KATA PENGANTAR Puji dan syukur senantiasa kami Panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, atas berkat rahmat,taufik dan hidayahnya. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjunan alam kanjeng nabi
Muhammad
S.A.W
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Tahun 2016
dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah di
tetapkan. LAKIP Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang ini di buat dengan pertimbangan sebagai Evaluasi atas Kinerja yang di laksanakan oleh Kecamatan Dawuan selama Tahun 2015. LAKIP
ini
sangat
penting
bagi
Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan wilayah Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Subang dan Intruksi Presiden RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1999tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), melalui LAKIP yang kami kemukakan menyatakan bagian yang tidak bisa di pisahkan dari Kinerja Dinas Instansi terkait dengan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Subang. Keterkaitan ini merupakan sinergi yang dapat memperkuat dalam capaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Subang. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati, Sekretaris Daerah, dan semua pihak yang terkait yang telah membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Dawuan Tahun 2015. Dengan harapan dapat terus terjalin ditahun yang akan datang. Kami menyadari Lakip ini masih jauh dari sempurna baik ditinjau dari materi atau bobot tulisan maupun teknis tulisannya untuk itu segala saran bahkan kritik yang sepatutnya menbangun akan terima dengan senang hati.
Dawuan, Pebruari 2016 CAMAT DAWUAN
Drs. H. MOCH. SOLIH. MOEFRAENI, M.Si NIP. 19670826 198703 1 001
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintahan (LAKIP) ini sangat penting
bagi
Pelaporan
Penyelenggaan
Pemerintahan
Daerah.
Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan wilayah Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Subang dan Intruksi Presiden RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LAKIP yang kami kemukakan menyatakan bagian yang tidak bisa di pisahkan dari Kinerja Dinas Instansi terkait dengan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Subang. Pada penyususnan Lakip
ini di uraikan mengenai evaluasi dari hasil
program dan kegiatan – kegiatan Pembangunan di Kecamatan Dawuan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 berdasarkan DPA dan sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Secara keseluruhan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Dawuan Tahun Anggaran 2015, telah terealisasikan dengan presentase sebesar 96,03 % dari seluruh pagu anggaran kegiatan belanja langsung yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015. Ketersediaan Anggaran sangat penting artinya mengingat
penyelesaian
permasalahan
dan
tuntutan
pengembangan Tupoksi
Kecamatan Dawuan yang semakin di hadapkan pada tantangan tugas yang Kompleks dan Dinamis serta dapat menciptakan Sinergik baik secara Struktural dan Fungsional dapat dilakukan Kecamatan Dawuan sebagai Komponen Kesekretariatan dalam
melakukan
Kecamatan Dawuan.
dan
memberikan
pelayanan
prima
terhadap
masyarakat
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) KANTOR KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016
KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG JALAN RAYA DAWUAN – CISAMPIH NO. 18 TELP(0260) 422450 SUBANG
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
I
DAFTAR ISI
II
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Dasar Hukum 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi 1.5 Gambaran Umum Organisasi 1.5.1 Unsur organisasi 1.5.2 Susunan Organisasi 1.5.3 Struktur Organisasi 1.5.4 Sumber Daya Manusia 1.5.5 Kondisi Sarana dan Prasarana 1.5.6 Fasilitas 1.6 Sistematika Penyajian
1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 7 8 8
BAB II RENCANA STRATEGIK 2.1 VISI dan MISI 2.2 Tujuan dan Sasaran 2.3 Cara Pencapaian tujuan dan Sasaran 2.4 Proses Pencapaian Pembangunan
10 10 12 12 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja 3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 3.3 Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP RINGKASAN EKSEKUTIF
15 15 29 35 36
II
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Dalam
rangka
terselenggaranya
good
governance
diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung
secara
berdaya
guna,
berhasil
guna,
bersih
dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masingyang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kantor Kecamatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birojkrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan
yang
bersih
(Clean
Government)
menuju
tata
kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Kecamatan Dawuan telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Tahun 2016.
1.2
Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Dawuan Tahun 2016 adalah : 1 . Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan ; 2 . Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
2 3 . Untuk
mengevaluasi
kinerja
dan
memperbaiki
serta
sebagai
bahan
perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya ; 4 . Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan 5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan clean government menuju good governance, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
1.3
Dasar Hukum Yang
menjadi
dasar
hukum
laporan
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah kecamatan Dawuan adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Daerah kabupaten Subang Nomor 3 tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan wilayah Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. 1.4
Tugas Pokok dan Fungsi BerdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Subang No 9 Tahun 2008 yang di tindaklanjuti dengan peraturan Bupati Subang Nomor 14 E Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Subang, Kecamatan dawuan mumpunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan,
dan
Pembinaan
kehidupan
Kemasyarakatan
di
Wilayah
Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kecamatan mempunyai fungsi : a. Pengkooordinasian kegiatan pemberdayaan masyarkat.
3 b. Pengkoordinasian
upaya
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
Umum. c. Pengkoordinasian
Penerapan
dan
Penegakan
peraturan
Perundang-
undangan. d. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum. e. Pengkoordinasian
penyelenggaraan
kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan. f. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan. g. Pelaksanaan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau
yang
belum
dapat
dilaksanakan
Pemerintahan
Desa
Kelurahan. h. Penyelenggaraan teknis Administratif Ketatausahaan. 1.5
Gambaran Umum Organisasi 1.5.1
Unsur Organisasi
Unsur Organisasi Kecamatan Dawuan terdiri atas: a. Pimpinan adalah Camat b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Kecamatan. c. Pelaksana adalah Seksi 1.5.2 Susunan Organisasi Adapun Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas : a. Camat b. Sekertariat, Membawahi : Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Umum c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa f. Seksi Kesejahteraan Sosial g. Seksi Pelayanan Umum h. Kelompok Jabatan Fungsional.
atau
4 1.5.3 Struktur Organisaasi BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG
CAMAT
SEKERTARIAT
Kelompok Jabatan fungsional SUB BAGIAN PERENCANAAN
SEKSI PEM ERINTAHAN
SEKSI KET RENT AMAN DAN KET ERT IBAN
SEKSI P EMBANGUNAN DAN P EMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SUB BAGIAN KEUANGAN
SEKSI KESEJAHTERA AN SOSIAL
SUB BAGIAN UMUM
SEKSI PELAYANAN UMUM
1.5.4 Sumber Daya Manuasia Keadaan Pegawai Kecamatan Dawuan Kab.Subang berkenaan dengan Sumber Daya Manusia, Khususnya Pegawai Kecamatan Dawuan Kab. Subang dapat dikemukakan berdasarkan : Daftar Pegawai Kecamatan berdasarKepangkatan, Jabatan dan asal Pendidikan danGolongan/Kelas seperti dikemukakan pada tabel berikut ini : Tabel 1 DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG No
1
2
3 4
5 6
7
Nam a/Tanggal Lahir Drs.MOCH. SOLIH M.,MSi PURWAKARTA, 26 Agustus1956 INDRI TANDIA,S.STP, M.Si GARUT, 01 FEBRUARI 1977 JUMADI,S.Pd CIREBON, 17 SEPTEMBER 1963 ROSKITA SUDIMAN,S.Sos SUBANG, 15AGUSTUS 1968 Drs. CUCU WAHYU, S.Pd, M.Si SUBANG, 20 JULI 1972 Drs. MOCH. DIDIN SAEPUDIN, M.Si SUBANG, 03 PEBRUARI 1965 DARSITA SUBANG, 05 DESEMBER 1963
Nip
Gol
Jabatan
Asal Sekolah
19670826 198703 1 001
IV/b
CAMAT
UNPRI
S.2
19770201 199612 1 001
IV/a
SEKCAM
UNPAS
S.2
19630917 200701 1 003
III/b
KASI TRANTIB
19680815200604 1 008
III/c
KASI PEM
19720720 200212 1 004
IV/a
KASI KESOS
19650203 199303 1 007
IV/a
19630512 198303 1 004
III/d
KASI PEMBANGUNAN KASI YANUM
STAI RIADULJANAH STIA KUTAWARINGIN
S.1 S.1
UNPRI
S.2
UNPRI
S.2
SMA
SLTA
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
19
20 21
22 23 24
25 26
ENDANG MAHPUDIN, SE Subang, 26 oktober 1960 KOMARA NUGRAHA, S.Sos SUBANG, 31 AGUSTUS 1975 DENDA SWANDA JAYA SUKABUMI, 14 FEB 1963 YAYAH ROKAYAH SUBANG, 16DESMBER 1965 SRI MULYANI.GR SUBANG, 27 FEBRUARI 1966 LENA NURLIANAWARI, SE SUBANG, 13 JANUARI 1982 DEDI HERYAWAN SUBANG,12 DESEMBER 1962 RESTU SETIANINGSIH, ST SUBANG, 07 APRIL 1980 YULIDAR ACEH, 04JULI 1959 ANENGSIH SUBANG, 05 MEI 1973 SUHENDRA SUBANG,28 MAR 1979 SUSI MARYAM, A.Md SUBANG, 07 MARET 1985 ENUNG SAEPUDIN, SH SUBANG, 06 SEPTEMBER 1960 SURYANA SUBANG, 05 MEI 1964 D. SUTARYAN SUBANG, 07 APRIL 1958 SUPRIYATNA SUBANG, 25 JULI 1964 YANA SUHELI SUBANG, 07 NOP 1974 WIWI WIARSIH SUBANG, 08 MEI 1978 TARYONO SUBANG, 08 DESEMBER 1978
19601026 198503 1 004
III/d
19750831 200701 1 006
III/b
19630214 199003 1 003
III/b
19650908 198601 2 001
III/b
19602227 199003 2 006
KASUBAG UMUM
UNAS FASIM
S.1
STIA UNSUB
S.1
SMA
SLTA
PELAKSANA
SMEA N
SLTA
III/b
PELAKSANA
SMA
SLTA
19820113 201002 2 009
III/b
PELAKSANA
19621212198903 1 006
III/a
PELAKSANA
SMA UPER
SLTA
19800407 200901 2 001
III/a
PELAKSANA
STMIK SUBANG
S.1
19590407 198503 2 006
II/c
PELAKSANA
SMA
SLTA
19730508 200701 2 015
III/a
UNSUB
S.1
19790306 200801 1 009
II/b
PELAKSANA
SMA
SLTA
19850307 201101 2 003
II/d
PELAKSANA
19600906 200701 1 010
II/b
19640505 200701 1 020
II/b
19581207 200701 1 001
II/a
19640725 200701 1 011
II/b
19741107 200906 1 001
II/a
19780508 201001 2 005
II/a
19781208 201001 1 004
II/a
KASUBAG KEUANGAN KASUBAG PERENCANAAN
BENDAHARA PENGELUARAN
PAKUAN BOGOR
UNV. SANGGA BUANA (YPKP)
SEKDES
STH
RAWALELE
PURWAKARTA
SEKDES CISAMPIH SEKDES MARGASARI SEKDES MANYETI SEKDES SITUSARI SEKDES BATUSARI SEKDES SUKASARI
1.
Laki-laki
2.
Perempuan
Jumlah 18 Orang 8 Orang
Jumlah
26 Orang
S.1 SLTA
PAKET B
SLTP
SMA
SLTA
SMA
SLTA
SMA
SLTA
SMA
SLTA
Tabel 2 KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG Jenis Kelamin
D.III
SMA
Keadaan Pegawai Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang berdasarkan jenis kelamin dapat dikemukakan sebagai berikut :
No
S.I
6 Tabel 3 KEADAAN PEGAWAI KONTRAK KERJA ORGANIK BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG No
Jenis Kelamin
Jumlah
1.
Laki-laki
-
2.
Perempuan
Jumlah
-
Tabel 4 KEADAAN PEGAWAI SUKWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG No
Jenis Kelamin
Jumlah
1.
Laki-laki
1 Orang
2.
Perempuan
4 Orang Jumlah
5 Orang
Selanjutnya dapat dikemukakan keadaan pegawai Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut : Tabel 5 KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1.
Pasca Sarjana (S2)
4 Orang
2.
Sarjana (S1)
8 Orang
3.
Diploma
1 Orang
4.
SLTA
9 Orang
5.
SLTP
2 Orang
6.
SD
- Orang
7.
SMA
1 Orang
Jumlah
26 Orang
Berikut ini akan dikemukakan keadaan pegawai Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang berdasarkan tingkat masa kerja sebagai berikut :
7 TABEL 6 KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN MASA KERJA DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG No
Masa Kerja
Jumlah
1.
1 – 5 tahun
- Orang
2.
6 – 10 tahun
4 Orang
3.
11 – 15 tahun
6 Orang
4.
16 – 20 tahun
6 Orang
5.
21 – 25 tahun
7 Orang
6.
26 – 30 tahun
1 Orang
7.
31 Tahun
2 Orang Jumlah
26 Orang
Tabel 7 KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN / RUANG GAJI DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG
No
Golongan / Ruang gaji
Jumlah
1.
IV b
1 Orang
2.
IV a
3 Orang
3.
III d
3 Orang
4.
III c
3 Orang
5.
III b
3 Orang
6.
III a
2 Orang
7.
II d
1 Orang
8.
II c
4 Orang
9.
II b
4 Orang
10.
II a
1 Orang
11.
Ic
- Orang
Jumlah
26 Orang
1.5.5. Kondisi Sarana dan Prasarana Kondisi sarana dan prasarana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan dan pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Dawuan keadaan kondisi tanah dan gedungyang masih ngontrak (sewa), terbatasnya ruangan kerja, sarana dan prasarana seperti lemari arsip, meja kursi, peralatan elektronik lainnya dimana jumlahnya masih sangat terbatas sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Dawuan tercatat sebagai berikut :
8 1.5.6.
Fasilitas Berikut ini dapat dikemukakan kondisi fasilitas kerja Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, sebagai berikut : TABEL 8
FASILITAS KERJA KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG No
Jenis Fasilitas
Jumlah
1.
Pengadaan Lemari Arsip
1 Buah
2.
Pengadaan filling Cabinet 4 Laci
2 Buah
3.
Pengadaan Mesin hitung
1 Buah
4.
Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
1 Buah
5.
Pengadaan Mesin Absensi
1 Buah
6.
Pengadaan Komputer/Pc
1 Buah
7.
Pengadaan Printer
1 Buah
8.
Pengadaan Kelengkapan computer
1 Paket
Ket
(Plashdisk,Mouse,Keyboard, Hardisk,Speaker)
1.6 Sistematika Penyajian Sistematika
Penyajian dari
Laporan Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah Kantor Kecamatan Dawuan Tahun 2016, adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ikhtisar Eksekutif BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3. Dasar Hukum 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi 1.5. Gambaran Umum Organisasi 1.5.1 Unsur Organisasi 1.5.2 Susunan Organisasi 1.5.3 Struktur Organisasi 1.5.4. Sumber Daya Manusia 1.5.5. Kondisi Sarana dan Prasarana 1.5.6. Fasilitas 1.6 Sistematika Penulisan BAB II RENCANA STARTEJIK 2.1 Visi dan Misi 2.2 Tujuan dan Sasaran
9 2.3 Cara Pencapaian Sasaran 2.4 Proses perncanaan Pembangunan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 3.3 Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
10
BAB II RENCANA STRATEGIK 2.1 VISI DAN MISI Demi
terlaksananya
pembangunan,
dengan
titik
bidik
kesejahteraan
masyarakat tidaklah berlebihan apabila Kantor Kecamatan selaku perangkat daerah ikut turun aktif, dan mendorong lancarnya jalan otonomi daerah, dengan tetap berpegang pada tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan. Simplikasi dari hal tersebut maka Kantor Kecamatan membuat sebuah kerangka acuan gerak yang diharapkan dapat dijadikan rel untuk mencapai cita-cita bersama.
VISI “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN DAWUAN YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, KREATIF, MANDIRI, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG RELIGIUS BERBASIS GOTONG ROYONG DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA TAHUN 2023”
MISI 1.
MENINGKATKAN PRILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
2.
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
3.
MENINGKATKAN VOLUME KEGIATAN PELATIHAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MANDIRI
4.
MENINGKATAN KESADARAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
5.
MENINGKATAKAN IMAN DAN TAQWA DENGAN CARA SIAR AGAMA
6.
MENINGKATAKAN POLA PIKIR MASYARAKAT BERWAWASAN DALAM MEMBUDAYAKAN GOTONG ROYONG
7.
MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA DENGAN MUDAH CEPAT AKURAT DAN TERJANGKAU.
11
MOTTO “DAWUAN BERWIBAWA” BERSIH INDAH RAPIH WAWASAN ISLAM BERAKHLAK AMANAH WAROHMAH
“ KECAMATAN DAWUAN SIAP MENSUKSESKAN SEMUA PROGRAM GAPURA “
12
2.2 TUJUAN DAN SASARAN A. TUJUAN : Tujuan yang ingin di capai oleh Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang adalah : Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang yang Sehat, Berpendidikan, Kreatif, Mandiri, Berwawasan lingkungan yang Religius berbasis Gotong Royong.
B. SASARAN : Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang adalah : Tercapainya Pelayanan Masyarakat Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Yang Prima Dengan Mudah Cepat Akurat Dan Terjangkau serta Berwibawa Dan Berwawasan, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya (IPOLEKSOSBUD).
2.3 CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kantor Kecamatan Dawuan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah telah menyusun program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2015. Jumlah keseluruhan Program dan kegiatan direncanakan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Dawuan dalam Tahun Anggaran 2015 adalah sebanyak 11 Program dan 30 Kegiatan yakni : 1) PROGRAM PADA SETIAP SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1)
Peyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik;
2)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3)
Peyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4)
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5)
Peyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
6)
Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7)
Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
13
8)
Peyediaan Peralatan Rumah Tangga
9)
Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perUndang-undangan
10) Peyediaan makan dan minuman 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2)
Pengadaan peralatan gedung kantor
3)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4)
Penyediaan fasilitas penunjang kedinasan SKPD
5)
Pembangunan Gapura
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2)
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2)
Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
3)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Program penataan administrasi kependudukan 1)
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
6. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah. 7. Program penigkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) 1) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba. 2) Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktik prostitusi 8. Program Sosial Kemasyarakatan 1)
Upacara hari besar Nasional dan Hari Besar Islam
2)
Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan dan Pengiriman ke Tk. Kabupaten.
9. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa 1) Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa; 2) Evaluasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat (DMGR). 10. Program Pengentasan Kemiskinan 1) Sosialisai Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 11. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah 1) Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
14
2.4 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Berdasarkan peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2005 tentang Tatacara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah. Proses perencanaan yang dilakukan kantor Kecamatan Dawuan sebelum melakukan kegiatan pembangunan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan kegiatan Musrenbang / Musyawarah rencana pembangunan yang dilakuan dengan dilatarbelakangi oleh : 1. Semakin kompleksanya permasalahan ke depan mengharuskan perencanaan yang lebih akuntabel, partisifatif dan tanggap terhadap kondisi yang berkembang; 2. Perencanaan
harus
mampu
menjamin
efektifitas
skala
prioritas
sesuai
kemampuan anggaran. Dengan
musrenbang
tersebut
diharapkan
adanya
kebersamaan
dalam
mengatasi permasalahan khususnya di Kecamatan Dawuan dan umumnya di Kabupaten Subang secara berjenjang dan sesuai dengan perannya masing-masing baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan.
15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan (PKK), dengan membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator kinerja sasaran, dan juga untuk mengetahui hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Secara rinci pengukuran capaian kinerja / sasaran masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah Indikator Masukan Keluaran Hasil Manfaat
Dampak
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Tersedianya alokasi dana kegiatan Terlaksananya kegiatan pendapatan restribusi daerah Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Terwujudnya pelayanan pendapatan asli daerah di kecamatan Dawuan
Target Kinerja Rp. 2.640.000,00 (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 2.654.640,00 (LRA) Terpenuhinya kegiatan pendapatan retribusi Daerah 100 %
100,55 % kegiatan yang dilaksanakan kelebihan target anggaran Rp. 14.640,00,-
b. Belanja Tidak Langsung Indikator Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Tersedianya alokasi dana kegiatan Terlaksananya kegiatan pembayaran gaji pegawai
Target Kinerja Rp. 1.853.584.472,82 (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan Rp. Rp. 1.790.643.958,00 (LRA) Terpenuhinya pembayran gaji pegawai 96,60 % 96.60 % kegiatan yang dilaksanakan.Sisa anggaran Rp. 62.940.514,82,-.
16
c. Belanja Langsung Indikator Masukan Keluaran Hasil
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Tersedianya alokasi dana kegiatan. Terlaksananya Program kegiatan yang ada di Kecamatan Dawuan.
Manfaat Dampak
1.
Target Kinerja Rp. 587.700.000,00,- (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 564.391.356,00,- (LRA) Terpenuhinya pembayran gaji pegawai
96,03 % 96,03 % kegiatan yang dilaksanakan.Sisa anggaran Rp. 23.308.644,00,-.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Masukan Keluaran
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Tersedianya alokasi dana kegiatan
Hasil
Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kantor.
Manfaat
Terlaksananya kebutuhan pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listik kantor. Melalui kegiatan pembayaran jasa komunikasi sumber daya air 66,16 % kegiatan yang dan listrik, maka program dilaksanakan.Sisa anggaran Rp. administrasi perkantoran dapat 2.877.544,00,dilaksanakan.
Dampak
Target Kinerja Rp. 8.500.000,00 (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 5.622.456,00 (LRA) dan Terdapat yaitu 1 KWH Listrik dan 1 bh jaringan telepon dan 1 koneksi internaet berlangganan. Terpenuhinya pembayaran tagihan penggunaan listrik 1 KWH dan 1 bh jaringan telepon dan 1 buah jaringan internet berlangganan kantor, mulai dari bulan Januari s.d. Desember 2015. Kegiatan komunikasi yg menggunakan telepon dan fasilitas yg menggunakan listrik dpt berjalan dengan baik dan lancar.
b. Penyadiaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Indikator Masukan Keluaran
Hasil Manfaat
Dampak
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan/perijinan kendaraan dinas/operasional Tertibnya surat perijinan/STNK kendaraan dinas/opereasional Terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan/perijinan kendaraan dinas/operasional Terwujudnya penyampaian informasi dinas melalui kegiatan surat menyurat karena adanya penyediaan jasa pemelirahaan/perijinan kendaraan dinas operasional.
Target Kinerja Rp. 4.000.000,00 (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 3.900.000,00 (LRA) surat dikirim oleh 2 orang pegawai 97,50 %
97,50 % kegiatan yang dilaksanakan.Sisa anggaran Rp. 100.000,00,-.
17
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor Indikator Masukan
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan
Target Kinerja Rp. 10.800.000,00,- (DPA)
Keluaran
Tersedianya alokasi dana kegiatan
Hasil
Tersedianya dana alokasi kebersihan kantor
Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 10.800.000,00untuk 6 Orang petugas kebersihan. Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
Manfaat Dampak
Adanya anggaran untuk petugas kebersihan kantor. Melalui kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dapat terlakasananya kebersihan kantor.
100 % kegiatan yang dilaksanakan, sisa anggaran Nihil.
d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Indikator Masukan
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan
Target Kinerja Rp. 6.750.000,00,- (DPA)
Keluaran
Tersedianya alokasi dana kegiatan
Hasil
Terlaksananya kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja pada Kantor Kecamatan Dawuan
Manfaat
Terpenuhinya kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja pada Kantor Kecamatan Dawuan
Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 6.750.000,00 (LRA) untuk peralatan kantor. Terpenuhinya anggaran untuk jasa perabaikan peralatan kerja seperti mesin tik, komputer, printer, meja dan kursi. Adanya anggaran kegiatan perbaikan peralatan kerja untuk membantu kelancaran administrasi Kantor Kecamatan Dawuan.
Dampak
Melalui kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja maka program administrasi perkantoran dapat dilaksanakan.
100 % kegiatan yang dilaksanakan, sisa anggaran Nihil.
e. Penyediaan alat tulis Kantor Indikator Masukan Keluaran
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Tersedianya alokasi dana kegiatan
Hasil
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor pada Kantor Kec. Dawuan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada Kantor Kec. Dawuan Melalui kegiatan alat tulis kantor, maka program administrasi perkantoran dapat dilaksanakan.
Manfaat
Dampak
Target Kinerja Rp. 25.795.000,00 (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 25.502.200,00 (LRA) untuk Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kec. Dawuan. Terpenuhinya anggaran kegiatan untuk alat tulis kantor bagi Kecamatan Dawuan. Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran pada kecamatan Dawuan. 97.75% kegiatan yg dilaksanakan, sisa anggaran Rp. 292.800,00.
18
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Indikator Masukan Keluaran
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Tersedianya alokasi dana kegiatan Terlaksananya kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Target Kinerja Rp. 21.505.000,00 (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 21.021.300,00 (LRA) Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan di kantor Kecamatan Dawuan.
Manfaat
Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Adanya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan di Kantor kecamatan Dawuan.
Dampak
Melalui Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, maka program administrasi perkantoran dapat dilaksanakan.
97,75% kegiatan yg dilaksanakan, sisa anggaran Rp. 483.700,00
Hasil
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Masukan Keluaran
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Tersedianya alokasi dana kegiatan
Hasil
Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Melalui kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor, maka program administrasi perkantoran dapat dilaksanakan.
Manfaat
Dampak
Target Kinerja Rp. 8.701.000,00 (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 8.700.000,00 (LRA) dan 12 jenis komponen listrik/penerangan. Adanya barang berupa komponen listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 12 jenis komponen. Adanya komponen listrik/penerangan bangunan membantu kelancaran kegiatan aparatur kecamatan Dawuan. 99,99% kegiatan yg dilaksanakan, sisa anggaran Rp. 1000,-
h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Masukan Keluaran Hasil
Manfaat
Dampak
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Tersedianya alokasi dana kegiatan Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga bagi Kantor Kec. Dawuan Dengan adanya penambahan peralatan rumah tangga maka diharapkan mendukung kegiatan kebersihan kantor dan dapur di Kantor Kec. Dawuan.
Target Kinerja Rp. 15.691.000,00,- (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 11.178.000,00,- (LRA). Tersedianya peralatan rumah tangga di Kantor Kec. Dawuan, yaitu 14 jenis alat kebersihan dan 7 jenis belanja modal peralatan dapur. Adanya peralatan rumah tangga membantu kelancaran kegiatan aparatur kec. Dawuan. 71,24% kegiatan yg dilaksanakan, sisa anggaran Rp. 4.513.000,00.
19
i. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Masukan
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan
Target Kinerja Rp. 2.880.000,00,- (DPA)
Keluaran
Tersedianya alokasi dana kegiatan
Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 2.880.000 (LRA).
Hasil
Terlaksananya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya 12 surat kabar nasional, 12 paket surat kabar proponsi dan 12 paket surat kabar daerah.
Manfaat
Terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan buku perundangundangan di Kantor Kec. Dawuan. Meningkatnya pengetahuan umum para pegawai Kantor Kec. Dawuan melalui surat kabar dan buku perundang-undangan.
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.
Dampak
100 % kegiatan yang dilaksanakan, sisa Nihil.
j. Penyediaan Makanan Dan Minuman Indikator Masukan Keluaran Hasil
Manfaat
Dampak
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Tersedianya alokasi dana kegiatan Terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman pada kantor Kec. Dawuan Terpenuhinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman bagi tamu dan kegiatan rapat di Kantor Kec. Dawuan Adanya kepuasan dari tamu Kantor dan kegiatan rapat staf di Kantor Kec. Dawuan dapat berjalan dengan baik.
Target Kinerja Rp. 50.400.000,00,- (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 49.800.000,00,- (LRA). Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu pada kantor Kec. Dawuan. Adanya pengadaan makanan dan minuman untukrapat dan jamuan makan bagi tamu kecamatan terpenuhi.
98,81 % kegiatan yang dilaksanakan, sisa anggaran Rp. 600.000,00
20
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR a. Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor Indikator Masukan Keluaran
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Tersedianya alokasi dana kegiatan
Target Kinerja Rp.15.976.000.000,- (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 15.976.000,00,- (LRA).
Hasil
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Kec. Dawuan. Peralatan kantor kec. Dawuan yang terawat dengan baik akan menunjang kinerja tugas pokok dan fungsi pegawai Kec. Dawuan. Terpenuhinya tingkat keberhasilan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Peralatan kantor dapat dipergunakan dengan baik dan lancar.
Manfaat
Dampak
Adanya Peralatan kantor dapat dipergunakan dengan baik mendukung kinerja aparatur kecamatan dlm melaksanakan tupoksinya. 100 % kegiatan yang dilaksanakan.Sisa anggaran nihil,-
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Indikator Masukan Keluaran
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Tersedianya alokasi dana kegiatan
Target Kinerja Rp. 18.602.000,00,- (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 17.128.500,00,- (LRA).
Hasil
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Kec. Dawuan. Peralatan kantor kec. Dawuan yang terawat dengan baik akan menunjang kinerja tugas pokok dan fungsi pegawai Kec. Dawuan. Terpenuhinya tingkat keberhasilan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Peralatan kantor dapat dipergunakan dengan baik dan lancar.
Manfaat
Dampak
Adanya Peralatan kantor dapat dipergunakan dengan baik mendukung kinerja aparatur kecamatan dlm melaksanakan tupoksinya. 92,08 % kegiatan yang dilaksanakan.Sisa anggaran Rp. 1.473.500 ,-
21
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Indikator Masukan Keluaran
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Tersedianya alokasi dana kegiatan
Target Kinerja Rp.29.800.000,- (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 929.775.000,,00,- (LRA).
Hasil
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasionalkantor Kec. Dawuan. Kendaraan dinas/operasionalkantor kec. Dawuan yang terawat dgn baik akan menunjang kinerja tugas pokok dan fungsi pegawai kec. Dawuan. Terpenuhinya tingkat keberhasilan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Kendaraan dinas/operasionalkantor dapat dipergunakan dengan baik dan lancar.
Manfaat
Dampak
Adanya Kendaraan dinas/operasionalkantor dapat dipergunakan dengan baik mendukung kinerja aparatur kecamatan dlm melaksanakan tupoksinya. 99,92 % kegiatan yang dilaksanakan.Sisa anggaran Rp. 25.000,00.
d. Penyediaan Fasilitas penunjang kedinasan SKPD Indikator Masukan Keluaran
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Tersedianya alokasi dana kegiatan
Target Kinerja Rp.24.000.000,00,- (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 23.357.900,00.,- (LRA).
Hasil
Terlaksananya Fasilitas penunjang kedinasan SKPD kantor Kec. Dawuan
Dibayarkannya Fasilitas penunjang kedinasan SKPD
Manfaat
Terlaksananya Fasilitas penunjang kedinasan SKPD kec. Dawuan. Adanya kepuasan atas pelayanan dan pelaksanaan kinerja oleh aparatur kecamatan Dawuan.
Tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Dampak
97,32% kegiatan yang dilaksanakan. Sisa anggaran Rp. 642.100,-
e. Pembangunan Gapura Indikator Masukan Keluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Terlaksananya pembangunan Gapura pada Kantor Kecamatan Dawuan Terpenuhinya pembangunan Gapura pada Kantor Kecamatan Dawuan Adanya pembangunan Gapura pada Kantor Kecamatan Dawuan pembangunan Gapura pada Kantor Kecamatan Dawuan .
Target Kinerja Rp. 100.000.000,00,- (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan Rp. 94.618.750,00; (LRA) Tersedianya pembangunan Gapura pada Kantor Kecamatan Dawuan . Tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. 94,62% kegiatan yang dilaksanakan, sisa anggaran Rp.5.381.250,00.
22
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Indikator Masukan Keluaran
Hasil
Manfaat Dampak
Tolak Ukur Kinerja Jumlah anggaran yang dibutuhkan Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Dawuan. Prosentase PDH pegawai yang berseragam layak pakai pada Kantor Kec. Dawuan Terpenuhinya Pakaian Dinas PNS Kantor Kec. Dawuan. Optimalisasi Peningkatan Disiplin aparatur melalui pengadaan PDH beserta kelengkapannya.
Target Kinerja Rp. 4.500.000,00 (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan sebesar Rp. 4.200.000,00 (LRA)untuk 20 org PNS Kantor Kec. Dawuan. Dilaksanakannya pengadaan PDH beserta kelengkapannya Kecamatan Dawuan. Adanya ketersediaan PDH beserta kelengkapannya Kecamatan Dawuan. 96,55 % kegiatan yang dilaksanakan sisa anggaran Rp. 300.000,00,-.
b. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Indikator Masukan Keluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
Tolak Ukur Kinerja Jumlah anggaran yang dibutuhkan Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu di Kecamatan Dawuan. Prosentase Pakaian Khusus hari-hari tertentu pada Kantor Kec. Dawuan Terpenuhinya Pakaian Khusus hari-hari tertentu Kantor Kec. Dawuan. Optimalisasi Peningkatan Disiplin aparatur melalui pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.
Target Kinerja Rp. 4.200.000,00 (DPA) Tersedianya anggaran kegiatan sebesar Rp. 4.200.000,00 (LRA) untuk 20 org PNS Kantor Kec. Dawuan. Dilaksanakannya pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Kecamatan Dawuan. Adanya ketersediaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Kecamatan Dawuan.
100 % kegiatan yang dilaksanakan sisa anggaran Nihil,-.
23
4.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN a. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Indikator Masukan Keluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
Tolak Ukur Kinerja Jumlah anggaran yang dibutuhkan Terlaksananya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kantor Kec. Dawuan Terwujudnya suatu sistem pelaporan yang tertib, transparan dan akuntabel secara berkala pada SKPD Kantor Kecamatan Dawuan Terlaksananya kegiatan pembuatan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kantor Kec. Dawuan dengan baik dan lancar capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kantor Kec. Dawuan dengan baik dan lancar.
Target Kinerja Rp. 6.085.000,00 (DPA) Tersedianya anggaran sebesar Rp.6.085.000,00 (LRA) Kegiatan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kantor Kec. Dawuan terlaksana dengan baik dan lancar Adanya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD , maka perencanaan untuk tahun selanjutnya dapat dilaksanakan.
100 % kegiatan yang dilaksanakan sisa anggaran Nihil.
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD Indikator Masukan Keluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
Tolak Ukur Kinerja Jumlah anggaran yang dibutuhkan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Kantor Kec. Dawuan Terwujudnya suatu sistem pelaporan yang tertib, transparan dan akuntabel secara berkala pada SKPD Kantor Kecamatan Dawuan Terlaksananya kegiatan pembuatan laporan keuangan semesteran SKPD Kantor Kec. Dawuan dengan baik dan lancar laporan keuangan semesteran SKPD Kantor Kec. Dawuan dengan baik dan lancar tahun 2015.
Target Kinerja Rp. 480.000,00 (DPA) Tersedianya anggaran sebesar Rp.480.000,00 (LRA). Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Kantor Kec. Dawuan terlaksana dengan baik dan lancar Adanya laporan keuangan semesteran SKPD 2015, maka perencanaan untuk tahun selanjutnya dapat dilaksanakan.
100 % kegiatan yang dilaksanakan sisa anggaran Nihil.
24
b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Masukan Keluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
5.
Tolak Ukur Kinerja Jumlah anggaran yang dibutuhkan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD Kantor Kec. Dawuan Terwujudnya suatu sistem pelaporan yang tertib, transparan dan akuntabel secara berkala pada SKPD Kantor Kecamatan Dawuan Terlaksananya kegiatan pembuatan laporan keuangan semesteran SKPD Kantor Kec. Dawuan dengan baik dan lancar laporan keuangan Akhir Tahun SKPD Kantor Kec. Dawuan dengan baik dan lancar tahun 2015.
Target Kinerja Rp. 480.000,00 (DPA) Tersedianya anggaran sebesar Rp.480.000,00 (LRA) Kegiatan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD Kantor Kec. Dawuan terlaksana dengan baik dan lancar Adanya laporan Akhir Tahun 2015, maka perencanaan utk tahun selanjutnya dapat dilaksanakan. 100 % kegiatan yang dilaksanakan.sisa anggaran nihil
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN a. Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
Indikator Masukan
Tolak Ukur Kinerja Jumlah anggaran yang dibutuhkan Terlaksananya kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
Target Kinerja Rp. 4.892.500,00 (DPA)
Hasil
Terwujudnya suatu kegiatanPengolahan dalam penyusunan LAMPID pada SKPD Kantor Kecamatan Dawuan
Kegiatan penyusunan laporan Pengolahan dalam penyusunan LAMPID pada SKPD Kantor Kecamatan Dawuan sebanyak 15 buku
Manfaat
Terlaksananya kegiatan laporan Pengolahan dalam penyusunan LAMPID pada SKPD Kantor Kecamatan Dawuan laporan kegiatan Pengolahan dalam penyusunan LAMPID pada SKPD Kantor Kecamatan Dawuan .
Adanya laporan Pengolahan dalam penyusunan LAMPID pada SKPD Kantor Kecamatan Dawuan .
Keluaran
Dampak
Tersedianya anggaran sebesar Rp.4.561.250,00 untuk kegiatan penyusunan LAMPID pada SKPD Kantor Kecamatan Dawuan
93.23 % kegiatan yang dilaksanakan kekurangan anggaran Rp. 331.250,00,-
25
6.
PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL a. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanan siskamswakarsa di Daerah
Indikator Masukan Keluaran
Hasil
Manfaat
Tolak Ukur Kinerja Jumlah Dana yang di butuhkan Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Tersedianya anggaran aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah. Kegiatan latihan siskamswakarsa dapat terlaksana.
Target Kinerja Rp. 42.380.000,00 (DPA) Teralokasikannya anggaran kegiatan sebesar Rp. 40.280.000,00,- (LRA) 1 kali kegiatan latihan siskamswakarsa Tersedianya kegiatan latihan siskamswakarsa. Anggota siskamswakarsa mendapatkan pelatihan dalam untuk mrnjslsnksn tugasnya.
Dampak 95.04% kegiatan yang dilaksanakan, sisa anggaran Rp. 2.100.000,7. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) a. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Indikator
Tolak Ukur Kinerja
Target Kinerja
Masukan Keluaran
Jumlah Dana yang di butuhkan Tersedianya alokasi anggaran kegiatan yang dibutuhkan
Rp. 14.687.500,00 (DPA) Teralokasikannya anggaran kegiatan sebesar Rp. 13.352.500,00,- Untuk 1 x kegiatan penyuluhan sebanyak 100 orang.
Hasil
Lancarnya penyelenggaraan Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
Adanya kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Manfaat
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
Adanya kesadaran masyarakat Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Dampak
Optimalisasi pelayanan Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
90,91% kegiatan yang dilaksanakan, sisa anggaran Rp. 1.335.000,00,-
26
b. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktik prostitusi Indikator Masukan Keluaran
Tolak Ukur Kinerja
Target Kinerja
Jumlah Dana yang di butuhkan Tersedianya alokasi anggaran kegiatan yang dibutuhkan Lancarnya penyelenggaraan Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi.
Rp. 13.137.500,00 (DPA) Teralokasikannya anggaran kegiatan sebesar Rp. 11.547.500,00,- (LRA) Adanya kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi.
Manfaat
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi.
Adanya kesadaran masyarakat Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
Dampak
Optimalisasi pelayanan Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
Hasil
87,90% kegiatan yang dilaksanakan, sisa anggaran Rp. 1.590.000,00,-
8. PROGRAM SOSIAL KEMASYARAKATAN a. Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam Indikator
Tolak Ukur Kinerja
Masukan Keluaran
Jumlah Dana yang di butuhkan Tersedianya alokasi anggaran kegiatan yang dibutuhkan
Hasil
Lancarnya penyelenggaraan Upacara PHBN dan PHBI. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makna memperingati Upacara PHBN dan PHBI. Optimalisasi pelayanan sosial kemasyaratakan melalui penyelenggaraan Upacara PHBN dan PHBI.
Manfaat
Dampak
Target Kinerja Rp. 65.420.000,00 (DPA) Teralokasikannya anggaran kegiatan sebesar Rp. 65.420.000,00,- (LRA) Untuk 1 x HUT RI, 1 x HUT Subang, 1 x Isro mi’raj, 1 x Maulid Nabi Muhammad SAW Adanya kegiatan penyelenggaraan Upacara PHBN dan PHBI. Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya makna memperingati Upacara PHBN dan PHBI.
100% kegiatan yang dilaksanakan, sisa anggaran Nihil,-
27
b. Penyelenggaraan MTQ TK. Kecamatan dan Pengiriman ke Tk. Kabupaten Indikator
Tolak Ukur Kinerja
Masukan Keluaran
Jumlah Dana yang di butuhkan Terlaksananya penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan Dawuan dan pengiriman ke Tk. Kabupaten
Hasil
Lancarnya penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan Dawuan dan pengiriman ke Tk. Kabupaten Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan MTQ Optimalisasi penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan Dawuan dan pengiriman ke Tk. Kabupaten
Manfaat
Dampak
9.
PROGRAM PENINGKATAN MEMBANGUN DESA
Target Kinerja Rp. 26.527.500,- (DPA) Teralokasikannya anggaran kegiatan sebesar Rp. 26.527.500,- (LRA) 2x kegiatan (Tingkat Kecamatan Dawuan dan pengiriman ke tingkat Kabupaten Subang. Adanya kegiatan penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan Dawuan dan pengiriman ke Tk. Kabupaten Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan MTQ 100% kegiatan yang dilaksanakan dengan sisa anggaran Nihil,-
PARTISIFASI
MASYARAKAT
DALAM
a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Indikator Masukan Keluaran
Hasil Manfaat Dampak
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Tersedianya alokasi anggaran keg. Musyawarah Pembangunan Desa. Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa Meningkatnya Musyawarah Pembangunan Desa. Musyawarah Pembangunan Desa.
Target Kinerja Rp. 26.365.000,00 (DPA) Tersedianya anggaran sebesar Rp. 26.365.000,00,-Musyawarah Pembangunan Desa Dilaksanakan Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa. Tercipta Hasil Musyawarah Pembangunan Desa 100% kegiatan yang dilaksanakan, sisa anggaran nihil
b. Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Mayarakat (DMGR) Indikator Masukan Keluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan Tersedianya alokasi anggaran Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Mayarakat (DMGR). Terlaksananya Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Mayarakat (DMGR) Meningkatnya Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Mayarakat (DMGR). Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Mayarakat (DMGR).
Target Kinerja Rp. 15.200.000,- (DPA) Tersedianya anggaran sebesar Rp. 15.200.000,- (LRA) Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Mayarakat (DMGR) Dilaksanakan Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Mayarakat (DMGR). Meningkatnya Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Mayarakat (DMGR) 100 % kegiatan yang dilaksanakan sisa anggaran Nihil.
28
10. PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN a. Sosialisasi program percepatan penanggulangan kemiskinan Indikator
Tolak Ukur Kinerja
Masukan Keluaran
Jumlah Dana yang di butuhkan Terlaksananya kegiatan sosialisasi percepatan penanggulangan kemiskinan Terciptanya pemahaman dan strategi yang tepat dan cepat dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat di Kec. Dawuan Sosialisasi program percepatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya sosialisasi percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan kemiskinan di Kecamatan Dawuan dapat berkurang.
Hasil
Manfaat
Dampak
Target Kinerja Rp. 10.920.000,00 (DPA) Teralokasikannya anggaran kegiatan sebesar Rp. 10.120.000,00,- (LRA) 92,67%
Rapat koordinasi PNPM MP Tk. Kecamatan dapat terlaksana dengan baik. 92,67% kegiatan yang dilaksanakan, sisa anggaran Rp. 800.000,00.
11. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH a. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi/statistik daerah Indikator
Tolak Ukur Kinerja
Target Kinerja
Masukan Keluaran
Jumlah Dana yang di butuhkan Terlaksananya kegiatan pengolahan,updating dan analisis data dan statistik daerah
Hasil
Tersedianya data statistik di Kec. Dawuan yang up to date Tersedianya data statik di Kantor Kecamatan Dawuan. Dengan adanya data statistik di Kecamatan Dawuan diharapkan dapat memberikan informasi yang benar mengenai Kecamatan Dawuan.
Rp. 9.025.000,- (DPA) Teralokasikannya anggaran kegiatan sebesar Rp. 8.562.500,- (DPA) 1 kali kegiatan pengolahan,analisis di Kec. Dawuan Pengolahan, updating dan analisis data dan statisti Daerah dapat terlaksana.
Manfaat Dampak
94,88% kegiatan yang dilaksanakan, sisa anggaran Rp. 462.500,-
29
3.2
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 Terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran tersebut yang sama dengan
target atau mencapai target, lebih besar dari target atau melebihi target, namun demikian juga terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan, atau tingkat capaiannya kurang dari target pada Tahun 2015. Secara rinci pengukuran capaian kinerja kegiatan masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut: 1.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
a. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik. Kegiatan ini dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 8.500.000,00,- untuk kegiatan pembayaran listrik 1 KWH, 1 buah jaringan telepon dan 1 koneksi internet berlangganan, dan realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 5.622.456,00,- persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 66,15%, dan sisa anggaran Rp. 2.877.544,00,-. b. Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
pereizinan
kendaraan
dinas/operasional. Kegiatan ini dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.000.000,00,- untuk
pembayaran penyadiaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Dawuan Tahun 2015 perpanjangan STNK kendaraanroda 4 (2 unit) dan 8 unit kendaraan roda 2 dan realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah pembayaran sebesar Rp.3.900.000,00,- dengan persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 97,50 % dan sisa anggaran Rp. 100.000,00. c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 10.800.000,00 untukTerpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa kebersihan Kantor Kec. Dawuan Untuk
6
orang
petugas kebersihan, Realisasi
penyediaan jasa kebersihan Kantor Kecamatan Dawuan sebesar Rp. 10.800.000,00,- dengan persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 % sisa anggaran Nihil. d. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja. Kegiatan ini dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 6.750.000,00,- untuk perbaikan mesin tik, komputer,printer, meja kursi dengan persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100%, dan sisa anggaran kegiatan nihil.
30
e. Penyediaan alat tulis kantor. Kegiatan ini dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 25.795.000,00 untuk pembelian ATK, realisasi kegiatan penyediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 25.502.200,00 dengan persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 98,86%, dan sisa anggaran kegiatan Rp. 292.800,00. f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Kegiatan ini dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 21.5050.000,00,- untuk barang cetakan dan penggandaan, realisasi kegiatan dilaksanakan sebesar Rp. 21.021.300,00 dengan persentase kegiatan 97,75% yang dilaksanakan, sisa anggaran Rp. 483.700,00.
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor. Kegiatan ini dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 8.701.000,00,- untuk penyediaan 12 jenis komponen listrik/penerangan, dan realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 8.700.000,00,dengan persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 99,99% dan sisa anggaran Rp. 1000. h. Penyediaan peralatan rumah tangga. Kegiatan ini dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.691.000,00,- untuk penyediaan
peralatan kebersihan dengan realisasi
sebesar Rp. 11.178.000,00,- dengan persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 71,24 %, sisa anggaran Rp. 4.513.000,00. i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
2.880.000,00,- untuk penyediaan 12 eks surat kabar harian nasional, 12 paket surat kabar propinsi dan 12 paket surat kabar harian daerah dengan persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100% dan sisa anggaran Nihil. j. Penyediaan makanan dan minuman. Kegiatan ini
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
50.400.000,00,- untuk penyediaanmakanan dan minuman dalam rangka kegiatan rapat dan jamuan tamu pada kantor Kecamatan
Dawuan, dan
realisasi anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 49.800.000,00,-
dengan
persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 98,81 %, dan sisa anggaran Rp. 600.000,00,-.
31
2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan ini
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
15.976.000,00,- untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor Lemari Besi (1 Buah), Filling Cabinet 4 Laci (2 Buah) serta realisasi kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100%, dan sisa anggaran nihil. b. Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan ini di alokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 18.602.000,00,- untuk pengadaan peralatan kantor untuk pembelian Mesin hitung (1 Buah), Mesin penghancur kertas ( 1 Buah), mesin absensi (1 Buah), komputer /PC (1 buah), printer (1 buah) dan Kelengkapan komputer ( Plashdisk, Mouse, keybiard, hardisk, speaker) dengan realisasi penggunaan biaya sebesar Rp. 17.128.500,00,- dengan persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 92,08%, dengan sisa anggaran Rp. 1.473.500,00,-. c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
29.800.000,00,-
untuk
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional (Penyediaan jasa service, suku cadang dan bahan bakar minyak/pelumas) sehingga berjalan
dengan
baik,
Tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat realisasi
penggunaan
biaya
sebersar
Rp.29.775.000,00,- dengan persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 99,92%, dengan sisa anggaran Rp. 25.000,00. d. Penyediaan Fasilitas Penunjang Kedinasan SKPD . Kegiatan ini
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
24.000.000,00 untuk sewa gedung kantor Kecamatan Dawuan (sehubungan belum adanya gedung kantor permanen) untuk sewa satu tahun 2015, dan realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.357.900,00, dengan persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 97,32 %, dan sisa anggaran Rp. 642.100,00. e. Pembangunan Gapura Kegiatan ini
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
100.000.000,00,- untuk Pembangunan Gapura Kantor Kecamatan Dawuan dan realisasi persentase
penggunaan biaya sebersar Rp.94.618.750,00,- dengan
kegiatan telah dilaksanakan sebesar 94,62%, kekurangan
anggaran sebesar Rp. 5.381.250,00,-.
32
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan
inidialokasikan
pada
Tahun
Anggaran
2015
sebesar
Rp.
4.500.000,00 untuk 26 orang PNS Kantor Kecamatan Dawuan. Sehingga Optimalisasi Peningkatan Disiplin aparatur melalui pengadaan PDH beserta kelengkapannya dan realisasi sebesar Rp. 4.200.000,00,- dengan persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 93,33%, dan sisa anggaran Rp. 300.000,00. b. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Kegiatan
inidialokasikan
pada
Tahun
Anggaran
2015
sebesar
Rp.
4.200.000,00 untuk 26 orang PNS Kantor Kecamatan Dawuan. Sehingga Optimalisasi Peningkatan Disiplin aparatur melalui pengadaan pakaian khusu hari-hari tertentu dan realisasi sebesar Rp. 4.200.000,00,- dengan persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100%, dan sisa anggaran Nihil. 4. PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN a. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
6.085.000,00,- untuk pembuatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kecamatan Dawuan dan realisasi kegiatan dilaksanakan 100% dan sisa anggaran Nihil. b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD Kegiatan ini dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 480.000,00 untuk pembuatan laporan keuangan semesteran SKPD Kantor Kecamatan Dawuan Tahun 2015, realisasi kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100%, dan sisa anggaran Nihil. c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kegiatan ini 480.000,00
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar untuk
Rp.
pembuatan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
Terwujudnya suatu sistem pelaporan yang tertib, transparan dan akuntabel secara berkala pada SKPD Kantor Kecamatan Dawuan, laporan keuangan Akhir Tahun dengan realisasi kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100%, dan sisa anggaran Nihil.
33
5. PROGRAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN a. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Kegiatan ini dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.892.500,00,-
untuk Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan (LAMPID) sebanyak 15 Buah. Sehingga Terlaksananya kegiatan tersebut di wilayah Kantor Kecamatan Dawuan dengan realisasi kegiatan telah dilaksanakan sebesar Rp. 4.561.250,00,- dengan presentase 93,23%, kekurangan anggaran Rp. 331.250,00,-.
6. PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL a. Peningkatan
kapasitas
aparat
dalam
rangka
pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah Kegiatan ini dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 42.380.000,00,-
untuk
Peningkatan
kapasitas
aparat
dalam
rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah. Sehingga Terlaksananya kegiatan tersebut di wilayah Kantor Kecamatan Dawuan dengan realisasi kegiatan telah dilaksanakan sebesar Rp. 40.280.000,00 dengan persentase sebesar 95,04%, dan sisa Rp. 2.100.000,00.
7. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) a.
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba. Kegiatan ini
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
14.687.500,00 untuk terciptanya masyarakat Kecamatan Dawuan yang aman dan tentram, realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 13.352.500,00,-
dengan persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar
90,91 %, dan sisa anggaran Rp. 1.335.000,00,-. b.
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktik prostitusi Kegiatan ini
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
13.137.500,00 untuk terciptanya masyarakat Kecamatan Dawuan yang aman dan tentram serta meminalisir berkembangnya praktik prostitusi, realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 11.547.500,00,- dengan persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 87,90 %, dan sisa anggaran Rp. 1.590.000,00,-.
34 8. PROGRAM SOSIAL KEMASYARAKATAN a. Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam Kegiatan ini
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
65.420.00,00 Untuk 1 kali HUT RI, 1 kali HUT Subang, 1 kali Isro Mi’raj, 1 kali Maulid Nabi Muhammad SAW diwilayah Kecamatan Dawuan Tahun 2015, Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makna memperingati Upacara PHBN dan PHBI dengan realisasi telah dilaksanakan 100%, sisa anggaran Nihil. b. Penyelenggaraan MTQ TK. Kecamatan dan Pengiriman ke Tk. Kabupaten Kegiatan ini
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
26.527.500,00
Untuk
diwilayah
Kecamatan
masyarakat
akan
penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan Dawuan Dawuan Tahun 2015, Meningkatnya
pentingnya
makna
penyelenggaraan
kesadaran
MTQ
dengan
persentase 2 kali kegiatan yaitu 1 kali kegiatan di Tk. Kecamtan dan 1 kali kegiatan di Tk. Kabupaten dengan realisasi anggaran yang digunakan 100% dan sisa anggaran Nihil. 9.
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIFASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA a.
Pelaksaaan Musyawarah Pembangunan Desa Kegiatan ini
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
26.565.000,00 untuk Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desasehingga terlaksananya musrenbang desa diwilayah Kecamatan Dawuan Tahun 2015 sebanyak 1 kali, Seluruh peserta musyawarah dinyatakan mampu melaksanakan hasil musyawarah Desa, dengan persentase kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100 %, dan sisa anggaran Nihil. b.
Evaluasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat (DMGR) Kegiatan ini
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
15.200.000,00,- untuk Kegiatan Evaluasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat (DMGR) dan realisasi anggaran sebesar 100 %, dan sisa anggaransebesar Nihil. 10. PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN a. Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan ini
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
10.920.000,00 Untuk penyelenggaraan Sosialisasi Program penanggung jawaban Kemiskinan di Desa Se-Kecamatan Dawuan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.120.000,00 dengan persentase kegiatan sebesar 92,67% kegiatan yang dilaksanakan dengan sisa anggaran Rp. 800.000,00.
35 11. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistic daerah Kegiatan ini
dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
9.025.000,00,- realisasi jumlah anggaran yang digunakan Rp. 8.562.500,00,dengan presentase 94.88% dan sisa anggaran Rp. 462.500,00,-. 3.3
AKUNTABILITAS KEUANGAN Secara keseluruhan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Dawuan Tahun Anggaran 2015, Pendapatan Asli Daerah telah terealisasikan sebesar Rp. 2.654.640,- atau 10,55% dari target anggaran sebesar Rp. 2.600.000,00, Belanja tidak langsung Rp. 1.853.584.472,82 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.790.643.958,00 atau 96,60% sisa anggaran Rp. 62.940.514,82,- anggaran kegiatan belanja langsung yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 587.700.000,00,-
dengan realisasi
anggaran Rp. 564.391.356,00 atau 96,03% dan sisa anggaran sebesar Rp. 23.308.644,00,-. Dengan adanya sisa anggaran di Kantor Kecamatan Dawuan menandakan bahwa anggaran telah belum terserap sepenuhnya dari seluruh kegiatan telah dilaksanakan.
36
BAB IV PENUTUP Perlu kami pertegas lagi bahwa keseluruhan kegiatan yang di laksanakan oleh Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Tahun 2015, merupakan bagian yang tidak bisa di pisahkan dari Program-program Pembangunan di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang. Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 ini telah memiliki dampak khususnya bagi upaya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang. Selanjutnya hal penting yang menjadi catatan bahwa untuk program kegiatan di Tahun yang akan datang perlu diarahkan pada daya dukung Finansial serta kelengkapan Fasilitas kegiatan. Ketersediaan Anggaran tersebut sangat penting artinya mengingat penyelesaian permasalahan dan tuntutan pengembangan Tupoksi Kecamatan Dawuan yang semakin di hadapkan pada tantangan tugas yang Kompleks dan Dinamis. Secara kelembagaan bahwa Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang diperkuat untuk membantu Pimpinan di dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan penting di bidang pelayanan kepada Masyarakat. Upaya menciptakan Sinergik baik secara Struktural dan Fungsional harus dilakukan Kecamatan Dawuan sebagai Komponen Kesekretariatan. Semoga Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Dawuan selalu di berikan kekuatan dan keberhasilan dalam melaksanakan Pembangunan oleh Allah SWT Amin.
