RENCANA KERJA ( RENJA )
DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG TAHUN 2015
DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG 2014
KATA PENGANTAR
Pembangunan bidang pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan fungsi perencanaan. Konsep pembangunan senantiasa lebih menekankan pada proses keberlanjutan sehingga akan tercapai makna dari tujuan pembangunan itu sendiri termasuk bidang Pendidikan. Pelaksanaan pendidikan memerlukan banyak faktor pendukung, baik sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan, sarana penunjang pembelajaran, maupun infrastruktur lainnya. Agar proses pembelajaran pada satuan pendidikan memiliki arah yang jelas dan terpadu, maka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Rencana Kerja ini disamping merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, juga merupakan integrasi optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini akan menjadi acuan dasar perencanaan, implementasi dan pemantauan gerak langkah pembangunan pendidikan di Kota Padang yang akan menjadi alat pemersatu hati dan gerak laju ke depan, serta menjadi alat koordinasi bagi seluruh lembaga/instansi/dinas serta satuan terkait. Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kota Padang, semoga permasalahan krusial yang ditemui dalam pengembangan peningkatan kualitas pendidikan dapat dieliminir sehingga berdampak terhadap perbaikan mutu sumberdaya manusia baik siswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan. Kami berharap penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kota Padang ini akan bermanfaat bagi kami selaku leading sektor bidang pendidikan di Kota Padang dan pihak-pihak yang terkait lainnya.
Padang, November 2014 Kepala Dinas Pendidikan
Dr. H. Indang Dewata, M.Si NIP. 196511181991021003 i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum .................................................................................................... 1 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................ 3 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................. 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 .................................. 5 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2013.......................................................................... 5 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan ..... 5 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................................ 6 2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan Tahun 2013 .... 7 2.5. Program dan Kegiatan Tahun 2014 ..................................................................... 13 BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI ...... 21 3.1. Visi dan Misi ........................................................................................................ 21 3.2. Tujuan dan Sasaran .............................................................................................. 22 3.3. Strategi dan Kebijakan ......................................................................................... 22 3.4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan ................................................................. 23 3.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan ........................................................ 24 BAB IV PENUTUP....................................................................................................... 27
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Renja SKPD dibuat berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan RPJP Kota Padang Tahun 2004-2020 dan RPJM Kota Padang Tahun 2104-2019. Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan anggaran yaitu disusun berdasarkan pada RKPD Kota Padang Tahun 2015 yang kemudian diturunkan menjadi KUA-PPAS Kota Padang Tahun 2015.
1.2 Landasan Hukum Dasar Hukum Penyusunan Renja ini adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
1
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014; 12. Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional; 13. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 14. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
2
15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008; 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 18); 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019
1.3 Maksud dan Tujuan Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015 dibuat sebagai usulan dan pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Padang sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing. Tujuannya adalah : 1.
Memberikan gambaran tentang hasil kegiatan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013;
2.
Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan;
3.
Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus dipedomani para pejabat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Tahun 2015;
4.
Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan program kegiatan, sebagai dasar penyusunan rancangan rencana kerja anggaran (RKA) Tahun 2015 bagi bidang/sekretariat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang.
1.4 Sistematika Penulisan Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
3
Bab I.
Pendahuluan, terdiri dari : 1) Latar Belakang; 2) Landasan Hukum; 3) Maksud dan Tujuan; 4) Sistematika Penulisan.
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013. Dalam Bab ini disajikan : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja 2013; 2) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan; 3) Review terhadap Rancangan Awal RKPD; 4) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan Tahun 2013 5) Program dan Kegiatan Tahun 2014.
Bab III. Visi, Misi, Kebijakan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan Kota Padang. Substansi bab ini meliputi : 1) Visi dan Misi; 2) Tujuan dan Sasaran 3) Strategi dan Kebijakan; 4) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Bab IV. Penutup. Bab terakhir ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2013 Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun 2013 dapat dilihat bahwa capaian kinerja program – program pokok dalam bentuk indikator hasil (outcome) yang terealisasikan melalui kegiatan – kegiatan di masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut :
a. Angka melek huruf, 90,06 %; b. Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A, 88,90 %; c. Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B, 97 %; d. Angka partisipasi murni SMA/MA/SMK/Paket C, 96 %; e. Angka putus sekolah SD/MI, 0,01 %; f. Angka putus sekolah SMP/MTs, 0,01 %; g. Angka putus sekolah SMA/MA/SMK, 0,01 %; h. Angka lulusan SD/MI, 96 %; i. Angka lulusan SMP/MTs, 95 %; j. Angka lulusan SMA/MA, 99 %;
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dapat diketahui bahwa isu-isu strategis yang ada pada pendidikan di Kota Padang adalah : 1.
Penyebaran dan sekolah yang belum merata di seluruh wilayah Kota Padang khususnya SMA/SMK.
2.
Kelebihan tenaga pendidik pada satuan pendidikan SMP dan SMA serta kekurangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan SD.
3.
Masih banyaknya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana S1 khususnya guru SD.
4.
Keterjangkauan akses masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendidikan bermutu seluas-luasnya.
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
5
2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan menunjukan adanya pengurangan jumlah kegiatan pada beberapa program namun juga terdapat beberapa kegiatan baru hasil analisis yang tidak terdapat pada rancangan awal. Pengurangan dan pemunculan kegiatan baru tersebut didasarkan pada : 1) hasil kajian terhadap tingkat urgensi setiap kegiatan dikaitkan dengan penetapan skala prioritas kegiatan yang dapat menghasilkan konstribusi langsung terhadap capaian sasaran program di Tahun 2014; 2) untuk mengakomodir program-program unggulan walikota dan wakil walikota; 3) adanya keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD murni Kota Padang. Pada rancangan awal RKPD, total anggaran yang dialokasikan untuk membiayai 4 urusan, 16 program dan 207 kegiatan tersebut sebesar Rp. 222.066.733.525,-. Jumlah tersebut diproyeksikan berasal dari 3 sumber pendanaan yaitu (1) APBD Kota, (2) APBD Provinsi, (3) APBN. Meskipun proporsi besaran dana dari dua sumber yang terahir belum ditetapkan, namun berdasarkan realisasi pada Tahun anggaran berjalan dan pada Tahun anggaran sebelumnya, proporsi terbesar berasal dari APBN, menyusul APBD Kota dan APBD Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil rumusan yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Padang, pagu anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di 2015 yang bersumber dari APBD Kota Padang ditetapkan sebesar Rp. 110.769.046.950,- atau 49,88 % dari total kebutuhan berdasarkan rancangan awal RKPD. Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai 18 program dan 243 kegiatan Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015. Terjadi penambahan jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan RKPD. Pada rancangan awal RKPD terdapat beberapa judul kegiatan yang masih dikelompokan, namun setelah masuk dalam kajian RKPD, juduljudul yang dikelompokkan tersebut sudah berdasarkan lokasi kegiatan. Perbedaan jumlah kegiatan berikut besaran anggarannya, antara rancangan awal RKPD dengan hasil kajian kebutuhan berasal dari program sebagai berikut :
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
6
2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan Tahun 2013 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 NO Program / Kegiatan I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT PENYEDIAAN JASA KOMUIKASI, SUMBER DAYA AIR 2 DAN LISTRIK PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 3 KENDARAN DINAS/OPERASIONAL 4 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 5 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 6 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 7 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 8 KANTOR 9 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE 11 LUAR DAERAH 12 PENYEDIAAN ALAT KEBERSIHAN 13 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PUBLIK PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 14 PERKANTORAN II 1 2 3 4
Anggaran
Realisasi
16.300.000
15.310.500
256.800.000
164.813.766
5.820.000
5.097.950
76.275.000 232.450.035 117.397.000
75.975.000 232.289.200 117.356.900
9.500.000
9.500.000
206.170.000
205.787.000
30.000.000 69.200.000
30.000.000 69.169.000
493.500.000
488.561.100
12.000.000 31.660.800
12.000.000 31.660.800
58.076.800
52.168.800
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 362.240.000 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 561.300.000 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 656.234.925 DINAS/OPERASIONAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN 67.000.000 GEDUNG KANTOR
355.764.325 559.271.500 478.482.700 66.080.000 -
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 PENGADAAN MESIN/ KARTU ABSENSI
100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR RAPAT KERJA TEKNIS DAN EVALUASI PROGRAM 1 187.200.000 PENDIDIKAN
99.165.000 -
IV
184.075.000 -
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN IKHTISAR 1 107.297.500 103.589.500 REALISASI KINERJA SKPD VI PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN V
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
7
1
Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD
138.645.000
138.645.000 -
VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH PENGUATAN TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM (TPK) SMA/SMK PEMBINAAN OLIMPIADE SAINS TINGKAT SMA/SMK OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN)SMA/SMK PELAKSANAAN PRA UN, UN DAN USEK SMP/SMA/SMK FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SMA/SMK PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU DALAM PEMBUATAN SOAL UJIAN SMA/SMK PENGEMBANGAN KOMPETENSI FASILITATOR LEASON STUDY PEMBINAAN AKADEMIK MELALUI FORUM MGMP SMA/SMK PEMANTAUAN PELAKSANAAN KURIKULUM SMA/SMK PEMBANGUNAN SARANA PENDIDIKAN SMA (DAK) PEMBANGUNAN SARANA PENDIDIKAN SMK (DAK) PENUNJANG PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH PEMBINAAN KOMPETENSI SISWA SMK (LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK)
95.000.000
93.150.000
50.000.000
49.210.000
50.000.000
49.410.000
855.338.000
703.398.710
50.000.000
49.990.000
50.000.000
40.650.000
75.000.000
74.564.200
30.000.000
30.000.000
45.000.000 8.366.100.228 4.865.447.230 50.000.000
41.139.000 7.983.957.500 4.793.203.800 50.000.000
50.000.000
49.625.000 -
VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIKLAT TEKNIS PENINGKATAN MANAJERIAL DAN 100.000.000 AKADEMIS KEPALA SMA/SMK DIKLAT TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS GURU 150.000.000 GURU KELAS 6 DIKLAT TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS GURU MATA PELAJARAN YANG DI UN KAN DI TINGKAT 124.800.000 SMA/SMK PENILAIAN DAN PEMBINAAN SISWA, GURU, KEPSEK 100.000.000 DAN PENGAWAS BERPRESTASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL 137.809.900 GURU, PAMONG BELAJAR DAN PENGAWAS SEKOLAH FASILITAS KESEJAHTERAAN GURU TIDAK TETAP 1.865.195.000 WORKSHOP PENGAWAS DAN OPTIMALISASI 100.000.000 PENGAWAS PENDIDIKAN MONITORING, EVALUASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PEGELOLAAN DANA BOS DI 150.000.000 KOTA PADANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SERTIFIKASI GURU 133.000.000 PENUNJANG OPERASIONAL PEMBERIAN BANTUAN 25.000.000 BEASISWA MISKIN SMP,SMA,SMK KOTA PADANG REVITALISASI KK-DATADIK DALAM PENGEMBANGAN/PENGAWASAN DAPODIK DAN 104.460.500 NUPTK
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
97.580.000 136.708.700 120.675.000 91.400.000 137.809.900 1.847.199.400 96.808.500 149.088.000 132.659.400 24.664.000 104.324.000
8
12 13 14 15 16 17 18 IX 1 X 1 2 XI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RENCANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KOTA (RPDK) PADANG DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN KOTA PADANG PENUNJANG OPERASIONAL PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA MISKIN SD KOTA PADANG PEMBEKALAN GURU SMP/SMA/SMK UNTUK ALIH TUGAS TENAGA PENDIDIK DI SD BIMBINGAN TEKNIS TINDAKAN KELAS UNTUK KENAIKAN PANGKAT GURU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENILAIAN KINERJA GURU DAN KEPALA SEKOLAH VALIDASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT PENDIDIKAN SD DAN MP ALIH FUNGSI GURU TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
249.600.000
239.542.000
25.000.000
24.922.000
270.867.482
-
55.225.000
52.245.000
50.000.000
49.720.000
75.000.000
68.074.250
85.959.500 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PENGOPERASIAN MOBIL PINTAR 50.000.000 49.999.500 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN PENERIMAAN SISWA BARU (PSB ON-LINE) 483.538.250 476.064.750 PEMBINAAN KE SEKOLAH TENTANG ADIWIYATA DAN 30.000.000 29.840.000 SEKOLAH SEHAT PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI SEKOLAH OPERASIONAL UPTD DAN TK/SD KECAMATAN 23.750.000 13.670.000 PADANG BARAT OPERASIONAL UPTD DAN TK/SD KEC.PADANG TIMUR 23.750.000 13.670.000 OPERASIONAL UPTD DAN TK/SD KEC.PADANG UTARA 23.750.000 15.610.527 OPERASIONAL UPTD DAN TK/SD KEC. PADANG 23.750.000 17.838.859 SELATAN OPERASIONAL UPTD DAN TK/SD KEC.NANGGALO 23.750.000 13.670.000 OPERASIONAL UPTD DAN TK/SD KECAMATAN 23.750.000 14.071.800 KURANJI OPERASIONAL UPTD DAN TK/SD KEC. LUBUK 23.750.000 16.058.260 BEGALUNG OPERASIONAL UPTD DAN TK/SD KEC.LUBUK 23.750.000 16.278.204 KILANGAN OPERASIONAL UPTD DAN TK/SD KEC. PAUH 23.750.000 15.760.375 OPERASIONAL UPTD DAN TK/SD KEC. KOTO TANGAH 23.750.000 16.994.550 OPERASIONAL UPTD TK/SD KEC. BUNGUS TELUK 23.750.000 16.065.989 KABUNG OPERASIONAL SKB KEC. PADANG TIMUR 23.750.000 17.031.174 OPERAIONAL SKB KEC. LUBUK BEGALUNG 23.750.000 16.247.265 OPERASIONAL TK NEGERI PEMBINA KEC. LUBUK 10.000.000 8.900.548 BEGALUNG OPERASIONAL TK NEGERI PEMBINA KEC. LUBUK 10.000.000 8.351.860 KILANGAN Operasional TK Negeri I Padang 10.000.000 8.196.900
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
100.000.000
9
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
OPERASIONAL TK NEGERI II PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI I PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 2 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 3 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 4 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 5 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 6 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 7 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 8 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 9 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 10 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 11 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 12 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 13 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 14 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 15 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 16 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 17 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 18 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 19 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 20 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 21 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 22 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 23 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 24 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 25 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 26 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 27 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 28 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 29 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 30 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 31 PADANG Operasional SMP Negeri 32 Padang Operasional SMP Negeri 33 Padang OPERASIONAL SMP NEGERI 34 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 35 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 36 PADANG OPERASIONAL SMP NEGERI 37 PADANG OPERASIONAL SMA NEGERI 1 PADANG OPERASIONAL SMA NEGERI 2 PADANG OPERASIONAL SMA NEGERI 3 PADANG OPERASIONAL SMA NEGERI 4 PADANG OPERASIONAL SMA NEGERI 5 PADANG
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
10.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 33.580.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 71.250.000 71.250.000 71.250.000 71.250.000 71.250.000
6.994.282 18.020.000 28.772.196 26.330.649 18.020.000 29.838.090 18.020.000 30.214.345 18.020.000 25.196.002 20.456.689 18.020.000 25.210.516 18.020.000 27.762.915 18.020.000 29.973.660 18.020.000 18.020.000 18.020.000 24.307.165 18.020.000 18.020.000 18.020.000 21.561.330 29.776.279 28.607.760 22.616.412 22.300.784 20.491.627 21.175.785 26.131.627 18.020.000 29.655.216 25.571.750 18.020.000 26.323.620 18.434.715 63.113.165 41.795.309 43.181.700 40.645.400 42.061.333 10
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
OPERASIONAL SMA NEGERI 6 PADANG OPERASIONAL SMA NEGERI 7 PADANG OPERASIONAL SMA NEGERI 8 PADANG OPERASIONAL SMA NEGERI 9 PADANG OPERASIONAL SMA NEGERI 10 PADANG OPERASIONAL SMA NEGERI 11 PADANG OPERASIONAL SMA NEGERI 12 PADANG OPERASIONAL SMA NEGERI 13 PADANG OPERASIONAL SMA NEGERI 14 PADANG OPERASIONAL SMA NEGERI 15 PADANG OPERASIONAL SMA NEGERI 16 PADANG OPERASIONAL SMK NEGERI 1 PADANG OPERASIONAL SMK NEGERI 2 PADANG OPERASIONAL SMK NEGERI 3 PADANG OPERASIONAL SMK NEGERI 4 PADANG OPERASIONAL SMK NEGERI 5 PADANG OPERASIONAL SMK NEGERI 6 PADANG OPERASIONAL SMK NEGERI 7 PADANG OPERASIONAL SMK NEGERI 8 PADANG OPERASIONAL SMK NEGERI 9 PADANG OPERASIONAL SMK NEGERI 10 PADANG OPERASIONAL SD NEGERI PERCOBAAN PADANG OPERASIONAL SD NEGERI 03 ALAI PADANG OPERASIONAL UPT PKLK OPERASIONAL UPT DAPODIK
71.250.000 71.250.000 71.250.000 71.250.000 71.250.000 71.250.000 71.250.000 71.250.000 71.250.000 71.250.000 71.250.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 23.750.000 23.750.000 50.000.000 48.075.000
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DUA BELAS TAHUN WORKSHOP GURU KELAS RENDAH (TEMATIK SD) 150.000.000 PELAKSANAAN OLIMPIADE SAINS TINGKAT SD/SMP 31.824.500 OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) SD 101.200.000 FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) 29.950.000 SD/SMP OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) SMP 88.500.000 PELAKSANAAN PRA UN, UJIAN NASIONAL DAN UJIAN 1.741.273.576 NASIONAL PADA SD/MI PENGADAAN BUKU AGENDA DIDIKAN SUBUH, WIRID 393.130.000 REMAJA DAN PESANTREN RAMADHAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 14.877.888.800 PENDIDIKAN SD PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 8.509.704.500 PENDIDIKAN SMP PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH 200.000.000 Pembangunan Pagar Sekolah SMP 400.000.000 Pembinaan Gugus dan Lomba Gugus SD 50.000.000 PEMBANGUNAN/ PENAMBAHAN SARANA PENDIDIKAN 615.645.000
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
57.658.162 26.250.000 32.662.545 26.250.000 26.250.000 36.758.888 56.146.027 35.047.804 33.441.526 34.155.003 26.250.000 67.577.882 70.605.048 80.874.425 60.546.889 69.234.002 72.022.483 58.110.381 45.792.957 75.217.688 39.155.611 10.450.000 10.450.000 44.613.500 48.075.000 149.670.000 29.329.500 101.170.000 29.950.000 86.942.500 1.714.895.100 294.246.500 13.996.907.100 5.577.571.400 197.858.000 333.292.500 50.000.000 614.244.000 11
SD NEGERI 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PEMBANGUNAN GEDUNG SD NEGERI PERCOBAAN IMPLEMENTASI KURIKULUM SD DAN SMP PELAKSANAAN OLIMPIADE SAINS TINGKAT SD PELAKSANAAN OLIMPIADE SAINS TINGKAT SMP FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SD FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SMP PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SD/SMP (SISA DAK 2012) PENDAMPING PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SD/SMP (SISA DAK 2012) PENGADAAN MOBILER SD PEMBANGUNAN PUSTAKA DAN PAGAR SEKOLAH DASAR NO. 20 KECAMATAN LUBUK KILANGAN PENGADAAN ALAT PERAGA SEKOLAH DASAR ( SISA DAK 2013 ) PENGADAAN MEBEULER SD SE KOTA PADANG ( BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PROVINSI )
1.795.632.824 50.000.000 18.795.500 50.000.000 64.000.000 53.950.000
1.660.876.500 39.233.000 18.763.500 48.650.000 63.999.500 53.950.000
5.451.119.562
-
925.654.039
-
567.143.400
558.573.000
220.000.000
25.360.000
1.695.709.200
2.600.000
52.631.600
52.170.000 -
XIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 XIV 1 2
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUDNI) DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) 50.000.000 49.950.000 PELATIH TENAGA PENDIDIK (PAUD) 100.000.000 98.600.000 PELAKSANAAN KESETARAAN FUNSIONAL MELALUI 50.000.000 49.940.000 SKB WILAYAH I PELAKSANAAN KESETARAAN FUNSIONAL MELALUI 50.000.000 49.904.000 SKB WILAYAH II PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA 200.000.000 196.325.000 PENUNTASAN BUTA AKSARA MOU DENGAN 75.000.000 74.198.000 MENDIKNAS UPACARA PERINGATAN HARDIKNAS 2013 50.000.000 49.987.500 PELAKSANAAN PERINGATAN HARI AKSARA 35.000.000 35.000.000 INTERNASIONAL SELEKSI DAN PENGIRIMAN JAMBORE PAUD 50.000.000 49.750.000 PELAKSANAAN PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL 35.000.000 35.000.000 (HAN) APRESIASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 98.062.500 97.612.500 PAUD OPERASIONAL SISWA PUTUS SEKOLAH 500.000.000 498.878.790 RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI PKLK 50.000.000 48.049.000 DEKLARASI PENDIDIKAN INKLUSI DI KOTA PADANG 28.000.000 27.875.000 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH VALIDASI DATA ASET 75.000.000 68.220.000 SOSIALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/ 125.000.000 120.364.000 DAERAH
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
12
3 PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET SEKOLAH 4 SENSUS BARANG DAERAH
100.000.000 725.000.000
59.412.500 714.025.000
2.5. Program dan Kegiatan Tahun 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 NO I
Program / Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
169.266.450,00
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Penyediaan jasa pelayanan publik 13 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
85.000.000,00 8.500.000,00 354.486.000,00 17.000.000,00 55.190.000,00 210.490.000,00 37.100.000,00 16.898.400.000,00 208.250.000,00 42.500.000,00
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
755.951.500,00
3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
25.500.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 Pembinaan Aparatur dan Klarifikasi Kelapangan PNS Bermasalah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang
1.049.500.000,00 100.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Rapat kerja teknis dan evaluasi program pendidikan 2 Bimbingan Teknis Penerima DAK 3 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Aset
V
9.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
IV
422.400.000,00
171.096.500,00
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
III
14.450.000,00
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
II
Anggaran
220.404.500,00 35.888.900,00 225.843.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
162.250.000,00
13
VI
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sekolah
85.000.000,00
2 Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD
93.250.000,00
3 Pembinaan dan Lomba Gugus PAUD
42.500.000,00
4 Seleksi dan pengiriman Jambore PAUD 5 Apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
85.000.000,00
6 Akreditasi lembaga PAUDNI
63.750.000,00
7 Insentif Guru PAUD 8 Pendidikan Parenting VII
100.000.000,00
425.000.000,00 83.000.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 Pembangunan gedung sekolah
700.000.000,00
2 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (Dana Sharing Provinsi)
390.000.000,00
3 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (Dana Sharing Provinsi)
450.000.000,00
4 Bimtek Kurikulum 2013 Guru Mata Pelajaran SMP Melalui MGMP
85.000.000,00
5 Bimtek Kurikulum 2013 Guru Kelas SD Melalu KKG
85.000.000,00
6 Pematangan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 38 7 Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih SD (Air Bersih dan Air Kotor)
340.000.000,00
8 Pembangunan Jembatan Penghubung SMP Negeri 2 Padang
127.500.000,00
9 Pengadaan Mebeluer SD dan SMP
255.000.000,00 1.229.214.000,00
10 Pengadaan Mebeluer Sekolah Dasar SD (Dana Sharing Provinsi)
400.000.000,00
11 Pengadaan Mebeluer SMP (Dana Sharing Provinsi)
400.000.000,00
12 Pendataan Sekolah Penerima Bosda SD dan SMP
100.000.000,00
13 Rehabilitasi Sarana Bangunan Pustaka/Ruang Kelas Pendidikan Menengah 14 Rehabilitasi Sarana Bangunan Pustaka/Ruang Kelas Pendidikan Dasar
425.000.000,00
15 Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar Tematik SD Berbasis IMTAQ dan IPTEK
176.350.000,00
16 Bimbingan Teknis Implementasi Bahan Ajar Tematik SD Berbasis IMTAQ dan IPTEK
122.700.000,00
17 Supervisi Bahan Ajar Tematik SD Berbasis IMTAQ dan IPTEK
129.100.000,00
18 Penggandaan Bahan Ajar Tematik SD Berbasis IMTAQ dan IPTEK
174.000.000,00
19 Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar 4 Mata Pelajaran SMP Berbasis IMTAQ dan IPTEK
307.600.000,00
20 Bimbingan Teknis Implementasi 4 Mata Pelajaran SMP Berbasis IMTAQ dan IPTEK 21 Penunjang Operasional Implementasi Bahan Ajar 4 Mata Pelajaran SMP Berbasis IMTAQ dan IPTEK 22 Penggandaan Bahan Ajar Tematik SMP Berbasis IMTAQ dan IPTEK
237.000.000,00
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
850.000.000,00
264.500.000,00 141.620.000,00
14
23 Pengadaan Buku BAM dan Buku Budi Pekerti Untuk SD dan SMP
1.400.000.000,00
24 Pengadaan Sarana TIK Untuk Sekolah Dasar (SD)
600.000.000,00
25 Pengadaan Sarana TIK Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)
600.000.000,00
26 Sewa Tanah SD 38 Tanah Sirah 27 Diklat Kepemimpinan OSIS SMP se Kota Padang
12.000.000,00 259.109.000,00
28 Pengendalian dan Pembinaan Pendidikan Karakter/Masa Orientasi SIswa SD/SMP (Bosda) 29 Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP
51.118.000,00
30 Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SD
63.000.000,00
31 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD 32 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP 33 Pelaksanaan Pra Ujian Sekolah, Ujian Sekolah SD, dan Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP 34 Pembangunan Pagar Sekolah SMP
63.000.000,00 150.000.000,00 85.000.000,00 2.400.000.000,00 425.000.000,00
35 Pembinaan Gugus dan Lomba Gugus SD
63.742.000,00
36 Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 37 Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 38 Penyusunan Database Sekolah Calon Penerima DAK 2016 SD dan SMP
85.000.000,00
170.000.000,00
39 Workshop Guru Kelas Rendah SD (BOSDA)
403.912.000,00
40 Regrouping Sekolah Dasar 41 Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum Sekolah SD dan SMP (Bosda) 42 Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Mata Pelajaran SD dan SMP (Bosda) 43 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses (Bosda) 44 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru SD dan SMP tentang Standar Penilaian (Bosda) 45 Workshop Petugas Monev Kurikulum 2013 SD dan SMP (Bosda) VIII
85.000.000,00
85.000.000,00 365.000.000,00 403.912.000,00 415.512.000,00 403.912.000,00 169.500.000,00
Program Pendidikan Menengah
1 Pembinaan Olimpiade Sains Tingkat SMA/SMK
100.000.000,00
2 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)SMA/SMK
127.500.000,00
3 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA/SMK
143.500.000,00
4 Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Pembuatan Soal Ujian SMA/SMK 5 Pembinaan Akademik melalui Forum MGMP SMA dan SMK
85.000.000,00 124.000.000,00
6 Pembangunan Sarana Pendidikan SMA (DAK 2015)
4.734.658.720,00
7 Pembangunan Sarana Pendidikan SMK (DAK 2015)
9.573.567.880,00
8 Workshop Osis SMA/SMK Dalam Rangka Antisipasi Tauran
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
161.990.000,00
15
9 Pengadaaan alat praktik dan peraga /Alat Laboratorium SMK 10 Workshop Latihan Dasar Kepemimpinan bagi siswa SMA dan SMK 11 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Dana Sharing Provinsi) 12 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 3 SMK Negeri (Dana Sharing Pusat) 13 Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium SMK Negeri
255.000.000,00 49.855.000,00 400.000.000,00 1.200.000.000,00 212.500.000,00
14 Lomba Debat Bahasa Indonesia
100.000.000,00
15 Penguatan dan Operasional MGMP SMA dan SMK
400.000.000,00
16 Penyusunan Perencanaan DED Sekolah Pendidikan Calon Penerima DAK 2016 SMA/SMK 17 Penyelenggraan paket C setara SMU
170.000.000,00
18 Workshop Manajemen Osis SMA
115.265.000,00
19 Pembinaan Kompetensi Siswa SMK (Lomba Kompetensi Siswa SMK)
150.000.000,00
20 Sosialisasi Pelajar Wirausaha Muda
124.890.000,00
21 Pengadaan mebeluer SMA dan SMK
63.750.000,00
1.275.000.000,00
22 Penggandaan Bahan Ajar SMA/SMK Berbasis IMTAQ and IPTEK
141.620.000,00
23 Evaluasi diri sekolah SMA dan SMK (Pendamping)
170.000.000,00
24 Seleksi SMK Terbaik Tahun 2014
85.000.000,00
25 Pelatihan Asesor Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah SMA/SMK
85.000.000,00
26 Persiapan dan Pelaksanaan Pra Ujian Nasional, Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (USEK) SMA/SMK 27 Ekstrakurikuler dan Non Akademik Pendidikan Menengah (BOSDA)
1.000.000.000,00 858.000.000,00
28 Bimbingan Teknis Implementasi 4 Mata Pelajaran SMA/SMK Berbasis IMTAQ dan IPTEK 29 Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar 4 Mata Pelajaran SMA/SMK Berbasis IMTAQ dan IPTEK 30 Pembuatan DED Prototipe Pagar Sekolah SMA/SMK
283.500.000,00
31 Penyusunan DED Sanitasi dan Air Bersih Sekolah
234.827.000,00
32 Debat Bahasa Inggris SMA dan SMK 33 Penunjang Operasional Implementasi 4 mata Pelajaran SMA/SMK Berbasis IMTAQ dan IPTEK IX Program Pendidikan Non Formal
280.510.000,00 255.000.000,00 66.701.000,00 291.500.000,00
1 Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional Melalui SKB Wilayah II
42.500.000,00
2 Penuntasan Buta Aksara diatas 15 tahun (Sharing Provinsi)
23.000.000,00
3 Biaya Operasional SKB Sebagai Posko Anti Drop Out (Sharing Provinsi)
350.000.000,00
4 Pelatihan Kecakapan Hidup SKB Wilayah II
42.500.000,00
5 Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
85.000.000,00
6 Verifikasi Lembaga Kursus Kelengkapan 8 Standar Pendidik
42.500.000,00
7 Pelatihan Tutor ke Aksaraan Fungsional Melalui SKB Wilayah I
42.500.000,00
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
16
8 Pelatihan Tutor ke Aksaraan Fungsional Melalui SKB Wilayah II
42.500.000,00
9 Pengarusutamaan Gender (PUG)
60.000.000,00
10 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) 11 Operasional Siswa Putus Sekolah X
61.257.000,00 363.400.000,00
Program Pendidikan Luar Biasa 1 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 2 Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) PKLK
42.500.000,00
3 Seleksi dan Pengiriman Kegiatan OSN Siswa Berkebutuhan Khusus
42.500.000,00
4 Operasional Pusat Layanan Autis Kota Padang
340.000.000,00
5 Pemilihan guru pendidikan khusus layanan khusus (PKLK)
34.000.000,00
6 Penilaian (assessment) anak cerdas intelektual bakat istimewa (CIBI)
42.500.000,00
7 Insentif Guru Penddikan Khusus Non PNS SLB dan Sekolah Inklusi XI
34.000.000,00
462.680.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Guru Mata Pelajaran yang di UN kan di tingkat SMA/SMK 2 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah 3 Fasilitas Kesejahteraan Guru Tidak Tetap (Bosda)
127.500.000,00 128.532.000,00 29.256.960.000,00
4 Penerbitan Jurnal Kependidikan (Bosda)
126.300.000,00
5 Penerbitan Tabloid Kependidikan Untuk Mengasah Kemampuan Menulis Guru dan Siswa (Bosda) 6 Bimtek Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Sekolah (Bosda)
198.500.000,00
7 Bimtek Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Labor SMP Negeri dan Swasta (Bosda) 8 Bimtek Peningkatan Kompetensi Manajemen Pustakawan SMP negeri dan Swasta (Bosda) 9 Workshop Pengawas dan Optimalisasi Pengawas Pendidikan
90.800.000,00
224.611.000,00
756.592.000,00 85.000.000,00
10 Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana BOS di Kota Padang 11 Pembinaan dan Pengelolaan Sertifikasi Guru
175.102.000,00
12 Bimtek Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Tata Usaha SD Negeri dan Sswasta (Bosda) 13 Workshop Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru SD dan SMP (Bosda)
110.500.000,00
14 Penunjang operasional pemberian bantuan beasiswa miskin SMA dan SMK kota Padang 15 Bimbingan Teknis Wakil Kepala Sekolah Bidang ke Siswaan (Bosda)
21.250.000,00
16 Kursus Mahir dasar Bagi Pembina Pramuka SD dan SMP (Bosda) 17 Revitalisasi KK-Datadik dalam pengembangan/pengawasa n dapodik dan NUPTK 18 Penunjang operasional pemberian bantuan beasiswa miskin SD kota Padang 19 Workshop Tematik Guru Kelas Tinggi SD (Bosda)
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
100.000.000,00
803.500.000,00
126.745.000,00 1.098.232.500,00 140.250.000,00 21.000.000,00 403.912.000,00
17
20 Bimtek Peningkatan Kompetensi TIm Pengembangan Sekolah (TPS) Tentang EDS SD dan SMP (Bosda) 21 Pelatihan kompetensi guru mata pelajaran yang ada dalam ujian nasional
280.500.000,00 127.500.000,00
22 Bimbingan teknis guru mata pelajaran dalam kegiatan manajemen guru mata pelajaran (MGMP) Kota Padang 23 Peningkatan kompetensi guru inklusi pada sekolah dasar
57.760.000,00
24 Penunjang operasional pemberian bantuan beasiswa miskin SMP
21.000.000,00
25 Peningkatan kompetensi guru pendidikan khusus layanan khusus (PKLK)
55.250.000,00
26 Workshop peningkatan kapasitas penilik PAUDNI dan pamong belajar
63.750.000,00
27 Pelatihan dan pembinaan tim pengembangan kurikulum SD dan SMP
59.500.000,00
28 Pelatihan dan pembinaan kompetensi pengawas SD dan SMP
59.500.000,00
106.250.000,00
29 Seleksi Siswa SD/SMP/SMA/SMK Berprestasi
51.000.000,00
30 Bimbingan teknis guru mata pelajaran yang tidak di UN-kan dalam kegiatan manajemen guru mata pelajaran (MGMP) Kota Padang 31 Bimbingan Teknis Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum (BOSDA)
85.000.000,00 146.445.000,00
32 Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah SMP se Kota Padang (Bosda)
230.977.000,00
33 Peningkatan Penguasaan Materi Mata Pelajaran Melalui Forum MGMP SMA/SMK 34 Pelatihan Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Pembuatan Soal Pra UN dan USEK SMA/SMK 35 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan (GPK) SMP/SMA/SMK
124.000.000,00
36 Diklat Kepala Sekolah Dalam Memenuhi NUKS SMA/SMK
170.000.000,00
67.690.000,00 55.250.000,00
37 Bimtek Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) SMA/SMK
34.000.000,00
38 Seleksi OSN Guru SMA/SMK
85.000.000,00
39 Pemantauan Pelaksanaan Monev Kurikulum 2013 SMA/SMK
127.500.000,00
40 Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Guru Mata Pelajaran yang di UN kan Tingkat SMP 41 Workshop Pengembangan Kompetensi Guru SMA/SMK
127.500.000,00
42 Pelatihan Penyusunan Perangkat Kurikulum 2013 Untuk SMP
127.500.000,00
43 Pelatiahn Asesor Pengawas SMA/SMK 44 Penilaian Kinerja Guru SD/SMP
170.000.000,00 85.000.000,00 170.000.000,00
45 Seleksi Siswa Guru Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat SD/SMP 46 Peningkatan Kompetensi Guru MIPA SMP
85.000.000,00
47 Diklat Teknis Kompetensi Wakil Kurikulum SMA/SMK
74.000.000,00
48 Workshop Implementasi Kurikulum 2013 Untuk Pengawas
61.750.000,00
49 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI
42.500.000,00
50 Penunjang Akreditasi Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Peningkatan Minat/Bakat Siswa dan Guru Melalui Pemamfaatan Mobil Pintar XIII Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
95.342.000,00
343.662.000,00
XII
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
85.000.000,00
18
1 Penerimaan Siswa Baru (PSB On-Line)
724.370.000,00
2 Pembinaan ke sekolah tentang Adiwiyata dan sekolah sehat
51.000.000,00
3 Pengembangan web/ internet dan maintenance jaringan sistem informasi manajemen pendidikan 4 Pemetaan Sekolah Dasar Per Kecamatan dengan SIM Database
85.000.000,00 212.500.000,00
5 Penerapan aplikasi informasi data pendidikan
127.500.000,00
6 Operasional UPT DAPODIK
42.500.000,00
7 Program Pelayanan Administrasi Sekolah 8 Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Barat
50.000.000,00
9 Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Timur
50.000.000,00
10 Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Utara
50.000.000,00
11 Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Selatan
50.000.000,00
12 Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Nanggalo
50.000.000,00
13 Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Kuranji
50.000.000,00
14 Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Lubuk Begalung
50.000.000,00
15 Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Lubuk Kilangan
50.000.000,00
16 Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Pauh
50.000.000,00
17 Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Koto Tangah
50.000.000,00
18 Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Bungus Teluk Kabung
50.000.000,00
19 Operasional SKB Kecamatan Padang Timur
50.000.000,00
20 Operasional SKB Kecamatan Lubuk Begalung
50.000.000,00
21 Operasional SMA Negeri 1 Padang
243.600.000,00
22 Operasional SMA Negeri 2 Padang
257.100.000,00
23 Operasional SMA Negeri 3 Padang
258.900.000,00
24 Operasional SMA Negeri 4 Padang
256.500.000,00
25 Operasional SMA Negeri 5 Padang
277.800.000,00
26 Operasional SMA Negeri 6 Padang
249.900.000,00
27 Operasional SMA Negeri 7 Padang
265.500.000,00
28 Operasional SMA Negeri 8 Padang
234.000.000,00
29 Operasional SMA Negeri 9 Padang
256.200.000,00
30 Operasional SMA Negeri 10 Padang
256.200.000,00
31 Operasional SMA Negeri 11 Padang
210.900.000,00
32 Operasional SMA Negeri 12 Padang
251.700.000,00
33 Operasional SMA Negeri 13 Padang
213.600.000,00
34 Operasional SMA Negeri 14 Padang
246.000.000,00
35 Operasional SMA Negeri 15 Padang
236.400.000,00
36 Operasional SMA Negeri 16 Padang
220.800.000,00
37 Operasional SMK Negeri 1 Padang
443.670.000,00
38 Operasional SMK Negeri 2 Padang
407.790.000,00
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
19
39 Operasional SMK Negeri 3 Padang
257.025.000,00
40 Operasional SMK Negeri 4 Padang
331.545.000,00
41 Operasional SMK Negeri 5 Padang
442.980.000,00
42 Operasional SMK Negeri 6 Padang
367.770.000,00
43 Operasional SMK Negeri 7 Padang
167.670.000,00
44 Operasional SMK Negeri 8 Padang
316.020.000,00
45 Operasional SMK Negeri 9 Padang
315.675.000,00
46 Operasional SMK Negeri 10 Padang
135.930.000,00
47 Operasional UPT pendidikan khusus layanan khusus (PKLK) dan pusat autis (autis centre) XIV Program Peningkatan Wawasan Kependidikan
42.500.000,00
1 Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)
51.000.000,00
2 Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional
42.500.000,00
3 Pelaksanaan peringatan hari anak nasional (HAN)
51.000.000,00
XV
Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup 1 Penyediaan dan Pemeliharaan tanaman dilingkungan kerja Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 Validasi Data Aset
21.250.000,00
XVI
85.000.000,00
2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 3 Penyusunan Buku Profil Dinas Pendidikan Kota Padang JUMLAH
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
115.000.000,00 110.769.046.950,00
20
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Visi dan Misi Rumusan visi dan misi pembangunan Dinas Pendidikan Kota Padang didasarkan pada visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah Walikota Padang terpilih yang dituangkan di dalam RPJMD Tahun 2014 – 2019 pada misi pertama “mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing” yang mengamanatkan adanya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Padang untuk lima tahun kedepan, disamping perlunya peningkatan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Padang. Kebijakan-kebijakan yang disusun diantaranya peningkatan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan yang dalam hal ini perlu adanya keikutsertaan seluruh masyarakat baik melalui peningkatan peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan maupun melalui gerakan masyarakat peduli pendidikan. Maka rumusan visi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Pendidikan yang Unggul, Berdaya Saing, Kreatif dan Beriman” Dari pernyataan visi diatas terkandung pengertian bahwa Dinas Pendidikan Kota Padang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satuan perangkat kerja daerah menjalankan kewenangan Walikota Padang dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan, maka seluruh komponen dan sumberdaya yang ada harus difungsikan sebagai wahana dalam pembangunan pendidikan. Pemilihan rumusan visi pembangunan pendidikan ini juga didasari kepada analisa kondisi faktual yang ada seperti politik, ekonomi, sosiokultural masyarakat Kota Padang yang mengalami perkembangan begitu cepat, keadaan demografi, sumberdaya, ketersediaan sarana prasarana termasuk kekuatan pendukung berupa regulasi dari pemerintah pusat maupun propinsi yang mampu mendukung proses pembangunan pendidikan di Kota Padang lima tahun kedepan serta kemungkinan munculnya faktor pendukung eksternal baik dari masyarakat kalangan dunia usaha, stakeholders pendidikan lainnya, yang sudah dapat dipastikan titik berat dari visi tersebut adalah memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim pembangunan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses layanan serta sudah barang tentu upaya peningkatan mutu pendidikan. Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
21
Untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan tersebut Dinas Pendidikan Kota Padang telah menetapkan misi, yaitu : 1.
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan.
2.
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
3.
Mewujudkan terselenggaranya proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan berakhlak mulia.
3.2. Tujuan dan Sasaran Didasarkan kepada visi dan misi pendidikan tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan jangka menengah Kota Padang sebagai berikut : Misi 1
: Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan
Tujuan
: Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan oleh setiap satuan pendidikan.
Sasaran
: Terlaksananya penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun.
Misi 2
: Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Tujuan
: Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan profesional
Sasaran
: Terlaksananya
peningkatan
keprofesionalan
tenaga
pendidik
dan
kependidikan
Misi 3
: Mewujudkan terselenggaranya proses pembelajaran kreatif , inovatif dan berakhlak mulia
Tujuan
: Terlaksananya hasil proses belajar dan lulusan yang berkualitas
Sasaran
: Terjadinya peningkatan hasil belajar dan angka kelulusan.
3.3. Strategi dan Kebijakan Didasarkan kepada analisa kondisi umum pendidikan Kota Padang serta hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan periode sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluanga, tantangan dan ancaman dalam proses pembangunan pendidikan untuk jangka lima tahun kedepan. Oleh sebab itu perlu dibuat Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
22
rumusan kebijakan stregis, program strategis bahkan sampai kegiatan yang ditujukan untuk mencapai sasaran kinerja yang realistis. Kebijakan pembangunan pendidikan Kota Padang juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional seperti tertuang didalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka untuk perencanaan lima tahun kedepan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014 – 2019 dengan arah kebijakan meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan, SDM pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan masyarakat, ditetapkan kebijakan strategis sebagai berikut : 1. Misi Pertama
: Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan
Strategi dan Arah Kebijakan : pemerataan dan layanan pendidikan 2. Misi Kedua
: Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Strategi dan Arah Kebijakan : meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Misi Ketiga
: Mewujudkan terselenggaranya proses pembelajaran kreatif, inovatif dan berakhlak mulia.
Strategi dan Arah Kebijakan : meningkatkan
mutu
penyelenggaraan
pendidikan.
3.4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Padang terdiri atas : a. Sekretariat Dinas (Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Keuangan dan Subbag Program) b. Bidang Pengembangan Anak Usia Dini, Formal dan Informal (Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat) c. Bidang Pendidikan Dasar (Seksi Tenaga Teknis, Seksi Kesiswaan dan Seksi Kurikulum) d. Bidang Sarana dan Prasarana (Seksi Dikdas, Seksi Dikmen dan Seksi Asset) e. UPT DAPODIK & TI
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
23
f. UPT Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus g. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) h. UPTD Pendidikan Kecamatan (11 Kecamatan) i. Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas dan Penilik Sekolah)
3.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Adapun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Padang dapat diuraikan sebagai berikut : (1)
Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2)
Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3)
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, dinas mempunyai fungsi: a.
perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
c.
pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang PAUDNI, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sarana dan prasarana serta fungsional;
d.
pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas;
e.
penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT Dinas; dan
f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terasebut, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas: a.
membantu Walikota dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan;
b.
memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas di bidang pendidikan;
c.
mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
d.
merumuskan, menyusun rencana dan program kerja dinas sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
24
e.
memberi informasi dan saran serta bahan pertimbangan kepada Walikota dalam hal urusan pendidikan sebagai bahan penetapan kebijakan Walikota;
f.
menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
g.
membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
h.
memberi petunjuk kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i.
merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
j.
menetapkan kebijakan dan standar operasional pendidikan di Kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
k.
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
l.
menyelenggarakan pemberian izin pendirian, pencabutan izin satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah serta pendidikan non formal dan in formal;
m. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah serta pendidikan non formal dan in formal, sarana dan prasarana serta kelompok jabatan fungsional; n.
mengoordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah serta pendidikan non formal dan in formal;
o.
merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal dan in formal sesuai kewenangannya;
p.
mengendalikan
mutu
pendidikan
dalam
pelaksanaan
ujian
nasional
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal dan in formal; q.
menyelenggarakan pembinaan fungsional terhadap unit-unit organisasi di lingkup Dinas;
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
25
r.
menyelenggarakan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
s.
menyelenggarakan penerapan budaya kerja aparatur lingkup Dinas;
t.
menyelenggarakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang pendidikan;
u.
melaksanakan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas;
v.
menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT;
w. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan x.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
26
BAB IV PENUTUP
Renja Dinas Pendidikan tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 di lingkup Dinas Pendidikan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2015 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015 telah disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang pembangunan pendidikan. Renja Dinas Pendidikan tahun 2015 masih mengacu kepada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2014-2019, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kota Padang.Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pendidikan. Semoga Renja Dinas Pendidikan tahun 2015 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Padang tahun 2015. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
Renja Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2015
27
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
2
3
1
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
2
PENUNJANG AKREDITASI SEKOLAH SD, SMP, SMA DAN SMK
3
KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN YG DI UN KAN SMP
4
WORKSHOP GURU KELAS RENDAH ( Tematik ) SD
5
PEMBINAAN GUGUS DAN LOMBA GUGUS
6 7 8 9
PELATIHAN DAN PEMBINAAN TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM SD DAN SMP PENINGKATAN MINAT DAN BAKAT SISWA DAN GURU MELALUI KEGIATAN MOBIL PINTAR KOTA PADANG BIMTEK KURIKULUM 2013 GURU MATA PELAJARAN SMP MELALUI MGMP BIMTEK KURIKULUM 2013 GURU KELAS SD MELALUI KKG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI METODOLOGI 10 PENGAJARAN GURU MIPA SMP 11 REGROUPING SD BINTEK GURU MATA PELAJARAN DALAM KEGIATAN 12 MGMP YG TDK DI UN KAN PELATIHAN PENYUSUNAN PERANGKAT KURIKULUM 2013 13 UNTUK SMP
11
Padang Padang
Terlaksananya pendidikan gratis Terlaksananya pendidikan gratis
Sukses Pelaksanaan Ujian Tingkat SD & SMP
SD dan SMP KOTA PADANG
SD : 15.200 siswa SMP : 12.200 siswa
2.400.000.000
APBD
SD : 15.600 siswa SMP : 12.200 siswa
2.400.000.000
program nasional
Bimbingan teknis terlaksananya akreditasi sekolah sesuai dengan 8 Standar Nasional Tersedianya soal Pra UN, USEK SMP Kota Padang Workshop Peningkatan Kompetensi guru kelas rendah SD Kota Padang Terbinanya gugus Sekolah yang berpusat pada SD Inti TPK kota Padang memiliki pengetahuan tentang pengembangan kurikulum 2014
SD, SMP dan SMA KOTA PADANG
200 sekolah
800.000.000
APBD
100 sekolah
368.436.000
program nasional
SMP KOTA PADANG
80% guru mata pelajaran
200.000.000
APBD
80% guru mata pelajaran
250.000.000
Peningkatan Mutu
SD KOTA PADANG
500 orang
750.000.000
APBD
500 orang
750.000.000
implementasi kur 2013
SD KOTA PADANG
100% SD Inti
150.000.000
APBD
100% SD Inti
200.000.000
Peningkatan Muutu
SD dan SMP KOTA PADANG
90 orang
150.000.000
APBD
90 orang
200.000.000
Penerapan Kur 2013
50.645.914.000 29.116.077.500
11.259.514.000
meningkatkan kreatifitas Siswa dan Guru Workshop Peningkatan Kompetensi Guru SMP Dalam Kurikulum 2013 Workshop Peningkatan Kompetensi Guru SD Dalam Kurikulum 2013 Meningkatnya kompetensi guru MAT dan IPA SMP dalam Implementasi Kurikulum 2013 Efektivitas Pelaksanaan PBM di SD
SISWA dan GURU SD/SMP KOTA PADANG
60% Siswa dan 40% Guru
175.000.000
APBD
60% Siswa dan 40% Guru
200.000.000
Kreatifitas siswa dan Guru
MGMP SMP KOTA PADANG
GURU BIDANG STUDI SMP
200.000.000
APBD
GURU BIDANG STUDI SMP
225.000.000
Peningkatan Mutu
KKG SD KOTA PADANG
GURU KELAS SD
GURU MAT DAN IPA SMP SD Kota Padang
11 Kecamatan
200.000.000
APBD
GURU KELAS SD
200.000.000
APBD
GURU MAT DAN IPA SMP
100.000.000
APBD
11 kecamatan
Efektivitas manajemen kegiatan MGMP SMP
SMP Kota Padang
Kota Padang
100.000.000
APBD
MGMP yg tidak di UN kan
Efektivitas penyusunan perangkat pembelajaran Kur 2013 SMP
SMP Kota Padang
Kota Padang
150.000.000
APBD
Seluruh wakasek kurikulum SMP
14
Penyiapan dan Rekrutmnet Calon Kepala Sekolah SD dan SMP
Terselenggaranya Pembinaan dan Pelatihan Teknis Kompetensi Calon Kepala Sekolah
Kota Padang
Tersedianya Kaderisasi Kepala Sekolah
450.000.000
APBD
15
Pelatihan dan Pembinaan Kompetensi Pengawas SD dan SMP
Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Kompetensi Pengawas SD dan SMP
Kota Padang
Adanya peningkatan hasil pengawasan sekolah yang Efektif dan terintegrasi
200.000.000
APBD
Terlaksananya Pelatihan Teknis Peningkatan Kompetensi Kepala SD dan SMP
Kota Padang
Kepala Sekolah Memiliki Kompetensi sesuai dengan standar
250.000.000
APBD
16 Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi Kepala SD dan SMP
8
KET
Mendukung Pendidikan Gratis Kota Padang Mendukung Pendidikan Gratis Kota Padang
BIDANG DIKDAS PRA US, US SD DAN PRA UN, USEK, UN SMP
7
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF 9 10
79.761.991.500
PENDIDIKAN GRATIS
1
6
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
249.212.161.653
URUSAN PENDIDIKAN Pendidikan Gratis Dikdas Pendidikan Gratis Dikmen
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
17
Workshop Peningkatan Kemampuan Menulis Guru pada Satuan Pendidikan SD
Guru pada tingkat satuan pendidikan SD memiliki kemampuan menulis yang lebih baik
Kota Padang
Meningkatnya Kemampuan Menulis Guru pada Satuan Pendidikan SD
200.000.000
APBD
18
Workshop Peningkatan Kemampuan Menulis Guru pada Satuan Pendidikan SMP
Guru pada tingkat satuan pendidikan SMP memiliki kemampuan menulis yang lebih baik
Kota Padang
Meningkatnya Kemampuan Menulis Guru pada Satuan Pendidikan SMP
300.000.000
APBD
Implementasi Permendikbud No. 28 tahun 2010 tentang Kepala sekolah Pelatihan dan pembinaan kompetensi pengawas ini sesuai dengan Permendiknas No. 12, 13, dan 16 tahun 2009 Pelatihan dan pembinaan kompetensi pengawas ini sesuai dengan Permendiknas No. 13 tahun 2007. Dibutuhkan untuk mendukung program sertifikasi guru dan kenaikan pangkat guru SD sesuai dengan PermenPANRB No. 16 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Dibutuhkan untuk mendukung program sertifikasi guru dan kenaikan pangkat guru SMP sesuai dengan PermenPANRB No. 16 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Peningkatan Mutu Guru 250.000.000 SD Peningkatan Mutu Guru 250.000.000 MIPA 100.000.000
Efektifitas PBM
Efektifitas manajemen 100.000.000 kegiatan MGMP SMP Efektivitas penyusunan 150.000.000 perangkat pembelajaran
Tersedianya Kaderisasi Kepala Sekolah
450.000.000
Adanya peningkatan hasil pengawasan sekolah yang Efektif dan terintegrasi
250.000.000
Kepala Sekolah Memiliki Kompetensi sesuai dengan standar
300.000.000
Meningkatnya Kemampuan Menulis Guru pada Satuan Pendidikan SD
200.000.000
Meningkatnya Kemampuan Menulis Guru pada Satuan Pendidikan SMP
300.000.000
RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1
2
3
19 Diklat Teknis IT bagi guru pada satuan pendidikan SD
20 Diklat Teknis IT bagi guru pada satuan pendidikan SMP
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
SUMBER DANA 7
Guru pada tingkat satuan pendidikan SD memiliki kemampuan IT dalam Proses Pembelajaran
Kota Padang
Meningkatnya Kemapuan Guru pada tingkat satuan pendidikan SD terhadap IT dalam Proses Pembelajaran
350.000.000
APBD
Guru pada tingkat satuan pendidikan SMP memiliki kemampuan IT dalam Proses Pembelajaran
Kota Padang
Meningkatnya Kemapuan Guru pada tingkat satuan pendidikan SD terhadap IT dalam Proses Pembelajaran
300.000.000
APBD
CATATAN PENTING 8
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF 9 10
Meningkatnya Kemapuan Guru pada Dibutuhkan untuk mendukung program tingkat satuan pendidikan SD inovasi guru SD dalam proses belajar terhadap IT dalam Proses mengajar Pembelajaran Meningkatnya Kemapuan Guru pada Dibutuhkan untuk mendukung program tingkat satuan pendidikan SD inovasi guru SMP dalam proses belajar terhadap IT dalam Proses mengajar Pembelajaran
350.000.000
300.000.000
21
Workshop Peningkatan Pelayanan Publik oleh Pengelola Sekolah pada tingkat satuan pendidikan SD
Pengelola Sekolah pada satuan pendidika SD Memilki Kemampuan Standar dalam pelayanan publik
Kota Padang
Meningkatnya Kemampuan Pengelola Sekolah pada satuan pendidika SD dalam pelayanan publik
250.000.000
APBD
Dalam rangka memberikan kenyamanan pada masyarakat ketika berurusan ke sekolah
Meningkatnya Kemampuan Pengelola Sekolah pada satuan pendidika SD dalam pelayanan publik
250.000.000
22
Workshop Peningkatan Pelayanan Publik oleh Pengelola Sekolah pada tingkat satuan pendidikan SMP
Pengelola Sekolah pada satuan pendidika SMP Memilki Kemampuan Standar dalam pelayanan publik
Kota Padang
Meningkatnya Kemampuan Pengelola Sekolah pada satuan pendidika SD dalam pelayanan publik
200.000.000
APBD
Dalam rangka memberikan kenyamanan pada masyarakat ketika berurusan ke sekolah
Meningkatnya Kemampuan Pengelola Sekolah pada satuan pendidika SD dalam pelayanan publik
200.000.000
23 Menerbitkan Tabloid Kependidikan
Adanya sarana bagi guru untuk kenaikkan pangkatnya.
Kota Padang
Adanya Sarana bagi guru untuk kenaikan pangkatnya. Karena syarat untuk naik pangkat guru harus menulis.
300.000.000
24 Menerbitkan Jurnal Kependidikan
Adanya sarana bagi guru untuk kenaikkan pangkatnya terutama untuk golongan IV
Kota Padang
Guru tidak terhalang untuk naik pangkat ke tingkat lebih tinggi terutama golongan IV.
200.000.000
25 Penilaian Kinerja Guru SD dan SMP
Terlaksananya Penilaian terhadap Kinerja Guru SD dan SMP
Kota Padang
Terdapatnya Gambaran/Hasil Kinerja Guru SD dan SMP
250.000.000
26 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD dan SMP
Terlaksananya Penilaian terhadap Kinerja Kepala Sekolah SD dan SMP
Kota Padang
Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah SD dan SMP
200.000.000
27 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS
Terlaksananya PBM sekolah SD dan SMP
Kota Padang
Terlaksananya kegiatan PBM
195.000.000
300.000.000
200.000.000
300.000.000
APBD
Persyaratan Untuk Kenaikan Pangkat Guru/Kepsek sesuai dengan Permendik nas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah SD dan SMP
250.000.000
APBD
Pelaksanaan Kegiatan PBM
533 sekolah di kota Padang ( SD dan SMP )
265.000.000
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Nasional yang tujuannya untuk Siswa, Guru, Kepsek dan Pengawas Ikut ke Tingkat Nasional memunculkan guru yang memiliki prestasi handal dalam bidangnya.
300.000.000
Terlaksananya Seleksi Siswa, Guru, Kepsek dan Pengawas Berprestasi di Kota Padang
Kota Padang
Siswa, Guru, Kepsek dan Pengawas Ikut ke Tingkat Nasional
250.000.000
APBD
29 Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD
Adanya kesinambungan program pembinaan siswa berprestasi di bidang olahraga SD
Padang, Sumbar, Nasional
100%
230.577.000
APBD
100%
250.000.000
30 Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP
Adanya kesinambungan program pembinaan siswa berprestasi di bidang olahraga SMP
Padang, Sumbar, Nasional
100%
174.785.000
APBD
100%
190.000.000
31 Kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD
Adanya kesinambungan program pembinaan siswa berprestasi di bidang sains SD
Padang, Sumbar, Nasional
100%
85.000.000
APBD
100%
90.000.000
32 Kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP
Adanya kesinambungan program pembinaan siswa berprestasi di bidang sains SMP
Padang, Sumbar, Nasional
100%
85.000.000
APBD
100%
90.000.000
Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Festival Lomba Seni 34 Siswa Nasional (FLS2N) SMP Kegiatan Penunjang Operasional Pemberian bantuan 35 Beasiswa Miskin SD Kota padang Kegiatan Penunjang Operasional Pemberian bantuan 36 Beasiswa Miskin SMP Kota padang
Adanya kesinambungan program pembinaan siswa berprestasi di bidang seni SD Adanya kesinambungan program pembinaan siswa berprestasi di bidang seni SMP Lancarnya penyaluran bantuan beasiswa miskin SD dengan baik dan tepat sasaran Lancarnya penyaluran bantuan beasiswa miskin SMP dengan baik dan tepat sasaran
Padang, Sumbar, Nasional
100%
175.000.000
APBD
100%
187.000.000
Padang, Sumbar, Nasional
100%
180.000.000
APBD
100%
198.500.000
Padang
100%
81.000.000
APBD
100%
55.000.000
Padang
100%
80.700.000
APBD
100%
55.000.000
Kota Padang
Meningkatnya Kemampuan Menulis Siswa pada Satuan Pendidikan SMP
300.000.000
APBD
Meningkatnya Kemampuan Menulis Siswa pada Satuan Pendidikan SMP
300.000.000
28
Seleksi, Siswa, Guru, Kepsek, dan Pengawas Berprestasi Tingkat SD dan SMP
APBD
PermenPANRB No. 16 Tahun 2009 Adanya Sarana bagi guru untuk tanggal 10 November 2009 tentang kenaikan pangkatnya. Karena syarat Jabatan Fungsional Guru dan Angka untuk naik pangkat guru harus Kreditnya, mewajibkan guru menulis menulis. untuk naik pangkat, sementara sarana khusus yang mampu membantu guru PermenPANRB No. 16 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 tentang Guru tidak terhalang untuk naik Jabatan Fungsional Guru dan Angka pangkat ke tingkat lebih tinggi Kreditnya, mewajibkan guru Gol. IV terutama golongan IV. menulis untuk naik pangkat di Jurnal, sementara jurnal khusus untuk itu belum ada. Persyaratan Untuk Kenaikan Pangkat Guru sesuai PermenPAN/ RB No. 16 Terdapatnya Gambaran/Hasil Kinerja Guru SD dan SMP Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya.
33
37
Workshop Peningkatan Kemampuan Menulis Siswa pada Satuan Pendidikan SMP
Siswa pada tingkat satuan pendidikan SMP memiliki kemampuan menulis yang lebih baik
KET 11
RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
38
Kegiatan Bimbingan Teknis Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
39 Kegiatan Diklat Kepemimpinan OSIS SMP se Kota Padang 40
Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pendidikan Karakter/Masa Orientasi Siswa SD/SMP
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 3 Lancar dan harmonisnya pelaksanaan tugastugas pokok dan fungsi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Terbentuknya calon-calon pemimpin di sekolah dan masyarakat bagi siswa di Kota Padang Teraplikasinya konsep pendidikan karakter dalam kegiatan MOS
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
Padang
100%
141.131.000
APBD
100%
152.000.000
Padang
100%
228.989.000
APBD
100%
240.500.000
Padang
100%
27.332.000
APBD
100%
30.500.000
100%
150.000.000
42 Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) Akreditasi dan Penilaian Kinerja Lembaga Pendidikan Anak 43 Usia Dini
100%
60.000.000
100%
150.000.000
44 Insentif Guru PAUD
100%
500.000.000
45 Pembinaan dan Lomba Mewarnai Anak Usia Dini
100%
50.000.000
46 Peningkatan Sarana PAUD (APE)
100%
200.000.000
47 Seleksi Jambore PAUD
100%
100.000.000
48 Hardiknas
49
Pembinaan ke Sekolah tentang Adiwiyata dan Sekolah Sehat
50 Pendidikan Parentting
51 Lomba Gugus PAUD
53 Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Workshop Peningkatan Kapasitas Penilik PAUD NI dan 54 Pamong Belajar 55 Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan
56 Pelatihan Kecakapan Hidup
57 Pelaksanaan Program Keaksaraan Usaha Mandiri
58 Penyelenggaraan Paket C 59 Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) 60 Keaksaraan Fungsional Tingkat Lanjutan SKB Wilayah I 61 Keaksaraan Fungsional Tingkat Lanjutan SKB Wilayah II 62 Pendidikan Kecakapan Hidup (life skills) SKB Wilayah I
7
8
1.580.000.000
Eksistensi Guru PAUD dalam membantu penyelenggaraan Pendidikan Memperingati Hari Anak Nasional Tingkat Propinsi Peningkatkan kualitas Mutu Lembaga/Sekolah PAUD
Padang
150 orang
150.000.000
APBD
Jadwal dan lokasi disesuaikan Tk. Prop.
100%
60.000.000
APBD
Padang
100 orang
150.000.000
APBD
Meningkatkan kualitas guru PAUD
Padang
350 org
500.000.000
APBD
Peningkatan Kreativitas Anak Usia Dini
Padang
100%
50.000.000
APBD
PP No. 19 thn 2005 dan Permendiknas no. 16 thn 2007 UU no. 4 thn 1979 ttg kesejahteraan Anak/Prog Propinsi dan Nasional PP No. 19 thn 2005 dan Permendiknas no. 16 thn 2007 PP No. 19 thn 2005 dan Permendiknas no. 16 thn 2007 -
Meningkatkan kreatifitas dan potensi Anak Usia Dini
Padang
50 lembaga
200.000.000
APBD
Meningkatkan kualitas Tenaga Pendidik PAUD yang berprestasi di tingkat propinsi dan Nasional
Jadwal/lokasi disesuaikan Tk. Prop. Dan Nasional
60 orang
100.000.000
APBD
Padang
100%
60.000.000
APBD
Program Nasional
100%
60.000.000
Padang
100%
160.000.000
APBD
Program Nasional
100%
160.000.000
Padang
100 orang
100.000.000
APBD
Program unggulan Dirjen PAUDNI
100%
100.000.000
APBD
uu no. 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas bab I ayat i PTK berhak atas penghargaan/Program Prop. Dan Nasional
100%
50.000.000
terwujudnya Guru dan Siswa dalam memahami dan menjiwai makna dalam meningkatkan kualitas pendidikan Terwujudnya kualitas siswa yang sehat dan berprestasi di Kota Padang, Propinsi maupun Pusat Memberikan Pendidikan kepada orang tua murid Meningkatkan kreatifitas Gugus PAUD
Padang
11 Gugus
50.000.000
PP No. 19 thn 2005 dan Permendiknas no. 16 thn 2007 uu no. 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas bab I ayat i PTK berhak atas penghargaan/Program Prop. Dan Nasional
1.423.000.000
SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT 52 Penuntasan Buta Aksara
6
SUMBER DANA
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF 9 10
CATATAN PENTING
LOKASI
BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 41 Pelatihan Pendidik PAUD
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
100%
Terbentuknya Kelompok Penuntasan Buta Aksara/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Memperingati Hari Aksara Internasional dan Hari Anak Nasional Eksistensi Penilik PLS dan Pamong dalam membantu penyelenggaraan Pendidikan
11 Kecamatan
110 orang/11 kelompok
75.000.000
APBD
Jadwal dan lokasi disesuaikan Tk. Prop.
100%
50.000.000
APBD
Padang
40 orang
100.000.000
APBD
Meningkatkan Pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender Bid. Pendidikan
Padang
75 orang
50.000.000
APBD
Terbentuknya Kelompok pelatihan Kecakapan hidup bagi masyarakat ekonomi lemah
11 Kecamatan
11 klp
100.000.000
APBD
Peningkatan pemahaman pengetahuan dan keterampilan warga belajar
11 Kecamatan
100%
100.000.000
APBD
11 Kecamatan
60 org
75.000.000
APBD
Padang
60 org
100.000.000
APBD
Peningkatan pemahaman pengetahuan dan keterampilan bagi pendidik kesetaraan program paket Terlaksananya pemberian motivasi dan bimbingan terhadap warga belajar Presentase terlaksananya kegiatan pendidikan dasar dan menengah melalui jalur Presentase terlaksananya kegiatan pendidikan dasar dan menengah melalui jalur Terlaksananya kegiatan keterampilan serta kecakapan hidup kepada masyarakat
Kota Padang
60 org
50.000.000
APBD
Kota Padang
60 org
50.000.000
APBD
Kota Padang
80 org
100.000.000
APBD
Inpres No. 5 Thn 2006 ttg Gernas Wajar Dikdas dan Pemberantasan Buta Aksara UU no. 4 thn 1979 ttg kesejahteraan Anak/Prog Propinsi dan Nasional Permen PAN RB no. 14 thn 2010 ttg jabatan pengawas dan penilik UU no. 20 thn 2003 ttg SisdiknasKerangka aksi DAKAR PUS (pendidikan untuk semua) UU no. 20 thn 2003 ttg SisdiknasKerangka aksi DAKAR PUS (pendidikan untuk semua) UU no. 20 thn 2003 ttg SisdiknasKerangka aksi DAKAR PUS (pendidikan untuk semua) UU no. 20 thn 2003 ttg SisdiknasKerangka aksi DAKAR PUS (pendidikan untuk semua) Kerangka Aksara Tentang PUS Inpres No. 5 Thn 2006 ttg Gernas Wajar Dikdas dan Pemberantasan Buta Aksara Inpres No. 5 Thn 2006 ttg Gernas Wajar Dikdas dan Pemberantasan Buta Aksara Inpres No. 5 Thn 2006 ttg Gernas Wajar Dikdas dan Pemberantasan Buta Aksara
100%
75.000.000
100%
50.000.000
100%
100.000.000
100%
50.000.000
100%
100.000.000
100%
100.000.000
100%
75.000.000
100%
100.000.000
100%
50.000.000
100%
50.000.000
100%
100.000.000
KET 11
RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
63 Pendidikan Kecakapan Hidup (life skills) SKB Wilayah II Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional Melalui SKB 64 Wilayah I Padang Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional Melalui SKB 65 Wilayah II Padang 66 Penuntasan Buta Aksara ˃ 15 Thn (Sharing Provinsi) Biaya Operasional SKB sebagai Posko Anti Drop Out 67 (sharing Provinsi) SEKSI KURSUS DAN KELEMBAGAAN
68 APRESIASI PTK PAUDNI BERPRESTASI Penguatan Kelembagaan dan Penuntasan Program Pendidikan Nonformal Pembinaan Akreditasi, Penilaian Kinerja Lembaga 70 Pendidikan dan Pelatihan 69
71 Peningkatan Mutu PTK PAUDNI 72 Pelatihan Pengelola dan Pendidik Kursus
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 3 Terlaksananya kegiatan keterampilan serta kecakapan hidup kepada masyarakat Peningkatan Mutu Tutor Keaksaraan Fungsional Peningkatan Mutu Tutor Keaksaraan Fungsional Terbentuknya Kelompok Penuntasan Buta Aksara/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Melaksanakan kegiatan pendidikan dasar dan menengah melalui jalur PNF
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
Kota Padang
80 org
100.000.000
Kota Padang
50 org
50.000.000
Kota Padang
50 org
50.000.000
Kota Padang
5 klp x 4.600.000
23.000.000
Kota Padang
50 siswa x 7.000.000
SUMBER DANA 7
CATATAN PENTING 8
Inpres No. 5 Thn 2006 ttg Gernas Wajar APBD Dikdas dan Pemberantasan Buta Aksara Inpres No. 5 Thn 2006 ttg Gernas Wajar APBD Dikdas dan Pemberantasan Buta Aksara Inpres No. 5 Thn 2006 ttg Gernas Wajar APBD Dikdas dan Pemberantasan Buta Aksara Inpres No. 5 Thn 2006 ttg Gernas Wajar APBD (PROPINSI) Dikdas dan Pemberantasan Buta Aksara
350.000.000 APBD (PROPINSI)
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF 9 10 100%
100.000.000
100%
50.000.000
100%
50.000.000
100%
4.600.000
100%
14.000.000
100%
150.000.000
100%
150.000.000
100%
150.000.000
KET 11
625.000.000 uu no. 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas bab I ayat i PTK berhak atas penghargaan/Program Prop. Dan Nasional PP RI No. 19 thn 2005 ttg standar Pendidikan PP RI No. 19 thn 2005 ttg standar Pendidikan
Meningkatkan mutu PTK PAUDNI melalui pengembangan kreativitas dan inovatif melalui olahraga & seni
Jadwal dan lokasi disesuaikan Tk. Prop.
100%
150.000.000
APBD
Terselenggaranya kegiatan Pendataan standarisasi Pendidikan Nonformal
Padang
11 Kec.
150.000.000
APBD
Meningkatkan mutu lembaga kursus
Padang
100%
150.000.000
APBD
Terlaksananya kegiatan pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kota Padang
150 org
75.000.000
APBD
uu no. 20 tahun 2003
100%
75.000.000
APBD
UU No. 81 thn 2013 ttg Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
100%
100.000.000
100%
Kelulusan UN 100%
Siswa Kelas XII
Meningkatkan kualitas lembaga Kursus
Kota Padang
100 org
100.000.000
BIDANG DIKMEN 188.443.000
A Bidang Dikmen Kasi Kurikulum Persiapan dan Pelaksanaan Pra UN, UN dan Ujian Sekolah 73 Tingkat SMA,MA,SMK
v
v
1.266.232.100.
Padang
74 Diklat Teknis Kompetensi Kepala Sekolah SMA dan SMK
v
v
Padang
200.000.000.
100%
Kepala SMA/SMK Profesional
100 org
75 Penguatan Tim Pengembangan Kurikulum
v
v
Padang
150.000.000.
100%
Wakil Yang Profesional
60 org
76 Pemantauan Pelaksanaan Monev Kurikulum 2013
v
v
Padang
200.000.000.
100%
Guru Yang Menguasai Kurikulum 2013
100 org
v
v
Padang
200.000.000.
100%
Guru Sasaran Yang Profesional
100 org
77
Diklat Implementasi Kurikulum 2013 Terhadap Guru Sasaran
78 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Akreditasi SMA,SMK
v
v
Padang
89.233.000
100%
Wakil Yang Mengerti Akreditasi
96 org
79
Pendamping Sosialisasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) SMA,SMK
v
v
Padang
200.000.000.
100%
Mengerti, siap seluruh Dokumen EDS
200 org
80
Diklat teknis Peningkatan Kapasitas Guru Mata Pelajaran Yang di UN
v
v
Padang
62.745.000
100%
Guru Yang Profesional
90 org
81
Peningkatan Penguasaan Materi Mata Pelajaran Melalui Forum MGMP SMA,SMK
v
v
Padang
327.500.000.
100%
Guru Yang Berkualtas
480 org
82
Pelatihan Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Pembuatan Soal Pra UN dan USEK SMA,SMK
v
v
Padang
36.465.000
100%
Guru Yang Profesional
30 org
12.306.443.000
10.070.000.000
1 tahun
Terwujudnya Siswa-siswa yang berprestasi dibidang Sain untuk Tingkat SMA
100.000.000
KASI KESISWAAN BIDANG DIKMEN Pembinaan dan Lomba Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) 83 Tingkat SMA 84 Gebyar SMK
85
Workshop Pembinaan Osis SMA dan SMK dalam rangka antisipasi tawuran
86 Diklat kepala sekolah dalam memenuhi NUKS 87
Seleksi dan Pengiriman Olimpiade OR Siswa Nasional tingkat SMA / SMK
Tercapainya Prestasi Akademik anak di Tingkat Propinsi dan Nasional
nilai tertinggi Kepala Sekolah Yang Berkwalitas Wakil SMA/SMK yang Berkwalitas Guru SMA/SMK yang Berkualitas Guru Sasaran Yang Berkuwalitas Hasil Akreditasi Sesuai Penilaian Tim EDS Sekolah Yang menguasaia Materi Kafasitas Guru Berkualtas Hasil PBM Dapat Berjalan dengan Baik Dapat Menghasilkan Produk Soal Yang Baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
Tercapainya Prestasi Akademik anak di Tingkat Propinsi dan Nasional
Rp.100.000.000
Kesiswaan
Rp.100.000.000
Kesiswaan
Rp.250.000.000
Kesiswaan
Tercapainya siswa yang ingin melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMK
1 tahun
Terwujudnya sosialisasi dan forfil SMK di Kota Padang
100.000.000
100 %
Tercapainya siswa yang ingin melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMK
Meningkatkan disiplin dan karakter siswa SMA dan SMK
1 tahun
Terlaksananya kegiatan waorkshop pembinaan osis SMK dan SMK dan menurunkan angka tawuran pelajar
250.000.000
100 %
Meningkatkan disiplin dan karakter siswa SMA dan SMK
Meningkatkan kopetensi kepala sekolah
1 tahun
Terlaksannya diklat kopetensi kepala sekolah
300.000.000
100%
Meningkatkan kopetensi kepala sekolah Rp300.000.000
Tercapai Prestasi Olah Raga Anak di Tingkat Propinsi dan Nasional
1 tahun
Terwujudnya Siswa-siswa yang berprestasi di Bidang olah raga untuk Tingkat SMA/SMK
150.000.000
100%
Tercapai Prestasi Olah Raga Anak di Tingkat Propinsi dan Nasional
Rp.150.000.000
Tenaga Teknis Kesiswaan
RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 3
88 Pembinaan dan Seleksi OSN Guru SMA / SMK 89 Pembinaan Kompetisi Siswa SMK ( LKS ) Seleksi dan Pengiriman Peserta Festival Lomba Seni Siswa 90 Nasional ( FL2SN ) Penunjang Operasional Pemberian Bantuan Beasiswa 91 Miskin SMA/SMK
Tercapainya Guru Yang berkualitas dan berprestasi di tingkat nasional Tercapainya Prestasi Siswa Kejuruan di Tingkat Propinsi dan Nasional Tercapainya Prestasi Siswa SMA/SMK di Bidang Seni Tercapainya Bantuan Beasiswa Miskin yang tepat sasaran
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Terwujudnya guru yang berprestasi Terwujudnya Siswa SMK Berprestasi di Tingkat Propinsi dan Nasional Terwujudnya Siswa SMA/SMK Kota Padang di Bidang Seni untuk Tingkat Propinsi dan Nasional Terwujudnya pemberian Bantuan Beasiswa Miskin untuk Siswa SMA/SMK di Kota Padang
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 150.000.000 150.000.000 150.000.000 50.000.000
SUMBER DANA 7
CATATAN PENTING 8
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF 9 10
KET 11
100 %
Tercapainya Guru Yang berkualitas dan berprestasi di tingkat nasional
Rp.150.000.000
Tenaga Teknis
100%
Tercapainya Prestasi Siswa Kejuruan di Tingkat Propinsi dan Nasional
Rp.150.000.000
Kesiswaan
100 %
Tercapainya Prestasi Siswa SMA/SMK di Bidang Seni
Rp.150.000.000
Kesiswaan
100 %
Tercapainya Bantuan Beasiswa Miskin yang tepat sasaran
Rp.50.000.000
Kesiswaan
Rp.100.000.000
Kesiswaan
92 Lomba Debat Bahasa Indonesia
Tercapainya Prestasi Siswa SMA/SMK di Bidang Lomba Debat Bahasa Indonesia di Tk.Propinsi dan Nasional
1 tahun
Terwujudnya Siswa yang mempunyai prestasi di bidang bahasa Indonesia
100.000.000
100 %
Tercapainya Prestasi Siswa SMA/SMK di Bidang Lomba Debat Bahasa Indonesia di Tk.Propinsi dan Nasional
93 Lomba Debat Bahasa Inggris
Tercapainya Prestasi Siswa SMA/SMK di Bidang Lomba Debat Bahasa Indonesia di Tk.Propinsi dan Nasional
1 tahun
Terwujudnya Siswa yang mempunyai prestasi di Bidang Bahasa Inggris
100.000.000
100 %
Tercapainya Prestasi Siswa SMA/SMK di Bidang Lomba Debat Bahasa Indonesia di Tk.Propinsi dan Nasional
Rp.100.000.000
Kesiswaan
Tercapainya Siswa-siswa SMA/SMK Kota Padang yang bersih dari narkoba
1 tahun
Terwujudnya Siswa SMA/SMK Kota Padang yang bersih dari Peredaran Narkoba
250.000.000
100%
Tercapainya Siswa-siswa SMA/SMK Kota Padang yang bersih dari narkoba
Rp.250.000.000
Kesiswaan
Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Guru Mata pelajaran 95 yang di UN kan di tingkat SMA / SMK
Tercapainya Guru yang Berpotensi
1 tahun
Terwujudnya Guru Berpotensi
150.000.000
100 %
Tercapainya Guru yang Berpotensi
Rp.150.000.000
Kurikulum
96 Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Pembuatan Soal
Tercapainya Guru yang profesional dan kualitas
1 tahun
Terwujudnya Mekanisme Mata pelajaran
Rp.100.000.000
Kurikulum
97 Pelaksanaan Pra UN , UN dan Usek SMA / SMK
Tercapainya Rasio Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah ( USEK) tingkat SMA dan SMK
1 tahun
Terwujudnya Naskah Soal Ujian
Rp.1.200.000.000
Kurikulum
Penguatan Tim Pengembangan Kurikulum 98 SMK )
Tercapainya Tim Profesional dan Berkualitas
1 tahun
Terwujudnya Mekanisme Mata pelajaran
Rp.150.000.000
Kurikulum
1 tahun
Terlaksananya proses Pembinaan Akreditasi SMA / SMK
100.000.000
100 %
Rp.100.000.000
Kurikulum
1 tahun
Terwujudnya mekanisme kelompok mata pelajaran
150.000.000
100 %
Rp.150.000.000
Kurikulum
1 tahun
Terwujudnya guru yang profesional dalam kompetensi kepribadian sosial yang berkarakter
200.000.000
100 %
Terciptanya Guru yang profesional
Rp.200.000.000
Tenaga Teknis
200.000.000
100 %
Tercapainya peningkatan Kualitas atau Mutu Pendidikan Sehingga dapat menjadi Tolok Ukur bagi Daerah Kab / Kota lain di Sumatera Barat
Rp.200.000.000
Tenaga Teknis
200.000.000
100 %
Terciptanya Siswa, Guru, kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi
Rp.200.000.000
Tenaga Teknis
200.000.000
100 %
Tercapai guru yang berkualitas
Rp. 200.000.000
Kurikulum
Rp. 200.000.000
Tenaga Teknis
Rp. 200.000.000
Kurikulum
100 %
Tercapainya Guru Mata Pelajaran yang berkualitas di Kota Padang
Rp. 200.000.000
Tenaga Teknis
100 %
Tercapainya Sasaran Kurikulum 2013 di sekolah
Rp. 200.000.000
Kurikulum
Rp.150.000.000
Tenaga Teknis
Rp.200.000.000
Tenaga Teknis
94
Sosialisasi dan Penyuluhan Narkoba untuk Siswa SMA / SMK
( TPK SMA /
99 Pembinaan Pelaksanaan Akreditasi SMA / SMK 100
Pembinaan Akademik melalui Forum MGMP SMA dan SMK
101
PelatihanKpetensi Kepribadian dan Sosial Guru SMA / SMK
102
Workshop Pengawas dan Optimalisasi Pengawas Pendidikan SMA/SMK
Penilaian dan Pembinaan Siswa, Guru, Kepsek dan Berprestasi Diklat Implementasi Kurikulum 2013 terhadap guru 104 sasaran 103
105 Diklat Calon Asesor PKG SMA/SMK 106 Pemantauan pelaksanaan Monev Kurikulum 2013 107 Worshop Pengembangan Kompetensi Guru SMA/SMK 108 Diklat Teknis Kompen tensi Wakil Kurikulum SMA/SMK Diklat Teknis Peningkatan Manajerial dan Akademis 109 Kepala SMA / SMK
Tercapainya Sekolah SMA / SMK yang terakreditasi A Tercapainya guru yang profesional dan kualitas : kelompok mata pelajaran kinerjanya baik Terciptanya Guru yang profesional Tercapainya peningkatan Kualitas atau Mutu Pendidikan Sehingga dapat menjadi Tolok Ukur bagi Daerah Kab / Kota lain di Sumatera Barat Terciptanya Siswa, Guru, kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi Tercapai guru yang berkualitas Tercapainya Pelaksanaan Asesor yang bermutu Tercapainya dan tepat sasaran pelaksanaan kurikulum 2013 Tercapainya Guru Mata Pelajaran yang berkualitas di Kota Padang Tercapainya Sasaran Kurikulum 2013 di sekolah
1 tahun
1 tahun 1 tahun
100 %
200.000.000
100 %
1 tahun
Terwujudnya Guru yang mempunyai kualitas
1 tahun
Terwujudnya pelaksanaan kurikulum 2013 di Kota Padang
Terciptanya Kepala Sekolah Yang Berkualitas
1 tahun 1 Tahun
115 Bimtek kurikulum 2013 untuk pengawas SD, SMP, SMA Bimtek dan tindaklanjut hasil EDS SD SMP, SMA dan SMK 116
100 %
200.000.000
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan keberlangsungan pendidikan bagi siswa SMA/SMK/MA Terlaksananya kegiatan workshop pembinaan OSIS SMA dan SMK Terlaksananya Diklat Kompetensi kepala sekolah Terlaksananya diklat asesor pengawas SD, SMP, SMA dan SMK Terlaksananya bimtek kurikulum 2013 untuk Terlaksananya Bimtek EDS dan tindaklanjut
114
150.000.000
Terwujudnya Calon Asesor yang berkualitas
Kegiatan Penjaminan Keberlangsungan Pendidikan Bagi 111 Siswa SMA/SMK/MA (SHARING PROVINSI)
Pelatihan Asesor Pengawas SD, SMP, SMA dan SMK
100 %
Terwujudnya pelaksanaan kurikulum 2013 di Kota Padang
110 Pendampingan Sosialisasi EDS SMA/ SMK
113
1.200.000.000
1 tahun
1 tahun
Workshop pembinaan OSIS SMA dan SMK dalam rangka antisipasi kenakalan pelajar Diklat Kepala Sekolah dalam memenuhi NUKS
Terwujudnya Siswa, Guru, kepala Sekolah dan pengawas yang berprestasi Terwujudnya Guru yang berprestasi pada Bidang mata pelajaran
100 %
1 tahun
Terciptanya Kepala Sekolah Yang Berkualitas
112
Terlaksananya peningkatan Kualitas pengawas pendidikan
100.000.000
Terwujudnya Kepala Sekolah yang berkualitas Terwujudnya Kepala Sekolah yang berkualitas Terpenuhinya kebutuhan keberlangsungan pendidikan bagi siswa SMA/SMK/MA
200.000.000 200.000.000 150.000.000
100 %
200.000.000
100 %
Tercapainya Sekolah SMA / SMK yang terakreditasi A Tercapainya guru yang profesional dan kualitas : kelompok mata pelajaran kinerjanya baik
Tercapainya Pelaksanaan Asesor yang bermutu Tercapainya dan tepat sasaran pelaksanaan kurikulum 2013
Terciptanya Kepala Sekolah Yang Berkualitas Terciptanya Kepala Sekolah Yang Berkualitas
3.325.000.000 APBD (PROPINSI) 250.000.000
1 Tahun
Terpenuhinya kegiatan workshop pembinaan OSIS SMA dan SMK Terpenuhinya kompetensi kepala sekolah sesuai standar
1 tahun
Terpenuhinya asesor pengawas SD, SMP, SMA dan SMK
100.000.000
1 Tahun 1 Tahun
Terpenuhinya penguasaan kurikulum 2013 oleh Terpenuhinya tenaga pengawas dalam penilaian EDS
120.000.000 120.000.000
1 Tahun
Tercapainya Guru yang profesional dan kualitas Tercapainya Rasio Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah ( USEK) tingkat SMA dan SMK Tercapainya Tim Profesional dan Berkualitas
300.000.000
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
9.500 Siswa x 350.000
RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 3
Bimtek Tim Pengembangan Kurikulum Kota Padang SD, 117 SMP, SMA dan SMK Verifikasi dan Validasi dokumen serta monev kurikulum 118 119
LOKASI
Bimtek pendampingan implementasi kurikulum 2013
4
TARGET CAPAIAN KINERJA 5
1 Tahun
Terpenuhinya tenaga TPK Kota Padang
60.000.000
Terlaksananya Verifikasi dan Validasi
1 Tahun
25.000.000
Terlaksananya Tim tenaga pendampingan implementasi kurikulum 2013
1 Tahun
Terpenuhinya Tenaga verifikasi dan validasi dokumen monev kurikulum terpenuhinya tenaga pendampingan implementasi kurikulum 2013
Peningkatan Kompetensi guru Guru Pendamping 120 Khusus.padaSMP/SMA/SMK
Terlaksananya Diklat Kompetensi Guru Pendamping khusus SMP/SMA/SMK Inklusi Terukur Kompetensi guru Inklusi pada SD Reguler
121 Peningkatan Kompetensi guru Inklusi pada SD Reguler 122 Assesment anak CIBI ( Cerdas Istimewa Bakat Istimewa )
124 125 126 127 128 129
Peningkatan Intelegency anak CIBI
136 Pemeliharaan Gedung Pusat Layanan Autis 137 Pengadaan AC untuk Pusat Layanan Autis kota Padang
8
KET 11
100 % 100 % 100 %
100 org
65.000.000
APBD
100 %
100 org
65.000.000
SDN/swasta Sekolah Inklusi
100 org
70.000.000
APBD
100 %
100 org
70.000.000
SMPN 01,SMAN 01,03 Dan SMA Don Bosco
30 org
50.000.000
APBD
100 %
30 org
50.000.000
15 org
40.000.000
APBD
100 %
15 org
40.000.000
100%
50.000.000
APBD
100 %
100%
50.000.000
100%
550.000.000
APBD
100 %
100%
550.000.000
100 `%
253.500.000
APBD
100 %
100 `%
253.500.000
80 org
40.000.000
APBD
100 %
40.000.000
100 org
50.000.000
APBD
100 %
50 org
50.000.000
APBD
100 %
80 org 100 org 50 org
500 orang
600.000.000
APBD
100 %
500 orang
600.000.000
500 org
110.000.000
APBD
100 %
500 org
110.000.000
50 org
620.000.000
APBD
100 %
50 org
620.000.000
SLB kota Padang
50.000.000
APBD
100 %
SLB kota Padang
50.000.000
110 org
200.000.000
APBD
100 %
110 org
200.000.000
100 %
100%
250.000.000
100 %
100%
150.000.000
100 %
100%
187.500.000
Prestasi yang dicapai oleh siswa Berkebutuhan Khusus
Lanjutan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Pusat Layanan Autis kota Padang
7
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF 9 10
SMP/SMA/SMK Sekolah Inklusi
SLB Se kota Padang Terbentuknya Sekolah Model Layanan Khusus Sekolah model Layanan khusus 130 Operasional Siswa Putus Sekolah (Siswa Drop Out) disemua tk.Pendidikan DO tiapkecamatan Terbentuknya Assesment bagi anak yg 131 Assesment anak berkebutuhan khusus ABK pada Sekolah Inklusi berkebutuhan khusus sesuai kriterianya Insentif guru Pendidikan Khusus Non PNS SLB dan Adanya Peningkatan taraf hidup yang 132 SLB /Sekolah Inklusi Sekolah Inklusi berimbas peningk.SDM bg Non PNS SLB Adannya Peningkatan Kualitas Pendidikan 133 Peningkatan mutu Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus SLB Se kota Padang Anak berkebutuhan Khusus Workshop life Skill bagi siswa Putus Sekolah untuk daerah Untuk Peningk. SDM dan pemberian SMPN 37 Sei.Pisang dan SMAN 134 terpencil SMP Sei.Pisang dan SMAN 11 Bungus Tl.Kabung keterampilan bagi anak DO 11 Bungtekab Program peningkatan Pendidikan dan sarana prasarana anak berkebutuhan khusus 135
120.000.000
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
2.798.500.000
Tersusunya Program kerja dan meningkatnya Pemilihan guru PKLK Berdedikasi SLB Se kota Padang kualitas Pendidikan dengan adanya guru berprestasi danberdedikasi Operasional Kantor UPT. PKLK Dinas Pendidikan Kota Terlaksananya kegiatan-kegiatan UPT. PKLK SDN/swasta Sekolah Inklusi Pdg Dinas Pendidikan Kota Padang Terlaksanaya Kegiatan Operasional pada Operasional Pusat Layanan Autis Kota Padang Pusat layanan Autis kota Padang Pusat Layanan Autius Kota Padang Pengadaan Kenderaan dinas operasional untuk anakautis Terlaksananya dengan lancar operasional Pusat layanan Autis kota Padang pada Pusat Layanan Autis anak autis dalam pelayanan pada PLA Festival Seni Nasional FLS2N Siswa Berkebutuhan Prestasi yang dicapai oleh siswa Berkebutuhan Khusus SLB Se kota Padang Khusus Prestasi yang dicapai oleh siswa Berkebutuhan Khusus SLB Se kota Padang Olimpiade O2SN Siswa Berkebutuhan khusus OSN siswa berkebutuhan khusus
6
Terlaksananya TPK Kota Padang
Program Peningkatan kualitas dan mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
123
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Untuk peningakatan sarana dan prasana Pusat layanan Autis kota Padang gedung Pusat Layanan Autis Untuk perawatan dan pemeliharaan Gedung Pusat layanan Autis kota Padang Pusat Layanan Autis Untuk peningakatan sarana dan prasana Pusat layanan Autis kota Padang gedung Pusat Layanan Autis
250.000.000
100%
150.000.000
100%
187.500.000
50.000.000
100 %
587.500.000 100%
50.000.000
APBD
APBD
82.214.800.000
BIDANG SARANA PRASARANA DAN ASSET PROGRAM PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 12 TAHUN
138
PEMBANGUNAN SARANA PENDIDIKAN DASAR (SD) DAK 2015
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SD SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SD YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 30 % DARI JUMLAH SD YANG ADA DI KOTA PADANG
22.985.600.000
APBN
100%
25.284.160.000
SARPRAS DIKDAS
139
REHABILITASI SARANA BANGUNAN PUSTAKA/RKB PENDIDIKAN DASAR (FINALISASI BANGUNAN SD )
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SD SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SD YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 30 % DARI JUMLAH SD YANG ADA DI KOTA PADANG
1.500.000.000
APBN
100%
1.650.000.000
SARPRAS DIKDAS
140
KEGIATAN BANTUAN MOUBELER UNTUK SD DIDAEAH TERTINGGAL, TERISOLIR DAN PEDESAAN
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SD SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SD YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 50 % DARI JUMLAH SD YANG ADA DI KOTA PADANG
2.000.000.000
APBD
100%
2.200.000.000
SARPRAS DIKDAS
141
PEMBANGUNAN SANITASI SD (AIR BERSIH DAN AIR KOTOR)
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SD DAN TERLAKSANANNYA PENGAMANAN ASSET SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SD YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 25 % DARI JUMLAH SD YANG ADA DI KOTA PADANG
2.500.000.000
APBD
100%
2.750.000.000
SARPRAS DIKDAS
RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1
2
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
5
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
SUMBER DANA 7
CATATAN PENTING 8
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF 9 10
KET 11
142
PENGADAAN SARANA KOMPUTER BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK SD
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SD SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SD YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 15 % DARI JUMLAH SD YANG ADA DI KOTA PADANG
5.000.000.000
APBD
100%
5.500.000.000
SARPRAS DIKDAS
143
KEGIATAN TERSEBAR
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SD SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SD YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 15 % DARI JUMLAH SD YANG ADA DI KOTA PADANG
2.500.000.000
APBD
100%
2.750.000.000
SARPRAS DIKDAS
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SD SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
2.500.000.000
APBD
100%
2.750.000.000
SARPRAS DIKDAS
5.746.400.000
APBN
100%
6.321.040.000
SARPRAS DIKDAS
REHABILITASI
LAPANGAN
UPACARA
SD
144 PEMBANGUNAN PAGAR SD (TERSEBAR)
JUMLAH SARPRAS SD YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS DAN PENGAMANAN ASSET SEKOLAH 25 % DARI JUMLAH SD YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SD/SMP YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 10 % DARI JUMLAH SD/SMP YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SD/SMP YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 10 % DARI JUMLAH SD/SMP YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SD/SMP YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 10 % DARI JUMLAH SD/SMP YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SD/SMP YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 10 % DARI JUMLAH SD/SMP YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SD/SMP YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 10 % DARI JUMLAH SD/SMP YANG ADA DI KOTA PADANG
145
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SD (SISA DAK 2014)
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SD/SMP SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
146
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SD ( DANA SHARING PROPINSI )
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SD/SMP SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
147
PENGADAAN MEUBELER UNTUK SD (DANA SHARING PROPINSI)
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SD/SMP SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
148
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMP ( DANA SHARING PROPINSI )
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SD/SMP SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
149
PENGADAAN MEUBELER UNTUK SMP (DANA SHARING PROPINSI)
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SD/SMP SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
150
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PEMBANGUNAN SARANA PENDIDIKAN MENENGAH (SMP) PRASARANA SMP SESUAI DENGAN STANDAR DAK 2015 TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SMP YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 50 % DARI JUMLAH SMP YANG ADA DI KOTA PADANG
11.492.800.000
REHABILITASI SARANA BANGUNAN TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA 151 PUSTAKA/RKB/LABORATURIUM PENDIDIKAN MENENGAH PRASARANA SMP SESUAI DENGAN STANDAR (FINALISASI BANGUNAN SMP ) TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SMP YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 30 % DARI JUMLAH SD YANG ADA DI KOTA PADANG
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMP SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
152 PENGADAAN MOUBILER SMP (TERSEBAR)
390.000.000 APBD (PROPINSI)
3 unit x 130.000.000
100%
429.000.000
SARPRAS DIKDAS
400.000.000 APBD (PROPINSI)
20 unit x 20.000.000
100%
440.000.000
SARPRAS DIKDAS
450.000.000 APBD (PROPINSI)
3 unit x 150.000.000
100%
495.000.000
SARPRAS DIKDAS
100.000.000 APBD (PROPINSI)
20 unit x 20.000.000
100%
110.000.000
SARPRAS DIKDAS
APBN
100%
12.642.080.000
SARPRAS DIKDAS
1.500.000.000
APBN
100%
1.650.000.000
SARPRAS DIKDAS
JUMLAH SARPRAS SMP YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 15 % DARI JUMLAH SMP YANG ADA DI KOTA PADANG
5.000.000.000
APBN
100%
5.500.000.000
SARPRAS DIKDAS
153
PEMBANGUNAN SANITASI SMP (AIR BERSIH DAN AIR KOTOR)
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMP SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SMP YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 15 % DARI JUMLAH SMP YANG ADA DI KOTA PADANG
2.500.000.000
APBD
100%
2.750.000.000
SARPRAS DIKDAS
154
PENGADAAN SARANA KOMPUTER BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK SMP
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMP SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SD YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 15 % DARI JUMLAH SD YANG ADA DI KOTA PADANG
3.500.000.000
APBD
100%
3.850.000.000
SARPRAS DIKDAS
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMP SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SMP YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 75 % DARI JUMLAH SMP YANG ADA DI KOTA PADANG
2.500.000.000
APBD
100%
2.750.000.000
SARPRAS DIKDAS
1.000.000.000
APBD
100%
1.100.000.000
SARPRAS DIKDAS
150.000.000
APBN
100%
165.000.000
SARPRAS DIKDAS
155 PEMBANGUNAN PAGAR SMP (TERSEBAR)
156
PENYUSUNAN DATA BASE SEKOLAH CALON PENERIMA DAK 2016 SD DAN SMP
TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DATA BASE SD CALON PENERIMA DAK 2016 SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
157
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PENERIMA DAK 2015 SD/SMP
TERLAKSANANYA PELATIHAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN JUKNIS UNTUK SD/SMP PENERIMA DAK 2015
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SD CALON PENERIMA YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI KONDISI TERKINI 75 % DARI JUMLAH SD YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH PENERIMA DAK SD/SMP PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN TELAH SESUAI DENGAN JUKNIS 100% DARI PENERIMA DAK SD/SMP KOTA PADANG
RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1
2
3
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
SUMBER DANA 7
CATATAN PENTING 8
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF 9 10
KET 11
158
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA KEGIATAN REHABILITASI LAPANGAN UPACARA SMP PRASARANA SMP SESUAI DENGAN STANDAR TERSEBAR TEKNIS
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SMP YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 15 % DARI JUMLAH SMP YANG ADA DI KOTA PADANG
2.500.000.000
APBD
100%
2.750.000.000
SARPRAS DIKDAS
159
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SMP (SISA DAK 2014)
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SD SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SD YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 30 % DARI JUMLAH SD YANG ADA DI KOTA PADANG
5.000.000.000
APBN
100%
5.500.000.000
SARPRAS DIKDAS
160
TERLAKSANANYA PROGRAM KEGIATAN PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN UNIT PENGEMBANGANUNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH BARU SMP NEGERI 38 SMP NEGERI 38
KEC. KOTO TANGAH
JUMLAH SMP USB 38 (BERTAMBAH) SESUAI STANDAR TEKNIS YANG ADA DI KEC. KOTO TANGAH
500.000.000
APBD
100%
550.000.000
SARPRAS DIKDAS
161
TERLAKSANANYA BANTUAN MOUBILER KEGIATAN BANTUAN MOUBELER UNTUK SMP DIDAEAH PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMP TERTINGGAL, TERISOLIR DAN PEDESAAN SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SMP YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 10 % DARI JUMLAH SMP YANG ADA DI KOTA PADANG
1.000.000.000
APBD
100%
5.500.000.000
SARPRAS DIKDAS
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMA SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SMA YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 100% DARI JUMLAH SMA YANG ADA DI KOTA PADANG
8.619.600.000
APBN
100%
9.481.560.000
SARPRAS DIKMEN
163
PENYUSUNAN DATA BASE SEKOLAH CALON PENERIMA TERLAKSANANNYA PENYUSUNAN DATA BASE DAK 2016 SMA DAN SMK SEKOLAH CALON PENERIMA DAK 2016
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SMA/SMK YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 100 % DARI JUMLAH SMA/SMK YANG ADA DI KOTA PADANG
1.000.000.000
APBD
100%
1.100.000.000
SARPRAS DIKMEN
164
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA SMK DAK 2015
11.492.800.000
APBN
100%
12.642.080.000
SARPRAS DIKMEN
500.000.000
APBD
100%
550.000.000
SARPRAS DIKMEN
500.000.000
APBD
100%
550.000.000
SARPRAS DIKMEN
1.000.000.000
APBD
100%
1.100.000.000
SARPRAS DIKMEN
500.000.000
APBD
100%
550.000.000
SARPRAS DIKMEN
100%
660.000.000
SARPRAS DIKMEN
APBN (PUSAT)
100%
1.320.000.000
SARPRAS DIKMEN
500.000.000
APBD
100%
550.000.000
SARPRAS DIKMEN
1.000.000.000
APBD
100%
1.100.000.000
SARPRAS DIKMEN
1.000.000.000
APBD
100%
1.100.000.000
SARPRAS DIKMEN
1.000.000.000
APBD
100%
1.100.000.000
SARPRAS DIKMEN
500.000.000
APBD
100%
550.000.000
SARPRAS DIKMEN
500.000.000
APBD
100%
550.000.000
SARPRAS DIKMEN
27.412.400.000
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMA 162 DAK 2015
165 KEGIATAN PENGADAAN MOUBILER SMA
166
KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI DAN AIR BERSIH SMA
167 KEGIATAN PEMBANGUNANAN PAGAR SMA NEGERI
168
KEGIATAN PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA/ALAT LABORATORIUM SISWA SMA
169
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMA/SMK ( DANA SHARING PROPINSI )
170
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) 3 SMK NEGERI RUJUKAN ( DANA SHARING PUSAT )
171 KEGIATAN PENGADAAN MOUBILER SMK
172
KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI DAN AIR BERSIH SMK
173 KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR SMK NEGERI
174
PENGADAAN SARANA KOMPUTER BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK SMK
175
KEGIATAN PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA/ALAT LABORATORIUM SISWA SMK
176
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN LABORATORIUM SMK NEGERI
GAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMK SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMA SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMA SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA /PAGAR SMA SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMA SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMA SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMA SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMA SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMA SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMA SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMA SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMA SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMA SESUAI DENGAN STANDAR TEKNIS
TERSEBAR DI KOTA PADANG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
TERSEBAR DI KOTA PADANG
JUMLAH SARPRAS SMA YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 100% DARI JUMLAH SMA YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SMA YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 20% DARI JUMLAH SMA YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SMA YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 10% DARI JUMLAH SMA YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SMA YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 10% DARI JUMLAH SMA YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SMA YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 20% DARI JUMLAH SMA YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SMA YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 20% DARI JUMLAH SMA YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SMA YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 20% DARI JUMLAH SMA YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SMK YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 15% DARI JUMLAH SMA YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SMAYANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 10 % DARI JUMLAH SMK YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SMK YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 10% DARI JUMLAH SMK YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SMA YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 10% DARI JUMLAH SMK YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SMA YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 10% DARI JUMLAH SMA YANG ADA DI KOTA PADANG JUMLAH SARPRAS SMK YANG MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR TEKNIS 10% DARI JUMLAH SMK YANG ADA DI KOTA PADANG
600.000.000 APBD (PROPINSI)
1.200.000.000
980.000.000
3 Unit x 200.000.000
RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
177 VALIDASI DATA ASSET KOTA PADANG
178 BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ASSET
179 PENGELOLAAN ASSET DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
180 SOSIALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
181 LABELISASI ASET
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 3 TERLAKSANANYA TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN SARPRAS DAN ASSET DI LINGKUNGAN TERLAKSANANYA BIMTEK BAGI PETUGAS PENGELOLA ASSET YANG HANDAL TERCIPTANYA PENINGKATAN JUMLAH PETUGAS PENGELOLA ASSET YANG HANDAL TERCIPTANYA PENINGKATAN JUMLAH PETUGAS PENGELOLA ASSET YANG HANDAL TERLAKSANANYA LABELISASI ASET DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
183 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 184 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
185 Penyediaan jasa kebersihan kantor 186 Penyediaan Alat Tulis Kantor 187 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 188 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
189 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 190 Penyediaan peralatan rumah tangga 191 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 192 Penyediaan makanan dan minuman 193 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 194 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah 195 Penyediaan alat kebersihan 196 Penyediaan jasa pelayanan publik / NPD 197 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 198 Penyediaan dan Pemeliharaan tanaman dilingkungan kerja
200 Pengadaan mebeleur 201 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5
TERSEBAR DI KOTA PADANG
PENGURUS BARANG SEKOLAH TK, SD.SMP,SMA, SMK, UPTD,SKB,DIKNAS DI KOTA PADANG
200.000.000
APBD
100%
400.000.000
KASI ASSET
TERSEBAR DI KOTA PADANG
PENGURUS BARANG SEKOLAH TK, SD.SMP,SMA, SMK, UPTD,SKB,DIKNAS DI KOTA PADANG
250.000.000
APBD
100%
300.000.000
KASI ASSET
TERSEBAR DI KOTA PADANG
PENGURUS BARANG SEKOLAH TK, SD.SMP,SMA, SMK, UPTD,SKB,DIKNAS DI KOTA PADANG
250.000.000
APBD
100%
300.000.000
KASI ASSET
TERSEBAR DI KOTA PADANG
PENGURUS BARANG SEKOLAH TK, SD.SMP,SMA, SMK, UPTD,SKB,DIKNAS DI KOTA PADANG
200.000.000
APBD
100%
300.000.000
KASI ASSET
TERSEBAR DI KOTA PADANG
PENGURUS BARANG SEKOLAH TK, SD.SMP,SMA, SMK, UPTD,SKB,DIKNAS DI KOTA PADANG
80.000.000
APBD
100%
100.000.000
KASI ASSET
Padang
Jumlah surat terkirim selama 1 tahun
Padang
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
18.700.000
APBD
422.400.000
APBD
Perpanjangan Surat Izin Kendaraan bermotor Dinas
Padang
Pelaksanaan jasa kebersihan kantor
Padang
Terlaksananya perpanjangan Surat Izin Kendaraan Bermotor Dinas Terlaksananya jasa kebersihan kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor dibandingkan dengan kegiatan
Padang
Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor
222.965.050
APBD
Jumlah Blangko Cetakan dan Penggandaan
Padang
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
137.750.000
APBD
Jumlah komponen listrik yang diganti selama 1 tahun
Padang
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Padang
Terlaksananya peneyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan Rumah Tangga
Padang
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Padang
Makanan dan minuman tamu/ rapat
Padang
Persentase jumlah jasa pelayanan publik
Padang
Tersedianya biaya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi
Padang
Pembinaan dan monitoring kegiatan Pendidikan
Padang
Persentase jumlah jasa pelayanan publik
Padang
Terjaganya keamanan dan ketertiban Kantor Adanya taman dan pemeliharaan tanaman dilingkungan kerja
Padang
Tersedianya Keamanan dan Ketertiban Kantor
Padang
Tersedianya taman dilingkungan kerja
8
14.685.000
APBD
210.538.900
APBD
13.750.000
APBD
1.125.000.000
APBD
11
Terlaksananya penyediaan peralatan Rumah Tangga
11.000.000
APBD
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
22.000.000
APBD
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
79.035.000
APBD
Tersedianya gaji pegawai honor Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan monitoring
550.000.000
APBD
100.000.000
APBD
5.000.000
APBD
15.435.500.000
APBD
264.044.000
APBD
75.000.000
APBD
Tersedianya jasa pelayanan publik
Tambahan Laptop untuk Pengelola Asset sekolah ( 63 unit sekolah dan 11 UPT )
= PTT Pada pendidikan gratis
3.218.670.203 Kendaraan Dinas untuk kegiatan operasional kantor Mobeleur untuk menunjang kegiatan operasional kantor Terawatnya gedung kantor
Tersedianya kendaraan dinas untuk kegiatan operasional kantor
471.836.750
APBD
100%
Padang
Tersedianya mobeleur kantor
329.661.750
APBD
100%
Padang
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
13.750.000
APBD
100%
726.445.000
APBD
889.360.203
APBD
100%
55.000.000
APBD
100%
732.616.500
APBD
100%
4.425.520.000
APBD
100%
100.000.000
APBD
100%
Padang
Padang
203 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
Padang
204 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
Padang
205 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya kinerja aparatur
Padang
207 Pembinaan Aparatur Pendidikan
7
18.707.367.950 Pembuatan dan pendistribusian / pengiriman suratsurat Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pemeliharaan rutin/berkala gedung pusat layanan autis 202 Kota Padang
206 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
KET
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 199 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF 9 10
TARGET CAPAIAN KINERJA
6
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
LOKASI
SEKRETARIAT 182 Penyediaan jasa surat menyurat
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Tersedianya sarana kerja yang representatif
Lanjutan Rehab Gedung Autis Centre
100%
4.600.520.000 Tersedianya pakaian dinas guru dan pegawai Dinas Pendidikan Kota Padang Terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang
Padang Padang
Keseragaman pakaian kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Meningkatnya disiplin pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang
RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
208 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 3 Tindak lanjut temuan pemeriksaan di Dinas Pendidikan Kota Padang
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
Padang
Selesainya masalah temuan di Dinas Pendidikan Kota Padang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 210 Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 211 kinerja SKPD 212 Program pengembangan data dan Informasi 213 Penyusunan buku Profil Dinas Pendidikan Kota Padang 214 Pemutakhiran Data Pendidikan
6 75.000.000
SUMBER DANA 7
8
APBD
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF 9 10 100% 100%
Terlaksananya Rapat Kerja Teknis dan evaluasi program Pendidikan
Padang
Tersusunnya rencana kegiatan tahunan Dinas Pendidikan Kota Padang
250.000.000
APBD
100%
Terlaksananya penyusunan laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Padang
Tersusunnya laporan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan
424.500.000
APBD
100%
-
100%
Terlaksananya penyusunan Profil Dinas Pendidikan Kota Padang
Tersusunnya Profil Dinas Pendidikan Kota Padang
200.000.000
APBD
100%
Terlaksananya pengumpulan data terbaru
Data Dinas Pendidikan yang up to date setiap bulan
350.000.000
APBD
100%
2.559.955.000
DAPODIK
215
Operasional UPT Pengumpul Pengolah Data Pokok Pendidikan dan Teknologi Informasi (P2DAPODIK dan TI)
Terwujudnya operasional Pelayanan UPT yang baik unt mencapai Standar Pelayanan Minimal
216
Kegiatan Fasilitasi dan Pengelolaan Data GTT/PTT pada TK/SD/SMP/SMA/SMK se Kota Padang
Terpenuhinya Data dan Insentif GTT/PTT TK/SD/SMP/SMA/ SMK Negeri
Kota Padang
100%
262.500.000
APBD
Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas (Kepala Sekolah, PTK, Peserta Didik, Komunitas Sekolah)
Kota Padang
100%
105.250.000
APBD
Pengembangan Mutu dan Kualitas Pendidikan dan 217 Pelatihan School Net bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
CATATAN PENTING
1.224.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 209 Rapat kerja teknis dan evaluasi program pendidikan
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Kota Padang
100%
75.000.000
APBD
218
Revitalisasi KK-Datadik dalam Pengembangan/pengawasan dapodik dan NUPTK
Peningkatan Kualitas Proses dan Manajemen Dapodik & PTK
Kota Padang
100%
195.000.000
APBD
219
Pengembangan dan maintanance media teknologi informasi pendidikan
Peningkatan media teknologi informasi pendidikan untuk membantu operasional kegiatan
Kota Padang
100%
210.280.000
APBD
220
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Penerimaan Siswa Baru (PSB) On Line
Peningkatan kualitas proses belajar mengajar disekolah melalui Penerimaan Siswa Baru (PSB) On Line
Kota Padang
100%
724.370.000
APBD
221
Pengembangan Web/Internet dan maintanance SIM Web Pendidikan
Peningkatan Kualitas Informasi dan Proses Penyebaran Informasi melalui media Digital
Kota Padang
100%
275.430.000
APBD
222
Terciptanya Data dan Informasi yang akurat Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dinas untuk guru /pegawai dan siswa disekolah : Pendidikan Kota Padang TK/RA,SD/MI,SM/MTs,SLB, SMA/MA ,SMK seKota Padang
Kota Padang
100%
145.625.000
APBD
223
Pengembangan Program Aplikasi Pendamping SIM Data Base Guru PAUD/TK/ SD/ SMP/ SMA/ SMK.
Sistem Informasi Penamping Data Base Guru TK/ SD/ SMP/ SMA/ SMK.
Kota Padang
100%
166.500.000
APBD
224
Pengembangan dan maintanance jaringan sistem informasi manajemen pendidikan
Terciptanya sistem jaringan yang refresentatif dan terpelihara unt ICTDinas
Kota Padang
100%
150.000.000
APBD
225
Pemetaan Sekolah Dasar PerKecamatan ( 11 Kecamatan) dengan SIM berbasis Database
Terciptanya sistem informasi manajemen sekolah dasar dengan database yg multi layer
Kota Padang
100%
250.000.000
APBD
JUMLAH
Untuk Terjaminnya pelaksanaan Terwujudnya operasional Pelayanan Program/Kegiatan yang berkelanjutan UPT yang baik unt mencapai Standar baik Pusat maupun Kota Padang pd UPT Pelayanan Minimal P2DAPODIK dan TI Program/Kegiatan berkelanjutan unt Terpenuhinya Data dan Insentif setiap 2 x Semester Th.Pelajaran guna GTT/PTT TK/SD/SMP/SMA/ SMK mendapatkan data terbaru Negeri per_Semester Pendampingan Program/Kegiatan dari Terciptanya Sumber Daya Manusia Pusat berupa workshop : - Verval Yang Berkualitas (Kepala Sekolah, Peserta Didik; - NISN; - Referensi Data PTK, Peserta Didik, Komunitas Pokok/Profil; - e_Pemantauan/Evaluasi Sekolah) SPM Program/Kegiatan berkelanjutan dari Peningkatan Kualitas Proses dan Pusat : -Dapodikdas; - Dapodikmen; Manajemen Dapodik & PTK NUPTK Padamu Negri; Program/Kegiatan berkelanjutan dari Peningkatan media teknologi Pusat : - Koordinasi dan pemusatan informasi pendidikan untuk Data dan Informasi (ICT) Centre membantu operasional kegiatan Program/Kegiatan berkelanjutan setiap Peningkatan kualitas proses belajar Tahun Pelajaran Baru dlm Rekrumen mengajar disekolah melalui Peserta Didik Baru Penerimaan Siswa Baru (PSB) On Line Program/Kegiatan berkelanjutan dlm penyajian Data dan Informasi secara Digital Program/Kegiatan berkelanjutan dari Pusat : -Laporan Kependidikan (Data Pokok); -Kartu NISN; -Sertifikat NUPTK; Dapodikdas; - Dapodikmen; - NUPTK Padamu Negri; Program/Kegiatan pengembangan unt mengantisipasi perkembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dari Pusat saat ini guna menjawab kebutuhan Kebijkan Daerah Program/Kegiatan berkelanjutan pemusatan data n interkoneksi Sistem ke Satuan jenjang Pendidikan UPTD/SD/SMP/SMA/SMK
Peningkatan Kualitas Informasi dan Proses Penyebaran Informasi melalui media Digital Terciptanya Data dan Informasi yang akurat untuk guru /pegawai dan siswa disekolah : TK/RA,SD/MI,SM/MTs,SLB, SMA/MA ,SMK se- Kota Padang
100.000.000
275.000.000
125.000.000
225.642.500
225.430.000
750.000.000
275.430.000
150.000.000
Sistem Informasi Penamping Data Base Guru TK/ SD/ SMP/ SMA/ SMK.
215.430.000
Terciptanya sistem jaringan yang refresentatif dan terpelihara unt ICT Dinas
210.500.000
Program/Kegiatan berkelanjutan Terciptanya sistem database sekolah pemusatan data n interkoneksi Sistem dasar dg jaringan interkoneksi yang ke Satuan jenjang Pendidikan Sekolah refresentatif dan terpelihara di 11 dasar ke 11 UPTD kecamatan sekota padang
260.500.000
249.212.161.653
Padang, 30 September 2014
KET 11
RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1
2
3
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
SUMBER DANA 7
CATATAN PENTING 8
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Selaku Pengguna Anggaran
DR. H. Indang Dewata, M.Si Nip. 19651118 199102 1 003
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF 9 10
KET 11