Komentář k rozpočtu obce Bystřice na rok 2015 VÝDAJE v tis. Kč
rozpočet
2143 Informační centrum
100
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států
100
2199 Meziobecní spolupráce v ČR - projekt EU - financováno z příspěvku Svazu měst a obcí
895
na platy a odvody 885 tis. Kč 2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací opravy a údržba komunálních komunikací dopravní značky čištění místních komunikací zimní údržba místních komunikací komunikace + most Farské prodloužení vč. TDI
6 970 2 500 30 40 400 4 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací chodník Na Pasekách vč.TDI, administrace - podíl obce 25%( za předpokladu získání dotace) chodník podél příjezdové komunikaci k parkovišti ZŠ a DPS chodník směr Škubňa, směr Nýdek a od centra k bytovkám - projektová příprava cyklostezka Bystřice - Vendryně - spoluúčast (nositel dotačního programu obec Návsí)
4 200 2 500 1 000 200 500
2221 Provoz veřejné silniční dopravy – příspěvek společnosti ARRIVA MORAVA a.s.
500
2310 Veřejné vodovody – údržba a opravy
480 170 310
údržba a opravy, výměna vodoměrů prodloužení vodovodního řadu k cihelně 2321 ČOV, kanalizace ČOV - provoz kanalizace – oprava a čištění
2 350 1 350 1 000
2334 Revitalizace povodí Olše revitalizace povodí Olše - SVHS Třinec (udržitelnost projektu) 2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství
20 20 300
3113 Základní školy ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek- závazný ukazatel ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek - závazný ukazatel modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ ( za předpokaldu získání dotace) výstavba mateřské školy - projekt ZŠ čp. 402 - stavební úpravy 3. NP 3313 Kino provoz, půjčovné a přeprava filmů opravy lustrů a promítací techniky
11 580 6 800 1 820 2 500 300 160 375 325 50
Stránka 1 z 5
VÝDAJE v tis. Kč 3314 Místní knihovna Bystřice 848 – příspěvek - závazný ukazatel 3319 Kultura kulturní akce kronika, dokumentární činnost propagace obce bystřický informátor kalendáře svatováclavský hudební festival vánoční výzdoba setkání s osobnostmi obce vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce den učitelů 3399 Ostatní záležitosti kultury - životní výročí, vítání občánků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - provoz bazénu
rozpočet 1 540 1 245 750 50 90 85 70 55 50 40 30 25 55 4 000
3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 – příspěvek - závazný ukazatel
600
3611 Fond rozvoje bydlení - půjčky
600
3612 Bytové hospodářství správa obecních bytů oprava elektroinstalace společných prostor malování schodiště v bytových domech čp. 700 a 701 hydroizolace bytových domů běžné opravy a údržba bytového fondu
610
30 220 60 200 100
3613 Nebytové hospodářství provozní náklady běžné opravy a údržba nebytových prostor oprava elektkroinstalace v budově hasičské zbrojnice
720 200 200 320
3631 Veřejné osvětlení materiál, opravy, PHM spotřeba elektrické energie VO výstavba VO od dřevoskladu podél cyklostezky do Vendryně
1 200
300 600 300
3632 Pohřebnictví provozní náklady
100
3635 Územní plánování – nový územní plán (pořízení a dokumentace)
180
100
3639 Komunální služby a územní rozvoj veřejně prospěšné práce -platy,odvody soc.a zdrav.pojištění výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS) projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby)
Stránka 2 z 5
2 500 250 300 800
projekt GIS - technická podpora a aktualizace VÝDAJE v tis. Kč nájemné z pozemků výkup pozemků opravy škod na majetku obce komunální služby - nářadí, materiál, ochranné pracovní oděvy, opravy vozidel, ostatní 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
85 rozpočet 15 200
250 600 4 500
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna
170
3745 Veřejná zeleň údržba veřejné zeleně náhradní výsadba zeleně - hrazeno z příspěvku ŘSD poskytnutého v r. 2012 ve výši 1 mil.Kč
700 400 300
4351 Dům s pečovatelskou službou platy sociální a zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci provoz nátěr střešních oken venkovní posezení u DPS (pergola)
2 306 1 200 408 20 498 50 130
5512 Požární ochrana provoz, opravy, kontrola požárních vozidel, školení hasičů odměny hasičům při mimořádných událostech rekonstrukce hasičského auta - 4. splátka (do roku 2016) hasičské auto - integrovaný protipožární záchr.systém (bude poskytnuta dotace EU 90%)
8 130
150 10 470 7 500
6112 Zastupitelstvo obce měsíční odměny starostovi a místostarostovi odstupné bývalému starostovi odměny členům RO, ZO, výborů, komisí sociální a zdravotní pojištění refundace mezd členům RO, ZO, komisí náklady při svatebních obřadech reprefond výdaje spojené se zasedáním RO, ZO cestovné školení pojištění právní ochrany D.A.S.
1 220 250 300 450 20 15 80 20 20 20 41
2 436
6171 Činnost místní správy platy úředníků, dělníků, uklízeček odměny na dohody sociální a zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky atd.) drobný hmotný dlouhodobý majetek otop, elektrická energie, vodné - budova OÚ, dílny
Stránka 3 z 5
15 535
8 000 100 2 820 40 200 50 480
PHM
100 VÝDAJE v tis. Kč
odborné časopisy cestovné telefonní poplatky, poplatky za internet poštovní poplatky zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů, VPP, DPS výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky právní služby bezpečnost práce daňové poradenství revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut, ostraha budovy OÚ zpracování mezd informatik – refundace mzdy přestupková komise školení, referenční zkoušky ošatné venkovní žaluzie v budově OÚ sociální fond - půjčky sociální fond - ostatní výdaje (péče o zaměstnance-stravování,penz.poj.,prac.a živ.výročí,kultura) 6310 Bankovní poplatky ZBÚ, soc.fond , FRB
rozpočet
25 15 140 150 55 310 700 300 10 90 250 100 240 25 170 100 300 150 615 70
6320 Pojištění majetku obce
400
6330 Převody vlastním fondům – převod ze ZBÚ do sociálního fondu
500
6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec, DPH
1 500
6402 Vratka nevyčerpané dotace na volby do ZO
10
6409 Ostatní činnost transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce - závazné ukazatelé: Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(9,-Kč/obč.) Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek (10,- Kč/obč.) Spolek pro obnovu venkova Sdružení obcí Jablunkovska (12,- Kč/obč.) Místní akční skupina Jablunkovsko Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.) dotace a příspěvky neziskovým organizacím a nadacím granty na podporu kulturních a sportovních aktivit rezerva běžných výdajů rezerva kapitálových výdajů
Stránka 4 z 5
15 620 49 12 55 2 65 5 33 30 800 5 000 9 569
PŘÍJMY v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy sdílené daňové příjmy daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30%) daň z příjmů právnických osob za obec daň z nemovitých věcí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za odvoz TDO poplatek z odvodu loterií Třída 2 - Nedaňové příjmy příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení příjmy z úhrad za geologické vrty vodné, pronájem vodovodního zařízení stočné kino - vstupné, pronájem kulturní akce – vstupné bazén - vstupné inzerce - bystřický informátor nájemné z obecních bytů nájemné z nebytových prostor hřbitovní poplatky třídění odpadu – EKO-KOM DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid pojistné náhrady úroky z účtů ZBÚ , sociální fond , FRB splátka půjček - sociální fond splátka půjček - FRB
rozpočet 57 140
49 500 1 800 1 000 1 700 320 120 2 500 200 9 682
projekt "Meziobecní spolupráce v ČR" - příspěvek Svazu měst a obcí ČR na platy a odvody finanční vypořádání přečerpané dotace na volby do EP Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) neúčelová dotace na výkon státní správy neinvestiční dotace od obce Nýdek na činnost Místní knihovny (pobočka v Nýdku)
dotace ze ZBÚ do sociálního fondu dotace na zateplení budovy čp. 416 (MŽP a SFŽP 90%) dotace na příhraniční protipožární integrovaný záchranný systém-vozidlo SDH (EU a SR 90%)
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Financování celkem zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ (4.splátka) vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.(1. splátka) splátka úvěru na služební vozidlo DPH v režimu přenesení daňové povinnosti
Stránka 5 z 5
70 50 105 3 350 76 220 1 200 35 700 370 120 500 1 640 150 120 5 300 664 7 11 063
2 640 70 500 1 387 6 466
15 212 16 359
-84 -50 -13 -1 000
