KATA PENGANTAR. Padang, Desember 2014 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Suardi. SH.M.Hum

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami Tim penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang telah selesai menyusun Renstra untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra dimaksud disusun sebagai pedoman dan memberikan arah

kebijakan Dinas

Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Tahun 2014-2019 dalam melaksanakan program dan kegiatannya yang diharapkan berdampak positif pada kinerja

Dinas Pemuda dan Olah

Raga Kota Padang secara keseluruhan dan masyarakat pada umumnya.

Dengan tersusunnya Renstra ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang.

Disadari bahwa penulisan Renstra ini tentu ada kekurangan/kelemahan, Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan Renstra ini .

Semoga Renstra ini dapat dijadikan pedoman bagi Stake Holder dalam pengambilan kebijakan.

Padang,

Desember 2014

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang

Suardi. SH.M.Hum Pembina Utama Madya NIP.19610905 198803 1 008

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat,

jelas,

transparan,

dan

legitimate,

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tolok ukurnya adalah perencanaan yang sistematis, sebab saat ini hampir di semua negara sudah menerapkan sistem perencanaan yang strategis, dikenal dengan nama Rencana Strategis (Renstra).

Menurut Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundangundangan

yang

berlaku.

Operasionalisasi kegiatan kelembagaan selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Renstra, harus diimplementasikan setiap tahun melalui Rencana Kinerja (Renja) Tahunan SKPD tahun 2014 – 2019 yang mengacu kepada Visi dan Misi yang dijabarkan melalui RPJMD Walikota Padang terpilih Rencana Strategis (Renstra) ialah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun sampai lima tahun dan disusun berdasarkan skala nasional, regional maupun lokal. Renstra berfungsi untuk memudahkan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai serta sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas,

mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah. Komponen Perencanaan Strategis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota padang Tahun 2014-2019 yang memuat visi, misi dan strategi utama, serta menjadi komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang, dalam penyusunan Renstra SKPD dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun mendatang. Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD),Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-SKPD disusun berdasarkan skala prioritas dan usulan-usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan. 1.2.

Landasan Hukum Dalam penyusunan Renstra ini peraturan perundang undangan yang digunakan sebagai landasan adalah: A.

Landasan idiil Pancasila, Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Landasan Filosofis Bhineka Tunggal Ika.

B.

Landasan Operasional : a.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

d.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

e.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; f.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional;

g.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

i.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

j.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535 );

k.

Peraturan Pemerintah Nomor Keuangan dan Kinerja

l.

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD,dan informasi

laporan

penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

kepada

Masyarakat; m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; n.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

o.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

p.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

q.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.3.

Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang

disusun dengan maksud

menyediakan acuan resmi bagi Aparat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2014-2019. Berdasarkan pertimbangan ini maka Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang disusun dengan tujuan sebagai berikut : a.

Sebagai pedoman Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun;

b.

Acuan dalam penyusunan Rencana kinerja (Renja) Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga serta sebagai acuan dalam penilaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga oleh lembaga auditor baik internal maupun eksternal;

c.

Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas

secara

partisipatif

dengan

melibatkan

semua

stakeholders

pembangunan dan masyarakat Kota padang; d.

Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan;

e.

Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang;

f.

1.4.

Bahan evaluasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2014- 2019 adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistimatika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG 2. 1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

2. 2.

Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

2. 3.

Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

2. 4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3. 1.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

3. 2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3. 3.

Telaahan Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat.

3. 4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis.

3. 5.

Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV.VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STARTEGI DAN KEBIJAKAN 4. 1.

Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

4. 2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

4. 3.

Strategi dan Kebijakan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG

BAB VII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Padang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga serta Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan dan Badan dilingkungan Pemerintah Kota Padang dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Kepala Dinas a. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur kebijakan teknis bidang Pemuda dabn Olahraga berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pemuda dan olahraga beriman dan bertaqwa. Membina aparatur dalam pengelolaan urusan pemuda dan olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efesien dan lebih efektif. Mengevaluasi pengelolaan pemuda dan olahraga guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara konfrehensif. b. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut : 1)

Merumuskan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pemuda dan olehraga yang berkualitas, berhasil, berdaya guna, beriman dan bertaqwa .

2)

Merumuskan program kerja Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga dapat terukur secara optimal.

3)

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik

4)

Menyelenggarakan urusan pemuda dan olahraga dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan,bersarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan pasar yang berkualitas.

5)

Mengendalian penyelenggaraan urusan Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efesien Dinas Pemuda dan Olahraga.

6)

Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

agar

pencapaian

hasil

pelaksanaan tugas dapat lebih efesien dan efektif. 7)

Mengarahkan penyelenggaran urusan pemuda dan olahraga berdasarkan ketentuan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran.

8)

Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga secara priodik berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

9)

Pengguna anggaran dinas.

10)

Pengguna barang dinas dan

11)

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.

Sekretariat a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. b. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi evaluasi dan pelaporan. c. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada uraian di atas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1)

Menyusun adaministrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan dan perpustakaan dan dokumentasi.

2)

Menyusun anggaran, membina organisasi dan tata lakasana, menyusun evaluasi dan pelaporan.

3)

Meningkatkan sumber daya manusia

4)

Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dan.

5)


2. Bidang Kepemudaan a)

Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dainas.

b)

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di Bidang Kepemudaan.

c)

Untuk menyelenggarakan

tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang

Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut : 1)

Mengkoordinasikan dan merumuskan, menyusun program, rencana anggaran dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan, ketaqwaan, wawasan, kreativitas kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda.

2)

Mengkoordinasikan, mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau wawasan, kreatifitas kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda.

3)

Mengkoordinasikan, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kepemimpinan pemuda.

4)

Menetapkan kebijakan pengembangan keserasian dan pemberdayaan kewirausahaan pemuda.

5)

Menetapkan kebijakan pengembangan kemitraan dengan masyarakat

6)

Menetapkan kebijakan peningkatann kerjasama pemberdayaan pemuda lintas bidang dan sektoral.

7)

Menetapkan kebijakan pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan

8)

Melaksanakan kerjasama kepemudaan antar Kecamatan, dalam Kota Padang, Provinsi, Pemerintah dan Internasional

9)

Mengkoordinasikan antar dinas terkait, dengan lembaga Non Pemerintah

dan antar Kecamatan. 10)

Melakukan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Kepemudaan.

11)

Melakukan

pembinaan

perencanaan

penelitian,

pengembangan,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan 12)


3. Bidang Olahraga a.

Bidang olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

b.

Bidang olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menetapkan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan, industri dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) olahraga.

c.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut : 1)

Mengkoordinir, merumuskan, menyusun program, menyusun rencana anggaran, melaksanakan kebijakan atau kegiatan olahraga pendidikan olahraga rekreasi, olahraga prestasi, industri dan penetapan IPTEK olahraga.

2)

Mengkoordinirkan, mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, industri dan penerapan iptek olahraga.

3)

Mengkoordinasikan, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, industri dan penerapan iptek olahraga.

4)

Menetapkan kebijakan pengembangan keserasian kebijakan

olahraga

indurtei dan penerapan iptek olahraga 5)

Menetapkan kebijakan pengembangan keolahragaan, industri dan iptek olahraga

6)

Menetapkan kebijakan pendanaan keolahragaan, industri dan penerapan iptek olahraga.

7)

Menetapkan kebijakan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga, industri dan penerapan iptek olahraga.

8)

Menetapkan kebijakan peningkatan peran serta lintas bidang sektoral

9)

Melaksanakan aktifitas keolahragaan, industri dan penerapan iptek olahraga skala Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.

10)

Memfasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan, industri penerapan iptek olahraga lintas Kecamatan skala Kota Padang

11)

Melaksanakan kerjasama antar Kecamatan skala Kota Padang, Provinsi, Nasional dan Internasional.

12)

Melakukan koordinasi antar dinas terkait

13)

Melakukan koordinasi pemerintah Kota dengan kecamatan

14)

Melakukan pembinaan koordinasi Pemerintah antar SKPD

15)

Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga

16)

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran

17)

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Sarana dan Prasarana a) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. b) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu kepala Dinas bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana pemuda dan olahraga. c) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut : 1)

Mengkoordinirkan, merumuskan, menyusunkan program rencana anggaran adan melaksanakan kebijakan atau kegiatan sarana prasarana pemuda dan olahraga.

2)

Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan sarana prasarana pemuda dan olahraga.

3)

Mengkoordinasikan

dan

menyusun

laporan

pertanggungjawaban

pelaksanaan program dan kegiatan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga 4)

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. UPTD GOR H. Agus Salim a) UPTD GOR H. Agus Salim dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. b) UPTD GOR H. Agus Salim mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam dalam pengelolaan GOR H. Agus Salim Padang baik pemberian izin pemakaian GOR, perawatan, pemeliharaan dan peningkatan penerimaan retribusi dari pemakaian kekayaan daerah. c) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, UPTD GOR H. Agus Salim Padang mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan asset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya. 2) Memberikan pelayanan dan melakukan proses izin pemakaian GOR H. Agus Salim. 3) Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan GOR H. Agus Salim. 4) Merumuskan perencanaan peningkatan penerimaan retribusi dari GOR H. Agus Salim. 5) Melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendaharawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6) Melaksanakan urusan administrasi, keuangan, perlengkapan dan surat menyurat. 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembenntukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Susunan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, terdiri dari : -

Sub Bagian Umum

-

Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Kepemudaan, terdiri dari : -

Seksi Peningkatan Kompetensi Pemuda

-

Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan

-

Seksi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda

4. Bidang Olahraga, terdiri dari : -

Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi

-

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

-

Seksi Industri dan Penerapan IPTEK Olahraga

5. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari : -

Kasi Sarana dan Prasarana Pemuda

-

Kasi Sarana dan Prasarana Olahraga

6. UPTD GOR H. Agus Salim Padang -

KTU UPTD GOR H. Agus Salim

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG

Kepala Dinas

Sekretaris

Kasubag Umum

Kasubag Keuangan

Kabid Kepemudaa

Kabid Olahraga

Kabid Parsarana

Kasi Peningkatan Kopentensi Pemuda

Kasi Industri Dan {enerapan IPTEK Pemuda

Kasi Sarana dan Prasaran Kepemudaan

Kasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Kasi Olahraga Pendidikan dan olahrga rekreasi

Kasi Sarana dan Prasarana Keolahragaan

Kasi Peningkatan Kreatifitas Dan

Kasi Pembinaan Dan Peningkatan Prestasi olaraga

Kewirausahaan

Pemuda

Ka. UPTD GOR

KTU UPTD GOR

2.2. Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Sumber daya yang terdapat pada Dinas Pemuda dan Olahraga sangat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan pelaksanaan kegiatan secara optimal, Sumber daya yang tersedia pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang berupa sumber daya manusia yang melekat pada personil/pegawai dan sumber daya lainnya berupa sarana prasarana dan peralatan kantor. 1. Komposisi Pegawai Pada tahun 2014 jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut : a.

Aparatur Sipil Negara Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Pendidikan :

Tabel II. 1 Jumlah ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Berdasarkan Pendidikan No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

1.

Strata 2 (S.2)

12

2.

Strata 1 (S.1)

17

3.

Diploma III (D.3)

1

4.

SLTA

31

5.

SMP

5

6.

SD

7

Jumlah

73

Dilihat dari komposisi jenis pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Dinas Pendidikan 12 (dua belas) orang berpendidikan S.2, 17 (Tujuh belas) orang berpendidikan S.1, 1 (satu) orang berpendidikan D.III dan 31 (tiga puluh satu) orang berpendidikan SMA. Hal ini menerangkan bahwa Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang sudah cukup memadai.

Aparatur Sipil Negara Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Jenis Kepegawaian : Tabel II. 2 Jumlah ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Berdasarkan jenis kepegawaian No.

Jenis Kepegawaiann

Jumlah

1.

PNS

43

2.

Pegawai Kontrak

30

Jumlah Jenis Kepegawaian yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang 58,90 % atau 43 (empat puluh tiga ) orang merupakan ASN sedangkan 41,10 % atau 30 (tiga puluh) orang Pegawai Kontrak, banyaknya Pegawai Kontrak disebabkan oleh kebutuhan organisasi terutama pada UPTD GOR dan Tenaga Kontrak di Kolam renang Teratai. b. Aparatur

Sipil

Negara

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

berdasarkan

Golongan/Kepangkatan : Tabel II. 3 Jumlah ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Berdasarkan Pangkat/Golongan No.

Pangkat/Golongan

Jumlah

1.

IV

11

2.

III

23

3.

II

7

4.

I

2

Jumlah

43

Sumber daya Dinas Pemuda dan olahraga Kota Padang selain sumber daya manusia juga terdapat sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan. Sarana dan Prasarana yang ada Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang terdiri dari 1.

Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada saat ini sarana dan prasarana kantor (infrastruktur) yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga masih kurang dimana gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan pinjaman dari Gedung PKK Kota Padang, dan belum memiliki Gedung sendiri adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

Tabel II. 4 Daftar Data Peralatan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Tahun 2014 NO.

Jenis Barang

2009 2010 2011

2012

2013

Kondisi Baik Baik

1

Kendaraan roda 4

3

2

Kendaraan roda 2

5

3

Becak motor

1

1

4

Meja biro

5

6

5

Lemari kaca

4

5

6

AC

6

7

Meja 1/2 biro

12

8

TV warna

2

8

Kursi lipat

2

9

Rak kayu

2

10

Kursi besi

12

11

Feeling cabinet

3

12

Mesin tik

1

13

Kursi putar

14

Note book

1

15

Komputer

1

16

Printer

1

17

Kursi tamu

1

18

Infocus

19

Kursi Kadis

1

20

Kursi Kabid

5

5

5

21

Kursi Kasi

2

2

2

22

Kursi staf

12

12

12

23

Mesin potong rumput

24

Papan struktur

1

25

Meja rapat

1

26

Kursi rapat

20

27

Perahu Naga

28

Pendayung

29

Sound system

1

30

Vidio/handycam

2

1

8 1

2

14

7 6 1 5

1

2

6 6

1 1

1 1 1

1 1 41

1 20 4

25 1

40 1 1

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

31

Kamera digital

1

1

11

32

Wireless Amplifer

1

1

33

Faxmili

1

2

34

Vacum cleaner

1

1

35

Laptop

2

36

UPS

2

37

Printer

38

Mesin potong rumput

39

Becak sepeda

40

exhaustvan

2

41

Dispenser

2

1

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

2

Baik

1

Baik

1

Baik Baik

Dilihat dari kondisi tersebut Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang jika dibandingkan dengan jumlah Apatur Sipil Negara (ASN) jauh dari kondisi ideal, masih dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan insan olahraga yang ada di Kota Padang. 2.

Sarana dan Prasarana OLahraga Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Olahraga Kota Padang terdiri dari Sarana dan Prasarana yang berada di kawasan GOR, Kolam renang teratai ataupun sarana dan prasarana olahraga yang berada di Kota Padang. Khusus sarana dan prasarana yang ada disekitar Kawasan GOR H. Agus Salim adalah sebagai berikut : Tabel II. 5 Data Sarana dan Prasarana Olahraga Dikawasan GOR H. Agus Salim Padang NO.

Uraian

Jumlah (Buah)

Kondisi

1

Lapangan Bola Kaki dilengkapi lintasan Atletik

1

Baik

2

Lapangan Basket

2

3

Lapangan Bola Volly

4

4

Lapangan Tenis

6

5

Kolam renang

1

Rusak Sedang Rusak Sedang Rusak Berat 4, 2 Rusak Sedang Rusak Sedang

Dillihat dari data tersebut diatas kondisi sarana dan prasarana olahraga yang ada dikawasan GOR H. Agus Salim Padang masih jauh dari yang diharapkan. GOR H. Agus Salim merupakan pusat dari kegiatan olahraga yang ada namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal hal ini disebabkan oleh belum layaknya sarana dan parasarana yang ada. Sedangkan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kota Padang yang dikelola pihak masyarakat atau swasta yang tersebar di Kota Padang menurut pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan antara lain Tabel II. 6 Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kecamatan Padang Barat No .

Sarana Olahraga & Pemuda

Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.

Stadion Gedung Olahraga Kolam Renang Lap. Tenis Lap. Bola Voli Lap. Basket Lap. Takraw Lap.Bulutangkis Lap. Sepak Bola Lap. Futsal Lap. Tenis Meja Lap. Golf Lap. Silat Jumlah

1 3 1 7 6 4 2 6 2 7 1 40

Kondisi Fisik Layak Krg. Layak 1 3 1 6 5 1 4 2 6 2 4 3 1 34 5

Kepemilikan Pem Masy. Swasta . 1 1 2 1 6 1 4 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 5 1 1 20 12 8

Tabel II. 7 Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kecamatan Padang Timur No .


Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.


1 12 6 8 8 4 39

Kondisi Fisik Layak Krg. Layak 1 12 6 8 8 4 39 -

Pem . 1 2 2 2 3 10

Kepemilikan Masy. Swasta 10 2 6 5 2 25

2 2 4

Sumber : Pendataan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 Tabel II. 8 Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kecamatan Padang Utara

No .


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.


Jumlah

4 1 9 16 11 7 12 8 2 70

Kondisi Fisik Layak Krg. Layak 4 1 9 16 11 7 12 8 78

2 2

Kepemilikan Pem Masy. Swasta . 2 1 3 13 6 1 3 29

Sumber : Pendataan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2011

2 6 3 5 7 10 5 2 40

1 1

Tabel II. 9 Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kecamatan Padang Selatan No .


Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.


1 1 8 1 8 7 5 31

Kondisi Fisik Layak Krg. Layak 1 1 8 1 7 1 2 5 4 1 23 8

Pem . 1 1 1 1 1 5

Kepemilikan Masy. Swasta 7 1 6 6 2 22

1 3 4

Sumber : Pendataan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 Tabel II. 10 Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kecamatan Koto Tangah Kondisi Fisik

No .


Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.


3 1 4 30 4 10 28 15 4 99

Layak

Krg. Layak

2 1 4 26 3 9 26 14 4 89

1 4 1 1 2 1 10

Kepemilikan Pem . 3 1 2 1 1 5 1 14


Masy.

Swasta

1 28 2 10 26 9 1 77

3 1 1 1 2 8

Tabel II. 11 Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kecamatan Kuranji Kondisi Fisik

No .


Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.


16 2 19 7 13 57

Layak 14 2 19 5 10 50

Krg. Layak 2 2 3 7

Kepemilikan Pem . 2 2

Masy.

Swasta

15 18 7 6 46

1 1 7 9

Sumber : Pendataan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 Tabel II. 12 Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kecamatan Pauh

Kondisi Fisik

No .


Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.


3 9 3 3 9 5 1 1 34

Layak

Krg. Layak

3 9 3 2 8 4 1 1 31

1 1 1 3

Kepemilikan Pem . 3 1 1 4


Masy.

Swasta

3 6 2 3 9 4 1 1 29

-

Tabel II. 13 Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kecamatan Lubuk Kilangan

Kondisi Fisik

No .


Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.


1 2 1 6 1 1 1 3 3 3 1 23

Layak 1 2 6 1 1 1 3 1 16

Krg. Layak 1 1 1 2 2 7

Kepemilikan Pem . 1 2 1 6 1 1 1 1 14

Masy.

Swasta

1 1 1 1 3 7

1 1 2

Sumber : Pendataan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 Tabel II. 14 Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kecamatan Lubuk Begalung

Kondisi Fisik

No .


Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


2 13 1 6 10 10 1 43

Layak

Krg. Layak

2 13 6 9 10 40

1 1 1 3

Kepemilikan Pem . 1 1 2


Masy.

Swasta

2 13 6 9 10 40

1 1

Tabel II. 15 Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kondisi Fisik

No .


Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.


1 16 2 4 4 5 5 37

Layak 1 11 1 3 4 5 4 30

Krg. Layak 5 1 1 8

Kepemilikan Pem . 3 2 2 1 1 9

Masy.

Swasta

13 2 3 4 4 26

1 1 2

Sumber : Pendataan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 Tabel II. `16 Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kecamatan Nanggalo Kondisi Fisik

No .


Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.


1 1 8 3 1 9 7 30

Layak

Krg. Layak

1 1 8 3 1 9 7 30

0

Kepemilikan Pem . -


Masy.

Swasta

8 3 1 8 7 27

1 1 1 3

3.

Sarana dan Prasarana Kepemudaan Berdasarkan data yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Organisasi Pemuda yang masih aktif dan berperan bersama pemerintah daerah dalam upaya memajukan organisasi pemuda sebagai berikut : Tabel II. 17 Daftar Organisasi Pemuda Di Kota Padang Tahun 2009-2013

Nama OKP

2009

2010

Tahun 2011

Organisasi Kepemudaan Karang Taruna AMPI Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) MAPALA Resimen Mahasiswa Pramuka Kelompok Usaha Mandiri Pemuda Kelurahan Jumlah

42

12

12

21

21

12 12 9

12 12 9

12 12 9

12 12 9

12 12 9

30 9 30 20

18 9 12 15

20 12 12 15

20 9 12 18

20 9 12 18

103 267

35 134

30 124

40 153

40 153

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ket 2012

2013

Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan kepemudaan yang ada di Kota Padang belum memadai hal ini disebabkan oleh banyaknya sarana dan prasarana kepemudaan yang masih menumpang

atau meminjam gedung lain yang

digunaan untuk aktifitas kepmudaan baiik ditingkat RT ataupun di Tingkat Kelurahan, Pemerintah Kota Padang pada Tahun Anggaran 2013 yang lalu telah memberikan bantuan berupa alat-alat perkantoran (PC, Meja biro dan wireless) kepada Organisasi Pemuda yang ada di Kota Padang namun tidak semua organisasi pemuda yang menerima bantuan hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

Tabel II. 18 Daftar Organisasi Pemuda yang menerima Bantuan Hibah Berupa Barang Tahun 2013

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nama OKP DPD KNPI Kota Padang Purna Paskibraka Indonesia Kota Padang Pemuda Panca Marga (PPM) Kota Padang FKPPI Kota Padang Pemuda Muhamadiyah Kota Padang PMII Kota Padang GMKI Kota Padang Gema Kosgoro Kota Padang SAPMA PP Kota Padang GMNI Kota Padang AMK Kota Padang AMPI Kota Padang HIPMI Kota Padang Garda Keadilan Kota Padang PK KNPI Lubuk Kilangan PK KNPI Kuranji PK KNPI Padang Timur Gema MKGR Kota Padang PK KNPI Bungus Tl.Kabung Jumlah

Bantuan Berupa Barang PC Meja ½ Wireless (Set) Biro (Unit) (Unit) 2 5 1 1 1 1 1

1

-

1 1

1 1

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

1 1 1 5

Ket

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 Sementara itu sarana dan prasarana Pemuda yang ada di Kota Padang masih belum memadai dalam melakukan aktifitas atau bersosialisasi, berdasarkan pendataan yang dilakuka Dinas Pemuda dan olahraga Tahun 2013 terdapat Kantor/Pos Pemuda terdiri dari :

Tabel II. 19 Data Sarana dan Prasarana Kepemudaan Di Kota Padang

NO.

Kecamatan

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Padang Barat Padang Timur Padang Selatan Padang Utara Kuranji Pauh Nanggalo Koto Tangah Lubuk Begalung Lubuk Kilangan Bungus Teluk Kabung

16 20 14 19 31 14 19 41 15 4 9

Jumlah

204

Kondisi Fisik Layak Kurang Layak 15 1 20 10 4 19 28 3 14 15 4 35 3 15 3 1 6 3 185

19

Kepemilikan Pem Mas Swasta . y 15 16 4 14 19 31 14 19 41 15 4 9 -

200

4

Sumber : Pendataan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang juga memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kegiatan -kegiatan kepemudaan dan olahraga, dimana masyarakat yang mengajukan proposal bantuan dana untuk meningkatkan kreativitas pemuda dalam bidang wirausaha dan keolahragaan, pelayanan dalam bentuk hibah telah dianggarkan dalam APBD. Selain itu juga pelayanan Dinas pemuda dan Olahraga dalam bentuk pemakaian sarana olahraga seperti sarana olahraga Kolam Kenang Teratai dipergunakan atau dimanafaatkan oleh masyarakat, pelajar dan club-club renang untuk pembinaan atlit dan Stadion GOR H. Agus Salim yang digunakan oleh Cabang-cabang olahraga dan kejuaraan lainnya Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang semenjak tahun 2002 telah melaksanakan kejuaran Festival Dragon Boat International yang membawa nama baik Kota Padang. Begitu juga dalam kejuaraan yang diikuti dalam Pekan Olahraga Daerah (PORDA) selalu menjadi juara umum yang terakhir pada PORPROV ke XII Tahun 2012 di Kabupaten 50 Kota,

Kota Padang kembali mempertahankan tradisi sebagai juara

umum. Dari olahraga perorangan atau beregu Kota padang selalu menjadi terbaik dan banyak atlit Kota Padang yang dikirimkan mengikuti kejuaraan tingkat nasional.

Tabel II. 20 Prestasi Olahraga Kota Padang Tahun 2009-2013 Tahun No

Kejuaraan

Ket. 2009

2010

2011

2012

2013

1

Juara Umum POPDA

Juara Umum

Juara Umum

Juara Umum

Juara Umum

Juara Umum

2

POPDA Tingkat Sumbar

Juara Umum

Juara Umum

Juara Umum

Juara Umum

Juara Umum

3

SOIna

-

105 Atlit

137 Atlit

Juara Umum

-

Kinerja Pelayanan yang diberikan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang terhadap penaikan kekayaaan daerah berupa pemakaian Sarana dan Prasarana olahraga yang ada dan sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha, setiap pemakaian kekayaan daerah akan dipungut retribusi dan dilihat dari penerimaan selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. PAD yang yang diterima pada Tahun ke Tahunnya dilihat dari rata-rata penerimaan sudah melebihi target. Tabel II. 21 Data Realisasi Penerimaan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 dan 2013

No 1

2

3

Tahun 2009  Pemakaian kekayaan Daerah.  Tempat Rekreasi dan Olahraga 2010  Pemakaian kekayaan Daerah.  Tempat Rekreasi dan Olahraga 2011  Pemakaian kekayaan Daerah.  Tempat Rekreasi

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Persent ase (%)

72.472.500,-

63.700.000,-

87,90

410.000.000, -

137.600.000,-

33,56

1.000.000.00 0,-

928.160.500,-

92,82

Ket.

4

5

dan Olahraga 2012  Pemakaian kekayaan Daerah.  Tempat Rekreasi dan Olahraga 2013  Pemakaian kekayaan Daerah.  Tempat Rekreasi dan Olahraga

850.000.000, -

845.631.500,-

99,49

970.360.000, -

1.148.067.25 0,-

118,31

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Dalam menjalankan organisasi dituntut kinerja pelayanan dalam menjalankan tugas guna tercapai organisasi yang dinamis, hal ini sangat dibutuhkan personil yang terampil, produktif, inovatif, mandiri, berprestasi dan berdaya saing dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan perlu mengkaji tantangan dan peluang pelayanan khususnya di Dinas pemuda dan Olahraga Kota Padang. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam sebuah organisasi salah satu faktornya dari segi pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tantangan dan pengembangan pelayanan Dinas Olahraga Kota Padang terletak pada Sumber daya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Untuk mendapatkan pelayanan yang prima kita ditantang untuk lebih mengembangkan sumber daya yang ada salah satunya dengan cara memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa terlayani dan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang akan menikmati sarana dan prasarana olahraga yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

Berdasarkan dengan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diatur dengan Perda Nomor 14 Tahun 2012 jelas mengatakan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengambangan Kepemudaan dan Keolahragaan. Situasi ini menuntut Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan dan Undangundang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

A. Kepemudaan Tujuan

pembangunan

kepemudaan

tersebut

dapat

diwujudkan

melalui

peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya. Identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda dan olahraga Kota Padang dewasa ini adalah : 1. Masih banyaknya pemuda yang putus sekolah yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. 2. Kurangnya pengetahuan dan skill pemuda dalam bidang IPTEK yang berakibat pemuda tidak memilik daya saing. 3. Banyaknya pemuda yang terjerumus pada kenakalan remaja baik yang dipengaruhi oleh Narkoba, HIV/AIDS dan lain sebagainya yang merusak moral pemuda.

B. Keolahragaan Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan melalui

olahraga dapat dilakukan national character building suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri. Berbagai kemajuan

pembangunan

di

bidang

keolahragaan

yang

bermuara

pada

meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh: (1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga terutama dalam olahraga Prestasi dan olahraga rekreasi hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat melakukan olahraga di tempat-tempat olahraga yang ada. (2) Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat kegiayan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan. GOR H. Agus Salim sebagai sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat Kota Padang yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Beberapa identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga, antara lain: (1) Di tengah masyarakat olahraga prestasi masih belum merata dalam arti kata ada beberapa olah raga yang sangat diminati oleh masyarakat dan ada olahraga yang hanya sebagian kecil diminati oleh masyarakat. (2) Permasalahan olahraga di Kota Padang saat ini adalah bagaimana menjawab tantangan untuk meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat Daerah dan mampu melahirkan atlit yang bertaraf Nasional bahkan international. (3) Kurangnya

pendanaan

dari

pemerintah

Kota

Padang

dan

masyarakat

mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaraan- kejuaraan di tingkat Nasional sangat kurang sehingga berakibat kepada kurangnya pengalaman dan kematangan fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dari olahragawan. (4) Keterbatasan faktor-faktor pendukung lainnya berupa sarana dan prasarana yang kurang memadai mengakibatkan terhambatnya pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga, rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan keolahragaan, dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga Prestasi di Kota Padang.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wail Kepala Daerah terpilih. Sejalan dengan terpilihnya Walikota Padang priode 2014-2019 diharuskan menyusun Rencana Strategis priode kepemimpinan Walikota Padang 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun Visi yang hendak dicapai adalah “ Mewujudkan Padang menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya “. Untuk mencapai Visi yang diharapkan Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing. b. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat Sumatera. c. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. d. Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dan

pengembangan

ekonomi

kerakyatan.

e. Menciptakan

Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan

menghargai kearifan local. f.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Sedangkan 10 (sepuluh) program yang hendak dicapai adalah : 1) Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air. 2) Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan seni, Olahraga dan budaya yang lebih berkualitas, serta Gratis Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dan keluarga miskin. 3) Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, serta penetaan system transportasi kota yang lebih baik. 4) Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni pertahun dan pelayanan kesehatan

gratis di Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta ambulance gratis bagi warga miskin. 5) Membangun Pasar Raya Padang dalam 2 (dua) tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu. 6) Meningkatkan dana operasional Kecamatan, Kelurahan, RW, RT dan Garin Masjid/Mushalla menjadi 200 %. 7) Memberikan santunan kematian 1 juta untuk warga Kota Padang. 8) Menodorong pertumbuhan ekonomi kreatif, mencetak 10.000 wirausahawan baru di Kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan. 9) Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah. 10) Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS. Dari

10

(sepuluh)

program

Walikota

dan

Wakil

Walikota

terpilih

harus

diimplementasikan dalam program dan kegiatan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yaitu pada angka 2 “ Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan seni, Olahraga dan budaya yang lebih berkualitas, serta Gratis Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dan keluarga miskin “.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat. Dilihat dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2010-2014 dititik beratkan pada peningkatan Daya saing Pemuda dan pembangunan kepemudaan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014: “MEWUJUDKAN

KEPEMUDAAN

DAN

KEOLAHRAGAAN

YANG

BERDAYA

SAING”. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 tidak terlepas dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan 2005-2025 yaitu “ Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ” dan melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu

“Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sedangkan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014: “MENINGKATKAN DAYA SAING KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN” Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 mengandung arti: 1. Meningkatkan

potensi

sumber

daya

kepemudaan

dengan

memanfaatkan

kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan wawasan,

inventarisasi

potensi,

kapasitas

keilmuan,

kapasitas keimanan,

kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara; 2. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan untuk mendukung

pengembangan

pendidikan,

kepemimpinan,

kewirausahaan,

kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kepanduan/kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin bangsa; 3. Meningkatkan

potensi

sumberdaya

keolahragaan

dengan

memanfaatkan

kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentrasentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas; dan 4. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk

mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga. Dilihat dari Visi dan Misi Kementrian Pemuda dan Olahraga sudah sesuai dan sejalan dengan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Suamteara Barat adalah : Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2015: “ MEWUJUDKAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

SUMATERA BARAT

BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING “. Visi Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2012 – 2015 tidak terlepas dari upaya mewujdkan Visi Pembangunaan 2005-2025 yaitu “ Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ” dan melaksanakan Misi Pembangunaan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing“ sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025. Berkarakter dalam lingkup Kepemudaan mengandung arti kader pemuda yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki wawasan kebangsaan serta peduli terhadap lingkungan.

Berkarakter

dalam

lingkup

Keolahragaan

mengandung

arti

pembentukan pribadi yang memiliki sifat sportif, semangat pantang menyerah, disiplin dan semangat kompetitif, membawa kita pada cita-cita yang menghasilkan pribadi masyarakat yang unggul, kreatif dan inovatif. Berdaya saing dalam lingkup kepemudaan mengandung arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengkaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan,

pelatihan,

pemagangan,

pembimbingan,

pendampingan,

serta

pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terusmenerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat tahun 2012 – 2015 “ Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Sumatera Barat ”. Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat tahun 2012 – 2015 mengandung arti

1. Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan

wawasan,

inventarisasi

potensi,

kapasitas

keilmuan,

kapasitas keimanan,

kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;

2. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam

kebhinnekatunggalikaan

pendidikan,

kepemimpinan,

untuk

mendukung

kewirausahaan,

pengembangan

kepeloporan,

dan

kesukarelawanan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kepanduan/kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin bangsa; 3. Meningkatkan potensi sumber daya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar

melakukan

kegiatan

olahraga

atas

kehendak

sendiri

serta

pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan

kondisi

masyarakat

dan

nilai

memperoleh

budaya tingkat

masyarakat kebugaran

setempat jasmani,

sehingga kesehatan,

kegembiraan, dan hubungan social yang berkualitas; dan 4. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan nasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan Sumatera Barat secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf nasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Vidi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat sudah sejalan dan sikron dengan Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dilihat dari penataan ruang wilayah dan kajian lingkungan

Hidup Srategis

peningkatan Sarana dan prasarana baik Pemuda dan olahraga yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang perlu ditingkatkan dan menciptakan sarana dan parasarana olahraga yang baru pada masing-masing kelurahan. Hal ini untuk meningkatkan dan mempermudah masyarakat dan pelaku olahraga meningkatkan prestasi olahraga dan mampu bersaing dengan atlit dari luar Kota Padang. Disamping

Kawasan

GOR

H.

Agus

Salim

Padang

sesuai

dengan

peruntukannya merupakan kawasan olahraga baik olah raga prestasi ataupun olahraga rekreasi karena kawasan tersebut dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi. Kondisi sarana dan prasarana yang ada perlu diperbaiki dengan harapan masyarakat akan memanfaatkan untuk peningkatan prestasi olahraga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan sarana dan praarana olahraga

yang ada ditengah-tengah masyarakat yang berada di

kawasan permukiman untuk lebih ditingkatkan fungsi dan penggunaannya. Hal ini dilakukan dengan melakukan kejuaran-kejuaran ditingkat Kelurahan dan Kecamatan untuk mencari bibit-bitit olahragawan yang akan mewakili Kota Padang dalam kejuaraan. Sarana dan Prasarana kepemudaan yang ada saat ini pada umumnya berada di Fasilitas Umum (Fasum) yang ada di Kelurahan dan Kawasan Permukiman yang dijadikan oleh pemuda dalam menjalankan roda organisasinya. Kondisi ini membuat sarana dan prasarana pemuda masih jauh dari layak hal ini disebabkan juga dari segi pendanaan.

3.5. Penentuan Isu-isu strategis Berdasarkan uraian tersebut Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Padang telah menentukan isu – isu strategis dalam rangka pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Padang dengan mengunakan Analisa SWOT untuk menfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, visi dan misi secara efektif dan efisien. Untuk mengetahui Faktor Keberhasilan Kunci (FKK) perlu dilakukan dahulu analisis lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. A. Faktor Internal Analisis terhadap Faktor Internal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan internal Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang meliputi Kekuatan dan kelemahan. 1. Kekuatan / Strength (S) a. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. b. Sumber Daya Manusia (SDM) c. Sarana dan Prasarana Olahraga d. Dukungan Dana 2. Kelemahan / Weaknesses (W) a. Rendahnya Kualitas SDM kepemudaan. b. Terbatas Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga.. c. Belum adanya data base kepemudaan dan keolahragaan. B. Faktor Eksternal Analisis terhadap Faktor Eksternal dilakukan dengan pencermatan terhadap diluar lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang meliputi Peluang dan tantangan.

1. Peluang / Opportunities (O) a. Koordinasi antara pelaku kepemudaan dan keolahragaan. b. Pemanfaatan Teknologi informasi. c. Kerjasama dengan pihak luar (sponsor). d. Adanya regulasi yang mendukung tupoksi. 2. Ancaman / Threats (T) a. Terbatasnya peluang kerja bagi generasi muda. b. Sarana dan prasarana olahraga daerah lain yang semakin baik dan layak Tabel III. 22 Tabel Penentuan Alternatif Strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 dan 2013 Peluang : 1. Koordinasi antar pelaksana kepemudaan dan keolahragaan. 2. Banyaknya atlit yang berada di Kota Padang. 3. Sarana dan Prasarana sudah tersedia.

Tantangan : 1. Terbatasnya peluang kerja bagi generasi muda.. 2. Banyaknya atlit Daerah yang berprestasi yang diambil daerah lain. 3. Adanya Sarana dan prasarana Olahraga daerah lain yang baik.

Kekuatan : 1. Jumlah pemuda yang cukup besar. 2. Atlit Kota Padang yang berprestasi 3. Sarana dan Prasarana Olahraga 4. Dukungan Dana.

Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan Daya saing dan kemampuan pemuda dengan mengakses informasi. 2. Meningkatkan prestasi Atlit dengan mengadakan kejuaraan/kompetisi. 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana olahraga yang tersedia akan memudahkan dalam pembinaan.

Alternatif Strategi : 1. Peningkatan kualitas pemuda dan penguasaan Teknologi informasi. 2. Peningkatan prestasi atlit dengan mengikuti kejuaraan atau kompetisi. 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan

Kelemahan : 1. Sumber Daya Manusia (Pemuda) masih rendah. 2. Kurangnya Pembinaan Atlit secara continue. 3. Sarana dan Prasarana olahraga yang kurang memadai.

Alternatif Strategi : 1. Meingkatkan SDM Pemuda. 2. Meningkatkan pembinaan atlit dan Pencab Olahraga. 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kecamatan dan Kelurahan.

Faktor Eksternal

Faktor Internal

b. Alternatif Strategi : 1. Peningkatan SDM Pemuda dengan mengadakan Pelatihan/Keterampilan. 2. Peningkatan Pembinaan bagi Atit dan Pengurus Pencab. 3. Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga yang represntatif.

BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4. 1. Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga

Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang adalah :

“ Terwujutnya Kepemudaan dan Keolahragaan yang berkualitas dan Berprestasi “. Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang ini disinkronkan dengan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat serta diseleraskan dengan Visi Pembangunan Kota Padang.

Berkualitas dan berprestasi dalam lingkup kepemudaan mengandung arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengaderan dan

peningkatan

potensi

pemuda

secara

terencana,

sistematis,

dan

berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus-menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda di Kota Padang.”

Berkualitas dan berprestasi dalam lingkup keolahragaan mengandung arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan pengembangan pelaku, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, penghargaan, prasarana dan sarana olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan

sesuai

dengan

metode

penyuluhan,

pembimbingan,

pemasyarakatan, dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan iptek

olahraga modern, serta pemanfaatan bantuan, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf nasional ”. Sedangkan Misi yang hendak dicapai adalah : a. Mewujutkan pemuda yang berwawasan, berakhlak mulia, berkualitas dan produktif. b. Mewujutkan olahraga yang berkualitas dan berprestasi. c. Mewujutkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang representatif.

4. 2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

Adapun tujuan berbagai kegiatan yang diprogramkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dalam jangka menengah adalah: 1. Terwujutnya

pemuda

yang

berpendidikan,

memiliki

kemampuan

dan

keterampilan, cerdas, sehat, berwawasan luas, memiliki daya saing yang tinggi, produktif dan memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu menghadapi tantangan kedepan. 2. Terwujutnya

olahraga

yang

terarah,

terbina

secara

kontinu

dan

berkesinambungan melalui penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan yang terprogram dan terencana dengan baik. 3. Terwujutnya fasilitas sarana prasarana pemuda dan olahraga yang representatif guna pembentukan pemuda sebagai insan olahraga yang mendukung terciptanya jiwa wirausahaan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya Sarana dan Prasarana olahraga yang memadai sebagai wujut peningkatan prestasi olahraga dan menyiapkan Pemuda yang berakhlak yang baik dan mampu menjawab tantangan dimasa yang akan datang.

4. 3.

Strategi dan Kebijakan Berdasarkan analisis lingkungan strategis baik faktor internal ataupun eksternal maka dapat diketahui strategi yang akan digunakan yaitu : Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi RPJM Tahun 2014-2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang menyusun prioritas arah kebijakan dan strategi kepemudaan melalui 4 (empat) strategi sebagai berikut : 1. Penyadaran Pemuda, yaitu: a) Peningkatan

wawasan

pemuda

dalam

memahami

dan

menyikapi

perubahan lingkungan strategis mencakup pendidikan kebangsaan/bela negara dan akhlak mulia, penumbuhan kesadaran/kepedulian terhadap lingkungan dan hukum. b) Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi serta aktifitas pemuda. c) Perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif mencakup bahaya narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, dan penyakit masyarakat lainnya. 2. Pemberdayaan Pemuda, yaitu: a) Peningkatan potensi, kapasitas, kreatifitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda; b) Perluasan kesempatan memperoleh serta meningkatkan kompetensi dan keterampilan pemuda. 3. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, yaitu: a) Pelaksanaan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, dan promosi pembentukan pemuda kader wirausaha; serta b) Pengembangan sentra kewirausahaan pemuda, dalam rangka mendukung penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kewirausahaan. 4.

Pengembangan Kepeloporan Pemuda, yaitu: Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader pelopor yang menjadi panutuan bagi pemuda lainnya.

Dalam Bidang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang menyusun prioritas arah kebijakan dan strategi Keolahragaan sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi, yaitu: a) Koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dan antar Pencab olahraga yang ada. b) Peningkatan potensi sumberdaya olahraga yang berprestasi dan olahraga rekreasi

2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, yaitu: Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. 3. Penyelenggaraan Kejuaraan Keolahragaan, yaitu: a) Penyelenggaraan

kejuaraan

olahraga

di

tingkat

Kecamatan

dan

memperbanyak kejuaran olehraga tingkat Kota. b) Fasilitasi keikutsertaan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat Daerah dan nasional. 4. Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga, yaitu: a) Inventarisasi

dan

penetapan

prasarana

olahraga

di

kelurahan

dan

Kecamatan. b) Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan prasarana dan sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi yang ada di Kelurahan dan Kecamatan. c) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga di GOR H. Agus Salim, Kolam Renang TarataiKecamatan dan Kelurahan. 5. Pendanaan keolahragaan, yaitu: a) Pemerintah Kota Padang wajib menggarkan dana untuk kegiatan olahraga. b) Pemerintah Kota Padang bersama stakeholder terkait bekerjasama dalam pendanaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi. 6. Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, yaitu: a) Masyarakat memiiki andil yang besar dalam memajukan olahraga di Kota Padang. b) Masyarakat harus mendukung program-program yang diambil pemerintah Kota padang dalam memajukan olahraga prestasi dan rekreasi. 7. Pemberian Penghargaan Keolahragaan, yaitu: a) Pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga berprestasi, serta organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berjasa dalam memajukan olahraga; b) Pemberian apresiasi dan penghargaan dalam bentuk kemitraan dengan organisasi olahraga, organisasi lain, atau perseorangan.

Tabel IV. 23 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi

: Terwujutnya Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berkualitas dan Berprestasi Misi I : Mewujutkan pemuda yang berwawasan, beraklak mulia, berkualitas dan produktif. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya Pemuda dan Melakukan pelatihan Mengalokasikan dana daya saing pelajar kepada Pemuda penungjang untuk Pemuda kegiatan tersebut Meningkatnya Pemuda dan Melakukan Mengalokasikan dana kemampuan pelajar pembinaan dan penungjang untuk Pemuda dalam bantuan peralatan kegiatan tersebut berorganisasi kantor dengan baik. Meningkatnya Pemuda dan Melakukan pelatihan Mengalokasikan dana potensi, kreatifitas pelajar dan bimbingan penungjang untuk dan Kapasitas kepada Pemuda kegiatan tersebut Pemuda

Visi : Terwujutnya Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berkualitas Berprestasi

dan

Misi II : Mewujutkan olahraga yang berkualitas dan berprestasi Tujuan Sasaran Meningkatkan atlit Olahragawan dan yang handal.dan pelaku olahraga mampu berbicara di tingkat nasional dan international.

Strategi Kebijakan Pembinaan kepada Mengalokasikan cabang-cabang dana penunjang olahraga dan atlit kegiatan. olahraga.

Meningkatkan Olahragawan dan Melakukan Mengalokasikan kejuaraan-kejuaraan Olahraga kompetisi cabang- dana penunjang yang berskala cabang olahraga kegiatan. daerah dan nasional

Visi : Terwujutnya Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berkualitas dan Berprestasi Misi III : Mewujudkan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang presentatif. Tujuan Sasaran Meningkatnya Tempat lokasi sarana dan olahraga Prasarana olahraga yang memadai

Strategi Melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap Sarana dan Prasarana Olahraga.

Kebijakan Mengalokasikan dana penungjang untuk kegiatan tersebut

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarakan arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJM Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang telah menetapkan rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Penyediaan Jasa surat menyurat. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan periizinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja. 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor. 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 10. Penyediaan Makanan dan Minuman. 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 12. Penyediaan alat kebersihan. 13. Penyediaan Jasa pelayanan Publik. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Ruitn/berkala gedung kantor. 2. Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas/operasional. 3. Pembangunan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 5. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannnya. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan. 1. Penyusunan lapaoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi knerja SKPD.

Program Pengembangan Keserasian 1.

Pendataan potensi kepemudaan

2. Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan 3. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaa 4. Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat 5. Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 6.

Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda

7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan Peran serta kepemudaan. 1. Fasilitasi temu wicara organisasi pemuda 2. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 3. Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang 4. Seleksi Jambore Pemuda Indonesia 5. Pelaksanaan Hari Nasional/Kepemudaan 6. Nampak tilas gugurnya Bagindo Aziz Chan 7. Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat SLTP dan SLTA 8. Training Of Trainer (TOT) Tata Upacara bendera bagi pelajar. 9. Pameran prestasi hasil karya pemuda 10. Pembinaan organisasi kepemudaan 11. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 12. Penunjang Kegiatan Kepemudaan. 13. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 14. Fasilitas aksi bhakti sosial kepemudaan

Program Upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda. 2. Pendataan industri olahraga dan pengusahaan keolahragaan. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. 1. Penyuluhan dan pembinaan tentang bahaya narkoba dan HIV AIDS bagi generasi muda.

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga. 1. Pembinaan organisasi olahraga 2. Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga 3. Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga

4. Pengembangan perencanaan olahraga terpadu 5. Peningkatan mutu organisai dan tenaga keolahragaan 6. Penataran wasit 7. Pelatihan manajemen bagi pengurus Pencab Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 1. Pelaksanaan kegiatan Olahraga dalam rangka hari jadi Kota Padang dan HUT RI 2. Pertandingan Olahraga Cacat se Kota Padang 3. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga (POPDA). 4. Pelaksanaan lomba perahu tradisional selaju sampan dan perahu naga international. 5. POPROV 6. Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Padang 7. Seleksi Kejurda Atletik Pelajar SLTP se Kota Padang 8. Perlombaan Silat Tradisional se Kota Padang. 9. Car Free Day 10. Pertandingan Voli Nagari 11. Pelatihan Pelatih Silat Tradisional 12. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah 13. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 14. Pengembangan olahraga rekreasi 15. Pelatihan kualitas serta kompentensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga 16. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 17. Pelaksanaan senam kesegaran jasmani PNS dilingkungan Pemko Padang 18. Seleksi Kejurda Atletik Pelajar SLTP se Kota Padang 19. Wali Kota Cup 20. Penigkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan 21. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi olahraga 22. Penyelenggaraan kompetisi olahraga 23. Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olahraga 24. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 25. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya 26. Pertandingan Futsal antar kelurahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Olahraga lain antar Klub

27. Pertandingan Bulu Tangkis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Antar Klub 28. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 1. Pengelolaan operasional harian Kolam Renang Teratai Padang 2. Jasa pelayanan K.3 dan keamanan aset kantor dan Kawasan Lingkungan GOR H. Agus Salim. 3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 4. Penataan dan penertiban sarana dan prasarana kawasan GOR. H. Agus Salim Padang. 5. Peningkatan sarana Kolam Renang Teratai 6. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan di Kecamatan dan Kelurahan. 7. TIM Pengendali Keamanan Retribusi GOR Agus salim 8. Peningkatan kerjasam pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana 9. Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga 10. DED Kolam Renang Teratai Kota Padang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarakan arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJM Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang telah menetapkan rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Tujuan

: Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Sasaran

: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Penyediaan Jasa surat menyurat. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan periizinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja. 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor. 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 10. Penyediaan Makanan dan Minuman. 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 12. Penyediaan alat kebersihan. 13. Penyediaan Jasa pelayanan Publik.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tujuan

: Tersedianya Sarana dan prasarana aparatur.

Sasaran : Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor. 2. Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas/operasional 3. Pembangunan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Tujuan

: Meningkatkan disiplin aparatur.

Sasaran

: Terlaksananya peraturan disiplin aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannnya. d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan. Tujuan Sasaran

: Terciptanya Sistem pelaporam yang taat azaz : Terlaksananya pelaporan kinerja dan keuangan.

Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Penyusunan lapaoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi knerja SKPD. e. Program Pengembangan Keserasian dan Tujuan

: Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pemuda.

Sasaran : Terciptanya pemuda yang beriman Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Pelaksanaan Emosional Spritual Question (ESQ) bagi pemuda dan pelajar. f.

Program Peningkatan peran serta kepemudaaan Tujuan Sasaran

: Meningkatkan rasa nasionaliems dan patriotisme. : Terciptanya pemuda yang menghargai nilai-nilai kebangsaan.

Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Seleksi jambore pemuda Indonesia dan bhakti pemuda antar propinsi Tingkat Kota Padang. 2. Seleksi Pengiriman Paskibraka 3. Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang. 4. Pelaksanaan Hari Nasional/Kepemudaan. 5. Nampak tilas gugurnya Bagindo Aziz Chan. 6. Training Of Trainer (TOT) Tata Upacara bendera bagi pelajar. 7. Penyuluhan tata tertib berlalu lintas bagi pemuda dan pelajar. 8. Penunjang Kegiatan Kepemudaan. 9. Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat SLTP dan SLTA g. Program Peningkatan Upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. Tujuan Sasaran

: Meningkatkan jiwa enterpreneur bagi pemuda. : Terciptanya pemuda yang mampu menciptakan usaha mandiri

Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.

2. Pendataan industri olahraga dan pengusahaan keolahragaan. h. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Tujuan Sasaran

: Meningkatkan kesadaran pemuda akan bahaya Narkoba. : Pemuda terhindar dari bahaya narkoba

Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Penyuluhan dan pembinaan tentang bahaya narkoba dan HIV AIDS bagi generasi muda. i.

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga. Tujuan Sasaran

: Meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan Olahraga. : Terciptanya manajemen handal dalam pengelolaan olahraga.

Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Penataran wasit cabang olahraga. 2. Pelatihan Manajemen bagi pengurus Pencab. j.

Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Tujuan Sasaran

: Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat olahraga. : Terciptanya masyrakat yang sehat jasmani dan rohani

Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Pelaksanaan kegiatan Olahraga dalam rangka hari jadi Kota Padang dan HUT RI 2. Pertandingan Olahraga Cacat se Kota Padang 3. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga (POPDA). 4. Pelaksanaan lomba perahu tradisional selaju sampan dan perahu naga international. 5. POPROV 6. Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Padang 7. Seleksi Kejurda Atletik Pelajar SLTP se Kota Padang 8. Perlombaan Silat Tradisional se Kota Padang. 9. Car Free Day 10. Pertandingan Voli Nagari 11. Pelatihan Pelatih Silat Tradisional 12. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah 13. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 14. Pengembangan olahraga rekreasi 15. Pelatihan kualitas serta kompentensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga 16. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 17. Pelaksanaan senam kesegaran jasmani PNS dilingkungan Pemko Padang

18. Seleksi Kejurda Atletik Pelajar SLTP se Kota Padang 19. Wali Kota Cup 20. Penigkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan 21. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi olahraga 22. Penyelenggaraan kompetisi olahraga 23. Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olahraga 24. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 25. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya 26. Pertandingan Futsal antar kelurahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Olahraga lain antar Klub 27. Pertandingan Bulu Tangkis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Antar Klub 28. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Tujuan Sasaran

: Meningkatkan sarana dan prasarana yang layak dan memadai. : Terciptanya sarana dan prasarana yang representatif

Kegiatan yang dilaksanakan : 2.

Pengelolaan operasional harian Kolam Renang Teratai Padang

3. Jasa pelayanan K.3 dan keamanan aset kantor dan Kawasan Lingkungan GOR H. Agus Salim. 4. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 5. Penataan dan penertiban sarana dan prasarana kawasan GOR. H. Agus Salim Padang. 6. Peningkatan sarana Kolam Renang Teratai 7. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan di Kecamatan dan Kelurahan. 8. TIM Pengendali Keamanan Retribusi GOR Agus salim 9. Peningkatan kerjasam pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana 10. Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang

disusun guna

memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dengan mengacu kepada RPJMD Kota Padang Tahun 2014 – 2019. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang telah mengakomodasi kebutuhan penyesuaian akan program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawab Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Program dan kegiatan prioritas dimaksud telah menuangkan indikator pencapaian sasaran dan target secara jelas sehingga memungkinkan pengukuran akuntabilitas kinerja unit organisasi pelaksana kegiatan prioritas tersebut. Disamping itu Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada prioritas yang hendak dicapai dan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun 2014 – 2019. Demikian

Renstra

ini

disusun

semoga

pihak-pihak

yang

berkompeten

dapat

memanfaatkannya untuk pencapaian tujuan yang diinginkan.

Padang, Juni 2014 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang

SUARDI. SH. M.Hum Pembina Utama MudaI NIP. 19610905 198203 1 008

Tabel 8.18. Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pemuda Dan Olah Raga dan PendanaanTahun 2014 - 2019 Kode

(1) 1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(2)

(3)

(outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

SKPD Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada Penanggung Tahun 2019 Jawab

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Urusan Wajib

1 18 1

18

1

18

1

18

1

18

1

18

Pemudaan dan Olah Raga 1 Program peningkatan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan 3 Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. 4 Program Pengembangan Kebijakan & Manajemen Olah raga 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6.194,21

5.427,44

5.431,50

6.016,90

Jumlah Sarana Prasarana olahraga

5

1.199,41

4

1.479,00

8

1.300,00

7

1.552,60

Jumlah keg.

13

1.900,38

13

1.712,75

12

1.740,00

13

1.810,00

6.114,80 6

12

6.767,30

1.700,00

6

1.990,00

DISPORA

1.863,00

12

1.980,00

DISPORA

30,00

Jumlah sarana kegiatan

25

25

423,40

50

392,39

50

412,00

55

482,00

55

454,00

60

476,00 DISPORA

Jumlah kegiatan

13

13

1.548,52

14

1.273,80

15

1.276,60

16

1.296,00

17

1.310,00

18

1.384,00 DISPORA

Terlaksananya disiplin Aparatur (%)

0

100

22,50

0

100

24,00

100

25,00

100

26,00

100

27,00 DISPORA

-

Kode

(1)


Kinerja Program

(2)

(3)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program data informasi

1

1

Indikator

(outcome)

Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%) Tersedianya data bidang kepemudaan dan olah raga

9 Program Upaya Jumlah (org) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. 18 10 Program Jumlah Keg. Peningkatan Peran serta kepemudaan.

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)


1

18 11 Program Upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Jumlah Kegiatan

Kondisi Kinerja pada Penanggung Tahun 2019 Jawab

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

20

45

Tahun 2018

target

0

Program Pengembangan & Keserasian Kebijakan Pemuda

Tahun 2017

Rp (Jt)

100

0

Tahun 2016

target

100

18

Tahun 2015

SKPD

10,00

-

(17)

100

8,50

100

8,90

100

9,30

100

9,80

100

10,30 DISPORA

20

-

100

50,00

100

60,00

100

58,00

100

60,00 DISPORA

300

200,00

43

85,00

43

70,00

40

75,00

25

80,00

20

100,00 DISPORA

9

735,00

5

229,50

7

485,00

7

540,00

8

545,00

6

560,00 DISPORA

1

60,00

0

246,50

1

65,00

1

67,00

1

69,00

0

70,00 DISPORA

200

65,00

0

25

100,00

0

25

110,00 DISPORA

-

-

-

Tabel 8.19. Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri dan Pendanaan Tahun 2014 - 2019 Kode

(1) 1 1 18

1 18

1 18


Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)

(2)

(3)

(4)


Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun akhir 2019

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Urusan Wajib 1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tahun 2015

19.050,07

17.459,94

9.694,00

9.740,96

44.951,96

(17)

10.141,00

Cakupan pelayanan (%)

100

100

704,60

100

780,23

100

819,00

100

820,00

100

833,00

100

100

100

1.342,30

100

1.070

100

1.123,00

100

1.139,00

100

1.148,00

100

Meningkatny a kelancaran dan kenyamanan sarana dan prasarana

100

100

823,53

100

527,29

100

553,00

100

571,00

100

590,00

100

100

100

2.736,85

100

1.877

100

1.000,00

100

1.000,00

100

1.000,00

100

Pembanguna n Gedung Kantor Baru 3 Program Terlaksanany Peningkatan a disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)

SKPD Penanggung Jawab

848,00 Kesbangpol 1.160,00 Satpol PP 600,00 Kesbangpol 1.010,00 Satpol PP

35.000,00

100

100

28,00

100

0

100

29,00

100

31,00

100

32,00

100

34,00 Kesbangpol

100

100

227,30

100

382

100

401,00

100

411,00

100

442,00

100

464,00 Satpol PP 546,00 Satpol PP

1 18

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatny a kemampuan aparatur dalam pelayanan

100

100

224,31

100

449,56

100

472,00

100

485,00

100

520,00

100

1 18

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksanany a sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)

100

100

10,00

100

8,5

100

8,90

100

9,30

100

9,80

100

10,30 Kesbangpol

100

100

10,00

100

8,5

100

8,90

100

9,30

100

9,80

100

10,30 Satpol PP

Kode

(1) 1 18

1 18

1 18

1 18

1 18

1 18




(2)

(3)

(4)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 target (5)

6 Program pemeliharaan Kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 7 Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 8 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman 9 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10 Program pendidikan politik masyarakat 11 Program Jumlah Pemeliharaan kerjasama Kamtibmas dan (instansi) Pencegahan Tindak Kriminal

1 18 12 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 1 18 13 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

4

4

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

(6)

(7)

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Tahun akhir 2019

Rp (Jt)

Target

(14)

(15)

Rp (Jt) (16)

(17)

1.453,55

1.725

1.725,00

1.725,00

1.725,00

1.725,00 Kesbangpol

305,17

315,35

315,00

315,00

315,00

315,00 Kesbangpol

2.003,46

420

420,00

420,00

420,00

420,00 Kesbangpol

208,44

182,75

182,75

182,75

182,75

182,75 Satpol PP

54,72

46,75

46,00

46,00

46,00

46,00 Kesbangpol

151,29

173,4

173,00

173,00

173,00

173,00 Kesbangpol

376,71

4

1540,44

4

51,00

4

65,00

4

78,00

4

80,00 SATPOL PP

Jumlah Operasi (kali)

180

Jumlah Pengamanan Pasca Bencana

0

240

499,25

250

1000

255

545,00

260

550,00

275

565,00

270

581,04 SATPOL PP

0

-

5

0

8

-

11

-

14

-

17

-

Kode


(2) 1 (1) 18 13 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1 18 14 Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan 1 4 10 Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana.



(3) Jumlah Pengamanan Pasca Bencana

(4)

Pemasangan sirene (EWS) (unit)

Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Tahun 2014 target 0

Tahun 2015

Rp (Jt)

(5) 0

(6)

target -

0

4

5.121,79

Rp (Jt)

(7) 5

(8)

target 0

Tahun 2017

Rp (Jt)

(9) 8

(10)

target -

Tahun 2018

Rp (Jt)

(11)11

(12)

target -

(13)14

Tahun akhir 2019

Rp (Jt) (14) -

Target (15)17

Rp (Jt) (16)

-

(17)

6

5821,65

8

690,84

9

658,00

10

732,00

11

805,00 SATPOL PP

550

700

120

115

BPBD & DAMKAR

4

BPBD & DAMKAR

12

BPBD & DAMKAR

1

BPBD & DAMKAR

3

0

1

1.441,70

1.312,75

pemetaan daerah rawan bencana

Tahun 2016


SATPOL PP

Jumlah Satlinmas (Kec)

Simulasi evakuasi bencana (orang) Pendidikan dan pelatihan SAR (orang) Penyediaan peralatan penanggulanga n bencana Pelatihan aparatur BPBDPK (orang)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

14,35

BPBD & DAMKAR

1.123,96

6,65

1.123,96

6,65

1.123,96

1.123,96

1.123,96

6,65

6,65

6,65

Sekda

Kelurahan

Tabel 8.20. Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian dan Pendanaan Tahun 2014 - 2019 Kode

(1) 1


(2)


(3)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013) (4)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 target

(5)

Urusan Wajib 1

20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN Program

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7)

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)

Kondisi Kinerja pada Tahun 2019

Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

159.531,37

167.391,56

291.660,00

204.832,00

273.389,00

396.011,00

159.531,02

177.387,55

209.324,32

235.284,70

194.699,37

320.071,75

(17)

Pengelolaan Aset SKPD

100%

100%

170,00

percepatan penerimaan pendapatan bidang kesehatan dan manajemen aset

100%

100%

1.101,86

100%

886,09

100%

886,09

100%

886,09

100%

886,09

100%

886,09 Rsud

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

percepatan penerimaan retribusi dan manajemen aset

100%

100%

174,59

100%

310,25

100%

310,25

100%

310,25

100%

310,25

100%

310,25 Dtrtb

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

pelaksanaan RAD pemberantasa n korupsi

100%

100%

60,18


percepatan penerimaan retribusi

100%

100%

80,00

100%

68,00

100%

68,00

100%

68,00

100%

68,00

100%


percepatan penerimaan retribusi

100%

100%

265,00

100%

195,50

100%

195,50

100%

195,50

100%

195,50

100%

peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

-

-

-

-

-

Diknas

Bappeda

68,00 Dishub

195,50 Dkp

Kode

(1)


(2)


(3)


Program Koordinasi Meningkatnya dan Pemberdayaan koordinasi dan Kelembagaan kinerja pelayanan Program Penataan Organisasi

Penyusunan SPM


(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

75%

1.080,09

100%

50,00

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7) 80%

(8) 1.194,25

(9) 85%

-

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10) 1.194,25

(11) 90%

-

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12) 1.194,25

(13) 95%

-


Rp (Jt)

Target

(14) 1.194,25

(15) 100%

-


Rp (Jt)

(16)

(17)

1.194,25 Modal & Kp2T

-

Modal & Kp2T

Program Pelayanan Cakupan Administrasi layanan Perkantoran administrasi perkantoran

100%

100%

22.156,93

100%

18.496,50

100%

18.682,76

100%

19.566,89

100%

20.495,24

100%

21.470,00 Sekda

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100%

14.879,93

100%

13.325,28

100%

10.384,22

100%

11.803,43

100%

12.243,60

100%

13.705,78 Sekda

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Pembangunan Gedung Kantor Camat / Lurah

3 unit

165.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur

100%

100%

246,35

100%

124,30

100%

204,49

100%

214,71

100%

225,45

100%

236,72 Sekda

100%

100%

130,39

100%

239,87

100%

251,86

100%

264,46

100%

277,68

100%

291,56 Sekda

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

percepatan penerimaan pendapatan

100%

100%

226,41

100%

263,20

100%

234,91

100%

246,65

100%

258,99

100%

271,94 Sekda

Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah lebih optimal

100%

100%

415,63

100%

297,50

100%

297,50

100%

297,50

100%

297,50

100%

297,50 Sekda

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Penunjang pelaksanaan LPSE

100%

100%

124,85

100%

116,73

100%

116,73

100%

116,73

100%

116,73

100%

116,73 Bag. Pembangunan

Kode

(1)


(2)


(3)

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Jumlah event Organisasi Kerjasama yang diikuti

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Jumlah Aturan



Tahun 2015

Rp (Jt)

(5)

target

(6)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7)

(8)

Tahun 2017

Rp (Jt)

(9)

target

(10)

Tahun 2018

Rp (Jt)

(11)

target

(12)


Rp (Jt)

(13)

Target

(14)

Rp (Jt)

(15)

(16)

1

1

126,45

1

879,75

1

879,75

1

879,75

1

879,75

1

820

20

1.148,05

20

1.264,75

20

964,75

20

964,75

20

964,75

20

2

2

87,05

1

168,20

1

168,20

1

168,20

1

168,20

1

100%

100%

37,38

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

Adanya Pembinaan & Pengendalian Pembangunan

100%

100%

510,58

100%

597,29

100%

597,29

100%

597,29

100%

597,29

100%

Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pemberdayaan kelembagaan Kelembagaan

100%

100%

70,00

60

65

1.935,52

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Tersedianya evaluasi otonomi daerah Program Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan PNS Pemko Aparatur Padang Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Program Penataan Kelembagaan

Capaian Reformasi Birokrasi

Program Pembinaan Jumlah Kec Sistem dan Kel yang Penyelenggaraan terbina Pemerintah Daerah Bawahan Program Penataan Ketatalaksanaan Program Penganalisaan Jabatan

Validitas Analisa Jabatan dan Beban Kerja Program Pelayanan Cakupan Administrasi layanan Perkantoran administrasi perkantoran

104 Kel 11 104 Kel kec 11 kec

100%

68

465,90 104 Kel 11 kec

80

100%

-

4.411,34

387,20

-

70

387,20

-

73

387,20

-

75

387,20


964,75 Bag. Hukum

168,20 Bag. Pemerintahan -

Sekda

597,29 Bag. Pembangunan

-

78

(17)

879,75 Bag. Pemerintahan

Bag. Organisasi

387,20 Bag. Organisasi

453,05 104 Kel 11 kec

453,05 104 Kel 11 kec

453,05 104 Kel 11 kec

453,05 104 Kel 11 kec

453,05 Bag. Pemerintahan

100%

260,51

100%

260,51

100%

260,51

100%

260,51

100%


86

399,00

88

399,00

90

399,00

93

399,00

96


100%

3.656,32

100%

3.656,32

100%

4.031,09

100%

4.232,64

100%

4.444,28 Sekwan

Kode

(1)


(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


(3) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013) (4) 100%


(5) 100%

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6) 3.342,13

Terlaksananya Pembangunan Gedung kantor DPRD Kota Padang

(7)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

100%

6.770,21

100%

6.770,21

32%

30.875,50

68%

66.000,00

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

(17)

100%

5.628,49

100%

5.909,92

100%

6.205,41 Sekwan

Program Terlaksananya Peningkatan Disiplin disiplin Aparatur Aparatur

100%

100%

832,85

100%

349,85

100%

367,34

100%

385,71

100%

405,00

100%

425,24 Sekwan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur

100%

100%

100,00

100%

42,50

100%

44,63

100%

46,86

100%

49,20

100%

51,66 Sekwan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

100%

10,00

100%

8,50

100%

8,93

100%

9,37

100%

9,84

100%

10,33 Sekwan

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Jumlah pembahasan rancangan perda

12

15

21.297

100

Jumlah dialog dan koordinasi

15

18.048

100

15

18.048

100

15

18.048

100

15

18.048

100

75

18048 Sekwan

100


100%

100%

4.575,96

100%

3.092,51

100%

3.247,13

100%

3.409,49

100%

3.579,96

100%

3.758,96 Dpka


100%

100%

4.683,09

100%

1.937,29

100%

2.034,16

100%

2.135,86

100%

2.242,66

100%

2.354,79 Dpka

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Kode

(1)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2)


(3)



(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7)

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Rp (Jt)

target

(12)

Pembangunan Gedung Kantor


Tahun 2018

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

100%

100%

78,00

100%

-

100%

81,90

100%

86,00

100%

90,29

100%

94,81 Dpka



90%

90%

595,10

90%

350,26

90%

367,77

90%

386,16

90%

405,47

90%

425,75 Dpka

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah


100%

100%

10,00

100%

8,50

100%

8,93

100%

9,37

100%

9,84

100%

10,33 Dpka

Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah lebih optimal

100%

100%

23.036,80

100%

22.360,40

100%

22.360,40

100%

22.360,40

100%

22.360,40

100%

22.360,40 Dpka

100%

100%

3.312,38

100%

2.610,65

100%

2.610,65

100%

2.610,65

100%

2.610,65

100%

2.610,65 Dpka

upaya peningkatan penerimaan pajak/ retribusi daerah

50

60

75

90

95

100

100

Peningkatan kecepatan dan ketepatan pembuatan daftar gaji dan laporan gaji PNS pengelolaan Sumber Daya Barang Daerah

50

60

75

90

95

100

100

50

60

75

90

95

100

100

100%

100%

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


(17)

50.000,00

703,10

100%

804,48

100%

844,70

100%

886,94

100%

931,29

100%

977,85 Inspektorat

Kode

(1)







(5)

100%

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

100%

1.709,10

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7)

(8)

100%

1.209,63

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

100%

1.270,11


(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

100%

1.333,62

100%

38.000,00

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

(17)

100%

1.400,30

100%

1.470,31 Inspektorat


100%

100%

34,50

100%

-

100%

36,23

100%

38,04

100%

39,94

100%

41,93 Inspektorat



100%

100%

96,64

100%

154,91

100%

162,65

100%

170,79

100%

179,33

100%

188,29 Inspektorat



100%

100%

117,77

100%

120,80

100%

121,23

100%

121,67

100%

122,14

100%

122,63 Inspektorat

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Terwujudnya Pengawasan Internal dan pengendalian terhadap seluruh SKPD

88,8

85

1.971,10

86

2.533,44

87

1.566,62

88

2.533,44

89

1.566,62

90

2.388,42 Inspektorat

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya aparatur pengawas yang kapabel

100

100

130,99

100

312,17

100

312,20

100

312,20

100

312,20

100

312,20 Inspektorat

100%

100%

2.411,81

100%

1.729,89

100%

1.816,38

100%

1.907,20

100%

2.002,56

100%

Cakupan layanan administrasi perkantoran

2.102,69 Bkd

Kode

(1)





Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013) (4) 100%


(5) 100%

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6) 743,22

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7) 100%

(8) 776,80

(9) 100%

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10) 760,36

(11) 100%

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12) 798,38


(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

100%

838,29

100%

45.000,00

(15)


Rp (Jt)

(16)

100%

880,21 Bkd

(17)


100%

100%

38,00

100%

-

100%

39,90

100%

41,90

100%

43,99

100%

46,19 Bkd



100%

100%

60,90

100%

61,66

100%

64,74

100%

67,98

100%

71,38

100%

74,95 Bkd

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


100%

100%

10,00

100%

8,50

100%

8,93

100%

9,37

100%

9,84

100%

10,33 Bkd

pengelolaan data kepegawaian

100%

100%

264,08

100%

112,26

100%

112,26

100%

112,26

100%

112,26

100%

112,26 Bkd

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pendidikan & Pelatihan CPS & PNS

100%

100%

4.145,41

100%

5.163,05

100%

5.163,05

100%

5.163,05

100%

5.163,05

100%

5.163,05 Bkd

Diklat & Pelatihan PNS

100%

100%

2.017,29

100%

2.546,54

100%

1.709,04

100%

1.709,04

100%

1.709,04

100%

1.709,04 Bkd


100%

100%

519,94

100%

504,52

100%

529,74

100%

556,23

100%

584,04

100%

613,24 Kec. Padang Barat


100%

100%

978,61

100%

753,05

100%

711,69

100%

747,27

100%

784,64

100%



Kode

(1)


(2)


(3)



(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7)

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

(17)


100%

100%

79,50

100%

30,00

100%

31,50

100%

33,08

100%

34,73

100%


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan


100%

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%


Terjalinnya koordinasi lintas sektor dan lintas program

100%

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%


Program Pengembangan Kecamatan

Persentase Peningkatan Pengembanga n Kecamatan

100%

100%

1.329,99

100%

1.289,42

100%

1.289,42

100%

1.289,42

100%

1.289,42

100%

1.289,42 Kec. Padang Barat


100%

100%

459,40

100%

458,51

100%

481,44

100%

505,51

100%

530,79

100%

557,33 Kec. Padang Timur


100%

100%

1.026,88

100%

752,74

100%

790,38

100%

829,90

100%

871,39

100%



100%

100%

61,00

100%

-

100%

64,05

100%

67,25

100%

70,61

100%


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan


100%

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%


Terjalinnya koordinasi lintas sektor dan lintas program

100%

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%



Kode

(1)


(2) Program Pengembangan Kecamatan


(3) Persentase Peningkatan Pengembanga n Kecamatan



(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7)

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

(17)

100%

100%

1.067,04

100%

1.071,63

100%

1.071,63

100%

1.071,63

100%

1.071,63

100%

1.071,63 Kec. Padang Timur


100%

100%

534,59

100%

514,12

100%

539,82

100%

566,81

100%

595,15

100%

624,91 Kec. Padang Utara


100%

100%

818,31

100%

552,92

100%

580,57

100%

609,60

100%

640,08

100%



100%

100%

61,00

100%

-

100%

64,05

100%

67,25

100%

70,62

100%



100%

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%


Program Koordinasi Terjalinnya dan Pemberdayaan koordinasi Kelembagaan lintas sektor dan lintas program

100%

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%



100%

100%

847,20

100%

1.018,10

100%

1.018,10

100%

1.018,10

100%

1.018,10

100%

1.018,10 Kec. Padang Utara


100%

100%

470,48

100%

433,74

100%

455,43

100%

478,20

100%

502,11

100%

527,22 Kec. Padang Selatan


100%

100%

1.129,03

100%

867,15

100%

910,50

100%

956,03

100%

1.003,83

100%

1.054,02 Kec. Padang Selatan





Kode

(1)


(2)


(3)



(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7)

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

(17)


100%

100%

74,50

100%

-

100%

78,23

100%

82,14

100%

86,24

100%



100%

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%



100%

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%



100%

100%

1.098,24

100%

1.090,40

100%

1.090,40

100%

1.090,40

100%

1.090,40

100%

1.090,40 Kec. Padang Selatan


100%

100%

798,67

100%

769,08

100%

807,53

100%

847,91

100%

890,30

100%

934,82 Kec. Nanggalo


100%

100%

964,13

100%

645,37

100%

677,64

100%

711,52

100%

747,10

100%

784,45 Kec. Nanggalo


100%

100%

51,50

100%

-

100%

54,08

100%

56,78

100%

59,62

100%

62,60 Kec. Nanggalo


100%

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00 Kec. Nanggalo





Kode

(1)


(2)


(3)



(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

(7)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

(17)


100%

100%

7,20

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00 Kec. Nanggalo


100%

100%

869,48

100%

1.193,88

100%

1.193,88

100%

1.193,88

100%

1.193,88

100%

1.193,88 Kec. Nanggalo


100%

100%

749,63

100%

717,72

100%

753,60

100%

791,28

100%

830,85

100%

872,39 Kec. Kuranji


100%

100%

1.155,52

100%

800,42

100%

840,44

100%

882,46

100%

926,58

100%

972,91 Kec. Kuranji


100%

100%

65,00

100%

20,00

100%

20,00

100%

20,00

100%

20,00

100%

20,00 Kec. Kuranji


100%

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00 Kec. Kuranji


100%

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00 Kec. Kuranji


100%

100%

1.287,35

100%

1.261,92

100%

1.261,92

100%

1.261,92

100%

1.261,92

100%

1.261,92 Kec. Kuranji





Kode

(1)


(2)


(3)



(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

(7)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

(17)


100%

100%

552,97

100%

798,67

100%

838,61

100%

880,54

100%

924,56

100%

970,79 Kec. Lubeg


100%

100%

1.094,70

100%

1.211,75

100%

1.167,34

100%

1.225,70

100%

1.286,99

100%

1.351,34 Kec. Lubeg


100%

100%

72,00

100%

50,00

100%

52,50

100%

55,13

100%

57,88

100%

60,78 Kec. Lubeg


100%

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00 Kec. Lubeg


100%

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00 Kec. Lubeg


100%

100%

1.338,57

100%

1.561,80

100%

1.561,80

100%

1.561,80

100%

1.561,80

100%

1.561,80 Kec. Lubeg


100%

100%

523,45

100%

532,11

100%

558,71

100%

586,65

100%

615,98

100%

646,78 Kec. Luki


100%

100%

879,66

100%

626,50

100%

657,83

100%

690,72

100%

725,25

100%

761,51 Kec. Luki

100%

100%

46,98

100%

19,98

100%

19,98

100%

19,98

100%

19,98

100%

19,98 Kec. Luki






Kode

(1)



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)

Tahun 2014 target

Rp (Jt)

target

(7)

Rp (Jt)

target

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)

Rp (Jt)

(3) Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00 Kec. Luki

Program Koordinasi Terjalinnya dan Pemberdayaan koordinasi Kelembagaan lintas sektor dan lintas program Program Persentase Pengembangan Peningkatan Kecamatan Pengembanga n Kecamatan

100%

100%

8,40

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00 Kec. Luki

100%

100%

963,03

100%

1.085,49

100%

1.085,49

100%

1.085,49

100%

1.085,49

100%

1.085,49 Kec. Luki


100%

100%

437,06

100%

403,01

100%

423,16

100%

444,32

100%

466,54

100%

489,86 Kec. Pauh


100%

100%

834,67

100%

622,08

100%

653,19

100%

685,85

100%

720,14

100%

756,14 Kec. Pauh


100%

100%

61,50

100%

32,00

100%

32,00

100%

32,00

100%

32,00

100%

32,00 Kec. Pauh


100%

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00 Kec. Pauh

100%

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00 Kec. Pauh


(6)

Tahun 2016

(2)


(5)

Tahun 2015




(4)


(16)

(17)

Kode

(1)


(2)


(3)



(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7)

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

(17)



100%

100%

1.190,10

100%

Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan

Cakupan layanan administrasi perkantoran

100%

100%

200,00

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%


100%

100%

555,53

100%

536,58

100%

563,41

100%

591,58

100%

621,16

100%

652,22 Kec. Koto Tangah


100%

100%

1.180,30

100%

867,44

100%

910,81

100%

956,35

100%

1.004,16

100%

1.054,37 Kec. Koto Tangah


100%

100%

86,00

100%

17,50

100%

17,50

100%

17,50

100%

17,50

100%



100%

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%



100%

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%



100%

100%

1.254,55

100%

1.665,28

100%

1.665,28

100%

1.665,28

100%

1.665,28

100%

1.665,28 Kec. Koto Tangah




1.174,67

100%

1.174,67

100%

1.174,67

100%

1.174,67

100%

1.174,67 Kec. Pauh

-

Kec. Pauh

Kode

(1)


(2)


(3)



(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7)

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

(17)


100%

100%

466,68

100%

535,22

100%

561,98

100%

590,08

100%

619,59

100%

650,57 Kec. Bungus


100%

100%

789,50

100%

559,66

100%

587,64

100%

617,03

100%

647,88

100%

680,27 Kec. Bungus

100%

100%

39,00

100%

-

100%

40,95

100%

43,00

100%

45,15

100%

47,40 Kec. Bungus


Program Terlaksananya Peningkatan Disiplin disiplin Aparatur Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Kec. Bungus


100%

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00

100%

10,00 Kec. Bungus


100%

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00

100%

6,00 Kec. Bungus


100%

100%

943,95

100%

1.387,97

100%

1.387,97

100%

1.387,97

100%

1.387,97

100%

1.387,97 Kec. Bungus

100%

100%

56,66

100%

56,96

100%

59,80

100%

62,79

100%

65,93

100%



69,23 Kel.Olo

Kode

(1)







(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7)

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

(17)

100%

100%

78,05

100%

99,03

100%

103,98

100%

109,18

100%

114,64

100%

120,37 Kel.Olo


100%

100%

12,50

100%

-

100%

13,13

100%

13,78

100%

14,47

100%

15,19 Kel.Olo



100%

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00 Kel.Olo

Program Pengembangan Kelurahan

Persentase Peningkatan Pengembanga n Kelurahan

100%

100%

81,97

100%

113,75

100%

113,75

100%

113,75

100%

113,75

100%

113,75 Kel.Olo


100%

100%

99,32

100%

100,32

100%

105,33

100%

110,60

100%

116,13

100%

121,94 Kel.Jati Baru


100%

100%

77,14

100%

87,18

100%

91,53

100%

96,11

100%

100,92

100%



100%

100%

4,50

100%

-

100%

4,73

100%

4,96

100%

5,21

100%

5,47 Kel.Jati Baru


100%

100%

2,00

100%

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00 Kel.Jati Baru



2,00

Kode

(1)


(2) Program Pengembangan Kelurahan


(3) Persentase Peningkatan Pengembanga n Kelurahan



(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

(7)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

(17)

100%

100%

92,62

100%

105,88

100%

105,88

100%

105,88

100%

105,88

100%



100%

100%

85,79

100%

85,79

100%

90,08

100%

94,58

100%

99,31

100%

104,28 Kel.Gunung Pangilun


100%

100%

137,40

100%

94,55

100%

99,27

100%

104,24

100%

109,45

100%



100%

100%

6,00

100%

3,00

100%

3,00

100%

3,00

100%

3,00

100%




100%

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%




100%

100%

96,14

100%

88,01

100%

88,01

100%

88,01

100%

88,01

100%



100%

100%

77,37

100%

79,47

100%

83,45

100%

87,62

100%

92,00

100%

96,60 Kel.Belakang Pondok


100%

100%

66,15

100%

95,11

100%

99,87

100%

104,86

100%

110,10

100%




Kode

(1)


(2)


(3)



(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7)


100%

100%

4,50

100%



100%

100%

2,00

100%



100%

100%

84,49


100%

100%


100%

Program Terlaksananya Peningkatan Disiplin disiplin Aparatur Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Kelurahan

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

(17)

100%

4,73

100%

4,96

100%

5,21

100%


2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%


100%

138,06

100%

138,06

100%

138,06

100%

138,06

100%


60,08

100%

57,17

100%

60,03

100%

63,03

100%

66,19

100%

69,50 Kel.Surau Gadang

100%

78,50

100%

96,50

100%

101,33

100%

106,39

100%

111,71

100%


100%

100%

3,50

100%

-

100%

3,68

100%

3,86

100%

4,05

100%



100%

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%



100%

100%

71,80

100%

83,00

100%

83,00

100%

83,00

100%

83,00

100%



-

Kode

(1)


(2)


(3)



(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

(7)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

(17)


100%

100%

68,67

100%

43,67

100%

45,86

100%

48,15

100%

50,56

100%

53,09 Kel.Korong Gadang


100%

100%

84,85

100%

88,10

100%

92,50

100%

97,13

100%

101,98

100%



100%

100%

6,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%




100%

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%




100%

100%

93,42

100%

114,75

100%

114,75

100%

114,75

100%

114,75

100%



100%

100%

76,22

100%

49,19

100%

51,65

100%

54,23

100%

56,94

100%

59,79 Kel.Pengambira n Ampalu


100%

100%

140,39

100%

80,39

100%

84,41

100%

88,63

100%

93,06

100%


100%

100%

8,95

100%

3,00

100%

3,00

100%

3,00

100%

3,00

100%





Kode

(1)




Tahun 2014 target

Rp (Jt)

target

(6)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7)

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

target

(13)

Target

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%




100%

100%

89,49

100%

124,61

100%

124,61

100%

124,61

100%

124,61

100%


Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelurahan

pelatihan untuk masyarakat

100%

100%

70,00


100%

100%

55,47

100%

43,67

100%

45,86

100%

48,15

100%

50,56

100%

53,09 Kel.Batu Gadang


100%

100%

79,48

100%

79,48

100%

83,45

100%

87,62

100%

92,00

100%



100%

100%

5,00

100%

-

100%

5,25

100%

5,51

100%

5,79

100%



100%

100%

2,00

100%

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%


-

(14)

(15)

Rp (Jt)

100%

-

(12)

Rp (Jt)

(3)

2,00

(11)

Rp (Jt)



-

(10)

Tahun 2018

(2)


(5)

Tahun 2015




(4)


-

(16)

-

(17)

Kel.Pengambira n Ampalu

Kode

(1)


(2) Program Pengembangan Kelurahan


(3) Persentase Peningkatan Pengembanga n Kelurahan



(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7)

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

(17)

100%

100%

81,35

100%

81,35

100%

81,35

100%

81,35

100%

81,35

100%



100%

100%

76,68

100%

76,68

100%

80,51

100%

84,54

100%

88,76

100%

93,20 Kel.Cupak Tangah


100%

100%

72,35

100%

72,35

100%

75,97

100%

79,77

100%

83,75

100%



100%

100%

4,50

100%

-

100%

4,73

100%

4,96

100%

5,21

100%




100%

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%




100%

100%

91,45

100%

91,45

100%

91,45

100%

91,45

100%

91,45

100%



100%

100%

57,71

100%

57,71

100%

60,60

100%

63,63

100%

66,81

100%

70,15 Kel.Parupuk Tabing


100%

100%

75,80

100%

75,80

100%

79,59

100%

83,57

100%

87,75

100%




Kode

(1)


(2)


(3)



(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

(7)

(8)

(9)

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)


Rp (Jt)

(16)

(17)


100%

100%

8,50

100%

3,50

100%

3,50

100%

3,50

100%

3,50

100%




100%

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%




100%

100%

77,86

100%

77,86

100%

77,86

100%

77,86

100%

77,86

100%



100%

100%

48,32

100%

88,67

100%

93,10

100%

97,76

100%

102,65

100%

107,78 Kel.Teluk Kabung Utara


100%

100%

104,21

100%

149,87

100%

157,36

100%

165,23

100%

173,49

100%



100%

100%

9,00

100%

-

100%

9,45

100%

9,92

100%

10,42

100%




100%

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%

2,00

100%




100%

100%

100,43

100%

133,54

100%

133,54

100%

133,54

100%

133,54

100%



Kode

(1)


(2)


(3)



Tahun 2015

Rp (Jt)

(5)

target

(6)

Tahun 2016

Rp (Jt)

(7)

target

(8)

Tahun 2017

Rp (Jt)

(9)

target

(10)

Tahun 2018

Rp (Jt)

(11)

target

(12)


Rp (Jt)

(13)

Target

(14)


Rp (Jt)

(15)

(16)

(17)


percepatan penerimaan pendapatan

100%

100%

115,00

100%

208,25

100%

208,25

100%

208,25

100%

208,25

100%

208,25 Dinas Pasar

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Pembuatan perda

1

1

65,00

1

55,25

1

55,25

1

55,25

1

55,25

1

55,25 Dinas Pasar

Tabel 8.21 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Ketahanan Pangan dan PendanaanTahun 2014 - 2019 Kode

1



Kondisi Kinerja Awal RPJMD

-1

-2

-3

-4

21

Ketahanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat

Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

SKPD Penanggung Kondisi Kinerja pada Jawab Tahun 2019

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

1.637,07

1.405,74

1.438,02

1.458,79

Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan

65

85

95

Terjaminnya mutu dan keamanan pangan untuk dikonsumsi masyarakat

60

85

90

1.480,60 100

100

Rp (Jt) -16

-17

1.503,50 100

KKP

100

KKP

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perke bunan)

919,80

1.014,05

1.014,05

1.014,05

1.014,05

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

299,22

221,59

232,66

244,3

256,51

269,34

355,54

161,60

169,68

178,16

187,07

196,42 KKP

-

13,13

13,78

14,47

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

12,50

1.014,05 KKP

15,19

Kode

-1




-2

-3

-4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

SKPD Penanggung Kondisi Kinerja pada Jawab Tahun 2019

Tahun 2018

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

40,00

10,00

-17

-

8,50

KKP

8,5

8,5

8,5

8,5

Tabel 8.22 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan PendanaanTahun 2014 - 2019 Kode

(1) 1


(2)


(3)



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(17)

Urusan Wajib

1

22

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

1

22

1

22

2 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1

22

3 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa **

20.150,16

Terciptanya masyarakat/ kelompok masyarakat yang berdaya dalam pembangun an pada 104 Kelurahan Terbentukny a dan terkelolanya lembaga ekonomi di 104 Kelurahan

17.297,89

16.657,00

18.316,00

20.055,00

22.080,00

104 104 Kelurahan Kelurah an

1.062,66 104 Kelura han

1.256 104 Kelurah an

1.255,83 104 Kelurah an

1.355,83 104 Kelurah an

1.405,83 104 Kelura han

1.455,83 BPMPKB

104 104 Kelurahan Kelurah an

513,28 104 Kelura han

296 104 Kelurah an

296,00 104 Kelurah an

296,00 104 Kelurah an

326,00 104 Kelura han

326,00 BPMPKB

Meningkatny 104 104 a partisipasi Kelurahan Kelurah masyarakat/ an kelompok masyarakat dalam pembangun an pada 104 Kelurahan

2.410,28 104 Kelura han


4.760,06 104 Kelurah an

6.203,83 104 Kelurah an

7.770,15 104 Kelura han

9.647,83 BPMPKB

Kode

(1) 1

22


(2) 4 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


(3)



(5)

Meningkatny 104 104 a Kelurahan Kelurah pengetahua an n dan pengetahua n aparatur pemerintaha n kelurahan dalam pembangun an pada 104 kelurahan

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

(6)

(7)

(8)

(9)

8.330,00 104 Kelura han


Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

8.538,66 104 Kelurah an

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)

8.538,66 104 Kelurah an


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)

8.538,66 104 Kelura han

Rp (Jt)

(16)

(17)

8.538,66 BPMPKB

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.240,73

797,1353

836,99

878,84

922,78

968,92


1.856,87

789,705

829,19

870,65

914,18

959,89

52,00

0

27,64

57,33

60,20

63,21

71,00

34

35,70

37,49

39,36

41,33

10,00

8,5

8,93

9,37

9,84

10,33

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Kode

(1)


(2)


(3)



(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

(6)

(7)

(8)

Tahun 2016

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

4.529,75

0

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

73,60

68

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

0

-

68,00

0

-

68,00

0

-

68,00

0


(17) -

Dinas Kop & UMKM

68,00 Bag, Perekonomia n

Tabel 8.23 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Statistik dan PendanaanTahun 2014 - 2019 Kode

-1

Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembangun an

-2 urusan wajib Program pengemb angan data dan informasi

Indikator

Kinerja Program


(outcome)

-3

-4


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

SKPD

Tahun 2018


target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

1.183

1.183

1.183

Penanggun g Jawab

-17

1.183 Bappeda

Tabel 8.24 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kearsipan dan PendanaanTahun 2014 - 2019

Kode

(1) 1 1


(2)


(3)



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2018


target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Urusan Wajib 24

Kearsipan dan Perpustakaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.085,94


1.351,35

1.560,00

2 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

1.629,00

2.005,00

309,5

100

273,46

100

287,13

100

301,5

100

316,6

100

332,4

100

507,99

100

259,02

100

371,97

100

485,6

100

490,45

100

514,8

100

14,5

100

15,22

100

15,9

100

16,8

100

17,6

50

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 24

1.678,00

100


1

Tahun 2017

50

50

75

100

10

100

10

100

10

100

10

100

10

100

10

85,2

100

86,53

100

105

100

135

100

135

100

195

Meningkatnya sistem administrasi kearsipan di Lingkup Pemko Padang (%)

100

100

Meningkatnya kualitas pengelola kearsipan di lingkup pemko padang (%) Meningkatnya jumlah arsip in aktif yang berkualitas

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


Kode

(1)

1

24


(2)


(3)


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 4 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Bertambahnya Jumlah khasanah arsip statis (SKPD)


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

158,75 30

40

Meningkatnya 150 Box 150 Box nilai guna arsip inaktif (BOX)

40

450Box

232,19

220,53

129,85

490,15

500,15

550,15

1 depo arsip in aktif


Jumlah arsip in 150 aktif berkua kotak litas (Kotak/Box)

150 kotak

150 kotak

(17)

180,05

610,15

680,15

0

0

0

300 Box

450 box

300 Box

1650 Box

10 Box

10 Box

20 Box




Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi

450 kotak


Meningkatkan kualitas fisik arsip dan memperjang umjr arsip Jumlah arsip in 1 depo aktif di depo arsip in arsip (depo aktif Arsip)


1 depo arsip in aktif 0

150 kotak

0

80

Kantor Arsip, Perpustakaan,

dan Dokumentasi

Tabel 8.25 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Komunikasi & Informatika dan PendanaanTahun 2014 - 2019 Kode

(1)


(2)


(3)



1

7

7

7 Program Pengembangan Data dan Informasi

8 Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Urusan Komunikasi & Informatika 1

Tahun 2015

3.428,93

2.661,70

178,15

2.722,00

231,46

3.058,00

265

3.258,00

350

425

425 Dishub Kominfo

5

35

45

60

70

75

-

Pengembang an Portal Website Pemko (%)

50

70

75

80

80

90

-

Data Base Centre SKPD (%)

10

45

60

70

75

80

90

Pengadaan Aplikasi Sistem E_Office (paket)

0

60

70

80

80

85

85

Pengadaan Aplikasi Sistem E_Perhu bungan (paket)

0

65

80

85

90

90

95

539,75

567

808

920

(17)

3.258,00

Pembinaan Kelom pok Informasi Ma syarakat (KIM) (%)

1.242


920 Dishub Kominfo

Kode

1 (1)7


8 Program(2) Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pos dan Telekomunikasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pemberdayaan dan Perlindungan Media Kehumasan


(3) Penyelenggara an Pekan Informasi Nasional (PIN)



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

0

50

60

70

80

90

100

Pengembangan Jaringan LAN dan WAN.

40

50

60

70

80

85

90

Pelatihan Aparatur dalam Teknologi Informasi (%)

10

30

40

50

60

70

75

Operasional Media Centre. Pendataan dan Monitoring.

20

70

70

80

80

85

85

35

75

80

85

85

85

85

Pembangunan Video Confrence. Layanan Akses Internet Pemko

0

70

70

85

85

90

90

20

75

75

75

90

90

90

118,1

250,75

250,57

260,57

273,26


Dishub(17) Kominfo

273,26 Dishub Kominfo

1.880,02

1.618,49

1.618,49

1.618,49

1.618,49

1.618,49 Humas

10,76

21,25

21,25

21,25

21,25

21,25 Humas

Tabel 8.26 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Perpustakaan dan Pendanaan Tahun 2014 - 2019

Kode

(1) 1



(2)

(3)



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(17)

Urusan Wajib

1

24

1

24

1

24

1

24

1

24

Kearsipan dan Perpustakaa n 1 Penyediaan bahan bacaan dan aturan perundangan 3 Pengembangan budaya baca dan pembinaan Perpustakaan

5 Peningkatan kualitas pelayanan informasi 6 Pembinaan dan pengembangan minat budaya tulis

305,00

Jumlah bahan

96

350

Jumlah 20 sekolah Perpustakaans eko lah di lingku ngan Pemko Padang

0

Jumlah 0 lokasi Perpustakaant aman bacaan/ panti asuhan/ rumah ibadah

0

Jumlah Perpustakaan kelurahan Padang Jumlah buku sejarah kecamatan Jumlah siswa SMA/SMK/MA yang beRpres tasi menulis

1 kecamatan

338,81

672

60 sekolah

475,00

720

423,00

768

816

0

0

60 lokasi

0

60 sekolah

0

0

0

0

60 siswa

0

515,00

515,00

3.072

Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi


60 kel

60 kel

1 buku

1 buku

1 buku

1 buku

60 siswa

60 siswa

60 siswa

60 siswa

Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi

Tabel 8.27 Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pertanian dan Pendanaan Tahun 2014 - 2019 Kode

-1 1



-2

-3

Kondisi Kinerja pada Awal Tahun 2014 RPJMD (Tahun target Rp (Jt) 2013)


-4

-5

-6

100

100

2.868

100

100

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16


-17

Urusan Pilihan Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16.569,58 Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)

Program Terlaksananya Peningkatan disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0

0

6.440,21

6.606,32

6.785,47

6.973,57

7.171,07

2.059,97

2.162,96

2.271,00

2.384,00

2.503,00 Dispernakbun hut

3.080

1.220,79

1.281,85

1.346,17

1.414,07

1.484,97 Dispernakbun hut

80,5

-

84,53

88,70

93,10

97,80 Dispernakbun hut

42,50

44,60

46,80

49,20


Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur (%)

100

100

25

Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)

100

100

85

100

72,25

72,68

73,10

73,50


Kode

-1


-2 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perke butanan 4 Program Peningkatan /Penerapan Teknologi Pertanian/Perke bunan


-3 Meningkanya kesejahteraan dan kemampuan kelompok tani dan keluarganya sebanyak 350 kelompok Meningkatnya hasil produksi pertanian yang mendukung ketahanan pangan nasional Terlaksananya promosi dan informasi pemasaran hasil produksi pertanian Meningkatnya jumlah masyarakat tani yang menggunakan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

Kondisi Kinerja pada Awal Tahun 2014 RPJMD (Tahun target Rp (Jt) 2013) -4

-5 288


-6

300

-7

790,57

312

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

-8

-9

709,75

324

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

-10

-11

624,75

336

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

-12

-13

624,75

348


Rp (Jt)

Target

-14

-15

624,75

Rp (Jt) -16

360


-17


40

40

247

40

344,25

45

344,25

50

344,25

55

344,25

60

344,25

2

2

120

2

106,25

2

106,25

2

106,25

2

106,25

2

106,25

25

30

40

35

85,00

40

85,00

45

85,00

50

85,00

55

85,00

Dispernakbun hut

Kode

-1


-2 5 Program Peningkatan Produksi pertanian/perke bunan


-3

Kondisi Kinerja pada Awal Tahun 2014 RPJMD (Tahun target Rp (Jt) 2013) -4

-5

-6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 target -7

Tahun 2016

Rp (Jt)

target

-8

-9

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

-10

-11

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

-12

-13


Rp (Jt)

Target

-14

-15


Rp (Jt) -16

-17

Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

90

90

1.040

90

881,45

90

881,45

90

881,45

90

881,45

90


Meningkatnya kemampuan penyuluh pertanian dalam mentransfer inovasi teknologi kepada masyarakat tani

60

60

265

70

136,00

75

136,00

80

136,00

85

136,00

90


8 Program Menurunnya Pencegahan dan jumlah hewan/ Penanggulangan ternak yg sakit Penyakit Ternak

25

35

1.330

45

301,75

50

301,75

55

301,75

60

301,75

65


9 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

30

30

320

35

280,50

40

280,50

45

280,50

50

280,50

55


2

2

230

2

157,25

2

157,25

2

157,25

2

157,25

2


APBN/APBD 6 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perke bunan Lapangan

Meningkatnya hasil produksi peternakan dan produk keturunannya 10 Program Terlaksananya Peningkatan promosi dan Pemasaran Hasil informasi Produksi produksi Peternakan unggulan hasil peternakan 2x pertahun

Kode

-1



-2

-3

11 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kondisi Kinerja pada Awal Tahun 2014 RPJMD (Tahun target Rp (Jt) 2013)

Meningkatnya jumlah peternak sapi yang mendapatkan layanan teknologi peternakan yang tepat guna (IB) 12 Program Meningkatnya peningkatan jumlah sarana sarana prasarana prasarana pertanian/perke pertanian/perke bunan/peternak bunan/peternak an an

-4

-5 200


-6

-7 35

6.013,02

200

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

42,50

200

42,50

200

42,50

200

42,50

200


-17


Dispernakbun hut

Tabel 8.28. Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kehutanan dan Pendanaan Tahun 2014 - 2019 Kode

(1) 1 2 15


(2) Urusan Pilihan



(3)

(4)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

SKPD Penanggung Jawab Tahun 2018


target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Kehutanan

2.003,13

1.255,66

1.255,66

1.255,66

1.255,66

(17)

1.255,66

2

2 16 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Meningkatny a pemanfaatan sumber daya hutan di luar kawasan hutan lindung

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0 Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutana

2

2 17 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Terlaksanany a rehabilitasi hutan dan lahan kritis

100

1.586,43

150

936,91

175

936,91

200

936,91

250

936,91

300

936,91 Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutana

2

2 18 Program Perlidungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

36

416,7

36

318,75

36

318,75

36

318,75

36

318,75

36

318,75 Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutana

APBN/APBD

APBN/APBD

Terlaksanany a perlindungan kawasan hutan seluas 36.000 Ha serta terbinannya kelembagaan masayarakat sekitar kawasan hutan

36

Tabel 8.29. Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan PendanaanTahun 2014 - 2019 Kode

(1) 2

3



(2)

(3)

Energi dan Sumber daya Mineral Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pembinaan dan Pengawasan Migas


Tahun 2014 target

(4)

(5)

Tahun 2015

Rp (Jt)

target

(6)

(7)

448,00

Jumlah pengusaha tambang yang dibina

Meningkatny a jumlah pengusaha Migas yang dibina Program Meningkatny Pembinaan dan a jumlah Pengembangan pengguna Bidang energy listrik Ketenagalistrikan yang sesuai aturan Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Meningkatny NA a kesadaran masyarakat tentang hemat energi

Rp (Jt)

target

(8)

(9)

735,25

14

4

223,00

4

437,75

60

65

125,00

70

148,75

60

65

100,00

70

148,75

21 kelurahan

Tahun 2016

21 kelurahan

Tahun 2017

Rp (Jt)

target

(10)

(11)

772,01

6

Tahun 2018

Rp (Jt)

target

(12)

(13)

810,61

450,00

6

483,61

75

156,18

80

167,00

75

150,00

80

160,00

21 kelurahan


15,83 21 kelurahan


Rp (Jt)

Target

(14)

(15)

Rp (Jt) (16)

851,14

6

(17)

893,70

406,14

6

428,70 Diperindagtamben

85

175,00

90


85

170,00

95


100,00 20 kelurahan


20 kelurahan

Tabel 8.30. Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pariwisata dan Pendanaan Tahun 2014 - 2019 Kode

(1) 1



(2)

(3)



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(17)

Urusan Pilihan

1

18

Pariwisata Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%) Terlaksananya disiplin Aparatur (%)





1

18

2 Program Pengembangan Kemitraan. APBD Provinsi

1

18

3 Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah

Meningkatnya kemitraan antar stakeholders Meningkatnya jumlah produk kepariwisataa n daerah

100

8.202,55

10.374,78

10.705,43

11.775,97

12.953,56

14.248,92

1.888,00

1.685,70

1.769,00

1.858,00

1.951,00

2.048,00

100

100 706,00

100

100

0

100

Dinas Pariwisata 641,60

673,00

707,00

742,00

779,00


0

0,00

100

24,60

100

25,90

100

27,20

100

28,50 Dinas Pariwisata


100

8,50

100

8,90

100

9,30

100

9,80

100

10,30

100

100

6

2

350,00

2

212,50

2

223,13

2

234,30

2

246,00

2

Dinas Pariwisata 258,30 Dinas Pariwisata dan POLRI

10

3

240,00

2

399,50

2

419,50

2

440,50

3

462,50

2

485,62

Kode

(1)



(2)

(3)



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)


Rp (Jt) (16)

(17)

1

18

4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata APBN/APBN Provinsi

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

3.256.054

3.490.406

1.200,00

3.731.444

1.020,02

3.988.874

1.071,00

4.265.031

1.124,55

4.560.003

1.180,77

4.560.003

1.239,82 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1

18

5 Program Pengembangan Destinasi pariwisata APBN/APBD

Meningkatnya sarana prasarana di objek wisata

4

1

3.784,00

1

6.406,96

1

6.516,30

1

7.376,42

1

8.334,29

1

9.399,38 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 8.31. Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Kelautan dan Perikanan dan PendanaanTahun 2014 - 2019 Kode

(1)


(2)


(3)



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Kondisi Kinerja pada Tahun 2019 Target Rp (Jt) (15)

(16)

(17)

Urusan Wajib Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)

100

13.908,43

13.063,14

13.188,10

14.375,03

15.668,79

17.078,98

1.095,00

891,70

936,28

983,11

1.032,26

1.083,87

100

100

939,57

Dinas Kelautan & Perikanan 933,22

979,88

1.028,88

1.080,32

1.134,34 Dinas Kelautan & Perikanan

100

100

Terlaksananya disiplin Aparatur (%)

0

100

31,50

0

-

100

33,08

100

34,73

100

36,47

100

38,29



100

100

25,00

100

21,25

100

21,25

100

21,25

100

21,25

100

21,25



Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Jumlah pokmas yang terbentuk (kelompok)

Dinas Kelautan & Perikanan

Dinas Kelautan & Perikanan 65,00

100

100

55,25

100

55,89

100

56,56

100

57,26

100

60,00

100

Dinas Kelautan & Perikanan 1.093,00

1.088,78

1.100,00

1.200,00

Kode





Tahun 2014 target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Jumlah pokmaswas yang terbentuk (kelompok)

10

3

APBN

Pengawasan perairan (Km2)

720

720

1

1

Program Pelaksanaan peningkatan peringatan hari kegiatan budaya nusantara (Kali) kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat Program pengembangan budidaya perikanan

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

249,71

-

35,00

3.544,12

3

720

1

0,45

127,50

-

42,50

1.517,25

3

720

1

0,52

127,50

-

42,50

1.517,25

3

720

1

0,36

0,4

Nilai perdagangan dalam dan antar daerah (Milyar) Jumlah penyerapan tenaga kerja (Orang) Produksi ikan (Ton)

35,7

46,45

53,42

61,5

70,64

20

20

20

2.903

3.339

3.839

2.230,79

Tahun 2018

Rp (Jt)

Nilai eksport dari sektor budidaya perikanan (Milyar)

20


0,6

127,50

-

42,50

1.517,25

3

720

1

0,72


127,50

-

42,50

1.517,25

(16)

(17)

25

127,50 Dinas kelautan dan perikanan

720

- Dinas kelautan dan perikanan, Pol Air

6

42,50 Dinas kelautan dan perikanan

0,72

2.017,25 Dinas kelautan dan perikanan, karantina ikan, perhubungan, perdagangan

80,02

80,02

Dinas kelautan dan perikanan, perhubungan, perdagangan

20

20

120

Dinas kelautan dan perikanan, tenaga kerja

4.415

5.001

5.001

Dinas kelautan dan perikanan,

Kode


(1)

(2)


(3)


Tahun 2014 target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(17)

343,45

443,14

452

452

40

40

40

40

40

250


21.296,43

21.722,36

22.156,80

22.600

22.600

Dinas kelautan dan perikanan, perindustrian dan perdagangan, PPS Bungus

Produksi ikan (Ton)

20.068,10 20.878,85

91,7

-

(16)

425,93

6.181,08

30

Kondisi Kinerja pada Tahun 2019 Target Rp (Jt)

397,58

76,4

-

Rp (Jt)

381,4

6.181,08

30

Tahun 2018 target

Nilai perdagangan dalam dan antar daerah (Rp)

63,7

-

Rp (Jt)

48,3

6.181,08

30

Tahun 2017 target

43,92

53,1

-

Rp (Jt)

Nilai eksport dari sektor tangkap (Milyar)

3.285,91

30

Tahun 2016 target

Program pengembangan perikanan tangkap

Sebagian dari dana APBD/swasta

-

Rp (Jt)

Jumlah KK miskin yang dientaskan (KK)

50

30

Tahun 2015 target


APBN

Jumlah penyerapan tenaga kerja (Orang/tahun)

114


7.360,59

264

- Dinas kelautan dan perikanan, BPMKB, PU

91,7

7.400,00 Dinas kelautan dan perikanan, karantina ikan, perhubungan, perdagangan Dinas kelautan dan perikanan, perhubungan, perdagangan

(pada program ini pengadaan kapal pole in line/purse seine) APBN/APBD Prov

Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan *sebagian dari dana APBN

Jumlah KK miskin yang dientaskan (KK/tahun) Jumlah industri hulu usaha KP (Unit/tahun)

304

45

45

45

45

45

529

Dinas kelautan dan perikanan, BPMKB, PU

4

0

1

1

1

1

8


Penumbuhan kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan (Kelompok)

214

236

150,00

260

212,50

285

212,50

311

212,50

336

212,50

336

212,50 Dinas kelautan dan perikanan, DKP Provinsi dan BPSDMKP KKP

Kode





Tahun 2014 target

(1)

(2) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

(3) Jumlah industri hilir usaha Kelautan dan Perikanan (UMKM)

Jumlah penyerapan tenaga kerja (Orang)

(4)

(5)

target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(17)

477,7

487,26

497

506,94

506,94

Dinas kelautan dan perikanan

104

25

25

25

25

25

229

Dinas kelautan dan perikanan, PU, BPMKB

100

719,34 Dinas kelautan dan perikanan, PU, KKP RI

10

Dinas kelautan dan perikanan, perguruan tinggi

Jumlah anak pelaku usaha KP yang mendapatkan beasiswa di Perguruan tinggi (Orang)

0

2

20

2

63,31

658,75

20

2

658,75

20

2

658,75

20

2

658,75

140

(16)

468,34

1.084,16

1.077,80

(15)

120

20

3

Kondisi Kinerja pada Tahun 2019 Target Rp (Jt)

20

0

1.077,80

Rp (Jt)

20

Jumlah rumah nelayan dan lingkungan pesisir yang direhab (Unit)

3

target

20

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan * dimintakan ke PU/PNPM

1.077,80

Tahun 2018

Rp (Jt)

20

Jumlah KK miskin yang dientaskan (KK)

3

target

20

APBN/APBD Prov

1.077,80

Tahun 2017

Rp (Jt)

20

450,15

3

target

3

Produksi ikan olahan(Ton)

375,35

Tahun 2016

Rp (Jt)

125

Sebagian dana APBN

Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Bidang Perikanan Budidaya

Tahun 2015

Rp (Jt)


1.677,80 Dinas kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian, TP-PKK, Dinas Kesehatan Dinas kelautan dan perikanan, tenaga kerja

Kode

(1)


(2)


(3)



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Tahun 2017

Tahun 2018

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Bidang Perikanan Tangkap

82,50

Program Pembangunan Kawasan Mina Politan Kota Padang Program Pengembangan Sentra Hasil Pengolahan Ikan

55,41


(16)

(17)

1.051,02

Program KKLD/KKPD Pengembangan yang dikelola potensi (Ha) sumberdaya alam hayati, pesisir dan pulau-pulau kecil

1.861,81 1.861,81

169,10 1.861,81

600,59 1.861,81

600,59 1.861,81

600,59 1.861,81

600,59 1.861,81

600,59 Dinas kelautan dan perikanan, BPSPL, KSDA, PU, Dinas Pariwisata

Dana APBN Luasan ekosistem pesisir, laut dan perairan umum yang diperbaiki/dipuli hkan (Ha) Pelepasan hewan langka ke perairan umum (ekor)

0

5.000

1

1

1

1

1

5

Dinas kelautan dan perikanan, BPSPL, KSDA, PU, Dinas Pariwisata

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

30.000


Kode

(1)


(2)


(3)



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Tahun 2017

Tahun 2018

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)


(16)

(17)

Jumlah pulaupulau kecil yang dikelola (Buah)

3

0

1

1

1

1

7


Jumlah regulasi yang diterbitkan (Dokumen)

0

1

1

1

1

1

5


Program Jumlah Peningkatan Daya eksportir usaha Saing Produk KP (Orang) Hasil Perikanan

10

1

15

743,75 Dinas kelautan dan perikanan, karantina ikan, perhubungan, perdagangan

APBN/TP (2/3)

10

10

60


Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan P2HP

Jumlah penyerapan tenaga kerja (Orang)

21,03

492,74

1

10

743,75

1

10

743,75

1

10

743,75

1

10

743,75

Tabel 8.32. Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Perdagangan dan PendanaanTahun 2014 - 2019 Kode

(1) 2

6


Indikator Kinerja

(2)

(3)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (4)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Terlaksananya Peningkatan disiplin Disiplin Aparatur Aparatur (%)

100

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi akhir Tahun 2019

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tahun 2015


36.158,23

46.687,27

5.700,11

5.471,97

100

5.745,58

100

6.032,00

100

6.334,00

100

6.651,00 Dinas Pasar

100

59.252,33

56.289,71

67.547,66

(17)

151.057,19

100

2.774,26

100

2.643,12

100

2.776,48

100

2.914,00

100

3.059,00

100


100

100

0

100

250,50

100

168,00

100

176,40

100

185,00

100

194,00

100

204,00 Dinas Pasar

50,00

100

68,00

100

71,40

100

74,90

100

78,70

100

82,60 Dinas Pasar

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100

100


100

100

10,00

100

8,50

100

8,90

100

9,30

100

9,80

100

10,30 Dinas Pasar

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

-Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen -Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

60

65

2.923,19

70

1.145,59

75

1.146,00

80

1.146,00

85

1.146,00

90

1.146,00 Dinas Perindagtamben

1

1

395,00

1

148,75

1

148,75

1

148,75

1

148,75

1

280,78

178,50

280,78

280,78

280,78

149,29 Dinas Pasar 280,78 SEKDA (Perekonomian)

Kode

(1)


Indikator Kinerja

(2)

(3)

Program Pembinaan PKL dan Asongan

-Jumlah Pelaku Usaha yg dibina -Peningkatan Jumlah daerah lokasi pasar yang ditertibkan

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Cakupan Penyelesaian Pasar Rakyat (%)

Program Pengembangan dan Perluasan Pangsa Pasar Program Pengembangan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) bagi UMKM Program kelengkapan pengembangan sarana dan prasarana pasar



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi akhir


Tahun 2019 target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

500

500

298,00

500

(17)

301,00 Dinas Perindagtamben

4

7

1.527,49

9

767,12

11

860,32

15

845,75

20

888,00

24

932,40 Dinas Pasar

45

50

7.918,30

55

28.050,00

60

40.500,00

65

36.140,41

70

46.597,00

75

129.600,00 Dinas Perindagtamben

2.696,66

Cakupan Penyelesai an Pasar Tematik (Jumlah)

42,50

525,00

1.031,25

42,50 1 (APBN/ Pihak ke 3)

42,50

42,50

1 (APBN/ Pihak ke 3)

1 (APBN/ Pihak ke 3)

Dinas Perindagtamben

531,25

531,25


531,25

Penyelesaian Pasar Raya

(APBN/ Pihak ke 3)

(APBN/ Pihak ke 3)

42,50 Dinas Pasar

(APBN/ Pihak ke 3)

Pembentukan PLUT

Dinas Perindagtamben Dinas Perindagtamben

Meningkatnya jumlah blok pasar yang terpelihara

2

5

9.311,19

7

5.089,80

13

5.089,80

18

5.089,90

23

5.089,90

27


Program Sarana Meningkatnya dan Prasarana kebersihan Kebersihan pasar pasar

70

70

1.370,75

80

1.321,67

85

1.321,67

85

1.321,67

90

1.322,48

90


Kode

(1)


Indikator Kinerja

(2)

(3)



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi akhir


Tahun 2019 target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri

65

70

425,00

75

255,00

80

Meningkatnya nilai ekspor ($US Miliar)

2,209

Program pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok/ penting Program peningkatan kualitas pelaku usaha perdagangan

Meningkatnya kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat

75

79

102,00

81

Meningkatnya ketrampilan pelaku usaha

75

82

195,50

85

255,00

(17)

85

255,00

90

255,00

95


2,564

975,00

2,692

975,00

2,827


102,00

83

102,00

85

102,00

90


195,50

88

195,50

91

195,50

95


Tabel 8.33. Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Industri dan PendanaanTahun 2014 - 2019

Kode

(1) 2

7



(2)

(3)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013) (4)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014

2015

2018


Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Industri

2.363,28 Tingkat NA Penggunaan TTG (%)

11 kec

Jumlah Unit Usaha

600 IKM

Program Penataan Struktur Industri

Penguatan NA industry lokal

Pembinaan NA IKMpengguna SD lokal Program Jumlah Pengembangan sentra Sentra IKM Program Pembanguna Pengembangan n Tekhno Tekhnopark park dan Pusat Alih Tekhnologi (kerjasama Pemda, Pemerintah Pusat, Provinsi dan swasta)

2017

target

Program Peningkatan Kapasitas Iptek dan Kemampuan Tekhnologi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

NA

2016

4 paket

125

2.174,01

70,00 11 kec

715,87 600 IKM

-

-

4 paket

125

-

3.261,01 11 kec

467,50 600 IKM

-

-

4 paket

125

-

6.522,02 11 kec

467,50 600 IKM

-

-

4 paket

125

1 2 paket

-

2 paket

-

1 paket

200,00 1 paket

0 1 paket lahan

-

Tahap 1

-

Tahap 2

500,00 Tahap 3

9.783,02

200,00 11 kec

SKPD Penanggung

(17)

10.761,33

228,36 11 kec

205,41 Perindag tamben

950,00 600 IKM

1.000,00 600 IKM

400,00 4 paket

400,00 4 paket


500,00

500,00


125

125

1.000,00 Perindag tamben

200,00 1 pakaet

200,00 1 paket


2.000,00 Tahap 4

5.000,00 1 paket

6.000,00 Perindag tamben

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

Pengembangan jaringan kerjasama lokal, nasional dan internasional Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan NA kerjasama


Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)


Terlaksanany a kegiatan administrasi perkantoran (%)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014

2015

2017

2018


target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

target

Rp (Jt)

Target

Rp (Jt)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

3 paket

-

3 paket

-

928,51 100

2016

100

3 paket

845,84

100

263,53 3 paket

888,13

100

304,19 3 paket

972,00

100

330,00 3 paket

1.079,00

100

100

SKPD Penanggung

(17)


1.028,00 Dinas Perindag Tamben

587,55

100

839,42

100

881,39

100

932,53

100

979,16

100

1.028,12 Dinas Perindag Tamben

100

100

Terlaksanany a disiplin Aparatur (%)

0

100

36,35

0

-

100

38,17

100

40,00

100

42,00

100

44,10 Dinas Perindag Tamben


Terlaksanany a peningkatan kapasitas aparatur (%)

100

100

15,00

100

12,75

100

13,39

100

14,00

100

14,70

100



Terlaksanany a sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)

100

100

100

8,50

100

8,90

100

9,30

100

9,80

100


10,00

KATA PENGANTAR. Padang, Desember 2014 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Suardi. SH.M.Hum

Recommend Documents