Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015 Návrh rozp.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

daňové příjmy daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti daň z příjmu fyzických osob -1,5 % daň z příjmu fyzických osob ze SVČ daň z příjmu fyzických osob -30% daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitých věcí poplatek ze psů poplatek z užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z odnětí lesní půdy poplatek z ubytovací kapacity správní poplatky poplatek za rekreační pobyt poplatek za -komunální odpad daň z příjmu za obec odvody za odnětí zemědělské půdy odvod výtěžku prov. Loterií kromě hracích automatů

21288,7 3893,0 70,0 30,0 30,0 470,0 4600,0 9025,0 990,0 37,0 70,0 8,0 6,0 5,0 77,0 9,0 878,3 1018,4 2,0 70,0

dotace neinvestiční dotace MSK převod z vázaného účtu na rekultivaci skládky

1343,5 543,5 800,0

kapitálové příjmy z prodeje pozemků

5,4 5,4

nedaňové příjmy průzkum území, důlní dobývací prostor pronájem hrobových míst reklama-občasník reklama-televize parkovací karta kopírování plakátování pronájem pozemků pronájem nebytových prostor pronájem movitých věcí( stožár pro vysílání, most) pronájem bytu pronájem školního bytu dovoz obědů důchodcům úroky z BÚ,dividendy nájemné z DPS včetně služeb příjem z lesa příjem za vytříděný odpad (EKO-KOM), OIIS- platby od občanů vysokorychlostní internet- platby za internet od uživatelů příspěvky na OIIS + internet-přípojky svoz odpadu firmám,uložení odpadu , elektrovin věcná břemena,ost. parkoviště na Hukvaldech prodej popelnic ZŠ -použití auta vratka za teplo -firma Hegas pojistné náhrady- TV

5782,5 80,0 45,9 3,0 3,0 1,0 2,0 3,0 66,0 364,0 324,0 11,3 29,9 31,0 5,0 987,0 454,5 360,0 726,5 1046,2 50,0 62,3 5,0 1008,0 10,0 3,0 61,3 39,6

CELKEM PŘÍJMY

28420,1

Stránka 1


72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

Výdaje odd.§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat… odchyt psů, ostatní igelitové sáčky

18,0 15,0 3,0

odd.§ 1032 – podpora ostatních produkčních činností ( obecní les)

343,3

pěstební činnost v lese těžba dřeva,úklid

263,3 80,0

odd.§2141 - vnitřní obchod smlouva o provozování IC údržba budovy, osvětlení, podlahy v galerii a chodbičce vývoz septiku, ost. Služby plyn - informační centrum voda elektřina provozní výdaje na vysílače Bluetooth-aktualizace telefony materiál údržba zařízení smlouva o vzájemné spolupráci- Lašská brána Beskyd nájemné -reklamní plocha oprava fasády -Jan.rodná škola- náš podíl Region Beskydy- slevové karty

989,5 115,0 40,0 20,0 40,0 1,0 22,0 6,2 2,0 3,0 5,0 45,0 3,3 677,0 10,0

odd§2212-silnice drobná údržba místních komunikací oprava sněhové frézy výkupy pozemků na místní komunikace zaměření pozemků zimní údržba místních komunikací ostatní osobní výdaje oprava čekáren benzín-sněhová fréza projekt na rekonstrukci mostu u Štefka materiál

986,0 460,0 8,0 35,0 15,0 250,0 5,0 5,0 2,0 200,0 6,0

odd.§ 2219- ostatní záležitosti pozemních komunikací parkoviště na Hukvaldech-mzdy, soc.p.,zdrav.poj. park.bločky, voda, ostatní elektřina WC proj. dokumentace – na cyklostezku údržba WC, výstavba chodníku II.etapa – žádost o dotaci+ výběrové řízení proj. dokumentace – výst.chodníku II.etapa(RO 60/1390 z 21.10.2013)

788,0 160,0 75,0 45,0 1,0 200,0 20,0 97,0 190,0

odd.§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy příspěvek -ARRIVA Morava - Ostrava příspěvek ČSAD Frýdek-Místek

300,3 92,3 208,0

OOV- dohody

Stránka 2


142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

odd.§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě dopravní značky,zrcadla

30,0 30,0

odd§ 2321-odvádění a čištění odpadních vod monitoring odpadních vod kanalizace - podíl obce ( Sdružení povodí Ondřejnice) čištění kanálů,ost., kamer.zkoušky – pod hukv.kopcem úroky z úvěru oprava dešťové kanalizace v Hukv. Kopci zpracování studie -odvádění povrch.vod kanalizační přípojky k obecním budovám

20405,0 20,0 20000,0 15,0 170,0 80,0 20,0 100,0

odd§ 2341-vodní díla čištění mlýnského náhonu a obecních potoků

200,0 200,0

OOV- natáčení,zpracování,ost .natáčení DVD OIIS -poplatek za příjem KT a provoz, údržba,digitalizace infokanálu natáčení -Sněženka datové připojení - internet 4MRožnov-provoz internetu přípojky int. , TV modemy+síťové karty,materiál elekt. provoz systému OIIS v ZŠ a v has.zbrojnici v Rychalticích a v IC správce TV a int. - plat vč. Soc. a zdravotního pojištění modernizace kabelolvé sítě int. A TV DDHM – počítač pro difitalizaci infokanálu, mixažní pult, video,záznam.zař.

2179,4 5,0 2,0 600,0 70,0 297,6 360,0 20,0 15,0 265,0 128,8 370,0 46,0

odd§ 3113- základní školy neinv.příspěvky ZŠ a MŠ LJ Hukvaldy,příspěvková organizace zpracování projektu – půdní vestavba v budově ZŠ ( třídy) příprava a podání žádosti o dotaci , výběrové řízení – na rek.školního hřiště přístřešek na kola podání žádosti na dotaci- půdní vestavba

3823,1 3404,0 150,0 72,6 177,0 19,5

odd§ 2419 -ostatní záležitosti spojů ( obec.TV a internet)

odd.§3114 - speciální základní školy Střední škola a ZŠ škola FM - dar na provoz

1,0 1,0

odd.§ 3312 -hudební činnost festival Janáčkovy Hukvaldy

50,0 50,0

odd§ 3319 -ostatní záležitosti kultury kronika Obce Hukvaldy, pronájem pozemků /pod amfiteátrem / poplatek za dočasné vynětí- amfiteátr elektřina-amfiteátr amfiteátr- drobná údržba lavice-sedáky, materiál

96,2 10,0 27,1 6,1 3,0 20,0 30,0

odd§ 3349 -ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

96,4 90,0 6,4

vytištění Hukvaldského občasníku roznáška Hukvaldského občasníku

242,0

odd§ 3399 - ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

Stránka 3


212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282

drobné dárky, pohoštění -vítání občánků, návštěvy,ost. OOV -zasílání blahopřání rozsvícení vánočního stromu hrob rodičů L. Janáčka pyrotechnika Ondřejská pouť zajištění pořadatelské ochrany + ostat.akce finanční dary narozeným dětem věnce k pomníkům padlých reklamní předměty obecní kalendáře Valašský vojvoda dar na podporu festivalu Souznění

60,0 5,0 10,0 1,0 2,0 6,0 50,0 3,0 40,0 65,0 0,0

odd§ 3419 -ostatní tělovýchovná činnost dotace sokolu-na činnost Futsalový tým - Růžové tlapičky

290,0 270,0 20,0

odd§ 3421- využití volného času dětí a mládeže Junák -svaz skautů ČR, Staříč – na činnost Šplíchal Lukáš HS 49 –žádost na činnost sport.klubu

23,0 5,0 18,0

Odd.§3326-pořízení,zach. a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist.pověd oprava pomnku padlých v Rych. ( vl.podíl k dotaci MSK) oprava pomníku padlých na Hukvaldech ( vl.podíl k dotaci min.obrany)

40,4 2,4 38,0

odd.§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace Myslivecké sdružení Hukvaldy - na léčiva Český svaz včelařů Rychaltice – na léčiva Záchranná stanice Bartošovice- na provoz

109,0 5,0 3,0 1,0

klub seniorů údržba kuchyně, materiál, DDHM voda plyn elektřina služby- zájezdy vývoz septiku, revize, poplatky televize, radio na kulturní činnost ( přednášky, pěv.soubor )

100,0 5,0 4,9 1,5 10,0 3,6 55,0 10,0 10,0

odd§ 3612 - bytové hospodářství

709,8

Dům s pečovatelskou službou teplo ( plyn) voda elektřina platy,OOV pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění údržba revize výtahu revize has.přístrojů,komíny, ost.revize revize ČOV, odběr vzorků vývoz ČOV

406,0 35,0 25,0 15,5 3,8 1,4 20,0 19,0 5,0 11,0 7,0

Stránka 4


283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353

vratka -vyúčtování služeb DPS materiál měřiče tepla zavedení přípojek int. Do DPS

91,8 2,0 47,3 20,0

odd§-3631 - veřejné osvětlení elektřina údržba el.aukce vánoční výzdoba

446,0 320,0 100,0 6,0 20,0

odd§ 3632 - pohřebnictví hřbitov Hukvaldy

139,0 38,0

materiál elektřina služby-vývoz kontejnérů

3,0 2,0 33,0

hřbitov Rychaltice materiál služby-vývoz kontejnérů

38,0 5,0 33,0

smuteční obřadní síň v Rychalticích elektřina závěsy do smut. Síně oprava WC

63,0 8,0 10,0 45,0

odd§ 3635- územní plánování změna územního plánu

130,0 50,0 80,0

změna katastru -Krnalovice ( mapové podklady, právní služby)

553,7 40,0 15,0 20,0 60,0 18,7 400,0

odd§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.

drobná údržba majetku budova Hukvaldy č.p.-cukrárna , krámek- oprava elektřiny elektrorevize obec.majetku Hukv.dvůr - oprava kanalizace povrchových vod oprava prov. koupaliště ( dostali jsme poj plnění ) výměna oken – budova č.p. 4 a 5 Hukvaldy

odd§ 3721 - sběr a svoz nebezpečného odpadu sběr nebezpečného odpadu

65,0 65,0

odd§3722 -sběr a svoz komunálního odpadu igelitové pytle sběr tříděného odpadu formou sběr.míst -sklo, umělé hmoty odvoz popelnic,kontejnerů sběr biologického odpadu , štěpkování biol. odpadu popelnice uložení na sběrný dvůr sběr biologického odpadu ( RO 4/92) kontejnér na kom. Odpad

1741,1 4,0 440,0 1080,0 50,0 20,0 40,0 101,0 6,1

Odd. § 3723 – sběr a svoz ostatních odpadů

200,0

Stránka 5


354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424

200,0

kompostéry pro občany (náš podíl k dotaci)

Odd§ 3729 – ostatní nakládání s odpady bývalá skládka elektřina nájemné pozemkovému fondu trvalé vynětí monitoring skládky rekultivace skládky , st.dozor, autorský dozor proj.

9400,6 2,5 14,6 6,5 45,0 9332,0

odd.§ 3739 - ostatní ochrana půdy a spodní vody likvidace černých skládek

15,0 15,0

Odd. § 3742- chráněné části přírody naučná stezka

23,0 23,0

odd§ 3745-péče o vzhled obcí a veřejná zeleň platy zaměstnanců OOV- dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění ochranné pomůcky materiál benzín do křovinořezu,sekačky,pily údržba nářadí kosení trávy- firmou náhradní výsadba -vratka zůstatku nevyčerpaných prostředků auto - Berlingo - benzín ( polovina spotřeby) pojištění Berlinga- zákonné a havarijní, právní pomoc auto -Peugeot benzín auto- Peugeot údržba,STK auto- Peugeot zákonné pojištění, právní pomoc DDHM – odpadkové koše, ost. auto - Berlingo , údržba zdravotní posouzení stromů ořezy stromů kácení stromů kolem cesty v Rych.

1326,4 530,0 70,0 133,0 48,0 7,0 20,0 16,0 10,0 70,0 4,0 20,0 11,4 23,0 20,0 4,6 34,0 10,0 25,4 20,0 250,0

odd.§ 4356- denní stacionáře a centra denních služeb Žirafa -integrované centrum Frýdek-Místek - na provoz

1,0 1,0

odd§ 4359-ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče

114,4

dovoz obědů

104,4 63,0 15,8 5,6 20,0

dovoz obědů -plat dovoz obědů -sociální pojištění dovoz obědů -zdravotní pojištění Berlingo - benzín ( polovina spotřeby)

Podané ruce- poskytnutí daru finanční příspěvek na provoz

10,0 10,0

odd§4399 - ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst.

50,0 50,0

Finanční dar občanům obce ( pohřebné)

Stránka 6


425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495

Odd.§ 5212 – Ochrana obyvatelstva rezerva

10,0 10,0

odd§ 5512- požární ochrana dobrovolná Hukvaldy org.3 pohonné hmoty údržba elektřina STK školení,lék.prohlídky služby, el. Revize tuhá paliva materiál výměna droukř. Vrat v has. Zbrojnici

551,7 240,0 12,0 30,0 53,5 7,0 2,5 25,0 2,0 6,0 2,0 100,0

Rychaltice org.4 PHM elektřina materiál údržba,oprava Avie, VW Transportér,PS 12,ostatní voda plyn dálniční známka revize hasících přístrojů, STK, emise, ost. školení-řidičů,velitelů, obsluha mot.pily vývoz septiku DDHM, výstroj,výzbroj mobil- zabezpečovací zařízení nátěr střechy a svodů

311,7 20,0 7,0 31,2 95,0 2,0 30,0 1,5 9,0 15,0 3,0 46,5 1,5 50,0

výstroj a výzbroj,DDHM,(radiostanice,plov.čerpadlo,hadice,prac.obleky)

odd§ 6112- zastupitelstva obcí odměny funkcionářů pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění + neuvol.zdrav.poj. odměny členů zastupitelstva,rady a předsedů a členů výborů cestovné mobilní telefony školení,konference pohoštění,dary odměny členům výborů, kteří nejsou členy zast.obce

1538,0 976,0 244,0 103,0 155,4 10,0 20,0 10,0 10,0 9,6

odd§ 6171-činnost místní správy platy zaměstnanců pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění ostatní osobní výdaje OOV-svatby,+kytky ke svatebním obřadům pojistné hrazené zaměstnavatelem knihy,tisk,vzdělávací brožury drobný hmotný dlouhodobý majetek veřejnoprávní smlouva (MěÚ FM přestupky) materiál voda elektřina plyn

2203,8 870,0 218,0 78,3 30,0 3,0 9,0 6,0 40,0 26,7 55,0 3,0 64,0 60,0

Stránka 7


496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547

telefony bankovní poplatky konzultační a právní služby, mandátní smlouva udržovací poplatky za programy, aktivace programů

20,0 20,0 100,0 61,0 82,0 20,0 58,0 192,0 20,0 40,0 5,0 9,0 30,3 10,0 13,0 3,0

služby ( revize,popl. TV a rozhl, vývoz septiku,zprac.-pož.ochrana,.,ost.)

školení obědy zaměstnanců správce sítě- informatik, mzdy včetně sociálního a zdrav.p. údržba a opravy přístrojů,ost.údržba vkládání informací do programu - z katastru nemovitostí , územ.plán cestovné poštovné, známky SMOPO-příspěvek (15,-Kč na občana,) počít.programy neinvestiční dotace sdružením , ATIC popl.OSA

fabia provoz -org.47 materiál, pneu, oleje,údržba benzín Pojištění-zákonné, právní pomoc dálniční známka

20,0 30,0 6,0 1,5

52,6 52,6

odd.§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované

pojištění majetku dle smlouvy

odd.§ 6399-ostatní finanční operace daň z příjmu za obec DPH

1328,4 1018,4 310,0

odd.§ 6402-Finanční vypořádání minulých let vratka- dotace volby do MSK

31,2 31,2

odd§ 6409 ostatní činnost

1044,5

rezerva

1044,5

VÝDAJE CELKEM

52685,8

financování přebytek hospodaření z minulých let ( zůstatky na BÚ), přijetí úvěru

4265,7 20000,0

Stránka 8

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015

Recommend Documents