LAKIP RSJPDHK TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

LAKIP RSJPDHK TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

1


DAFTAR ISI

KAT A PENGANTAR

...........................................................................................

i

IKHTISAR EXECUTIF ..........................................................................................

iii

DAFT AR ISI

.........................................................................................................

v

DAFT AR TABEL ..................................................................................................

vi

DAFT AR GRAFIK ................................................................................................

vii

BAB I

:

PENDAHULUAN A Latar Belakang ……...…………..……………......……….....……..

1

B Maksud dan Tujuan

2

..................................................................

C Tugas Pokok dan Fungsi RSJPDHK D Sistematika Penulisan BAB II

BAB III

:

:

........................................

2

..............................................................

5

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA RSJPDHK A Rencana Kerja Tahunan ….........................................................

6

B Penetapan Kinerja …..................................................................

9

AKUNTABILITAS KINERJA A Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja ..……….............. I. Peningkatan Kinerja Keuangan

12

............................................

14

II. Peningkatan Kinerja Cakupan Pelayanan ..…......................

19

III. Peningkatan Pertumbuhan Pembelajaran ……………………

49

IV. Peningkatan Mutu….……………………………………………. …......................................................................

52

KESIMPULAN .. ..............................................................................

59

B Sumber Daya BAB IV :

LAMPIRAN :

1) Form RKT (Rencana Kinerja Tahunan) TA 2014 2) Pernyataan Penetapan Kinerja TA 2014 3) Form Penetapan Kinerja TA 2014

2


A. LATAR BELAKANG Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) merupakan rumah sakit khusus yang menjadi Pusat Rujukan Nasional untuk pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular). Rumah sakit ini didirikan oleh Yayasan Harapan Kita di atas tanah seluas 22.389 m2 di Jl. S Parman Kaveling 87 Slipi, Jakarta Barat dan diresmikan pada tanggal 9 Nopember 1985. Pada tanggal 27 Maret 1985 Yayasan Harapan Kita melalui Surat Keputusan nomor 02/1985 menyerahkan kepemilikan rumah sakit ini kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, tetapi pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita berdasarkan SK. No. 57/Menkes/ SK/II/1985. Pada tanggal 31 Juli 1997 Yayasan Harapan Kita menyerahkan kembali

pengelolaan

Kementerian

Rumah

Kesehatan

Sakit

Republik

Jantung

Indonesia

Harapan dan

Kita

selanjutnya

kepada melalui

Peraturan Pemerintah nomor 126 tahun 2000, status Rumah Sakit Jantung Harapan Kita pun berubah menjadi Perusahaan Jawatan di bawah naungan Kementerian BUMN. Pada tanggal 13 Juni 2005, ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyebutkan perubahan status rumah sakit yang semula berstatus Perusahaan Jawatan (Badan Usaha Milik Negara) menjadi Badan Layanan Umum (pasal 37 ayat 2). Dengan demikian, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita pun berubah statusnya menjadi BLU-RSJPD Harapan Kita, dan berada di bawah Kementerian Kesehatan RI sebagai Unit Pelaksana Teknis . RSJPD Harapan Kita sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam upaya mewujudkan Good Clinical Governance dan Good Corporate Governance sesuai Inpres No 7 Tahun

3


1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan dalam

pengelolaan

pelaksanaan

sumber

daya

dan

tugas,

fungsi, dan peranannya

kebijakan

yang

dipercayakan

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan indikator kinerja lainnya yang

sudah

ditetapkan,

2416/MENKES/PER/XII/2011

dan tentang

PERMENKES

Petunjuk

Pelaksanaan

RI

No

Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJPD Harapan Kita Tahun 2014 disusun

sebagai

pelaksanaan

bentuk

tugas-tugas

pertanggungjawaban RSJPDHK

sebagai

secara UPT

tertulis di

atas

Lingkungan

Kementerian Kesehatan RI dalam kurun waktu tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJPD Harapan Kita merupakan rangkuman dari

suatu proses di mana setiap Unit Kerja per Direktorat

melakukan evaluasi kinerjanya masing-masing yang memuat keberhasilan maupun

kegagalan

dalam

pencapaian kinerja

selama

melaksanakan

kegiatan tahun anggaran 2014 yang wajib dipertanggung jawabkan. C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 1. Tugas Pokok Berdasarkan Permenkes RI No. 1682/MENKES/PER/XII/2005, RSJPD Harapan Kita mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan

pemulihan

yang

dilaksanakan

secara

serasi,

terpadu,

dan

berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan. Berdasarkan SK Men-Kes No.1102/Men-Kes/SK/IX/2007 Tanggal 26 September 2007 RSJPDHK ditetapkan sebagai Pusat Jantung Nasional

4


yang mempunyai tugas menjadi World Class Hospital dan menerapkan layanan Kardiovaskuler berjenjang di seluruh Indonesia. Berdasarkan SK Men-Kes No.333/MenKes/SK/V/2011, pada Tanggal 7 Mei 2011 RSJPDHK ditetapkan sebagai RS khusus type A.

2. Fungsi RSJPDHK Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, RS jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita menyelenggarakan fungsi : a. Upaya pencegahan terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah; b. Upaya pelayanan dan penyembuhan bagi pasien penyakit jantung dan pembuluh darah c. Upaya rehabilitasi

terhadap pasien penyakit jantung dan pembuluh

darah; d. Upaya menjalankan pelayanan berjenjang melalui rujukan yang efektif e. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam bidang ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular). g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular). h. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan keuangan.

5


Adapun struktur organisasi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah sebagai berikut : Gambar 1.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita Tahun 2014

6


D. SISTEMATIKA PENULISAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita tahun 2014 ini menjelaskan pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan selama Tahun 2014, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja) yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka

berpikir seperti

itu, sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita disusun sebagai berikut : a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita, serta sistematika penyajian laporan. b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang program/kegiatan, indikator dan target yang akan dicapai Rumah Sakit Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita beserta anggaran yang direncanakan tahun 2014. c. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2014, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumberdaya yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Rumah Sakit Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita selama Tahun 2014. d. Bab IV Simpulan, berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2014.

7


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. A. RENCANA KERJA TAHUNAN Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan proses penetapan target capaian indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Rencana Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 2014 ini merupakan rencana kerja tahun kelima (terakhir) dalam pencapaian sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis RSJPDHK 2010-2014 yang bervisi ”Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian kardiovaskular secara profesional dan ditopang oleh tatakelola korporasi yang baik”. B.

Dalam Rencana Kerja Tahunan 2014 dapat digambarkan sasaran strategis dan sasaran program / kegiatan yang ingin dicapai selama tahun 2014. yang secara garis besar memuat indikator yang meliputi aspek-aspek sesuai dengan visi dan tujuannya dalam Renstra RSJPDHK.

C. RKT yang dituangkan sebagai berikut : Tabel 2.2. Rencana Kerja Tahunan NO

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

I

Peningkatan Kinerja Keuangan

INDIKATOR KINERJA (3)

a.

Tercapainya Rasio Kas (Cash Ratio)

b. c.

Tercapainya Rasio Lancar (Current Ratio) Tercapainya Periode Panagihan Piutang (Collection Period) Tercapainya Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Tercapainya Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) Tercapainya Imbalan Ekuitas (Return on Equity) Tercapainya Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

d. e. f. g.

8


h. II

Peningkatan Kinerja Cakupan Pelayanan 2.1. Pertumbuhan Produktivitas

a. b. c. d. e. f. g.

h. i. j. k. 2.2. Meningkatkan publikasi hasil penelitian baik di tingkat Nasional maupun Internasional 2.3. Peningkatan Efektifitas Pelayanan

a.

c. d. e.

IV

Tercapainya jumlah Kunjungan Rawat Jalan Umum Tercapainya jumlah Kunjungan Rawat Jalan Executive Tercapainya jumlah kunjungan MCU Tercapainya jumlah Kunjungan Rawat Darurat Tercapainya jumlah pemeriksaaan Radiologi pertahun Peningkatan jumlah pemeriksaan laboratorium Tercapainya Pertumbuhan Cakupan Layanan Pemeriksaan Diagnostik (ECHO, Nuklir, vaskuler, MSCT. MRI) Tercapainya Jumlah operasi Jantung Dewasa Tercapainya Jumlah operasi Jantung Anak Tercapainya Jumlah tindakan DI & INB Tercapainya Jumlah kunjungan Rehabilitasi Jantung Terlaksananya publikasi hasil penelitian

b.

III

Tercapainya Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

Peningkatan Kinerja Pendidikan Kardiovaskuler / Pertumbuhan Pembelajaran

a.

4.1. Peningkatan Peningkatan Mutu Pelayanan

a.

b.

Kelengkapan Rekam Medik setelah selesai pelayanan < 24 jam Tercapainya pengembalian Rekam Medik yang baik < 24 jam Angka kegagalan hasil radiologi Angka Pengulangan Pemeriksaan laboratorium Tercapainya Prosentase pencapaian angka hunian (BOR) Tercapainya Jumlah Peserta Diklat internal RSJPDHK Tercapainya Jumlah Peserta Diklat Eksternal RSJPDHK Emergency ResponsceTime Rate

9


b. c.

e. f. g. h.

Door to ballon time pada PPCI di IGD Tercapainya waktu tunggu di poliklinik maksimal Tercapainya Jumlah angka hari rata2 perawatan pasein AvLOS (hari) Pelayanan resep obat jadi Waktu tunggu operasi Waktu tunggu Laboratorium Waktu tunggu hasil radiologi

a.

Angka Kematian UGD

b. c. d. e. f.

Angka Kematian Rawat Inap > 48 Jam Post Operative Death Rate Menurunnya angka ILO Menurunnya angka ISK Angka pasien jatuh

d.

4.2. Peningkatan Mutu Klinik

4.3. Kepedulian terhadap Masyarakat 4.4. Peningkatan Kepuasan Pelanggan

Ratio Tempat Tidur kelas III

a.

Kepuasan Pasien rawat jalan

b.

Kepuasan Pasien rawat inap

10


B. PENETAPAN KINERJA Unit Eselon II : Tahun Anggaran :

RS. JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA 2014

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja NO

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

I

Peningkatan Kinerja Keuangan

INDIKATOR KINERJA (3)

a. b. c. d. e. f. g. h.

II

Peningkatan Kinerja Cakupan Pelayanan 2.1. Pertumbuhan Produktivitas

TARGET 14

a. b. c. d. e.

f. g.

h.

Tercapainya Rasio Kas (Cash Ratio) Tercapainya Rasio Lancar (Current Ratio) Tercapainya Periode Panagihan Piutang (Collection Period) Tercapainya Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Tercapainya Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) Tercapainya Imbalan Ekuitas (Return on Equity) Tercapainya Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) Tercapainya Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

Tercapainya jumlah Kunjungan Rawat Jalan Umum Tercapainya jumlah Kunjungan Rawat Jalan Executive Tercapainya jumlah kunjungan MCU Tercapainya jumlah Kunjungan Rawat Darurat Tercapainya jumlah pemeriksaaan Radiologi pertahun Peningkatan jumlah pemeriksaan laboratorium Tercapainya Pertumbuhan Cakupan Layanan Pemeriksaan Diagnostik (ECHO, Nuklir, vaskuler, MSCT. MRI) Tercapainya Jumlah operasi Jantung Dewasa

(4)

245,00 % 602,00 % 27,00 hari 59,46 % 6,50 % 8,50 % 36,00 hari 94,81 %

127.455 pasien 38.000 pasien 400 pasien 11.899 pasien 34.502 tindakan

5 % 37.174 tind

1.150 tind

11


i. j. k. 2.2. Meningkatkan publikasi hasil penelitian baik di tingkat Nasional maupun Internasional 2.3. Peningkatan Efektifitas Pelayanan

Terlaksananya publikasi hasil penelitian

a. b.

c. d. e.

III

IV

Peningkatan Kinerja Pendidikan Kardiovaskuler / Pertumbuhan Pembelajaran

4.1. Peningkatan Peningkatan Mutu Pelayanan

Kelengkapan Rekam Medik setelah selesai pelayanan < 24 jam Tercapainya pengembalian Rekam Medik yang baik < 24 jam Angka kegagalan hasil radiologi Angka Pengulangan Pemeriksaan laboratorium Tercapainya Prosentase pencapaian angka hunian (BOR)

a.

Tercapainya Jumlah Peserta Diklat internal RSJPDHK

b.

Tercapainya Jumlah Peserta Diklat Eksternal RSJPDHK

a.

Emergency ResponsceTime Rate

b.

e. f. g. h.

Door to ballon time pada PPCI di IGD Tercapainya waktu tunggu di poliklinik maksimal Tercapainya Jumlah angka hari rata2 perawatan pasein AvLOS (hari) Pelayanan resep obat jadi Waktu tunggu operasi Waktu tunggu Laboratorium Waktu tunggu hasil radiologi

a.

Angka Kematian UGD

b.

Angka Kematian Rawat Inap

c. d.

4.2. Peningkatan Mutu Klinik

Tercapainya Jumlah operasi Jantung Anak Tercapainya Jumlah tindakan DI & INB Tercapainya Jumlah kunjungan Rehabilitasi Jantung

900 tind 9.000 tind 42.000 pasien 2 kali

95 % 98 %

0,5 % 2 % 68 %

619 orang

orang 186 5 menit 90 menit 30 menit 7 hari 7;30 1 2 3

menit hari jam jam

1% % 3 % 12


c. d. e. f. 4.3. Kepedulian terhadap Masyarakat 4.4. Peningkatan Kepuasan Pelanggan

>48 Jam Post Operative Death Rate Menurunnya angka ILO Menurunnya angka ISK Angka pasien jatuh

3 1,79 0.39 1

% % % %

Ratio Tempat Tidur kelas III

34 %

a.

Kepuasan Pasien rawat jalan

85 %

b.

Kepuasan Pasien rawat inap

85 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014: Rp. Rp. 704.802.282.000,(Tujuh ratus empat milyar delapan ratus dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

13


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

I.

PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Pengukuran

kinerja

adalah

kegiatan

manajemen

khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dalam kurun waktu Januari – Desember 2014. Tahun 2014 merupakan tahun kelima pelaksanaan dari Rencana Strategis Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Tahun 2010–2014. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan di dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh

gambaran

tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing

indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran

kinerja

ini

Sekretariat

Direktorat

juga

dimaksudkan untuk

Jenderal

Bina

Upaya

mengetahui

Kesehatan

kinerja

khususnya

dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang

14


telah ditetapkan dalam Renstra Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan Penetapan Kinerja. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran pada tahun 2014 maka Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita telah bekerja untuk memenuhi target-target yang ditetapkan dan tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan 2014. Sasaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita pada RKT 2014 masih mengacu pada Pedoman Indikator Kinerja BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal BUK Kementerian Kesehatan dan dari PPK BLU Kementerian Kesehatan RI yang mencakup : 1. Peningkatan Kinerja Keuangan. 2. Peningkatan Produktifitas. 3. Peningkatan Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat.

Uraian pengukuran kinerja utama berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2014 yang kemudian dituangkan kedalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :

15


A. Peningkatan Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan di RSJPD Harapan Kita dituangkan kedalam beberapa indikator, diuraikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Keuangan NO

I

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

Peningkata 1 Tercapainya Rasio Kas (Cash n Kinerja Ratio) Keuangan

2 Tercapainya Rasio Lancar (Current Ratio) 3 Tercapainya Periode Panagihan Piutang (Collection Period) 4 Tercapainya Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 5 Tercapainya Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) 6 Tercapainya Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 7 Tercapainya Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 8 Tercapainya Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

SATUAN TARGET

REAL 2013

REAL 2014

CAPAIAN

%

245,00

410,47 1146,08%

tercapai

%

602,00

771,51 1349,44%

tercapai

hari

27,00

34,76

6,71

tercapai

%

59,46

123,97

65,09%

tercapai

%

6,50

4,46

9,88%

tercapai

%

8,50

3,34

11,62%

tercapai

hari

36,00

14,43

13,25

%

94.81

91.03

93,73%

16


Sasaran Indikator Meningkatnya kinerja keuangan Kondisi yang dicapai : 1. Rasio Kas (Cash Ratio) RSJPDHK pada tahun 2014 adalah 1146,08%. Rasio

ini

mengukur kemampuan rumah sakit dalam membayar

kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas yang tersedia. Perhitungannya yaitu melalui perbandingan antara jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan (RSJPDHK) dengan jumlah kewajiban yang segera dapat ditagih, rasio ini digunakan untuk menilai tingkat likuiditas perusahaan; sin. nisbah kas. Semakin tinggi rasio semakin bagus sampai kondisi ideal. Rasio kas yang terealisasi di RSJPDHK adalah sebesar 1349.08% yang berarti RSJPDHK memiliki kemampuan tinggi dalam

membayar

hutang

jangka

pendeknya

dan

lebih

bagus

dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. 2. Rasio lancar (current ratio) adalah kemampuan rumah sakit menutupi kewajiban jangka pendeknya melalui seluruh aktiva lancar. Rasio ini adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar suatu perusahaan. Rasio lancar digunakan untuk mengungkapkan jaminan keamanan (margin of safety) perusahaan terhadap kreditor jangka pendek. Semakin tinggi current ratio berarti semakin bagus. Persentase rasio lancar yang terealisasi tahun 2014 adalah 1349,44 yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2013 adalah 771%). Menurut Van Home, rasio lancar yang baik bila berada pada 200%. RS memiliki kemampuan 5 kali putaran untuk memenuhi kewajibannya. Dalam perhitungan tahun 2014 RSJPDHK memiliki current ratio yang sangat tinggi sampai 1349,44% dan jauh diatas nilai ideal maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam. 3. Periode Panagihan Piutang (Collection Period) pada tahun 2014 tercapai

17


6,71 hari, membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2013 angka collection periodenya sebesar34,76 hari 4. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) , Rasio ini merupakan perbandingan antara pendapatan operasional BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. dengan aktiva tetap. Rasio

ini

berguna

untuk

mengevaluasi

kemampuan

perusahaan

menggunakan aktivanya secara efektif untuk meningkatkan pendapatan. Kalau perputarannya lambat (rendah), kemungkinan terdapat kapasitas terlalu besar atau ada banyak aktiva tetap namun kurang bermanfaat, atau mungkin disebabkan hal hal lain seperti investasi pada aktiva tetap yang berlebihan dibandingkan dengan nilai output yang akan diperoleh. Jadi semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif penggunaan aktiva tetap tersebut. Pada tahun 2014, Nilai perputaran asset tetap di RSJPD Harapan Kita adalah 65,09%, nilai standar yang baik sesuai adalah < 20. 5. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis. Angka Return On Asset (ROA) pada tahun 2014 di RSJPD Harapan Kita adalah 9,88%, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. 6. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri, sekaligus menunjukkan tingkat efesiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi nilai rasio ini maka perusahaan tersebut semakin baik karena posisi perusahaan semakin kuat. Angka Return On Equtiy (ROE) pada tahun 2014 di RSJPD Harapan Kita adalah 11,62%. Data tersebut menunjukan bahwa jumlah modal yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 11,62 % dari total modal yang dimiliki.

18


7. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) Perputaran persediaan (inventory turnover). Rasio ini mengukur berapa kali rata-rata persediaan berputar atau terjual dalam satu periode waktu (biasanya satu tahun). Semakin tinggi perputaran persediaan adalah semakin bagus sehingga tidak perlu menumpuk banyak persediaan di gudang yang dapat menyebabkan tingginya sewa gudang, resiko barang rusak, kadaluarsa, dsb nya. Rumus : PP= Persediaan x 365 / beban pokok penjualan. Perputaran persediaan RSJPDHK tahun 2014 terlaksana 13,25 kali, Angka ini belum mencapai target dan angka ideal sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.PMK.05/2013 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja BLU Bidang Layanan Kesehatan.

8. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional, Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama, sewa, jasa lembaga keuanga, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai, barang dll. Sumber dananya berasal dari penerimaan APBN dan pendapatan PNBP Satker BLU. Rasio ini mengukur kemampuan pendapatan PNBP dalam menutup biaya operasional, semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

19


Rasio yang dicapai RSJPD Harapan Kita pada tahun 2014 adalah 93,73%, Angka Rasio tersebut belam mencapai target yang ditetapakan tapi termasuk kedalam standar ideal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK.05/2013 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja

BLU

Bidang

Layanan Kesehatan.

Rasio

juga

mengalami

peningkatan 2,70% dari tahun 2013. ULASAN : Secara umum, rasio Likuiditas (Liquidity ratio) menunjukkan tingkat kesehatan yang tinggi, namun terlihat dana banyak yang idle karena seluruh current rasionya tinggi. Manajemen perlu mengatur cashflownya dengan mengidentifikasi seluruh kewajiban berdasarkan jangka waktu jatuh tempo, dana yang free untuk lebih dari 3 bulan harus ditempatkan pada instrument yang memberikan yield (hasil) yang lebih tinggi. Kendala : Pengumpulan Data di RSJPDHK, khususnya di Direktorat Keuangan relatif lambat karena data yang tersedia dalam bentuk berkas-berkas, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan dan rasio keuangan dibutuhkan ekstra waktu dan dilakukan secara manual. Belum adanya system informasi yang terintegrasi secara keseluruhan dalampengelolaan data keuangan Usulan Perbaikan : 1.

Pengelolaan keuangan RS diharapkan bisa lebih terintegrasi dengan menggunakan IT sehingga lebih cepat, tepat dan akurat serta lengkap sehingga menghasilkan pengelolaan keuangan yang transparan akuntabel. Diperlukan segera pengembangan aplikasi / sistem informasi keuangan.

2.

Penetapan target harus dikaji karena pada beberapa indikator targetnya terlalu tinggi, Target diharapkan mengacu pada standar Peraturan Menteri Keuangan No.PMK.05/2013 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja BLU Bidang Layanan Kesehatan. 20


B. Peningkatan Kinerja Cakupan Pelayanan

1.

Pertumbuhan Produktifitas a. Pertumbuhan Cakupan Layanan Rawat Jalan Umum Tabel 3.2. Indikator Pertumbuhan Layanan Rawat Jalan Umum

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

Pertumbuhan Tercapainya jumlah Cakupan Kunjungan Rawat Layanan Jalan Umum Rawat Jalan Umum

SATUAN

pasien

TARGET

REAL 2013

REAL 2014

127.455 109.807 103.402

CAPAIAN

81,13%

Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Medik dan Keperawatan. Tugas

dan

fungsi

menyediakan

fasilitas

terhadap

penyelenggaraan kegiatan pelayanan Poliklinik Rawat Jalan dari berbagai disiplin ilmu kedokteran klinik. Sasaran Indikator 1.

Tercapainya jumlah Kunjungan Rawat Jalan Umum.

Kondisi yang dicapai : Jumlah kunjungan rawat jalan pada tahun 2014 sebanyak 103.402 orang, capaian targetnya sebesar 92 %. Dengan ratarata kunjungan 424 pasien per hari. Kendala : 1. Target tidak tercapai antara lain dapat disebabkan adanya program rujuk balik. 2. Sistim penyediaan file belum terkoordinasi secara optimal karena masih menggunakan sistem manual (sistem IT belum terintegrasi penuh).

21


Usulan Perbaikan : 1. Meningkatkan koordinasi dangan BPJS mengenai persediaan obat dan fasilitas di RSUD untuk pasien rujuk balik. 2. Koordinasi dengan Medical Record untuk memperbaiki sistem perjanjian berdasarkan slot waktu. 3. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan menyeluruh. b. Tercapainya Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Executive Tabel 3.3. Indikator Pertumbuhan Layanan Rawat Jalan Executive NO

SASARAN STRATEGIS

Pertumbuhan Produktifitas

INDIKATOR

REAL 2013

REAL 2014

CAPAIAN

36.878

36.059

95%

SATUAN TARGET

Tercapainya jumlah Kunjungan Rawat pasien Jalan Executive

38.000

Sasaran Indikator : Tercapainya jumlah Kunjungan Rawat Jalan Executive. Kondisi yang dicapai : Pada

tahun

2014

jumlah kunjungan rawat jalan eksekutif

sebanyak 36.059 pasien, dengan capaian targetnya 99%, Rata-rata kunjungan per hari sebanyak 122 pasien, menurun ratarata 1 pasien dari tahun sebelumnya. Kendala : 

Pasien masih terlalu ramai pada saat yang bersamaan & bercampur antara pasien anak dengan dewasa di Poli Eksekutif, sehingga terkesan kumuh



Pemeliharaan

Sarana

dan

prasarana

perlu ditingkatkan

sehingga kenyamanan pasien dapat optimal. 

Sarana informasi/promosi seperti leaflet profil sering tidak tersedia. 22




Tidak ada perbedaan antrian antara pasien perjanjian dengan tidak perjanjian

Usulan Perbaikan : 

Pembuatan

pengaturan

sistem

antrian

pasien

dengan

perjanjian yang disesuaikan dengan lamanya (waktu) dokter periksa pasien (15 menit setiap pasien). 

Perlu pemeliharaan yang bersifat kontinyuitas dalam hal sarana dan prasarana.



Berkoordinasi dengan Instalasi Promsar



Perlu pengembangan sistem IT yang lebih terintegrasi.

Gambar 3.1. Pelayanan / pendaftaran di Poliklinik Eksektif

c. Tercapainya Jumlah Kunjungan MCU Tabel 3.4. Pertumbuhan Kunjungan MCU NO

SASARAN STRATEGIS

Pertumbuhan Produktifitas

INDIKATOR

SATUAN TARGET

Tercapainya jumlah pasien Kunjungan MCU

400

REAL 2013

REAL 2014

CAPAIAN

565

808

201%

Sasaran Indikator : Tercapainya jumlah kunjungan Medical Check Up. Kondisi yang dicapai : Medical Check Up atau Deteksi Dini Kardiovaskular, sebagai salah satu produk pelayanan baru, yang mulai beroperasi pada tahun 2013 menargetkan jumlah kunjungan sebanyak 400 pasien pada tahun 2014,

23


Realisasi kunjungan pada tahun 2014 mencapai 800 pasien, yang berarti menghasilkan capaian target sebesar 200%, dengan kenaikan kunjungan dari tahun 2013 sebesar 43%. Peningkatan disebabkan

dengan

banyaknya

kunjungan

pasien-pasien

perusahaan hasil dari kegiatan promosi dan pemasaran RSJPD Harapan Kita. Kendala : Kurangnya ketenagaan perawat khususnya perawat

yang

bertugas

sering

overtime/

MCU sehingga lembur,

hal

ini

dikhawatirkan dapat mengurangi kualitas pelayanan. Usulan Perbaikan : 

Meningkatkan upaya promosi MCU KV di RSJHK via Website, Leaflet ataupun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan mempunyai

peranan

yang

sangat

penting

dalam

meningkatkan jumlah kunjungan MCU 

Kualitas sarana dan prasarana perlu ditingkatkan.



Perlu kajian dan usulan untuk penambahan tenaga perawat khusus MCU.

Gambar 3.2.

Foto Kegiatan Pelayanan MCU (Deteksi Dini Kardiovaskular)

24


d. Tercapainya Jumlah Kunjungan Rawat Darurat Tabel 3.5. Indikator Pertumbuhan Layanan Rawat Darurat NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

Pertumbuhan Tercapainya jumlah Produktifitas Kunjungan Rawat Darurat

SATUAN

TARGET

REAL 2013

REAL 2014

CAPAIAN

pasien

11.899

11.210

11.471

96,40%

Sasaran Indikator 1. Tercapainya jumlah Kunjungan Rawat Darurat. Kondisi yang dicapai : 1) Jumlah kunjungan rawat darurat pada tahun 2014 sebanyak 11471, pencapaian targetnya sebesar 96,40 % dari 11899 pasien

yang

ditargetkan

pada

tahun

2014,

meskipun

mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 2,3 %. 2) Rata-rata kunjungan per hari pada tahun 2014 adalah 31 pasien. Kendala :. 1. Masih sering terjadinya stagnasi kepindahan pasien ke unit lain, terutama ke unit intensive dan intermediate. 2. Belum ada ruangan tersendiri untuk kasus False Emergency dan belum adanya ruangan triage khusus kardiovaskuler. 3. Belum optimalnya pemanfaatan ruang mini cathlab di IGD. Usulan Perbaikan : 1) Melakukan koordinasi harian dengan masing-masing unit untuk memperlancar alur pasien di UGD. 2) Koordinasi Team Work Service yang lebih baik agar Triage dapat dilakukan lebih cepat (penentuan jenis dan berat ringannya kasus). 3) Perlu ruang terpisah untuk kasus false emergency. 25


4) Perlu adanya kebijakan untuk kasus kasus yang seharusnya bisa dilakukan intervensi di ruang minicathlab. e. Tercapainya Jumlah Pemeriksaan Radiologi Tabel 3.6. Indikator Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

SATUAN TARGET

Pertumbuhan Tercapainya Produktifitas

hari

34.502

REAL 2013

34.084

REAL 2014

CAPAIAN

35.700

107,59 %

Sasaran Indikator Tercapainya jumlah pemeriksaan radiologi tahun 2014 Kondisi yang dicapai : Kinerja

pelayanan

radiologi

pada

tahun

2014

mengalami

peningkatan sebesar 5,3 % dibandingkan tahun 2013. Target yang ditetapkan pun tercapai, dengan pencapaian sebesar 103,47%. Total jumlah pemeriksaan sebanyak 35.700 meliputi pemeriksaan rontgen, radiologi MSCT, Radiologi USG dan MRI. Kendala : 1) Ketenagakerjaan khususnya untuk SMF Radiologi masih kurang, mengingat pelayanan radiologi diperlukan selama 24 jam. Selain masih memerlukan tenaga pendukung lainnya. 2) Sarana dan prasarana yang belum optimal. Usulan Perbaikan : 1) Mengusulkan penambahan tenaga kerja, baik SMF atau tenaga pendukung lainnya. 2) Berkordinasi dengan bagian sarana dan prasarana terkait sarana yang belum memadai.

26


f. Peningkatan Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Tabel 3.7. Indikator Pertumbuhan Laboratorium NO

SASARAN STRATEGIS

Layanan

REAL 2013

INDIKATOR SATUAN TARGET

S

Pertumbuhan Peningkatan a Produktifitas jumlah s pemeriksaan laboratorium a

%

5

Pemeriksaan

REAL 2014

CAPAIAN

1.033.661 1.113.651

154,7 %

Naik 7,74%

Sasaran Indikator Tercapainya target peningkatan pemeriksaan laboratorium. Kondisi yang dicapai : Jumlah pemeriksaan lab pada tahun 2014 adalah 1.113.651, meningkat 7,74% dari jumlah pemeriksaan tahun 2013, dimana pemeriksaan pada tahun 2013 sebanyak 1.033.661. Target yang ditetapkan untuk pemeriksaan lab pada tahun 2014 adalah: kenaikan pemeriksaan sebesar 5 % dari tahun 2013. Pencapaian targetnya adalah 154,7%. Rata-rata pemeriksaan per hari sebanyak 3051 pemeriksaan. Kendala :. Sarana dan prasarana, khususnya mengenai penampilan fisik ruang laboratorium yang terlihat sempit dan kurang representatif. Usulan Perbaikan : Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap pasien, Instalasi Patologi Klinik telah melaksanakan beberapa upaya perbaikan, yaitu dengan memperbaiki serta meningkatkan sistem layanan, antara lain : 1) Memperbaiki sistem pelayanan pasien 2) Mempercepat penggunakan Laboratory information system

27


3) Meningkatkan pelayanan analisa gas darah 4) Perbaikan mutu pemeriksaan laboratorium g. Tercapainya Pertumbuhan Cakupan Layanan Pemeriksaan Diagnostik (DNI,Vaskuler,Radiologi,Kardiologi Nuklir). Tabel 3.8. Indikator Pertumbuhan Cakupan Layanan Pemeriksaan Diagnostik NO

SASARAN STRATEGIS Pertumbuhan Produktifitas

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REAL 2013

REAL 2014

CAPAIAN

Tercapainya Jumlah Pemeriksaa n Diagnostik

pemerik saan

34.502

37.960

39.997

107,59%

* echo =28203 * echo =28578; * nuklir =1573 * nuklir =2761; * vask =4337 * vask =4936; * msct =3260 * msct =2991; * mri =587 * mri =731

Sasaran Indikator Tercapainya jumlah Pemeriksaan Cakupan Layanan Pemeriksaan Diagnostik, meliputi : Echo, Nuklir, Vaskuler, MSCT, MRI) Kondisi yang dicapai : Cakupan layanan pemeriksaan diagnostik tahun 2014 berjumlah 35.700 pemeriksaan, dengan realisasi meliputi : Echo:28.578; Nuklir:2761; Vaskular:4936; MSCT:2991; MRI: 731. Semua

pelayanan

pada

cakupan

pemeriksaan

diagnostik

mengalami peningkatan kecuali layanan MSCT, dikarenakan menurunnya rujukan pelayanan dan kompetitifnya persaingan eksternal untuk jenis layanan ini di sekitar Jabodetabek. Kendala : Pelaksanaan sering terkendala pada persediaan & kerusakan alat. Usulan Perbaikan : 1) Peningkatan koordinasi dengan SMF internal rumah sakit.

28


2) Maintenace alat perlu ditingkatkan dan koordinasi dengan pihak ke-3 lebih intens. 3) Promosi pelayanan di rumah sakit perlu ditingkatkan. h. Tercapainya Jumlah Operasi Jantung Dewasa Tabel 3.9. Pertumbuhan Layanan Operasi Jantung Dewasa NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REAL 2013

REAL 2014

1.150

1.284

1.435

Pertumbuhan Tercapainya tindakan Produktifitas Jumlah tindakan operasi jantung dewasa

CAPAIAN

124,78 %

Sasaran Indikator Tercapainya target jumlah tindakan operasi jantung dewasa Kondisi yang dicapai : Jumlah tindakan operasi jantung dewasa pada tahun 2014 sebanyak 1.435, meningkat 151 pasien dari tahun 2013. Capaian targetnya 107,59% dari 1.150 tindakan yang ditargetkan di tahun 2014. Rata-rata operasi jantung dewasa per hari pada tahun 2014 sebanyak 6 pasien. Kendala : Ketersedian alat pada periode semester 1 ( sarana & prasarana) Usulan Perbaikan : a)

Menurunkan

angka

penundaan

operasi

dengan

meningkatkan kualitas perawatan pasca tindakan bedah dan non bedah. b)

Pemilihan kasus yang lebih selektif agar pasien pasca operasi sesuai dengan cliinical pathway.

c)

Maintenace alat perlu ditingkatkan dan koordinasi dengan pihak ke-3 lebih perlu lebih intens.

29


Gambar 3.3. Tindakan Operasi Jantung Dewasa

i. Tercapainya Jumlah Operasi Jantung Anak (Bedah Pediatrik) Tabel 3.10. Pertumbuhan Layanan Operasi Jantung Anak NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

Pertumbuhan Tercapainya Produktifitas Jumlah tindakan operasi jantung anak.

SATUAN TARGET

REAL 2013

REAL 2014

CAPAIAN

tindakan

1017

979

108,78%

900

Sasaran Indikator Tercapainya target jumlah tindakan operasi jantung anak. Kondisi yang dicapai : Jumlah tindakan operasi jantung anak pada tahun 2014 sebanyak 979, Capaian targetnya 108,78% dari 900 tindakan yang ditargetkan di tahun 2014, dengan rata-rata tindakan per hari sebanyak 4 pasien. Kendala : 1) Dalam hal sarana dan prasarana, terkadang masih terjadi kerusakan alat-alat pendukung. 2) Waiting list (penjadwalan) yang panjang.

30


Usulan Perbaikan : a) Maintenace alat perlu ditingkatkan (koordinasi dengan bidang sarana medik) b) Mengusulkan penambahan Ruang OK Anak. Gambar 3.4. Tindakan Operasi Jantung Anak

j. Tercapainya Jumlah Tindakan DI & INB Tabel 3.11. Pertumbuhan Layanan DI dan INB NO

SASARAN STRATEGIS

SATUAN TARGET

REAL 2013

REAL 2014

tindakan

8849

9054

INDIKATOR

Pertumbuhan Tercapainya Produktifitas target jumlah tindakan DI & INB

9000

CAPAIAN

100,60 %

Sasaran Indikator Tercapainya target jumlah tindakan Diagnostik Invasif dan Intervensi Non Bedah. Kondisi yang dicapai : Jumlah tindakan Diagnostik Invasif dan Intervensi Non Bedah pada tahun 2014 adalah 9054, mengalami peningkatan sebanyak 205 pasien dibandingkan tahun 2013, Pencapaian targetnya sebesar 100,6% dari 9000 tindakan yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 9000 pasien. Kendala :

31


1) Dalam hal sarana dan prasarana : masih ditemukan beberapa alat terkendala masalah teknis. 2) Ruangan perawatan (One Day Care) kurang refresentatif. Usulan Perbaikan : 1) Meningkatkan koordinasi dengan bagian Sarana Medik / Non Medik dan bagian SIRS. Gambar 3.5. Ruang Tindakan DI dan INB

k. Tercapainya Jumlah Kunjungan Layanan Rehabilitasi Medik Tabel 3.12. Indikator Pertumbuhan Layanan Rehabilitasi Medik NO

SASARAN STRATEGIS Pertumbuhan Produktifitas

INDIKATOR

Tercapainya Jumlah pasien Rehabilitasi Medik

SATUAN TARGET

pasien

42.000

REAL 2013

40.280

REAL 2014

41.990

CAPAIAN

99,98%

Sasaran Indikator Tercapainya target kunjungan Rehabilitasi Medik tahun 2014. Kondisi yang dicapai : 1) Target yang ditetapkan pada tahun 2014 sebanyak 42.000 pasien hampir tercapai, dengan realisasi sebanyak 41.990 pasien, atau secara prosentase pencapaiannya sebesar 99,98%.

32


2) Secara produktifitas pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak

1710

pasien

atau

meningkat

4,25%

jika

dibandingkan dengan tahun 2013. Kendala :. 1) Kurangnya

ketenagaan

yang

dikhawatirkan

menurunkan

kualitas pelayanan. 2) Terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum optimal (alat rusak, ruang PKRS belum terealisasi), 3) Beberapa program rehab belum berjalan optimal atau kurang banyak dimanfaatkan 4) Program pelaksanaan kerjasama

dengan Dinkes

belum

berjalan optimal. Usulan Perbaikan : 1. Mengusulkan penambahan tenaga, sekaligus sebagai proses regenerasi. 2. Pengkajian kompetensi staf non keperawatan (fisioterapi, psikologi, penyuluh kesehatan) 3. Koordinasi dengan SMF terkait program-program yang belum banyak dimanfaatkan 4. Meningkatkan promosi ke masyarakat dan puskes-puskes.. 2.

Peningkatan Publikasi Hasil Penelitian Tabel 3.13. Indikator Peningkatan Publikasi Hasil Penelitian

NO

SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan publikasi hasil penelitian baik di tingkat Nasional maupun Internasional

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REAL 2013

REAL 2014

CAPAIAN

Tercapainya target publikasi hasil penilitian

kali

2

3

12

600%

* nas :10 * int’l : 2

33


Sasaran Indikator Tercapainya

target publikasi

hasil penelitian baik nasional

maupun internasional. Kondisi yang dicapai : Pada tahun 2014, terlaksana 12 kali publikasi hasil penelitian dari 2 kali target publikasi yang ditetapkan, Untuk publikasi hasil penelitian tingkat internasional terlaksana 2 kali, dan untuk tingkat nasional terlaksana 10 kali. Kendala :. 1)

Masalah Ketenagaan : - Belum memiliki tenaga khusus Medical Writing, yang dikhawatirkan memanjang

bisa

membuat

waktu

penelitian

jadi

dan sebagai upaya untuk meningkatkan

kualitas tulisan hasil penelitian. - Belum memiliki tenaga yang cukup dalam pengambilan dan pemantauan data klinik. 2)

Masalah sarana dan prasarana : - Ruang lab yang tersedia sebagai sarana penelitian di Gedung Litbang belum ideal.

Usulan Perbaikan : -

Perlu

pengkajian

untuk

kebutuhan

tenaga

dan

mengusulkannya. -

Sudah diajukan dalam RBA 2015 untuk pembangunan ruang lab yang digunakan untuk penelitian.

Gambar 3.6. Foto Kegiatan Penelitian di RSJPD Harapan Kita

34


3. Peningkatan Efektifitas Pelayanan Tabel 3.14. Peningkatan Efektifitas Pelayanan NO

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Efektifitas Pelayanan

INDIKATOR

a. Kelengkapan Rekam Medik setelah selesai pelayanan <24 jam b. Tercapainya pengembalian Rekam Medik yang baik <24 jam

SATUAN TARGET

REAL 2013

REAL 2014

CAPAIAN

%

95

98

98,9

%

%

98

98

98,02

100%

Sasaran Indikator a. Tercapainya target kelengkapan Rekam Medik setelah selesai pelayanan < 24 jam b. Tercapainya target pengembalian Rekam Medik yang baik < 24 jam Kondisi yang dicapai : a. Pencapaian target kelengkapan rekam medis setelah selesai pelayanan dalam waktu < 24 jam adalah 98,9 %. Pelayanan hanya meliputi pasien rawat jalan ( poli umum dan eksekutif). b. Jumlah pasien keluar rawat inap periode tahun 2014 sejumlah 14.231 dengan kelengkapan sejumlah 14.231 Rekam Medis, dengan angka pengembalian rekam medis dalam waktu <24jam mencapai sebesar 98% (sejumlah 13.946 rekam medis)

35


Jumlah pasien keluar perawatan emergensi periode tahun 2014 sejumlah 5.793 dengan pengembalian rekam medis dalam waktu <24jam mencapai sebesar 98% (sejumlah 5.677 rekam medis). Kendala :. 1) Form assesmen perawat ada yang menggunakan formulir baru dan ada menggunakan formulir lama, sehingga tidak seluruhnya mengakomodir skrining

gizi, pengkajian nyeri & kebutuhan

edukasi 2) Form catatan perkembangan pengkajian ulang untuk pasien setiap hari tidak seluruhnya dilengkapi oleh DPJP, masih ada yang ditulis oleh PPDS 3) Form laporan operasi tidak ada catatan komplikasi, spesimen yang dikirim & waktu/jam operasi 4) Pada formulir anesthesi tidak ada kriteria pemulihan

Usulan Perbaikan : -

Perlu pengkajian ulang untuk mendesign formulir rekam medis yang lebih komperhensif.

-

Penetapan pemberlakuan formulir rekam medis yang baru

Tabel 3.15. Peningkatan Efektifitas Pelayanan (lanjutan) NO

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Efektifitas Pelayanan

INDIKATOR

c. Angka kegagalan hasil radiologi d. Tercapainya Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium e. Tercapainya target angka hunian (BOR)

SATUAN TARGET REAL 2013 REAL 2014 CAPAIAN

%

0,5

0,06

%

> 100%

%

2

1,16

%

172,41%

%

68

64,80

95,29%

36


c. Angka Kegagalan Hasil Radiologi Sasaran Indikator Tercapainya target angka kegagalan hasil radiologi. Kondisi yang dicapai : Total pemeriksaan radiologi yang terealisasi pada tahun 2014 sebanyak 35700 dengan kegagalan pemeriksaan sebanyak 23 pemeriksaan, secara prosentase kegagalan hasil radiologi dicapai angka 0,06% dari 0,5% target yang ditetapkan. Kegagalan

lebih

dikarenakan

faktor

human

error, seperti

kesalahan pencatatan keterangan nama, nomor MR dan lain-lain. Target untuk indikator ini tercapai dengan capaian kinerja > 100% Kendala :. Kegagalan

lebih

dikarenakan

faktor

human

error, seperti

kesalahan pencatatan keterangan nama, nomor MR dan lain-lain. Usulan Perbaikan : 1) Meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam pencatatan data-data / keterangan. 2) Melaksanakan pekerjaan/pelayanan sesuai SOP

d. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium Sasaran Indikator Tercapainya angka pengulangan pemeriksaan laboratorium. Kondisi yang dicapai : Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium pada tahun 2014 sebesar 1,16 % dari target yang ditetapkan sebesar 2 %. Prosentase pengulangan

/

angka

pengulangan

pemeriksaan

sebanyak

diperoleh 12.924

dari

jumlah

dibandingkan

dengan total pemeriksaan sebanyak 1113644. Pencapaian kinerja untuk indikator ini sebesar 172%.

37


Kendala :. Terjadinya pengulangan biasanya disebabkan karena beberapa faktor : -

Pada pemeriksaan tertentu dimana SOPnya mengharuskan dilaksanakan pemeriksaan ulang.

-

Pengulangan untuk memvalidasi hasil yang bernilai kritis, sehingga

hasil

yang

didapat

benar-benar

valid

dan

meyakinkan. Usulan Perbaikan : e. Tercapainya Prosentase Angka Hunian (BOR) Sasaran Indikator Tercapainya target angka hunian (BOR) sebesar 68% Kondisi yang dicapai : BOR rawat inap di RSJPD Harapan Kita yang terealisasi pada tahun 2014 sebesar 64,80, yang berarti target belum tercapai. Meskipun pada beberapa unit pelayanan atau perawatan terdapat BOR yang realisasinya diatas target. Kendala :. Kurang meratanya BOR atau tingkat hunian pada unit-unit pelayanan atau perawatan. Usulan Perbaikan : Perlu pengkajian untuk menghitung ulang bed yang dibutuhkan, dimana ada ruangan pelayanan/perawtan yang memerlukan penambahan bed atau sebaliknya.

38


C. Peningkatan Kinerja Pendidikan Kardiovaskular / Pertumbuhan Pembelajaran

Tabel 3.16. Peningkatan Kinerja Pendidikan Kardiovaskular / Pertumbuhan Pembelajaran NO

SASARAN STRATEGIS Peningkatan Kinerja Pendidikan Kardiovaskuler / Pertumbuhan Pembelajaran

INDIKATOR

SATUAN TARGET

REALI SASI

CAPAIAN

1. Tercapainya Jumlah Peserta Diklat internal RSJPDHK

orang

619

3231

> 100%

2. Tercapainya Jumlah Peserta Diklat eksternal RSJPDHK

orang

186

1466

>100%

Sasaran Indikator 1. Tercapainya Jumlah Peserta Diklat internal RSJPDHK 2. Tercapainya Jumlah Peserta Diklat eksternal RSJPDHK Kondisi yang dicapai : Peserta Diklat pada tahun 2014 baik internal maupun eksternal melebihi target yang ditetapkan. Program Diklat di RSJPD Harapan Kita meliputi : Program Medis, Program Keperawatan, Program Non Medis dan Kunjungan/ Studi Banding. Lonjakan kenaikan terjadi pada Program Pelatihan Medis yaitu pada Pelatihan Basic Cardiac Life Support (BCLS), dimana sebanyak 850 orang peserta untuk internal RSJPDHK dari yang direncanakan dalam RBA sebanyak 50 orang karyawan dan sebanyak 257 orang

39


peserta eksternal yang diakomodir. Total peserta BCLS yang direalisasi adalah 1107 peserta. Lonjakan kenaikan juga terjadi pada program non medis, dimana diakomodirnya

program

K3L

yaitu

pelatihan

APAR

(Alat

Pemadaman Api Ringan) yang melibatkan hampir seluruh pegawai RSJPD Harapan Kita. Kendala :. 1. Padatnya

penyelenggaraan

program,

sehingga

beberapa

program medis yang direncanakan menjadi tertunda seperti Program pengkajian kardiovaskular untuk dokter umum. 2. Keterampilan yang kurang maksimal dalam pemeliharaan alatalat pelatihan. 3. Terdapat beberapa

alat bantu pembelajaran yang kurang

memadai, khususnya yang digunakan untuk peragaan dan praktik

sehingga

dikhawatirkan dapat menghambat proses

pembelajaran ( seperti alat bantu pernapasan (resuscitator bag)). 4. Penempatan ketenagaan yang kompetensinya tidak sesuai dengan

kebutuhan

Divisi

Diklat,

menghambat

kelancaran

pelaksanaan program-program diklat. Usulan Perbaikan : 1. Meningkatkan koordinasi antara Divisi Diklat dengan Bagian Pelatihan dan Pengembangan SDM, serta unit-unit lain. 2. Melakukan koordinasi dengan bagian pemeliharaan sarana RS. 3. Pengkajian kebutuhan ketenagaan dan kompetensinya. Gambar 3.7. Foto Kegiatan Diklat di RSJPD Harapan Kita

40


Peningkatan Mutu

1.

Peningkatan Mutu Pelayanan Tabel 3.17. Peningkatan Mutu Pelayanan

NO

SASARAN STRATEGIS 1. Peningkatan Mutu Pelayanan

INDIKATOR a. Emergency ResponsceTime Rate b. Door to ballon time pada PPCI di IGD c. Tercapainya waktu tunggu di poliklinik maksimal d. Tercapainya angka rata-rata lama rawat pasien AvLOS (hari) e. Pelayanan resep obat jadi f. Waktu tunggu operasi g. Waktu tunggu Laboratorium h. Waktu tunggu hasil radiologi

SATUAN TARGET

REALIS ASI

CAPAIA N

menit

5

1,22

409%

menit

90

87

103%

menit

30

27

111%

hari

7

5,5

127%

menit

7,5

16

47%

hari

1

1

100%

jam

2

2 jam 1 menit

99,2%

jam

3

3

100%

a. Emergency Responsce Time Rate Sasaran Indikator Tercapainya target rata-rata waktu respon pelayanan di IGD (Emergency ResponsceTime Rate). Kondisi yang dicapai :

41


Sebagai upaya penanganan terhadap pasien gawat darurat, maka pada tahun 2014 dicapai

angka rata-rata respon time

sebesar 1,22 menit, dari target yang ditetapkan sebesar 5 menit. Kendala :. 1) Pencatatan masih bersifat manual, melalui lembar survey DTBT yang disimpan di UGD, dikhawatirkan terjadi faktor human error dalam proses pencatatan dan penyimpannya, seperti tercecer atau lupa tercatat. Usulan Perbaikan : Melaksanaan

pekerjaan

/ pelayanan sesuai

SOP

melalui

penyelenggaraan system pelayanan kegawat daruratan berbasis mutu dan keselamatan pasien.

b. Door to Ballon Time pada PPCI di IGD Sasaran Indikator Tercapainya target rata-rata waktu pasien mendapatkan tindakan intervensi (Door to ballon time) di IGD Kondisi yang dicapai : Door to balon time atau door to device time adalah waktu yang diperlukan saat pasien masuk ke pintu UGD dengan Sindroma Koroner Akut yang terindikasi dilakukan angioplasti koroner hingga dilakukan dilatasi balon koroner yang pertama kali, atau upaya penyedotan trombus pertama kali. Indikator pelayanan

digunakan

dengan

kegawatdaruratan

tujuan yang

agar

cepat,

terlaksananya

responsive

dan

mampu menyelamatkan pasien gawat darurat. Pada tahun 2014 didapat waktu rata-rata untuk pelaksanaan door to balon time sebesar 87 menit, dari target yang ditetapkan sebesar 90 menit. Kendala :. 42


1) Pencatatan masih bersifat manual, melalui lembar survey DTBT yang disimpan di UGD, dikhawatirkan terjadi faktor human error dalam proses pencatatan dan penyimpannya, seperti tercecer atau lupa tercatat. 2) SDM

: Masih banyak

yang

belum menuliskan kolom

keterangan (keterangan lama di UGD karena edukasi pasien atau menunggu keputusan pasien) 3) Sarana : Perbedaan waktu yang ada di SIRS (jam masuk pasien), EMG dan Ruang Cath 4) Prasarana

:

belum

terealisasikannya

jam digital yang

waktunya di setting sama antara SIRS, EMG dan Ruang Cath Usulan Perbaikan : 1) Perlunya sosialisasi mengenai tatacara pengisian lembar survey DTBT kepada Perawat di EMG dan Ruang Cath 2) Perlunya

pengusulan

ulang

jam

digital yang

waktunya

disetting sama untuk di EMG dan Ruang Cath, sehingga pengukuran bias lebih akurat. 3) Pembuatan media informasi mengenai tindakan PPCI ( door to ballon time) seperti lembar balik untuk mempermudah edukasi pasien dan mempercepat waktu door to balon time. 4) Melaksanaan pekerjaan / pelayanan sesuai SOP melalui penyelenggaraan

system

pelayanan

kegawat

daruratan

berbasis mutu dan keselamatan pasien.

c. Tercapainya target waktu tunggu di poliklinik maksimal. Sasaran Indikator Terwujudnya ketepatan waktu pelayanan di poliklinik (waktu tunggu rawat jalan umum) Kondisi yang dicapai :

43


Rata-rata waktu tunggu di poliklinik rawat jalan selama tahun 2014 adalah 27 menit,

dengan target 30 menit maka target

untuk indikator ini dapat tercapai. Penghitungan dilakukan dengan mengeksklusi pelayanan poli yang disertai dengan pemeriksaan diagnostik. Kendala :. 1) Belum adanya sistem yang komperhensif. 2) Pencatatan masih bersifat manual, dikhawatirkan terjadi faktor human error dalam proses pencatatan dan, seperti tidak atau lupa tercatat. Usulan Perbaikan : 1) Dibuatkan sistem yang lebih komperhensif mengenai alur perjanjian pasien rawat jalan. d. Tercapainya angka rata-rata lama rawat pasien AvLOS (hari) Sasaran Indikator Tercapainya angka rata-rata lama pasien dirawat dengan target maksimal 7 hari Kondisi yang dicapai : AvLOS (Average Length Of Stay) pasien rawat inap Rumah Sakit selama tahun 2014 adalah 5,5 hari, target LOS maksimal 7 hari dapat tercapai. Kendala :. LOS

memanjang

biasanya

terjadi

pada

pasien

dengan

kompleksitas tinggi. Usulan Perbaikan : Melaksanakan pekerjaan / pelayanan sesuai dengan SOP dan Clinical Pathway. e. Pelayanan resep obat jadi 44


Sasaran Indikator Terwujudnya ketepatan waktu pelayanan resep obat jadi, dengan definisi waktu yang dibutuhkan sejak pasien menyerahkan resep obat di loket apotek sampai dengan menerima obat jadi. Kondisi yang dicapai : Pada tahun 2014 rata-rata waktu pelayanan obat jadi terealisasi sebesar 16 menit. Target yang ditetapkan selama 7,5 menit belum tercapai. Kendala :. Peningkatan jumlah pasien tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang tersedia, sehingga menyebabkan memanjangnya waktu pelayanan. Usulan Perbaikan : 1) Mengkaji ulang dalam penetapan target waktu pelayanan. 2) Mengkaji dan mengusulkan penambahan tenaga. f. Waktu tunggu operasi Sasaran Indikator Terwujudnya ketepatan waktu pelayanan untuk dilaksanakan operasi. Kondisi yang dicapai : Rata-rata waktu tunggu operasi pada tahun 2014 yaitu 1 hari (24 jam), sesuai dengan target yang ditetapkan selama 1 hari. Kendala :. Faktor pasien dalam hal ini yaitu kondisi tidak stabil Faktor pemeriksaan penunjang Usulan Perbaikan :

45


Perlu kajian mengenai panduan pemeriksaan penunjang apa saja yang harus segera dilakukan. Perlu kajian mengenai panduan konsultasi wajib yang harus dilalui oleh seorang pasien yang akan di operasi sehingga pada awal masuk rumah sakit, agar kegiatan konsultasi dapat segera dilaksanakan.

Perbaikan

penyederhanaan

prosedur

sistim

administrasi

berupa

pengurusan maupun kemudahan

pengisian format laporan sehingga petugas tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

g. Waktu tunggu Laboratorium Sasaran Indikator Tercapainya ketepatan waktu pelayanan laboratorium, Kondisi yang dicapai : Waktu

tunggu

pelayanan

laboratorium

pada

tahun

2014

menghasilkan angka rata-rata selama 2 jam 1 menit, target 2 jam hampir tercapai dengan capaian sebesar 99,2% Kendala :. Ruang

atau

infrastruktur

kurang

representatif,

mengingat

Instalasi PKBD merupakan salah satu profit center RSJPDHK Usulan Perbaikan : 1) Memperbaiki sistem pelayanan pasien 2) Pengembangan Laboratory information system h. Waktu tunggu hasil radiologi Sasaran Indikator Tercapainya ketepatan waktu pelayanan untuk waktu tunggu radiologi. Kondisi yang dicapai :

46


Realisasi untuk rata-rata waktu tunggu hasil radiologi pada tahun 2014 adalah 3 jam, sesuai target yang ditetapkan selam 3 jam Kendala :. Ketenagakerjaan khususnya untuk SMF Radiologi masih kurang, mengingat pelayanan radiologi diperlukan selama 24 jam. Usulan Perbaikan : Mengusulkan penambahan tenaga kerja, baik SMF atau tenaga pendukung lainnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan. 2.

Peningkatan Mutu Klinik Tabel 3.18. Peningkatan Mutu Klinik

NO

SASARAN STRATEGIS 1. Peningkatan Mutu Pelayanan

INDIKATOR a. Angka Kematian UGD b. Angka Kematian Rawat Inap >48 Jam c. Menurunnya angka ILO d. Menurunnya angka ISK e. Angka pasien jatuh

SATUAN TARGET

REALIS ASI

CAPAIA N

%

1

0,61

164%

%

3

2,70

111%

%

1,79

1,85

97%

%

0,39

0,15

260%

%

1

0,028%

100%

a. Angka Kematian UGD Sasaran Indikator Menurunnya angka kematian di UGD dengan target 1 % Kondisi yang dicapai : Angka kematian di UGD berjumlah 65 pasien dari total kunjungan sebanyak 10584 pasien. Dengan ratio kematian 0,61%.

47


Dari target yang ditetapkan sebesar 1 %, maka target untuk untuk indikator ini dapat tercapai dengan capaian targetnya sebesar 164%. Usulan Perbaikan : Melaksanaan

pekerjaan

/ pelayanan sesuai

SOP

melalui

penyelenggaraan system pelayanan kegawat daruratan berbasis mutu dan keselamatan pasien. b. Angka Kematian Rawat Inap > 48 jam Sasaran Indikator Menurunnya angka kematian pasien rawat inap dengan target 3% Kondisi yang dicapai : Total pasien keluar pada tahun 2014 berjumlah 14.231 pasien, dengan angka pasien meninggal >48 jam sebanyak 384 pasien. Dari data tersebut dihasilkan prosentase sebesar 2,70%, dengan prosentase tersebut mnaka target untuk angka kematian >48 jam di tahun 2014 dapat tercapai. c. Menurunnya angka ILO Sasaran Indikator Menurunnya angka kejadian Infeksi Luka Operasi dengan target 1,79% Kondisi yang dicapai : Dengan target 2% maka angka ILO pada tahun 2014 sebesar 1,8% mencapai target yang ditetapkan. Gambar 3.8.

Incidence Rate Infeksi Luka Operasi Tahun 20102014 di RSJPD Harapan Kita

48


Tabel 3.19. Data Incidence Rate ILO Bulanan Tahun 2014 RUANG

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGST

SEP

OKT

NOP

DES

RATE

R. DEWASA

1,9

2,7

2,8

3

1,6

2,5

1,8

2,3

2,7

2,9

2,3

0,9

2,3

R. ANAK

1,4

1,4

1,4

1,4

0

2,7

1,5

0

2,7

2,7

2,5

0

1,3

RATE

1,6

2,0

2,1

2

1

2,6

1,6

1,1

3

2,8

2,4

0,4

1,8

Gambar 3.9. Angka Kejadian (Incidence Rate) ILO Tahun 2014

d. Menurunnya angka ISK Sasaran Indikator Menurunnya angka ISK dengan target 0,39‰. Kondisi yang dicapai : Angka ISK pada tahun 2014 sebesar 1,5 ‰, maka dengan target sebesar 1,5‰, indikator ini berhasil mencapai target.

49


Gambar 3.10. Incidence Rate Infeksi Saluran Kemih Tahun 2010-2014 di RSJPD Harapan Kita

Tabel 3.20. Data Incidence Rate ISK Bulanan Tahun 2014 RUANG

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGU

SEP

OKT

NOP

DES

RATE

ICU D

0

0

3,4

0

0

4,6

3,6

0

0

3,2

3,1

3,2

1,7

ICU A

4,2

0

9,4

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1,5

CVCU

0

4,3

0

0

0

5,2

0

4,8

0

4,1

4,3

0

1,9

IWM

3,5

0

0

0

0

0

7,2

0

0

4,1

0

0

1,2

4,1

0

0

1,3

3,1

1,4

1,5

1,5

IWB RATE

1,9

1,1

3,2

0

0

2,4

2,7

1,2

0

Gambar 3.11. Angka Kejadian (Incidence Rate) Tahun 2014

Kendala :. 1) Ruang laboratorium mikrobiologi belum sesuai standar. 2) Pada beberapa kejadian terkadang ditemukan lonjakan kenaikan yang tidak diketahui penyebabnya. Usulan Perbaikan :

50


1) Sarana dan prasarana dalam upaya pengendalian

infeksi

nosokomial perlu lebih diperhatikan, mengingat penilaian pengendalian infeksi nosokomial termasuk kedalam elemen penilaian kinerja dan tingkat kesehatan RS. 2) Belum tersedia kamar isolasi yang sesuai dengan transmisi kuman (transmisi airborne). 3) Meningkatkan pemahaman dan kerjasama seluruh pihak di RS, dimulai dari Direksi, Manajamen, Tenaga Medis dan Non

Medis

dalam

upaya

penanggulangan

infeksi

nosokomial. 4) Dalam mengendalikan infeksi nosokomial di rumah sakit, ada tiga hal yang perlu ada dalam program pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit, antara lain: a) Adanya Sistem Surveilan yang baik b) Adanya peraturan yang jelas dan tegas serta dapat dilaksanakan, dengan tujuan untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi c) Adanya program pendidikan yang terus menerus bagi petugas rumah sakit dengan tujuan mengembalikan sikap mental yang benar dalam merawat penderita

e. Angka Pasien Jatuh Sasaran Indikator Terwujudnya sistem pelayanan berbasis mutu dan keselamatan pasien, dengan menurun atau tidak terjadinya pasien jatuh. Kondisi yang dicapai : Angka kejadian pasien jatuh pada tahun 2014 di RSJPD Harapan Kita adalah 0028%, Data pasien jatuh selama tahun 2014 adalah 4 kejadian, rasio yang dihasilkan dengan membandingkan angka kejadian dengan total pasien rawat inap di tahun 2014. Dengan realisasi tersebut berarti target untuk indikator ini dapat tercapai. 51


Kendala :. Beberapa kejadian pasien jatuh disebabkan : 1.

Kurangnya kepedulian keluarga pasien dalam mengawasi pasien (untuk kasus pada pasien anak)

2.

Kuraangnya kehati-hatian dikarenakan kondisi kamar mandi yang

licin

pada

saat

kejadian

menyebabkan

pasien

terpeleset.

Usulan Perbaikan : 1.

Melaksanakan

kegiatan

sesuai

SOP

dengan

demi

terwujudnya system pelayanan keperawatan yang berbasis mutu dan keselamatan pasien. 2.

Menganjurkan pasien untuk ditemani perawat/keluarga jika ke kamar mandi

3.

Melakukan koordinasi dengan Bidang Sarana Non Medis untuk mengevaluasi sarana yang tersdia (kamar mandi)

4.

Menganjurkan pemasangan karet anti slip di kamar mandi pasien.

3.

Kepedulian terhadap Masyarakat Tabel 3.21. Ratio Tempat Tidur Kelas III

NO

SASARAN STRATEGIS Kepedulian terhadap Masyarakat

INDIKATOR Tercapainya ratio tempat tidur kelas III

SATUAN TARGET REALISASI %

34

35,39

CAPAIAN 104%

Sasaran Indikator Tercapainya ratio tempat tidur kelas III sebanyak 34%.

Kondisi yang dicapai :

52


Tahun 2014 RSJPD Harapan Kita mengoperasikan ruangan perawatan (average care) kelas III sebanyak 63 tempat tidur, terdiri dari kelas III dewasa sebanyak 40 tempat tidur dan kelas III pediatrik sebanyak 23 tempat tidur. Ratio tempat tidur kelas III yang dioperasikan sebesar 35,39%, diperoleh dari perhitungan jumlah tempat tidur average care kelas III dibanding total jumlah average care yang dioperasikan, yaitu : TT average care kelas III TT total average care

=

63 178

=

35,39%

Metoda perhitungan tidak membandingkan dengan seluruh tempat tidur yang tersedia sebanyak 331 TT, karena dari total tempat tidur tersebut selain terdiri dari averege care, terdapat pula tempat tidur untuk kategori high care dan intensive care yang diperuntukan semua kelas.

Kendala :. BOR pada ruang perawatan kelas III pediatrik sebesar 68,48 %, yang berarti termasuk dalam rentang BOR ideal, sementara untuk kelas III dewasa yang pemanfaatannya berada pada rentang yang kurang ideal dengan BOR sebesar 48,61. Tidak meratanya BOR menjadi salah satu kendala, sehingga menghasilkan

BOR

total

RS

yang

kurang

ideal.

Dampak

penggunaan BPJS telah mempengaruhi terhadap pemanfaatan tempat tidur kelas III, karena banyak pasien yang menggunakan BPJS untuk kelas I dan kelas II. Usulan Perbaikan : Manajemen

diharapkan mengkaji

ulang

tentang

pemanfaatan

tempat tidur pada seluruh kelas, khususnya ruangan dengan BOR yang terlampau tinggi dan ruangan dengan BOR yang terlampau rendah.

53


4.

Peningkatan Kepuasan Pelanggan Tabel 3.22. Indikator Kepuasan Pelanggan

NO

SASARAN STRATEGIS Peningkatan Kepuasan Pelanggan

INDIKATOR

SATUAN TARGET

REALIS ASI

CAPAIA N

a. Tercapainya kepuasan pasien rawat jalan

%

85

84

99%

b. Tercapainya kepuasan pasien rawat inap

%

85

85

100%

Sasaran Indikator Tercapainya angka kepuasan pasien rawat jalan dan rawat inap. Kondisi yang dicapai : -

Angka kepuasan pelanggan untuk pasien rawat jalan tercapai sebesar 84 %, dari target sebesar 85% yang ditetapkan.

-

Angka kepuasan pelanggan untuk pasien rawat inap sebesar 85%, target yang ditetapkan dapat tercapai. Untuk rawat inap survey dilaksanakan dalam 2 periode melalui questioner yang dilaksanakan oleh sub instalasi pelayanan pelanggan. Area pelaksanaan

survey

meliputi

pasien

rawat

inap

paviliun

eksekutif dr. Sukaman dan unit average care kelas I, II dan III. Kendala :. Hasil dari Survey kepuasan pelanggan belum digunakan sebagai bahan Evaluasi dari unit yang terkait Usulan Perbaikan : 1) Meningkatkan koordinasi bagi semua unit untuk menjadikan hasil survey sebagai dasar perbaikan dari mutu layanan unit. 2) Standar Kuesinor yang digunakan harus dapat menjadi daya tarik

bagi pasien atau responden untuk memberi masukan

bagi perbaikan RSJPDHK 54


Gambar 3.12. Kegiatan Pelayanan pelanggan

II.

Sumber Daya Menggambarkan

beberapa

sumber

daya

yang

mendukung

dalam

pencapaian kinerja, misalnya : A.

Sumber Daya Manusia, Bagian ini menjelaskan kondisi sumber daya yang ada di UPT, menurut Jabatan, Golongan dan Pendidikan yang dapat di tuangkan dalam format sebagai berikut: Tabel 3.23. Keadaan SDM RSJPD Harapan Kita Tahun 2014 NO A

URAIAN

JAN 2014

DES. 2014

0 5 8 24 314 1.331

0 5 8 24 325 1.393

1.682

1.755

1 Golongan IV

87

91

2 Golongan III

717

744

MENURUT JABATAN 1

2 3 B

STRUKTURAL Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Pejabat Non Eselon STAFF JUMLAH

MENURUT GOLONGAN (PNS}

55


NO

URAIAN 3 Golongan II 4 Golongan I JUMLAH

C

JAN 2014

DES. 2014

456 17 1,277

431 17 1.283

15

15

93 380 7 717 2 433 30 5 1,682

100 442 7 727 2 433 24 5 1.755

MENURUT PENDIDIKAN 1

S3

2 3 4 5 6 7 8 9

S2 S1 D.IV D.III Akademi SMA SMP SD JUMLAH

Gambar 3.13. Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan

Gambar 3.14. Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan

56


B.

Sumber Daya Anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dalam melaksanakan tugas pokol dan fungsi didukung oleh Anggaran DIPA APBN dan DIPA BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut ;

Tabel 3.24.

Sumber Daya dan Realisasi Anggaran RSJPDHK Tahun 2014 TA 2014

NO

A

URAIAN

PENERIMAAN TRPNBP khusus BLU

TARGET / PAGU ( Rp )

588.750.000.000

REALISASI ( Rp )

656.753.192.549

%

111,55

57


B

BELANJA RS(APBN + BLU)

704.802.282.000

664.270.616.825

94,25

BELANJA APBN

116.052.282.000

113.986.664.315

98,22

70.260.100.000

69.779.568.707

1.000.000.000

996.075.575

1

Belanja Gaji Dan Tunjangan PNS

2

Belanja Barang

3

Belanja pemeliharaan

10.300.000.000

10.281.149.388

4

Belanja Modal

34.492.182.000

32.929.870.645

BELANJA BLU

588.750.000.000

550.283.952.510

1

Belanja Gaji Dan Tunjangan BLU

222.245.062.000

209.436.447.734

2

Belanja Barang

275.152.082.000

270.191.918.783

3

Belanja Jasa

24.571.146.000

20.312.372.756

4

Belanja Pemeliharaan

16.694.571.000

15.874.225.598

5

Belanja Perjalanan

2.500.000.000

2.349.419.590

6

Belanja Penyedian Barang dan Jasa

2.500.000.000

-

7

Belanja Modal

45.087.139.000

32.119.568.049

93,47

Realisasi Anggaran : Anggaran belanja APBN RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

sebesar

Rp.116.052.282.000,-

Rp.113.986.664.315,-

atau

98%

dan dari

terealisasi anggaran.

sebesar Anggaran

terealisasikan untuk Belanja pegawai, barang, pemeliharaan dan modal. Anggaran belanja BLU RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebesar

Rp.588.750.000.000,-,

Rp.550.283.952.510

atau

93,47%

terealisasi dari

anggaran.

sebesar Anggaran

terealisasikan untuk Belanja pegawai, barang, jasa, pemeliharaan, perjalanan, penyediaan barang dan jasa dan belanja modal. Gambar 3.15. Pagu dan Realisasi Anggaran RSJPDHK Tahun 2014

58


C.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Barang Milik Negara RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita selama periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember

2014

dapat dilaporkan dalam bentuk

Intrakomtable,

Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi. Adapun Laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :

59


1.

2.

3.

4.

BMN Intrakomptabel Posisi Awal (1 Januari 2014)

:

Rp

908.828.446.956

Penambahan

:

Rp

88.123.891.610

Pengurangan

:

Rp

22.283.129.620

Posisi Akhir (31 Desember 2014)

:

Rp

974.669.208.946

Posisi Awal (1 Januari 2014)

:

Rp

125.172.684

Penambahan

:

Rp

11.852.290

Pengurangan

:

Rp

10.400.000


:

Rp

126.624.974

BMN Ekstrakomptabel

BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Posisi Awal (1 Januari 2014)

:

Rp

908.953.619.640

Penambahan

:

Rp

88.135.743.900

Pengurangan

:

Rp

22.293.529.620


:

Rp

974.795.833.920

Posisi Awal (1 Januari 2014)

:

Rp

11.730.998.582

Penambahan

:

Rp

476.850.000

Pengurangan

:

Rp

-


:

Rp

12.207.848.582

BMN Aset Tak Berwujud

Total Keseluruhan BMN keadaan per tanggal 31 Desember 2014 sebanyak Rp. 996.877.057.428 Gambar 3.16. Perkembangan Pengelolaan BMN Intrakomtabel Tahun 2014

60


Gambar 3.17. Perkembangan Tahun 2014

Pengelolaan

BMN

Ekstrakomtabel

Gambar 3.18. Perkembangan Pengelolaan BMN Aset tak Berwujud Tahun 2014

61


BAB IV KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama tahun 2014 mengacu kepada Tugas Pokok & Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan dalam Rencana Strategis. Pencapaian Rumah Sakit Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita tahun 2014 dalam meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas-tugas teknis dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap indikator yang mendukung sasaran program Pembinaan Upaya Kesehatan sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi di tiap-tiap Bagian/Subbagian. Pada umumnya kinerja pelaksanaan kegiatan yang mendukung programprogram yang ada telah mencapai atau mendekati pencapaian sesuai target yang telah direncanakan,

adapun

permasalahan-permasalahan

yang

dihadapi

antara

lain

diakibatkan keterlambatan dalam proses pencairan dan pertanggung jawaban keuangan sehingga upaya optimalisasi penyerapan anggaran terkendala oleh alokasi waktu dan sumber daya manusia yang ada. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Anggaran DIPA APBN dan DIPA BLU, sebesar Rp 704.802.282.000,- dengan rincian sebagai berikut : 1. Belanja yang bersumber dari anggaran DIPA APBN dengan pagu anggaran sejumlah Rp 116.052.282.000,- telah terealisasi 98% sebesar Rp. 113.986.664.315,2. Belanja yang bersumber dari anggaran DIPA BLU dengan pagu anggaran sejumlah Rp 588.750.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp

550.283.952.510,- atau dengan

prosentase 83%.

Secara umum upaya pencapaian sasaran strategis RSJPD Harapan Kita tahun 2014 tidak mengalami hambatan yang berarti, namun demikian untuk

62


menjaga kinerja dan bahkan peningkatan kinerja di masa mendatang perlu kiranya beberapa saran sebagai berikut : 1. Peningkatan Koordinasi. Koordinasi perlu ditingkatkan baik di tingkat pimpinan maupun antara pimpinan dengan pelaksana program dan kegiatan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSJPD Harapan Kita. 2. Peningkatan Kompetensi Pelaksana. Pelaksana program dan kegiatan adalah tulang punggung dari keberhasilan pencapaian sasaran kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, penelitian, pendidikan maupun pelatihan. 3. Penciptaan Iklim yang Lebih Kondusif. Iklim kerja merupakan salah satu faktor dominan penentu kinerja organisasi. Dalam kaitan ini pimpinan perlu menciptakan iklim dan budaya kerja yang sehat dalam lingkungan kerja. Demikian uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 yang disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RS Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita

Direksi RS. Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

63

LAKIP RSJPDHK TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents