15 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2012
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2013
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2012
Disampaikan oleh : Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Jakarta, 13 Februari 2013
DAFTAR ISI Realisasi Anggaran
I. REALISASI ANGGARAN KEMENPERIN TAHUN 2012
Evaluasi Kinerja
II. HASIL EVALUASI KINERJA
Reviu LK-BMN
III. HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN - BMN
Monev 2013
IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI V. MASUKAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2013 VI. PENUTUP 2
Realisasi Anggaran
I. REALISASI ANGGARAN KEMENPERIN 2012
Monev
Reviu R eviiu LK-BMN
Evaluasi E valluasii j Kinerja
&
'
!1"
+'*()+
*,),*.
.&.&1
((,*)&
(%.*,+
.&,'1
(
(..*%(
(,%'*&
.'+-1
)
&,%,'*
&))&%.
-))&1
*
(%.,*,
',).,*
--,,1
+
)(+%,
)&)(*
.*%'1
,
)+*.),
))'('(
.).(1
-
&%)((+
.-&,%
.)%.1
.
*%('.
))&&(
-,+*1
'*%,%.&
''..,&&
.&,(1
2013
(&'%&'
Sumber : Realisasi per 31 Desember 2012, Biro Keuangan, Januari 2013
Realisasi 2012 (91,73%) ( , ) > realisasi 2011 ((82,36%) , ) Efisiensi lelang ULP: 52,195 M (8,56% dari 610 M) Efisiensi swakelola: 44,306 M (2,78% dari 1.594 M) Sisa anggaran perjalanan dinas: 39,3 M (10,86% dari 362 M) Sisa anggaran belanja gaji: 12,570 M (3,65% dari 344,81 M)
'!!!!!
.'+-1
.&.&1
&!!!!!
*#!!-
.&,'1
*!!!- --,,1
%!!!!!
-,+*1 )'!!- )%!!-
#!!!!!
)#!!-
"!!!!!
Realisasi Reali isasii Anggaran Evaluasi Kinerja
#!""
)!!!-
Reviu R eviiu LK-BMN
#!"#
))!!-
-))&1
$!!!!!
!
Monev
*'!!- .*%'1 .).(1 .)%.1 *%!!-
(!!!!!
()!!-
-
3
II. HASIL EVALUASI KINERJA 2012 Aspek Program 1. Masih kurangnya pengendalian pelaksanaan kegiatan pelaksanaan SPIP belum optimal. 2. Satker belum memiliki SOP yang dibutuhkan implementasi SOP tidak memenuhi prinsip Efektif, Efisien, dan Ekonomis (3E). 3. Belum optimalnya pelaksanaan Diseminasi Program/ Kegiatan Litbang Terapan. Aspek Keuangan / BMN 1. Terdapat pengadaan B&J yang belum sesuai dengan Perpres Nomor 54/2010 atau Perpres Nomor 70/2012. 2. Terdapat pengadaan B&J yang sampai berakhirnya masa kontrak belum selesai pekerjaannya. 3. Terdapat pertanggungjawaban untuk honor, transport, dan pembayaran lain belum sesuai dengan PMK Nomor 84/2011 tentang Standar Biaya T.A. 2012. 4. Beberapa belanja modal yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan belum dilakukan pencatatan sesuai keadaan sesungguhnya.
2013
Aspek Pelayanan Publik 1. Pelayanan Publik melalui UPP belum seluruhnya dilaksanakan (masih ada permohonan rekomendasi yang tidak diserahkan kepada pemohon melalui UPP Pusat, serta masih terdapat rekomendasi yang tidak diterbitkan menggunakan barcode). 2. Terdapat Balai yang belum memiliki peralatan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tupoksinya dengan optimal. 3. Kurangnya inovasi peningkatan pelayanan publik.
4
Realisasi Reali isasii Anggaran Evaluasi E valluasii Kinerja Reviu LK-BMN Monev 2013
III. HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN - BMN &$& !*'%'!#"$! '!!%%' !! / &$& '!#!&&!! # ''! !'!!#% + 0 / $#%&$,#!'!#!'&!,
'&%'&!,!!*%!'&! % ' %%'!! 64516454&!&!
'&%'&! !&$! $1 ! !&'!!*%!'&! $&/ $#&%!#!&&!!0!, %!#'&,'$!!*#!'!#!#0 ,%$&$#$&$
!"!%%$!&&$%/
&&!. .%& '!&!% !%&!% .&'!'!&!% '%!'!!$! " .%& !"$ % ! !!'!&!% $! $ " .&&!!%$! $
2013
Monev
Reviu LK-BMN
Evaluasi E valluasii Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
5
III. HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN... (lanjutan) KELEMAHAN YANG DAPAT SEGERA DITINDAKLANJUTI
KELEMAHAN YANG HARUS DIUPAYAKAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
#!'%!+'$!#!'!#! #, $, ,0 -
&%%'!!&$0 !!$&$$$ -
$!' $!!&$#"$!
"!%$!!!#"$!0 -
%&$' $*!' -
' &!&!!!*#$!*&! &!'!)&$##!*'%'!!! %#"$! '!!,#"$! '&% $!$%!-
$"%%#!#'%!$!' #&%!!$! !'!' #$"%%$
/
' !#!*!%!0 !!!" "$%$&;&&!! / &&!. .#"$!%%!$! .&&!&%#"$! '!! " .&&!!%$! $ . !&"$*!! *! $!!
6
Realisasi Reali isasii Anggaran Evaluasi E valluasii Kinerja Monev
A. Monev Pemberian Bantuan Peralatan dan Mesin B. Monev Efektivitas Pengembangan Klaster Industri C. Monev Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM D. Monev Revitalisasi Industri Gula E. Monev P3DN F. Monev Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah G. Monev Efektivitas LSPRO H. Monev Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) I. Monev Efektivitas Pengembangan IKM melalui OVOP
2013
Reviu R eviiu LK-BMN
IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI
J. Monev Pengembangan Kawasan Industri K. Monev Capaian Key Performance Indicators (KPI) Klaster Industri
Restrukturisasi
Revitalisasi Industri
P3DN
Pengadaan B&J
LSPRO
7
A. Monev Pemberian Bantuan Peralatan dan Mesin
#&!*%(%)!&&+,&+$ **,!&& ()'*,)/&)$#,9**,!&&#,+, & *)++$ **,!&& #'%(+&*! !&+!!&,*+)!) :3
Evaluasi E valluasii Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
Bantuan Peralatan
Reviu R eviiu LK-BMN
&$$%(%)!&&+,&%*!&4 ,)&&/(%$! )&3 $,%'(+!%$&/(%&+&%*!&3
2013
Monev
$(')&(&)!%&+,&%*!&7()$+& $,%!"$&&&!#5
Bantuan Peralatan Klaster Industri
Restrukturisasi
Revitalisasi Industri
P3DN
Pengadaan B&J
LSPRO
LSSM
8
$*+)/&) *!$!&+,#2#+!2& #,+),! .& 3
Evaluasi E valluasii Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
B. Monev Efektivitas Pengembangan Klaster Industri
$*+)!&!)(+ ((%&+,#& .$9 7 :3
Monev
Reviu R eviiu LK-BMN
$$,!(&#+&#$*+)2+$ +)"! (&!&#+&-'$,%()',#*!2(&/)(& +&#)"2&()$,*&*#$,* 5 Klaster Industri Otomotif Klaster Industri Petrokimia
2013
Klaster Industri Agro
! )(#&(+%&,#,&(&!&#+& #!&)"&%%(,%&!&#+&#,$!+* &#,&+!+*()',#*!,&+,#%%&, ! ()%!&+& & 3
Minyak Atsiri & Makanan Ringan
Klaster Industri Revitalisasi Industri
LSPRO
LSSM
OVOP
9
)$,%&!&+)*!#& &,*+)!+)'#!%! $G!&&&!&,*+)!(%*'#&+& #'&&*+9*55=;<=&+%*! !!%('):3
Reviu R eviiu LK-BMN Monev
Pengadaan B&J
)#%&&!&,*+)!(+)'#!%!!&+& $%<;+ ,&+)# !)&),&*+&&+3
&)*+),#+,)%*! #,)&%%!3
Klaster Industri Otomotif Klaster Industri Petrokimia Klaster Industri Agro
2013
P3DN
B. Monev Efektivitas Pengembangan Klaster Industri
Evaluasi E valluasii Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
Restrukturisasi
Minyak Atsiri & Makanan Ringan
$,%&/*!&)!#!"#&#$*+)2!# &+)&'+#$*+)!&,*+)!%,(,&&+) !&*+&*!3 ,*+#,&,$&9 :! &+&)!()(+(&/$*!& (%&,&&&/5
Klaster Industri Restrukturisasi
Revitalisasi Industri
P3DN
Pengadaan B&J
LSPRO
LSSM
OVOP
10 1
'&-(#$*+)!&,*+)!##'!,$*$ &#$*+)!&,*+)! !$!)#$(*.!+9 : !,%,+2!,2&$+!%3
Monev
Reviu R eviiu LK-BMN
Evaluasi E valluasii Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
B. Monev Efektivitas Pengembangan Klaster Industri
Klaster Industri Otomotif Klaster Industri Petrokimia
2013
Klaster Industri Agro Minyak Atsiri & Makanan Ringan
)(+#+)#!+&*+!(**)&"&# %&& 2*+)+!('#'#2&)&&#*!5 %,&(++)&!%($%&+*!%*! ()$,!,#,&&&#!+&/&$,% !#)"#&4 )'%'*!!&-*+*!!&,*+)!(&'$ & '#$+3 &!&#+&(*'#&%!&/#*.!+ %&+ # 3 &%&& ! 3 &/!&!&)*+),#+,)5
Klaster Industri Revitalisasi Industri
LSPRO
LSSM
OVOP
11 1
&')%*! )%!&/#+*!)!/&G$,#+,+!3 )$,!$#,#&(&&%&!!+,&,$2 /!+,( (&/,$!&&3
Reviu R eviiu LK-BMN Monev
Pengadaan B&J
)%*$ &4#+),#& )2 *+&)!*!#,$!+*2&(%!&& +) ( 3
Klaster Industri Otomotif Klaster Industri Petrokimia Klaster Industri Agro
2013
P3DN
B. Monev Efektivitas Pengembangan Klaster Industri
Evaluasi E valluasii Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
Restrukturisasi
Minyak Atsiri & Makanan Ringan
)$,&/(&,+&#$%&) *%#!&'#,*$%(%!&& & (&%&&()')%$*+)3 &+,##$*+)%#&&)!&&()$, !#%&#&%+'+,('$(%!&& /&#,&%, !%&)+!'$ ($#, %#&&)!&&5
Klaster Industri Restrukturisasi
Revitalisasi Industri
P3DN
Pengadaan B&J
LSPRO
LSSM
OVOP
12 1
)(+($&)& ,#&!*)+,)&!)"& /&%&*/)+#&%!&!%$>+ ,&+!# '$ %&$! #&7%%!& +&& %*!&7()$+&**,!/&+)&+,%$% ,)+)"&"!&%$!&)&9: *)+#."!&%&/%(!#&$(')& ()#%&&(&,&&%*!&7()$+& *))#$*+!(<9*+,:+ ,&*#$! *$%>9+!:+ ,&#(!+"&5 3
Monev
,%)(%!/&%),(#&*$ *+,#&$/&! (!'$ 3
2013
Reviu R eviiu LK-BMN
Evaluasi E valluasii Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
C. Monev Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM TPT dan IKM Alas Kaki
)(+#&$),$*!!%&+!#%, &/%&(+#&!"!& !&,*+)!9&+) &,*+)!:/&%),(#&*$ *+,*/)+,&+,# %&!#,+!()')%)*+),#+,)!**!%*!&7()$+&5 Restrukturisasi Pengadaan B&J
LSPRO
LSSM
OVOP
Kawasan Industri
13
'&-(()!#,$(&)!%*+!%,$,*%*!&7 ()$+&&&+,&$&*,&(+ ,&=;<< ! 3 &+,&#)!&&&+$ %%(,%&!&#+#& #(*!+*!$!&22#'&!*!'()*!&%&" #'&*!*+&*!#!&)"*)+()',#+!-!+*()!#,$5 %,&%*! $% $%(!&%!*!(&!&#+& +#&'$'!3
Reviu R eviiu LK-BMN Monev 2013
P3DN
D. Monev Revitalisasi Industri Gula
Evaluasi E valluasii Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
Revitalisasi Industri
&+,&$&*,&$+%%(,%&!&#+#&+)&*()&*!(&,#,)& )&%&+,(+&!2%,+,&#,&+!+*,$2*)+()',#*!,(3 )')%!&!()$,!$&",+#&&&%%()+!%&#&#%,&#!&& (%)!&(#+&+,&&&*!*+% &&%&#'%'!) (&%&&()!#,$& *!$,!++#&'$'!5 Revitalisasi Industri P3DN
Pengadaan B&J
LSPRO
LSSM
OVOP
Kawasan Industri
Capaian KPI
14
Realisasi Reali isasii Anggaran 2013
Monev
Reviu R eviiu LK-BMN
Evaluasi E valluasii Kinerja
E. Monev Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
."!&(&,&&()',#$%&)!
# 2()$,(')*!# ,*,* ,&+,#%&"$*#&>$%()'** 5 &/!&(&!+!(&&*!&*) 2(&",&&(&,"!&(!&& 5 )(+!&6#'&*!*+&*!$%#!+&()&&&(&& 9()&&&),(&/&+$ **,!2+!#!!#,+!&& !%($%&+*!/&+(+$%(%,+&()*/)+&$%'#,%& (%!$! &&/:5 P3DN LSPRO
LSSM
OVOP
Kawasan Industri
Capaian KPI
15
F. Monev Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ,,#& !,*+$,%%&"!*+, *+#)%&!)!$%*+),#+,)')&!**! %&+)!&)!&,*+)!&3 &+,#%&'(+!%$#&(&,&&()',# $%&)!((&&)&7"*2 *$,), ($#*&(&&()$,!)!#& ($+! &>3 2*(*!G!#*!2&#'&+)#)!*,*,&&&+$!+!&)%+**,! #+&+,&&()'*,)#,3 22#'')!&+')#!+&2 2&'#"."!%% %!& %$#*&#&+,*6+,*&/5
2013
Monev
Reviu R eviiu LK-BMN
Evaluasi E valluasii Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
Pengadaan B&J
Pengadaan B&J LSPRO
LSSM
OVOP
Kawasan Industri
Capaian KPI
16
%&+)!&)!&,*+)!&%%!$!#!=; )' &&$!&#,(#'%'!+!*&/#>@> ."!&
2013
Monev
Reviu R eviiu LK-BMN
Evaluasi E valluasii Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
G. Monev Efektifitas Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)
&****'))!*!#,$!+*&#,&+!+* %*! !)*#&#,)&5 )+*&/*)&2$')+')!,%2&*!$!+* ,"!,&+,#(&)(& "!5
*! +)(+(#)"&(&,"!&()',#!
Kawasan Industri
Capaian KPI
17
H. Monev Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM)
,%$ )+6)+($&& !%&()!& ()+ ,&%&!&#+**)>2=E3 +6)+.#+,($/&&)!C $ @=2C )!#)"5 +)*!&#+4 6 %)&/!+,
2013
Monev
Reviu R eviiu LK-BMN
Evaluasi E valluasii Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
LSSM
LSSM OVOP
Kawasan Industri
Capaian KPI
18
)!*,)-/+) (=;!&*)!&,*+)!& #7#'+!<;()'-!&*! &/+)(+B@E !&*/&!#,+#+!$%()')%3
Evaluasi E valluasii Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
I. Monev Efektivitas Pengembangan IKM melalui OVOP
Reviu R eviiu LK-BMN
A<2BE*&+) /&%&+ ,!()')% !&!%&/+#&()')%(%!&&!&!*&+ )%&+! 3
2013
Monev
BA2@E)*('&&(%!&&%$$,! %&/+#&(+%&%&#&()',# $! !#2%&(+#&*!$!+*(%!/&2 *)&()',#*!2%&(+#&")!&& 9 :(%*)&&()'%'*!2*)+ (+%&%&#&#%%(,& *()+!($+! &*+,!&!&2&%&5 OVOP
2013
Monev
Reviu R eviiu LK-BMN
Evaluasi E valluasii Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
Kawasan Industri
Capaian KPI
19
J. Monev Pengembangan Kawasan Industri $,%+)&+,#&/&(&$'$#.*& !&,*+)!!) 2%*! $,%"$*&/ # (&$'$&#.*&!&,*+)!2*)+#,)&&/ /&#)!$&$% &/%&"%& (&$'$&#.*&!&,*+)!3
*! +)+*&/#+)*!&$ &2!/(%*&$ &/&*&+ +!&!*)+#+!#6**,!&&+)(&+(&$'#*!#.*&!&,*+)!&& (),&+,#&$ &$%!) 3
*! %!&!%&/&)&*)+#'')!&*!&+)!&*+&*!+)#!+$% ()'%'*!!&-*+*!#.*&!&,*+)!3
*! &/%*$ ()!0!&&/&%&/,$!+#&!&-*+')/&#& )!&-*+*!$%#.*&!&,*+)!5 Kawasan Industri Capaian KPI
20
'#,%&+*!)$!**!#!&)" &/!$#,#&%&"$& )# !)&/+ ,&&)& &/,&+,#%%&, ! ()*/)+&%!&!*+)+!$(')&#!&)"3 +(&*+)2&"26 2(#!&2 (')&>D2 & +!##'&*!*+&3 !#+)(+*+),#+,)/&#'#' &+)**)&*+)+!*8()')%8#!+& * !&)+6)+(!&**)&*+)+!*$&*,&!G!&!*!#&'$ #!+& +&(+)$! ,$,%$.+!()')%3 ))+6)+2",%$ ()*&+*(%''+&/&(+!$#,#&&+) **)&*+)+!*8()')%8#!+&$ *!)!#,+4 *)&+)+!*#)')%F=>2AE9*%#!&*)*%#!&!#: )')%#!+&F=B2DE9*%#!&*)*%#!&!#: *)&+)+!*#!+&FC@2?E9*%#!&#!$*%#!&!#: )"!##'*'&&*+),#+,)#!&)"!&+)**)&*+)+!*& #!+&2#)&+!#+)(+(&G!&!*!&*+),#+,)#!&)")! Capaian **)&*+)+!*#()')%%,(,&)!()')%##!+&*)+ KPI +!#&/*+),#+,) #!&)"5 21
V. MASUKAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2013 $ !*%!"$!$! 2"$!$! !#$!6457 #/988 &'67,55:$#'&"&3-
Evaluasi E valluasii Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
2013
Monev
Reviu R eviiu LK-BMN
Evaluasi E valluasii Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
K. Monev Capaian Key Performance Indicators (KPI)
Monev
Reviu R eviiu LK-BMN
$ !*%!$(% 1 &$&%!#!'!!'!, !&"$*$,-
Untuk Satker
2013
Untuk PPK
%!!&!%$"!%%&! %%'!!)!&$&*! &% #!#- !$
!!# !#'!/
Untuk ULP & LPSE
22
Realisasi Reali isasii Anggaran Monev
Reviu R eviiu LK-BMN
Evaluasi E valluasii Kinerja
V. MASUKAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2013
Untuk Satker
2013
Untuk PPK Untuk ULP & LPSE
$'!*#!!&$%!!!#$%"!
&!2 3!!)#!! '!&' !!$#!' #'!&!# $&'!!$!$'!&'& #!"&!%'!&' !&'! $('!$&##$"*1"!&$ *!%!'!$'#$&&%*$&#!$!$ ! "!&$ 2$'%&&3'%'%!*'!&'"!&$"!%'&! #$!!!"!%'&!#!)%#$! "!%&$'%$#%!!$!!!% !'# 557&'!6456&!&!$!!!% $& $,) $, !)&# !*'%'!!#%;%$!# #!!$!!!*&&!$ &$$ & #!&'!!,"!&$! %#%;%/
V. MASUKAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2013 )!()(+()'**(&/$*!& #$%& 3
Evaluasi E valluasii K inerjja Kinerja
Realisasi Reali isasii Anggaran
23
Monev
Reviu R eviiu LK-B BMN LK-BMN
'#,%&(%!$! &!,+$! )!&!& +!$# ,*,*&/+)#!+*/)+&()'** -$,*!7(&!$!&+#&!*(&.)&3
$#,#&#'')!&*!&#'&*,$+*!&& (!$+)(+#),&,&+,# %%!&!%$!*!))!*!#'3
Untuk Satker
2013
Untuk PPK Untuk ULP & LPSE
)$,*)!)$!**!#&+% & #(*!+*(&/!%(&&+3 )$,&/*'*!$!**!#(+)#!+ (%&+,&()'**$$&/&!$#*&#& %$$,!$#+)'&!#5
24
VI. PENUTUP <5 (/#&+),*($#*&&+,('#*!/&)#,$!+*2)')!&+*! ( 2%&,(()66&5 =5 !+&&&(,*)2)*!#'+!&!2)%&(+ () +!&# ,*,*9 :5 >5 )%*$ &($#*&&()')%7#!+& &#&/(+ !+#*!*!&!%,&#!&9 :5 ?5 &&1 &()"$&&!&**&&+!*%&,( ()+,)&()66&5 @5 )!'(+!%$#&($#*&& **,!&&A;+ ,& =;;C5 A5 ($+,&)"722 2 2 2& )*5 ."!%&,*!+,*6+,*&/5 B5 '')!&*!2#'%,&!#*!!&+)&&&+)!&*+&*!!'(+!%$#&5 C5 )+ &'(!&!6 2*$*!#&!&# &",++%,& (&.*&5 D5 )',#+!-!+*(.!!+!&#+#&2!,#,&#'%!+%&& #'&*!*+&*!2%&"%&& /&#,+)!(!%(!&&7 ("+*+),#+,)$5
Terima Kasih
25