KATA PENGANTAR. LAKIP BAPPEDA 2015 i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2015 dapat diselesaikan.Hal ini sebagai bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

melalui

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Sangat

disadari

bahwa informasi

yang disajikan

dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini belum belum sepenuhnya memuaskan semua pihak, namun kami optimis bahwa melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dijadikan salah satu indikator untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada kesempatan ini tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Kami juga berharap guna peningkatkan kualitas dan

perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini

maka kami tetap mengharapkan saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

dapat

memberikan informasi yang kami harapkan ke seluruh stakeholder tentang pencapaian kinerja Bappeda Kab. Luwu Utara Tahun 2015 semoga di tahun mendatang capaian kinerja dapat semakin

LAKIP BAPPEDA 2015 i

ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Masamba,

Januari 2016

KEPALA BAPPEDA

Ir. BAMBANG IRAWAN, M.Si PKT : Pembina TK. I/IV/b NIP :19611231 199303 1 043

LAKIP BAPPEDA 2015 ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN ................................................. A. LATAR BELAKANG ............................................. B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI ....................... C. ISU STRATEGIS ORGANISASI ............................

1 1 2 17

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ................................... A. VISI DAN MISI ................................................. B. TUJUAN DAN SASARAN ..................................... C. PERJANJIAN KINERJA ........................................

19 19 21 23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ................................. A. REALISASI CAPAIAN KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA ......................................................... B. CAPAIAN KINERJA SASRAN STRATEGIS BAPPEDA . C. ANALISA CAPAIAN KINERJA BAPPEDA .................. D. AKUNTABILITAS KEUANGAN ..............................

27

PENUTUP ............................................................

68

BAB IV

27 29 31 57

LAKIP BAPPEDA 2015 iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai

unsur

pemerintahan

yang

perencana

penyelenggaraan

melaksanakan

tugas

dan

mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana

Perencanaan

Pembangunan

capaian

kinerja

dan

pembangunan Daerah

tingkat

daerah, dalam

pencapaian

Badan

mengetahui target

yang

direncanakan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah direncanakan. Salah satu bentuk penilaian dan pertanggungjawaban SKPD kepada masyarakat dengan pelaksanaan kinerja SKPD adalah dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta

LAKIP BAPPEDA 2015 1

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. B. Aspek Strategis Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara. Merupakan unsur perencanaan dipimpin

penyelenggaraan

oleh

KepalaBadan

pemerintah

yang

berada

daerah dibawah

yang dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten

Luwu

Utara

merupakan

salah

satu

Perangkat Daerah yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Sebagai

bagian

yang

integral

dari

pemerintahan

Kabupaten Luwu Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

mendukung

pencapaian

Visi

Kabupaten

Luwu

Utara Tahun 2010-2015 yaitu: “Kabupaten Inovasi dalam Pembangunan Manusia yang Religius, Mandiri, Produktif, dan Bertumpu pada Sektor Pertanian” Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung pencapaian visi itu dengan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah khususnya dalam rangka melaksanakan tugas sebagai unsur perencana penyelenggara pemerintah dan melaksanakan penyusunan,

LAKIP BAPPEDA 2015 2

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan daerah. Dengan

penetapan

visi

Kabupaten

seperti

yang

diungkapkan diatas, strategis yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Peningkatan SDM melalui Bintek Perencanaan pembangunan, memaksimalkan data

yang

perencanaan

akurat

dan

akuntabel

pembangunan

serta

dalam

menyusun

memanfaatkan

forum

koordinasi kerjasama antar SKPD, antar sektoral dan antar wilayah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangungan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi

dan

tugas

pembantuan

di

bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup kabupaten. Untuk

melaksanakan

tugasnya,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai fungsi. Adapun

fungsi

dari

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Penyelangaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di umum

bidang

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

lingkup kabupaten; c. Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah; d. Pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup kabupaten; e. Pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;

LAKIP BAPPEDA 2015 3

f. Pelaksanaan

tugas

lain

di

bidang

Perencanaan

Pembangunan Daerah yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun susunan

struktur

organisasi

Bappeda

Kabupaten Luwu Utara terdiri dari: 1. Kepala Badan 2. Sekretariat Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan c. Sub Bagian Keuangan; 3. Bidang Fisik dan Prasarana Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari : a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan; b. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Pengairan; 4. Bidang Ekonomi Bidang Kepala Bidang Ekonomi terdiri dari : a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan; dan b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi; 5. Bidang Sosial dan Budaya Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari: a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan b. Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum; 6. Bidang Penelitian dan Statistik Bidang Penelitian dan Statistik terdiri dari : a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan

LAKIP BAPPEDA 2015 4

b. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas

dan

Fungsi

dari

masing-masing

bidang

sebagaimana berikut : 1. Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikandan menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian, statistik dan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana ekonomi, sosial budaya dan penelitian dan statistik; b. pelaksanaan

bimbingan

perencanaan,

dan

pelaksanaan

konsultasi dan

atas

pengendalian

pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana ekonomi, sosial budaya dan penelitian dan statistik; c. penyelenggaraan

koordinasi

perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana ekonomi, sosial budaya dan penelitian dan statistik; d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

di bidang fisik dan prasarana

ekonomi, sosial budaya dan penelitian dan statistik; e. pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

kesekretariat

Badan; dan

LAKIP BAPPEDA 2015 5

f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

2. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas membantu

Kepala Badan melaksanakan tugas

dalam hal merencanakan operasinalisasi, memberi tugas, memberi

petunjuk,

mengatur,

mengevaluasi

dan

melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan. Untuk menyelenggarakan tugas sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyusunan kepegawaian,

kebijakan

teknis

administrasi

administrasi

keuangan,

perencanaan

pelaporan dan urusan rumah tangga; b. penyelenggaraan Kebijakan Administrasi Umum; c. pembinaan,

pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan program dan kegiatan sub bagian; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan. Sekretariatan terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaianyang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyaitugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan umum dan kepegawaian serta melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugasnya kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;

LAKIP BAPPEDA 2015 6

c. pembinaan,pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan

evaluasi

program

dan

kegiatan

pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan; b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang

Kepala

membantu

Sub

Bagian

sekretaris

mempunyai

dalam

tugas

melaksanakan

perencanaan dan pelaporan serta melaporkan tugas dibidang perencanaan dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian; c. pembinaan,

pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan

evaluasi

program

dan

kegiatan

pejabat non struktural dalm lingkup sub bagian; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan. c. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian

yang

mempunyai

tugas

membantu

Sekretaris dalam melaksanakan dan merencanakan

LAKIP BAPPEDA 2015 7

operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, mengatur,

mengevaluasi

dan

melaporkan

urusan

keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian; c. pembinaan,

pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian; dan d. pelaksanaan

evaluasi

program

dan

kegiatan

pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian. 3. Bidang Fisik dan Prasarana Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala

Bidang

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan melaksanakan

penyusunan

pola

umum

pembangunan lima tahun dan rencana tahunan, serta

melaksanakan

evaluasi

dan

monitoring

penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana meliputi pekerjaan umum, penataan

ruang,

perumahan,

perhubungan,

komunkasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

LAKIP BAPPEDA 2015 8

a. perumusan

kebijakan

pelaksanaan

dan

teknis

perencanaan,

pengendalian

pembangunan

daerah di Bidang Fisik dan Prasarana; b. pengkajian

dan

penyusunan

Rencana

Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menegah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bidang Fisik dan Prasarana; c. pelaksanaan

bimbingan

perencanaan,

dan

pelaksanaan

pembangunan

daerah

di

konsultasi

dan

atas

pengendalian

Bidang

Fisik

dan

Prasarana; d. penyelenggaraan pelaksanaan

dan

koordinasi

perencanaan,

pengendalian

pembangunan

daerah di Bidang Fisik dan Prasarana; e. penyelenggaraan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana; f. pelaksanaan Kepala

tugas

Badan

lain yang

sesuai

diberikan oleh

dengan

tugas

dan

fungsinya. 4. Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala instansi

Badan

dalam

terkait

dan

hal

mengkoordinasikan

melaksanakan

dengan

penyusunan

pola

umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dan rencana tahunan, serta

melaksanakan

evaluasi

dan

monitoring

penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang ekonomi

LAKIP BAPPEDA 2015 9

meliputi

pertanian

tanaman

pangan,

peternakan,

perikanan, perkebunan, kehutanan, tanaman pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk

melaksanakan

tugas

pokoknya

Kepala

Bidang

Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi; b. pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

Daerah

(RPJMD),

Rencana

dan

Jangka

Menengah

Daerah

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD) Bidang Ekonomi; c. pelaksanaan

bimbingan

perencanaan,

pelaksanaan

dan

konsultasi dan

atas

pengendalian

pembanguna daerah di bidang ekonomi; d. pengkoordinasian,

pengintegrasian,

pengsingkroni-

sasian, perencanaan antara SKPD dalam lingkungan pemerintah daerah; e. penyelenggaraan

koordinasi

perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi; f.

penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Bidang Sosial dan Budaya Bidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal mengkoordinasikan dengan instansi

terkait

dan

melaksanakan

penyusunan

pola

LAKIP BAPPEDA 2015 10

umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dan rencana tahunan, serta

melaksanakan

evaluasi

dan

monitoring

penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga,

kesehatan,

tenaga

kerja

dan

transmigrasi,

pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak,

keluarga

berencana

dan

keluarga

sejahtera,

kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta otonomi daerah. Untuk

melaksanakan

tugasnya

Kepala

Bidang

Sosial

Budaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya; b. Pelaksanaan

bimbingan

perencanaan

pelaksanaan

dan

konsultasi dan

atas

pengendalian

pembangunan daerah di bidang sosial budaya; c. Penyelenggaraan

koordinasi

perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya; d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya; dan e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan. 6. Bidang Penelitian dan Statistik Bidang Penelitian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan mengkoordinasikan dengan

LAKIP BAPPEDA 2015 11

instansi terkait penyusunan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dan rencana tahunan, serta melaksanakan penelitian dan pengembangan, statistik dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

Kepala

Bidang

Penelitian dan Statistik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penelitian dan statistik; b. memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan statistik; c. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksnaan tugas di bidang penelitian dan statistik; d. merencanakan,

mengkoordinasikan,

menggerakkan

dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang

penelitian,

pengembangan,

statistik

dan

pelaporan pembangunan daerah; e. menyusun dan merumuskan perencanaan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan pola dasar di bidang penelitian dan statistik; f.

menyusun dan merumuskan rencana tahunan daerah di bidang penelitian dan statistik;

g. menyusun dan merumuskan program tahunan sebagai pelaksanaan pola dasar dan pelaksanaan rencana tahunan daerah di bidang penelitian dan statistik; h. menyusun

dan

merumuskan

rencana

anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang penelitian dan statistik;

LAKIP BAPPEDA 2015 12

i.

melakukan

pemantauan

dan

evaluasi

terhadap

penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang penelitian dan statistik; j.

melakukan

pendataan,

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah; k. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program

dan

kegiatan

di

bidang

penelitian

dan

statistik; l.

menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

m. melaksakan tugas kedinasan lain ditugaskan oleh pimpinan; n. dalam

melaksanakan

tugasnya

bertanggungjawab

kepada Kepala Badan. 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai bidang keahliannya. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

LAKIP BAPPEDA 2015 13

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LUWU UTARA KEPALA BAPPEDA

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG FISIK DAN PRASARANA

BIDANG EKONOMI

BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG PENELITIAN DAN STATISTIK

BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG PU DAN PERHUBUNGAN

SUB BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KELAUTAN

SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG PROMOSI DAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG TATA RUANG, TATA GUNA TANAH DAN PENGAIRAN

SUB BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, INVESTASI

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM

SUB BIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN

SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

UPTB

LAKIP BAPPEDA 2015 14

2. Lingkungan Strategis Internal a. Sumber Daya Manusia Salah

satu

penentu

keberhasilan

dari

aspek

strategis organisasi salah satunya dari lingkungan internal antara lain Sumber Daya Manusia. Kualitas dan Kuantitas SDM sebagai penggerak roda organisasi merupakan faktor internal yang berpengaruh secara langsung

terhadap

menjalankan

lingkungan

tugas

pokok

dan

strategis.Dalam fungsinya

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara

didukung oleh 47Pegawai Negeri Sipildengan

kondisi pegawai berdasarkan Jabatan, golongan dan tingkat pendidikan serta jenis kelamin dengan rincian sebagai berikut : 1. Pejabat Struktural. Pejabat struktural eselon II, III dan IV sebanyak 17 orang dengan rincian eselon II yaitu 1 orang lakilaki, eselon III terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, eselon IV terdiri dari 7 orang lakilaki dan 4 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa

kesetaraan

gender

dalam

keterwakilan

perempuan dalam jabatan struktural Bappeda Kab. Luwu Utara dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 2.1

Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Laki-Laki Perempuan2

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

LAKIP BAPPEDA 2015 15

2. Pangkat, Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis KelaminAdapun susunan kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Luwu Utara dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015Berdasarkan Pangkat, Golongan, Jenis Kelamin dan Tingka Pendidikan JENIS TINGKAT PENDIDIKAN KELAMIN L P S.2 S.1 D.3 SLTA SLTP 1. Pembina Tk. I – Ie V/b 2 2 2. Pembina - IV/a 1 1 2 Jumlah 4 1 4 1. Penata Tk. I - III/d 4 1 3 2 2. Penata - III/c 4 3 7 3. Penata Muda Tk.I -III/b 1 5 6 4. Penata Muda - III/a 8 7 13 2 Jumlah 17 16 3 28 2 1. Pengatur Tk. I - II/d 1 1 2. Pengatur - II/c 1 1 3. Pengatur Muda Tk. I - II/b 2 2 4 4. Pengatur Muda - II/a 1 3 4 Jumlah 5 5 1 9 1. Juru Tk. I - I/d 2. Juru - I/c 3. Juru Muda Tk. I - I/b 4. Juru Muda - I/a Jumlah Jumlah Total 25 22 7 28 3 9 Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Bappeda Luwu Utara 2015 PANGKAT/ GOLONGAN

TOTAL 2 2 5 5 7 6 15 32 1 1 4 4 10 47

b. Sarana Dan Prasarana Peralatan

dan

perlengkapan

kerja

yang

digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas pada Bappeda Kab. Luwu Utara sebagai berikut : 1.

Peralatan

dan

perlengkapan

Peralatan

Dapur,

Meja,

Kursi

kantor

berupa

Tunggu,

Meja

Rapat, Kursi Futura;

LAKIP BAPPEDA 2015 16

2.

Perlengkapan Gedung Kantor, sebagian besar ruangan kerja dilengkapi dengan Air Condition (AC), meja kantor, kursi kantor, lemari, rak, beberapa

filing.

Selain

itu

terdapat

juga

peralatan pendukung untuk kebersihan kantor. 3.

Peralatan infocus,

Kerja

Elektronik,

Perangkat

yakni

Computer

beberapa

(PC),

laptop

(Notebook), computer desktop, printer (laserjet, inkjet, dan dot matriks), Camera digital, LCD Projector

serta

seperangkat

audio

sebagai

pelengkap ruang rapat. Juga beberapa peralatan pendukung lainnya seperti mesin ketik, dan TV. Perlengkapan digunakan

dan

tersebut

tahunnya

di

atas

mengalami

ketidaklayakan

lagi

sewaktu-waktu

perlu

pemeliharaan mendukung

peralatan

yang

kemungkinan kerusakan

untuk lebih

penggantian intensif

pelaksanaan

yang setiap

ataupun

dipergunakan,

adanya

operasional

kerja

agar

sehingga maupun dalam

tugas-tugas,

dapat menghasilkan capaian kinerja kegiatan yang lebih optimal dan terukur. C. Isu Strategis Organisasi Isu strategis organisasi merupakan jantung dariproses perencanaan strategis. Isu strategis sangat penting, karena berperan sentral dalam pengambilan keputusan. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting organisasi. Untuk

mencapai

tujuan

dan

sasaran

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kab. Luwu Utara

LAKIP BAPPEDA 2015 17

tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Adapun isu strategis Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Belum adanya pejabat fungsional perencana di Bappeda Kabupaten Luwu Utara, 2. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, 3. Rendahnya pemahaman staf Bappeda terhadap Tugas Pokok dan Fungsi, 4. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta beban kerja yang semakin tinggi.

LAKIP BAPPEDA 2015 18

BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan

strategik

merupakan

langkah

awal

yang

harus

dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampumenjawab tuntutan lingkungan strategik, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visidan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. A.

VISI DAN MISI Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan

bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang akan di capai tentang keadaan masa depan berisikan cita - cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Bappeda Kabupaten Luwu Utara dijabarkan sebagai berikut:

LAKIP BAPPEDA 2015 19

“PERENCANA PEMBANGUNAN YANG INOVATIF DAN PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN PERENCANAAN YANG RASIONAL DAN BERKELANJUTAN” Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut : 1.

Perencana

Pembangunan

maknanya

penyusun,

pembuat,

perancang konsep rencana yang akan dilaksanakan oleh Bappeda. 2.

Inovatif maknanya perencana yang mempunyai kemampuan membuat terobosan-terobosan baru yang berkualitas untuk kepentingan perencanaan pembangunan.

3.

Profesional

maknanya

perencana

pembangunan

yang

mempunyai keahlian atau keterampilan yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. 4.

Rasional maknanya terencana, terukur dan realistis.

5.

Berkelanjutan maknanya konsistensi perencanaan sampai pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dikaitkan

dengan

Visi

diatas,

maka

Perencana

Pembangunan yang Inovatif dan Profesional adalah suatu pernyataan atau keinginan untuk menjadikan/ agar Aparat Bappeda

Kabupaten Luwu Utara

menjadi orang-orang yang

mempunyai keahlian atau ketrampilan dalam membuat terobosanterobosan

baru

yang

berkualitas

dalam

menyusun/membuat/

merancang konsep rencana pembangunan daerah. Berdasarkan visi tersebut ditetapkan misi Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015, yakni : 1.

Meningkatkan kompetensi aparatur perencana;

2.

Meningkatkan kualitas perencanaan yang terukur, terpadu, realistis dan berkelanjutan berbasis teknologi informasi;

LAKIP BAPPEDA 2015 20

3.

Mengembangkan, perencanaan

mengkoordinasikan

pembangunan

yang

dan

menfasilitasi

bersinergi

antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

B.

TUJUAN DAN SASARAN Badan

Perencanaan

Kabupaten

Luwu

berdasarkan

visi,

Utara misi

Pembangunan telah

dan

Daerah

menetapkan

faktor-faktor

(BAPPEDA)

tujuan

kunci

strategis

keberhasilan.

Sasaran-sasaran strategis Bappeda Kabupaten Luwu Utara yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Misi Pertama : “ Meningkatkan Kompetensi Aparatur Perencana” TUJUAN 1. Meningkatkan

SASARAN kualitas

aparatur perencana 2. Meningkatkan

1. Terwujudnya

profesionalisme

aparat perencana di BAPPEDA Kinerja

Administrasi pemerintahan

2. Terwujudnya

administrasi

pemerintahan

yang

tertib,

efisien dan efektif 3. Terwujudnya keuangan akuntabel

pengelolaan Daerah dan

yang

berorienasi

publik

LAKIP BAPPEDA 2015 21

Misi Kedua : “Meningkatkan kualitas perencanaan yang terukur, terpadu,

realistis

dan

berkelanjutan

berbasis

teknologi

informasi” TUJUAN 1. Meningkatkan dokumen

SASARAN rumusan

1. Terwujudnya

dokumen

perencanaan

perencanaan

pembangunan

pembangunan daerah sesuai

daerah

standar

teknologi informasi

peraturan

perundang-undangan

dengan

sistem

dan

berbasis teknologi informasi

Misi

Ketiga

:

“Mengembangkan,

mengkoordinasikan

dan

menfasilitasi perencanaan pembangunan yang bersinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat” TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antar

perencanaan

lembaga/instansi,

1. Terwujudnya

perencanaan

terpadu, terukur dan realistis melalui

koordinasi

dan

swasta

dan

masyarakat

keterpaduan

dalam

lingkup

pemerintah

lembaga/instansi, swasta dan

Kabupaten Luwu Utara

masyarakat Pemerintah

antar dalam Kabupaten

lingkup Luwu

Utara

LAKIP BAPPEDA 2015 22

TUJUAN 2. Mengembangkan

SASARAN Inovasi

Masyarakat dan Daerah

sosial

masyarakat

Pusat-Pusat

Penelitian dan Inovasi

3. Memperkuat ketahanan dan modal

2. Berkembangnya

budaya berdasarkan

3. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

nilai-nilai keutamaan budaya daerah yang inklusif 4. Memantapkan

pemanfaatan

dan penataan ruang wilayah

4. Terwujudnya

keterpaduan

pemanfaatan ruang wilayah

termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten

C.

PERJANJIAN KINERJA Perjanjian

Kinerja

merupakan

dokumen/lembar

yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada kepala SKPD yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen Perjanjian Kinerja ini dimanfaatkan oleh Bappeda Kab. Luwu Utara untuk :

LAKIP BAPPEDA 2015 23

1) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; 2).Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 3). Menilai Keberhasilan Organisasi. Bappeda Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut: Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Bappeda Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

1

Terwujudnya Profesionalisme Aparat Perencana BAPPEDA

Jumlah Aparatur Perencana yang Bersertifikat

Orang

10

2

Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi

1. Persentase Dokumen Perencanaan SKPD yang terpublikasi di Website resmi PEMDA

%

100

3

Terwujudnya perencanaan terpadu, terukur dan realistis melalui koordinasi dan keterpaduan antar lembaga/instansi, swasta dan masyarakat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

1. Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

%

100

2. Dokumen Perencanaan RKPD telah ditetapkan dengan PERBUP 3. Persentase Penjabaran Program Renstra Bappeda ke dalam Renja Bappeda 4. Penetapan KUA/PPAS tepat Waktu

Dokumen

Ada

%

100

Tepat/Tidak

Tepat Waktu

A,B,C,CC, dan D

A

%

100

4

Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif

Hasil Penilaian Implementasi SAKIP BAPPEDA Laporan Keuangan Tepat Waktu sesuai SAP Opini WTP

SATUAN

TARGET 4

LAKIP BAPPEDA 2015 24

NO 1

2

5

Berkembangnya Pusat-Pusat Penelitian dan Inovasi

6

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

7

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah

3

SATUAN

TARGET 4

1. Jumlah Dokumen penelitian terapan yang terpublikasi di Website PEMDA

Dokumen

1

2. Jumlah Dokumen penelitian unggulan Yang Terpublikasi Di Website PEMDA

Dokumen

1

1. Persentase kelompok masyarakat yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan 2. Persentase kelompok masyarakat yang ikut dalam monitoring dan evaluasi pembangunan

%

100

%

100

Persentase Penjabaran dokumen RTRW dengan dokumen RKPD

%

100

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa program, sebagai berikut : Tabel 2.3 Program Kerja Bappeda Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 NO

PROGRAM

1

Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

2 3 4

5

ANGGARAN (Rp) Rp

854.600.000

Rp

187.465.000

Rp

115.000.000

Rp

10.000.000

KET. APBD APBD APBD APBD

Rp

88.000.000

APBD

LAKIP BAPPEDA 2015 25

NO 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21

PROGRAM Pengembangan Data/Informasi Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Perencanaan Tata Ruang Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Ayam Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program E-Government Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

JUMLAH ANGGARAN

ANGGARAN (Rp)

KET.

Rp

269.000.000

Rp

554.353.000

Rp

901.775.000

Rp

108.700.000

Rp

281.000.000

Rp

202.350.000

Rp

227.178.000

APBD APBD APBD APBD APBD APBD

APBD Rp

1.958.820.950

Rp

894.400.000

Rp

1.498.343.800

Rp

249.625.000

APBD APBD APBD APBD

Rp

40.750.000

Rp

135.000.000

Rp

30.000.000

Rp

233.446.250

Rp

161.481.000 Rp

APBD APBD

APBD

9.001.288.000

LAKIP BAPPEDA 2015 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan pengukuran capaian kinerja tahun 2015 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis

yang sesuai

dengan dokumen penetapan kinerja. A. REALISASI

CAPAIAN

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

(IKU)

BAPPEDA

Indikator Kinerja Utama dimaksudkan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusunan dokumen kinerja

perjanjian

serta

kinerja,

melakukan

menyusun

evaluasi

laporan

pencapaian

akuntabilitas

kinerja

sesuai

dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2015. Hasil

Pengukuran

atas

Indikator

Kinerja

Utama

Inspektorat

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 menunjukkan hasil sebagai berikut :

LAKIP BAPPEDA 2015 27

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama Bappeda Kab. Luwu Utara Tahun 2011 -2015 Terhadap Target 2016 Indikator NO

Kinerja

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

2011

2012

2013

2014

2015

Orang

10

10

10

46

10

%

0

10

10

75

100

%

95

95

95

95

95

Dokumen

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

%

95

95

95

95

95

Tepat/

Tepat

Tepat

Tepat

Tepat

Tepat

C

C

CC

CC

B

0

0

0

0

0

Satuan

Utama 1

2

3

4

5

6 7

8

Jumlah Aparatur Perencana yang Bersertifikat Persentase Dokumen Perencanaan SKPD yang terpublikasi di Website resmi PEMDA Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Dokumen Perencanaan RKPD telah ditetapkan dengan PERBUP Persentase Penjabaran Program Renstra Bappeda ke dalam Renja Bappeda Penetapan KUA/PPAS tepat Waktu Hasil Penilaian Implementasi SAKIP BAPPEDA Jumlah Dokumen penelitian terapan yang terpublikasi di

Tidak A,B,CC,C dan D

Dokumen

LAKIP BAPPEDA 2015 28

Indikator NO

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

2011

2012

2013

2014

2015

Dokumen

0

1

1

0

0

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

95

95

95

95

95

Kinerja

Satuan

Utama

9

10

11

12

Website PEMDA Jumlah Dokumen penelitian unggulan Yang Terpublikasi Di Website PEMDA Persentase kelompok masyarakat yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan Persentase kelompok masyarakat yang ikut dalam monitoring dan evaluasi pembangunan Persentase Penjabaran dokumen RTRW dengan dokumen RKPD

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS BAPPEDA

Pada tahun 2015, Bappeda kab. Luwu Utara telah mengukur capaian kinerja untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen penetapan kinerja Bappeda tahun 2015. Untuk

mengetahui

sejauh

mana

program

kegiatan

tersebut

terlaksana sesuai rencana guna menghasilkan Outcome dan Output kemudian dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pada

LAKIP BAPPEDA 2015 29

dokumen renstra pada sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga

keberhasilan

sasaran

berdasarkan

rencana

kinerja

tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Dalam rangka pengukuran pencapaian sasaran tersebut Bappeda

Kabupaten

Luwu

Utara

melakukan

perbandingan

pengukuran pencapaian sasaran yang didasarkan pada 4 (empat) kategori yakni : Urutan

Capaian

Kategori

I Lebih dari 100% Sangat Berhasil II 85% - 100% Berhasil III 65% - 84% Cukup Berhasil IV Kurang dari 65% Kurang Berhasil Dalam kurun waktu 2015 Bappeda Kabupaten Luwu Utara adalah

salah

satu

SKPD

yang

diberi

kewenagan

untuk

melaksanakan kewenagan otonomi daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab dan tugastugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan peaturan Perundang-Undangan yang belaku. Berikut tingkat capaian Kinerja sasaran strategis Bappeda Kab. Luwu Utara 2015 Tabel 3.2 Rata – rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Kab. Luwu Utara Tahun 2015

No

1

Sasaran Strategis

Terwujudnya

Rata-Rata Capaian Kinerja

Jumlah Indikator

1

0 s/d <50

50 s/d <80

-

-

80 s/d <90 -

Predikat ≥90 100

Sangat

LAKIP BAPPEDA 2015 30

No

Sasaran Strategis

Rata-Rata Capaian Kinerja

Jumlah Indikator

0 s/d <50

50 s/d <80

80 s/d <90

Predikat ≥90 Tinggi

profesionalisme aparat perencana di BAPPEDA Terwujudnya dokumen 2

perencanaan pembangunan daerah dengan sistem

1

-

-

-

100

4

-

-

-

100

1

-

-

-

100

1

-

-

-

100

2

-

-

-

100

1

-

-

-

95

Sangat Tinggi

teknologi informasi Terwujudnya perencanaan terpadu, terukur dan realistis melalui koordinasi 3

dan keterpaduan antar lembaga/instansi, swasta

Sangat Tinggi

dan masyarakat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Terwujudnya administrasi 4

pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif Terwujudnya administrasi

5

pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif Meningkatnya partisipasi

6

masyarakat dalam pembangunan

7

C.

Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

ANALISA CAPAIAN KINERJA BAPPEDA

Evaluasi

kinerja

dapat

diartikan

sebagai

suatu

cara

untuk

mengevaluasi dan menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Luwu Utara tahun 2015. Evaluasi kinerja juga dapat memberikan gambaran

tentang

kendala/hambatan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan kegiatan/program dan cara mengatasinya, sehingga

LAKIP BAPPEDA 2015 31

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik pada tahun berikutnya. Bappeda Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015 telah melaksanakan beberapa program/kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini : Sasaran Terwujudnya Profesionalisme Aparat Perencana di Bappeda 1 Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

Bappeda

10

100

12

Kabupaten

Luwu

12

Utara

berupaya mencapai sasaran melalui

% CAPAIAN TARGET

10

REALISASI

TARGET

Orang

% CAPAIAN TARGET

Jumlah Aparatur Perencana yang Bersertifikat

SATUAN

REALISASI

INDIKATOR

TAHUN 2014

TARGET

TAHUN 2013

100

di

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN TARGET

10

10

100

tahun

2015

telah

kegiatan - kegiatan sebagai

berikut: 1.

Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN TARGET

Orang

% CAPAIAN TARGET

Jumlah Aparat yang Mengikuti Bimtek

SATUAN

TAHUN 2015

REALISASI

INDIKATOR

TAHUN 2014

TARGET

TAHUN 2013

TARGET

10

10

100

12

10

83,33

10

REALISASI

% CAPAIAN TARGET

10

100

LAKIP BAPPEDA 2015 32

Capaian target indikator kinerja dalam mendukung sasaran terwujudnya profesionalisme aparat perencana Bappeda telah mencapai 100 persen pada tahun 2015, dimana target akhir periode

perencanaan

berdasarkan

rencana

strategis/Renstra

sebanyak 52 orang mengikuti bimtek perencanaan namun akhir periode perencanaan dapat dicapai 47 orang atau 90,38 persen. Terjadinya deviasi 9,62 persen dari target indikator sasaran disebabkan karena adanya restrukturisasi organisasi perangkat daerah Bappeda pada tahun 2012 dimana bidang penanaman modal dialihkan ke SKPD Pelayanan Terpadu satu Pintu termasuk pengalihan personil. Pada saat penyusunan renstra Bappeda jumlah pegawai sebanyak 52 orang. Dengan demikian seluruh target kinerja sasaran ini pada dasarnya telah mencapai 100 persen begitupula dengan target tahunan kegiatan mencapai 100 persen. Untuk target tahun 2015 sebanyak 10 0rang dapat terealiasasi 100 persen

sebagaimana

tabel

diatas.

Capaian

kinerja

ini

jika

dibandingkan dengan tahun lalu menunjukkan bahwa tahun 2015 kinerja dari kegiatan ini secara kuantitas menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebanyak 10 0rang. 1. Faktor Pendukung Keberhasilan a) Minat Pegawai Bappeda sangat besar untuk mengikuti Diklat Fungsional perencana dan diklat lainnya. b) Tawaran dari lembaga/instansi vertikal untuk mengikuti diklat. 2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi a) Jadwal pelaksanaan diklat kadang bertepatan dengan kegiatan rutin perencanan atau tugas pokok lainnya. b) Substansi materi Diklat kadang berlainan dengan substansi dari pemateri lain

LAKIP BAPPEDA 2015 33

c) Mutasi internal menyebabkan nama yang diusulkan selalu berubah-ubah

mengakibatkan

kadang

tidak

adanya

kesinambungan. 3. Strategi Pemecahan Masalah a) Menjalin

kerjasama

dengan

instansi/lembaga

yang

menyelenggarakan penyelengggara diklat fungsional yang lebih intensif. b) Menyelenggarakan Diklat secara mandiri atau swakelola

Sasaran Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dengan Sistem Teknologi Informasi Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

Bappeda berupaya

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN TARGET

Persen

% CAPAIAN TARGET

Persentase Dokumen Perencanaan SKPD yang terpublikasi di Website resmi PEMDA

SATUAN

TARGET

10

10

100

75

75

100

100

Kabupaten

mencapai

TAHUN 2015

REALISASI

INDIKATOR

TAHUN 2014

TARGET

TAHUN 2013

Luwu

sasaran

Utara

di

tahun

meningkatkan

2015

kualitas

REALISASI

% CAPAIAN TARGET

100

100

telah

sasaran

Kegiatan melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

LAKIP BAPPEDA 2015 34

1.

Penyusunan

Dokumen

Rencana

Induk

Teknologi

Informasi Komunikasi (RITIK) Kab. Luwu Utara TAHUN 2014 INDIKATOR

Jumlah Dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi

SATUAN

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN TARGET

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN TARGET

-

-

-

1

1

100

Dokumen

Pada tahun 2015 secara bertahap program dan kegiatan yang tersebar di SKPD dapat terintegrasi dan menjadi base line data yang mudah terakses oleh publik. Target itu meliputi Dokumen RKPD 2016 dan RKPD perubahan 2015, oleh karena itu pilihan utama adalah meningkatkan kapasitas Teknis pengelolaan Sistem Informasi Berbasis Web serta bimtek dan pelatihan E-Lakip yang melibatkan seluruh SKPD, dengan menggunakan sistem yang online dan link sehingga

data dari lapangan mudah terlink ke

masing-masing SKPD sehingga

memudahkan

pengguna data

untuk perolehan data yang lebih cepat dan mudah serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2015 Bappeda melakukan kerjasama dengan BBPTP dengan menghasilakn dokumen RITIK sebagai pedoman dalam membangun E-Goverment melaui peningkatan sistem informasi pemerintah daerah. Dokumen RITIK telah disosialiasikan ke seluruh SKPD dengan harapan agar seluruh SKPD dapat menginventarisisr dan mengidentifikasi kebutuhan IT-nya yang selanjutnya dapat terstandarisasi dan satu pintu dalam pengoperasiannya. 1. Faktor Pendukung Keberhasilan a) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi RITIK lutra.

LAKIP BAPPEDA 2015 35

2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi a) Adanya Mutasi Pimpinan dan Eselon sampai staf sehingga penyesuaian dan kesinambungan data dan informasi terhambat. b) Komptensi sumberdaya operator bagian perencana tingkat SKPD masih minim c) Sarana dan prasarana yang belum memadai 3. Strategi Pemecahan Masalah a) Peningkatan kompetensi opretator perencanaan di tingkat SKPD melalui bimbingan teknis. b) Kerjasama dengan Lembaga/Intansi yang bergerak di bidang teknologi informasi Terwujudnya Perencanaan Terpadu, Terukur Dan Realistis

Sasaran Melalui Koordinasi Dan Keterpaduan Antar Lembaga/Instansi, 3 Swasta Dan Masyarakat Dalam Lingkup

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

95

95

100

95

95

100

95

95

100

ADA/ TIDAK

ADA

ADA

100

ADA

ADA

100

ADA

ADA

100

Persen

95

95

100

95

95

100

95

100

105

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

TARGET

%

SATUAN

TARGET

REALISASI

Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Dokumen Perencanaan RKPD telah ditetapkan dengan PERBUP Persentase Penjabaran Program Renstra Bappeda ke dalam Renja Bappeda

TAHUN 2015

TARGET

INDIKATOR

TAHUN 2014

% CAPAIAN

TAHUN 2014

TARGET

REALIS ASI

% CAPAIAN TARGET

LAKIP BAPPEDA 2015 36

Tepat/ Tidak

Tepat

Tepat

Tepat

Tepat

% CAPAIAN

REALISASI

TARGET

TARGET

Tepat

TAHUN 2015 TARGET

Penetapan KUA/PPAS tepat Waktu

TAHUN 2014

% CAPAIAN

SATUAN

REALISASI

INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2014

TARGET

100

Tepat

REALIS ASI

TARGET

Tepat

Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2015 telah berupaya mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas sasaran melalui beberapa indikator dan untuk indikator pertama yaitu persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun 2015 realisasi target hanya mencapai 95 persen disebabkan adanya program yang alih fungsi karena perubahan struktur organisasi sehingga ada program yang sudah tidak sesuai dengan fungsi Bappeda sebagai SKPD perencana pembangunan daerah. Adapun program yang dimaksud adalah yaitu Peningkatan Promosi dan kerjasama investasdan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Untuk indikator

yang kedua yaitu dokumen Perencanaan RKPD

yang telah ditetapkan dengan Perbup dengan realisasi target 100 persen

dengan

disusunnya

dua

dokumen

RKPD

yaitu

RKPD

anggaran tahun 2016 dan RKPD perubahan anggaran tahun 2015. Untuk

indikator

ketiga

yaitu

Persentase

Penjabaran

% CAPAIAN

Program

Renstra ke dalam Renja Bappeda hanya bisa terealisasi 95 persen karena adanya adanya program yang alih fungsi karena perubahan struktur organisasi sehingga ada program yang sudah tidak sesuai dengan fungsi Bappeda sebagai SKPD perencana pembangunan daerah. Adapun program yang dimaksud adalah yaitu Peningkatan Promosi dan kerjasama investasdan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

LAKIP BAPPEDA 2015 37

100

Dan untuk indikator yang keempat yaitu penetapan KUA/PPAS tepat waktu dan capaiannya sesuai dengan target yaitu tepat waktu. Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2015 telah berupaya mencapai sasaran dengan indikator persentase penjabaran RPJMMD ke dalam RKPD, dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERBUP, persentase penjabaran program renstra Bappeda ke dalam Renja Bappeda dan penetapan KUA/PPAS tepat waktu melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut: Penyusunan RKPD

100

2

2

TARGET

REALISASI

2

TARGET

2

Dokumen

TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

Jumlah Rancangan RKPD

SATUAN TARGET

INDIKATOR

% CAPAIAN

TAHUN 2013

% CAPAIAN

1.

100

TAHUN 2015

% TARGET

REALISASI

CAPAIAN TARGET

2

2

100

Jumlah dokumen target yang dimaksud adalah dokumen RKPD yang yang terdiri dari dokumen RKPD tahun 2016 dan RKPD perubahan 2015 ditetapkan dengan peraturan Bupati adalah menjadi tugas pokok Bappeda untuk menyiapkan tiap tahun dan harus tepat waktu.

LAKIP BAPPEDA 2015 38

Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPj)

100

1

TAHUN 2015

%

TARGET

1

% CAPAIAN

1

REALISASI

1

Dokumen

TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

Jumlah Dokumen LKPj Bupati Tahun 2014 dan Dokumen Akhir Masa Jabatan

SATUAN TARGET

INDIKATOR

% CAPAIAN

TAHUN 2013

TARGET

1.

TARGET

REALISASI

CAPAIAN TARGET

100

1

1

100

Sehubungan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Periode 2010 – 2015 maka kewajibannya selain pertanggungan jawaban tahunan untuk tahun 2015 juga pertanggung jawaban selama periode kepemimpinan yang selanjutnya diproses oleh anggota dewan terhormat DPRD kabupaten Luwu Utara. Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

-

8

8

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

-

TARGET

-

TAHUN 2014

TARGET

Dokumen

REALISASI

Jumlah Dokumen yang di Sinkronisasikan

SATUAN TARGET

INDIKATOR

% CAPAIAN

TAHUN 2013

% CAPAIAN

2.

100

% TARGET

REALISASI

CAPAIAN TARGET

8

8

100

Bappeda sebagai leading sektor dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten Luwu Utara memiliki tugas dan fungsi pokok dalam

memfasilitasi

dan

mensikronisasikan

semua

dokumen

perencananaan daerah seluruh perangkat kelembagaan pemerintah daerah

kabupaten

Luwu

Utara

agar

antara

satu

dokumen

perencanaan dengan dokumen lainnya tidak terjadi overlapping sehingga mencegah terjadinya pelanggaran peraturan perundanga-

LAKIP BAPPEDA 2015 39

undangan yang berlaku. Adapun Dokumen yang disinkronkan adalah RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA/PPAS, dan RKA/DPA Penyusunan KUA dan PPAS

100

4

4

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

4

TARGET

4

Dokumen

TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS

SATUAN TARGET

INDIKATOR

% CAPAIAN

TAHUN 2013

% CAPAIAN

3.

% TARGET

100

REALISASI

CAPAIAN TARGET

4

4

100

Penetapan KUA dan PPAS yang tepat waktu yang kemudian berdampak terhadap penetapan RAPBD menjadi Perda APBD 2016 lebih cepat di banding tahun sebelumnya yang ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2015 lebih cepat dibandingkan dengan penetapan

APBD

tahun

sebelumnya

yakni

pada

tanggal

31

Desember 2014. Sasaran tersebut juga menyebabkan Kab. Luwu Utara memperoleh penghargaan Anugrah Pangripta Nusantara sebagai

Perencanaan

Pembangunan

Terbaik

Tingkat

Provinsi

Sulawesi Selatan. Adapun jumlah target yang dimaksud adalah KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tahun 2016 dan KUA dan PPAS perubahan APBD 2015. 1. Faktor Pendukung Keberhasilan a) Kesepahaman yang terbangun dari setiap pimpinan SKPD untuk meselaraskan antara RKA denga RAPBD serta antara RKA dan penjabaran APBD. b) Komunikasi yang intensif oleh bagian perencaanan SKPD dengan

Bappeda

dalam

setiap

tahapan

pelaksanaan

perencanaan SKPD masing-masing.

LAKIP BAPPEDA 2015 40

2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi a)

Terdapat beberapa program dan kegiatan provinsi dan pusat yang

pelaksanaannya

pemerintah

kabupaten

tanpa dan

pemberitahuan

tidak

sesuai

kepada

dengan

usulan

kebutuhan pembangunan kabupaten b)

Adanya Mutasi Pimpinan dan Eselon sampai staf sehingga penyesuaian

dan

kesinambungan

data

dan

informasi

terhambat. c)

Jumlah sumberdaya operator bagian perencana tingkat SKPD masih minim

d)

Penetepan KUA dan PPAS yang tidak sesuai jadwal sebelumya

3. Strategi Pemecahan Masalah a) Bappeda intensif melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pihak

Pemerintah

pusat

dan

Provinsi

dalam

hal

lokasi

pelaksanan program dan kegiatan b) Komunikasi intensif dengan pejabat sementara Bupati Luwu Utara tentang Penetapan KUA dan PPAS. c) Kerjasama dengan Lembaga/Intansi yang bergerak di bidang teknologi informasi.

100

1

1

TAHUN 2015

TARGET

% CAPAIAN

1

REALISASI

1

TARGET

Dokumen

TARGET

Jumlah Dokumen Evaluasi Renstra yang disusun

SATUAN

TAHUN 2014

REALISASI

INDIKATOR

TAHUN 2013

% CAPAIAN

Evaluasi dan Pengendalian Dokumen Perencanaan

TARGET

4.

100

% TARGET

REALISASI

CAPAIAN TARGET

1

1

100

Evaluasi dan Pengendalian Dokumen perencanaan Pembangunan yaitu kegiatan dengan indikator jumlah dokumen evaluasi renstra

LAKIP BAPPEDA 2015 41

yang disusun. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan persentase kemajuan program kegiatan tiap triwulan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Luwu Utara pada tahun berkenan atau tahun berjalan dan persentase kemajuan program kegiatan yang termuat dalam Renstra tiap SKPD yang ada di Kabupaten Luwu Utara 1. Faktor Pendukung Keberhasilan a)

Kesepahaman yang terbangun untuk

meselaraskan

dari setiap pimpinan SKPD

setiap

dokumen

perencanan

pembangunan b)

Komunikasi yang intensif oleh bagian perencaanan SKPD dengan

Bappeda

dalam

setiap

tahapan

pelaksanaan

perencanaan SKPD masing-masing.

2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi a)

Keterbatasan informasi antara Bappeda dan para penanggung jawab program kegiatan di setiap SKPD.

b)

Terdapat beberapa program dan kegiatan provinsi dan pusat yang

pelaksanaannya

pemerintah

kabupaten

tanpa dan

pemberitahuan

tidak

sesuai

kepada

dengan

usulan

kebutuhan pembangunan kabupaten c)

Adanya Mutasi Pimpinan dan Eselon sampai staf sehingga penyesuaian

dan

kesinambungan

data

dan

informasi

terhambat. 3. Strategi Pemecahan Masalah a)

Bappeda intensif melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pihak

Pemerintah

pusat

dan

Provinsi

dalam

hal

lokasi

pelaksanan program dan kegiatan

LAKIP BAPPEDA 2015 42

b)

Kerjasama dengan Lembaga/Intansi yang bergerak di bidang teknologi informasi Evaluasi RPJMD 2010 - 2015

100

1

1

TAHUN 2015

TARGET

1

REALISASI

1

TARGET

Dokumen

TAHUN 2014

TARGET

Jumlah dokumen evaluasi RPJMD 2010 - 2015

REALISASI

SATUAN TARGET

INDIKATOR

% CAPAIAN

TAHUN 2013

% CAPAIAN

5.

100

% TARGET

REALISASI

CAPAIAN TARGET

1

1

100

Evaluasi RPJMD 2010 - 2015 yaitu kegiatan dengan indikator jumlah dokumen evaluasi RPJMD 2010 - 2015. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan persentase evaluasi kemajuan program kegiatan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Luwu Utara dari tahun 2010 – 2015 yang termuat dalam RPJMD tahun 2010 – 2015 Kabupaten Luwu Utara. 1. Faktor Pendukung Keberhasilan a) Kesepahaman yang terbangun

dari setiap pimpinan SKPD

untuk meselaraskan setiap dokumen perencanan pembangunan b) Komunikasi dengan

yang

Bappeda

intensif dalam

oleh

bagian

setiap

perencaanan

tahapan

SKPD

pelaksanaan

perencanaan SKPD masing-masing. 2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi a)

Keterbatasan informasi antara Bappeda dan para penanggung jawab program kegiatan di setiap SKPD.

b)

Terdapat beberapa program dan kegiatan provinsi dan pusat yang

pelaksanaannya

tanpa

pemberitahuan

kepada

LAKIP BAPPEDA 2015 43

pemerintah

kabupaten

dan

tidak

sesuai

dengan

usulan

kebutuhan pembangunan kabupaten c)

Adanya Mutasi Pimpinan dan Eselon sampai staf sehingga penyesuaian

dan

kesinambungan

data

dan

informasi

terhambat.

3. Strategi Pemecahan Masalah a) Bappeda intensif melakukan konsultasi dan koordinasi kepada

pihak

Pemerintah

pusat

dan

Provinsi

dalam

hal

lokasi

pelaksanan program dan kegiatan b) Kerjasama dengan Lembaga/Intansi yang bergerak di bidang teknologi informasi

Sasaran Terwujudnya Administrasi Pemerintahan Yang Tertib, Efisien 4 Dan Efektif Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

B

CC

CC

TARGET

B

% CAPAIAN

86

REALISASI

TARGET

A, B, CC, C dan D

TAHUN 2014

TARGET

Hasil Penilaian Implementasi SAKIP BAPPEDA

% CAPAIAN

SATUAN TARGET

INDIKATOR

REALISASI

TAHUN 2013

86

TAHUN 2015

% TARGET

REALISASI

CAPAIAN TARGET

B

A

125

Berdasarkan hasil penilaian Inspektorat SAKIP Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 ini mendapat nilai predikat A yang dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kabupaten Luwu Utara dan juga sebagai evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa

LAKIP BAPPEDA 2015 44

kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2015 telah berupaya mencapai sasaran Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan LAKIP

2

2

TARGET

100

% CAPAIAN

REALISASI

2

% CAPAIAN

2

TARGET

Dokumen

TAHUN 2014

TARGET

Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

SATUAN

REALISASI

INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2013

TAHUN 2015 % TARGET

REALISASI

CAPAIAN TARGET

100

2

2

100

Dan untuk target dari jumlah laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) karena ada dua dokumen yang ditargetkan yaitu

Dokumen

Laporan

Kinerja

2014

dan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2014. 1. Faktor Pendukung Keberhasilan a) Laporan Realisasi fisik dan Keuangan per triwulan dan per semester Bappeda dari bagian keuangan rutin dilaporkan sesuai jadwal b) Komitmen pimpinan dalam penyerapan anggaran. 2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi a) Adanya Mutasi Pimpinan dan Eselon sampai staf sehingga penyesuaian dan kesinambungan data dan informasi terhambat. b) Tugas dan tanggung jawab setiap PPTK belum optimal. 3. Strategi Pemecahan Masalah

LAKIP BAPPEDA 2015 45

a) Bagian Perencanaan Bappeda setiap terjadi pergantian atau mutasi

secepatnya

alangsung

melakukan

konsultasi

dan

koordinasi yang intensif khususnya pada tingkat PPTK dan PPK. b) Memperhatikan kembali dan komitmen terhadap Time schedule yang telah disusun bersama. Tidak terakomodirnya RKPD pada sasaran ini oleh karena pada saat pembahasan di anggota dewan terhormat terjadi pemotongan anggaran yang berakibat pada tidak disetujuinya kegiatan ini.

Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel 5 dan Berorientasi Publik Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

100

Tep

Tep

at

at

TARGET

at

% CAPAIAN

Tep

at

REALISASI

Tep

Tidak

TAHUN 2014

TARGET

Tepat/

TARGET

REALISASI

Laporan Keuangan Tepat Waktu sesuai SAP Opini WTP

SATUAN

TARGET

INDIKATOR

% CAPAIAN

TAHUN 2013

100

TAHUN 2015 % TARGET

REALISASI

CAPAIAN TARGET

Tepat

Teapat

100

Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2015 telah berupaya mencapai sasaran terwujudnya pengelolaan keuangan derah yang akuntabel

dan

berorientasi

publik

dengan

indikator

laporan

keuangan tepat waktu sesuai SAP dan opini WTP melalui kegiatan sebagai berikut:

LAKIP BAPPEDA 2015 46

1. Penatausahaan

Keuangan,

Administrasi

Kepegawaian,

Ketatausahaan dan Asset

1

1

TARGET

REALISASI

100

% CAPAIAN

TARGET

1

% CAPAIAN

1

Dokumen

TAHUN 2014

TARGET

Terlaksananya Penatausaan Keuangan Administrasi Kepegawaian dan Asset

SATUAN

REALISASI

INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2013

TAHUN 2015 % TARGET

100

REALISASI

TARGET

1

1

100

Untuk target dari kegiatan penatausahaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan asset dengan indikator terlaksananya penata usahan keuangan administrasi kepegawaian dan asset dengan target satu dokumen yang merupakan laporan keuangan yang terdiri dari empat laporan tiap triwulan, dua laporan tiap semester dan satu laporan tahunan. 1. Faktor Pendukung Keberhasilan a)

Laporan pengukuran kinerja dan tahapan kinerja baik eselon dua, eselon tiga maupun dari eselon empat yang rutin dilakukan tiap triwulan selama satu tahun.

b)

CAPAIAN

Dibuatnya Rencana aksi dan evaluasi rencana aksi Bappeda yaitu laporan target dan realisasi pertriwulan tiap program dan kegiatan yang ada di Bappeda

2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi a) Adanya Mutasi Pimpinan dan Eselon sampai staf sehingga penyesuaian dan kesinambungan data dan informasi terhambat. b) Tugas dan tanggung jawab setiap PPTK belum optimal.

LAKIP BAPPEDA 2015 47

3. Strategi Pemecahan Masalah a)

Bagian Perencanaan Bappeda setiap terjadi pergantian atau mutasi

secepatnya

langsung

melakukan

konsultasi

dan

koordinasi yang intensif khususnya pada tingkat PPTK dan PPK. b)

Memperhatikan kembali dan komitmen terhadap rencana aksi program dan kegiatan berdasarkan DPA Bappeda pada tahun yang berkenan.

Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 6 Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

% CAPAIAN

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TARGET

REALISASI

%

TARGET

TARGET

TAHUN 2015

REALISASI

Persentase kelompok masyarakat yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan Persentase kelompok masyarakat yang ikut dalam monitoring dan evaluasi pembangunan

SATUAN

TAHUN 2014

TARGET

INDIKATOR

% CAPAIAN

TAHUN 2013

% TARGET

REALISASI

CAPAIAN TARGET

Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2015 telah berupaya mencapai sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

dengan

dua

indikator

yaitu

persentase

LAKIP BAPPEDA 2015 48

kelompok

masyarakat

perencanaan

yang

pembangunan

masyarakat

yang

pembangunan.

ikut

Untuk

ikut

dalam

dan

dalam

musyawarah

persentase

monitoring

Capaian

kinerja

kelompok

dan

jumlah

evaluasi kelompok

masyarakat yang ikut dalam Musrenbang dan ikut dalam monitoring evaluasi tingkat kabupaten untuk tahun 2015 adalah

7

kelompok

dibandingkan

dengan

masyarakat tahun

jumlahnya

pada

tahun

meningkat 2014

yang

sebelumnya yang hanya diikuti 5 kelompok. Adapun ketujuh kelompok masyarakat yang dimaksud adalah kelompok tokoh masyarakat,

tokoh

adat,

tokoh

pemuka

agama,

tokoh

pemuda, perangkat desa, keterwakilan perempuan dan wakil dari peserta musrenbang anak. Kegiatan musrenbang anak adalah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan yang merupakan

program

kegiatan

Bappeda

yaitu

Program

perencanaan sosial budaya dengan kegiatan diseminasi dan penyusunan

RAD

kabupaten

layak

anak

dan

Sosialisasi

Rencana Aksi Daerah (RAD) pengembangan Kabupaten Luwu Utara

menuju

layak

anak.

Dan

pencapaian

target

dari

indikator tersebut adalah melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan Musrenbang RKPD

4

4

TAHUN 2015

TARGET

100

% CAPAIAN

REALISASI

4

TARGET

4

TAHUN 2014

TARGET

Tahapan

REALISASI

Jumlah Tahapan Musrenbang RKPD

SATUAN TARGET

INDI KATOR

% CAPAIAN

TAHUN 2013

100

% TARGET

REALISASI

CAPAIAN TARGET

4

4

100

LAKIP BAPPEDA 2015 49

Terlaksananya forum SKPD Kabupaten secara berjenjang yang difasilitasi oleh Bappeda dengan yang jumlah stokeholder yang hadir dalam forum-forum terus menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan baik dari sisi kuantitas usulan

maupun

intensitas

forum

komunikasinya.

Jumlah

tahapan Musrenbang yang dimaksud adalah Musrenbang Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat

Regional

(Wilayah

Tingkat

I

se-Sulawesi)

yang

dilaksanakan secara rutin tiap tahun.

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah Monev Perencanaan

Kali

100

4

4

TARGET

% CAPAIAN

REALISASI

4

TAHUN 2014

TARGET

4

TARGET

REALISASI

SATUAN TARGET

INDIKATOR

% CAPAIAN

TAHUN 2013

100

TAHUN 2015 % TARGET

REALISASI

CAPAIAN TARGET

4

4

100

Untuk pelaksanaan Monitoring Evaluasi yang merupakan tugas pokok Bappeda dilaksanakan harus dilaksanakan tiap tahun dengan jangka waktu pelaksanaan tiap per triwulan pada tahun berkenan atau pelaksanaan. 1. Faktor Pendukung Keberhasilan Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari bebera faktor berikut :

LAKIP BAPPEDA 2015 50

a) Adanya komitmen yang besar dari legislatif dan eksekutif untuk melibatkan

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan

daerah. b) Adanya Forum Delegasi Musrenbang yang mengawal usulan masyarakat

untuk

memastikan

bahwa

usulan

priroritas

masyarakat terakomodir dalam APBD. c) Adanya Fasilitator Desa dan Kelurahan serta kecamatan yang mendampingi

masyarakat

dalam

penyusunan

usulan

masyarakat.

2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi Meskipun capaian sasaran ini cukup tinggi, namun masih dijumpai kendala/hamabatan dalam pelaksanaannya, antara lain : a) Masih ada sebagian masyarakat yang masih mempunyai paradigma lama tentang Musrenbang, yang menganggapnya hanya formalitas belaka. b) Penerapan

Pagu

Indikatif

tentang

Perencanaan

dan

Penganggaran Berbasis Masyarakat tidak dilaksanakan karena tidak adanya kesepakan antara legislatif dan eksekutif. c) Format Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan kelurahan tidak

berubah

dari

tahun

ke

tahunsehingga

terkesan

masyarakat mulai jenuh. d) Kendala lainnya, selama ini yang diundang adalah pengurus RT/RW/Faskel/Tokoh

Masyarakat/Tokoh

Pemuda/Kader

Posyandu yang merupakan mitra dari kecamatan itu sendiri, sebaiknya perlu juga dihadirkan masyarakat marjinal untuk mengetahui

potensi

dikembangkan/diberdayakan

mereka sehingga

yang

dapat

kehidupannya

dapat

lebih baik.

LAKIP BAPPEDA 2015 51

3. Strategi Pemecahan Masalah Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti Musrenbang, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain : a.

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Musrenbang harus lebih diintensifkan melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik (TV kabel /Radio Pemerintah dan swasta) bahkan jika perlu penyampaian pengumuman di rumah ibadah.

b.

Mendorong masyarakat sebagai

Fasilitator bawah

salah

Kelurahan

untuk

satu

untuk

menjadikan

media

untuk

ajang

mencari

mengedukasi Musrenbang solusi

dari

permasalahan yang mereka hadapi. c.

Melakukan inovasi terkait format pelaksanaan Musrenbang agar lebih menarik sehingga membangkitkan kembali animo masyarakat untuk mengikuti Musrenbang.

d.

Menghadirkan masyarakat marjinal untuk mengetahui potensi mereka yang dapat dikembangkan/diberdayakan sehingga kehidupannya dapat lebih baik.

e.

Perlu adanya kesepakatan antara pihak legislatif dengan eksekutif untuk menjamin berlakunya Pagu Indikatif yang mengakomodir usulan masyarakat.

Sasaran Terwujudnya Keterpaduan Pemanfaatan Ruang Wilayah 7 Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

LAKIP BAPPEDA 2015 52

Persentase Penjabaran Dokumen RTRW Dengan Dokumen RKPD

%

100

100

100

100

100

TARGET

% CAPAIAN

REALISASI

TAHUN 2014

TARGET

TARGET

% CAPAIAN

SATUAN

REALISASI

INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2013

100

TAHUN 2015 % TARGET

REALISASI

CAPAIAN TARGET

100

100

100

Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2015 telah berupaya mencapai

sasaran

dengan

indikator

persentase

penjabaran

dokumen RTRW dengan dokumrn RKPD melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut: 1. Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Kali

-

-

4

TARGET

4

% CAPAIAN

TARGET

-

REALISASI

Rapat

TAHUN 2014

TARGET

Jumlah BKPRD

% CAPAIAN

SATUAN TARGET

INDIKATOR

REALISASI

TARGET 2013

100

TAHUN 2015 % TARGET

REALISASI

CAPAIAN TARGET

4

4

100

LAKIP BAPPEDA 2015 53

2. Uji Akurasi Peta

-

-

1

TAHUN 2015 %

TARGET

1

-

% CAPAIAN

REALISASI

Paket

TARGET

Jumlah Peta Dasar BWP Masamba Sesuai Spesifikasi yang ditetapkan BIG

% CAPIAN

REALISASI

SATUAN TARGET

INDIKATOR

TAHUN 2014

REALISASI

TAHUN 2013

TARGET

REALISASI

CAPAIAN TARGET

100

1

1

100

3. Fasilitasi Proledga Penyusunan Rancangan-Rancangan Daerah Tentang RDTR dan PZ dan Ranperda RTBL

Jumlah Dokumen Perda RDTR & PZ serta Perda RTH

perda

-

-

-

-

-

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

TAHUN 2014

TARGET

TARGET

REALISASI

SATUAN TARGET

INDIKATOR

% CAPAIAN

TAHUN 2013

TAHUN 2015 % TARGET

REALISASI

CAPAIAN TARGET

-

2

2

100

4. Penyusunan IKK SPAM Malangke dan Malangke Barat (Sistem Penyediaan Air Minum)

-

-

TAHUN 2015

% CAPAIAN TARGET

-

REALISASI

-

% CAPAIAN TARGET

-

Dokumen

TAHUN 2014

TARGET

Jumlah Pedoman pengembangan pelayanan SPAM

SATUAN

REALISASI

INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2013

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN TARGET

-

1

1

100

LAKIP BAPPEDA 2015 54

5. Operasional Penataan Kawasan Sungai Masamba

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN TARGET

Dokumen

% CAPAIAN TARGET

Terbebasnya lahan untuk Penataan Kawasan Sungai Masamba

SATUAN

TAHUN 2015

REALISASI

INDIKATOR

TAHUN 2014

TARGET

TAHUN 2013

TARGET

-

-

-

-

-

-

1

REALISASI

% CAPAIAN TARGET

1

100

6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kota Masamba Kab. Luwu Utara

-

-

-

TAHUN 2015

% CAPAIAN TARGET

-

REALISASI

-

TARGET

Ha

TAHUN 2014

% CAPAIAN TARGET

Terbebasnya lahan untuk penataan sungai masamba

SATUAN

REALISASI

INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2013

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN TARGET

3

3

100

-

7. Pendampingan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

100

340

TAHUN 2015

% CAPAIAN TARGET

340

TARGET

340

TAHUN 2014 REALISASI

orang

% CAPAIAN TARGET

Jumlah Peserta Sosialisasi Rakor dan Rapat Forum

SATUAN

REALISASI

INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2013

TAR GET

340

100

340

Sasaran terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang

REALISASI

340

wilayah,

dengan indikator Persentase Penjabaran Dokumen RTRW Dengan

LAKIP BAPPEDA 2015 55

% CAPA TAR

10

Dokumen RKPD. Indikator ini tercapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW. Peraturan Daerah ini kemudian menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dari segala unsur untuk mematuhi dan mentaati regulasi

tersebut

dan

untuk

SKPD

menjadi

dasar

dalam

pengembangan wilayah sesuai peruntukannya. Termasuk yang berdampak terhadap meningkatnya kepatutan masyarakat untuk mematuhi dan mentaati regulasi tersebut. Pada tahun 2015 target Bappeda bidang Tata Ruang adalah tersedianya RDTR dan RTH kota Masamba dan dokumen lainnya berupa Pengembangan terminal agrobisnis, IKK SPAM. Selain itu terdapat juga indikator jumlah peserta tata ruang. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan sosialisasi, rakor dan rapat forum dengan jumlah peserta 340 orang tentang ruang terbuka hijau (RTH) yang merupakan inovasi program perwujudan

RTH

perkotaan

yang

berbasis

komunitas,

serta

terbangunnya 1 (satu) ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara

yang

diberi

nama

Taman

Sulikan

Lestari.

Dengan

terbangunnya Taman ini, maka Kabupaten Luwu Utara diharapkan mampu memenuhi perwujudan kota hijau sebagai upaya untuk membangkitkan

kepedulian

masyarakat

dan

mewujudkan

keberlangsungan tata kehidupan kota yang mampu melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim 1. Faktor Pendukung Keberhasilan a) Adanya RTRW Kabupaten Luwu Utara yang berlaku sampai Tahun 2025. b) Adanya Kalender Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran daerah. c) Koordinasi yang baik antara tim penyusun dengan SKPD terkait. d) Koordinasi antara bidang di Bappeda berjalan baik.

LAKIP BAPPEDA 2015 56

e) Koordinasi dan Konsultasi antara Tim Penyusun dengan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Sangat Baik. f) Koordinasi dengan DPRD cukup baik. 2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi a) Ketersediaan Data base di SKPD belum maksimal b) Keterlambatan

SKPD

dalam

menyampaikan

data-data

pembangunan. 3. Strategi Pemecahan Masalah a) Peningkatan intensitas koordinasi dengan BIG (Badan Informasi Geospasial) dan pihak terkait lainnya. b) Penyusunan data base di SKPD khususnya yang terkait dengan hasil pelaksanaan pembangunan, dan jika memungkinkan dengan memanfaatkan teknologo informasi seperti GPS. D.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kondisi keuangan pada Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sebesar Rp 12.664.681.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.587.584.863,atau sebesar 91,50 persen. Adapun belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja pegawai pada tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp. 3.622.393.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.590.145.492,atau sebesar 99,11 persen. Dan untuk Biaya Belanja Barang dan Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

sebesar

Rp..9.042.288.000,-

dan

Realisasi

sebesar

Rp. 7.964.760.271,- atau sebesar 98,88 persen.

LAKIP BAPPEDA 2015 57

Alokasi dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan tabel berikut : Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bappeda Kab. Luwu Utara Tahun 2015

No 1

2

Nama Kegiatan

Capaian

Jumlah Rp. ALOKASI

REALISASI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

-

500 lembar

8.000.000,00

7.910.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

12 Bulan

15.000.000,00

14.319.500,00

-

6 Jenis dan 1 Org Cleaning Service

14.600.000,00

14.598.200,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-

5 Jenis

7.000.000,00

7.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

-

8 Jenis

16.000.000,00

14.480.000,00

Rapat-rapat koordinasi konsultansi ke luar daerah

-

48 Orang

545.000.000,00

544.455.700,00

Penatausahaan keuangan, adm kepeg. & asset

-

1 Dokumen

240.000.000,00

239.792.050,00

Program Peningkatan sarana & Prasarana

LAKIP BAPPEDA 2015 58

No

Nama Kegiatan

Capaian

Jumlah Rp. ALOKASI

REALISASI

aparatur

3

4

5

6

Pengadaan peralatan gedung kantor

-

11 Jenis

115.315.000,00

115.315.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

1 Unit

15.000.000,00

14.999.800,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

3 Unit (1 Motor dan 2 Mobil)

21.150.000,00

20.898.800,00

pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

4 Jenis (AC, Laptop, PC, Printer dll)

23.500.000,00

23.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-

3 Jenis (Meja 50 Unit, Kursi 50 Unit & Lemari 12 Unit

12.500.000,00

12.500.000,00

Bimbingan teknis peraturan perundangundangan Program Peningkatan Pengemb. Laporan Kinerja

-

10 Orang

115.000.000,00

113.267.012,00

Penyusunan LAKIP

-

2 Dokumen

10.000.000,00

9.806.800,00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kunjungan Kerja Bersama Bupati / Wakil Bupati / DPRD / Muspida / Pejabat Pemerintah Tingkat Atas / Unit Kerja Terkait Program pengembangan data/informasi

1 Tahun

88.000.000,00

87.995.000,00

Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur

-

-

LAKIP BAPPEDA 2015 59

No

7

8

Nama Kegiatan

Capaian

Jumlah Rp.

Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi Operasional Satgas Pendamping Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya (Preview Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya 2014-2019) Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data

-

1 Dokumen

ALOKASI 210.000.000,00

REALISASI 32.030.800,00

-

1 Dokumen

59.000.000,00

58.943.680,00

-

12 kali

134.000.000,00

133.305.250,00

Indikator Pembangunan Daerah Tahun 2015 Penyusunan Dokumen SIPD Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data & informasi statistik perekonomian pemanfaatan sumbersumber ekonomi dan analisis ketimpangan pendapatan Kab. Luwu Utara Tahun 2015 Program Perencanaan Tata Ruang Pendampingan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

-

1 Dokumen

206.800.000,00

56.136.950,00

-

1 Dokumen

28.603.000,00

27.268.700,00

-

1 Dokumen

184.950.000,00

15.412.200,00

-

340 Orang

84.000.000,00

83.623.908,00

Penyusunan IKK SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kec. Malangke,

-

1 Dokumen SPAM

240.000.000,00

239.535.050,00

-

LAKIP BAPPEDA 2015 60

No

Nama Kegiatan

Capaian

Jumlah Rp. ALOKASI

REALISASI

Kec. Malbar, Kec. Sabbang dan Kec. Baebunta

9

10

11

Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Fasilitasi prolegda penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RDTR dan PZ dan RTH Operasional Penataan Kawasan Sungai Masamba Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rancana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kaota Masamba Kab. Luwu Utara Uji akurasi peta

-

4 Kali

128.769.200,00

128.243.733,00

-

2 Perda

100.705.800,00

95.933.900,00

-

3 Ha

123.000.000,00

72.522.400,00

-

Dokumen KLHS

93.300.000,00

90.313.600,00

-

90 %

132.000.000,00

122.357.873,00

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan rencana induk kawasan usaha peternakan (KUNAK) Koordinasi pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh (KSCT) Program Perencanaan Pengembanagan

-

2 Kawasan

108.700.000,00

106.547.200,00

-

1 Dokumn

231.000.000,00

229.876.800,00

-

6 Kali

50.000,00

30.259.200,00

LAKIP BAPPEDA 2015 61

No

12

13

Nama Kegiatan Kota-kota menengah dan besar Pendampingan program penyediaan air minum & sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) Review dokumen MPS (Memorandum Program Sanitasi) Program Peningkatan KapasitasKelembagaa n Perencanaan Pembangunan Daerah Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan RKPD

Capaian

Jumlah Rp. ALOKASI

REALISASI

-

1 Dokumen

115.350.000,00

115.249.500,00

-

1 Dokumen

87.000.000,00

86.776.200,00

277.178.000,00

277.178.000,00

-

-

-

4 Dokumen

126.500.000,00

126.232.100,00

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

-

268.378.165,00

268.378.165,00

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

-

4 Tahapan (Musrenban g Kabupaten, Provinsi, Regional & Nasional) 1 Dokumen

36.347.000,00

36.347.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

-

4 Kali Triwulan

763.225.000,00

758.062.850,00

Penyusunan KUA dan PPAS

-

4 Dokumen

108.000.000,00

107.428.400,00

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

-

8 Dokumen Perencanaan

110.142.035,00

109.132.700,00

LAKIP BAPPEDA 2015 62

No

14

15

Nama Kegiatan

Capaian

Jumlah Rp. ALOKASI

REALISASI

Evaluasi dan Pengendalian Dokumen Perencanaan Pembangunan Evaluasi RPJMD 2010 2015 Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan indikator ekonomi daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

-

1 Dokumen

31.000.000,00

25.805.600,00

-

1 Dokumen

125.228.750,00

125.103.750,00

-

1 Dokumen

390.000.000,00

387.460.600,00

-

1 Dokumen (10 Buku)

280.000.000,00

32.679.100,00

-

8 Kali

202.000.000,00

199.457.200,00

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah

-

3 Pokja/28 SKPD

207.000.000,00

202.341.600,00

Pendampingan Program SAPA

-

6 Kali

77.000.000,00

69.754.200,00

Pendampingan Program Quick Wins

-

1 Dokumen

57.400.000,00

52.714.400,00

Pendampingan Program Swiss Countact Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

-

90 %

71.000.000,00

66.586.100,00

-

14 SKPD (Forum SKPD, Klinik Konsultasi SKPD Bidang Sosial Budaya)

172.500.000,00

169.731.000,00

LAKIP BAPPEDA 2015 63

No

16

17

Nama Kegiatan

Capaian

Jumlah Rp.

Koordinasi dan evaluasi program milenium development Goals (MDG’s) Pelaporan pencapaian target MDG’s Tahun 2011-2014 Penyusunan rencana aksi seni budaya kearifan lokal Fasilitasi pelaporan RAD-PPK Penyusunan rencana kerja peraturan perundang-undangan

-

2 Semester

ALOKASI 302.800.000,00

REALISASI 301.959.900,00

-

1 Dokumen

205.175.000,00

205.115.200,00

-

1 Dokumen

112.500.000,00

112.455.000,00

-

1 PPID + Perzinan

76.500.000,00

76.421.900,00

-

47.343.800,00

46.243.800,00

Koordinasi pengendalian dan evaluasi program perlindungan sosial Diseminasi dan penyusunan RAD Kabupaten layak anak Sosialisasi menuju Kabupaten layak anak Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Perkuatan Kelembagaan dan pengolahan sumber daya air kabupaten luwu utara Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Pendampingan WASH (Water Sanitation &

-

2 Perbup (Perbup Pengemban gan Kabupaten Layak Anak & Perbup Pokja PUG) 1 Dokumen

187.835.000,00

46.243.800,00

-

100 Orang

115.565.000,00

187.631.100,00

-

1200 Orang

278.125.000,00

277.175.000,00

-

4 Kali

249.625.000,00

230.218.600,00

-

4 Kali

40.750.000,00

40.560.100,00

LAKIP BAPPEDA 2015 64

No

Nama Kegiatan

Capaian

Jumlah Rp. ALOKASI

REALISASI

Hygiene) 18

19

19

20

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Rapat Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana Program eGovernment Penyusunan dokumen program e-planing rencana induk teknologi informasi komunikasi (RITIK) Kab. Lutra 2015 Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

-

1 Perbup

30.000.000,00

28.667.000,00

-

4 Kali

135.000.000,00

134.981.300,00

-

1 Dokumen

233.446.250,00

102.647.000,00

-

5 Orang

161.481.000,00

161.321.300,00

12.664.681,500

11.590.280.863,00

Jumlah

Adapun tingkat efesiensi anggaran dengan Realisasi Belanja persasaran, dapat dilihat pada table berikut ini :

LAKIP BAPPEDA 2015 65

Tabel 3.5 Analisa Efisiensi Anggaran Per Sasaran Strategis Belanja Barang dan Jasa Bappeda Kab. Luwu Utara Tahun 2015

No

Sasaran

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Serapan Anggaran (%)

Capaian Kinerja (%)

Tingkat Efisiensi (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

Ket

1

Terwujudnya profesionalisme aparat perencana di BAPPEDA

115.000.000

113.267.012

98,49

100

101,53

Efisien

2

Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi Terwujudnya perencanaan terpadu, terukur dan realistis melalui koordinasi dan keterpaduan antar lembaga/instansi, swasta dan masyarakat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Terwujudnya

233.446.250

102.647.000

43,97

100

227,43

Efisien

427.075.750

420.916.850

96,48

100

103,65

Efesien

10.000.000

9.806.800

98,07

100

101,97

Efisien

240.000.000

239.792.050

99,91

100

100,1

Efisien

1.031.603.165

1.026.441.015

99,66

100

100,34

Efisien

3

4

administrasi pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif 5

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi Publik

6

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

LAKIP BAPPEDA 2015 66

No

1 7

Sasaran

2 Terwujudnya

Anggaran (Rp)

3 777.125.000

Realisasi (Rp)

4 708.244.914

Serapan Anggaran (%)

Capaian Kinerja (%)

Tingkat Efisiensi (%)

Ket

5

6

7

8

91,82

100

108,91

Efisien

keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah

LAKIP BAPPEDA 2015 67

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Luwu Utara ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 LAKIP ini disusun menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Kemudian dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015 telah dapat dipenuhi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya seluruh sasaran strategis. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Luwu Utara akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan kedepan antara lain sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas SDM perencana. 2. Peningkatan teknologi, metode dan sistem perencanaan pembangunan. 3. Penyusunan dan penjadwalan yang ketat yang bertujuan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan. 4. Peningkatan

monitoring

dan

pengendalian

pelaksanaan

pembangunan. Dengan

disusunnya

LAKIP

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kab. Luwu Utara Tahun 2015 ini diharapkan dapat

meningkatkan

kinerja

sekaligus

menunjukkan

adanya

kontribusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

LAKIP BAPPEDA 2015 68

Luwu Utara bagi pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara secara

keseluruhan

Pembangunan

yaitu

Manusia

untuk

yang

”Kabupaten

Religius,

Mandiri,

Inovasi

dalam

Produktif

dan

Bertumpu pada Sektor Pertanian”.

LAKIP BAPPEDA 2015 69