Riedsútstel
Ried Status Eardere behandeling Agindapunt Portefúljehâlder Amtner Taheakke Op besjen
: : : : : : : :
16 april 2014 Opiniërend/Besluitvormend Informerend d.d. 3 april 2014 9 J. Lammers T.A. Rijpkema -
Underwerp ANNO project D5 Buitenpost Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Wy stelle jo foar te besluten om: 1. In te stemmen met de geactualiseerde projectraming en projectfinanciering 2. De resterende provinciale ANNO middelen uit het project Voorstraat, als projectfinanciering, beschikbaar te stellen voor voorbereiding van de resterende ANNO D5 deelprojecten. Ynlieding In december 2012 heeft de raad besloten middelen te reserveren voor het ANNO project D5. Het gaat hierbij om een overkoepelend project voor Buitenpost met daarin de deelprojecten Voorstraat, het stationsgebied, het centrumplan en de Kruidhof. De raad heeft in zijn besluit het onderlinge verband tussen de projecten bekrachtigd en middelen gereserveerd voor de verschillende deelprojecten. Met het college is afgesproken dat de kredieten nog beschikbaar moeten worden gesteld op basis van concrete projectaanvragen, zodat het college ook voor concrete plannen ANNO middelen kan aanvragen. Voor de Voorstraat en voor het stationsgebied zijn kredieten beschikbaar gesteld, voor de overige projecten nog niet. Omdat voor de voorbereiding van het project in het centrum van Buitenpost en dat van de Kruidhof financiering nodig is legt het college haar visie hierop aan de gemeenteraad voor. Te berikken effekt De geactualiseerde projectraming sluit aan bij de meest recente visie op het samenhangende project. Door de beschikbaar gestelde middelen in te zetten voor het gehele project kan het college de voorbereiding van de resterende deelprojecten vlot oppakken. Arguminten 1.1 Een koppeling correspondeert met het besluit van december 2012. In december 2012 heeft de raad besloten tot een koppeling tussen de projecten Voorstraat, stationsgebied, centrumplan en Kruidhof. Door de synergie tussen deze projecten wordt het geheel van toegevoegde waarde voor de regio zodat het kon worden ingediend voor een bijdrage uit ANNO. Inmiddels heeft het college een jaar aan de voorbereiding en realisatie van de projecten gewerkt en komen wij nu met een actualisatie van het projectbudget:
Ried Punt Side
: : :
16 april 2014 9 2
Een deel van de gemeentelijke financiering zou volgens het voorstel van 2012 worden verkregen uit de Algemene Dienst. Voor het dekken van de kosten voor VTU, zoals die in het besluit van 2012 zijn opgenomen, is onvoldoende ruimte in de begroting aanwezig. Zodat de gemeentelijke dekking volledig vanuit het Ontwikkel Fonds Achtkarspelen (OFA) zal worden gefinancierd. De bijdrage uit het OFA is als gevolg daarvan € 3.5 mln. Zodat de stand van het OFA, op basis van de laatste winstverwachtingen in het grondbedrijf, als volgt verloopt: Meerjarig verloop reserve Ontwikkelingsfonds Achtkarspelen (OFA) 1-1-2013
1-1-2014
1-1-2015
1-1-2016
1-1-2017
Stand van zaken € 5.039.776 € 3.155.485 € 2.373.171 € 1.850.857 € 1.579.543 Onttrekkingen
€ 1.884.291
€ 782.314
€ 522.314
Toevoegingen
€0
€0
€0
Laatste stand
€ 472.314
€0
€ 201.000 € 3.650.000
€ 3.155.485 € 2.373.171 € 1.850.857 € 1.579.543 € 5.229.543
(N.B. in dit overzicht zijn naast de onttrekkingen ten bate van het ANNO D5 project ook eerder door de raad vastgestelde onttrekkingen meegenomen)
In de onttrekking van 2014 is een bedrag van € 350.000 meegenomen voor de voorbereidingskosten van het Centrumplan en de Kruidhof. Het spreekt voor zich dat het college in aanvulling op het bovenstaande en de reeds door de provincie toegezegde subsidies blijft zoeken naar externe financieringsbronnen. Wanneer deze kunnen worden aangeboord, dan worden ze zo mogelijk in mindering gebracht op de bijdrage vanuit het OFA. 1.2 Het college heeft de ramingen voor de verschillende deelprojecten geactualiseerd. Nadat de raad in 2012 heeft ingestemd met het projectvoorstel, heeft de provincie een uitspraak gedaan over de inzet van toekomstig onderhoud als cofinanciering door gemeenten.
Ried Punt Side
: : :
16 april 2014 9 3
Ondanks dat deze kosten wel worden veroorzaakt door de voorliggende projecten en nodig zijn om het uitgevoerde werk in de toekomst in stand te houden accepteert de provincie deze gemeentelijke kosten niet als cofinanciering. De in het besluit van 2012 gepresenteerde gemeentelijke dekking was hier wel (gedeeltelijk) op gebaseerd. Het college heeft de vier projecten op basis van de laatste informatie geactualiseerd. Krediet Voorstraat: In het besluit van december 2012 is het deelproject "Herinrichting Voorstraat Buitenpost" opgenomen voor € 2,3 mln. Door het provinciale standpunt kan het toekomstig onderhoud (dat in de raming voor €120.000 dekking zorgde) niet worden opgevoerd. Aanbesteding De inschrijving van KWS op de post civieltechnische werkzaamheden, die in de oorspronkelijke raming voor €1,2 mln was meegenomen, bedroeg, € 981.000,-. Toch heeft de gemeente het aanbestedingsvoordeel voor een groot deel moeten inzetten. Anders dan verwacht was de bestaande fundering geen stabiel geheel meer en is besloten om, ter voorkoming van latere verzakkingen, de bestaande fundering volledig te vervangen. Dit heeft behoorlijk wat meerkosten met zich meegebracht. Verder is besloten om op een aantal plekken de riolering te vervangen in plaats van naderhand te gaan relinen. Hierdoor is ook de post voor riolering iets veranderd. De jongste raming voor de uitvoeringskosten bedraagt hierdoor € 1.700.000,-. Vermeerderd met kosten voor VTU en een post voor onvoorzien verwacht het college de reconstructie te kunnen uitvoeren voor €2.250.000.
Centrumplan De inrichting en de uitstraling van het centrum vraagt om aandacht. Oorspronkelijk waren er plannen voor de ontwikkeling van twee nieuwe supermarkten in het hart van het dorp. Dit plan blijkt qua grondposities niet (eenvoudig) te kunnen worden gerealiseerd.
Ried Punt Side
: : :
16 april 2014 9 4
Het college beraadt zich op dit moment, in overleg met de betrokken partijen, op alternatieven en verwacht hier in de loop van 2014 meer duidelijkheid over te kunnen geven, zodat ook voor dit plan een aanvraag voor ANNO middelen kan worden ingediend. Vooralsnog bedraagt de gemeentelijke raming voor dit project € 1,2 mln. Krediet stationsgebied: Op 8 september 2011 stelde de gemeenteraad al een krediet beschikbaar voor de uitbreiding van het parkeerterrein aan de noordzijde van de spoorbaan en de realisatie van een definitieve overbrugging. Het college is de opwaardering van het stationsgebied op dit moment aan het voorbereiden met Prorail en NS. Samen met Prorail wordt op opdracht gegeven aan een architect voor een uitwerking van de brug. De eerdere schetsen, voor het openbaar gebied, zijn inmiddels verder uitgewerkt tot de onderstaande (concept)schets.
Het college verwacht hiervoor rond de zomer van 2014 een concreet plan, voor zowel het openbaar gebied als de overbrugging, aan de raad te kunnen voorleggen. Indien de raad zich dan kan vinden in het plan van het college kan nog in 2014 worden gestart met de realisatie van de parkeerterreinen ten noorden van het spoor. De overbrugging kan dan in het begin van 2015 worden gerealiseerd, waarna in de tweede helft van 2015 en de eerste helft van 2016 de upgrading van het zuidelijke stationsgebied kan worden uitgevoerd. De totale reconstructie van het stationsgebied zal naar verwachting € 2,9 mln kosten. Hiermee sluit het project aan bij de financiële ruimte die in 2012 is gecreëerd. De raming hieronder kan in verband met eventuele aanbesteding van toekomstig werk niet openbaar worden gemaakt. Het college dient hiervoor in 2014 een aanvraag voor ANNO middelen in bij de provincie. Kruidhof Het college heeft de gemeenteraad op 11 november 2013 geïnformeerd over de planvorming voor de Kruidhof. Voor de noodzakelijke vervolgstappen, wordt op dit moment een business case voorbereid en worden de mogelijkheden van deelname aan een Europees samenwerkingsproject in het kader van de regeling Interreg VB onderzocht.
Ried Punt Side
: : :
16 april 2014 9 5
De laatste actie vloeit voort uit het voorstel in de toekomstvisie voor De Kruidhof om de financiering van de ontwikkelingen deels met Europees geld te organiseren. Op basis van de uitkomsten van de business case zal een eventueel investeringsprogramma worden opgesteld. In dit investeringsprogramma zal de relatie met de directe omgeving worden meegenomen. Hierover wordt in 2014 een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd, en een definitieve subsidieaanvraag voor ANNO middelen ingediend. Vooralsnog houdt het college daarom de oorspronkelijke raming van €760.000 voor dit projectonderdeel aan. 2.1 De middelen zijn beschikbaar In mei 2013 heeft het college een ANNO-aanvraag voor het project D5 Buitenpost bij de provincie ingediend. Op basis van deze aanvraag heeft de provincie, in eerste instantie, € 1.105.000 ANNO middelen beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Voorstraat, die daarna direct kon beginnen. Conform het raadsbesluit van december 2012 en het totaaloverzicht onder argument 1.1 is voor de reconstructie van de Voorstraat € 750.000 ANNO subsidie nodig, zodat na realisatie middelen beschikbaar zijn voor de andere ANNO projecten. Het college wil deze middelen in de lijn van het raadsadvies in 2012, inzetten als voorbereidingskrediet voor een verdere concretisering van de plannen voor de Kruidhof, het centrumplan en het stationsgebied. Begrotingswijziging 2014 Relatie met programmabegroting Oorspronkelijk
Wijziging Voorstel college: aanpassen outcome of budget
Outcome Werken: Versterking van de economische positie van de gemeente Achtkarspelen en daarmee behoud en waar mogelijk groei van de werkgelegenheid.
Budget 1.823.000
Het betreft de onderdelen: Verdere planontwikkeling Buitenpost (Kruidhof, stationszone, centrumontwikkeling); Afronding herinrichting Voorstraat. Er is geen wijziging in de outcome 734.328 Het oorspronkelijke budget zijn de bedragen die eerder beschikbaar zijn gesteld uit de reserve OFA. Nu wordt voorgesteld dit budget aan te vullen conform het projectplan eerder genoemd in dit raadsvoorstel. Het betreft een maatschappelijk effect in programma 5, echter vanuit historische overwegingen worden de budgetten in programma 4 geplaatst.
Ried Punt Side
: : :
16 april 2014 9 6
* € 1.000
Programma's 1
2
3
Lasten:
4
5
6
734 Punt 1
AD
Totaal 734
734
734
Baten: Punt 1 Toevoegingen aan reserves: Punt 1 Onttrekkingen aan reserves:
734
734
734
Punt 1
734
Ferfolchtrajekt Het college komt per deelproject terug bij de gemeenteraad. De tijdsspanne van ANNO is beperkt, (deze eerste fase ANNO eindigt in 2016) en er is dus enige haast geboden. Anderzijds vergt voorbereiding van een goed project de nodige tijd. Het college is voortdurend alert op de balans tussen beide. Buitenpost, 4 april 2014 het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, secretaris,
burgemeester,
mr. drs. E.H.C. van der Laan
G. Gerbrandy
Riedsbeslút De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 april 2014, punt nr.: 9; Beslút: 1. In te stemmen met de geactualiseerde projectraming en projectfinanciering. 2. De resterende provinciale ANNO middelen uit het project Voorstraat, als projectfinanciering, beschikbaar te stellen voor voorbereiding van de resterende ANNO D5 deelprojecten.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 16 april 2014.
De griffier,
De voorzitter,
mr. R. van der Heide
G. Gerbrandy
