KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010
Analyse huidige situatie: vijf over twaalf Het ledental daalt structureel en met grote snelheid. (netto - 8.000 per jaar) Het ledenbestand vergrijst en wordt steeds minder representatief voor de werkende bevolking De contributie-inkomsten dalen en de exploitatie is verliesgevend (exploitatie tekort 2007 € 3 miljoen) De maatschappelijke legitimatie van de bond komt onder druk te staan leeftijdscategorie t/m 24 Abvakabo leden 2005
leeftijdsopbouw ABVAKABO FNV 1992 - 2005 in %
Beroepsbevolking 2004
20,0
Ledenaantal ABVAKABO FNV 2002-2006 ledenaantallen ABVAKABO FNV per maand januari 2002 - augustus 2006
16,0
10,0
368000
8,0
366000
6,0
364000
4,0 2,0 0,0 t/m 24
25/29
30/34
35/39
40/44
45/49
50/54
358000
1982
356000
1992
354000 352000
ja
m
m
n02 rt02 e i02 ju l-0 se 2 p0 no 2 v0 ja 2 n0 m 3 rtm 03 ei03 ju l-0 se 3 p03 no v0 ja 3 n0 m 4 rt0 m 4 ei04 ju l-0 se 4 p0 no 4 v0 ja 4 n0 m 5 rt0 m 5 e i05 ju l-0 se 5 p0 no 5 v0 ja 5 n0 m 6 rtm 06 e i06 ju l-0 6
350000
Kiezen voor groei
58,1% 36,1%
Leeftijdsopbouw ABVAKABO FNV 1992-2005
14,0 12,0
360000
31,8% 55,0%
44-65
18,0
370000
362000
1,0% 11,0%
25-44
Page 2
2005
55/59
60/64
65 eo
Kern van onze nieuwe missie en strategie ABVAKABO FNV is een behartiger van collectieve én individuele belangen van leden én niet-leden op het gebied van werk en inkomen We nemen de behoeften van leden en potentiële leden als uitgangspunt: We spreken doelgroepen aan in hun specifieke behoeften (vraaggestuurd aanbod). We staan doelgroepen en individuen toe zelf de vorm en relatie tot de bond te bepalen (open bond). We bouwen met een breder deel van de samenleving relaties op (netwerk bond). We kiezen niet voor één scenario (niet óf, óf, óf, maar én én én) Zodat we voor verschillende groepen herkenbaar zijn
Kiezen voor groei
Page 3
Waar willen we staan in 2010 Onze ambitie is: Ledengroei; meer dan 400.000 leden in 2010, ledengroei met name bij jongeren (25-35 jaar), jonger dan 25 jaar en 35-45 jaar Naast gratis dienstverlening ook betaalde dienstverlening in 2010, 10% van de begroting uit betaalde dienstverlening. Naast leden ook sympathisanten leren kennen, stimuleren en aan ons binden (donateurs). Leden en niet leden waarderen onze dienstverlening met een 8! ledencontact en potentieel ledencontact bepalend voor inrichting vereniging en werkorganisatie (verhouding directe/indirecte functies (60% - 40%) in 2010) meer samenwerken in FNV verband
Kiezen voor groei
Page 4
Huis op orde
Ons huis op orde (financieel en organisatorisch) middellange termijn begroting sluitend en ruimte voor investeringen in groei. Dat betekent bezuiniging van 11,3 mln tot 2010 inkrimping van het huidig personeelsbestand met 25% investeringen: ICT, opleiding en marketing instelling groeifonds voor ondersteunen groeistrategie éénmalig 12 mln. omschakelkosten voor sociaal plan en dergelijke (7 mln) in 2010 20% van de begroting besteed aan ledengroei Kiezen voor groei
Page 5
De Wereld om ons heen Focus op ledenwerving en ledenbehoud door: Investering in ledengroei op begroting voor 2008 ruim 3 mln ingezet. Beter luisteren naar leden; aanwezigheid en zichtbaarheid op de werkvloer; begonnen met sectorplannen 2007 Ontwikkelen van nieuwe vormen van communicatie en marketing * meer via internet elektronische communicatie * doelgroepgerichte informatie Versterking positie geschoold kader in CBB, IBB en dienstverlening * groei en versterking positie VBC’s * uitbreiding AvA’s Kiezen voor groei
Page 6
Bezuinigingen (X € 1000) Ondersteunende functies ondersteunende functies communicatie versobering CAO Directe Processen IBB CBB Vereniging scholing bestuur afdelingen sectoren bondscongres overige Totaal Kiezen voor groei
5.259 2.278 400 993 573 273 155 800 340 110 140 11.318 Page 7
Nieuwe uitgaven in meerjaren begroting
Oplopende ruimte voor ledenwerving van 5% in 2008 tot 20% in 2010 Budget ICT verhoogd van 2 naar 3 mln. per jaar Investering in competenties medewerkers door hogere opleidingsbudget van 500.000 naar 750.000 Investeren in marketing van niets in 2007 naar 1.500.000 in 2008 uit budget ledengroei
Kiezen voor groei
Page 8
INVESTERINGEN IN GROEI Organising: uitbouw vrijwilligersproject na afronding pilots 2007 2.984.000 Jongeren: dataset jongeren, digitale communicatie, studenten projecten, kortingen op lidmaatschap en vakbondsvoorlichting 1.724.000 Verenigingsvernieuwing: ontwikkeling activiteitenbudgetten, directe vormen van ledenparticipatie, migrantennetwerk grote steden, betrokkenheid bij bond van niet-leden 1.438.000 Nieuwe producten en diensten: uitvoering loopbaan trajecten en scholing die aansluiten op cao-afspraken. Ontwikkelen dienstenpakket in kader van sociaal plan 1.845.000 ICT investering: in combinatie met begrotingsmiddelen investering in nieuw ledensysteem en IBB registratie 2.000.000 Marketing: ontwikkelen directmail, relatiemagazine, opstarten wervingscampagnes media 2.000.000 Totaal 12.000.000 Financiering 12 mln. euro uit vermogen Kiezen voor groei
Page 9
De spelregels:
Staan we voor de strategie dan ook voor de invulling ervan; zoet en zuur Bezuinigingen die niet worden gerealiseerd dienen op dat deel van de begroting te worden opgelost Meevallers dienen te worden toegevoegd aan groeideel begroting totdat 20% is gehaald Ledengroei leidt niet automatisch tot meer budgetten
Kiezen voor groei
Page 10
Tenslotte Bondsraad gevraagd te beslissen over meerjarenbegroting (29/30 mei) Jaarlijkse Bijsturing Begroting Nu samen een unieke kans om te werken aan een nieuwe Bond Individuele en Collectieve belangenbehartiging blijft de kern van ons werk
Samen kiezen wij voor vernieuwing en groei !
Kiezen voor groei
Page 11
