LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TRIWULANAN I TAHUN 2015 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG Sasaran Program/Kegiat an (1)
Sasaran Program/Kegiatan
Sasaran Program/Kegiata n Anggaran
Realisasi
Target
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Indikator Kinerja Hasil/Keluaran
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.18.1.18.01.16.13
1.18.1.18.01.16.11
1.18.1.18.01.16.17
1.18.1.18.01.16.24
1.18.1.18.01.16.27
1.18.1.18.01.16.28
1.18.1.18.01.17.19
Tersedianya pemuda yang berperan aktif di bidang kepemudaan 1. Seleksi Pemuda Pelopor Terpilihnya jumlah pemuda pelopor Kota Malang yang akan mengikuti seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional 2. Seleksi Paskibraka Provinsi Terpilihnya jumlah paskibraka Kota Malang yang akan mengikuti seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional 3. Bakti Pemuda Antar Propinsi Terpilihnya jumlah pemuda Kota Malang yang akan mengikuti seleksi BPAP/JPID di tingkat Provinsi Jawa Timur 4. Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Terpenuhinya jumlah pemuda peserta sosialiasi 5. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan
100% Rp
74.714.500 Rp
12 Pemuda Pelopor
Rp
94.555.000 Rp
2 Pemuda
Rp
90.500.000 Rp
2 Pemuda
Rp
87.335.500 Rp
61.104.500
Rp
73.000.000 Rp
-
100 Pemuda
Tersedianya piala untuk fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan 6. Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia bagi Rp Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Terpenuhinya jumlah peserta sosialisasi Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Meningkatnya Pemuda yang memiliki kemampuan untuk berwirausaha 1. Peningkatan Kapasitas Pelaku Home Industri Olahraga Rp melalui Pelatihan Manajemen Kewirausahaan
34 Paket Piala 65.966.000 Rp
7.294.500 100 OKP
100% 43.750.000 Rp
-
100 Pemuda
Sasaran Program/Kegiat an (1) 1.18.1.18.01.17.20 1.18.1.18.01.17.21
1.18.1.18.01.20.19 1.18.1.18.01.20.25 1.18.1.18.01.20.31 1.18.1.18.01.20.33 1.18.1.18.01.20.43
1.18.1.18.01.20.44 1.18.1.18.01.20.45
1.18.1.18.01.21.63 1.18.1.18.01.21.64 1.18.1.18.01.21.65 1.18.1.18.01.21.66 1.18.1.18.01.21.67
Sasaran Program/Kegiatan
Sasaran Program/Kegiata n Anggaran
Realisasi
Target
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Terpenuhinya jumlah peserta pelatihan 2. Sosialisasi HAKI bagi Wirausaha Muda Terpenuhinya jumlah peserta sosialisasi 3. Pelatihan menjahit dan bordir Terpenuhinya jumlah pemuda peserta pelatihan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
75 org Rp
75.000.000 Rp
3.614.000 100 org
Rp
125.000.000
Rp
75 org 100%
1. Pengiriman atlet POR SD/MI Rp 1.103.922.000 Terpenuhinya jumlah atlet 2. Lomba Bola Volly Antar Pelajar Rp 80.000.000 Terpenuhinya jumlah regu peserta lomba 3. Seleksi atlet POR SD/MI Rp 85.405.000 Terpenuhinya jumlah cabor peserta seleksi 4. Lomba Olahraga Tradisional Rp 90.000.000 Terpenuhinya jumlah cabor peserta lomba 5. Pendataan Potensi Olahraga Rp 50.000.000 Tersedianya data potensi olahraga prestasi dan rekreasi di Kota Malang 6. Pemusatan Latihan POR SD Rp 98.930.000 Terpenuhinya jumlah cabor peserta pemusatan 7. Lomba Olahraga bagi penyandang Cacat Rp 75.000.000 Terpenuhinya jumlah cabor peserta lomba Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai 1. Pengecatan Stadion Gajayana Terlaksananya pengecatan Stadion Gajayana 2. Pemeliharaan Gedung GOR Ken Arok Terlaksananya pemeliharaan gedung GOR Ken Arok 3. Pembuatan Musholla UPT GOR Ken Arok Tersedianya sarana ibadah di GOR Ken Arok 4. Penambahan Tribun VVIP Stadion Gajayana Tersedianya tribun VVIP di Stadion Gajayana 5. Pemeliharaan lapangan Sepakbola Luar Stadion Gajayana Terlaksananya pemeliharaan lapangan sepak bola luar Stadion Gajayana
Indikator Kinerja Hasil/Keluaran
Rp
-
Rp
47.820.750
Rp
-
Rp
175.000
Rp
-
100 atlet 20 regu, putra dan putri 11 cabor 4 cabor Data potensi olahraga prestasi dan rekreasi Rp
-
Rp
3.311.000
11 cabor 4 cabor
100% Rp
527.850.000
Rp
190.000.000
Rp
408.278.500
Rp
150.000.000
Rp
549.313.800
100% 100% 100% 100%
100%
Sasaran Program/Kegiat an (1) 1.18.1.18.01.21.08
1.18.1.18.01.21.09
1.18.1.18.01.21.12
1.18.1.18.01.01.01
1.18.1.18.01.01.02
1.18.1.18.01.01.08 1.18.1.18.01.01.11
1.18.1.18.01.01.12
1.18.1.18.01.01.15
1.18.1.18.01.01.17
1.18.1.18.01.01.18
Sasaran Program/Kegiatan
Sasaran Program/Kegiata n Anggaran
Realisasi
Target
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
6. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga di GOR Gajayana 7. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga di GOR Ken Arok 8. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran kegiatan kantor 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya honorarium PTT, belanja surat tanda nomor kendaraan, belanja premi asuransi dan tersedianya ATK 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan dan alat untuk kebersihan kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Rp
75.000.000 100%
Rp
50.000.000 100%
Rp
35.000.000 100%
100% Rp
Rp
105.841.300
636.750.000
Rp
9.221.000 PTT 2 orang, Mobil 2 unit, Sepeda motor 16 unit dan ATK 56 jenis
2 bulan
12 bulan
3 Bulan
Rp 173.545.512
Rp
24.350.000 Rp
-
Rp
44.361.500 Rp
2.050.200
33 jenis Barang cetakan40 jenis, dan penggandaan 49200 lembar
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Rp bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Rp undangan Tersedianya koran dan majalah 7. Penyediaan makanan dan minuman Rp Tersedianya makan dan minum rapat serta tamu 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Indikator Kinerja Hasil/Keluaran
Rp
5.700.000
Rp
-
7.920.000
Rp
1.980.000
23.860.000 Rp
3.276.000
8 jenis
12 bulan Rapat 10 kali dan tamu 8 kali 71.000.000 Rp
-
Sasaran Program/Kegiat an
Sasaran Program/Kegiatan
Sasaran Program/Kegiata n Anggaran
Realisasi
Target
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
Indikator Kinerja Hasil/Keluaran
Terlaksananya koordinasi 1.18.1.18.01.01.19 1.18.1.18.01.01.90
1.18.1.18.01.02.09
1.18.1.18.01.02.22 1.18.1.18.01.02.24
1.18.1.18.01.02.26
1.18.1.18.01.02.77
1.18.1.18.01.05.01 1.18.1.18.01.05.11 1.18.1.18.01.05.56
9. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya petugas pengamanan kantor 10. Pawai Pembangunan Terlaksananya pawai pembangunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai 1. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya jumlah peralatan gedung kantor yang memadai 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor 5. Pengadaan BBM dan pelumas Tersedianya BBM untuk kendaraan dinas/operasional, mesin potong rumput dan genset Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai 1. Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinya jumlah PNS yang mengikuti bimtek 2. Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS Terlaksananya senam 3. Pengelolaan Data Kepegawaian dan Arsip Dinas Terlaksanakannya pengelolaan data kepegawaian dan arsip dinas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20 kali dalam daerah, 3 kali luar daerah Rp
94.000.000 Rp
21.255.000
Rp
25.000.000 Rp
-
7 orang 12 bulan
3 bulan
3 kali
100% Rp
98.600.000 Rp
4 jenis
Rp
125.000.000
Rp
-
31.650.000 Rp
-
100% Rp
2 mobil, 12 kendaraan roda 2, & 4 kendaraan roda 3 Rp
22.430.000 Rp
3.725.000 5 jenis
Rp
109.100.000
Rp
1 jenis
8000 liter
100% Rp
35.000.000 Rp
2 orang
Rp
7.430.000
Rp
990.000
22.150.000 Rp
467.100
48 kali Rp
87 arsip kepegawaian dan 6 arsip dinas
10 kali
Sasaran Program/Kegiat an (1) 1.18.1.18.01.06.01
1.18.1.18.01.06.02 1.18.1.18.01.06.05
Sasaran Program/Kegiatan
Sasaran Program/Kegiata n Anggaran
Realisasi
Target
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Tersedianya laporan yang memadai 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terpenuhinya jumlah laporan 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran Terpenuhinya jumlah laporan 3. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Terpenuhinya jumlah penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
Indikator Kinerja Hasil/Keluaran
100% Rp
17.127.000 Rp
-
Rp
75.008.400 Rp
-
Rp
19.201.500 Rp
-
3 laporan 3 laporan 4 dokumen
Malang, 2015 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda NIP. 19570809 198403 1 003
