LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014 KATA PENGANTAR

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I

2014

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja terhadap upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya pada Triwulan I Tahun 2014 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan. LAKIP ini mencakup uraian kinerja utama serta rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 dalam rangka pencapaian indikator yang telah ditetapkan. LAKIP Triwulan I Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LAKIP Triwulan I Tahun 2014 harus dijadikan sebagai motivator peningkatan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Ditjen Perikanan Budidaya melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan dapat semakin memberikan arti positif bagi masyarakat. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang.

Jakarta, Mei 2014 Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Ir. Moh. Abduh Nurhidajat, M.Si

i


2014

DAFTAR ISI NO

URAIAN

HAL

KATA PENGANTAR..................................................................................................................................... i DAFTAR ISI................................................................................................................................................ ii DAFTAR TABEL ........................................................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR................................................................................................................................... vii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................................... viii IKHTISAR EKSEKUTIF................................................................................................................................. 1 BAB 1. PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 4 1.1. Latar Belakang .............................................................................................................................. 4 1.2. Maksud dan Tujuan ...................................................................................................................... 4 1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ...................................................................................................... 4 1.4. Struktur Organisasi ....................................................................................................................... 5 1.5. Keragaan SDM Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya ................................................................ 7 1.6. Sistematika LAKIP ......................................................................................................................... 8 BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ................................................................................ 10 2.1. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA ......................................... 10 2.1.1. VISI ....................................................................................................................................... 10 2.1.2. Misi ....................................................................................................................................... 10 2.1.3. Tujuan .................................................................................................................................. 11 2.1.4. Sasaran Strategis .................................................................................................................. 11 2.1.5. Strategi Dan Kebijakan ......................................................................................................... 13 2.1.6. Program Pembangunan Perikanan Budidaya ...................................................................... 15 2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN .......................................................................................... 16 2.2.1. Indikator Kinerja................................................................................................................... 16 2.2.2. Anggaran .............................................................................................................................. 17 2.2.3. PENETAPAN KINERJA/PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 ........................................... 17 2.2.4. PENGUKURAN/PENGELOLAAN KINERJA .............................................................................. 20 BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................................ 21 3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 : Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan professional ................................................................................................................................ 25 3.2. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB ................................................................................................................... 28 3.3. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 : Terwujudnya good governance & clean government .. 31 3.4. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4 : Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB ..... 45 3.5. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5 : Terwujudnya kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif ......................................................................................................... 49 ii


2014

3.6. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6 : Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya ..................................................................................................................................... 51 3.7. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP .............................................................................................................................................. 52 3.8. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8 : Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB................................................ 54 3.9. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 9 : Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif ................................................................................................................. 55 3.10. PENCAPAIN SASARAN STRATEGIS 10 : Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan professional ................................................................................................................................ 59 3.11. PENCAPAIAN SASARAN STARTEGIS 11 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB ....................................................................................................... 61 3.12. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 12 : Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB ........................................................................................................ 64 3.13. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 13 : Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal . 69 BAB 4. PENUTUP .................................................................................................................................... 71 LAMPIRAN .............................................................................................................................................. 76

iii


2014

DAFTAR TABEL NO

URAIAN

HAL

1. Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama Tahun 20092014 .................................................................................................................................................... 16 2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ........... 21 3. Sasaran Strategis 1 “Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional” sampai dengan triwulan I Tahun 2014 ............................................................................................................ 26 4. Capaian IKU 1 “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (%)”sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ........................................................................................ 27 5. Capaian IKU 2 “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ............................................................................................... 28 6. Sasaran Strategis 2 “Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB” sampai dengan triwulan I Tahun 2014 ............................................................................................... 29 7. Capaian IKU 3 “Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ....................................................................................................................................... 30 8. Capaian IKU 4 “Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ............................................................ 31 9. Target dan Realisasi IKU pada Sasaran Strategis 3 “Terwujudnya good dovernance & clean government” ....................................................................................................................................... 32 10. Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB................................................................................................. 34 11. Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB ............................................................................................... 34 12. Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB ......................................................................... 35 13. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di DJPB ....................................................................... 36 14. Nilai Perencanaan Kinerja DJPB ......................................................................................................... 37 15. Komponen dan Bobot Penilaian Pengukuran Kinerja ........................................................................ 38 16. Nilai Pengukuran Kinerja DJPB ........................................................................................................... 39 17. Komponen dan Bobot Penilaian Pelaporan Kinerja ........................................................................... 40 18. Nilai Pelaporan Kinerja DJPB .............................................................................................................. 41 19. Nilai Evaluasi Kinerja DJPB ................................................................................................................. 42 20. Komponen dan Bobot Penilaian Pencapaian Kinerja DJPB ................................................................ 42 21. Nilai Pencapaian Kinerja DJPB............................................................................................................ 43 22. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya ...................................................... 44 23. Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Aset yang Ada ...... 45 24. Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 4 “Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya”........................................................................................................................... 45 25.Capaian IKU 16 “Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (%)”sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ......................................................................................................................................... 46

iv


2014

26. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Ditjen Perikanan Budidaya TW I Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Belanja................................................................................................................... 46 27. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik Satker Ditjen Perikanan Budidaya TW I Tahun 2013 dan 2014 Berdasarkan Satker Pusat dan Satker Daerah .................................................................... 47 28. Capaian PNBP Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I TA.2014 ......................... 48 29. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terwujudnya kerja sama bidang Perikanan Budidaya di dalam dan luar negeri yang implementatif” ....................................................................................... 49 30. Persentase Jumlah Kerjasama yang Diimplementasikan (%)............................................................. 50 31.Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya”............................................................................................................................................ 51 32.Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibanding dengan data yang ditampilkan................................................................................................................................. 51 33.Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya sesuai roadmap Reformasi Birokrasi KKP” .......................................................................... 52 34.Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi ............................................................................................................................................ 53 35.Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang Perikanan Budidaya” .......................... 54 36.Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup Kerjasama (%) ........................................................................................................................ 55 37.Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif” ........................................................................................................................ 56 38.Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 20102013 .................................................................................................................................................... 57 39.Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2013............ 57 40.Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah........................................... 58 41.Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan .............................................. 58 42.Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan proesional” ................................................................................................................. 59 43.Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III dan IV lingkup Setditjen PB (%) ........................ 60 44.Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%) ................................. 61 45.Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan proesional” ................................................................................................................. 62 46.Service Level Agreement di Setditjen PB ............................................................................................ 62 47.Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini............................................. 63 48.Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya.................................................................................................................. 64 49.Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen Perikanan Budidaya” ........................................................................................................... 64 50.Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB............................................................ 65 v


2014

51.Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya ................................................................................................. 66 52.Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya .................................................................................... 67 53.Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB ............................................................................................... 68 54.Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB .............................................................................. 69 55.Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen Perikanan Budidaya” ........................................................................................................... 69 56.Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB ................................................................................. 70

vi


2014

DAFTAR GAMBAR NO

URAIAN

HAL

1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya .................................................................... 7 2. Persentase jumlah pegawai lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya berdasarkan jabatan ........ 7 3. Persentase jumlah pegawai lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya berdasarkan tingkat pendidikan ............................................................................................................................................... 8 4. Perbandingan Realisasi PNBP Triwulan I TA.2013 dan TA.2014 ............................................................ 48

vii


2014

DAFTAR LAMPIRAN NO

URAIAN

HAL

1. Laporan Keuangan Triwulan I Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ............................................. 77

viii


2014

IKHTISAR EKSEKUTIF LAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 menyajikan capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam renstra dan mengevaluasi keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan demi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Pada tahun 2014, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja untuk menunjang pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dilaksanakan pada 3 (tiga) perspektif, yaitu (i) Customer Perspective; (ii) Internal Process Perspective; dan (iii) Learning and Growth Perspective. Pencapaian kinerja pada Triwulan I tahun 2014 telah menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan rata-rata pencapaian sebesar 100% bila dibandingkan dengan target IKU pada triwulan I. Namun demikian hampir semua IKU masih belum memiliki nilai karena IKU dihitung pada akhir tahun. Ringkasan penjelasan pencapaian IKU dijelaskan dalam setiap Perspective sebagamana dibawah: Customer Perspective Pada Customer Perspective terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dengan capaian sebagai berikut:  Capaian SS1: “Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional” didukung oleh IKU (i) Indeks kesenjangan kompetensi yang mencapai 100% (dibandingkan target triwulan I); dan (ii) Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional dengan capaian 100% (dibandingkan target triwulan I). Namun nilai untuk kedua IKU tersebut masih 0 (nol) karena IKU diukur pada akhir tahun;  Capaian SS2: “Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang perikanan budidaya” didukung oleh IKU (i) Service Level Agreement di Ditjen Perikanan Budidaya sebesar 100%; dan (ii) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen perikanan budidaya dengan capaian sebesar 100%. Namun nilai untuk kedua IKU masih 0 (nol) karena diukur pada akhir tahun.  Capaian SS3: “Terwujudnya good governance & clean government” didukung oleh IKU (i) Tingkat ketaatan terhadap SAP Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 100%; (ii) Tingkat kepatuhan terhadap SPI Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 100%; (iii) Ketersediaan catatan atas laporan keuangan (Calk) Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 100%; (iv) Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti disbanding total rekomendasi di Ditjen 1


2014

Perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 100%; (v) Nilai perencanaan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 100%; (vi) Nilai pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; (vii) Nilai pelaporan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 100%; (viii) Nilai evaluasi program Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 100%; (ix) Nilai pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 100%; (x) Nilai penerapan RB Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 100%; dan (xi) Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan disbanding dengan jumlah asset BMN yang ada dengan capaian sebesar 100%. Namun nilai IKU-IKU tersebut masih 0 (nol) karena IKU diukur pada akhir tahun, kecuali untuk IKU tingkat ketaatan terhadap SAP Ditjen Perikanan Budidaya.  Capaian SS4: “Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya” didukung oleh IKU (i) Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 69,67% dibandingkan dengan target pada triwulan I.  Capaian SS5: “Terwujudnya kerja sama bidang Perikanan Budidaya di dalam dan luar negeri yang implementatif” didukung oleh IKU (i) Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan dengan capaian sebesar 100%, namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur pada akhir tahun. Internal Process Perspective Perspective yang kedua adalah Internal Process Perspective yang merupakan upaya internal untuk pencapaian customer perspective dengan 4 sasaran strategi dan capaian masing-masing sebagai berikut:  Capaian SS6: “Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya” didukung oleh IKU (i) Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian sebesar 100%, namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur pada akhir tahun.  Capaian SS7: “Terselenggaranya RB Ditjen Perikanan Budidaya sesuai dengan roadmap RB KKP” didukung oleh IKU (i) Persentase rencana aksi RB di Ditjen perikanan budidaya yang telah terpenuhi dengan capaian sebesar 100%, namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur pada akhir tahun.  Capaian SS8: “Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang perikanan budidaya” didukung oleh IKU (i) Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama dengan capaian sebesar 100%, namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur pada akhir tahun.  Capaian SS9: “Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif” didukung oleh IKU (i) Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan disbanding dengan jumlah 2


2014

anggaran yang diterima dengan capaian sebesar 100%, namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur pada akhir tahun. Learn and Growth Perspective Dalam perspective ini telah ditetapkan empat sasaran strategis, dengan ringkasan pencapaian sebagai berikut:  Capaian SS10: “Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional” didukung IKU (i) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB dengan capaian 100%; dan (ii) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional dengan capaian 100%. Persentase capaian tersebut merupakan pembandingan dengan target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun.  Capaian SS11: “Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang Perikanan Budidaya” didukung oleh IKU (i) Service Level Agreement di Ditjen PB ; dan (ii) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB, dengan capaian masing-masing sebesar 100%. Persentase capaian tersebut merupakan pembandingan dengan target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun.  Capaian SS12: “Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB” didukung IKU (i) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB; (ii) Nilai AKIP Ditjen PB; (iii) Nilai integritas Ditjen PB (iv) Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen PB; dan (v) Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen PB dengan capaian masing-masing sebesar 100%. Prosentase capaian tersebut merupakan pembandingan dengan target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun.  Capaian SS13: “Terkelolanya anggaran di Setditjen Perikanan Budidaya secara optimal” didukung oleh IKU Persentase penyerapan Anggaran Setditjen PB dengan capaian 298,22% bila dibandingkan dengan target triwulan I atau 28,25 % bila dibandingkan dengan target tahunan. Selanjutnya Pencapaian IKU yang masih dibawah target yang ditentukan akan senantiasa diupayakan peningkatannya melalui kerja keras serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

3


2014

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Produk perikanan budidaya dalam beberapa kurun waktu ke depan masih akan menjadi komoditas strategis bagi masyarakat global sehingga pengembangan perikanan budidaya di Indonesia ke depan harus semakin dioptimalkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang dimiliki. Selain itu, diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat dan stakeholder, untuk memposisikan pola pikir dan persepsinya agar perikanan budidaya memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya, maka diperlukan sinergisitas antar semua pihak yang terkait dalam upaya pencapaian keberhasilan program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya. Koordinasi yang baik dan tanggung jawab pada masing-masing tingkat, baik pusat maupun daerah sangatlah diharapkan agar diperoleh capaian kinerja yang optimal disertai pelaporan kinerja yang akurat dan akuntabel. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya selama tahun 2014 pada triwulan I.

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Penyusunan LAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 yaitu : i) sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya kepada seluruh stakeholders; ii) sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya pada triwulan I dalam upaya memperbaiki kinerja triwulan selanjutnya; dan (iii) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, maka kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut :

4


2014

1. Kedudukan Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya merupakan salah satu unit kerja eselon II yang dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. 2. Tugas Tugas Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya. 3. Fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi : 1. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, kerja sama serta penyediaan data dan informasi; 2. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; 3. Koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan; 4. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha; dan 5. Analisis dan evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya.

1.4. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dibantu oleh : 1. Bagian Program Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Program menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; 5


2014

b. Penyiapan bahan koordinasi kerja sama program; dan c. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan, serta penyediaan data dan informasi. 2. Bagian Keuangan dan Umum Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan keuangan; b. Pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan; dan c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan. 3. Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian; b. Pelaksanaan administrasi mutasi kepegawaian; dan c. Pelaksanaan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional 4. Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan di bidang perikanan budidaya; b. Analisis dan evaluasi, serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan c. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan, serta pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum.

6


2014

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya

1.5. Keragaan SDM Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya didukung oleh SDM sejumlah 116 orang PNS (data sampai dengan triwulan I 2014) dengan rincian sebagai berikut: 1. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan : Jabatan Eselon I sejumlah 1 orang, Jabatan Eselon II sejumlah 1 orang, Jabatan Eselon III sejumlah 3 orang, Jabatan Eselon IV sejumlah 12 orang, Pejabat Fungsional Umum sejumlah 2 orang, dan staff lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan budidaya sejumlah 97 orang. 1, 1%

1, 1% 3, 2% 12, 10% 2, 2%

Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Umum

97, 84%

Staff

Gambar 2. Persentase jumlah pegawai lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya berdasarkan jabatan

2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan : S3 sejumlah 1 orang, S2 sejumlah 14

orang, S1 sejumlah 36 orang, D4 sejumlah 1 orang, Sarjana Muda sejumlah 1 orang, D3 sejumlah 10 orang, SLTA sejumlah 43 orang, SLTP sejumlah 4 orang, dan SD sejumlah 4 orang.

7

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 4, 3% 4, 3%

1, 1%

2014 14, 12%

43, 38% 36, 32% 10, 9%

S3 S2 S1 D4 Sarjana Muda D3 SLTA SLTP SD

1, 1% 1, 1%

Gambar 3. Persentase jumlah pegawai lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya berdasarkan tingkat pendidikan

1.6. Sistematika LAKIP LAKIP ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya, LAKIP ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (performance results) pada Triwulan I dengan target dan capaian kinerja (performance results) pada akhir tahun 2014. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (Performance gap) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut : 1. 2.

3.

4.

5.

Ikhtisar Eksekutif, yang menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya selama kurun waktu triwulan I tahun 2014. Bab I pendahuluan, yang menyajikan hal-hal umum tentang Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LAKIP. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, yang menyajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2009 – 2014, rencana kerja dan anggaran tahun 2014, penetapan kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, yang menyajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran. Bab IV Penutup, yang menyajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan. 8

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 6.

2014

Lampiran, yang berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV.

9


2014

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Pembangunan bidang perikanan budidaya yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan bidang perikanan budidaya secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut. Sejalan dengan tantangan dan permasalahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan yang dimulai sejak tahun 2012 dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Oleh karenanya, guna mewujudkan pembangunan perikanan dan kelautan yang lebih terarah, terukur, konsisten dan akuntabel diperlukan visi dan misi yang dapat menggambarkan harapan dan kenyataan yang akan diperoleh melalui kebijakan dan program serta kegiatannya, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan visi, misi dan tujuan pengembangan perikanan budidaya sebagai berikut.

2.1.

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2010-2014 yang telah disesuaikan, diuraikan sebagai berikut : 2.1.1. VISI Selaras dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, pada tahun 2010-2014 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan visi sebagai berikut: “Pembangunan Perikanan Budidaya yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat” 2.1.2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan perikanan budidaya yaitu : 10


2014

“Mengelola Sumberdaya Perikanan Budidaya secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan” 2.1.3. Tujuan Ditjen Perikanan Budidaya sesuai dengan visi dan misinya menetapkan tujuan pokok dalam pembangunan perikanan budidaya yaitu: “Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan” 2.1.4. Sasaran Strategis Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan perikanan budidaya diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam tiga perspektif dengan masing-masing IKU sebagai berikut : Customer Perspective 1. Sasaran Strategis : Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen Perikanan Budidaya; dan b. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional. 2. Sasaran Strategis : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang perikanan budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Service Level Agreement di Ditjen Perikanan Budidaya; dan b. Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen Perikanan Budidaya. 3. Sasaran Strategis : Terwujudnya good governance and clean government. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Tingkat ketaatan terhadap SAP Ditjen Perikanan Budidaya; b. Tingkat kepatuhan terhadap SPI Ditjen Perikanan Budidaya; c. Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Ditjen Perikanan Budidaya; d. Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti disbanding total rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya; e. Nilai perencanaan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; f. Nilai pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; g. Nilai pelaporan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; h. Nilai evaluasi program Ditjen Perikanan Budidaya; i. Nilai pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Budidaya; 11


2014

j. k.

Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen Perikanan Budidaya; dan Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada. 4. Sasaran Strategis : Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya. 5. Sasaran Strategis : Terwujudnya kerja sama bidang perikanan budidaya di dalam dan luar negeri yang implementatif. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan. Internal Process Perspective 6. Sasaran Strategis : Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen Perikanan Budidaya. 7. Sasaran Strategis : Terselenggaranya Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen Perikanan Budidaya sesuai roadmap RB KKP. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase rencana aksi RB di Ditjen Perikanan Budidaya yang telah terpenuhi. 8. Sasaran Strategis : Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang perikanan budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama. 9. Sasaran Strategis : Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima; b. Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah; dan c. Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan. Learning and Growth Perspective 10. Sasaran Strategis : Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V Lingkup Setditjen PB; dan b. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB. 11. Sasaran Strategis : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Service Level Agreement di Setditjen PB; dan b. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB. 12


2014

12. Sasaran Strategis : Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB; b. Nilai AKIP Setditjen PB; c. Nilai Integritas Setditjen PB; d. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB; dan e. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB. 13. Sasaran Strategis : Terkelolanya anggaran secara optimal di Setditjen PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB. 2.1.5. Strategi Dan Kebijakan Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam mendukung kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 5 tahun ke depan adalah: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Terpenuhinya kebutuhan pakan yang teregistrasi dalam rangka penerapan teknologi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin Terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi Terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri Tersedianya lahan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai Pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi.

Untuk melaksanakan arah kebijakan di atas, akan ditempuh melalui tiga strategi pembangunan perikanan budidaya, yaitu : a.

Pengembangan Kawasan Minapolitan Minapolitan merupakan suatu konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang berdasarkan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan (akselerasi). Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya

13


2014

merupakan upaya percepatan pembangunan perikanan budidaya di sentra-sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya bertujuan untuk : (i) meningkatkan volume produksi, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk perikanan budidaya; (ii) meningkatkan pendapatan pembudidaya dan masyarakat terkait lainnya; dan (iii) mengembangkan kawasan minapolitan perikanan budidaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Adapun sasaran strategi pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya adalah menjadikan lahan-lahan budidaya potensial sebagai sentra produksi perikanan dengan tingkat produksi, produktivitas, dan kualitas tinggi melalui sistem intensifikasi dan ekstensifikasi. b.

Pengembangan Komoditas Unggulan Pengembangan komoditas unggulan ditetapkan untuk lebih memacu kegiatan perikanan budidaya untuk sepuluh komoditas yang telah ditetapkan sebagai komoditas unggulan yang memiliki kriteria : (i) bernilai ekonomis tinggi; (ii) teknologi budidaya yang dapat diterapkan dan telah tersedia; (iii) permintaan yang tinggi baik lokal maupun luar negeri; dan (iv) dapat dibudidayakan dan dikembangkan secara massal. Sepuluh komoditas budidaya unggulan tersebut adalah : (i) udang; (ii) rumput laut; (iii) nila; (iv) lele; (v) patin; (vi) gurame; (vii) kerapu; (viii) kakap; (ix) bandeng; dan (x) ikan lainnya. Disamping 10 (sepuluh) komoditas unggulan tersebut, pengembangan komoditas lainnya yang potensial dan spesifik daerah tetap dikembangkan baik dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa negara, pemenuhan konsumsi di dalam negeri, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun untuk pelestarian jenis-jenis ikan lokal yang cenderung akan mengalami kepunahan.

c.

Pemberdayaan dan Wirausaha Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. PNPM Mandiri KP untuk bidang perikanan budidaya dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya yaitu pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha yang diperuntukan bagi pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Tujuan PUMP Perikanan Budidaya adalah meningkatkan kemampuan usaha produksi perikanan budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan 14


2014

kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha dan memperkuat kelembagaan pokdakan serta meningkatkan kualitas lingkungan pembudidayaan. d.

Industrialisasi Perikanan Budidaya Berbasis Blue Economy Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan industrialisasi kelautan dan perikanan sebagai salah satu strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang dimulai pada tahun 2012. Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan terwujudnya percepatan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui industrialisasi kelautan dan perikanan adalah meningkatnya skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan. Pengembangan industrialisasi perikanan budidaya dilakukan dengan pendekatan Blue Economy yang dilandasi dengan prinsip-prinsip : (i) terintegrasi, yakni integrasi ekonomi dan lingkungan, jenis investasi dan sistem produksi; (ii) berbasis kawasan, yakni berbasis pengembangan kawasan ekonomi potensial; (iii) sistem produksi bersih, yakni sistem produksi efisien, hemat bahan baku, bebas pencemaran dan tidak merusak lingkungan; (iv) investasi kreatif dan inovatif, yakni penanaman modal dan bisnis dengan model blue economy; dan (v) berkelanjutan, yakni keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

2.1.6. Program Pembangunan Perikanan Budidaya Pembangunan Perikanan Budidaya pada tahun 2014 difokuskan kepada program pencapaian indikator kinerja utama yaitu meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan volume produksi perikanan budidaya sebanyak 13.978.946 ton dengan rincian sebagai berikut : 1. 2. 3.

Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar sebanyak 3.881.602 ton; Produksi Perikanan Budidaya Air Payau sebanyak 3.370.656 ton; dan Produksi Perikanan Budidaya Laut sebanyak 6.726.688 ton.

Adapun rincian sasaran produksi masing-masing komoditas sebagaimana tabel 1 berikut.

15


2014

Tabel 1. Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama Tahun 2009-2014 2009

2010

TARGET (TON)

TARGET (TON)

4,780,100.0

5,376,200.0

TARGET (TON) 6,847,500

348,100.0

400,300.0

460,000

529,000

608,000

750,000

- Windu

123,100.0

125,300.0

115,720

128,700

158,000

188,000

- Vaname

225,000.0

275,000.0

344,280

400,300

450,000

562,000

2,574,000.0

2,672,800.0

3,504,200

5,100,000

6,500,000

7,800,000

3 Nila

378,300.0

491,800.0

639,300

850,000

1,200,000

1,440,000

4 Patin

132,600.0

225,000.0

383,000

651,000

750,000

900,000

5 Lele

200,000.0

270,600.0

366,000

495,000

700,000

840,000

6 Mas

254,400.0

267,100.0

280,400

300,000

500,000

600,000

38,500.0

40,300.0

42,300

44,400

125,000

150,000

8 Kakap

4,600.0

5,000.0

5,500

6,500

7,000

8,400

9 Kerapu

5,300.0

7,000.0

9,000

11,000

11,000

13,200

10 Bandeng

291,300.0

349,600.0

419,000

503,400

700,000

840,000

11 Lainnya

553,000.0

646,700.0

738,800

925,400

531,122

637,346

NO.

KOMODITAS Total

1 Udang

2 Rumput Laut

7 Gurame

2011

2012

2013

2014

TARGET TARGET (TON) TARGET (TON) (TON) (setelah revisi) (setelah revisi) 9,415,700 11,632,122 13,978,946

2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN 2.2.1. Indikator Kinerja Tujuan kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya adalah Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Sekretaris Direktorat Jenderal. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya adalah: Peningkatan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi. Komponen kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya melalui: a.

Bagian Program

Komponen kegiatan penyelesaian dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kerjasama program antara lain : (i) penyusunan program/kegiatan pembangunan perikanan budidaya, (ii) penyusunan rencana kerja dan anggaran, (iii) rencana teknis perencanaan pembangunan perikanan budidaya, (iv) pelaksanaan pengembangan kerjasama program, (v) penyusunan laporan tahunan, (vi) penyusunan LAKIP, dan (vii) temu koordinasi program/kegiatan pembangunan perikanan budidaya. b. Bagian Kepegawaian Komponen kegiatan pengembangan dan pembinaan kepegawaian antara lain : (i) penyelesaian administrasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian, (ii) penyelesaian

16


2014

administrasi mutasi pegawai dan pensiun, dan (iii) tata usaha kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional. c.

Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Komponen kegiatan pengembangan organisasi tata laksana, hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat antara lain : (i) analisa/pengkajian pengembangan organisasi dan tata laksana, (ii) penyelenggaraan kehumasan dan pemberitaan, (iii) pameran dan promosi perikanan budidaya, (iv) penyusunan naskah perundang-undangan, (v) pengelolaan perpustakaan, dan (vi) pelaksanaan Indonesia Aquaculture d. Bagian Keuangan dan Umum Komponen kegiatan penyelesaian dokumen/laporan keuangan dan umum antara lain : (i) penyelesaian laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), (ii) pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan, dan (iii) inventarisasi aset Ditjen perikanan budidaya. 2.2.2. Anggaran Guna mendukung rencana kinerja tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya mengalokasikan anggarannya yang berjumlah Rp. 71.091.840.000 untuk sub-sub program peningkatan produksi perikanan budidaya melalui kegiatan eselon III lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya diantaranya : a. b. c. d.

Bagian Program sebesar Rp. 10.382.070.000,-; Bagian Kepegawaian sebesar Rp. 3.638.989.000,-; Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat sebesar Rp. 8.013.149.000,-; dan Bagian Keuangan dan Umum sebesar Rp. 49.057.632.000,-

2.2.3. PENETAPAN KINERJA/PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Eselon II dengan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana berikut :

17


2014

PENETAPAN KINERJA Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran

: Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : 2014

SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

CUSTOMER PERSPECTIVE 1

2

Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB

1 2 3 4 5 6 7 8

3

Terwujudnya good governance & clean government

9 10 11 12 13 14 15

Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB Terwujudnya kerja sama bidang PB di 5 dalam dan luar negeri yang implementatif INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 4

6 7 8

Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB

16 17

18 19 20 21

9

Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif

22 23

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB (persen) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen) Service Level Agreement di Ditjen PB (persen) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5) Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB (persen) Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen) Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DJPB Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJPB (persen) Nilai perencanaan Kinerja DJPB Nilai Pengukuran Kinerja DJPB Nilai Pelaporan Kinerja DJPB Nilai Evaluasi Program DJPB Nilai Pencapaian Kinerja DJPB Nilai Penerapan RB DJPB Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada (persen) Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen) Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan (persen) Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB (persen) Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi (persen) Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama (persen) Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima (persen) Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah (persen) Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan (persen)

50 50 75 4,25 100 100 cukup 100 27,5 15,5 12 4,5 16 80 (setara level 4) 80 > 95 80

100 100 85 85 85 85

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

18

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I SASARAN STRATEGIS

10

11


Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB

24 25 26 27 28

12

Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB

13

Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal

Program Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun 2014

29 30 31 32 33

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB (persen) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB (persen) Service Level Agreement di Setditjen PB (persen) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB (persen) Nilai AKIP Setditjen PB Nilai integritas Setditjen PB Nilai Inisiatif anti korupsi Setditjen PB Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB Persentase penyerapan Anggaran Setditjen PB (persen)

2014 TARGET 50 50 75 4,25 100 NILAI AKIP A 6,75 7,75 80 (setara level 4) > 95

: Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya : Rp. 71.091.840.000

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Slamet Soebjakto

Moh. Abduh Nurhidajat

19


2014

2.2.4. PENGUKURAN/PENGELOLAAN KINERJA Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 dengan menggunakan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC), pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

5.

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan); Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas; Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya; Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim Strategic Management Office (Tim Pengelola Kinerja lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; Status capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target).

Pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi, Maximize, Minimize, dan Stabilize. 1.

2.

3.

Maximize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi maximize yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik. Minimize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik. Stabilize IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi stabilize yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

20


2014

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA Pada tahun 2014, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam upaya pencapaian visi dan misi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan strategis, baik secara teknis maupun administratif. Penetapan kinerja tersebut disahkan melalui SK Nomor 32/KEPDJPB/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dilaksanakan pada 3 (tiga) perspektif, yaitu : (i) Customer Perspective; (ii) Internal Process Perspective; dan (iii) Learning and Growth Perspective. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat Eselon II. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari ketiga perspektif tersebut adalah seperti pada tabel berikut. Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya


SASARAN STRATEGIS

Customer Perspective 1 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional

2

Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB

TARGET TAHUN 2014

TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014

REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014

% CAPAIAN TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN I TAHUN 2014

% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2014

1

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (persen)

50

0

0

100,00

0,00

2

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen)

50

0

0

100,00

0,00

3

Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)

75

0

0

100,00

0,00

4

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini Ditjen PB

4,25

0

0

100,00

0,00

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 12,71% dari target 60% (21,18%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 42,26% dari target 60% (70,43%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari

21



SASARAN STRATEGIS

3


5

6

7

8

9

4

Terkelolanya

(skala likert 1-5) Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB (persen) Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen) Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DJPB Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi di Ditjen PB (persen) Nilai Perencanaan Kinerja DJPB

2014

TARGET TAHUN 2014





KETERANGAN

100

0

0

100,00

0,00

target 4 (100%) Non Kumulatif, dihitung bulanan

100

0

0

100,00

0,00

tersedia

0 (belum tersedia)

0 (belum tersedia)

100,00

0,00

100

0

0

100,00

0,00

Non Kumulatif, dihitung semesteran Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100%

27,5

0

0

100,00

0,00

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 79,89 dari target 75 (setara level 4) (106,52%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

10

Nilai Pengukuran Kinerja DJPB

15,5

0

0

100,00

0,00

11

Nilai Pelaporan Kinerja DJPB

12

0

0

100,00

0,00

12

Nilai Evaluasi Program DJPB

4,5

0

0

100,00

0,00

13

Nilai Pencapaian Kinerja DJPB

16

0

0

100,00

0,00

14

Nilai Penerapan RB DJPB

80 (setara level 4)

0

0

100,00

0,00

15

Persentasejumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada (persen) Persentase

80

0

0

100,00

0,00

>95

9

6,27

69,67

6,60

16

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

Non

22

Kumulatif,



SASARAN STRATEGIS

TARGET TAHUN 2014


2014 REALISASI S/D TRIWULAN I TAHUN 2014



KETERANGAN

anggaran secara optimal di Ditjen PB

penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)

Terwujudnya 17 kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif Internal Proses Perspective 6 Terintegrasinya 18 sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya

Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan (persen)

80

0

0

100,00

0,00

Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB (persen) Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi (persen) Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama (persen)

100

0

0

100,00

0,00

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

100

0

0

100,00

0,00


85

0

0

100,00

0,00


Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan disbanding dengan jumlah anggaran yang diterima (persen) Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah (persen) Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan (persen)

85

0

0

100,00

0,00


85

0

0

100,00

0,00


85

0

0

100,00

0,00


5

7

8

9

Terselenggarany a RB Ditjen PB sesuai roadmao RB KKP Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB Terselenggarany a perencanaan program perikanan budidaya yang efektif

19

20

21

22

23

dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12% dari target >95% (96,97%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun

Learn & Growth Perspective

23



SASARAN STRATEGIS

10

11

12

Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional



2014

TARGET TAHUN 2014





24

Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB (persen)

50

0

0

100,00

0,00

25

Indek kesenjangan kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB (persen)

50

0

0

100,00

0,00

26

Service Agreement Setditjen (persen)

75

0

0

100,00

0,00

27

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB (persen) Nilai AKIP Setditjen PB

4,25

0

0

100,00

0,00

100

0

0

100,00

0,00

Nilai AKIP A (80)

0

0

100,00

0,00

6,75

0

0

100,00

0,00

28

29

30

Level di PB

Nilai integritas Setditjen PB

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 9% dari target 60% (15%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 66,7% dari target 60% (111,16%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 (100%) Non Kumulatif, dihitung semesteran Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100%

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah Nilai AKIP A (78,54) dari target Nilai AKIP A (75) (100%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,12 dari target 6,5

24



SASARAN STRATEGIS

TARGET TAHUN 2014





KETERANGAN

(109,54%)

13


31

Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen PB

7,75

0

0

100,00

0,00

32

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB

80 (setara level 4)

0

0

100,00

0,00

33

Persentase penyerapan anggaran Setditjen PB (persen)

>95

9

26,84

89,47

28,25

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,16 dari target 7,5 (95,47%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 79,89 dari target 75 (setara level 4) (106,52%) Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12% dari target >95% (96,97%)

Pencapaian sasaran strategis pada masing-masing perspektif dijelaskan sebagaimana berikut: CUSTOMER PERSPECTIVE

3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 : Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan professional Ketersediaan SDM yang kompeten dan professional sangat dibutuhkan untuk mendukung seluruh kegiatan yang menjadi sasaran strategis Ditjen Perikanan Budidaya, karena itu tersedianya SDM yang kompeten dan professional merupakan kunci utama dalam pelaksanaan reformasi dan birokrasi, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas, memiliki ketrampilan serta mempunyai daya saing tinggi dalam era globalisasi. Oleh karenanya, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Ditjen Perikanan Budidaya mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada tabel dibawah.

25


2014

Tabel 3. Sasaran Strategis 1 “Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional” sampai dengan triwulan I Tahun 2014


SASARAN STRATEGIS

Customer Perspective 1 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional

TARGET TAHUN 2014





1

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (persen)

50

0

0

100,00

0,00

2

Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen)

50

0

0

100,00

0,00

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 12,71% dari target 60% (21,18%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 42,26% dari target 60% (70,43%)

Ket: Indeks kesenjangan pegawai diukur pada akhir tahun, dan merupakan IKU yang cara penghitungannya adalah minimize

A. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Penempatan seorang pejabat di dalam jabatan struktural sesuai dengan kompetensinya dilaksanakan melalui sistem penempatan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Manajerial (SKM) yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu indeks kesenjangan kompetensi jabatan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil. Angka ini dihitung berdasarkan Level Kompetensi pada Kamus Kompetensi Manajerial. Nilai minimum yang dimiliki oleh seorang pejabat struktural dapat dikatakan telah memenuhi kompetensi jabatannya apabila nilai tersebut telah memenuhi level kompetensi yang dipersyaratkan. Target indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB pada tahun 2014 sebesar 50% atau naik sebanyak 10% dari tahun 2013 (60%), dengan capaian sampai dengan triwulan I masih belum ada karena penghitungan dilakukan pada akhir tahun.

26


2014

IKU ini ditargetkan akan tercapai pada akhir tahun, dengan beberapa hal yang telah dilakukan selama kurun waktu TW I untuk mendukung pencapaian IKU tersebut adalah: 1. Transformasi Budaya Kerja Ditjen Perikanan Budidaya untuk pejabat Eselon I, II. III dan IV guna meningkatkan kemampuan manajerial, khususnya dalam melakukan perencanaan, yang dilaksanakan pada tanggal 14 - 15 Maret 2014 dan pada tanggal 21 22 Maret 2014 di Jakarta; 2. Pemetaan standar kompetensi jabatan; dan 3. Pengusulan kebutuhan diklat struktural kepada Biro Kepegawaian KKP Tabel 4. Capaian IKU 1 “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (%)”sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (persen)

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 12,71% dari target 60% (21,18%)

- Target Tahunan - Target s/d TW I

* *

* *

* *

60 *

50 0

- Realisasi s/d TW I

**

**

**

*

0

- Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

100,00

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah belum ditetapkannya Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Manajerial lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Guna mendukung tercapainya IKU atas, maka rencana aksi selanjutnya adalah melakukan peningkatan jiwa kepemimpinan. B. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional Penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensinya (the right man and the right place) dilaksanakan melalui sistem recruitment pegawai di mana pelamar menyesuaikan setiap jabatan yang dilamar dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, terutama pendidikan. Sementara itu, indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat fungsional dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk suatu jabatan fungsional. Target indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB pada tahun 2014 sebesar 50% atau naik sebanyak 10 % dari tahun 2013 (60%) karena IKU bersifat minimize, 27


2014

dengan capaian hingga triwulan I masih belum ada dikarenakan penghitungan dilakukan pada akhir tahun. Kompetensi pejabat yang akan dihitung meliputi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu. IKU ini optimis untuk dicapai, dengan beberapa hal yang telah dilakukan selama kurun waktu triwulan I yaitu melakukan : (i) pemetaan standar kompetensi jabatan untuk mengetahui jenis jabatan fungsional serta kualifikasi yang diperlukan; (ii) pengusulan kebutuhan diklat fungsional untuk meningkatkan kompetensi pejabat fungsional; dan (iii) penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat pejabat fungsional. Tabel 5. Capaian IKU 2 “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%)

- Target Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 42,26% dari target 60% (70,43%)

* * **

* * **

* * **

60 * **

50 0 0 100,00

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah belum ditetapkannya Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga Ditjen Perikanan Budidaya berinisiatif untuk menyusun standar kompetensi jabatan fungsional, khusus untuk jabatan fungsional pengawas yang akan dilaksanakan pada TW II. Selain itu, rencana aksi yang dilakukan pada TW II adalah (i) Melakukan assesment bagi pegawai lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam rangka memetakan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan (ii) Melakukan pembinaan teknis dan administrasi jabatan fungsional.

3.2. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB Informasi yang baik adalah informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, baik kelengkapan materi, waktu pemberian, keakuratan data sehingga informasi akan bersifat valid dan handal. Selain itu informasi juga harus mudah diakses melalui teknologi berbasis IT, seperti website. Dalam rangka mencapai sasatan strategis tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses bidang perikanan budidaya, maka ditetapkan dua (2) IKU seperti pada tabel 6 28


2014

dibawah, Realisasi IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun akan tetapi bila dibandingkan dengan target pada triwulan I realisasi sudah sesuai sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 6. Sasaran Strategis 2 “Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB” sampai dengan triwulan I Tahun 2014


SASARAN STRATEGIS

2


TARGET TAHUN 2014





KETERANGAN

3

Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)

75

0

0

100,00

0,00

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%)

4

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini Ditjen PB (skala likert 1-5)

4,25

0

0

100,00

0,00

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 (100%)

A. Service Level Agreement di Ditjen Perikanan Budidaya Upaya peningkatan reformasi dan birokrasi menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder. Salah satu cara yang digunakan untuk menilai layanan tersebut adalah melalui IKU Service Level Agreement (SLA) yang merupakan kesepakatan formal dua entitas yaitu pihak penyedia layanan dan penerima layanan tentang penyediaan data dan informasi serta aksesibilitasnya melalui teknologi Informasi. SLA dihitung berdasarkan (i) Penyediaan data dan Informasi, yaitu perbandingan jumlah data/informasi yang dibutuhkan dan jumlah data/informasi yang tersedia, sesuai bidang tugasnya; dan (ii) penyediaan sarana aksesibilitas data dan Informasi menggunakan Teknologi Informasi, yang dihitung melalui (a) jaringan koneksi internet berfungsi 98 % dalam setahun (downtime 175 jam = 7 hari); (b) teraksesnya aplikasi sistem informasi oleh publik dalam 24 jam sehari. Target capaian SLA tahun 2014 adalah 75 atau mengalami kenaikan target sebesar 7,14% dari tahun 2013. Capaian nilai realisasi SLA pada TW I tahun 2014 belum dapat dipenuhi dikarenakan nilai capaian realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2014. Diharapkan realisasi yang didapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 80, akan dapat meningkat tajam pada Tahun 2014 ini. Namun demikian, upaya yang telah dilakukan adalah pengelolaan website DJPB dan pembentukan Tim Pengelola Website DJPB. 29


2014

Tabel 7. Capaian IKU 3 “Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%)


* *

* *

* *

70 *

75 0


**

**

**

**

0


100,00

Guna mencapai target pada 2014, maka inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah melakukan penyusunan kuesioner tingkat kepuasan pengguna informasi dan menyebarkannya secara berkala untuk mengetahui secara rinci Service Level Agreement yang diperoleh. Pengguna dapat secara langsung mengisi kuesioner yang tersedia di website, sehingga dapat diperoleh hasilnya secara up to date. Selain itu, untuk mencapai penyediaan data dan informasi serta aksesibilitasnya melalui teknologi informasi dilakukan melalui upaya perbaikan tampilan dari waktu ke waktu dan pemeliharaan Website Ditjen Perikanan Budidaya secara berkala. B. Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat dewasa ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan. Penerapan teknologi informasi bagi pengguna (user) mempunyai peranan penting dan dapat menjadi pusat strategi untuk memperoleh keunggulan yang bersaing. Penggunaan teknologi informasi bagi masyarakat ditentukan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah karakteristik pengguna informasi. Aspek keprilakuan pengguna (user) juga turut mempengaruhi persepsi dan sikap dalam menerima penggunaan teknologi informasi. Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, berusaha memberikan layanan informasi kepada masyarakat melalui website www.djpb.go.id dengan harapan masyarakat dapat mengetahui lebih banyak informasi, khususnya di bidang perikanan budidaya. Melalui website tersebut, dapat disimpulkan presepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data melalui survei kemanfaatan penggunaan (user) melalui kuesioner yang meliputi: (i) kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada; (ii) kegunaan informasi; dan (iii) kemudahan akses website. 30


2014

Capaian persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2013 adalah 4 (empat) dan diupayakan dapat ditingkatkan pada tahun 2014 menjadi 4,25. Namun demikian pada TW I Tahun 2014, capaian tersebut belum dapat diketahui karena pengukuran persepsi user dilakukan pada akhir tahun. Tabel 8. Capaian IKU 4 “Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 (100%)


* *

* *

* *

4 *


**

**

**

**


4,25 0 0 100,00

Selama kurun waktu TW I 2014, beberapa hal yang telah dilakukan adalah ekspose dan publikasi (pameran rakornas di jakarta dan rakornis di bandung) dan penerbitan tabloid aquaculture dwi bulanan (edisi januari dan februari) Sedangkan rencana aksi berikutnya adalah pembuatan portal survey pada website Ditjen Perikanan Budidaya sehingga peningkatan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pembudidaya ikan.

3.3. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 : Terwujudnya good governance & clean government Sasaran Strategis “Terwujudnya good governance & clean government” dicapai melalui 11 (sebelas) IKU sebagaimana pada tabel dibawah.

31


2014

Tabel 9. Target dan Realisasi IKU pada Sasaran Strategis 3 “Terwujudnya good dovernance & clean government”


SASARAN STRATEGIS

3


TARGET TAHUN 2014





5

Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB (persen)

100

100

100

100,00

0,00

6

Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen)

100

0

0

100,00

0,00

7

Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DJPB

tersedia

0

0

100,00

0,00

8

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi di Ditjen PB (persen) Nilai Perencanaan Kinerja DJPB

100

0

0

100,00

0,00

27,5

0

0

100,00

0,00

9

10

Nilai Pengukuran Kinerja DJPB

15,5

0

0

100,00

0,00

11

Nilai Pelaporan Kinerja DJPB

12

0

0

100,00

0,00

12

Nilai Evaluasi Program DJPB

4,5

0

0

100,00

0,00

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung bulanan. Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100% Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun.Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100% Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun.Capaian pada tahun 2013 adalah tersedia (100%) dari target tersedia Non Kumulatif, dihitung semesteran. Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100%

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun.Capaian pada tahun 2013 adalah 32,92 (121,93%) dari target 27 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 adalah 17,02 (109,80%) dari target 15,5 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 adalah 12,85 (111,74%) dari target 11,5 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian

32



SASARAN STRATEGIS

TARGET TAHUN 2014





13

Nilai Pencapaian Kinerja DJPB

16

0

0

100,00

0,00

14

Nilai Penerapan RB DJPB

80 (setara level 4)

0

0

100,00

0,00

15

Persentasejumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada (persen)

80

0

0

100,00

0,00

KETERANGAN

pada tahun 2013 adalah 7,09 (177,25%) dari target 4 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 adalah 15,75 (101,61%) dari target 15,5 Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 adalah 79,89 (106,52%) dari target 75 (setara level 4) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun.Capaian pada tahun 2013 adalah 99,60% (142,29%) dari target 70%

A. Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) adalah Sistem pelaporan Pemerintah yang terintegrasi antara Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara serta bertujuan untuk : (i) Menjaga asset Pemerintah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum; (ii) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas; (iii) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah secara keseluruhan; dan (iv) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Tingkat ketaatan terhadap SAP dinilai dari satker yang mengirimkan laporan keuangan secara berjenjang dan berkala setiap tanggal 10 (maksimal) bulan berikutnya melalui email ke operator SAP Eselon I. Capaian di tahun 2014 pada triwulan I telah 100%, berarti bahwa semua 33


2014

satker telah memenuhi laporan sesuai dengan waktu yang te;ah dijadwalkan. Capaian Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB dapat dilihat sebagaimana pada tabel 10 berikut. Tabel 10. Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB IKU

2010

2011

2012

2013

2014

- Target Tahunan

*

*

*

100

100

- Target s/d TW I

*

*

*

*

100

- Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap target s/d TW I

**

**

**

**

100

Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB

100

Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKU “Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPB” antara lain melalui kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan SAI pada Semester I dan Semester II serta melalui beberapa upaya antara lain menghubungi operator SAP Satker Pusat, UPT, TP/Dekon, TP Kabupaten sebelum tanggal 08 bulan berikutnya agar informasi keuangan dapat dirterima secara akurat dan tepat waktu. B. Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPB SPI (Sistem Pengendalian Intern) merupakan pengidentifikasian, pemetaan, penerapan dan pengendalian terhadap rencana kegiatan pada satuan Kerja pada tahun anggaran yang berjalan sehingga berjalan dengan baik, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pelaksanaan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui (i) kegiatan yang efektif dan efisien; (ii) laporan keuangan yang dapat diandalkan; (iii) pengamanan asset negara; dan (iv) ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Capaian di tahun 2014 pada triwulan I masih “0” (nol) dikarenakan data dihitung pada akhir tahun. Capaian Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB dapat dilihat sebagaimana pada tabel 11. Tabel 11. Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB IKU

2010

2011

2012

2013

2014

- Target Tahunan

*

*

*

100

100

- Target s/d TW I

*

*

*

*

0


**

**

**

**

0

Tingkat Ketaatan terhadap SPI DJPB

100


34


2014

Capaian ini didukung oleh kegiatan pembentukan satgas SPIP baik level Ditjen Perikanan Budidaya ataupun Sekretariat Kendala yang dihadapi Satgas SPIP Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya adalah pengiriman laporan SPIP perbulan dari satker UPT dan Satker Pusat. C. Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DJPB Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan gambaran atas kondisi keuangan, di mana didalamnya terdapat Laporan Akuntansi Keuangan, Laporan Barang Milik Negara, Tindak Lanjut temuan APIP, dan Neraca Keuangan atas Satuan Kerja. Tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Capaian Ketersediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 pada triwulan I adalah 100% dari target, namun nilai masih “0” (nol) karena data dihitung pada akhir tahun. Capaian Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB dapat dilihat sebagaimana pada tabel 12 berikut. Tabel 12. Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB IKU

2010

2011

2012

2013

2014

- Target Tahunan

*

*

*

100

100

- Target s/d TW I

*

*

*

*

0


**

**

**

**

0

Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB

100


Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini adalah rekon SAI semester I untuk data semester II tahun 2013. Adapun kendala dalam pembuatan CALK (i) Data belum tersedia/lengkap; (ii) data masih belum sempurna; (iii) komponen laporan yang diinput jumlahnya banyak dan bervariasi; dan (iv) dalam penginputan data memerlukan waktu yang lama dikarenakan rekonsiliasi antara keuangan dan barang. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud maka perlu dilakukan rekonsiliasi penyusunan laporan semester I dan II.

35


2014

D. Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Capaian jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 pada triwulan I adalah 100% dari target, namun nilai masih “0” (nol) karena data dihitung pada akhir tahun. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel 13 berikut. Tabel 13. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di DJPB IKU

2010

2011

2012

2013

2014

- Target Tahunan

*

*

*

100

100

- Target s/d TW I

*

*

*

*

0


**

**

**

**

0

Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di DJPB

100


Dalam pencapaian IKU pada tahun 2014, tim tindaklanjut eselon I Ditjen Perikanan Budidaya akan melakukan rekonsiliasi dan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan dengan Satker Pusat, DK dan TP Propinsi, TP Kabupaten UPT DJPB melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai antisipasi pencapaian kegiatan di tahun berjalan sesuai dengan target tahun 2014 dengan melakukan tindaklanjut terus ke satker dan BPK RI, Itjen dan BPKP. E. Nilai perencanaan kinerja DJPB Salah satu upaya dalam rangka peningkatan pelaksanaan good governance adalah penguatan terhadap SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), maka setiap Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah wajib melaksanakan dan melaporkan kinerja instansinya masing-masing guna peningkatan pelaksanaan good governance sebagai perwujudan untuk melaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 36


2014

dan Keuangan Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian penerapan SAKIP di Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh MenPAN dan RB berdasarkan 5 (lima) komponen yaitu : (i) Nilai Perencanaan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 35%; (ii) Nilai Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 20%; (iii) Nilai Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15%; (iv) Nilai Evaluasi Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 10%; dan (v) Nilai Pencapaian Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 20%. Dari masing-masing komponen penilaian akan dinilai berdasarkan pemenuhan, kualitas dan implementasinya. Kelima komponen penilaian inilah yang menjadi tolak ukur pencapaian hasil akhir nilai SAKIP di masing-masing Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Sedangkan untuk unit kerja tingkat Eselon I, penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal di masingmasing Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Demikian halnya Ditjen Perikanan Budidaya sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak luput dari penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP). Capaian Nilai Perencanaan Kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 pada triwulan I adalah 100% dari target, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun. Target dan pencapaian nilai perencanaan kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 14 berikut. Tabel 14. Nilai Perencanaan Kinerja DJPB IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Nilai Perencanaan Kinerja DJPB - Target Tahunan

*

*

*

27

27,5

- Target s/d TW I

*

*

*

*

0


**

**

**

**

0

- Persentase Realisasi terhadap target s/d TW I

100


Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah : (i) Penyusunan Renstra Ditjen Perikanan Budidaya; dan (ii) Reviu Renstra Ditjen Perikanan Budidaya. Kendala dalam pencapaian nilai ini adalah karena masih ada beberapa sub komponen penilaian yang belum memenuhi standard kriteria penilaian seperti dokumen renstra belum memuat indikator tujuan, dan belum dilakukan monitoring secara berkala terhadap rencana aksi yang telah 37


2014

ditetapkan. Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan melakukan kegiatan reviu renstra dengan menambahkan indikator kinerja tujuan pada Renstra Ditjen Perikanan Budidaya dan perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja dan targetnya, serta melaksanakan Bimtek Penguatan SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. F. Nilai pengukuran kinerja DJPB Nilai Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 20% diperoleh dari hasil pengukuran terhadap (i) Pemenuhan Pengukuran; (ii) Kualitas Pengukuran; dan (iii) Implementasi Pengukuran. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pengukuran kinerja dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 15. Tabel 15. Komponen dan Bobot Penilaian Pengukuran Kinerja NO

KOMPONEN/SUB KOMPONEN

1 2 PENGUKURAN KINERJA I. PEMENUHAN PENGUKURAN 1 IKU Unit kerja telah ada 2 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja II. KUALITAS PENGUKURAN 3 IKU telah dapat diukur secara obyektif 4 IKU telah menggambarkan hasil 5 IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur 6 IKU telah cukup mengukur kinerja 7 IKU telah diukur realisasinya 8 IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP 9 Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif 10 Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil 11 Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur 12 indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya 13 14 15 16 III. 17 18 19 20

Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya Indikator kinerja unit kerja telah selaras dengan indikator kinerja IP Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan) IMPLEMENTASI PENGUKURAN IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja IKU telah direviu secara berkala Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

BOBOT PENILAIAN 3 20% 4%

10%

6%

38

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I NO 1 21 22 23 24

2014 BOBOT PENILAIAN

KOMPONEN/SUB KOMPONEN 2 Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang Sudah terdapat indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi Pengukuran kinerja individu sudah dilaksanakan Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi

3

Capaian Nilai Pengukuran Kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 pada triwulan I adalah 100% dari target, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun. Target dan pencapaian nilai pengukuran kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 16 berikut. Tabel 16. Nilai Pengukuran Kinerja DJPB IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Nilai Perencanaan Kinerja DJPB - Target Tahunan

*

*

*

15,5

15,5

- Target s/d TW I

*

*

*

*

0


**

**

**

**

0


100


Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah : (i) Pengukuran kinerja secara triwulanan dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC); (ii) Pengukuran kinerja Individu berdasarkan SKP; dan (iii) Pengukuran kinerja Individu Berbasis teknologi informasi (online). Kendala dalam pencapaian nilai ini adalah masih ada beberapa sub komponen penilaian yang belum memenuhi standard kriteria penilaian seperti kontrak kinerja individu yang masih belum lengkap seluruhnya dari total pegawai Ditjen Perikanan Budidaya di Pusat dan Daerah, dan belum dilakukan pengukuran individu untuk Pejabat Eselon III hingga staf. Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan melakukan pengukuran kinerja instansi dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) dan pengukuran individu berdasarkan SKP dan berbasis teknologi informasi (online) melalui aplikasi SIPKINDU, serta melakukan pendokumentasian data dukung dengan lebih baik. G. Nilai pelaporan kinerja DJPB Nilai Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15% diperoleh dari hasil penilaian terhadap : (i) Pemenuhan Pelaporan; (ii) Penyajian Informasi Kinerja; dan (iii) Pemanfaatan Informasi 39


2014

Kinerja. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pelaporan kinerja dari masingmasing komponen dapat dilihat pada tabel 17 berikut. Tabel 17. Komponen dan Bobot Penilaian Pelaporan Kinerja NO


1 2 PELAPORAN KINERJA I. PEMENUHAN PELAPORAN 1 LAKIP Eselon I telah disusun 2 LAKIP Eselon I telah disampaikan tepat waktu 3 II. 4 5 6 7 8

9 10 III. 11 12 13 14

LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU PENYAJIAN INFORMASI KINERJA LAKIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja


8%

4%

Capaian Nilai Pelaporan Kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 pada triwulan I adalah 100% dari target, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun. Target dan pencapaian nilai pelaporan kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 18 berikut.

40


2014

Tabel 18. Nilai Pelaporan Kinerja DJPB IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Nilai Pelaporan Kinerja DJPB - Target Tahunan

*

*

*

11,5

12

- Target s/d TW I

*

*

*

*

0


**

**

**

**

0


100


Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah Penyusunan LAKIP Eselon I (Ditjen Perikanan Budidaya) dan LAKIP Eselon II. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan beberapa perbaikan terhadap kualitas pelaporan. Kendala dalam pencapaian nilai ini adalah karena masih ada beberapa sub komponen penilaian yang belum memenuhi standard kriteria penilaian antara lain bukti dukung pemanfaatan informasi LAKIP untuk pemberian reward and punishment belum terdokumentasi dengan baik, dan informasi dalam LAKIP belum dapat diandalkan. Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah Penyusunan LAKIP Interm Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Pengisian Capaian Rencana Aksi dan Kinerja. H. Nilai evaluasi program DJPB Nilai Evaluasi Kinerja dengan bobot sebesar 10% berdasarkan nilai evaluasi yang diperoleh Itjen KKP dari KemenPAN dan RB dan menjadi nilai evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setiap penilaian SAKIP terhadap Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dinilai berdasarkan 5 (lima) komponen penilaian, sedangkan untuk unit kerja Eselon II atau unit kerja mandiri, hanya dinilai berdasarkan 4 (empat) komponen penilaian, kecuali Itjen (Bagian Pengawasan di masing-masing instansi) yang dinilai berdasarkan 5 (lima) komponen penilaian, karena khusus untuk komponen penilaian “Nilai Evaluasi Kinerja” tidak diberikan penilaian kepada selain Itjen atau Badan Pengawas. Oleh karena itu Nilai Evaluasi Kinerja DJPB merupakan adopsi dari nilai evaluasi KKP. Capaian Nilai evaluasi program di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 pada triwulan I adalah 100% dari target, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun. Target dan pencapaian nilai evaluasi kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 19 berikut.

41


2014

Tabel 19. Nilai Evaluasi Kinerja DJPB IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Nilai Pelaporan Kinerja DJPB - Target Tahunan

*

*

*

4

4,5

- Target s/d TW I

*

*

*

*

0


**

**

**

**

0


100

Ket : * : Belum ditetapkan targetnya **: belum dilakukan pengukuran

I. Nilai pencapaian kinerja DJPB Nilai Pencapaian Kinerja dengan bobot sebesar 20% diperoleh dari hasil penilaian terhadap capaian (i) kinerja yang dilaporkan (output); (ii) kinerja yang dilaporkan (outcomes); (iii) kinerja tahun berjalan; dan (iv) kinerja dari penilaian Itjen KKP seperti Nilai AKIP dan Nilai PIAK. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pencapaian kinerja dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 20 berikut. Tabel 20. Komponen dan Bobot Penilaian Pencapaian Kinerja DJPB NO


1 2 PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) 1 Target dapat dicapai 2 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya 3 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) 4 Target dapat dicapai 5 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya 6 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan III. KINERJA TAHUN BERJALAN 7 8 IV.

Target dapat dicapai Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan KINERJA DARI PENILAIAN ITJEN KKP

9 10

Nilai AKIP 2012 Nilai PIAK 2012


5%

5%

5%

Capaian Nilai pencapaian kinerja di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 pada triwulan I adalah 100% dari target. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 maka akan kurang baik karena capaian pada triwulan I tahun 2014 ini masih 0 (nol) karena IKU ini

42


2014

dihitung pada akhir tahun. Target dan pencapaian nilai pencapaian kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 21. Tabel 21. Nilai Pencapaian Kinerja DJPB IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Nilai Pencapaian Kinerja DJPB - Target Tahunan

*

*

*

15,5

16

- Target s/d TW I

*

*

*

*

0


**

**

**

**

0


100


Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah rapat evaluasi triwulanan.Kendala dalam pencapaian nilai ini adalah karena masih ada beberapa sub komponen penilaian yang belum memenuhi standard kriteria penilaian seperti kinerja output dan outcomes belum optimal. Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan melakukan pemberian instruksi tertulis kepada Penanggung Jawab IKU dan IKK untuk mengoptimalkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan, melaksanakan Monev Terpadu ke provinsi/kabupaten/kota dan melaksanakan evaluasi yang lebih intensif melalui rapat-rapat internal mengenai capaian output dan outcomes. J. Nilai penerapan RB DJPB Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan langkah perbaikan untuk menunjang program reformasi birokrasi sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh Menpan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010 – 2014 yang mencakup 9 (sembilan) area perubahan dan 26 (dua puluh enam) kegiatan, dengan dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya melalui Keputusan Dirjen Nomor 04/DJ-PB/2012. Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya melakukan upaya secara proaktif dalam melaksanakan seluruh kegiatan program Reformasi Birokrasi berikut dokumentasi program. Capaian Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 pada triwulan I adalah 100% dari target, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun. Inisiatif strategis yang dilakukan antara lain : (i) Penerapan program RB Ditjen 43


2014

Perikanan Budidaya secara menyeluruh; dan (ii) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Ditjen Perikanan Budidaya secara berkala. Tabel 22. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya

- Target Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 adalah 79,89 dari target 75 (106,52%)

* * **

* * **

* * **

75 * **

80 0 0 100,00


K. Persentase jumlah asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset BMN yang ada Barang Milik Negara yang dikelola dan dicatat oleh DJPB merupakan barang yang dihasilkan/diperoleh dari Belanja Modal dan Belanja Barang dengan menggunakan APBN DJPB sampai dengan TA.2014. Barang Milik Negara terdiri dari Aset tetap (Belanja Modal) dan Asset Persediaan (Belanja Barang). Prioritas dari pengelolaan BMN milik DJPB yaitu terkait dengan aset yang bersifat aset tetap karena untuk mengurangi jumlah aset DJPB yang berstatus idle (BMN belum/tidak dimanfaatkan) yang termasuk didalamnya aset dengan kondisi barang rusak berat (RB), aset yang dihentikan penggunaannya, aset dalam sengketa, aset yang nilai operasionalnya lebih besar dari nilai ekonomisnya, dan aset dalam pembangunan yang belum selesai atau belum digunakan, sehingga aset-aset tersebut pemanfaatannya dapat dioptimalkan. Capaian persentase jumlah aset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah aset yang ada di Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2014 pada triwulan I adalah 100% dari target, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun. Adapun rincian capaian persentase jumlah aset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah aset yang ada seperti pada tabel 23 berikut.

44


2014

Tabel 23. Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Aset yang Ada IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun.Capaian pada tahun 2013 adalah 99,60% (142,29%) dari target 70%

Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Aset yang Ada - Target Tahunan - Target s/d TW I - Realisasi s/d TW I - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I

Keterangan

* * **

* * **

* * **

70 * **

80 0 0 100,00


Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah : (i) Inventarisasi Aset Ditjen Perikanan Budidaya;dan (ii) Pembinaan SIMAK-BMN. Kendala dalam pencapaian IKU ini adalah karena : (i) faktor usia bangunan yang menyebabkan terjadinya kerusakan berat sehingga mempengaruhi terhadap nilai dan pemanfaatannya; (ii) Terbatasnya kompetensi operator SIMAK-BMN; (iii) Seringnya terjadi penggantian personal operator SIMAK-BMN; (iv) Pimpinan di daerah masih kurang memahami dan menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan (v) Faktor alam (force major) seperti abrasi, gempa bumi, dan tsunami. Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan melakukan inisiatif strategis berupa memantau pengelolaan BMN perolehan tahun-tahun sebelumnya antara lain: (i) Memantau inventarisasi dan penatausahaan BMN; (ii) Memantau upaya pengamanan BMN; dan (iii) Memonitoring pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.4. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4 : Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB Sasaran strategis “Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya” diwujudkan melalui IKU “Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya” dengan capaian sampai dengan triwulan I sebesar 6,27% (69,67% dari target pada triwulan I) sebagaimana pada tabel dibawah ini. Tabel 24. Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 4 “Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen Perikanan Budidaya”


SASARAN STRATEGIS

4

Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen

16

Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB

TARGET TAHUN 2014





>95

9

6,27

69,67

6,60

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun

45


SASARAN STRATEGIS


PB


TARGET TAHUN 2014




(persen)

KETERANGAN

2013 adalah 92,12% dari target >95% (96,97%)

A. Persentase penyerapan anggaran Ditjen PB Realisasi penyerapan anggaran Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2014 sebesar 6,27% dari pagu APBN sebesar Rp. 1.035.206.222.000,-. Performance penyerapan anggaran ini meningkat 2,76% dibandingkan tahun 2013 pada triwulan yang sama yaitu sebesar Rp 45.891.812.660,- atau 3,51% dari pagu APBN 2013 sebesar Rp 1.305.987.000.000,-. Realisasi anggaran untuk satker Pusat sebesar 4,03% sedangkan untuk satker daerah sebesar 9,98%, dengan total realisasi fisik sebesar 7%. Rincian realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I 2014 sebagaimana tabel 25 berikut. Tabel 25. Capaian IKU 16 “Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (%)”sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)

Keterangan Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12% dari target >95% (96,97%)


* *

* *

* *

* *

> 95 9


**

**

**

**

6,27


69,67

Tabel 26. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Ditjen Perikanan Budidaya TW I Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Belanja JENIS BELANJA Pegawai Barang Modal Bansos Total

TA.2014 Rp 17,511,931,187 45,445,972,916 1,954,311,430 0 64,912,215,533

% 20.86 7.83 2.07 0 6.27

46


2014

Tabel 27. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik Satker Ditjen Perikanan Budidaya TW I Tahun 2013 dan 2014 Berdasarkan Satker Pusat dan Satker Daerah

NAMA SATKER

TW I TA.2014

TW I TA.2013

REALISASI

REALISASI

KEUANGAN

FISIK

KEUANGAN

FISIK

Rp 64,912,215,533

% 6.27

% 10.00

Rp 45,891,812,660

% 3.51

% 8.57

1 Satker Pusat Dit. Prasarana dan Sarana Dit. Perbenihan Dit. Produksi Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dit. Usaha Setditjen Perikanan Budidaya Safver Pusat

26,274,754,301 610,773,000 2,005,948,200 1,557,300,000 1,300,228,578

4.03 0.28 17.86 10.74 3.00

9.70 0.28 17.86 9.13 3.00

14,022,482,500 446,632,257 1,718,000,000 936,000,000 1,065,743,600

1.54 0.09 12.65 5.20 5.99

7.35 0.09 12.65 6.96 5.99

1,244,743,800 19,555,760,723 0

0.42 27.51 0

0.42 27.51 0

300,322,350 9,201,480,293 354,304,000

0.10 14.57 3.51

0.20 14.57 11.00

2 Satker Daerah

38,637,461,232

10.08

10.30

31,869,330,160

8.11

9.79

DJPB

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa terjadi deviasi yang cukup besar yaitu 2,73% antara target penyerapan anggaran (9,00%) dengan realisasi yang diperoleh pada triwulan I tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan yang masih sangat rendah tersebut terjadi karena beberapa alasan, antara lain: (i) belum disetujuinya pelaksanaan dana optimalisasi senilai Rp. 130 Milyar sehingga mempengaruhi dalam penghitungan; (ii) Pada beberapa satker belum terbitnya SK mengenai penunjukan KPA, PPK, Penandatangan SPM, dan Bendahara; serta (iii) masih kurangnya tenaga yang kompeten/operator yang memahami sistem administrasi dan keuangan, terutama pada beberapa satker TP Kabupaten Minapolitan yang masih baru. Pelaksanaan dana optimalisasi senilai Rp. 130 milyar menunggu persetujuan dari Bappenas, sedangkan persetujuan dari Kementerian Keuangan telah keluar pada bulan Maret 2014. Saat ini DJPB sedang mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan untuk pencairan anggaran serta persiapan pelaksanaan lelang untuk dana optimalisasi tersebut. Sedangkan untuk belanja sosial yang belum terealisasi dikarenakan adanya himbauan dari KPK terkait himbauan penundaan pencairan dana bantuan sosial. Selain itu, salah satu tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah mengelola sumber daya alam perikanan secara menyeluruh guna menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari sumberdaya alam, imbal jasa UPT Balai Besar, Balai Budidaya maupun industri perikanan lainnya, seperti Pungutan Pengusahaan Ikan, Pungutan Hasil Perikanan, Jasa Teknologi, Jasa Diseminasi, Jasa Pengujian Laboratorium, Jasa Penggunaan Fasilitas, dan Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga. PNBP satker Ditjen Perikanan Budidaya pada triwulan I tahun 2014 tercapai 43,02% atau sebesar Rp 4.901.858.347,- dari target penerimaan 47


2014

tahun 2014 sebesar Rp 11.394.623.050,-. Capaian PNBP ini meningkat 16,09% dari capaian TW I 2013 sebesar 26,93% (Rp. 2.612.330.785,- dari target Rp. 9.701.656.920,-). PNBP Ditjen Perikanan Budidaya, Pusat maupun UPT pada triwulan I tahun 2014 adalah sebagaimana tabel 28 berikut. Tabel 28. Capaian PNBP Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I TA.2014

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NAMA SATUAN KERJA DJPB (PUSAT) BLUPPB KARAWANG BBPBAP JEPARA BBPBAT SUKABUMI BBPBL LAMPUNG BBAP SITUBONDO BBAT JAMBI BBAP TAKALAR BBAP UJUNG BATEE BBL BATAM BBAT MANDIANGIN BBAT TATELU BBL AMBON BBL LOMBOK LP2IL SERANG BPIUUK KARANGASEM TOTAL

TARGET PENERIMAAN 730,000,000 165,250,000 945,750,000 607,691,750 810,333,800 1,702,376,000 977,829,500 1,429,259,000 285,921,500 1,245,064,000 535,527,000 700,000,000 491,000,000 648,270,500 60,175,000

TA. 2014 REALISASI S.D TRIWULAN I 1,754,658,485 1,781,972,000 55,761,870 149,409,966 122,351,800 247,718,800 149,860,500 95,640,000 123,521,600 158,843,100 49,715,200 18,855,836 55,812,150 66,614,540 8,782,500

>100 >100 5.90 24.59 15.10 14.55 15.33 6.69 43.20 12.76 9.28 2.69 11.37 10.28 14.59

60,175,000

62,340,000

>100

11,394,623,050

4,901,858,347

43.02

%

Sedangkan perbandingan realisasi PNBP triwulan I TA.2013 dan TA.2014 adalah sebagaimana pada gambar 4. 1.755.000.000 1.705.000.000 1.655.000.000 1.605.000.000 1.555.000.000 1.505.000.000 1.455.000.000 1.405.000.000 1.355.000.000 1.305.000.000 1.255.000.000 1.205.000.000 1.155.000.000 1.105.000.000 1.055.000.000 1.005.000.000 955.000.000 905.000.000 855.000.000 805.000.000 755.000.000 705.000.000 655.000.000 605.000.000 555.000.000 505.000.000 455.000.000 405.000.000 355.000.000 305.000.000 255.000.000 205.000.000 155.000.000 105.000.000 55.000.000 5.000.000

TW I TA. 2014

TW I TA. 2013

Gambar 4. Perbandingan Realisasi PNBP Triwulan I TA.2013 dan TA.2014

48


2014

3.5. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5 : Terwujudnya kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif Sasaran strategis 5 “Terwujudnya kerja sama bidang Perikanan Budidaya di dalam dan luar negeri yang implementatif” diwujudkan melalui IKU “Persentase jumlah kerja sama yang diimplementasikan”, realisasi IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun akan tetapi bila dibandingkan dengan target pada triwulan I realisasi sudah sesuai sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 29. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terwujudnya kerja sama bidang Perikanan Budidaya di dalam dan luar negeri yang implementatif”


SASARAN STRATEGIS

5

Terwujudnya kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif

17

Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan (persen)

TARGET TAHUN 2014





80

0

0

100,00

0,00

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 sebesar 93,10% atau tercapai 133% dari target 70%.

A. Persentase jumlah kerja sama yang di implementasikan Jumlah kerjasama yang diimplementasikan merupakan kerjasama yang harus direalisasikan berdasarkan kontrak atau perjanjian kerjasama dengan jumlah kerjasama yang telah disepakati berdasarkan naskah kesepahaman bersama atau MoU. Naskah kesepahaman atau MoU dapat dilakukan antar lembaga pemerintahan atau non pemerintahan, maupun antarnegara dengan melakukan kerjasama dalam berbagai aspek dan jangka waktu tertentu serta kerjasama yang dilaksanakan dapat menguntungkan antara keduabelah pihak. Dasar penyusunan kesepahaman bersama harus merupakan hasil mufakat antara kedua belah pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan. Tujuan pembuatan naskah kesepahaman adalah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kerjasama yang dibuat oleh salah satu atau pihak-pihak yang terkait. Surat tersebut ditujukan kepada pihak lain sebagai dasar untuk membuat dokumen naskah kesepahaman yang sejenis untuk pelaksanaan kegiatan/program yang disepakati. Teknik menghitung persentase jumlah kerjasama yang diimplementasikan dengan cara membandingkan jumlah dokumen perjanjian atau kontrak pelaksanaan kerjasama dengan jumlah dokumen naskah kesepahaman bersama dalam satuan persen sebagaimana rumus berikut :

49


2014

x = (total dokumen kontrak : total dokumen MoU) x 100% Capaian persentase jumlah kerjasama yang diimplementasikan pada tahun 2014 pada triwulan I adalah 100% dari target, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun. Tabel 30. Persentase Jumlah Kerjasama yang Diimplementasikan (%)

IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 sebesar 93,10% atau tercapai 133% dari target 70%.

Persentase Jumlah Kerjasama yang Diimplementasikan


* *

* *

* *

70 *

80 0


**

**

**

**

0

- Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I

100


Capaian kinerja IKU ini didukung oleh kegiatan: (i) Persiapan Kerja Sama Program, yang terdiri dari identifikasi kebutuhan kerja sama program berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) dan inventarisasi perjanjian kerja sama dan/atau Nota Kesepahaman (MoU) terkait dalam rangka persiapan bahan informasi yang terkait dengan kerjasama dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri; (ii) Pelaksanaan Kerja Sama Program, yang terdiri dari penyusunan kertas posisi Ditjen Perikanan Budidaya, pelaksanaan pendampingan proyek kerjasama yang terkait kegiatan pendampingan teknis bidang kerja sama dan (iii) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, yang terdiri dari penyusunan dokumen evaluasi kerja sama program. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU antara lain adalah kurangnya koordinasi lintas sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah penyediaan bahan informasi terkini yang terkait dengan regulasi penyiapan kerjasama dan pendampingan teknis di bidang kerjasama.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 50


2014

3.6. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6 : Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya Sasaran strategis 6 “Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya” diwujudkan melalui IKU “Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen Perikanan Budidaya”, Realisasi IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun akan tetapi bila dibandingkan dengan target pada triwulan I realisasi sudah sesuai sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 31. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya”


SASARAN STRATEGIS

6

Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya

18

Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB (persen)

TARGET TAHUN 2014





100

0

0

100,00

0,00

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 100%.

A. Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB Saat ini, Informasi sangat diperlukan oleh semua kalangan, termasuk didalamnya adalah informasi yang terkait dengan pembangunan perikanan budidaya. Selain untuk mengetahui perkembangan pembangunan perikanan budidaya juga harus memuat hasil kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Kualitas informasi harus akurat, tepat pada waktunya dan relevan. Untuk menjaga kualitas informasi yang disediakan oleh DJPB, Humas DJPB menerbitkan press release atau siaran pers sebagai sumber berita. Siaran pers yang diterbitkan oleh DJPB selanjutnya dikirimkan ke Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) KKP untuk dapat disebarkan ke media massa baik cetak maupun elektronik untuk menjadi berita, dan sekaligus ditampilkan di website KKP (www.kkp.go.id). Capaian persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibanding dengan data yang ditampilkan pada Triwulan I Tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target triwulanan, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun, seperti tabel 32 berikut. Tabel 32. Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibanding dengan data yang ditampilkan

51

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I IKU

2010

2011

2012

2014 2013

2014

Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang dikirim dari Ditjen PB (persen)

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 100%.


* *

* *

* *

100 *

100 0


**

**

**

**

0


100


3.7. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP Sasaran strategis 7 “Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya” diwujudkan melalui IKU “Persentase rencana aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang telah terpenuhi” Realisasi IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun akan tetapi bila dibandingkan dengan target pada triwulan I realisasi sudah sesuai sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 33. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya sesuai roadmap Reformasi Birokrasi KKP”


SASARAN STRATEGIS

7

Terselenggarany a RB Ditjen PB sesuai roadmao RB KKP

19

Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi (persen)

TARGET TAHUN 2014





100

0

0

100,00

0,00

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 100%

A. Persentase rencana aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi Dalam rangka penilaian kesiapan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masingmasing Kementerian/Lembaga, setiap Kementerian/Lembaga harus menyampaikan Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN), untuk selanjutnya diproses oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Penilaian dan verifikasi lapangan atas Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan 52


2014

Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Unit Pengelola Birokrasi Nasional (UPRBN). Hasil-hasil yang diperoleh dari proses penilaian tersebut akan dijadikan dasar bagi penetapan prioritas pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian/Lembaga yang akan/telah memulai reformasi birokrasi. Pemberian tunjangan kinerja yang pada dasarnya merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sumber dana tunjangan kinerja pada prinsipnya diharapkan berasal dari efisiensi dan/atau optimalisasi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga agar dapat berkelanjutan (self-sustained). Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai dengan kemajuan keberhasilan atau capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan menyusun road map yaitu melakukan penilaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara obyektif, fair, transparan dan akuntabel, melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 9 (sembilan) program yaitu : (i) manajemen perubahan; (ii) penataan peraturan perundang-undangan; (iii) penataan dan penguatan organisasi; (iv) penataan tata laksana; (v) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (vi) penguatan pengawasan intern; (vii) penguatan akuntabilitas kinerja; (viii) peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (ix) monitoring, evaluasi dan pelaporan. Capaian persentase rencana aksi reformasi birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang telah terpenuhi pada triwulan I tahun 2014, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun (tabel 34). Tabel 34. Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 100%.

Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi - Target Tahunan - Target s/d TW I

* *

* *

* *

100 *

100 0


**

**

**

**

0


Keterangan

100


53


2014

3.8. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8 : Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB Sasaran strategis 8 “Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang Perikanan Budidaya” diwujudkan melalui IKU “Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama” Realisasi IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun akan tetapi bila dibandingkan dengan target pada triwulan I realisasi sudah sesuai sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 35. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang Perikanan Budidaya”


SASARAN STRATEGIS

8

Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB

20

Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama (persen)

TARGET TAHUN 2014





85

0

0

100,00

0,00

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian Tahun 2013 sebesar 61,72% dari target 80%.

A. Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerja sama Ruang lingkup kerjasama di bidang perikanan budidaya sangat penting untuk direalisasikan dan dilaksanakan terhadap total ruang lingkup yang mencakup kerjasama di bidang perikanan budidaya dan memiliki kesepakatan kerjasama yang dapat memberikan hasil yang baik dan saling menguntungkan untuk semua pihak. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan kerjasama di bidang perikanan budidaya dapat dilakukan dengan mitra atau pihak lain yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan dari ruang lingkup kerjasama khususnya di bidang perikanan budidaya adalah memiliki kejelasan hasil yang diinginkan antara perikanan budidaya dengan pihak atau mitra kerja tertentu. Guna keberhasilan kerjasama yang dilaksanakan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin tahapan proses kerjasama antarlembaga maupun antar negara yang dimulai dari proses penjajakan sampai dengan pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

54


2014

Teknik menghitung rasio jumlah ruang lingkup kerjasama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerjasama dengan cara membandingkan jumlah ruang lingkup yang direalisasikan dengan jumlah ruang lingkup yang direncanakan dalam satuan persen. Capaian Rasio jumlah ruang lingkup kerjasama yang berhasil dilaksanakan terhadap total ruang lingkup kerjasama pada triwulan I tahun 2014 sebesar 100%, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun. Tabel 36. Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup Kerjasama (%) IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian Tahun 2013 sebesar 61,72% dari target 80%.

Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup Kerjasama (%) - Target Tahunan - Target s/d TW I

* *

* *

* *

80


**

**

**

**


Keterangan

*

85 0 0 100


Capaian kinerja IKU ini didukung oleh kegiatan: (i) penguatan ruang lingkup kerjasama dengan pihak lain atau antar lembaga; (ii) pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak lain yang terkait dengan ruang lingkup kerjasama; dan (iii) evaluasi dokumen ruang lingkup kerjasama antara Ditjen Perikanan Budidaya dengan mitra atau satuan kerja. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU antara lain adalah kurangnya koordinasi lintas sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah melibatkan satuan kerja terkait dan mitra dalam mendukung dan meningkatkan kegiatan kerjasama dalam hal perencanaan kerja sama yang terdiri dari: (i) Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama yang terdiri dari; (ii) Pelaksanaan Kerja Sama; dan (iii) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

3.9. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 9 : Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif Sasaran strategis 9 “Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif” diwujudkan melalui 3 IKU yaitu: (i) Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima; (ii) Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana

55


2014

kerja pemerintah; dan (iii) Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan. Capaian IKU diatas pada triwulan I realisasi sudah sesuai sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 37. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif”


SASARAN STRATEGIS

9

Terselenggarany a perencanaan program perikanan budidaya yang efektif

21

22

23

Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan disbanding dengan jumlah anggaran yang diterima (persen) Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah (persen) Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan (persen)

TARGET TAHUN 2014





85

0

0

100,00

0,00

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 92,17 % dari target 80%.

85

0

0

100,00

0,00

85

0

0

100,00

0,00

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 71,01% dari target 80%. Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 96,49% dari target 80%.

KETERANGAN

A. Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan jumlah anggaran yang diterima Penghitungan indikator kinerja rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima adalah dengan menggunakan usulan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2014 dibagi dengan anggaran yang diterima pada tahun tersebut. Pada tahun 2014 Ditjen Perikanan Budidaya mengusulkan anggaran (pagu indikatif) sebesar Rp 917.706.222.000, dan yang diterima sebesar Rp 1.035.206.222.000. Sehingga capaian indikator rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima adalah sebesar 112,80% (tabel 38). Hal ini sudah melampaui target jumlah anggaran yang diterima sebesar 85% dari anggaran yang dibutuhkan (diusulkan) di tahun 2014, akan tetapi IKU ini baru akan di hitung pada akhir tahun.

56


2014

Tabel 38. Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2013 IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 92,17 % dari target 80%.

Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2013 - Target Tahunan - Target s/d TW I

* *

* *

* *

80 *

85 0


**

**

**

**

0


100

Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Angka perkiraan

Secara detil, jumlah penerimaan anggaran dibandingkan dengan aggaran yang diusulkan seperti pada tabel 39 berikut. Tabel 39. Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2013 Uraian Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Target (Usulan Anggaran (Rp. 000)) Realisasi (Anggaran yang diterima (Rp. 000)) Rasio Anggaran

2010

2011

2012

2013

2014

516.819.935

875.130.000

1.610.764.000

1.353.635.000

917.706.222

649.492.198

1.103.208.224

1.468.755.006

1.247.663.865

1.035.206.222

125,67

126,06

91,18

92,17

112,80

Rencana aksi yang dilakukan (i) melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Biro Perencanaan KKP, Bappenas, dan Kemenkeu (Trilateral Meeting) untuk lebih menajamkan peran subsektor perikanan budidaya dalam pembangunan nasional; dan (ii) penajaman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). B. Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah Penghitungan indikator kinerja Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah (RKP), dihitung berdasarkan jumlah indikator kegiatan yang telah dianggarkan secara konsisten pada RKAKL, dibandingkan dengan kegiatan yang telah direncanakan seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Ditjen Perikanan Budidaya. Rencana kerja digunakan sebagai acuan untuk penghitungan indikator ini karena rencana kerja tersebut merupakan uraian target kegiatan beserta indikatornya yang diturunkan dari RKP.

57


2014

Capaian konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah pada triwulan I tahun 2014 sebesar 100%, namun nilai masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun, sebagaimana tabel dibawah. Tabel 40. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 71,01% dari target 80%.

Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah - Target Tahunan - Target s/d TW I

* *

* *

* *

80 *

85 0


**

**

**

**

0


100


Upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang adalah proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar indikator yang telah ditetapkan dalam RKP/Renja diakomodir dalam aplikasi RKAKL. C. Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan Pencapaian indikator “Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan”, dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rencana tindak lanjut penanganan permasalahan yang tercantum dalam LAKIP tahun sebelumnya dengan pencantuman kegiatan dan anggaran yang merupakan pelaksanaan tindak lanjut tersebut dalam RKAKL tahun berjalan. Capaian Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pada tahun 2014, masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun seperti terlampir pada tabel 41. Tabel 41. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian tahun 2013 sebesar 96,49% dari target 80%.

Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan - Target Tahunan - Target s/d TW I

* *

* *

* *

80 *

85 0


**

**

**

**

0


Keterangan

100


58


2014

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

3.10. PENCAPAIN SASARAN STRATEGIS 10 : Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan professional Sasaran strategis 10 “Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional” diwujudkan melalui 2 IKU yaitu: (i) Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen Perikanan Budidaya dan (ii) Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen Perikanan Budidaya. Realisasi IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun akan tetapi bila dibandingkan dengan target pada triwulan I realisasi sudah sesuai sebagaiman pada tabel berikut. Tabel 42. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan proesional”


SASARAN STRATEGIS

10

Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan profesional

TARGET TAHUN 2014





24

Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB (persen)

50

0

0

100,00

0,00

25

Indek kesenjangan kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB (persen)

50

0

0

100,00

0,00

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 9% dari target 60% (15%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 66,7% dari target 60% (111,16%)

A. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III. IV dan V lingkup Setditjen PB Penempatan pejabat dalam jabatan yang sesuai dengan kompetensinya didasarkan pada Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu, indeks kesenjangan kompetensi jabatan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Angka ini dihitung berdasarkan Level Kompetensi pada Kamus Kompetensi Manajerial. Nilai minimum seorang dikatakan telah memenuhi kompetensi jabatannya adalah telah memenuhi level kompetensi yang dipersyaratkan. 59


2014

Capaian indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon III dan IV lingkup Setditjen Perikanan Budidaya pada triwulan I tahun ini masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun. Tabel 43. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III dan IV lingkup Setditjen PB (%) IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 adalah 9% dari target 60% (15%)

Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III dan IV lingkup Setditjen PB (%) - Target Tahunan - Target s/d TW I

* *

* *

* *

60 *

50 0


**

**

**

**

0


Keterangan

100


Kegiatan yang dilakukan selama triwulan I adalah pengusulan peserta diklat PIMP dan melakukan pemetaan standar kompetensi jabatan. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah Belum ditetapkannya peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Jabatan Pejabat Struktural, Sehingga Pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara membandingkan standar kompetensi jabatan struktural secara normatif sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor : 13 Tahun 2011 dengan usulan standar kompetensi jabatan struktural Ditjen. Perikanan Budidaya. Saat ini penghitungan dalam manual IKU ini belum mencakup hasil assessment bagi pejabat struktural yang selenggarakan oleh Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga dalam penghitungan yang akan datang perlu dilakukan perbaikan penghitungan manual IKU sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat. B. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan fungsional tertentu, dalam hal ini terkait dengan pengumpulan angka kredit oleh pejabat fungsional tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil. Angka ini dihitung berdasarkan jumlah pejabat fungsional tertentu yang mengusulkan Penilaian Angka Kredit pada tahun 2013. Nilai minimum seseorang telah memenuhi memenuhi persyaratan dalam jenjang jabatan dan golongan pangkat adalah telah memenuhi nilai minimum yang dipersyaratkan untuk dapat 60


2014

dipertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, serta pengangkatan pertama dalam jabatan. Capaian indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen Perikanan Budidaya pada triwulan I tahun 2014 masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun, sebagaimana tabel dibawah. Tabel 44. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%) IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 66,7% dari target 60% (111,16%)

Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%) - Target Tahunan - Target s/d TW I

* *

* *

* *

60 *

50 0


**

**

**

**

0


Keterangan

100


Selama Triwulan I tahun 2014, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah (i) mengusulkan kebutuhan diklat fungsional; (ii) melakukan pemetaan jabatan fungsional; dan (iii) melakukan Penilaian Angka Kredit Perekayasa, Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, PHPI dan Teknisi Litkayasa. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah belum adanya penetapan standar kompentesi jabatan fungsional yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina, sehingga pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pejabat fungsional tertentu yang mendapat rekomendasi untuk diangkat dalam jabatan/kenaikan pangkat/kenaikan jabatan dengan jumlah pejabat fungsional tertentu yang mengajukan usulan penilaian angka kredit. Saat ini penghitungan dalam manual IKU ini terfokus pada jabatan fungsional tertentu, dan belum mencakup jabatan fungsional umum, sehingga dalam penghitungan yang akan datang perlu dilakukan perbaikan penghitungan manual IKU sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat.

3.11. PENCAPAIAN SASARAN STARTEGIS 11 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB Sasaran strategis 11 “Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang Perikanan Budidaya” diwujudkan melalui 2 IKU yaitu: (i) Service Level Agreement di Setditjen Perikanan Budidaya dan (ii) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini 61


2014

di Setditjen Perikanan Budidaya. Realisasi IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun akan tetapi bila dibandingkan dengan target pada triwulan I realisasi sudah sesuai sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 45. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan proesional”


SASARAN STRATEGIS

11


26

Service Agreement Setditjen (persen)

Level di PB

27

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5)

TARGET TAHUN 2014





75

0

0

100,00

0,00

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun.Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%)

4,25

0

0

100,00

0,00

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun.Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 (100%)

KETERANGAN

A. Service Level Agreement di Setditjen PB Target capaian SLA Sekretariat DJPB tahun 2014 adalah 75%, nilai ini sama dengan capaian nilai DJPB, dikarenakan belum ada pengukuran SLA tingkat Sekretariat DJPB. Hal ini dikarenakan website Ditjen PB sudah meliputi website Sekretariat sehingga untuk penghitungan SLA pada Sekretariat DJPB sama dengan pada Ditjen PB yaitu 1 tahun = 365. Capaian Service Level Agreement di Setditjen Perikanan Budidaya pada triwulan I tahun 2014 ini masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun (tabel 46). Tabel 46. Service Level Agreement di Setditjen PB IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun.Capaian pada tahun 2013 adalah 80% dari target 70% (114,29%)

Service Level Agreement di Setditjen PB - Target Tahunan - Target s/d TW I

* *

* *

* *

70 *

75 0


**

**

**

**

0


Keterangan

100


62


2014

Kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu triwulan I untuk pencapaian IKU ini adalah pelaksanaan kegiatan pengembangan website dan pembentukan tim website DJPB. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah melakukan penyusunan kuesioner tingkat kepuasan pengguna informasi dan menyebarkannya secara berkala untuk mengetahui secara detil Service Level Agreement yang diperoleh. Pengguna dapat secara langsung mengisi kuesioner yang tersedia di website, sehingga dapat diperoleh hasilnya secara up to date. B. Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Setditjen PB DJPB melalui websitenya www.djpb.kkp.go.id, mencoba menyimpulkan presepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data melalui survei kemanfaatan penggunaan (user) dengan satu kepercayaan bahwa data dan informasi tersebut memberikan kontribusi positif bagi penggunanya melalui questionare yang meliputi : (i) kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada; (ii) kegunaan informasi; dan (iii) kemudahan akses website. Dari hasil survei tersebut akan diupayakan peningkatan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pembudidaya ikan, sehingga capaian 4 yang didapat pada tahun 2013 dapat ditingkatkan pada tahun 2014 yaitu dengan target 4,25. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini lingkup Sekretariat hasilnya adalah sama dengan hasil yang diperoleh Ditjen Perikanan Budidaya mengingat informasi pada Sekretariat menjadi satu dengan Ditjen Perikanan Budidaya dalam website yang sama. Capaian Service Level Agreement di Setditjen Perikanan Budidaya pada triwulan I tahun 2014 ini masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun (tabel 47). Tabel 47. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun.Capaian pada tahun 2013 adalah 4 dari target 4 (100%)

Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini - Target Tahunan - Target s/d TW I

* *

* *

* *

4 *

4,25 0


**

**

**

**

0


Keterangan

100


Dasar perhitungan persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen Perikanan Budidaya berdasarkan skor adalah seperti pada tabel 48.

63


2014

Tabel 48. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di

Ditjen Perikanan Budidaya Skor

KomponenSurvei 1. kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada 2. kegunaan informasi 3.

1

2

3

4

Tidak Puas

Kurang Puas

Cukup Puas

Puas

Tidak Berguna

Kurang Berguna

Sulit

Agak Sulit

Cukup Berguna Cukup Mudah

kemudahan akses website

5 Sangat Puas Sangat Berguna Sangat Mudah

Berguna Mudah

3.12. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 12 : Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen PB Sasaran strategis 12 “Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen Perikanan Budidaya” diwujudkan melalui 5 IKU yaitu: (i) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen Perikanan Budidaya; (ii) Nilai AKIP Setditjen Perikanan Budidaya; (iii) Nilai integritas Setditjen Perikanan Budidaya; (iv) Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen Perikanan Budidaya; dan (v) Nilai penerapan reformasi birokrasi Setditjen Perikanan Budidaya. Realisasi IKU-IKU tersebut masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun akan tetapi bila dibandingkan dengan target pada triwulan I realisasi sudah sesuai sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 49. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen Perikanan Budidaya”


SASARAN STRATEGIS

12


28

29

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB (persen) Nilai AKIP Setditjen PB

TARGET TAHUN 2014





100

0

0

100,00

0,00

Non Kumulatif, dihitung semesteran. Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100%

Nilai AKIP A (80)

0

0

100,00

0,00

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah Nilai AKIP A (78,54) dari

KETERANGAN

64



SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUN 2014




KETERANGAN

target Nilai AKIP A (75) (100%) 30

Nilai integritas Setditjen PB

6,75

0

0

100,00

0,00

31

Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen PB

7,75

0

0

100,00

0,00

32


80 (setara level 4)

0

0

100,00

0,00

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 adalah 7,12 dari target 6,5 (109,54%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 adalah 7,16 dari target 7,5 (95,47%) Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 adalah 79,89 dari target 75 (setara level 4) (106,52%)

A. Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB Capaian jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen Perikanan Budidaya pada triwulan I tahun 2014 ini masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun. Tabel 50. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB IKU

2010

Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB - Target Tahunan * - Target s/d TW I * - Realisasi s/d TW I ** - Persentase Realisasi terhadap Target s/d TW I Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran

2011

2012

2013

2014

Keterangan Non Kumulatif, dihitung semesteran. Capaian pada tahun 2013 adalah 100% dari target 100%

* * **

* * **

100 * **

100 0 0 100

65


2014

Selama triwulan I, telah dilakukan upaya pembinaan dalam rangka tindak lanjut LHP untuk mencapai IKU diatas. Sebagai antisipasi pencapaian kegiatan di akhir tahun, maka Tim Tindak Lanjut Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya mengupayakan tindak lanjut temuan dapat diselesaikan 100% sesuai dengan target tahun 2014 dengan melakukan tindaklanjut terus ke satker dan BPK RI, dan Itjen KKP. B. Nilai AKIP Setditjen PB Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem AKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dengan Implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh diharapkan menjadikan Ditjen Perikanan Budidaya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi Ditjen Perikanan Budidaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Capaian nilai AKIP Setditjen Perikanan Budidaya pada triwulan I tahun 2014 ini masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun (tabel 51). Tabel 51. Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah Nilai AKIP A (78,54) dari target Nilai AKIP A (75) (100%)

Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya


* *

* *

* *

A *

A(80) 0


**

**

**

**

0


Keterangan

100


Kegiatan yang dilakukan pada triwulan I untuk mendukung pencapaian IKU diatas adalah (i) Penerapan Manajemen Kinerja Berbasis BSC melalui Pengisian Aplikasi "Kinerjaku" dan Evaluasi Kinerja; (ii) Penerapan Manajemen Resiko; (iii) Penyusunan LAKIP DJPB dan Sekretariat DJPB; (iv) Penyusunan Laporan Bulanan; (v) Temu Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan; (vi) 66


2014

Bimtek SAKIP; dan (vii) Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah sistem aplikasi “kinerjaku” yang belum sempurna, sehingga perlu perbaikan/penyempurnaan sistem. C. Nilai integritas Setditjen PB Salah satu upaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya guna mencapai target tersebut adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya yang memerlukan dukungan dari beberapa faktor, salah satunya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program kerja. Peningkatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat tanpa adanya gratifikasi menunjukan keseriusan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam mendukung Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Di sisi lain, penilaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan publik pada indikator-indikator yang dinilai masih lemah. Upaya perbaikan yang menggambarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup Sekretariat DJPB, yaitu terselenggaranya pengadaan barang/jasa sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan serta mampu menerapkan prosedur e-procurement, melakukan upaya motivator untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam mencegah perilaku koruptif, meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen PB serta menjadi corong untuk menyampaikan spirit anti korupsi di lingkup Ditjen Perikanan melalui www.djpb.go.id. Capaian nilai integritas Setditjen Perikanan Budidaya pada triwulan I tahun 2014 ini masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun (tabel 52). Tabel 52. Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,12 dari target 6,5 (109,54%)

Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya


* *

* *

* *

6,5 *

6,75 0


**

**

**

**

0


Keterangan

100


67


2014

Upaya yang telah dilakuan selama triwulan I untuk mencapaian IKU diatas adalah penerapan culture transformation (perubahan budaya kerja menjadi lebih baik) serta orientasi magang CPNS. D. Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen PB Penilaian terhadap inisiatif anti korupsi dilaksanakan sejak 2008 dan selanjutnya dilaksanakan penilaian setiap tahun. Penilaian ini dilaksanan oleh pengawas internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu inspektorat Jenderal. Penilaian ini terdiri dari : (i) pengukuran komitmen anti korupsi pimpinan instansi yang dilatarbelakangi oleh bagaimana komitmen pimpinan instansi dalam menjaga integritas dan anti korupsi di instansinya yang berdasarkan pada transparansi dan kontrol internal di dalam instansi; dan (ii) Peningkatan transparansi Pegawai Negeri, yang didasarkan pada perubahan gaya hidup dari pegawai negeri dengan posisi “beresiko”. Capaian nilai inisiatif anti korupsi Setditjen Perikanan Budidaya pada triwulan I tahun 2014 ini masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun (tabel 53). Tabel 53. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun Capaian pada tahun 2013 adalah 7,16 dari target 7,5 (95,47%)

Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB


* *

* *

* *

7,5 *

7,75 0


**

**

**

**

0


100


Guna meningkatkan capaian target di akhir tahun, maka inisiatif strategis yang dilakukan adalah (i) menyelenggarakan sosialisasi terhadap budaya anti korupsi di lingkungan internal; (ii) pemanfaatkan ruang pelayanan terpadu secara optimal; (iii) implementasi zona integritas; dan (iv) Evaluasi inisiatif anti korupsi. E. Nilai penerapan reformasi birokrasi Setditjen PB Capaian nilai inisiatif anti korupsi Setditjen Perikanan Budidaya pada triwulan I tahun 2014 ini masih 0 (nol) karena IKU ini dihitung pada akhir tahun. Nilai ini sama dengan nilai pada Ditjen Perikanan Budidaya dikarenakan tidak ada penilaian RB pada lingkup Sekretariat atau Eselon II yang lainnya. Kendala capaian RB adalah (i) faktor internal: sistem prosedur pelayanan yang masih lemah, terutama keterbatasan fasilitas ruang pelayanan publik; dan (ii) faktor eksternal: 68


2014

jumlah responden yang terbatas. Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi dan birokrasi adalah pelayanan publik secara terpadu satu pintu dengan SDM yang memadai. Tabel 54. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Keterangan Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun. Capaian pada tahun 2013 adalah 79,89 dari target 75 (setara level 4) (106,52%)


- Target Tahunan

*

*

*

75

- Target s/d TW I

*

*

*

*

80 (setara level 4) 0


**

**

**

**

0


100


Sebagai upaya pencapaian IKU diatas, maka selama triwulan I telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Ditjen PB secara berkala melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

3.13. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 13 : Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal Sasaran strategis 13 “Terkelolanya anggaran Setditjen Perikanan Budidaya secara optimal” diwujudkan melalui IKU “Persentase penyerapan anggaran Setditjen Perikanan Budidaya”. Realisasi IKU tersebut sebesar 298,22% dari target sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 55. Target dan Realisasi Sasaran Strategis “Terwujudnya good governance & clean government di Setditjen Perikanan Budidaya”


SASARAN STRATEGIS

13


33

Persentase penyerapan anggaran Setditjen PB (persen)

TARGET TAHUN 2014





>95

9

26,84

298,22

28,25

KETERANGAN

Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12% dari target >95% (96,97%)

69


2014

A. Persentase penyerapan anggaran Setditjen PB Realisasi keuangan pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada triwulan I tahun 2014 sebesar Rp 19.078.214.604,- atau 26,84% dari alokasi anggaran sebesar Rp 71.091.840.000,-. Tabel 56. Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB IKU

2010

2011

2012

2013

TW I 2014

*

*

*

> 95

> 95

95,37

95,97

90,10

88,61

26,84

93,27

28,25

Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB - Target - Realisasi - Prosentase Ket: * : Belum ditetapkan targetnya

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya sampai dengan triwulan I tahun 2014 antara lain: (i) Rapat Teknis Perikanan Budidaya Tahun 2014; (ii) Pembahasan Proposal Kerjasama Capacity Building on WG CCB/IECEPA dan Pembahasan Draft Policy Brief RI-UE; (iii) Pembahasan Finalisasi Kesepakatan Bersama antara KKP dengan Pemerintah Provinsi Maluku; (iv) Pertemuan 2nd Meeting of The ASEAN Public Private Taskforce for Sustainable Fisheries and Aquaculture di Hanoi, Vietnam; (v) Pertemuan International Workshop on Resource Enhancement and Sustainable Aquaculture (IWRESA) 2014 di Iloilo City, Filipina; (vi) Pertemuan ASEAN – GAqP 2nd Technical Consultation Meeting; (vii) Pertemuan 25th NACA - Governing Council (GC) Meeting; (viii) Rapat Persiapan International Lobster Aquaculture Symposium (ILAS) 2014; (ix) Temu Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Industrialisasi Perikanan Budidaya Tahun 2014; (x) Penyusunan Buku Pedoman Pengukuran Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014; (xi) Penyusunan Laporan Bulanan Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya; (xii) Penyusunan Laporan Bulanan Ditjen Perikanan Budidaya; (xiii) Forum Keprotokolan; (xiv) Workshop Manajemen Aset Satker Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2014; (xv) Penerbitan SK Tugas Belajar; (xvi) Program transformasi budaya kerja bekerjasama dengan ACT Consulting - ESQ Leadership Center; (xvii) Diklat Kepemimpinan; (xviii) Orientasi CPNS Tahun 2014; (xix) Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; (xx) Kenaikan Gaji Berkala; (xxi) Pemberhentian PNS; (xxii) Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional; (xxiii) Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional; (xxiv) Menyelesaikam 6 buah Kep. Dirjen Perikanan Budidaya; (xxv) Finalisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya; (xxvi) Rapat Pelayanan Publik Berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM); (xxvii) Pameran Pada Acara Temu Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Industrialisasi Perikanan Budidaya Tahun 2014; (xxviii) Pameran Pada Acara Temu Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Industrialisasi Perikanan Budidaya Tahun 2014; dan (xxix) Konferensi Pers Ditjen Perikanan Budidaya. 70


2014

BAB 4. PENUTUP Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan turut melaksanakan 9 Program Reformasi Birokrasi, diantaranya terkait dengan Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Sistem Manajemen Aparatur SDM dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dilakukan melalui Pengukuran Kinerja Berbasis Balanced Scorecard yang dimulai pada tahun 2013. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat Kementerian/Lembaga, Eselon I dan II. Satker Pengukuran kinerja di lingkup Satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dilakukan terhadap 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Adapun capaian yang diperoleh adalah sejumlah 32 (tiga puluh satu) IKU sesuai dengan target, 1 (satu) IKU berhasil melampaui target dan 1 (satu) IKU masih di bawah target, yaitu Persentase Penyerapan Angaran Ditjen PB dengan capaian sebesar 69,67%. Dari hasil capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja di lingkup Satker Ditjen Perikanan Budidaya sudah baik, namun masih perlu dilakukan peningkatan terhadap IKU-IKU yang belum berhasil mencapai target. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mengatasi kendala/permasalahan yang terjadi guna meningkatkan kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya. Adapun beberapa kendala/permasalahan dalam pencapaian sasaran strategis melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut : a. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 1 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis 1 : “Tersedianya SDM Ditjen PB yang Kompeten dan Profesional” adalah belum adanya penetapan standar kompentesi jabatan fungsional yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina, sehingga pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pejabat fungsional tertentu yang mendapat rekomendasi untuk diangkat dalam jabatan/kenaikkan pangkat/kenaikkan jabatan dengan jumlah pejabat fungsional tertentu yang mengajukan usulan penilaian angka kredit. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di triwulan mendatang adalah : (i) akan dilaksanakannya peningkatan jiwa kepemimpinan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya; (ii) pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional; (iii) direncanakan pada triwulan II akan diselenggarakan kegiatan assessment pegawai lingkup Ditjen Perikanan 71


2014

Budidaya untuk memetakan kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya; serta (iv) melakukan pembinaan teknis dan administrasi jabatan fungsional lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. b. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 2 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 : “Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang PB” adalah kurangnya ketersediaan updating data dan akses data pada sistem website yang telah dikembangkan. Kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kinerja adalah peningkatan kualitas website DJPB, pengintegrasian data di KKP, serta perbaikan pelayanan website DJPB. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian SS2 di tahun mendatang adalah melakukan penyusunan kuesioner tingkat kepuasan pengguna informasi dan menyebarkannya secara berkala untuk mengetahui secara detil Service Level Agreement yang diperoleh. c. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 3 dan Upaya yang Akan Dilakukan Dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis 3 : “Terwujudnya Good Governance & Clean Government”, dihadapi pada permasalahan : (i) masih terjadi keterlambatan mengenai pengiriman laporan SPIP per bulan, baik dari satker Pusat maupun UPT; (ii) ada beberapa sub komponen penilaian terhadap AKIP yang belum memenuhi standard kriteria penilaian seperti dokumen renstra belum memuat indikator tujuan, dan belum dilakukan monitoring secara berkala terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan, kontrak kinerja individu yang masih mencapai 80% dari total pegawai Ditjen Perikanan Budidaya di Pusat dan Daerah, dan belum dilakukan pengukuran individu untuk Pejabat Eselon III hingga staf, bukti dukung pemanfaatan informasi LAKIP untuk pemberian reward and punishment belum terdokumentasi dengan baik, dan informasi dalam LAKIP belum dapat diandalkan; kinerja output dan outcomes belum optimal. Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah (i) menghubungi operator SAP Satker Pusat, UPT, TP/Dekon, TP Kabupaten sebelum tanggal 08 bulan berikutnya apabila tanggal 08 bulan berikutnya operator satker belum mengirimkan softcopy SAP yang telah rekon KPPN agar informasi keuangan dapat diterima secara akurat dan tepat waktu; (ii) melakukan kegiatan reviu renstra dengan menambahkan indikator kinerja tujuan pada Renstra Ditjen Perikanan Budidaya dan perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja dan targetnya, serta melaksanakan Bimtek Penguatan SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, melakukan pengukuran kinerja instansi dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) dan pengukuran individu berdasarkan SKP dan berbasis teknologi informasi (online) melalui aplikasi SIPKINDU, serta melakukan pendokumentasian data dukung dengan lebih baik, 72


2014

Penyusunan LAKIP Interm Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Pengisian Capaian Rencana Aksi dan Kinerja, melakukan pemberian instruksi tertulis kepada Penanggung Jawab IKU dan IKK untuk mengoptimalkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan, melaksanakan Monev Terpadu ke provinsi/kabupaten/kota dan melaksanakan evaluasi yang lebih intensif melalui rapat-rapat internal mengenai capaian output dan outcomes, (iii) Penerapan program RB Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Ditjen Perikanan Budidaya secara berkala; (iv) memantau pengelolaan BMN perolehan tahun-tahun sebelumnya antara lain memantau inventarisasi dan penatausahaan BMN, memantau upaya pengamanan BMN; dan melakukan monitoring pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku. d. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 4 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS4: “Terkelolanya Anggaran Secara Optimal di Ditjen PB” adalah masih lemahnya penyerapan anggaran karena : (i) keterlambatan penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada beberapa Satker; (ii) revisi penghematan anggaran; (iii) terjadinya gagal lelang pengadaan barang dan jasa pada beberapa Satker; serta (iv) adanya Efisiensi dalam pelaksanaan lelang yang lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja kedepan adalah melakukan review penyerapan anggaran secara berkala dan menyeluruh, perbaikan rencana penyerapan anggaran serta percepatan, percepatan pelaksanaan lelang dan revisi kegiatan. e. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 5 dan Upaya yang Akan Dilakukan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dalam pencapaian SS5: “Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang Implementatif” adalah kurangnya koordinasi lintas sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka upaya yang dilakukan adalah penyediaan bahan informasi terkini yang terkait dengan regulasi penyiapan kerjasama dan pendampingan teknis di bidang kerjasama. f. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 6 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS6 yaitu “Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan Budidaya” adalah waktu penyampaian dan penulisan berita/informasi yang cukup singkat untuk menghasilkan berita yang up to date. Beberapa upaya yang akan dilakukan adalah melakukan pembinaan kepada pegawai/petugas untuk proses penulisan yang cepat dan handal.

73


2014

g. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 7 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS7: “Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap RB KKP” adalah (i) faktor internal: sistem prosedur pelayanan yang masih lemah, terutama keterbatasan fasilitas ruang pelayanan publik; dan (ii) faktor eksternal: jumlah responden yang terbatas. Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi dan birokrasi adalah pelayanan publik secara terpadu satu pintu dengan SDM yang memadai. h. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 8 dan Upaya yang Akan Dilakukan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SS 8: “Terselenggaranya Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB” adalah kurangnya koordinasi lintas sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka Upaya yang terus dilakukan adalah melibatkan satuan kerja terkait dan mitra dalam mendukung dan meningkatkan kegiatan kerjasama dalam hal perencanaan kerja sama yang terdiri dari: (i) Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama yang terdiri dari; (ii) Pelaksanaan Kerja Sama; dan (iii) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. i. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 9 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS9: “Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan Budidaya yang Efektif” adalah beberapa indikator yang telah ditetapkan dalam Renja yang tidak tercantum dalam aplikasi RKAKL karena adanya usulan indikator pada saat trilateral meeting, yang tidak disampaikan oleh Bappenas kepada Kementerian Keuangan, dan belum semua hasil rekomendasi evaluasi dapat terakomodir dalam perencanaan. Upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang adalah proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar indikator yang telah ditetapkan dalam RKP/Renja diakomodir dalam aplikasi RKAKL; dan melakukan penyusunan perencanaan yang lebih baik dengan memperhatikan hasil-hasil evaluasi. j. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 10 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS10: “ Tersedianya SDM Setditjen PB yang Kompeten dan Profesional” adalah keterbatasan kualitas SDM pejabat, baik fungsional maupun struktural. Hal ini terus diupayakan untuk semakin ditingkatkan melalui (i) trasnformasi budaya kerja pegawai Ditjen Perikanan Budidaya, baik di Pusat maupun UPT; (ii) melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepegawaian; dan (iii) mengusulkan usulan diklat untuk peningkatan kapabilitas pegawai.

74


2014

k. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 11 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan dalam pencapaian SS11: “Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang PB” adalah ketersediaan updating data dan akses data pada sistem website yang telah dikembangkan yang masih kurang. Kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kinerja adalah peningkatan kualitas website DJPB, pengintegrasian data di KKP, dan perbaikan pelayanan website DJPB. l. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 12 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan pencapaian SS12: “Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Setditjen Ditjen PB” adalah (i) masih kurangnya kesadaran penerapan SAKIP, terutama pada UPT lingkup DJPB; (ii) kualitas pelayanan publik yang masih perlu perbaikan; serta (iii) kurangnya sosialisasi budidaya anti korupsi. Upaya peningkatan yang dilakukan adalah peningkatan manajemen kinerja berbasis BSC, penerapan PMPRB dan monitoring secara online, peningkatan pelayanan publik melalui satu pintu dengan SDM yang memadai, serta peningkatan sosialisasi budaya anti korupsi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya. m. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 13 dan Upaya yang Akan Dilakukan Hambatan pencapaian SS13 : “Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB Secara Optimal” adalah adanya revisi anggaran sebagai akibat dari penghematan. Upaya yang dilakukan untuk perbaikan ke depan adalah melakukan peningkatan kualitas perencanaan dan anggaran antara lain dengan penyediaan pedoman penyusunan RKA-KL lebih awal, menghindari revisi anggaran, kecuali revisi optimalisasi anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran yang mendesak, dan peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran.

75


2014

LAMPIRAN

76


2014

Lampiran 1. Laporan Keuangan Triwulan I Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Nama Satker ( 019022 ) DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA ( 019063 ) DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA ( 020552 ) DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BOGOR ( 020838 ) DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BEKASI ( 020949 ) Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang ( 021133 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUBANG ( 021768 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. CIREBON ( 029089 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT ( 029130 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. INDRAMAYU ( 029173 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT ( 030258 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KENDAL ( 030324 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DEMAK ( 030531 ) DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN KAB. PEKALONGAN ( 030858 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BREBES ( 030946 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI ( 031151 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PEMALANG ( 031233 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JEPARA ( 031340 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. REMBANG ( 031548 ) DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS ( 031833 ) DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. BANJARNEGARA ( 032451 ) DINAS PERTANIAN KAB. KLATEN ( 032545 ) DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOYOLALI ( 035343 ) DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN KOTA PEKALONGAN ( 039016 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH ( 039164 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH ( 040255 ) DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KAB. SLEMAN ( 049032 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA ( 049071 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL ( 049098 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA ( 050328 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIDOARJO ( 050750 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMENEP ( 051030 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SITUBONDO ( 051155 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANYUWANGI ( 051362 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG ( 051445 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PASURUAN ( 051565 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PROBOLINGGO ( 051859 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TULUNGAGUNG ( 052147 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BLITAR ( 052806 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TUBAN ( 059031 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR ( 059116 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GRESIK ( 059158 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMONGAN ( 059191 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR ( 060434 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH TIMUR ( 060533 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH SELATAN ( 060831 ) DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGGARA ( 061138 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIREUN ( 069021 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ( 069146 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ( 070837 ) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. TAPANULI UTARA ( 079032 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA ( 079097 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. SERDANG BEDAGAI ( 079137 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA ( 080146 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. AGAM ( 080248 ) DINAS PERTANIAN KAB. PASAMAN ( 080654 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESISIR SELATAN ( 089003 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT ( 089144 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Pagu 1.221.600.000 813.400.000 650.000.000 550.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 3.437.043.000 1.000.000.000 4.416.957.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 850.000.000 850.000.000 650.000.000 650.000.000 800.000.000 3.407.175.000 2.814.825.000 650.000.000 1.463.875.000 650.000.000 606.125.000 800.000.000 550.000.000 800.000.000 800.000.000 650.000.000 800.000.000 800.000.000 650.000.000 650.000.000 800.000.000 5.186.907.000 800.000.000 800.000.000 2.051.093.000 800.000.000 650.000.000 650.000.000 800.000.000 2.191.500.000 350.500.000 650.000.000 2.594.825.000 650.000.000 1.624.175.000 650.000.000 650.000.000 800.000.000 1.965.250.000 989.750.000

Realisasi

%

95.295.000 0 30.650.000 19.700.000 0 13.950.000 28.550.000 414.996.200 26.110.000 585.052.500 33.485.000 22.280.000 42.485.000 37.890.000 50.680.000 333.683.750 34.823.250 25.857.000 0 28.584.150 27.550.000 25.600.000 30.500.000 300.000.000 0 41.492.930 307.884.200 16.058.000 125.297.500 0 0 25.798.000 39.651.200 17.026.000 18.032.700 43.828.700 25.725.800 0 19.931.900 88.000.000 22.542.400 34.108.800 192.835.000 29.620.000 27.860.000 68.647.000 40.966.100 458.698.900 8.000.000 0 197.487.600 416.964.200 716.540.000 60.355.600 35.181.100 24.204.600 495.905.590 46.457.500

77

7,80% 0,00% 4,72% 3,58% 0,00% 1,74% 3,57% 12,07% 2,61% 13,25% 4,19% 2,79% 5,31% 4,74% 6,34% 41,71% 4,35% 3,23% 0,00% 3,36% 4,24% 3,94% 3,81% 8,80% 0,00% 6,38% 21,03% 2,47% 20,67% 0,00% 0,00% 3,22% 4,96% 2,62% 2,25% 5,48% 3,96% 0,00% 2,49% 1,70% 2,82% 4,26% 9,40% 3,70% 4,29% 10,56% 5,12% 20,93% 2,28% 0,00% 7,61% 64,15% 44,12% 9,29% 5,41% 3,03% 25,23% 4,69%

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I No 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Nama Satker ( 090132 ) DINAS PERIKANAN KAB. KAMPAR ( 090634 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PELALAWAN ( 091232 ) DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ( 099038 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU ( 099326 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU ( 100148 ) DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BATANGHARI ( 105155 ) DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KOTA JAMBI ( 109034 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI ( 109097 ) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. MUARO JAMBI ( 109132 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI ( 110356 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. MUSI BANYUASIN ( 110753 ) DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS ( 110843 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. OGAN KOMERING ILIR ( 110844 ) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OGAN ILIR ( 110941 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BANYUASIN ( 111073 ) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OKU TIMUR ( 111131 ) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. OKU SELATAN ( 111231 ) DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN KOTA PALEMBANG ( 119037 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN ( 119142 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN ( 120139 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMPUNG SELATAN ( 120549 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TULANG BAWANG ( 120760 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMPUNG TIMUR ( 129033 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG ( 129058 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESAWARAN ( 129124 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG ( 130145 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAMBAS ( 139075 ) DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 139139 ) DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 140160 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KAPUAS ( 149029 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ( 149125 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ( 150404 ) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN ( 150954 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HULU SUNGAI UTARA ( 159036 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 159043 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BANJAR ( 159119 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 160937 ) DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PENAJAM PASER UTARA ( 161031 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KUTAI KERTANEGARA ( 169033 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ( 169125 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ( 171020 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MINAHASA TENGGARA ( 179043 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA UTARA ( 179054 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA ( 179114 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA ( 180270 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DONGGALA ( 180634 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOROWALI ( 180847 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PARIGI MOUTONG ( 180943 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TOJO UNA UNA ( 189035 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH ( 189144 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH ( 190138 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PINRANG ( 190334 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. WAJO ( 190556 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BONE ( 190755 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.MAROS ( 191334 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JENEPONTO ( 191557 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TAKALAR ( 199034 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN ( 199098 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN

2014 Pagu

Realisasi

%

650.000.000 650.000.000 650.000.000 1.793.425.000 520.575.000 650.000.000 650.000.000 2.348.645.000 650.000.000 556.355.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 2.048.946.000 1.433.054.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 2.627.820.000 650.000.000 713.180.000 800.000.000 1.808.450.000 1.332.550.000 650.000.000 1.966.205.000 921.795.000 650.000.000 650.000.000 2.246.355.000 650.000.000 777.645.000

67.265.000 46.882.600 81.342.000 600.450.000 22.200.000 36.800.000 28.658.800 376.716.065 42.395.200 0 41.558.000 29.901.200 0 93.434.400 19.699.500 23.315.000 347.115.000 0 840.431.600 383.800.000 21.548.000 50.490.000 0 896.735.800 28.491.300 135.001.250 0 396.336.000 99.971.000 58.863.100 515.887.620 72.259.000 0 19.172.000 543.728.500 38.949.000 96.336.000

10,35% 7,21% 12,51% 33,48% 4,26% 5,66% 4,41% 16,04% 6,52% 0,00% 6,39% 4,60% 0,00% 14,37% 3,03% 3,59% 53,40% 0,00% 41,02% 26,78% 2,69% 6,31% 0,00% 34,12% 4,38% 18,93% 0,00% 21,92% 7,50% 9,06% 26,24% 7,84% 0,00% 2,95% 24,20% 5,99% 12,39%

550.000.000

12.800.000

2,33%

800.000.000 1.829.168.000 1.336.832.000 650.000.000 550.000.000 1.618.400.000 1.323.600.000 550.000.000 800.000.000 550.000.000 550.000.000 1.706.190.000 1.567.810.000 800.000.000 550.000.000 550.000.000 800.000.000 550.000.000 550.000.000 4.601.075.000 1.000.000.000

0 374.256.100 54.346.600 64.627.100 28.188.500 247.619.100 0 44.365.000 79.330.000 64.910.000 82.820.000 310.354.800 0 16.404.000 62.276.000 52.480.000 27.900.000 47.100.000 385.675.000 894.107.800 66.950.000

0,00% 20,46% 4,07% 9,94% 5,13% 15,30% 0,00% 8,07% 9,92% 11,80% 15,06% 18,19% 0,00% 2,05% 11,32% 9,54% 3,49% 8,56% 70,12% 19,43% 6,70%

78

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I No

Nama Satker

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

( 199138 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN ( 200361 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MUNA ( 200542 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KONAWE SELATAN ( 200629 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BOMBANA ( 209032 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA ( 209077 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KOLAKA ( 209118 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA ( 219029 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU ( 219073 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT ( 219099 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU ( 220344 ) DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KLUNGKUNG ( 220629 ) DINAS PETERNAKAN PERIKANAN KAB. BANGLI ( 229054 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI ( 229077 ) DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KARANGASEM ( 229080 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TABANAN ( 229111 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI ( 230240 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK TENGAH ( 230452 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMA ( 230736 ) DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SUMBAWA BARAT ( 237657 ) BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM ( 238734 ) BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI ( 239066 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT ( 239086 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB LOMBOK TIMUR ( 239095 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBAWA ( 239139 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT ( 239192 ) BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA ( 240649 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIKKA ( 241366 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LEMBATA ( 241432 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ROTE NDAO ( 249085 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR ( 249123 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBA TIMUR ( 249170 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR ( 250254 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIAK NUMFORT ( 255158 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA JAYAPURA ( 259037 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA ( 259108 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA ( 269032 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU ( 269074 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BENGKULU UTARA ( 269121 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU ( 280434 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA SELATAN ( 280531 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEP. SULA ( 280811 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PULAU MOROTAI ( 289027 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA ( 289113 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA ( 290148 ) DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KAB. SERANG ( 290267 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANDEGLANG ( 290456 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. TANGERANG ( 299035 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN ( 299396 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN ( 300533 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANGKA SELATAN ( 309038 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 309171 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 319032 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO ( 319053 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GORONTALO UTARA ( 319074 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POHUWATO ( 319099 ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO ( 329010 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ( 329060 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BINTAN ( 329088 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ( 330093 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT

2014 Pagu 1.423.925.000 800.000.000 800.000.000 550.000.000 1.840.925.000 800.000.000 1.275.075.000 2.955.970.000 700.000.000 1.717.030.000 550.000.000 650.000.000 1.629.170.000 650.000.000 650.000.000 701.830.000 800.000.000 550.000.000 550.000.000 10.344.039.000 24.156.140.000 2.375.328.000 550.000.000 550.000.000 943.672.000 21.281.359.000 675.000.000 675.000.000 675.000.000 2.904.346.000 675.000.000 980.654.000 750.000.000 850.000.000 3.105.500.000 2.134.500.000 1.103.045.000 850.000.000 1.007.955.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.209.000.000 1.255.000.000 800.000.000 550.000.000 800.000.000 1.062.360.000 1.582.640.000 650.000.000 1.525.480.000 570.520.000 1.050.203.000 800.000.000 800.000.000 1.940.797.000 1.003.320.000 650.000.000 1.179.680.000 2.750.000.000

Realisasi

%

87.295.000 52.280.000 348.690.000 24.767.900 308.574.200 57.614.000 496.199.000 840.000.000 0 141.720.000 22.866.000 42.463.050 303.158.850 44.041.500 54.632.500 20.800.000 145.141.000 43.390.000 21.080.000 3.113.666.046 4.620.288.765 563.781.620 31.796.590 47.852.000 81.580.000 7.002.572.898 19.250.000 46.700.000 0 815.997.800 56.026.000 64.040.000 0 36.000.000 515.558.000 0 308.792.300 53.500.000 356.759.900 0 56.000.000 81.795.400 307.856.000 160.203.000 20.900.000 101.280.000 35.553.000 356.048.823 83.270.000 12.957.200 178.095.300 0 321.623.400 48.502.400 45.804.400 415.419.500 718.039.000 39.378.220 524.464.920 1.067.495.000

79

6,13% 6,54% 43,59% 4,50% 16,76% 7,20% 38,92% 28,42% 0,00% 8,25% 4,16% 6,53% 18,61% 6,78% 8,41% 2,96% 18,14% 7,89% 3,83% 30,10% 19,13% 23,73% 5,78% 8,70% 8,64% 32,90% 2,85% 6,92% 0,00% 28,10% 8,30% 6,53% 0,00% 4,24% 16,60% 0,00% 27,99% 6,29% 35,39% 0,00% 8,00% 11,69% 25,46% 12,77% 2,61% 18,41% 4,44% 33,51% 5,26% 1,99% 11,67% 0,00% 30,62% 6,06% 5,73% 21,40% 71,57% 6,06% 44,46% 38,82%

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I No 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Total

Nama Satker ( 330258 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SORONG ( 330542 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. RAJA AMPAT ( 339097 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT ( 340063 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT ( 340151 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT ( 340246 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAMUJU ( 340452 ) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POLAWELI MANDAR ( 427706 ) BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG ( 445393 ) BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG ( 445394 ) BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM ( 465054 ) DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PERIKANAN BUDIDAYA ( 465060 ) DIREKTORAT PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA ( 465079 ) DIREKTORAT PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA ( 465085 ) DIREKTORAT KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN PERIKANAN BUDIDAYA ( 465091 ) DIREKTORAT USAHA PERIKANAN BUDIDAYA ( 538911 ) BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU ( 567350 ) BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO ( 567385 ) BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE ( 567474 ) BALAI BUDIDAYA LAUT BATAM ( 567584 ) BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN ( 567680 ) BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR ( 567720 ) BALAI BUDIDAYA LAUT AMBON ( 567762 ) BALAI BUDIDAYA LAUT LOMBOK ( 567800 ) LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG ( 632462 ) SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

2014 Pagu 850.000.000 750.000.000 2.434.000.000 1.675.530.000 908.470.000 800.000.000 550.000.000 15.637.627.000 17.217.033.000 4.899.405.000 216.129.000.000 11.233.000.000 14.500.000.000 43.350.000.000 295.622.000.000 9.689.910.000 14.187.025.000 8.998.000.000 10.461.502.000 10.943.460.000 13.621.438.000 7.909.249.000 9.943.173.000 6.482.022.000 71.091.840.000 1.035.206.222.000

Realisasi

%

45.040.000 0 0 386.740.600 26.500.000 45.589.000 40.499.000 5.143.990.805 5.770.324.820 1.960.362.584 1.754.231.078 3.285.948.200 4.663.378.405 3.053.129.027 3.675.518.100 3.618.183.047 4.352.093.802 3.107.397.272 3.766.652.753 3.579.549.597 4.450.768.329 2.940.528.683 3.171.895.813 2.816.764.422 27.342.992.002 129.186.703.926

80

5,30% 0,00% 0,00% 23,08% 2,92% 5,70% 7,36% 32,89% 33,52% 40,01% 0,81% 29,25% 32,16% 7,04% 1,24% 37,34% 30,68% 34,53% 36,00% 32,71% 32,67% 37,18% 31,90% 43,46% 38,46% 12,48%

LAKIP SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN I 2014 KATA PENGANTAR

Recommend Documents