Inovasi dan diseminasi pembuatan probiotik mandiri dari bakteri indogenus media budidaya ikan air tawar, dsb. 4 1. Percepatan pembahasan RSNI Dit. Produksi : a. Gugus Kerja RSNI-1 b. Rapat Teknis RSNI-2 c. Konsensus RSNI-3 Bidang Pembudidayaan Dit. Perbenihan : a. Penyusunan Konsep/Drafting RSNI-1 Perbenihan Ikan Air Tawar, Ikan Air Payau dan Laut b. Pra Konsensus Perumusan RSNI-2 dan Revisi SNI Perbenihan Ikan Air Tawar, Ikan Air Payau/Laut c. Konsensus Perumusan RSNI-3 Perbenihan Ikan Air Tawar, Ikan Air Payau dan Laut Dit. Prasarana dan Sarana : a. Pertemuan Gugus Kerja RSNI Bidang Prasarana dan

108


7

SASARAN STRATEGIS

Tersedianya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk




JMLH

b. Jumlah Kebijakan Publik Perikanan Budidaya yang Diselesaikan

1. Peningkatan kualitas layanan publik 2. Reviu terhadap jumlah kebijakan yang telah dihasilkan 3. Membuat draft kebijakan publik di bidang perikanan budidaya

3

c. Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan Perikanan Budidaya

1. Reviu peraturan yang dilakukan secara periodik 2. Melakukan koordinasi penyusunan dan pembahasan draft peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara kontinyu

2

1. Peningkatan sosialiasi penerapan CPIB 2. Pembinaan dan sertifikasi CPIB dan harmonisasi standar

2

a. Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat (unit)

a. Masih kurangnya kesadaran penerapan sistem produksi yang bermutu seperti CPIB, CBIB atau teknologi anjuran lainnya oleh unit pembenihan serta unit pembudidaya b. Belum adanya nilai tambah/insentive

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 JMLH KEGIATAN Sarana Budidaya b. Rapat Teknis RSNI Bidang Prasarana dan Sarana Budidaya c. Rapat Konsensus RSNI Bidang Prasarana dan Sarana Budidaya Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan : a. Rapat Persiapan Gugus Kerja b. Rapat Persiapan Rapat Teknis c. Rapat Persiapan Konsensus d. Pengadaan SNI Bidang Keskanling 2. Melaksanakan perbaikan RSNI dilakukan bersamaan dengan forum RSNI 3. Penyusunan dan pembahasan peraturan perundangundangan dengan instansi terkait. 4. Sosialisasi peraturan perundangan bidang perikanan budidaya untuk mendapatkan masukan. 3 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik ditjen perikanan budidaya dalam rangka reformasi birokrasi; Survei layanan publik 2. Sinkronisasi Peraturan Perizinan dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya; Penyusunan dan Revisi Bahan Regulasi Perizinan Bidang Perikanan Budidaya 3. Penyusunan dan pembahasan peraturan perundangundangan dengan instansi terkait; Sosialisasi peraturan perundangan bidang perikanan budidaya untuk mendapatkan masukan. 2 1. Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan perencanaan peraturan perundang-undangan yang diperlukan 2. Penyusunan dan pembahasan peraturan perundangundangan dengan instansi terkait; Sosialisasi peraturan perundangan bidang perikanan budidaya untuk mendapatkan masukan. 2 1. Sosialisasi penerapan cpib di forum perbenihan pusat dan daerah; Harmonisasi, Standarisasi dan Sertifikasi CPIB; Rapat Tim Teknis Sertifikasi CPIB. 2. Melakukan penambahan auditor CPIB melalui pelatihan; Meningkatkan survailan terhadap unit perbenihan yang bersertifikat CPIB; Pembinaan

109


SASARAN STRATEGIS


Kelautan Perikanan yang Optimal dan Bermutu b. Jumlah Unit Pembudidaya Ikan yang Disertifikasi

c. Rasio Kawasan Perikanan Budidaya yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan Perencanaan Tahunan (persen)

PERMASALAHAN DALAM LAKIP 2013 untuk usaha pembenihan atau pembudidayaan yang menerapkan CPIB a. Masih kurangnya kesadaran penerapan sistem produksi yang bermutu seperti CBIB atau teknologi anjuran lainnya oleh unit pembenihan serta unit pembudidaya; b. Belum adanya nilai tambah/insentive untuk usaha pembenihan atau pembudidayaan yang menerapkan CBIB

a. Banyaknya kegiatan yang tidak sinkron dan atau tumpang tindih dengan kegiatan serupa dari sektor lain b. Belum adanya pedoman pelaksanaan kegiatan c. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan sistem produksi secara optimal


JMLH

JMLH

1. Peningkatan sosialiasi penerapan CBIB Pembinaan dan sertifikasi CPIB dan CBIB, harmonisasi standar 2. Optimalisasi kinerja pembinaan dan sosialisasi penerapan CBIB bagi pembudidaya oleh fasilitator dan penyuluh 3. Menetapkan target kinerja bagi fasilitator dalam melakukan pembinaan penerapan CBIB dan pembuatan dokumen sistem mutu unit pembudidayaan ikan 4. Menambah jumlah Auditor Sertifikasi CBIB 5. Peningkatan sinergitas kerja pusat dan daerah, diantaranya pendelegasian wewenang kepada daerah untuk melakukan penilaian pendahuluan, penilaian sertifikasi CBIB dengan penerbitan SPT oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 6. Menjadikan target sertifikasi CBIB sebagai IKK di masingmasing daerah dan dievaluasi secara periodik 7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan sertifikasi maka dilakukan pula harmonisasi pelaksanaan sertifikasi dengan peraturan internasional

7

7

1. Melakukan kegiatan-kegiatan kajian untuk mendukung ketersediaan data yang valid 2. Melakukan sinkronisasi kegiatan lintas sektor dengan Kementerian/Lembaga lainnya, Pemda, dan stakeholder lainnya 3. Peningkatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam penyediaan sarana dan prasarana 4. Perencanaan kegiatan yang lebih terintegrasi

5

5

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 KEGIATAN penerapan CPIB

1. Peningkatan sosialisasi: Sosialisasi Penerapan SNI dan CBIB melalui Penyusunan Juklak, Juknis, Leaflet, Poster :Juknis Budidaya Ugadi/Minapadi, Juknis Lele NWS, Leaflet Minapadi, Leaflet Ugadi, Juknis Sidat. Air payau dan laut: Pedum Pengembangan Kawasan Marikultur, Buku Profil Sentra Produksi Budidaya Air Payau dan Laut, Juknis Budidaya Udang Supra Intensif, Pedum Pengelolaan Budidaya Air Payau dan laut berbasis Manajemen Kolektif, Buku/Pedoman Kriteria Indikator Penerapan Teknologi Anjuran Budidaya Air Payau dan Laut bagi Pokdakan. Ikan hias: Juknis Budidaya Ikan Hias, Leaflet Budidaya Ikan Hias Air Tawar, Leaflet Budidaya Ikan Hias Air Laut, SNI Ikan Hias 2. Kerjasama dengan instansi terkait untuk sosialisasi CPIB di pusat dan daerah; 3. Pengembangan Sistem Mutu CBIB melalui : Juklak Pendelegasian, Brosur Sertifikasi CBIB, Leaflet Sertifikasi CBIB, Poster Sertifikasi CBIB. 4. Peningkatan Kompetensi Auditor CBIB 5. pendelegasian wewenang kepada daerah untuk melakukan penilaian pendahuluan, penilaian sertifikasi CBIB dengan penerbitan SPT oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 6. Brakedown target CBIB masing-masing provinsi. 7. Harmonisasi cbib tidak dilaksanakan di tahun 2015. 1. Survei, Inventarisasi dan Penataan Lahan Idle/Terlantar Perikanan Budidaya; Pengembangan Basis Data dan Pendataan Sistem Informasi Lahan dan Air (SEMILIR) 2. Forum prasarana dan sarana; 3. Penyusunan DED Kawasan Perikanan Budidaya; penyusunan MoU kerjasama dengan instansi lain; 4. Penyusnan DED di awal tahun sebelum diajukan ke PU ditahun berikutnya; Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Perikanan Budidaya

110


SASARAN STRATEGIS




REKOMENDASI 5. Membuat pedoman pelaksanaan kegiatan

JMLH

JMLH

d. Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya (kelompok)

1. Penyebaran informasi teknologi anjuran belum seluruhnya menjangkau unit-unit usaha budidaya yang ada di Indonesia 2. Masih terbatasnya jumlah pelaku pembina khususnya yang ada di daerah 3. Keterbatasan alokasi anggaran baik di pusat maupun daerah 4. Belum terbangunnya kelembagaan yang kuat di sentra-sentra produksi.

1.

Meningkatkan penerapan Usaha Perikanan Budidaya yang berorientasi kemitraan (Aquaculture Incorporated Business); 2. Melakukan bimbingan dan pendampingan secara intensif oleh Pusat terhadap percontohan usaha perikanan budidaya 3. Meningkatkan ketersediaan informasi dan promosi bidang perikanan budidaya. 4. Peningkatan sosialiasi penerapan teknologi anjuran 5. Peningkatan sinergi peranan Pusat dan Daerah dalam pengembangan sistem produksi 6. Penciptaan inovasi teknologi yang aplikatif, efesien, dan mampu diadopsi masyarakat 7. Percepatan penyebaran teknologi anjuran secara massive ke masyarakat 8. Pengembangan dan sosialisasi standarisasi teknologi budidaya (SNI dan CBIB) 9. Peningkatan kapasitas dan peran pembinaan dan pendampingan 10. Penguatan Kelembagaan di sentra-sentra produksi

10

10

e. Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI, dan Laboratorium Residu) (unit)

a. Keterbatasan alokasi penganggaran untuk operasional laboratorium b. Belum tersedianya jumlah analis (SDM) yang sesuai kebutuhan c. Masih rendahnya kompetensi petugas

1. Peningkatan kompetensi SDM laboratorium dan kapabilitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan 2. Pembinaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan mengenai persyaratan dasar teknis standar laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan di tingkat provinsi,

5

4

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 KEGIATAN 5. Penyusunan Pedoman Umum tentang Pengembangan Infrastruktur pada Lahan Budidaya; Pedoman Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Budidaya ; pedum/juklak sarana dan prasarana. 1. Pengembangan demfarm di UPT dan TP Kab dengan mendorong adanya kemitraan usaha. 2. Pendampingan demfarm di daerah oleh pusat dan UPT pusat; Model Pengembangan Budidaya dan Supervisi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Percontohan BAT,BAP dan BL penyebaran informasi teknologi anjuran di Dit. Produksi; 3. pelaksanaan indoaqua ; informasi dan promosi usaha oleh pusat; penyebaran leaflet usaha budidaya oleh UPT; optimalisasi website untuk sosialiasi perikanan budidaya; 4. Pelaksanaan Sosialisasi Penerapan SNI dan CBIB di Dit. Produksi dan Provinsi untuk penyebaran informasi teknologi anjuran; 5. Forum budidaya air tawar, payau dan laut; Temu koordinasi pembangunan perikanan budidaya pusat dan daerah; 6. Pelaksanaan perekayasaan teknologi inovasi di UPT pusat; kerjasama gelar teknologi dari Balitbang KP. 7. Pelaksanaan demfarm di 101 kabupaten/kota dan 13 UPT pusat di daerah; 8. Pelaksanaan Sosialisasi Penerapan SNI dan CBIB di Dit. Produksi dan Provinsi untuk penyebaran informasi teknologi anjuran; 9. Peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga teknis binaan oleh UPT Pusat, khususnya untuk tenaga teknis PB di daerah; 10. Penguatan pembinaan kelembagaan dan pembinaan UPP. 1. workshop petugas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; pelatihan validasi metode uji residu; pelatihan dan evaluasi real time PCR; dan ring-test Nervous Necrosis Virus (VNN) & Epizootic Haematopoietic Necrosis Virus (EHNV); Audit terkait dengan implementasi SNI/ISO/IEC 17025 :

111


SASARAN STRATEGIS



d. e. f. g. h.

8

Terselenggaranya Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya

a. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Prosedur Layanan Perizinan (skal Likert A-D)

a. b.

laboratorium Ketersediaan peralatan dan bahan uji laboratorium yang belum memadai Kurangnya pemeliharaan peralatan laboratorium Kurang dimanfatkannya peralatan laboratorium yang tersedia Ketersediaan bangunan yang belum sesuai standar Kurangnya referensi sebagai bahan acuan dalam melakukan pengujian di laboratorium Masih kurangnya kualitas pelayanan publik di Ditjen Perikanan Budidaya Kendala dalam pencapaian nilai IKM untuk semua layanan yang ada di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya sebagai berikut : i. Jumlah responden yang disurvei belum mencapai minimal 150 orang sesuai dengan standard yang ditetapkan dalam Kepmen PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 mengingat jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin relatif masih sedikit ii. Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang melayani kegiatan perijinan iii. Unsur penilaian pembiayaan seperti biaya pengujian mutu dan pengujian lapang berada di luar kendali karena dilakukan oleh instansi lain. Sedangkan untuk pelayanan administrasi obat ikan

2014 HASIL EVALUASI DALAM LAKIP 2013 REKOMENDASI kabupaten/kota, serta pembudidaya 3. Melakukan sosialisasi mengenai peran laboratorium dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta pembudidaya 4. Fasilitasi percepatan pembentukan laboratorium acuan khusus udang dan ikan tawar yang direkomendasikan oleh OIE (Office International des epizootic). 5. Kunjungan teknis langsung sekaligus melakukan sosialisasi ke laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan

JMLH

1. Peningkatan mutu layanan publik yang meliputi waktu pelaksanaan, perbaikan prosedur, peningkatan jumlah dan kualitas petugas, sosialisasi aturan serta prosedur layanan 2. Melakukan perbaikan kinerja tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perijinan yang ada di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan cara : i. Meningkatkan jumlah responden hingga mencapai 150 orang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan terhadap pelaku usaha obat ikan yang belum memiliki ijin dan proaktif menjaring responden ii. Meningkatkan jumlah sumberdaya manusia yang melakukan tugas pelayanan, salah satunya dengan mengoptimalkan pramubakti yang ada iii. Meningkatkan kecepatan pelayananan dengan optimalisasi khususnya pelayanan obat ikan secara online.

2

JMLH

2.

3. 4. 5.

2

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 KEGIATAN 2008 di Laboratorium National Residue Monitoring Plan (NRMP) yang difasilitasi TSP II workshop kalibrasi peralatan laboratorium;; harmonisasi metode terkait dengan penggunaan peralatan yang dimiliki UPT – DJPB untuk mencapai standardisasi hasil uji Sosialisasi Pengendalian Residu; Jejaring Laboratorium Penyakit dan Residu Kegiatan tidak ada di tahun 2015 Pembinaan secara rutin oleh Dit, Keskanling ke UPT dan daerah; Pelayanan Laboratorium Uji Terpadu dan surveilance.

1. Peningkatan Pelayanan Obat Ikan; Survei Layanan Publik; peningkatan kualitas pelayanan publik ditjen perikanan budidaya dalam rangka reformasi birokrasi 2. Sinkronisasi peraturan perizinan dan pelayanan usaha perikanan budidaya; pembinaan pelayanan usaha; apresiasi dan evaluasi petugas pemeriksa fisik kapal pengangkut ikan hasil perikanan; Peningkatan Pelayanan Obat Ikan online.

112


SASARAN STRATEGIS


b. Tingkat Ketaatan Pemangku Kepentingan dalam Penyampaian Data Perikanan Budidaya (persen)


a.

b.

c.

d.

9

Terwujudnya Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya yang Memadai

tidak dipungut biaya iv. Pelayanan secara online belum dapat dioperasionalkan secara optimal karena sistem pendukung yang tersedia belum sempurna Kurangnya ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan Terbatasnya sumberdaya manusia pada para pemangku kepentingan, utamanya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi atau Kabupaten Petugas pengolah data sering dipindahkan sehingga mengurangi efektivitas pengolahan dan penyampaian data Kurangnya perhatian dan komitmen akan arti pentingnya data yang berkualitas sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan Keterlambatan penyerahan Laporan Hasil Uji dari laboratorium pengujian yang ditunjuk Jumlah dan kapasitas laboratorium acuan dan pengujian masih terbatas Masih sulitnya menemukan sumber potensial penyebab adanya kandungan residu pada produk yang hasil ujinya menunjukkan non-compliant

a. Persentase Produk Perikanan Budidaya yang Bebas Residu atau di Bawah Ambang Batas Residu yang Diperbolehkan sesuai dengan Permintaan Pasar (%)

a.

b. Jumlah Penyakit Ikan Penting yang Dapat Dikendalikan

a. Masih terbatasnya jumlah dan jenis vaksin produk lokal Indonesia untuk ikan yang telah teregistrasi b. Masih terdapat beberapa penyakit

b. c.


RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 KEGIATAN

REKOMENDASI

JMLH

JMLH

1. Peningkatan kesadaran akan pentingnya peranan data dalam pembuatan kebijakan melalui sinkronisasi/validasi data serta peningkatan pengetahuan pengolah data 2. Peningkatan kapasitas petugas statistik budidaya di daerah 3. Peningkatan fasilitas penyampaian data dalam bentuk aplikasi database

3

3

1. Pengembangan basis data dan pendataan online untuk mempermuda penyampaian data: - Sistem informasi lahan dan air - Sistem monitoring penyakit ikan 2. Apresiasi kepada petugas statistik; Penguatan validasi data statistik tingkat kabupaten dan provinsi serta pusat. 3. Pengadaan Sistem Aplikasi Quickcount dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengumpulan data; Pengembangan Metodologi Statistik Perikanan Budidaya

1. Melakukan kegiatan Koordinasi Teknis Pengendalian Residu Nasional dalam rangka pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan 2. Pengembangan sistem informasi mengenai pelaksanaan monitoring residu secara online 3. Workshop petugas pengambilan contoh untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM petugas residu 4. Melakukan sosialisasi pengendalian residu di provinsi target NRMP 5. Pelaksanaan Rencana Monitoring Residu Nasional (NRMP), Monitoring Residu dan Obat Kimia berbasis IT 1. Melakukan sosialisasi vaksinasi (Gerakan Vaksinasi Ikan/Gervikan) yang lebih intensif baik melalui aplikasi langsung di lapangan maupun melalui media informasi 2. Menyelenggarakan pelatihan vaksinator bagi petugas UPT

5

4

1. Peningkatan Kualitas Pengendalian Residu melalui : Penyusunan NRMP; Temu Koordinasi Teknis Pengendalian Residu; Workshop Pengembangan IMS 2. Belum ada kegiatan di thn 2015 3. Workshop Petugas Pengambil Sampel PPC 4. Sosialisasi Pengendalian Residu 5. Pelaksanaan Monitoring Residu melalui : Supervisi/Pengambilan Sampel/Contoh; Penelusuran Sumber Residu dan Kontaminan; Koordinasi dan Pendistribusian Sampel/Contoh ke Laboratorium; Pendampingan Inspektur UE dan Tenaga Ahli

12

11

1. Diseminasi Penggunaan Vaksin dan Obat Ikan dalam rangka Pengendalian Penyakit Ikan (UPT serang) 2. Belum ada kegiatan thn 2015 3. Survailance Penyakit Ikan dan Udang 4. Apresiasi Petugas Pengendalian Penyakit Ikan

113


SASARAN STRATEGIS


PERMASALAHAN DALAM LAKIP 2013 yang belum dapat ditangani, khususnya pada udang karena belum adanya metode/teknologi pencegahan penyakit dan upaya pengobatan penyakit secara tepat c. Masih terbatasnya kuantitas serta kompetensi petugas pengendali hama penyakit ikan (PHPI)/petugas teknis dan petugas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan relatif untuk mendukung monitoring penyakit d. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman pembudidaya mengenai pengendalian penyakit melalui upaya pencegahan;

c. Jumlah Kawasan Budidaya yang Mendapatkan Pengawasan/Pengendalian Kualitas Lingkungan

a. Menurunnya kualitas lingkungan budidaya

2014 HASIL EVALUASI DALAM LAKIP 2013 REKOMENDASI DJPB maupun petugas Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, baik yang dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh Indonesian Network on Fish Health Management (INFHEM) 3. Mendorong praktisi budidaya udang untuk menyebarluaskan metode/teknologi pencegahan penyakit udang serta pengobatan penyakit secara bertanggung jawab 4. Peningkatan kompetensi PHPI/petugas teknis dan petugas laboratorium melalui forum apresiasi 5. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pembudidaya melalui forum sosialisasi, apresiasi dan pelatihan yang terkait dengan pengendalian penyakit ikan mulai dari sebelum penyakit tersebut masuk ke wilayah RI dan selama proses produksi 6. Pengendalian penyakit ikan melalui vaksinasi 7. Pembinaan pelaksanaan survailan dan monitoring penyakit ikan, khususnya meningkatkan kualitas pelaporan hama penyakit ikan melalui Software Sistem Monitoring Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan 8. Operasionalisasi Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 9. Peningkatan Kompetensi ahli penyakit ikan 10. Pembangunan dan operasional Posikandu 11. Sosialisasi pencegahan penyakit ikan 12. Peningkatan pelaporan hama dan penyakit ikan melalui Sofware Sistem Monitoring Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan 1. Melakukan pemetaan kawasan prioritas yang memerlukan pengawasan/pengendalian lingkungan 2. Melaksanakan pengawasan kualitas lingkungan air payau 3. Menyiapkan fasilitas pendukung untuk pengendalian kualitas lingkungan 4. Pengawasan teknis budidaya

JMLH

JMLH

6

6

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 KEGIATAN sebagai Petugas Pengambilan Contoh PPC 5. Pembinaan Pelaksanaan Survailance dan Monitoring Penyakit Ikan; Temu Lapang Pengendalian Lingkungan Akuakultur 6. Diseminasi Penggunaan Vaksin dan Obat Ikan dalam rangka Pengendalian Penyakit Ikan 7. Koordinasi Pengelolaan Lingkungan terkait Penanganan Lingkungan, Monitoring Kualitas Lingkungan Budidaya; Penyusunan Pedoman Pengembangan Akuakultur Berbasis Pendekatan Ekosistem (Juklak Pengelolaan Lingkungan Budidaya Ikan di KJA) 8. Operasional Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 9. Pembinaan Pelaksanaan Survailan dan Monitoring Penyakit Ikan 10. Pembangunan posikandu melalui dana DAK dan operasional melalui dana tugas pembantuan 11. Koordinasi Pengelolaan Lingkungan terkait Penanganan Lingkungan, Monitoring Kualitas Lingkungan Budidaya; Workshop Perlindungan dan Rehailitasi Lingkungan Budidaya 12. Pelaksanaan survailance dan monitoring penyakit ikan melalui Sofware Sistem Monitoring Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan.

1. Penyusunan Pedoman Pengembangan Akuakultur Berbasis Pendekatan Ekosistem 2. Workshop Monitoring Lingkungan; Pelaksanaan survailance dan monitoring penyakit ikan melalui Sofware Sistem Monitoring Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan. 3. Optimalisasi fungsi posikandu, pengembangan lab

114


SASARAN STRATEGIS


Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB

a. Indeks Kompetensi Fungsional

Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang Perikanan

HASIL EVALUASI DALAM LAKIP 2013


REKOMENDASI 5. Survailen CPIB dan CBIB 6. Pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan

Learn and Growth Perspektive 10 Tersedianya SDM a. Ditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Profesional

11

2014

Kesenjangan Pejabat

a. Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)

JMLH

JMLH

a. Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM pejabat, baik fungsional maupun struktural b. Belum ditetapkannya peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Jabatan Pejabat Struktural

1. Menyelenggarakan Trasnformasi budaya kerja pegawai Ditjen Perikanan Budidaya, baik di Pusat maupun UPT untuk pejabat Eselon II, III dan IV 2. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepegawaian; 3. Mengusulkan kebutuhan diklat untuk peningkatan kapabilitas pegawai 4. Memetakan standar kompetensi jabatan

4

4

Belum adanya penetapan standar kompentesi jabatan fungsional yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina

1. Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi dalam penyusunan usulan angka kredit 2. Mengajukan usulan diklat untuk jabatan fungsional tertentu ke Badan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Bagian Kepegawaian Ditjen. Perikanan Budidaya 3. Memetakan standar kompetensi jabatan 4. Mengusulkan assessment untuk pegawai

4

4

Masih kurangnya ketersediaan terhadap updating data dan akses data pada sistem website yang telah dikembangkan

1. 2. 3. 4.

4

4

Peningkatan kualitas website DJPB; Pengintegrasian data di KKP; Perbaikan pelayanan website DJPB Melakukan penyusunan kuesioner tingkat kepuasan

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 KEGIATAN keskanling di upt dan provinsiPengendalian Lingkungan Akuakultur 4. Pelaksanaan Survailence CPIB dan CBIB 5. Peningkatan mutu dan survailence CBIBdan CPIB 6. Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dengan pihakpihat terkait; pembinaan pengendalian lingkungan. 1. Program Peningkatan Etos Kerja ; assesment bagi pejabat Eselon I, II, III dan IV oleh Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan; transformasi Budaya Kerja Ditjen Perikanan Budidaya untuk pejabat Eselon I, II dan III guna meningkatkan kemampuan manajerial, khususnya dalam melakukan perencanaan; 2. penyusunan pedoman administrasi bidang kepegawaian 3. Membuat usualan kebutuhan dikalat dan pendidikan pegawai; 4. Menyusun standar kompetensi jabatan 1. penyusunan pedoman administrasi bidang kepegawaian 2. Membuat usualan kebutuhan dikalat dan pendidikan pegawai; 3. Menyusun standar kompetensi jabatan 4. Program Peningkatan Etos Kerja ; assesment bagi pejabat Eselon I, II, III dan IV oleh Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan; transformasi Budaya Kerja Ditjen Perikanan Budidaya untuk pejabat Eselon I, II dan III guna meningkatkan kemampuan manajerial, khususnya dalam melakukan perencanaan; 1. Pengembangan Website DJPB; Operasional Jaringan Website 10Mbps & 15Mbps 2. Inetgrasi data dengan web kkp.go.id; 3. webcam teleconference 4. penyusunan kuesioner tingkat kepuasan pengguna

115


SASARAN STRATEGIS



Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Ditjen Perikanan Budidaya

a. Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB 3. Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya

4. Nilai Integritas Ditjen Perikanan Budidaya 5. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen. Perikanan Budidaya

Masih kurangnya kesadaran penerapan SAKIP, terutama pada UPT lingkup DJPB;

a. Masih kurangnya tingkat pemahanan pimpinan instansi pada inisiatif anti Korupsi, khususnya terkait dengan standar pelayanan publik

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 KEGIATAN informasi website

HASIL EVALUASI DALAM LAKIP 2013 REKOMENDASI pengguna informasi dan menyebarkannya secara berkala untuk mengetahui secara detil Service Level Agreement yang diperoleh 1. Melakukan rekonsiliasi secara intensif ke BPK RI

Budidaya

12

2014

JMLH

JMLH

1

1

2. Koordinasi/rekonsiliasi dengan BPK selalu dilakukan setiap tahun

1. Peningkatan manajemen kinerja berbasis BSC 2. Menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat pengelolaan kinerja 3. Reviu Renstra KKP dan Indikator Kinerja Utama menggunakan pendekatan BSC 4. IKU dan target Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL 5. Penyusunan Penetapan Kerja (Tapja) dari Level I s/d V melalui BSC 6. Penetapan Tapja Level individu/SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) melalui SIPKINDU 7. Target kinerja dalam Tapja diuraikan secara triwulanan dan dilakukan pengukuran monitoring dan evaluasi capaian Tapja secara berkala setiap tiga bulan 8. Bimtek Penguatan SAKIP 9. Pengukuran kinerja berbasis informasi teknologi 10. Tertib pelaporan & pendokumentasian 11. Melakukan penerapan SPIP 12. Melakukan penerapan manajemen risiko 13. Melaksanakan hasil rekomendasi penilaian AKIP

13

13

1. 2. 3. 4. 5.

1. Peningkatan sosialisasi budaya anti korupsi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya 2. Pemanfaatkan ruang pelayanan terpadu secara optimal

4

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

4

Dilaksanakan, tidak dianggarkan di RKAKL Dilaksanakan, tidak dianggarkan di RKAKL Dilaksanakan, tidak dianggarkan di RKAKL Penyusunan renstra Ditjen PB 2015-2019 Dilakukan dengan usulan perubahan output RKAKL yang baru Dilaksanakan, tidak dianggarkan di RKAKL Dilaksanakan, tidak dianggarkan di RKAKL Sosialisasi SAKIP pada satker UPT dan Daerah pada acara temu koodinasinasi dan temu evaluasi kinerja; Menggunakan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id Pembentukan dan pemberian apresiasi petugas SAKIP di satker UPT dan daerah; Workshop SPIP Penyusunan dokumen manajemen resiko Dilaksanakan/ditindaklanjuti

1. Dilaksanakan dengan kerjasama itjen dan sosialisasi melalui media. 2. Penguatan layanan publik 3. Dilaksanakan dengan kerjasama pihak terkait, dan

116


SASARAN STRATEGIS


PERMASALAHAN DALAM LAKIP 2013 b. Kurangnya sosialisasi budidaya anti korupsi c. Kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi standar sehingga masih perlu perbaikan

a. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya

13

Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen Perikanan Budidaya

Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (%)

a. Keterlambatan penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada beberapa satker; b. Revisi penghematan anggaran c. Terjadinya gagal lelang pengadaan barang dan jasa pada beberapa satker d. Adanya efisiensi dalam pelaksanaan lelang yang lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

2014 HASIL EVALUASI DALAM LAKIP 2013 REKOMENDASI 3. Implementasi zona integritas 4. Evaluasi inisiatif anti korupsi

JMLH

JMLH

1. Peningkatan pelayanan publik melalui satu pintu dengan SDM yang memadai 2. Penilaian mandiri reformasi birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya 3. Penerapan PMPRB dan monitoring secara online

3

3

1. Review penyerapan anggaran secara berkala dan menyeluruh 2. Perbaikan rencana penyerapan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran 3. Percepatan pelaksanaan lelang dan revisi kegiatan

3

3

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA TAHUN 2015 KEGIATAN 4. Dilaksanakan dengan kerjasama pihak terkait, da

1. Penguatan layanan publik dengan pengembangan aplikasi online 2. Penerapan program RB Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Ditjen Perikanan Budidaya secara berkala. 1. Monitoring dan Evaluasi penyerapan anggaran dan disampaikan pada forum/pertemuan temu koordinasi, ratekcan, finalisasisi, temu kinerja; 2. penerbitan surat dinas himbauan percepatan penyerapan anggaran; Perbaikan kualitas dokumen RKAKL untuk menghidari blokir; 3. perbaikan layanan revisi kegiatan di ousat dan daerah; Penerbitan surat dinas pemberiathaun revisi anggaran dan percepatan penyerapan anggaran;

Keterangan: Jumlah rekomendasi dalam LAKIP 2013 = 130 Jumlah rencana tindak lanjut RKAKL 2015 = 127 Persen Rasio rencana tindak lanjut dan rekomendasi = 97,7% Target IKU = 85% Sehingga capaian IKU = 114,93%

117


2014

118

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN III 2014 KATA PENGANTAR

Recommend Documents